No title

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung JabungLAMPIRAN Barat Tahun 2015

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Penyusunan

Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

(RKPD)

merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan turunannya, yang telah diturunkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dalam

implementasinya

tahapan

sistem

perencanaan

pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dimana RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah

serta

mengacu

pada

RKPD

Provinsi

dan

RKP

Nasional.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi

masyarakat.

Sesuai

dengan

tujuan

perencanaan

pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan tahapan sistem perencanaan pembangunan di atas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengakomodir aspirasi masyarakat di daerah

yang

dihasilkan

melalui

penyelenggaraan

forum-forum

perencanaan secara berjenjang dan terjadwal mulai dari Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (F-SKPD) dan Musrenbang Tingkat Kabupaten

BAB 1

Hal - 1 -

Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015

serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat melalui Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional. Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas

pembangunan,

rancangan

kerangka

ekonomi

daerah

dan

program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diharapkan mampu menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran dan

efektifitas

serta

efisiensi

pencapaian

prioritas

dan

sasaran

pembangunan nasional dan daerah. Untuk

tetap

menjaga

konsistensi

antara

perencanaan

dan

penganggaran RKPD dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman

penyusunan,

pengendalian

Pembangunan Daerah Tahun 2015.

dan

evaluasi

Rencana

Kerja

Hasil evaluasi RKPD Kabupaten

Tanjung Jabung Barat tahun 2015 menunjukkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yaitu berubahnya

asumsi

laju

pertumbuhan

ekonomi,

laju

inflasi

dan

menyebabkan berubahnya pendapatan perkapita. Dari sisi pendanaan terjadi

perubahan

pendapatan

daerah

dan

pengaruh

sisa

lebih

penggunaan anggaran tahun 2014 yang menekankan untuk melakukan penghapusan

kegiatan,

pergeseran

kegiatan,

penambahan

atau

pengurangan target kinerja serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Penyusunan,

Nomor

8

Tahun

Pengendalian,

2008

Dan

Tentang

Evaluasi

Tahapan,

Tatacara

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, lampiran V tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

BAB 1

Hal - 2 -


1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar Hukum sebagai pijakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 adalah : 1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2)

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 3)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5)

Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

BAB 1

Hal - 3 -


kedua

atas

Undang-undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5679); 7)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 12) Peraturan

Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

BAB 1

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Hal - 4 -


Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470); 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 18) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23); 19) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan

Daerah

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3); 20) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun

2011

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);

BAB 1

Hal - 5 -


21) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten

Tanjung

Jabung

Barat

Tahun

2011-2016

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12); 22) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 8); 23) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 9); 24) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 24);

1.3.

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Dalam

kaitannya

dengan

sistem

perencanaan

pembangunan

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2004 maupun UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka keberadaan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah,

khususnya

dalam

menjalankan

agenda

pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD maupun RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta dari keberadaannya untuk BAB 1

Hal - 6 -


dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renja SKPD. Amanat undang-undang

Nomor 25 tahun 2004 tersebut dijabarkan

ke dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana

pembangunan

daerah

yang

meliputi

RPJPD,

RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Sedangkan yang berkaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.17 tahun 2003, maka penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam hal RKPD Tahun 2015 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor

27

Tahun

2013

tentang

Pedoman

Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Perubahan RKPD Tahun 2015 Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan dalam penyusunan perubahan KUA dan PPAS untuk penyusunan perubahan RAPBD Tahun 2015.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut : BAB I

BAB 1

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan

1.3.

Hubungan Antar Dokumen Hal - 7 -


BAB II

1.4.

Sistematika Dokumen RKPD

1.5.

Maksud dan Tujuan

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014.

2.2.

Realisasi APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 (sampai Triwulan II)

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 BAB V

PENUTUP

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN 1.5.1. Maksud Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015

1. Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 disusun

untuk

menciptakan

keselarasan

atas

perubahan

kemampuan pendapatan daerah dan asumsi kerangka ekonomi makro

sehingga

tercipta

sinergi

dalam

pelaksanaan

pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. 2. Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 dapat menjadi salah satu acuan untuk mengukur efektivitas

BAB 1

Hal - 8 -


pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016

1.5.2. Tujuan

Penyusunan

Perubahan

RKPD

Kabupaten

Tanjung

Jabung Barat Tahun 2015.

1. Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 menjadi landasan untuk menyusun perubahan KUA dan PPAS serta penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2015.

BAB 1

Hal - 9 -


EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2014 Dengan

berpedoman

kepada

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah 2011-2016, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan telah mewujudkan hasil-hasil dari berbagai aspek pembangunan sebagai berikut : 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah Tanjung Jabung Barat adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Pantai Timur Provinsi Jambi, tepatnya antara 0o53’ – 01o41’ Lintang Selatan dan antara 103o23’ – 104o21’ Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbatasan dengan : 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batanghari 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo. Pusat pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada di Kota Kuala Tungkal yang berjarak ± 125 Km dari Kota Jambi (Ibukota Provinsi Jambi). Posisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup strategis sebagai Kawasan Pantai Timur (KPT) Provinsi Jambi yang langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle).

BAB 2

Hal - 10 -


Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan, dengan 114 (seratus empat belas) desa dan 20 (Dua puluh) kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat keseluruhan adalah 5.375,16 Km2, dimana kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Batang Asam yaitu 1.042,37 Km2 dan wilayah tersempit adalah Kecamatan Tungkal Ilir yang merupakan Ibu Kota Kabupaten dengan luas 222,09 Km2. Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 No

Kecamatan

Ibukota

Luas

Kelurahan/Desa

(Km2)

Kel.

Desa

Jml.

1

Tungkal Ulu

Pelabuhan Dagang

345,69

1

9

10

2

Merlung

Merlung

311,65

1

9

10

3

Batang Asam

Dusun Kebun

1.042,37

1

10

11

4

Tebing Tinggi

Tebing Tinggi

342,89

1

9

10

5

Renah Mendaluh

Lubuk Kambing

473,72

1

9

10

6

Muara Papalik

Rantau Badak

336,38

1

9

10

7

Pengabuan

Teluk Nilau

440,13

1

12

13

8

Senyerang

Senyerang

426,63

1

9

10

9

Tungkal Ilir

Kuala Tungkal

222,09

8

2

10

10 Bram Itam

Bram Itam Kiri

312,66

1

9

10

11 Seberang Kota

Tungkal V

243,07

1

7

8

12 Betara

Mekar Jaya

570,21

1

11

12

13 Kuala Betara

Betara Kiri

307,67

1

9

10

5.375,16

20

114

134

Jumlah

Sumber : BPS Kab.Tanjab Barat, tahun 2014, data di olah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl (diatas permukaan laut) di bagian timur sampai pada ketingian di atas 500 m dpl. Secara topografis, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian yaitu (BPS, 2014): 1) Daerah dataran rendah 0-25 m seluas 213.424,4 ha (42,8%), terdapat di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan

BAB 2

Hal - 11 -


Kuala Betara, Kecamatan Bram Itam, Betara, Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Senyerang; 2) Daerah dataran dengan ketinggian sedang 25-500 m seluas 273.090,9 ha (54,8%), terdapat di Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung, sebagian Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tebing Tinggi, sebagian Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Muara Papalik; dan 3) Daerah dataran tinggi >500 m seluas 11.910 ha (2,4%), terdapat di sebagian Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Renah Mendaluh. Kondisi air permukaan dan air tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipengaruhi oleh musim dan fluktuasi pasang surut. Pada saat musim penghujan fluktuasi air tanah dan permukaan akan tinggi sehingga menyebabkan dibeberapa tempat terjadi genangan atau banjir sedangkan pada saat kemarau dimana air sungai rendah dan terjadi penyusutan air laut jatuh ke wilayah pedalaman. Dibagian muara sungai dan pesisir keadaan tata airnya sangat tergantung pada pengaruh pasang surut yang terjadi di Selat Berhala. Frekwensi pasang surut terjadi pada setiap 12 jam dengan ketinggian permukaan antara 2-3 meter, bahkan pada saat pasang besar (spring tide) dapat lebih tinggi lagi. Batas jangkauan pasang surut yang langsung maupun yang tidak sehingga intrupsi air laut dapat berpindah-pindah sesuai dengan keadaan sungai dan pergantian musim. Berdasarkan pengaruh pasang surut pada dataran rendah dapat diidentifikasikan sebagai daerah yang sedikit atau sama sekali tanpa pengaruh pasang surut yakni jalur aliran sungai perential dan tawar, dataran banjir musiman dan daerah belakang. Berdasarkan ketersediaan sumberdaya air dibagi dalam 3 (tiga) wilayah sebagai berikut : (1) Wilayah Basah, di wilayah ini dikembangkan padi,

sayur-sayuran,

palawija

tambak/kolam

keramba

dan

pengembangan peternakan unggas; (2) Wilayah Basah/Kering, di wilayah ini dikembangkan padi, palawija termasuk sayur-sayuran dan ternak seperti kambing dan ayam; dan (3) Wilayah Kering, di wilayah ini dikembangkan ternak besar dan perkebunan. Kabupaten

Tanjung

Jabung

Barat

beriklim

tropis

dengan

temperatur rata-rata 26.9o C, suhu minimun adalah 21,9oC dan

BAB 2

Hal - 12 -


maksimum 32o C. Curah hujan rata-rata berkisar

2238,5

mm/tahun

atau rata berkisar antara 186,54 mm/bulan dengan hari hujan berkisar antara 5–11 hari/bulan. Artinya distribusi hujan bulanan cukup merata. Puncak bulan basah terjadi pada bulan Nopember – Januari dan bulan kering pada bulan Juni sampai dengan Agustus sebagaimana daerah lain yang ada di Provinsi Jambi. 2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. 1) Kawasan Lindung Kawasan lindung yaitu kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya

lingkungan binaan,

hidup

nilai

yang

sejarah,

mencakup dan

sumberdaya

budidaya

bangsa

alam, untuk

kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Luas kawasan lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 34.500,00 Ha, yang terdiri hutan lindung gambut, sempadan pantai, sempadan sungai, taman Nasional Bukit Tigapuluh, Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur dan perlindungan lainnya. Luas dan penyebaran masing-masing kawasan lindung dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2. Luas Kawasan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 % THD LUAS NO JENIS KAWASAN LUAS (HA) KAB. I KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KAWASAN 15.050,00 2,80 BAWAHANNYA 1 Hutan Lindung Gambut 15.050,00 2,80 II KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT 7.439,00 1,40 1 Sempadan Pantai 450,00 0,80 2 Sempadan Sungai 6.989,00 1,30 III KAWASAN SUAKA ALAM DAN CAGAR 12,014,18 2,20 BUDAYA 1 Taman Nasional Bukit Tigapuluh 11.520,00 2,10 2 Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur 126,09 0,02 IV PERLINDUNGAN LAINNYA 365,30 0,07 LUAS KAWASAN LINDUNG 34.500,00 6,40 LUAS WILAYAH KABUPATEN TANJUNG 537.516,00 JABUNG BARAT Sumber : Perda RTRW, 2013 – 2033 BAB 2

Hal - 13 -


2) Kawasan Budidaya Kawasan budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan dan sumberdaya manusia. Luas Kawasan Budidaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 465.045 Ha, terdiri dari Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, Pertanian dan Non Pertanian. Luas dari masing-masing jenis kawasan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut : Tabel 2.3 Luas Kawasan Budidaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 – 2030 No

Jenis Kawasan

Luas (Ha)

1 Hutan Produksi 2 Hutan Produksi Terbatas 3 Pertanian dan Non Pertanian LUAS KAWASAN BUDIDAYA LUAS WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Sumber : Perda RTRW, 2013 – 2033

179.635 35.585 249.825 465.045

% thd luas Kab. 33,42 6,62 46,48 86,52

537.516

Dalam kawasan budidaya terdapat pula kawasan andalan yang merupakan keterpaduan dan keterkaitan berbagai kegiatan produksi dan kawasan fungsional yang mempunyai dampak terhadap perkembangan perekonomian daerah. 2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana Bencana alam yang dikategorikan

besar dan yang menimbulkan

korban jiwa belum pernah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ini, Secara umum wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat dapat dikenali memiliki beberapa potensi bahaya yang dapat menimbulkan bencana; yakni potensi bencana banjir yang sering terjadi di Desa Lubuk Bernai dan sepanjang sungai di Betara Kiri, serta potensi bencana kebakaran yang sering dialami di Kota Kuala Tungkal. 2.1.1.4. Demografi Jumlah penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan namun BAB 2

jumlah

penduduk

yang

besar

jika

tidak

diikuti

dengan

Hal - 14 -


peningkatan kualitasnya justru dapat menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu masalah kependudukan harus mendapat perhatian yang serius, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai modal pembangunan. Pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 309.583 jiwa dengan kepadatan 62 jiwa per km2. Dilihat sebaran menurut kecamatan, penduduk lebih terkonsentrasi pada Kecamatan Tungkal Ilir dengan jumlah penduduk 74.215 jiwa atau sekitar 23,97 % jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tabel 2.4 Jumlah, Penyebaran Penduduk dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2014

Tungkal Ulu

13.522

Kepadatan Penduduk Per Km2 39

Merlung

16.943

54

5,74

311,65

Batang Asam

27.060

26

8,74

1.042,37

Tebing Tinggi

39.294

115

12,69

342,89

Renah Mendaluh

14.850

31

4,80

473,72

Muara Papalik

12.002

36

3,88

336,38

Pengabuan

24.492

56

7,91

440,13

Senyerang

23.426

55

7,57

426,63

Tungkal Ilir

74.215

740

23,97

100,31

Bram Itam

17.794

57

5,75

312,66

8.891

73

2,87

121,29

Betara

24.038

42

7,76

570,21

Kuala Betara

13.056

70

4,22

185,89

309.583

62

100,00

5.009,82

Kecamatan

Seberang Kota

Jumlah

Penduduk

Penyebaran Penduduk (%) 4,37

Luas Wilayah (Km2) 345,69

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah. 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1) Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan migas Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2011-2014 memperlihatkan BAB 2

Hal - 15 -


kecenderungan melambat. Tabel 2.5 menunjukan bahwa pada tahun 2011 PDRB dengan Migas sebesar 7,85 % dan melambat di tahun 2012 menjadi 7,68 % dan terus melambat di tahun 2013 menjadi sebesar 7,55 %, dan pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan memperhitungkan migas sebesar 7,23 %. Tabel 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Lapangan Usaha Periode 2011-2014 (%) Lapangan Usaha

2011

Tahun 2012 2013

2014

Pertanian

11,30

8,77

7,38

11,30

Pertambangan & Penggalian

20,35

6,86

1,40

1,81

2,17

7,48

9,67

4,87

10,87

9,55

18,51

12,14

Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Real Estat& Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

9,22

17,54

19,85

28,03

5,91

8,03

9,61

6,85

3,19

4,59

3,69

5,06

5,64

7,14

7,17

6,78

4,41

5,19

5,82

8,36

PDRB Dengan Migas

7,85

7,68

7,55

7,23

Industri Pengolahan Listrik, Gas& Air Bersih

PDRB Tanpa Migas 6,27 8,66 7,36 Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah.

7,66

Apabila dilihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut lapangan usaha pada kurun waktu 2011 – 2014, sektor pertambangan dan penggalian cenderung melambat dari 20,35 % di tahun 2011 hingga mencapai 1,81 % di tahun 2014. Sektor konstruksi dan jasajasa

cenderung

mengalami

percepatan

dimana

sektor

konstruksi

mengalami percepatan yang signifikan dari 9,22 % di tahun 2011 menjadi 28,03 % di tahun 2014. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan migas memperlihatkan pertumbuhan yang fluktuatif, dimana tahun 2011 sebesar 6,27 % dan mengalami percepatan tahun 2012 menjadi 8,66 %, di tahun 2013 mengalami perlambatan menjadi 7,36 % kemudian tahun 2014 mengalami percepatan menjadi 7,66%. BAB 2

Hal - 16 -


2) Sumber-Sumber Pertumbuhan Selama kurun waktu 2011 – 2014 sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lebih didominasi oleh sektor pertanian dimana tahun 2011 sebesar 2,85 % mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 2,28 % dan pada tahun 2013 menjadi 1,94 %, namun di tahun 2014 memberikan kontribusi terhadap sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 2,94 %. Posisi kedua sektor industri pengolahan dimana tahun 2011 sebesar 0,64% menjadi 2,10% dan mengalami kenaikan

di

tahun

2013

menjadi

2,71%

sedangkan

tahun

2014

memberikan kontribusi terhadap sumber pertumbuhan ekonomi sebesar 1,39 %. Sementara sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berada pada urutan ketiga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dimana tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 1,16 % (Tabel 2.6). Ketiga sektor tersebut perlu mendapat perhatian serius dalam konteks pengembangan, sehingga mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi ke depan. Tabel 2.6 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 2011

Tahun 2012 2013

2014

Pertanian

2,85

2,28

1,94

2,96


2,59

0,98

0,20

0,24

Industri Pengolahan

0,64

2,10

2,71

1,39

Listrik, Gas& Air Bersih

0,05

0,05

0,10

0,07


0,13

0,25

0,30

0,48

1,00

1,33

1,60

1,16

0,11

0,16

0,12

0,16

0,10

0,13

0,13

0,12

0,36

0,41

0,45

0,64

PDRB Dengan Migas

7,85

7,68

7,55

7,23

Lapangan Usaha

PDRB Tanpa Migas 6,27 8,66 7,36 7,66 Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah.

BAB 2

Hal - 17 -


Tingginya tingkat pertumbuhan suatu sektor tidak otomatis menjadi penyumbang terbesar bagi laju pertumbuhan PDRB secara total. Faktor lain yang menentukan adalah berapa besar kontribusi suatu sektor terhadap pembentukan PDRB. Hal ini tergambar pada struktur ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Empat tahun terakhir (Tabel 2.7). Tabel 2.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 (%) Lapangan Usaha

Tahun 2012 2013

2011

2014

Pertanian

30,49

30,19

29,97

30,84


17,43

17,16

16,39

14,84

Industri Pengolahan

23,34

24,07

24,33

23,35

Listrik, Gas& Air Bersih

0,63

0,64

0,70

0,75


1,49

1,63

1,88

2,30

14,91

15,15

15,82

16,17

2,62

2,49

2,51

2,57

1,93

1,89

1,84

1,78

7,17

6,78

6,56

7,41

100,00

100,00

100,00

100,00

PDRB Dengan Migas

PDRB Tanpa Migas 81,62 82,35 82,18 Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah

83,70

Sektor konstruksi pada tahun 2011 memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 9,22 % namun peran dalam struktur perekonomian hanya 1,49 %, kecenderungan selalu naik tiap tahun hingga pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi 28,03 % dan peran dalam struktur ekonomi hanya 2,30 %. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sektor pertanian yang memberikan

kontribusi

terbesar

dalam

struktur

ekonomi

namun

pertumbuhannya cenderung menurun. Untuk itu sektor pertanian harus mendapat prioritas, karena disamping sebagai basis ekonomi kerakyatan juga dapat mendukung pencapaian ketahanan pangan daerah. Begitu juga sektor industri pengolahan, memberikan kontribusi kedua dalam BAB 2

Hal - 18 -


struktur perekonomian yaitu sebesar 23,35 % pada tahun 2014 namun pertumbuhannya melambat menjadi 4,87 % dibanding tahun 2013 sebesar 9,67 %. Posisi ketiga yang berperan dalam struktur perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2013 adalah sektor pertambangan & penggalian, namun tahun 2014 telah beralih ke sektor Perdagangan, Hotel & Restoran dengan kontribusi sebesar 16,17 % dengan pertumbuhan sebesar 6,85 %. Hal ini menggambarkan keseriusan untuk mengurangi ketergantungan terhadap hasil pertambangan & penggalian. 3) PDRB dan Pendapatan Regional per Kapita Pola peningkatan PDRB perkapita dengan Migas berdasarkan harga berlaku mempunyai kecenderungan yang sama dengan Tanpa Migas. Tabel 2.8 menujukkan bahwa pada tahun 2011 PDRB perkapita dengan migas sebesar Rp. 27,486 juta naik menjadi Rp 30,659 juta pada tahun 2012 dan cenderung naik hingga tahun 2014 menjadi Rp. 37,080 juta. Begitu juga pada PDRB perkapita tanpa Migas dimana pada tahun 2011 sebesar

Rp 22,435 juta naik menjadi Rp 25,249 juta pada tahun

2012 dan mengalami kenaikan di tahun 2013 menjadi Rp. 28,320 juta dan terus mengalami perkembangan positif di tahun 2014 menjadi Rp. 30,472 juta. Secara makro Pendapatan Regional per kapita dengan Migas atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011 pendapatan

perkapita

dengan

memperhitungkan

migas

sebesar

Rp. 27,054 juta naik menjadi Rp. 30,229 juta di tahun 2012, begitu juga tahun 2013 naik menjadi sebesar Rp. 34,011 juta dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014 menjadi Rp. 36,596 juta. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada Pendapatan perkapita tanpa Migas, pada tahun 2011 sebesar Rp. 22,125 juta meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp. 23,775 juta. Begitu juga tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp. 26,666 juta dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2014 menjadi Rp. 28,693 juta. (lihat Tabel 2.8).

BAB 2

Hal - 19 -


Tabel 2.8 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 (Rp. 000) Tahun

Uraian

2011

2012

2013

2014

PDRB Per Kapita

27.486

30.659

34.461

37.080

Pendapatan Per kapita

27.054

30.229

34.011

36.596

PDRB Per Kapita

22.435

25.249

28.320

30.472

Pendapatan Per kapita

21.125

23.775

26.666

28.693

Dengan Migas

Tanpa Migas

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah. Gambaran PDRB dan Pendapatan Ragional per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) di atas tidak dapat dijadikan sebagai ukuran peningkatan kemakmuran ekonomi maupun penyebaran pendapatan di setiap strata ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 4) Inflasi Tingkat inflasi nasional pada tahun 2011 sebesar 3,79 % dan mengalami kenaikan menjadi 4,30 % di tahun 2012. Pada tahun 2013 terjadi lonjakan laju inflasi menjadi 8,38 %, hal tersebut terjadi karena melemahnya nilai rupiah serta kenaikan harga BBM. Sedangkan tahun 2014 laju inflasi mencapai 8,36 %, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Masih

tingginya

inflasi

tersebut

penyebabnya

adalah

kenaikan harga BBM yang terjadi pada november 2014, kenaikan tarif dasar

listrik

yang

keduanya

berpengaruh

terhadap

harga-harga

kebutuhan dasar. Nilai inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada kota jambi

karena

pasar

induk

terdapat

di

kota

jambi.

Tabel

2.09

menunjukkan bahwa lonjakan tingkat inflasi kota jambi tertinggi terjadi tahun 2013 mencapai angka 8,74 % dan menurun di tahun 2014 menjadi 8,72 %.

BAB 2

Hal - 20 -


Tabel 2.9 Tingkat Inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011– 2014 DESKRIPSI

Tingkat Inflasi 2011

2012

2013

2014

Nasional

3,79

4,30

8,38

8,36

Provinsi Jambi

2,76

4,22

8,74

8,72

Kab. Tanjung Jabung Barat

2,76

4,22

8,74

8,72

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah.

2.1.2.2. Sumber Daya Alam 1) Sektor Pertanian 1. Tanaman Pangan Pada tahun 2011 luas panen padi sawah dan ladang mencapai 25.603 ha dengan produktivitas sebesar 36,38 kw/ha dan produksi sebanyak 93,139 ton GKG (Gabah Kering Giling), pada tahun 2012 luas panen menurun menjadi 21.065 ha dengan produktivitas sebesar 36,92 kw/ha dan produksi sebanyak 77.775 ton KGK, tahun 2013 terjadi peningktan yang signifikan, luas panen meningkat menjadi 23.514 ha, produktivitas meningkat menjadi 39,01 kw/ha dan produksi meningkat menjadi sebanyak 91.738 ton GKG, tetapi pada tahun 2014 terjadi penurunan yang sangat drastis, luas panen menurun menjadi 11.280 ha atau mengalami penurunan (52,03) % apabila di rata-rata selama empat tahun turun (19,38) %, dengan produktivitas 38,39 kw/ha atau mengalami penurun (1,59) %, apabila di rata-rata selama empat tahun mengalami kenaikan 1,85 %,

dan

produksi sebanyak 43.07 ton GKG atau turun (52,79) %, apabila di rata-rata selama empat tahun mengalami penurunan (17,11) %. Perkembangan Luas panen sawah turun (57,65) % dengan ratarata perkembangan selama empat tahun menurun (21,98) % dan produktifitas perkembangan

mengalami rata-rata

perkembangan selama

empat

positif tahun

1,46 2,06

%

dengan %

serta

perkembangan produksi mengalami penurunan (57,04) % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun menurun (20,31) %. BAB 2

Hal - 21 -


Tabel 2.10 Luas panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah dan Ladang Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2011 – 2014 Tahun

Uraian

2011

2012

2013

2014

Luas Panen (Ha)

22.902

18.186

20.424

8.649

Produktivitas (Kw/Ha) Produksi (Ton GKG)

37,82 86.624

38,85 70.649

39,62 80.923

40,20 34.767

Luas Panen (Ha)

2.801

2.879

3.090

2.631

Produktivitas (Kw/Ha)

24,12

24,75

35

32,46

Produksi (Ton GKG)

6.576

7.126

10.815

8.540

Luas Panen (Ha) Produktivitas (Kw/Ha)

25.603 36,38

21.065 36,92

23.514 39,01

11.280 38,39

Produksi (Ton GKG)

93.139

77.775

91.738

43.307

Padi Sawah

Padi Ladang

Sawah + Ladang

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjab Barat, tahun 2014 Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 ketersediaan beras untuk konsumsi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah mencukupi kebutuhannya sendiri, bahkan cenderung surplus (tabel 2.11). Dalam rangka swasembada pangan terutama beras di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ke depan diperlukan upaya intensifikasi padi disamping usaha ekstensifikasi salah satunya bisa saja dengan pemanfaatan

lahan

tidur

atau

yang

belum

diusahakan

untuk

meningkatkan produksi padi sawah terutama di lima kecamatan potensial penghasil padi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bila lahan yang ada dimanfaatkan untuk program ekstensifikasi, maka kedepan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan menjadi lumbung pangan Provinsi. Pada tahun 2011 jumlah penduduk sebanyak 285.731 jiwa, dengan produksi beras sebanyak 56.028 ton dan kebutuhan komsumsi beras sebanyak 32.859 ton, kelebihan beras sebesar 23.169 ton atau 41,35 %.

Tahun 2012 jumlah penduduk sebanyak 293.594 jiwa,

dengan produksi beras sebanyak 46.665 ton dan kebutuhan komsumsi beras sebanyak 33.763 ton, kelebihan beras sebesar 12.902 ton atau BAB 2

Hal - 22 -


27,64 %.

Tahun 2013 jumlah penduduk sebanyak 301.469 jiwa,

dengan produksi beras sebanyak 55.042,8 ton dan kebutuhan komsumsi beras sebanyak 34.668 ton, kelebihan beras sebesar 20.374,8 ton atau 37,01 %.

Tahun 2014 dengan asumsi jumlah

penduduk pertengahan tahun sebanyak 304.897 jiwa, dengan produksi beras sebanyak 30.535 ton atau mengalami perkembangan 3,96 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 1,73 % dan kebutuhan komsumsi beras sebanyak 28.355 ton, kelebihan beras sebesar 2.180 ton atau 1,2 %. Tabel 2.11

Ketersedian Beras Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014 Keterangan

2011

2012

2013

2014

Jumlah Penduduk Tanjung Jabung Barat

285.731

293.594

301.469

304.897

Produksi beras (ton)

56.028

46.665

55.042,8

30.535

Kebutuhan Konsumsi Beras (Ton)

32.859

33.763

34.668

28.355

Plus/minus (Ton)

23.169

12.902

20.374,8

2.180

41,35

27,64

37,01

1,2%

% kelebihan konsumsi

kebutuhan

Sumber: BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data di olah

2. Peternakan Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat, maka perlu ketersediaan sumber protein tersebut. Keberadaan ternak besar dan kecil di suatu daerah adalah upaya memenuhi kebutuhan protein hewani dalam rangka menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang lebih baik. Pada

periode

tahun

2011-2014

populasi

ternak

terjadi

peningkatan pada setiap tahunnya (tabel 2.12), pada populasi sapi potong dari tahun 2011 sebanyak 6.510 ekor meningkat menjadi 6.994 ekor pada tahun 2014, populasi kerbau tahun 2011 sebanyak 444 ekor, pada tahun 2014 berkembang menjadi 546 ekor, populasi BAB 2

Hal - 23 -


kambing pada tahun 2011 sebanyak 36.839 ekor, pada tahun 2014 meningkat menjadi 48.481 ekor, populasi domba tahun 2011 sebanyak 1.029 ekor meningkat menjadi 1.390 ekor pada tahun 2014, populasi babi tahun 2011 sebanyak 788 ekor cenderung menurun dan menjadi 778 ekor pada tahun 2014, populasi ayam kampung pada tahun 2011 sebanyak 556.689 ekor pada tahun 2014 meningkat menjadi 839.822 ekor, begitu juga pada populasi ayam broiler pada tahun 2011 sebanyak 107.155 ekor meningkat menjadi 140.995 ekor pada tahun 2014, untuk populasi itik pada tahun 2011 sebanyak 58.500 ekor, pada tahun 2014 meningkat menjadi sebanyak 123.563 ekor. Tabel 2.12 Populasi Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Barat Selama Kurun Waktu 2011-2014 Jenis Ternak

Tahun (Ekor) 2011

2012

2013

2014

6.510

7.121

6.488

6.994

444

510

530

546

36.839

43.575

46.602

48.481

1.029

1.115

1.244

1.390

788

582

755

778

Ayam Kampung

556.689

699.228

763.475

839.822

Ayam Broiler

107.155

107.880

128.177

140.995

Itik 58.500 67.267 65.136 Sumber : Dinas Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat

123.563

Sapi Potong Kerbau Kambing Domba Babi

Perkembangan populasi ternak tertinggi sebesar 89,7 % pada jenis ternak itik dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 33,84 % sedangkan perkembangan populasi ternak terendah pada jenis ternak kerbau dengan perkembagan 3,02 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 7,27 %. Produksi daging sapi potong dari tahun 2011 sampai dengan 2014 cenderung fluktuativ (tabel 2.13), tahun 2011 produksi daging sapi potong mencapai angka 363.555 kg, tahun 2012 menurun menjadi 243.794 kg, tahun 2013 naik menjadi 325.881 kg dan tahun 2014 kembali meningkat menjadi 332.398 kg. Produksi daging kerbau

BAB 2

Hal - 24 -


tahun 2011 sebanyak 28.395 kg, tahun 2012 menurun menjadi 18.108 kg, tahun 2013 meningkat menjadi 20.083 kg dan pada tahun 2014 menjadi 20.483 kg.

Produksi daging kambing tahun 2011 sebanyak

13.680 kg, tahun 2012 meningkat menjadi 16.698 kg, tahun 2013 meningkat kembali menjadi 18.760 kg dan tahun 2014 kembali meningkat menjadi 19.134 kg.

Produksi daging domba tahun 2011

sebanyak 1.396 kg, tahun 2012 meningkat menjadi 1.840 kg, tahun 2013 kembali meningkat menjadi 1.906 kg dan tahun 2014 meningkat kembali menjadi 1.944 kg. Produksi daging babi tahun 2011 sebanyak 6.564 kg, tahun 2012 menjadi 7.601 kg, tahun 2013 meningkat menjadi 15.390 kg dan pada tahun 2014 menjadi 15.698 kg. Tabel 2.13 Produksi Daging Kabupaten Tanjung Jabung Barat Selama Kurun Waktu Tahun 2011 – 2014 Jenis Ternak

Tahun (Kg) 2011

2012

2013

2014

363.555

243.794

325.881

332.398

Kerbau

28.395

18.108

20.083

20.483

Kambing

13.680

16.698

18.760

19.134

Domba

1.396

1.840

1.906

1.944

Babi

6.564

7.601

15.390

15.698

345.275

352.182

1.644.431

1.677.322

Sapi Potong

Ayam Kampung Ayam Broiler

290.473 1.476.663

321.442 1.634.526

19.631 18.597 18.960 Itik Sumber : Dinas Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat

21.750

Produksi daging unggas ayam kampung tahun 2011 sebanyak 290.473 kg, tahun 2012 meningkat menjadi 321.442 kg, tahun 2013 meningkat kembali menjadi 345.275 kg dan tahun 2014 menjadi 352.182 kg.

Produksi ayam broiler tahun 2011 sebanyak 1.476.663

kg, tahun 2012 menjadi 1.634.524 kg, tahun 2013 menjadi 1.644.431 kg dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.677.322 kg. Produksi daging itik tahun 2011 sebanyak 19.631 kg, tahun 2012 menurun menjadi 18.597 kg, tahun 2013 naik menjadi 18.960 kg, dan tahun 2014 meningkat menjadi 21.750 kg.

BAB 2

Hal - 25 -


Perkembangan produksi daging tertinggi pada jenis ternak itik sebesar 14,72 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 23,8 % dan perkembangan terendah pada jenis ternak domba sebesar 1,9 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 12,46 %. Peningkatan

ini

terjadi

karena

secara

umum

masyarakat

cenderung mengkonsumsi daging ayam setiap hari. Sementara untuk daging ternak itik lebih banyak dikonsumsi pada rumah makan dan restoran, baik pada tingkat lokal maupun daerah tetangga. 3. Perkebunan Pada tahun 2011 tanaman kelapa dalam dengan luas areal 53.648 ha dengan produksi sebanyak 59.499 ton, tahun 2012 luas areal menjadi 53.631,5 ha dengan produksi sebanyak 56,242,2 ton, tahun 2013 luas areal 53.648 ha dengan produksi sebanyak 54.664 ton dan tahun 2014 luas areal 54.324 ha dengan produksi sebanyak 54.766 ton. Tahun 2011 sampai dengan 2014 perkembangan luas areal perkebunan dan produksi komoditi unggulan dimaksud diatas cukup menjanjikan, terlihat pada tabel 2.14 Komoditi kelapa sawit tahun 2011 luas areal 47.846,5 ha dengan produksi sebesar 81.412 ton, tahun 2012 luas areal 49.017,5 ha dengan produksi 79.253,9 ton, tahun 2013 luas areal 50.265 ha dengan produksi 82.218 ton, dan tahun 2014 luas areal bertambah menjadi 110.962 ha dengan produksi 317.675 ton. Komoditi karet tahun 2011 luas areal 16.018 ha dengan produksi sebesar 7.793 ton, tahun 2012 luas areal 16.193 ha dengan produksi 7.069,4 ton, tahun 2013 luas areal 16.063 ha dengan produksi 7.737 ton, dan tahun 2014 luas areal bertambah menjadi 16.631 ha dengan produksi 7.243 ton. Komoditi pinang tahun 2011 luas areal 8.507 ha dengan produksi sebesar 10.030 ton, tahun 2012 luas areal 8.615,4 ha dengan produksi 9.761,6 ton, tahun 2013 luas areal 8.698 ha dengan produksi 9.712 ton, dan tahun 2014 luas areal bertambah menjadi 8.902 ha dengan produksi 10.237 ton. Komoditi kopi tahun 2011 luas areal 2.540 ha dengan produksi sebesar 1.114 ton, tahun 2012 luas areal 2.754 ha dengan produksi BAB 2

Hal - 26 -


1.608,4 ton, tahun 2013 luas areal 2.721 ha dengan produksi 1.287 ton, dan tahun 2014 luas areal bertambah menjadi 2.952 ha dengan produksi 1.535 ton. Tabel 2.14 Perkembangan Luas Areal Perkebunan dan Produksi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014 Komoditi

Tahun 2011

2012

2013

2014

Kelapa Dalam (Ha) Produksi (Ton)

53.648 59.499

53.631.5 56.242,2

53.648 54.664

54.324 54.766

Kelapa Sawit (Ha) Produksi (Ton)

47.846.5 81.412

49.017,5 79.253.9

50.265 82.218

110.962 317.675

Karet (Ha) Produksi (Ton)

16.018 7.793

16.193 7.069,4

16.063 7.737

16.631 7.243

Pinang (Ha) Produksi (Ton)

8.507 10.030

8.615,4 9.761,6

8.698 9.712

8.902 10.237

Kopi (Ha) 2.540 2.754 2.721 2.952 Produksi (Ton) 1.114 1.608,4 1.287 1.535 Sumber: Statistik Disbun Kab. Tanjung Jabung barat, tahun 2014 Perkembangan luas areal perkebunan terbesar pada jenis komoditi sawit sebesar 120,75 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 41,92 % dan yang terendah pada komoditi pinang sebesar 2,35 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 1,53 %. Perkembangan produksi tertinggi pada jenis komoditi sawit sebesar 286,38 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 95,82 % dan terendah pada komoditi kelapa dalam sebesar 0,19 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun (2,70) %. 4. Kehutanan Berdasarkan SK Gubernur No. 727/Menhut-ii/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi

Bukan

Kawasan

Hutan,

bahwa

luas

kawasan

hutan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 241.916 Ha dengan ditribusi penggunaan seperti pada Tabel 2.16 berikut ini.

BAB 2

Hal - 27 -


Tabel 2.16 Distribusi Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Penggunaan Hutan Hutan Produksi Terbatas

Luas ( Ha ) 179.635

Hutan Produksi Tetap

35.585

Hutan Lindung Gambut

15.050

Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

11.520

Hutan Cagar Alam Pantai Timur

126

Jumlah 241.916 Sumber : Dinas Kehutanan (data diolah), tahun 2014 Untuk merespon aspirasi masyarakat dalam upaya ikut serta dalam pengelolaan hutan, dengan adanya kekuatan dan kepastian hukum, maka sebagai Implementasi dari kebijakan pro poor, pro job dan pro growth (triple track strategy). Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mencadangkan areal untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 2.280 Ha, sesuai dengan SK. Menteri Kehutanan RI Nomor 70/ Menhut-II/2009 tanggal 29 Februari 2009 yang tersebar di dua kecamatan, yaitu (1) Kecamatan Batang Asam seluas 659 Ha dan (2) Kecamatan Renah Mendaluh Seluas 1.621 Ha. 5. Perikanan Produksi ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011 sebesar 24.495,1 ton meningkat menjadi 26.873,15 ton di tahun 2012 dan pada tahun 2013 sebesar 26.873,2 ton namun menurun di tahun 2014 menjadi sebesar 26.210 ton. Sektor perikan laut seperti terlihat pada tabel 2.17, tahun 2011 sebanyak 21.107,20 ton, tahun 2012 meningkat menjadi 23.217,92 ton, tahun 2013 kembali meningkat menjadi 23.648 ton, tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 22.973,2 ton. Sektor perairan umum tahun 2011 sebanyak 782,1 ton, tahun 2012 meningkat menjadi 860,31 ton, tahun 2013 menurun menjadi 808,85 ton, tahun 2014 kembali terjadi penurunan menjadi 811,4 ton. Sektor budidaya perikanan tahun 2011 sebanyak 2.605,8 ton, tahun 2012 meningkat menjadi 2.852,60 ton, tahun 2013 menurun menjadi 2.416,30 ton, tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 2.151 ton. BAB 2

Hal - 28 -


Perkembangan produksi ikan secara keseluruhan menurun (2,74) % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 2,41 %, apabila dilihat dari jenisnya, produksi ikan perairan umum mengalami perkembangan tertinggi yaitu 0,32 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 1,44 % dan terendah jenis budidaya perikanan mengalami penurunan (2,74) % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 2,41 %. Tabel 2.17 Produksi Ikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Selama Kurun Waktu Tahun 2011 – 2014 Uraian

Tahun (Ton) 2011

2012

2013

2014

Perikanan laut

21.107,20

23.217,92

23.648

22.973,2

Perairan umum

782,1

860,31

808,85

811,4

2.605,8

2.852,60

2.416,30

2.151

Budidaya perikanan

Jumlah 24.495,1 26.873,15 26.873,2 26.210 Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014 Perkembangan budidaya perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011 sebesar 2.606 ton naik di tahun 2012 menjadi 2.852,60 ton dan di tahun 2013 turun menjadi 2.416,30 ton namun tahun 2014 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 2.761,6 ton. Pada tabel 2.18 menjelaskan perkembangan budidaya perikanan sesuai dengan jenis pengembangan dimana Perkembangan budidaya tambak tahun 2011 sebesar 1.501,70 ton, tahun 2012 menurun menjadi 1.017,30 ton, tahun 2013 meningkat menjadi 266 ton dan tahun 2014 kembali meningkat menjadi 473,7 ton. Budidaya kolam tahun 2011 sebesar 1.024,80 ton, tahun 2012 meningkat menjadi 1.512,60 ton, tahun 2013 kembali menurun menjadi 2,035,70 ton dan tahun 2014 kembali meningkat menjadi 2.108,30 ton. Perkembangan budidaya keramba/ Keramba Jaring Apung (KJA) tahun 2011 sebesar 73,1 ton, tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 297 ton, tahun 2013 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi sebesar 94,4 ton, pada tahun 2014 kembali terjadi peningkatan BAB 2

Hal - 29 -


menjadi sebesar 110,7 ton.

Perkembangan mina padi tahun 2011

sebesar 6,2 ton, tahun 2012 terjadi peningkatan menjadi sebesar 25,7 ton, tahun 2013 kembali terjadi penurunan menjadi 20,20 ton dan pada tahun 2014 kembali menurun menjadi 15,9 ton. Tabel 2.18 Perkembangan Budidaya Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014 Uraian

Tahun (Ton) 2011

2012

2013

2014

Budidaya tambak

1.501,70

1.017,30

266

473,7

Budidaya kolam

1.024,80

1.512,60

2.035,70

2.108,30

73,1

297

94,4

110,7

6,2

25,7

20,20

15,9

Budidaya keramba/ KJA Mina Padi

2.606 2,852.60 2,416.30 2,761,6 Jumlah Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014

Budidaya perikanan mengalami perkembangan 6,62 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 1,01 %, apabila dilihat dari jenisnya, budidaya perikanan tertinggi pada budidaya tambak mengalami perkembangan 78,08 dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun (9,34) % dan terendah pada jenis budidaya kolam sebesar 3,57 dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 28,58 %. 2) Pertambangan. Potensi pertambangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang paling menonjol adalah Minyak Bumi, Gas dan Batubara. Bahan tambang tersebut termasuk kategori golongan Bahan Galian yang strategis. Bahan tambang yang sudah dieksploitasi adalah Minyak Bumi dan Gas. Sementara bahan tambang lainnya (batu bara) masih dalam tahap penelitian eksplorasi dan inventarisasi potensi. a) Minyak Bumi Lokasi tambang Minyak yang berproduksi terletak di Kecamatan Betara dan Kecamatan Tungkal Ilir dengan perkiraan kapasitas BAB 2

Hal - 30 -


cadangan potensi deposit sebesar 12.712.537,74 M3 sedangkan lokasi lainnya masih dalam tahap eksplorasi. b) Gas Lokasi

tambang

Gas

yang

berproduksi

juga

terletak

di

Kecamatan Betara dan Kecamatan Tungkal Ilir dengan perkiraan kapasitas

cadangan

Potensi

Deposit

sebesar

890.000

MMSCF

sedangkan lokasi lainnya masih dalam tahap eksplorasi. c) Batu Bara Lokasi tambang Batu Bara masih dalam tahap Eksplorasi terletak di Kecamatan Merlung, Batang Asam yaitu di Desa Lubuk Bernai dengan luas areal sekitar 5.151 Ha, Kecamatan Renah Mendaluh yaitu di Desa Lubuk Kambing dengan luas areal sekitar 2.044,796 Ha dan Kecamatan Muara Papalik. Untuk lebih jelasnya penyebaran potensi tambang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel 2.19 berikut ini. Tabel 2.19 Penyebaran Potensi Pertambangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Kecamatan Tahun 2014 Minyak Bumi

Gas

Batu Bara

Keterangan

Tungkal Ulu

-

-

-

-

Merlung

√

√

√

Eksplorasi (2,3)

Batang Asam

√

√

√

Eksplorasi (2,3)

Tebing Tinggi

√

√

-

Produksi (2,3)

Renah Mendaluh

√

√

√

Eksplorasi (2,3)

Muara Papalik

√

√

√

Eksplorasi (2,3)

Pengabuan

√

√

-

Eksplorasi (2,3)

Senyerang

√

√

-

Eksplorasi (2,3)

Tungkal Ilir Bram Itam Seberang Kota Betara

√ √ -

√ √ -

-

Eksplorasi (2,3) Eksplorasi (2,3) -

√

√

-

Produksi (2,3)

Kuala Betara

-

-

-

-

Kecamatan

Sumber : Dinas Pertambangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Keterangan √ = Ada potensi Tambang

BAB 2

Hal - 31 -


2.1.2.3. Perkembangan Dunia Usaha 1) Industri dan Perdagangan Selama kurun waktu 2011-2014 perkembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terlihat dalam tabel 2.20, Tahun 2011 jumlah IKM sebanyak 1.144 unit, tahun 2012 menurun menjadi 1.115 unit, pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi 1.164 unit dan tahun 2014 kembali meningkat menjadi 1.189 unit atau mengalami perkembangan 2,15 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 1,34 %. Tabel 2.20 Data Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Nilai Produksi dan Investasi IKM No

Uraian

Satuan

2011

2012

2013

2014

1

Jumlah IKM

Unit

1.144

1.115

1.164

1.189

2

Penyerapan Tenaga Kerja

Orang

2.925

2.766

2.909

2.969

3

Nilai Produksi

Rp.

78.833.798

163.190.998

166.188.919

169.512.187

4

Nilai Investasi

Rp.

1.479.643

3.055.769

3.055.620

3.285.613

Sumber : Dinas Perindag dan Promosi Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014 Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2011 sebanyak 2.925 orang, tahun 2012 menjadi 2.766 orang, tahun 2013 menjadi 2.909 orang dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 2.969 orang atau mengalami perkembangan 2,06 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 0,6 %. Nilai produksi pada tahun 2011 mencapai Rp. 78.833.798,00, pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar Rp. 163.190.998,00, tahun 2013 kembali meningkat menjadi sebesar Rp. 166.188.919,00, dan pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi Rp. 169.512.187,00 atau mengalami perkembangan 2,00 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 36,95 %. BAB 2

Hal - 32 -


Nilai investasi pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.479.643,00, tahun 2012 meningkat pesat menjadi sebesar

Rp. 3.055.769,00, tahun 2013

menjadi Rp. 3.055.620,00 dan tahun 2014 kembali meningkat menjadi Rp. 3.285.613,00. Atau mengalami perkembangan 7,53 % atau mengalami perkembangan 2,15 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 38,0 %. Tabel 2.21 Perkembangan Nilai Ekspor Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 Volume (Ton)

Tahun

Nilai Ekspor (US $)

2011

171.152.507

148.726.505

2012

404.964,33

180.571.162,31

2013

463.672,22

231.791.307,21

2014 2.825.084 235.097.013,60 Sumber : Disprindag dan Promosi Daerah Kab. Tanjung Jabung, tahun 2014 Pada kurun waktu 2011 sampai dengan perkembangan nilai ekport mengalami kenderungan peningkatan, dimana tahun 2011 volume eksport sebesar 171.152.507 ton dengan nilai eksport sebesar

US$.

148.726.505, pada tahun 2012 volume ekport sebanyak 404.964,33 ton dengan nilai eksport sebanyak US$. 180.571.162,31, pada tahun 2013 volume

eksport

463.672,22

ton

dengan

nilai

ekport

sebanyak

US$. 231.791.307,21, sedangkan pada tahun 2014 volume ekport sebesar 2.825.084 ton dengan nilai ekport US$. 235.097.013,60. (tabel 2.21)

2) Koperasi dan UMKM Perkembangan koperasi pada kurun waktu 2011 sampai dengan 2014 cenderung dinamis, pada tahun 2011 jumlah koperasi sebanyak 339 unit dengan jumlah anggota sebanyak 35.740 orang dan modal Rp. 44,553 milyar dengan volume usaha sebesar Rp. 1,108 milyar dan sisa hasil usaha (SHU) sebanyak Rp. 6,237 milyar. Tahun 2012 jumlah koperasi meningkat menjadi sebanyak 341 unit dengan jumlah anggota sebanyak 35.820 orang dan modal sebesar Rp. 44,580 milyar dengan BAB 2

Hal - 33 -


volume usaha sebesar Rp. 1,113 milyar dan sisa hasil usaha (SHU) sebanyak Rp. 6,200 milyar. Tahun 2013 jumlah koperasi meningkat menjadi sebanyak 347 unit dengan jumlah anggota sebanyak 35.930 orang dan modal sebesar Rp. 48,296 milyar dengan volume usaha sebesar Rp. 1,224 milyar dan sisa hasil usaha (SHU) sebanyak Rp. 7,105 milyar.

Tahun 2014 jumlah

koperasi meningkat menjadi sebanyak 351 unit dengan jumlah anggota sebanyak 28.568 orang dan modal sebesar Rp. 33,689 milyar dengan volume usaha sebesar Rp. 176,082 juta dan sisa hasil usaha (SHU) sebanyak Rp. 7,200 milyar. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.21 berikut : Tabel 2.21 Perkembangan Koperasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 Tahun

Uraian 2011

2012

2013

2014

339

341

347

351

35.740

35.820

35.930

28.568

44.553.020

44.580.050

48.296.500

33.689.227

Voume Usaha (Rp.000)

1.108.571

1.113.400

1.224.740

176.082

SHU (Rp. 000)

6.237.254

6.200.000

7.105.000

7.200.000

Jumlah Koperasi Anggota Modal (Rp.000)

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM (data diolah)

Usaha Mikro Kecil dan menengah adalah merupakan unit usaha yang paling banyak digeluti oleh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

dengan

berbagai

permasalahan

yang

dihadapi.

Tabel

2.21

menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2011-2014 UMKM mengalami perkembangan dari 339 unit usaha pada tahun 2011 meningkat menjadi 351 unit usaha pada tahun 2014 atau selama kurun waktu tersebut terjadi peningkatan rata-rata sebesar 0,58% per tahun. Peningkatan ini

BAB 2

Hal - 34 -


akan terus terjadi bila pemerintah mampu mengatasi permasalahan kelasik UMKM, yaitu permodalan. UMKM sebagai aktivitas ekonomi banyak dimasuki oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah, baik yang bergerak di sektor formal maupun informal, sehingga mempunyai peran yang sangat besar dalam menggerakan perekonomian daerah (pembentukan PDRB). Salah satu peran yang terlihat dengan jelas adalah daya serap di bidang tenaga kerja. Tabel 2.22 secara jelas menunjukkan bahwa selama periode 2011-2014 UMKM mampu menyerap tenaga kerja dari 5.347 orang pada tahun 2011 meningkat menjadi 7.551 orang pada tahun 2014. Perkembangan jumlah UMKM perbidang usaha tertinggi pada bidang perdagangan yaitu 75,83 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 26,23 % dan yang terendah bidang pertanian mengalami penurunan (5,82) % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 2,27 %. Adapun perkembangan daya serap tenaga kerja sebesar 30,66 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 12,86 %. Tabel 2.22 Jumlah UMKM Per Bidang Usaha Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 Uraian

Tahun 2011

2012

2013

2014

Bidang Pertanian

1.794

1.876

2.027

1.909

Bidang Perdagangan

2.119

2.124

2.180

3.833

Bidang Industri

273

313

344

412

Bidang Aneka Usaha

523

526

532

585

5.548

5.779

7.551

Daya Serap Tenaga Kerja 5.347 Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM

3) Tenaga Kerja Peningkatan jumlah angkatan kerja secara absolut

jauh

lebih

besar dibandingkan dengan peningkatan kesempatan kerja, sehingga

BAB 2

Hal - 35 -


setiap tahun angka pengangguran tetap tercipta, dengan prosentase yang fluktuatif. Peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan salah satu sumber terjadinya pengangguran yang berpengalaman untuk itu perlu suatu kebijakan yang mampu mengakomodir semua stakeholder dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Penciptaan lapangan pekerjaan belum mampu mengimbangi lajunya peningkatan

angkatan

kerja,

Tabel

2.23

menunjukkan

jumlah

kesempatan kerja pada tahun 2014 sebesar 202.189 sedangkan jumlah angkatan kerja sebesar 215.730 untuk itu kebijakan ketenagakerjaan diarahkan pada upaya penciptaan perluasan lapangan pekerjaan baik disektor formal maupun informal serta peningkatan SDM angkatan kerja, melalui kegiatan pelatihan. Sedangkan angka pengangguran pada tahun 2014 sebesar 3.916 dengan pertumbuhan 1,28 % dari tahun 2013 dan tingkat pengangguran tahun 2014 sebesar 1,82 %. Tabel 2.23 Penduduk, tenaga kerja dan tingkat pengguran Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 Uraian

Tahun 2011

2012

2013

2014

Jumlah Penduduk

287.197

295.899

301.315

304.749

Jumlah Angkatan Kerja

195.655

207.833

213.299

215.730

Jumlah Kesempatan Kerja

189.208

194.788

199.911

202.189

Angka Pengangguran

5.593

5.757

3.811

3.916

2,88

2,80

1,79

1,82

1.028.000

1.142.500

1.300.000

1.502.230

Tingkat Pengangguran (%) Upah Minimum Provinsi (Rp)

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab. Tanjab Barat, tahun 2014 2.1.3. Aspek Sosial Dan Budaya 2.1.3.1. Pendidikan Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah memberikan gambaran jumlah penduduk usia sekolah yang ditampung

BAB 2

Hal - 36 -


sekolah. Jumlah penduduk usia pendidikan SD pada tahun 2012 sebesar 35.656 dengan jumlah sekolah sebanyak 208 dengan rasio 171,4 sedangkan tahun 2013 dengan jumlah sekolah yang sama, jumlah penduduk

usia

pendidikan

SD

bertambah

menjadi

35.924

yang

mengakibatkan rasio naik menjadi 172,7. Pada tahun 2014 dengan penambahan sekolah menjadi 209 sedangkan jumlah penduduk usia pendidikan SD bertambah menjadi 36.886 sehingga rasio naik menjadi 176,5. Untuk penduduk usia pendidikan SMP pada tahun 2012 sebanyak 15.957 dengan jumlah sekolah 59 dan rasio sebesar 270,46. Pada tahun 2013 jumlah penduduk usia pendidikan SMP bertambah menjadi 16.161 dengan penambahan sekolah menjadi 61 unit mampu mengurangi rasio menjadi 264,93 sedangkan pada tahun 2014 rasio naik menjadi 272,0 akibat meningkatnya jumlah penduduk usia pendidikan SMP menjadi 16.595 sedangkan jumlah sekolah tetap (lihat tabel 2.24). Tabel 2.24 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan Dalam Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 SD No

1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan

Tungkal Ulu Pengabuan Tungkal Ilir Betara Merlung Batang Asam Tebing Tinggi Renah 8 Mendaluh 9 Muara Papalik 10 Senyerang 11 Bram Itam 12 Seberang Kota 13 Kuala Betara Jumlah 2014 2013 2012

Jumlah Jumlah Penduduk Gedung Usia 7Sekolah 12 Th 11 1627 25 2962 31 8879 19 2936 11 2021 14 3205 17 4646

SMP Rasio 147.9 118.5 286.4 154.5 183.7 228.9 273.3

Jumlah Jumlah Penduduk Gedung Usia 13Sekolah 15 Th 3 732 5 1333 7 3994 5 1321 4 909 7 1442 9 2089

Rasio 244.0 266.6 570.6 264.2 227.3 206.0 232.1

10

1715

171.5

4

772

193.0

10 23 11 10 17 209 208 208

1413 2835 2077 1066 1504 36886 35924 35656

141.3 123.3 188.8 106.6 88.5 176.5 172.7 171.4

3 7 2 1 4 61 61 59

636 1274 934 480 679 16595 16161 15957

212.0 182.0 467.0 480.0 169.8 272.0 264.9 270.5

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BAB 2

Hal - 37 -


Apabila dilihat dari kelompok pendidikan dasar maka jumlah penduduk usia pendidikan dasar sebesar 53.481 dengan jumlah sekolah 270 unit dengan rasio 198,08 atau rata-rata satu lokal menampung 22 siswa. Apabila dilihat dari rasio ketersediaan sekolah, kabupaten Tanjung Jabung barat sudah terpenuhi, namun apabila dilihat secara detail di kecamatan,

ada

beberapa

kecamatan

yang

masih

menjadi

fokus

pembangunan sekolah. Pada tahun 2011 jumlah sekolah sebanyak 355 dengan jumlah murid sebesar 56.208 dan jumlah guru 3.889 atau Rasio Guru dan Murid (1:15) dan rasio sekolah dan murid (1:158). Sedangkan pada tahun 2014 jumlah sekolah sebanyak 375 dengan jumlah murid 66.088 dan jumlah guru 4.995 dengan Rasio Guru dan Murid (1:13) dan rasio sekolah dan murid (1:76). Rasio Guru dengan Murid mengalami perkembangan yang lebih baik, namun perlu distribusi guru yang lebih merata. Tabel 2.25 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014 Tahun

Sekolah

Murid

Guru

2011

355

56.208

3.889

2012

358

57.498

4.087

2013

372

63.623

4.814

2014 375 66.008 4.995 Sumber : Diknas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun 2014

Kualitas guru sangat mempengaruhi hasil dari suatu proses pendidikan salah indikator kualitas guru adalah gelar kesarjanaan (Diploma/ S1) atau jenjang pendidikan yang ditamatkan. Tabel 2.26 menunjukkan bahwa dari 4.995 orang guru pada tahun 2014 sekitar 1.176 orang (23,54 %) diantaranya adalah tamatan SLTA dengan rincian 699 guru mengajar TK, 356 guru mengajar SD, 107 guru mengajar SLTP dan sisanya mengajar SLTA. Guru yang ber ijazah Diploma paling banyak mengajar di SD dengan rincian D1 sebanyak 17 orang, D2 sebanyak 310 BAB 2

Hal - 38 -


orang dan D3 sebanyak 15 orang. Sementara mereka yang ber ijazah Sarjana (S1) sebanyak 3.247 orang dengan sebaran 1.716 orang mengajar di Sekolah Dasar, 651 orang mengajar di SLTP/sederajat dan 648 orang mengajar di jenjang pendidikan SMU/sederajat. Sedangkan guru yang mengajar SMU/sederajat dengan pendidikan terakhir guru SLTA masih ada sebanyak 14 guru, Program ke depan perlu dibuat suatu kebijakan bahwa yang berhak mengajar di SMU/sederajat adalah Sarjana (S1). Tabel 2.26 Jumlah Guru pada masing-masing tingkat pendidikan dan pendidikan terakhir Kab. Tanjung Jabung Barat 2014 Pendidikan Terakhir Guru

Tingkat Pendidikan

SLTA

D1

D2

D3

>S1

TK

699

42

85

21

232

1079

SD

356

17

310

15

1716

2414

SLTP

107

18

13

20

651

809

SMU

13

0

9

13

485

520

SMK

1

0

0

9

163

173

Jumlah

1176

77

417

78

3247

4995

Jumlah

Sumber : Diknas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun 2014

2.1.3.2.

Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas

Sumberdaya

Manusia.

Masyarakat

yang

sehat

sangat

mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja. Tabel 2.27 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2011 – 2014, sarana

kesehatan

Rumah

sakit

dan

Puskesmas

tidak

mengalami

penambahan yaitu 1 rumah sakit dan 16 puskesmas. Pertumbuhan terjadi pada fasilitas pustu, dimana tahun 2011 2013 sebnayak 67 unit dan pada tahun 2014 menjadi 71 unit. Poskesdes mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana tahun 2011 sebanyak 53 unit bertambah menjadi 55 unit di tahun 2012 dan pada BAB 2

Hal - 39 -


tahun

2013

menjadi

85

unit

sedangkan

tahun

2014

mengalami

penambahan menjadi 105 unit. Kecenderungan yang sama terlihat pada fasilitas kesehatan Posyandu, sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan bagi Ibu dan Anak harus diperbanyak dan difasilitasi oleh pemerintah, terbukti di tahun 2011 – 2012 sebanyak 253 unit menjadi 263 unit di tahun 2013, sedangkan tahun 2014 menjadi 279 unit.

Tabel 2.27 Fasilitas Kesehatan di KabupatenTanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014 Tahun

Rumah Sakit

Puskesmas

Pustu

2011

1

16

2012

1

2013 2014

Puslin

Poskesdes

Posyandu

67

53

253

16

67

55

253

1

16

67

15

85

263

1

16

71

20

105

279

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat

Kualitas pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi ketersediaan tenaga medis yang mencukupi. Tabel 2.28 diatas menunjukkan bahwa Jumlah

pegawai

kesehatan

di

Kabupaten

Tanjung

memperlihatkan perkembangan tenaga kesehatan dokter

Jabung

Barat

spesialis pada

tahun 2014 bertambah 1 orang dari 2 tahun sebelumnya. Dokter umum berfluktuatif dari tahun 2011 – 2013 dan jumlahnya bertambah di tahun 2014 menjadi 61 orang, sedangkan dokter gigi pada tahun 2011 sebanyak 12 orang, di tahun 2014 menjadi 15 orang. Begitu juga dengan tenaga kesehatan perawat dan bidan dari tahun 2011 menunjukkan perkembangan positif hingga tahun 2014 jumlah perawat sebanyak 283 orang dan jumlah bidan sebanyak 392 orang. Sedangkan untuk tenaga kesehatan apoteker, kesmas dan tenaga kesehatan lainnya cenderung mengalami penurunan.

BAB 2

Hal - 40 -


Tabel 2.28 Tenaga Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014 Tenaga Kesehatan

2011

Dokter Spesialis

2012

2013

2014

7

7

8

Dokter Umum

46

42

43

61

Dokter Gigi

12

14

14

15

Perawat

255

241

282

283

Bidan

202

221

151

392

Gizi

15

16

5

10

Apoteker

38

38

45

31

Kesmas

36

35

18

11

Nakes Lain

42

43

38

37

Jumlah Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat

Indikator kesehatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2011-2014 menunjukkan perkembangan yang berarti. Tabel 2.29 menunjukkan bahwa Usia harapan hidup cenderung mengalami kenaikan dimana pada tahun 2011 selama 72,5 tahun dan di tahun 2014 menjadi 72,25 tahun. Angka kematian bayi pada tahun 2011 sebanyak 6 orang per 1000 kelahiran hidup dan berfluktuasi dari tahun ke tahun namun pada

2 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan

naik dimana tahun 2014 menjadi 4,5 orang per 1000 kelahiran hidup.

Tabel 2.29 Indikator Kesehatan Masyarakat Uraian

2011

2012

2013

2014

Usia Harapan Hidup

71,5

71,75

72

72,25

Angka Kematian Bayi

6

4

3

4,5

5,3%

5,2%

5,2%

4,95%

Gizi Buruk

Kematian Ibu Bersalin 120 75 74 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

BAB 2

72,7

Hal - 41 -


Status Gizi Buruk cenderung menurun dari 5,3% pada tahun 2011 dan menunjukkan perkembangan positif hingga tahun 2014 menurun menjadi 4,95%. Sementara kematian Ibu bersalin (kematian maternal) menunjukkan kecenderungan penurunan.

2.1.3.3. Agama Agama memegang peran penting dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu pembangunan kehidupan beagama terus digalakkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bahkan agama merupakan salah satu pilar dalam pembangunan Tanjung Jabung Barat.

Mengenai komposisi

pemeluk agama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat digambarkan sebagai berikut. Jumlah penduduk kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai tahun 2013 berjumlah 301.469 jiwa, berdasarkan agama yang dianut, terdapat jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 276.921 jiwa. Sementara sisanya beragama Kristen Katolik sebanyak 1.037 jiwa, Kristen Protestan 2.488 jiwa, yang beragama Budha dan Hindu sebanyak 311 jiwa serta penganut lainnya sebanyak 79 jiwa.

2.1.4. Aspek Infrastruktur 2.1.4.1. Sarana dan Prasarana Perhubungan Menyadari bahwa infrastruktur sebagai penggerak utama (prime mover) dalam menggairahkan aktivitas ekonomi perlu mendapat prioritas utama, indikasi perhatian Pemerintah ke arah itu ditandai dengan perbaikan kondisi dan permukaan yang menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Panjang jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan dari 1.736,39 Km pada tahun 2011 menjadi 1.821,61 Km pada tahun 2014 atau selama empat tahun terakhir terjadi penambahan panjang sebanyak 82,22 Km. Dari sisi kondisi jalan tampak bahwa pada tahun 2011 kondisi jalan rusak sekitar 35 % dari panjang jalan atau sekitar 616,42 km dan selama kurun waktu 2011-2014 cenderung mengalami penurunan menjadi 305,85 km pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah BAB 2

Hal - 42 -


focus dalam menangani infrastruktur jalan. Untuk kondisi jalan sedang, pada tahun 2011 sepanjang 512,23 km dan selama kurun waktu 2011 – 2014 berfluktuatif dan cenderung mengalami kenaikan hingga pada tahun 2014 menjadi sepanjang 770,54 km, sedangkan kondisi baik pada tahun 2011 sepanjang 607,74 km dan mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi 898,38 km atau hampir 50 % dari panjang jalan, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 689,93 km sedangkan tahun 2014 meningkat menjadi 745,22 km atau masih sekitar 40 % dari panjang jalan tahun 2104. Kondisi ini tentu sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat yang berimplikasi pada tingkat kesejahteraan. Untuk itu ke depan pemerintah daerah supaya lebih fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sehingga dapat mendorong roda perekonomian dalam kerangka percepatan perwujudan otonomi daerah. Tabel 2.32 Kondisi Jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 (Km) Uraian

Baik

Sedang

Rusak

Jumlah

2011

607,74

512,23

616,42

1.736,39

2012

898,38

306,01

585,19

1.789,58

2013

689,93

726,06

390,12

1.806,11

2014 745,22 770,54 305,85 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjab Barat

1.821,61

Penanganan jalan menurut jenis permukaan terus dilakukan untuk merealisasikan program-program pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana masyarakat, pada tahun 2011 penanganan panjang jalan aspal mencapai 310,871 km, jalan krikil mencapai 416,493 km, jalan tanah mencapai 537,450 km dan jalan beton mencapai 29,700 km. Tahun 2012 jalan aspal mencapai 327,396 km, jalan krikil 442,324 km, jalan tanah 546,950 km, jalan beton 33,200 km.

Tahun 2013 panjang

jalan aspal mencapai 356,119 km, jalan krikil 456,761 km, jalan tanah 603,930 km dan jalan beton 39,453 km.

Tahun 2014 penanganan

panjang jalan terus meningkat, untuk jalan aspal mencapai 387,170 km,

BAB 2

Hal - 43 -


jalan krikil 473,500 km, jalan tanah 639,880 km dan jalan beton 45,423 km. Tabel 2.33 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan (km) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 - 2014 Tahun

Aspal

Krikil

Tanah

Jumlah

2011

310,871

416,493

537,450

1.736,39

2012

327,396

442,324

546,950

1.789,58

2013

356,119

456,761

603,930

1.806,11

2014 387,170 473,500 639,880 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjab Barat

1.821,61

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam agenda pembangunan telah di wujudkan hasil-hasil pembangunan sebagai berikut : Agenda 1 :

Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas

1. Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat tiga (3) sumber pembiayaan yang memegang peranan penting yaitu APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, APBD Propinsi Jambi dan APBN. 2. APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 berjumlah Rp. 1.115.432.010.550,07

yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah

sebesar Rp. 90.948.875.394,07 (127,86 %), Dana Perimbangan Sebesar Rp. 908.800.115.384 (89,91 %), Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 115.683.019.772 (103,78 %). 3. Pemerintah

Kabupaten

Kabupaten

Tanjung

Jabung

Barat

telah

berhasil memacu tingkat perekonomian daerah, hal ini terbukti dari laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas tahun 2014 sebesar 7,66 % dan dengan memperhitungkan migas sebesar 7,23 %.

Adapun

komponen yang memberikan kontribusi Tahun 2014 terhadap PDRB antara lain sektor pertanian sebesar 30,84 %, sektor industri pengolahan 23,35 %, sektor perdagangan, hotel & restoran 16,17 %, BAB 2

Hal - 44 -


sektor Pertambangan dan penggalian 14,84 % serta sektor lainnya walupun di bawah dua digit tanpa cukup berkontribusi dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 4. Pendapatan perkapita dengan memperhitungkan sub sektor minyak dan gas pada tahun 2014 sebesar Rp. 36,59 juta dan tanpa memperhitungkan sub sektor minyak dan gas sebesar Rp. 28,69 juta. 5. Dibidang

pemberdayaan

koperasi

(KUD

dan

Non

KUD)

terjadi

peningkatan jumlah koperasi, jumlah modal maupun jumlah anggota serta volume usaha, pada tahun 2013 jumlah koperasi 347 unit menjadi 351 pada tahun 2014, jumlah modal tahun 2013 sebesar Rp. 48.296 juta menjadi Rp. 33.689 juta pada tahun 2014, jumlah anggota Koperasi pada tahun 2013 sebesar 35.390 orang meningkat menjadi 28.568 orang pada tahun 2014, volume usaha dari Rp. 1.224.740 pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 176,082 juta pada tahun 2014 sementara SHU pada tahun 2013 sebesar Rp. 7.105.000 pada tahun 2014 naik Rp. 7.200.000. 6. Dibidang

Pembangunan

Industri

kecil

dan

menengah

terjadi

peningkatan jumlah industri dari 1.167 unit pada tahun 2013 menjadi 1.187 unit pada tahun 2014, jumlah tenaga kerja dari 2.972 orang pada tahun 2013 menjadi 3.149 orang pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat didorong pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh pemerintah dan industri skala besar ataupun ekonomi kerakyatan sehingga penting untuk dipertimbangkan adanya recovery ataupun transformasi pertumbuhan ekonomi dari sektor primer ke sektor skunder dan selannjutnya ke sektor tersier dengan tetap menggandeng sektor primer. Sebagai contoh dengan mendorong pergerakan sektor pariwisata namun tetap menggandeng sektor pertanian serta kelautan dan meningkatkan potensi sumber daya alam. Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu menciptakan dukungan sarana transportasi yang memadai sebagai penopang pergerkan ekonomi dan perdagangan yang menjangkau daerah perairan dan relatif murah.

BAB 2

Hal - 45 -


Agenda 2 : Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas 1. Dalam Aspek pendidikan telah terjadi peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di semua jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD/MI

APK Pada Tahun 2013

117,52 %, APM sebesar 98,94 % tahun 2014 APK sebesar 117,58 % dan APM sebesar 98,98 %.

Pada jenjang Pendidikan SLTP

APK

tahun 2013 sebesar 98,81 % dan APM 72,89 % sedangkan APK Tahun , 2014 sebesar 98,84 % dan APM 72,91 %, sedangkan pada jenjang Pendidikan SLTA APK tahun tahun 2013 sebesar 69,91 % dan APM 51,89 % sedangkan APK tahun 2014 sebesar 69,94 %

dan

APM

51,91 %. 2. Pembangunan dibidang kesehatan, angka kematian bayi dari 3 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2013, menjadi 4,5 per 1000 kelahiran pada tahun 2014, sedangkan usia harapan hidup pada tahun 2013 mencapai 72 dan pada tahun 2014 menjadi

72,25.

Namun demikian angka kematian ibu melahirkan dari 74 jiwa per 100.000 kelahiran pada tahun 2013 menjadi 72,7 jiwa per 100.000 kelahiran pada tahun 2014. Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2011 – 2016, maka

agenda

pembangunan

diprioritaskan

pada

pelaksanaan

amanat/kebijakan nasional dan mendukung kepentingan publik, bersifat monumental,

skala

besar

dan

memiliki

kepentingan

tinggi

seta

berdampak luas bagi masyarakat. Dari analisa capaian tahun-tahun sebelumnya, maka capaian bidng pendidikan dan kesehatan relatif baik dan mencapai target, sehingga perlu lebih digerakkan pada peningkatan mutu jangkauan pelayanan pada masyarakat.

Agenda

3

:

Mewujudkan

peningkatan

kualitas

dan

jangkauan

Infrastruktur 1. Dalam Rangka menunjang mobilitas perekonomian di Kabupaten Tanjung BAB 2

Jabung

Barat,

pada

tahun

2013

telah

dilakukan

Hal - 46 -


pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, jalan aspal 826,18 m, Perkerasan (Kerikil/koral)

672,78 m, Pembuatan Jalan Baru (tanah)

294,39 m, sedangkan kondisi jalan pada tahun 2014 jalan aspal 860,35 m, Perkerasan (Kerikil/koral) 630,64 m, Jalan Baru (tanah) 330,62 m, dengan demikian kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014 mencapai 1.821,61 m. 2. Untuk menunjang sektor Pertanian pada tahun 2014 telah dilakukan Rehabilitasi Irigasi sepanjang 213.000 m dan pembangunan tanggul sepanjang 7.000 m. 3. Dibidang Infrastruktur Air bersih, dalam upaya memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, maka pada tahun 2014 telah dilakukan pembangunan : a. Penampungan Air Hujan (PAH) 631 unit. b. Pemasangan Pipa Air Bersih sepanjang 31.770 M’ c. Pembangunan Reservoir sebanyak 3 buah. Dalam agenda pembangunan ini, perlu dilakukan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan menekan biaya transportasi antar daerah (mobilisation cost) serta penyediaan sarana serta kebutuhan dasar masyarakat seperti akses jalan utama, jembatan (sebagai upaya membuka isolir daerah), listrik, sarana perpipaan air minum.

Agenda 4 : Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis dan Berbudaya hukum 1. Dibidang Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepanjang tahun 2014 tidak pernah terjadi gangguan ketertiban dan keamanan yang berarti, untuk tetap menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan telah dilakukan kegiatan Penataran Tenaga Inti Bela Negara dan pemantauan kegiatan orang asing, LSM asing (NGO) dan lembaga asing. 2. Dibidang Peningkatan kualitas kehidupan beragama dalam rangka keimanan dan ketaqwaan.

Pada Tahun 2014 Pemerintah telah

menfasilitasi dan membantu pelaksanaan Pendidikan agama dan kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat. BAB 2

Hal - 47 -


3. Dibidang Penegakan Hukum dan HAM

dalam rangka peningkatan

pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pada tahun 2014 telah dilakukan penyuluhan hukum secara terpadu.

Agenda 5 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik 1. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat telah dilakukan evaluasi kinerja instansi setiap triwulan dan penempatan personil (Pejabat dan Staf) sesuai dengan

disiplin ilmu dan

keahliannya. 2. Dibidang

Peningkatan

SDM

Aparatur

pada

tahun

2014

telah

dilaksanakan penyusunan sasaran kinerja pegawai dengan melakukan sosialisasi ke seluruh SKPD.

Agenda 6 : Pengembangan Agribisnis dan Agro industri

Untuk

mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat 1. Sebagai salah satu daerah Surplus Beras di Propinsi Jambi, kegiatan Pertanian Tanaman pangan, khususnya padi terus ditingkatkan, pada tahun 2014 luas panen tanaman padi (sawah dan ladang) seluas 11.280 Ha dengan produksi sebesar 43,307 Ton dan produktivitas 38,39 KW/Ha. 2. Dibidang Peternakan, dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan produk daging hewani, maka upaya pengembangan peternakan terus dilakukan.

Pada tahun 2014 populasi ternak kerbau sebanyak 557

ekor dengan produksi daging tahun 2014 sebanyak 20.483 Kg. Populasi ternak Sapi pada tahun 2014 sebanyak 6.994 ekor dengan produksi daging sebanyak 332.398 Kg. Populasi Kambing pada tahun 2014 sebanyak 48.481 ekor, dengan produksi daging sebanyak 19.483 Kg. Populasi Domba pada tahun 2014 sebanyak 1.390 ekor dengan produksi sebanyak 1.994 kg. Populasi Babi tahun 2014 sebanyak 778 ekor dengan produksi daging sebanyak 15.698 Kg.

Demikian juga

dengan ternak unggas yang terdiri dari ternak ayam buras pada tahun 2014 sebanyak 839.822 ekor dengan produksi daging sebesar 352.182 BAB 2

Hal - 48 -


kg. Populasi Ayam broiler tahun 2014 sebanyak 140.995 ekor dengan produksi daging sebanyak 1.677.322 Kg. Populasi Itik pada tahun 2014 sebanyak 123.563 ekor dengan produksi daging sebanyak 21.750 Kg. 3. Dibidang

perkebunan,

Karet

Kelapa

Dalam

dan

Kelapa

Sawit

merupakan komoditi unggulan Perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. a. Pada Tahun 2013 tercatat Perkebunan karet seluas 16.115 Ha dengan produksi sebesar 7.639 Ton sedangkan pada tahun 2014 luas perkebunan karet menjadi 16.631 Ha, sedangkan produksi perkebunan karet menjadi 7.243 Ton. b. Pada Komoditi Kelapa Dalam pada Tahun 2013 Luas Areal 53.724 Ha dengan Produksi 53.382 Ton, pada tahun 2014 luas lahan 54.324 Ha dan produksi sebesar 54.766 Ton. c. Kelapa Sawit Luas Areal Pada tahun 2013 seluas 107.101 Ha dengan produksi sebesar 312.675 Ton, pada tahun 2014 luas areal menjadi 110.962 Ha dengan produksi sebesar 317.675 Ton. d. Kopi Luas areal pada tahun 2013 seluas 2.710 Ha dengan produksi 1.230 Ton, pada tahun 2014 luas areal menjadi 2.652 Ha dengan produksi sebesar 1.535 Ton. e. Pinang pada tahun 2013 Luas Areal 8.712 Ha dengan Produksi 9.843 Ton, pada tahun 2014 luas areal menjadi 8.902 Ha dengan produksi 10.237 Ton. 4. Bidang Perikanan dan Keluatan Produksi Perikanan laut pada tahun 2014 sebesar 22.973,2 Ton. Produksi perikanan umum pada tahun 2014 sebesar 811,4 ton. Budidaya tambak produksi pada tahun 2014 sebesar 473,7 ton, untuk budidaya kolam produksi tahun 2014 sebesar 2.108,30 ton, sedangkan budidaya keramba produksi tahun 2014 sebesar 110,7 Ton.

2.2. REALISASI APBD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 (SAMPAI TRIWULAN II) Pada Tahun Anggaran 2015 yang sedang berjalan total alokasi anggaran yang ditetapkan untuk menunjang belanja langsung maupun

BAB 2

Hal - 49 -


tak

langsung

pengeluaran

adalah sampai

Rp.

1.599.650.588.213,00

dengan

bulan

juni

tahun

dengan

realisasi

2015

sebesar

Rp. 324.307.189.999,00 atau 20,27 % sedangkan target pendapatan tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 1.299.687.324.781,00 dimana realisasi pendapatan pada bulan juni 2015 sebesar Rp. 241.985.482.288,09 atau 18,62 %. Pada Tabel berikut dapat dilihat Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015. Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 (Realisasi sampai Juni 2015) Bulan

Pendapatan (Rp)

Belanja (Rp)

Januari

172.236.967.429,47

21.006.279.349,00

Februari

210.550.932.544,15

55.387.365.017,00

Maret

233.893.595.354,71

102.698.169.972

April

237.359.551.594,71

174.772.267.798,78

Mei

239.681.547.065,09

241.053.906.484,22

Juni

241.985.482.288,09

324.307.189.999,83

Total sampai Juni 2015

241.985.482.288,09

324.307.189.999,83

Persentase Realisasi (%)

18,62

20,27

1.299.687.324.781,00

1.599.650.588.213,00

Total Target

Sumber : Bag. Keuangan Setda Kab. Tanjab Barat

Dengan memperhatikan kinerja realisasi APBD pada periode Januari-Juni 2015,

serapan anggaran sampai bulan Juni 2015 baru

mencapai 20,27 % dan realisasi pendapatan sebesar 18,62 %. Kecilnya serapan anggaran tersebut dikarenakan rasionalisasi anggaran pada beberapa

kegiatan

sebagai

akibat

menurunnya

perolehan

dana

perimbangan yang ditetapkan pemerintah pusat untuk daerah. Kebijakan melakukan

tersebut

perubahan

mengharuskan APBD

dengan

pemerintah merasionalkan

kabupaten kegiatan

menyesuaikan Pendapatan Daerah.

BAB 2

Hal - 50 -


RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 Pertumbuhan

ekonomi

merupakan

salah

satu

indikator

dari

dampak kebijakan pembangunan yang telah dilakukan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai sebagai dasar untuk merumuskan arah pembangunan dimasa yang akan datang. Dengan mempertimbangkan kondisi pertumbuhan perekonomian provinsi Jambi tahun 2013 sebesar 7,88% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,78% serta perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana tahun 2013 dengan memperhitungkan migas sebesar 34,46 juta dan tahun 2014 meningkat menjadi 38,89 juta. Melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi provinsi jambi pada triwulan I tahun 2015 meningkat sebesar 0,5 % dari triwulan sebelumnya diharapkan kondisi ini berimplikasi positif terhadap perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015. Gambaran ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 akan tetap dipengaruhi perkembangan lingkungan eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tanjung

Jabung

perkembangan internasional.

Barat

ekonomi Hal

ini

antara

lain

akan

Provinsi

Jambi,

setidaknya

dapat

tetap

dipengaruhi

nasional,

regional

ditunjukkan

oleh

oleh dan trend

perkembangan ekonomi Jambi, nasional dan Tanjung Jabung Barat yang menunjukkan tingkat variasi yang tidak jauh berbeda. Gambaran ini juga dapat dilihat dari pengaruh kenaikan harga BBM pada tahun 2014 yang

BAB 3

Hal - 51 -


menyebabkan naiknya inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kenaikan harga CPO di pasar internasional, juga ikut mendorong naiknya harga TBS pada tingkat petani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Demikian juga dengan harga minyak mentah dunia yang tidak stabil pada tahun 2015 ini, sangant berpengaruh pada kondisi ekonomi makro nasional yang pada gilirannya juga berpengaruh pada perekonomian daerah. Peningkatan integrasi perekonomian global pada satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi. Dorongan eksternal bagi perekonomian daerah Tanjung Jabung Barat

masih

berasal

dari

perekonomian

nasional,

regional

serta

perekonomian internasional terutama dari negara Singapura dan Malaysia yang diperkirakan masih tetap menjadi demand bagi komoditi ekspor Kabupaten Tanjung Jabung Barat terutama komoditi sektor perkebunan dan perikanan yang diperkirakan tetap menjadi sektor basis yang menjadi motor penggerak perekonomian Tanjung Jabung Barat. Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 adalah : Pertama, ekspektasi masyarakat yang kuat didorong oleh rencana dan pelaksanaan program-program pembangunan yang terarah dan konsisten sesuai dengan dokumen perencanaan dan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Kedua, pemerintahan yang kuat yang didukung oleh seluruh masyarakat akan mempercepat penyelesaian konflik kebijakan antara pusat dan daerah, kebijakan lintas sektor, serta kebijakan-kebijakan sektoral yang menghambat terciptanya iklim usaha yang sehat yang pada gilirannya akan menciptakan kepastian hukum bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Ketiga, kemampuan untuk menegakkan

keamanan

dan

ketertiban

serta

pelaksanaan

hukum,

termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi juga meningkat. Keempat¸ meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai pelaksanaan program pembangunan pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Kelima, Sumberdaya alam yang berlimpah seperti minyak, gas, batubara, emas dan tersedianya lahan yang luas dapat dieksploitasi dengan baik dan berkelanjutan,

BAB 3

Hal - 52 -


sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian Tanjung Jabung Barat kedepan. Keenam, Letak wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sangat strategi dekat dengan wilayah pusat pertumbuhan SIBAJO (Singapura, Batam dan Johor) ataupun SIJORI (Singapura, Johor dan Riau). Dengan posisi yang strategis ini memberikan keuntungan yang besar bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 3.1 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014-2015 (dalam juta rupiah) Tahun 2014

RKPD 2015

Perubahan RKPD 2015

jiwa

309.583

317.245

317.245

Pertumbuhan PDRB

%

7,23

8,14

8,14

Laju Inflasi

%

5,0

4,5

4,5

PDRB Per Kapita dengan Migas

dalam juta rupiah

37,08

37,54

37,54

PDRB Per Kapita tanpa Migas

dalam juta rupiah

30,47

30,03

30,03

Uraian

Satuan

Jumlah Penduduk

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, data di olah Pola peningkatan PDRB perkapita dengan Migas berdasarkan harga berlaku mempunyai kecenderungan yang sama dengan Tanpa Migas. Tabel 3.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 PDRB perkapita dengan migas mencapai

Rp. 37.08 juta dan tanpa memperhitungkan migas

sebesar Rp. 30,47 juta dengan perkiraan jumlah penduduk sebesar 309.583 jiwa, laju inflasi 5,0% dan perkiraan pertumbuhan ekonomi 7,95%. Sedangkan tahun 2015 PDRB perkapita diproyeksikan sebesar Rp. 37,54 juta dan tanpa memperhitungkan migas sebesar Rp. 30,03 juta dengan

proyeksi

jumlah

penduduk

sebesar

317.245

dan

target

pertumbuhan ekonomi sebesar 8,14% serta proyeksi laju inflasi 4,5%.

BAB 3

Hal - 53 -


3.1.2. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 Memperhatikan berbagai perkembangan yang telah dicapai sampai tahun 2014 dan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada di tahun 2015, maka tantangan perekonomian daerah yang akan dihadapi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1). Infrastruktur Dasar. Tantangan pada sektor infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 adalah : a. Kualitas infrastruktur tranportasi darat terutama jalan yang relatif

rendah

mengakibatkan

terjadinya

hambatan-hambatan

dalam transportasi orang, barang dan jasa baik di dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun dari daerah ini ke kabupaten

tetangga.

Pembangunan

dan

peningkatan

kualitas

infrastruktur jalan dan jembatan baru dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan sangat mendesak untuk dilakukan. b. Terbatasnya pengembangan akses perhubungan darat untuk daerah terpencil. Masih adanya desa yang belum terjangkau oleh sarana transportasi darat, hal ini harus mendapat perhatian dalam konteks upaya peningkatan perekonomian dan

kesejahteraan

masyarakat. c. Transportasi sungai dan laut merupakan transportasi tradisional masyarakat

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari zaman dulu

belum dimanfaatkan dengan baik. Transportasi ini relatif lebih murah karena mampu mengakomodasi kapasitas angkut yang lebih besar dan biaya perawatan sarana transportasi yang lebih rendah. Transportasi ini dapat dimanfaatkan terutama untuk angkutan barang seperti hasil tambang dan hasil pertanian dalam arti luas. d. Distribusi listrik yang belum merata ke seluruh Kecamatan dan Desa. Pembangkit listrik sebagian besar masih menggunakan Tenaga diesel dan Gas (PLTG) namun ketersediaan jaringan listrik untuk kecamatan dan desa masih perlu di tingkatkan.

BAB 3

Hal - 54 -


e. Masalah air bersih yang merupakan masalah klasik dari tahun ke tahun belum dapat mengatasi kebutuhan air bersih masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. f. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pertanian seperti irigasi karena infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, terutama para petani. 2). Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja telah mendorong jumlah pengangguran menjadi semakin berkurang, namun demikian kualitas pertumbuhan perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat namun disisi lain tingkat kemiskinan juga tinggi, menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius. Dengan

masih

tingginya

pengangguran,

maka

kualitas

pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi yang terselenggara benar-benar dapat menciptakan perluasan lapangan kerja yang lebih besar sehingga pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pengangguran dan penduduk miskin. 3). Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Pertanian. Hasil

komodi pertanian secara luas seperti perkebunan yaitu

Karet, Kelapa Dalam dan Kelapa Sawit, produk perikanan, dan kehutanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat nilai tambahnya masih relatif rendah. Industri pengolahan yang berbahan baku komoditikomoditi pertanian tersebut belum tumbuh secara optimal, sehingga Pemerintah Daerah harus menciptakan peluang yang memungkinkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan ini akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang memberikan nilai tambah (Added Value) dan rantai nilai (Value Chain) dalam perekonomian,

BAB 3

Hal - 55 -


sehingga memberikan multiflier effect yang lebih besar bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 4). Menjaga Stabilitas Ekonomi. Berkaitan dengan kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi baik yang berasal dari luar terutama dampak kebijakan pengurangan subsidi BBM juga berpengaruh pada APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

yang

mengakibatkan

alokasi

sumber-sumber

pembiayaan

pembangunan juga terkena dampaknya, disamping tingkat konsumsi yang tidak dibarengi dengan tingkat produksi menyebabkan tidak terkendalinya inflasi akan mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat serta akan membawa dampak bagi stabilitas ekonomi daerah. 5). Peningkatan Partisipasi Swasta Dalam Pembangunan. Tantangan ini cukup berat mengingat banyaknya perbaikan yang harus dilakukan pada infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan, listrik, air bersih, pasar, infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Peningkatan

partisipasi

masyarakat

pada

sektor-sektor

tersebut

diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah. Kondisi alam Tanjung Jabung Barat yang berbeda dari daerah lain di Provinsi Jambi menyebabkan biaya pembangunan infrastruktur relatif tinggi dan umur bangunan juga yang relatif lebih pendek dibandingkan bangunan yang

sejenis

di

daerah

lain

di

Provinsi

Jambi.

Peningkatan

infrastruktur dasar dan pelayanan publik ini juga diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan dibidang jasa seperti perizinan, pajak dan

sebagainya

yang

keseluruhannya

diarahkan

untuk

dapat

mendorong peningkatan nilai tambah khususnya pada sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menentukan pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten

Tanjung

Jabung

Barat

yang

berkualitas.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Pelaksanaan otonomi daerah yang disertai dengan performance budget sebagai paradigma baru pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan suatu sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran

BAB 3

Hal - 56 -


yang berorientasi pada hasil atau kinerja. performance budget menjadikan kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan secara operasianal harus mencerminkan

efisiensi

dan

efektifitas

pelayanan

publik.

Berarti

berorientasi kepentingan publik yang dilandasi oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan value for money. Prinsip transparansi, akuntabilitas dan value for money yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah suatu harga mati bagi daerah untuk mewujudkannya. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. Akuntabilitas

merupakan

prinsip

pertanggungjawaban

pelaksanaan

anggaran kepada DPRD dan masyarakat. Sementara value for money bermakna

diterapkannya

tiga

prinsip

dalam

penganggaran

yaitu

ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlandaskan kepada ketentuan yang berlaku seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 13

tahun

2006

tentang

pedoman

pengelolaan

keuangan daerah beserta perubahannya terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupundari aspek efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sesuai

dengan

ketentuan,

pada

dasarnya

ada

tiga

sumber

pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; Pertama, sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung

Jabung

Barat,

yang

pelaksanaannya

ditetapkan

melalui

Peraturan Daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, yang

pelaksanaannya

ditetapkan

melalui

peraturan

daerah

setiap

tahunnya. Ketiga, sumber pembiayaan berasal dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi.

BAB 3

Hal - 57 -


Arah kebijakan keuangan daerah harus dapat mewujudkan otonomi daerah yang transparan dan berbertanggung jawab secara penuh. Apabila dilihat dari segi kualitas, sumber-sumber pendanaan yang tersedia bagi daerah otonom secara umum sangatlah kecil. Sedangkan tuntutan dan permintaan dari masyarakat yang harus dipenuhi sangat besar, sehingga secara

kuantitas

sumber-sumber

pendanaan

untuk

membiayai

permintaan dan tuntutan tersebut sangatlah tidak signifikan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mampu mendayagunakan kemampuan keuangan tersebut secara optimal.

3.2.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan

daerah

yang

merupakan

unsur

penting

dalam

mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan

momentum

pertumbuhan

ekonomi

yang

akan

memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan pusat tentang pembagian dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak pada pos dana perimbangan maka akan memberikan implikasi dalam mencapai target pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Target pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat

No. 31 Tahun

2014 tentang Penjabararan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebesar Rp. 1.299.687.324.781,00 pada perubahan

APBD

Tahun

Anggaran

2015

ini

turun

menjadi

Rp. 1.024.895.044.261,00 atau berkurang sebesar 21,14 % dari APBD murni Tahun Anggaran 2015, dengan asumsi: a. Pendapatan

Asli

Daerah

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp. 274.665,00. b. Dana Perimbangan diperkirakan

mengalami penurunan

sebesar

Rp. 282.403.392.068,00 atau berkurang 26,08 %.

BAB 3

Hal - 58 -


c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah diperkirakan meningkat sebesar Rp. 7.610.836.883,00 atau naik 5,25 %.

Tabel 3.2 TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 TA. 2015 No.

URAIAN

1.1

SEBELUM PERUBAHAN

Bertambah/Berkurang

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

%

Pendapatan Asli Daerah

71.943.819.982

71.944.094.647

274.665

-

1.1.1

Hasil Pajak Daerah

17.315.000.000

18.183.200.000

868.200.000

5,01

1.1.2

Hasil Retribusi Daerah

14.995.255.000

16.902.831.912

1.907.576.912

12,72

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

3.396.000.000

9.135.657.757

5.739.657.757

169,01

36.237.564.982

27.722.404.978

(8.515.160.004)

(23,50)

1.082.839.637.419

800.436.245.351

(282.403.392.068)

(26,08)

Yang Dipisahkan 1.1.4

1.2

Lain - lain PAD Yang Sah

Dana Perimbangan

1.2.1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

613.782.627.419

406.250.968.351

(207.531.659.068)

(33,81)

1.2.2

Dana Alokasi Umum

461.000.000.000

386.128.267.000

(74.871.733.000)

(16,24)

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

8.057.010.000

8.057.010.000

-

-

144.903.867.380

152.514.704.263

7.610.836.883

5,25

34.514.449.380

38.551.096.263

4.036.646.883

11,70

97.389.418.000

100.963.608.000

3.574.190.000

3,67

13.000.000.000

13.000.000.000

-

-

1.299.687.324.781

1.024.895.044.261

(274.792.280.520)

(21,14)

1.3

Lain- lain Pendapatan yang sah

1.3.1

Pendapatan Hibah

0

1.3.2

Dana Darurat

0

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Pendapatan

Sumber : Dinas Pendapan Daerah Kab. Tanjab Barat

3.2.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah Penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor pertanian (perkebunan, peternakan dan perikanan)

BAB 3

sektor

perdagangan,

hotel-restoran,

sektor

industri

Hal - 59 -


pengolahan

(pendukung

sektor

jasa),

sektor

agribisnis,

sektor

pengangkutan dan sektor jasa-jasa, serta sektor konstruksi. Disamping

itu,

penggunaan

belanja

juga

harus

dapat

meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (jalan, air minum, jaringan listrik, pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman), penanggulan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Tabel 3.3 KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN UNTUK BELANJA TIDAK LANGSUNG YANG TERDIRI DARI BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA, BELANJA LANGSUNG YANG TERDIRI DARI BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA DAN BELANJA MODAL TAHUN 2015

PLAFON ANGGARAN (Rp) NO

URAIAN

1

2

SEBELUM

SETELAH

BERTAMBAH /

PERUBAHAN

PERUBAHAN

BERKURANG

3

4

5

%

6

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1

Belanja Pegawai

2

Belanja Bunga

3

Belanja Subsidi

4

Belanja Hibah

5

Belanja Bantuan Sosial

6

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/

471.820.140.319

417.664.486.592

-

(54.155.653.727)

(11,48)

-

-

3.337.000.000

3.337.000.000

-

-

24.720.750.000

22.800.000.000

(1.920.750.000)

(7,77)

4.363.000.000

2.833.000.000

(1.530.000.000)

(35,07)

571.590.000

571.590.000

-

-

109.041.355.200

87.601.355.200

(21.440.000.000)

(19,66)

4.925.126.000

1.000.000.000

(3.925.126.000

(79,70)

618.778.961.519

535.807.431.792

(82.971.529.727)

(13,41)

97.645.307.000

85.300.341.000

(12.344.966.000)

(12,64)

Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa 7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Plitik

8

Belanja Tidak Terduga

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG 1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang dan Jasa

304.404.767.780

211.655.545.509

(92.749.222.271)

(30,47)

3

Belanja Modal

578.821.551.914

289.761.907.393

(289.059.644.521)

(49,94)

980.871.626.694

586.717.793.902

(394.153.832.792)

(40,18)

1.599.650.588.213

1.122.525.225.694

(477.125.362.519)

(29,83)

JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA (A + B)

Pada sisi belanja daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2015, mengalami penurunan sebesar Rp. 477.125.362.519,00. Hal ini terjadi

BAB 3

Hal - 60 -


karena turunnya pendapatan daerah yang lebih di dominasi pada pendapatan

dana

perimbangan.

Posisi

belanja

program

(Belanja

Langsung) mempunyai peranan yang lebih besar dibanding belanja non program (Belanja tak Langsung), dimana belanja langsung sebesar 61,32 % dan belanja tak langsung sebesar 38,68 % dari total belanja secara keseluruhan. Sedangkan posisi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 proporsi belanja Langsung sebesar 52,27 % lebih besar dari Belanja Tidak Langsung sebesar 47,73 %, ini menunjukkan bahwa penggunaan dana pada Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 lebih banyak ditujukan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3.3.3. Perubahan Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah secara substansial meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Tabel 3.4 menunjukkan bahwa pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung

Barat

terdiri

atas

penerimaan

pembiayaan

daerah

dan

pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA Tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman. Sementara selisih antara Penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan Netto. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pembiayaan netto sebesar Rp. 97.630.181.433,00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2014 dimana pada APBD 2015 di targetkan sebesar Rp. 299.963.263.432,00 sedangkan pada perubahan APBD 2015 di targetkan Rp. 109.768.422.992,00 ini berarti terjadi penurunan sebesar Rp.

90.194.840.440,00

Pembiayaan

Daerah

atau

pada

63,41

Perubahan

%.

Sedangkan

APBD

tahun

pengeluaran 2015

sebesar

Rp. 12.138.241.559,00 yang ditujukan pembayaran pokok hutang.

BAB 3

Hal - 61 -


Secara ringkas penjelasan Pembiayaan Daerah untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini. TABEL 3.4 PEMBIAYAAN DAERAH PADA APBD PERUBAHAN KAB.TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 JUMLAH NO

URAIAN

1

2

3

PEMBIAYAAN

3.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

SEBELUM

SESUDAH

3

4

299.963263.432

BERTAMBAH/ BERKURANG 5

109.768.422.992

(190.194.840.440)

Sebelumnya 3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

-

-

-

3.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang

-

-

-

Dipisahkan 3.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah

-

-

-

3.1.5

Penerimaan Kembali Pemberian

-

-

-

Pinjaman 3.1.6

Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan

299.963263.432

-

-

109.768.422.992

(190.194.840.440)

Daerah

3.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

3.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

-

-

-

-

Daerah 3.2.3

Pembayaran Pokok Utang

-

3.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

-

6.3

12.138.241.559

-

-

-

12.138.241.559

12.138.241.559

299.963263.432

97.630.181.433

(202.333.081.999)

-

-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Neto

12.138.241.559

SISA LEBIH PEMBIAYAAN

-

ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Sumber : Bag. Keuangan Setda Kab. Tanjab Barat

BAB 3

Hal - 62 -


PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2015

Program Pembangunan tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2015 tidak mengalami perubahan yaitu diprioritaskan pada bidangbidang pembangunan sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kualitas dan ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum; 2. Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Pengentasan Kemisikinan, Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan; 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya; 4. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan masyarakat berbasis Sumber

Daya

Alam

Agribisnis

dan

Agroindustri

yang

Berwawasan

Lingkungan; 5. Penataan Tata kelola Pemerintahan, Kepastian Hukum dan HAM serta Kesetaraan Gender. Untuk pencapaian sasaran prioritas program pembangunan diatas dan dengan kondisi keuangan yang mengalami penurunan sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, perlu di lakukan effisiensi penggunanaan dana pada tiap kegiatan dan tetap mempertahan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat serta pelayanan terhadap masyarakat. Adapun

perubahan

kegiatan

tahun

2015

berdasarkan

urusan

pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

BAB 4

Hal - 63 -


TABEL IV.1 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 No

URUSAN / SKPD

1

2

URUSAN WAJIB

1

PLAFON ANGGARAN T.A. 2015 (Rp.) SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG 3 854.823.920.794

4

5

% 6

514.542.718.982

(340.281.201.812)

(39,81)

PENDIDIKAN

1

01

1

01

01 DINAS PENDIDIKAN

73.351.164.400

43.260.753.200

(30.090.411.200)

(41,02)

1 1 1

02 02 02

KESEHATAN 01 DINAS KESEHATAN 02 RSUD K. H. DAUD ARIF

41.894.056.800 38.484.306.264

34.150.401.000 31.182.440.288

(7.743.655.800) (7.301.865.976)

(18,48) (18,97)

1 1

03 '03

PEKERJAAN UMUM 01 DINAS PEKERJAAN UMUM.

445.088.805.300

230.779.715.000

(214.309.090.300)

(48,15)

1 1

04 '04

PERUMAHAN RAKYAT 05 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN

1

05

1 1

06 06

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENANAMAN MODAL

1 1

07 07

1 1 1

08 08 08

1

09

1 1

10 10

1

11

1 1

12 12

KELUARGA BERENCANA & KELUARGA SEJAHTERA 01 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEREMPUAN

1 1

13 13

SOSIAL 01 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

1

14

1 1

15 15

1

16

PENANAMAN MODAL

1

17

KEBUDAYAAN & PARIWISATA

1

18

PEMUDA & OLAHRAGA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN & PARIWISATA

1 1 1

19 19 19

1

20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

BAB 4

9.133.894.600

5.407.836.700

(3.726.057.900)

(40,79)

12.214.280.500

6.673.007.500

(5.541.273.000)

(45,37)

PERHUBUNGAN 01 DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA & KOMUNIKASI

9.545.733.800

4.555.456.680

(4.990.277.120)

(52,28)

LINGKUNGAN HIDUP 05 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 06 KANTOR PENGELOLAAN PASAR KEBERSIHAN & TATA BANGUNAN

2.298.867.100 8.975.053.660

1.304.866.700 5.769.058.724

(994.000.400) (3.205.994.936)

(43,24) (35,72)

4.669.681.300

2.705.377.400

(1.964.303.900)

(42,07)

9.520.575.350

5.841.922.520

(3.678.652.830)

(38,64)

8.162.539.900

5.188.306.300

(2.974.233.600)

(36,44)

6.138.768.500

2.304.328.800

(3.834.439.700)

(62,46)

11.290.080.200

6.084.633.200

(5.205.447.000)

(46,11)

14.800.797.600 5.073.410.700

10.190.677.500 2.848.672.440

(4.610.120.100) (2.224.738.260)

(31,15) (43,85)

73.681.365.700 1.281.854.900 20.148.553.000 5.864.836.800 11.393.647.820 6.420.874.500 1.584.933.600 1.432.355.300 1.506.076.100 1.304.778.000 1.384.258.700 1.449.741.200 1.534.842.400 1.532.742.300 1.432.688.800

50.062.797.150 688.258.700 20.148.553.000 4.407.131.600 7.087.475.830 3.660.316.450 1.584.933.600 1.432.355.300 1.506.076.100 1.304.778.000 1.814.532.700 1.449.741.200 1.534.842.400 1.532.742.300 1.432.688.800

(23.618.568.550) (593.596.200) 0 (1.457.705.200) (4.306.171.990) (2.760.558.050) 430.274.000 -

(32,06) (46,31) 0,00 (24,86) (37,79) (42,99)

PENATAAN RUANG

PERTANAHAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 01 DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

TENAGA KERJA KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH 01 DINAS KOPERASI & USAHA MIKRO, KECIL & MENENGAH

KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI SEKRETARIAT DPRD INSPEKTORAT DINAS PENDAPATAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KANTOR CAMAT TUNGKAL ILIR KANTOR CAMAT BRAM ITAM KANTOR CAMAT SEBERANG KOTA KANTOR CAMAT BETARA KANTOR CAMAT KUALA BETARA KANTOR CAMAT PENGABUAN KANTOR CAMAT SENYERANG KANTOR CAMAT TUNGKAL ULU KANTOR CAMAT TEBING TINGGI

31,08

Hal. 64

Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 1

2 MERLUNG BATANG ASAM MUARA PAPALIK RENAH MENDALUH

3

4

5

6

1 1 1 1

20 20 20 20

16 17 18 19

KANTOR CAMAT KANTOR CAMAT KANTOR CAMAT KANTOR CAMAT

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

KANTOR LURAH TUNGKAL II KANTOR LURAH TUNGKAL III KANTOR LURAH TUNGKAL IV KOTA KANTOR LURAH TUNGKAL HARAPAN KANTOR LURAH PELABUHAN DAGANG KANTOR LURAH TELUK NILAU KANTOR LURAH TUNGKAL V KANTOR LURAH DUSUN KEBUN KANTOR LURAH LUBUK KAMBING KANTOR LURAH MEKAR JAYA KANTOR LURAH TEBING TINGGI KANTOR LURAH MERLUNG KANTOR LURAH SENYERANG KANTOR LURAH BRAM ITAM KIRI KANTOR LURAH RANTAU BADAK KANTOR LURAH BETARA KIRI KANTOR LURAH KAMPUNG NELAYAN KANTOR LURAH PATUNAS KANTOR LURAH SRIWIJAYA KANTOR LURAH SUNGAI NIBUNG

1 1

20 20

40 KANTOR PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH 41 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

2.715.964.000 1.804.000.400

1.232.331.000 1.251.922.700

(1.483.633.000) (552.077.700)

(54,63) (30,60)

1 1

21 21

KETAHANAN PANGAN 01 KANTOR KETAHANAN PANGAN

2.588.307.500

1.533.734.500

(1.054.573.000)

(40,74)

1

22

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA

1

24

KEARSIPAN

1 1

25 25

6.122.524.100

3.632.494.000

(2.490.030.100)

(40,67)

72.175.074.920

(53.872.630.980)

12.236.287.300 6.329.080.700 6.159.037.300 10.193.858.500

7.226.708.600 3.528.240.120 2.703.537.400 6.933.370.900

(5.009.578.700) (2.800.840.580) (3.455.499.900) (3.260.487.600)

(40,94) (44,25) (56,10) (31,98)

6.071.551.300

3.628.007.300

(2.443.544.000)

(40,25)

60.330.407.600

30.564.003.100

(29.766.404.500)

(49,34)

17.405.166.500

12.485.218.500

(4.919.948.000)

(28,27)

7.322.316.700

5.105.989.000

(2.216.327.700)

(30,27)

586.717.793.902

(394.153.832.792)

(40,18)

KOMUNIKASI & INFORMASI 01 KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK, PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN & DOKUMENTASI

URUSAN PILIHAN

2

PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN & HOLTIKULTURA DINAS PETERNAKAN DINAS PERKEBUNAN BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN PERIKANAN & KEHUTANAN

2 2 2 3 2

01 01 01 01 01

01 02 04 03

2 2

02 02

KEHUTANAN 01 DINAS KEHUTANAN

2 2

03 03

ENERGI & SUMBER DAYA MANERAL 01 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2

04

2 2

05 05

KELAUTAN & PERIKANAN 01 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

2 2

06 06

PERDAGANGAN 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN & PROMOSI DAERAH

1.593.531.900 1.557.343.000 1.404.349.600 1.452.559.900

-

205.594.900 192.686.600 182.864.100 149.469.800 171.283.000 146.461.500 121.609.700 149.944.500 139.473.100 117.835.800 141.919.400 145.854.300 126.475.300 157.284.200 149.900.500 141.392.400 169.661.700 131.587.300 127.620.100 120.857.100

205.594.900 192.686.600 182.864.100 149.469.800 171.283.000 146.461.500 121.609.700 149.944.500 139.473.100 117.835.800 141.919.400 145.854.300 126.475.300 157.284.200 149.900.500 141.392.400 169.661.700 131.587.300 127.620.100 120.857.100

-

126.047.705.900

0 -

PARIWISATA

JUMLAH SELURUHNYA

BAB 4

1.593.531.900 1.557.343.000 1.404.349.600 1.452.559.900

980.871.626.694

Hal. 65


TABEL IV.2 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD

: (1.01.) PENDIDIKAN : (1.01.01) DINAS PENDIDIKAN

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1

2

3

4

01

PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG 7 8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01

Penyediaan jasa surat menyurat

Pelayanan administrasi perkantoran meningkat

12 bulan

61.095.000

48.495.000

(12.600.000)

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


12 bulan

675.140.000

473.183.100

(201.956.900)

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan


12 bulan

446.000.000

406.800.000

(39.200.000)

08

Penyeidaan jasa kebersihan kantor


12 bulan

107.848.800

77.777.100

(30.071.700)

10

Penyediaan alat tulis kantor


12 bulan

1.179.620.300

986.409.500

(193.210.800)

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


12 bulan

722.658.900

475.794.900

(246.864.000)

12


12 bulan

105.894.100

56.973.200

(48.920.900)

15

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Informasi dari Media dapat diakses

12 bulan

87.500.000

71.000.000

(16.500.000)

17

Penyediaan makanan dan minuman


12 bulan

456.600.000

250.220.000

(206.380.000)

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Peningkatan Kinerja

12 bulan

854.200.000

436.456.000

(417.744.000)

19

Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran


12 bulan

691.200.000

674.700.000

(16.500.000)

25

Penyediaan Media Cetak/Elektronik

Tersedianya Media Cetak/Elektronik

12 Bulan

6.000.000

6.000.000

37 Sekolah

21.961.898.800

8.138.518.800

(13.823.380.000)

3.454.471.400

136.450.000

(3.318.021.400)

02

BAB 4

SEBELUM PERUBAHAN 6

0

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

06

Pembangunan Gedung Kantor

Terlaksananya pembangunan gedung kantor

18 sekolah

08

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

1 Unit

365.600.000

0

(365.600.000)

09

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

5 unit

131.000.000

0

(131.000.000)

12

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

12 bulan

183.000.000

0

(183.000.000)

13

Pengadaan Mebelair

Tersedianya mebelair sekolah

181 paket

3.961.233.500

3.671.733.500

(289.500.000)

Terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah

Hal. 66


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Gedung kantor dalam kondisi baik

12 bulan

206.850.000

30.000.000

23

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik

12 bulan

168.040.000

73.041.000

(94.999.000)

27

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

12 bulan

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah

Gedung sekolah dalam kondisi baik

(1.526.000.000)

60

Penyediaan Sewa Gedung/Kantor

Tersedianya biaya sewa gedung/kantor

14 sekolah 12 bulan

40.300.000 6.111.053.000

(209.205.000)

34

249.505.000 7.637.053.000 27.000.000

13.000.000

(14.000.000)

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

2575 PNS. 804 Non PNS

935.000.000

561.550.000

(373.450.000)

29.692.400

29.692.400

129.632.500

0

(129.632.500)

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02

06

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Terlaksananya penyusunan laporan keuangan

12 bulan

19

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dinas Pendidikan

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan

100%

15

0

Program Pendidikan Anak Usia Dini 59

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Terselenggaranya pendidikan anak usia dini

189 lembaga

2.793.794.100

2.651.694.100

(142.100.000)

71

Pelatihan Tutor PAUD

Menciptakan Tutor PAUD yang Berkualitas

91 orang

114.804.300

0

(114.804.300)

72

Gebyar PAUD

Melahirkan anak yang sehat, cerdas dan ceria

312 peserta

563.929.500

475.319.500

(88.610.000)

73

Gebyar PAUD Tingkat Provinsi

Melahirkan anak yang sehat, cerdas dan ceria

29 peserta

77

Pengadaan Sarana APE Lembaga PAUD

Tersedianya sarana APE lembaga PAUD

12 bulan

16

BAB 4

(176.850.000)

41.230.000

38.980.000

(2.250.000)

367.173.200

172.933.200

(194.240.000)

(67.745.700)

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

25

Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) Tingkat SMP

Terlaksananya lomba LPIR tingkat SMP

1 kali

67.745.700

0

26

Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat SMP

Terlaksananya lomba LSS tingkat SMP

13 kec

28.985.500

23.045.500

(5.940.000)

27

Lomba Dokter Kecil Tingkat SD

Terlaksananya lomba dokter kecil tingkat SD

1 kali

84.030.600

7.638.500

(76.392.100)

48

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD

Terlaksananya kegiatan O2SN Tingkat SD

1 kali

748.924.300

610.176.300

(138.748.000)

49

Lomba Cerdas Cermat (LCC) SD/MI

Tersedianya lomba LCC SD/MI

1 kali

48.593.400

0

(48.593.400)

50

Lomba Cerdas Cermat (LCC) SMP/MTs

Tersedianya lomba LCC SMP/MTs

1 kali

45.869.800

0

(45.869.800)

54

1 kali

185.152.500

176.152.500

(9.000.000)

55

Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs UASBN PAI Tingkat SMP/MTs Terlaksananya ujian nasional tingkat SMP/MTs Negeri dan Swasta Ujian Nasional Tingkat SD/MI UASBN PAI Terlaksananya ujian nasional tingkat SD/MI

1 kali

984.347.900

742.484.900

(241.863.000)

56

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMP

Terlaksananya kegiatan O2SN Tingkat SMP

1 kali

70.437.900

53.237.900

(17.200.000)

58

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat SD

Terlasananya kegiatan UKS tingkat SD

1 kali

58.753.500

4.919.500

(53.834.000)

59

Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD

Terlaksananya lomba olimpiade sains tingkat SD

1 kali

261.698.400

247.501.000

(14.197.400)

Hal. 67


Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan UNPK Paket A dan B

48.585.800

42.585.800

(6.000.000)

Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP

Terlaksananya ujian nasional pendidikan paket A 2 kali dan B Terlaksananya lomba olimpiade sains tingkat SMP 1 kali

63 64

79.185.200

72.285.200

(6.900.000)

Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat SD

Terlaksananya lomba LSS tingkat SD

13 kec

29.507.900

23.247.900

(6.260.000)

66

Pelatihan Kurikulum 2013 Tingkat SMP untuk Kelas 9

5 kec

202.284.900

0

(202.284.900)

67

Pelatihan Kurikulum 2013 Tingkat SD untuk Kelas 3 dan 6

Terlaksananya pelatihan kurikulum 2013 tingkat SMP Terlaksananya pelatihan kurikulum 2013 tingkat

13 kec

377.470.900

0

(377.470.900)

Lomba Lagu Mars Tingkat SMP

SD Terlaksananya lomba lagu mars tingkat SMP

1 kali

94.783.300

0

(94.783.300)

6 orang

11.900.000

0

(11.900.000)

73.294.900

47.877.400 24.183.300 9.700.000

(9.240.000)

69

17

Program Pendidikan Menengah 25

Pengiriman Lomba Debat Bahasa Tingkat SMA ke Provinsi

26

Pelaksanaan Oubade HUT RI Tingkat Kabupaten

28

450 siswa

(25.417.500)

1 sekolah

(8.860.000)

16 orang 10 siswa

6.800.000

0

(6.800.000)

178.045.300

138.390.300

(39.655.000)

55

Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Terdapatnya siswa mengikuti festival dan lomba SMK seni Pengiriman Peserta Lomba Penulisan Artikel Kesehatan Terdapatnya peserta lomba penulisan artikel kesehatan Ujian Nasional Tingkat SMA/MA/SMK, UASBN PAI Tingkat Terlaksananya ujian nasional tingkat SMA/SMK dan Pendidikan Kesetaraan Paket C SMA/MA/SMK Pengiriman Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Terkirimnya lomba cerdas cermat empat pilar

33.043.300 18.940.000

10 siswa

15.950.000

0

(15.950.000)

57 59

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMA

Terlaksananya kegiatan OOSN Terlaksananya lomba olimpiade sains nasional tingkat SMA Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMK (Subdin Terlaksananya kegiatan OOSN SMK subdin Dikmen) dikmen Liga Pendidikan Indonesia Tingkat SMP dan SMA Sederajat Terlaksananya lomba liga pendidikan

22 siswa 9 siswa

266.170.300 99.849.100

158.925.300 90.874.100

(107.245.000) (8.975.000)

45 siswa

155.334.700

77.512.200

(77.822.500)

40 orang

617.880.200

419.290.200

(198.590.000)

Pengiriman Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Terlaksananya pengiriman LKS SMK Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMA (Bidang Terlaksananya festical dan lomba seni siswa Dikmenjur) tingkat SMA Lomba Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) SMK Terlaksananya lomba olimpiade sains terapan SMK

8 orang 10 orang

13.680.000 217.538.300

9.730.000 102.908.300

(3.950.000) (114.630.000)

5 orang

55.299.100

48.049.100

(7.250.000)

29 31 42

65 66 67 68 71

18

BAB 4

Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat SMA Sederajat

Terdapatnya peserta lomba debat bahasa tingkat SMA Terlaksananya kegiatan oubade HUT RI tk kabupaten Terlaksananya lomba LSS tingkat SMA sederajat

100%

Program Pendidikan Non Formal 04 15

Pengembangan pendidikan keaksaraan Operasional rumah pintar

Menekan Kuantitas penduduk buta aksara Terlaksananya kegiatan operasional rumah pintar

30 kelompok 5 sentra

243.955.300 111.920.500

237.055.300 65.120.500

(6.900.000) (46.800.000)

16

Jambore PTK-PAUDNI Tingkat Kabupaten

Terlaksananya jambore PTK PAUDNI tingkat kabupaten

158 orang

177.250.000

0

(177.250.000)

Hal. 68


Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat TK

1 kali

46.037.000

0

Pelatihan Tataboga Kuliner Khas Jambi

Terselenggarnya Lomba Sekolah Sehat dengan baik tersedianya dana pendamping Terlaksananya pelatihan tataboga

19 20

40 orang

78.650.000

78.025.000

(625.000)

PKH Pembibitan Lele Dumbo

Terlaksananya PKH pebibitan lele dumbo

40 orang

73.600.000

0

(73.600.000)

21

Pembuatan Pupuk Organik

Terlaksananya pembuatan pupuk organik

20 orang

42.400.000

0

(42.400.000)

22

Kursus Las Pembuatan Teralis

Terlaksananya kursus pembuatan teralis

25 orang

23.150.000

0

(23.150.000)

23

Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Terlaksananya kegiatan PKBM

20 lembaga

544.073.600

391.073.600

(153.000.000)

24

Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan

5 lembaga

172.366.500

60.000.000

(112.366.500)

25

Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (PAUD Formal)

Teraksananya pendidikan masyarakat dan kelembagaan Terselenggaranya kegiatan TK PAUD formal

49 lembaga

868.096.300

624.896.300

(243.200.000)

26

Operasional Bunda PAUD Desa

Terdapatnya operasional bunda PAUD desa

114 bunda

738.990.800

0

(738.990.800)

91.545.000

81.645.000

(9.900.000)

247.360.000 78.321.000

17.450.000 76.821.000

(229.910.000) (1.500.000)

93.968.400

90.968.400

(3.000.000)

118.231.900

0

(118.231.900) (158.345.500)

20

Program Peningkatan Kependidikan

Pendidik

dan

Tenaga

01

Pelaksanaan sertifikasi pendidikan

Meningkatnya Kompetensi dan profesional guru

1.396 guru

04 16

Terbinanya kelompok kerja guru Menghasil kreatifitas inovasi kan kinerja, disiplin, dedikasi dan loyalitas Tersedianya data - data akurat bidang pendidikan

75 orang 40 orang

18

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Lomba kepala SD,SMP,SMA/K dan pengawas yang berdedikasi dan berprestasi Penilaian angka kredit point jabatan fungsional guru/pengawas

20 24

Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan Terlaksananya rakor bidang pendidikan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SD (FLS2N SD) Terlaksananya kegiatan FLS2N tingkat SD

1kegiatan 1 kali

31

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah

40 orang

628.911.100 21.550.500

470.565.600 0

(21.550.500)

43

Tunjangan Guru PNS / Non PNS SD dan SMP terpencil

90 orang

482.773.300

0

(482.773.300)

52

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMP

Terdapatnya tunjangan guru PNS/Non PNS S dan SMP terpencil Terlaksananya lomba FLS2N tingkat SMP

1 kali

321.305.400

210.930.400

(110.375.000)

60

Pembekalan Guru TK/Paud (Untuk Memenuhi Standar Kompetensi) Tes Calon Pengawas dan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN Guru) Mata Pelajaran Matematika, Fisika dan Biologi Tingkat SMP (Bidang Dikdas)

Meningktnya kompetensi guru TK/PAUD

80 orang

89.116.200

0

(89.116.200)

Terdapatnya pengawas dan kepala sekolah yang kompeten Terlaksananya OSN guru mata pelajaran tingkat SMP

40 orang

40.715.000

40.715.000

1 kali

47.793.600

46.893.600

(900.000)

31 orang

46.775.000

0

(46.775.000)

Terdapatnya kelompok kerja KKPS

65 orang

37.993.100

0

(37.993.100)

61 62

Raga

dan

Seni Tersenggaranya porseni guru

100%

0

69

Pengiriman Peserta Lomba Guru Olah (PORSENI) Guru Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS)

70

Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)

Terdapatnya kelompok kerja KKKS

25 orang

129.330.500

9.083.500

(120.247.000)

71

Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGOR)

Terdapatnya kelompok kerja KKGOR

25 orang

129.330.500

8.708.500

(120.622.000)

72

Kelompok Kerja Guru Agama (KKGA)

Terdapatnya kelompok kerja KKGA

25 orang

128.967.900

8.697.300

(120.270.600)

73

Kelompok Kerja Guru PAUD (KKG PAUD)

Terdapatnya kelompok kerja KKG PAUD

32 orang

148.142.000

0

(148.142.000)

65

BAB 4

Mutu

(46.037.000)

Hal. 69


Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN Guru) Mata Pelajaran Terlaksananya OSN guru mata pelajaran tingkat Matematika dan IPA Tingkat SD (Bidang Dikdas) SD

1 kali

39.001.100

38.101.100

(900.000)

75 81

Forum Ilmiah Guru (FIG) Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN Guru) SMA dan SMK

80 orang 8 orang

85.227.100 59.649.100

85.227.100 40.441.600

0 (19.207.500)

83

120 orang

128.550.600

0

(128.550.600)

120 orang

151.657.700

0

(151.657.700)

120 orang

152.366.100

0

(152.366.100)

120 orang

152.366.500

0

(152.366.500)

120 orang

152.088.200

0

(152.088.200)

120 orang

152.090.500

0

(152.090.500)

120 orang

152.088.800

90

Pelatihan Standar Isi dan Proses Kurikulum 2013 untuk Guru SD Terlaksananya pelatihan standar kurikulum 2013 guru SD Pelatihan Standar Penilaian Kurikulum 2013 untuk Guru SD Terlaksananya pelatihan standar kurikulum 2013 guru SD Diklat Standar Isi dan Proses Kurikulum 2013 untuk Guru SMP Terlaksananya pelatihan standar kurikulum 2013 guru SMP Pelatihan Standar Penilaian Kurikulum 2013 untuk Guru SMP Terlaksananya pelatihan standar kurikulum 2013 guru SMP Diklat Standar Proses Kurikulum 2013 untuk Guru SMA/SMK Terlaksananya pelatihan standar kurikulum 2013 guru SMA Diklat Standar Isi Kurikulum 2013 untuk Guru SMA/SMK Terlaksananya pelatihan standar kurikulum 2013 guru SMA Pelatihan Standar Penilaian Kurikulum 2013 untuk Guru Terlaksananya pelatihan standar kurikulum 2013 SMA/SMK guru SMA Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) Online Terlaksananya UKG online

91

Diklat Calon Kepala Sekolah TK/SD/SMP/SMA dan SMK

Terlaksananya diklat calon kepala sekolah

40 orang

Informasi pendidikan dapat diakses di internet

1 kegiatan

84 85 86 87 88 89

22

100%

(152.088.800)

26.486.000

25.886.000

(600.000)

399.110.500

396.110.500

(3.000.000)

89.521.800

67.048.800

(22.473.000)

69.430.500 147.885.200

60.430.500 0

(9.000.000) (147.885.200)

100%

20.116.400

17.328.900

(2.787.500)

28 sekolah 1 kegiatan

48.898.700 26.365.800

42.606.200 0

(6.292.500) (26.365.800)

28 sekolah

45.109.200

0

(45.109.200)

validasi data guru 12 bulan

89.036.400

86.036.400

(3.000.000)

117.290.000

0

(117.290.000)

52.047.200

0

(52.047.200)

76.405.100

73.405.100

(3.000.000)

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10

Peningkatan dan pemeliharaan SIM Pendidikan

17 21

Dana Operasional Manajemen BOS Bidang Dikdas Pengarusutamaan Gender bidang Pendidikan

23 31 34 35 36 37 38 39

BAB 4

Terlaksananya forum ilmiah guru Terlaksananya OSN guru tingkat SMA dan SMK

Tersedianya dana BOS bidang dikdas Terlaksananya pengarusutamaan gender pendidikan Dana Operasional Unit Pelaksana Akreditasi Tersedianya dana operasional unit pelaksana akreditasi Dana Operasional Manajemen BOS SMA dan SMK Tersedianya dana BOS SMA dan SMK Digitalisasi Dokumen Sertifikasi Guru Terdapatnya dokumen sertifikasi guru secara digital Diklat Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Sosial Tingkat Meningkatnya pengetahuan siswa masalah sosial SMA/SMK Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Terlaksananya sistem padamu negeri Tenaga Kependidikan (PADAMU NEGERI) Diklat BST SMK Negeri2 Kuala Tungkal Terlaksananya diklat BST SMK N 2 Kuala Tungkal

254 sekolah 1 kegiatan

Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Dewan Terlaksananya pembinaan,monitoring dan 1 kegiatan Pendidikan pengawasan dewan pendidikan Pengelolaan Perencana Kegiatan Unit kerja Dinas Pendidikan Terkelolanya unit kerja perencana dinas pendidikan 100%

Hal. 70


BAB 4

Program Proses Belajar Mengajar 02

Keaksaraan Fungsional

Terlaksananya kegiatan keaksaraan fungsional

12 bulan

28.250.000

13.475.000

03

Kelompok Belajar

Terlaksananya kegiatan kelompok belajar

12 bulan

25.560.000

25.560.000

04

Pendidikan Anak Usia Dini

Terlaksananya kegiatan PAUD

12 bulan

05

Peningkatan Proses Belajar Mengajar dan Penunjang Pendidikan Meningkatnya proses belajar mengajar

28.400.000 10.938.798.000

28.400.000 10.503.257.500

(435.540.500)

73.351.164.400

43.260.753.200

(30.090.411.200)

12 bulan

(14.775.000) 0 0

Hal. 71

Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD

: (1.02.) KESEHATAN : (1.02.01) DINAS KESEHATAN

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

01



12 bulan

8.790.000

8.790.000

0

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya Tersedianya Telepon, listrik, air dan faximile Peningkatan kinerja pengelola keuangan Pelayanan administrasi perkantoran meningkat

02 07 08

12 bulan 12 bulan 12 bulan

271.040.000 453.000.000 143.559.300

188.008.000 453.000.000 143.559.300

(83.032.000) 0 0

10 11

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 12 bulan

193.527.500 100.242.000

193.527.500 100.242.000

0 0

12

Terpenuhinya alat-alat listrik

12 bulan

82.172.900

82.172.900

0

15

Penyediaan komponen instalsi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersediaya surat kabar atau bahan bacaan lainnya 12 bulan

8.400.000

8.400.000

0

17 18

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 12 bulan

70.800.000 440.000.000

70.800.000 341.880.000

0 (98.120.000)

19 21

Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan

Tersedianya makanan dan minuman rapat Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Tersedianya honorarium TKS/TKK Terkelolanya administrasi keuangan

12 bulan 12 bulan

2.081.900.000 220.164.500

2.081.900.000 231.464.500

0 11.300.000

Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya bangunan gedung Dinkes Kendaraan dinas dalam kondisi baik Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

4 unit Unit 12 bulan 8 unit 4 unit

831.200.000 61.500.000 413.800.000 988.730.000 44.000.000

0 0 405.400.000 713.055.000 32.400.000

(831.200.000) (61.500.000) (8.400.000) (275.675.000) (11.600.000)

Tersedianya pakaian dinas untu PNS dan TKS/TKK

59 PNS dan 20 Non PNS

249.700.000

249.700.000

0

Meningkatnya pengetahuan aparatur

1 paket

200.000.000

72.250.100

(127.749.900)

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 08 12 21 23 27

03

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02

05

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01

BAB 4


Pendidikan dan Pelatihan Formal

Hal. 72

Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 19 06


12 bulan

143.525.500

125.525.500

(18.000.000)

Penyusunan rencana anggaran kesehatan

64 orang

76.839.000

40.000.000

(36.839.000)

Terdapatnya obat dan perbekalan obat kesehatan

100%

4.022.245.500

3.933.245.500

(89.000.000)


15

Penyusunan Perencanaan Program Kegiatan Dinas Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 01

Pengadaan Obat dan Perbekalan dan Kesehatan

02

64 orang

117.388.100

52.310.000

(65.078.100)

05

Peningkatan Pengetahuan Keamanan Pangan Jajanan Anak Meningkatnya pengetahuan keamanan jajanan Sekolah anak Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Meningkatnya mutu penggunaan obat

100%

121.934.300

121.934.300

0

08

Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

35 sekolah

106.164.600

106.164.600

0

09

Peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat dan Makanan

Meningkatnya pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang obat dan makanan

100%

151.215.100

146.215.100

(5.000.000)

16

BAB 4

Pelatihan dan Pemantapan Personil

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 02 04

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terselenggaranya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

4 kali 100%

104.357.800 25.307.100

102.357.800 25.307.100

(2.000.000) 0

09 12

Meningkatnya kesehatan masyarakat Meningkatnya kemampuan PKPR

9 desa 52 orang

114.950.800 55.267.900

114.950.800 12.560.500

0 (42.707.400)

14 19

Peningkatan Kesehatan Masayarkat Peningkatan Kemampuan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Penyelenggaraan Lingkungan Sehat Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP)

Terselenggaranya lingkungan sehat Terselenggaranya kegiatan SP2TP

16 PKM 16 PKM

185.098.500 234.876.800

139.525.300 232.876.800

(45.573.200) (2.000.000)

21

P2WKSS / Kampanye Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

100%

228.491.600

223.691.600

(4.800.000)

25

8 posyandu

1.330.228.900

990.182.900

(340.046.000)

27 28 29 30

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Program Gizi Bayi dan Balita Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Promosi Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Terlaksananya kegiatan P2WKSS gerakan hidup bersih dan sehat Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Terlaksananya program gizi bayi dan balita Terdapatnya pelayanan UKS Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

5 desa/kel 22 SD/MI 12 desa/kel 12 desa/kel

193.681.500 45.813.700 45.236.000 666.290.300

163.859.000 45.813.700 33.720.000 661.970.300

(29.822.500) 0 (11.516.000) (4.320.000)

33

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program PIDI

Meningkatnya pelayanan kesehatan program PIDI

100%

140.915.500

122.565.500

(18.350.000)

35

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah

Meningkatnya pelayanan kesehatan anak sekolah

100%

27.500.000

27.500.000

0

36

Pemicu CLTS

Terlaksananya kegiatan pemicu CLTS

5 desa

131.130.000

128.818.200

(2.311.800)

Hal. 73


Penyuluhan Keamanan Pangan IRTP

38

Surveilance Kualitas Air Minum Masyarakat Desa

19

95 orang

63.037.000

63.037.000

0

100 sample

51.869.500

47.719.500

(4.150.000)

315.920.000

155.670.000

(160.250.000)

Meningkatnya pengetahuan masyarakat pola hidup 6 desa sehat Terlaksananya pertemuan poskestren 16 PKM

367.723.200

336.381.200

(31.342.000)

92.845.200

83.045.200

(9.800.000)

Terlaksananya sosialisasi pengembangan desa siaga / posyandu Terselenggaranya lomba PHBS Meningkatnya kemampuan petugas promkes puskesmas Terlaksananya kegiatan PHBS di sekolah

240 orang

105.380.000

91.680.000

(13.700.000)

5 desa 32 orang

119.833.700 28.406.600

119.833.700 0

0 (28.406.600)

98.591.200

20.616.200

(77.975.000)

400 anak

328.789.000

222.839.000

(105.950.000)

6 desa

387.916.700

327.286.700

(60.630.000)

32 balita

107.083.100

13.000.000

(94.083.100)

16 orang

56.047.000

50.047.000

(6.000.000)

5 bumil 15 paket

184.504.900 98.040.000

106.604.900 13.500.000

(77.900.000) (84.540.000)

42.100.400

25.100.400

(17.000.000)

491.737.600

193.587.600

(298.150.000)

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

01

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Terlaksananya promosi sadar hidup sehat

02

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

07

Pemberdayaan / Penggerakan Masyarakat Pertemuan PosKestren Sosialisasi dan Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pengembangan Desa Siaga / Posyandu Lomba PHBS Peningkatan Kemampuan Kapasitas Petugas Promosi Kesehatan Puskesmas Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah

08 10 11 13 20

5 desa

13 kec

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 02 03

04 06 07 10

21

Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin

MP-ASI bagi anak umur 6-24 bulan keluarga miskin Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Balita gizi buruk mendapat perawatan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Keluarga Sadar Gizi Terlaksananya monev dan pelaporan kadarzi (Kadarzi) Penanggulangan Anemia Gizi Ibu Hamil dan Bufas Ibu hamil mendapatkan 90 tablet Fe Peningkatan Penggunaan ASI di Masyarakat Meningkatnya penggunaan ASI di masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 01

22

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

100%

Terlaksananya kegiatan fogging sarang nyamuk

2 lokasi

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

01

BAB 4

Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan IRTP Terlaksananya surveilance kualitas air minum

Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk

Hal. 74


Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Penanggulangan penyakit menular

6 desa

264.908.700

222.986.700

(41.922.000)

07

Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular

Karantina sumber penyebab penyakit menular

3 lokasi

475.498.900

333.698.900

(141.800.000)

08 09

Meningkatnya kegiatan imunisasi Meningkatnya penanggulangan wabah

71 desa/kel 5 desa

231.022.900 271.213.500

231.022.900 266.313.500

0 (4.900.000)

14

Peningkatan Imunisasi Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Pelayanan Bagi Balita dan Anak Sekolah

25.280.200

7.980.200

(17.300.000)

15

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik

Pencegahan penyakit menular endemik

100%

216.344.600

202.544.600

(13.800.000)

100%

90.448.000

33.200.000

(57.248.000)

1 dokumen

51.619.000

51.619.000

0

32 orang

75.495.000

78.495.000

3.000.000

153.846.000

136.396.000

(17.450.000)

92.522.000 13.827.200 1.393.800.000 56.056.500

74.380.000 13.827.200 1.595.800.000 46.256.500

(18.142.000) 0 202.000.000 (9.800.000)

23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 02 03 09 10 12 14 17 18

24

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya evaluasi standar pelayanan kesehatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Terdapatnya dokumen standar pelayanan Kesehatan kesehatan Evaluasi Program dan Anggaran Kesehatan Terlaksananya evaluasi program dan anggaran kesehatan Kompetensi Tim Penilai Tenaga Dalam Jabatan Fungsional Penilaian kompetensi tenaga dalam jabatan fungsional Penyusunan dan Pemutakhiran Data SDMK Pemutakhiran data SDMK Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Terlaksananya kegiatan SIKDA Pembekalan Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) Meningkatnya pengetahuan tenaga PTT Bintek Kepegawaian (Penerapan Anjab dan ABK pada UPTD Meningkatnya pengetahuan aparatur Puskesmas

100% 17 orang 19 orang 42 orang 100%

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 09

Pelayanan Kesehatan Akibat Lumpuh Layu

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

71 desa/kel

22.416.700

22.416.700

0

12

Pelayanan Pasien Jamkesmas dan Jamkesda


18.500 jiwa

3.129.787.400

3.122.462.400

(7.325.000)

15

Pelayanan Pasien Jamkesmas Samisake Provinsi Jambi


9.359 jiwa

1.424.683.200

2.605.083.200

1.180.400.000

16

Pelayanan Kapitasi dan Non Kapitasi


100%

4.768.446.100

8.368.079.900

3.599.633.800

Peningkatan jumlah sarana dan prasarana kesehatan Tersedianya alat medis di pelayanan kesehatan

100%

9.043.640.000

177.600.000

(8.866.040.000)

100%

1.042.639.000

976.289.000

(66.350.000)

25

BAB 4

Pelayanan kesehatan bagi balita dan anak sekolah 213 SD/MI

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 01

Pembangunan Puskesmas

24

Pengadaan Alat Medis

Hal. 75


Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 04

29

Meningkatnya pelayanan kesehatan

100%

52.650.000

0

(52.650.000)

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

01

Penyuluhan Kesehatan Anak Balita

Terlaksananya penyuluhan kesehatan anak balita

16 posyandu

69.565.000

47.245.000

(22.320.000)

02 07

Imunisasi Bagi Anak Balita Pelatihan Stimulus, Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita (SDIDTK) Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sehat

Terlaksananya imunisasi bagi anak balita Terlaksananya kegiatan SDIDTK

22 posyandu 100%

143.484.800 15.970.500

133.404.800 0

(10.080.000) (15.970.500)

Terlaksananya pelatihan manajemen terpadu balita 40 orang sehat

93.419.500

19.000.000

(74.419.500)

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

48.990.800

48.990.800

0

09

30

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 01

31

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

8 posyandu

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

02

32

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Pengendalian keamanan dan kesehatan makanan 100% hasil produksi rumah tangga

57.181.700

57.181.700

0

49.802.100

40.802.100

(9.000.000)

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

04

Pemantauan Ibu Hamil Resiko Tinggi

Pemantauan kesehatan ibu hamil resiko tinggi

06

Otopsi Verbal dan AMP (Audit Maternal Perinatal)

Koordinasi antar bidan, dokter spesialis dan tenaga 5 orang kesehatan dalam menolong persalinan

55.454.000

46.499.000

(8.955.000)

07

Pertemuan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS - KIA) Pertemuan Tim Ante Natal Care (ANC) Terpadu

Pemantauan kesehatan wilayah setempat ibu dan anak Pemantauan ANC terpadu

74.630.300

74.630.300

0

141.506.500

141.506.500

0

76.605.500

76.605.500

0

71.542.200

71.542.200

0

28.949.200

28.949.200

0

41.894.056.800

34.150.401.000

(7.743.655.800)

08 35

BAB 4

Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan

100%

95% 370 orang

Program Upaya Kesehatan Perorangan 01

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas

02

Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Terpencil

03

Penilaian Kinerja Puskesmas

Terlaksananya penilaian tenaga kesehatan teladan 64 orang dan puskesmas berprestasi Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat bagi 10 desa petugas Terukurnya kinerja puskesmas 16 PKM

Hal. 76


: (1.02.) KESEHATAN : (1.02.02) RSUD K. H. DAUD ARIF PLAFON ANGGARAN (Rp)

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH / BERKURANG

1

2

3

4

5

6

7

01


Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Jasa surat menyurat

12 bulan

6.600.000

6.600.000

02 03

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


715.248.000 442.708.000 203.500.000

582.661.000 420.468.000 203.500.000

(132.587.000) (22.240.000) 0 (350.000.000)

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pelaksanaan administrasi perkantoran Tersedianya administrasi perkantoran Tersedianya laporan Keuangan

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya alat-alat kebersihan kantor

12 bulan

690.649.200

340.649.200

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pelaksanaan administrasi perkantoran

12 bulan

47.860.400

47.860.400

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan

12 bulan

203.070.900

19.090.000

(183.980.900)

12

Penyedian Komponen Instalasi Listrik

Tersedianya Instalasi Listrik RS

12 bulan

70.745.000

265.745.000

195.000.000

15

Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan dan Perundangan

28.000.000

18.000.000

(10.000.000)

Penyediaan Makanan dan Minuman

12 bulan

787.950.000

914.350.000

126.400.000

18

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya Bahan-bahan Bacaan RS Tersedianya penyediaan makan dan minum pasien Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar

12 bulan

17

12 bulan

285.200.000

149.640.000

(135.560.000)

19 20

Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan RS

12 bulan 12 bulan

354.000.000 1.645.550.000

354.000.000 1.503.550.000

0 (142.000.000)

8.774.500.000

6.850.810.000

(1.923.690.000)

397.800.000

5.000.000

(392.800.000)

1.607.085.000 101.350.000 309.672.500 660.740.000

130.185.000 79.350.000 260.882.500 466.410.000

(1.476.900.000)

02

daerah Tersedianya kegiatan operasional RS Peningkatan Pelayanan Kesehatan

0

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 06 08


Tersedianya gedung kantor RS

3 kegiatan

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional


4unit

09 12 15 23

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Pasien Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan pasien

74

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor


1 paket

305.383.000

152.535.000

(152.848.000)

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapanyya

391 stel

156.425.000

6.000.000

(150.425.000)

03

Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

100% 100% 12 bulan 12 bulan

(22.000.000) (48.790.000) (194.330.000)


BAB 4

0

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Hal. 77



01


07

Bimbingan Teknis Asuhan Keperawatan dan Tenaga Perawat

30 42

Persiapan Akreditasi Rumah Sakit Peningkatan Keselamatan Pasien

43

Bimbingan Teknis Emergency Nurse Basic Level (ENBL)

09

Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)

16

50%

256.800.000

169.760.000

10 kali

725.712.100

725.712.100

100% 12 bulan

542.389.500 43.033.500

507.264.500 43.033.500

(35.125.000) 0

30 orang

79.640.500

77.540.500

(2.100.000)

30 orang

115.405.200

113.305.200

(2.100.000)

86.361.000

68.861.000

(17.500.000) (400.720.000)

(87.040.000) 0

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 07

Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan alkes

12 bulan

09

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya kesehatan masyarakat

10 kunjungan

5.951.915.800

5.551.195.800

31

Penggalangan Donor Darah

Terlaksananya penggalangan donor darah

12 bulan

151.013.300

151.013.300

32

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi

Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan bayi

12 bulan

54.759.000

0

(54.759.000)

34

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

12 bulan

112.225.000

91.325.000

(20.900.000)

12 bulan

5.725.016.550

5.444.323.550

(280.693.000)

12 bulan

30.418.000

30.418.000

12 bulan

1.963.300.000

1.669.600.000

(293.700.000)

12 bulan 12 bulan

476.609.500 269.100.000

391.359.500 156.000.000

(85.250.000) (113.100.000)

26

BAB 4

Tersedianya tenaga yang terampil dan profesional di RS Tersedianya tenaga yang terampil dan profesional di RS Persiapan akreditasi rumah sakit Tersedianya tenaga yang terampil dan profesional di RS Tersedianya tenaga yang terampil dan profesional di RS Tersedianya tenaga yang terampil dan profesional di RS

0

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru / Rumah Sakit Mata 19

Pengadaan Obat - Obatan Rumah Sakit

23

Pengadaan Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit

27

Pengadaan Bahan habis Pakai Laboratorium & Rontgen

28 33

Pengelolaan Rekam Medik RS Pengadaan Alat-alat Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Terpenuhinya Pengadaan Obat - Obatan Rumah Sakit Terpenuhinya Pengadaan Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit Terpenuhinya Bahan habis Pakai Laboratorium & Rontgen Tesedianya Pengelolaan Rekam Medik RS Tersedianya alat-alat kesehatan lingkungan RS

34

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Terpenuhinya Alat Kesehatan RS

12 bulan

2.844.616.014

2.061.887.938

(782.728.076)

35

Pengamanan Lingkungan Rumah Sakit

Terdapatnya pengamanan lingkungan RS

12 bulan

134.835.500

118.035.500

(16.800.000)

0

Hal. 78


Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru / Rumah Sakit Mata

01 17

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

Rumah sakit dalam kondisi baik Alat-alat kesehatan RS dalam kondisi baik

12 bulan 12 bulan

381.000.000 280.000.000

381.000.000 280.000.000

0 0

23

Pemeliharaan Rutin / Berkala Lingkungan Rumah Sakit

Lingkungan RS dalam kondisi baik

12 bulan

190.000.000

192.400.000

2.400.000

Terdapatnya pengelolaan perencanaan dan kegiatan RS

12 bulan

276.118.800

181.118.800

(95.000.000)

38.484.306.264

31.182.440.288

(7.301.865.976)

33

Program Pengumpulan dan Analisis Data dalam Rangka Rencana Strategis RS 03

Pengelolaan Perencanaan dan Kegiatan RS

Jumlah

BAB 4

Hal. 79


: (1.03.) PEKERJAAN UMUM : (1.03.01) DINAS PEKERJAAN UMUM

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

01

7

8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Tersedianya Jasa surat menyurat Pelaksanaan administrasi perkantoran

12 bulan 12 bulan

12.600.000 252.000.000

12.600.000 252.000.000

07


Tersedianya laporan Keuangan

12 bulan

406.760.000

0 0

364.180.000 3.527.000

0

(42.580.000)

08

Penyedia Jasa Kebersihan Kantor


12 bulan

3.527.000

10



12 bulan

40.915.000

40.915.000

0

11 12

tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya Instalasi Listrik

12 bulan

40.350.000

40.350.000

0

12 bulan

65.250.000

65.250.000

0

15

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan-bahan bacaan dan Peraturan Perundang-

12 bulan

21.000.000

21.000.000

0

17 18

undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

19

Penyediaan Jasa Administrasi /Teknis Perkantoran

02

Tersedianya Bahan-bahan Bacaan Tersedianya penyediaan makan dan minum pasien Pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah Tersedianya jasa administrasi/teknis perkantoran

12 bulan

4.200.000

4.200.000

12 bulan

300.000.000

230.000.000

12 bulan

338.400.000

338.400.000

0 (70.000.000) 0

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur (16.074.216.000)

06



100%

27.727.549.500

08

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


4 unit

98.400.000

11.653.333.500 0

09

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


22 unit

75.000.000

0

(75.000.000)

0

(240.000.000)

(98.400.000)

12 23

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya peralatan gedung kantor Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

23 unit 100%

240.000.000 368.700.000

368.700.000

27

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


21 unit

38.550.000

38.550.000

33

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Bangunan gedung kantor dalam kondisi baik

100%

5.561.130.300

5.783.065.500

37.950.000

37.950.000

0

150.000.000

0

(150.000.000)

03

0 221.935.200


05

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Terlaksananya Kebutuhan Pakaian Dinas

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 04

BAB 4

PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG

Bimbingan Teknis

Meningkatnya kemampuan aparatur

30 orang

Hal. 80


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 13

15

Tersedianya laporan keuangan

12 Bulan

142.124.000

101.624.000

(40.500.000)

Terlaksananya monev dan pelaporan

12 Bulan

57.890.000

21.857.000

(36.033.000)

125.010.119.000 2.037.076.000

118.951.117.000 1.806.078.000

(6.059.002.000) (230.998.000)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 05 15

Pembangunan Jembatan Tersedianya jembatan yang baik Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan Jalan dan Jembatan Terlaksananya perencanaan dan pengawasan

4 kec 1 paket

19

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Jalan dan jembatan dalam kondisi baik

1 paket

3.794.718.500

3.258.568.500

(536.150.000)

22

Pembangunan Jalan Baru

Terlaksananya pembangunan jalan baru

7 paket

12.425.188.000

2.290.188.000

(10.135.000.000)

23

Peningkatan Jalan

Tersedianya jalan yang baik

100%

66.348.503.000

24.806.428.500

(41.542.074.500)

24

Pemeliharaan Berkala Jalan

Jalan dalam kondisi baik

100%

5.739.487.500

144.487.500

(5.595.000.000)

Alat-alat berat dalam kondisi baik

12 unit

324.000.000

324.000.000

23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 10

24

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

0

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainya 10

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi dalam kondisi baik

1 kec

4.775.758.500

22.800.000

14

Rehab/Pemeliharaan Normalisasi Saluran sungai

7 kec

5.259.469.500

286.364.500

(4.973.105.000)

26

Peningkatan Jaringan Irigrasi

Terlaksananya pemeliharaan normalisasi saluran sungai Meningkatnya jaringan irigasi

7 kec

16.796.345.000

3.523.845.000

(13.272.500.000)

Terlaksananya percepatan pembangunan sanitasi permukiman di daerahPasse 2 Pelaksanaan NEUSP

100%

161.021.500

0

(161.021.500)

100%

161.023.000

130.023.000

(31.000.000)

Terlaksananya kegiatan PPIP

100%

157.490.000

150.490.000

(7.000.000)

1 paket

119.056.000

60.956.000

(58.100.000)

20 item 50%

150.671.000 107.063.000

117.546.000 67.938.000

(33.125.000)

(4.752.958.500)

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

29 04

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah

05

NEUSP Passe 2

30

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 09

33

Kegiatan Pendamping Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Program Pengembangan Sistem Informasi danStatistik Daerah

01 04 05

BAB 4

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Barang Daerah Pemutakhiran Data Aset Pengembangan Sistem Kearsipan Elektronik

Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem informasi barang daerah Pelaksanaan pemutakhiran data aset Pelaksanaan pengembangan sistem kearsipan elektronik

(39.125.000)

Hal. 81


Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Pedesaan 01

37

Pembangunan Jalan Lingkungan

100%

107.445.033.500

12.575.775.000

(94.869.258.500)

Terlaksananya pembangunan saluran drainase tersier

100%

1.155.963.500

353.413.500

(802.550.000)

Terlaksanaya pembangunan sarana dan prasarana air bersih

100%

56.961.423.500

42.532.194.500

(14.429.229.000)

Terlaksananya pendampingan RPKPP

100%

177.099.500

0

(177.099.500)

445.088.805.300

230.779.715.000

(214.309.090.300)

Pembangunan Saluran Drainase 01

38

Pembangunan Saluran Drainase Tersier Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih

01 39

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Program Pendampingan RPKPP (BANGKIM)

01

Pendampingan RPKPP

JUMLAH

BAB 4

Terbangunnya jalan lingkungan

Hal. 82


: (1.04.) PERUMAHAN RAKYAT : (1.04.05) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.260.000

1.260.000

0

01


Tersedianya Jasa surat menyurat

100%

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik


100%

72.000.000

61.200.000

10.800.000

04

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan

Tersedianya jasa pemeliharaan kesehatan

12 bulan

209.300.000

122.678.700

86.621.300

07


Tersedianya laporan Keuangan

12 bulan

93.950.000

93.950.000

0

08

Penyedia Jasa Kebersihan Kantor


12 bulan

2.322.000

2.322.000

0

10 11

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pelaksanaan administrasi perkantoran tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan

100% 100%

4.403.500 5.640.000

4.403.500 5.640.000

0

12

Tersedianya Instalasi Listrik

100%

7.800.000

7.800.000

0

15

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan-bahan bacaan dan Peraturan Perundang-

Tersedianya Bahan-bahan Bacaan

100%

18.000.000

18.000.000

0

17 18

undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

100% 100%

365.820.000 236.920.000

365.820.000 158.771.300

19

Penyediaan Jasa Administrasi /Teknis Perkantoran

Tersedianya penyediaan makan dan minum Pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah Tersedianya jasa administrasi/teknis perkantoran

100%

963.600.000

963.600.000

02

0

0 78.148.700 0




8 unit

1.334.800.000

12

Pengadaan Peralatan Gedung kantor

Tersediannya peralatan gedung kantor

100%

59.000.000

0 59.000.000

1.334.800.000 0 9.840.000

23 27

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Gedung kantor dalam kondisi baik

100%

72.000.000

100%

18.350.000

11.350.000

7.000.000

33

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor


100%

235.850.000

215.126.000

20.724.000

Terlaksananya Kebutuhan Pakaian Dinas

100%

156.425.000

156.425.000


100%

70.000.000

03

62.160.000


05


0


BAB 4


Pengembangan SDM

0

70.000.000

Hal. 83


Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran Pendididkan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan

Tercapainya Peningkatan kesiagaan dan pencegahan kebakaran kesiagaan Tercapainya bahaya Peningkatan

09

kebakaran Sarana dan Prasarana dan Pencegahan Bahaya Pengadaan Kebakaran Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya

pencegahan bahaya kebakaran kesiagaan Tercapainya Peningkatan pencegahan bahaya kebakaran Tercapainya Peningkatan kesiagaan dan

11

kebakaran Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

02 05 08

21

10.164.800

162.909.300

152.744.500

220.173.100

124.586.500

95.586.600

2.054.875.000

819.875.000

1.235.000.000

100%

570.600.000

292.730.000

277.870.000

pencegahan kebakaran Tercapainya bahaya Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

2 kec

1.366.500.000

1.266.749.600

99.750.400

Memperkuat kesiapan menghadapi bencana

100%

71.333.100

68.333.100

3.000.000

Tersebarnya informasi tentang peran dunia usaha dalam penanggulangan bencana Terdapatnya tim pembina dan koordinasi

100%

259.330.800

149.730.800

109.600.000

100%

161.748.700

115.998.700

45.750.000

penanganan bencana Meningkatnya keterampilan petugas/relawan dalam 100% Penanggulangan bencana Meningkatnya kesiapsiagaan dalam

74.859.600

9.500.000

65.359.600

169.232.000

98.082.000

71.150.000

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 01 09 11 12 18

22

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Tim Reaksi Cepat Tanggap Darurat Pembentukan Tim Pembina dan Koordinasi Penanganan Bencana (PB)dan Pelatihan Tim Reaksi Cepat Pembekalan Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

penanggulangan bencana dan kebakaran

Program Peningkatan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana Alam 01

Pembekalan dan Pelatihan Relawan PB

JUMLAH

BAB 4

13 kec dan 100% dan 100%

Meningkatnya keterampilan petugas/relawan dalam Penanggulangan bencana

94.892.500

9.133.894.600

0

5.407.836.700

94.892.500

3.726.057.900

Hal. 84


: (1.06.) PERENCANAAN PEMBANGUNAN : (1.06.01) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL PLAFON ANGGARAN (Rp)

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1

2

3

4

6

7

8

01


Penyediaan Jasa Surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

12 Bulan

5.550.000

2.250.000

(3.300.000)

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan

268.200.000

245.000.000

(23.200.000)

07


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan

12 Bulan

196.700.000

158.300.000

(38.400.000)

08


Tersedianya jasa kebersihan kantor

12 Bulan

19.708.000

10.706.800

(9.001.200)

10


Tersedianya alat tulis kantor

12 Bulan

36.821.100

16.820.900

(20.000.200)

11


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

36.750.000

29.750.000

(7.000.000)

11

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Tersedianya media cetak

12 Bulan

9.410.400

9.410.400

0

15

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan bacaan & Peraturan perundang-undangan

12 Bulan

41.000.000

51.000.000

10.000.000

17


Tersedianya makanan dan minuman rapat

12 Bulan

4.200.000

4.200.000

18


Tersedianya biaya perjalanan dinas

1 Paket

350.000.000

195.000.000

(155.000.000)

19

Penyediaan Jasa Administrasi / Tehnis Perkantoran

Tersedianya jasa administrasi/teknis perkantoran

12 Bulan

102.000.000

98.000.000

(4.000.000)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02

BAB 4

0

08

Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional


1 Unit

32.800.000

0

(32.800.000)

09



100%

420.000.000

0

(420.000.000)

12

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


100%

464.000.000

184.000.000

(280.000.000)

21 23

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Gedung kantor dalam kondisi baik Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

50.000.000 355.800.000

35.000.000 320.650.000

25

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik

100% 7 unit 26 unit 40 Unit 4 Unit 20 Unit

(15.000.000)

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional

35.000.000

31.000.000

(4.000.000)

(35.150.000)

Hal. 85

Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03 02

05

50 orang

32.925.000

32.650.000

(275.000)

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Meningkatnya kemampuan PNS Pejabat struktural. 30 orang

100.000.000

10.500.000

(89.500.000)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06

02 15

Penyusunan Laporan keuangan Semesteran

Tersedianya laporan keuangan

12 Bulan

48.481.500

38.476.500

(10.005.000)

Tersedianya buku-buku statistik Tersedianya data/informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan

100 buku 2 laporan

677.409.500 131.986.000

136.647.800 124.486.000

(540.761.700) (7.500.000)

200 buku

197.944.000

0

(197.944.000)

3 laporan

217.895.000

191.765.000

(26.130.000)

30 perusahaan

151.280.700

143.500.700

(7.780.000)

30 perusahaan

312.437.200

300.687.200

(11.750.000)

364.517.200

0

(364.517.200)

Program Pengembangan Data / Informasi 06 15

Penyusunan Buku-buku Statistik Pengumpulan, Pemutakhiran (Updating) dan Analisis Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

19

Penyusunan Buku Capaian Program Pembangunan Kab. Tanjung Tersedianya buku capaian program pembangunan Jabung Barat kab. Tanjab Barat Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Terdapatnya dokumen SIPD

20

16

Program Kerjasama Pembangunan 14 17

18

Koordinasi dan Sinkronisasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Kab. Tanjung Jabung Barat Fasilitasi Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kab. Tanjung Jabung Barat

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program CSR Meningkatnya jumlah perusahaan yang melaksanakan program CSR

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 03

BAB 4



03

21


Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah 1 kawasan Cepat Tumbuh strategis dan cepat tumbuh Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal. 86


Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

14

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dolumen perencanaan pembangunan kab. Tanjab Barat TA 2016 Penyusunan KUA dan PPAS Tersedianya dokumen KUA dan PPAS APBD TA 2016 dan APBDP TA 2015

15 16 28

Penyusunan RENJA Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

32

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

33

Sosialisasi Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

22

100 buku

347.510.300

247.560.300

(99.950.000)

100%

482.832.600

443.932.600

(38.900.000)

2 dokumen

315.489.500

250.604.500

(64.885.000)

1 Dokumen Tersedianya dokumen RENJA SKPD TA 2016 Tersedianya buku monitoring dan evaluasi 50 buku pembangunan Tahun 2015 dan rekapitulasi kegiatan tahun 2015 Tersedianya Laporan Hasil Pembangunan Daerah 100 buku tahun 2014 Terlaksananya sosialisasi 1 kali

181.326.800

129.139.300

(52.187.500)

169.008.000

127.408.000

(41.600.000)

347.006.500

327.206.500

(19.800.000)

124.421.500

89.996.500

(34.425.000)

Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi

100%

204.321.100

170.821.100

(33.500.000)

1 Dokumen

345.907.500

0

(345.907.500)

1 Dokumen

331.175.000

0

(331.175.000)

134 desa/kel

197.742.200

174.492.200

(23.250.000)

12 SKPD

219.355.000

157.970.000

(61.385.000)

34 SKPD

252.325.800

182.865.800

(69.460.000)

13 kecamatan

219.051.200

188.581.200

(30.470.000)

3 Dokumen

281.812.600

137.217.600

(144.595.000)

7 kelompok

134.477.000

0

(134.477.000)

3 Kecamatan

179.178.200

129.453.200

(49.725.000)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

22

Koordinasi Perencanaan Program dan kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi Penyusunan Master Plan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Perdesaan Penyusunan Master Plan Pengembangan Peternakan Rakyat

23

Koordinasi Program Gema Desa

04 21

Tersusunnya master plan pembangunan ekonomi perdesaan Tersusunnya master plan pengembangan peternakan rakyat Terlaksananya koordinasi program gema desa

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

23 07

Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

09

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD) Kabupaten Tanjung Barat

10 17

BAB 4

Tersedianya Dokumen RKPD Kab. Tanjab Barat

Tersedianya dokumen perencanaan dan pembangunan bidang sosbud yang berkualitas

Terciptanya program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dimasa yang akan datang Koordinasi Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Berkurangnya angka kemiskinan di kab. Tanjab Barat Koordinasi Pelaksanaan AD-PPK (Aksi Daerah Pencegahan dan Terdapatnya dokumen aksi daerah pencegahan Pemberantasan Korupsi) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pemberantasan korupsi kab. Tanjab Barat

20

Workshop Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

21

Pemetaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG)

Evaluasi kinerja dari kelompok kerja dan kelompok program penanggulangan kemiskinan di kab. Tanjabbar Menyediakan data sebaran sekolah berbasis SIG

Hal. 87


24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 09 22

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Studi Kelayakan Sarana dan Prasarana Wilayah Kab. Tanjab Barat

Adanya dokumen perencanaan bidang fisik dan 6 kali prasarana Terdapatnya studi kelayakan saran dan prasarana 2 Dokumen

174.987.000

(80.000.000)

599.434.200

70.534.200

(528.900.000)

368.675.800

296.475.800

(72.200.000)

(217.417.300)

Program Perencanaan Tata Ruang

27 05

Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Tata Ruang Wilayah

08

Terwujudnya perencanaan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan Tersedianya Buku RTRK

1 Dokumen

217.417.300

0

09

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang (KLHS RDTR) Penyusunan Rencana Detail tata ruang (RDTR)

1 kawasan

598.421.500

591.446.500

(6.975.000)

10

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

Terwujudnya perencanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku

1 kawasan

396.261.400

0

(396.261.400)

11

Perekaman Baru dan Pengolahan Citra Satelit Kab. Tanjab Barat Terdapatnya citra satelit kab. Tanjab barat

1 kabupaten

233.631.600

247.631.600

14.000.000

5 Sektor

128.450.800

124.650.800

(3.800.000)

45.231.500

40.231.500

(5.000.000)

376.013.000

0

(376.013.000)

12.214.280.500

6.673.007.500

(5.541.273.000)

28

Terrwujudnya pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku

100%

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

01 05 06

Koordinasi Program Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Sosialisasi Tata Cara Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Penyusunan Master Plan Pengembangan Penanaman Modal

Meningkatnya jumlah dan dana investasi di kabupaten tanjung jabung barat Terlaksananya sosialisasi tata cara pengisian LKPM Tersusunnya masterplan pengembangan penanaman modal

JUMLAH

BAB 4

254.987.000

15 Perusahaan 1 dokumen

Hal. 88


: (1.07.) PERHUBUNGAN : (1.07.01) DINAS PERHUBUNGAN INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

01

02

03

7

8

Program Administrasi Perkantoran 01


Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat

02


05

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah


100% 100%

6.600.000 75.600.000

6.600.000 101.400.000

0 25.800.000


100%

45.600.000

37.800.000

(7.800.000)

07



08



31 org 12 bulan

130.080.000 4.563.600

120.080.000 4.563.600

(10.000.000)

10



12 bulan

43.110.000

43.110.000

0

11 12

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat kantor

100%

49.615.000

49.615.000

0

100%

7.144.500

7.144.500

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Informasi dari media dapat diakses

100%

6.000.000

6.000.000

17



12 bulan%

4.200.000

4.200.000

18


Peningkatan Kinerja

19



60 org 81 0rg

270.000.000 740.400.000

02

276.435.000 740.400.000

0

0 0 0 6.435.000 0

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 06



1 unit

515.000.000

0

(515.000.000)

08



3 unit

456.893.000

0

(456.893.000)

09



3 unit

13.500.000

0

(13.500.000)

21 23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Gedung kantor dalam kondisi baik Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

5 lokasi

5.000.000

5.000.000

0

30 unit

393.680.000

389.127.380

(4.552.620)

27



30 unit

64.900.000

29.900.000

(35.000.000)

Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur

132 org

66.330.000

65.920.000

(410.000)

03


BAB 4



Hal. 89



01 06

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai

15 org

50.000.000

17.065.000

(32.935.000)

Tersedianya laporan kegiatan operasional

100%

74.798.900

74.798.900

0

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 02

15

Penyusunan Laporan Kegiatan Operasional Program Pembangunan Perhubungan

Prasarana

dan

Fasilitas

1

Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

09

Peningkatan Pengawasan, Pengamanan dan Pengawalan LLAD

10

Peningkatan Pengawasan, Pengamanan Informatika dan Komunikasi Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan

15

18 19

17

Pembuatan Draft Perda dan Perbup pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Pembangunan Prasaran dan Fasilitas Informatika dan Komunikasi

0

311.500.000

311.500.000

Terlaksananya pengawasan, pengamanan dan pengawalan LLAD Terlaksananya pengawasan, pengamanan informatika dan komunikasi Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan laut, sungai dan penyeberangan Tersedianya draft perda dan perbup pada dishub infokom Terlaksananya prasarana dan fasilitas informatika dan komunikasi

100%

452.363.200

496.863.200

44.500.000

100%

199.626.000

119.626.000

(80.000.000)

7 kegiatan

3.379.485.300

1 kegiatan

61.445.800

5 kegiatan

165.436.200

terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Penumpang dilingkungan terminal Terlaksananya pemilihan awak angkutan umum teladan Meningkatnya ketertiban angkutan dikawasan pelabuhan laut dan sungai Terdapatnya bulan ramadhan, lebaran, natal dan tahun baru Terlaksananya forum lalu lintas angkutan jalan

100%

233.903.700

233.903.700

0

36.994.200

36.994.200

0

100%

195.967.400

195.967.400

0

100%

118.999.200

118.999.200

0

100%

246.868.700

201.118.700

(45.750.000)

Terdapatnya rambu-rambu lalu lintas darat

5 paket

759.339.100

749.339.100

(10.000.000)

0

54.695.800 0

(3.379.485.300)

(6.750.000) (165.436.200)

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

24

Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di lingkungan Terminal Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Angkutan Umum Teladan Pengawasan Kawasan Pelabuhan Laut, Sungai dan Penyeberangan Posko Ramadhan, Lebaran, Natal dan Tahun Baru

28

Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan

06 15 20

19

17 supir

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 04

BAB 4


Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

Hal. 90


01

BAB 4

0 0

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pengadaan Barang Cetakan dan Perlengkapan PKB

Tersedianya barang cetakan dan perlengkapan PKB

100%

672.290.000

57.290.000

0 (615.000.000)

9.545.733.800

4.555.456.680

(4.990.277.120)

Hal. 91


: (1.08.) LINGKUNGAN HIDUP : (1.08.05) BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

01




12 Bulan

5.500.000

3.100.000

(2.400.000)

02



12 Bulan

73.800.000

55.200.000

(18.600.000)

07

Penyediaan jasa administrasi Teknis


12 Bulan

88.100.000

77.240.000

(10.860.000)

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor


12 Bulan

3.461.700

3.461.700

0

10



12 Bulan

25.089.100

25.089.100

0

11



12 Bulan

7.400.000

5.400.000

(2.000.000)

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat kantor

12 Bulan

3.560.000

15



12 Bulan

6.000.000

17



12 Bulan

4.200.000

18


Peningkatan Kinerja

12 Bulan

213.300.000

103.300.000

(110.000.000)

19



35 org

211.200.000

211.200.000

0

02

BAB 4


2.440.000

(1.120.000)

6.000.000

0

0

(4.200.000)

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 08 09 12 21

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Gedung kantor dalam kondisi baik

100% 6 pengadaan 3 pengadaan 12 bulan

23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Kendaraan dinas dalam kondisi baik

2 Unit Roda Empat, 15 Unit Roda Dua

27



33



1 Mesin Tik, 11 Komputer, 10 Printer dan 9 AC 100%

49.200.000 47.600.000 52.900.000 20.000.000 146.504.000

0 0 0 0 64.659.500

(49.200.000) (47.600.000) (52.900.000) (20.000.000) (81.844.500)

12.900.000

5150000

(7.750.000)

49.500.000

0

(49.500.000)

Hal. 92



05

Terlaksananya Belanja Pakaian Dinas/ dan atributnya

59 stel

16.225.000

85.000.000

35.000.000

(50.000.000)

0

(16.225.000)


01


Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

100%

02

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan

60 orang

100.117.500

12.375.000

(87.742.500)

Tersusunnya laporan tahunan

24 buku

62.147.000

48.147.000

(14.000.000)

80.241.600

80.241.600

0

108.718.200

73.448.200

(35.270.000)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

06 12

Penyusunan Pelaporan Tahunan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

16

06

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup

Terlaksananya pengawasn pelaksanaan di bidang LH

13 kecamatan

07

Pengkajian Dampak Lingkungan

Terlaksananya pengkajian dampak lingkungan

10 Dokumen

08

Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan

Kegiatan pertambangan dilengkapi dengan dokumen

20 Kegiatan pertambangan

57.339.300

20.279.400

(37.059.900)

09

Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)

Meningkatnya peringkat kinerja perusahaan

25 org

64.676.200

59.676.200

(5.000.000)

13

Koordinasi Penyusunan Amdal

Terlaksananya koordinasi penyusunan amdal

3000%

95.913.200

43.658.200

(52.255.000)

14

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

3 desa/ 90 org

62.257.000

37.357.000

(24.900.000)

Terlaksananya pengendalian pengawasan

9 Perusahaan, 3 Hotel, 1 RS dan 3 Restoran

17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

08

14 17

BAB 4


Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Konservasi SDA perlindungan dan konservasi SDA Terlaksananya pemantauan kualitas badan Pemantauan Kualitas Badan Air/Sungai air/sungai

2 Keg 10 Sungai, 7 Kecamatan

72.027.500

55.027.500

(17.000.000)

115.228.500

101.328.500

(13.900.000)

85.456.800

62.456.800

(23.000.000)

Hal. 93

Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup

19

10

Peringatan Hari Lingkungan Hdiup Sedunia (HLH) dan Peringatan Terlaksananya peringatan HLH dan HCPSN Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN)

1 kegiatan

104.902.000

42.527.000

(62.375.000)

11

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah, Dunia Usaha dan Organisasi Lingkungan dala Penanganan Pengaduan di Bidang Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah Lingkungan Hidup

1 kegiatan

93.258.500

12.960.000

(80.298.500)

20

Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi 02

Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri

Terlaksananya pengujian emisi/polusi udara akibat 11 prshaan aktivitas industri

75.144.000

2.298.867.100

BAB 4

58.144.000

1.304.866.700

(17.000.000)

(994.000.400)

Hal. 94


: (1.08.) LINGKUNGAN HIDUP : (1.08.06) KANTOR PENGELOLAAN PASAR, KEBERSIHAN TATA BANGUNAN

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

01

7

8


Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan Jasa komunnikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 12 bulan

8.160.000 208.800.000

4.350.000 114.000.000

(3.810.000) (94.800.000)

07

Penyediaan jaasa administrasi keuangan

12 bulan

97.800.000

89.600.000

(8.200.000)

08


12 bulan

16.299.000

8.349.000

(7.950.000)

12 bulan

49.158.600

34.608.000

(14.550.600)

12 bulan

45.872.000

26.610.000

(19.262.000)

12 bulan

12.219.500

8.154.000

(4.065.500)

15.

Terlaksananya Proses Administrasi Perkantoran Penyediaan alat tulis kantor Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak Kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Terlaksananya Proses Administrasi kantor Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraaturan perundang-undangan Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan

6.000.000

6.000.000

0

17.


12 bulan

51.840.000

24.000.000

(27.840.000)

18. 19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi/Teknis Perkantoran

2 paket 12 bulan

215.000.000 484.830.240

135.000.000 281.229.120

(80.000.000) (203.601.120)

725.300.000 131.160.000 55.500.000 32.000.000 1.813.291.020

0 0 0 4.000.000 1.540.748.704

(725.300.000) (131.160.000) (55.500.000) (28.000.000) (272.542.316)

23.600.000

(14.700.000)

10 11. 12.

02

Tersedianya Surat Menyurat Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan

Peningkatan Belanja Rumah Tangga Dapur Kantor Terlaksananya Rapat- Rapat Koordinasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 08 09 12 21 23 27

BAB 4


Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Gedung kantor dalam kondisi baik Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

4 unit 57 unit 6 unit 12 bulan 51 unit

Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 37 unit yang Baik

38.300.000

Hal. 95



Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Perlengkapannya

03

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Program Aparatur

05 05 06

01

16

Sumber

Meningkatnya kinerja aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja

Sistem

Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja

Ikhtisar Tersedianya data laporan keuangan kantor

Capaian

Kinerja

dan

29.070.000

15.675.000

(13.395.000)

190 stel

115.554.000

115.554.000

0

100%

30.000.000

7.500.000

(22.500.000)

100%

65.178.500

34.558.500

(30.620.000)

Daya

Pengembangan SDM

19

Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan

20 21 22 24 25 26

Normalisasi Drainase Dalam Kota Pemeliharaan Taman Kota Pemeliharaan Peralatan Kebersihan Pemeliharaan Lampu Taman Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan Terpeliharanya drainase dalam kota Terpeliharanya taman kota Terpeliharanya peralatan kebersihan Terpeliharanya lampu taman Beroperasinya tempat pembuangan akhir Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

12 bulan

2.349.453.800

1.984.450.200

(365.003.600)

12 bulan 6 lokasi 106 unit 6 lokasi 1 lokasi 200 org

156.238.400 312.292.200 78.106.200 72.809.800 655.370.500 66.080.100

143.040.400 231.692.200 52.106.200 62.809.800 236.220.500 0

(13.198.000) (80.600.000) (26.000.000) (10.000.000) (419.150.000) (66.080.100)

Tertatanya dan terawasinya pasar Terpeliharanya Pasar Tradisional yang Ada

12 bulan 1 paket

367.393.000 424.673.500

351.493.000 102.298.500

(15.900.000) (322.375.000)

Program Peningkatan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 02 03

BAB 4

Kapasitas

137 stel

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

28

29

Peningkatan

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan

Penataan dan Pengawasan Pasar Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Tradisional

Program Pengembangan Wilayah Kawasan Cepat Tumbuh

Hal. 96


Pemeliharaan Patok GSB dan Papan Himbauan

03

Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar, Prosedur Pemanfaatan Ruang dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

04

Pengawasan Rutin Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Terpeliharanya patok GSB dan papan himbauan Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang IMB Terlaksananya pengawasan IMB

JUMLAH

BAB 4

100%

99.028.200

60.528.200

(38.500.000)

280 org

86.391.700

5.000.000

(81.391.700)

12 bulan

75.883.400

65.883.400

(10.000.000)

8.975.053.660

5.769.058.724

(3.205.994.936)

Hal. 97


: (1.10.) KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL : (1.10.01) DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

7

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01



12 Bulan

5.450.000

5.450.000

0

02



12 Bulan

93.600.000

88.200.000

-5400000

07



12 Bulan

76.400.000

75.200.000

(1.200.000)

08



12 Bulan

6.205.600

6.205.600

0

10



12 Bulan

40.123.000

47.047.500

6.924.500

11



12 Bulan

163.505.000

104.655.000

(58.850.000)

12


12 Bulan

5.875.000

5.875.000

0

15



12 Bulan

6.000.000

6.000.000

0

17



12 Bulan

4.200.000

4.200.000

0

18


Peningkatan Kinerja

12 Bulan

135.000.000

115.000.000

(20.000.000)

19



12 Bulan

270.000.000

270.000.000

0

02

BAB 4

8




1 paket

422.300.000

299.500.000

(122.800.000)

08 09 12

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya kendaraan dinas/operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan sarana dan prasarana

1 unit 12 bulan 12 bulan

450.000.000 22.000.000 34.000.000

37.000.000 34.000.000

(450.000.000) 15.000.000 0

23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Peningkatan Pelayanan Masyarakat

12 bulan

173.900.000

148.250.000

(25.650.000)

27


Terlaksananya Pemeliharaan inventaris kantor

12 bulan

27.950.000

27.950.000

0

Hal. 98



05



85 Stel

28.000.000

28.000.000

0

Tersedianya SDM Yang Berkompeten

1 paket

30.000.000

3.000.000

(27.000.000)

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan

98%

220.071.900

94.752.500

(125.319.400)

Meningkatnya Kinerja Petugas Registrasi dalam pemutakhiran data di desa dan kelurahan

90%

338.176.100

144.616.900

(193.559.200)

100%

186.167.500

95.179.550

(90.987.950)

134 orang 12 bulan 1.040 orang 30.000 KK

480.192.000 67.165.000 279.708.400 408.277.500

165.427.700 52.165.000 146.501.000 272.668.900

(314.764.300) (15.000.000) (133.207.400) (135.608.600)

100% 100%

284.380.200 194.617.100

192.299.650 137.145.400

(92.080.550) (57.471.700)

100%

71.570.000

27.788.200

(43.781.800)

100%

144.847.000

71.299.500

(73.547.500)

2.705.377.400

(1.964.303.900)


01 15

Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Penataan Administrasi Kependudukan

06 15

18 22 27 28 29 30 34 39 40

Pengolahan Data dalam Penyusunan Laporan Administrasi Kependudukan Pemutakhiran Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Langsung / Jemput Bola Akta-akta Capil dan Kartu Tertatanya Dokumen Register Akte Kelahiran Keluarga Pembinaan Petugas Registrasi Kependudukan Tersedianya petugas yang terampil Penyusunan Laporan Tahunan dan Keuangan Terdapatnya laporan tahunan dan keuangan Pembinaan dan Penyuluhan Kependudukan Pelayanan kepada masyarakat Penerbitan KK dan KTP berbasis NIK Terlaksananya Pelayanan KK dan KTP berbasis NIK Pelayanan Penerbitan Akta-akta Capil Penerbitan Akta-akta capil Penertiban Administrasi Pindah Datang Penduduk Terkendalinya administrasi pindah datang penduduk Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan dan Terselenggaranya administrasi kependudukan bagi pencatatan sipil bagi penduduk rentan penduduk rentan Pengelolaan Dokumen Register Akta Catatan Sipil Masyarakat yang telah memiliki Akta Kelahiran,

JUMLAH

BAB 4

4.669.681.300

Hal. 99


: (1.12.) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN : (1.12.01) BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

01


Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya jasa surat menyurat 12 Bulan Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan

07


Meningkatnya kinerja pengelola adm perkantoran

20 OB

08 10

Penyeidaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor

Meningkatnya kinerja Pelayanan administrasi perkantoran meningkat

11


12 15

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Terlaksananya pelayanan perkantoran kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya jasa administrasi

17 18 19 02

1.002.000 67.200.000

1.002.000 58.200.000

0 (9.000.000)

102.650.000

102.650.000

0

12 Bulan 12 Bulan

4.525.400 29.556.200

3.167.250 19.076.200

(1.358.150) (10.480.000)

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan

10.615.000

8.055.000

(2.560.000)

12 Bulan

10.557.500

7.390.000

(3.167.500)

12 Bulan

9.600.000

9.600.000

0


Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan

4.200.000

4.200.000

0

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran

Meningkatnya koordinasi dan kinerja dinas Tersedianya jasa adm/teknis perkantoran

1 Paket 12 Bulan

139.000.000 157.200.000

103.620.000 157.200.000

(35.380.000) 0

1 Unit 1 Paket 1 Paket 12 bulan 4 unit roda 4, 21 unit roda 2 12 Unit

220.000.000 25.400.000 40.000.000 52.500.000 124.525.000

0 0 0 52.500.000 103.975.000

(220.000.000) (25.400.000) (40.000.000) 0 (20.550.000)

12.250.000

8.650.000

(3.600.000)

16.775.000

16.775.000


Pengadaan Kendaraan dinas/oprasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Kendaraan dinas/oprasional Tersedianya Perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Gedung kantor dalam kondisi baik Kendaraan dinas dalam kondisi baik

27



03


BAB 4




60 Orang

0

Hal. 100



04 15

Meningkatnya kemampuan Aparatur

1 Paket

70.000.000

3.000.000

(67.000.000)

25 SKPD

49.999.800

0

(49.999.800)

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 06

16

Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

gender Meningkatnya wawasan masyarakat tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 06

11 12

17

Peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan Meningkatnya kelmbagaan dan jaringan 13 Kec. perempuan dan anak pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan anak Fasilitasi pengembangan P2TP2A Meningkatnya pelayanan perlindungan anak 4 Kec. berbasis masyarakat Pembinaan dan pengembangan tumbuh kembang anak Terlaksananya sosialisasi tentang kota layak anak 4 Kec. di Kab. Tanjab Barat

57.306.200

41.438.200

(15.868.000)

108.367.600

78.725.600

(29.642.000)

293.193.300

217.793.300

(75.400.000)

73.179.400

0

(73.179.400)

152.501.800

146.181.800

(6.320.000)

61.082.900

0

(61.082.900)

5 Desa

109.362.100

71.102.400

0 (38.259.700)

13 Kec.

982.698.850

586.784.270

(395.914.580)

53 Unit (DWP) SKPD

224.315.500

104.915.500

(119.400.000)

80%

212.908.500

148.008.500

(64.900.000)

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

02

Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelyanan dan pendampingan Meningkatnya motivasi, advokasi dan peran aktif 40 Orang korban KDRT perempuan, keluarga, masyarakat dalam peserta TOT mengantisipasi diskriminasi, tindak ekekrasan, eksploitasi, trafiking terhadap perempua dan anak.

10

Pembinaan, Sosialisasi advokasi GSI dan Lomba Kecamatan Meningkatnya motivasi, advokasi, pastisipasi dan Sayang Ibu (KSI) peran aktif keluarga serta masyarakat terhadapa gerakan sayang ibu Penyusunan data Profil gender Tersedianya data profil gender

14 18

13 Kec.

50 buku%

Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 04 07 08

10

BAB 4

Bimbingan Teknis

Bimbingan manajemen Usaha bagi perempuan dalam mengelola Meningkatnya SDM perempuan dalam mengelola usaha usaha Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Meningkatnya kinerja TP-PKK dalam upaya pemberdayaan Kesejahteraan keluarga Peningkatan kapasitas DWP Kab. Tanjung Jabung Barat Meningkatnya Kinerja Pengurus anggota DWP dalam upaya peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Peningkatan Kapasitas GOW Kab. Tanjab Barat Terbinanya organisasi perempuan dalam Kab. Tanjab Barat

Hal. 101


Program Pembinaan Peran Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Masyarakat

dalam

01

Fasilitas pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

Tercapainya Peningkatan Kualitas Kader Institusi Masyarakat Pesedaan (IMP)

10

Pertemuan Kader Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

Meningkatnya Kinerja Kader Kuluarga Balita, Bina Keluarga, Remaja dan Bina Keluarga

19

134 PPKBD 268 Sub PPKBD 3 x Kegiatan Pertemuan 52

362.575.600

284.199.100

(78.376.500)

95.302.900

87.575.100

(7.727.800)

Peringatan hari Keluarga Ke- 22 Tahun 2015 Tingkat Kab. Meningkatnya Peran Serta dan Partisifasi 1 x Kegiatan (HARGANAS) Masyarakat Keluarga LSM, Toko Mayarakat, Toko Agama Tentang Program KB Rapat Koordinasi Gardu Kencana Pelayanan KB Bagi Keluarga Meningkatnya Pencapaian Aksptor KB Aktif 20 Peserta KB Miskin Baru

176.926.900

50.000.000

(126.926.900)

167.939.600

35.977.000

(131.962.600)

108.642.000

89.453.000

(19.189.000)

118.354.300

71.279.300

(47.075.000)

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat 03

05

28

Program Keluarga Berencana 01

Peningkatan pelayanan dan pembinaan program KB

02

Peningkatan Kinerja petugas Pembinaan Program KB

15

UPTB

Kecamatan

Mewujudkan peserta KB Baru melalui peningkatan 5 kali/13 kec pelayanan KB dan tersedianya alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dalam Meningkatnya Kinerja UPTB Kecamatan dalam 5 UPTD Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Program KB

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

12

Pembinaan Pemasyarakatan dan penerapan dan gelar teknologi Mendorong dan memotivasi masyarakat pedesaan 13 kec tepat guna (TTG) untuk menggali dan memanfaaatkan TTG di desa/ Kelurahan dan Kecamatan

259.874.700

106.829.700

(153.045.000)

13

Pembninaan Pemberdayaan dan Lomba P2WKSS

100 Org dlm 2 Desa/kel

200.131.800

183.081.800

(17.050.000)

Kec pengabuan

272.489.300

0

(272.489.300)

134 Desa/Kel 13 Kec

965.981.700

551.597.200

(414.384.500)

18

19

BAB 4

Serta

Terwujudnya Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan peran perempuan dalam mewujudkan keluarga sehat sejahtera di 2 desa binaan P2WKSS Master Plan Percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan indonesia (MP3KI) Masyarakat di Kecamatan pengabuan dalam pembangunan desa/kel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terlkasananya Kegiatan PNPM Mandiri perdesaan PNPM serta monitoring pelaksanaan di 13 kecamatan

Hal. 102


Pembinaan Posyandu dan lingkungan besrih dan sehat (LBS)

21

Percepatan Keberdayaan Masyarakat dalam kegiatan sanitasi Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di kec 13 Kec pemukiman didesa/kel pengabuan dalam pembangunan desa/kel

22

Pembinaan dan Monitoring Dana Desa

16

Terwujudnya motivasi partisipasi masyarakat kader 13 Posyandu posyandu dalamm peningkatan fungsi dan kinerja dan LBS posyandu dan meningkatnya kebersihan lingkungan di desa/kelurahan

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 114 Desa

98.000.500

(153.746.700)

72.165.000

16.151.700

(56.013.300)

-

199.471.000

199.471.000

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

11

24

Peningkatan kinerja pengelola Pasar desa

Menguatnya menajemen pengelolaan pasar desa

52 org Peserta

133.457.000

98.292.000

(35.165.000)

Program Peningkatan Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan 01

Gerkan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarkat (BBRGM)

Mendorong dan Memotifasi Masyarakat untuk menerapkan Tradisi kegotong royonngan dalam membangun desa kulurahan dan kecamatan

13 kec

241.825.500

215.628.500

(26.197.000)

02

Pembinaan dan Penyusunan Buku Profil desa/Kelurahan

134 Desa/Kel

612.780.400

295.557.400

(317.223.000)

03

Gerakan Membangun Pemberdayaan masyarakat Desa/kel

Terwujudnya Data dan buku profil desa/kelurahan dalam kabupaten Tersedianya Tata Lingkungan yang rapi

134 desa/kel

1.896.403.700

1.267.203.700

(629.200.000)

04

Pembinaan dan Lomba Desa/Kelurahaan

Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Tingkat kabupaten dan Tingkat Prov

13 Desa dan 13 Kel

161.505.700

137.615.500

(23.890.200)

5.841.922.520

(3.678.652.830)

JUMLAH

BAB 4

251.747.200

9.520.575.350

Hal. 103


: (1.13.) SOSIAL : (1.13.01) DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

01



02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

07


08


10 11 12

Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Pelaksanaan Pekerjaan Administrasi Kantor Lancar

12 Bulan

5.850.000

5.850.000

0

12 Bulan

88.200.000

61.800.000

(26.400.000)

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

12 Bulan

105.740.000

105.740.000

0

12 Bulan

4.322.700

4.322.700

0

12 Bulan

34.703.500

34.703.500

0

12 Bulan

13.105.000

13.105.000

0

12 Bulan

5.975.000

5.975.000

0

Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Kantor Lancar Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancar Pelaksanaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lancar Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Pelaksanaan Pekerjaan Komponen Instalasi Listrik Kantor Lancar

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan Kinerja

12 Bulan

6.000.000

6.000.000

0

17


12 Bulan

4.200.000

4.200.000

0

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

12 Bulan

140.000.000

125.000.000

(15.000.000)

19

Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran

Berjalannya Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 12 Bulan

170.400.000

165.000.000

(5.400.000)

25

Penyediaan Media Cetak / Elektronik

Pelayanan Administrasi

12 Bulan

15.000.000

15.000.000

0

Terlaksananya pembangunan gedung kantor Meningkatnya Kelancaran Transportasi Peralatan sarana dan prasarana terpelihara dengan baik

1 Unit 12 Bulan

1.700.000.000 297.379.000

1.656.608.000 281.379.000

(43.392.000) (16.000.000)

12 Bulan

18.500.000

18.500.000

0

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas

60 stel

22.775.000

22.775.000

0


12 Bulan

40.000.000

6.000.000

(34.000.000)

02

Kebutuhan Pelaksanaan Rapat Terpenuhi Pelaksanaan Pekerjaan rapat-rapat Koordinasi Lancar

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 05 23

Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

27

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

03


05

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01

BAB 4



Hal. 104

Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

06

01

Terlaksanany penyusunan laporan keuangan

7 laporan

58.277.700

42.257.700

(16.020.000)

Terlaksananya penyuluhan bahaya narkoba di sekolah 400 orang

117.649.900

28.884.250

(88.765.650)

Terlaksananya santunan pemulangan tuna sosial Terlaksananya operasi terpadu tuna sosial

1 tahun 4 kecamatan

236.569.600 65.519.900

165.569.600 0

(71.000.000) (65.519.900)

Terdapatnya penyandang cacat yang terampil

15 orang

82.400.200

25.905.550

(56.494.650)

1 kali

96.095.600

57.875.600

(38.220.000)

73.499.800

72.599.800

(900.000)

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

15

06 16

Penyuluhan Bahaya Narkoba Berbasis Sekolah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

12 14 18

Santunan Pemulangan Tuna Sosial Operasi Terpadu Tuna Sosial Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

07 21

Pelatihan Pendamping Bagi Penyandang Cacat Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

01

Komisi Daerah (KOMDA) Lansia

Tersedianya rumusan kebijakan koordinasi komda lansia

05

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Yudha Satria Pengabuan

Taman Makam Pahlawan yang terpelihara dengan baik 1 tahun

11

Evaluasi dan Monitoring Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial

Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

200 Org

104.302.800

55.554.500

(48.748.300)

12

Optimalisasi Peran dan Fungsi Karang Taruna

Karang Taruna dapat berperan aktif dalam menangani masalah-masalah sosial di lingkungannya

134 Desa/kel

105.223.200

46.107.400

(59.115.800)

13

Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)

Meningkatnya jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesos) yang memperoleh pelayanan sosial

134 Desa/kel

163.853.700

138.703.700

(25.150.000)

Peningkatan Peranan Kapasitas Kerja Legiun Veteran dan Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kab. Tanjab Barat Peninkgatan Nilai-nilai Kejuangan

Tercapainya Kinerja Legiun Veteran dan Dewan Harian 12 bulan Cabang Angkatan 45 Tumbuhnya semangat kejuangan 1 kali

58.960.500

58.960.500

0

70.204.000

70.204.000

0

176.419.500

74.672.000

(101.747.500)

14 16 22

Program Perlindungan Sosial

02

BAB 4

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

0

Kesiapsiagaan Bencana dan Pemeliharaan Buffer Stock Barang Bencana

Menciptakan Taruna Siaga Bencana yang berkualitas dan buffer Stock Barang Bencana yang terpelihara

55 Orang

Hal. 105


Pendataan Fasilitas UEP bagi Keluarga Fakir Miskin

04

Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Program Keluarga Harapan

15

92.320.000

21.591.500

(70.728.500)

310.113.200

156.888.200

(153.225.000)

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 33 34 35 36 40

16

Pelatihan Pencari Kerja Kejuruan Menjahit Pelatihan Pencari Kerja Kejuruan Bordir Pelatihan Keterampilan Tukang Las Karbit Pelatihan Keterampilan Kejuruan Montir Mobil Pelatihan Tenaga Kerja Program Samisake

Terampilnya Para Pencari Kerja Terampilnya Para Pencari Kerja Terampilnya Para Pencari Kerja Terampilnya Para Pencari Kerja Terampilnya Para Pencari Kerja

30 orang 20 orang 20 orang 20 orang 208 orang

214.298.000 117.602.500 121.990.500 252.646.900 602.467.500

25.244.300 15.581.900 15.422.700 13.387.800 520.000.000

(189.053.700) (102.020.600) (106.567.800) (239.259.100) (82.467.500)

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 09

Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKL, AKAD, dan TKWNAP

Mengurangi Tingkat Pengangguran

150 orang

323.680.500

123.680.500

(200.000.000)

10

Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa melalui Pola Padat Karya

Terbangunnya Jalan untuk Kelancaran Transportasi

88 orang

609.267.000

38.364.100

(570.902.900)

15

Pemanfaatan Lahan Tidur Melalui Padat Karya Produktif di 1 Kecamatan

Mengurangi Tingkat Pengangguran

88 orang

255.571.800

0

(255.571.800)

Terjamin hak-hak pekerja

20 Perusahaan

99.559.800

99.559.800

0

20 Perusahaan

50.883.200

10.438.200

(40.445.000)

25 Perusahaan

26.870.500

19.056.000

(7.814.500)

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

17

09 10 14

BAB 4

Terpenuhinya Kesejahteraan Keluarga Fakir Miskin 13 kecamatan Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi 3.556 penerima Kesehatan Ibu, Kesehatan dan Kecerdasan Anak dalam KPH Program Keluarga Harapan

Pemeriksaan Berkala, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Rakor Pengawasan. Pengendalian Krisis Hubungan Industrial dan Peta Kerawanan Perusahaan Pemantauan Upah Minimum Provinsi ( UMP ), Kebutuhan Hidup Layak ( KHL ), THR Keagamaan dan Jamsostek

Adanya Peta Kerawanan Perusahaan guna bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Terlaksananya Pembayaran THR dan Pelaksanaan Survey KHL

15

Pemberdayaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) di Perusahaan Pelaksanaan Peringatan Bulan K3 Tingkat Kabupaten

1 Paket

88.310.800

79.274.200

(9.036.600)

24

Verifikasi dan Analisis Muatan/Isi Pencatatan Syarat-syarat Kerja Perusahaan

Kondisi Hubungan Industrial yang kondusif

8 PP/PKB

33.846.500

28.501.700

(5.344.800)

27

Fasilitasi Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indistrial

Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan

20 Kali Penanganan Kasus

112.651.500

102.151.500

(10.500.000)

30

Inventarisasi Data Pengakhiran Hubungan Kerja

20 Perusahaan

67.015.200

17.614.900

(49.400.300)

31

Pendataan Kepersertaan Jamsostek dalam Hubungan Kerja Perusahaan

1 paket

49.769.600

16.768.200

(33.001.400)

32

Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit

4 Kali

85.810.100

74.273.600

(11.536.500)

Terdapat Data-data yang Konkrit dalam Pengakhiran Hubungan Kerja Tersedianya Data Kepersertaan Jamsostek dan Perlindungan bagi Tenaga Kerja di Perusahaan Terlaksananya Rapat dan Koordinasi dalam rangka Penciptaan Hubungan Industrial yang kondusif

Hal. 106


15.017.100

(27.636.800)

Pembinaan Kelembagaan Sarana Hubungan Indutrial di Perusahaan

35

Profile dan Data Ketenagakerjaan Perusahaan di Wilayah Kab. Tanjab Terdapatnya data profile ketenagakerjaan perusahaan barat di wilayah kabupaten tanjung jabung barat

4 buku

73.692.100

62.688.100

(11.004.000)

36

Pembentukan dan pemberdayaan Dewan Pengupahan Kebupaten Tanjung Jabung Barat

100%

234.941.200

204.226.200

(30.715.000)

2 desa

90.599.700

87.949.700

(2.650.000)

2 Kec

68.684.100

66.034.100

(2.650.000)

1 Desa

56.167.200

5.339.200

(50.828.000)

Terlindungi nya dan Terkembangnya Lembaga Ketenagakerjaan

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 09

Pembinaan Sosial Ekonomi Ex Kawasan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

10

Inventarisasi dan Pendataan Aset Pemda Eks. Kawasan Tranmsigrasi

12

Pembuatan Kebun Percontohan Desa Eks Kawasan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Meningkatnya Kesejahteraan Warga Transmigrasi di Bidang Sosial dan Ekonomi Terinventarisasi dan terdatanya Aset Pemda Eks. Kawasan Transmigrasi Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Transmigrasi tentang Tanaman Pangan di Lahan Perkarangan

JUMLAH

BAB 4

42.653.900

34

15

Terlaksananya Pembinaan LKS Bipartit dan SP/SB

20 Sarana Hubungan Industrial

8.162.539.900

5.188.306.300

(2.974.233.600)

Hal. 107


: (1.15.) KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : (1.15.01) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

01


Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya Pelayanan Adm Surat Menyurat Tersedianya Fasiitas Komunikasi, Air dan Listrik

12 bulan 12 bulan

5.000.000 43.200.000

2.480.000 28.800.000

(2.520.000) (14.400.000)

07 08 10 11

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyeidaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Pengelolah Adm Keuangan Tersedianya Fasilitas Kebersihan Kantor Tersedianya Alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan pengadaan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

91.250.000 3.464.000 19.990.000 6.510.000

91.250.000 3.464.000 19.990.000 6.510.000

0 0 0 0

12

12 bulan

10.000.000

3.000.000

(7.000.000)

12 bulan

6.000.000

6.000.000

0

17

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya komponen listrik bangunan kantor kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangTerlaksananya administrasi perkantorna dengan undangan baik Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman

12 bulan

4.200.000

4.200.000

0

18


Tersedianya hasil rapat koordinasi dan konsultasi

12 bulan

200.000.000

173.530.000

(26.470.000)

19


Tersedianya tenaga adm kantor

12 bulan

222.000.000

222.000.000

0

15

02


08 09 12 21 23

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Oprasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana kantor Kondisi kerja yang baik dan nyaman Kondisi kerja yang baik dan nyaman

5 unit 100% 5 unit 12 bulan 18 unit

432.000.000 9.000.000 45.000.000 40.000.000 238.020.000

218.490.000

(432.000.000) 0 (45.000.000) (40.000.000) (19.530.000)

27

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor


12 bulan

11.500.000

8.500.000

(3.000.000)


64 stell

21.950.000

21.950.000

0

03

0 9.000.000

Program Peningkatan disiplin Aparatur 02

BAB 4



Hal. 108


Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

01

60.000.000

3.000.000

(57.000.000)

Terlaksananya inventarisasi dan pendataan UMKM 13 kecamatan

264.960.000

234.960.000

(30.000.000)

Terlaksananya pelatihan pengelolaan manajemen dan kewirausahaan koperasi

112 koperasi

129.666.500

66.595.500

(63.071.000)

Terbinanya KSP/USP koperasi penerima dana fasilitas pemerintah Terlaksananya sosialisasi kebijakan tentang koperasi Tersedianya tempat pemasaran produk UMKM

20 KSP/USP

95.288.000

58.458.000

(36.830.000)

74 koperasi

201.991.000

125.006.000

(76.985.000)

98.871.000

40.021.000

(58.850.000)

Terlaksananya perkuatan modal bagi koperasi UMKM Terselenggaranya promosi produk UMKM

50 kop

2.170.381.500

32.100.000

(2.138.281.500)

368.592.500

153.205.300

(215.387.200)

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemberdayaan Koperasi Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Koperasi Berprestasi Penyusunan dan Evaluasi Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Meningkatnya pengetahuan pengurus KUMKM

16 orang

95.375.000

62.375.000

(33.000.000)

Terwujudnya penilaian KSP/USP koperasi

105 koperasi

172.688.500

101.418.500

(71.270.000)

Terlaksananya penyusunan dan evaluasi program pemberdayaan koperasi dan UMKM

1 buku

98.372.000

69.772.000

(28.600.000)

18

Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

30 KSP/USP

94.248.000

67.348.000

(26.900.000)

19

Temu Kemitraan Koperasi

30 koperasi

83.695.000

21

Pembinaan, Pengwasan dan Penghargaan UMKM Berprestasi

Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP koperasi Peningkatan struktur dan kualitas kelembagaan koperasi Terlaksananya penilaian UMKM berprestari

24

Bintek Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Meningkatnya pengetahuan pengurus KUMKM Pembinaan Pelaksanaan RAT

15

Meningkatnya SDM aparatur

5 orang

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 13

16

Inventarisasi dan Pendataan UMKM

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 13

17

Bintek Pengelolaan Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah 08 12 16

Pemberdayaan dan Pembinaan KSP/USP Koperasi / UMKM Penerima Dana Fasilitas Pemerintah Sosialisasi Kebijakan tentang Koperasi dan UMKM

20

Penyediaan Tempat Pemasaran Produk Usaha Mikro Keci dan Menengah Perkuatan Modal Bagi Koperasi dan UMKM

21

Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM

18

1 lokasi

5 kegiatan

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 01 05 11

BAB 4


(83.695.000)

25 UMKM

164.813.000

109.763.000

(55.050.000)

112 koperasi

148.967.000

123.467.000

(25.500.000)

Hal. 109


24

Sharing Informasi KUMKM Revitalisasi Kelembagaan Koperasi dan KUD

Terlaksananya sharing informasi KUMKM Revitalisasi kelembagaan koperasi dan KUD

156.973.000 217.642.000

74.473.000 104.542.000

(82.500.000) (113.100.000)

13 kecamatan

107.160.500

58.660.500

(48.500.000)

2.304.328.800

(3.834.439.700)

Program Pengembangan Fasilitas Pemberdayaan Usaha Skala Mikro 01

Pendamping Kegiatan Bantuan Permodalan Program SAMISAKE Terwujudnya penambahan modal bagi UMK

JUMLAH

BAB 4

1 kali 5 koperasi

6.138.768.500

Hal. 110


: (2.04.)PARIWISATA : (2.04.03) DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

01



Tercapainya Pelalayanan Adminstrasi Perkantoran 12 Bulan

3.153.000

3.153.000

0

02


Terpnuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 Bulan

96.000.000

84.000.000

(12.000.000)

07


Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan

91.000.000

91.000.000

0

08


Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 Bulan

10.208.500

9.341.000

(867.500)

10


12 Bulan

60.121.500

60.121.500

0

12 Bulan

15.088.500

15.088.500

0

12 Bulan

7.010.000

7.010.000

0

11 12

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Terlaksananya Pelayanan Administrasi kantor Perkantoran

15



12 Bulan

15.000.000

15.000.000

0

17


Peningkatan Belanja Rumah Tangga Dapur Kantor 12 Bulan

4.200.000

4.200.000

0

18


190.928.000

129.649.600

(61.278.400)

19


Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan ke luar daerah Tunjangan Pegawai Terpenuhi 57 Org

346.800.000

346.800.000

0

32

Pendataan dan Invertarisasi aset

Terwujudnya Pendataan dan Invertarisasi aset

200 Unit aset

54.046.500

50.546.500

(3.500.000)

346.865.600 492.000.000

346.865.600 0

0 (492.000.000)

45.634.500

0

(45.634.500)

45.900.000 20.000.000

45.900.000 20.000.000

0 0

02

BAB 4


Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 06 08

Pembangunan Gedung kantor Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Terpenuhinya fasilitas kantor Tersedianya sarana dan prasarana

09

Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor


12 21

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor Gedung kantor dalam kondisi baik

4 Paket 6 Unit 127 Unit, 1 Paket 100% 1 paket

23



12 Bulan

115.150.000

100.101.600

(15.048.400)

27



12 Bulan

14.100.000

8.300.000

(5.800.000)

Hal. 111



05


302 Stel

44.100.000

44.100.000

0


20 kali

50.000.000

Terlaksananya Paduan Suara Gita bahana Nusantara (GBN)

1 kegiatan

180.962.200

4 Kegiatan

660.093.500

2 Kegiatan

178.168.600

151.168.600

(27.000.000)

1 Kegiatan

137.166.800

137.166.800

0

15 Hari

580.855.400

95.655.400

(485.200.000)

3 Kegiatan

114.206.600

0

(114.206.600)

38 Org

1.140.608.100

1.120.933.100

(19.675.000)

90 Org

106.552.200

0

(106.552.200)

100%

93.894.600

0

(93.894.600)

100%

127.425.200

0

(127.425.200)

60.112.000

54.112.000

(6.000.000)


15


0

(50.000.000)

Program Pengambangan Nilai Budaya 08

17

Paduan Suara Gita bahana Nusantara (GBN)

173.462.200

(7.500.000)

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 08

Mengikuti pagelaran seni luar daerah

09

Pengembangan kesenian dan kebudayaan islami

10

Pembinaan dan Pagelaran sanggar pemda

12

Pekan Hiburan Rakyat

Terpenuhinya pagelaran seni luar daerah Terwujudnya Pengembangan kesenian dan kebudayaan islami Terlaksananya Pembinaan dan Pagelaran sanggar pemda Terselengaran Pekan Hiburan Rakyat

13

Pagelaran Seni dan Budaya

Terselenggaranya Pagelaran seni dan Budaya

16

82.460.000

(577.633.500)

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Terpenuhinya Napak Tilas Jejak pahlawan Tanjung Jabung Barat Terwujudnya Pembinaan Peserta sarjana Pengerak Terlaksananya Pengiriman Pemuda Keluar daerah (BPAP/PKN)

13

Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka

14

Napak Tilas Jejak pahlawan Tanjung Jabung Barat

17

Pembinaan Peserta sarjana Pengerak

18

Pengiriman Pemuda Keluar daerah (BPAP/PKN)

19

Peringatan Hari Sumpah Pemuda

Terlaksananya Peringatan Hari Sumpah Pemuda

100%

20

Kwarcab Gerakan Pramuka

Terlaksananya Kwarcab Gerakan Pramuka

Terlaksana

239.832.300

105.981.500

(133.850.800)

100%

870.116.800

824.916.800

(45.200.000)

100%

221.190.500

0

(221.190.500)

8 Org

149.572.200

0

(149.572.200)

100%

485.323.000

20

BAB 4


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 06

Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga

10

Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat

18

Pelaksanaan Lomba Lari

19

Pembinaan dan Pemasyarkatan Olahraga

Terwujudnya Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga Terpenuhinya Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat Terlaksananya Lomba Lari Terwujudnya Pembinaan dan Pemasyarkatan Olahraga

480.323.000

(5.000.000)

Hal. 112


Senam Bersama Masyarakat

Terwujudnya Senam Bersama Rakyat

100%

99.619.400

24

Kompetensi Olahraga Tradisional

Terlaksananya Kompetensi Olahraga Tradisional

100%

228.876.100

25

Peksananaan Peringatan Hari olahraga nasional (HAORNAS)

100%

91.820.600

75.740.600

(16.080.000)

27

Pembinaan Sekolah Sepakbola (SSB)

100%

313.421.600

5.340.000

(308.081.600)

1.425.273.100

107.473.100

(1.317.800.000)

21

Terlaksananya Peringatan Hari olahraga nasional (HAORNAS) Terlaksananya Pembinaan Sekolah Sepakbola (SSB)

0

(40.000.000) (228.876.100)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 02

15

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pertadingan Olahraga

Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga Kab. 1 Gedung Tanjab Barat Olahraga

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 10

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Bujang Gadis

Terlaksananya pemilihan bujang gadis

4 kegiatan

205.999.400

201.499.400

(4.500.000)

11

Pelaksanaan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani

Terlaksananya haul Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani

1 kegiatan

233.658.500

233.658.500

0

15

Bulan Promosi Anjungan TMII Jambi di Jakarta

Terlaksanaya bulan promosi anjungan TMII jambi

1 kegiatan

254.276.600

16

Apresiasi Luar daerah

Terwujudnya Apresiasi Luar daerah

2 Kagiatan

173.122.800

18

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Terwujudnya Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

20 Org

16

32.147.900

0 111.467.400 0

(254.276.600) (61.655.400) (32.147.900)

Program Pengembangan Destinasi Parawisata

03

Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan jenis dan Paket Wisata Unggulan

Terlaksananya Kegiatan dan Pengembangan Jenis 5 Event dan Paket Wisata Unggulan

414.498.500

324.798.500

(89.700.000)

10

Pengembangan jenis Hiburan Umum

Terciptanya Pengembangan jenis Hiburan Umum

8 Bulan

243.461.500

202.161.500

(41.300.000)

14

Pengembangan Atraksi wisata

Terwujudnya Pengembangan Atraksi Wisata

2 Kegiatan

160.518.100

155.518.100

(5.000.000)

11.290.080.200

6.084.633.200

(5.205.447.000)

JUMLAH

BAB 4

59.619.400

Hal. 113


: (1.19.) KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI : (1.19.01) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

5

6

01

7




12 bulan

1.640.000

1.140.000

(500.000)

02



12 bulan

40.800.000

31.380.000

(9.420.000)

07



12 bulan

96.600.000

84.000.000

08



12 bulan

1.720.000

1.720.000

-

10



12 bulan

21.770.000

21.770.000

-

11



12 bulan

9.112.000

8.583.000

(529.000)

12


12 bulan

6.160.000

4.660.000

(1.500.000)

15



12 bulan

6.000.000

6.000.000

17



12 bulan

4.200.000

700.000

(3.500.000)

18


Peningkatan Kinerja

12 bulan

470.000.000

340.000.000

(130.000.000)

19



12 bulan

2.654.400.000

2.654.400.000

(12.600.000)

-

-

02

BAB 4



09


12


21

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

23


27

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor

Tersedianya kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor

9 unit

481.200.000

0

(481.200.000)

17 unit

67.500.000

0

(67.500.000)

15 unit

91.000.000

0

(91.000.000)

6.500.000

0

(6.500.000)

16 unit

222.800.000

87.450.000

(135.350.000)

36 unit

20.250.000

5.250.000

(15.000.000)

3 kegiatan

Hal. 114



05


244 stel

330.705.000

330.705.000

-


01

Pendidikan dan pelatihan formal

Meningkatnya pengetahuan dan kinerja aparatur

30 orang

67.950.000

0

(67.950.000)

03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya bintek peraturan perundangundangan

100 orang

357.819.000

0

(357.819.000)

04

Bimbingan Teknis

Meningkatnya pengetahuan dan kinerja aparatur

12 bulan

275.000.000

68.000.000

(207.000.000)

12 bulan

59.625.500

42.025.500

(17.600.000)

Terjalinnya kerjasama pengembangan kemampuan 80 orang aparat 12 bulan Terlaksananya pengawasan dan pelaporan capaian kinerja Satpol PP di kecamatan

89.121.100

0

(89.121.100)

74.120.000

63.470.000

(10.650.000)

10 bulan

724.510.000

467.985.000

(256.525.000)

12 bulan

1.894.037.500

1.799.037.500

(95.000.000)

8 bulan

3.001.316.000

1.709.441.000

(1.291.875.000)

Program Peningkatan Lingkungan

15

10

Keamanan

dan

Kenyamanan

Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan Kemampuan dan Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Kualitas Satgas Linmas satgas linmas Program Pemelliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

16

03 06

Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan Pengawasan, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Satpol PP di Kecamatan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

20

08 13

Pengawal, Pengamanan, dan Penertiban Pelanggaran Perda dan Terciptanya masyarakat yang tertib hukum Pekat Terlaksananya pengedalian keamanan Pengendalian Keamanan Lingkungan/Hari-hari besar nasional, lingkungan/hari-hari besar nasional, daerah dan daerah dan keagamaan keagamaan Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum

24

02

BAB 4


Penertiban dan Pengamanan Kampanye PEMILU

Terlaksananya penertiban dan pengamanan kampanye pemilu

Hal. 115


Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu

01

Pengamanan Pilkada Gubernur dan Bupati

Terlaksananya penertiban dan pengamanan Pemilukada Gubernur dan Bupati

JUMLAH

BAB 4

642 TPS

3.724.941.500

14.800.797.600

2.462.960.500

10.190.677.500

(1.261.981.000)

(4.610.120.100)

Hal. 116


: (1.19.) KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI : (1.19.02) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1

2

3

4

01





12 bulan

2.400.000

2.400.000

0

02


Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan

46.800.000

28.800.000

(18.000.000)

07


Meningkatnya kinerja pengelola adm perkantoran

12 bulan

107.600.000

107.600.000

0

08 10

Penyeidaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor

Meningkatnya kinerja Pelayanan administrasi perkantoran meningkat

12 bulan 12 bulan

1.008.500 45.696.000

1.008.500 32.778.500

0 (12.917.500)

11


Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan

15.010.000

11.017.500

(3.992.500)

12

12 bulan

2.300.000

2.300.000

0

15

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Terlaksananya pelayanan perkantoran kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya jasa administrasi

12 bulan

6.000.000

6.000.000

0

17


Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan

4.200.000

4.200.000

0

18


Meningkatnya koordinasi dan kinerja dinas

12 bulan

228.444.300

106.000.000

(122.444.300)

19


Tersedianya jasa administrasi

12 bulan

72.000.000

72.000.000

0

Meningkatnya sarana kegiatan perkantoran '- 2 unit roda dua patroli dalkarhut '- 2 unit roda dua '- 1 unit roda tiga untuk pembibitan Tersedianya perlengkapan gedung kantor Memperlancar operasional kegiatan

2 Unit

32.800.000

02

BAB 4

SEBELUM PERUBAHAN 5



09 23

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

27


33

Rehabilitas Sedang/berat Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya Rehabilitas Sedang/berat Gedung Kantor

0

(32.800.000)

19 Unit Roda Dua 14 Unit, Roda Empat 3 Unit 14 Unit

56.750.000 128.540.000

76.500.000 142.040.000

19.750.000 13.500.000

7.400.000

7.400.000

0

1 keg

517.815.000

134.850.000

(382.965.000)

Hal. 117



05

52 Stel

12.750.000

12.750.000

0

Bimbingan Teknis


12 bulan

60.000.000

1.500.000

(58.500.000)

Tertibnya Administrasi laporan Keuangan

100%

63.700.000

53.340.000

(10.360.000)

10 Bulan

97.140.000

97.140.000

0

12 Bulan

697.750.000

148.300.000

(549.450.000)

80 org

364.772.000

192.701.600

(172.070.400)

50 org

77.245.000

16.200.000

(61.045.000)

80 Org

102.157.000

78.116.000

(24.041.000)

275.805.000

275.805.000

0

166.107.000

135.190.000

(30.917.000)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06 13

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Pengembangan Kenyamanan Lingkungan

15 07 12

17

Keamanan

dan

Koordinasi Kegiatan Orang Asing, LSM Asing (NGO) dan Termonitornya Keberadaan dan Kegiatan orang Lembaga Asing di daerah Asing LSM Asing dan Lembaga Asing Penanganan Gangguan Keamanan Terlaksananya penanganan gangguan keamanan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 01 05

18

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Beragama Kehidupan Beragama Sosialisasi Permendagri no. 20 tahun 2013 tentang ketahanan Terlaksananya Sosialisasi Permendagri no. 20 seni budaya tahun 2013 tentang ketahanan seni budaya

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 04

Forum diskusi penguatan nilai-nilai sejarah Kebangsaan

Meningkatnya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bangsa

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

20

BAB 4

Pelayanan prima yang baik


21


09

Komunitas Intlejen Daerah (KOMINDA)

10

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Terdeteksinya Secara dini masalah yang Berkaitan 13 Kecamatan IPOLEKSOSBUDHANKAM Terselenggarahnya Kegiatan Forum Kewaspadaan 82 Org Dini Masyarakat (FKDM)

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Hal. 118


Tim Peneliti dan Pemeriksaan Keuangan Parpol

10

Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM

11

Pemantapan dalam rangka rencana pelaksanaan PEMILU

13

Pembinaan pendidikan politik masyarakat

15

Tim pengembangan politik daerah

Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Memasyarakatkan dan Menyebarluaskan Bela Negara

23 03 25

Bintek Bela Negara

Terlaksananya Tim Peneliti dan Pemeriksaan Keuangan Parpol Peningkatan Mitra Kerja Ormas dan LSM dengan Pemerintah daerah Terlaksananya Pemantapan dalam rangka rencana pelaksanaan PEMILU Terlaksananya Pembinaan pendidikan politik masyarakat Terlaksananya Tim pengembangan politik daerah

9 org

73.554.700

67.554.700

(6.000.000)

100 org

163.424.000

117.370.000

(46.054.000)

390 Org

303.839.700

201.564.700

(102.275.000)

75 org

68.592.000

63.669.040

(4.922.960)

100%

893.383.500

463.833.500

(429.550.000)

Terlaksananya Bintek Bela Negara

80 Org

89.067.000

Terwujudnya Pemasyarakat Pembaruan

13 Kecamatan

186.735.000

121.464.400

(65.270.600)

Terlaksananya Rekor Kegiatan Ekonomi Tingkat kabupaten

160 Org

102.625.000

67.279.000

(35.346.000)

5.073.410.700

2.848.672.440

(2.224.738.260)

dalam

(89.067.000)

Program Pembauran Kebangsaan 01

27

Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Kab. Tanjab Barat

Program Ketahanan Ekonomi 01

Rekor Kegiatan Ekonomi Tingkat kabupaten

JUMLAH

BAB 4

0

Hal. 119


: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN : (1.20.03) SEKRETARIAT DAERAH

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

01



02


03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan 12 Bulan listrik Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan

07


Jasa Administrasi Keuangan

12 Bulan

09

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya pelayanan Santelda

12 Bulan

10

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

12 Bulan

80.854.900

80.854.900

0

11

Barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 12 Bulan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga 12 Bulan

106.232.500

106.232.500

0

90.971.000

90.971.000

0

14

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

93.987.500

93.987.500

0

17



12 Bulan

701.550.000

701.550.000

0

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Rapat-rapat koordinasi keluar daerah

12 Bulan

1.080.000.000

780.000.000

19

Penyediaan jasa administrasi / teknis perkantoran

Penyediaan jasa admnistrasi/teknis perkantoran

12 Bulan

1.035.600.000

1.035.600.000

31

Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan Setda

Pengelolaan dan pengendalian keuangan

12 Bulan

266.235.900

216.112.900

12

02

BAB 4


223.350.000

218.350.000

(5.000.000)

2.958.065.000

1.555.910.000

(1.402.155.000)

558.200.000

536.100.000

(22.100.000)

494.000.000

462.800.000

(31.200.000)

117.672.500

112.922.500

(4.750.000)

(300.000.000) 0 (50.123.000)



Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

12 Bulan

49.200.000

0

(49.200.000)

09


Perlengkapan Gedung kantor

12 Bulan

531.456.000

95.000.000

(436.456.000)

11

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Telaksananya Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Dinas 12 Bulan

118.000.000

0

(118.000.000)

12


Perlengkapan Gedung Kantor

12 Bulan

60.500.000

0

(60.500.000)

20

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Rumah dinas dalam kondisi baik

12 Bulan

629.400.000

246.400.000

(383.000.000)

21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor

12 Bulan

734.200.000

317.200.000

(417.000.000)

23


Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

12 Bulan

3.067.548.000

2.697.944.000

(369.604.000)

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

298.200.000

176.200.000

(122.000.000)

27


Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Perlengkapan 12 Bulan Rumah Jabatan/Dinas Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik 12 Bulan

1.256.900.000

847.950.000

(408.950.000)

30

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Rumah dinas dalam kondisi baik

12 Bulan

490.800.000

234.000.000

(256.800.000)

61



12 Bulan

214.000.000

0

(214.000.000)

Hal. 120



05

Meningkatnya Disiplin Pegawai

12 Bulan

270.675.000

270.675.000

0

Pengembangan SDM

12 Bulan

200.000.000

12.000.000

(188.000.000)

10 Buku

101.565.000

74.815.000

(26.750.000)

10 Buku

110.060.000

95.156.500

(14.903.500)

12 Bulan

239.728.000

192.628.000

(47.100.000)

12 Bulan

2.208.363.200

1.704.563.200

(503.800.000)

12 Bulan

385.000.000

100.000.000

(285.000.000)

12 Bulan

625.000.000

500.000.000

(125.000.000)


05

Pengembangan SDM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06

09 10 15

Penyusunan Laporan dan Mutasi Barang Inventaris Milik Daerah Pengendalian Pertanggungjawaban Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan dan Mutasi Barang Inventaris Milik Daerah Pengendalian Pertanggungjawaban Keuangan Tahunan Penyusunan Laporan dan Pengendalian Keuangan Sekretariat Pengendalian Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

16

02

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri

05

Kunjungan Kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

06

Peningkatan pelayanan kedinasan KDH / WKDH

Tercapainya peningkatan pelayanan Kedinasan KDH/WKDH Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tercapainya peningkatan pelayanan Kedinasan Lainnya KDH/WKDH Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

17

02

Penyusunan Standar Satuan Harga

Terdapatnya dokumen standar satuan harga

150 buku

155.826.600

132.576.600

(23.250.000)

06

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Terdapatnya dokumen ranperda tentang APBD

Buku

787.682.000

672.207.000

(115.475.000)

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Terdapatnya dokumen ranperda KDH penjabaran APBD Terdapatnya dokumen ranperda tentang perubahan APBD Terdapatnya dokumen ranperda KDH penjabaran perubahan APBD Bintek Paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya manajemen aset/barang daerah

Buku

691.960.550

573.173.650

(118.786.900)

Buku

445.112.500

359.612.500

(85.500.000)

Buku

373.411.000

336.061.000

(37.350.000)

90 orang

101.489.000

101.489.000

12 bulan

156.112.500

145.910.000

07 08 09 15 16

BAB 4


0 (10.202.500)

Hal. 121


Terkelolanya dan terkendalinya kas daerah Peningkatan pelayanan penatausahaan keuangan daerah Meningkatnya pelayanan keuangan daerah yang baik Tersusunnya pelaporan keuangan dan tugas pembantuan dan urusan bersama Pengelolaan Belanja tidak langsung keuangan daearah

12 bulan

309.436.500

274.436.500

(35.000.000)

14 SKPD

1.672.214.000

1.053.903.500

(618.310.500)

1.178.837.100

1.154.437.100

(24.400.000)

208.676.000

166.976.000

(41.700.000)

12 Bulan

544.849.300

456.527.300

(88.322.000)

12 Bulan

502.097.600

404.406.600

(97.691.000)

167.462.500

134.462.500

(33.000.000)

183.822.500

157.822.500

(26.000.000)

332.399.600

323.399.600

(9.000.000)

12 Bulan 165 satker 12 Bulan 100 Buku

43

Peningkatan pelayanan penata usahaan keuangan daerah

47

Penyusunan pelaporan keuangan dan tugas pembantuan dan urusan bersama

48

Pengelolaan belanja tidak langsung keuangan daerah

49

Pengelolaan belanja langsung keuangan daerah

Pengelolaan Belanja langsung keuangan daerah

63

Pelaksanaan belanja tidak langsung pejabat pengelolaan keuangan daerah

80

Penyusunan laporan realisasi anggaran

81

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Pelaksanaan belanja tidak langsung pejabat 100% pengelolaan keuangan daerah Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan 120 Buku capaian kinerja dan keuangan Terdapatnya dokumen laporan keuangan akhir 200 buku tahun

85

Verifikasi dan Pengolahan Data Transaksi Keuangan Daerah

Verifikasi data transaksi keuangan daerah

100%

184.330.000

136.230.000

(48.100.000)

Pelaksanaan Pelaporan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Pengendalian Anggaran Kas dan Penertiban Surat Penyediaan Dana (SPD)

Terlaksananya pelaporan sistem dan prosedur akuntasi

12 bulan

178.215.000

130.115.000

(48.100.000)

Terkendalinya anggaran kas dan tertibnya SPD

12 bulan

172.651.000

141.225.000

(31.426.000)

Pengelolaan kekayaan aset desa

114 desa

208.464.200

191.764.200

(16.700.000)

86 87

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

19

04

Pembinaan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

22

BAB 4

Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah Peningkatan dan penembangan sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah (SIPKD)

01

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

Tersedianya buku indeks kepuasan masyarakat

1 dokumen

104.801.100

49.401.100

(55.400.000)

04

Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya pelayanan publik

1 dokumen

492.628.100

434.058.100

(58.570.000)

05

Peningkatan Kelembagaan dan Tatalaksana

Meningkatnya kelembagaan dan tatalaksana

3 SKPD

224.419.600

186.319.600

(38.100.000)

06

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Pengelolaan administrasi kepegawaian

6 Buku

126.068.000

89.168.000

(36.900.000)

10

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

Terselenggaranya pembinaan jasa konstruksi

90 orang

333.216.500

297.916.500

(35.300.000)

15

Pengendalian dan Penyusunan Laporan Kegiatan

Terkendalinya dan tersusunnya laporan kegiatan

24 buku

342.331.650

257.931.650

(84.400.000)

20

Pengawasan Pelaksanaan PATEN di Kecamatan

Terawasinya kegiatan PATEN di Kecamatan

13 kec

282.884.000

206.184.000

(76.700.000)

21 22 24

Penyusunan Analisis Jabatan Bintek Evaluasi Jabatan Unit Layanan Pengadaan / ULP

Tersusunnya analisis jabatan Terlaksananya bintek evaluasi jabatan Terlaksananya kegiatan ULP

1 Regulasi 100 orang 100%

118.444.600 83.814.600 4.329.720.000

46.044.600 0 1.488.720.000

(72.400.000) (83.814.600) (2.841.000.000)

25

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

100%

585.038.900

341.117.500

(243.921.400)

26

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Terlaksananya kegiatan LPSE Tersususunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi

1 dokumen

173.699.200

152.378.700

(21.320.500)

Hal. 122


Reformasi Birokrasi

Terlaksananya kegiatan reformasi birokrasi

2 dokumen

256.056.500

225.881.500

(30.175.000)

28 29 30

Standar Pelayanan Minimal Peningkatan Disiplin Pegawai Peringatan Hari Anti Korupsi

Terdapatnya standar pelayanan minimal Meningkatnya disiplin pegawai Terlaksananya peringatan hari anti korupsi

1 dokumen 1 dokumen 1 kegiatan

121.802.000 56.604.500 133.064.000

47.976.000 13.414.500 11.676.300

(73.826.000) (43.190.000) (121.387.700)

36

Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur

Tersusunnya dan evaluasi SOP

1 dokumen

87.382.500

2.034.000

(85.348.500)

Terdapanya laporan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan pelatihan LPPK

40 buku

77.399.000

46.649.000

(30.750.000)

Meningkatnya pengetahuan anggota pokja ULP

1 kali

95.187.600

0

(95.187.600)

Tersusunnya SOP ULP

100%

158.753.700

107.003.700

(51.750.000)

3.900 buku

481.064.200

197.764.200

(283.300.000)

100%

737.360.100

460.560.100

(276.800.000)

38 39 40

23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Terlaksananya sistem jaringan dokumentasi dan info hukum Meningkatnya mutu dan program siaran RSPD tanjabbar

02

Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Info Hukum

04

Peningkatan Mutu dan Program Siaran RSPD Tanjab Barat

05

Peningkatan SDM dan Mutu Siaran Tungkal Televisi

Meningkatnya SDM dan mutu siaran Tungkal TV

100%

1.193.454.600

683.704.600

(509.750.000)

06

Media Cetak dan Elektronik

Terlaksananya kegiatan media cetak dan elektronik 100%

1.606.855.000

898.105.000

(708.750.000)

07

Informasi dan Publikasi

Terlaksananya kegiatan informasi dan publikasi

100%

4.039.433.500

3.653.699.500

(385.734.000)

08

Data dan Dokumentasi

Terlaksananya kegiatan data dan dokumentasi

100%

531.443.000

281.768.000

(249.675.000)

Penanganan dan Penyelesaian Kasus-kasus di Desa, Kecamatan Terselesaikannya kasus-kasus di desa, kecamatan 100% dan Kabupaten dan kabupaten

220.616.800

47.133.800

(173.483.000)

82.933.800

0

(82.933.800)

10 kasus

429.985.500

337.210.500

(92.775.000)

8 desa/kel 13 perda 50 perbup

150.540.400

0

(150.540.400)

507.676.200

409.576.200

(98.100.000)

2 kali

239.327.600

190.309.600

(49.018.000)

Program Mengintensifkan Masyarakat

24

08

26

BAB 4

Penyusunan Buku Data Proyek Fisik dan Buku Himpunan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pelatihan LPPK Bintek Anggota Kelompok Kerja (POKJA) ULP Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Pengadaan / ULP

Penanganan

Pengaduan

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 04

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

07

Kodifikasi Perda dan Pelayanan Umum

08

Penyuluhan Hukum Terpadu

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan Terlaksananya kodifikasi perda dan pelayanan umum Terlaksananya penyuluhan hukum terpadu

09

Pembinaan Hukum di Daerah

Terlaksananya pembinaan hukum di daerah

10

Penegakan Hak Azasi Manusia

Terlaksananya penegakan hak azasi manusia

1 kegiatan

Hal. 123


Program Penataan Daerah Otonomi Baru 05 15

29

1 kali

277.870.700

139.270.700

(138.600.000)

1 kali

84.474.500

0

(84.474.500)

30 KK

182.531.500

0

(182.531.500)

114 peserta 3 kali 134 orang

602.543.100 737.735.600 2.008.669.000

600.893.100 737.735.600 1.827.669.000

(1.650.000) 0 (181.000.000)

100%

9.577.503.100

7.135.403.100

(2.442.100.000)

66 peserta

1.514.670.300

1.513.170.300

(1.500.000)

148.478.600

148.478.600

Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

02 30

Pembuatan Sertifikat Gratis Bagi Masyarakat Miskin

Terdapatnya sertifikat gratis bagi masyarakat miskin

Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 01 02 05

MTQ Tingkat Kabupaten Training Center (TC) MTQ Pembinaan da'i pedesaan/kelurahan

06

Pembinaan Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan

08

Kafilah MTQ kab. Tanjabbar

14

Amaliyah ramadhan dan dua hari raya

15

Pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji serta pengiriman TKHD

jamaah haji dan TKHD lancar pemberangkatannya 315 orang dan pemulangan jamaah haji

936.699.800

287.897.300

(648.802.500)

17

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Terlaksananya pengumpulan dan penyaluran zakat 100%

103.421.000

97.021.000

(6.400.000)

18

Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab. Tanjab Barat

Pembinaan qori dan qoriah

60 orang

1.108.437.700

969.937.700

(138.500.000)

19

Festival Anak Soleh

Tercapainya pelaksanaan pembinaan anak soleh

100 anak

280.660.100

229.620.100

(51.040.000)

20

Peningkatan Syiar nilai-nilai keagamaan

Terlaksananya Syiar Keagamaan

1 kali

465.420.700

0

(465.420.700)

13 kecamatan

282.546.600

222.446.600

(60.100.000)

100%

94.927.100

49.927.100

(45.000.000)

26 kali

629.380.700

59.000.000

(570.380.700)

33

Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten Pelaksanaan TC Pengangkatan da'i pembina desa/kelurahan Pembinaan bidang keagamaan dan kemasyarakatan Qori/qoriah, dalam rangka mengikuti ajang MTQ tk.prov Meningkatnya kegiatan si'ar agama dan silahturahmi sesama umat muslim

13 kecamatan

0

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 37 38

34

Pembinaan Aparatur Kecamatan dalam Wilayah Kab. Tanjab Terbinanya paratur kecamatan Barat Rapat Kerja Camat Terlaksananya rapat kerja camat

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

06

BAB 4

Pemilihan Camat Teladan Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Terlaksananya pemilihan camat teladan kab. Barat Tanjab barat Bintek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Terlaksananya bintek LPPD Daerah (LPPD)

Fasilitasi Forum Komunikasi Rukun Tetangga

Terlaksananya forum komunikasi rukun tetangga

Hal. 124


37

Terlaksananya evaluasi pemilihan kepala desa

29 pilkades

1.007.689.600

11.335.650

(996.353.950)

257.831.000

176.911.000

(80.920.000)

36 kali

283.930.600

217.109.650

(66.820.950)

28 orang

123.284.800

91.334.800

(31.950.000)

15.394 RTS

119.373.800

91.574.800

(27.799.000)

13 Kecamatan

143.697.100

113.497.100

(30.200.000)

10 Kali

373.080.200

92.797.750

(280.282.450)

Koordinasi dan Monitoring Perkembangan Usaha Industri dan Terlaksananya rapat koordinasi usaha industri dan 12 Kali Migas Migas

166.798.500

96.330.000

(70.468.500)

Terlaksananya pembinaan pembakuan nama rupa data bumi

224.731.000

181.431.000

(43.300.000)

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

01

Pengelolaan dan Pelayanan Iklim Investasi dan usaha BUMD

Termonitornya perkembangan investasi dan BUMD 80%

Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Usaha kecil dan Mikro

39

01 03 04 05 06

44

Koordinasi Program peningkatan Perekonomian Kab. Tanjab Terlaksananya rapat koordinasi program Barat peningkatan perekonomian Kab. Tanjab Barat Penyaluran dan Pengembalian Kredit usaha pemberdayaan Terlaksananya penyaluran, monitoring, evaluasi ekonomi masyarakat dan pengembalian KUPEM Penyaluran Raskin Terlaksananya penyaluran Raskin Terlaksananya monitoring dan pengawasan Pengawasan dan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi penyaluran pupuk bersubsidi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi pengendalian Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah Inflasi daerah Program Peningkatan usaha Industri dan Migas

01 52

Program Pembakuan Nama Rupa Bumi 03

54

BAB 4

Evaluasi Pemiihan Kepala Desa

Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Buatan dalam Kab. Tanjab Barat Program Pengelolaan kekayaan Daerah kab. Tanjab Barat

03

Pengamanan, pemeliharaan dan pensertifikatan tanah milik pemkab Tanjab Barat

Dinas/instansi memiliki sarana dan prasarana untuk kelancaran Pelaksanaan tugas

58 lokasi

624.033.500

170.868.000

(453.165.500)

04

Pemindah tangan Barang Milik daerah

Terciptanya proses pemindah tangan Barang milik 1 laporan daerah yang transparan dan akuntabel

206.076.000

187.695.000

(18.381.000)

06

Penyusunan Rencana kebutuhan dan Rencana pemeliharaan Barang Milik daerah

Terciptanya pengelolaan barang milik daerah yang 10 buku efektif, transparan akurat dan berkelanjutan

175.960.000

140.860.000

(35.100.000)

08

Inventarisasi dan Sinkronisasi Aset Daerah

Terlaksananya inventarisasi dan sinkronsisasi aset 7 buku daerah

280.598.000

227.803.500

(52.794.500)

Hal. 125

Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi

56

01

Fasilitasi, Koordinasi, Evaluasi Pemantauan dan Pengendalian pembangunan Bidang sumber daya mineral dan batubara

02

Fasilitasi, Koordinasi, Evaluasi Pemantauan dan Pengendalian pembangunan Bidang minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan

328.798.200

162.498.200

(166.300.000)

195.513.800

67.932.800

(127.581.000)

(2.000.000)

Program Pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan di bidang sosial kemasyarakatan

57

01

59

Koordinasi lomba sekolah sehat dan pembinaan sekretariat tim pembina Usaha Kesehatan Sekolah

Anggota Tim Pembina UKS Kab. Tanjab Barat

100%

144.206.500

142.206.500

Terlaksananya pembinaan keluarga lansia

100%

38.115.300

38.115.300

182.835.000

146.529.500

(36.305.500)

Program Pembinaan dan Fasilitasi Komda Lansia Kabupaten 02

Pembinaan Keluarga Lansia

0

Program Pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang Perikanan dan peternakan

63

01

Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian pembangunan Bidang perikanan dan peternakan

Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau 13 Kecamatan pembangunan di bidang Perikanan dan peternakan

Program Pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang Ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian

64

01

Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian pembangunan Bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian

Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau pembangunan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian

13 Kecamatan

87.088.400

53.569.900

(33.518.500)

Terlaksananya fasilitasi dan Koordinasi pengelolaan hutan dan Tanaman

13 Kecamatan

234.562.300

190.043.300

(44.519.000)

3 angkatan

281.289.100

23.940.000

(257.349.100)

Program pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang Kehutanan dan perkebunan

65

01

68

Koordinasi Pengelolaan Hutan, Lahan dan Tanaman

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

01

BAB 4

Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau pembangunan di bidang Sumber daya mineral dan 13 Kecamatan batu bara Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau 13 Kecamatan pembangunan di bidang minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan

Fasilitasi Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa Bidang Manajemen Pemerintah Desa

Hal. 126


Fasillitasi Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa

Penguatan kapasasitas banmus desa

3 angkatan

200.832.300

0

05

Koordinasi Pemerintah Desa

Terlaksananya koordinasii pemerintah desa

134 desa/kel

256.974.600

221.574.600

(35.400.000)

06

Penguatan Kapasitas Sekretaris Desa

Penguatan kapasitas sekretaris desa

3 angkatan

207.532.500

0

(207.532.500)

07

Penyusunan Peraturan Tata Pemerintahan Desa

Tersusunnya peraturan tata pemerintahan desa

3 dokumen

144.739.300

114.039.300

(30.700.000)

Terbentuknya tim pengelola ADD

14 Tim

365.353.500

362.153.500

(3.200.000)

Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau pembangunan di bidang lingkungan hidup

13 Kecamatan

207.710.500

120.821.500

(86.889.000)

40 pilar batas

754.262.500

359.212.500

(395.050.000)

69

Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 01

Pembentukan Tim Pengelola Anggaran Dana Desa Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

70

01

71

Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan wilayah Perbatasan

01

72

Adanya tapal batas kab, kec dan desa yang Rencana Pemetaan, Penataan dan Penegasan Batas Antar Desa definitif untuk dilakukan permuktahiran data dan / Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten batas secara profesional Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

01 73

Peningkatan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Daerah

Meningkatnya nilai-nilai kebangsaan dan daerah

1 kali

270.486.600

205.836.600

(64.650.000)

Terlaksananya kegiatan forkompimda

100%

134.175.300

53.175.300

(81.000.000)

1 Dokumen

267.465.100

216.765.100

(50.700.000)

73.681.365.700

50.062.797.150

(23.618.568.550)

Program Pengembangan Data/Informasi 01 02

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) dan Kerjasama Lain Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Terlaksananya penyusunan laporan LPPD

JUMLAH

BAB 4

(200.832.300)

Hal. 127


: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN : (1.20.07) SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

01

7

8

Program Pelayanan adm. Perkantoran 01


tersedianya jasa surat menyurat

12 bulan

1.560.000

1.560.000

02


12 bulan

19.800.000

13.800.000

07


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan

12 bulan

45.420.000

45.420.000

0

08


Tersedianya jasa kebersihan kantor

12 bulan

1.492.500

1.492.500

0

10


Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

12 bulan

15.926.000

15.926.000

0

11


12 bulan

4.400.000

4.400.000

0

12

12 bulan

1.872.000

1.872.000

0

17

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya makanan dan minuman

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

19

Penyediaan Jasa Administrasi / Tekhnis Perkantoran

02

12 bulan

4.200.000

4.200.000

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya jasa tenaga penunjang administrasi/teknis pemerintah daerah

100%

150.000.000

125.880.000

100%

72.000.000

72.000.000

0 (6.000.000)

0 (24.120.000) 0



Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

100%

65.680.000

42.140.000

27

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung / Kantor

Terehabilitasinya gedung kantor

100%

9.550.000

9.550.000

37

Perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung kantor

Terlaksananya perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung kantor

100%

100.000.000

0

6.050.000

6.050.000

03

(23.540.000) 0 (100.000.000)


BAB 4



Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya bagi pegawai Sekretariat DP,KORPRI Prov.Jambi

0 22 Stel

Hal. 128


Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

04

Bimbingan Teknis

62

Terselenggaranya diklat formal bagi pegawai Sekretariat DP dan Dewan Pengurus Kopri

50.000.000

41.200.000

(8.800.000)

100%

223.527.200

223.527.200

100%

132.741.000

79.241.000

(53.500.000)

2 kali

197.159.700

0

(197.159.700)

100%

180.476.500

0

(180.476.500)

1.281.854.900

688.258.700

(593.596.200)

Program Peningkatan KOPRI 01

Pekan Olah Raga KOPRI ( POR KORPRI )

02

HUT KORPRI

03

Sosialisasi kegiatan korpri dan pengukuhan dewan korpri, LKBH, Terlaksananya Sosialisasi kegiatan korpri dan BAPOR dan BABINROH pengukuhan dewan korpri, LKBH, BAPOR dan BABINROH Fasilitas Bantuan hukum bagi anggota KORPRI dan LKBH Terpenuhinya Fasilitas Bantuan hukum bagi KORPRI anggota KORPRI dan LKBH KORPRI

05

Terselenggaranya Pekan Olah Raga KOPRI (PORPROP KOPRI )Tingkat Propinsi Jambi dan Tingkat Kabupaten Se Tanjab Barat Terselenggaranya Kegiatan HUT KOPRI

JUMLAH

BAB 4

12 Bulan

0

Hal. 129


: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN : (1.20.07) INSPEKTORAT PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

7

8.100.000

8.100.000

83.400.000 74.750.000 20.122.000 93.716.000 54.634.000

73.440.000 74.750.000 20.122.000 93.716.000 54.634.000

12.563.000

12.563.000

10.200.000 4.200.000 280.000.000

10.200.000 4.200.000 307.800.000

68.400.000

68.400.000

01


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Surat Menyurat Terlaksanannya kegiatan kantor

12 bulan 12 bulan

07 08 10 11 12

Tersedianya Laporan Keuangan Kantor Terlaksanannya kegiatan kantor Terlaksanannya kegiatan kantor Terlaksanannya kegiatan kantor Terlaksanannya kegiatan kantor

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

15

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan

Tersedianya bahan bacaan & surat kabar

12 bulan

17 18 19

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran

Terlaksanannya kegiatan kantor Terlaksananya Perjalanan Dinas Tersedianya jasa administrasi/teknis perkantoran

12 bulan 12 bulan 12 Bulan

02

BAB 4

8

(9.960.000) 27.800.000 -



Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

08 09 12 21

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tersedianya Kendaraan Dinas Tersediannya Perlengkapan Kantor Tersediannya Peralatan Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 100% 12 Bulan

23


Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kendaraan roda empat. 8 unit, mobil engkel 1 unit, kendaraan roda dua/ motor 19 unit

27

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya Gedung Kantor yg baik

12 Bulan

170.000.000 492.000.000 28.000.000 279.000.000

-

(170.000.000) (492.000.000) (28.000.000) (279.000.000)

35.000.000 502.650.000

35.000.000 495.150.000

(7.500.000)

19.250.000

19.250.000

0

Hal. 130



20


Pengadaan Pakaian Dinas Harian

12 Bulan

Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP )

12 Bulan

28.725.000

28.725.000

1.152.971.000

1.152.971.000

331.500.000 476.379.500

331.500.000 506.379.500

180.000.000

180.000.000

293.700.000

313.700.000

162.557.200

162.557.200

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 01 02

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah

Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP )

06 07

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

08

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

09

Review/Evaluasi laporan keuangan Pemkab Tanjab Barat

10

Evaluasi Laporan akutabilitas instansi pemerintah (AKIP) SKPD di lingkungan Pemda kab. Tanjab Barat

14

Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti rugi

15

Sosialisasi Zone Integrasi wilayah bebas korupsi (ZIWBK)

0

12 Bulan

Terlaksananya Tindak Lanjut Pemeriksaan Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Terlaksananya Review/Evaluasi laporan keuangan Pemkab Tanjab Barat Terlaksananya Evaluasi Laporan akutabilitas instansi pemerintah (AKIP) SKPD di lingkungan Pemda kab. Tanjab Barat

12 Bulan 12 Bulan

Terlaksananya Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti rugi Terlaksananya Sosialisasi Zone Integrasi wilayah bebas korupsi (ZIWBK)

12 Bulan

Jumlah Pemeriksaan yang mengikuti diklat sertifikasi JFA dan diklat Teknis Terlaksananya Kegiatan Khusus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan Teknis

12 Bulan

0

21

30.000.000 -

12 Bulan 20.000.000

12 Bulan -

12 Bulan

159.543.000

-

(159.543.000)

121.773.900

121.773.900

-

101.702.200

30.000.000

(71.702.200)

240.000.000 380.000.000

72.200.000 230.000.000

(167.800.000)

12 Bulan

Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 01 02

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Kegiatan Khusus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan Teknis

JUMLAH

BAB 4

0

12 Bulan

(150.000.000)

5.864.836.800

4.407.131.600

(1.457.705.200)

Hal. 131


: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN : (1.20.12) DINAS PENDAPATAN DAERAH

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

01

7

8


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan Tersedianya dana pemakaian telpon, air dan listrik 12 bulan

9.600.000 448.800.000

6.600.000 175.800.000

(3.000.000) (273.000.000)

07 08 10 11

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 580 blok

181.960.000 11.480.500 67.396.600 82.320.000

181.960.000 11.480.500 40.396.000 74.020.000

(27.000.600) (8.300.000)

12

Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

tersedianya penerangan bangunan kantor

12 bulan

8.914.400

8.914.400

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya surat kabar/majalah dan peraturan

12 bulan

55.000.000

49.000.000

(6.000.000)

17


12 bulan

27.200.000

15.200.000

(12.000.000)

18

Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu/rapat Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultansi

12 bulan

350.000.000

210.000.000

(140.000.000)

19

penyediaan jasa administrasi /teknis perkantoran

tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran

60 orang

324.000.000

312.000.000

(12.000.000)

35

Penataan Administrasi Barang Inventaris kantor

Tersedianya data administrasi barang inventaris kantor

12 bulan

109.120.000

95.120.000

(14.000.000)

02

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 08 09 12 23

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tersedianya dana pemeliharaan kendaraan dinas

88 unit 19 Unit 53 Unit 27 Unit

652.000.000 83.500.000 759.500.000 239.700.000

54.040.310 32.500.000 149.300.000 203.790.000

(597.959.690) (51.000.000) (610.200.000) (35.910.000)

27


111.300.000

80.300.000

(31.000.000)

33

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Tersedianya dana pemeliharaan peralatan gedung 22 Unit kantor tersedianya dana rehab gedung kantor 100%

03

100.000.000

0

(100.000.000)


BAB 4



tersedianya pakaian dinas kantor

210 stel

54.600.000

54.600.000

0

Hal. 132



03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perindang-undangan

11

Rapat Koordinasi/ Evaluasi Intensifikasi PBB

06

25 Orang

200.000.000

20.000.000

(180.000.000)

1 Kali

156.783.500

144.483.500

(12.300.000)

2 Jenis Lap

121.216.600

116.216.600

(5.000.000)

12 Bulan 4 Laporan

211.053.500 91.042.300

187.653.500 74.600.300

(23.400.000) (16.442.000)

11 SKPD

147.209.000

137.009.000

(10.200.000)

90.000 OP

216.469.600

177.069.600

(39.400.000)

Intensifikasi & Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah Terlaksananya sosialisasi pajak daerah Terlaksananya Pendataan OP dan Ret. Daerah

10 Potensi

271.662.800

222.976.300

(48.686.500)

500 WP 3.400 WP/WR

378.074.500 295.347.800

241.140.000 211.947.800

(136.934.500) (83.400.000)

Terlaksananya Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah Terlaksananya Penyampaian PBB Sektor P-2 menjadi Pajak Daerah Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah Tercapainya Target Penerimaan Dana Perimbangan Terlaksananya Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Tercapainya Target Penerimaan DBH Pajak Provinsi Tersusunnya Laporan Penerimaan Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak, DAU dan DAK Tersusunnya laporan target penerimaan dan bagi hasil bukan pajak

3.400 WP/WR

269.378.800

194.378.800

(75.000.000)

108.000 SPPT

617.911.800

561.811.800

(56.100.000)

3.500 WP 1.100 M

332.485.020 316.230.500

227.485.020 186.209.100

(105.000.000) (130.021.400)

12 Bulan

202.305.500

152.305.500

(50.000.000)

28 M

180.858.300

128.872.000

(51.986.300)

12 bulan

135.228.000

99.716.000

(35.512.000)

100%

129.465.300

122.766.900

(6.698.400)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 08 12 16 18

17

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Penyusunan Laporan Penerimaan daerah Penyusunan Laporan Tahunan

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Terlaksananya Laporan Penerimaan daerah Tersedianya dokumen renstra, tapkin, Renja dan IKU Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tersedianya penerimaan SKPD pengelolaan pendapatan daerah Rekonsiliasi Penerimaan PBB P2 dan BPHTB Tersedianya data yang akurat tentang penerimaan PBB P2 BPHTB Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

19

Pengembangan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

20 21

Sosialisasi Pajak/Retrebusi Daerah Terhadap WP/WR Pendataan Objek Pajak dan Retrebusi Daerah

22

Penyampian Ketetapan Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah

23

Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

27 34

Penagihan Pajak dan Retrebusi Daerah Koordinasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan

37

Optimalisasi Pelayanan Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah

67

Koordinasi Peningkatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak, DAU dan DAK

69

72

BAB 4

Terlaksananya Bimtek Aparatur sesuai dengan Kompetensinya Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Intensifikasi PBB

Penggalian Potensi Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Hal. 133


76

Pendataan dan Pemutakhiran Objek dan Subjek PBB-P2 dan Pemutakhiran Zona Nilai Tanah Evaluasi Penerimaan PBB P2 Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Terlaksananya pendataan PBB-P2 Kab. Tanjab Barat Optimalisasi penerimaan PBB P2 Terlaksananya studi PBB lurah/kades dan petugas PBB P2 Evaluasi tahapa pendapatan asli daerah

77

Verifikasi Data Objek dan Subjek BPHTB

79

Pengelolaan Data Sistem Informasi PBB P2

74 75

22

36.300WP PBB-P2 5M 39 orang

1.110.320.700

544.011.700

(566.309.000)

693.457.600 482.415.100

623.032.600 2.032.000

(70.425.000) (480.383.100)

4 kali rakor PAD 12 bulan

228.440.000

195.186.000

(33.254.000)

Tersedianya data objek dan subjek BPHTB yang valid dan akuntabel Terlaksananya pelayanan PBB P2 yang akuntabel 12 bulan

160.975.600

145.975.600

(15.000.000)

395.407.500

323.407.500

(72.000.000)

Terkelolanya administrasi kepegawaian

12 bulan

86.853.000

81.253.000

(5.600.000)

Terlaksananya kajian peraturan perundangundangan Terciptanya penyelesaian permasalahan hukum pajak daerah

10 jenis peraturan 5 kasus

127.342.500

96.587.000

(30.755.500)

159.321.500

114.327.500

(44.994.000)

11.393.647.820

7.087.475.830

(4.306.171.990)

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 06

26

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Program Penataaan Peraturan Perundang-undangan

01 12

Kajian Peraturan Perundang-undangan dalam Pengembangan Potensi Daerah Klarifikasi dan Pertimbangan Hukum Terhadap Pajak Daerah

Jumlah

BAB 4

Hal. 134


: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN : (1.20.14) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PLAFON ANGGARAN (Rp)

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1

2

3

4

5

6

7

01




12 bulan

6.132.000

3.132.000

(3.000.000)

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

12 bulan

283.200.000

129.000.000

(154.200.000)

07 08 10 11

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa ADM Keuangan Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan


96.380.000 19.642.000 59.175.600 85.345.000

96.380.000 19.642.000 59.175.600 85.345.000

0 0 0 0

12

12 bulan

19.845.000

19.845.000

0

15

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Peningkatan Kinerja Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

12 bulan

6.000.000

6.000.000

0

17 18 19 32

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi / Tehnis Perkantoran Pendataan dan Inventarisasi Aset

Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Tersedianya Jasa ADM Keuangan Tersedianya Pendataan dan Inventarisasi Aset

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan

4.200.000 312.500.000 162.000.000 62.343.500

4.200.000 282.500.000 162.000.000 28.006.000

0 (30.000.000) 0 (34.337.500)

3 Unit 12 Bulan 1 paket 12 Bulan

49.200.000 475.400.000 132.000.000 25.000.000 199.200.000

0 390.000.000 55.000.000 0 145.000.000

(49.200.000) (85.400.000) (77.000.000) (25.000.000) (54.200.000)

34.050.000

27.800.000

(6.250.000)

42.500.000

0

(42.500.000)

02


Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Pengadaan Pelengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Gedung Kantor

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Gedung kantor dalam kondisi baik Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik

27


Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

03


BAB 4

12 Bulan 12 Bulan

Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


71 Stel PDH 71 Pakaian Olahraga

Hal. 135



28 35

Meningkatnya Tata Kearsipan Meningkatnya kemampuan Aparatur

40 orang

37 47

Peningkatan dan Pengelolaan Tata Kearsipan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi Diklat Prajabatan Pola Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya kemampuan Aparatur Meningkatnya kemampuan Aparatur

48 49

Pendidikan dan Pelatihan Persiapan Masa Pensiun Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol. I, II dan III

06

0 98.094.500

(204.725.000) (149.035.000)

120 org 25 org

695.599.000 205.210.500

22.743.000 13.100.000

(672.856.000) (192.110.500)

Meningkatnya kemampuan Aparatur Terlaksananya diklat prajabatan I, II dan III

30 org 67 orang

422.363.000 0

0 234658250

(422.363.000) 234.658.250

Meningkatnya Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Keuangan Tersusun nya Laporan Keuangan Akhit Tahun

12 Bulan

37.721.300

37.721.300

0

12 Bulan

37.898.700

37.898.700

0

14 Orang

287.789.500

169.689.500

(118.100.000)

20 buku

232.608.000

176.358.000

(56.250.000)

520 org 13 Kecamatan 12 Bulan 12 Bulan

240.596.200

135.976.200

(104.620.000)

127.399.000 285.302.500

0 262.302.500

(127.399.000) (23.000.000)

3 Orag

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 01 04

33

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Akhit Tahun

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 02

Pengembangan Sumber Daya Aparatur

04

Evaluasi dan Penyusunan Formasi PNS

Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai struktural, fungsional dan staf Tersedianya formasi data base kepegawaian

05

Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjab Barat

Peningkatan disiplin PNS

06 07

Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Tim Baperjakat dan Pelantikan Pejabat

Diangkatnya CPNS ke PNS - Pengangkatan/promosi dalam jabatan struktural - Mutasi PNS - Kenaikan pangkat PNS periode April dan Oktober

15

Kegiatan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

12 Bulan

163.561.500

132.561.500

(31.000.000)

17

Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II

75 Orang

64.955.000

63.355.000

(1.600.000)

18

Penerimaan Calon Praja IPDN dan Perguruan Tinggi

25 Orang

33.252.500

22.102.500

(11.150.000)

20

Kegiatan Ujian Penyesuaian Ijazah

40 Orang

54.796.500

44.796.500

(10.000.000)

21

Sosialisasi penyusunan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil melalui Sistem E-Formasi Rakor Kepegawaian Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pemutakhiran data pegawai dalam sistem aplikasi pelayanan pegawai Terwujudnya pelaksanaan ujian dinas tingkat I dan tingkat II PNS Kab. Tanjab Barat Terseleksinya data normatif calon praja IPDN dan PT Terwujudnya pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah PNS Kab. Tanjab Barat Meningkatnya kemampuan Aparatur

100 org

86.047.400

86.047.400

0

Terkoordinasinya informasi kepegawaian Kabupaten Tanjung Jabung Barat

100 Orang

90.693.500

89.193.500

(1.500.000)

25

BAB 4

204.725.000 247.129.500

Hal. 136


Penyusunan Data Statistik Kepegawaian

29

Tersedianya data kepegawaian Kab. Tanjab Barat

13 Kecamatan

138.683.000

119.683.000

(19.000.000)

13 Kecamatan

97.861.500

59.911.500

(37.950.000)

31

Evaluasi dan Penyusunan Tingkat Kehadiran PNS, TKS dan TKK Tercapainya penyusunan dan evaluasi kehadiran Kab. Tanjab Barat PNS Penyelesaian Perselisihan Perkawinan PNS Menyelesaikan perselisihan perkawinan PNS

10 Kasus

95.917.000

55.917.000

(40.000.000)

33

Pengangkatan Penyusunan Jabatan Fungsional Umum

- Peraturan Bupati tentang jabatan fungsional umum - Diangkatnya PNS jabatan fungsional umum

250 Orang

190.178.000

137.928.000

(52.250.000)

35 39

Pelaksanaan Sumpah Bagi PNS Sosialisasi Ketaspenan

750 Orang 60 Orang

72.240.500 63.579.800

40

Pengangkatan CPNS umum Daerah

Terlaksananya sumpah PNS Meningkatnya pemahaman aparatur tentang Ketaspenan bagi ASN Meningkatnya kemampuan Aparatur

Jumlah

BAB 4

120 org

-

(72.240.500) (63.579.800)

170.653.000

147.253.000

(23.400.000)

6.420.874.500

3.660.316.450

(2.760.558.050)

Hal. 137


: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN : (1.20.09) KANTOR CAMAT KUALA BETARA

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

01

7

8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02 07 08 10 11 12 15 17 18 19

02


Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Penyediaan Jasa Administrasi / Tehnis Perkantoran Tersedianya Jasa ADM Keuangan

12 bulan

900.000

900.000

0

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 9 orang

25.650.000

25.650.000

0

26.675.000

26.675.000

0

1.678.000

1.678.000

0

5.094.000

5.094.000

0

4.250.000

4.250.000

0

1.197.000

1.197.000

0

6.000.000

6.000.000

0

4.200.000

4.200.000

0

60.000.000

60.000.000

0

54.000.000

54.000.000

0

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21 23 27 60

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Penyediaan Sewa Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik Terlaksananya Penyediaan Sewa Gedung Kantor

1 Unit 100% 100% 1 Unit

6.000.000

6.000.000

0

58.730.000

58.730.000

0

5.200.000

5.200.000

0

6.000.000

6.000.000

0

32 Stel dan 1 Stel PDU

9.400.000

9.400.000

0

100%

20.000.000

20.000.000

0

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03 02

05

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas


BAB 4


Pengembangan SDM

Peningkatan SDM

Hal. 138


Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 03 04

29

Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec

1 Kegiatan 1 Kegiatan

Tersalurnya beras miskin Terlaksananya Pelaksanaan Program Samisake

12 Bulan 3 Kegiatan

4.365.100

4.365.100

0

9.362.600

9.362.600

0

Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 01 03

30

Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Pelaksanaan Program Samisake

95.400.000

95.400.000

0

675.608.200

675.608.200

0

134.983.200 -

134.983.200 430.274.000

0 430.274.000

100%

99.225.000

99.225.000

0

1 Kegiatan

24.124.100

24.124.100

0

12 Bulan

46.216.500

46.216.500

0

1.384.258.700

1.814.532.700

Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 10

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan

Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan

1 Kegiatan

16

Tuan Rumah MTQ Kabupaten

Terlaksananya MTQ Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1 Kegiatan

41

Program Pembinaan dan Pemsyarakatan Olah raga 01

51

Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga

Terlaksananya kompetisi olah raga

Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan 03

60

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Program Penataan Administrasi Kependudukan 01

BAB 4

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Pelaksanaan Lomba DesaTingkat Kecamatan

Pelayanan E-KTP

Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik

430.274.000

Hal. 139


: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN : (1.20.10) KELURAHAN TUNGKAL III

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

01

7

8

Program pelayan Administrasi Perkantoran 18

02

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Tersedianya belanja perjalanan dinas

12 Bulan

10.000.000

20.000.000

10.000.000


1Unit

1.500.000

23.000.000

21.500.000


100%

10.000.000

10.000.000

53.000.000

41.500.000


05

Pengadaan peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05

Pengembangan SDM

Jumlah

BAB 4


-

11.500.000

Hal. 140


: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN : (1.20.10.06) KELURAHAN MERLUNG

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

01


01 07 08 10 11 15 17 18

Peyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

19

Peyediaan Jasa Aministrasi/Teknis Perkantoran

Tercapainya Jasa Kegiatan Surat Menyurat Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Tersedianya Jasa Tenaga Teknis Perkantoran

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

900.000 23.750.000 1.542.000 6.102.000 4.350.000 6.000.000 4.200.000

900.000 23.750.000 1.542.000 6.102.000 4.350.000 6.000.000 4.200.000

0 0 0 0 0 0 0

20.000.000

20.000.000

0

12 bulan

10.800.000

10.800.000

0

Tersedianya peralatan gedung kantor Peningkatan kinerja Kendaraan dinas dalam kondisi baik Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

10 Unit 1 paket 12 Bulan 12 Bulan

13.500.000 4.500.000 8.960.000 1.500.000

13.500.000

0 0 0 0


10 Stell

2.750.000

2.750.000

Meningkatnya SDM

12 Bulan

9.000.000

9.000.000

Terlaksananya MTQ tingkat kelurahan

12 Bulan


02

09 21 23 27

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4.500.000 8.960.000 1.500.000


03 02


0


05 04 30

Bimbingan Teknis

0

Program keagamaan dan kemasyarakatan 10

BAB 4


Pelaksanaan MTQ tingkat Kelurahan

25.000.000

25.000.000

0

Hal. 141

Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Jender Dalam Pembangunan

51

03

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Jumlah

BAB 4

Meningkatnya peran serta dan Kesetaraan Gender 12 Bulan dalam Pembangunan

3.000.300

3.000.300

0

145.854.300

145.854.300

0

Hal. 142


: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN : (1.20.40) KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6


01

01 02

Peyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

03 08 10 11 12

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

15 17 18

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

19

Peyediaan Jasa Aministrasi/Teknis Perkantoran

Tercapainya Jasa Kegiatan Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi

12 bulan 12 bulan

2.250.000 38.400.000

1.080.000 37.200.000

(1.170.000) (1.200.000)


80.300.000 3.282.000 14.732.000 9.770.000 2.690.000

65.550.000 2.792.000 13.373.600 1.584.000

(14.750.000) (490.000) (1.358.400) 0 (1.106.000)

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Tersedianya Jasa Tenaga Teknis Perkantoran


11.000.000 4.200.000 162.200.000

11.000.000 3.020.000 190.025.000

0 (1.180.000) 27.825.000

12 bulan

114.000.000

114.000.000

0

Tersedianya peralatan gedung kantor Pelayanan perkantoran berjalan Peningkatan kinerja Kendaraan dinas dalam kondisi baik Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

10 Unit 1 Unit 1 paket 12 Bulan 12 Bulan

37.160.000 10.000.000 10.000.000 81.950.000 7.050.000

26.460.000

72.000.000 -

(10.700.000) (10.000.000) 0 (9.950.000) (7.050.000)


100%

18.500.000

18.000.000

(500.000)

Meningkatnya SDM

12 Bulan

90.000.000

52.000.000

(38.000.000)

9.770.000


02

09 12 21 23 27

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

10.000.000


03 02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05 05

BAB 4


Pengembangan SDM

Hal. 143

Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Program Pengembangan kapasitas dan Kinerja jaringan penelitian dan pengembangan

48

03

Desiminasi dan sosialisasi penilitan dan pengembangan (Lokarya, seminar, pelatihan dan worksop)

Terlaksananya Rekomendasi dalam pelaksanaan kegiatan Desiminasi dan sosialisasi

5 kali

189.723.000

79.324.700

(110.398.300)

Tersedianya Rekomendasi Standar Pelayanan Minimal di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal Tersedianya Buku Laporan,Rekomendasi dan Saran tentang Kajian Indeks Kepuasan Pelanggan

1 kali

198.544.000

0

(198.544.000)

1 kali

188.542.000

0

(188.542.000)

Terlaksananya Sosialisasi, Rakor dan worskop sistem 2 kali inovasi daerah (SIDA) Kajian pemanfaatan pupuk hayati cacing tanah untuk meningkatkan Terlaksananya Kajian pemanfaatan pupuk hayati cacing 1 kali efisien pengelolahan tanah pertanian lahan kering di kabupaten tanjung tanah untuk meningkatkan efisien pengelolahan tanah jabung barat pertanian lahan kering di kabupaten tanjung jabung barat Evaluasi dan strategi pengembangan gapoktan penerima dana PUAP Terlaksananya Evaluasi dan strategi pengembangan 1 kali (Program usaha agrobisnis pedesaan) di kabupaten tanjung jabung gapoktan penerima dana PUAP (Program usaha barat agrobisnis pedesaan) di kabupaten tanjung jabung barat

212.859.600

103.526.100

(109.333.500)

203.668.000

0

(203.668.000)

231.992.000

34.365.000

(197.627.000)

kajian optimalisasi pemanfaatan air tanah melalui sumur bor untuk penyediaan air bersih dan air minum pedesaan di kabupaten tanjung jabung barat

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan

49

08 08

Kajian Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal Kajian Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan PDAM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Ekonomi dan Keuangan

50

09 13

14

15

Sosialisasi, Rakor dan worskop sistem inovasi daerah (SIDA)

Terlaksananya kajian optimalisasi pemanfaatan air tanah melalui sumur bor untuk penyediaan air bersih dan air minum pedesaan di kabupaten tanjung jabung barat

1 kali

208.427.800

26.425.000

(182.002.800)

Terlaksananya Lomba Ilmiah Teknologi Terlaksananya Gelar karya pameran teknologi Terlaksananya Pengembangan produksi asap cair

1 kali 1 kali 1 kali

147.430.900 120.377.700 192.782.000

121.332.600 0 136.692.000

(26.098.300) (120.377.700) (56.090.000)

Terlaksananya Hari kebangkitan teknologi nasional (HAKTEKNAS)

1 kali

124.133.000

102.811.000

(21.322.000)

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumber Daya Alam dan Teknologi

53

06 07 08 09

Lomba Ilmiah Teknologi Gelar karya pameran teknologi Pengembangan produksi asap cair (liquid smoke) dari tempurung kelapa pemanfaatannya bagi masyarakat Hari kebangkitan teknologi nasional (HAKTEKNAS)

JUMLAH

BAB 4

2.715.964.000

1.232.331.000

(1.483.633.000)

Hal. 144


: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN : (1.20.41) KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

01

7

8



Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat

12 bulan

10.080.000

10.080.000

0

02

Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik

12 bulan

61.200.000

49.200.000

(12.000.000)

07 08 10 11 12

Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa alat tulis kantor Lancarnya operasional pelayanan KPPT tersedianya penerangan kantor


61.800.000 7.133.500 51.849.700 78.500.000 5.255.000

61.800.000 7.133.500 51.849.700 2.500.000 5.255.000

0 0 0 (76.000.000) 0

15

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa alat tulis kantor Penyediaan barang cetak pengandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan tersedianya bacaan perundang-rundangan

12 bulan

6.000.000

6.000.000

0

17


tersedianya jasa makanan dan minuman kantor

12 bulan

4.200.000

4.200.000

0

18 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi /teknis perkantoran

Meningkatnya kinerja aparatur Lancarnya operasional pelayanan KPPT

100% 12 bulan

178.000.000 186.000.000

93.000.000 186.000.000

(85.000.000) 0

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 08 12 23

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Peralatan Gedung Kantor terpeliharanya kendaraan dinas operasional

2 Unit Motor 100% 100%

48.000.000 55.000.000 94.245.000

0 0 94.245.000

(48.000.000) (55.000.000) 0

25

Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor

terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

100%

19.000.000

19.000.000

0

tersedianya pakaian dinas pegawai KPPT

100%

25.850.000

Meningkatnya kualitas SDM

100%

50.000.000

03


05


-

(25.850.000)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

05

BAB 4


Pengembangan SDM

30.000.000

(20.000.000)

Hal. 145


Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 02 05

Tersedianya Pameran Pelayanan Perijinan Rekomendasi Perijinan ( terbitnya 25000 naskah izin Terlaksananya pelayanan keliling 9 kecamatan

1 paket 2500 Naskah

125.000.000 565.680.000

0 530.680.000

(125.000.000) (35.000.000)

06

Pameran Pelayanan Perijinan Verifikasi dan Survey Data Perijinan Pemeriksaan Pelayanan Perijinan Pelayanan Keliling

100%

135.979.500

90.979.500

(45.000.000)

08

Rapat Koordinasi Teknis Perijijnan

100%

25.227.700

0

(25.227.700)

09

Pengembangan pemerosesan sarana dan prasarana informasi pelayanan perizinan

Terlaksananaya Koordinasi Teknis Perijinan dan Sosialisasi pelayanan secara online

100%

10.000.000

10.000.000

0

JUMLAH

BAB 4

1.804.000.400

1.251.922.700

(552.077.700)

Hal. 146


: (1.21.) KETAHANAN PANGAN : (1.21.01) KANTOR KETAHANAN PANGAN SEBELUM PERUBAHAN 5


KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

1

2

3

4

12 Bln 12 Bln

1.350.000 43.200.000

1.350.000 43.200.000

0 0

12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln

65.400.000 2.006.000 16.988.600 4.793.000

65.400.000 2.006.000 16.988.600 4.793.000

0 0 0 0

12 Bln

3.110.000

3.110.000

0

12 Bln

3.000.000

3.000.000

0

12 Bln 100%

4.200.000 80.000.000

4.200.000 65.000.000

0 (15.000.000)

22 Org

133.200.000

133.200.000

0

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 01 02

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

07 08 10 11

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12

17 18

Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan minuman Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Terpenuhinya jasa surat menyurat Terpenuhinya Kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Jasa administrasi Keuangan Terpenuhinya kebutuhan Kebersihan kantor Terpenuhinya alat tulis kantor dalam satu tahun Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi dan penerangan bangunan kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya kebutuhan makan dan minum harian Terlaksananya perjalanan dinas luar dan dalam daerah

19

Penyediaan jasa administrasi / Teknis Perkantoran

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

15

02


03

Pelayanan Pekantoran Berjalan 1 Unit Peningkatan kinerja 100% Kendaraan dinas dalam kondisi baik 11 Unit Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 32 Unit Terlaksananya Rehabilitas sedang/berat gedung kantor 4 Kegiatan

235.000.000 4.000.000 87.400.000 12.350.000 36.000.000

0

4.000.000 75360000

12.350.000 36.000.000

(235.000.000) 0 (12.040.000) 0 0


BAB 4

Pengadaan Kondaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitas Sedang Berat gedung kantor


Tersedianya Pakian Dinas Pegawai

34 Stel PDH 33 Kaos Olahraga

20.400.000

20.400.000

0

Hal. 147



16


Tercapainya Peningkatan Sumber Daya Manusia yang 12 Bulan andal dalam menghadapi Technologi dan Informasi dengan baik .

20.000.000

Data

88.427.100

100%

50.698.500

1 kali 4 Kali 2 desa 30 Desa

132.707.900 106.086.000 92.123.000 351.833.100

13 kecamatan 39 Org 6 gapoktan 8 desa

114.898.600 73.469.000 94.713.500 154.691.500

(20.000.000)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 03

Analisis dan penyusunan pola konsumen dan suplai pangan

33

Musywarah rencana pembangunan Musrenbang Ketahanan Pangan

Terpenuhinya Analisis dan penyusunan pola konsumen dan suplai pangan Terlaksananya musrenbang ketahanan pangan

41 48 61 62 63 64 74 77

Pameran Expo Ketahanan pangan (HPS) Operasional Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) P2WKSS Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan unutk pengembangan pangan (P2KP-KRPL) Pencatantan dan Pemantauan Distribusi Harga Pangan Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Pembinaan Gapoktan Pengelola LDPM Pembinaan Desa Mandiri Pangan dan desa Replika

Keikutsertaan pada pameran expo 2014 Terselenggaranya kegiatan DKP Tanjab Barat Terselenggaranya kegiatan P2WKSS Terciptanya Optimalisai pemanfaatan pekarangan (P2KP-KRPL) Memperlancar akses pangan masyarakat Terlaksananya pelatihan pengolahan pangan lokal Terbinanya gapoktan pengelola LDPM Terlaksananya Pemberdayaan Demapan dan replika

78

Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Lumbung Pangan

2 Kelompok

37.971.100

83

Operasional Hari Krida Pertanian (HKP)

Tersedianya cadangan pangan oleh kelompok lumbung pangan Terselenggaranya kegiatan HKP di Kab. Tanjab Barat

1 kegiatan

79.209.400

87 89

Sosialisasi Pangan (B2SA) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

5 Kec. 20 Ton

112.874.000 174.098.000

91

Sosialisasi Mutu dan keamanan pangan

Tersosialisasikannya mengenai pangan yang B2SA Terlaksananya Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Terlaksananya Sosialisasi Mutu dan keamanan pangan

20 Peserta

77.677.600

92

Peningkatan produksi pangan masyarakat

Terpenuhinya peningkatan produksi pangan masyarakat

4 Desa

74.431.600

JUMLAH

BAB 4

-

2.588.307.500

76.478.000 46.358.500 66.692.200 92.645.800 86.680.500 112.981.000 73.433.600 41.592.600 71.813.500 130.993.000 31.642.500 54.493.400 38.552.600 2.850.000 52.288.100 63.881.600

1.533.734.500

(11.949.100) (4.340.000) (66.015.700) (13.440.200) (5.442.500) (238.852.100) (41.465.000) (31.876.400) (22.900.000) (23.698.500) (6.328.600) (24.716.000) (74.321.400) (171.248.000) (25.389.500) (10.550.000)

(1.054.573.000)

Hal. 148


: (1.25.) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA : (1.25.02) KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PERPUSTAKAAN KEARSIPAN & DOKUMENTASI PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

7

01




12 Bulan

2.250.000

2.250.000

02

Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik


12 Bulan

636.980.000

584.480.000

07



12 Bulan

85.850.000

08



12 Bulan

3.625.100

3.625.100

-

10



12 Bulan

24.547.500

24.547.500

-

11



12 Bulan

33.848.500

32.348.500

12

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat kantor

12 Bulan

2.917.500

2.917.500

-

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


12 Bulan

6.000.000

6.000.000

-

17

Penyediaan makanan dan Minuman


12 Bulan

4.200.000

-

(4.200.000)

18



12 Bulan

240.000.000

135.000.000

(105.000.000)

19

Penyediaan Jasa Administrasi/ Teknis Perkantoran

Peningkatan Kinerja

12 Bulan

207.600.000

207.600.000

1.148.000.000

718.000.000

(430.000.000)

02

BAB 4

8

85850000

(52.500.000) -

(1.500.000)

-


Pembangunan Gedung kantor

Terlaksananya Pembangunan gedung kantor

1 Paket

12



7 Unit

68.000.000

40.000.000

(28.000.000)

21

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Peningkatan kinerja

64.350.000

25.000.000

(39.350.000)

23



147.070.000

94.070.000

(53.000.000)

27



100% roda dua 9 unit/ roda empat 4 unit 100%

16.800.000

9.850.000

(6.950.000)

60

Penyediaan Sewa Gadung/Kantor

Tersedianya Gedung Kantor

100%

-

6.000.000

77

Pengadaan bahan buku bacaan perpustakaan

Terpenuhinya bahan bacaan perpustakaan

100%

800.000.000

-

6.000.000 (800.000.000)

Hal. 149



05



100%

13.475.000

13.475.000


100%

125.000.000

8.500.000

(116.500.000)

20 Orang

114.707.800

99.707.800

(15.000.000)

20 SKPD

98.609.200

83.609.200

(15.000.000)

1 Buku

157.873.200

64.998.200

(92.875.000)

5000 Arsip Digital

116.666.100

96.866.100

(19.800.000)

100%

241.941.000

195.441.000

(46.500.000)

70% 100% 46 SKPD

314.612.000 303.994.000 342.195.000

246.512.000 217.894.000 299.095.000

(68.100.000) (86.100.000) (43.100.000)

174.738.300

168.138.300

(6.600.000)


15

Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembinaan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

08

Pembinaan Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Terbinanya Perbaikan Sistem Administrasi Dinamis (SIKD) Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

16 02 05 06 18

Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Terlestarikannya Dokumen/Arsip Daerah Penelusuran dan Pengamanan Arsip Daerah yang Bernilai Terlestarikannya Dokumen/Arsip Daerah Sejarah Pengelolaan Arsip Secara Digital

Terlestarikannya Dokumen/Arsip Daerah

Program Kerja Sama Informasi dengan Masa Media 03

Penyebarluasan masayarakat

informasi

yang

bersifat

penyuluhan

bagi Terpenuhinya informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemberdayaan Teknologi Informasi

19 02 03 04

Pembangunan dan Pengembangan SIMDA Pengembangan Telematika Peningkatan dan Pemutahiran Situs Web

Pembangunan dan Pengembangan SIMDA Terlaksananya Pengembangan Telematika Peningkatan dan Pemutahiran Situs Web

Program Pengembangan budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

21 01 04 05

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca di kalangan Terciptanya pelayanan perpustakaan bagi 11 Kecamatan masyarakat (MPK) masyarakat desa Lomba Bercerita dan Pidato Tingkat SD/MI, SLTP dan SLTA Terlaksananya Lomba Bercerita dan Pidato Tingkat 78 Orang SD/MI, SLTP dan SLTA Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan 11 Kecamatan Perpustakaan JUMLAH

BAB 4

-

334.955.100

0

(334.955.100)

291.718.800

160.718.800

(131.000.000)

6.122.524.100

3.632.494.000

(2.490.030.100)

Hal. 150


: (2.01.) PERTANIAN : (2.01.01) DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

01

7

8



02


07 08 10

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

Peningkatan Kinerja Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Komunikasi, Air dan Listrik Peningkatan Fungsi Administrasi Keuangan Peningkatan Kinerja Tersedianya alat tulis kantor

4 Triwulan 4 Triwulan

4.200.000 102.650.000

4.200.000 68.356.500

0 (34.293.500)

168 OB 4 Triwulan 4 Triwulan 4 Triwulan

98.880.000 1.702.700 11.220.600 40.775.000

94.480.000 1.702.700 11.220.600 20.000.000

(4.400.000) 0 0 (20.775.000)

11



12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Peningkatan Kinerja

4 Triwulan

1.424.800

1.424.800

0

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Peningkatan Kinerja

12 Bulan

42.000.000

42.000.000

0

17


Terselenggaranya Rencana Kerja/Rencana Rapat

12 Bulan

4.200.000

4.200.000

0

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

12 Bulan

161.600.000

161.600.000

0

19

Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran

36 orang

218.400.000

218.400.000

0

9 Unit

531.600.000

20 Unit

103.500.000

14 Unit

60.000.000

1 paket 1 paket

50.000.000 286.800.000

25.000.000 207.000.000

(25.000.000) (79.800.000)

12 Bulan'

17.950.000

17.950.000

0

62 Pasang

35.200.000

17.600.000

(17.600.000)

02

Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Meningkatkan Fungsi Administrasi/Teknis Perkantoran



Meningkatnya Kelancaran Tugas Sesuai Tupoksi

09



12



21


Terpeliharanya Gedung Kantor dengan Baik

23


Kelancaran Transportasi

27



03

81.000.000 -

(531.600.000) (22.500.000) (60.000.000)

Program Peningkatan Displin Aparatur 02

BAB 4


Program Peningkatan Displin Aparatur

Peningkatan Disiplin Pegawai dalam Berpakaian

Hal. 151


Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 01

15


Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petugas

4 Paket

75.000.000

3.000.000

(72.000.000)

4 kali

738.989.000

98.239.000

(640.750.000)

437.974.000

63.474.000

(374.500.000)

100%

214.847.000

54.847.000

(160.000.000)

100%

104.973.400

27.896.000

(77.077.400)

12.000 Ha

541.675.000

433.075.000

(108.600.000)

100 Ha

461.577.600

235.373.600

(226.204.000)

100 Ha

617.817.200

601.817.200

(16.000.000)

2.471.963.700 332.979.000

1.212.666.700 319.629.000

(1.259.297.000) (13.350.000)

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

15

Pengembangan Sarana dan Peningkatan Mutu Hasil Pertanian

Pembinaan petani mendukung peningkatan mutu hasil pertanian Penyediaan prasarana dan sarana pasca panen tanaman pangan

20

Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian

Berkembangnya Sarana Prasarana Pertanian

3 paket 5 unit 1 unit

Program Peningkatan (Pertanian/Perkebunan)

16

Pangan

Penyediaan prasarana dan sarana pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Terlaksannya Pengembangan perbenihan (operasional balai benih teluk nilau

12

Penanganan Pasca Panen dan Pengelolahan Hasil Pertanian

47

Pengembangan perbenihan (operasional balai benih teluk nilau

65

Perlindungan Tanaman Pangan

Terlaksananya Perlindungan Tanaman Pangan

67

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu produk pertanian/perkebunan

Terlaksananya Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu produk pertanian/perkebunan

68

Penakaran Benih padi unggul

Terlaksananya Penakaran Benih padi unggul

86

Benih unggul padi

90

Inventarisasi luas baku lahan sawah

Tersedianya Benih unggul padi Terlaksananya Inventarisasi luas baku lahan sawah

100% 800 Ha

Data informasi pertanian, informasi harga pasar dan hasil pertanian Pameran promosi produksi pertanian unggulan daerah

24 laporan

178.574.700

166.074.700

(12.500.000)

4 kali

160.335.200

150.335.200

(10.000.000)

50 orang 2 Unit

205.573.000

139.023.000

(66.550.000)

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Poduksi Pertanian/Perkebunan

17

10

Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian

15

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Program Peningkatan Pertanian/Perkebunan

18

08

BAB 4

Ketahanan

Penerapan

Teknologi

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna

Terlaksananya pelatihan petani peserta P2WKSS

Hal. 152


13

17 19 21 22 23 29 30 35 36 38

19

Terlaksananya pelatihan petani budidaya sayuran organik Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian Modern Bercocok Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi Tanam budidaya tanaman hortikultura 1. Penyediaan bibit hortikultura berlabel Penerapan Pertanian Organik

Pengembangan Jaringan

Komoditas

Hortikultura/Laboratorium

Kultur

2. Pengembangan bibit hortikultura berlabel 3. Operasional Laboratorium Kultur jaringan 4. Pelatihan singkat kultur jaringan 1. Pengembangan fasilitas TAM Pengolahan lahan Mendukung Pertanian 2. Pengembangan irigasi partisipatif (PIP) 1. Pengembangan fasilitas TAM Pengolahan Air Mendukung Pertanian 2. Pengembangan irigasi partisipatif (PIP) Pembinaan dan pemeliharaan lanjutan pengembangan tanaman terbinanya pemeliharaan lanjutan pengembangan buah - buahan tanaman buah - buahan Pengembangan SDM Petani Mendukung Peningkatan Produksi Kegiatan pengembangan SDM petani Tanaman Hortikultura Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Berkelanjutan Pengembangan komoditas pisang Tanaman Buah-Buahan Petani mengetahui tata cara pengoperasian hand Pelatihan dan bimbingan operator hand tracktor pertanian tractor Peningkatan peran serta kelompok tani dalam perluasan areal Meningkatnya peran serta kelompok tani dalam pertanian perluasan areal pertanian Pengembangan Komoditi Sayur-sayuran Pembuatan kebun sayuran Terlaksananya Pengembangan AKABI (Aneka Pengembangan AKABI (Aneka Kacang dan Umbi) Kacang dan Umbi) Bimbingan Teknis lahan kawasan terpadu Pembuatan jalan usaha tani (JUT)

157.073.000

118.477.000

(38.596.000)

137.060.000

58.143.500

(78.916.500)

203.888.500

155.069.500

(48.819.000)

3000 meter

653.435.600

432.994.100

(220.441.500)

750 Ha 2 Unit jeruk 67 Ha, 3 kelompok 20 Orang

391.127.000

322.989.500

(68.137.500)

243.576.500

171.576.500

(72.000.000)

161.183.500

93.729.600

(67.453.900)

5 Ha

239.531.500

98.531.500

(141.000.000)

25 Orang

391.961.000

357.961.000

(34.000.000)

4 Kec

258.656.700

194.281.700

(64.375.000)

2 Desa 5 Ha & 20 Ha

235.000.000 175.525.600

115.181.000 55.405.600

(119.819.000) (120.120.000)

22 org

262.206.500

262.206.500

0

5 laporan 15 orang 1 laporan

194.124.000

166.224.000

(27.900.000)

217.556.000

142.352.600

(75.203.400)

7.226.708.600

(5.009.578.700)

Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan

08

16

Perencanaan, Pelaporan dan Pendataan Statistik Pertanian

Pengembangan Perstatistikan, Monitoring dan Evaluasi serta Sistem Informasi Pertanian Mendukung Peningkatan Produksi

- Laporan statistik pertanian - Jumlah petugas SP yang dilatih 1. Laporan angka ramalan, angka sementara, angka tetap dan sasaran produksi produksi tanaman pangan 2. Laporan angka sementara dan angka tetap tanaman holtikutura 3. Data ubinan tanaman pangan 4. Data ubinan tanaman hortikultura

JUMLAH

BAB 4

50 orang 2 Unit 50 orang 2 Kelas 10.000 benih pisang 1 Unit 1 Tahun 2 org

108 unit 39 Unit 25 buku

12.236.287.300

Hal. 153


: (2.01.) PERTANIAN : (2.01.02) DINAS PETERNAKAN

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

01


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya air dan Listrik

07

Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

08 10

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor

11

Penyediaan barang cetak dan pengadaan

12 15

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

17 18 19

02

03

2.310.000 120.600.000

2.310.000 81.360.000

0 (39.240.000)

87.800.000

87.800.000

0

Tersedianya Bahan-bahan Bacaan terlaksananya pekerjaan dengan efesian dan efektif terlaksananya pekerjaan dengan efesian dan efektif terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

12 Bulan 12 Bulan

6.617.100 37.389.900

6.617.100 37.389.900

0 0

12 Bulan

23.700.000

23.700.000

0

12 Bulan

7.537.000

7.537.000

0

Meningkatnya Pelayanan

12 Bulan

6.000.000

6.000.000

0

Penyediaan Makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

tercapainya rencana kerja /rapat-rapat Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

12 Bulan 12 Bulan

7.800.000 200.000.000

7.800.000 155.000.000

0 (45.000.000)

Penyediaan Jasa administrasi / tekhnis perkantoran

terlaksananya adminstrassi adminstrasi keuangan 12 Bulan

127.200.000

127.200.000

0

Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Masyarakat Terlaksananya Pemeliharaan inventaris kantor

114.800.000 50.045.000 42.300.000 20.000.000 190.624.800 13.200.000

190.624.800 13.200.000

(114.800.000) (50.045.000) (42.300.000) (20.000.000) 0 0

17.225.000

(800.000)

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1 kegiatan 33 unit 26 unit

0 0 0 0


BAB 4

Peningkatan Kinerja 12 Bulan Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan 12 Bulan listrik Terlaksananya Administrasi /Teknis Perkantoran 12 Bulan

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 08 09 12 21 23 25

05




18.025.000


Hal. 154



100%

75.000.000

6.000.000

(69.000.000)

Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan

12 bulan

182.809.300

173.309.300

(9.500.000)


21

Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

01

Pendataan Masalah Penyakit ternak

Penurunan angka kesakitan dan kematian ternak

12 bulan

57.741.000

52.941.000

(4.800.000)

02

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

1400 ekor

442.878.800

284.528.800

(158.350.000)

04

Menular Ternak Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah

Terpeliharanya Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Terawasinya Perdagangan Ternak Antar Daerah

12 bulan

93.196.300

85.696.300

(7.500.000)

07

Penanggulangan Penyakit Zoonosis

Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Zoonosis

50%

161.850.000

137.675.000

(24.175.000)

08

Pembelian dan Pendistribusian Obat-Obatan Ternak dan

Tersedianya dan terdistribusinya Obat-obatan Ternak dan Peralatan Medis

1 Kegiatan

316.845.400

212.345.400

(104.500.000)

Peralatan Medis 22

BAB 4


Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 02

Pembibitan dan Perawatan Ternak

Terlaksananya Pembibitan dan Perawatan Ternak

100 ekor

265.675.500

246.075.500

(19.600.000)

13

Pengembangan Inseminasi Buatan

Terlaksananya Pengembangan Inseminasi Buatan

1500 ekor

266.542.500

224.542.500

(42.000.000)

14 15 17

P2WKSS Sinkronisasi Birahi Pengolahan Hasil Produksi Peternakan

2 kelompok 1400 Ekor 2 kelompok

101.077.600 441.627.500 103.160.700

62.077.600 261.152.500 73.160.700

(39.000.000) (180.475.000) (30.000.000)

19

Pengelolaan Ternak Pemerintah

13 kecamatan

220.776.800

179.926.800

(40.850.000)

20

Pengembangan Kawasan sapi potong

55 Ekor

759.466.800

99.526.800

(659.940.000)

21 22

Lomba Peternak dan petugas Penyangga hari besar keagamaan

Terlaksananya P2WKSS Terlaksananya Sinkronisasi Birahi Meningkatnya pengolahan hasil produksi peternakan Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani Terlaksananya Pengembangan Kawasan sapi potong Terpenuhinya Lomba Peternak dan petugas Terlaksananya Penyangga hari besar keagamaan

1 Kali 10 ekor

62.158.500 211.374.400

57.158.500 211.374.400

(5.000.000) 0

23

Pemeliharaan ternak sapi bakalan

Terlaksananya Pemeliharaan ternak sapi bakalan

40 ekor

561.701.000

24.056.000

(537.645.000)

24

Rakor petugas teknis peternakan

Terlaksananya Rakor petugas teknis peternakan

1 kali

90.930.400

6.534.820

(84.395.580)

25

Pengembangan budidaya unggas lokal

Terlaksananya Pengembangan budidaya unggas lokal

1500 Ekor

301.914.400

61.789.400

(240.125.000)

Hal. 155


Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

15

Penyusunan Laporan Informasi Pasar Peternakan

Tersusunnya laporan informasi pasar bulanan

16

Pengelolah Pasar Ternak

Terlaksananya Pengelolah pasar ternak

24

160.596.800

142.596.800

(18.000.000)

10%

111.520.100

92.720.100

(18.800.000)

264.288.100

69.288.100

(195.000.000)

6.329.080.700

3.528.240.120

(2.800.840.580)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

02

Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Tersedianya Sarana Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

JUMLAH

BAB 4

12 bulan

5 Unit

Hal. 156


: (2.01.) PERTANIAN : (2.01.03) DINAS PERKEBUNAN PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

7

01



Tersedianya jasa surat menyurat

12 bulan

3.420.000

3.420.000

0

02

Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya dana pemakaian telpon, air dan listrik 12 bulan

73.000.000

59.400.000

(13.600.000)

07 08 10

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor


90.100.000 5.200.000 32.001.000

90.100.000 5.200.000 32.001.000

0 0 0

11



12 bulan

10.100.000

10.100.000

12



12 bulan

2.662.500

2.662.500

0

15


12 bulan

6.000.000

6.000.000

0

17


Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu/rapat

12 bulan

4.200.000

4.200.000

0

18


Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultansi

12 bulan

155.346.800

130.346.800

(25.000.000)

19



18 orang

120.000.000

120.000.000

0

02

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 08 09 12 21

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pemeliharaaan rutin/berkala gedung kantor

Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Masyarakat

75% 2 unit 5 unit 19 unit

262.800.000 10.000.000 24.000.000 30.000.000

23

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional


26 unit

130.350.000

139.350.000

27

pemeliharaan rutin/berkala peeralatan gedung kantor


17.650.000

17.650.000

0

12.375.000

12.375.000

0

03

BAB 4

0 0 0

(262.800.000) (10.000.000) (24.000.000) (30.000.000) 9.000.000


05

8


Peningkatan Kinerja aparatur

40 Orang


Hal. 157


15

Peningkatan Kinerja aparatur

6 orang

30.000.000

45 kelompok

57.608.000

15.600.000

(14.400.000)

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 10 12

Lomba kelompok tani Perkebunan Penguatan kelembagaan kelompok Pemeliharaan lanjutan kebun percontohan kelapa sawit dan kebun percontohan terjaga dengan baik kebun entres

0

(57.608.000)

9 ha

145.399.900

135.399.900

(10.000.000)

13 kecamatan

104.673.900

94.673.900

(10.000.000)

13 kecamatan

164.108.600

164.108.600

0

425 Ha

586.380.400

106.830.400

(479.550.000)

12 Bulan

163.302.800

98.392.800

(64.910.000)

terlaksananya pembinaan kelembagaan dan kemitraan

4 as dan 17 pers

125.816.000

125.816.000

0

Pembinaan Lintas Sektoral Pengembangan/peremajaan Karet Rakyat pelatihan pemberdayaan petani sistem kebersamaan ekonomi ( SKE ) Pengolahan data statistik perkebunan Pembibitan kelapa sawit Pengembangan/Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat Pemeliharaan lanjutan kebun percontohan kopi liberika tungkal komposit Pembangunan Kebun kakao rakyat Penetapan /pemeliharaan blok penghasil tinggi ( BPT ) kopi liberika tungkal komposit

Peningkatan Produksi perkebunan Peningkatan Produksi Karet Rakyat

250 Ha

89.085.400 460.761.600

meningkatnya SDM petani

250 orang

147.458.100

144.458.100

124.462.200 567.167.900 409.920.000

108.987.200 576.167.900 0

76.756.400

76.756.400

0

258.755.000

2.725.000

(256.030.000)

54.851.100

54.851.100

0

32

Kegiatan Pengadaan Prasarana dan sarana Pertanian

Tersedianya prasarana dan sarana petanian

643.091.700

133.331.700

(509.760.000)

35

Sinkronisasi Program Perencanaan perkebunan dan pelaporan

96.217.000

91.217.000

(5.000.000)

16

Program Ketahanan Pangan Perkebunan 54

pengendalian hama penyakit tanaman

55

peningkatan perlindungan usaha perkebunan

85

Pengembangan jaringan irigasi lahan perkebunan (TAM)

17

terkendalinya hama penyakit tanaman terlaksananya peningkatan perlindungan usaha perkebunan terpenuhinya pengadaan kegiatan pengolahan lahan dan air

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

07

26

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan dan informasi Meningkatnya pasar produk unggulan daerah dan harga produksi perkebunan laporan informasi harga komoditi perkebunan Pengembangan Agribisnis

02 21

Pembinaan kelembagaan dan kemitraan usaha perkebunan Program Peningkatan Produksi Perkebunan

07 11 12 14 15 18 25 29 30

BAB 4

Pendidikan dan pelatrihan formal

tersedianya data statistik perkebunan 20 dokumen tersedianya bibit kelapa sawit 2 ha Peningkatan produksi kelapa rakyat 200 Ha terpeliharanya kebun percontohan kopi liberika 1 ha tungkal komposit meningkatnya luasan kebun kakao Rakyat 40 Ha 50 ha Lantai jemur 40 Unir 3 dok

86.085.400 0

(3.000.000) (460.761.600) (3.000.000) (15.475.000) 9.000.000 (409.920.000)

Hal. 158


Intensifikasi Kebun Kopi Rakyat

Meningkatnya produksi kopi exelsa

38

Pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa dan pinag

Ketersediaan danpinang

JUMLAH

BAB 4

blok

penghasil

tinggi

kelapa

250 Ha

678.006.300

36.727.700

(641.278.600)

3717 PIK kelapa dan 250 PIK Pinang

186.009.700

18.603.000

(167.406.700)

6.159.037.300

2.703.537.400

(3.455.499.900)

Hal. 159


: (2.01.) PERTANIAN : (2.01.04) BADAN PELAKSANAAN PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

7

2.100.000

01




12 bulan

2.100.000

02



12 bulan

145.200.000

07



12 bulan

117.720.000

08



12 bulan

2.209.000

2.209.000

0

10



12 bulan

16.086.700

16.086.700

0

11



12 bulan

22.500.000

22.500.000

0

12

12 bulan

6.435.000

6.435.000

0

15

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Informasi dari media dapat diakses

12.000.000

12.000.000

0

17



4 buah surat kabar 12 bulan

4.200.000

4.200.000

0

18 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran

Peningkatan Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat

300.000.000 217.200.000

280.600.000 217.200.000

(19.400.000) 0

32

Pendataan dan Inventarisasi Aset

76.476.500

57.300.000

(19.176.500)

02

BAB 4

8

40 org 36 org 12 bulan

43.800.000 117.720.000

0 (101.400.000) 0

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 08 09

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Masyarakat

1 unit 101 unit perlengkapan kantor Bapenkanhut dan 13 BP3K

350.000.000 159.000.000

0 0

(350.000.000) (159.000.000)

12



86.000.000

0

(86.000.000)

21



BP4K dan BP3K 12 bulan

70.000.000

0

(70.000.000)

Hal. 160


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas


27


Terlaksananya Pemeliharaan inventaris kantor

03

499.100.000

275.000.000

(224.100.000)

11.250.000

11.250.000

0


217 stel

60.225.000

60.225.000

0


42 org

150.000.000

18.000.000

(132.000.000)


05

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01


01

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan Penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Peningkatan Kinerja

06

15

0 30 buku

64.042.100

51.182.100

(12.860.000)

75 desa

529.162.200

477.012.200

(52.150.000)

22 org

165.856.000

147.963.000

(17.893.000)

12 Kecamtan 20 Posluhdes

278.220.000 148.797.000

213.420.000 36.498.000

(64.800.000) (112.299.000)

1 kali

168.532.500

0

(168.532.500)

70%

68.600.000

0

(68.600.000)

0

51.296.900

51.296.900

13 Kecamatan

452.392.000

335.292.000

(117.100.000)

13 kec dan 1 kab 378 buku

369.522.400

327.672.400

(41.850.000)

566.484.800

564.484.800

(2.000.000)

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 02 11 13 16 21 22 24

20

BAB 4

2 unit mobil dan 118 unit motor 22 unit

Penyuluhan dan Pendamping Petani dan Pelaku Agribisnis Terlaksananya penyuluhan Pedesan Penilaian Penyulu dan petani teladan serta BP3K terbaik Terbentuknya Penilaian Penyulu dan petani teladan serta BP3K terbaik Penilaian kelas kelompok tani Terbentuknya Penilaian kelas kelompok tani Penumbuhan dan pembinaan pos penyuluhan desa Terlaksananya Penumbuhan dan pembinaan pos penyuluhan desa Temu usaha kelembagaan tani pelaku usaha dan pelaku usaha Terpenuhinya Temu usaha kelembagaan tani pelaku usaha dan pelaku usaha Diklat dan magang pemuda tani Terlaksananya Diklat dan magang pemuda tani Pelatihan Bagi Pengurus dan Pendamping Gapoktan Desa Penerima dana PUAP Tahun 2015

Program Pemberdayaan Lapangan

24 org

Penyuluh Pertanian/Perkebunan

06

Pembinaan BP3K

Terlaksananya Pembinaan BP3K

07

Pertemuan Komisi Penyuluh

Terciptanya Pertemuan komisi Penyuluh

09

Penyusunan Programa Penyuluh Kabupaten, Kecamatan dan Tersusunnya programa penyuluhan Desa

Hal. 161


Penilaian Angka Kredit Penyuluh

12

Temu Teknis Penyuluh

15 16

Pertemuan koordinasi Penyuluh Jambore dan Festival Karya Penyuluh

17

Monitoring dan Evaluasi Penyuluh

22 24 25

Pelatihan Metode dan Teknik Komunikasi Penyuluhan Pelatihan PRA Bagi Penyuluh Pelaithan Impact Point Bagi penyuluh

27

Program Sarana, Penyuluhan

Prasana

Terlaksananya Penilaian angka Kredit penyuluh Aspresiasi Kompetensi yang propesional

dan

informasi

119.842.500

119.842.500

0

13 Kecamatan

267.019.000

0

(267.019.000)

7 org 45 org

230.630.500 361.513.100

207.255.500 0

(23.375.000) (361.513.100)

13 kecamatan

254.308.000

209.058.000

(45.250.000)

Peningkatan pelayanan bagi penyuluh Peningkatan pelayanan bagi penyuluh Tercapinya pelatihan Penyusunan Impact point bagi

43 org 50 org 80 org

102.382.900 122.031.200 235.720.900

0 119.156.200 212.700.900

(102.382.900) (2.875.000) (23.020.000)

Terlaksananya Percontohan penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan Terlaksananya Diseminasi penyebaran informasi pertanian Tersedianya Biaya operasional untuk penyelenggara penyuluh

2 paket

656.575.000

202.325.000

(454.250.000)

13 kec

97.113.500

38.250.000

(58.863.500)

13 BP3K

2.148.650.000

2.058.450.000

(90.200.000)

50 buku

101.392.000

87.092.000

(14.300.000)

20 org

185.387.700

180.862.700

(4.525.000)

13 kecamatan

191.981.000

146.931.000

(45.050.000)

6.933.370.900

(3.260.487.600)

Festival

Karya

teknologi

02

Percontohan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

03

Penyebaran informasi Pertanian

04

Operasional BP3K dan Penyuluhan

28

1 Tahun

Rapat Koordinasi Penyuluh Terlaksananya Jambore dan Penyuluh Laporan Monev Laku Penyuluh

bagi

Program Pemberdayaan Penyuluh 04 07 08

Pemutahiran data base statistik penyuluh

Terlaksananya Pemutahiran data base statistik penyuluh Pelatihan fasilitator daerah bagi penyuluh Terlaksananya Pelatihan fasilitator daerah bagi penyuluh Penyusunan rencana defeniti kebutuhan kelopok (RDKK) pupuk Terlaksananya Penyusunan rencana defeniti bersubsidi kebutuhan kelopok (RDKK) pupuk bersubsidi

10.193.858.500

BAB 4

Hal. 162


: (2.02.) KEHUTANAN : (2.02.02) DINAS KEHUTANAN

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

01

7

8




100%

900.000

900.000

02



100%

108.670.000

94.030.000

07



12 Bulan

104.600.000

104.600.000

-

08



4 triwulan

4.140.200

4.140.200

-

10



12 bulan

25.621.100

15.371.400

(10.249.700)

11



41 buku/50000 lembar

15.475.000

9.285.000

(6.190.000)

15


12 Bulan

6.000.000

6.000.000

17

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman


80%

28.200.000

28.200.000

18


Peningkatan Kinerja

267.400.000

186.000.000

19



50 kali perjalanan dinas 33 org

198.000.000

198.000.000

28 32

Penyediaan Iklan Layanan Perkantoran Pendataan dan Invertarisasi aset

Peningkatan Informasi Untuk Masyarakat Terwujudnya Pendataan dan Invertarisasi aset

4 jenis iklan 100%

60.500.000 74.284.000

60.500.000 64.284.000

(10.000.000)

02

BAB 4


(14.640.000)

(81.400.000)

-



Tersedianya kendaraan dinas roda 2 dan roda 3

1 unit

325.000.000

0

(325.000.000)

09

Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor


402.200.000

0

(402.200.000)

12 23 27

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor Kendaraan dinas dalam kondisi baik Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

11 Keg. Pengadaan 5 Unit 38 Unit 80%

63.630.000 369.850.000 21.300.000

0 306.850.000 21.300.000

(63.630.000) (63.000.000) -

Hal. 163


03

Terlaksananya rehabilitas sedang/berat gedung kantor

4 paket

178.150.000

(178.150.000)


98 stel

27.450.000

27.450.000


6 kali diklat

60.000.000

0

53.934.000

53.934.000

-

61.522.200

61.522.200

-

Terlaksananya proses perizinan HTR secara tertib 2 kecamatan

111.180.500

101.180.500

Terwujudnya hutan kemasyarakatan diwilayah 3 kecamatan KPHL Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Terlaksananya Operasional KPHL 1 Unit Gambut Sungai Beram Hitam Monitoring kesatuan pengetahuan lindung (KPHL) model bram Terlaksananya Monitoring (KPHL) model bram itam 1 Unit itam

79.103.500

79.103.500

-

63.919.000

63.919.000

-

64.543.500

64.543.500

-

90% 5000 Batang 13 kecamatan

388.501.000 90.480.200 129.443.800

110.901.000 69.830.200 74.443.800

1.000 Org

197.575.000


05


-


01 06


(60.000.000)

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01 13

15

Penyusunan laporan capaian kinerja san ikhtisar realisasi kenerja Teraksananya Penyusunan laporan capaian kinerja 25 Buku san ikhtisar realisasi kenerja Monitoring evaluasi dan pelaporan Teraksananya Monitoring evaluasi dan pelaporan 10 Buku

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 02

Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat

17

Sosialisasi Pola Pengelolaan Hutan di Wilayah KPHL

18 19

16

(10.000.000)

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 14 15 16

Hari Menanam Pohon Indonesia Pemeliharaan bibit tanaman kehutanan Evaluasi Pendataan dan Pembinaan lanjutan Kegiatan RHL

17

Gerakan Perempuan tanam dan pelihara pohon

17

Terwujudnya Tanaman Pohon Penghijauan Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan Terlaksananya Evaluasi pendataan dan Terbinanya kegiatan RHL Terlaksananya Gerakan Perempuan tanam dan pelihara pohon

(277.600.000) (20.650.000) (55.000.000) (197.575.000)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

04 07

BAB 4

Rehabilitas sedang/berat gedung kantor

Penanggulangan, Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Menurunnya jumlah titik api dan Terciptanya 13 kecamatan Hutan dan Lahan kualitas udara yang bersih dan nyaman Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Terlaksananya Kegiatan Operasional Pengamanan 12 kecamatan Hutan dan Hasil Hutan

986.967.500

782.167.500

(204.800.000)

294.876.200

221.296.200

(73.580.000)

Hal. 164


Sosialisasi Dampak Kerusakan Hutan

15

Pembinaan Kader Konservasi

19

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Dampak 12 desa Kerusakan Hutan Terlaksananya kegiatan pembinaan kader 10 sekolah konservasi di tingkat pelajar

191.098.200

182.998.200

(8.100.000)

133.270.000

109.020.000

(24.250.000)

144.336.100

144.336.100

Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan

10

Rekonsilisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Terlaksananya rekonsiliasi Penerimaan Negara 90% Daya Alam Kehutanan Bukan Pajak (PNBP) SDA Kehutanan

11

Penatausahaan Hasil Hutan

Terlaksananya tertib penatausahaan hasil hutan

90%

62.246.000

56.246.000

(6.000.000)

12

Pengawasan dan Pembinaan dan Produksi Hasil Hutan dan Terlaksananya kegiatan/ evaluasi hasil produksi Bahan Baku Industri IUPHHK

90%

82.661.300

76.661.300

(6.000.000)

13 kecamatan

349.239.000

135.739.000

(213.500.000)

Terlaksananya Pengawasan pinjam pakai kawasan 11 kecamatan hutan Terlaksananya Sosialisasi Penataan kawasan 11 kecamatan hutan

89.959.000

80.959.000

(9.000.000)

20

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 07

Pemantapan sistem data-data perpetaan di kawasan hutan/non Tersajinya sistem informasi geografis kawasan kawasan hutan yang berbasis sistem Informasi Geogarafis (SIG) hutan/non kawasanmengacu kepada RTRW

09

Pengawasan pinjam pakai kawasan hutan

11

Sosialisasi Penataan kawasan hutan

155.325.000

6.071.551.300

BAB 4

-

32.295.700

(123.029.300)

3.628.007.300

(2.443.544.000)

Hal. 165


: (2.03.) ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL : (2.03.01) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

01

7

8




12 bulan

7.308.000

7.308.000

0

02



12 bulan

7.350.720.000

7.036.320.000

(314.400.000)

07



12 bulan

132.400.000

132.400.000

0

08



12 bulan

24.936.000

24.936.000

0

10



12 bulan

67.878.600

67.878.600

0

11



12 bulan

54.072.000

54.072.000

0

12


12 bulan

41.188.000

41.188.000

0

15


Tersedianya bahan Bacaan

12 bulan

6.000.000

6.000.000

0

17



12 bulan

4.200.000

4.200.000

0

18



12 bulan

337.000.000

202.000.000

(135.000.000)

19



12 bulan

246.000.000

246.000.000

0

02

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 08 12 21

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Masyarakat

0 Unit 12 Bulan 12 Bulan

316.000.000 467.804.000 93.600.000

236.450.000 93.600.000

(316.000.000) (231.354.000) 0

23



12 Bulan

182.060.000

207.560.000

25.500.000

27

Pemiliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


12 Bulan

20.550.000

20.550.000

0


12 Bulan

28.425.000

03


BAB 4



28.425.000

0

Hal. 166



Peningkatan kinerja

12 Bulan

125.500.000

Penyusunan Laporan Mutasi usaha invertaris milik daerah Peningkatan kinerja semesteran

10 Bulan

152.310.000

60.000.000

(65.500.000)

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

06

09

15

152.310.000

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

08 09

Pembinaan dan Pengawasan Usaha Bidang pertambangan Peningkatan Pelayanan Masyarakat bidang pertambangan umum Terlaksananya Pengawasan Produksi Usaha Pengawasan Produksi Usaha Pertambangan Pertambangan

5 Buku 4 laporan

101.880.700

54.361.600

(47.519.100)

99.683.000

109.683.000

10.000.000

106.868.000

39.301.100

(67.566.900)

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan

16

06

Penertiban Kegiatan Usaha Pertambangan Usaha dan Batubara Program Pembinaan Ketenagalistrikan

17

dan

Pengembangan


7 Kecamatan

Bidang

02

Pengembangan Ketenagalistrikan

Terpenuhinya Pengembangan Ketenagalistrikan

100%

28.613.220.000

9.682.443.300

(18.930.776.700)

05

Inventarisasi Data Ketenagalistrikan

Terlaksananya Inventarisasi Data Ketenagalistrikan 100%

1.644.980.000

94.980.000

(1.550.000.000)

06

Pembinaan dan Pengawasan Usaha KetenagaListrikan

101.145.100

101.145.100

0

07

Pengembangan Energi Baru Terbarukan

09

Pengadaan PLTS

18

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan 100% Usaha KetenagaListrikan Terlaksananya Pengembangan Energi Baru 4 Unit Terbarukan

226.988.000

32.197.900

(194.790.100)

Terlaksananya Pengadaan PLTS

13 Kecamatan

671.071.200

636.071.200

(35.000.000)

Terlaksananya Inventarisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah

13 Kecamatan dalam kab.Tanjab barat

109.061.000

99.061.000

(10.000.000)

Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Air Tanah

01

BAB 4


Inventarisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah

Hal. 167


Pembuatan Jaringan Air Bersih (Sumur Bor Dalam dan Sumur Terpenuhinya Pembuatan Jaringan Air Bersih Bor Sederhana (Sumur Bor Dalam dan Sumur Bor Sederhana

119 unit

10.639.005.000

07

Pengembangan Sumur Bor Dalam


2 Paket

1.167.485.500

8.034.000

(1.159.451.500)

Terlaksananya Koordinasi dan Inventarisasi Data Migas

100%

1.115.978.500

115.978.500

(1.000.000.000)

Terlaksananya Pengembangan Di bidang migas

2.303.508.100

103.508.100

(2.200.000.000)

19

(485.000.000)

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas 01

Koordinasi dan Inventarisasi Data Migas

02

Inventarisasi Data Lifting Migas

Terlaksananya Inventarisasi Data Lifting Migas

03

Pembinaan dan Pengawasan Usaha Migas

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Migas

20

87.983.900

87.983.900

0

122.458.900

122.458.900

0

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 02

Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Pertambangan

21 09

Pelayanan

dan

Terpenuhinya Evaluasi dan Pelaporan

90%

Terlaksananya Rekonsiliasi Laporan

1 laporan

98.623.600

128.623.600

30.000.000

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang pertambangan Terlaksananya Peningkatan Informasi Pertambangan Mineral dan Batu bara Terwujudnya Pelaksanaan Informasi Semberdaya Mineral Terwujudnya Pemetaan Informasi hidrogeologi di Kab. Tanjab Barat

1 laporan

495.118.600

105.118.600

(390.000.000)

1 Buku

387.204.400

12.810.000

(374.394.400)

13 Kecamatan

147.205.100

13 Kecamatan

783.154.500

19.200.000

(763.954.500)

Terlaksananya Geologi tata lingkungan

13 Kec

831.866.300

18.825.000

(813.041.300)

Pemeliharaan Sumur Bor sederhana

13 Kec

817.966.600

187.041.600

(630.925.000)

30.564.003.100

(29.766.404.500)

Informasi

10

Rekonsiliasi Laporan Produksi dan Penerimaan Negara Sektor Pertambangan bidang pertambangan Umum Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang pertambangan

11

Peningkatan Informasi Pertambangan Mineral dan Batu bara

12

Pelaksanaan Informasi Semberdaya Mineral

13

Pemetaan Informasi hidrogeologi di Kab. Tanjab Barat

24

29.974.100

(117.231.000)

Program Optimalisasi Pemanfaatan Sumber daya alam yang berwawasan lingkungan 03

25

Geologi tata lingkungan di kab. Tanjab Barat Program Pelayanan dan Pengelolahan Air Bersih

01

Pemeliharaan Sumur Bor Sederhana

JUMLAH

BAB 4

10.154.005.000

60.330.407.600

Hal. 168


: (2.04.) KELAUTAN DAN PERIKANAN : (2.01.04) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

01


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan Tersedianya dana pemakaian telpon, air dan listrik 12 bulan

5.400.000 110.400.000

3.300.000 100.650.000

-2100000 (9.750.000)

07 08 10 11

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan


113.460.000 1.541.500 22.211.700 16.420.000

113.460.000 1.541.500 22.211.700 16.420.000

0 0 0 0

12



4 Macam

1.175.000

645.000

-530000

15


12 bulan

6.000.000

6.000.000

0

17


12 bulan

4.200.000

4.200.000

0

18


Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu/rapat Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultansi

12 bulan

260.000.000

235.000.000

-25000000

19



12 bulan

205.200.000

205.200.000

0

32

Pendataan dan iventarisasi aset

tersedianya data iventaris aset

12 bulan

46.638.000

46.638.000

0

Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Terlaksananya 'Rehabilitas Sedang/berat Gedung Kantor

1 Unit 4 Unit 8 Unit 30 Unit

240.000.000 78.900.000 2.500.000 214.990.000

0 9.000.000 2.500.000 214.990.000

32 Unit

13.200.000

13.200.000

0

3 unit

240.800.000

36.050.000

(204.750.000)

Tersedianya pakaian dinas

70 stel

40.825.000

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 08 09 12' 23

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional

27

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

33

Rehabilitas Sedang/berat Gedung Kantor

03

(240.000.000) (69.900.000) 0 0


BAB 4



40.825.000

0

Hal. 169



05 06

Peningkatan SDM

12 Bulan

40.000.000

(40.000.000)

Tersedianya laporan statistik kelautan perikanan

10 Buku

196.828.200

160.488.200

(36.340.000)

1 Kali 50 Org

772.793.500

689.318.500

(83.475.000)

3 Kec. (150 Org)

257.201.200

106.076.200

(151.125.000)

186.612.000

78.342.000

(108.270.000)

7.312.665.500

6.244.687.500

(1.067.978.000)


15

Pengumpulan dan Pengolahan Data-Data Statistik Perikanan

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 04

18

Pemberdayaan Ekonomi Masyrakat Pesisir

Meningkatnya dan Berkembangnya Usaha Perikanan

Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut 02

19

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut

Meningkatnya kesadaran masyarakat pesisir akan pentingnya menjaga kelestarian wilayah pesisir dan laut

Program Peningkatan Kegiatan Budidaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat 01

21

Penyuluhan Budidaya Kelautan

Meningkatnya jumlah masyarakat akan rasa cinta 3 kecamatan bahari dan kepedulian masyarakat akan (150 org) pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pesisir dan laut

Program Pengembangan Perikanan Tangkap 06

22

Pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap

Bertambahnya jumlah kapal penangkap ikan >10 GT

49 unit 122 unit

Terlaksananya Pelatihan, Temu lapangan, rembung petani nelayan, study bannding dan sarana penyuluhan perikanan

400 Org

214.817.500

147.017.500

(67.800.000)

Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam usaha budidaya ikan

4 Kelompok 150 Org

379.745.700

232.670.700

(147.075.000)

Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan 02

24

Pelatihan, Temu lapangan, rembung petani nelayan, study bannding dan sarana penyuluhan perikanan

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 03

BAB 4

Pengembangan SDM

Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan

Hal. 170


Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, air payua dan air tawar 01

29

Pengembangan Budidaya keramba dan Kolam

Terwujudnya Pengembangan Budidaya keramba dan Kolam

550 RTP, 50 Unit, 8 Unit

1.982.524.300

323.964.300

Terwujudnya Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI 350000 Ekor dan UPBAP)

1.221.785.300

1.222.280.300

Terwujudnya Pengembangan sentra Pengelolahan Hasil Perikanan Terwujudnya Pemeliharaan Usaha Perikanan dan Kelautan Terlaksananya Pembinaan Mutu dan pemasaran hasil perikanan

3 Kelompok (90) Org 50 org

1.094.838.400

322.068.400

(772.770.000)

94.347.400

93.547.400

(800.000)

60 Org,180 Unuit

923.709.500

795.129.500

(128.580.000)

Terwujudnya Perlindungan Sumber daya perikanan 12 Bulan, dan kelautan 200.000 Ekor

338.156.500

296.156.500

(42.000.000)

Program Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI dan UPBAP)

01

30

Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI dan UPBAP)

495.000

Program Pengelolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

01

Pengembangan sentra Pengelolahan Hasil Perikanan

02

Pemeliharaan Usaha Perikanan dan Kelautan

03

Pembinaan Mutu dan pemasaran hasil perikanan

31

Program Restocking (Penebaran kembali benih ikan di perairan umum/laut) 01

32

Perlindungan Sumber daya perikanan dan kelautan

Program Pengawasan Penangkapan Ikan 01

Pengawasan Penangkapan Ikan

Terlaksananya Pengawasan Penangkapan Ikan

16 kali, 15%

528.443.100

519.143.100

-9300000

02

Peningkaran Peran serta POKMASWAS dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perkanan

Terwujudnya Peningkaran Peran serta POKMASWAS dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perkanan

3 Kelompok, 30 anggota, 30 stel

141.029.800

122.789.800

(18.240.000)

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Perikanan dan Kelautan

8 kali

95.807.400

59.707.400

(36.100.000)

33

Program Peraturan Perundang- Undangan Bidang Perikanan dan Kelautan 01

Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Bidang Perikanan dan Kelautan

17.405.166.500

BAB 4

(1.658.560.000)

12.485.218.500

(4.919.948.000)

Hal. 171


: (2.06.) PERDAGANGAN : (1.15.02) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PROMOSI DAERAH

KODERING

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN

TARGET

SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

4

6

01


Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pelayanan administrrasi meningkat Pelayanan administrasi perkantoran meningkat

12 Bulan 12 Bulan

4.200.000 60.000.000

4.200.000 43.800.000

0 -16.200.000

07 08

Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan dana administrasi keuangan Terciptanya kenyamanan dan kebersihan kantor

12 Bulan 12 Bulan

94.940.000 1.885.500

96.140.000 1.885.500

1.200.000 0

10


Pelayanan adm berjalan baik dan meningkat

12 Bulan

14.342.300

14.342.300

0

11 12

Peningkatan kinerja Pelayanan adm berjalan baik dan meningkat

12 Bulan 12 Bulan

10.160.000 1.312.500

10.160.000 1.312.500

0 0

15

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan dan informas

12 Bulan

9.000.000

9.000.000

0

17 18 19

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Adm./ Tekhnis Perkantoran

Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja Pelayanan adm perkantoran meningkat

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

4.200.000 201.255.000 138.000.000

4.200.000 157.955.400 138.000.000

0 (43.299.600) 0

02



Terciptanya kelancaran kegiatan operasional dinas

12 Bulan

15.000.000

15.000.000

0

21

Pengadaan perlengkapan gedung kantor


12 Bulan

12.500.000

0

(12.500.000)

23 27

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor

Meningkatnya kinerja Kelayakan dan Kenyaman kantor meningkat

12 Bulan 12 Bulan

153.270.000 10.150.000

153.270.000 19.150.000

0 9.000.000

03


05


Pakaian dinas dalam keadaan baik dan lengkap

12 Bulan

16.750.000

16.750.000

0

Kelancaran pelaksanaan tugas

12 Bulan

50.000.000

28.022.000

(21.978.000)


01

BAB 4


Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur

Hal. 172


Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 06

Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

2 Komoditi

346.852.800

281.292.800

(65.560.000)

07

Terlaksananya pengawasan baran beredar dan jasa Sosialisasi UU.2 Tahun 1981 Tentang metrologi Legal dan UU.08 Terlaksananya Sosialisasi UU.2 Tahun 1981 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang metrologi Legal dan UU.08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

180 Org

135.548.500

30.003.500

(105.545.000)

08

Fasilitas Pengembangan kegiatan badan Penyelesaian

Tersedianya Fasilitas Pengembangan kegiatan badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

15 Kasus

147.738.500

0

(147.738.500)

Terindentifikasi Komoditi Unggulan dan Potensi Exspor Terlaksananya Forum Komunikasi peningkatan Exspor Daerah

7 Komoditi

162.249.900

131.109.900

(31.140.000)

27.427.000

0

(27.427.000)

195.623.600

156.073.600

(39.550.000)

274.958.900

218.658.900

(56.300.000)

679.825.400

0

(679.825.400)

105.671.400

99.671.400

(6.000.000)

Terwujudnya Partisifasi kegiatan dan pelaksanaan 6 Kegiatan Kabupaten dan Provinsi Jambi

471.093.000

404.143.000

(66.950.000)

Terwujudnya Partisifasi Kegiatan pameran tingkat nasional

323.012.000

107.462.000

(215.550.000)

Sengketa Konsumen (BPSK) 17

Program Peningkatan dan Pengembangan Exspor 17

Indentifikasi Komoditi Unggulan dan Potensi Exspor

18

Forum Komunikasi peningkatan Exspor Daerah

18

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

09 11 12

19

Pengewasan Sembako, BBM, LPG dan Pupuk bersubsidi

Terlaksananya Pengewasan Sembako, BBM, LPG 13 Kecamatan dan Pupuk bersubsidi Kegiatan Pasar lelang komoditi Agro/Misi Dagang Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil 9 Kali produksi daerah Subsidi kebutuhan masyarakat menjelang lebaran dan momen Terpenuhinya kebutuhan pokok bagi masyarakat 17. 000 Paket penting lainnya kurang mampu Progam Pembinaan Perdagang Kaki Lima dan Asongan

07

23

Kegiatan Fasilitas dan Pengembangan Perdagangan kaki lima

Tersedianya Fasilitas dan Pengembangan Perdagangan kaki lima

100%

Promosi dan Bazar Produk KUKM 01

24

Partisifasi kegiatan dan pelaksanaan pameran Kabupaten dan Provinsi Jambi Pameran Potensi Unggulan Daerah

01

BAB 4

1 kali

Partisifasi Kegiatan pameran tingkat nasional

10 Komoditi

Hal. 173


Pengawasan dan Pembinaan Perizinan Industri, Perdagangan dan Jasa 01

26

Pengawasan dan Pembinaan Perizinan Industri, perdagangan dan Jasa

Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Perizinan Industri, perdagangan dan Jasa

92.280.100

77.280.100

(15.000.000)

1.956.200.000

1.956.200.000

0

100 Unit usaha

152.310.800

119.656.700

(32.654.100)

6 Kegiatan

453.408.500

348.205.000

(105.203.500)

1 Rumah kemasan 1 Kegiatan

62.805.400

28.655.400

(34.150.000)

136.863.800

93.617.000

(43.246.800)

3 Hati/keg

196.124.400

99.150.000

(96.974.400)

1 Kegiatan

226.215.500

130.600.000

(95.615.500)

11 Kegiatan

154.792.000

100.792.000

(54.000.000)

Program Peningkatan Sarana Perdagangan 01

16

Kegiatan pembangunan sarana perdagangan (pasar kecamatan) Terlaksananya Kegiatan pembangunan sarana perdagangan (pasar kecamatan)

100%

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

07

12

19

Pembinaan dan Penyuluhan Industri Kecil dan Menengah

Terlaksananya program penyuluhan dan pembinaan bagi pelaku industri kecil dan menengah Fasilitasi pmebinaan dan pengembangan Dekranasda Kabupaten Tumbuh dan berkembangnya kreatifitas Tanjung Jabung Barat perajin/pengusaha industri kecil menengah Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

03 05 06 07

20

Pengembangan rumah kemasan industri kecil makanan dan Terciptanya wadah/rumah kemasan bagi perajin minuman IKM makanan dan minuman Pembentukan sentra batik Terlaksananya Pembentukan sentra batik dan distribusi pangan peningkatan kualitas bagi pelaku IKM Terlaksananya peningkatan kualitas bagi pelaku IKM Pembentukan sentra kerajinan tempurung kelapa Terlaksanaanya Pembentukan kerajinan tempurung kelapa Program Promosi Daerah

01

23

Inventarisasi dan pengumpulan bahan materi promosi daerah

Terwujudnya Inventarisasi dan pengumpulan bahan materi promosi daerah

Program Peningkatan Teknologi Industri 01

Pelatihan keterampilan dan pengelolah home industri bagi Terlaksananya Pelatihan keterampilan dan anggota P2W-KSS pengelolah home industri bagi anggota P2W-KSS

100 Orang /6 Hari

136.186.600

10.230.000

(125.956.600)

02

Pelatihan Kerajinan Tangan Pengelolahan Bambu

20 Org/5 Hari

88.163.300

0

(88.163.300)

Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Tangan Pengelolahan Bambu JUMLAH

BAB 4

5 Buku

7.322.316.700

5.105.989.000

(2.216.327.700)

Hal. 174

PENUTUP

Evaluasi

Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

tahun

2014

dan

pelaksanaan program kegiatan tahun 2015 sampai triwulan II dalam bentuk realisasi keuangan di gunakan sebagai rujukan dalam melakukan perubahan perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 dengan menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini serta dukungan pembiayaan yang tersedia dan di mulai dari penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015. Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati, merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan PPAS yang selanjutnya menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Perubahan Rancangan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015. Dokumen ini diharapkan mampu menyelaraskan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan dan digunakan sebagai evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2015 maupun sebagai rangkaian perencanaan pembangunan untuk tahun yang akan datang.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

USMAN ERMULAN

BAB 5

Hal - 175 -

No title

Recommend Documents