LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung JabungLAMPIRAN Barat Tahun 2015
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Penyusunan
Rencana
Kerja
Pembangunan
Daerah
(RKPD)
merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan turunannya, yang telah diturunkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Dalam
implementasinya
tahapan
sistem
perencanaan
pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dimana RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah
serta
mengacu
pada
RKPD
Provinsi
dan
RKP
Nasional.
Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi
masyarakat.
Sesuai
dengan
tujuan
perencanaan
pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan tahapan sistem perencanaan pembangunan di atas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengakomodir aspirasi masyarakat di daerah
yang
dihasilkan
melalui
penyelenggaraan
forum-forum
perencanaan secara berjenjang dan terjadwal mulai dari Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (F-SKPD) dan Musrenbang Tingkat Kabupaten
BAB 1
Hal - 1 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat melalui Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional. Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas
pembangunan,
rancangan
kerangka
ekonomi
daerah
dan
program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diharapkan mampu menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran dan
efektifitas
serta
efisiensi
pencapaian
prioritas
dan
sasaran
pembangunan nasional dan daerah. Untuk
tetap
menjaga
konsistensi
antara
perencanaan
dan
penganggaran RKPD dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman
penyusunan,
pengendalian
Pembangunan Daerah Tahun 2015.
dan
evaluasi
Rencana
Kerja
Hasil evaluasi RKPD Kabupaten
Tanjung Jabung Barat tahun 2015 menunjukkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yaitu berubahnya
asumsi
laju
pertumbuhan
ekonomi,
laju
inflasi
dan
menyebabkan berubahnya pendapatan perkapita. Dari sisi pendanaan terjadi
perubahan
pendapatan
daerah
dan
pengaruh
sisa
lebih
penggunaan anggaran tahun 2014 yang menekankan untuk melakukan penghapusan
kegiatan,
pergeseran
kegiatan,
penambahan
atau
pengurangan target kinerja serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Penyusunan,
Nomor
8
Tahun
Pengendalian,
2008
Dan
Tentang
Evaluasi
Tahapan,
Tatacara
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah, lampiran V tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
BAB 1
Hal - 2 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar Hukum sebagai pijakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 adalah : 1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2)
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 3)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5)
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
BAB 1
Hal - 3 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
kedua
atas
Undang-undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5679); 7)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9)
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 12) Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
BAB 1
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Hal - 4 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470); 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 18) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23); 19) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
Daerah
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3); 20) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun
2011
tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
BAB 1
Hal - 5 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
21) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten
Tanjung
Jabung
Barat
Tahun
2011-2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12); 22) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 8); 23) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 9); 24) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 24);
1.3.
HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Dalam
kaitannya
dengan
sistem
perencanaan
pembangunan
sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2004 maupun UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka keberadaan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah,
khususnya
dalam
menjalankan
agenda
pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD maupun RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta dari keberadaannya untuk BAB 1
Hal - 6 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renja SKPD. Amanat undang-undang
Nomor 25 tahun 2004 tersebut dijabarkan
ke dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana
pembangunan
daerah
yang
meliputi
RPJPD,
RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Sedangkan yang berkaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.17 tahun 2003, maka penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam hal RKPD Tahun 2015 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor
27
Tahun
2013
tentang
Pedoman
Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Perubahan RKPD Tahun 2015 Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan dalam penyusunan perubahan KUA dan PPAS untuk penyusunan perubahan RAPBD Tahun 2015.
1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut : BAB I
BAB 1
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Dasar Hukum Penyusunan
1.3.
Hubungan Antar Dokumen Hal - 7 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
BAB II
1.4.
Sistematika Dokumen RKPD
1.5.
Maksud dan Tujuan
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014.
2.2.
Realisasi APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 (sampai Triwulan II)
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 BAB V
PENUTUP
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN 1.5.1. Maksud Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
1. Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 disusun
untuk
menciptakan
keselarasan
atas
perubahan
kemampuan pendapatan daerah dan asumsi kerangka ekonomi makro
sehingga
tercipta
sinergi
dalam
pelaksanaan
pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. 2. Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 dapat menjadi salah satu acuan untuk mengukur efektivitas
BAB 1
Hal - 8 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016
1.5.2. Tujuan
Penyusunan
Perubahan
RKPD
Kabupaten
Tanjung
Jabung Barat Tahun 2015.
1. Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 menjadi landasan untuk menyusun perubahan KUA dan PPAS serta penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2015.
BAB 1
Hal - 9 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2014 Dengan
berpedoman
kepada
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah 2011-2016, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan telah mewujudkan hasil-hasil dari berbagai aspek pembangunan sebagai berikut : 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah Tanjung Jabung Barat adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Pantai Timur Provinsi Jambi, tepatnya antara 0o53’ – 01o41’ Lintang Selatan dan antara 103o23’ – 104o21’ Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbatasan dengan : 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batanghari 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo. Pusat pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada di Kota Kuala Tungkal yang berjarak ± 125 Km dari Kota Jambi (Ibukota Provinsi Jambi). Posisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup strategis sebagai Kawasan Pantai Timur (KPT) Provinsi Jambi yang langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle).
BAB 2
Hal - 10 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan, dengan 114 (seratus empat belas) desa dan 20 (Dua puluh) kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat keseluruhan adalah 5.375,16 Km2, dimana kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Batang Asam yaitu 1.042,37 Km2 dan wilayah tersempit adalah Kecamatan Tungkal Ilir yang merupakan Ibu Kota Kabupaten dengan luas 222,09 Km2. Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 No
Kecamatan
Ibukota
Luas
Kelurahan/Desa
(Km2)
Kel.
Desa
Jml.
1
Tungkal Ulu
Pelabuhan Dagang
345,69
1
9
10
2
Merlung
Merlung
311,65
1
9
10
3
Batang Asam
Dusun Kebun
1.042,37
1
10
11
4
Tebing Tinggi
Tebing Tinggi
342,89
1
9
10
5
Renah Mendaluh
Lubuk Kambing
473,72
1
9
10
6
Muara Papalik
Rantau Badak
336,38
1
9
10
7
Pengabuan
Teluk Nilau
440,13
1
12
13
8
Senyerang
Senyerang
426,63
1
9
10
9
Tungkal Ilir
Kuala Tungkal
222,09
8
2
10
10 Bram Itam
Bram Itam Kiri
312,66
1
9
10
11 Seberang Kota
Tungkal V
243,07
1
7
8
12 Betara
Mekar Jaya
570,21
1
11
12
13 Kuala Betara
Betara Kiri
307,67
1
9
10
5.375,16
20
114
134
Jumlah
Sumber : BPS Kab.Tanjab Barat, tahun 2014, data di olah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl (diatas permukaan laut) di bagian timur sampai pada ketingian di atas 500 m dpl. Secara topografis, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian yaitu (BPS, 2014): 1) Daerah dataran rendah 0-25 m seluas 213.424,4 ha (42,8%), terdapat di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan
BAB 2
Hal - 11 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
Kuala Betara, Kecamatan Bram Itam, Betara, Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Senyerang; 2) Daerah dataran dengan ketinggian sedang 25-500 m seluas 273.090,9 ha (54,8%), terdapat di Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung, sebagian Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tebing Tinggi, sebagian Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Muara Papalik; dan 3) Daerah dataran tinggi >500 m seluas 11.910 ha (2,4%), terdapat di sebagian Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Renah Mendaluh. Kondisi air permukaan dan air tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipengaruhi oleh musim dan fluktuasi pasang surut. Pada saat musim penghujan fluktuasi air tanah dan permukaan akan tinggi sehingga menyebabkan dibeberapa tempat terjadi genangan atau banjir sedangkan pada saat kemarau dimana air sungai rendah dan terjadi penyusutan air laut jatuh ke wilayah pedalaman. Dibagian muara sungai dan pesisir keadaan tata airnya sangat tergantung pada pengaruh pasang surut yang terjadi di Selat Berhala. Frekwensi pasang surut terjadi pada setiap 12 jam dengan ketinggian permukaan antara 2-3 meter, bahkan pada saat pasang besar (spring tide) dapat lebih tinggi lagi. Batas jangkauan pasang surut yang langsung maupun yang tidak sehingga intrupsi air laut dapat berpindah-pindah sesuai dengan keadaan sungai dan pergantian musim. Berdasarkan pengaruh pasang surut pada dataran rendah dapat diidentifikasikan sebagai daerah yang sedikit atau sama sekali tanpa pengaruh pasang surut yakni jalur aliran sungai perential dan tawar, dataran banjir musiman dan daerah belakang. Berdasarkan ketersediaan sumberdaya air dibagi dalam 3 (tiga) wilayah sebagai berikut : (1) Wilayah Basah, di wilayah ini dikembangkan padi,
sayur-sayuran,
palawija
tambak/kolam
keramba
dan
pengembangan peternakan unggas; (2) Wilayah Basah/Kering, di wilayah ini dikembangkan padi, palawija termasuk sayur-sayuran dan ternak seperti kambing dan ayam; dan (3) Wilayah Kering, di wilayah ini dikembangkan ternak besar dan perkebunan. Kabupaten
Tanjung
Jabung
Barat
beriklim
tropis
dengan
temperatur rata-rata 26.9o C, suhu minimun adalah 21,9oC dan
BAB 2
Hal - 12 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
maksimum 32o C. Curah hujan rata-rata berkisar
2238,5
mm/tahun
atau rata berkisar antara 186,54 mm/bulan dengan hari hujan berkisar antara 5–11 hari/bulan. Artinya distribusi hujan bulanan cukup merata. Puncak bulan basah terjadi pada bulan Nopember – Januari dan bulan kering pada bulan Juni sampai dengan Agustus sebagaimana daerah lain yang ada di Provinsi Jambi. 2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. 1) Kawasan Lindung Kawasan lindung yaitu kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya
lingkungan binaan,
hidup
nilai
yang
sejarah,
mencakup dan
sumberdaya
budidaya
bangsa
alam, untuk
kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Luas kawasan lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 34.500,00 Ha, yang terdiri hutan lindung gambut, sempadan pantai, sempadan sungai, taman Nasional Bukit Tigapuluh, Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur dan perlindungan lainnya. Luas dan penyebaran masing-masing kawasan lindung dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2. Luas Kawasan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 % THD LUAS NO JENIS KAWASAN LUAS (HA) KAB. I KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KAWASAN 15.050,00 2,80 BAWAHANNYA 1 Hutan Lindung Gambut 15.050,00 2,80 II KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT 7.439,00 1,40 1 Sempadan Pantai 450,00 0,80 2 Sempadan Sungai 6.989,00 1,30 III KAWASAN SUAKA ALAM DAN CAGAR 12,014,18 2,20 BUDAYA 1 Taman Nasional Bukit Tigapuluh 11.520,00 2,10 2 Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur 126,09 0,02 IV PERLINDUNGAN LAINNYA 365,30 0,07 LUAS KAWASAN LINDUNG 34.500,00 6,40 LUAS WILAYAH KABUPATEN TANJUNG 537.516,00 JABUNG BARAT Sumber : Perda RTRW, 2013 – 2033 BAB 2
Hal - 13 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
2) Kawasan Budidaya Kawasan budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan dan sumberdaya manusia. Luas Kawasan Budidaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 465.045 Ha, terdiri dari Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, Pertanian dan Non Pertanian. Luas dari masing-masing jenis kawasan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut : Tabel 2.3 Luas Kawasan Budidaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 – 2030 No
Jenis Kawasan
Luas (Ha)
1 Hutan Produksi 2 Hutan Produksi Terbatas 3 Pertanian dan Non Pertanian LUAS KAWASAN BUDIDAYA LUAS WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Sumber : Perda RTRW, 2013 – 2033
179.635 35.585 249.825 465.045
% thd luas Kab. 33,42 6,62 46,48 86,52
537.516
Dalam kawasan budidaya terdapat pula kawasan andalan yang merupakan keterpaduan dan keterkaitan berbagai kegiatan produksi dan kawasan fungsional yang mempunyai dampak terhadap perkembangan perekonomian daerah. 2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana Bencana alam yang dikategorikan
besar dan yang menimbulkan
korban jiwa belum pernah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ini, Secara umum wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat dapat dikenali memiliki beberapa potensi bahaya yang dapat menimbulkan bencana; yakni potensi bencana banjir yang sering terjadi di Desa Lubuk Bernai dan sepanjang sungai di Betara Kiri, serta potensi bencana kebakaran yang sering dialami di Kota Kuala Tungkal. 2.1.1.4. Demografi Jumlah penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan namun BAB 2
jumlah
penduduk
yang
besar
jika
tidak
diikuti
dengan
Hal - 14 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
peningkatan kualitasnya justru dapat menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu masalah kependudukan harus mendapat perhatian yang serius, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai modal pembangunan. Pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 309.583 jiwa dengan kepadatan 62 jiwa per km2. Dilihat sebaran menurut kecamatan, penduduk lebih terkonsentrasi pada Kecamatan Tungkal Ilir dengan jumlah penduduk 74.215 jiwa atau sekitar 23,97 % jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tabel 2.4 Jumlah, Penyebaran Penduduk dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2014
Tungkal Ulu
13.522
Kepadatan Penduduk Per Km2 39
Merlung
16.943
54
5,74
311,65
Batang Asam
27.060
26
8,74
1.042,37
Tebing Tinggi
39.294
115
12,69
342,89
Renah Mendaluh
14.850
31
4,80
473,72
Muara Papalik
12.002
36
3,88
336,38
Pengabuan
24.492
56
7,91
440,13
Senyerang
23.426
55
7,57
426,63
Tungkal Ilir
74.215
740
23,97
100,31
Bram Itam
17.794
57
5,75
312,66
8.891
73
2,87
121,29
Betara
24.038
42
7,76
570,21
Kuala Betara
13.056
70
4,22
185,89
309.583
62
100,00
5.009,82
Kecamatan
Seberang Kota
Jumlah
Penduduk
Penyebaran Penduduk (%) 4,37
Luas Wilayah (Km2) 345,69
Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah. 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1) Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan migas Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2011-2014 memperlihatkan BAB 2
Hal - 15 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
kecenderungan melambat. Tabel 2.5 menunjukan bahwa pada tahun 2011 PDRB dengan Migas sebesar 7,85 % dan melambat di tahun 2012 menjadi 7,68 % dan terus melambat di tahun 2013 menjadi sebesar 7,55 %, dan pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan memperhitungkan migas sebesar 7,23 %. Tabel 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Lapangan Usaha Periode 2011-2014 (%) Lapangan Usaha
2011
Tahun 2012 2013
2014
Pertanian
11,30
8,77
7,38
11,30
Pertambangan & Penggalian
20,35
6,86
1,40
1,81
2,17
7,48
9,67
4,87
10,87
9,55
18,51
12,14
Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Real Estat& Jasa Perusahaan Jasa-Jasa
9,22
17,54
19,85
28,03
5,91
8,03
9,61
6,85
3,19
4,59
3,69
5,06
5,64
7,14
7,17
6,78
4,41
5,19
5,82
8,36
PDRB Dengan Migas
7,85
7,68
7,55
7,23
Industri Pengolahan Listrik, Gas& Air Bersih
PDRB Tanpa Migas 6,27 8,66 7,36 Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah.
7,66
Apabila dilihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut lapangan usaha pada kurun waktu 2011 – 2014, sektor pertambangan dan penggalian cenderung melambat dari 20,35 % di tahun 2011 hingga mencapai 1,81 % di tahun 2014. Sektor konstruksi dan jasajasa
cenderung
mengalami
percepatan
dimana
sektor
konstruksi
mengalami percepatan yang signifikan dari 9,22 % di tahun 2011 menjadi 28,03 % di tahun 2014. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan migas memperlihatkan pertumbuhan yang fluktuatif, dimana tahun 2011 sebesar 6,27 % dan mengalami percepatan tahun 2012 menjadi 8,66 %, di tahun 2013 mengalami perlambatan menjadi 7,36 % kemudian tahun 2014 mengalami percepatan menjadi 7,66%. BAB 2
Hal - 16 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
2) Sumber-Sumber Pertumbuhan Selama kurun waktu 2011 – 2014 sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lebih didominasi oleh sektor pertanian dimana tahun 2011 sebesar 2,85 % mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 2,28 % dan pada tahun 2013 menjadi 1,94 %, namun di tahun 2014 memberikan kontribusi terhadap sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 2,94 %. Posisi kedua sektor industri pengolahan dimana tahun 2011 sebesar 0,64% menjadi 2,10% dan mengalami kenaikan
di
tahun
2013
menjadi
2,71%
sedangkan
tahun
2014
memberikan kontribusi terhadap sumber pertumbuhan ekonomi sebesar 1,39 %. Sementara sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berada pada urutan ketiga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dimana tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 1,16 % (Tabel 2.6). Ketiga sektor tersebut perlu mendapat perhatian serius dalam konteks pengembangan, sehingga mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi ke depan. Tabel 2.6 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 2011
Tahun 2012 2013
2014
Pertanian
2,85
2,28
1,94
2,96
Pertambangan & Penggalian
2,59
0,98
0,20
0,24
Industri Pengolahan
0,64
2,10
2,71
1,39
Listrik, Gas& Air Bersih
0,05
0,05
0,10
0,07
Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Real Estat& Jasa Perusahaan Jasa-Jasa
0,13
0,25
0,30
0,48
1,00
1,33
1,60
1,16
0,11
0,16
0,12
0,16
0,10
0,13
0,13
0,12
0,36
0,41
0,45
0,64
PDRB Dengan Migas
7,85
7,68
7,55
7,23
Lapangan Usaha
PDRB Tanpa Migas 6,27 8,66 7,36 7,66 Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah.
BAB 2
Hal - 17 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
Tingginya tingkat pertumbuhan suatu sektor tidak otomatis menjadi penyumbang terbesar bagi laju pertumbuhan PDRB secara total. Faktor lain yang menentukan adalah berapa besar kontribusi suatu sektor terhadap pembentukan PDRB. Hal ini tergambar pada struktur ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Empat tahun terakhir (Tabel 2.7). Tabel 2.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 (%) Lapangan Usaha
Tahun 2012 2013
2011
2014
Pertanian
30,49
30,19
29,97
30,84
Pertambangan & Penggalian
17,43
17,16
16,39
14,84
Industri Pengolahan
23,34
24,07
24,33
23,35
Listrik, Gas& Air Bersih
0,63
0,64
0,70
0,75
Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Real Estat& Jasa Perusahaan Jasa-Jasa
1,49
1,63
1,88
2,30
14,91
15,15
15,82
16,17
2,62
2,49
2,51
2,57
1,93
1,89
1,84
1,78
7,17
6,78
6,56
7,41
100,00
100,00
100,00
100,00
PDRB Dengan Migas
PDRB Tanpa Migas 81,62 82,35 82,18 Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah
83,70
Sektor konstruksi pada tahun 2011 memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 9,22 % namun peran dalam struktur perekonomian hanya 1,49 %, kecenderungan selalu naik tiap tahun hingga pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi 28,03 % dan peran dalam struktur ekonomi hanya 2,30 %. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sektor pertanian yang memberikan
kontribusi
terbesar
dalam
struktur
ekonomi
namun
pertumbuhannya cenderung menurun. Untuk itu sektor pertanian harus mendapat prioritas, karena disamping sebagai basis ekonomi kerakyatan juga dapat mendukung pencapaian ketahanan pangan daerah. Begitu juga sektor industri pengolahan, memberikan kontribusi kedua dalam BAB 2
Hal - 18 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
struktur perekonomian yaitu sebesar 23,35 % pada tahun 2014 namun pertumbuhannya melambat menjadi 4,87 % dibanding tahun 2013 sebesar 9,67 %. Posisi ketiga yang berperan dalam struktur perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2013 adalah sektor pertambangan & penggalian, namun tahun 2014 telah beralih ke sektor Perdagangan, Hotel & Restoran dengan kontribusi sebesar 16,17 % dengan pertumbuhan sebesar 6,85 %. Hal ini menggambarkan keseriusan untuk mengurangi ketergantungan terhadap hasil pertambangan & penggalian. 3) PDRB dan Pendapatan Regional per Kapita Pola peningkatan PDRB perkapita dengan Migas berdasarkan harga berlaku mempunyai kecenderungan yang sama dengan Tanpa Migas. Tabel 2.8 menujukkan bahwa pada tahun 2011 PDRB perkapita dengan migas sebesar Rp. 27,486 juta naik menjadi Rp 30,659 juta pada tahun 2012 dan cenderung naik hingga tahun 2014 menjadi Rp. 37,080 juta. Begitu juga pada PDRB perkapita tanpa Migas dimana pada tahun 2011 sebesar
Rp 22,435 juta naik menjadi Rp 25,249 juta pada tahun
2012 dan mengalami kenaikan di tahun 2013 menjadi Rp. 28,320 juta dan terus mengalami perkembangan positif di tahun 2014 menjadi Rp. 30,472 juta. Secara makro Pendapatan Regional per kapita dengan Migas atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011 pendapatan
perkapita
dengan
memperhitungkan
migas
sebesar
Rp. 27,054 juta naik menjadi Rp. 30,229 juta di tahun 2012, begitu juga tahun 2013 naik menjadi sebesar Rp. 34,011 juta dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014 menjadi Rp. 36,596 juta. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada Pendapatan perkapita tanpa Migas, pada tahun 2011 sebesar Rp. 22,125 juta meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp. 23,775 juta. Begitu juga tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp. 26,666 juta dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2014 menjadi Rp. 28,693 juta. (lihat Tabel 2.8).
BAB 2
Hal - 19 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
Tabel 2.8 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 (Rp. 000) Tahun
Uraian
2011
2012
2013
2014
PDRB Per Kapita
27.486
30.659
34.461
37.080
Pendapatan Per kapita
27.054
30.229
34.011
36.596
PDRB Per Kapita
22.435
25.249
28.320
30.472
Pendapatan Per kapita
21.125
23.775
26.666
28.693
Dengan Migas
Tanpa Migas
Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah. Gambaran PDRB dan Pendapatan Ragional per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) di atas tidak dapat dijadikan sebagai ukuran peningkatan kemakmuran ekonomi maupun penyebaran pendapatan di setiap strata ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 4) Inflasi Tingkat inflasi nasional pada tahun 2011 sebesar 3,79 % dan mengalami kenaikan menjadi 4,30 % di tahun 2012. Pada tahun 2013 terjadi lonjakan laju inflasi menjadi 8,38 %, hal tersebut terjadi karena melemahnya nilai rupiah serta kenaikan harga BBM. Sedangkan tahun 2014 laju inflasi mencapai 8,36 %, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Masih
tingginya
inflasi
tersebut
penyebabnya
adalah
kenaikan harga BBM yang terjadi pada november 2014, kenaikan tarif dasar
listrik
yang
keduanya
berpengaruh
terhadap
harga-harga
kebutuhan dasar. Nilai inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada kota jambi
karena
pasar
induk
terdapat
di
kota
jambi.
Tabel
2.09
menunjukkan bahwa lonjakan tingkat inflasi kota jambi tertinggi terjadi tahun 2013 mencapai angka 8,74 % dan menurun di tahun 2014 menjadi 8,72 %.
BAB 2
Hal - 20 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
Tabel 2.9 Tingkat Inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011– 2014 DESKRIPSI
Tingkat Inflasi 2011
2012
2013
2014
Nasional
3,79
4,30
8,38
8,36
Provinsi Jambi
2,76
4,22
8,74
8,72
Kab. Tanjung Jabung Barat
2,76
4,22
8,74
8,72
Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah.
2.1.2.2. Sumber Daya Alam 1) Sektor Pertanian 1. Tanaman Pangan Pada tahun 2011 luas panen padi sawah dan ladang mencapai 25.603 ha dengan produktivitas sebesar 36,38 kw/ha dan produksi sebanyak 93,139 ton GKG (Gabah Kering Giling), pada tahun 2012 luas panen menurun menjadi 21.065 ha dengan produktivitas sebesar 36,92 kw/ha dan produksi sebanyak 77.775 ton KGK, tahun 2013 terjadi peningktan yang signifikan, luas panen meningkat menjadi 23.514 ha, produktivitas meningkat menjadi 39,01 kw/ha dan produksi meningkat menjadi sebanyak 91.738 ton GKG, tetapi pada tahun 2014 terjadi penurunan yang sangat drastis, luas panen menurun menjadi 11.280 ha atau mengalami penurunan (52,03) % apabila di rata-rata selama empat tahun turun (19,38) %, dengan produktivitas 38,39 kw/ha atau mengalami penurun (1,59) %, apabila di rata-rata selama empat tahun mengalami kenaikan 1,85 %,
dan
produksi sebanyak 43.07 ton GKG atau turun (52,79) %, apabila di rata-rata selama empat tahun mengalami penurunan (17,11) %. Perkembangan Luas panen sawah turun (57,65) % dengan ratarata perkembangan selama empat tahun menurun (21,98) % dan produktifitas perkembangan
mengalami rata-rata
perkembangan selama
empat
positif tahun
1,46 2,06
%
dengan %
serta
perkembangan produksi mengalami penurunan (57,04) % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun menurun (20,31) %. BAB 2
Hal - 21 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
Tabel 2.10 Luas panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah dan Ladang Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2011 – 2014 Tahun
Uraian
2011
2012
2013
2014
Luas Panen (Ha)
22.902
18.186
20.424
8.649
Produktivitas (Kw/Ha) Produksi (Ton GKG)
37,82 86.624
38,85 70.649
39,62 80.923
40,20 34.767
Luas Panen (Ha)
2.801
2.879
3.090
2.631
Produktivitas (Kw/Ha)
24,12
24,75
35
32,46
Produksi (Ton GKG)
6.576
7.126
10.815
8.540
Luas Panen (Ha) Produktivitas (Kw/Ha)
25.603 36,38
21.065 36,92
23.514 39,01
11.280 38,39
Produksi (Ton GKG)
93.139
77.775
91.738
43.307
Padi Sawah
Padi Ladang
Sawah + Ladang
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjab Barat, tahun 2014 Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 ketersediaan beras untuk konsumsi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah mencukupi kebutuhannya sendiri, bahkan cenderung surplus (tabel 2.11). Dalam rangka swasembada pangan terutama beras di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ke depan diperlukan upaya intensifikasi padi disamping usaha ekstensifikasi salah satunya bisa saja dengan pemanfaatan
lahan
tidur
atau
yang
belum
diusahakan
untuk
meningkatkan produksi padi sawah terutama di lima kecamatan potensial penghasil padi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bila lahan yang ada dimanfaatkan untuk program ekstensifikasi, maka kedepan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan menjadi lumbung pangan Provinsi. Pada tahun 2011 jumlah penduduk sebanyak 285.731 jiwa, dengan produksi beras sebanyak 56.028 ton dan kebutuhan komsumsi beras sebanyak 32.859 ton, kelebihan beras sebesar 23.169 ton atau 41,35 %.
Tahun 2012 jumlah penduduk sebanyak 293.594 jiwa,
dengan produksi beras sebanyak 46.665 ton dan kebutuhan komsumsi beras sebanyak 33.763 ton, kelebihan beras sebesar 12.902 ton atau BAB 2
Hal - 22 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
27,64 %.
Tahun 2013 jumlah penduduk sebanyak 301.469 jiwa,
dengan produksi beras sebanyak 55.042,8 ton dan kebutuhan komsumsi beras sebanyak 34.668 ton, kelebihan beras sebesar 20.374,8 ton atau 37,01 %.
Tahun 2014 dengan asumsi jumlah
penduduk pertengahan tahun sebanyak 304.897 jiwa, dengan produksi beras sebanyak 30.535 ton atau mengalami perkembangan 3,96 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 1,73 % dan kebutuhan komsumsi beras sebanyak 28.355 ton, kelebihan beras sebesar 2.180 ton atau 1,2 %. Tabel 2.11
Ketersedian Beras Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014 Keterangan
2011
2012
2013
2014
Jumlah Penduduk Tanjung Jabung Barat
285.731
293.594
301.469
304.897
Produksi beras (ton)
56.028
46.665
55.042,8
30.535
Kebutuhan Konsumsi Beras (Ton)
32.859
33.763
34.668
28.355
Plus/minus (Ton)
23.169
12.902
20.374,8
2.180
41,35
27,64
37,01
1,2%
% kelebihan konsumsi
kebutuhan
Sumber: BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data di olah
2. Peternakan Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat, maka perlu ketersediaan sumber protein tersebut. Keberadaan ternak besar dan kecil di suatu daerah adalah upaya memenuhi kebutuhan protein hewani dalam rangka menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang lebih baik. Pada
periode
tahun
2011-2014
populasi
ternak
terjadi
peningkatan pada setiap tahunnya (tabel 2.12), pada populasi sapi potong dari tahun 2011 sebanyak 6.510 ekor meningkat menjadi 6.994 ekor pada tahun 2014, populasi kerbau tahun 2011 sebanyak 444 ekor, pada tahun 2014 berkembang menjadi 546 ekor, populasi BAB 2
Hal - 23 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
kambing pada tahun 2011 sebanyak 36.839 ekor, pada tahun 2014 meningkat menjadi 48.481 ekor, populasi domba tahun 2011 sebanyak 1.029 ekor meningkat menjadi 1.390 ekor pada tahun 2014, populasi babi tahun 2011 sebanyak 788 ekor cenderung menurun dan menjadi 778 ekor pada tahun 2014, populasi ayam kampung pada tahun 2011 sebanyak 556.689 ekor pada tahun 2014 meningkat menjadi 839.822 ekor, begitu juga pada populasi ayam broiler pada tahun 2011 sebanyak 107.155 ekor meningkat menjadi 140.995 ekor pada tahun 2014, untuk populasi itik pada tahun 2011 sebanyak 58.500 ekor, pada tahun 2014 meningkat menjadi sebanyak 123.563 ekor. Tabel 2.12 Populasi Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Barat Selama Kurun Waktu 2011-2014 Jenis Ternak
Tahun (Ekor) 2011
2012
2013
2014
6.510
7.121
6.488
6.994
444
510
530
546
36.839
43.575
46.602
48.481
1.029
1.115
1.244
1.390
788
582
755
778
Ayam Kampung
556.689
699.228
763.475
839.822
Ayam Broiler
107.155
107.880
128.177
140.995
Itik 58.500 67.267 65.136 Sumber : Dinas Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat
123.563
Sapi Potong Kerbau Kambing Domba Babi
Perkembangan populasi ternak tertinggi sebesar 89,7 % pada jenis ternak itik dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 33,84 % sedangkan perkembangan populasi ternak terendah pada jenis ternak kerbau dengan perkembagan 3,02 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 7,27 %. Produksi daging sapi potong dari tahun 2011 sampai dengan 2014 cenderung fluktuativ (tabel 2.13), tahun 2011 produksi daging sapi potong mencapai angka 363.555 kg, tahun 2012 menurun menjadi 243.794 kg, tahun 2013 naik menjadi 325.881 kg dan tahun 2014 kembali meningkat menjadi 332.398 kg. Produksi daging kerbau
BAB 2
Hal - 24 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
tahun 2011 sebanyak 28.395 kg, tahun 2012 menurun menjadi 18.108 kg, tahun 2013 meningkat menjadi 20.083 kg dan pada tahun 2014 menjadi 20.483 kg.
Produksi daging kambing tahun 2011 sebanyak
13.680 kg, tahun 2012 meningkat menjadi 16.698 kg, tahun 2013 meningkat kembali menjadi 18.760 kg dan tahun 2014 kembali meningkat menjadi 19.134 kg.
Produksi daging domba tahun 2011
sebanyak 1.396 kg, tahun 2012 meningkat menjadi 1.840 kg, tahun 2013 kembali meningkat menjadi 1.906 kg dan tahun 2014 meningkat kembali menjadi 1.944 kg. Produksi daging babi tahun 2011 sebanyak 6.564 kg, tahun 2012 menjadi 7.601 kg, tahun 2013 meningkat menjadi 15.390 kg dan pada tahun 2014 menjadi 15.698 kg. Tabel 2.13 Produksi Daging Kabupaten Tanjung Jabung Barat Selama Kurun Waktu Tahun 2011 – 2014 Jenis Ternak
Tahun (Kg) 2011
2012
2013
2014
363.555
243.794
325.881
332.398
Kerbau
28.395
18.108
20.083
20.483
Kambing
13.680
16.698
18.760
19.134
Domba
1.396
1.840
1.906
1.944
Babi
6.564
7.601
15.390
15.698
345.275
352.182
1.644.431
1.677.322
Sapi Potong
Ayam Kampung Ayam Broiler
290.473 1.476.663
321.442 1.634.526
19.631 18.597 18.960 Itik Sumber : Dinas Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat
21.750
Produksi daging unggas ayam kampung tahun 2011 sebanyak 290.473 kg, tahun 2012 meningkat menjadi 321.442 kg, tahun 2013 meningkat kembali menjadi 345.275 kg dan tahun 2014 menjadi 352.182 kg.
Produksi ayam broiler tahun 2011 sebanyak 1.476.663
kg, tahun 2012 menjadi 1.634.524 kg, tahun 2013 menjadi 1.644.431 kg dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.677.322 kg. Produksi daging itik tahun 2011 sebanyak 19.631 kg, tahun 2012 menurun menjadi 18.597 kg, tahun 2013 naik menjadi 18.960 kg, dan tahun 2014 meningkat menjadi 21.750 kg.
BAB 2
Hal - 25 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
Perkembangan produksi daging tertinggi pada jenis ternak itik sebesar 14,72 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 23,8 % dan perkembangan terendah pada jenis ternak domba sebesar 1,9 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 12,46 %. Peningkatan
ini
terjadi
karena
secara
umum
masyarakat
cenderung mengkonsumsi daging ayam setiap hari. Sementara untuk daging ternak itik lebih banyak dikonsumsi pada rumah makan dan restoran, baik pada tingkat lokal maupun daerah tetangga. 3. Perkebunan Pada tahun 2011 tanaman kelapa dalam dengan luas areal 53.648 ha dengan produksi sebanyak 59.499 ton, tahun 2012 luas areal menjadi 53.631,5 ha dengan produksi sebanyak 56,242,2 ton, tahun 2013 luas areal 53.648 ha dengan produksi sebanyak 54.664 ton dan tahun 2014 luas areal 54.324 ha dengan produksi sebanyak 54.766 ton. Tahun 2011 sampai dengan 2014 perkembangan luas areal perkebunan dan produksi komoditi unggulan dimaksud diatas cukup menjanjikan, terlihat pada tabel 2.14 Komoditi kelapa sawit tahun 2011 luas areal 47.846,5 ha dengan produksi sebesar 81.412 ton, tahun 2012 luas areal 49.017,5 ha dengan produksi 79.253,9 ton, tahun 2013 luas areal 50.265 ha dengan produksi 82.218 ton, dan tahun 2014 luas areal bertambah menjadi 110.962 ha dengan produksi 317.675 ton. Komoditi karet tahun 2011 luas areal 16.018 ha dengan produksi sebesar 7.793 ton, tahun 2012 luas areal 16.193 ha dengan produksi 7.069,4 ton, tahun 2013 luas areal 16.063 ha dengan produksi 7.737 ton, dan tahun 2014 luas areal bertambah menjadi 16.631 ha dengan produksi 7.243 ton. Komoditi pinang tahun 2011 luas areal 8.507 ha dengan produksi sebesar 10.030 ton, tahun 2012 luas areal 8.615,4 ha dengan produksi 9.761,6 ton, tahun 2013 luas areal 8.698 ha dengan produksi 9.712 ton, dan tahun 2014 luas areal bertambah menjadi 8.902 ha dengan produksi 10.237 ton. Komoditi kopi tahun 2011 luas areal 2.540 ha dengan produksi sebesar 1.114 ton, tahun 2012 luas areal 2.754 ha dengan produksi BAB 2
Hal - 26 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
1.608,4 ton, tahun 2013 luas areal 2.721 ha dengan produksi 1.287 ton, dan tahun 2014 luas areal bertambah menjadi 2.952 ha dengan produksi 1.535 ton. Tabel 2.14 Perkembangan Luas Areal Perkebunan dan Produksi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014 Komoditi
Tahun 2011
2012
2013
2014
Kelapa Dalam (Ha) Produksi (Ton)
53.648 59.499
53.631.5 56.242,2
53.648 54.664
54.324 54.766
Kelapa Sawit (Ha) Produksi (Ton)
47.846.5 81.412
49.017,5 79.253.9
50.265 82.218
110.962 317.675
Karet (Ha) Produksi (Ton)
16.018 7.793
16.193 7.069,4
16.063 7.737
16.631 7.243
Pinang (Ha) Produksi (Ton)
8.507 10.030
8.615,4 9.761,6
8.698 9.712
8.902 10.237
Kopi (Ha) 2.540 2.754 2.721 2.952 Produksi (Ton) 1.114 1.608,4 1.287 1.535 Sumber: Statistik Disbun Kab. Tanjung Jabung barat, tahun 2014 Perkembangan luas areal perkebunan terbesar pada jenis komoditi sawit sebesar 120,75 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 41,92 % dan yang terendah pada komoditi pinang sebesar 2,35 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 1,53 %. Perkembangan produksi tertinggi pada jenis komoditi sawit sebesar 286,38 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 95,82 % dan terendah pada komoditi kelapa dalam sebesar 0,19 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun (2,70) %. 4. Kehutanan Berdasarkan SK Gubernur No. 727/Menhut-ii/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi
Bukan
Kawasan
Hutan,
bahwa
luas
kawasan
hutan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 241.916 Ha dengan ditribusi penggunaan seperti pada Tabel 2.16 berikut ini.
BAB 2
Hal - 27 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
Tabel 2.16 Distribusi Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Penggunaan Hutan Hutan Produksi Terbatas
Luas ( Ha ) 179.635
Hutan Produksi Tetap
35.585
Hutan Lindung Gambut
15.050
Taman Nasional Bukit Tiga Puluh
11.520
Hutan Cagar Alam Pantai Timur
126
Jumlah 241.916 Sumber : Dinas Kehutanan (data diolah), tahun 2014 Untuk merespon aspirasi masyarakat dalam upaya ikut serta dalam pengelolaan hutan, dengan adanya kekuatan dan kepastian hukum, maka sebagai Implementasi dari kebijakan pro poor, pro job dan pro growth (triple track strategy). Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mencadangkan areal untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 2.280 Ha, sesuai dengan SK. Menteri Kehutanan RI Nomor 70/ Menhut-II/2009 tanggal 29 Februari 2009 yang tersebar di dua kecamatan, yaitu (1) Kecamatan Batang Asam seluas 659 Ha dan (2) Kecamatan Renah Mendaluh Seluas 1.621 Ha. 5. Perikanan Produksi ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011 sebesar 24.495,1 ton meningkat menjadi 26.873,15 ton di tahun 2012 dan pada tahun 2013 sebesar 26.873,2 ton namun menurun di tahun 2014 menjadi sebesar 26.210 ton. Sektor perikan laut seperti terlihat pada tabel 2.17, tahun 2011 sebanyak 21.107,20 ton, tahun 2012 meningkat menjadi 23.217,92 ton, tahun 2013 kembali meningkat menjadi 23.648 ton, tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 22.973,2 ton. Sektor perairan umum tahun 2011 sebanyak 782,1 ton, tahun 2012 meningkat menjadi 860,31 ton, tahun 2013 menurun menjadi 808,85 ton, tahun 2014 kembali terjadi penurunan menjadi 811,4 ton. Sektor budidaya perikanan tahun 2011 sebanyak 2.605,8 ton, tahun 2012 meningkat menjadi 2.852,60 ton, tahun 2013 menurun menjadi 2.416,30 ton, tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 2.151 ton. BAB 2
Hal - 28 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
Perkembangan produksi ikan secara keseluruhan menurun (2,74) % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 2,41 %, apabila dilihat dari jenisnya, produksi ikan perairan umum mengalami perkembangan tertinggi yaitu 0,32 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 1,44 % dan terendah jenis budidaya perikanan mengalami penurunan (2,74) % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 2,41 %. Tabel 2.17 Produksi Ikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Selama Kurun Waktu Tahun 2011 – 2014 Uraian
Tahun (Ton) 2011
2012
2013
2014
Perikanan laut
21.107,20
23.217,92
23.648
22.973,2
Perairan umum
782,1
860,31
808,85
811,4
2.605,8
2.852,60
2.416,30
2.151
Budidaya perikanan
Jumlah 24.495,1 26.873,15 26.873,2 26.210 Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014 Perkembangan budidaya perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011 sebesar 2.606 ton naik di tahun 2012 menjadi 2.852,60 ton dan di tahun 2013 turun menjadi 2.416,30 ton namun tahun 2014 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 2.761,6 ton. Pada tabel 2.18 menjelaskan perkembangan budidaya perikanan sesuai dengan jenis pengembangan dimana Perkembangan budidaya tambak tahun 2011 sebesar 1.501,70 ton, tahun 2012 menurun menjadi 1.017,30 ton, tahun 2013 meningkat menjadi 266 ton dan tahun 2014 kembali meningkat menjadi 473,7 ton. Budidaya kolam tahun 2011 sebesar 1.024,80 ton, tahun 2012 meningkat menjadi 1.512,60 ton, tahun 2013 kembali menurun menjadi 2,035,70 ton dan tahun 2014 kembali meningkat menjadi 2.108,30 ton. Perkembangan budidaya keramba/ Keramba Jaring Apung (KJA) tahun 2011 sebesar 73,1 ton, tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 297 ton, tahun 2013 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi sebesar 94,4 ton, pada tahun 2014 kembali terjadi peningkatan BAB 2
Hal - 29 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
menjadi sebesar 110,7 ton.
Perkembangan mina padi tahun 2011
sebesar 6,2 ton, tahun 2012 terjadi peningkatan menjadi sebesar 25,7 ton, tahun 2013 kembali terjadi penurunan menjadi 20,20 ton dan pada tahun 2014 kembali menurun menjadi 15,9 ton. Tabel 2.18 Perkembangan Budidaya Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014 Uraian
Tahun (Ton) 2011
2012
2013
2014
Budidaya tambak
1.501,70
1.017,30
266
473,7
Budidaya kolam
1.024,80
1.512,60
2.035,70
2.108,30
73,1
297
94,4
110,7
6,2
25,7
20,20
15,9
Budidaya keramba/ KJA Mina Padi
2.606 2,852.60 2,416.30 2,761,6 Jumlah Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014
Budidaya perikanan mengalami perkembangan 6,62 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 1,01 %, apabila dilihat dari jenisnya, budidaya perikanan tertinggi pada budidaya tambak mengalami perkembangan 78,08 dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun (9,34) % dan terendah pada jenis budidaya kolam sebesar 3,57 dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 28,58 %. 2) Pertambangan. Potensi pertambangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang paling menonjol adalah Minyak Bumi, Gas dan Batubara. Bahan tambang tersebut termasuk kategori golongan Bahan Galian yang strategis. Bahan tambang yang sudah dieksploitasi adalah Minyak Bumi dan Gas. Sementara bahan tambang lainnya (batu bara) masih dalam tahap penelitian eksplorasi dan inventarisasi potensi. a) Minyak Bumi Lokasi tambang Minyak yang berproduksi terletak di Kecamatan Betara dan Kecamatan Tungkal Ilir dengan perkiraan kapasitas BAB 2
Hal - 30 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
cadangan potensi deposit sebesar 12.712.537,74 M3 sedangkan lokasi lainnya masih dalam tahap eksplorasi. b) Gas Lokasi
tambang
Gas
yang
berproduksi
juga
terletak
di
Kecamatan Betara dan Kecamatan Tungkal Ilir dengan perkiraan kapasitas
cadangan
Potensi
Deposit
sebesar
890.000
MMSCF
sedangkan lokasi lainnya masih dalam tahap eksplorasi. c) Batu Bara Lokasi tambang Batu Bara masih dalam tahap Eksplorasi terletak di Kecamatan Merlung, Batang Asam yaitu di Desa Lubuk Bernai dengan luas areal sekitar 5.151 Ha, Kecamatan Renah Mendaluh yaitu di Desa Lubuk Kambing dengan luas areal sekitar 2.044,796 Ha dan Kecamatan Muara Papalik. Untuk lebih jelasnya penyebaran potensi tambang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel 2.19 berikut ini. Tabel 2.19 Penyebaran Potensi Pertambangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Kecamatan Tahun 2014 Minyak Bumi
Gas
Batu Bara
Keterangan
Tungkal Ulu
-
-
-
-
Merlung
√
√
√
Eksplorasi (2,3)
Batang Asam
√
√
√
Eksplorasi (2,3)
Tebing Tinggi
√
√
-
Produksi (2,3)
Renah Mendaluh
√
√
√
Eksplorasi (2,3)
Muara Papalik
√
√
√
Eksplorasi (2,3)
Pengabuan
√
√
-
Eksplorasi (2,3)
Senyerang
√
√
-
Eksplorasi (2,3)
Tungkal Ilir Bram Itam Seberang Kota Betara
√ √ -
√ √ -
-
Eksplorasi (2,3) Eksplorasi (2,3) -
√
√
-
Produksi (2,3)
Kuala Betara
-
-
-
-
Kecamatan
Sumber : Dinas Pertambangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Keterangan √ = Ada potensi Tambang
BAB 2
Hal - 31 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
2.1.2.3. Perkembangan Dunia Usaha 1) Industri dan Perdagangan Selama kurun waktu 2011-2014 perkembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terlihat dalam tabel 2.20, Tahun 2011 jumlah IKM sebanyak 1.144 unit, tahun 2012 menurun menjadi 1.115 unit, pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi 1.164 unit dan tahun 2014 kembali meningkat menjadi 1.189 unit atau mengalami perkembangan 2,15 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 1,34 %. Tabel 2.20 Data Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Nilai Produksi dan Investasi IKM No
Uraian
Satuan
2011
2012
2013
2014
1
Jumlah IKM
Unit
1.144
1.115
1.164
1.189
2
Penyerapan Tenaga Kerja
Orang
2.925
2.766
2.909
2.969
3
Nilai Produksi
Rp.
78.833.798
163.190.998
166.188.919
169.512.187
4
Nilai Investasi
Rp.
1.479.643
3.055.769
3.055.620
3.285.613
Sumber : Dinas Perindag dan Promosi Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014 Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2011 sebanyak 2.925 orang, tahun 2012 menjadi 2.766 orang, tahun 2013 menjadi 2.909 orang dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 2.969 orang atau mengalami perkembangan 2,06 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 0,6 %. Nilai produksi pada tahun 2011 mencapai Rp. 78.833.798,00, pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar Rp. 163.190.998,00, tahun 2013 kembali meningkat menjadi sebesar Rp. 166.188.919,00, dan pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi Rp. 169.512.187,00 atau mengalami perkembangan 2,00 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 36,95 %. BAB 2
Hal - 32 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
Nilai investasi pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.479.643,00, tahun 2012 meningkat pesat menjadi sebesar
Rp. 3.055.769,00, tahun 2013
menjadi Rp. 3.055.620,00 dan tahun 2014 kembali meningkat menjadi Rp. 3.285.613,00. Atau mengalami perkembangan 7,53 % atau mengalami perkembangan 2,15 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 38,0 %. Tabel 2.21 Perkembangan Nilai Ekspor Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 Volume (Ton)
Tahun
Nilai Ekspor (US $)
2011
171.152.507
148.726.505
2012
404.964,33
180.571.162,31
2013
463.672,22
231.791.307,21
2014 2.825.084 235.097.013,60 Sumber : Disprindag dan Promosi Daerah Kab. Tanjung Jabung, tahun 2014 Pada kurun waktu 2011 sampai dengan perkembangan nilai ekport mengalami kenderungan peningkatan, dimana tahun 2011 volume eksport sebesar 171.152.507 ton dengan nilai eksport sebesar
US$.
148.726.505, pada tahun 2012 volume ekport sebanyak 404.964,33 ton dengan nilai eksport sebanyak US$. 180.571.162,31, pada tahun 2013 volume
eksport
463.672,22
ton
dengan
nilai
ekport
sebanyak
US$. 231.791.307,21, sedangkan pada tahun 2014 volume ekport sebesar 2.825.084 ton dengan nilai ekport US$. 235.097.013,60. (tabel 2.21)
2) Koperasi dan UMKM Perkembangan koperasi pada kurun waktu 2011 sampai dengan 2014 cenderung dinamis, pada tahun 2011 jumlah koperasi sebanyak 339 unit dengan jumlah anggota sebanyak 35.740 orang dan modal Rp. 44,553 milyar dengan volume usaha sebesar Rp. 1,108 milyar dan sisa hasil usaha (SHU) sebanyak Rp. 6,237 milyar. Tahun 2012 jumlah koperasi meningkat menjadi sebanyak 341 unit dengan jumlah anggota sebanyak 35.820 orang dan modal sebesar Rp. 44,580 milyar dengan BAB 2
Hal - 33 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
volume usaha sebesar Rp. 1,113 milyar dan sisa hasil usaha (SHU) sebanyak Rp. 6,200 milyar. Tahun 2013 jumlah koperasi meningkat menjadi sebanyak 347 unit dengan jumlah anggota sebanyak 35.930 orang dan modal sebesar Rp. 48,296 milyar dengan volume usaha sebesar Rp. 1,224 milyar dan sisa hasil usaha (SHU) sebanyak Rp. 7,105 milyar.
Tahun 2014 jumlah
koperasi meningkat menjadi sebanyak 351 unit dengan jumlah anggota sebanyak 28.568 orang dan modal sebesar Rp. 33,689 milyar dengan volume usaha sebesar Rp. 176,082 juta dan sisa hasil usaha (SHU) sebanyak Rp. 7,200 milyar. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.21 berikut : Tabel 2.21 Perkembangan Koperasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 Tahun
Uraian 2011
2012
2013
2014
339
341
347
351
35.740
35.820
35.930
28.568
44.553.020
44.580.050
48.296.500
33.689.227
Voume Usaha (Rp.000)
1.108.571
1.113.400
1.224.740
176.082
SHU (Rp. 000)
6.237.254
6.200.000
7.105.000
7.200.000
Jumlah Koperasi Anggota Modal (Rp.000)
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM (data diolah)
Usaha Mikro Kecil dan menengah adalah merupakan unit usaha yang paling banyak digeluti oleh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
dengan
berbagai
permasalahan
yang
dihadapi.
Tabel
2.21
menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2011-2014 UMKM mengalami perkembangan dari 339 unit usaha pada tahun 2011 meningkat menjadi 351 unit usaha pada tahun 2014 atau selama kurun waktu tersebut terjadi peningkatan rata-rata sebesar 0,58% per tahun. Peningkatan ini
BAB 2
Hal - 34 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
akan terus terjadi bila pemerintah mampu mengatasi permasalahan kelasik UMKM, yaitu permodalan. UMKM sebagai aktivitas ekonomi banyak dimasuki oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah, baik yang bergerak di sektor formal maupun informal, sehingga mempunyai peran yang sangat besar dalam menggerakan perekonomian daerah (pembentukan PDRB). Salah satu peran yang terlihat dengan jelas adalah daya serap di bidang tenaga kerja. Tabel 2.22 secara jelas menunjukkan bahwa selama periode 2011-2014 UMKM mampu menyerap tenaga kerja dari 5.347 orang pada tahun 2011 meningkat menjadi 7.551 orang pada tahun 2014. Perkembangan jumlah UMKM perbidang usaha tertinggi pada bidang perdagangan yaitu 75,83 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 26,23 % dan yang terendah bidang pertanian mengalami penurunan (5,82) % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 2,27 %. Adapun perkembangan daya serap tenaga kerja sebesar 30,66 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 12,86 %. Tabel 2.22 Jumlah UMKM Per Bidang Usaha Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 Uraian
Tahun 2011
2012
2013
2014
Bidang Pertanian
1.794
1.876
2.027
1.909
Bidang Perdagangan
2.119
2.124
2.180
3.833
Bidang Industri
273
313
344
412
Bidang Aneka Usaha
523
526
532
585
5.548
5.779
7.551
Daya Serap Tenaga Kerja 5.347 Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM
3) Tenaga Kerja Peningkatan jumlah angkatan kerja secara absolut
jauh
lebih
besar dibandingkan dengan peningkatan kesempatan kerja, sehingga
BAB 2
Hal - 35 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
setiap tahun angka pengangguran tetap tercipta, dengan prosentase yang fluktuatif. Peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan salah satu sumber terjadinya pengangguran yang berpengalaman untuk itu perlu suatu kebijakan yang mampu mengakomodir semua stakeholder dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Penciptaan lapangan pekerjaan belum mampu mengimbangi lajunya peningkatan
angkatan
kerja,
Tabel
2.23
menunjukkan
jumlah
kesempatan kerja pada tahun 2014 sebesar 202.189 sedangkan jumlah angkatan kerja sebesar 215.730 untuk itu kebijakan ketenagakerjaan diarahkan pada upaya penciptaan perluasan lapangan pekerjaan baik disektor formal maupun informal serta peningkatan SDM angkatan kerja, melalui kegiatan pelatihan. Sedangkan angka pengangguran pada tahun 2014 sebesar 3.916 dengan pertumbuhan 1,28 % dari tahun 2013 dan tingkat pengangguran tahun 2014 sebesar 1,82 %. Tabel 2.23 Penduduk, tenaga kerja dan tingkat pengguran Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 Uraian
Tahun 2011
2012
2013
2014
Jumlah Penduduk
287.197
295.899
301.315
304.749
Jumlah Angkatan Kerja
195.655
207.833
213.299
215.730
Jumlah Kesempatan Kerja
189.208
194.788
199.911
202.189
Angka Pengangguran
5.593
5.757
3.811
3.916
2,88
2,80
1,79
1,82
1.028.000
1.142.500
1.300.000
1.502.230
Tingkat Pengangguran (%) Upah Minimum Provinsi (Rp)
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab. Tanjab Barat, tahun 2014 2.1.3. Aspek Sosial Dan Budaya 2.1.3.1. Pendidikan Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah memberikan gambaran jumlah penduduk usia sekolah yang ditampung
BAB 2
Hal - 36 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
sekolah. Jumlah penduduk usia pendidikan SD pada tahun 2012 sebesar 35.656 dengan jumlah sekolah sebanyak 208 dengan rasio 171,4 sedangkan tahun 2013 dengan jumlah sekolah yang sama, jumlah penduduk
usia
pendidikan
SD
bertambah
menjadi
35.924
yang
mengakibatkan rasio naik menjadi 172,7. Pada tahun 2014 dengan penambahan sekolah menjadi 209 sedangkan jumlah penduduk usia pendidikan SD bertambah menjadi 36.886 sehingga rasio naik menjadi 176,5. Untuk penduduk usia pendidikan SMP pada tahun 2012 sebanyak 15.957 dengan jumlah sekolah 59 dan rasio sebesar 270,46. Pada tahun 2013 jumlah penduduk usia pendidikan SMP bertambah menjadi 16.161 dengan penambahan sekolah menjadi 61 unit mampu mengurangi rasio menjadi 264,93 sedangkan pada tahun 2014 rasio naik menjadi 272,0 akibat meningkatnya jumlah penduduk usia pendidikan SMP menjadi 16.595 sedangkan jumlah sekolah tetap (lihat tabel 2.24). Tabel 2.24 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan Dalam Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 SD No
1 2 3 4 5 6 7
Kecamatan
Tungkal Ulu Pengabuan Tungkal Ilir Betara Merlung Batang Asam Tebing Tinggi Renah 8 Mendaluh 9 Muara Papalik 10 Senyerang 11 Bram Itam 12 Seberang Kota 13 Kuala Betara Jumlah 2014 2013 2012
Jumlah Jumlah Penduduk Gedung Usia 7Sekolah 12 Th 11 1627 25 2962 31 8879 19 2936 11 2021 14 3205 17 4646
SMP Rasio 147.9 118.5 286.4 154.5 183.7 228.9 273.3
Jumlah Jumlah Penduduk Gedung Usia 13Sekolah 15 Th 3 732 5 1333 7 3994 5 1321 4 909 7 1442 9 2089
Rasio 244.0 266.6 570.6 264.2 227.3 206.0 232.1
10
1715
171.5
4
772
193.0
10 23 11 10 17 209 208 208
1413 2835 2077 1066 1504 36886 35924 35656
141.3 123.3 188.8 106.6 88.5 176.5 172.7 171.4
3 7 2 1 4 61 61 59
636 1274 934 480 679 16595 16161 15957
212.0 182.0 467.0 480.0 169.8 272.0 264.9 270.5
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BAB 2
Hal - 37 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
Apabila dilihat dari kelompok pendidikan dasar maka jumlah penduduk usia pendidikan dasar sebesar 53.481 dengan jumlah sekolah 270 unit dengan rasio 198,08 atau rata-rata satu lokal menampung 22 siswa. Apabila dilihat dari rasio ketersediaan sekolah, kabupaten Tanjung Jabung barat sudah terpenuhi, namun apabila dilihat secara detail di kecamatan,
ada
beberapa
kecamatan
yang
masih
menjadi
fokus
pembangunan sekolah. Pada tahun 2011 jumlah sekolah sebanyak 355 dengan jumlah murid sebesar 56.208 dan jumlah guru 3.889 atau Rasio Guru dan Murid (1:15) dan rasio sekolah dan murid (1:158). Sedangkan pada tahun 2014 jumlah sekolah sebanyak 375 dengan jumlah murid 66.088 dan jumlah guru 4.995 dengan Rasio Guru dan Murid (1:13) dan rasio sekolah dan murid (1:76). Rasio Guru dengan Murid mengalami perkembangan yang lebih baik, namun perlu distribusi guru yang lebih merata. Tabel 2.25 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014 Tahun
Sekolah
Murid
Guru
2011
355
56.208
3.889
2012
358
57.498
4.087
2013
372
63.623
4.814
2014 375 66.008 4.995 Sumber : Diknas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun 2014
Kualitas guru sangat mempengaruhi hasil dari suatu proses pendidikan salah indikator kualitas guru adalah gelar kesarjanaan (Diploma/ S1) atau jenjang pendidikan yang ditamatkan. Tabel 2.26 menunjukkan bahwa dari 4.995 orang guru pada tahun 2014 sekitar 1.176 orang (23,54 %) diantaranya adalah tamatan SLTA dengan rincian 699 guru mengajar TK, 356 guru mengajar SD, 107 guru mengajar SLTP dan sisanya mengajar SLTA. Guru yang ber ijazah Diploma paling banyak mengajar di SD dengan rincian D1 sebanyak 17 orang, D2 sebanyak 310 BAB 2
Hal - 38 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
orang dan D3 sebanyak 15 orang. Sementara mereka yang ber ijazah Sarjana (S1) sebanyak 3.247 orang dengan sebaran 1.716 orang mengajar di Sekolah Dasar, 651 orang mengajar di SLTP/sederajat dan 648 orang mengajar di jenjang pendidikan SMU/sederajat. Sedangkan guru yang mengajar SMU/sederajat dengan pendidikan terakhir guru SLTA masih ada sebanyak 14 guru, Program ke depan perlu dibuat suatu kebijakan bahwa yang berhak mengajar di SMU/sederajat adalah Sarjana (S1). Tabel 2.26 Jumlah Guru pada masing-masing tingkat pendidikan dan pendidikan terakhir Kab. Tanjung Jabung Barat 2014 Pendidikan Terakhir Guru
Tingkat Pendidikan
SLTA
D1
D2
D3
>S1
TK
699
42
85
21
232
1079
SD
356
17
310
15
1716
2414
SLTP
107
18
13
20
651
809
SMU
13
0
9
13
485
520
SMK
1
0
0
9
163
173
Jumlah
1176
77
417
78
3247
4995
Jumlah
Sumber : Diknas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun 2014
2.1.3.2.
Kesehatan
Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas
Sumberdaya
Manusia.
Masyarakat
yang
sehat
sangat
mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja. Tabel 2.27 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2011 – 2014, sarana
kesehatan
Rumah
sakit
dan
Puskesmas
tidak
mengalami
penambahan yaitu 1 rumah sakit dan 16 puskesmas. Pertumbuhan terjadi pada fasilitas pustu, dimana tahun 2011 2013 sebnayak 67 unit dan pada tahun 2014 menjadi 71 unit. Poskesdes mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana tahun 2011 sebanyak 53 unit bertambah menjadi 55 unit di tahun 2012 dan pada BAB 2
Hal - 39 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
tahun
2013
menjadi
85
unit
sedangkan
tahun
2014
mengalami
penambahan menjadi 105 unit. Kecenderungan yang sama terlihat pada fasilitas kesehatan Posyandu, sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan bagi Ibu dan Anak harus diperbanyak dan difasilitasi oleh pemerintah, terbukti di tahun 2011 – 2012 sebanyak 253 unit menjadi 263 unit di tahun 2013, sedangkan tahun 2014 menjadi 279 unit.
Tabel 2.27 Fasilitas Kesehatan di KabupatenTanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014 Tahun
Rumah Sakit
Puskesmas
Pustu
2011
1
16
2012
1
2013 2014
Puslin
Poskesdes
Posyandu
67
53
253
16
67
55
253
1
16
67
15
85
263
1
16
71
20
105
279
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat
Kualitas pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi ketersediaan tenaga medis yang mencukupi. Tabel 2.28 diatas menunjukkan bahwa Jumlah
pegawai
kesehatan
di
Kabupaten
Tanjung
memperlihatkan perkembangan tenaga kesehatan dokter
Jabung
Barat
spesialis pada
tahun 2014 bertambah 1 orang dari 2 tahun sebelumnya. Dokter umum berfluktuatif dari tahun 2011 – 2013 dan jumlahnya bertambah di tahun 2014 menjadi 61 orang, sedangkan dokter gigi pada tahun 2011 sebanyak 12 orang, di tahun 2014 menjadi 15 orang. Begitu juga dengan tenaga kesehatan perawat dan bidan dari tahun 2011 menunjukkan perkembangan positif hingga tahun 2014 jumlah perawat sebanyak 283 orang dan jumlah bidan sebanyak 392 orang. Sedangkan untuk tenaga kesehatan apoteker, kesmas dan tenaga kesehatan lainnya cenderung mengalami penurunan.
BAB 2
Hal - 40 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
Tabel 2.28 Tenaga Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014 Tenaga Kesehatan
2011
Dokter Spesialis
2012
2013
2014
7
7
8
Dokter Umum
46
42
43
61
Dokter Gigi
12
14
14
15
Perawat
255
241
282
283
Bidan
202
221
151
392
Gizi
15
16
5
10
Apoteker
38
38
45
31
Kesmas
36
35
18
11
Nakes Lain
42
43
38
37
Jumlah Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat
Indikator kesehatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2011-2014 menunjukkan perkembangan yang berarti. Tabel 2.29 menunjukkan bahwa Usia harapan hidup cenderung mengalami kenaikan dimana pada tahun 2011 selama 72,5 tahun dan di tahun 2014 menjadi 72,25 tahun. Angka kematian bayi pada tahun 2011 sebanyak 6 orang per 1000 kelahiran hidup dan berfluktuasi dari tahun ke tahun namun pada
2 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan
naik dimana tahun 2014 menjadi 4,5 orang per 1000 kelahiran hidup.
Tabel 2.29 Indikator Kesehatan Masyarakat Uraian
2011
2012
2013
2014
Usia Harapan Hidup
71,5
71,75
72
72,25
Angka Kematian Bayi
6
4
3
4,5
5,3%
5,2%
5,2%
4,95%
Gizi Buruk
Kematian Ibu Bersalin 120 75 74 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
BAB 2
72,7
Hal - 41 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
Status Gizi Buruk cenderung menurun dari 5,3% pada tahun 2011 dan menunjukkan perkembangan positif hingga tahun 2014 menurun menjadi 4,95%. Sementara kematian Ibu bersalin (kematian maternal) menunjukkan kecenderungan penurunan.
2.1.3.3. Agama Agama memegang peran penting dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu pembangunan kehidupan beagama terus digalakkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bahkan agama merupakan salah satu pilar dalam pembangunan Tanjung Jabung Barat.
Mengenai komposisi
pemeluk agama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat digambarkan sebagai berikut. Jumlah penduduk kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai tahun 2013 berjumlah 301.469 jiwa, berdasarkan agama yang dianut, terdapat jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 276.921 jiwa. Sementara sisanya beragama Kristen Katolik sebanyak 1.037 jiwa, Kristen Protestan 2.488 jiwa, yang beragama Budha dan Hindu sebanyak 311 jiwa serta penganut lainnya sebanyak 79 jiwa.
2.1.4. Aspek Infrastruktur 2.1.4.1. Sarana dan Prasarana Perhubungan Menyadari bahwa infrastruktur sebagai penggerak utama (prime mover) dalam menggairahkan aktivitas ekonomi perlu mendapat prioritas utama, indikasi perhatian Pemerintah ke arah itu ditandai dengan perbaikan kondisi dan permukaan yang menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Panjang jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan dari 1.736,39 Km pada tahun 2011 menjadi 1.821,61 Km pada tahun 2014 atau selama empat tahun terakhir terjadi penambahan panjang sebanyak 82,22 Km. Dari sisi kondisi jalan tampak bahwa pada tahun 2011 kondisi jalan rusak sekitar 35 % dari panjang jalan atau sekitar 616,42 km dan selama kurun waktu 2011-2014 cenderung mengalami penurunan menjadi 305,85 km pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah BAB 2
Hal - 42 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
focus dalam menangani infrastruktur jalan. Untuk kondisi jalan sedang, pada tahun 2011 sepanjang 512,23 km dan selama kurun waktu 2011 – 2014 berfluktuatif dan cenderung mengalami kenaikan hingga pada tahun 2014 menjadi sepanjang 770,54 km, sedangkan kondisi baik pada tahun 2011 sepanjang 607,74 km dan mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi 898,38 km atau hampir 50 % dari panjang jalan, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 689,93 km sedangkan tahun 2014 meningkat menjadi 745,22 km atau masih sekitar 40 % dari panjang jalan tahun 2104. Kondisi ini tentu sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat yang berimplikasi pada tingkat kesejahteraan. Untuk itu ke depan pemerintah daerah supaya lebih fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sehingga dapat mendorong roda perekonomian dalam kerangka percepatan perwujudan otonomi daerah. Tabel 2.32 Kondisi Jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 (Km) Uraian
Baik
Sedang
Rusak
Jumlah
2011
607,74
512,23
616,42
1.736,39
2012
898,38
306,01
585,19
1.789,58
2013
689,93
726,06
390,12
1.806,11
2014 745,22 770,54 305,85 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjab Barat
1.821,61
Penanganan jalan menurut jenis permukaan terus dilakukan untuk merealisasikan program-program pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana masyarakat, pada tahun 2011 penanganan panjang jalan aspal mencapai 310,871 km, jalan krikil mencapai 416,493 km, jalan tanah mencapai 537,450 km dan jalan beton mencapai 29,700 km. Tahun 2012 jalan aspal mencapai 327,396 km, jalan krikil 442,324 km, jalan tanah 546,950 km, jalan beton 33,200 km.
Tahun 2013 panjang
jalan aspal mencapai 356,119 km, jalan krikil 456,761 km, jalan tanah 603,930 km dan jalan beton 39,453 km.
Tahun 2014 penanganan
panjang jalan terus meningkat, untuk jalan aspal mencapai 387,170 km,
BAB 2
Hal - 43 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
jalan krikil 473,500 km, jalan tanah 639,880 km dan jalan beton 45,423 km. Tabel 2.33 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan (km) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 - 2014 Tahun
Aspal
Krikil
Tanah
Jumlah
2011
310,871
416,493
537,450
1.736,39
2012
327,396
442,324
546,950
1.789,58
2013
356,119
456,761
603,930
1.806,11
2014 387,170 473,500 639,880 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjab Barat
1.821,61
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam agenda pembangunan telah di wujudkan hasil-hasil pembangunan sebagai berikut : Agenda 1 :
Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas
1. Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat tiga (3) sumber pembiayaan yang memegang peranan penting yaitu APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, APBD Propinsi Jambi dan APBN. 2. APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 berjumlah Rp. 1.115.432.010.550,07
yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah
sebesar Rp. 90.948.875.394,07 (127,86 %), Dana Perimbangan Sebesar Rp. 908.800.115.384 (89,91 %), Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 115.683.019.772 (103,78 %). 3. Pemerintah
Kabupaten
Kabupaten
Tanjung
Jabung
Barat
telah
berhasil memacu tingkat perekonomian daerah, hal ini terbukti dari laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas tahun 2014 sebesar 7,66 % dan dengan memperhitungkan migas sebesar 7,23 %.
Adapun
komponen yang memberikan kontribusi Tahun 2014 terhadap PDRB antara lain sektor pertanian sebesar 30,84 %, sektor industri pengolahan 23,35 %, sektor perdagangan, hotel & restoran 16,17 %, BAB 2
Hal - 44 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
sektor Pertambangan dan penggalian 14,84 % serta sektor lainnya walupun di bawah dua digit tanpa cukup berkontribusi dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 4. Pendapatan perkapita dengan memperhitungkan sub sektor minyak dan gas pada tahun 2014 sebesar Rp. 36,59 juta dan tanpa memperhitungkan sub sektor minyak dan gas sebesar Rp. 28,69 juta. 5. Dibidang
pemberdayaan
koperasi
(KUD
dan
Non
KUD)
terjadi
peningkatan jumlah koperasi, jumlah modal maupun jumlah anggota serta volume usaha, pada tahun 2013 jumlah koperasi 347 unit menjadi 351 pada tahun 2014, jumlah modal tahun 2013 sebesar Rp. 48.296 juta menjadi Rp. 33.689 juta pada tahun 2014, jumlah anggota Koperasi pada tahun 2013 sebesar 35.390 orang meningkat menjadi 28.568 orang pada tahun 2014, volume usaha dari Rp. 1.224.740 pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 176,082 juta pada tahun 2014 sementara SHU pada tahun 2013 sebesar Rp. 7.105.000 pada tahun 2014 naik Rp. 7.200.000. 6. Dibidang
Pembangunan
Industri
kecil
dan
menengah
terjadi
peningkatan jumlah industri dari 1.167 unit pada tahun 2013 menjadi 1.187 unit pada tahun 2014, jumlah tenaga kerja dari 2.972 orang pada tahun 2013 menjadi 3.149 orang pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat didorong pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh pemerintah dan industri skala besar ataupun ekonomi kerakyatan sehingga penting untuk dipertimbangkan adanya recovery ataupun transformasi pertumbuhan ekonomi dari sektor primer ke sektor skunder dan selannjutnya ke sektor tersier dengan tetap menggandeng sektor primer. Sebagai contoh dengan mendorong pergerakan sektor pariwisata namun tetap menggandeng sektor pertanian serta kelautan dan meningkatkan potensi sumber daya alam. Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu menciptakan dukungan sarana transportasi yang memadai sebagai penopang pergerkan ekonomi dan perdagangan yang menjangkau daerah perairan dan relatif murah.
BAB 2
Hal - 45 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
Agenda 2 : Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas 1. Dalam Aspek pendidikan telah terjadi peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di semua jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD/MI
APK Pada Tahun 2013
117,52 %, APM sebesar 98,94 % tahun 2014 APK sebesar 117,58 % dan APM sebesar 98,98 %.
Pada jenjang Pendidikan SLTP
APK
tahun 2013 sebesar 98,81 % dan APM 72,89 % sedangkan APK Tahun , 2014 sebesar 98,84 % dan APM 72,91 %, sedangkan pada jenjang Pendidikan SLTA APK tahun tahun 2013 sebesar 69,91 % dan APM 51,89 % sedangkan APK tahun 2014 sebesar 69,94 %
dan
APM
51,91 %. 2. Pembangunan dibidang kesehatan, angka kematian bayi dari 3 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2013, menjadi 4,5 per 1000 kelahiran pada tahun 2014, sedangkan usia harapan hidup pada tahun 2013 mencapai 72 dan pada tahun 2014 menjadi
72,25.
Namun demikian angka kematian ibu melahirkan dari 74 jiwa per 100.000 kelahiran pada tahun 2013 menjadi 72,7 jiwa per 100.000 kelahiran pada tahun 2014. Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2011 – 2016, maka
agenda
pembangunan
diprioritaskan
pada
pelaksanaan
amanat/kebijakan nasional dan mendukung kepentingan publik, bersifat monumental,
skala
besar
dan
memiliki
kepentingan
tinggi
seta
berdampak luas bagi masyarakat. Dari analisa capaian tahun-tahun sebelumnya, maka capaian bidng pendidikan dan kesehatan relatif baik dan mencapai target, sehingga perlu lebih digerakkan pada peningkatan mutu jangkauan pelayanan pada masyarakat.
Agenda
3
:
Mewujudkan
peningkatan
kualitas
dan
jangkauan
Infrastruktur 1. Dalam Rangka menunjang mobilitas perekonomian di Kabupaten Tanjung BAB 2
Jabung
Barat,
pada
tahun
2013
telah
dilakukan
Hal - 46 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, jalan aspal 826,18 m, Perkerasan (Kerikil/koral)
672,78 m, Pembuatan Jalan Baru (tanah)
294,39 m, sedangkan kondisi jalan pada tahun 2014 jalan aspal 860,35 m, Perkerasan (Kerikil/koral) 630,64 m, Jalan Baru (tanah) 330,62 m, dengan demikian kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014 mencapai 1.821,61 m. 2. Untuk menunjang sektor Pertanian pada tahun 2014 telah dilakukan Rehabilitasi Irigasi sepanjang 213.000 m dan pembangunan tanggul sepanjang 7.000 m. 3. Dibidang Infrastruktur Air bersih, dalam upaya memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, maka pada tahun 2014 telah dilakukan pembangunan : a. Penampungan Air Hujan (PAH) 631 unit. b. Pemasangan Pipa Air Bersih sepanjang 31.770 M’ c. Pembangunan Reservoir sebanyak 3 buah. Dalam agenda pembangunan ini, perlu dilakukan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan menekan biaya transportasi antar daerah (mobilisation cost) serta penyediaan sarana serta kebutuhan dasar masyarakat seperti akses jalan utama, jembatan (sebagai upaya membuka isolir daerah), listrik, sarana perpipaan air minum.
Agenda 4 : Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis dan Berbudaya hukum 1. Dibidang Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepanjang tahun 2014 tidak pernah terjadi gangguan ketertiban dan keamanan yang berarti, untuk tetap menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan telah dilakukan kegiatan Penataran Tenaga Inti Bela Negara dan pemantauan kegiatan orang asing, LSM asing (NGO) dan lembaga asing. 2. Dibidang Peningkatan kualitas kehidupan beragama dalam rangka keimanan dan ketaqwaan.
Pada Tahun 2014 Pemerintah telah
menfasilitasi dan membantu pelaksanaan Pendidikan agama dan kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat. BAB 2
Hal - 47 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
3. Dibidang Penegakan Hukum dan HAM
dalam rangka peningkatan
pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pada tahun 2014 telah dilakukan penyuluhan hukum secara terpadu.
Agenda 5 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik 1. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat telah dilakukan evaluasi kinerja instansi setiap triwulan dan penempatan personil (Pejabat dan Staf) sesuai dengan
disiplin ilmu dan
keahliannya. 2. Dibidang
Peningkatan
SDM
Aparatur
pada
tahun
2014
telah
dilaksanakan penyusunan sasaran kinerja pegawai dengan melakukan sosialisasi ke seluruh SKPD.
Agenda 6 : Pengembangan Agribisnis dan Agro industri
Untuk
mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat 1. Sebagai salah satu daerah Surplus Beras di Propinsi Jambi, kegiatan Pertanian Tanaman pangan, khususnya padi terus ditingkatkan, pada tahun 2014 luas panen tanaman padi (sawah dan ladang) seluas 11.280 Ha dengan produksi sebesar 43,307 Ton dan produktivitas 38,39 KW/Ha. 2. Dibidang Peternakan, dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan produk daging hewani, maka upaya pengembangan peternakan terus dilakukan.
Pada tahun 2014 populasi ternak kerbau sebanyak 557
ekor dengan produksi daging tahun 2014 sebanyak 20.483 Kg. Populasi ternak Sapi pada tahun 2014 sebanyak 6.994 ekor dengan produksi daging sebanyak 332.398 Kg. Populasi Kambing pada tahun 2014 sebanyak 48.481 ekor, dengan produksi daging sebanyak 19.483 Kg. Populasi Domba pada tahun 2014 sebanyak 1.390 ekor dengan produksi sebanyak 1.994 kg. Populasi Babi tahun 2014 sebanyak 778 ekor dengan produksi daging sebanyak 15.698 Kg.
Demikian juga
dengan ternak unggas yang terdiri dari ternak ayam buras pada tahun 2014 sebanyak 839.822 ekor dengan produksi daging sebesar 352.182 BAB 2
Hal - 48 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
kg. Populasi Ayam broiler tahun 2014 sebanyak 140.995 ekor dengan produksi daging sebanyak 1.677.322 Kg. Populasi Itik pada tahun 2014 sebanyak 123.563 ekor dengan produksi daging sebanyak 21.750 Kg. 3. Dibidang
perkebunan,
Karet
Kelapa
Dalam
dan
Kelapa
Sawit
merupakan komoditi unggulan Perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. a. Pada Tahun 2013 tercatat Perkebunan karet seluas 16.115 Ha dengan produksi sebesar 7.639 Ton sedangkan pada tahun 2014 luas perkebunan karet menjadi 16.631 Ha, sedangkan produksi perkebunan karet menjadi 7.243 Ton. b. Pada Komoditi Kelapa Dalam pada Tahun 2013 Luas Areal 53.724 Ha dengan Produksi 53.382 Ton, pada tahun 2014 luas lahan 54.324 Ha dan produksi sebesar 54.766 Ton. c. Kelapa Sawit Luas Areal Pada tahun 2013 seluas 107.101 Ha dengan produksi sebesar 312.675 Ton, pada tahun 2014 luas areal menjadi 110.962 Ha dengan produksi sebesar 317.675 Ton. d. Kopi Luas areal pada tahun 2013 seluas 2.710 Ha dengan produksi 1.230 Ton, pada tahun 2014 luas areal menjadi 2.652 Ha dengan produksi sebesar 1.535 Ton. e. Pinang pada tahun 2013 Luas Areal 8.712 Ha dengan Produksi 9.843 Ton, pada tahun 2014 luas areal menjadi 8.902 Ha dengan produksi 10.237 Ton. 4. Bidang Perikanan dan Keluatan Produksi Perikanan laut pada tahun 2014 sebesar 22.973,2 Ton. Produksi perikanan umum pada tahun 2014 sebesar 811,4 ton. Budidaya tambak produksi pada tahun 2014 sebesar 473,7 ton, untuk budidaya kolam produksi tahun 2014 sebesar 2.108,30 ton, sedangkan budidaya keramba produksi tahun 2014 sebesar 110,7 Ton.
2.2. REALISASI APBD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 (SAMPAI TRIWULAN II) Pada Tahun Anggaran 2015 yang sedang berjalan total alokasi anggaran yang ditetapkan untuk menunjang belanja langsung maupun
BAB 2
Hal - 49 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
tak
langsung
pengeluaran
adalah sampai
Rp.
1.599.650.588.213,00
dengan
bulan
juni
tahun
dengan
realisasi
2015
sebesar
Rp. 324.307.189.999,00 atau 20,27 % sedangkan target pendapatan tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 1.299.687.324.781,00 dimana realisasi pendapatan pada bulan juni 2015 sebesar Rp. 241.985.482.288,09 atau 18,62 %. Pada Tabel berikut dapat dilihat Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015. Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 (Realisasi sampai Juni 2015) Bulan
Pendapatan (Rp)
Belanja (Rp)
Januari
172.236.967.429,47
21.006.279.349,00
Februari
210.550.932.544,15
55.387.365.017,00
Maret
233.893.595.354,71
102.698.169.972
April
237.359.551.594,71
174.772.267.798,78
Mei
239.681.547.065,09
241.053.906.484,22
Juni
241.985.482.288,09
324.307.189.999,83
Total sampai Juni 2015
241.985.482.288,09
324.307.189.999,83
Persentase Realisasi (%)
18,62
20,27
1.299.687.324.781,00
1.599.650.588.213,00
Total Target
Sumber : Bag. Keuangan Setda Kab. Tanjab Barat
Dengan memperhatikan kinerja realisasi APBD pada periode Januari-Juni 2015,
serapan anggaran sampai bulan Juni 2015 baru
mencapai 20,27 % dan realisasi pendapatan sebesar 18,62 %. Kecilnya serapan anggaran tersebut dikarenakan rasionalisasi anggaran pada beberapa
kegiatan
sebagai
akibat
menurunnya
perolehan
dana
perimbangan yang ditetapkan pemerintah pusat untuk daerah. Kebijakan melakukan
tersebut
perubahan
mengharuskan APBD
dengan
pemerintah merasionalkan
kabupaten kegiatan
menyesuaikan Pendapatan Daerah.
BAB 2
Hal - 50 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 Pertumbuhan
ekonomi
merupakan
salah
satu
indikator
dari
dampak kebijakan pembangunan yang telah dilakukan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai sebagai dasar untuk merumuskan arah pembangunan dimasa yang akan datang. Dengan mempertimbangkan kondisi pertumbuhan perekonomian provinsi Jambi tahun 2013 sebesar 7,88% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,78% serta perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana tahun 2013 dengan memperhitungkan migas sebesar 34,46 juta dan tahun 2014 meningkat menjadi 38,89 juta. Melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi provinsi jambi pada triwulan I tahun 2015 meningkat sebesar 0,5 % dari triwulan sebelumnya diharapkan kondisi ini berimplikasi positif terhadap perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015. Gambaran ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 akan tetap dipengaruhi perkembangan lingkungan eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tanjung
Jabung
perkembangan internasional.
Barat
ekonomi Hal
ini
antara
lain
akan
Provinsi
Jambi,
setidaknya
dapat
tetap
dipengaruhi
nasional,
regional
ditunjukkan
oleh
oleh dan trend
perkembangan ekonomi Jambi, nasional dan Tanjung Jabung Barat yang menunjukkan tingkat variasi yang tidak jauh berbeda. Gambaran ini juga dapat dilihat dari pengaruh kenaikan harga BBM pada tahun 2014 yang
BAB 3
Hal - 51 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
menyebabkan naiknya inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kenaikan harga CPO di pasar internasional, juga ikut mendorong naiknya harga TBS pada tingkat petani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Demikian juga dengan harga minyak mentah dunia yang tidak stabil pada tahun 2015 ini, sangant berpengaruh pada kondisi ekonomi makro nasional yang pada gilirannya juga berpengaruh pada perekonomian daerah. Peningkatan integrasi perekonomian global pada satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi. Dorongan eksternal bagi perekonomian daerah Tanjung Jabung Barat
masih
berasal
dari
perekonomian
nasional,
regional
serta
perekonomian internasional terutama dari negara Singapura dan Malaysia yang diperkirakan masih tetap menjadi demand bagi komoditi ekspor Kabupaten Tanjung Jabung Barat terutama komoditi sektor perkebunan dan perikanan yang diperkirakan tetap menjadi sektor basis yang menjadi motor penggerak perekonomian Tanjung Jabung Barat. Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 adalah : Pertama, ekspektasi masyarakat yang kuat didorong oleh rencana dan pelaksanaan program-program pembangunan yang terarah dan konsisten sesuai dengan dokumen perencanaan dan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Kedua, pemerintahan yang kuat yang didukung oleh seluruh masyarakat akan mempercepat penyelesaian konflik kebijakan antara pusat dan daerah, kebijakan lintas sektor, serta kebijakan-kebijakan sektoral yang menghambat terciptanya iklim usaha yang sehat yang pada gilirannya akan menciptakan kepastian hukum bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Ketiga, kemampuan untuk menegakkan
keamanan
dan
ketertiban
serta
pelaksanaan
hukum,
termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi juga meningkat. Keempat¸ meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai pelaksanaan program pembangunan pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Kelima, Sumberdaya alam yang berlimpah seperti minyak, gas, batubara, emas dan tersedianya lahan yang luas dapat dieksploitasi dengan baik dan berkelanjutan,
BAB 3
Hal - 52 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian Tanjung Jabung Barat kedepan. Keenam, Letak wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sangat strategi dekat dengan wilayah pusat pertumbuhan SIBAJO (Singapura, Batam dan Johor) ataupun SIJORI (Singapura, Johor dan Riau). Dengan posisi yang strategis ini memberikan keuntungan yang besar bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Tabel 3.1 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014-2015 (dalam juta rupiah) Tahun 2014
RKPD 2015
Perubahan RKPD 2015
jiwa
309.583
317.245
317.245
Pertumbuhan PDRB
%
7,23
8,14
8,14
Laju Inflasi
%
5,0
4,5
4,5
PDRB Per Kapita dengan Migas
dalam juta rupiah
37,08
37,54
37,54
PDRB Per Kapita tanpa Migas
dalam juta rupiah
30,47
30,03
30,03
Uraian
Satuan
Jumlah Penduduk
Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, data di olah Pola peningkatan PDRB perkapita dengan Migas berdasarkan harga berlaku mempunyai kecenderungan yang sama dengan Tanpa Migas. Tabel 3.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 PDRB perkapita dengan migas mencapai
Rp. 37.08 juta dan tanpa memperhitungkan migas
sebesar Rp. 30,47 juta dengan perkiraan jumlah penduduk sebesar 309.583 jiwa, laju inflasi 5,0% dan perkiraan pertumbuhan ekonomi 7,95%. Sedangkan tahun 2015 PDRB perkapita diproyeksikan sebesar Rp. 37,54 juta dan tanpa memperhitungkan migas sebesar Rp. 30,03 juta dengan
proyeksi
jumlah
penduduk
sebesar
317.245
dan
target
pertumbuhan ekonomi sebesar 8,14% serta proyeksi laju inflasi 4,5%.
BAB 3
Hal - 53 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
3.1.2. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 Memperhatikan berbagai perkembangan yang telah dicapai sampai tahun 2014 dan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada di tahun 2015, maka tantangan perekonomian daerah yang akan dihadapi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1). Infrastruktur Dasar. Tantangan pada sektor infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 adalah : a. Kualitas infrastruktur tranportasi darat terutama jalan yang relatif
rendah
mengakibatkan
terjadinya
hambatan-hambatan
dalam transportasi orang, barang dan jasa baik di dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun dari daerah ini ke kabupaten
tetangga.
Pembangunan
dan
peningkatan
kualitas
infrastruktur jalan dan jembatan baru dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan sangat mendesak untuk dilakukan. b. Terbatasnya pengembangan akses perhubungan darat untuk daerah terpencil. Masih adanya desa yang belum terjangkau oleh sarana transportasi darat, hal ini harus mendapat perhatian dalam konteks upaya peningkatan perekonomian dan
kesejahteraan
masyarakat. c. Transportasi sungai dan laut merupakan transportasi tradisional masyarakat
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari zaman dulu
belum dimanfaatkan dengan baik. Transportasi ini relatif lebih murah karena mampu mengakomodasi kapasitas angkut yang lebih besar dan biaya perawatan sarana transportasi yang lebih rendah. Transportasi ini dapat dimanfaatkan terutama untuk angkutan barang seperti hasil tambang dan hasil pertanian dalam arti luas. d. Distribusi listrik yang belum merata ke seluruh Kecamatan dan Desa. Pembangkit listrik sebagian besar masih menggunakan Tenaga diesel dan Gas (PLTG) namun ketersediaan jaringan listrik untuk kecamatan dan desa masih perlu di tingkatkan.
BAB 3
Hal - 54 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
e. Masalah air bersih yang merupakan masalah klasik dari tahun ke tahun belum dapat mengatasi kebutuhan air bersih masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. f. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pertanian seperti irigasi karena infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, terutama para petani. 2). Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja telah mendorong jumlah pengangguran menjadi semakin berkurang, namun demikian kualitas pertumbuhan perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat namun disisi lain tingkat kemiskinan juga tinggi, menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius. Dengan
masih
tingginya
pengangguran,
maka
kualitas
pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi yang terselenggara benar-benar dapat menciptakan perluasan lapangan kerja yang lebih besar sehingga pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pengangguran dan penduduk miskin. 3). Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Pertanian. Hasil
komodi pertanian secara luas seperti perkebunan yaitu
Karet, Kelapa Dalam dan Kelapa Sawit, produk perikanan, dan kehutanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat nilai tambahnya masih relatif rendah. Industri pengolahan yang berbahan baku komoditikomoditi pertanian tersebut belum tumbuh secara optimal, sehingga Pemerintah Daerah harus menciptakan peluang yang memungkinkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan ini akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang memberikan nilai tambah (Added Value) dan rantai nilai (Value Chain) dalam perekonomian,
BAB 3
Hal - 55 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
sehingga memberikan multiflier effect yang lebih besar bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 4). Menjaga Stabilitas Ekonomi. Berkaitan dengan kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi baik yang berasal dari luar terutama dampak kebijakan pengurangan subsidi BBM juga berpengaruh pada APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
yang
mengakibatkan
alokasi
sumber-sumber
pembiayaan
pembangunan juga terkena dampaknya, disamping tingkat konsumsi yang tidak dibarengi dengan tingkat produksi menyebabkan tidak terkendalinya inflasi akan mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat serta akan membawa dampak bagi stabilitas ekonomi daerah. 5). Peningkatan Partisipasi Swasta Dalam Pembangunan. Tantangan ini cukup berat mengingat banyaknya perbaikan yang harus dilakukan pada infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan, listrik, air bersih, pasar, infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Peningkatan
partisipasi
masyarakat
pada
sektor-sektor
tersebut
diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah. Kondisi alam Tanjung Jabung Barat yang berbeda dari daerah lain di Provinsi Jambi menyebabkan biaya pembangunan infrastruktur relatif tinggi dan umur bangunan juga yang relatif lebih pendek dibandingkan bangunan yang
sejenis
di
daerah
lain
di
Provinsi
Jambi.
Peningkatan
infrastruktur dasar dan pelayanan publik ini juga diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan dibidang jasa seperti perizinan, pajak dan
sebagainya
yang
keseluruhannya
diarahkan
untuk
dapat
mendorong peningkatan nilai tambah khususnya pada sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menentukan pertumbuhan
ekonomi
Kabupaten
Tanjung
Jabung
Barat
yang
berkualitas.
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Pelaksanaan otonomi daerah yang disertai dengan performance budget sebagai paradigma baru pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan suatu sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran
BAB 3
Hal - 56 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
yang berorientasi pada hasil atau kinerja. performance budget menjadikan kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan secara operasianal harus mencerminkan
efisiensi
dan
efektifitas
pelayanan
publik.
Berarti
berorientasi kepentingan publik yang dilandasi oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan value for money. Prinsip transparansi, akuntabilitas dan value for money yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah suatu harga mati bagi daerah untuk mewujudkannya. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. Akuntabilitas
merupakan
prinsip
pertanggungjawaban
pelaksanaan
anggaran kepada DPRD dan masyarakat. Sementara value for money bermakna
diterapkannya
tiga
prinsip
dalam
penganggaran
yaitu
ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlandaskan kepada ketentuan yang berlaku seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 13
tahun
2006
tentang
pedoman
pengelolaan
keuangan daerah beserta perubahannya terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupundari aspek efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sesuai
dengan
ketentuan,
pada
dasarnya
ada
tiga
sumber
pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; Pertama, sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung
Jabung
Barat,
yang
pelaksanaannya
ditetapkan
melalui
Peraturan Daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, yang
pelaksanaannya
ditetapkan
melalui
peraturan
daerah
setiap
tahunnya. Ketiga, sumber pembiayaan berasal dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi.
BAB 3
Hal - 57 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
Arah kebijakan keuangan daerah harus dapat mewujudkan otonomi daerah yang transparan dan berbertanggung jawab secara penuh. Apabila dilihat dari segi kualitas, sumber-sumber pendanaan yang tersedia bagi daerah otonom secara umum sangatlah kecil. Sedangkan tuntutan dan permintaan dari masyarakat yang harus dipenuhi sangat besar, sehingga secara
kuantitas
sumber-sumber
pendanaan
untuk
membiayai
permintaan dan tuntutan tersebut sangatlah tidak signifikan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mampu mendayagunakan kemampuan keuangan tersebut secara optimal.
3.2.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan
daerah
yang
merupakan
unsur
penting
dalam
mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan
momentum
pertumbuhan
ekonomi
yang
akan
memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan pusat tentang pembagian dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak pada pos dana perimbangan maka akan memberikan implikasi dalam mencapai target pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Target pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
No. 31 Tahun
2014 tentang Penjabararan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebesar Rp. 1.299.687.324.781,00 pada perubahan
APBD
Tahun
Anggaran
2015
ini
turun
menjadi
Rp. 1.024.895.044.261,00 atau berkurang sebesar 21,14 % dari APBD murni Tahun Anggaran 2015, dengan asumsi: a. Pendapatan
Asli
Daerah
mengalami
kenaikan
sebesar
Rp. 274.665,00. b. Dana Perimbangan diperkirakan
mengalami penurunan
sebesar
Rp. 282.403.392.068,00 atau berkurang 26,08 %.
BAB 3
Hal - 58 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah diperkirakan meningkat sebesar Rp. 7.610.836.883,00 atau naik 5,25 %.
Tabel 3.2 TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 TA. 2015 No.
URAIAN
1.1
SEBELUM PERUBAHAN
Bertambah/Berkurang
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
Pendapatan Asli Daerah
71.943.819.982
71.944.094.647
274.665
-
1.1.1
Hasil Pajak Daerah
17.315.000.000
18.183.200.000
868.200.000
5,01
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
14.995.255.000
16.902.831.912
1.907.576.912
12,72
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
3.396.000.000
9.135.657.757
5.739.657.757
169,01
36.237.564.982
27.722.404.978
(8.515.160.004)
(23,50)
1.082.839.637.419
800.436.245.351
(282.403.392.068)
(26,08)
Yang Dipisahkan 1.1.4
1.2
Lain - lain PAD Yang Sah
Dana Perimbangan
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
613.782.627.419
406.250.968.351
(207.531.659.068)
(33,81)
1.2.2
Dana Alokasi Umum
461.000.000.000
386.128.267.000
(74.871.733.000)
(16,24)
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
8.057.010.000
8.057.010.000
-
-
144.903.867.380
152.514.704.263
7.610.836.883
5,25
34.514.449.380
38.551.096.263
4.036.646.883
11,70
97.389.418.000
100.963.608.000
3.574.190.000
3,67
13.000.000.000
13.000.000.000
-
-
1.299.687.324.781
1.024.895.044.261
(274.792.280.520)
(21,14)
1.3
Lain- lain Pendapatan yang sah
1.3.1
Pendapatan Hibah
0
1.3.2
Dana Darurat
0
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Jumlah Pendapatan
Sumber : Dinas Pendapan Daerah Kab. Tanjab Barat
3.2.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah Penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor pertanian (perkebunan, peternakan dan perikanan)
BAB 3
sektor
perdagangan,
hotel-restoran,
sektor
industri
Hal - 59 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
pengolahan
(pendukung
sektor
jasa),
sektor
agribisnis,
sektor
pengangkutan dan sektor jasa-jasa, serta sektor konstruksi. Disamping
itu,
penggunaan
belanja
juga
harus
dapat
meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (jalan, air minum, jaringan listrik, pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman), penanggulan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Tabel 3.3 KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN UNTUK BELANJA TIDAK LANGSUNG YANG TERDIRI DARI BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA, BELANJA LANGSUNG YANG TERDIRI DARI BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA DAN BELANJA MODAL TAHUN 2015
PLAFON ANGGARAN (Rp) NO
URAIAN
1
2
SEBELUM
SETELAH
BERTAMBAH /
PERUBAHAN
PERUBAHAN
BERKURANG
3
4
5
%
6
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1
Belanja Pegawai
2
Belanja Bunga
3
Belanja Subsidi
4
Belanja Hibah
5
Belanja Bantuan Sosial
6
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/
471.820.140.319
417.664.486.592
-
(54.155.653.727)
(11,48)
-
-
3.337.000.000
3.337.000.000
-
-
24.720.750.000
22.800.000.000
(1.920.750.000)
(7,77)
4.363.000.000
2.833.000.000
(1.530.000.000)
(35,07)
571.590.000
571.590.000
-
-
109.041.355.200
87.601.355.200
(21.440.000.000)
(19,66)
4.925.126.000
1.000.000.000
(3.925.126.000
(79,70)
618.778.961.519
535.807.431.792
(82.971.529.727)
(13,41)
97.645.307.000
85.300.341.000
(12.344.966.000)
(12,64)
Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa 7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Plitik
8
Belanja Tidak Terduga
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG 1
Belanja Pegawai
2
Belanja Barang dan Jasa
304.404.767.780
211.655.545.509
(92.749.222.271)
(30,47)
3
Belanja Modal
578.821.551.914
289.761.907.393
(289.059.644.521)
(49,94)
980.871.626.694
586.717.793.902
(394.153.832.792)
(40,18)
1.599.650.588.213
1.122.525.225.694
(477.125.362.519)
(29,83)
JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA (A + B)
Pada sisi belanja daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2015, mengalami penurunan sebesar Rp. 477.125.362.519,00. Hal ini terjadi
BAB 3
Hal - 60 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
karena turunnya pendapatan daerah yang lebih di dominasi pada pendapatan
dana
perimbangan.
Posisi
belanja
program
(Belanja
Langsung) mempunyai peranan yang lebih besar dibanding belanja non program (Belanja tak Langsung), dimana belanja langsung sebesar 61,32 % dan belanja tak langsung sebesar 38,68 % dari total belanja secara keseluruhan. Sedangkan posisi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 proporsi belanja Langsung sebesar 52,27 % lebih besar dari Belanja Tidak Langsung sebesar 47,73 %, ini menunjukkan bahwa penggunaan dana pada Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 lebih banyak ditujukan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3.3.3. Perubahan Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah secara substansial meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Tabel 3.4 menunjukkan bahwa pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung
Barat
terdiri
atas
penerimaan
pembiayaan
daerah
dan
pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA Tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman. Sementara selisih antara Penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan Netto. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pembiayaan netto sebesar Rp. 97.630.181.433,00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2014 dimana pada APBD 2015 di targetkan sebesar Rp. 299.963.263.432,00 sedangkan pada perubahan APBD 2015 di targetkan Rp. 109.768.422.992,00 ini berarti terjadi penurunan sebesar Rp.
90.194.840.440,00
Pembiayaan
Daerah
atau
pada
63,41
Perubahan
%.
Sedangkan
APBD
tahun
pengeluaran 2015
sebesar
Rp. 12.138.241.559,00 yang ditujukan pembayaran pokok hutang.
BAB 3
Hal - 61 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
Secara ringkas penjelasan Pembiayaan Daerah untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini. TABEL 3.4 PEMBIAYAAN DAERAH PADA APBD PERUBAHAN KAB.TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 JUMLAH NO
URAIAN
1
2
3
PEMBIAYAAN
3.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
SEBELUM
SESUDAH
3
4
299.963263.432
BERTAMBAH/ BERKURANG 5
109.768.422.992
(190.194.840.440)
Sebelumnya 3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
3.1.3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang
-
-
-
Dipisahkan 3.1.4
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
-
3.1.5
Penerimaan Kembali Pemberian
-
-
-
Pinjaman 3.1.6
Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan
299.963263.432
-
-
109.768.422.992
(190.194.840.440)
Daerah
3.2
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.1
Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
-
-
-
-
Daerah 3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
-
3.2.4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
6.3
12.138.241.559
-
-
-
12.138.241.559
12.138.241.559
299.963263.432
97.630.181.433
(202.333.081.999)
-
-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Neto
12.138.241.559
SISA LEBIH PEMBIAYAAN
-
ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
Sumber : Bag. Keuangan Setda Kab. Tanjab Barat
BAB 3
Hal - 62 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2015
Program Pembangunan tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2015 tidak mengalami perubahan yaitu diprioritaskan pada bidangbidang pembangunan sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kualitas dan ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum; 2. Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Pengentasan Kemisikinan, Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan; 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya; 4. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan masyarakat berbasis Sumber
Daya
Alam
Agribisnis
dan
Agroindustri
yang
Berwawasan
Lingkungan; 5. Penataan Tata kelola Pemerintahan, Kepastian Hukum dan HAM serta Kesetaraan Gender. Untuk pencapaian sasaran prioritas program pembangunan diatas dan dengan kondisi keuangan yang mengalami penurunan sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, perlu di lakukan effisiensi penggunanaan dana pada tiap kegiatan dan tetap mempertahan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat serta pelayanan terhadap masyarakat. Adapun
perubahan
kegiatan
tahun
2015
berdasarkan
urusan
pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
BAB 4
Hal - 63 -
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
TABEL IV.1 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 No
URUSAN / SKPD
1
2
URUSAN WAJIB
1
PLAFON ANGGARAN T.A. 2015 (Rp.) SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG 3 854.823.920.794
4
5
% 6
514.542.718.982
(340.281.201.812)
(39,81)
PENDIDIKAN
1
01
1
01
01 DINAS PENDIDIKAN
73.351.164.400
43.260.753.200
(30.090.411.200)
(41,02)
1 1 1
02 02 02
KESEHATAN 01 DINAS KESEHATAN 02 RSUD K. H. DAUD ARIF
41.894.056.800 38.484.306.264
34.150.401.000 31.182.440.288
(7.743.655.800) (7.301.865.976)
(18,48) (18,97)
1 1
03 '03
PEKERJAAN UMUM 01 DINAS PEKERJAAN UMUM.
445.088.805.300
230.779.715.000
(214.309.090.300)
(48,15)
1 1
04 '04
PERUMAHAN RAKYAT 05 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN
1
05
1 1
06 06
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENANAMAN MODAL
1 1
07 07
1 1 1
08 08 08
1
09
1 1
10 10
1
11
1 1
12 12
KELUARGA BERENCANA & KELUARGA SEJAHTERA 01 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEREMPUAN
1 1
13 13
SOSIAL 01 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1
14
1 1
15 15
1
16
PENANAMAN MODAL
1
17
KEBUDAYAAN & PARIWISATA
1
18
PEMUDA & OLAHRAGA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN & PARIWISATA
1 1 1
19 19 19
1
20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
BAB 4
9.133.894.600
5.407.836.700
(3.726.057.900)
(40,79)
12.214.280.500
6.673.007.500
(5.541.273.000)
(45,37)
PERHUBUNGAN 01 DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA & KOMUNIKASI
9.545.733.800
4.555.456.680
(4.990.277.120)
(52,28)
LINGKUNGAN HIDUP 05 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 06 KANTOR PENGELOLAAN PASAR KEBERSIHAN & TATA BANGUNAN
2.298.867.100 8.975.053.660
1.304.866.700 5.769.058.724
(994.000.400) (3.205.994.936)
(43,24) (35,72)
4.669.681.300
2.705.377.400
(1.964.303.900)
(42,07)
9.520.575.350
5.841.922.520
(3.678.652.830)
(38,64)
8.162.539.900
5.188.306.300
(2.974.233.600)
(36,44)
6.138.768.500
2.304.328.800
(3.834.439.700)
(62,46)
11.290.080.200
6.084.633.200
(5.205.447.000)
(46,11)
14.800.797.600 5.073.410.700
10.190.677.500 2.848.672.440
(4.610.120.100) (2.224.738.260)
(31,15) (43,85)
73.681.365.700 1.281.854.900 20.148.553.000 5.864.836.800 11.393.647.820 6.420.874.500 1.584.933.600 1.432.355.300 1.506.076.100 1.304.778.000 1.384.258.700 1.449.741.200 1.534.842.400 1.532.742.300 1.432.688.800
50.062.797.150 688.258.700 20.148.553.000 4.407.131.600 7.087.475.830 3.660.316.450 1.584.933.600 1.432.355.300 1.506.076.100 1.304.778.000 1.814.532.700 1.449.741.200 1.534.842.400 1.532.742.300 1.432.688.800
(23.618.568.550) (593.596.200) 0 (1.457.705.200) (4.306.171.990) (2.760.558.050) 430.274.000 -
(32,06) (46,31) 0,00 (24,86) (37,79) (42,99)
PENATAAN RUANG
PERTANAHAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 01 DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TENAGA KERJA KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH 01 DINAS KOPERASI & USAHA MIKRO, KECIL & MENENGAH
KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI SEKRETARIAT DPRD INSPEKTORAT DINAS PENDAPATAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KANTOR CAMAT TUNGKAL ILIR KANTOR CAMAT BRAM ITAM KANTOR CAMAT SEBERANG KOTA KANTOR CAMAT BETARA KANTOR CAMAT KUALA BETARA KANTOR CAMAT PENGABUAN KANTOR CAMAT SENYERANG KANTOR CAMAT TUNGKAL ULU KANTOR CAMAT TEBING TINGGI
31,08
Hal. 64
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 1
2 MERLUNG BATANG ASAM MUARA PAPALIK RENAH MENDALUH
3
4
5
6
1 1 1 1
20 20 20 20
16 17 18 19
KANTOR CAMAT KANTOR CAMAT KANTOR CAMAT KANTOR CAMAT
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
KANTOR LURAH TUNGKAL II KANTOR LURAH TUNGKAL III KANTOR LURAH TUNGKAL IV KOTA KANTOR LURAH TUNGKAL HARAPAN KANTOR LURAH PELABUHAN DAGANG KANTOR LURAH TELUK NILAU KANTOR LURAH TUNGKAL V KANTOR LURAH DUSUN KEBUN KANTOR LURAH LUBUK KAMBING KANTOR LURAH MEKAR JAYA KANTOR LURAH TEBING TINGGI KANTOR LURAH MERLUNG KANTOR LURAH SENYERANG KANTOR LURAH BRAM ITAM KIRI KANTOR LURAH RANTAU BADAK KANTOR LURAH BETARA KIRI KANTOR LURAH KAMPUNG NELAYAN KANTOR LURAH PATUNAS KANTOR LURAH SRIWIJAYA KANTOR LURAH SUNGAI NIBUNG
1 1
20 20
40 KANTOR PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH 41 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
2.715.964.000 1.804.000.400
1.232.331.000 1.251.922.700
(1.483.633.000) (552.077.700)
(54,63) (30,60)
1 1
21 21
KETAHANAN PANGAN 01 KANTOR KETAHANAN PANGAN
2.588.307.500
1.533.734.500
(1.054.573.000)
(40,74)
1
22
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA
1
24
KEARSIPAN
1 1
25 25
6.122.524.100
3.632.494.000
(2.490.030.100)
(40,67)
72.175.074.920
(53.872.630.980)
12.236.287.300 6.329.080.700 6.159.037.300 10.193.858.500
7.226.708.600 3.528.240.120 2.703.537.400 6.933.370.900
(5.009.578.700) (2.800.840.580) (3.455.499.900) (3.260.487.600)
(40,94) (44,25) (56,10) (31,98)
6.071.551.300
3.628.007.300
(2.443.544.000)
(40,25)
60.330.407.600
30.564.003.100
(29.766.404.500)
(49,34)
17.405.166.500
12.485.218.500
(4.919.948.000)
(28,27)
7.322.316.700
5.105.989.000
(2.216.327.700)
(30,27)
586.717.793.902
(394.153.832.792)
(40,18)
KOMUNIKASI & INFORMASI 01 KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK, PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN & DOKUMENTASI
URUSAN PILIHAN
2
PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN & HOLTIKULTURA DINAS PETERNAKAN DINAS PERKEBUNAN BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN PERIKANAN & KEHUTANAN
2 2 2 3 2
01 01 01 01 01
01 02 04 03
2 2
02 02
KEHUTANAN 01 DINAS KEHUTANAN
2 2
03 03
ENERGI & SUMBER DAYA MANERAL 01 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2
04
2 2
05 05
KELAUTAN & PERIKANAN 01 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
2 2
06 06
PERDAGANGAN 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN & PROMOSI DAERAH
1.593.531.900 1.557.343.000 1.404.349.600 1.452.559.900
-
205.594.900 192.686.600 182.864.100 149.469.800 171.283.000 146.461.500 121.609.700 149.944.500 139.473.100 117.835.800 141.919.400 145.854.300 126.475.300 157.284.200 149.900.500 141.392.400 169.661.700 131.587.300 127.620.100 120.857.100
205.594.900 192.686.600 182.864.100 149.469.800 171.283.000 146.461.500 121.609.700 149.944.500 139.473.100 117.835.800 141.919.400 145.854.300 126.475.300 157.284.200 149.900.500 141.392.400 169.661.700 131.587.300 127.620.100 120.857.100
-
126.047.705.900
0 -
PARIWISATA
JUMLAH SELURUHNYA
BAB 4
1.593.531.900 1.557.343.000 1.404.349.600 1.452.559.900
980.871.626.694
Hal. 65
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
TABEL IV.2 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.01.) PENDIDIKAN : (1.01.01) DINAS PENDIDIKAN
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
1
2
3
4
01
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG 7 8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Pelayanan administrasi perkantoran meningkat
12 bulan
61.095.000
48.495.000
(12.600.000)
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pelayanan administrasi perkantoran meningkat
12 bulan
675.140.000
473.183.100
(201.956.900)
07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pelayanan administrasi perkantoran meningkat
12 bulan
446.000.000
406.800.000
(39.200.000)
08
Penyeidaan jasa kebersihan kantor
Pelayanan administrasi perkantoran meningkat
12 bulan
107.848.800
77.777.100
(30.071.700)
10
Penyediaan alat tulis kantor
Pelayanan administrasi perkantoran meningkat
12 bulan
1.179.620.300
986.409.500
(193.210.800)
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pelayanan administrasi perkantoran meningkat
12 bulan
722.658.900
475.794.900
(246.864.000)
12
Pelayanan administrasi perkantoran meningkat
12 bulan
105.894.100
56.973.200
(48.920.900)
15
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Informasi dari Media dapat diakses
12 bulan
87.500.000
71.000.000
(16.500.000)
17
Penyediaan makanan dan minuman
Pelayanan administrasi perkantoran meningkat
12 bulan
456.600.000
250.220.000
(206.380.000)
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Peningkatan Kinerja
12 bulan
854.200.000
436.456.000
(417.744.000)
19
Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran meningkat
12 bulan
691.200.000
674.700.000
(16.500.000)
25
Penyediaan Media Cetak/Elektronik
Tersedianya Media Cetak/Elektronik
12 Bulan
6.000.000
6.000.000
37 Sekolah
21.961.898.800
8.138.518.800
(13.823.380.000)
3.454.471.400
136.450.000
(3.318.021.400)
02
BAB 4
SEBELUM PERUBAHAN 6
0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
06
Pembangunan Gedung Kantor
Terlaksananya pembangunan gedung kantor
18 sekolah
08
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
1 Unit
365.600.000
0
(365.600.000)
09
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
5 unit
131.000.000
0
(131.000.000)
12
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
12 bulan
183.000.000
0
(183.000.000)
13
Pengadaan Mebelair
Tersedianya mebelair sekolah
181 paket
3.961.233.500
3.671.733.500
(289.500.000)
Terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah
Hal. 66
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 21
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Gedung kantor dalam kondisi baik
12 bulan
206.850.000
30.000.000
23
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik
12 bulan
168.040.000
73.041.000
(94.999.000)
27
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
12 bulan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
Gedung sekolah dalam kondisi baik
(1.526.000.000)
60
Penyediaan Sewa Gedung/Kantor
Tersedianya biaya sewa gedung/kantor
14 sekolah 12 bulan
40.300.000 6.111.053.000
(209.205.000)
34
249.505.000 7.637.053.000 27.000.000
13.000.000
(14.000.000)
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
2575 PNS. 804 Non PNS
935.000.000
561.550.000
(373.450.000)
29.692.400
29.692.400
129.632.500
0
(129.632.500)
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02
06
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Terlaksananya penyusunan laporan keuangan
12 bulan
19
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dinas Pendidikan
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan
100%
15
0
Program Pendidikan Anak Usia Dini 59
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Terselenggaranya pendidikan anak usia dini
189 lembaga
2.793.794.100
2.651.694.100
(142.100.000)
71
Pelatihan Tutor PAUD
Menciptakan Tutor PAUD yang Berkualitas
91 orang
114.804.300
0
(114.804.300)
72
Gebyar PAUD
Melahirkan anak yang sehat, cerdas dan ceria
312 peserta
563.929.500
475.319.500
(88.610.000)
73
Gebyar PAUD Tingkat Provinsi
Melahirkan anak yang sehat, cerdas dan ceria
29 peserta
77
Pengadaan Sarana APE Lembaga PAUD
Tersedianya sarana APE lembaga PAUD
12 bulan
16
BAB 4
(176.850.000)
41.230.000
38.980.000
(2.250.000)
367.173.200
172.933.200
(194.240.000)
(67.745.700)
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
25
Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) Tingkat SMP
Terlaksananya lomba LPIR tingkat SMP
1 kali
67.745.700
0
26
Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat SMP
Terlaksananya lomba LSS tingkat SMP
13 kec
28.985.500
23.045.500
(5.940.000)
27
Lomba Dokter Kecil Tingkat SD
Terlaksananya lomba dokter kecil tingkat SD
1 kali
84.030.600
7.638.500
(76.392.100)
48
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD
Terlaksananya kegiatan O2SN Tingkat SD
1 kali
748.924.300
610.176.300
(138.748.000)
49
Lomba Cerdas Cermat (LCC) SD/MI
Tersedianya lomba LCC SD/MI
1 kali
48.593.400
0
(48.593.400)
50
Lomba Cerdas Cermat (LCC) SMP/MTs
Tersedianya lomba LCC SMP/MTs
1 kali
45.869.800
0
(45.869.800)
54
1 kali
185.152.500
176.152.500
(9.000.000)
55
Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs UASBN PAI Tingkat SMP/MTs Terlaksananya ujian nasional tingkat SMP/MTs Negeri dan Swasta Ujian Nasional Tingkat SD/MI UASBN PAI Terlaksananya ujian nasional tingkat SD/MI
1 kali
984.347.900
742.484.900
(241.863.000)
56
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMP
Terlaksananya kegiatan O2SN Tingkat SMP
1 kali
70.437.900
53.237.900
(17.200.000)
58
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat SD
Terlasananya kegiatan UKS tingkat SD
1 kali
58.753.500
4.919.500
(53.834.000)
59
Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD
Terlaksananya lomba olimpiade sains tingkat SD
1 kali
261.698.400
247.501.000
(14.197.400)
Hal. 67
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 60
Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan UNPK Paket A dan B
48.585.800
42.585.800
(6.000.000)
Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP
Terlaksananya ujian nasional pendidikan paket A 2 kali dan B Terlaksananya lomba olimpiade sains tingkat SMP 1 kali
63 64
79.185.200
72.285.200
(6.900.000)
Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat SD
Terlaksananya lomba LSS tingkat SD
13 kec
29.507.900
23.247.900
(6.260.000)
66
Pelatihan Kurikulum 2013 Tingkat SMP untuk Kelas 9
5 kec
202.284.900
0
(202.284.900)
67
Pelatihan Kurikulum 2013 Tingkat SD untuk Kelas 3 dan 6
Terlaksananya pelatihan kurikulum 2013 tingkat SMP Terlaksananya pelatihan kurikulum 2013 tingkat
13 kec
377.470.900
0
(377.470.900)
Lomba Lagu Mars Tingkat SMP
SD Terlaksananya lomba lagu mars tingkat SMP
1 kali
94.783.300
0
(94.783.300)
6 orang
11.900.000
0
(11.900.000)
73.294.900
47.877.400 24.183.300 9.700.000
(9.240.000)
69
17
Program Pendidikan Menengah 25
Pengiriman Lomba Debat Bahasa Tingkat SMA ke Provinsi
26
Pelaksanaan Oubade HUT RI Tingkat Kabupaten
28
450 siswa
(25.417.500)
1 sekolah
(8.860.000)
16 orang 10 siswa
6.800.000
0
(6.800.000)
178.045.300
138.390.300
(39.655.000)
55
Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Terdapatnya siswa mengikuti festival dan lomba SMK seni Pengiriman Peserta Lomba Penulisan Artikel Kesehatan Terdapatnya peserta lomba penulisan artikel kesehatan Ujian Nasional Tingkat SMA/MA/SMK, UASBN PAI Tingkat Terlaksananya ujian nasional tingkat SMA/SMK dan Pendidikan Kesetaraan Paket C SMA/MA/SMK Pengiriman Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Terkirimnya lomba cerdas cermat empat pilar
33.043.300 18.940.000
10 siswa
15.950.000
0
(15.950.000)
57 59
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMA
Terlaksananya kegiatan OOSN Terlaksananya lomba olimpiade sains nasional tingkat SMA Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMK (Subdin Terlaksananya kegiatan OOSN SMK subdin Dikmen) dikmen Liga Pendidikan Indonesia Tingkat SMP dan SMA Sederajat Terlaksananya lomba liga pendidikan
22 siswa 9 siswa
266.170.300 99.849.100
158.925.300 90.874.100
(107.245.000) (8.975.000)
45 siswa
155.334.700
77.512.200
(77.822.500)
40 orang
617.880.200
419.290.200
(198.590.000)
Pengiriman Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Terlaksananya pengiriman LKS SMK Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMA (Bidang Terlaksananya festical dan lomba seni siswa Dikmenjur) tingkat SMA Lomba Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) SMK Terlaksananya lomba olimpiade sains terapan SMK
8 orang 10 orang
13.680.000 217.538.300
9.730.000 102.908.300
(3.950.000) (114.630.000)
5 orang
55.299.100
48.049.100
(7.250.000)
29 31 42
65 66 67 68 71
18
BAB 4
Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat SMA Sederajat
Terdapatnya peserta lomba debat bahasa tingkat SMA Terlaksananya kegiatan oubade HUT RI tk kabupaten Terlaksananya lomba LSS tingkat SMA sederajat
100%
Program Pendidikan Non Formal 04 15
Pengembangan pendidikan keaksaraan Operasional rumah pintar
Menekan Kuantitas penduduk buta aksara Terlaksananya kegiatan operasional rumah pintar
30 kelompok 5 sentra
243.955.300 111.920.500
237.055.300 65.120.500
(6.900.000) (46.800.000)
16
Jambore PTK-PAUDNI Tingkat Kabupaten
Terlaksananya jambore PTK PAUDNI tingkat kabupaten
158 orang
177.250.000
0
(177.250.000)
Hal. 68
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 17
Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat TK
1 kali
46.037.000
0
Pelatihan Tataboga Kuliner Khas Jambi
Terselenggarnya Lomba Sekolah Sehat dengan baik tersedianya dana pendamping Terlaksananya pelatihan tataboga
19 20
40 orang
78.650.000
78.025.000
(625.000)
PKH Pembibitan Lele Dumbo
Terlaksananya PKH pebibitan lele dumbo
40 orang
73.600.000
0
(73.600.000)
21
Pembuatan Pupuk Organik
Terlaksananya pembuatan pupuk organik
20 orang
42.400.000
0
(42.400.000)
22
Kursus Las Pembuatan Teralis
Terlaksananya kursus pembuatan teralis
25 orang
23.150.000
0
(23.150.000)
23
Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Terlaksananya kegiatan PKBM
20 lembaga
544.073.600
391.073.600
(153.000.000)
24
Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan
5 lembaga
172.366.500
60.000.000
(112.366.500)
25
Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (PAUD Formal)
Teraksananya pendidikan masyarakat dan kelembagaan Terselenggaranya kegiatan TK PAUD formal
49 lembaga
868.096.300
624.896.300
(243.200.000)
26
Operasional Bunda PAUD Desa
Terdapatnya operasional bunda PAUD desa
114 bunda
738.990.800
0
(738.990.800)
91.545.000
81.645.000
(9.900.000)
247.360.000 78.321.000
17.450.000 76.821.000
(229.910.000) (1.500.000)
93.968.400
90.968.400
(3.000.000)
118.231.900
0
(118.231.900) (158.345.500)
20
Program Peningkatan Kependidikan
Pendidik
dan
Tenaga
01
Pelaksanaan sertifikasi pendidikan
Meningkatnya Kompetensi dan profesional guru
1.396 guru
04 16
Terbinanya kelompok kerja guru Menghasil kreatifitas inovasi kan kinerja, disiplin, dedikasi dan loyalitas Tersedianya data - data akurat bidang pendidikan
75 orang 40 orang
18
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Lomba kepala SD,SMP,SMA/K dan pengawas yang berdedikasi dan berprestasi Penilaian angka kredit point jabatan fungsional guru/pengawas
20 24
Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan Terlaksananya rakor bidang pendidikan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SD (FLS2N SD) Terlaksananya kegiatan FLS2N tingkat SD
1kegiatan 1 kali
31
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah
40 orang
628.911.100 21.550.500
470.565.600 0
(21.550.500)
43
Tunjangan Guru PNS / Non PNS SD dan SMP terpencil
90 orang
482.773.300
0
(482.773.300)
52
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMP
Terdapatnya tunjangan guru PNS/Non PNS S dan SMP terpencil Terlaksananya lomba FLS2N tingkat SMP
1 kali
321.305.400
210.930.400
(110.375.000)
60
Pembekalan Guru TK/Paud (Untuk Memenuhi Standar Kompetensi) Tes Calon Pengawas dan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN Guru) Mata Pelajaran Matematika, Fisika dan Biologi Tingkat SMP (Bidang Dikdas)
Meningktnya kompetensi guru TK/PAUD
80 orang
89.116.200
0
(89.116.200)
Terdapatnya pengawas dan kepala sekolah yang kompeten Terlaksananya OSN guru mata pelajaran tingkat SMP
40 orang
40.715.000
40.715.000
1 kali
47.793.600
46.893.600
(900.000)
31 orang
46.775.000
0
(46.775.000)
Terdapatnya kelompok kerja KKPS
65 orang
37.993.100
0
(37.993.100)
61 62
Raga
dan
Seni Tersenggaranya porseni guru
100%
0
69
Pengiriman Peserta Lomba Guru Olah (PORSENI) Guru Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS)
70
Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)
Terdapatnya kelompok kerja KKKS
25 orang
129.330.500
9.083.500
(120.247.000)
71
Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGOR)
Terdapatnya kelompok kerja KKGOR
25 orang
129.330.500
8.708.500
(120.622.000)
72
Kelompok Kerja Guru Agama (KKGA)
Terdapatnya kelompok kerja KKGA
25 orang
128.967.900
8.697.300
(120.270.600)
73
Kelompok Kerja Guru PAUD (KKG PAUD)
Terdapatnya kelompok kerja KKG PAUD
32 orang
148.142.000
0
(148.142.000)
65
BAB 4
Mutu
(46.037.000)
Hal. 69
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 74
Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN Guru) Mata Pelajaran Terlaksananya OSN guru mata pelajaran tingkat Matematika dan IPA Tingkat SD (Bidang Dikdas) SD
1 kali
39.001.100
38.101.100
(900.000)
75 81
Forum Ilmiah Guru (FIG) Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN Guru) SMA dan SMK
80 orang 8 orang
85.227.100 59.649.100
85.227.100 40.441.600
0 (19.207.500)
83
120 orang
128.550.600
0
(128.550.600)
120 orang
151.657.700
0
(151.657.700)
120 orang
152.366.100
0
(152.366.100)
120 orang
152.366.500
0
(152.366.500)
120 orang
152.088.200
0
(152.088.200)
120 orang
152.090.500
0
(152.090.500)
120 orang
152.088.800
90
Pelatihan Standar Isi dan Proses Kurikulum 2013 untuk Guru SD Terlaksananya pelatihan standar kurikulum 2013 guru SD Pelatihan Standar Penilaian Kurikulum 2013 untuk Guru SD Terlaksananya pelatihan standar kurikulum 2013 guru SD Diklat Standar Isi dan Proses Kurikulum 2013 untuk Guru SMP Terlaksananya pelatihan standar kurikulum 2013 guru SMP Pelatihan Standar Penilaian Kurikulum 2013 untuk Guru SMP Terlaksananya pelatihan standar kurikulum 2013 guru SMP Diklat Standar Proses Kurikulum 2013 untuk Guru SMA/SMK Terlaksananya pelatihan standar kurikulum 2013 guru SMA Diklat Standar Isi Kurikulum 2013 untuk Guru SMA/SMK Terlaksananya pelatihan standar kurikulum 2013 guru SMA Pelatihan Standar Penilaian Kurikulum 2013 untuk Guru Terlaksananya pelatihan standar kurikulum 2013 SMA/SMK guru SMA Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) Online Terlaksananya UKG online
91
Diklat Calon Kepala Sekolah TK/SD/SMP/SMA dan SMK
Terlaksananya diklat calon kepala sekolah
40 orang
Informasi pendidikan dapat diakses di internet
1 kegiatan
84 85 86 87 88 89
22
100%
(152.088.800)
26.486.000
25.886.000
(600.000)
399.110.500
396.110.500
(3.000.000)
89.521.800
67.048.800
(22.473.000)
69.430.500 147.885.200
60.430.500 0
(9.000.000) (147.885.200)
100%
20.116.400
17.328.900
(2.787.500)
28 sekolah 1 kegiatan
48.898.700 26.365.800
42.606.200 0
(6.292.500) (26.365.800)
28 sekolah
45.109.200
0
(45.109.200)
validasi data guru 12 bulan
89.036.400
86.036.400
(3.000.000)
117.290.000
0
(117.290.000)
52.047.200
0
(52.047.200)
76.405.100
73.405.100
(3.000.000)
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10
Peningkatan dan pemeliharaan SIM Pendidikan
17 21
Dana Operasional Manajemen BOS Bidang Dikdas Pengarusutamaan Gender bidang Pendidikan
23 31 34 35 36 37 38 39
BAB 4
Terlaksananya forum ilmiah guru Terlaksananya OSN guru tingkat SMA dan SMK
Tersedianya dana BOS bidang dikdas Terlaksananya pengarusutamaan gender pendidikan Dana Operasional Unit Pelaksana Akreditasi Tersedianya dana operasional unit pelaksana akreditasi Dana Operasional Manajemen BOS SMA dan SMK Tersedianya dana BOS SMA dan SMK Digitalisasi Dokumen Sertifikasi Guru Terdapatnya dokumen sertifikasi guru secara digital Diklat Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Sosial Tingkat Meningkatnya pengetahuan siswa masalah sosial SMA/SMK Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Terlaksananya sistem padamu negeri Tenaga Kependidikan (PADAMU NEGERI) Diklat BST SMK Negeri2 Kuala Tungkal Terlaksananya diklat BST SMK N 2 Kuala Tungkal
254 sekolah 1 kegiatan
Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Dewan Terlaksananya pembinaan,monitoring dan 1 kegiatan Pendidikan pengawasan dewan pendidikan Pengelolaan Perencana Kegiatan Unit kerja Dinas Pendidikan Terkelolanya unit kerja perencana dinas pendidikan 100%
Hal. 70
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 23
BAB 4
Program Proses Belajar Mengajar 02
Keaksaraan Fungsional
Terlaksananya kegiatan keaksaraan fungsional
12 bulan
28.250.000
13.475.000
03
Kelompok Belajar
Terlaksananya kegiatan kelompok belajar
12 bulan
25.560.000
25.560.000
04
Pendidikan Anak Usia Dini
Terlaksananya kegiatan PAUD
12 bulan
05
Peningkatan Proses Belajar Mengajar dan Penunjang Pendidikan Meningkatnya proses belajar mengajar
28.400.000 10.938.798.000
28.400.000 10.503.257.500
(435.540.500)
73.351.164.400
43.260.753.200
(30.090.411.200)
12 bulan
(14.775.000) 0 0
Hal. 71
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.02.) KESEHATAN : (1.02.01) DINAS KESEHATAN
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01
Penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan
8.790.000
8.790.000
0
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya Tersedianya Telepon, listrik, air dan faximile Peningkatan kinerja pengelola keuangan Pelayanan administrasi perkantoran meningkat
02 07 08
12 bulan 12 bulan 12 bulan
271.040.000 453.000.000 143.559.300
188.008.000 453.000.000 143.559.300
(83.032.000) 0 0
10 11
Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 12 bulan
193.527.500 100.242.000
193.527.500 100.242.000
0 0
12
Terpenuhinya alat-alat listrik
12 bulan
82.172.900
82.172.900
0
15
Penyediaan komponen instalsi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersediaya surat kabar atau bahan bacaan lainnya 12 bulan
8.400.000
8.400.000
0
17 18
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 12 bulan
70.800.000 440.000.000
70.800.000 341.880.000
0 (98.120.000)
19 21
Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan
Tersedianya makanan dan minuman rapat Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Tersedianya honorarium TKS/TKK Terkelolanya administrasi keuangan
12 bulan 12 bulan
2.081.900.000 220.164.500
2.081.900.000 231.464.500
0 11.300.000
Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya bangunan gedung Dinkes Kendaraan dinas dalam kondisi baik Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
4 unit Unit 12 bulan 8 unit 4 unit
831.200.000 61.500.000 413.800.000 988.730.000 44.000.000
0 0 405.400.000 713.055.000 32.400.000
(831.200.000) (61.500.000) (8.400.000) (275.675.000) (11.600.000)
Tersedianya pakaian dinas untu PNS dan TKS/TKK
59 PNS dan 20 Non PNS
249.700.000
249.700.000
0
Meningkatnya pengetahuan aparatur
1 paket
200.000.000
72.250.100
(127.749.900)
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 08 12 21 23 27
03
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02
05
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01
BAB 4
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG 7 8
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Hal. 72
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 19 06
Meningkatnya pengetahuan aparatur
12 bulan
143.525.500
125.525.500
(18.000.000)
Penyusunan rencana anggaran kesehatan
64 orang
76.839.000
40.000.000
(36.839.000)
Terdapatnya obat dan perbekalan obat kesehatan
100%
4.022.245.500
3.933.245.500
(89.000.000)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06
15
Penyusunan Perencanaan Program Kegiatan Dinas Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 01
Pengadaan Obat dan Perbekalan dan Kesehatan
02
64 orang
117.388.100
52.310.000
(65.078.100)
05
Peningkatan Pengetahuan Keamanan Pangan Jajanan Anak Meningkatnya pengetahuan keamanan jajanan Sekolah anak Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Meningkatnya mutu penggunaan obat
100%
121.934.300
121.934.300
0
08
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
35 sekolah
106.164.600
106.164.600
0
09
Peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat dan Makanan
Meningkatnya pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang obat dan makanan
100%
151.215.100
146.215.100
(5.000.000)
16
BAB 4
Pelatihan dan Pemantapan Personil
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 02 04
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terselenggaranya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
4 kali 100%
104.357.800 25.307.100
102.357.800 25.307.100
(2.000.000) 0
09 12
Meningkatnya kesehatan masyarakat Meningkatnya kemampuan PKPR
9 desa 52 orang
114.950.800 55.267.900
114.950.800 12.560.500
0 (42.707.400)
14 19
Peningkatan Kesehatan Masayarkat Peningkatan Kemampuan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Penyelenggaraan Lingkungan Sehat Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP)
Terselenggaranya lingkungan sehat Terselenggaranya kegiatan SP2TP
16 PKM 16 PKM
185.098.500 234.876.800
139.525.300 232.876.800
(45.573.200) (2.000.000)
21
P2WKSS / Kampanye Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
100%
228.491.600
223.691.600
(4.800.000)
25
8 posyandu
1.330.228.900
990.182.900
(340.046.000)
27 28 29 30
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Program Gizi Bayi dan Balita Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Promosi Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Terlaksananya kegiatan P2WKSS gerakan hidup bersih dan sehat Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Terlaksananya program gizi bayi dan balita Terdapatnya pelayanan UKS Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat
5 desa/kel 22 SD/MI 12 desa/kel 12 desa/kel
193.681.500 45.813.700 45.236.000 666.290.300
163.859.000 45.813.700 33.720.000 661.970.300
(29.822.500) 0 (11.516.000) (4.320.000)
33
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program PIDI
Meningkatnya pelayanan kesehatan program PIDI
100%
140.915.500
122.565.500
(18.350.000)
35
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah
Meningkatnya pelayanan kesehatan anak sekolah
100%
27.500.000
27.500.000
0
36
Pemicu CLTS
Terlaksananya kegiatan pemicu CLTS
5 desa
131.130.000
128.818.200
(2.311.800)
Hal. 73
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 37
Penyuluhan Keamanan Pangan IRTP
38
Surveilance Kualitas Air Minum Masyarakat Desa
19
95 orang
63.037.000
63.037.000
0
100 sample
51.869.500
47.719.500
(4.150.000)
315.920.000
155.670.000
(160.250.000)
Meningkatnya pengetahuan masyarakat pola hidup 6 desa sehat Terlaksananya pertemuan poskestren 16 PKM
367.723.200
336.381.200
(31.342.000)
92.845.200
83.045.200
(9.800.000)
Terlaksananya sosialisasi pengembangan desa siaga / posyandu Terselenggaranya lomba PHBS Meningkatnya kemampuan petugas promkes puskesmas Terlaksananya kegiatan PHBS di sekolah
240 orang
105.380.000
91.680.000
(13.700.000)
5 desa 32 orang
119.833.700 28.406.600
119.833.700 0
0 (28.406.600)
98.591.200
20.616.200
(77.975.000)
400 anak
328.789.000
222.839.000
(105.950.000)
6 desa
387.916.700
327.286.700
(60.630.000)
32 balita
107.083.100
13.000.000
(94.083.100)
16 orang
56.047.000
50.047.000
(6.000.000)
5 bumil 15 paket
184.504.900 98.040.000
106.604.900 13.500.000
(77.900.000) (84.540.000)
42.100.400
25.100.400
(17.000.000)
491.737.600
193.587.600
(298.150.000)
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
01
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Terlaksananya promosi sadar hidup sehat
02
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
07
Pemberdayaan / Penggerakan Masyarakat Pertemuan PosKestren Sosialisasi dan Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pengembangan Desa Siaga / Posyandu Lomba PHBS Peningkatan Kemampuan Kapasitas Petugas Promosi Kesehatan Puskesmas Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah
08 10 11 13 20
5 desa
13 kec
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 02 03
04 06 07 10
21
Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin
MP-ASI bagi anak umur 6-24 bulan keluarga miskin Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Balita gizi buruk mendapat perawatan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Keluarga Sadar Gizi Terlaksananya monev dan pelaporan kadarzi (Kadarzi) Penanggulangan Anemia Gizi Ibu Hamil dan Bufas Ibu hamil mendapatkan 90 tablet Fe Peningkatan Penggunaan ASI di Masyarakat Meningkatnya penggunaan ASI di masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 01
22
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
100%
Terlaksananya kegiatan fogging sarang nyamuk
2 lokasi
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
01
BAB 4
Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan IRTP Terlaksananya surveilance kualitas air minum
Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk
Hal. 74
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 05
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penanggulangan penyakit menular
6 desa
264.908.700
222.986.700
(41.922.000)
07
Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular
Karantina sumber penyebab penyakit menular
3 lokasi
475.498.900
333.698.900
(141.800.000)
08 09
Meningkatnya kegiatan imunisasi Meningkatnya penanggulangan wabah
71 desa/kel 5 desa
231.022.900 271.213.500
231.022.900 266.313.500
0 (4.900.000)
14
Peningkatan Imunisasi Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Pelayanan Bagi Balita dan Anak Sekolah
25.280.200
7.980.200
(17.300.000)
15
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik
Pencegahan penyakit menular endemik
100%
216.344.600
202.544.600
(13.800.000)
100%
90.448.000
33.200.000
(57.248.000)
1 dokumen
51.619.000
51.619.000
0
32 orang
75.495.000
78.495.000
3.000.000
153.846.000
136.396.000
(17.450.000)
92.522.000 13.827.200 1.393.800.000 56.056.500
74.380.000 13.827.200 1.595.800.000 46.256.500
(18.142.000) 0 202.000.000 (9.800.000)
23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 02 03 09 10 12 14 17 18
24
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya evaluasi standar pelayanan kesehatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Terdapatnya dokumen standar pelayanan Kesehatan kesehatan Evaluasi Program dan Anggaran Kesehatan Terlaksananya evaluasi program dan anggaran kesehatan Kompetensi Tim Penilai Tenaga Dalam Jabatan Fungsional Penilaian kompetensi tenaga dalam jabatan fungsional Penyusunan dan Pemutakhiran Data SDMK Pemutakhiran data SDMK Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Terlaksananya kegiatan SIKDA Pembekalan Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) Meningkatnya pengetahuan tenaga PTT Bintek Kepegawaian (Penerapan Anjab dan ABK pada UPTD Meningkatnya pengetahuan aparatur Puskesmas
100% 17 orang 19 orang 42 orang 100%
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 09
Pelayanan Kesehatan Akibat Lumpuh Layu
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
71 desa/kel
22.416.700
22.416.700
0
12
Pelayanan Pasien Jamkesmas dan Jamkesda
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
18.500 jiwa
3.129.787.400
3.122.462.400
(7.325.000)
15
Pelayanan Pasien Jamkesmas Samisake Provinsi Jambi
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
9.359 jiwa
1.424.683.200
2.605.083.200
1.180.400.000
16
Pelayanan Kapitasi dan Non Kapitasi
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
100%
4.768.446.100
8.368.079.900
3.599.633.800
Peningkatan jumlah sarana dan prasarana kesehatan Tersedianya alat medis di pelayanan kesehatan
100%
9.043.640.000
177.600.000
(8.866.040.000)
100%
1.042.639.000
976.289.000
(66.350.000)
25
BAB 4
Pelayanan kesehatan bagi balita dan anak sekolah 213 SD/MI
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 01
Pembangunan Puskesmas
24
Pengadaan Alat Medis
Hal. 75
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 28
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 04
29
Meningkatnya pelayanan kesehatan
100%
52.650.000
0
(52.650.000)
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
01
Penyuluhan Kesehatan Anak Balita
Terlaksananya penyuluhan kesehatan anak balita
16 posyandu
69.565.000
47.245.000
(22.320.000)
02 07
Imunisasi Bagi Anak Balita Pelatihan Stimulus, Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita (SDIDTK) Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sehat
Terlaksananya imunisasi bagi anak balita Terlaksananya kegiatan SDIDTK
22 posyandu 100%
143.484.800 15.970.500
133.404.800 0
(10.080.000) (15.970.500)
Terlaksananya pelatihan manajemen terpadu balita 40 orang sehat
93.419.500
19.000.000
(74.419.500)
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
48.990.800
48.990.800
0
09
30
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 01
31
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
8 posyandu
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
02
32
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Pengendalian keamanan dan kesehatan makanan 100% hasil produksi rumah tangga
57.181.700
57.181.700
0
49.802.100
40.802.100
(9.000.000)
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
04
Pemantauan Ibu Hamil Resiko Tinggi
Pemantauan kesehatan ibu hamil resiko tinggi
06
Otopsi Verbal dan AMP (Audit Maternal Perinatal)
Koordinasi antar bidan, dokter spesialis dan tenaga 5 orang kesehatan dalam menolong persalinan
55.454.000
46.499.000
(8.955.000)
07
Pertemuan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS - KIA) Pertemuan Tim Ante Natal Care (ANC) Terpadu
Pemantauan kesehatan wilayah setempat ibu dan anak Pemantauan ANC terpadu
74.630.300
74.630.300
0
141.506.500
141.506.500
0
76.605.500
76.605.500
0
71.542.200
71.542.200
0
28.949.200
28.949.200
0
41.894.056.800
34.150.401.000
(7.743.655.800)
08 35
BAB 4
Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan
100%
95% 370 orang
Program Upaya Kesehatan Perorangan 01
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas
02
Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Terpencil
03
Penilaian Kinerja Puskesmas
Terlaksananya penilaian tenaga kesehatan teladan 64 orang dan puskesmas berprestasi Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat bagi 10 desa petugas Terukurnya kinerja puskesmas 16 PKM
Hal. 76
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.02.) KESEHATAN : (1.02.02) RSUD K. H. DAUD ARIF PLAFON ANGGARAN (Rp)
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH / BERKURANG
1
2
3
4
5
6
7
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa surat menyurat
12 bulan
6.600.000
6.600.000
02 03
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan
715.248.000 442.708.000 203.500.000
582.661.000 420.468.000 203.500.000
(132.587.000) (22.240.000) 0 (350.000.000)
07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pelaksanaan administrasi perkantoran Tersedianya administrasi perkantoran Tersedianya laporan Keuangan
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya alat-alat kebersihan kantor
12 bulan
690.649.200
340.649.200
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pelaksanaan administrasi perkantoran
12 bulan
47.860.400
47.860.400
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan
12 bulan
203.070.900
19.090.000
(183.980.900)
12
Penyedian Komponen Instalasi Listrik
Tersedianya Instalasi Listrik RS
12 bulan
70.745.000
265.745.000
195.000.000
15
Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan dan Perundangan
28.000.000
18.000.000
(10.000.000)
Penyediaan Makanan dan Minuman
12 bulan
787.950.000
914.350.000
126.400.000
18
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya Bahan-bahan Bacaan RS Tersedianya penyediaan makan dan minum pasien Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar
12 bulan
17
12 bulan
285.200.000
149.640.000
(135.560.000)
19 20
Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan RS
12 bulan 12 bulan
354.000.000 1.645.550.000
354.000.000 1.503.550.000
0 (142.000.000)
8.774.500.000
6.850.810.000
(1.923.690.000)
397.800.000
5.000.000
(392.800.000)
1.607.085.000 101.350.000 309.672.500 660.740.000
130.185.000 79.350.000 260.882.500 466.410.000
(1.476.900.000)
02
daerah Tersedianya kegiatan operasional RS Peningkatan Pelayanan Kesehatan
0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 06 08
Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya gedung kantor RS
3 kegiatan
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
4unit
09 12 15 23
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Pasien Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan pasien
74
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Gedung kantor dalam kondisi baik
1 paket
305.383.000
152.535.000
(152.848.000)
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapanyya
391 stel
156.425.000
6.000.000
(150.425.000)
03
Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
100% 100% 12 bulan 12 bulan
(22.000.000) (48.790.000) (194.330.000)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02
BAB 4
0
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Hal. 77
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
07
Bimbingan Teknis Asuhan Keperawatan dan Tenaga Perawat
30 42
Persiapan Akreditasi Rumah Sakit Peningkatan Keselamatan Pasien
43
Bimbingan Teknis Emergency Nurse Basic Level (ENBL)
09
Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)
16
50%
256.800.000
169.760.000
10 kali
725.712.100
725.712.100
100% 12 bulan
542.389.500 43.033.500
507.264.500 43.033.500
(35.125.000) 0
30 orang
79.640.500
77.540.500
(2.100.000)
30 orang
115.405.200
113.305.200
(2.100.000)
86.361.000
68.861.000
(17.500.000) (400.720.000)
(87.040.000) 0
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 07
Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan alkes
12 bulan
09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya kesehatan masyarakat
10 kunjungan
5.951.915.800
5.551.195.800
31
Penggalangan Donor Darah
Terlaksananya penggalangan donor darah
12 bulan
151.013.300
151.013.300
32
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi
Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan bayi
12 bulan
54.759.000
0
(54.759.000)
34
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat
12 bulan
112.225.000
91.325.000
(20.900.000)
12 bulan
5.725.016.550
5.444.323.550
(280.693.000)
12 bulan
30.418.000
30.418.000
12 bulan
1.963.300.000
1.669.600.000
(293.700.000)
12 bulan 12 bulan
476.609.500 269.100.000
391.359.500 156.000.000
(85.250.000) (113.100.000)
26
BAB 4
Tersedianya tenaga yang terampil dan profesional di RS Tersedianya tenaga yang terampil dan profesional di RS Persiapan akreditasi rumah sakit Tersedianya tenaga yang terampil dan profesional di RS Tersedianya tenaga yang terampil dan profesional di RS Tersedianya tenaga yang terampil dan profesional di RS
0
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru / Rumah Sakit Mata 19
Pengadaan Obat - Obatan Rumah Sakit
23
Pengadaan Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit
27
Pengadaan Bahan habis Pakai Laboratorium & Rontgen
28 33
Pengelolaan Rekam Medik RS Pengadaan Alat-alat Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
Terpenuhinya Pengadaan Obat - Obatan Rumah Sakit Terpenuhinya Pengadaan Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit Terpenuhinya Bahan habis Pakai Laboratorium & Rontgen Tesedianya Pengelolaan Rekam Medik RS Tersedianya alat-alat kesehatan lingkungan RS
34
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Terpenuhinya Alat Kesehatan RS
12 bulan
2.844.616.014
2.061.887.938
(782.728.076)
35
Pengamanan Lingkungan Rumah Sakit
Terdapatnya pengamanan lingkungan RS
12 bulan
134.835.500
118.035.500
(16.800.000)
0
Hal. 78
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 27
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru / Rumah Sakit Mata
01 17
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Rumah sakit dalam kondisi baik Alat-alat kesehatan RS dalam kondisi baik
12 bulan 12 bulan
381.000.000 280.000.000
381.000.000 280.000.000
0 0
23
Pemeliharaan Rutin / Berkala Lingkungan Rumah Sakit
Lingkungan RS dalam kondisi baik
12 bulan
190.000.000
192.400.000
2.400.000
Terdapatnya pengelolaan perencanaan dan kegiatan RS
12 bulan
276.118.800
181.118.800
(95.000.000)
38.484.306.264
31.182.440.288
(7.301.865.976)
33
Program Pengumpulan dan Analisis Data dalam Rangka Rencana Strategis RS 03
Pengelolaan Perencanaan dan Kegiatan RS
Jumlah
BAB 4
Hal. 79
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.03.) PEKERJAAN UMUM : (1.03.01) DINAS PEKERJAAN UMUM
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
01
7
8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Tersedianya Jasa surat menyurat Pelaksanaan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan
12.600.000 252.000.000
12.600.000 252.000.000
07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya laporan Keuangan
12 bulan
406.760.000
0 0
364.180.000 3.527.000
0
(42.580.000)
08
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya alat-alat kebersihan kantor
12 bulan
3.527.000
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pelaksanaan administrasi perkantoran
12 bulan
40.915.000
40.915.000
0
11 12
tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya Instalasi Listrik
12 bulan
40.350.000
40.350.000
0
12 bulan
65.250.000
65.250.000
0
15
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan-bahan bacaan dan Peraturan Perundang-
12 bulan
21.000.000
21.000.000
0
17 18
undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
19
Penyediaan Jasa Administrasi /Teknis Perkantoran
02
Tersedianya Bahan-bahan Bacaan Tersedianya penyediaan makan dan minum pasien Pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah Tersedianya jasa administrasi/teknis perkantoran
12 bulan
4.200.000
4.200.000
12 bulan
300.000.000
230.000.000
12 bulan
338.400.000
338.400.000
0 (70.000.000) 0
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur (16.074.216.000)
06
Pembangunan Gedung Kantor
Terlaksananya pembangunan gedung kantor
100%
27.727.549.500
08
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
4 unit
98.400.000
11.653.333.500 0
09
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
22 unit
75.000.000
0
(75.000.000)
0
(240.000.000)
(98.400.000)
12 23
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya peralatan gedung kantor Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
23 unit 100%
240.000.000 368.700.000
368.700.000
27
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
21 unit
38.550.000
38.550.000
33
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Bangunan gedung kantor dalam kondisi baik
100%
5.561.130.300
5.783.065.500
37.950.000
37.950.000
0
150.000.000
0
(150.000.000)
03
0 221.935.200
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02
05
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Terlaksananya Kebutuhan Pakaian Dinas
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 04
BAB 4
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG
Bimbingan Teknis
Meningkatnya kemampuan aparatur
30 orang
Hal. 80
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 13
15
Tersedianya laporan keuangan
12 Bulan
142.124.000
101.624.000
(40.500.000)
Terlaksananya monev dan pelaporan
12 Bulan
57.890.000
21.857.000
(36.033.000)
125.010.119.000 2.037.076.000
118.951.117.000 1.806.078.000
(6.059.002.000) (230.998.000)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 05 15
Pembangunan Jembatan Tersedianya jembatan yang baik Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan Jalan dan Jembatan Terlaksananya perencanaan dan pengawasan
4 kec 1 paket
19
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Jalan dan jembatan dalam kondisi baik
1 paket
3.794.718.500
3.258.568.500
(536.150.000)
22
Pembangunan Jalan Baru
Terlaksananya pembangunan jalan baru
7 paket
12.425.188.000
2.290.188.000
(10.135.000.000)
23
Peningkatan Jalan
Tersedianya jalan yang baik
100%
66.348.503.000
24.806.428.500
(41.542.074.500)
24
Pemeliharaan Berkala Jalan
Jalan dalam kondisi baik
100%
5.739.487.500
144.487.500
(5.595.000.000)
Alat-alat berat dalam kondisi baik
12 unit
324.000.000
324.000.000
23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 10
24
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
0
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainya 10
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Jaringan irigasi dalam kondisi baik
1 kec
4.775.758.500
22.800.000
14
Rehab/Pemeliharaan Normalisasi Saluran sungai
7 kec
5.259.469.500
286.364.500
(4.973.105.000)
26
Peningkatan Jaringan Irigrasi
Terlaksananya pemeliharaan normalisasi saluran sungai Meningkatnya jaringan irigasi
7 kec
16.796.345.000
3.523.845.000
(13.272.500.000)
Terlaksananya percepatan pembangunan sanitasi permukiman di daerahPasse 2 Pelaksanaan NEUSP
100%
161.021.500
0
(161.021.500)
100%
161.023.000
130.023.000
(31.000.000)
Terlaksananya kegiatan PPIP
100%
157.490.000
150.490.000
(7.000.000)
1 paket
119.056.000
60.956.000
(58.100.000)
20 item 50%
150.671.000 107.063.000
117.546.000 67.938.000
(33.125.000)
(4.752.958.500)
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
29 04
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah
05
NEUSP Passe 2
30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 09
33
Kegiatan Pendamping Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Program Pengembangan Sistem Informasi danStatistik Daerah
01 04 05
BAB 4
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Barang Daerah Pemutakhiran Data Aset Pengembangan Sistem Kearsipan Elektronik
Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem informasi barang daerah Pelaksanaan pemutakhiran data aset Pelaksanaan pengembangan sistem kearsipan elektronik
(39.125.000)
Hal. 81
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 36
Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Pedesaan 01
37
Pembangunan Jalan Lingkungan
100%
107.445.033.500
12.575.775.000
(94.869.258.500)
Terlaksananya pembangunan saluran drainase tersier
100%
1.155.963.500
353.413.500
(802.550.000)
Terlaksanaya pembangunan sarana dan prasarana air bersih
100%
56.961.423.500
42.532.194.500
(14.429.229.000)
Terlaksananya pendampingan RPKPP
100%
177.099.500
0
(177.099.500)
445.088.805.300
230.779.715.000
(214.309.090.300)
Pembangunan Saluran Drainase 01
38
Pembangunan Saluran Drainase Tersier Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih
01 39
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Program Pendampingan RPKPP (BANGKIM)
01
Pendampingan RPKPP
JUMLAH
BAB 4
Terbangunnya jalan lingkungan
Hal. 82
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.04.) PERUMAHAN RAKYAT : (1.04.05) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.260.000
1.260.000
0
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa surat menyurat
100%
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Pelaksanaan administrasi perkantoran
100%
72.000.000
61.200.000
10.800.000
04
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan
Tersedianya jasa pemeliharaan kesehatan
12 bulan
209.300.000
122.678.700
86.621.300
07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya laporan Keuangan
12 bulan
93.950.000
93.950.000
0
08
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya alat-alat kebersihan kantor
12 bulan
2.322.000
2.322.000
0
10 11
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pelaksanaan administrasi perkantoran tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan
100% 100%
4.403.500 5.640.000
4.403.500 5.640.000
0
12
Tersedianya Instalasi Listrik
100%
7.800.000
7.800.000
0
15
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan-bahan bacaan dan Peraturan Perundang-
Tersedianya Bahan-bahan Bacaan
100%
18.000.000
18.000.000
0
17 18
undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
100% 100%
365.820.000 236.920.000
365.820.000 158.771.300
19
Penyediaan Jasa Administrasi /Teknis Perkantoran
Tersedianya penyediaan makan dan minum Pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah Tersedianya jasa administrasi/teknis perkantoran
100%
963.600.000
963.600.000
02
0
0 78.148.700 0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 08
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
8 unit
1.334.800.000
12
Pengadaan Peralatan Gedung kantor
Tersediannya peralatan gedung kantor
100%
59.000.000
0 59.000.000
1.334.800.000 0 9.840.000
23 27
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Gedung kantor dalam kondisi baik
100%
72.000.000
100%
18.350.000
11.350.000
7.000.000
33
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Gedung kantor dalam kondisi baik
100%
235.850.000
215.126.000
20.724.000
Terlaksananya Kebutuhan Pakaian Dinas
100%
156.425.000
156.425.000
Meningkatnya kemampuan aparatur
100%
70.000.000
03
62.160.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02
05
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05
BAB 4
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG 7 8
Pengembangan SDM
0
70.000.000
Hal. 83
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 19
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran Pendididkan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan
Tercapainya Peningkatan kesiagaan dan pencegahan kebakaran kesiagaan Tercapainya bahaya Peningkatan
09
kebakaran Sarana dan Prasarana dan Pencegahan Bahaya Pengadaan Kebakaran Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya
pencegahan bahaya kebakaran kesiagaan Tercapainya Peningkatan pencegahan bahaya kebakaran Tercapainya Peningkatan kesiagaan dan
11
kebakaran Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
02 05 08
21
10.164.800
162.909.300
152.744.500
220.173.100
124.586.500
95.586.600
2.054.875.000
819.875.000
1.235.000.000
100%
570.600.000
292.730.000
277.870.000
pencegahan kebakaran Tercapainya bahaya Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
2 kec
1.366.500.000
1.266.749.600
99.750.400
Memperkuat kesiapan menghadapi bencana
100%
71.333.100
68.333.100
3.000.000
Tersebarnya informasi tentang peran dunia usaha dalam penanggulangan bencana Terdapatnya tim pembina dan koordinasi
100%
259.330.800
149.730.800
109.600.000
100%
161.748.700
115.998.700
45.750.000
penanganan bencana Meningkatnya keterampilan petugas/relawan dalam 100% Penanggulangan bencana Meningkatnya kesiapsiagaan dalam
74.859.600
9.500.000
65.359.600
169.232.000
98.082.000
71.150.000
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 01 09 11 12 18
22
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Tim Reaksi Cepat Tanggap Darurat Pembentukan Tim Pembina dan Koordinasi Penanganan Bencana (PB)dan Pelatihan Tim Reaksi Cepat Pembekalan Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
penanggulangan bencana dan kebakaran
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana Alam 01
Pembekalan dan Pelatihan Relawan PB
JUMLAH
BAB 4
13 kec dan 100% dan 100%
Meningkatnya keterampilan petugas/relawan dalam Penanggulangan bencana
94.892.500
9.133.894.600
0
5.407.836.700
94.892.500
3.726.057.900
Hal. 84
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.06.) PERENCANAAN PEMBANGUNAN : (1.06.01) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL PLAFON ANGGARAN (Rp)
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH / BERKURANG
1
2
3
4
6
7
8
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
12 Bulan
5.550.000
2.250.000
(3.300.000)
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bulan
268.200.000
245.000.000
(23.200.000)
07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan
12 Bulan
196.700.000
158.300.000
(38.400.000)
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
12 Bulan
19.708.000
10.706.800
(9.001.200)
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
12 Bulan
36.821.100
16.820.900
(20.000.200)
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan
36.750.000
29.750.000
(7.000.000)
11
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Tersedianya media cetak
12 Bulan
9.410.400
9.410.400
0
15
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan bacaan & Peraturan perundang-undangan
12 Bulan
41.000.000
51.000.000
10.000.000
17
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat
12 Bulan
4.200.000
4.200.000
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas
1 Paket
350.000.000
195.000.000
(155.000.000)
19
Penyediaan Jasa Administrasi / Tehnis Perkantoran
Tersedianya jasa administrasi/teknis perkantoran
12 Bulan
102.000.000
98.000.000
(4.000.000)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02
BAB 4
0
08
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
1 Unit
32.800.000
0
(32.800.000)
09
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
100%
420.000.000
0
(420.000.000)
12
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
100%
464.000.000
184.000.000
(280.000.000)
21 23
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Gedung kantor dalam kondisi baik Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
50.000.000 355.800.000
35.000.000 320.650.000
25
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik
100% 7 unit 26 unit 40 Unit 4 Unit 20 Unit
(15.000.000)
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional
35.000.000
31.000.000
(4.000.000)
(35.150.000)
Hal. 85
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03 02
05
50 orang
32.925.000
32.650.000
(275.000)
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
Meningkatnya kemampuan PNS Pejabat struktural. 30 orang
100.000.000
10.500.000
(89.500.000)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06
02 15
Penyusunan Laporan keuangan Semesteran
Tersedianya laporan keuangan
12 Bulan
48.481.500
38.476.500
(10.005.000)
Tersedianya buku-buku statistik Tersedianya data/informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan
100 buku 2 laporan
677.409.500 131.986.000
136.647.800 124.486.000
(540.761.700) (7.500.000)
200 buku
197.944.000
0
(197.944.000)
3 laporan
217.895.000
191.765.000
(26.130.000)
30 perusahaan
151.280.700
143.500.700
(7.780.000)
30 perusahaan
312.437.200
300.687.200
(11.750.000)
364.517.200
0
(364.517.200)
Program Pengembangan Data / Informasi 06 15
Penyusunan Buku-buku Statistik Pengumpulan, Pemutakhiran (Updating) dan Analisis Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
19
Penyusunan Buku Capaian Program Pembangunan Kab. Tanjung Tersedianya buku capaian program pembangunan Jabung Barat kab. Tanjab Barat Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Terdapatnya dokumen SIPD
20
16
Program Kerjasama Pembangunan 14 17
18
Koordinasi dan Sinkronisasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Kab. Tanjung Jabung Barat Fasilitasi Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kab. Tanjung Jabung Barat
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program CSR Meningkatnya jumlah perusahaan yang melaksanakan program CSR
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 03
BAB 4
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
03
21
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah 1 kawasan Cepat Tumbuh strategis dan cepat tumbuh Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Hal. 86
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 10
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
14
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dolumen perencanaan pembangunan kab. Tanjab Barat TA 2016 Penyusunan KUA dan PPAS Tersedianya dokumen KUA dan PPAS APBD TA 2016 dan APBDP TA 2015
15 16 28
Penyusunan RENJA Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
32
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
33
Sosialisasi Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
22
100 buku
347.510.300
247.560.300
(99.950.000)
100%
482.832.600
443.932.600
(38.900.000)
2 dokumen
315.489.500
250.604.500
(64.885.000)
1 Dokumen Tersedianya dokumen RENJA SKPD TA 2016 Tersedianya buku monitoring dan evaluasi 50 buku pembangunan Tahun 2015 dan rekapitulasi kegiatan tahun 2015 Tersedianya Laporan Hasil Pembangunan Daerah 100 buku tahun 2014 Terlaksananya sosialisasi 1 kali
181.326.800
129.139.300
(52.187.500)
169.008.000
127.408.000
(41.600.000)
347.006.500
327.206.500
(19.800.000)
124.421.500
89.996.500
(34.425.000)
Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi
100%
204.321.100
170.821.100
(33.500.000)
1 Dokumen
345.907.500
0
(345.907.500)
1 Dokumen
331.175.000
0
(331.175.000)
134 desa/kel
197.742.200
174.492.200
(23.250.000)
12 SKPD
219.355.000
157.970.000
(61.385.000)
34 SKPD
252.325.800
182.865.800
(69.460.000)
13 kecamatan
219.051.200
188.581.200
(30.470.000)
3 Dokumen
281.812.600
137.217.600
(144.595.000)
7 kelompok
134.477.000
0
(134.477.000)
3 Kecamatan
179.178.200
129.453.200
(49.725.000)
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
22
Koordinasi Perencanaan Program dan kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi Penyusunan Master Plan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Perdesaan Penyusunan Master Plan Pengembangan Peternakan Rakyat
23
Koordinasi Program Gema Desa
04 21
Tersusunnya master plan pembangunan ekonomi perdesaan Tersusunnya master plan pengembangan peternakan rakyat Terlaksananya koordinasi program gema desa
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
23 07
Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
09
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD) Kabupaten Tanjung Barat
10 17
BAB 4
Tersedianya Dokumen RKPD Kab. Tanjab Barat
Tersedianya dokumen perencanaan dan pembangunan bidang sosbud yang berkualitas
Terciptanya program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dimasa yang akan datang Koordinasi Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Berkurangnya angka kemiskinan di kab. Tanjab Barat Koordinasi Pelaksanaan AD-PPK (Aksi Daerah Pencegahan dan Terdapatnya dokumen aksi daerah pencegahan Pemberantasan Korupsi) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pemberantasan korupsi kab. Tanjab Barat
20
Workshop Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
21
Pemetaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG)
Evaluasi kinerja dari kelompok kerja dan kelompok program penanggulangan kemiskinan di kab. Tanjabbar Menyediakan data sebaran sekolah berbasis SIG
Hal. 87
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
24
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 09 22
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Studi Kelayakan Sarana dan Prasarana Wilayah Kab. Tanjab Barat
Adanya dokumen perencanaan bidang fisik dan 6 kali prasarana Terdapatnya studi kelayakan saran dan prasarana 2 Dokumen
174.987.000
(80.000.000)
599.434.200
70.534.200
(528.900.000)
368.675.800
296.475.800
(72.200.000)
(217.417.300)
Program Perencanaan Tata Ruang
27 05
Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Tata Ruang Wilayah
08
Terwujudnya perencanaan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan Tersedianya Buku RTRK
1 Dokumen
217.417.300
0
09
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang (KLHS RDTR) Penyusunan Rencana Detail tata ruang (RDTR)
1 kawasan
598.421.500
591.446.500
(6.975.000)
10
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
Terwujudnya perencanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku
1 kawasan
396.261.400
0
(396.261.400)
11
Perekaman Baru dan Pengolahan Citra Satelit Kab. Tanjab Barat Terdapatnya citra satelit kab. Tanjab barat
1 kabupaten
233.631.600
247.631.600
14.000.000
5 Sektor
128.450.800
124.650.800
(3.800.000)
45.231.500
40.231.500
(5.000.000)
376.013.000
0
(376.013.000)
12.214.280.500
6.673.007.500
(5.541.273.000)
28
Terrwujudnya pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku
100%
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
01 05 06
Koordinasi Program Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Sosialisasi Tata Cara Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Penyusunan Master Plan Pengembangan Penanaman Modal
Meningkatnya jumlah dan dana investasi di kabupaten tanjung jabung barat Terlaksananya sosialisasi tata cara pengisian LKPM Tersusunnya masterplan pengembangan penanaman modal
JUMLAH
BAB 4
254.987.000
15 Perusahaan 1 dokumen
Hal. 88
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.07.) PERHUBUNGAN : (1.07.01) DINAS PERHUBUNGAN INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
01
02
03
7
8
Program Administrasi Perkantoran 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
05
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
100% 100%
6.600.000 75.600.000
6.600.000 101.400.000
0 25.800.000
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
100%
45.600.000
37.800.000
(7.800.000)
07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
08
Penyeidaan jasa kebersihan kantor
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
31 org 12 bulan
130.080.000 4.563.600
120.080.000 4.563.600
(10.000.000)
10
Penyediaan alat tulis kantor
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
43.110.000
43.110.000
0
11 12
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat kantor
100%
49.615.000
49.615.000
0
100%
7.144.500
7.144.500
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Informasi dari media dapat diakses
100%
6.000.000
6.000.000
17
Penyediaan makanan dan minuman
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan%
4.200.000
4.200.000
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Peningkatan Kinerja
19
Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
60 org 81 0rg
270.000.000 740.400.000
02
276.435.000 740.400.000
0
0 0 0 6.435.000 0
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 06
Pembangunan Gedung Kantor
Terlaksananya pembangunan gedung kantor
1 unit
515.000.000
0
(515.000.000)
08
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
3 unit
456.893.000
0
(456.893.000)
09
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
3 unit
13.500.000
0
(13.500.000)
21 23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Gedung kantor dalam kondisi baik Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
5 lokasi
5.000.000
5.000.000
0
30 unit
393.680.000
389.127.380
(4.552.620)
27
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
30 unit
64.900.000
29.900.000
(35.000.000)
Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur
132 org
66.330.000
65.920.000
(410.000)
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01
BAB 4
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Hal. 89
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01 06
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai
15 org
50.000.000
17.065.000
(32.935.000)
Tersedianya laporan kegiatan operasional
100%
74.798.900
74.798.900
0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 02
15
Penyusunan Laporan Kegiatan Operasional Program Pembangunan Perhubungan
Prasarana
dan
Fasilitas
1
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
09
Peningkatan Pengawasan, Pengamanan dan Pengawalan LLAD
10
Peningkatan Pengawasan, Pengamanan Informatika dan Komunikasi Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan
15
18 19
17
Pembuatan Draft Perda dan Perbup pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Pembangunan Prasaran dan Fasilitas Informatika dan Komunikasi
0
311.500.000
311.500.000
Terlaksananya pengawasan, pengamanan dan pengawalan LLAD Terlaksananya pengawasan, pengamanan informatika dan komunikasi Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan laut, sungai dan penyeberangan Tersedianya draft perda dan perbup pada dishub infokom Terlaksananya prasarana dan fasilitas informatika dan komunikasi
100%
452.363.200
496.863.200
44.500.000
100%
199.626.000
119.626.000
(80.000.000)
7 kegiatan
3.379.485.300
1 kegiatan
61.445.800
5 kegiatan
165.436.200
terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Penumpang dilingkungan terminal Terlaksananya pemilihan awak angkutan umum teladan Meningkatnya ketertiban angkutan dikawasan pelabuhan laut dan sungai Terdapatnya bulan ramadhan, lebaran, natal dan tahun baru Terlaksananya forum lalu lintas angkutan jalan
100%
233.903.700
233.903.700
0
36.994.200
36.994.200
0
100%
195.967.400
195.967.400
0
100%
118.999.200
118.999.200
0
100%
246.868.700
201.118.700
(45.750.000)
Terdapatnya rambu-rambu lalu lintas darat
5 paket
759.339.100
749.339.100
(10.000.000)
0
54.695.800 0
(3.379.485.300)
(6.750.000) (165.436.200)
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
24
Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di lingkungan Terminal Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Angkutan Umum Teladan Pengawasan Kawasan Pelabuhan Laut, Sungai dan Penyeberangan Posko Ramadhan, Lebaran, Natal dan Tahun Baru
28
Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
06 15 20
19
17 supir
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 04
BAB 4
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
Hal. 90
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 20
01
BAB 4
0 0
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pengadaan Barang Cetakan dan Perlengkapan PKB
Tersedianya barang cetakan dan perlengkapan PKB
100%
672.290.000
57.290.000
0 (615.000.000)
9.545.733.800
4.555.456.680
(4.990.277.120)
Hal. 91
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.08.) LINGKUNGAN HIDUP : (1.08.05) BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
5.500.000
3.100.000
(2.400.000)
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
73.800.000
55.200.000
(18.600.000)
07
Penyediaan jasa administrasi Teknis
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
88.100.000
77.240.000
(10.860.000)
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
3.461.700
3.461.700
0
10
Penyediaan alat tulis kantor
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
25.089.100
25.089.100
0
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
7.400.000
5.400.000
(2.000.000)
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat kantor
12 Bulan
3.560.000
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Informasi dari media dapat diakses
12 Bulan
6.000.000
17
Penyediaan makanan dan minuman
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
4.200.000
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Peningkatan Kinerja
12 Bulan
213.300.000
103.300.000
(110.000.000)
19
Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
35 org
211.200.000
211.200.000
0
02
BAB 4
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG 7 8
2.440.000
(1.120.000)
6.000.000
0
0
(4.200.000)
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 08 09 12 21
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Gedung kantor dalam kondisi baik
100% 6 pengadaan 3 pengadaan 12 bulan
23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Kendaraan dinas dalam kondisi baik
2 Unit Roda Empat, 15 Unit Roda Dua
27
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
33
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Gedung kantor dalam kondisi baik
1 Mesin Tik, 11 Komputer, 10 Printer dan 9 AC 100%
49.200.000 47.600.000 52.900.000 20.000.000 146.504.000
0 0 0 0 64.659.500
(49.200.000) (47.600.000) (52.900.000) (20.000.000) (81.844.500)
12.900.000
5150000
(7.750.000)
49.500.000
0
(49.500.000)
Hal. 92
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01
05
Terlaksananya Belanja Pakaian Dinas/ dan atributnya
59 stel
16.225.000
85.000.000
35.000.000
(50.000.000)
0
(16.225.000)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
100%
02
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan
60 orang
100.117.500
12.375.000
(87.742.500)
Tersusunnya laporan tahunan
24 buku
62.147.000
48.147.000
(14.000.000)
80.241.600
80.241.600
0
108.718.200
73.448.200
(35.270.000)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
06 12
Penyusunan Pelaporan Tahunan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
16
06
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup
Terlaksananya pengawasn pelaksanaan di bidang LH
13 kecamatan
07
Pengkajian Dampak Lingkungan
Terlaksananya pengkajian dampak lingkungan
10 Dokumen
08
Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan
Kegiatan pertambangan dilengkapi dengan dokumen
20 Kegiatan pertambangan
57.339.300
20.279.400
(37.059.900)
09
Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
Meningkatnya peringkat kinerja perusahaan
25 org
64.676.200
59.676.200
(5.000.000)
13
Koordinasi Penyusunan Amdal
Terlaksananya koordinasi penyusunan amdal
3000%
95.913.200
43.658.200
(52.255.000)
14
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
3 desa/ 90 org
62.257.000
37.357.000
(24.900.000)
Terlaksananya pengendalian pengawasan
9 Perusahaan, 3 Hotel, 1 RS dan 3 Restoran
17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
08
14 17
BAB 4
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Konservasi SDA perlindungan dan konservasi SDA Terlaksananya pemantauan kualitas badan Pemantauan Kualitas Badan Air/Sungai air/sungai
2 Keg 10 Sungai, 7 Kecamatan
72.027.500
55.027.500
(17.000.000)
115.228.500
101.328.500
(13.900.000)
85.456.800
62.456.800
(23.000.000)
Hal. 93
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup
19
10
Peringatan Hari Lingkungan Hdiup Sedunia (HLH) dan Peringatan Terlaksananya peringatan HLH dan HCPSN Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN)
1 kegiatan
104.902.000
42.527.000
(62.375.000)
11
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah, Dunia Usaha dan Organisasi Lingkungan dala Penanganan Pengaduan di Bidang Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah Lingkungan Hidup
1 kegiatan
93.258.500
12.960.000
(80.298.500)
20
Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi 02
Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri
Terlaksananya pengujian emisi/polusi udara akibat 11 prshaan aktivitas industri
75.144.000
2.298.867.100
BAB 4
58.144.000
1.304.866.700
(17.000.000)
(994.000.400)
Hal. 94
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.08.) LINGKUNGAN HIDUP : (1.08.06) KANTOR PENGELOLAAN PASAR, KEBERSIHAN TATA BANGUNAN
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
01
7
8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02
Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan Jasa komunnikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 12 bulan
8.160.000 208.800.000
4.350.000 114.000.000
(3.810.000) (94.800.000)
07
Penyediaan jaasa administrasi keuangan
12 bulan
97.800.000
89.600.000
(8.200.000)
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan
16.299.000
8.349.000
(7.950.000)
12 bulan
49.158.600
34.608.000
(14.550.600)
12 bulan
45.872.000
26.610.000
(19.262.000)
12 bulan
12.219.500
8.154.000
(4.065.500)
15.
Terlaksananya Proses Administrasi Perkantoran Penyediaan alat tulis kantor Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak Kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Terlaksananya Proses Administrasi kantor Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraaturan perundang-undangan Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan
6.000.000
6.000.000
0
17.
Penyediaan makanan dan minuman
12 bulan
51.840.000
24.000.000
(27.840.000)
18. 19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi/Teknis Perkantoran
2 paket 12 bulan
215.000.000 484.830.240
135.000.000 281.229.120
(80.000.000) (203.601.120)
725.300.000 131.160.000 55.500.000 32.000.000 1.813.291.020
0 0 0 4.000.000 1.540.748.704
(725.300.000) (131.160.000) (55.500.000) (28.000.000) (272.542.316)
23.600.000
(14.700.000)
10 11. 12.
02
Tersedianya Surat Menyurat Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan Belanja Rumah Tangga Dapur Kantor Terlaksananya Rapat- Rapat Koordinasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 08 09 12 21 23 27
BAB 4
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Gedung kantor dalam kondisi baik Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
4 unit 57 unit 6 unit 12 bulan 51 unit
Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 37 unit yang Baik
38.300.000
Hal. 95
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02
Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Perlengkapannya
03
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Program Aparatur
05 05 06
01
16
Sumber
Meningkatnya kinerja aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja
Sistem
Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja
Ikhtisar Tersedianya data laporan keuangan kantor
Capaian
Kinerja
dan
29.070.000
15.675.000
(13.395.000)
190 stel
115.554.000
115.554.000
0
100%
30.000.000
7.500.000
(22.500.000)
100%
65.178.500
34.558.500
(30.620.000)
Daya
Pengembangan SDM
19
Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan
20 21 22 24 25 26
Normalisasi Drainase Dalam Kota Pemeliharaan Taman Kota Pemeliharaan Peralatan Kebersihan Pemeliharaan Lampu Taman Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan Terpeliharanya drainase dalam kota Terpeliharanya taman kota Terpeliharanya peralatan kebersihan Terpeliharanya lampu taman Beroperasinya tempat pembuangan akhir Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
12 bulan
2.349.453.800
1.984.450.200
(365.003.600)
12 bulan 6 lokasi 106 unit 6 lokasi 1 lokasi 200 org
156.238.400 312.292.200 78.106.200 72.809.800 655.370.500 66.080.100
143.040.400 231.692.200 52.106.200 62.809.800 236.220.500 0
(13.198.000) (80.600.000) (26.000.000) (10.000.000) (419.150.000) (66.080.100)
Tertatanya dan terawasinya pasar Terpeliharanya Pasar Tradisional yang Ada
12 bulan 1 paket
367.393.000 424.673.500
351.493.000 102.298.500
(15.900.000) (322.375.000)
Program Peningkatan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 02 03
BAB 4
Kapasitas
137 stel
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
28
29
Peningkatan
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan
Penataan dan Pengawasan Pasar Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Tradisional
Program Pengembangan Wilayah Kawasan Cepat Tumbuh
Hal. 96
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 02
Pemeliharaan Patok GSB dan Papan Himbauan
03
Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar, Prosedur Pemanfaatan Ruang dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
04
Pengawasan Rutin Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Terpeliharanya patok GSB dan papan himbauan Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang IMB Terlaksananya pengawasan IMB
JUMLAH
BAB 4
100%
99.028.200
60.528.200
(38.500.000)
280 org
86.391.700
5.000.000
(81.391.700)
12 bulan
75.883.400
65.883.400
(10.000.000)
8.975.053.660
5.769.058.724
(3.205.994.936)
Hal. 97
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.10.) KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL : (1.10.01) DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
7
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01
Penyediaan jasa surat menyurat
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
5.450.000
5.450.000
0
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
93.600.000
88.200.000
-5400000
07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
76.400.000
75.200.000
(1.200.000)
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
6.205.600
6.205.600
0
10
Penyediaan alat tulis kantor
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
40.123.000
47.047.500
6.924.500
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
163.505.000
104.655.000
(58.850.000)
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat kantor
12 Bulan
5.875.000
5.875.000
0
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Informasi dari media dapat diakses
12 Bulan
6.000.000
6.000.000
0
17
Penyediaan makanan dan minuman
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
4.200.000
4.200.000
0
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Peningkatan Kinerja
12 Bulan
135.000.000
115.000.000
(20.000.000)
19
Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
270.000.000
270.000.000
0
02
BAB 4
8
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 06
Pembangunan Gedung Kantor
Terlaksananya pembangunan gedung kantor
1 paket
422.300.000
299.500.000
(122.800.000)
08 09 12
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya kendaraan dinas/operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan sarana dan prasarana
1 unit 12 bulan 12 bulan
450.000.000 22.000.000 34.000.000
37.000.000 34.000.000
(450.000.000) 15.000.000 0
23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
12 bulan
173.900.000
148.250.000
(25.650.000)
27
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan inventaris kantor
12 bulan
27.950.000
27.950.000
0
Hal. 98
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02
05
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur
85 Stel
28.000.000
28.000.000
0
Tersedianya SDM Yang Berkompeten
1 paket
30.000.000
3.000.000
(27.000.000)
Terlaksananya tertib administrasi kependudukan
98%
220.071.900
94.752.500
(125.319.400)
Meningkatnya Kinerja Petugas Registrasi dalam pemutakhiran data di desa dan kelurahan
90%
338.176.100
144.616.900
(193.559.200)
100%
186.167.500
95.179.550
(90.987.950)
134 orang 12 bulan 1.040 orang 30.000 KK
480.192.000 67.165.000 279.708.400 408.277.500
165.427.700 52.165.000 146.501.000 272.668.900
(314.764.300) (15.000.000) (133.207.400) (135.608.600)
100% 100%
284.380.200 194.617.100
192.299.650 137.145.400
(92.080.550) (57.471.700)
100%
71.570.000
27.788.200
(43.781.800)
100%
144.847.000
71.299.500
(73.547.500)
2.705.377.400
(1.964.303.900)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01 15
Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Penataan Administrasi Kependudukan
06 15
18 22 27 28 29 30 34 39 40
Pengolahan Data dalam Penyusunan Laporan Administrasi Kependudukan Pemutakhiran Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pelayanan Langsung / Jemput Bola Akta-akta Capil dan Kartu Tertatanya Dokumen Register Akte Kelahiran Keluarga Pembinaan Petugas Registrasi Kependudukan Tersedianya petugas yang terampil Penyusunan Laporan Tahunan dan Keuangan Terdapatnya laporan tahunan dan keuangan Pembinaan dan Penyuluhan Kependudukan Pelayanan kepada masyarakat Penerbitan KK dan KTP berbasis NIK Terlaksananya Pelayanan KK dan KTP berbasis NIK Pelayanan Penerbitan Akta-akta Capil Penerbitan Akta-akta capil Penertiban Administrasi Pindah Datang Penduduk Terkendalinya administrasi pindah datang penduduk Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan dan Terselenggaranya administrasi kependudukan bagi pencatatan sipil bagi penduduk rentan penduduk rentan Pengelolaan Dokumen Register Akta Catatan Sipil Masyarakat yang telah memiliki Akta Kelahiran,
JUMLAH
BAB 4
4.669.681.300
Hal. 99
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.12.) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN : (1.12.01) BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa surat menyurat 12 Bulan Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan
07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Meningkatnya kinerja pengelola adm perkantoran
20 OB
08 10
Penyeidaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor
Meningkatnya kinerja Pelayanan administrasi perkantoran meningkat
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 15
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Terlaksananya pelayanan perkantoran kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya jasa administrasi
17 18 19 02
1.002.000 67.200.000
1.002.000 58.200.000
0 (9.000.000)
102.650.000
102.650.000
0
12 Bulan 12 Bulan
4.525.400 29.556.200
3.167.250 19.076.200
(1.358.150) (10.480.000)
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan
10.615.000
8.055.000
(2.560.000)
12 Bulan
10.557.500
7.390.000
(3.167.500)
12 Bulan
9.600.000
9.600.000
0
Penyediaan makanan dan minuman
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan
4.200.000
4.200.000
0
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran
Meningkatnya koordinasi dan kinerja dinas Tersedianya jasa adm/teknis perkantoran
1 Paket 12 Bulan
139.000.000 157.200.000
103.620.000 157.200.000
(35.380.000) 0
1 Unit 1 Paket 1 Paket 12 bulan 4 unit roda 4, 21 unit roda 2 12 Unit
220.000.000 25.400.000 40.000.000 52.500.000 124.525.000
0 0 0 52.500.000 103.975.000
(220.000.000) (25.400.000) (40.000.000) 0 (20.550.000)
12.250.000
8.650.000
(3.600.000)
16.775.000
16.775.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 08 09 12 21 23
Pengadaan Kendaraan dinas/oprasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Kendaraan dinas/oprasional Tersedianya Perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Gedung kantor dalam kondisi baik Kendaraan dinas dalam kondisi baik
27
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02
BAB 4
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG 7 8
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
60 Orang
0
Hal. 100
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
04 15
Meningkatnya kemampuan Aparatur
1 Paket
70.000.000
3.000.000
(67.000.000)
25 SKPD
49.999.800
0
(49.999.800)
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 06
16
Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
gender Meningkatnya wawasan masyarakat tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 06
11 12
17
Peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan Meningkatnya kelmbagaan dan jaringan 13 Kec. perempuan dan anak pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan anak Fasilitasi pengembangan P2TP2A Meningkatnya pelayanan perlindungan anak 4 Kec. berbasis masyarakat Pembinaan dan pengembangan tumbuh kembang anak Terlaksananya sosialisasi tentang kota layak anak 4 Kec. di Kab. Tanjab Barat
57.306.200
41.438.200
(15.868.000)
108.367.600
78.725.600
(29.642.000)
293.193.300
217.793.300
(75.400.000)
73.179.400
0
(73.179.400)
152.501.800
146.181.800
(6.320.000)
61.082.900
0
(61.082.900)
5 Desa
109.362.100
71.102.400
0 (38.259.700)
13 Kec.
982.698.850
586.784.270
(395.914.580)
53 Unit (DWP) SKPD
224.315.500
104.915.500
(119.400.000)
80%
212.908.500
148.008.500
(64.900.000)
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
02
Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelyanan dan pendampingan Meningkatnya motivasi, advokasi dan peran aktif 40 Orang korban KDRT perempuan, keluarga, masyarakat dalam peserta TOT mengantisipasi diskriminasi, tindak ekekrasan, eksploitasi, trafiking terhadap perempua dan anak.
10
Pembinaan, Sosialisasi advokasi GSI dan Lomba Kecamatan Meningkatnya motivasi, advokasi, pastisipasi dan Sayang Ibu (KSI) peran aktif keluarga serta masyarakat terhadapa gerakan sayang ibu Penyusunan data Profil gender Tersedianya data profil gender
14 18
13 Kec.
50 buku%
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 04 07 08
10
BAB 4
Bimbingan Teknis
Bimbingan manajemen Usaha bagi perempuan dalam mengelola Meningkatnya SDM perempuan dalam mengelola usaha usaha Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Meningkatnya kinerja TP-PKK dalam upaya pemberdayaan Kesejahteraan keluarga Peningkatan kapasitas DWP Kab. Tanjung Jabung Barat Meningkatnya Kinerja Pengurus anggota DWP dalam upaya peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Peningkatan Kapasitas GOW Kab. Tanjab Barat Terbinanya organisasi perempuan dalam Kab. Tanjab Barat
Hal. 101
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 18
Program Pembinaan Peran Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Masyarakat
dalam
01
Fasilitas pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
Tercapainya Peningkatan Kualitas Kader Institusi Masyarakat Pesedaan (IMP)
10
Pertemuan Kader Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
Meningkatnya Kinerja Kader Kuluarga Balita, Bina Keluarga, Remaja dan Bina Keluarga
19
134 PPKBD 268 Sub PPKBD 3 x Kegiatan Pertemuan 52
362.575.600
284.199.100
(78.376.500)
95.302.900
87.575.100
(7.727.800)
Peringatan hari Keluarga Ke- 22 Tahun 2015 Tingkat Kab. Meningkatnya Peran Serta dan Partisifasi 1 x Kegiatan (HARGANAS) Masyarakat Keluarga LSM, Toko Mayarakat, Toko Agama Tentang Program KB Rapat Koordinasi Gardu Kencana Pelayanan KB Bagi Keluarga Meningkatnya Pencapaian Aksptor KB Aktif 20 Peserta KB Miskin Baru
176.926.900
50.000.000
(126.926.900)
167.939.600
35.977.000
(131.962.600)
108.642.000
89.453.000
(19.189.000)
118.354.300
71.279.300
(47.075.000)
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat 03
05
28
Program Keluarga Berencana 01
Peningkatan pelayanan dan pembinaan program KB
02
Peningkatan Kinerja petugas Pembinaan Program KB
15
UPTB
Kecamatan
Mewujudkan peserta KB Baru melalui peningkatan 5 kali/13 kec pelayanan KB dan tersedianya alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dalam Meningkatnya Kinerja UPTB Kecamatan dalam 5 UPTD Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Program KB
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
12
Pembinaan Pemasyarakatan dan penerapan dan gelar teknologi Mendorong dan memotivasi masyarakat pedesaan 13 kec tepat guna (TTG) untuk menggali dan memanfaaatkan TTG di desa/ Kelurahan dan Kecamatan
259.874.700
106.829.700
(153.045.000)
13
Pembninaan Pemberdayaan dan Lomba P2WKSS
100 Org dlm 2 Desa/kel
200.131.800
183.081.800
(17.050.000)
Kec pengabuan
272.489.300
0
(272.489.300)
134 Desa/Kel 13 Kec
965.981.700
551.597.200
(414.384.500)
18
19
BAB 4
Serta
Terwujudnya Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan peran perempuan dalam mewujudkan keluarga sehat sejahtera di 2 desa binaan P2WKSS Master Plan Percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan indonesia (MP3KI) Masyarakat di Kecamatan pengabuan dalam pembangunan desa/kel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terlkasananya Kegiatan PNPM Mandiri perdesaan PNPM serta monitoring pelaksanaan di 13 kecamatan
Hal. 102
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 20
Pembinaan Posyandu dan lingkungan besrih dan sehat (LBS)
21
Percepatan Keberdayaan Masyarakat dalam kegiatan sanitasi Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di kec 13 Kec pemukiman didesa/kel pengabuan dalam pembangunan desa/kel
22
Pembinaan dan Monitoring Dana Desa
16
Terwujudnya motivasi partisipasi masyarakat kader 13 Posyandu posyandu dalamm peningkatan fungsi dan kinerja dan LBS posyandu dan meningkatnya kebersihan lingkungan di desa/kelurahan
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 114 Desa
98.000.500
(153.746.700)
72.165.000
16.151.700
(56.013.300)
-
199.471.000
199.471.000
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
11
24
Peningkatan kinerja pengelola Pasar desa
Menguatnya menajemen pengelolaan pasar desa
52 org Peserta
133.457.000
98.292.000
(35.165.000)
Program Peningkatan Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan 01
Gerkan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarkat (BBRGM)
Mendorong dan Memotifasi Masyarakat untuk menerapkan Tradisi kegotong royonngan dalam membangun desa kulurahan dan kecamatan
13 kec
241.825.500
215.628.500
(26.197.000)
02
Pembinaan dan Penyusunan Buku Profil desa/Kelurahan
134 Desa/Kel
612.780.400
295.557.400
(317.223.000)
03
Gerakan Membangun Pemberdayaan masyarakat Desa/kel
Terwujudnya Data dan buku profil desa/kelurahan dalam kabupaten Tersedianya Tata Lingkungan yang rapi
134 desa/kel
1.896.403.700
1.267.203.700
(629.200.000)
04
Pembinaan dan Lomba Desa/Kelurahaan
Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Tingkat kabupaten dan Tingkat Prov
13 Desa dan 13 Kel
161.505.700
137.615.500
(23.890.200)
5.841.922.520
(3.678.652.830)
JUMLAH
BAB 4
251.747.200
9.520.575.350
Hal. 103
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.13.) SOSIAL : (1.13.01) DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
10 11 12
Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Pelaksanaan Pekerjaan Administrasi Kantor Lancar
12 Bulan
5.850.000
5.850.000
0
12 Bulan
88.200.000
61.800.000
(26.400.000)
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
12 Bulan
105.740.000
105.740.000
0
12 Bulan
4.322.700
4.322.700
0
12 Bulan
34.703.500
34.703.500
0
12 Bulan
13.105.000
13.105.000
0
12 Bulan
5.975.000
5.975.000
0
Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Kantor Lancar Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancar Pelaksanaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lancar Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Pelaksanaan Pekerjaan Komponen Instalasi Listrik Kantor Lancar
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan Kinerja
12 Bulan
6.000.000
6.000.000
0
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
12 Bulan
4.200.000
4.200.000
0
18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 Bulan
140.000.000
125.000.000
(15.000.000)
19
Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran
Berjalannya Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 12 Bulan
170.400.000
165.000.000
(5.400.000)
25
Penyediaan Media Cetak / Elektronik
Pelayanan Administrasi
12 Bulan
15.000.000
15.000.000
0
Terlaksananya pembangunan gedung kantor Meningkatnya Kelancaran Transportasi Peralatan sarana dan prasarana terpelihara dengan baik
1 Unit 12 Bulan
1.700.000.000 297.379.000
1.656.608.000 281.379.000
(43.392.000) (16.000.000)
12 Bulan
18.500.000
18.500.000
0
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas
60 stel
22.775.000
22.775.000
0
Meningkatnya kemampuan aparatur
12 Bulan
40.000.000
6.000.000
(34.000.000)
02
Kebutuhan Pelaksanaan Rapat Terpenuhi Pelaksanaan Pekerjaan rapat-rapat Koordinasi Lancar
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 05 23
Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
27
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02
05
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01
BAB 4
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG 7 8
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Hal. 104
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
06
01
Terlaksanany penyusunan laporan keuangan
7 laporan
58.277.700
42.257.700
(16.020.000)
Terlaksananya penyuluhan bahaya narkoba di sekolah 400 orang
117.649.900
28.884.250
(88.765.650)
Terlaksananya santunan pemulangan tuna sosial Terlaksananya operasi terpadu tuna sosial
1 tahun 4 kecamatan
236.569.600 65.519.900
165.569.600 0
(71.000.000) (65.519.900)
Terdapatnya penyandang cacat yang terampil
15 orang
82.400.200
25.905.550
(56.494.650)
1 kali
96.095.600
57.875.600
(38.220.000)
73.499.800
72.599.800
(900.000)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
15
06 16
Penyuluhan Bahaya Narkoba Berbasis Sekolah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
12 14 18
Santunan Pemulangan Tuna Sosial Operasi Terpadu Tuna Sosial Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
07 21
Pelatihan Pendamping Bagi Penyandang Cacat Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
01
Komisi Daerah (KOMDA) Lansia
Tersedianya rumusan kebijakan koordinasi komda lansia
05
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Yudha Satria Pengabuan
Taman Makam Pahlawan yang terpelihara dengan baik 1 tahun
11
Evaluasi dan Monitoring Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat
200 Org
104.302.800
55.554.500
(48.748.300)
12
Optimalisasi Peran dan Fungsi Karang Taruna
Karang Taruna dapat berperan aktif dalam menangani masalah-masalah sosial di lingkungannya
134 Desa/kel
105.223.200
46.107.400
(59.115.800)
13
Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)
Meningkatnya jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesos) yang memperoleh pelayanan sosial
134 Desa/kel
163.853.700
138.703.700
(25.150.000)
Peningkatan Peranan Kapasitas Kerja Legiun Veteran dan Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kab. Tanjab Barat Peninkgatan Nilai-nilai Kejuangan
Tercapainya Kinerja Legiun Veteran dan Dewan Harian 12 bulan Cabang Angkatan 45 Tumbuhnya semangat kejuangan 1 kali
58.960.500
58.960.500
0
70.204.000
70.204.000
0
176.419.500
74.672.000
(101.747.500)
14 16 22
Program Perlindungan Sosial
02
BAB 4
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
0
Kesiapsiagaan Bencana dan Pemeliharaan Buffer Stock Barang Bencana
Menciptakan Taruna Siaga Bencana yang berkualitas dan buffer Stock Barang Bencana yang terpelihara
55 Orang
Hal. 105
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 03
Pendataan Fasilitas UEP bagi Keluarga Fakir Miskin
04
Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Program Keluarga Harapan
15
92.320.000
21.591.500
(70.728.500)
310.113.200
156.888.200
(153.225.000)
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 33 34 35 36 40
16
Pelatihan Pencari Kerja Kejuruan Menjahit Pelatihan Pencari Kerja Kejuruan Bordir Pelatihan Keterampilan Tukang Las Karbit Pelatihan Keterampilan Kejuruan Montir Mobil Pelatihan Tenaga Kerja Program Samisake
Terampilnya Para Pencari Kerja Terampilnya Para Pencari Kerja Terampilnya Para Pencari Kerja Terampilnya Para Pencari Kerja Terampilnya Para Pencari Kerja
30 orang 20 orang 20 orang 20 orang 208 orang
214.298.000 117.602.500 121.990.500 252.646.900 602.467.500
25.244.300 15.581.900 15.422.700 13.387.800 520.000.000
(189.053.700) (102.020.600) (106.567.800) (239.259.100) (82.467.500)
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 09
Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKL, AKAD, dan TKWNAP
Mengurangi Tingkat Pengangguran
150 orang
323.680.500
123.680.500
(200.000.000)
10
Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa melalui Pola Padat Karya
Terbangunnya Jalan untuk Kelancaran Transportasi
88 orang
609.267.000
38.364.100
(570.902.900)
15
Pemanfaatan Lahan Tidur Melalui Padat Karya Produktif di 1 Kecamatan
Mengurangi Tingkat Pengangguran
88 orang
255.571.800
0
(255.571.800)
Terjamin hak-hak pekerja
20 Perusahaan
99.559.800
99.559.800
0
20 Perusahaan
50.883.200
10.438.200
(40.445.000)
25 Perusahaan
26.870.500
19.056.000
(7.814.500)
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
17
09 10 14
BAB 4
Terpenuhinya Kesejahteraan Keluarga Fakir Miskin 13 kecamatan Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi 3.556 penerima Kesehatan Ibu, Kesehatan dan Kecerdasan Anak dalam KPH Program Keluarga Harapan
Pemeriksaan Berkala, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Rakor Pengawasan. Pengendalian Krisis Hubungan Industrial dan Peta Kerawanan Perusahaan Pemantauan Upah Minimum Provinsi ( UMP ), Kebutuhan Hidup Layak ( KHL ), THR Keagamaan dan Jamsostek
Adanya Peta Kerawanan Perusahaan guna bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Terlaksananya Pembayaran THR dan Pelaksanaan Survey KHL
15
Pemberdayaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) di Perusahaan Pelaksanaan Peringatan Bulan K3 Tingkat Kabupaten
1 Paket
88.310.800
79.274.200
(9.036.600)
24
Verifikasi dan Analisis Muatan/Isi Pencatatan Syarat-syarat Kerja Perusahaan
Kondisi Hubungan Industrial yang kondusif
8 PP/PKB
33.846.500
28.501.700
(5.344.800)
27
Fasilitasi Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indistrial
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan
20 Kali Penanganan Kasus
112.651.500
102.151.500
(10.500.000)
30
Inventarisasi Data Pengakhiran Hubungan Kerja
20 Perusahaan
67.015.200
17.614.900
(49.400.300)
31
Pendataan Kepersertaan Jamsostek dalam Hubungan Kerja Perusahaan
1 paket
49.769.600
16.768.200
(33.001.400)
32
Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit
4 Kali
85.810.100
74.273.600
(11.536.500)
Terdapat Data-data yang Konkrit dalam Pengakhiran Hubungan Kerja Tersedianya Data Kepersertaan Jamsostek dan Perlindungan bagi Tenaga Kerja di Perusahaan Terlaksananya Rapat dan Koordinasi dalam rangka Penciptaan Hubungan Industrial yang kondusif
Hal. 106
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
15.017.100
(27.636.800)
Pembinaan Kelembagaan Sarana Hubungan Indutrial di Perusahaan
35
Profile dan Data Ketenagakerjaan Perusahaan di Wilayah Kab. Tanjab Terdapatnya data profile ketenagakerjaan perusahaan barat di wilayah kabupaten tanjung jabung barat
4 buku
73.692.100
62.688.100
(11.004.000)
36
Pembentukan dan pemberdayaan Dewan Pengupahan Kebupaten Tanjung Jabung Barat
100%
234.941.200
204.226.200
(30.715.000)
2 desa
90.599.700
87.949.700
(2.650.000)
2 Kec
68.684.100
66.034.100
(2.650.000)
1 Desa
56.167.200
5.339.200
(50.828.000)
Terlindungi nya dan Terkembangnya Lembaga Ketenagakerjaan
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 09
Pembinaan Sosial Ekonomi Ex Kawasan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat
10
Inventarisasi dan Pendataan Aset Pemda Eks. Kawasan Tranmsigrasi
12
Pembuatan Kebun Percontohan Desa Eks Kawasan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Meningkatnya Kesejahteraan Warga Transmigrasi di Bidang Sosial dan Ekonomi Terinventarisasi dan terdatanya Aset Pemda Eks. Kawasan Transmigrasi Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Transmigrasi tentang Tanaman Pangan di Lahan Perkarangan
JUMLAH
BAB 4
42.653.900
34
15
Terlaksananya Pembinaan LKS Bipartit dan SP/SB
20 Sarana Hubungan Industrial
8.162.539.900
5.188.306.300
(2.974.233.600)
Hal. 107
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.15.) KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : (1.15.01) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya Pelayanan Adm Surat Menyurat Tersedianya Fasiitas Komunikasi, Air dan Listrik
12 bulan 12 bulan
5.000.000 43.200.000
2.480.000 28.800.000
(2.520.000) (14.400.000)
07 08 10 11
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyeidaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Pengelolah Adm Keuangan Tersedianya Fasilitas Kebersihan Kantor Tersedianya Alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan pengadaan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
91.250.000 3.464.000 19.990.000 6.510.000
91.250.000 3.464.000 19.990.000 6.510.000
0 0 0 0
12
12 bulan
10.000.000
3.000.000
(7.000.000)
12 bulan
6.000.000
6.000.000
0
17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya komponen listrik bangunan kantor kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangTerlaksananya administrasi perkantorna dengan undangan baik Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman
12 bulan
4.200.000
4.200.000
0
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya hasil rapat koordinasi dan konsultasi
12 bulan
200.000.000
173.530.000
(26.470.000)
19
Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran
Tersedianya tenaga adm kantor
12 bulan
222.000.000
222.000.000
0
15
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
08 09 12 21 23
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Oprasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana kantor Kondisi kerja yang baik dan nyaman Kondisi kerja yang baik dan nyaman
5 unit 100% 5 unit 12 bulan 18 unit
432.000.000 9.000.000 45.000.000 40.000.000 238.020.000
218.490.000
(432.000.000) 0 (45.000.000) (40.000.000) (19.530.000)
27
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
Gedung kantor dalam kondisi baik
12 bulan
11.500.000
8.500.000
(3.000.000)
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
64 stell
21.950.000
21.950.000
0
03
0 9.000.000
Program Peningkatan disiplin Aparatur 02
BAB 4
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG 7 8
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Hal. 108
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 05
Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
01
60.000.000
3.000.000
(57.000.000)
Terlaksananya inventarisasi dan pendataan UMKM 13 kecamatan
264.960.000
234.960.000
(30.000.000)
Terlaksananya pelatihan pengelolaan manajemen dan kewirausahaan koperasi
112 koperasi
129.666.500
66.595.500
(63.071.000)
Terbinanya KSP/USP koperasi penerima dana fasilitas pemerintah Terlaksananya sosialisasi kebijakan tentang koperasi Tersedianya tempat pemasaran produk UMKM
20 KSP/USP
95.288.000
58.458.000
(36.830.000)
74 koperasi
201.991.000
125.006.000
(76.985.000)
98.871.000
40.021.000
(58.850.000)
Terlaksananya perkuatan modal bagi koperasi UMKM Terselenggaranya promosi produk UMKM
50 kop
2.170.381.500
32.100.000
(2.138.281.500)
368.592.500
153.205.300
(215.387.200)
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemberdayaan Koperasi Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Koperasi Berprestasi Penyusunan dan Evaluasi Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
Meningkatnya pengetahuan pengurus KUMKM
16 orang
95.375.000
62.375.000
(33.000.000)
Terwujudnya penilaian KSP/USP koperasi
105 koperasi
172.688.500
101.418.500
(71.270.000)
Terlaksananya penyusunan dan evaluasi program pemberdayaan koperasi dan UMKM
1 buku
98.372.000
69.772.000
(28.600.000)
18
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
30 KSP/USP
94.248.000
67.348.000
(26.900.000)
19
Temu Kemitraan Koperasi
30 koperasi
83.695.000
21
Pembinaan, Pengwasan dan Penghargaan UMKM Berprestasi
Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP koperasi Peningkatan struktur dan kualitas kelembagaan koperasi Terlaksananya penilaian UMKM berprestari
24
Bintek Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Meningkatnya pengetahuan pengurus KUMKM Pembinaan Pelaksanaan RAT
15
Meningkatnya SDM aparatur
5 orang
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 13
16
Inventarisasi dan Pendataan UMKM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 13
17
Bintek Pengelolaan Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah 08 12 16
Pemberdayaan dan Pembinaan KSP/USP Koperasi / UMKM Penerima Dana Fasilitas Pemerintah Sosialisasi Kebijakan tentang Koperasi dan UMKM
20
Penyediaan Tempat Pemasaran Produk Usaha Mikro Keci dan Menengah Perkuatan Modal Bagi Koperasi dan UMKM
21
Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM
18
1 lokasi
5 kegiatan
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 01 05 11
BAB 4
Pendidikan dan Pelatihan Formal
(83.695.000)
25 UMKM
164.813.000
109.763.000
(55.050.000)
112 koperasi
148.967.000
123.467.000
(25.500.000)
Hal. 109
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 30 34
24
Sharing Informasi KUMKM Revitalisasi Kelembagaan Koperasi dan KUD
Terlaksananya sharing informasi KUMKM Revitalisasi kelembagaan koperasi dan KUD
156.973.000 217.642.000
74.473.000 104.542.000
(82.500.000) (113.100.000)
13 kecamatan
107.160.500
58.660.500
(48.500.000)
2.304.328.800
(3.834.439.700)
Program Pengembangan Fasilitas Pemberdayaan Usaha Skala Mikro 01
Pendamping Kegiatan Bantuan Permodalan Program SAMISAKE Terwujudnya penambahan modal bagi UMK
JUMLAH
BAB 4
1 kali 5 koperasi
6.138.768.500
Hal. 110
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (2.04.)PARIWISATA : (2.04.03) DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Tercapainya Pelalayanan Adminstrasi Perkantoran 12 Bulan
3.153.000
3.153.000
0
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpnuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan
96.000.000
84.000.000
(12.000.000)
07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan
91.000.000
91.000.000
0
08
Penyeidaan jasa kebersihan kantor
Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan
10.208.500
9.341.000
(867.500)
10
Penyediaan alat tulis kantor
12 Bulan
60.121.500
60.121.500
0
12 Bulan
15.088.500
15.088.500
0
12 Bulan
7.010.000
7.010.000
0
11 12
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Terlaksananya Pelayanan Administrasi kantor Perkantoran
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan
15.000.000
15.000.000
0
17
Penyediaan makanan dan minuman
Peningkatan Belanja Rumah Tangga Dapur Kantor 12 Bulan
4.200.000
4.200.000
0
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
190.928.000
129.649.600
(61.278.400)
19
Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran
Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan ke luar daerah Tunjangan Pegawai Terpenuhi 57 Org
346.800.000
346.800.000
0
32
Pendataan dan Invertarisasi aset
Terwujudnya Pendataan dan Invertarisasi aset
200 Unit aset
54.046.500
50.546.500
(3.500.000)
346.865.600 492.000.000
346.865.600 0
0 (492.000.000)
45.634.500
0
(45.634.500)
45.900.000 20.000.000
45.900.000 20.000.000
0 0
02
BAB 4
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG 7 8
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 06 08
Pembangunan Gedung kantor Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Terpenuhinya fasilitas kantor Tersedianya sarana dan prasarana
09
Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
12 21
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor Gedung kantor dalam kondisi baik
4 Paket 6 Unit 127 Unit, 1 Paket 100% 1 paket
23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan dinas dalam kondisi baik
12 Bulan
115.150.000
100.101.600
(15.048.400)
27
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
12 Bulan
14.100.000
8.300.000
(5.800.000)
Hal. 111
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02
05
Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur
302 Stel
44.100.000
44.100.000
0
Tersedianya SDM Yang Berkompeten
20 kali
50.000.000
Terlaksananya Paduan Suara Gita bahana Nusantara (GBN)
1 kegiatan
180.962.200
4 Kegiatan
660.093.500
2 Kegiatan
178.168.600
151.168.600
(27.000.000)
1 Kegiatan
137.166.800
137.166.800
0
15 Hari
580.855.400
95.655.400
(485.200.000)
3 Kegiatan
114.206.600
0
(114.206.600)
38 Org
1.140.608.100
1.120.933.100
(19.675.000)
90 Org
106.552.200
0
(106.552.200)
100%
93.894.600
0
(93.894.600)
100%
127.425.200
0
(127.425.200)
60.112.000
54.112.000
(6.000.000)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01
15
Pendidikan dan Pelatihan Formal
0
(50.000.000)
Program Pengambangan Nilai Budaya 08
17
Paduan Suara Gita bahana Nusantara (GBN)
173.462.200
(7.500.000)
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 08
Mengikuti pagelaran seni luar daerah
09
Pengembangan kesenian dan kebudayaan islami
10
Pembinaan dan Pagelaran sanggar pemda
12
Pekan Hiburan Rakyat
Terpenuhinya pagelaran seni luar daerah Terwujudnya Pengembangan kesenian dan kebudayaan islami Terlaksananya Pembinaan dan Pagelaran sanggar pemda Terselengaran Pekan Hiburan Rakyat
13
Pagelaran Seni dan Budaya
Terselenggaranya Pagelaran seni dan Budaya
16
82.460.000
(577.633.500)
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Terpenuhinya Napak Tilas Jejak pahlawan Tanjung Jabung Barat Terwujudnya Pembinaan Peserta sarjana Pengerak Terlaksananya Pengiriman Pemuda Keluar daerah (BPAP/PKN)
13
Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka
14
Napak Tilas Jejak pahlawan Tanjung Jabung Barat
17
Pembinaan Peserta sarjana Pengerak
18
Pengiriman Pemuda Keluar daerah (BPAP/PKN)
19
Peringatan Hari Sumpah Pemuda
Terlaksananya Peringatan Hari Sumpah Pemuda
100%
20
Kwarcab Gerakan Pramuka
Terlaksananya Kwarcab Gerakan Pramuka
Terlaksana
239.832.300
105.981.500
(133.850.800)
100%
870.116.800
824.916.800
(45.200.000)
100%
221.190.500
0
(221.190.500)
8 Org
149.572.200
0
(149.572.200)
100%
485.323.000
20
BAB 4
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 06
Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga
10
Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat
18
Pelaksanaan Lomba Lari
19
Pembinaan dan Pemasyarkatan Olahraga
Terwujudnya Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga Terpenuhinya Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat Terlaksananya Lomba Lari Terwujudnya Pembinaan dan Pemasyarkatan Olahraga
480.323.000
(5.000.000)
Hal. 112
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 21
Senam Bersama Masyarakat
Terwujudnya Senam Bersama Rakyat
100%
99.619.400
24
Kompetensi Olahraga Tradisional
Terlaksananya Kompetensi Olahraga Tradisional
100%
228.876.100
25
Peksananaan Peringatan Hari olahraga nasional (HAORNAS)
100%
91.820.600
75.740.600
(16.080.000)
27
Pembinaan Sekolah Sepakbola (SSB)
100%
313.421.600
5.340.000
(308.081.600)
1.425.273.100
107.473.100
(1.317.800.000)
21
Terlaksananya Peringatan Hari olahraga nasional (HAORNAS) Terlaksananya Pembinaan Sekolah Sepakbola (SSB)
0
(40.000.000) (228.876.100)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 02
15
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pertadingan Olahraga
Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga Kab. 1 Gedung Tanjab Barat Olahraga
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 10
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Bujang Gadis
Terlaksananya pemilihan bujang gadis
4 kegiatan
205.999.400
201.499.400
(4.500.000)
11
Pelaksanaan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani
Terlaksananya haul Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani
1 kegiatan
233.658.500
233.658.500
0
15
Bulan Promosi Anjungan TMII Jambi di Jakarta
Terlaksanaya bulan promosi anjungan TMII jambi
1 kegiatan
254.276.600
16
Apresiasi Luar daerah
Terwujudnya Apresiasi Luar daerah
2 Kagiatan
173.122.800
18
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
Terwujudnya Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
20 Org
16
32.147.900
0 111.467.400 0
(254.276.600) (61.655.400) (32.147.900)
Program Pengembangan Destinasi Parawisata
03
Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan jenis dan Paket Wisata Unggulan
Terlaksananya Kegiatan dan Pengembangan Jenis 5 Event dan Paket Wisata Unggulan
414.498.500
324.798.500
(89.700.000)
10
Pengembangan jenis Hiburan Umum
Terciptanya Pengembangan jenis Hiburan Umum
8 Bulan
243.461.500
202.161.500
(41.300.000)
14
Pengembangan Atraksi wisata
Terwujudnya Pengembangan Atraksi Wisata
2 Kegiatan
160.518.100
155.518.100
(5.000.000)
11.290.080.200
6.084.633.200
(5.205.447.000)
JUMLAH
BAB 4
59.619.400
Hal. 113
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.19.) KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI : (1.19.01) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
01
7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
1.640.000
1.140.000
(500.000)
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
40.800.000
31.380.000
(9.420.000)
07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
96.600.000
84.000.000
08
Penyeidaan jasa kebersihan kantor
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
1.720.000
1.720.000
-
10
Penyediaan alat tulis kantor
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
21.770.000
21.770.000
-
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
9.112.000
8.583.000
(529.000)
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat kantor
12 bulan
6.160.000
4.660.000
(1.500.000)
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Informasi dari media dapat diakses
12 bulan
6.000.000
6.000.000
17
Penyediaan makanan dan minuman
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
4.200.000
700.000
(3.500.000)
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Peningkatan Kinerja
12 bulan
470.000.000
340.000.000
(130.000.000)
19
Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
2.654.400.000
2.654.400.000
(12.600.000)
-
-
02
BAB 4
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 08
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
09
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
12
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
21
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
23
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
27
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor
Tersedianya kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
9 unit
481.200.000
0
(481.200.000)
17 unit
67.500.000
0
(67.500.000)
15 unit
91.000.000
0
(91.000.000)
6.500.000
0
(6.500.000)
16 unit
222.800.000
87.450.000
(135.350.000)
36 unit
20.250.000
5.250.000
(15.000.000)
3 kegiatan
Hal. 114
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02
05
Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur
244 stel
330.705.000
330.705.000
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01
Pendidikan dan pelatihan formal
Meningkatnya pengetahuan dan kinerja aparatur
30 orang
67.950.000
0
(67.950.000)
03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya bintek peraturan perundangundangan
100 orang
357.819.000
0
(357.819.000)
04
Bimbingan Teknis
Meningkatnya pengetahuan dan kinerja aparatur
12 bulan
275.000.000
68.000.000
(207.000.000)
12 bulan
59.625.500
42.025.500
(17.600.000)
Terjalinnya kerjasama pengembangan kemampuan 80 orang aparat 12 bulan Terlaksananya pengawasan dan pelaporan capaian kinerja Satpol PP di kecamatan
89.121.100
0
(89.121.100)
74.120.000
63.470.000
(10.650.000)
10 bulan
724.510.000
467.985.000
(256.525.000)
12 bulan
1.894.037.500
1.799.037.500
(95.000.000)
8 bulan
3.001.316.000
1.709.441.000
(1.291.875.000)
Program Peningkatan Lingkungan
15
10
Keamanan
dan
Kenyamanan
Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan Kemampuan dan Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Kualitas Satgas Linmas satgas linmas Program Pemelliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
16
03 06
Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan Pengawasan, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Satpol PP di Kecamatan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
20
08 13
Pengawal, Pengamanan, dan Penertiban Pelanggaran Perda dan Terciptanya masyarakat yang tertib hukum Pekat Terlaksananya pengedalian keamanan Pengendalian Keamanan Lingkungan/Hari-hari besar nasional, lingkungan/hari-hari besar nasional, daerah dan daerah dan keagamaan keagamaan Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum
24
02
BAB 4
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Penertiban dan Pengamanan Kampanye PEMILU
Terlaksananya penertiban dan pengamanan kampanye pemilu
Hal. 115
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 28
Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu
01
Pengamanan Pilkada Gubernur dan Bupati
Terlaksananya penertiban dan pengamanan Pemilukada Gubernur dan Bupati
JUMLAH
BAB 4
642 TPS
3.724.941.500
14.800.797.600
2.462.960.500
10.190.677.500
(1.261.981.000)
(4.610.120.100)
Hal. 116
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.19.) KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI : (1.19.02) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
1
2
3
4
01
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
2.400.000
2.400.000
0
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan
46.800.000
28.800.000
(18.000.000)
07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Meningkatnya kinerja pengelola adm perkantoran
12 bulan
107.600.000
107.600.000
0
08 10
Penyeidaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor
Meningkatnya kinerja Pelayanan administrasi perkantoran meningkat
12 bulan 12 bulan
1.008.500 45.696.000
1.008.500 32.778.500
0 (12.917.500)
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan
15.010.000
11.017.500
(3.992.500)
12
12 bulan
2.300.000
2.300.000
0
15
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Terlaksananya pelayanan perkantoran kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya jasa administrasi
12 bulan
6.000.000
6.000.000
0
17
Penyediaan makanan dan minuman
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan
4.200.000
4.200.000
0
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya koordinasi dan kinerja dinas
12 bulan
228.444.300
106.000.000
(122.444.300)
19
Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran
Tersedianya jasa administrasi
12 bulan
72.000.000
72.000.000
0
Meningkatnya sarana kegiatan perkantoran '- 2 unit roda dua patroli dalkarhut '- 2 unit roda dua '- 1 unit roda tiga untuk pembibitan Tersedianya perlengkapan gedung kantor Memperlancar operasional kegiatan
2 Unit
32.800.000
02
BAB 4
SEBELUM PERUBAHAN 5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 08
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
09 23
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
27
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
33
Rehabilitas Sedang/berat Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya Rehabilitas Sedang/berat Gedung Kantor
0
(32.800.000)
19 Unit Roda Dua 14 Unit, Roda Empat 3 Unit 14 Unit
56.750.000 128.540.000
76.500.000 142.040.000
19.750.000 13.500.000
7.400.000
7.400.000
0
1 keg
517.815.000
134.850.000
(382.965.000)
Hal. 117
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02
05
52 Stel
12.750.000
12.750.000
0
Bimbingan Teknis
Meningkatnya kemampuan aparatur
12 bulan
60.000.000
1.500.000
(58.500.000)
Tertibnya Administrasi laporan Keuangan
100%
63.700.000
53.340.000
(10.360.000)
10 Bulan
97.140.000
97.140.000
0
12 Bulan
697.750.000
148.300.000
(549.450.000)
80 org
364.772.000
192.701.600
(172.070.400)
50 org
77.245.000
16.200.000
(61.045.000)
80 Org
102.157.000
78.116.000
(24.041.000)
275.805.000
275.805.000
0
166.107.000
135.190.000
(30.917.000)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06 13
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Pengembangan Kenyamanan Lingkungan
15 07 12
17
Keamanan
dan
Koordinasi Kegiatan Orang Asing, LSM Asing (NGO) dan Termonitornya Keberadaan dan Kegiatan orang Lembaga Asing di daerah Asing LSM Asing dan Lembaga Asing Penanganan Gangguan Keamanan Terlaksananya penanganan gangguan keamanan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 01 05
18
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Beragama Kehidupan Beragama Sosialisasi Permendagri no. 20 tahun 2013 tentang ketahanan Terlaksananya Sosialisasi Permendagri no. 20 seni budaya tahun 2013 tentang ketahanan seni budaya
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 04
Forum diskusi penguatan nilai-nilai sejarah Kebangsaan
Meningkatnya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bangsa
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
20
BAB 4
Pelayanan prima yang baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 04
21
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
09
Komunitas Intlejen Daerah (KOMINDA)
10
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Terdeteksinya Secara dini masalah yang Berkaitan 13 Kecamatan IPOLEKSOSBUDHANKAM Terselenggarahnya Kegiatan Forum Kewaspadaan 82 Org Dini Masyarakat (FKDM)
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Hal. 118
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 09
Tim Peneliti dan Pemeriksaan Keuangan Parpol
10
Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM
11
Pemantapan dalam rangka rencana pelaksanaan PEMILU
13
Pembinaan pendidikan politik masyarakat
15
Tim pengembangan politik daerah
Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Memasyarakatkan dan Menyebarluaskan Bela Negara
23 03 25
Bintek Bela Negara
Terlaksananya Tim Peneliti dan Pemeriksaan Keuangan Parpol Peningkatan Mitra Kerja Ormas dan LSM dengan Pemerintah daerah Terlaksananya Pemantapan dalam rangka rencana pelaksanaan PEMILU Terlaksananya Pembinaan pendidikan politik masyarakat Terlaksananya Tim pengembangan politik daerah
9 org
73.554.700
67.554.700
(6.000.000)
100 org
163.424.000
117.370.000
(46.054.000)
390 Org
303.839.700
201.564.700
(102.275.000)
75 org
68.592.000
63.669.040
(4.922.960)
100%
893.383.500
463.833.500
(429.550.000)
Terlaksananya Bintek Bela Negara
80 Org
89.067.000
Terwujudnya Pemasyarakat Pembaruan
13 Kecamatan
186.735.000
121.464.400
(65.270.600)
Terlaksananya Rekor Kegiatan Ekonomi Tingkat kabupaten
160 Org
102.625.000
67.279.000
(35.346.000)
5.073.410.700
2.848.672.440
(2.224.738.260)
dalam
(89.067.000)
Program Pembauran Kebangsaan 01
27
Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Kab. Tanjab Barat
Program Ketahanan Ekonomi 01
Rekor Kegiatan Ekonomi Tingkat kabupaten
JUMLAH
BAB 4
0
Hal. 119
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN : (1.20.03) SEKRETARIAT DAERAH
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan 12 Bulan listrik Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan
07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jasa Administrasi Keuangan
12 Bulan
09
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya pelayanan Santelda
12 Bulan
10
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
12 Bulan
80.854.900
80.854.900
0
11
Barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 12 Bulan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga 12 Bulan
106.232.500
106.232.500
0
90.971.000
90.971.000
0
14
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
93.987.500
93.987.500
0
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan
701.550.000
701.550.000
0
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Rapat-rapat koordinasi keluar daerah
12 Bulan
1.080.000.000
780.000.000
19
Penyediaan jasa administrasi / teknis perkantoran
Penyediaan jasa admnistrasi/teknis perkantoran
12 Bulan
1.035.600.000
1.035.600.000
31
Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan Setda
Pengelolaan dan pengendalian keuangan
12 Bulan
266.235.900
216.112.900
12
02
BAB 4
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG 7 8
223.350.000
218.350.000
(5.000.000)
2.958.065.000
1.555.910.000
(1.402.155.000)
558.200.000
536.100.000
(22.100.000)
494.000.000
462.800.000
(31.200.000)
117.672.500
112.922.500
(4.750.000)
(300.000.000) 0 (50.123.000)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 08
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional
12 Bulan
49.200.000
0
(49.200.000)
09
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Perlengkapan Gedung kantor
12 Bulan
531.456.000
95.000.000
(436.456.000)
11
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Telaksananya Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Dinas 12 Bulan
118.000.000
0
(118.000.000)
12
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Perlengkapan Gedung Kantor
12 Bulan
60.500.000
0
(60.500.000)
20
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Rumah dinas dalam kondisi baik
12 Bulan
629.400.000
246.400.000
(383.000.000)
21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor
12 Bulan
734.200.000
317.200.000
(417.000.000)
23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
12 Bulan
3.067.548.000
2.697.944.000
(369.604.000)
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
298.200.000
176.200.000
(122.000.000)
27
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Perlengkapan 12 Bulan Rumah Jabatan/Dinas Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik 12 Bulan
1.256.900.000
847.950.000
(408.950.000)
30
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Rumah dinas dalam kondisi baik
12 Bulan
490.800.000
234.000.000
(256.800.000)
61
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Gedung kantor dalam kondisi baik
12 Bulan
214.000.000
0
(214.000.000)
Hal. 120
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02
05
Meningkatnya Disiplin Pegawai
12 Bulan
270.675.000
270.675.000
0
Pengembangan SDM
12 Bulan
200.000.000
12.000.000
(188.000.000)
10 Buku
101.565.000
74.815.000
(26.750.000)
10 Buku
110.060.000
95.156.500
(14.903.500)
12 Bulan
239.728.000
192.628.000
(47.100.000)
12 Bulan
2.208.363.200
1.704.563.200
(503.800.000)
12 Bulan
385.000.000
100.000.000
(285.000.000)
12 Bulan
625.000.000
500.000.000
(125.000.000)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05
Pengembangan SDM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06
09 10 15
Penyusunan Laporan dan Mutasi Barang Inventaris Milik Daerah Pengendalian Pertanggungjawaban Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan dan Mutasi Barang Inventaris Milik Daerah Pengendalian Pertanggungjawaban Keuangan Tahunan Penyusunan Laporan dan Pengendalian Keuangan Sekretariat Pengendalian Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
16
02
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri
05
Kunjungan Kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
06
Peningkatan pelayanan kedinasan KDH / WKDH
Tercapainya peningkatan pelayanan Kedinasan KDH/WKDH Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tercapainya peningkatan pelayanan Kedinasan Lainnya KDH/WKDH Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
17
02
Penyusunan Standar Satuan Harga
Terdapatnya dokumen standar satuan harga
150 buku
155.826.600
132.576.600
(23.250.000)
06
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
Terdapatnya dokumen ranperda tentang APBD
Buku
787.682.000
672.207.000
(115.475.000)
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Terdapatnya dokumen ranperda KDH penjabaran APBD Terdapatnya dokumen ranperda tentang perubahan APBD Terdapatnya dokumen ranperda KDH penjabaran perubahan APBD Bintek Paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya manajemen aset/barang daerah
Buku
691.960.550
573.173.650
(118.786.900)
Buku
445.112.500
359.612.500
(85.500.000)
Buku
373.411.000
336.061.000
(37.350.000)
90 orang
101.489.000
101.489.000
12 bulan
156.112.500
145.910.000
07 08 09 15 16
BAB 4
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
0 (10.202.500)
Hal. 121
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 36 39
Terkelolanya dan terkendalinya kas daerah Peningkatan pelayanan penatausahaan keuangan daerah Meningkatnya pelayanan keuangan daerah yang baik Tersusunnya pelaporan keuangan dan tugas pembantuan dan urusan bersama Pengelolaan Belanja tidak langsung keuangan daearah
12 bulan
309.436.500
274.436.500
(35.000.000)
14 SKPD
1.672.214.000
1.053.903.500
(618.310.500)
1.178.837.100
1.154.437.100
(24.400.000)
208.676.000
166.976.000
(41.700.000)
12 Bulan
544.849.300
456.527.300
(88.322.000)
12 Bulan
502.097.600
404.406.600
(97.691.000)
167.462.500
134.462.500
(33.000.000)
183.822.500
157.822.500
(26.000.000)
332.399.600
323.399.600
(9.000.000)
12 Bulan 165 satker 12 Bulan 100 Buku
43
Peningkatan pelayanan penata usahaan keuangan daerah
47
Penyusunan pelaporan keuangan dan tugas pembantuan dan urusan bersama
48
Pengelolaan belanja tidak langsung keuangan daerah
49
Pengelolaan belanja langsung keuangan daerah
Pengelolaan Belanja langsung keuangan daerah
63
Pelaksanaan belanja tidak langsung pejabat pengelolaan keuangan daerah
80
Penyusunan laporan realisasi anggaran
81
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Pelaksanaan belanja tidak langsung pejabat 100% pengelolaan keuangan daerah Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan 120 Buku capaian kinerja dan keuangan Terdapatnya dokumen laporan keuangan akhir 200 buku tahun
85
Verifikasi dan Pengolahan Data Transaksi Keuangan Daerah
Verifikasi data transaksi keuangan daerah
100%
184.330.000
136.230.000
(48.100.000)
Pelaksanaan Pelaporan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Pengendalian Anggaran Kas dan Penertiban Surat Penyediaan Dana (SPD)
Terlaksananya pelaporan sistem dan prosedur akuntasi
12 bulan
178.215.000
130.115.000
(48.100.000)
Terkendalinya anggaran kas dan tertibnya SPD
12 bulan
172.651.000
141.225.000
(31.426.000)
Pengelolaan kekayaan aset desa
114 desa
208.464.200
191.764.200
(16.700.000)
86 87
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
19
04
Pembinaan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
22
BAB 4
Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah Peningkatan dan penembangan sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah (SIPKD)
01
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
Tersedianya buku indeks kepuasan masyarakat
1 dokumen
104.801.100
49.401.100
(55.400.000)
04
Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya pelayanan publik
1 dokumen
492.628.100
434.058.100
(58.570.000)
05
Peningkatan Kelembagaan dan Tatalaksana
Meningkatnya kelembagaan dan tatalaksana
3 SKPD
224.419.600
186.319.600
(38.100.000)
06
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Pengelolaan administrasi kepegawaian
6 Buku
126.068.000
89.168.000
(36.900.000)
10
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
Terselenggaranya pembinaan jasa konstruksi
90 orang
333.216.500
297.916.500
(35.300.000)
15
Pengendalian dan Penyusunan Laporan Kegiatan
Terkendalinya dan tersusunnya laporan kegiatan
24 buku
342.331.650
257.931.650
(84.400.000)
20
Pengawasan Pelaksanaan PATEN di Kecamatan
Terawasinya kegiatan PATEN di Kecamatan
13 kec
282.884.000
206.184.000
(76.700.000)
21 22 24
Penyusunan Analisis Jabatan Bintek Evaluasi Jabatan Unit Layanan Pengadaan / ULP
Tersusunnya analisis jabatan Terlaksananya bintek evaluasi jabatan Terlaksananya kegiatan ULP
1 Regulasi 100 orang 100%
118.444.600 83.814.600 4.329.720.000
46.044.600 0 1.488.720.000
(72.400.000) (83.814.600) (2.841.000.000)
25
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
100%
585.038.900
341.117.500
(243.921.400)
26
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Terlaksananya kegiatan LPSE Tersususunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi
1 dokumen
173.699.200
152.378.700
(21.320.500)
Hal. 122
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 27
Reformasi Birokrasi
Terlaksananya kegiatan reformasi birokrasi
2 dokumen
256.056.500
225.881.500
(30.175.000)
28 29 30
Standar Pelayanan Minimal Peningkatan Disiplin Pegawai Peringatan Hari Anti Korupsi
Terdapatnya standar pelayanan minimal Meningkatnya disiplin pegawai Terlaksananya peringatan hari anti korupsi
1 dokumen 1 dokumen 1 kegiatan
121.802.000 56.604.500 133.064.000
47.976.000 13.414.500 11.676.300
(73.826.000) (43.190.000) (121.387.700)
36
Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur
Tersusunnya dan evaluasi SOP
1 dokumen
87.382.500
2.034.000
(85.348.500)
Terdapanya laporan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan pelatihan LPPK
40 buku
77.399.000
46.649.000
(30.750.000)
Meningkatnya pengetahuan anggota pokja ULP
1 kali
95.187.600
0
(95.187.600)
Tersusunnya SOP ULP
100%
158.753.700
107.003.700
(51.750.000)
3.900 buku
481.064.200
197.764.200
(283.300.000)
100%
737.360.100
460.560.100
(276.800.000)
38 39 40
23
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Terlaksananya sistem jaringan dokumentasi dan info hukum Meningkatnya mutu dan program siaran RSPD tanjabbar
02
Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Info Hukum
04
Peningkatan Mutu dan Program Siaran RSPD Tanjab Barat
05
Peningkatan SDM dan Mutu Siaran Tungkal Televisi
Meningkatnya SDM dan mutu siaran Tungkal TV
100%
1.193.454.600
683.704.600
(509.750.000)
06
Media Cetak dan Elektronik
Terlaksananya kegiatan media cetak dan elektronik 100%
1.606.855.000
898.105.000
(708.750.000)
07
Informasi dan Publikasi
Terlaksananya kegiatan informasi dan publikasi
100%
4.039.433.500
3.653.699.500
(385.734.000)
08
Data dan Dokumentasi
Terlaksananya kegiatan data dan dokumentasi
100%
531.443.000
281.768.000
(249.675.000)
Penanganan dan Penyelesaian Kasus-kasus di Desa, Kecamatan Terselesaikannya kasus-kasus di desa, kecamatan 100% dan Kabupaten dan kabupaten
220.616.800
47.133.800
(173.483.000)
82.933.800
0
(82.933.800)
10 kasus
429.985.500
337.210.500
(92.775.000)
8 desa/kel 13 perda 50 perbup
150.540.400
0
(150.540.400)
507.676.200
409.576.200
(98.100.000)
2 kali
239.327.600
190.309.600
(49.018.000)
Program Mengintensifkan Masyarakat
24
08
26
BAB 4
Penyusunan Buku Data Proyek Fisik dan Buku Himpunan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pelatihan LPPK Bintek Anggota Kelompok Kerja (POKJA) ULP Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Pengadaan / ULP
Penanganan
Pengaduan
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 04
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
07
Kodifikasi Perda dan Pelayanan Umum
08
Penyuluhan Hukum Terpadu
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan Terlaksananya kodifikasi perda dan pelayanan umum Terlaksananya penyuluhan hukum terpadu
09
Pembinaan Hukum di Daerah
Terlaksananya pembinaan hukum di daerah
10
Penegakan Hak Azasi Manusia
Terlaksananya penegakan hak azasi manusia
1 kegiatan
Hal. 123
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 27
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 05 15
29
1 kali
277.870.700
139.270.700
(138.600.000)
1 kali
84.474.500
0
(84.474.500)
30 KK
182.531.500
0
(182.531.500)
114 peserta 3 kali 134 orang
602.543.100 737.735.600 2.008.669.000
600.893.100 737.735.600 1.827.669.000
(1.650.000) 0 (181.000.000)
100%
9.577.503.100
7.135.403.100
(2.442.100.000)
66 peserta
1.514.670.300
1.513.170.300
(1.500.000)
148.478.600
148.478.600
Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin
02 30
Pembuatan Sertifikat Gratis Bagi Masyarakat Miskin
Terdapatnya sertifikat gratis bagi masyarakat miskin
Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 01 02 05
MTQ Tingkat Kabupaten Training Center (TC) MTQ Pembinaan da'i pedesaan/kelurahan
06
Pembinaan Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan
08
Kafilah MTQ kab. Tanjabbar
14
Amaliyah ramadhan dan dua hari raya
15
Pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji serta pengiriman TKHD
jamaah haji dan TKHD lancar pemberangkatannya 315 orang dan pemulangan jamaah haji
936.699.800
287.897.300
(648.802.500)
17
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Terlaksananya pengumpulan dan penyaluran zakat 100%
103.421.000
97.021.000
(6.400.000)
18
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab. Tanjab Barat
Pembinaan qori dan qoriah
60 orang
1.108.437.700
969.937.700
(138.500.000)
19
Festival Anak Soleh
Tercapainya pelaksanaan pembinaan anak soleh
100 anak
280.660.100
229.620.100
(51.040.000)
20
Peningkatan Syiar nilai-nilai keagamaan
Terlaksananya Syiar Keagamaan
1 kali
465.420.700
0
(465.420.700)
13 kecamatan
282.546.600
222.446.600
(60.100.000)
100%
94.927.100
49.927.100
(45.000.000)
26 kali
629.380.700
59.000.000
(570.380.700)
33
Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten Pelaksanaan TC Pengangkatan da'i pembina desa/kelurahan Pembinaan bidang keagamaan dan kemasyarakatan Qori/qoriah, dalam rangka mengikuti ajang MTQ tk.prov Meningkatnya kegiatan si'ar agama dan silahturahmi sesama umat muslim
13 kecamatan
0
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 37 38
34
Pembinaan Aparatur Kecamatan dalam Wilayah Kab. Tanjab Terbinanya paratur kecamatan Barat Rapat Kerja Camat Terlaksananya rapat kerja camat
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
06
BAB 4
Pemilihan Camat Teladan Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Terlaksananya pemilihan camat teladan kab. Barat Tanjab barat Bintek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Terlaksananya bintek LPPD Daerah (LPPD)
Fasilitasi Forum Komunikasi Rukun Tetangga
Terlaksananya forum komunikasi rukun tetangga
Hal. 124
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 07
37
Terlaksananya evaluasi pemilihan kepala desa
29 pilkades
1.007.689.600
11.335.650
(996.353.950)
257.831.000
176.911.000
(80.920.000)
36 kali
283.930.600
217.109.650
(66.820.950)
28 orang
123.284.800
91.334.800
(31.950.000)
15.394 RTS
119.373.800
91.574.800
(27.799.000)
13 Kecamatan
143.697.100
113.497.100
(30.200.000)
10 Kali
373.080.200
92.797.750
(280.282.450)
Koordinasi dan Monitoring Perkembangan Usaha Industri dan Terlaksananya rapat koordinasi usaha industri dan 12 Kali Migas Migas
166.798.500
96.330.000
(70.468.500)
Terlaksananya pembinaan pembakuan nama rupa data bumi
224.731.000
181.431.000
(43.300.000)
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
01
Pengelolaan dan Pelayanan Iklim Investasi dan usaha BUMD
Termonitornya perkembangan investasi dan BUMD 80%
Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Usaha kecil dan Mikro
39
01 03 04 05 06
44
Koordinasi Program peningkatan Perekonomian Kab. Tanjab Terlaksananya rapat koordinasi program Barat peningkatan perekonomian Kab. Tanjab Barat Penyaluran dan Pengembalian Kredit usaha pemberdayaan Terlaksananya penyaluran, monitoring, evaluasi ekonomi masyarakat dan pengembalian KUPEM Penyaluran Raskin Terlaksananya penyaluran Raskin Terlaksananya monitoring dan pengawasan Pengawasan dan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi penyaluran pupuk bersubsidi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi pengendalian Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah Inflasi daerah Program Peningkatan usaha Industri dan Migas
01 52
Program Pembakuan Nama Rupa Bumi 03
54
BAB 4
Evaluasi Pemiihan Kepala Desa
Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Buatan dalam Kab. Tanjab Barat Program Pengelolaan kekayaan Daerah kab. Tanjab Barat
03
Pengamanan, pemeliharaan dan pensertifikatan tanah milik pemkab Tanjab Barat
Dinas/instansi memiliki sarana dan prasarana untuk kelancaran Pelaksanaan tugas
58 lokasi
624.033.500
170.868.000
(453.165.500)
04
Pemindah tangan Barang Milik daerah
Terciptanya proses pemindah tangan Barang milik 1 laporan daerah yang transparan dan akuntabel
206.076.000
187.695.000
(18.381.000)
06
Penyusunan Rencana kebutuhan dan Rencana pemeliharaan Barang Milik daerah
Terciptanya pengelolaan barang milik daerah yang 10 buku efektif, transparan akurat dan berkelanjutan
175.960.000
140.860.000
(35.100.000)
08
Inventarisasi dan Sinkronisasi Aset Daerah
Terlaksananya inventarisasi dan sinkronsisasi aset 7 buku daerah
280.598.000
227.803.500
(52.794.500)
Hal. 125
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi
56
01
Fasilitasi, Koordinasi, Evaluasi Pemantauan dan Pengendalian pembangunan Bidang sumber daya mineral dan batubara
02
Fasilitasi, Koordinasi, Evaluasi Pemantauan dan Pengendalian pembangunan Bidang minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan
328.798.200
162.498.200
(166.300.000)
195.513.800
67.932.800
(127.581.000)
(2.000.000)
Program Pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan di bidang sosial kemasyarakatan
57
01
59
Koordinasi lomba sekolah sehat dan pembinaan sekretariat tim pembina Usaha Kesehatan Sekolah
Anggota Tim Pembina UKS Kab. Tanjab Barat
100%
144.206.500
142.206.500
Terlaksananya pembinaan keluarga lansia
100%
38.115.300
38.115.300
182.835.000
146.529.500
(36.305.500)
Program Pembinaan dan Fasilitasi Komda Lansia Kabupaten 02
Pembinaan Keluarga Lansia
0
Program Pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang Perikanan dan peternakan
63
01
Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian pembangunan Bidang perikanan dan peternakan
Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau 13 Kecamatan pembangunan di bidang Perikanan dan peternakan
Program Pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang Ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian
64
01
Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian pembangunan Bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian
Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau pembangunan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian
13 Kecamatan
87.088.400
53.569.900
(33.518.500)
Terlaksananya fasilitasi dan Koordinasi pengelolaan hutan dan Tanaman
13 Kecamatan
234.562.300
190.043.300
(44.519.000)
3 angkatan
281.289.100
23.940.000
(257.349.100)
Program pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang Kehutanan dan perkebunan
65
01
68
Koordinasi Pengelolaan Hutan, Lahan dan Tanaman
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
01
BAB 4
Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau pembangunan di bidang Sumber daya mineral dan 13 Kecamatan batu bara Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau 13 Kecamatan pembangunan di bidang minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan
Fasilitasi Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa Bidang Manajemen Pemerintah Desa
Hal. 126
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 02
Fasillitasi Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
Penguatan kapasasitas banmus desa
3 angkatan
200.832.300
0
05
Koordinasi Pemerintah Desa
Terlaksananya koordinasii pemerintah desa
134 desa/kel
256.974.600
221.574.600
(35.400.000)
06
Penguatan Kapasitas Sekretaris Desa
Penguatan kapasitas sekretaris desa
3 angkatan
207.532.500
0
(207.532.500)
07
Penyusunan Peraturan Tata Pemerintahan Desa
Tersusunnya peraturan tata pemerintahan desa
3 dokumen
144.739.300
114.039.300
(30.700.000)
Terbentuknya tim pengelola ADD
14 Tim
365.353.500
362.153.500
(3.200.000)
Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau pembangunan di bidang lingkungan hidup
13 Kecamatan
207.710.500
120.821.500
(86.889.000)
40 pilar batas
754.262.500
359.212.500
(395.050.000)
69
Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 01
Pembentukan Tim Pengelola Anggaran Dana Desa Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup
70
01
71
Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan wilayah Perbatasan
01
72
Adanya tapal batas kab, kec dan desa yang Rencana Pemetaan, Penataan dan Penegasan Batas Antar Desa definitif untuk dilakukan permuktahiran data dan / Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten batas secara profesional Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
01 73
Peningkatan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Daerah
Meningkatnya nilai-nilai kebangsaan dan daerah
1 kali
270.486.600
205.836.600
(64.650.000)
Terlaksananya kegiatan forkompimda
100%
134.175.300
53.175.300
(81.000.000)
1 Dokumen
267.465.100
216.765.100
(50.700.000)
73.681.365.700
50.062.797.150
(23.618.568.550)
Program Pengembangan Data/Informasi 01 02
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) dan Kerjasama Lain Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Terlaksananya penyusunan laporan LPPD
JUMLAH
BAB 4
(200.832.300)
Hal. 127
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN : (1.20.07) SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
01
7
8
Program Pelayanan adm. Perkantoran 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
tersedianya jasa surat menyurat
12 bulan
1.560.000
1.560.000
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 bulan
19.800.000
13.800.000
07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan
12 bulan
45.420.000
45.420.000
0
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
12 bulan
1.492.500
1.492.500
0
10
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
12 bulan
15.926.000
15.926.000
0
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan
4.400.000
4.400.000
0
12
12 bulan
1.872.000
1.872.000
0
17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya makanan dan minuman
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
19
Penyediaan Jasa Administrasi / Tekhnis Perkantoran
02
12 bulan
4.200.000
4.200.000
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya jasa tenaga penunjang administrasi/teknis pemerintah daerah
100%
150.000.000
125.880.000
100%
72.000.000
72.000.000
0 (6.000.000)
0 (24.120.000) 0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional
100%
65.680.000
42.140.000
27
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung / Kantor
Terehabilitasinya gedung kantor
100%
9.550.000
9.550.000
37
Perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung kantor
Terlaksananya perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung kantor
100%
100.000.000
0
6.050.000
6.050.000
03
(23.540.000) 0 (100.000.000)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02
BAB 4
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya bagi pegawai Sekretariat DP,KORPRI Prov.Jambi
0 22 Stel
Hal. 128
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
04
Bimbingan Teknis
62
Terselenggaranya diklat formal bagi pegawai Sekretariat DP dan Dewan Pengurus Kopri
50.000.000
41.200.000
(8.800.000)
100%
223.527.200
223.527.200
100%
132.741.000
79.241.000
(53.500.000)
2 kali
197.159.700
0
(197.159.700)
100%
180.476.500
0
(180.476.500)
1.281.854.900
688.258.700
(593.596.200)
Program Peningkatan KOPRI 01
Pekan Olah Raga KOPRI ( POR KORPRI )
02
HUT KORPRI
03
Sosialisasi kegiatan korpri dan pengukuhan dewan korpri, LKBH, Terlaksananya Sosialisasi kegiatan korpri dan BAPOR dan BABINROH pengukuhan dewan korpri, LKBH, BAPOR dan BABINROH Fasilitas Bantuan hukum bagi anggota KORPRI dan LKBH Terpenuhinya Fasilitas Bantuan hukum bagi KORPRI anggota KORPRI dan LKBH KORPRI
05
Terselenggaranya Pekan Olah Raga KOPRI (PORPROP KOPRI )Tingkat Propinsi Jambi dan Tingkat Kabupaten Se Tanjab Barat Terselenggaranya Kegiatan HUT KOPRI
JUMLAH
BAB 4
12 Bulan
0
Hal. 129
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN : (1.20.07) INSPEKTORAT PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
7
8.100.000
8.100.000
83.400.000 74.750.000 20.122.000 93.716.000 54.634.000
73.440.000 74.750.000 20.122.000 93.716.000 54.634.000
12.563.000
12.563.000
10.200.000 4.200.000 280.000.000
10.200.000 4.200.000 307.800.000
68.400.000
68.400.000
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Surat Menyurat Terlaksanannya kegiatan kantor
12 bulan 12 bulan
07 08 10 11 12
Tersedianya Laporan Keuangan Kantor Terlaksanannya kegiatan kantor Terlaksanannya kegiatan kantor Terlaksanannya kegiatan kantor Terlaksanannya kegiatan kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
15
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan
Tersedianya bahan bacaan & surat kabar
12 bulan
17 18 19
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran
Terlaksanannya kegiatan kantor Terlaksananya Perjalanan Dinas Tersedianya jasa administrasi/teknis perkantoran
12 bulan 12 bulan 12 Bulan
02
BAB 4
8
(9.960.000) 27.800.000 -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 06
Pembangunan Gedung Kantor
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
08 09 12 21
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya Kendaraan Dinas Tersediannya Perlengkapan Kantor Tersediannya Peralatan Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 100% 100% 12 Bulan
23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kendaraan roda empat. 8 unit, mobil engkel 1 unit, kendaraan roda dua/ motor 19 unit
27
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya Gedung Kantor yg baik
12 Bulan
170.000.000 492.000.000 28.000.000 279.000.000
-
(170.000.000) (492.000.000) (28.000.000) (279.000.000)
35.000.000 502.650.000
35.000.000 495.150.000
(7.500.000)
19.250.000
19.250.000
0
Hal. 130
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02
20
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
12 Bulan
Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP )
12 Bulan
28.725.000
28.725.000
1.152.971.000
1.152.971.000
331.500.000 476.379.500
331.500.000 506.379.500
180.000.000
180.000.000
293.700.000
313.700.000
162.557.200
162.557.200
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 01 02
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah
Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP )
06 07
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
08
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
09
Review/Evaluasi laporan keuangan Pemkab Tanjab Barat
10
Evaluasi Laporan akutabilitas instansi pemerintah (AKIP) SKPD di lingkungan Pemda kab. Tanjab Barat
14
Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti rugi
15
Sosialisasi Zone Integrasi wilayah bebas korupsi (ZIWBK)
0
12 Bulan
Terlaksananya Tindak Lanjut Pemeriksaan Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Terlaksananya Review/Evaluasi laporan keuangan Pemkab Tanjab Barat Terlaksananya Evaluasi Laporan akutabilitas instansi pemerintah (AKIP) SKPD di lingkungan Pemda kab. Tanjab Barat
12 Bulan 12 Bulan
Terlaksananya Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti rugi Terlaksananya Sosialisasi Zone Integrasi wilayah bebas korupsi (ZIWBK)
12 Bulan
Jumlah Pemeriksaan yang mengikuti diklat sertifikasi JFA dan diklat Teknis Terlaksananya Kegiatan Khusus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan Teknis
12 Bulan
0
21
30.000.000 -
12 Bulan 20.000.000
12 Bulan -
12 Bulan
159.543.000
-
(159.543.000)
121.773.900
121.773.900
-
101.702.200
30.000.000
(71.702.200)
240.000.000 380.000.000
72.200.000 230.000.000
(167.800.000)
12 Bulan
Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 01 02
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Kegiatan Khusus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan Teknis
JUMLAH
BAB 4
0
12 Bulan
(150.000.000)
5.864.836.800
4.407.131.600
(1.457.705.200)
Hal. 131
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN : (1.20.12) DINAS PENDAPATAN DAERAH
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
01
7
8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan Tersedianya dana pemakaian telpon, air dan listrik 12 bulan
9.600.000 448.800.000
6.600.000 175.800.000
(3.000.000) (273.000.000)
07 08 10 11
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 580 blok
181.960.000 11.480.500 67.396.600 82.320.000
181.960.000 11.480.500 40.396.000 74.020.000
(27.000.600) (8.300.000)
12
Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
tersedianya penerangan bangunan kantor
12 bulan
8.914.400
8.914.400
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya surat kabar/majalah dan peraturan
12 bulan
55.000.000
49.000.000
(6.000.000)
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
12 bulan
27.200.000
15.200.000
(12.000.000)
18
Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu/rapat Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultansi
12 bulan
350.000.000
210.000.000
(140.000.000)
19
penyediaan jasa administrasi /teknis perkantoran
tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran
60 orang
324.000.000
312.000.000
(12.000.000)
35
Penataan Administrasi Barang Inventaris kantor
Tersedianya data administrasi barang inventaris kantor
12 bulan
109.120.000
95.120.000
(14.000.000)
02
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 08 09 12 23
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tersedianya dana pemeliharaan kendaraan dinas
88 unit 19 Unit 53 Unit 27 Unit
652.000.000 83.500.000 759.500.000 239.700.000
54.040.310 32.500.000 149.300.000 203.790.000
(597.959.690) (51.000.000) (610.200.000) (35.910.000)
27
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
111.300.000
80.300.000
(31.000.000)
33
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Tersedianya dana pemeliharaan peralatan gedung 22 Unit kantor tersedianya dana rehab gedung kantor 100%
03
100.000.000
0
(100.000.000)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02
BAB 4
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
tersedianya pakaian dinas kantor
210 stel
54.600.000
54.600.000
0
Hal. 132
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perindang-undangan
11
Rapat Koordinasi/ Evaluasi Intensifikasi PBB
06
25 Orang
200.000.000
20.000.000
(180.000.000)
1 Kali
156.783.500
144.483.500
(12.300.000)
2 Jenis Lap
121.216.600
116.216.600
(5.000.000)
12 Bulan 4 Laporan
211.053.500 91.042.300
187.653.500 74.600.300
(23.400.000) (16.442.000)
11 SKPD
147.209.000
137.009.000
(10.200.000)
90.000 OP
216.469.600
177.069.600
(39.400.000)
Intensifikasi & Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah Terlaksananya sosialisasi pajak daerah Terlaksananya Pendataan OP dan Ret. Daerah
10 Potensi
271.662.800
222.976.300
(48.686.500)
500 WP 3.400 WP/WR
378.074.500 295.347.800
241.140.000 211.947.800
(136.934.500) (83.400.000)
Terlaksananya Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah Terlaksananya Penyampaian PBB Sektor P-2 menjadi Pajak Daerah Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah Tercapainya Target Penerimaan Dana Perimbangan Terlaksananya Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Tercapainya Target Penerimaan DBH Pajak Provinsi Tersusunnya Laporan Penerimaan Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak, DAU dan DAK Tersusunnya laporan target penerimaan dan bagi hasil bukan pajak
3.400 WP/WR
269.378.800
194.378.800
(75.000.000)
108.000 SPPT
617.911.800
561.811.800
(56.100.000)
3.500 WP 1.100 M
332.485.020 316.230.500
227.485.020 186.209.100
(105.000.000) (130.021.400)
12 Bulan
202.305.500
152.305.500
(50.000.000)
28 M
180.858.300
128.872.000
(51.986.300)
12 bulan
135.228.000
99.716.000
(35.512.000)
100%
129.465.300
122.766.900
(6.698.400)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 08 12 16 18
17
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Penyusunan Laporan Penerimaan daerah Penyusunan Laporan Tahunan
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Terlaksananya Laporan Penerimaan daerah Tersedianya dokumen renstra, tapkin, Renja dan IKU Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tersedianya penerimaan SKPD pengelolaan pendapatan daerah Rekonsiliasi Penerimaan PBB P2 dan BPHTB Tersedianya data yang akurat tentang penerimaan PBB P2 BPHTB Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
19
Pengembangan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
20 21
Sosialisasi Pajak/Retrebusi Daerah Terhadap WP/WR Pendataan Objek Pajak dan Retrebusi Daerah
22
Penyampian Ketetapan Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah
23
Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan
27 34
Penagihan Pajak dan Retrebusi Daerah Koordinasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan
37
Optimalisasi Pelayanan Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah
67
Koordinasi Peningkatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak, DAU dan DAK
69
72
BAB 4
Terlaksananya Bimtek Aparatur sesuai dengan Kompetensinya Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Intensifikasi PBB
Penggalian Potensi Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
Hal. 133
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 73
76
Pendataan dan Pemutakhiran Objek dan Subjek PBB-P2 dan Pemutakhiran Zona Nilai Tanah Evaluasi Penerimaan PBB P2 Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Terlaksananya pendataan PBB-P2 Kab. Tanjab Barat Optimalisasi penerimaan PBB P2 Terlaksananya studi PBB lurah/kades dan petugas PBB P2 Evaluasi tahapa pendapatan asli daerah
77
Verifikasi Data Objek dan Subjek BPHTB
79
Pengelolaan Data Sistem Informasi PBB P2
74 75
22
36.300WP PBB-P2 5M 39 orang
1.110.320.700
544.011.700
(566.309.000)
693.457.600 482.415.100
623.032.600 2.032.000
(70.425.000) (480.383.100)
4 kali rakor PAD 12 bulan
228.440.000
195.186.000
(33.254.000)
Tersedianya data objek dan subjek BPHTB yang valid dan akuntabel Terlaksananya pelayanan PBB P2 yang akuntabel 12 bulan
160.975.600
145.975.600
(15.000.000)
395.407.500
323.407.500
(72.000.000)
Terkelolanya administrasi kepegawaian
12 bulan
86.853.000
81.253.000
(5.600.000)
Terlaksananya kajian peraturan perundangundangan Terciptanya penyelesaian permasalahan hukum pajak daerah
10 jenis peraturan 5 kasus
127.342.500
96.587.000
(30.755.500)
159.321.500
114.327.500
(44.994.000)
11.393.647.820
7.087.475.830
(4.306.171.990)
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 06
26
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Program Penataaan Peraturan Perundang-undangan
01 12
Kajian Peraturan Perundang-undangan dalam Pengembangan Potensi Daerah Klarifikasi dan Pertimbangan Hukum Terhadap Pajak Daerah
Jumlah
BAB 4
Hal. 134
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN : (1.20.14) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PLAFON ANGGARAN (Rp)
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH / BERKURANG
1
2
3
4
5
6
7
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan
6.132.000
3.132.000
(3.000.000)
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
12 bulan
283.200.000
129.000.000
(154.200.000)
07 08 10 11
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa ADM Keuangan Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
96.380.000 19.642.000 59.175.600 85.345.000
96.380.000 19.642.000 59.175.600 85.345.000
0 0 0 0
12
12 bulan
19.845.000
19.845.000
0
15
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Peningkatan Kinerja Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
12 bulan
6.000.000
6.000.000
0
17 18 19 32
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi / Tehnis Perkantoran Pendataan dan Inventarisasi Aset
Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Tersedianya Jasa ADM Keuangan Tersedianya Pendataan dan Inventarisasi Aset
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan
4.200.000 312.500.000 162.000.000 62.343.500
4.200.000 282.500.000 162.000.000 28.006.000
0 (30.000.000) 0 (34.337.500)
3 Unit 12 Bulan 1 paket 12 Bulan
49.200.000 475.400.000 132.000.000 25.000.000 199.200.000
0 390.000.000 55.000.000 0 145.000.000
(49.200.000) (85.400.000) (77.000.000) (25.000.000) (54.200.000)
34.050.000
27.800.000
(6.250.000)
42.500.000
0
(42.500.000)
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 08 09 12 21 23
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Pengadaan Pelengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Gedung Kantor
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Gedung kantor dalam kondisi baik Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik
27
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02
BAB 4
12 Bulan 12 Bulan
Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
71 Stel PDH 71 Pakaian Olahraga
Hal. 135
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
28 35
Meningkatnya Tata Kearsipan Meningkatnya kemampuan Aparatur
40 orang
37 47
Peningkatan dan Pengelolaan Tata Kearsipan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi Diklat Prajabatan Pola Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya kemampuan Aparatur Meningkatnya kemampuan Aparatur
48 49
Pendidikan dan Pelatihan Persiapan Masa Pensiun Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol. I, II dan III
06
0 98.094.500
(204.725.000) (149.035.000)
120 org 25 org
695.599.000 205.210.500
22.743.000 13.100.000
(672.856.000) (192.110.500)
Meningkatnya kemampuan Aparatur Terlaksananya diklat prajabatan I, II dan III
30 org 67 orang
422.363.000 0
0 234658250
(422.363.000) 234.658.250
Meningkatnya Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Keuangan Tersusun nya Laporan Keuangan Akhit Tahun
12 Bulan
37.721.300
37.721.300
0
12 Bulan
37.898.700
37.898.700
0
14 Orang
287.789.500
169.689.500
(118.100.000)
20 buku
232.608.000
176.358.000
(56.250.000)
520 org 13 Kecamatan 12 Bulan 12 Bulan
240.596.200
135.976.200
(104.620.000)
127.399.000 285.302.500
0 262.302.500
(127.399.000) (23.000.000)
3 Orag
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 01 04
33
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Akhit Tahun
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 02
Pengembangan Sumber Daya Aparatur
04
Evaluasi dan Penyusunan Formasi PNS
Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai struktural, fungsional dan staf Tersedianya formasi data base kepegawaian
05
Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjab Barat
Peningkatan disiplin PNS
06 07
Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Tim Baperjakat dan Pelantikan Pejabat
Diangkatnya CPNS ke PNS - Pengangkatan/promosi dalam jabatan struktural - Mutasi PNS - Kenaikan pangkat PNS periode April dan Oktober
15
Kegiatan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
12 Bulan
163.561.500
132.561.500
(31.000.000)
17
Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II
75 Orang
64.955.000
63.355.000
(1.600.000)
18
Penerimaan Calon Praja IPDN dan Perguruan Tinggi
25 Orang
33.252.500
22.102.500
(11.150.000)
20
Kegiatan Ujian Penyesuaian Ijazah
40 Orang
54.796.500
44.796.500
(10.000.000)
21
Sosialisasi penyusunan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil melalui Sistem E-Formasi Rakor Kepegawaian Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Pemutakhiran data pegawai dalam sistem aplikasi pelayanan pegawai Terwujudnya pelaksanaan ujian dinas tingkat I dan tingkat II PNS Kab. Tanjab Barat Terseleksinya data normatif calon praja IPDN dan PT Terwujudnya pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah PNS Kab. Tanjab Barat Meningkatnya kemampuan Aparatur
100 org
86.047.400
86.047.400
0
Terkoordinasinya informasi kepegawaian Kabupaten Tanjung Jabung Barat
100 Orang
90.693.500
89.193.500
(1.500.000)
25
BAB 4
204.725.000 247.129.500
Hal. 136
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 26
Penyusunan Data Statistik Kepegawaian
29
Tersedianya data kepegawaian Kab. Tanjab Barat
13 Kecamatan
138.683.000
119.683.000
(19.000.000)
13 Kecamatan
97.861.500
59.911.500
(37.950.000)
31
Evaluasi dan Penyusunan Tingkat Kehadiran PNS, TKS dan TKK Tercapainya penyusunan dan evaluasi kehadiran Kab. Tanjab Barat PNS Penyelesaian Perselisihan Perkawinan PNS Menyelesaikan perselisihan perkawinan PNS
10 Kasus
95.917.000
55.917.000
(40.000.000)
33
Pengangkatan Penyusunan Jabatan Fungsional Umum
- Peraturan Bupati tentang jabatan fungsional umum - Diangkatnya PNS jabatan fungsional umum
250 Orang
190.178.000
137.928.000
(52.250.000)
35 39
Pelaksanaan Sumpah Bagi PNS Sosialisasi Ketaspenan
750 Orang 60 Orang
72.240.500 63.579.800
40
Pengangkatan CPNS umum Daerah
Terlaksananya sumpah PNS Meningkatnya pemahaman aparatur tentang Ketaspenan bagi ASN Meningkatnya kemampuan Aparatur
Jumlah
BAB 4
120 org
-
(72.240.500) (63.579.800)
170.653.000
147.253.000
(23.400.000)
6.420.874.500
3.660.316.450
(2.760.558.050)
Hal. 137
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN : (1.20.09) KANTOR CAMAT KUALA BETARA
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
01
7
8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02 07 08 10 11 12 15 17 18 19
02
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Penyediaan Jasa Administrasi / Tehnis Perkantoran Tersedianya Jasa ADM Keuangan
12 bulan
900.000
900.000
0
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 9 orang
25.650.000
25.650.000
0
26.675.000
26.675.000
0
1.678.000
1.678.000
0
5.094.000
5.094.000
0
4.250.000
4.250.000
0
1.197.000
1.197.000
0
6.000.000
6.000.000
0
4.200.000
4.200.000
0
60.000.000
60.000.000
0
54.000.000
54.000.000
0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21 23 27 60
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Penyediaan Sewa Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik Terlaksananya Penyediaan Sewa Gedung Kantor
1 Unit 100% 100% 1 Unit
6.000.000
6.000.000
0
58.730.000
58.730.000
0
5.200.000
5.200.000
0
6.000.000
6.000.000
0
32 Stel dan 1 Stel PDU
9.400.000
9.400.000
0
100%
20.000.000
20.000.000
0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03 02
05
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05
BAB 4
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG
Pengembangan SDM
Peningkatan SDM
Hal. 138
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 28
Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 03 04
29
Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Tersalurnya beras miskin Terlaksananya Pelaksanaan Program Samisake
12 Bulan 3 Kegiatan
4.365.100
4.365.100
0
9.362.600
9.362.600
0
Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 01 03
30
Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Pelaksanaan Program Samisake
95.400.000
95.400.000
0
675.608.200
675.608.200
0
134.983.200 -
134.983.200 430.274.000
0 430.274.000
100%
99.225.000
99.225.000
0
1 Kegiatan
24.124.100
24.124.100
0
12 Bulan
46.216.500
46.216.500
0
1.384.258.700
1.814.532.700
Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 10
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan
Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan
1 Kegiatan
16
Tuan Rumah MTQ Kabupaten
Terlaksananya MTQ Kabupaten Tanjung Jabung Barat
1 Kegiatan
41
Program Pembinaan dan Pemsyarakatan Olah raga 01
51
Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga
Terlaksananya kompetisi olah raga
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan 03
60
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Program Penataan Administrasi Kependudukan 01
BAB 4
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Pelaksanaan Lomba DesaTingkat Kecamatan
Pelayanan E-KTP
Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik
430.274.000
Hal. 139
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN : (1.20.10) KELURAHAN TUNGKAL III
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
01
7
8
Program pelayan Administrasi Perkantoran 18
02
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Tersedianya belanja perjalanan dinas
12 Bulan
10.000.000
20.000.000
10.000.000
Tersedianya peralatan gedung kantor
1Unit
1.500.000
23.000.000
21.500.000
Meningkatnya pengetahuan aparatur
100%
10.000.000
10.000.000
53.000.000
41.500.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12
05
Pengadaan peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05
Pengembangan SDM
Jumlah
BAB 4
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG
-
11.500.000
Hal. 140
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN : (1.20.10.06) KELURAHAN MERLUNG
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 07 08 10 11 15 17 18
Peyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
19
Peyediaan Jasa Aministrasi/Teknis Perkantoran
Tercapainya Jasa Kegiatan Surat Menyurat Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Tersedianya Jasa Tenaga Teknis Perkantoran
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
900.000 23.750.000 1.542.000 6.102.000 4.350.000 6.000.000 4.200.000
900.000 23.750.000 1.542.000 6.102.000 4.350.000 6.000.000 4.200.000
0 0 0 0 0 0 0
20.000.000
20.000.000
0
12 bulan
10.800.000
10.800.000
0
Tersedianya peralatan gedung kantor Peningkatan kinerja Kendaraan dinas dalam kondisi baik Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
10 Unit 1 paket 12 Bulan 12 Bulan
13.500.000 4.500.000 8.960.000 1.500.000
13.500.000
0 0 0 0
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
10 Stell
2.750.000
2.750.000
Meningkatnya SDM
12 Bulan
9.000.000
9.000.000
Terlaksananya MTQ tingkat kelurahan
12 Bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02
09 21 23 27
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.500.000 8.960.000 1.500.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03 02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05 04 30
Bimbingan Teknis
0
Program keagamaan dan kemasyarakatan 10
BAB 4
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG 7 8
Pelaksanaan MTQ tingkat Kelurahan
25.000.000
25.000.000
0
Hal. 141
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Jender Dalam Pembangunan
51
03
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Jumlah
BAB 4
Meningkatnya peran serta dan Kesetaraan Gender 12 Bulan dalam Pembangunan
3.000.300
3.000.300
0
145.854.300
145.854.300
0
Hal. 142
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN : (1.20.40) KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01
01 02
Peyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
03 08 10 11 12
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15 17 18
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
19
Peyediaan Jasa Aministrasi/Teknis Perkantoran
Tercapainya Jasa Kegiatan Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi
12 bulan 12 bulan
2.250.000 38.400.000
1.080.000 37.200.000
(1.170.000) (1.200.000)
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
80.300.000 3.282.000 14.732.000 9.770.000 2.690.000
65.550.000 2.792.000 13.373.600 1.584.000
(14.750.000) (490.000) (1.358.400) 0 (1.106.000)
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Tersedianya Jasa Tenaga Teknis Perkantoran
12 bulan 12 bulan 12 bulan
11.000.000 4.200.000 162.200.000
11.000.000 3.020.000 190.025.000
0 (1.180.000) 27.825.000
12 bulan
114.000.000
114.000.000
0
Tersedianya peralatan gedung kantor Pelayanan perkantoran berjalan Peningkatan kinerja Kendaraan dinas dalam kondisi baik Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
10 Unit 1 Unit 1 paket 12 Bulan 12 Bulan
37.160.000 10.000.000 10.000.000 81.950.000 7.050.000
26.460.000
72.000.000 -
(10.700.000) (10.000.000) 0 (9.950.000) (7.050.000)
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
100%
18.500.000
18.000.000
(500.000)
Meningkatnya SDM
12 Bulan
90.000.000
52.000.000
(38.000.000)
9.770.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02
09 12 21 23 27
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
10.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03 02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05 05
BAB 4
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG 7 8
Pengembangan SDM
Hal. 143
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Program Pengembangan kapasitas dan Kinerja jaringan penelitian dan pengembangan
48
03
Desiminasi dan sosialisasi penilitan dan pengembangan (Lokarya, seminar, pelatihan dan worksop)
Terlaksananya Rekomendasi dalam pelaksanaan kegiatan Desiminasi dan sosialisasi
5 kali
189.723.000
79.324.700
(110.398.300)
Tersedianya Rekomendasi Standar Pelayanan Minimal di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal Tersedianya Buku Laporan,Rekomendasi dan Saran tentang Kajian Indeks Kepuasan Pelanggan
1 kali
198.544.000
0
(198.544.000)
1 kali
188.542.000
0
(188.542.000)
Terlaksananya Sosialisasi, Rakor dan worskop sistem 2 kali inovasi daerah (SIDA) Kajian pemanfaatan pupuk hayati cacing tanah untuk meningkatkan Terlaksananya Kajian pemanfaatan pupuk hayati cacing 1 kali efisien pengelolahan tanah pertanian lahan kering di kabupaten tanjung tanah untuk meningkatkan efisien pengelolahan tanah jabung barat pertanian lahan kering di kabupaten tanjung jabung barat Evaluasi dan strategi pengembangan gapoktan penerima dana PUAP Terlaksananya Evaluasi dan strategi pengembangan 1 kali (Program usaha agrobisnis pedesaan) di kabupaten tanjung jabung gapoktan penerima dana PUAP (Program usaha barat agrobisnis pedesaan) di kabupaten tanjung jabung barat
212.859.600
103.526.100
(109.333.500)
203.668.000
0
(203.668.000)
231.992.000
34.365.000
(197.627.000)
kajian optimalisasi pemanfaatan air tanah melalui sumur bor untuk penyediaan air bersih dan air minum pedesaan di kabupaten tanjung jabung barat
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
49
08 08
Kajian Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal Kajian Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan PDAM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Ekonomi dan Keuangan
50
09 13
14
15
Sosialisasi, Rakor dan worskop sistem inovasi daerah (SIDA)
Terlaksananya kajian optimalisasi pemanfaatan air tanah melalui sumur bor untuk penyediaan air bersih dan air minum pedesaan di kabupaten tanjung jabung barat
1 kali
208.427.800
26.425.000
(182.002.800)
Terlaksananya Lomba Ilmiah Teknologi Terlaksananya Gelar karya pameran teknologi Terlaksananya Pengembangan produksi asap cair
1 kali 1 kali 1 kali
147.430.900 120.377.700 192.782.000
121.332.600 0 136.692.000
(26.098.300) (120.377.700) (56.090.000)
Terlaksananya Hari kebangkitan teknologi nasional (HAKTEKNAS)
1 kali
124.133.000
102.811.000
(21.322.000)
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumber Daya Alam dan Teknologi
53
06 07 08 09
Lomba Ilmiah Teknologi Gelar karya pameran teknologi Pengembangan produksi asap cair (liquid smoke) dari tempurung kelapa pemanfaatannya bagi masyarakat Hari kebangkitan teknologi nasional (HAKTEKNAS)
JUMLAH
BAB 4
2.715.964.000
1.232.331.000
(1.483.633.000)
Hal. 144
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN : (1.20.41) KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
01
7
8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat
12 bulan
10.080.000
10.080.000
0
02
Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik
12 bulan
61.200.000
49.200.000
(12.000.000)
07 08 10 11 12
Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa alat tulis kantor Lancarnya operasional pelayanan KPPT tersedianya penerangan kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
61.800.000 7.133.500 51.849.700 78.500.000 5.255.000
61.800.000 7.133.500 51.849.700 2.500.000 5.255.000
0 0 0 (76.000.000) 0
15
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa alat tulis kantor Penyediaan barang cetak pengandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan tersedianya bacaan perundang-rundangan
12 bulan
6.000.000
6.000.000
0
17
Penyediaan makanan dan minuman
tersedianya jasa makanan dan minuman kantor
12 bulan
4.200.000
4.200.000
0
18 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi /teknis perkantoran
Meningkatnya kinerja aparatur Lancarnya operasional pelayanan KPPT
100% 12 bulan
178.000.000 186.000.000
93.000.000 186.000.000
(85.000.000) 0
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 08 12 23
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Peralatan Gedung Kantor terpeliharanya kendaraan dinas operasional
2 Unit Motor 100% 100%
48.000.000 55.000.000 94.245.000
0 0 94.245.000
(48.000.000) (55.000.000) 0
25
Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
100%
19.000.000
19.000.000
0
tersedianya pakaian dinas pegawai KPPT
100%
25.850.000
Meningkatnya kualitas SDM
100%
50.000.000
03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02
05
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
(25.850.000)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
05
BAB 4
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG
Pengembangan SDM
30.000.000
(20.000.000)
Hal. 145
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 42
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 02 05
Tersedianya Pameran Pelayanan Perijinan Rekomendasi Perijinan ( terbitnya 25000 naskah izin Terlaksananya pelayanan keliling 9 kecamatan
1 paket 2500 Naskah
125.000.000 565.680.000
0 530.680.000
(125.000.000) (35.000.000)
06
Pameran Pelayanan Perijinan Verifikasi dan Survey Data Perijinan Pemeriksaan Pelayanan Perijinan Pelayanan Keliling
100%
135.979.500
90.979.500
(45.000.000)
08
Rapat Koordinasi Teknis Perijijnan
100%
25.227.700
0
(25.227.700)
09
Pengembangan pemerosesan sarana dan prasarana informasi pelayanan perizinan
Terlaksananaya Koordinasi Teknis Perijinan dan Sosialisasi pelayanan secara online
100%
10.000.000
10.000.000
0
JUMLAH
BAB 4
1.804.000.400
1.251.922.700
(552.077.700)
Hal. 146
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.21.) KETAHANAN PANGAN : (1.21.01) KANTOR KETAHANAN PANGAN SEBELUM PERUBAHAN 5
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG 6 7
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
1
2
3
4
12 Bln 12 Bln
1.350.000 43.200.000
1.350.000 43.200.000
0 0
12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln
65.400.000 2.006.000 16.988.600 4.793.000
65.400.000 2.006.000 16.988.600 4.793.000
0 0 0 0
12 Bln
3.110.000
3.110.000
0
12 Bln
3.000.000
3.000.000
0
12 Bln 100%
4.200.000 80.000.000
4.200.000 65.000.000
0 (15.000.000)
22 Org
133.200.000
133.200.000
0
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 01 02
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
07 08 10 11
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12
17 18
Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan minuman Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Terpenuhinya jasa surat menyurat Terpenuhinya Kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Jasa administrasi Keuangan Terpenuhinya kebutuhan Kebersihan kantor Terpenuhinya alat tulis kantor dalam satu tahun Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi dan penerangan bangunan kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya kebutuhan makan dan minum harian Terlaksananya perjalanan dinas luar dan dalam daerah
19
Penyediaan jasa administrasi / Teknis Perkantoran
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
15
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 08 21 23 27 33
03
Pelayanan Pekantoran Berjalan 1 Unit Peningkatan kinerja 100% Kendaraan dinas dalam kondisi baik 11 Unit Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 32 Unit Terlaksananya Rehabilitas sedang/berat gedung kantor 4 Kegiatan
235.000.000 4.000.000 87.400.000 12.350.000 36.000.000
0
4.000.000 75360000
12.350.000 36.000.000
(235.000.000) 0 (12.040.000) 0 0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02
BAB 4
Pengadaan Kondaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitas Sedang Berat gedung kantor
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakian Dinas Pegawai
34 Stel PDH 33 Kaos Olahraga
20.400.000
20.400.000
0
Hal. 147
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01
16
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tercapainya Peningkatan Sumber Daya Manusia yang 12 Bulan andal dalam menghadapi Technologi dan Informasi dengan baik .
20.000.000
Data
88.427.100
100%
50.698.500
1 kali 4 Kali 2 desa 30 Desa
132.707.900 106.086.000 92.123.000 351.833.100
13 kecamatan 39 Org 6 gapoktan 8 desa
114.898.600 73.469.000 94.713.500 154.691.500
(20.000.000)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 03
Analisis dan penyusunan pola konsumen dan suplai pangan
33
Musywarah rencana pembangunan Musrenbang Ketahanan Pangan
Terpenuhinya Analisis dan penyusunan pola konsumen dan suplai pangan Terlaksananya musrenbang ketahanan pangan
41 48 61 62 63 64 74 77
Pameran Expo Ketahanan pangan (HPS) Operasional Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) P2WKSS Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan unutk pengembangan pangan (P2KP-KRPL) Pencatantan dan Pemantauan Distribusi Harga Pangan Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Pembinaan Gapoktan Pengelola LDPM Pembinaan Desa Mandiri Pangan dan desa Replika
Keikutsertaan pada pameran expo 2014 Terselenggaranya kegiatan DKP Tanjab Barat Terselenggaranya kegiatan P2WKSS Terciptanya Optimalisai pemanfaatan pekarangan (P2KP-KRPL) Memperlancar akses pangan masyarakat Terlaksananya pelatihan pengolahan pangan lokal Terbinanya gapoktan pengelola LDPM Terlaksananya Pemberdayaan Demapan dan replika
78
Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Lumbung Pangan
2 Kelompok
37.971.100
83
Operasional Hari Krida Pertanian (HKP)
Tersedianya cadangan pangan oleh kelompok lumbung pangan Terselenggaranya kegiatan HKP di Kab. Tanjab Barat
1 kegiatan
79.209.400
87 89
Sosialisasi Pangan (B2SA) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
5 Kec. 20 Ton
112.874.000 174.098.000
91
Sosialisasi Mutu dan keamanan pangan
Tersosialisasikannya mengenai pangan yang B2SA Terlaksananya Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Terlaksananya Sosialisasi Mutu dan keamanan pangan
20 Peserta
77.677.600
92
Peningkatan produksi pangan masyarakat
Terpenuhinya peningkatan produksi pangan masyarakat
4 Desa
74.431.600
JUMLAH
BAB 4
-
2.588.307.500
76.478.000 46.358.500 66.692.200 92.645.800 86.680.500 112.981.000 73.433.600 41.592.600 71.813.500 130.993.000 31.642.500 54.493.400 38.552.600 2.850.000 52.288.100 63.881.600
1.533.734.500
(11.949.100) (4.340.000) (66.015.700) (13.440.200) (5.442.500) (238.852.100) (41.465.000) (31.876.400) (22.900.000) (23.698.500) (6.328.600) (24.716.000) (74.321.400) (171.248.000) (25.389.500) (10.550.000)
(1.054.573.000)
Hal. 148
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (1.25.) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA : (1.25.02) KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PERPUSTAKAAN KEARSIPAN & DOKUMENTASI PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
7
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
2.250.000
2.250.000
02
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
636.980.000
584.480.000
07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
85.850.000
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
3.625.100
3.625.100
-
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
24.547.500
24.547.500
-
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
33.848.500
32.348.500
12
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat kantor
12 Bulan
2.917.500
2.917.500
-
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
6.000.000
6.000.000
-
17
Penyediaan makanan dan Minuman
Informasi dari media dapat diakses
12 Bulan
4.200.000
-
(4.200.000)
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
240.000.000
135.000.000
(105.000.000)
19
Penyediaan Jasa Administrasi/ Teknis Perkantoran
Peningkatan Kinerja
12 Bulan
207.600.000
207.600.000
1.148.000.000
718.000.000
(430.000.000)
02
BAB 4
8
85850000
(52.500.000) -
(1.500.000)
-
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 06
Pembangunan Gedung kantor
Terlaksananya Pembangunan gedung kantor
1 Paket
12
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
7 Unit
68.000.000
40.000.000
(28.000.000)
21
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Peningkatan kinerja
64.350.000
25.000.000
(39.350.000)
23
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kendaraan dinas dalam kondisi baik
147.070.000
94.070.000
(53.000.000)
27
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
100% roda dua 9 unit/ roda empat 4 unit 100%
16.800.000
9.850.000
(6.950.000)
60
Penyediaan Sewa Gadung/Kantor
Tersedianya Gedung Kantor
100%
-
6.000.000
77
Pengadaan bahan buku bacaan perpustakaan
Terpenuhinya bahan bacaan perpustakaan
100%
800.000.000
-
6.000.000 (800.000.000)
Hal. 149
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01
05
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur
100%
13.475.000
13.475.000
Meningkatnya pengetahuan aparatur
100%
125.000.000
8.500.000
(116.500.000)
20 Orang
114.707.800
99.707.800
(15.000.000)
20 SKPD
98.609.200
83.609.200
(15.000.000)
1 Buku
157.873.200
64.998.200
(92.875.000)
5000 Arsip Digital
116.666.100
96.866.100
(19.800.000)
100%
241.941.000
195.441.000
(46.500.000)
70% 100% 46 SKPD
314.612.000 303.994.000 342.195.000
246.512.000 217.894.000 299.095.000
(68.100.000) (86.100.000) (43.100.000)
174.738.300
168.138.300
(6.600.000)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01
15
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembinaan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
08
Pembinaan Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Terbinanya Perbaikan Sistem Administrasi Dinamis (SIKD) Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
16 02 05 06 18
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Terlestarikannya Dokumen/Arsip Daerah Penelusuran dan Pengamanan Arsip Daerah yang Bernilai Terlestarikannya Dokumen/Arsip Daerah Sejarah Pengelolaan Arsip Secara Digital
Terlestarikannya Dokumen/Arsip Daerah
Program Kerja Sama Informasi dengan Masa Media 03
Penyebarluasan masayarakat
informasi
yang
bersifat
penyuluhan
bagi Terpenuhinya informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemberdayaan Teknologi Informasi
19 02 03 04
Pembangunan dan Pengembangan SIMDA Pengembangan Telematika Peningkatan dan Pemutahiran Situs Web
Pembangunan dan Pengembangan SIMDA Terlaksananya Pengembangan Telematika Peningkatan dan Pemutahiran Situs Web
Program Pengembangan budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
21 01 04 05
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca di kalangan Terciptanya pelayanan perpustakaan bagi 11 Kecamatan masyarakat (MPK) masyarakat desa Lomba Bercerita dan Pidato Tingkat SD/MI, SLTP dan SLTA Terlaksananya Lomba Bercerita dan Pidato Tingkat 78 Orang SD/MI, SLTP dan SLTA Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan 11 Kecamatan Perpustakaan JUMLAH
BAB 4
-
334.955.100
0
(334.955.100)
291.718.800
160.718.800
(131.000.000)
6.122.524.100
3.632.494.000
(2.490.030.100)
Hal. 150
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (2.01.) PERTANIAN : (2.01.01) DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
01
7
8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
07 08 10
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan Kinerja Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Komunikasi, Air dan Listrik Peningkatan Fungsi Administrasi Keuangan Peningkatan Kinerja Tersedianya alat tulis kantor
4 Triwulan 4 Triwulan
4.200.000 102.650.000
4.200.000 68.356.500
0 (34.293.500)
168 OB 4 Triwulan 4 Triwulan 4 Triwulan
98.880.000 1.702.700 11.220.600 40.775.000
94.480.000 1.702.700 11.220.600 20.000.000
(4.400.000) 0 0 (20.775.000)
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan Kinerja
4 Triwulan
1.424.800
1.424.800
0
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan Kinerja
12 Bulan
42.000.000
42.000.000
0
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terselenggaranya Rencana Kerja/Rencana Rapat
12 Bulan
4.200.000
4.200.000
0
18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 Bulan
161.600.000
161.600.000
0
19
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran
36 orang
218.400.000
218.400.000
0
9 Unit
531.600.000
20 Unit
103.500.000
14 Unit
60.000.000
1 paket 1 paket
50.000.000 286.800.000
25.000.000 207.000.000
(25.000.000) (79.800.000)
12 Bulan'
17.950.000
17.950.000
0
62 Pasang
35.200.000
17.600.000
(17.600.000)
02
Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Meningkatkan Fungsi Administrasi/Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 08
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatnya Kelancaran Tugas Sesuai Tupoksi
09
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Meningkatnya Kelancaran Tugas Sesuai Tupoksi
12
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Meningkatnya Kelancaran Tugas Sesuai Tupoksi
21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor dengan Baik
23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kelancaran Transportasi
27
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
03
81.000.000 -
(531.600.000) (22.500.000) (60.000.000)
Program Peningkatan Displin Aparatur 02
BAB 4
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG
Program Peningkatan Displin Aparatur
Peningkatan Disiplin Pegawai dalam Berpakaian
Hal. 151
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 01
15
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petugas
4 Paket
75.000.000
3.000.000
(72.000.000)
4 kali
738.989.000
98.239.000
(640.750.000)
437.974.000
63.474.000
(374.500.000)
100%
214.847.000
54.847.000
(160.000.000)
100%
104.973.400
27.896.000
(77.077.400)
12.000 Ha
541.675.000
433.075.000
(108.600.000)
100 Ha
461.577.600
235.373.600
(226.204.000)
100 Ha
617.817.200
601.817.200
(16.000.000)
2.471.963.700 332.979.000
1.212.666.700 319.629.000
(1.259.297.000) (13.350.000)
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
15
Pengembangan Sarana dan Peningkatan Mutu Hasil Pertanian
Pembinaan petani mendukung peningkatan mutu hasil pertanian Penyediaan prasarana dan sarana pasca panen tanaman pangan
20
Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian
Berkembangnya Sarana Prasarana Pertanian
3 paket 5 unit 1 unit
Program Peningkatan (Pertanian/Perkebunan)
16
Pangan
Penyediaan prasarana dan sarana pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Terlaksannya Pengembangan perbenihan (operasional balai benih teluk nilau
12
Penanganan Pasca Panen dan Pengelolahan Hasil Pertanian
47
Pengembangan perbenihan (operasional balai benih teluk nilau
65
Perlindungan Tanaman Pangan
Terlaksananya Perlindungan Tanaman Pangan
67
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu produk pertanian/perkebunan
Terlaksananya Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu produk pertanian/perkebunan
68
Penakaran Benih padi unggul
Terlaksananya Penakaran Benih padi unggul
86
Benih unggul padi
90
Inventarisasi luas baku lahan sawah
Tersedianya Benih unggul padi Terlaksananya Inventarisasi luas baku lahan sawah
100% 800 Ha
Data informasi pertanian, informasi harga pasar dan hasil pertanian Pameran promosi produksi pertanian unggulan daerah
24 laporan
178.574.700
166.074.700
(12.500.000)
4 kali
160.335.200
150.335.200
(10.000.000)
50 orang 2 Unit
205.573.000
139.023.000
(66.550.000)
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Poduksi Pertanian/Perkebunan
17
10
Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian
15
Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Program Peningkatan Pertanian/Perkebunan
18
08
BAB 4
Ketahanan
Penerapan
Teknologi
Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna
Terlaksananya pelatihan petani peserta P2WKSS
Hal. 152
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 09 12
13
17 19 21 22 23 29 30 35 36 38
19
Terlaksananya pelatihan petani budidaya sayuran organik Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian Modern Bercocok Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi Tanam budidaya tanaman hortikultura 1. Penyediaan bibit hortikultura berlabel Penerapan Pertanian Organik
Pengembangan Jaringan
Komoditas
Hortikultura/Laboratorium
Kultur
2. Pengembangan bibit hortikultura berlabel 3. Operasional Laboratorium Kultur jaringan 4. Pelatihan singkat kultur jaringan 1. Pengembangan fasilitas TAM Pengolahan lahan Mendukung Pertanian 2. Pengembangan irigasi partisipatif (PIP) 1. Pengembangan fasilitas TAM Pengolahan Air Mendukung Pertanian 2. Pengembangan irigasi partisipatif (PIP) Pembinaan dan pemeliharaan lanjutan pengembangan tanaman terbinanya pemeliharaan lanjutan pengembangan buah - buahan tanaman buah - buahan Pengembangan SDM Petani Mendukung Peningkatan Produksi Kegiatan pengembangan SDM petani Tanaman Hortikultura Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Berkelanjutan Pengembangan komoditas pisang Tanaman Buah-Buahan Petani mengetahui tata cara pengoperasian hand Pelatihan dan bimbingan operator hand tracktor pertanian tractor Peningkatan peran serta kelompok tani dalam perluasan areal Meningkatnya peran serta kelompok tani dalam pertanian perluasan areal pertanian Pengembangan Komoditi Sayur-sayuran Pembuatan kebun sayuran Terlaksananya Pengembangan AKABI (Aneka Pengembangan AKABI (Aneka Kacang dan Umbi) Kacang dan Umbi) Bimbingan Teknis lahan kawasan terpadu Pembuatan jalan usaha tani (JUT)
157.073.000
118.477.000
(38.596.000)
137.060.000
58.143.500
(78.916.500)
203.888.500
155.069.500
(48.819.000)
3000 meter
653.435.600
432.994.100
(220.441.500)
750 Ha 2 Unit jeruk 67 Ha, 3 kelompok 20 Orang
391.127.000
322.989.500
(68.137.500)
243.576.500
171.576.500
(72.000.000)
161.183.500
93.729.600
(67.453.900)
5 Ha
239.531.500
98.531.500
(141.000.000)
25 Orang
391.961.000
357.961.000
(34.000.000)
4 Kec
258.656.700
194.281.700
(64.375.000)
2 Desa 5 Ha & 20 Ha
235.000.000 175.525.600
115.181.000 55.405.600
(119.819.000) (120.120.000)
22 org
262.206.500
262.206.500
0
5 laporan 15 orang 1 laporan
194.124.000
166.224.000
(27.900.000)
217.556.000
142.352.600
(75.203.400)
7.226.708.600
(5.009.578.700)
Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan
08
16
Perencanaan, Pelaporan dan Pendataan Statistik Pertanian
Pengembangan Perstatistikan, Monitoring dan Evaluasi serta Sistem Informasi Pertanian Mendukung Peningkatan Produksi
- Laporan statistik pertanian - Jumlah petugas SP yang dilatih 1. Laporan angka ramalan, angka sementara, angka tetap dan sasaran produksi produksi tanaman pangan 2. Laporan angka sementara dan angka tetap tanaman holtikutura 3. Data ubinan tanaman pangan 4. Data ubinan tanaman hortikultura
JUMLAH
BAB 4
50 orang 2 Unit 50 orang 2 Kelas 10.000 benih pisang 1 Unit 1 Tahun 2 org
108 unit 39 Unit 25 buku
12.236.287.300
Hal. 153
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (2.01.) PERTANIAN : (2.01.02) DINAS PETERNAKAN
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya air dan Listrik
07
Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
08 10
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor
11
Penyediaan barang cetak dan pengadaan
12 15
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17 18 19
02
03
2.310.000 120.600.000
2.310.000 81.360.000
0 (39.240.000)
87.800.000
87.800.000
0
Tersedianya Bahan-bahan Bacaan terlaksananya pekerjaan dengan efesian dan efektif terlaksananya pekerjaan dengan efesian dan efektif terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 Bulan 12 Bulan
6.617.100 37.389.900
6.617.100 37.389.900
0 0
12 Bulan
23.700.000
23.700.000
0
12 Bulan
7.537.000
7.537.000
0
Meningkatnya Pelayanan
12 Bulan
6.000.000
6.000.000
0
Penyediaan Makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
tercapainya rencana kerja /rapat-rapat Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
12 Bulan 12 Bulan
7.800.000 200.000.000
7.800.000 155.000.000
0 (45.000.000)
Penyediaan Jasa administrasi / tekhnis perkantoran
terlaksananya adminstrassi adminstrasi keuangan 12 Bulan
127.200.000
127.200.000
0
Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Masyarakat Terlaksananya Pemeliharaan inventaris kantor
114.800.000 50.045.000 42.300.000 20.000.000 190.624.800 13.200.000
190.624.800 13.200.000
(114.800.000) (50.045.000) (42.300.000) (20.000.000) 0 0
17.225.000
(800.000)
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1 kegiatan 33 unit 26 unit
0 0 0 0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01
BAB 4
Peningkatan Kinerja 12 Bulan Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan 12 Bulan listrik Terlaksananya Administrasi /Teknis Perkantoran 12 Bulan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 08 09 12 21 23 25
05
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG 7 8
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur
18.025.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Hal. 154
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 01 06
Pendidikan dan Pelatihan Formal
100%
75.000.000
6.000.000
(69.000.000)
Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan
12 bulan
182.809.300
173.309.300
(9.500.000)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01
21
Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
01
Pendataan Masalah Penyakit ternak
Penurunan angka kesakitan dan kematian ternak
12 bulan
57.741.000
52.941.000
(4.800.000)
02
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
1400 ekor
442.878.800
284.528.800
(158.350.000)
04
Menular Ternak Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah
Terpeliharanya Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Terawasinya Perdagangan Ternak Antar Daerah
12 bulan
93.196.300
85.696.300
(7.500.000)
07
Penanggulangan Penyakit Zoonosis
Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Zoonosis
50%
161.850.000
137.675.000
(24.175.000)
08
Pembelian dan Pendistribusian Obat-Obatan Ternak dan
Tersedianya dan terdistribusinya Obat-obatan Ternak dan Peralatan Medis
1 Kegiatan
316.845.400
212.345.400
(104.500.000)
Peralatan Medis 22
BAB 4
Tersedianya SDM Yang Berkompeten
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 02
Pembibitan dan Perawatan Ternak
Terlaksananya Pembibitan dan Perawatan Ternak
100 ekor
265.675.500
246.075.500
(19.600.000)
13
Pengembangan Inseminasi Buatan
Terlaksananya Pengembangan Inseminasi Buatan
1500 ekor
266.542.500
224.542.500
(42.000.000)
14 15 17
P2WKSS Sinkronisasi Birahi Pengolahan Hasil Produksi Peternakan
2 kelompok 1400 Ekor 2 kelompok
101.077.600 441.627.500 103.160.700
62.077.600 261.152.500 73.160.700
(39.000.000) (180.475.000) (30.000.000)
19
Pengelolaan Ternak Pemerintah
13 kecamatan
220.776.800
179.926.800
(40.850.000)
20
Pengembangan Kawasan sapi potong
55 Ekor
759.466.800
99.526.800
(659.940.000)
21 22
Lomba Peternak dan petugas Penyangga hari besar keagamaan
Terlaksananya P2WKSS Terlaksananya Sinkronisasi Birahi Meningkatnya pengolahan hasil produksi peternakan Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani Terlaksananya Pengembangan Kawasan sapi potong Terpenuhinya Lomba Peternak dan petugas Terlaksananya Penyangga hari besar keagamaan
1 Kali 10 ekor
62.158.500 211.374.400
57.158.500 211.374.400
(5.000.000) 0
23
Pemeliharaan ternak sapi bakalan
Terlaksananya Pemeliharaan ternak sapi bakalan
40 ekor
561.701.000
24.056.000
(537.645.000)
24
Rakor petugas teknis peternakan
Terlaksananya Rakor petugas teknis peternakan
1 kali
90.930.400
6.534.820
(84.395.580)
25
Pengembangan budidaya unggas lokal
Terlaksananya Pengembangan budidaya unggas lokal
1500 Ekor
301.914.400
61.789.400
(240.125.000)
Hal. 155
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 23
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
15
Penyusunan Laporan Informasi Pasar Peternakan
Tersusunnya laporan informasi pasar bulanan
16
Pengelolah Pasar Ternak
Terlaksananya Pengelolah pasar ternak
24
160.596.800
142.596.800
(18.000.000)
10%
111.520.100
92.720.100
(18.800.000)
264.288.100
69.288.100
(195.000.000)
6.329.080.700
3.528.240.120
(2.800.840.580)
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
02
Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Tersedianya Sarana Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
JUMLAH
BAB 4
12 bulan
5 Unit
Hal. 156
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (2.01.) PERTANIAN : (2.01.03) DINAS PERKEBUNAN PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
7
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
12 bulan
3.420.000
3.420.000
0
02
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya dana pemakaian telpon, air dan listrik 12 bulan
73.000.000
59.400.000
(13.600.000)
07 08 10
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan
90.100.000 5.200.000 32.001.000
90.100.000 5.200.000 32.001.000
0 0 0
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bulan
10.100.000
10.100.000
12
Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
tersedianya penerangan bangunan kantor
12 bulan
2.662.500
2.662.500
0
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya surat kabar/majalah dan peraturan
12 bulan
6.000.000
6.000.000
0
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu/rapat
12 bulan
4.200.000
4.200.000
0
18
Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultansi
12 bulan
155.346.800
130.346.800
(25.000.000)
19
penyediaan jasa administrasi /teknis perkantoran
tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran
18 orang
120.000.000
120.000.000
0
02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 08 09 12 21
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pemeliharaaan rutin/berkala gedung kantor
Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Masyarakat
75% 2 unit 5 unit 19 unit
262.800.000 10.000.000 24.000.000 30.000.000
23
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
26 unit
130.350.000
139.350.000
27
pemeliharaan rutin/berkala peeralatan gedung kantor
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
17.650.000
17.650.000
0
12.375.000
12.375.000
0
03
BAB 4
0 0 0
(262.800.000) (10.000.000) (24.000.000) (30.000.000) 9.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02
05
8
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Peningkatan Kinerja aparatur
40 Orang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Hal. 157
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 01
15
Peningkatan Kinerja aparatur
6 orang
30.000.000
45 kelompok
57.608.000
15.600.000
(14.400.000)
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 10 12
Lomba kelompok tani Perkebunan Penguatan kelembagaan kelompok Pemeliharaan lanjutan kebun percontohan kelapa sawit dan kebun percontohan terjaga dengan baik kebun entres
0
(57.608.000)
9 ha
145.399.900
135.399.900
(10.000.000)
13 kecamatan
104.673.900
94.673.900
(10.000.000)
13 kecamatan
164.108.600
164.108.600
0
425 Ha
586.380.400
106.830.400
(479.550.000)
12 Bulan
163.302.800
98.392.800
(64.910.000)
terlaksananya pembinaan kelembagaan dan kemitraan
4 as dan 17 pers
125.816.000
125.816.000
0
Pembinaan Lintas Sektoral Pengembangan/peremajaan Karet Rakyat pelatihan pemberdayaan petani sistem kebersamaan ekonomi ( SKE ) Pengolahan data statistik perkebunan Pembibitan kelapa sawit Pengembangan/Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat Pemeliharaan lanjutan kebun percontohan kopi liberika tungkal komposit Pembangunan Kebun kakao rakyat Penetapan /pemeliharaan blok penghasil tinggi ( BPT ) kopi liberika tungkal komposit
Peningkatan Produksi perkebunan Peningkatan Produksi Karet Rakyat
250 Ha
89.085.400 460.761.600
meningkatnya SDM petani
250 orang
147.458.100
144.458.100
124.462.200 567.167.900 409.920.000
108.987.200 576.167.900 0
76.756.400
76.756.400
0
258.755.000
2.725.000
(256.030.000)
54.851.100
54.851.100
0
32
Kegiatan Pengadaan Prasarana dan sarana Pertanian
Tersedianya prasarana dan sarana petanian
643.091.700
133.331.700
(509.760.000)
35
Sinkronisasi Program Perencanaan perkebunan dan pelaporan
96.217.000
91.217.000
(5.000.000)
16
Program Ketahanan Pangan Perkebunan 54
pengendalian hama penyakit tanaman
55
peningkatan perlindungan usaha perkebunan
85
Pengembangan jaringan irigasi lahan perkebunan (TAM)
17
terkendalinya hama penyakit tanaman terlaksananya peningkatan perlindungan usaha perkebunan terpenuhinya pengadaan kegiatan pengolahan lahan dan air
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan
07
26
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan dan informasi Meningkatnya pasar produk unggulan daerah dan harga produksi perkebunan laporan informasi harga komoditi perkebunan Pengembangan Agribisnis
02 21
Pembinaan kelembagaan dan kemitraan usaha perkebunan Program Peningkatan Produksi Perkebunan
07 11 12 14 15 18 25 29 30
BAB 4
Pendidikan dan pelatrihan formal
tersedianya data statistik perkebunan 20 dokumen tersedianya bibit kelapa sawit 2 ha Peningkatan produksi kelapa rakyat 200 Ha terpeliharanya kebun percontohan kopi liberika 1 ha tungkal komposit meningkatnya luasan kebun kakao Rakyat 40 Ha 50 ha Lantai jemur 40 Unir 3 dok
86.085.400 0
(3.000.000) (460.761.600) (3.000.000) (15.475.000) 9.000.000 (409.920.000)
Hal. 158
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 37
Intensifikasi Kebun Kopi Rakyat
Meningkatnya produksi kopi exelsa
38
Pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa dan pinag
Ketersediaan danpinang
JUMLAH
BAB 4
blok
penghasil
tinggi
kelapa
250 Ha
678.006.300
36.727.700
(641.278.600)
3717 PIK kelapa dan 250 PIK Pinang
186.009.700
18.603.000
(167.406.700)
6.159.037.300
2.703.537.400
(3.455.499.900)
Hal. 159
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (2.01.) PERTANIAN : (2.01.04) BADAN PELAKSANAAN PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
7
2.100.000
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
2.100.000
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
145.200.000
07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
117.720.000
08
Penyeidaan jasa kebersihan kantor
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
2.209.000
2.209.000
0
10
Penyediaan alat tulis kantor
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
16.086.700
16.086.700
0
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
22.500.000
22.500.000
0
12
12 bulan
6.435.000
6.435.000
0
15
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Informasi dari media dapat diakses
12.000.000
12.000.000
0
17
Penyediaan makanan dan minuman
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
4 buah surat kabar 12 bulan
4.200.000
4.200.000
0
18 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran
Peningkatan Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
300.000.000 217.200.000
280.600.000 217.200.000
(19.400.000) 0
32
Pendataan dan Inventarisasi Aset
76.476.500
57.300.000
(19.176.500)
02
BAB 4
8
40 org 36 org 12 bulan
43.800.000 117.720.000
0 (101.400.000) 0
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 08 09
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Masyarakat
1 unit 101 unit perlengkapan kantor Bapenkanhut dan 13 BP3K
350.000.000 159.000.000
0 0
(350.000.000) (159.000.000)
12
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
86.000.000
0
(86.000.000)
21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
BP4K dan BP3K 12 bulan
70.000.000
0
(70.000.000)
Hal. 160
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
27
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan inventaris kantor
03
499.100.000
275.000.000
(224.100.000)
11.250.000
11.250.000
0
Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur
217 stel
60.225.000
60.225.000
0
Tersedianya SDM Yang Berkompeten
42 org
150.000.000
18.000.000
(132.000.000)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02
05
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan Penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Peningkatan Kinerja
06
15
0 30 buku
64.042.100
51.182.100
(12.860.000)
75 desa
529.162.200
477.012.200
(52.150.000)
22 org
165.856.000
147.963.000
(17.893.000)
12 Kecamtan 20 Posluhdes
278.220.000 148.797.000
213.420.000 36.498.000
(64.800.000) (112.299.000)
1 kali
168.532.500
0
(168.532.500)
70%
68.600.000
0
(68.600.000)
0
51.296.900
51.296.900
13 Kecamatan
452.392.000
335.292.000
(117.100.000)
13 kec dan 1 kab 378 buku
369.522.400
327.672.400
(41.850.000)
566.484.800
564.484.800
(2.000.000)
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 02 11 13 16 21 22 24
20
BAB 4
2 unit mobil dan 118 unit motor 22 unit
Penyuluhan dan Pendamping Petani dan Pelaku Agribisnis Terlaksananya penyuluhan Pedesan Penilaian Penyulu dan petani teladan serta BP3K terbaik Terbentuknya Penilaian Penyulu dan petani teladan serta BP3K terbaik Penilaian kelas kelompok tani Terbentuknya Penilaian kelas kelompok tani Penumbuhan dan pembinaan pos penyuluhan desa Terlaksananya Penumbuhan dan pembinaan pos penyuluhan desa Temu usaha kelembagaan tani pelaku usaha dan pelaku usaha Terpenuhinya Temu usaha kelembagaan tani pelaku usaha dan pelaku usaha Diklat dan magang pemuda tani Terlaksananya Diklat dan magang pemuda tani Pelatihan Bagi Pengurus dan Pendamping Gapoktan Desa Penerima dana PUAP Tahun 2015
Program Pemberdayaan Lapangan
24 org
Penyuluh Pertanian/Perkebunan
06
Pembinaan BP3K
Terlaksananya Pembinaan BP3K
07
Pertemuan Komisi Penyuluh
Terciptanya Pertemuan komisi Penyuluh
09
Penyusunan Programa Penyuluh Kabupaten, Kecamatan dan Tersusunnya programa penyuluhan Desa
Hal. 161
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 11
Penilaian Angka Kredit Penyuluh
12
Temu Teknis Penyuluh
15 16
Pertemuan koordinasi Penyuluh Jambore dan Festival Karya Penyuluh
17
Monitoring dan Evaluasi Penyuluh
22 24 25
Pelatihan Metode dan Teknik Komunikasi Penyuluhan Pelatihan PRA Bagi Penyuluh Pelaithan Impact Point Bagi penyuluh
27
Program Sarana, Penyuluhan
Prasana
Terlaksananya Penilaian angka Kredit penyuluh Aspresiasi Kompetensi yang propesional
dan
informasi
119.842.500
119.842.500
0
13 Kecamatan
267.019.000
0
(267.019.000)
7 org 45 org
230.630.500 361.513.100
207.255.500 0
(23.375.000) (361.513.100)
13 kecamatan
254.308.000
209.058.000
(45.250.000)
Peningkatan pelayanan bagi penyuluh Peningkatan pelayanan bagi penyuluh Tercapinya pelatihan Penyusunan Impact point bagi
43 org 50 org 80 org
102.382.900 122.031.200 235.720.900
0 119.156.200 212.700.900
(102.382.900) (2.875.000) (23.020.000)
Terlaksananya Percontohan penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan Terlaksananya Diseminasi penyebaran informasi pertanian Tersedianya Biaya operasional untuk penyelenggara penyuluh
2 paket
656.575.000
202.325.000
(454.250.000)
13 kec
97.113.500
38.250.000
(58.863.500)
13 BP3K
2.148.650.000
2.058.450.000
(90.200.000)
50 buku
101.392.000
87.092.000
(14.300.000)
20 org
185.387.700
180.862.700
(4.525.000)
13 kecamatan
191.981.000
146.931.000
(45.050.000)
6.933.370.900
(3.260.487.600)
Festival
Karya
teknologi
02
Percontohan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
03
Penyebaran informasi Pertanian
04
Operasional BP3K dan Penyuluhan
28
1 Tahun
Rapat Koordinasi Penyuluh Terlaksananya Jambore dan Penyuluh Laporan Monev Laku Penyuluh
bagi
Program Pemberdayaan Penyuluh 04 07 08
Pemutahiran data base statistik penyuluh
Terlaksananya Pemutahiran data base statistik penyuluh Pelatihan fasilitator daerah bagi penyuluh Terlaksananya Pelatihan fasilitator daerah bagi penyuluh Penyusunan rencana defeniti kebutuhan kelopok (RDKK) pupuk Terlaksananya Penyusunan rencana defeniti bersubsidi kebutuhan kelopok (RDKK) pupuk bersubsidi
10.193.858.500
BAB 4
Hal. 162
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (2.02.) KEHUTANAN : (2.02.02) DINAS KEHUTANAN
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
01
7
8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
100%
900.000
900.000
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
100%
108.670.000
94.030.000
07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 Bulan
104.600.000
104.600.000
-
08
Penyeidaan jasa kebersihan kantor
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
4 triwulan
4.140.200
4.140.200
-
10
Penyediaan alat tulis kantor
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
25.621.100
15.371.400
(10.249.700)
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
41 buku/50000 lembar
15.475.000
9.285.000
(6.190.000)
15
Informasi dari media dapat diakses
12 Bulan
6.000.000
6.000.000
17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
80%
28.200.000
28.200.000
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Peningkatan Kinerja
267.400.000
186.000.000
19
Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
50 kali perjalanan dinas 33 org
198.000.000
198.000.000
28 32
Penyediaan Iklan Layanan Perkantoran Pendataan dan Invertarisasi aset
Peningkatan Informasi Untuk Masyarakat Terwujudnya Pendataan dan Invertarisasi aset
4 jenis iklan 100%
60.500.000 74.284.000
60.500.000 64.284.000
(10.000.000)
02
BAB 4
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG
(14.640.000)
(81.400.000)
-
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 08
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya kendaraan dinas roda 2 dan roda 3
1 unit
325.000.000
0
(325.000.000)
09
Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
402.200.000
0
(402.200.000)
12 23 27
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor Kendaraan dinas dalam kondisi baik Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
11 Keg. Pengadaan 5 Unit 38 Unit 80%
63.630.000 369.850.000 21.300.000
0 306.850.000 21.300.000
(63.630.000) (63.000.000) -
Hal. 163
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 33
03
Terlaksananya rehabilitas sedang/berat gedung kantor
4 paket
178.150.000
(178.150.000)
Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur
98 stel
27.450.000
27.450.000
Tersedianya SDM Yang Berkompeten
6 kali diklat
60.000.000
0
53.934.000
53.934.000
-
61.522.200
61.522.200
-
Terlaksananya proses perizinan HTR secara tertib 2 kecamatan
111.180.500
101.180.500
Terwujudnya hutan kemasyarakatan diwilayah 3 kecamatan KPHL Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Terlaksananya Operasional KPHL 1 Unit Gambut Sungai Beram Hitam Monitoring kesatuan pengetahuan lindung (KPHL) model bram Terlaksananya Monitoring (KPHL) model bram itam 1 Unit itam
79.103.500
79.103.500
-
63.919.000
63.919.000
-
64.543.500
64.543.500
-
90% 5000 Batang 13 kecamatan
388.501.000 90.480.200 129.443.800
110.901.000 69.830.200 74.443.800
1.000 Org
197.575.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02
05
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01 06
Pendidikan dan Pelatihan Formal
(60.000.000)
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01 13
15
Penyusunan laporan capaian kinerja san ikhtisar realisasi kenerja Teraksananya Penyusunan laporan capaian kinerja 25 Buku san ikhtisar realisasi kenerja Monitoring evaluasi dan pelaporan Teraksananya Monitoring evaluasi dan pelaporan 10 Buku
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 02
Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
17
Sosialisasi Pola Pengelolaan Hutan di Wilayah KPHL
18 19
16
(10.000.000)
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 14 15 16
Hari Menanam Pohon Indonesia Pemeliharaan bibit tanaman kehutanan Evaluasi Pendataan dan Pembinaan lanjutan Kegiatan RHL
17
Gerakan Perempuan tanam dan pelihara pohon
17
Terwujudnya Tanaman Pohon Penghijauan Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan Terlaksananya Evaluasi pendataan dan Terbinanya kegiatan RHL Terlaksananya Gerakan Perempuan tanam dan pelihara pohon
(277.600.000) (20.650.000) (55.000.000) (197.575.000)
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
04 07
BAB 4
Rehabilitas sedang/berat gedung kantor
Penanggulangan, Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Menurunnya jumlah titik api dan Terciptanya 13 kecamatan Hutan dan Lahan kualitas udara yang bersih dan nyaman Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Terlaksananya Kegiatan Operasional Pengamanan 12 kecamatan Hutan dan Hasil Hutan
986.967.500
782.167.500
(204.800.000)
294.876.200
221.296.200
(73.580.000)
Hal. 164
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 12
Sosialisasi Dampak Kerusakan Hutan
15
Pembinaan Kader Konservasi
19
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Dampak 12 desa Kerusakan Hutan Terlaksananya kegiatan pembinaan kader 10 sekolah konservasi di tingkat pelajar
191.098.200
182.998.200
(8.100.000)
133.270.000
109.020.000
(24.250.000)
144.336.100
144.336.100
Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan
10
Rekonsilisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Terlaksananya rekonsiliasi Penerimaan Negara 90% Daya Alam Kehutanan Bukan Pajak (PNBP) SDA Kehutanan
11
Penatausahaan Hasil Hutan
Terlaksananya tertib penatausahaan hasil hutan
90%
62.246.000
56.246.000
(6.000.000)
12
Pengawasan dan Pembinaan dan Produksi Hasil Hutan dan Terlaksananya kegiatan/ evaluasi hasil produksi Bahan Baku Industri IUPHHK
90%
82.661.300
76.661.300
(6.000.000)
13 kecamatan
349.239.000
135.739.000
(213.500.000)
Terlaksananya Pengawasan pinjam pakai kawasan 11 kecamatan hutan Terlaksananya Sosialisasi Penataan kawasan 11 kecamatan hutan
89.959.000
80.959.000
(9.000.000)
20
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 07
Pemantapan sistem data-data perpetaan di kawasan hutan/non Tersajinya sistem informasi geografis kawasan kawasan hutan yang berbasis sistem Informasi Geogarafis (SIG) hutan/non kawasanmengacu kepada RTRW
09
Pengawasan pinjam pakai kawasan hutan
11
Sosialisasi Penataan kawasan hutan
155.325.000
6.071.551.300
BAB 4
-
32.295.700
(123.029.300)
3.628.007.300
(2.443.544.000)
Hal. 165
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (2.03.) ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL : (2.03.01) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
01
7
8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
7.308.000
7.308.000
0
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
7.350.720.000
7.036.320.000
(314.400.000)
07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
132.400.000
132.400.000
0
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
24.936.000
24.936.000
0
10
Penyediaan alat tulis kantor
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
67.878.600
67.878.600
0
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
54.072.000
54.072.000
0
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat kantor
12 bulan
41.188.000
41.188.000
0
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan Bacaan
12 bulan
6.000.000
6.000.000
0
17
Penyediaan makanan dan minuman
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
4.200.000
4.200.000
0
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
337.000.000
202.000.000
(135.000.000)
19
Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat
12 bulan
246.000.000
246.000.000
0
02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 08 12 21
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Masyarakat
0 Unit 12 Bulan 12 Bulan
316.000.000 467.804.000 93.600.000
236.450.000 93.600.000
(316.000.000) (231.354.000) 0
23
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
12 Bulan
182.060.000
207.560.000
25.500.000
27
Pemiliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
12 Bulan
20.550.000
20.550.000
0
Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur
12 Bulan
28.425.000
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02
BAB 4
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
28.425.000
0
Hal. 166
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01
Peningkatan kinerja
12 Bulan
125.500.000
Penyusunan Laporan Mutasi usaha invertaris milik daerah Peningkatan kinerja semesteran
10 Bulan
152.310.000
60.000.000
(65.500.000)
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
06
09
15
152.310.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
08 09
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Bidang pertambangan Peningkatan Pelayanan Masyarakat bidang pertambangan umum Terlaksananya Pengawasan Produksi Usaha Pengawasan Produksi Usaha Pertambangan Pertambangan
5 Buku 4 laporan
101.880.700
54.361.600
(47.519.100)
99.683.000
109.683.000
10.000.000
106.868.000
39.301.100
(67.566.900)
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan
16
06
Penertiban Kegiatan Usaha Pertambangan Usaha dan Batubara Program Pembinaan Ketenagalistrikan
17
dan
Pengembangan
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
7 Kecamatan
Bidang
02
Pengembangan Ketenagalistrikan
Terpenuhinya Pengembangan Ketenagalistrikan
100%
28.613.220.000
9.682.443.300
(18.930.776.700)
05
Inventarisasi Data Ketenagalistrikan
Terlaksananya Inventarisasi Data Ketenagalistrikan 100%
1.644.980.000
94.980.000
(1.550.000.000)
06
Pembinaan dan Pengawasan Usaha KetenagaListrikan
101.145.100
101.145.100
0
07
Pengembangan Energi Baru Terbarukan
09
Pengadaan PLTS
18
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan 100% Usaha KetenagaListrikan Terlaksananya Pengembangan Energi Baru 4 Unit Terbarukan
226.988.000
32.197.900
(194.790.100)
Terlaksananya Pengadaan PLTS
13 Kecamatan
671.071.200
636.071.200
(35.000.000)
Terlaksananya Inventarisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah
13 Kecamatan dalam kab.Tanjab barat
109.061.000
99.061.000
(10.000.000)
Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Air Tanah
01
BAB 4
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Inventarisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah
Hal. 167
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 03
Pembuatan Jaringan Air Bersih (Sumur Bor Dalam dan Sumur Terpenuhinya Pembuatan Jaringan Air Bersih Bor Sederhana (Sumur Bor Dalam dan Sumur Bor Sederhana
119 unit
10.639.005.000
07
Pengembangan Sumur Bor Dalam
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
2 Paket
1.167.485.500
8.034.000
(1.159.451.500)
Terlaksananya Koordinasi dan Inventarisasi Data Migas
100%
1.115.978.500
115.978.500
(1.000.000.000)
Terlaksananya Pengembangan Di bidang migas
2.303.508.100
103.508.100
(2.200.000.000)
19
(485.000.000)
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas 01
Koordinasi dan Inventarisasi Data Migas
02
Inventarisasi Data Lifting Migas
Terlaksananya Inventarisasi Data Lifting Migas
03
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Migas
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Migas
20
87.983.900
87.983.900
0
122.458.900
122.458.900
0
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 02
Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Pertambangan
21 09
Pelayanan
dan
Terpenuhinya Evaluasi dan Pelaporan
90%
Terlaksananya Rekonsiliasi Laporan
1 laporan
98.623.600
128.623.600
30.000.000
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang pertambangan Terlaksananya Peningkatan Informasi Pertambangan Mineral dan Batu bara Terwujudnya Pelaksanaan Informasi Semberdaya Mineral Terwujudnya Pemetaan Informasi hidrogeologi di Kab. Tanjab Barat
1 laporan
495.118.600
105.118.600
(390.000.000)
1 Buku
387.204.400
12.810.000
(374.394.400)
13 Kecamatan
147.205.100
13 Kecamatan
783.154.500
19.200.000
(763.954.500)
Terlaksananya Geologi tata lingkungan
13 Kec
831.866.300
18.825.000
(813.041.300)
Pemeliharaan Sumur Bor sederhana
13 Kec
817.966.600
187.041.600
(630.925.000)
30.564.003.100
(29.766.404.500)
Informasi
10
Rekonsiliasi Laporan Produksi dan Penerimaan Negara Sektor Pertambangan bidang pertambangan Umum Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang pertambangan
11
Peningkatan Informasi Pertambangan Mineral dan Batu bara
12
Pelaksanaan Informasi Semberdaya Mineral
13
Pemetaan Informasi hidrogeologi di Kab. Tanjab Barat
24
29.974.100
(117.231.000)
Program Optimalisasi Pemanfaatan Sumber daya alam yang berwawasan lingkungan 03
25
Geologi tata lingkungan di kab. Tanjab Barat Program Pelayanan dan Pengelolahan Air Bersih
01
Pemeliharaan Sumur Bor Sederhana
JUMLAH
BAB 4
10.154.005.000
60.330.407.600
Hal. 168
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (2.04.) KELAUTAN DAN PERIKANAN : (2.01.04) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan Tersedianya dana pemakaian telpon, air dan listrik 12 bulan
5.400.000 110.400.000
3.300.000 100.650.000
-2100000 (9.750.000)
07 08 10 11
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
113.460.000 1.541.500 22.211.700 16.420.000
113.460.000 1.541.500 22.211.700 16.420.000
0 0 0 0
12
Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
tersedianya penerangan bangunan kantor
4 Macam
1.175.000
645.000
-530000
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya surat kabar/majalah dan peraturan
12 bulan
6.000.000
6.000.000
0
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
12 bulan
4.200.000
4.200.000
0
18
Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu/rapat Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultansi
12 bulan
260.000.000
235.000.000
-25000000
19
penyediaan jasa administrasi /teknis perkantoran
tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran
12 bulan
205.200.000
205.200.000
0
32
Pendataan dan iventarisasi aset
tersedianya data iventaris aset
12 bulan
46.638.000
46.638.000
0
Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Terlaksananya 'Rehabilitas Sedang/berat Gedung Kantor
1 Unit 4 Unit 8 Unit 30 Unit
240.000.000 78.900.000 2.500.000 214.990.000
0 9.000.000 2.500.000 214.990.000
32 Unit
13.200.000
13.200.000
0
3 unit
240.800.000
36.050.000
(204.750.000)
Tersedianya pakaian dinas
70 stel
40.825.000
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 08 09 12' 23
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional
27
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
33
Rehabilitas Sedang/berat Gedung Kantor
03
(240.000.000) (69.900.000) 0 0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02
BAB 4
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG 7 8
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
40.825.000
0
Hal. 169
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05 06
Peningkatan SDM
12 Bulan
40.000.000
(40.000.000)
Tersedianya laporan statistik kelautan perikanan
10 Buku
196.828.200
160.488.200
(36.340.000)
1 Kali 50 Org
772.793.500
689.318.500
(83.475.000)
3 Kec. (150 Org)
257.201.200
106.076.200
(151.125.000)
186.612.000
78.342.000
(108.270.000)
7.312.665.500
6.244.687.500
(1.067.978.000)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17
15
Pengumpulan dan Pengolahan Data-Data Statistik Perikanan
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 04
18
Pemberdayaan Ekonomi Masyrakat Pesisir
Meningkatnya dan Berkembangnya Usaha Perikanan
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut 02
19
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut
Meningkatnya kesadaran masyarakat pesisir akan pentingnya menjaga kelestarian wilayah pesisir dan laut
Program Peningkatan Kegiatan Budidaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat 01
21
Penyuluhan Budidaya Kelautan
Meningkatnya jumlah masyarakat akan rasa cinta 3 kecamatan bahari dan kepedulian masyarakat akan (150 org) pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pesisir dan laut
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 06
22
Pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap
Bertambahnya jumlah kapal penangkap ikan >10 GT
49 unit 122 unit
Terlaksananya Pelatihan, Temu lapangan, rembung petani nelayan, study bannding dan sarana penyuluhan perikanan
400 Org
214.817.500
147.017.500
(67.800.000)
Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam usaha budidaya ikan
4 Kelompok 150 Org
379.745.700
232.670.700
(147.075.000)
Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan 02
24
Pelatihan, Temu lapangan, rembung petani nelayan, study bannding dan sarana penyuluhan perikanan
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 03
BAB 4
Pengembangan SDM
Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan
Hal. 170
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 28
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, air payua dan air tawar 01
29
Pengembangan Budidaya keramba dan Kolam
Terwujudnya Pengembangan Budidaya keramba dan Kolam
550 RTP, 50 Unit, 8 Unit
1.982.524.300
323.964.300
Terwujudnya Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI 350000 Ekor dan UPBAP)
1.221.785.300
1.222.280.300
Terwujudnya Pengembangan sentra Pengelolahan Hasil Perikanan Terwujudnya Pemeliharaan Usaha Perikanan dan Kelautan Terlaksananya Pembinaan Mutu dan pemasaran hasil perikanan
3 Kelompok (90) Org 50 org
1.094.838.400
322.068.400
(772.770.000)
94.347.400
93.547.400
(800.000)
60 Org,180 Unuit
923.709.500
795.129.500
(128.580.000)
Terwujudnya Perlindungan Sumber daya perikanan 12 Bulan, dan kelautan 200.000 Ekor
338.156.500
296.156.500
(42.000.000)
Program Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI dan UPBAP)
01
30
Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI dan UPBAP)
495.000
Program Pengelolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
01
Pengembangan sentra Pengelolahan Hasil Perikanan
02
Pemeliharaan Usaha Perikanan dan Kelautan
03
Pembinaan Mutu dan pemasaran hasil perikanan
31
Program Restocking (Penebaran kembali benih ikan di perairan umum/laut) 01
32
Perlindungan Sumber daya perikanan dan kelautan
Program Pengawasan Penangkapan Ikan 01
Pengawasan Penangkapan Ikan
Terlaksananya Pengawasan Penangkapan Ikan
16 kali, 15%
528.443.100
519.143.100
-9300000
02
Peningkaran Peran serta POKMASWAS dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perkanan
Terwujudnya Peningkaran Peran serta POKMASWAS dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perkanan
3 Kelompok, 30 anggota, 30 stel
141.029.800
122.789.800
(18.240.000)
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Perikanan dan Kelautan
8 kali
95.807.400
59.707.400
(36.100.000)
33
Program Peraturan Perundang- Undangan Bidang Perikanan dan Kelautan 01
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Bidang Perikanan dan Kelautan
17.405.166.500
BAB 4
(1.658.560.000)
12.485.218.500
(4.919.948.000)
Hal. 171
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 URUSAN SKPD
: (2.06.) PERDAGANGAN : (1.15.02) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PROMOSI DAERAH
KODERING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
3
4
6
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02
Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pelayanan administrrasi meningkat Pelayanan administrasi perkantoran meningkat
12 Bulan 12 Bulan
4.200.000 60.000.000
4.200.000 43.800.000
0 -16.200.000
07 08
Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan dana administrasi keuangan Terciptanya kenyamanan dan kebersihan kantor
12 Bulan 12 Bulan
94.940.000 1.885.500
96.140.000 1.885.500
1.200.000 0
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pelayanan adm berjalan baik dan meningkat
12 Bulan
14.342.300
14.342.300
0
11 12
Peningkatan kinerja Pelayanan adm berjalan baik dan meningkat
12 Bulan 12 Bulan
10.160.000 1.312.500
10.160.000 1.312.500
0 0
15
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Meningkatnya pengetahuan dan informas
12 Bulan
9.000.000
9.000.000
0
17 18 19
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Adm./ Tekhnis Perkantoran
Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja Pelayanan adm perkantoran meningkat
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
4.200.000 201.255.000 138.000.000
4.200.000 157.955.400 138.000.000
0 (43.299.600) 0
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terciptanya kelancaran kegiatan operasional dinas
12 Bulan
15.000.000
15.000.000
0
21
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pelayanan administrasi perkantoran meningkat
12 Bulan
12.500.000
0
(12.500.000)
23 27
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor
Meningkatnya kinerja Kelayakan dan Kenyaman kantor meningkat
12 Bulan 12 Bulan
153.270.000 10.150.000
153.270.000 19.150.000
0 9.000.000
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02
05
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Pakaian dinas dalam keadaan baik dan lengkap
12 Bulan
16.750.000
16.750.000
0
Kelancaran pelaksanaan tugas
12 Bulan
50.000.000
28.022.000
(21.978.000)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01
BAB 4
PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / PERUBAHAN BERKURANG 7 8
Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur
Hal. 172
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 15
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 06
Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
2 Komoditi
346.852.800
281.292.800
(65.560.000)
07
Terlaksananya pengawasan baran beredar dan jasa Sosialisasi UU.2 Tahun 1981 Tentang metrologi Legal dan UU.08 Terlaksananya Sosialisasi UU.2 Tahun 1981 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang metrologi Legal dan UU.08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
180 Org
135.548.500
30.003.500
(105.545.000)
08
Fasilitas Pengembangan kegiatan badan Penyelesaian
Tersedianya Fasilitas Pengembangan kegiatan badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
15 Kasus
147.738.500
0
(147.738.500)
Terindentifikasi Komoditi Unggulan dan Potensi Exspor Terlaksananya Forum Komunikasi peningkatan Exspor Daerah
7 Komoditi
162.249.900
131.109.900
(31.140.000)
27.427.000
0
(27.427.000)
195.623.600
156.073.600
(39.550.000)
274.958.900
218.658.900
(56.300.000)
679.825.400
0
(679.825.400)
105.671.400
99.671.400
(6.000.000)
Terwujudnya Partisifasi kegiatan dan pelaksanaan 6 Kegiatan Kabupaten dan Provinsi Jambi
471.093.000
404.143.000
(66.950.000)
Terwujudnya Partisifasi Kegiatan pameran tingkat nasional
323.012.000
107.462.000
(215.550.000)
Sengketa Konsumen (BPSK) 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Exspor 17
Indentifikasi Komoditi Unggulan dan Potensi Exspor
18
Forum Komunikasi peningkatan Exspor Daerah
18
Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri
09 11 12
19
Pengewasan Sembako, BBM, LPG dan Pupuk bersubsidi
Terlaksananya Pengewasan Sembako, BBM, LPG 13 Kecamatan dan Pupuk bersubsidi Kegiatan Pasar lelang komoditi Agro/Misi Dagang Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil 9 Kali produksi daerah Subsidi kebutuhan masyarakat menjelang lebaran dan momen Terpenuhinya kebutuhan pokok bagi masyarakat 17. 000 Paket penting lainnya kurang mampu Progam Pembinaan Perdagang Kaki Lima dan Asongan
07
23
Kegiatan Fasilitas dan Pengembangan Perdagangan kaki lima
Tersedianya Fasilitas dan Pengembangan Perdagangan kaki lima
100%
Promosi dan Bazar Produk KUKM 01
24
Partisifasi kegiatan dan pelaksanaan pameran Kabupaten dan Provinsi Jambi Pameran Potensi Unggulan Daerah
01
BAB 4
1 kali
Partisifasi Kegiatan pameran tingkat nasional
10 Komoditi
Hal. 173
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 25
Pengawasan dan Pembinaan Perizinan Industri, Perdagangan dan Jasa 01
26
Pengawasan dan Pembinaan Perizinan Industri, perdagangan dan Jasa
Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Perizinan Industri, perdagangan dan Jasa
92.280.100
77.280.100
(15.000.000)
1.956.200.000
1.956.200.000
0
100 Unit usaha
152.310.800
119.656.700
(32.654.100)
6 Kegiatan
453.408.500
348.205.000
(105.203.500)
1 Rumah kemasan 1 Kegiatan
62.805.400
28.655.400
(34.150.000)
136.863.800
93.617.000
(43.246.800)
3 Hati/keg
196.124.400
99.150.000
(96.974.400)
1 Kegiatan
226.215.500
130.600.000
(95.615.500)
11 Kegiatan
154.792.000
100.792.000
(54.000.000)
Program Peningkatan Sarana Perdagangan 01
16
Kegiatan pembangunan sarana perdagangan (pasar kecamatan) Terlaksananya Kegiatan pembangunan sarana perdagangan (pasar kecamatan)
100%
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
07
12
19
Pembinaan dan Penyuluhan Industri Kecil dan Menengah
Terlaksananya program penyuluhan dan pembinaan bagi pelaku industri kecil dan menengah Fasilitasi pmebinaan dan pengembangan Dekranasda Kabupaten Tumbuh dan berkembangnya kreatifitas Tanjung Jabung Barat perajin/pengusaha industri kecil menengah Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
03 05 06 07
20
Pengembangan rumah kemasan industri kecil makanan dan Terciptanya wadah/rumah kemasan bagi perajin minuman IKM makanan dan minuman Pembentukan sentra batik Terlaksananya Pembentukan sentra batik dan distribusi pangan peningkatan kualitas bagi pelaku IKM Terlaksananya peningkatan kualitas bagi pelaku IKM Pembentukan sentra kerajinan tempurung kelapa Terlaksanaanya Pembentukan kerajinan tempurung kelapa Program Promosi Daerah
01
23
Inventarisasi dan pengumpulan bahan materi promosi daerah
Terwujudnya Inventarisasi dan pengumpulan bahan materi promosi daerah
Program Peningkatan Teknologi Industri 01
Pelatihan keterampilan dan pengelolah home industri bagi Terlaksananya Pelatihan keterampilan dan anggota P2W-KSS pengelolah home industri bagi anggota P2W-KSS
100 Orang /6 Hari
136.186.600
10.230.000
(125.956.600)
02
Pelatihan Kerajinan Tangan Pengelolahan Bambu
20 Org/5 Hari
88.163.300
0
(88.163.300)
Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Tangan Pengelolahan Bambu JUMLAH
BAB 4
5 Buku
7.322.316.700
5.105.989.000
(2.216.327.700)
Hal. 174
PENUTUP
Evaluasi
Rencana
Kerja
Pembangunan
Daerah
tahun
2014
dan
pelaksanaan program kegiatan tahun 2015 sampai triwulan II dalam bentuk realisasi keuangan di gunakan sebagai rujukan dalam melakukan perubahan perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 dengan menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini serta dukungan pembiayaan yang tersedia dan di mulai dari penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015. Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati, merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan PPAS yang selanjutnya menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Perubahan Rancangan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015. Dokumen ini diharapkan mampu menyelaraskan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan dan digunakan sebagai evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2015 maupun sebagai rangkaian perencanaan pembangunan untuk tahun yang akan datang.
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
USMAN ERMULAN
BAB 5
Hal - 175 -