OBEC Nová Ves nad Žitavou Rozpočet obce na roky 2013 - 2015 Skutočnosť
Bežné príjmy
2010
Skutočnosť
0čakávaná
2011
skutočnosť
Návrh
v EUR Návrh
Návrh
2013
2014
2015
2012 Daňové
príjmy- dane z majetku
111 003
Výnos dane z príjmov FO
121 001
Daň z pozemkov od obyvateľstva
121 002
Daň zo stavieb od obyvateľstva
121 001
Daň z pozemkov od organizácií
121 002
Daň zo stavieb od organizácii
121 002
Daň z bytov
Daňové príjmy spolu
184986 4409 7131 19302 16767 142
210917 4033 8434 19485 16061 142
226242 4687 8356 22520 15248 152
235000 4801 9404 23199 19456 177
222500 4850 9510 23250 19550 177
226200 4920 9600 23350 19610 177
232737
259072
277205
292037
279837
283857
758 5968 4110 13207 16718
1179 6000 4147 13241 18081
1170 6500 4150 13224 19450
1180 5900 4170 13224 19500
1185 5900 4200 13224 19550
40761
42648
44494
43974
44059
Daňové príjmy – dane za špecif.služby 133 001
Daň za psa
133 003
Daň za hracie prístroje
133 012
Daň za užívanie verej.priestranstva
133 014
Daň za jadrové zariadenia
133 013
Daň za komunálne odpady
737 7474 4178 13224 16950
Daňové príjmy - dane za špecifické služby spolu
42563
Stránka 1
Nedaňové príjmy- z vlastníctva majetku 212003 Príjem z prenájmu-Baková Z pren.priestorov DK Z prenaj.priestorov MKS Príjem z prenájmu pôdy Príjem z prenájmu -multifunkčné ihrisko Z prenájmu bytov a za služby Nedaňové príjmy z vlastníctva spolu
532 5099 163 2196 0 27430 35420
554 3334 153 2196 1579 27052 34868
550 3400 110 2196 0 28000 34256
560 3000 150 2196 0 28000 33906
572 2500 160 2196 0 28000 33428
585 2800 160 2196 0 28000 33741
886 868 413 372 638 110 2598 0 0 5885
873 604 384 604 733 25 3093 0 0 6316
1442 2697 343 813 859 274 2880 8225 3374 20907
1000 600 380 604 730 150 2958 0 0 6422
1200 650 385 710 770 110 3000 0 0 6825
1250 720 395 770 790 150 3050 0 0 7125
315 315
65 65
66 66
65 65
70 70
70 70
352 5675 952 1708 0
482 7499 908 774 0 7423
0 7780 891 489 0 0
0 7479 906 660 0 0
0 7900 920 550 0 0
0 8100 935 600 0 0
Nedaňové príjmy -administratívne poplatky 221004 Správne poplatky 223001 Poplatky cintor.dom smútku 223001 Poplatky za rozhl.relácie 223002 Poplatok za MŠ 223002 Poplatok za ŠKD 222003 Pokuty a priestupky 223003 Za stravné 229027 PPA- vrátenie DPH
292027 Poplatky za odpr.drev.hmotu Nedaňové príjmy-admin.poplatky spolu Nedaňové príjmy- úroky 244 Úroky Úroky spolu Iné nedaňové príjmy 292019 Opatrovateľská starostlivosť 292019 Obedy dôchodci 229001 Poplatok za donášku obedov 292019 Iné príjmy 292019 Poplatok za uloženie zbyt.pôdy a pomoc.práce-multif.ihrisko
Stránka 2
292019 Príjem z náhrad poistného MŠ
710
0 187 0 17273
0 187 690 10037
0 187 500 9732
0 187 1000 10557
0 187 0 9822
331 429 149 824 0 0 350 5814 600 17058 700 3480 0 0 0
8655 1790 165523 1226 2324 1572 1080 349 426 149 286 100 1319 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7500 1792 159337 624 1766 2017 1233 365 431 149 495 0 0 200 0 500 0 0 0 700 1122 3300
0 1790 155337 1132 1776 1600 1080 332 431 149 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1790 155337 1100 1800 1750 1080 332 431 149 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1790 160420 1150 1800 1800 1080 332 431 149 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217331
184799
181531
164167
164309
169492
292019 ObU -refund.odmien skladník CO 292019 Príjem - z obv.úradu- voľby Iné daňové príjmy spolu
1559 10956
Bežné granty a transfery 312001 Transfer-VPP-aktivačná činnosť 312001 Transfer-matričná činnosť 312001 Transfer školstvo 312001 Transfer MŠ-učebné pomôcky 312001 Transfer školstvo-vzdel.poukazy 312001 Transfer školstvo-strava
3329 1864 177047 1167 2498 1691
312001 Trabsfer-deti zo socialne znev.prostredia 312001 Transfer školstvo-uč.pomôcky 312001 Transfer - na obyvateľa 312001 Transfer-pren.kompetencie-ŽP 312001 Transfer- prídavok na dieaťa 312001 Transfer MFSR- opatr.starostlivosť 312001 Transfer - sčítanie domov a bytov 312001 Transfer-VÚC - šport, kultúra 312001 MF SR dotácia na základe uznes.vlády 312001 Transfer MK SR - knižnica 312001 MF SR - Povodne 312001 Grant ZMOS - povodne 312001 KÚŽP - povodne 312001 NSK- výsadba parku 312001 KÚ Nitra ROEP 312001 Transfer SAŽP - Fit park Bežné granty a transfery spolu
Stránka 3
292000 Refundácia príjmov-multif.ihrisko
0
58635
0
0
0
0
0
58635
0
0
0
0
545207
601789
566650
550823
539000
548166
0 104490 104490
26701 20619 47320
0 34290 34290
41000 41000
0 32000 32000
0 35000 35000
0 341497 0 0 73000 11617 1500
0 203512 1400 2185 191338 0 0
220 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Bežné príjmy Finančné operácie Kapitálové príjmy
427614 545207 104490 427614
398435 601789 398435
198870 566650 34290 198870
0 550823 41000 0
0 539000 32000 0
0 548166 35000 0
Príjmy s p o l u
1077311
1047544
799810
591823
571000
583166
Refundácia príjmov-spolu Bežné príjmy spolu Príjmy finančné operácie 513001 Krátkodobý úver 354 Zostatok prostriedkov z pred.roka Príjmy finančné operácie spolu Kapitálové príjmy
322 322 322 322 322001 322001
Predaj pozemkov Revitalizácia centra obce VÚC- dotácia na parkový múr NSK-transfer- výsadba zelene MŽP SR Transfer- výstavba ČOV a kanal. MP SR transf.chodníky Transfer VUC - kultúrne pamiatky
198650 0
Kapitálové príjmy spolu
47320
Stránka 4
Skutočnosť 2010
Skutočnosť 2011
33 133 166
35 187 222
664 0 230
Oč.skutočn. 2012
Návrh
Návrh
Návrh
2013
2014
2015
0 187 187
40 187 227
40 187 227
50 187 237
523 0 167
0 0 190
0 490 350
0 500 350
0 500 350
894
690
190
840
850
850
3730 1477 1691 0 52 329 0 561 600 44 0 0 19018 0
6414 2118 1172 0 44 945 1500 501 666 1500 0 0 0 0
5277 1865 1894 0 20 295 0 515 694 4000 350 0 0 192
750 270 3890 1361 50 950 1500 800 850 0 0 1000 0 0
750 270 3900 1365 50 980 0 850 900 0 0 1100 0 150
750 270 3950 1370 50 1050 0 900 900 0 0 1100 0 150
Bežné výdavky 02.2.0.
Civilná obrana
41
Materiál
633006
111 633006
Odmena skladníkovi CO
Civilná obrana spolu 0.3.2.0
Požiarna ochrana
41 633006 41 633006
Obecný has.zbor-výzbroj+výstroj Obecný has.zbor- materiál
41 635006
Údržba has.prístrojov
Požiarna ochrana spolu 0.4.1.2.
Všeobecná prac.oblasť- VPP
111 611 111 621 41 637026
Mzdy Poistné do fondov Dohody o vykonaní práce
41 622
Poistné do fondov
41 633015
Povinné poistenie
41 633006
Materiál
41 633006
Nákup kosačky
41 633015
Palivá-benzín, olej
41 635006
Oprava kosačiek
41 635006
Úprava verejných priestranstiev
41 635006
Úprava Gartnerovho dvora
41 635006
Údržba verejnej zelene
111 637014
Povodne
41 637014
Stravovanie
Stránka 5
27502
14860
15102
11421
10315
10490
Oprava chodníkov v obci
0 0 2580 6995
0 587 3000 24670
0 84 188 0
200 700 3000 10000
250 650 3000 0
275 730 3200 0
Cestná doprava spolu
9575
28527
272
13900
3900
4205
292 20650 0 2281 1556 6776
0 20978 153 1860 775 3900
900 22175 330 3000 980 4000
300 22300 330 3000 1000 4150
900 22500 330 3000 1000 4200
Všeobecná prac.oblasť spolu 0.4.5.1. 41 633006 41 635006
41 635006 41 635006
Cestná doprava Posyp.materiál Údržba a oprava čakární Údržba miestnych komunikácii
0.5.1.0.
Nakladanie s odpadmi
41 633006
Všeobecný materiál-vrecia,kuka-nádoby
41 637005
Odvoz komunálneho odpadu
41 637005
Vývoz nebezpč.odpadu
41 637005
Vývoz veľkoobjem.kontajnerov
41 636002
Vývoz kontejnerov -cintorín
41 636002
Vývoz fekálií od občanov
241 18779 0 3014 1364 6605
Nakladanie s odpadmi spolu
30003
31555
27666
31385
31080
31930
3519
2372
5074
5330
5330
5330
757
856
856
856
0.6.1.0.
Bývanie a občianska vybavenosť
41 637005
Nájomné byty-služby
z toho fond opráv 41 637012
Vrátenie zábezpeky nájomníkom
7294
Bývanie a občianska vybavenosť spolu
3519
2372
12368
5330
5330
5330
0.6.2.0.
Rozvoj obcí
41 633006
Materiál-smetné koše,smer.tabule
0
0
0
500
500
500
41 635006
Opravy obec.budov spolu - z toho
8390
12411
17167
20100
10000
10000
0
2600
0
0
0
0
Športové kabíny
Stránka 6
Materská škola
0
454
3800
0
0
0
Základná škola
0
5478
1841
0
0
0
Dom smútku
0
1534
0
0
0
0
Knižnica
0
2345
2406
0
0
0
Klub dôchodcov
0
0
1980
0
0
0
0
7140
0
0
0
0
0
0
DK a OcU-výmena dverí 41 635006
Výstavba det.ihriska
0
1500
0
41 635006
Búracie práce
0
1500
0
0
0
0
41 635006
Úprava verejných priestranstiev
0
0
0
3000
0
0
46 635006
Transfer NSK- výsadba parku
0
0
1200
0
0
0
111 635006
Transfer SAŽP- Fit park
0
0
3543
0
0
0
8390
15411
21910
23600
10500
10500
8261 692
9875 277
8839 1090
10500 1500
10000 1500
10000 1500
8953
10152
9929
12000
11500
11500
1743 1525 457 0 0 127 0
1725 600 428 0 100 165 0
1979 1131 541 0 100 150 0
1750 500 650 230 100 165 100
1800 500 680 239 100 165 100
1850 500 680 239 100 165 100
3852
3018
3901
3495
3584
3634
Rozvoj obcí spolu 0.6.2.0.
Verejné osvetlenie
41 632001 41 635006
Elektrická energia Oprava a údržba VO Verejné osvetlenie spolu
0.8.2.0.5. 41 632001 41 633006 41 637026 41 622 41 635006 41 637005 41 637012
Knižnica Energie Nákup softweru,kníh,materiálu Mzda knihovníčky Odvody do poisťovní Údržba počítačovej siete Revízie Udrž.poplatok -softwer Knižnica spolu
Stránka 7
0.8.1.0. 41 637026 41 637026 41 637026 41 642014 41 633006
ZPOZ Vedenie pamätnej knihy Príspevok na ošatenie Príspevok za obrady Príspevok-narodenie dieťaťa Všeobecnýmateriál/kvety,darčeky/ ZPOZ spolu
72 100 219 920 214
126 80 182 1600 142
150 149 331 100 463
150 200 350 1000 500
165 220 370 700 500
165 220 370 900 500
1525
2130
1193
2200
1955
2155
166 433 397 350 0 0 1346
166 415 539 0 0 0 1120
170 950 640 0 200 48 2008
170 1000 650 0 0 0 1820
170 1000 650 0 0 0 1820
170 1000 650 0 0 0 1820
2559 830 3651 200 99 100 120 0 0 200 0 0
3245 323 3300 200 60 100 120 1860 33 0 0 0
2860 850 3900 200 0 0 120 1000 0 0 0 0
2860 700 3900 0 0 90 110 900 150 0 90 90
3010 850 3900 100 100 100 120 1000 120 0 90 0
3010 850 3900 100 100 100 120 1000 120 0 90 0
0.8.2.0.9. 41 41 41 46 46 41
635006 635006 637004 633006 633006 633006
0.8.6.0. 41 41 41 41 41 41 41 41 41 111 41 41
632001 635006 637026 637026 637026 637026 637026 637026 637026 642 637026 637026
Kultúra Vedenie kroniky obce Na aktivitu komisie Propagačnýmateriál VÚC reklamný panel VUC-transfer kroje Materiál- kroje obec Kultúra spolu Rekreácia,šport,kultúra, telovýchova a šport Elektrická energia Údržba kabín Prísp.na činnosť TJ Príspevok organizácia Primon Príspevok,cvičenie žien Príspevok, TJ AC Novan - hokejový klub Príspevok, automotoklub Príspevok, Studnička Nová Ves nŽ. Príspevok, Poľ.združenie Nová Ves nŽ. Transfer VUC - dres TJ Príspevok,TJ AC Novan -volejbalový oddiel Príspevok, TJ AC Novan - gimnas.oddiel
Stránka 8
0.8.2.0.9. 41 635006
7759
9241
8930
8890
9390
9390
301
507
200
650
700
750
Miestny rozhlas spolu
301
507
200
650
700
750
Pohrebníctvo Mzdy Odvody Energie Palivá, benzín,olej Nákup inventáru Materiál Oprava kosačiek Povinný prídel so SF Údržba v miestnom cintoríne
5606 1586 426 172 0 174 114 51 0
5690 1845 455 237 500 294 252 46 0
6291 599 506 185 0 338 115 16 1923
6400 2100 500 350 200 500 250 14 2000
6400 2100 500 350 300 550 300 14 300
6400 2100 500 350 300 550 370 14 300
8129
9319
9973
12314
10814
10884
1573 4468 1585 1472 6591 46 751 0 134 800 49 0
1271 4510 1561 1298 8900 26 806 0 134 600 0 100
1300 0 0 1422 4787 0 750 0 134 800 0 0
1680 0 0 1500 8500 0 952 332 670 700 0 0
1720 0 0 1500 8500 0 970 339 469 800 0 0
1770 0 0 1500 8500 0 970 339 469 800 0 0
17469
19206
9193
14334
14298
14348
Rekreácia,šport,kultúra spolu Miestny rozhlas Oprava miestneho rozhlasu
0.8.3.0. 41 41 41 41 41 41 41 41 41
611 622 632001 633015 633006 633006 635006 637016 635006
Pohrebníctvo spolu 10.2.0.2. 41 632001 41 611 41 622 41 633006 41 637014 41 637016 41 637026 41 622 41 642014 41 642014 111 637005
Starostlivosť o starých občanov Energie Mzdy-opatrovat.starostlivosť Odvody do poisťovní Október -mesiac úcty k starším Stravovanie dôchodcov Povinný prídel do SF Donáška stravy dôchodcom Odvody do poisťovní Príspevok pri prvom odchode do dôchodku Príspevok na činnosť, dôchodci Sociálne služby Vráble Sociálne služby posudky Starostlivosť o starých občanov spolu
Stránka 9
41 633016 41 633016
Verejná správa Mzdy Mzdy, matrika,regob Odmeny Fond starostky Odvody do fondov Odvody do fondov, matrika Cestovné,benzín Energie/plyn,elekt.energia/ Energie, matrika, regob Popl.za telefón,internet Poplatky za vodu Interiérové vybavenie Poplatky za rozhlas a televíziu Poštovné Výpočtová technika - nákup Všeobecný materiál/kanc.potreby čist.potreby,papier. Všeob.materiál-poslanci Všeobecný materiál,matrika, regob, Knihy,noviny,publikácie,tlačivá Softvér a licencie Reprezentačné Sponzorské
41 634002
Servis a údržba os.automobilu
563
690
300
600
600
600
41 635006
Údržba výpoč.tech.
141
500
400
500
500
500
41 635006 41 635006 41 637005 111 637001 41 637001
Údržba kancelárskej techniky Údržba budovy-DK a OcÚ,vež.hod. Služby-vývoz fekálii, čistenie Školenia, matrika Školenia, kurzy, semináre
95 3280 871 0 349
400 3166 610 0 504
300 3050 426 173 366
400 3000 900 200 500
400 3100 950 200 500
400 3100 950 200 500
0.1.1.1.6 41 611 111 611
41 111 41 41 111 41 41 41 41 41 41 41
622 622 631001 632001 632001 632003 632002 633006 632003 632003 633006 633006
41 633006 111 633006 41 635009
51923 0 0 116 17922 0 1543 8689 0 3035 391 1624 234 583 100
53820 0 500 0 18860 0 1701 12750 0 2493 397 2500 273 816 661
54777 887 910 60 20070 258 1505 15650 1830 365 2000 277 1050 900
56113 887 2500 500 21642 258 1800 13060 697 2300 600 1500 400 1100 900
56200 887 2800 500 21642 258 1850 13120 697 2500 600 1700 400 1200 900
56200 887 2800 500 21642 258 1920 13400 697 2500 600 1750 400 1250 900
1064 200
1137 300 901 900 1050 321
1100 230 315 900 700 1060 130
1100 300 279 1100 1100 1000 300
1150 300 279 1050 1100 1000 300
1150 300 279 1050 1100 1000 300
801 663 569 135
Stránka 10
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
637005 637005 637005 637012 637012 637012 637012 637012 637014 637015 637016 637026 622 637027 622 637012 635006 637027 637027 637012
Právne služby Auditorské služby Služby požiarneho technika Poplatok za vedenie účtu Popl.za zneč.ovzdušia Poplatok za vydanie časopisu Poplatky za členstvo v združeniach Poplatky za archiváciu Stravovanie Poistné Povinný prídel do SF Odmeny poslanc.OZ,členom komisií a hlavn.kontrolórovi Odvody do poisťovní Dohody o vykonaní práce Odvody do poisťovní Príspevok do spol.úradu Revízie Sčítanie domov a bytov Výdavky na voľby Poplatky ROEP
763 600 393 726 166 913 1656 0 2165 2286 516
882 800 299 824 168 973 1031 0 3143 2575 358
260 800 400 690 168 1000 1200 500 2908 2392 300
2000 1000 400 900 168 1000 1400 0 3300 2750 600
2100 1000 400 950 168 1000 1400 0 3300 2700 590
2200 1100 400 980 168 1000 1400 0 3320 2650 590
5031 0 945 0 492 811 0 1559 0
4900 0 500 0 492 1015 1319 0 0
4000 0 665 0 392 1300 0 650 119
6600 2100 1500 525 792 1700 0 500 0
6600 2100 1000 350 792 1750 0 1000 0
6600 2100 1200 419 792 1770 0 0 0
113913
124529
127733
142771
143883
143822
Predškolská výchova- MŠ Mzdy Odvody Tovary a služby z toho energie UP-znev.deti
19923 6943 5748 2592
20298 7101 10272 5390
24610 8524 11192 7688
26200 9160 11312
26200 9160 12000
26320 9190 12100
Predškolská výchova - MŠ spolu
32614
47360
47610
Verejná správa spolu Originálne kompetencie 0.9.1.1.1. 41 611 41 622 41 633 41 632002 111 633006
1132 37671 Stránka 11
44326
46672
Základné vzdelanie- ŠKD 0.9.5.0.1. 41 611
Mzdy
5263
5513
5850
5980
6070
6270
41 622
Odvody
1842
1940
2010
2020
2122
2190
41 633
Tovary a služby
2423
2607
2807
2903
2910
3000
z toho energie
1593
1960
1628
9528
10060
10667
10903
11102
11460
13700 4453 5754 3100
13800 4857 6287 3820
14150 4945 7324 3600
14700 5140 5182
14900 5210 5300
14900 5210 5300
Školská jedáleň spolu
23907
24944
26419
25022
25410
25410
Prenesené kompetencie Základná škola Mzdy Odvody Tovary a služby
108832 37468 30747
104981 34992 25550
98000 34251 27086
100500 28337 26500
100500 28337 26500
100500 28337 26500
19190
14849
Školský klub detí spolu Školská jedáleň ZŠ 0.9.6.0.1. 41 611 Mzdy 41 622 Odvody 41 633 Tovary a služby z toho energie
0.9.1.2.1. 111 611 111 622 111 637
z toho energie 41 633
z toho energie
0
0
1000
0
0
0
111 642014
Stravné pre deti v HN
1691
1572
2017
1600
1600
1600
111 642014
Vzdelávacie poukazy
2498
2324
1776
1776
1776
1776
111 642014
Školské potreby pre deti v HN
332
349
365
332
332
332
41 642014
Príspevok pri nástupe do I.ročn.
536
531
201
469
469
469
Stránka 12
111 642014
Transfer KŠU- deti zo soc.znev.prostr.
41 642014
Prídavok na dieťa
41 642014
Transfer - obec
0
1080
700
1080
1080
1080
824
286
495
540
540
540
0
0
1000
6000
6000
6000
Základná škola spolu
182928
171665
166891
167134
167134
167134
Bežné výdavky spolu
492273
516929
499058
534908
511152
513459
0
0
0
500
0
0
9163
0
0
0
0
6349 530231 359473 55000 0 0
1290 446992 208407 22545 0 7658
0
0 35735 0 0 0 0
0 43458 0 0 0 0
0 53317 0 0 0 0
0 76668 0 0 3106 11617 24367 0 0 545743
2760 200910 1212 3500 0 0 0 0 0 448282
208583 0 0 0 0 0 12305 0 220888
0 0 0 0 0 0 0 0 4290 40525
0 0 0 0 0 0 0 0 0 43458
0 0 0 0 0 0 0 0 0 53317
Kapitálové výdavky 0.1.1.1. 41 717001
Výdavky verejnej správy Nákup pozemkov
41 717001
Rozvoj bývania Vypracovanie projektov
0.6.2.0.
Rozvoj obcí
41 717001 41 717001
Projektové práce Realizácia projektov z toho Revitalizácia centra obce Multifunkčné ihrisko- doplatok Ostatné Oprava a rekonštr.parkového múru
0.6.1.0.
41 717
NSK- výsadba zelene ČOV a kanalizácia Nákup kamerového systému Rekonštrukcia ZŠ - okná Oplotenie parku Výstavba chodníkov Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Rekonštrukcia a mod.sály DK Nákup osobného automobilu
Kapitálové výdavky spolu
Stránka 13
0 0
Výdavkové finančné operácie O.1.7.0. 41 821005 41 821005 41 637012
Transakcie verejného dlhu Splácanie tuz.istiny z bank. úverov-náj.byty+ úrok Splátka krátkodobého úveru Splátka istiny krátk.úveru
16389 0 0
16390 26701 371
16389 0 0
16390 0 0
16390 0 0
16390 0 0
Výdavkové fin.operácie spolu
16389
43462
16389
16390
16390
16390
Bežné výdavky spolu
492273
516929
499058
534908
511152
513459
Kapitálové výdavky spolu
545743
448282
220888
40525
43458
53317
16389
43462
16389
16390
16390
16390
1054405
1008673
736335
591823
571000
583166
Výdavkové finančné operácie Výdavky spolu
Vyvesené dňa 16.1.2013 Zvesené dňa: 31.1.2013
Stránka 14
