Az elóteľjesztés töľvénves.
ą:;-
Ńu'.,
Kisúj szállás Váľos Polgáľmestere
....y........ř-...}.........\'.....'.....
cím7etes f'őieńzö
E
5310 Kisújszállás, Szabadság téľ1. sz' Bt : 59 l 5Ż0-240. Fax: 5915Ż0-2Ż9 e-mail : polgarmester@kisuj szal las.hu
ľxř Kisú jszállásVárosio"t:"Jtrľ''""'Í|rcpviselĺ-testületének a 2010. évi költségvetési ľendelet mód osításáľa
ffi
SošB Ęr"1lss-tT
KĘj
Tisztelt Képviselő-testület!
Az á|lamháztartás működési ľendjéről sző|ő 29212009. (XII. 19.) Koľm. rendelet 67. $ (1), (2) bekezdése éľtelmébena helyi önkormányzat a Polgármesteľi Hivatal, valamint azirányításaalátartozo költségvetési szervek kö ltsé gvetését testü l eti döntés sel Jelen előterjesztéstink a következő
me gv
áltoztathatja.
előirányzat módosítási javaslatokat tarta|mazza'.
' Az
intézmények'társulások és a Polgármesteri Hivatal december hónapban bejelentett saját bevétel rrövelésével páľhuzamos kiadási e\oirányzat emelésľe iľányuló előirányzat módosítási kéľęlrneit.
. Működési és felhalmozási cé|lloz kötott átvett pénzeszközöket. ' A 2010 decemberében folyósított központosított és egyéb támogatás előirányzatokat' . A Polgármesteri Hivatal és az intézmények- kiemelt elóirányzatok közötti -
e\őirál"ryzat
átcsoportosítási i gényeit.
' A
módosítási javaslat Íarta|maz olyan átcsoportosítási kérelmeket' melyek a költségvetés végrehajtása során más bevételi illetve kiadási jogcímen kerültek elszámolásra, mint ahogyan azt előirźtnyzatként megterveztük. Néhány tertileten a - fellraszntůáshoz igazodőan - feladatok közotti átcsoportosításra is javaslatot teszünk.
A bevételi e|őirányzatokkal osszęfiiggő kiadások módosítását
a Polgáľmesteľi Hivatal költségvetésében és
az érintett intézmények koltségvetésébenis átvezettük.
Az év végi ľerrdelet módosításakoľ a Magyar Államkincstártól kapott egyeztető lista alapján kell központi támogatásokat módosítanunk, mivel a költségvetésből kapott támogatások összege
a a
beszámolóban még ezer forint kerekítéSbol adódó különbözetet sem tartalmazhat A Magyaľ Államkincstártől a mai napig nem kaptunk adatot, ezértha a vĺÁr źitalkozo|t, és a rendeletben szereplő adatok között eltéréslesz, akkor a képviselő-testületnek a ľendelet módosítását isméttárgyalnia kell. Tisztelt Képviselő-testület!
Kéťük' hogy előterjesztésünket megtárgyalni Kisújszállás, Ż0ll. febľuár 1 5.
és a költségvetési rendeletet módosítani szíveskedjenek.
'fuJ. Kecze István polgánnester
Az előterjesztés készítő, egyben a készítő szervezeti eg1lség vezetőjének megnevezése: Bögös
aláirása:...
$f'iĺ+q|.1
H: \PenzUqy\ANYAGoR 2010\2010
efőteÍjesztés.doc
Katalin és
évi köJtségvetés\2010 év végi kö7tségvetés nódositás szoveges
Polgármesteri Hivatal el irányzatainak változása 20l0. december hĺínapban
El
terjesztés 2.sz. mell klete ezer Ft
TSÉGVETÉSI TÉTEL Eloirányzat m dosítás megnevezése
Intézményi onk' sajátos mĺikÖdési miĺkodési bevételek
bevételei
K
ltség_
vetési támogatás
KozPoNTosÍToTT tÁMoGATÁsoK Helyi kĺizforgalmi kozlekedés támogatása (bevéteIi
szakmai vízsgák támogatása
EU
oner<ĺ AIap
DK-í DNY_i belvíz
ovodĺáztatási támogatás (bevételi loscím válto
140
si támogatás (bevételi ioscím válto
-14
osztályfonciki és gy gypedad giai potlék Kerekĺtésbol adod kiilÖnb zet esélyegyenloséget
el irányzatok ki'zÖtti átcsoportosĺtás és bbletbevétel (térítésidíiak
Kiemelt
t
I
14 83s
tetési céILi értékpapĺrváĺíľlri! l
Btilcsode építésp tmunkáira felhalmozási célil
l I
i
mĹiíilves focipálya kialakítás lnaradványának
ą!9!9P9!9!g!Ł-
Térfigyelo rendszer kiépítésénekpotmunkálra
I
:
'-
I
átcsoportosítás..Játszoterek felLijításának potmunkáira' fej lesztésére átcsoportosítás
2010 év végi lende)etn dosLĹás PH ei'n dos7tás
k
Zvi
l
lágĺtás
dJ
El
Polgármesteri Hivätál eI irányzatainak változása 2010. december hĺ napban
VETÉSI TÉTELMooosíľÁsl:łvłsrnr Eloiĺányzat modosĺtás megnevezése
Fel-
moási és
ejellegä vételek
Ônkormányzatok sajátos
felhalmoási bevételei
IEMEL rA\Y141 Ę!] EL-QIB4 Véglegesen 9n átvett pénzeszkc :k zrik
Támogatásérté
-t
bevételek
l..l
Mĺikrĺrlési]Fe Felhalmoź
MĹikr'dési ]Felha
celu
tcrjesztés 2'sz. melléklete ezeľ Ft
sl
celu
(
si célti
Felhal-
moási
-ĽŁ-
burkolás ei.cscikkentés noR_IsRoÍaDarđfle]rcs-/tes vásárolt kis értékíitárgyi
-k'"l"kl,á,
f"lI""l."ź.' á
iránvzatok kÖz tti átcsoD
Beltertileti utak u felťrjításának kiadásaira
'ítás
átcsoportosí
.
Kistijsálláss aut buszmegáll inak infrastruktuĺális &j']s.'tęcs
-_-_
pítésének2010. évi kiadása Úi ovoda ép rnos Iskola kÖzponti éptiletének János Altalános lesaésénekp tmunkáira uktlirális fejlesz
ortosĺtáŚ
kivitelezési kÖltségeire átcsoportosítás határozat
Helyi kozforgalmi kcizlekedés támogatása (bevételi Létsámcstikkentés támogatása (bevételi jogcím I
Erettségi és szkmai vizsgák támogatása (bevételi
4
l1e
I 809 2o1o
év végj lende]etm dos1lás PB ei' rdos1tás
\}
Polgármesteri Hivatal el irányzatainak változása 20ĺ0. december
KOLTSEGV
El
irányzat
m
Intézményi Önk. sajátos míikÖdési mtĺkc'dési bevételek bevételei
K
onkormányzatok sajátos és felhalmozási kejellegiĺ bevételei
halmoási
t
AFA
Támogatásértékri
Véglegesen átvett
bevételek
pénzeszkcĺzcĺk
Mtikĺ'dési FelhaImozá l Mĺiktidési FeIhalmoá célu sr celu I celu si célti
bevételek
Fordított
napban
Elŕĺterjcsztés2.sz' melléklete ezer Ft
MODOSITASI JAVASLAT Fel-
dosĺtás megnevezése
h
Támogatási kÖlcs nÖk
I
visszatértilése l
Míikt'dési célu
Felhalmozási
cél
Pénzlorgalom nélktili bevételek
Bev telek łisszesen
Mtikt'dési cél u
bevétel és befiZetés
!
t
TAMoP
I -T-i
20l0' évi kiadása
3.2.3 projekt ei.kĺiztrtti átcsoportosĺtás
I
Éry]es91&!!4Ę!ąĘlzgi't TIoP l.2'3.
projekt ei.k
z
10?
I t:1 I
-5S
I
ťti átcsoportosítás
I L
I
felhasználás
tzs
AIMoZÁSI BEVETELEK EU Ôner Alap DK_i DNY-i belvizÖblÖzet 64?,
BelteÍiileti utak felrijítása (ÉAoP-2009_3. l.2 ) pályázat el íĺányzatcsttkkentése (a pźiyázat nem
v)
-2L8p
584
-258 s84
Hétkrajcáros birodalom ÉAoP-2009-2'1.l pźt:lyźuat a thon korszenisitése
s
e
ottak életk Ítilményeinek iavitás és a sakszerĹi ellátási mények megteĺemtése érdekébenTIoP 3.1'2 ei' kkentése (pályŁat aineÍ része átcsoportositásra
Erzsébet
Gvoryiz
StÍandŔird
t
keÍtilt
e
bblel
140
erź Hivatal
bepételi és kíadási váItozások: ijssiesen
q
Intézményi beyéleli és vlźltozdsok sszesen
Ęľ!ts!! p!!s4!!!4!-!!!!u-uválaals Le: intézménytámogatás halmoz dás
2a10 év végi rende]etm doslćás PH ei.n doslcás
-
_q
iisszelgll-..
...
0
I
-:1 'Ł
--
-J i
771
_9
ź1l7
04Ż 5Ż7
516
7 5Ż0
489 368
0
+
Polgármesteri Hivatal el irányzatainak változása 2010' december hĺ napban
El
tcrjcsztés 2.sz. mclléldetc zer Ft
t
Eloirányzat m dositás
megnevezése
TETEL MoDosÍrÁsl Lłv
véglegesen átadott
I
szemeIyi jeIlegÍi juttatások
Il
l
T ELOIRANYZAT MEGNE\TZÉSE ÉS ÖSSZEGE
pénzeszkoz
Intézménytámogatás
célu i
MÍikodési ási célu
l
ärsadalom
r
l' l K lcsÖn k Juttatásolĺ/ Felhalmozási' nyujtása ellátoĺak ] tiuaĺsot pénzbell ási
Kiadások
és szoc pol'
juttatása
céIťt
łisszesen ;
]
i
KÖzPoNToSĺToTT TÁMoGATÁsoK Helyi kcizforgalmi kĺizlekedéstámogatása (bevételi ioscím változá
I
KcizmÍĺfeilesztésihozzĺiárulás
I
I
Létszámcs kkentés
Ęĺ"ttregi es
s'aL*"i'
Ônerii Alap DK_i DNY-i belvĺzĺ'blc'zet i ioscĺm változás Vis maior tartalékb l tási teli ioscím változás
tási
mekvédeImi támosatás
lyf
Kerekítésb l ad
d
gypedadogiai
p tlék
ktilÖnbÖzet esélyegyenl séget
ELŐIRÁŃÝzAToKKlzoTTI el irányzatok kt'z tti átcsoportosĺtás és bbletbevétel (térítésidíiak. te
Kiemelt
t
_
151r-.
ÉÍté!Pąpjrr$4l!él I
BÖlcs
de építésp tmunkáira
felhalmozĺsi célri
mĹiftives focipálya kialakitás maĺadványának
I
Térfigyelo rendszer kiépítésénekp tmunkáiĺa iatszoie.eL
retĺjĺtasanaLái*'
ąLęsére
ro^il"gĺiáś-
átcsoportosĺtás
2a10 év végi rcndeLeĹn dos1tás Pil ei'n dos1tás
I
t
-lgc
I I I
I
12?
I I
I
2 360
l
r-
\J
Polgármesteri HiYatal el irányzatainak változása 2010. decembeľ
)lrsÉcwrĘql rÉrelvÓoosÍrÁsl lłvĺsLĄfJQqqÍME'KIEMELT El
irányzat
m
h
napban
ELoIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉsoSSZEGE Kiadások
kiadások pénzeszkÖzcik ] 1^, l |ésszoc'pol' ''l '. terhel rUologlJelleguI lntezmeny] l KÖlcstin
dosítás megnevezése
Munkaadot
łisszesen
Felhalmozási kiadások
Tartalék
burkolás ei pályázat keretében vásárolt kis
-3 555
értéktárgyi 3 699
I{
3 699
sági sálláshely kialakĺtás felhalmozÁsi áfa visszatértilés és elĺĺirányzatok kĺizcitti á
ł5 5-7J
Beltertileti utak fel jításának kiadásaira
- śl]?1
Kis jszállás autobuszmegáll inak infrastrukturális
20l0. évi kiadása
?_5q
250
Arany János Általános Iskola kttzponti épĺrletének infrasrukturális fejlesĺésénekp tmunkáiĺa 124
I
kivitelezési kcĺltségeiĺeátcsoportosítás határozat szerint
1. Vizikiĺzmíi Társulat részére
tott kamatmentes
k
-4Ż10
l
.l
lc
i
12 soo
-6 541
Helyi ktizforgalmi ktizlekedés támogatása (bevéte váItozás Létszámcs
Erettségi és sakmal vizsgák támogatása (bevétel
l l I
3!ą]!!!g!q!'n4ry.rtá!q&!4są i
K
i
Zpontt l átvett pe'
Karcagi Tĺibbcélu KistérségiTársulást l átvett pe Kistérregi feladato'k.koordinálásara
I
{0q
10291
Polgármesteri Hivatal el irányzatainak változása 2010. december
h
El t
napban
rjesztćs z.sz. mcll kletc ezer Ft
KOLTSEGVETESI TETEL MODOSITASi J,AVASLAT JOGCIME
El
irányzat modositás megnevezése
Személyi
jellegri juttatások
Munkaad
Támogatásérték
t
] ]
IaÍuIekok
oologijerlegĹi kladäsok
-.--.-1--l
kiadások
lntézmény-
KIEMELT ELOIRA Véglegesen átadott pénzeszkÖzok
Táĺsada1om
Kiadások
és szoc.pol'
łisszesen
JuttatásoIď
támogatás
eIlátottak
i
MĹikt'dési célrj
Mĺĺkc'désiIFelhalmozsi
célu l
célri
pénzbeli juttatása
łĺą]Él.
I I
FoÍdĺtott AFA
zetés
KÓzfoglalkoztatási
t. l
'
K
85 751
zalapítványtol átvett pe'
l/09 proiekt 20l0. évi kiadása
AMoP 3'2.3
!_71?_
1t8
397
projekt ei,kĺiztitti átcsoportosítás
felhaszná1ás szerinĺ
l.2.3. projekt ei.ktiz tti átcsoportosĺtás felhasználás szerint
Ęp-łě41Ą49zĄg trplElP!ĘŁ
EU Önero Alap DK-i DNY-i belvízciblcizet támosatása (bevételíioscím változás
0
Beltertileti utak felĺrjítása(ÉAoP-2009_3' l.2 ) pályázat e|ł)kányzat cstĺkkentése (a pályázat nem
!v94)
_
'-
Hétkrajcáros birodalom ÉAoP-2OO9-Ż'|.| pályázal ei'cscikkentése (a oálvázat nem
kkentése
Eżsébet Gv
il
08qL
-287 584
u
i TérséeiSzociális otthon koÍszeriisitése ellátottak életk riilményeinek javítása és a sakszerĺi ellátási k rĹilmények megteremtése éťdekébenTIoP 3 ' l.2 ei.
cs
_328
]
-
-:ł?9-0-[a
-Ż87 584
(pályáät neÍ Íészeátcsoportosĺtásra keriilt e
ewiz
strandffird t bbletk ll
Hívatal bevětelí
-210 000
es kiaĺlásÍ
:źt1!ź9^
baételíés kiadási eliíírányzal
1 o42 5Ż1
Fł44łi 4!i a rw:!!tp
zdłp;p
z":sľ
489 368
489 368
2010 év végi e'dé]étn dosltás PH ei.h dositás
+
lntézlnényi clŕĺirányzatok v áltozása 2010. dccember h napban
BEVÉTE EK E N
N
É
.-'q
N
Intézmény/ megnevezćs
!
H
ĽŃ
Ňł
.6É
aiémPlf FlÄiÍÁ .,.áf^L LÄ.Äfr ; á1."^
ąe
)KU lvlUVeSZetORtettsl
a
^ŕ^ćí+á. I
0
n
0
o
ntezmenv
0
U
Kossuth Laios Altalános Iskola P tel irányät biztositása és t bbletbevétel
4
0
0
0
,9
járulékok
o-
.o
I
t terhel
0
ĺl
0
n
0
0
0
-800
800
0
-800
ao0
0
-20
0
-Ż0
ASOK
ĺmo8aĺaset tékÍi kiad isol ;
Dologi
-e-zeaFt
Végleges )n átadott pénzes łk
3
Ellátottak pénzbeni juttatásai
ď
'-=
-
kiadások
melléklet
=Ź Éo
:6
oinŻ
aą .< Dl N
Felhal-
moási
i@ šo !t:o
és
felujítási kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
o
n
0
n
0
-1 630
I 400
30
0
-t 630
o
'I
30
o
3 884
I 504
600
1 504
600
0
(
Íl
n
n
20
0
).o
0
20(
0
Bevételek
k z
0
109
o
o
0
364
134
ĺl
134
0
0
o
0
3 641
3 884
40t
o
0
0
20{1
Í}
2 000
2 00(
o
0
-224
3 884
-220
3 884
Gimnázium
Mo_ricz Zsismond
5
0
0
109
0
4
tti átcsoPortositás'
säkképzési
-t20
184
h 7/ián'lጠt hhlPthPvétPl ntemeny mtll{ désĺtaibbletbevetel a szemelyl uttatások és munkaad t terhel<ĺ járulékok
695
631
0
2
000
0
1E4
o
63t
-120
64
2 000
I 40(
600
ĺl
Ż 69r
1
40(
600
2900
2 900
I 000
2 000
0 Ż
0
ĺ1
>. Q:
zaitti átcsoooÍtosítás
0
2
ET
Munkaad
SzeméIyi juttatások
.EN
9.=
--1
0
,4o
'ř9 >Ľ
terjesztés
Aranv János ÁItalános Iskola
3
Kiemeltel iIánvztok k a
]
l
F
0
l
pénzes zkazcik
bevr rtelek
É
ol
KIA
Véglege! en átvett
's
;A-Al1 -lÁi'á-.,.^ŕ^L LÄ-Ä$ áĺ^.^ ^t^.íłá. Ż
9!Ť
varosr (rvodal lntezmenv
I
2
>đ
ź9 :!2
Támoga tásértékĹi
El 1. sz.
695
63
2 00(
0
64
63t
{t
z 69:
Sándor Szakk zép_ésszakisko
6
Intéményi p tel irányat, k zcél
34
r 560
r
2
882
2
I
célu sakk
lnĺámánĺli
niiLłÁÁci
lra-átp]
882
Ż 882
L
5 162 704
I 354
8(
4 7Ż8
śnn
I 68E
2 882
I
L
354
100
I
100
5 162
t'--
66'(
66(
'
Mĺivel dési és Ifirĺsáei Kiizpont
I
-r 900
900
1 100
100
5 t62
Leonardo Da Vinci mobilitási proiekĺ
2 900
RR'
0
5 t62
I 100
2 900
12
982
0
I 100
t2 704
I
-l
I 600
Kiemeltel iránvzatok k zdtti átcsoDortosítás tntémény mŕik dési t bbletbevétel a személyi juttatások és munkaad t terhel járulékok
'14
388 0
0
388
0
0
0
0
t0(
0
745
t t33
63
500
2233
500
0
0
I t33
0
U
6U
600
I n
1 600
133
I 133
Arány János Városi Kłinyvtár
I
Rpr';ÝplAL
2-3.
CÍM
L^'Ä*i
áŕ.ć^
^*^.if
l0(
á.
IntéÍ,nélD,im .losítlźsijssusen:
-l 15
0
3 300
-40 U
5 747
I
731
o í)
6 541
20
47
60
60
0
-40
0 4 041
60 3 140
r0 552
30
0
n
0
0
982
n
I
731
60 20 476
El
Táľsulások, CKo el irány zatainakváttozása 2010. december hĺĺnapban
teľjcsztés
3' sz' melléklet
ezer FÍ
BEVETE E
E N
E
c=
N
Intézmćny/ megnevezés
,E
L
.E
O
Ěo
EE N=
EO SE
r
.ÚE
!o ro '1 ł
Go
!.-
.đ
o
I
X,
EE ] T3 --;.'---Žť
=o
=
6
I
l
ioz
bevéteIek
N. E@ ?o
E N
ąq9
Tlánogatasértékiĺ
đą
Szenrélyi
::
iuttatiások
F!ł
!!^
E*
Munkaad t terhelo
járulékok
.?,
,,,.,'l an]ogatäserteku kiadások
iadások
I
]
.B |Ň-
Dologi
)ASOK
l
Véglegesen átadott pénzeszkÖzok -------'.'.-t
.,
.o 'ź=
ÄE=
ĚĘ lĘE ł'3 > lE z l
Ellátottak pénzbeni
'.;-
i
uttatásäi
E
ś'-
i,9
UĹd @ą
Felhalmoziĺsi és felujĺtási
)
AN JO
Ý,o
kiadások
Nagvkun Hagvománvłirz Társulás o 0
0
0
ol
n
0
n
n
n
n
t?o
4'7
t61
t)i
47
-167
0
0
0
0
o
o
0
vrívízmin ség Javít Táľsulás
7
Észak_alÍilđiRégio Iv VĺZminoség Javít projekt I. tenr beruhŁas Kollézi s Alap, hazai
591 665
Felhalmozasi
cél ÁFA
0
436Żo9
0
0
591 665
0
0
^
(
4--6.
4h,Ah
56
0
0
0
0
m dosítdsa sszesen:
0
0
0
0
6t
6t t03
100
103
0
0
436 209
0
615
103 591 768
0
c; \DocumenĹs and seĽti'9ĺs\ bogoske\Dokunentunoł\
2010 év véqi endeleťn dositás TérsĐ].ásak, CRo 3.sŻ.
ne.11
\9
I 027 874 | 027 81
0
48
é
tsszesen
CÍM Tlźrsul sok, CKo
0
| 027 874
6l
I
103 íh'ánlŕÁl
436 Żo9 436 209
436 209
\4unkaiigyi Kp támogatása
lą
591 665 5
436 Ż09
bevétel, vlsszatéÍtilés
Ossz sen Cisánv Kisehhsépi onkormánvzat
4
591
591 66
forrás támosatas
(
0
718
567
148
0
0
1 028 592
687
195
-I
0
3
n
00
67
3
0
0
(
0
0
7tt
I 027 874 I 028 592
1
KISÚJSZÁLLÁS VÁRoS
TERVEZET
oNKoRMÁľyzłľłxÉpvlspl,o-ľnsrÜlpľÉNpx
...../20ll.
(... .....)
łinkormányzati rendelete
aŻ0I0. évi költségvetésľől sző|ő7l20I0.(II.Ż4.) önkoľmányzati ľendelet módosításáľól Kisújszállás Varos ÖnkormányzatánakKépviselőłestülete az Alkotmány 44lA' $ (2) bekezdésében meghatźrozott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokĺól szőIő 1990. évi LXV. törvény 10. $ (1) d') pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.s (1) Kisújszállás Város onkormányzatánakKépviseló-testüIete a 2010. évi kóltségvetésľőlszóló - 16lŻ010. (tV'2B')' a 19lŻ010. (v'Ż6.), a 24lŻ0I0. (Vi.30.), a Ż5lŻ0Í0. (x.1') és a 32lŻ070.
(Xn.1.) önkormányzati rendelettel módosított
- 7lŻ0I0.
GI.Ż4.) önkormányzati ręndelet
(továbbiakban: rendelet) 1. $ (1) bekezdés a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
a kiadások fedezetéiil szolgáló bevételek főosszegét - aťlnansziľozási együtt bevételekkel -11.33Ż.767.000 Ft-ban állapitja meg. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 2.124.483.000 Ft költségvetési hiány. A koltségvetésihiány belso finanszirozására szolgáIő ęlőző évęk pérumarudváĺyának igénybevétele összesen 1.910.398.000 Ft. Az ęlőző éví pérzmaradvány igénybe vétele után - a Íinanszírozási kiadások nélktili - hiány 214.085.000 Ft, ťlnanszirozási kiadásokkal együtt a hiány Ż79.192.000 Ft, mely teljes összegében működési hiány. A saját bevételből és a központi költségvetésből származó forrás összesen 9.l43.l77.000 Ft.''
1.$ (1) a)
(2)
Az önkormáĺyzat
A ľendelet R/l. melléklete helyébe e rendelet R/1. melléklete lép.
2. $ (1) A ręndęlet 2. $ (1) bekęzdés a) pontjának elso és második mondata helyébe a kovetkęzo rendelkezés lép:
,,2.$ (l) a.) Az önkormányzat az intézmények bevételi és kiadási főösszegét 1.l95.011.000 Ft-ban álIapitja meg, mely az atapÍevékenységszerinti feladat és tevékenységelIátásźlhoz nýjt fedezetet.'' (2) A rendelet (14) bekezdése helyébe akovetkęző rendelkezés lép:
',2.$
(14)
A Cigány Kisebbségi Önkoľmányzat
bevételi, kiadási és méľlegeeloitáĺyzatainak
főtisszege 3.786.000 Ft. A Cigány Kisebbségi onkormányzat döntésének, 5/2010. (II.19.) számll hatźrozatnak megfelelőęnváLtozat|an formában WŻlc. melléklet tarta|mazza."
A rendelet 2. $ (15) bekezdése helyébe a következo ľendelkezés lép: ,,2.$ (15)A Társulások bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege3.433.078.000 Ft, melyet (3)
a Táĺsulások döntéseinek megfeleloen,váItozatlan formában
(4)
A rendelet 2.
(5)
A
-
- azWŻ/d. mellék]et Íar1almaz.''
$ (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (I7) Az intézmények, Cigány Kisebbségíonkormányzat, Társu\ttsok felújítási, felhalmozási ,,2.5 kiadásainak bemutatását célonként,feladatonként az WŻlf. melléklet tarta7mazza 3.400.726.000 Ft. főösszegben'''
ľende\ęt R/2.,
NLld.,NZle.
N2lc, wŻlđ.,NŻlę. és az NZlf. męllékletę helyébe ę rendęlęt W2., WLlc,
és azNŻlf' melléklete lép.
3.s (1) A ľendelet 3. $ (l) bekezdés a) pontjának első és második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
,,3.$ (1) a)Az önkormárĺyzat a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadási főösszegét 1.400.361.000 Ft-ban á|lapitja meg, mely az alaptevékenység szerinti feladat és tevékenységellátásához nyújt fedezetet.
ło
2
Az
önkormányzat a Polgármesteri Hivatal 20i0. évi bevételi fóösszegét 1.882.861.000 Ft-ban áLlapitja meg, mely az alaptevékenység szerinti feladat és tevékenységellátásához nyújt
fedezelet."
A rendelet 3. $ (Z)bekezdése helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép: ,,3.$ (2) A képviselőłestület a működési célúpénzeszkoz átadások, kölcsönök, támogatása főösszegét 35.809.000 Ft-ban állapítja meg. A támogatott szervek szerinti részletezést azRJ3la. melléklet tartalmazza." (2)
egyéb szeryek
(3)A ĺendelet 3 $ (4) bękezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ,,3.$ (4) A 8 cím 3 alcím 18 szám alatti 22.008.000 Ft sport célok és feladatok elóíráĺyzattartalmazza a sportalap összegét, mely a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 5112005. (XII.2.) önkormányzati rendelęt alapjáĺ - a kövętkęzo elóítányzatokat tartalmazza'. 6.844.000F1 Sportingatlan
. o o o
(4)
alap alap Támogatási alap Tartalék alap
Miĺködési
11.764.000Ft 3,000.000 Ft 400.000 Fť'
A rendetetR]3.,N3la.,w3lb' és a R"/3/c. męlléklete helyébe ę rendęlet RJ3.,R/3la., R/3/b. és aN3lc.
melléklete lép' 4.$ Arendelet 4.$ (1) bekezdése helyébe a következo renđelkezéslép:
,,4'$ (1)
Az önkormányzat koltségvetését104.985.000 Ft hitęltörlesztés/kötvény visszavásárlása
és kamat terheli, melynek részletezésétazR/4. melléklet tartalmazza.''
5. s (1)
A rendelet 5. $ (1) bekezdése helyébe a kovetkező rendelkezés
,,5.$ (1)
Az
lép:
önkormányzati folyamatban lévó, átIluződő beruházási, felújításifeladatok előirányzataiĺak főösszege 2Ż1.799.000 Ft' melynek feladatonkénti és fedezet szerinti
r
és zlętezését az
Rl
5 l
a. mel l ékl et tarta\mazza."
A rendelet 5.
$ (2) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (2) évben új induló beruházási és fejrĺjítási feladatok elóirányzatélnak főösszege 2010. ,,5.$ 308.546.000 Ft, mel1ľrek feladatonkénti és feďęzet szerinti részIetezésétaz Wĺlb. melléklet
(2)
tarIaImazza." (3) A ľendelet 5. $ (3) bekezdése helyébe a kövętkező rendelkezés lép: ,,5.$ (3) AZ egyéb felhalmozási kiadások e|óirtlnyzatáĺak főösszege 185.683.000 Ft, melynek fęladatonkéntíés fędęzet szerinti részlętezésétazR/S/c. męlléklet tartaImazza."
(4)A rendelet 5. $ (4) bekezdés első mondata helyébe a követkęző rendelkezés lép: ,,5.$. (4) A felha|mozási célúpénzeszköz átadások és kiilcsönök előíráĺyzaÍának főösszege 106.381.000
Ft' melynek feladatonkénti és fedezet szerinti részletezésétazR'/Sld. męllék]et tartalmazza." (5)
A rendelet 5.
,,5.$ (5)
$ (5) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:
a.) Az intézményifelhalmozási kiadások e\őirányzatźlnak összege Ż3.072.000 Ft., melyet az R/2. mellékl et Ż-3 cim 19 szám tarĺa|maz.
b.) A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások eIóirányzatának osszege ó0.455.000 Ft' melyet az R/ 3' mellék1et tarialmaz."
A rendelet 5. $ (ó) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép: ,,5.$ (6) Az Euľópai Uniós támogatással megvalósuló, folyamatban lévő beruházási és felújítási feladatok előirányzatźtnak fó
R/S/e. mell ékl et tartalmazza."
4'(
(7)
A rendelet 5. $ (7)bekezđésehelyébe a kovetkęző rendelkezés
lép:
(7)AZ Európaí Uniós támogatással megvalósuló, új induló beruházási és felújítási feladatok ',5.$ e\óirányzaÍ'ának főösszege Ż.470.998.000 Ft, melynek részletezéséta 17. cim 6. alcím' R/5/e. mel ékl et Iaĺtalmazza.'' 1
(8) A rendelet R/5/a., R/5/b., RJ5lc., R/5/d. és az R5/e melléklete helyébe e rendelet R/Sla., R/5/b., W5lc., R/5/d. és R/5/e. melléklete lép. 6.$ (1) A ľendelet 6. $-a helyébe - a céltartalék cím megjelölése után - a következo rendelkezés lép: ,'6.$
Az önkormányzat 2010. évben 5.6ó1.000 Ft felhalmozási céltartalékot képez, melynekrészlętęzésétaz
R/6/a. melléklet tarta\mazza és Ż6.256.000 Ft működési céltartalékot képez, melynek részlęIęzésétaz R/6/b. mellékl'et tartalmazza."
(2)
A rendelet R/6la., R/6,A. és az R/6lc. męlléklete helyébe e rendęlet melléklete lép.
N6la', R/6/b. és R/6/c'
7.$ A rendelet R/8/a., R/s/b., R/10/e.' R/10/f' és R/11. mellék]ete helyébe e rendelet fu8/a., R/B/b., R/10/e. ,R/10/f. és R/1 1. melléklete lép. 8.s (1) HatáIyátvesztl a rendelet 2. $ (3)' (a) és (9) bękęzdése.
(Ż) Ez a rendelet 201
l. február Ż3-án1ép hatáIyba.
Kisújszállás, 2011
:) polgármester
(:Dr'Kitt1inger llona:) címzętes fojegyző
(:Kecze István
A rendelet kihirdetésre került: Kisújszállás,207l ..
20II..
..n, a Városháza hirdetőjében. (:Dr. Kittlinger llona:) címzetes fojegyző
.Á1r
'''-20
ĺ0
l.cím
(II.23) sz. költséBYetési rendelet lnelléklete
ful.sz. lnęlI'
Önkormányzati bevételek és kiłdások eIőirányzata
€zeľ Ft
20l0 évi
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE
.a N
eloirlínyzat
MUKO DESI BEVETELEK
I.
Intézmén!i nu ikijdźsi beýćtelek
l.t
Polgámesteri Hivatal mliködési bevételei, működési Áfa bevételek
t.2
Működési célúkamatbevételek, árfolyamnyeÍeség
1.3
Felhalmozási
t4
Intéznények lntiködési bevételei' rnűködési célúAfa bevételek
1.5
TáÍsulások működési bevételei, működési célú Áfa bevételek
1.6
CigIány Kisebbségi Önkonnányat
t.7
Polsánnesteri Hivatal felhahnozási célu Afa bevételei
t8
Intézmények felhalmozási célú Áfa bevételei
1.9
Társulások felhalrnozási
Intézmónyi m kłidési bevételek łisszlsen
()nkornĺinyutok
33 58 5 075
rnűködési célúbevételei' můkodési céhi Áfa bevételek
2
2.t.3
0
t 082 t29
(1:11:11+]1-Đ-
sajĺźtosnííködlhi bevételei
_
677 3Ż8
r8800
ĺdegenfoľgalrni adó tďtózkodás utál
35
2s4 000
lpaűzési adó
-272,435 5 000
2.2.1
Pótlékok, bírsáBok
2.2.2
Személyi jövedelelnadó
helyben maadó része
103
2.2.3
Szenélyi jövedelelnadó
jövedelenkülönbség
329 95
2.2.4
Szernélyi jövedelemadó
norrnatív módon elosztott lésze
2.2.5
Gépjĺánnűadó
2.2.6
Tennofold bérbeadásából szánnzó jövedeleInadó
2.2.'1
Átengeden egyéb központi adók
2.2.
rnéľséklésemiatt
413
47 00( 55(
485
Átengedctt közpon ai adók (2.2.l.+''.+2.2.7)
9lĺ
rnűernlékvédelrni bírság
2.3.1
Kömyezetvédellni,
2.3.2
falajterhelési díj
2.3.3
]gyéb sajátos bevételek
I 00(
BíreágoĘ pótlékok
2.3
92(
és egyéb
I 920
sajátos bevétel€k (3.3.1.+...+3'3.3)
760 673
Öńkormányz rtók sajátos működéJi bcvótelei iissżésén(2;tl2.2'+Ż.3)
TÄMo 3ATÁsoK tdnogątlźsa
1.
tll
Nonnativ hozáiárulás: feladaünutatóhoz
t.t.2
Nonnativ hozájárulás: lakosságszánhoz kötött
Normatív támogaŕások
1.1
728 063
kötötl
23 96A
7s2 023
(1+2)
lesztési ho zzá1inlźs
t.2.1
Közműfej
122
Prérniulnévek
1.2.3
Keresetkiegészítés (elĺiző évrol áthúzódó)
1.2.4
BéĘolitikai intézkedések tĺárnogatása
3 988
l
8lól
r.2.5
Esélyegyenloséget segítő támogatás lntegľációs ľendszeľben résztvevo pedagógusok
1.2.7
EU Önero Alap támogaÉs É-alfi'ldi Régió lvóvĺzmin'Javító Pĺojekt I'üten
a4 069
1.2.8
EU Önero Alap tánogatrĺs Kj DK-i
30 25
L2.9
Könyĺtai
l0
és DNY-i
és köanűvelodési éľdekeltségnövelő
'7
myagi tánogatása belvízöblözeteinek
ĺekonstrukciója
43Ą
tánogatás
jvodŁtatlĺsi tánogatás
3óc
Alapfokú rnűvészetoktatás támogatása
t2t2
Gyógypedagógiai és osztályÍônöki pótléka jogosultak támogatása
2
|.2.13
Pedagógus továbbképzés és szakvizsga
2 500
t.2.t4
Aĺmy Iskola Kozponti
8 000
épületének felújĺtása
178
|.2.15
bljesíĺnénymotivációs pálylŁati tánogatlás
I'106
|.2.t6
izakmai és infonnatikai feilesztés tlfunogatása
6 160
Pedagógiai
356
szakszolgáłat támogatása
].ŁĽ-
Hęlyi közforgalmú közlekędés tánogatása
t.2.19
Nyári gyęnnekétkeztetés tánogatiisa
t2.20
Érettségiés szakmai vizsgák rárnogatásaLétszáncsokkentés tanogatása
l.Ż
2 056
4 488 361
szeruezéŕek támosatása Kiegészĺto támogatás
1.4.2
Egy€s jóvedeIempótló
Normatív, kötött
1.4 I
5.2 1.5.3
u
egyes közoktatási feladatok ellátásához
támogatások kiegészítésę
felhasználású támogatások
cÉDE tánogatö közcélú foglalkoaatás EKĺ tánogatás Nefelejcs
eszközbeszerzéséhęz
7
200
Ż90 0'7| 297 271
tt
42c
utcai útépítés
I3 404
TEKI tánogatás csatoma utcai útépítés
l8 052
{5 nrclléklel
__
-2-11
Központosított elŕiirányzatok
L4.1
1.5.
Tń
246
Helyi łinkormányzatok által fenntaľtott, illetve támogatott előadó-művészeti
t.3
R-1
93
1.2.1 I
2.t7
rcndelcl
ó83
43 8s6
t.2.6
1.2.
sz' költség\,!ttsi
l
_
Hclyi adók összesen (2.1.l+...2.1.3)
___ ?.1.
'-20]0 (il.23)
0
205'r24
Maglínszemélyek kolnnunális adója
Żl
2;
t'18 665
célúÁfa bevételei
1.
081
4t 073
célúkamatbevételek
2.
2.t
II.
t3l
201l'02.l5 ]1:ló
1.cím
._20l0 (Iĺ.23) sz. koltségvetési ľendelet melIéklete
ful.sz. mell.
Önkoľmányzłti bevételek
ezeľ Ft
és kiadások előiťányzata
F
20l0 évi
BEVETEL MEGNEVEZESE
.a
1.5
FejleszÍési célúŕámogatások
t.6
vis maior támogatás
eloiľányzat
,
2 57!
onkormányzatok egyéb költségvetési támogatása
III.
iönkoľńányr:tok
15 00(
támogatása
onhibáján kívĺilhátľányos helyzetben levő önk t
42 8'7(
i
ĺ r 321 l0(
kbltsegveÍsi támogatása öszesen (1.1+...''+1.?)
FELHALMoZÁSI lĺs ToKEJELLEGÚ BEVÉTELEK I
FeIhaImozá
és tć;k ej eI I egííbeý ételek
LI
lngatlmok é(ékesítéseés egyéb tárgyi eszközök
L2
Földterület éńékesítése
t.3
Egyéb tugyi eszköZök €szközök,
javak értékcsítćseösszesen (l'l+. '.+l.3)
imnrat€ľiális
24 872
200
2.2
onkonnányzati lakótelęk, egyéb telek értékesítése
2.3
Pńvatizációból
2.4
Egyéb önkonrányzti
6 289
szánnaó bevétel
0
vagyon bérbeadásábóI szánnzó bevétel
42 33
önkonnányzti vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szánneó bevétel
2.5
bevételei (2.t+2.5)
onkormányzatok sajátos felhalm.ćs
2
3.t
osztalék és hozmbevétel
3.2
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei
3
48 826
óooo
-
-
befektetések bevételci (3.l+3'2)
6 000
beyét€lek összesen (1+2+3)
79 698
es
BEVETELEK
T I
84
énékesítése(intézményi)
lakások értékesítése
2.1
IV
24 029
éttékesítése
beýérelek |u ĺĺlrarl^ i rét,i rri^ołąttźsértékíí
l.l.
000
Mezei orszolgaat támogatása
3
!'L.2
l\4unkaeropiaci alaptóI közmunka támogatás
5 384
L l.3
országos Egészségbiztositási PénztáÍtól átvett pe
t.t.4
Illesális szetnétleĺakók tánosatás
L l.5
Településoľök foglalkoztatásának
l'ĺ'6
H€lyi
l. t.7
Prélniumévekprogĺan támogatása
I
I
.1.8
I 19 l0
ll
30 895 Ż 386
4 470
tá!nogatff a
szeryezési intézkedések tánogatása
0 0
Ż54
Helyi közfoľgahnú ka'zlekedés tánogatása Éľettségiés sakrnai vizsgiáLk tálnogatma
Ávoe :.l .ł payzatra
0
áwett pe
33 64
t2
TIoP l '2'3 Kön}rytári szolgláLltatások összehmgolt TÁMoP 3'2'3 Kisújszillás: ltt mindenkire szerep
I
l3
Mozgáskorlátozottak közlekedési tánogatása
I
14
Nagykunsági Hagyományőrző Bál megľendezésére átvett Pénzeszköz NHT
I
l5
országgyűlési Képviselő-válroztásľa átvętt pénzeszköz
I
infrastrukturális v፠pÍojekt
ló
Cigány Kisebbségi Önkonniínyzat táto8atásértékiĺbevétele
t'7
TĺoP l.l.
I
l8
TAMoP 3.2'4 Nagykun
I
t9
Helyi Kisebbségi önkonnáĘyzati váIasztásra átvett
I
.20
Helyhatosági választásra átvett pe
I
2t
PolgIĺwédelrni feladatok tánogatása
I
22
Rendszeres gyennekvédelni támogatás
I
.23
Roma Íiatalok tmulmányi tánogatása
I
24
Kacagi TŕibbcélúKistéIségiTláŤsulástól átvett pe
t.t.25 1.1
Tilulói
92 95 'I'789
Tudásdepo expressz2
591
pe.
203 Ż19
t4 727 256 I 80C
floP
l. l. 1/09 "IKT''-val tánogatott oktatási kömyezet kialakĺtása a kisújszállási Army ĺános Általános Iskolábm és Móricz Zsielnond Gilmáziulnbm
39'1
172 151
Polgármesteľi Hivatal támogátáséľtékű bevétele
Intézményekŕámogatásértékaĺbevételei
___
s3 79( 2 19t
il 0ll
'áľsuIások támogatásértékű bevétel€
I
Műkiidési céll támogatásértékű bevételek iisszesen (1.1.+...+1.4)
2
Fel h al n ozd si céIli tdmogalrźsértékíl bevételelś
2 t.t
200 3 399
laptop progÍan
Cigány Kisebbségi önkoľmányzat támogatásértćkű bevétele
l-4
58 449 2 52'l
I
l/07
385
fejlesztése
tilnogatása
239 14t
A 4.sz. floút és Rákóczi utca keresztezódésébenjelzőlámpás csomópont kiépítése(KHEM |' IÁ;ńń áŕ F l Äirán\ żąt {iĺ ąn
13 651
]
Ż'l.3
]ÉDEtilnogatás közcélű foglďkoaatás €szközbeszezéséhez IEKI tánogatás Nefelejcs utcai útépítés
2t4
IEKI tánogatm csatoma
2,t.5
Béke és sásastó utcak felújítása TEUT pályiŁat
2.t.6
Stradfoci pálya kialakítása (MAG sPo-slF-08-08-06'70 pályázat)
2.t.7
Európai Uniós tánogatással
megvalósuló folyanatbm lévö beruhŁások tánogatása
t 0r2 004
2 1.8
Euĺópai Uniós tánogatással
megvalósuló új induló beruhĺŁások tánogatása
l
2.t.2
utcai útépítés
r+ -2010 (il'2J) śz. kölĺség,clési ľendelel R-l
nellćklcl
t4 754
178
ó90 6ó5
20)
102.15 I l:16
-20l0 (ll.23)
sz. kÔltséBYetési rpndelet
l.cím
lnellékletę
ful.sz. rnell.
Ön kormányzati bevételek
ezer Ft
és kiadások előiľányzata
20l0 évi
BEVÉTELMEGNEVEZÉSE
.ě
r
l
tlo 2.
infrastľuktuľális fejleszlése ÉAoP-3 l ąB-zoo8-oo l
Kisújszállás autóbuszrnegállóinak
80 943
i' f"jl"r",é* --_=
1.10
2.t.ll
TÁMoP 3.2'3 Kisújszállás:
2t
t4
TÁMoP
Ż.l.l5
Közkincs
2.t.t6
Army Iskola Központi épületének fęlújítása
Ż'l
EU Öneĺő Alap
Í1
3. l
ltt lnindenkire szerep vfu pÍojekt támogatása
Kj DK-i
trámogatás
2.t.t9
otthonteremtési támogatás
588
és DNY-i
belvizöblözeteinek
r6 8s3
ľekonstľukciója
l8 93s
laptop progran
3 790 Ż 867 542
Hivatal felhalmozási célútámogatáséľtékíĺbevételei
Ż-1
Polgáľm€steri
2.2
Intézményektámogatásértékű bevételei
2 692 2 t41 574
iTársulásoktámogatásérŕékíibevétele Cigány Kisebbségi Onkormányzat támogatásértékííbcvéteIe
0
s 017 808
Felhatmozási célútámogatásértékíĺ bevétetek łisszcsen (2.l+...+2.4) Támogatásértékű bevételek összsesôn
IV.
3ló
I 700
lritelek kanattánogatása
TtoP l.l ' l Tmulói
Ż-4 2.
ĺšó, 5
'4 pályázatÍa átvett pe
2.t
2.3
r
j':]:1Ľ'
5,256 95?
(1+2)
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNzEszKozoK M íĺh ödési céIti pénzeszköz dtýétel dllamh dztqrtdson kívillrćĺI
I
I
Polgĺłmesteń Hivatal működési céIú pénzeszközátvétele áłlmháztatáson kiviilTol
I
ntéanényekműködési
2
Tátsulások
elú pénzeszközátvétele
állanhááartáson kivillrol
12
358 t4 477
Műkôdési cél pénzeszköz átvétel fisszescn (1.1+...+l.4) Felhgĺmozúsi cćl.i Pénzeszki)z litýétel dll a m h dzÍąrtdson kíyii lriil
2
t.t
Polgánnesteri Hivatal felhalmozási pénzeszkoz átvétele állanhetďt.kivülľol
t.2
lntézlnények felhalrnozási pénzeszköz átvétele állanháztaĺáson kiviilľŕil
6 846
rs 416
áĺsulások felhalrnozási célú pénzeszköz átvétele állanháu tartáson kiviilľől
1.3 1.4
vI.
cKo
felhalmozási célír pénzeszköZ átvétele älanháztaÍtáson kivülľol
célúp
énzeszki5z áNéte|ek ( l'l+...+1.4)
a
F'elhalmozási
v
végtôgeśenátvett pénzesżköżök összsen:, (l+2)
0 0 22 Ż62
36'39
ľľ9ołrÁslxol-csdľÓŕÝlsszłrÉnÜlÉso I
Műka'dési célútámogatási kiilcsönłik visszatérülése
2
Felh al mozdsi kłjlcsöil ök ýisszatérij l.ise, igén),beýétele
_] 0
2l
VízmíiKÍt kedveanényes kölcsön visszatértilés
2.2
IsűhĺŁas kölcsön
2.3
Dolgozók lakmépítésikölcsön
2.4
H&taĺtlásoknak folyósított egyéb felhalnozási kölcsön
2.5
VG Kít részérenląijtott kölcsön vissmtérülése
-
vissatéľülés
2 500
323 3 082
visszatérülése
964
Yissztéńilés
89! 't0 67(
Felhalmozási céIútámogatási kłilcsłinłikvisszatérülése
7
vI.
t0.67.
Támogatáśi .kö!eśöńł'k visýätérü|éŚę ösśz€son (1+2)
KoLTsÉGvETÉsIBEvÉTELEK osszEsEN
(l.+II.+ItI.+lv.+v.+v|.)
9 143 t7',
BĚVÉTELEK É_s.r<ĺ.łpÁsor'BcyENLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, -'''Kor,ŤsÉcvÉiÉstlÖns161.,1-1rörrsÉGvETÉsIIIńNY)
'-_f-
-21Ż4.483
NÉLKÜLIBEvETELEK
I
E!őző évek pénzmaradványdnak igénybevétele (nííköd ési céIú)
"-
'1.2
Fo.l'*"esteń
Hivatal előző évi pénznuadvány igénybevétele lnűködési célÍa
2
társulások
t4
cisány Kir"bb'éci Önko*ány'u'
:é!
"Iő
Polgánnesteri Hivatal előző évi pénnnuadvány igénybevétele felhalmozási célľa
23 2.4
t 695'139 I 675
Ż.Ż
2.
3l 65 033
9Iőző évek pénzmarallvdnydnak igćn1'bevétele (elh alnozdsi céltł) 2.1
VII.
39 334
előző évi péumaradvány igénybevét€le műkôdési célra
1.3
9 995
l5 393
Intézmények elózó évi pénzmaradvány igénybevétele müködési célra
Vĺűkłidésicélúpénzmaradvány összesen (l.l+...+l.4)
Trársulások elozo évi pénanuadvány igénybevéteĽ l
!Ľ4ryąrygĽ
t47 95
cigány Kisebbségi Önkományat elózó évi pénzmaÍadvány igénybevéllle]!Ę!Ľ__ási c9Ľ
Felhalmozási célúrrénzmaradvány összesen (2.1.+...+2.4)
r 845 365
Pénżmaľadvány,igéiybevétele,ö_s3zesen (l +2)
t 910 39t
4í sz.
(+)
xolľsÉcvprÉsrrrńľy ľtl-sÓ rlľłľszÍnozÁsÁnĺszolcÁLÓ PÉNzFoRGALoM
vII'
.'-20l0 (I]'23)
346
működési céIú pénzeszkozátvétele állanhŁtaÍtáson kiYülľöl
Cigány Kisebbségi lŃonnányzat működési célú pénzeszközátvétele áh'kivÜlÍől
1,.4
'1'1
kölĺscslc!ćsi rendclel R-l nellćkleĺ
20ll'02']5
ll:ló
l'cím
-20l0 (lt.23) sz' köItségvetési rendelet męllékleto
R/l.sz. lnęll' ezeľ Ft
Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata
2010 évr
BEvÉTELMEGNEvEZÉSE ELózó,Élr PÉNZMARADVj(NY IG
UTÁN
HńNY vÁGY TÖBBLET
M ii ködési célli értékpapírokértékaít^énekbevétele Forgatási céIúértékpapirok bevételei bevétele (l.l+l.2) IMűkodé'i .élúé.tékpapírokéľtékesítésének
2.l 2.2
Forgatási célú éItékpapĺÍokbęvétęlęi Befektetési célúénékpapĺrokbevételei
Befektetési célúértékpapírokbevéaelei (z.l+2.2)
ÉľtékpapÍrok éľtékesítésének bevétcle łisszś€ń (1+2) M ĺĺkijd*i céltł kötvén), ek kibocstźttźsdn ak bevétele
Működési céIúkötvény€k
kibocsátásának
bevétele (1.t+t.2)
I}eÍektetćsi cćl lł kötvények kibocsĺźtdstźną h beýélele Foľgatási célúkötvények kibocsátása Befektetési célúkötvények kibocsátása
Befektetési célúkötvények kibocsátásának
Hosszu lejáĺatu hitelek
bevétclei (2.l+2.2)
felvétele
i
Működési célúhitcl felvétcle (1.1+1.2)
2.2 2.
Hosszú lejáĺatu hitelek felvétele
lFelhatmozási célúhitel felvétele (2'1+2.2) Hitelek összpsen,(1+2)
ÁG .20]0 (II'23) s:. Iöltscg,!tćsi
ľcnd!hĺ R-l Dftllcklcl
20]l'02'l5 ]l:Ió
l.cím onkormányzati bevételek
_20l0 (lI.23) sz. költségvetési ľendelet lnelléklęte
R/1.sz. rnęll' ezeľ Ft
és kiadások elői rálnyzata
20 l0 évi előirályzat
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE
Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeIi juttalása
A helyi önkormányzat
i
által kijelöIr fe|halmozások (befuhŁások' felújĺtások és az egyéb felhalmozási
8. r_KÖnsÉGvETÉslKh 9'
8 545
kiadások, támogatások)
_
--.
] '|!?|lry
iRövidlęjá'afuhitelektörlesztése/köwényvisszavásárlás
l. IŻ.
lFoľeatási célúértékpapírok kibocsátmą vásáĺlása
l
]Egyéb finanszĺrozási kiadások
Műkiidési célúfinanszÍrozási kiadások (9+.'.+l2) 2? 2t'1
Hosszú leiáĺatu hitelek torlesztésď kötvényvisszavásá1ás Befektetési célú értékpapírok kibocsátásą vásáľlása
Fethalmozási célri finanszÍrozási kiadások (14+ls)
Finanszírozási kiadások összesen: (I3+16) ÁRGYÉVI KIADÁSoK MINDosszEsEN|
öľronľĺÁľyzłTlKIADÁSoK
KIADÁS MEGNEVEZÉSE
Melléklet 2
Intézrnények müködése
2
Intéanényekfelhalmozása
Żle
| t1t 939 _ 23 072 __ 55 424 ._. -
TáÍsulások níĺködése
2td
2/d
MELLÉKLETEK SZERINT
_.
3 3'17 654
Táĺsulások feIhalmozása
30;ió
TéľségiSzociális otthon mĺiködésélrez pénzeszközátadás TéľségiSzociáIis otthon felhalmozási kiadásaihoz pénzeszközátadás
J
Polc'ámnesteľi Hivatal működése és önkonnányati
l
feladatok
339 90ó
3_
60 455
3s 809
3/a.
-_-----
5lb
308 546
Úi induló beruhiáäĺsok Folyanatbm lévó EÜópai Uniós tánogatással megvalósuló
projektek
5lell 5/c
Egyéb felhalmozási kiadások
5/d
Felhallnoziási
6la.
6lb 6/c
2lc 4
t'r98
12',7
2 4'r0 998 l
85 683
célúpénzeszköz átadások és kölcsönök
céltaÍalékfelhalmozási célra Ż6 256 50'1
Általmos taÍtalék elepülési łinkormányzat kiadásai összesen:
)igmy Kisebbségi lnkonnányat lnűködési kiadása Cigmy Kisebbségi Önkonnányzat felhahnozási kiadása Kiadások mindösszescn a finanszírozási kiadások nélkül:
tl
263 874 3'786 0
r1 267 660
6s t07
Finanszirozásĺ kiadások t7
KIADÁSoK MINDöSŚZESEN:
Ą+ -20]0 (II'23) sz' kÖhsćs\c!ési Ícndelcl 1I-l nellćkleI
,_.
icéItartalékmĹiködési célTa
f
2/ę
221'r99
lévő. áthúzódó beruheási' felúiítási feladatok
5la
5/ell
241
__45
i és nĺikt'désicélúhitelkmatok
4
33.2 76',
20l l'02'15
I]:ló
..._2010 0I.23) sz. koltségvetési ľendelet melléklete
2. -3. cím lntézmények bevételei és kiadásai (kłiltségvetésikeľet)
R/2. melléklel ezer Fl
2010 év
Alaptevékenység
Tĺi mogatĺí sér lék ííb oételeA
Cím
Intéuŕnyi
Megnevezés
o
mííkdési bilételek
KijItség etési be ételek
b4ételek
J,
Mííki;dési
Fel ha I moaisi
céIti
célli
J.
6.
3ll
5l
Alup|ok M ívéxetoktqt.isi Intézméh!
4 377
63 057
4 907
300
Aŕan! r!ános Által.inos Isko!a
2 065
173
Ż226
I
2
Ż
2
3
2
4
Ż
5
2
6
3
I
Míívelłftlési és lfi sdgi Kiiqont
3
Ż
Arany
Áh. Iskola, Eg:séges Pedaglźgiai Szukszolgliltt és Di kotthon
M riczZs Gimná
um,
K ąazlasĺigi Sukk
zép-iskolu és
Kollégium I l I éss7
S
A
ndor S ul k k zép- és Su
J
nos Virosi
k i sk
ol a
K n!ĺtĺjr
l aptoék eny ség sszese
n
:
-2010 (II-23) sz. k 7tséqvetésjrende]et Intéznények R_2 ne]'7.
r48
189
73 830
2| 5Ż9
l5 919
266 t9s
9 769
l3l3
r70 490
6 815
29 379
698 33 s8
Felhalmoaisi céIĺi
8.
9.
500
BEVETELEK ÖsszESEN céI
FeIhdmczźsi cél
t0.
il
Mííkaitlési
I 762
64r
852
73 493
t78 001
I 670
179 671
r99 085
I 085
Ż00 l70
5l18
300 657
7 150
lŻ l90
7 0'7Ż
r0 298
201 363
l
t00
745
2t 689
288 53 790
375
37 039
35
2 692
t2 346
rs 416
12.
166 131 72 897
l
ässzesen
328
I 060 118
/B
Mííkdési cěl
7.
t62 330
I
Vli r o sí ()v oda i I ntépnény
I^
Felhąlmoaźsi és tćĺkejellegíí
r68
Ż
Kossuth
trimogatás
2
1.
Önkormdnyuti
Pénz{orgalom nélkiili bevél elek
Véglegesen dtvl :tt pénzeuk ziik
840
83s
6Ż4
23 026
| 249 15 393
308 642 !0?_e81 37 040
I
I 177 943
168 133
24 275
I 675
I 195 011
2011.42.15 15:52
2. -3. cím Intézményekbevételei és kiadásai (kłiltségvetésikeret)
...-2010 (II.23) sz. koltségvetési rendelet
melléklete
wŻ melléklet ezer Ft
2010 év
Álaptevékenység
KIADÁ:\7K |I::éľéryréY: ,. | , to nofmdtt es
Mtikijdési
()'s.1łZE.sEN
iadĺisok sszesen
Jk
,,?!:- i
t ftt
mogatrts
Dologijelleq,'ĺ kiail sokbail
Eltérésaz onKofmanvuu '
ledeŻefr
Í mogdtĺjshoz I,,,r*io*
iszon!íh,u I ka
ailtadás
L
-
r15 122
n5 Kossąth I-
441
Ż99651
Áh. Iskola, EgłségesPedagĺigiai Sukszotgdtal és
31 533
64 I l l éssy
S ĺi nd or S zak k iizép-ésSza k is k o l a
MíÍveldési és lJj sĺigi K ąont
I
r0 t'r
061
466i
139241
sz- kÔftségvetésj rende-ieĹ InťéznényekR-2 neff.
?t
-9327Ż
69 058
063
t
1261
28 t45
I 492 12
302
3l4'
4
]Ô
Ĺ/
9081
900
l52I
300
-88742i
r 200
200 t70
-77
264)
I 200
-59925
Ż500
-'l'
6 3Ż8
87Ż
4 300
3 582
-Ż7
r79 6711 ---
Ż|7 19|
-2010 (II-23)
733i
ziTsJl -----------t-
28',726
Diĺikoltlnn
ĺ68
14364
I 17r
9391
23072
I 195 011
-
--rs-ro8
6s87J7|
-40ĺ 88ĺ
-24 731
2011
-
02 -
f5
15:52
...-2O1O (II.23) sz. költségvetési rendelet
melléklete 4' cim
Rl2lc' Cigány Kisebbségi Onkormányzatbevétetei, kiadásai és méľlegę -
2010 évi
BEVÉTEL MEGNEVEZÉ1E
Szám
1
,ĺntézménviműkodési bevétel
Ż
Allami hozzáiárulás
'' -:']:|ľ' ezer Ft
elóirányzat
a működési koltségekhez
J
Ż I94 Felhalmozási célútámogatásértékű bevétel
l
6
Működési célúátvett pénzeszköz
7
Felhalmozási célúźiv ett pénzeszköz
8
Bevétel łisszesen: (1+...+7)
9
Itatt I \-, )) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (ttibblet (+)' hiány(-)
j
-311
rll 11
BEVÉTELEK ÖSSZBSEN:
(9+10)
KIADÁS MEGNEVEZÉ1E
3 786
2010 évi elóirányzat
Személyi j ellegű j uttatás Munkaadót teľhelo j áľulékok j
Do1ogi jellegű kiadások
Speciális célútámogatások Fęlhalmozási kiadás
Kiadásösszesen:
(1+...+5)
Cigány Kisebbségi onkormány zat mérlege
l.
Működési célúbevételek
3 786
Ż'
Működési célúkiadások
3_786
3.
Műktidési hiány/többlet
0
Felhalmozási célúbevételek 5
Felhalmozási kiadások
6.
Felhalmozási hiány/ttibblet
C
..
:
\
D
o
cume nts and Se tti ngs\b
.-207A (11.23) sz. köftségvetési
o gos
ke\D o kume ntumo k\
rend.eLet R-2-C CKo
Ło
..'-20l0 (ll.23) sz. költségvetési rendelet nrelléklete
R/2/d. számú melléklet ezeľ Ft
6-7 cím
Táľsulások bevételei és kiadásai
Cím
7
6
6
Nugtkun
Kendeĺes, Ecsegfalva,
Hagyomárylörzĺŕ TĺitsuIús
Mikrotérsěgi
Kigjwźllds'
Megnevezés
Ssz
ł)nk or mĺi ny za ti Ti r s ul ĺi s
Észak-atJöldi Régió Ivóvíminőségének
az
Köąonti orvosĺ Ügleleti fuirsullis
2olo évi eÍedeti
20l 0 évi eredęti
ry
Kiad IL Ż
elĺtirányzat I
elóirányzat
Személyi jellegű juttatások
360
Munkaadót terhelő járulékok
l|Ż
3i Dologi jellegű kiadások
Ż 869I 1
célútánrogatások
4
--ł
O**.tt*"r*
Kiadósok ijsszesen: ( 1
2
+
2olo évi eredeti
20l0 évi eredeti
elóirányzat
l'li
r0 8l9l
90
ŻŻ7l
elóirányzat
ll5l2
I
i
---l Speciális *Uatt"O
I
Túfsukisok ijsszesen
Jqvíl.i súért
+
3+4+
6
FelIralnrozási kiadások ÁFÁ-val
7
Kiadások mindłisszesen
5
Ż8 968 -)
-..--.t-
I 500
4 841
)
2
55 424
42 058 3 377 65Ą
4 841
:
r 500
-, I 525
3 419
8 525
4'13
-;;,,
3
7ĺ2
377 654
3 433 078
Bevé telek 8
l
1 087 204
ntézményi nlűkÖdési bevétel
08'l Ż04
:
9
Felhalmozási és tőke.iellegű bevételek
10
Működési célútámogatásértékű bevétel
1l
Ľ'''"''''.,'''''.
l2
Felhatmozási célúvéglegesen álvett pénzeszköz
l4
Kt'ltségvetési bevételek łisszesen
16
l7
i2 490
:
ć5 i h i úny b eI ső fi nans: ĺro:ásćlra s:o I gťl I ó nén:forpaIonl nélküIi bevételek (ntűkt;désícćIú) b
el ső
I
525
2 351
t
Ki)t t sćgve t és i hiú ny
fnans: íľo:úsára s:ol gćll ó
484
Bevételek mindösszesen: :
\Docunle
ll l s ą
nd
Seĺ t i
hgs\bogoske\Dokll
3 234 118
3 245 793
36 983
39 334
147 95
oén:-forgal onl nćI küI i bevél el ek (feI halnlo:ás i célú)
()
__:to'_"^ 0
átvett pénzeszköz
Ľ.ľĽ:lĽegesen
KöI t ségve
ll0t
I s25 Ż l47 574
t3
t5
2
0
Dl en ĺ il D'ok''
Ä,1
I
525
3 419
7l
t4'7 95 3 433 078
7l20l0' (Il.24.) oR mellékIete
5. cím Kisrijszállási Térségi Szociális otthon
R/2'e' melIékIet ezer Ft
bevételei és kiadásai
" '_
cé|úpénzeszközátadĺĺs a Karcagi TÖbbcélú KistérségiTársulás részére |MLikcidési 'Kisújszállási TérségiSzociális otthon műkÖdéséhez
,.
jFelhalmozási célúpénzeszkozátadás a Karcagi TobbcélúKistérségiTársuIás részére a Kisújszállási TérségiSzociális oťthon felhalmozási kiadásaihoz
TĘékoztató adatok
-T-l
|,
IE ,M
|)
KisíiszĺiillisiTéĺéci .rzociútis oĺlhon 2010'
i l
t_ Ľ2 J
I
I
Munkaadót
lDologi
;
terheI<ĺ
l___'lii! turu I
i
iárulékok
jellegű juttatások
1'_
Speciális célútámogatások
_. 6
Míikö ĺIésikiĺtllis ijsszes en:
7
Felhalmozási kiadások ÁFÁ_val
8
"rä*oorri
oroa,xa*,
I I
i
l0 Intézményi műkÖdési bevételek
ry Ľ":'*
t2
:ĽľĽĽs
kiadások külÖnbozete)
t.,,
lĺ' ros
ĺrł
ps sso
3 663
i célútámogatásértékű bevételek
'l
VégIegesen átvett műkÖdési célúpérzeszk
773
16] Véglegesen átvett felhalmozási célúpénzeszközcĺk
t63
t7
Kłiltségvetésibevételek összesen:
l8
KöItségvetési hirĺny belsö finmszírozásáĺa szolgáló pénďorgalom nélküli bevételek (nĹiktidési célti)
r9
(öltségvetési hiány bels
20
Bevételek mindłisszesen:
Żl
I)
__,L
ntézmény részérejáró normatív és kötött
298 489
,t
303 174
]
25
]
ll lryéb táInogatás
Ż4 )sszes kozponti )(
_'-l
támogatás
Normatív támogatáson felüli támogatási igény (24-tl. soľ) Dologi ban ten ezett in4atlaŕlkarbantartás Összege C : \l)o cl nle
n l s ąn d Se
l l i ngs\ b
4 68:
támogatas
ŻŻ](istérségikieg'normatíva
...-2010
3030tr
t94 304
l3 Műkc'dési célútámogatásértékű bevételek
Á) ---l
l7 l8ĺ
120
I ]t__
Kiadások mindösszesen:
1I
l
3 040
||lĽ,!!p.ĽĽłĽ,á."
5
;
l
Személyi jellegű iuttatások
I:I
34 516
]
-44 553 2 000
o4oskev)oh menhn ok\
(II.23) sz. kÓftségvetési rendefet Tér)éqi szoc'otthon
R-2e'
A'-1
r
2011.02
-
15 10:56
'''-20l 0 (II'23) illcllóklclc
sZ'
kdłsc8\tlćsi
fu2lf' sz' melléklet
IntézményeĘ Cigány Kisebbségi onkoľmányzat,
Íctrdclel
ezer forint
Társulások felújÍtási' felhalmozási kiadásainak bemutatásł célonként' feladatonkónt
E
'Đ
.Ę
9o
Megnevezés
Bekeri.ilési költség ÁFÁ-val
elhalmozási, felújítási kiadás megnevezése teruezetl szakmai és informatikai
840
támogatás maradVányábÓl udvari
játszóház
TÁMoP 3.3.3
i
pályázat
l
517
Váĺosi Óvodai lntézmény szakmai és informatikai fejlesztési forrásból 6 db laptop Vásárlás
]
882 l
összesen:
2 239
2 db laptop beszeŻése a 3''1.5 pályázati forrásból
300
TÁMoP Alapfokú MűVészetoktatási
htézmény
HangszeÍek beszeÍzéseaz
alapfokúmÍivészetoktatás l pályázati
forÍásból
687
l
összesen: szakmai és informatikai
987 46
foÍrásbóI Vezetéknélküli
szavazórendszer
Arany János Általános lskola
-'''
Hálózati nyomtatÓ szkenner
-
lĘo
..---
taa 426
TAMoP 3.3.3 pályázat eszközbeszerzés Kossuth Lajos Általános lskola, Egységes PedagÓgiai Szakszolgálat és Diákotthon
1
Szakmai és informatikai Íonásból 5 db számítógép Pedagógiai szakszolgálat támogatására kapott forrásbÓl
500 355
1
db számĺtógép
tisszesen:
't15
_-
ĺ szô
lnformatikai eszközök
beszerzése szakképzési hozzájárulásbÓl
4886
támogatási
szeÍzödések szeńnt
S'ďftp.é"ľ.-álá'"lá"
MÓricz Zsigmond
Gimnázium,Közgazdasági Szakktizépiskola
maradványából térfigyelő kamera és egyéb eszközök
835
Alapitványtól átvett pénzeszköz -' felhasználása
232
Laptop beszeÍzésea TAMoP 3'í.5 pályázatĺ forrásból
375
beszeŻése
.-.
6 328
SzakképzésihoŻzájárulásbÓl
lllésy sándoÍ szakközép-és
gyalupad, térngyelő kamera, pénztárgép' fémĺpari méromÜszeÍek' szerszámkészletek, informatikai
eszközök
Szakmunkásképző lskola
10298
vásárlása
s'"k.đé-'f"r-"tik"i
224
fejlesztési forrásból 2 db notebook vásáÍ1ása
osszesen: Miivelődési és lfjúsági Központ
Érdekeltségnövelő pályázati Íotrásból eszközbeszerzés
összesen: Városi Könyvtár
összesen:
lNTÉzMÉNYEKÖSSZESEN: Nagykun Hagyományörzö
Társulás
--
Önkormányzati Társulás és ÉszakalföIdi Régió lVóvĺzminöségének JaVításáért
-10sn
20( 200 0 23 072
összesen:
0 3 37.7__6e/]
ŻlŚŚ7ésén:
TÁRsULÁsoK ÖSSZESEN:
3 377 654 3 377 654
(\frkÔíńAiv7 Al
összesen:
MlNDÖsszEsEN:
3 400 726
Ci \Docunents and Settings\bogoske\Dokunentunok\
-20I0 (lI.23) sz' koltségvetési rendelet
ĺ'l łJ:)
2011.02_t5
'20l0 (|I'23)
sŻ'
8. cím Polgáľmestelj Hivatal míikŁidésc és JkormáDyzati felad:tok bcv telci és kiadásai
krltsćg\clćsi rcndclct mclléklclc
Ry3. sZ.
Al!u:!:ćl!!E!E.''
-'
__
-
__Ęjlą!4!-!9y9l$y-lJs
''
_
'
Ônk' sajátos megnevezése
m kodai bevételei
K
Fel-
TámogatásénékĹi bevélelek
támogatá5
pénzszk
za'k
t kejellegri bevételek
Mtik dési lFelhalmozási cel ce]íl
Támogatási kolcs n k visszaté(ilése
Véglegesen áfuefl
ltség-vetési halmozási és
Felhalmozási
cél
l-j M k ]
dési
céIŕl
Pénzforgalom nélktili bevételek
B vét lek sszesen
Felhalmozási célri
,.
.0
q
4 410
I
-.,.1 K
.L
12.
uisségi,táÍsadalmi tevékenység, civil szewek
mŕik dtetése
In.
I 11, 15.
.,..._8 e64i
fuŤ
mcllćklcl
..._20 l 0
( l
I'
23)
sz
k lsć8lalćsi l
rondc]ct
8. cĺm Po|gáťm ste Hivatal mrik dése él nkoľmányzati fcladatok bevételci s kiadásai
ncllć\lctc
Személyi jellegri juftatások
K z
MunkMd
t
teÍhel jáfulékok
sségi,tłsadalmilevékenység, civil szeNek
Dologijellegĺi kiadások
RJ3. s7. mcllćklct c?ŁÍ Fl
Kiadások
speciá]ls
cél'j i
támogatäsokl
)
504i
-l l
4 ri-
fuJ
TáÍsadalomés szoc'pol. Juttatások
ässas n
.20l0 (lI'23)
s2'
k llsćglclćsi
E. cím Polgáľmesteľi I.livatal nĺikiidćseé1änkormányzati feladatok bev tclei s kiadásai
rcndclct mcllćklclc
RJ3' s2. mcIIćklcĺ
I
l
Intézményi
Önk' sajátos
míik dési
mk
bevételek
bevételei
dési
FelK ltség-vetési halmozási a támogatäs t kejellegri bevételek
Véglegesen áweí péMeszk z k
Ônkormányzatok sajátos felhalmozá5i bevételei
Felhalmozisi célti
k lcs n ł
TámogatĹsi
visszatérLilése
j F"Ih"]Miik"dé.i celu mo6 celu
'',
Bcvćt
Kitlts
vet si bev telck
!
.-.-
__
| I
-t..,. t_
_t_,_ I
724
I
TAMOP 3.2.3 Kis iszälás:Ifr mindenkire szeÍeD vár TIoP l.2.3 K n}vtei s4lgáltatások sszehilgolt
ÁMoP
l. l.
3.2.4
Nagyku Tudásdepo expressz projekt
l/09 ''IKT'lval támogatott oktatási k myezet a kisrijsállási Atmy János Általános ?2? l
.l
I
l
0i
ci i
i
.l
0 I
Ľ9lcľ -9!!9!r H\!Ę!3l$_!9Yi_Ę.r_ré_cŁg.r"9.19!!
I
t4 ?.:
]
l
i
.....-..-
]
l
'
l I-
lk
äaaroaon
B-
2
!2si
8. cím Polgáľmesŕcli Hivatal n:íiktid sc ćs iinkormányzati feladatok bcvélelei és kiadásai
-20l0 (Il'2]) sz kdltsć8\rlć Mdclcl mcllćklclc
RJ3. sz. mcl|ćklct czcÍ Fl
l
_
l
EI
ol
r4g!qÚęy*c1y-99s.-.-''-.
_.'.. i I
.
I
tl
Szenélyi megnevezése
jellegĹi juttátások
Munkedot
l
Dologijelle-qri
terheljäÍulékok kiadäsok
speciális cél
támogalások
Társadalom és szoc.pol. Junatások l
l
I
-i I
11 6Ż6)
2 12A
t49 7 8Ż6
-nei
!Lt4
TAMOP 3.2.3 TIoP l'2'3 K nyvtďi srclgá]tatások sszeh golt
r5309
ÁMoP 3'2'4 NagykM Tudásdepo expressz pÍojekt
ll, I
TIoP
l 'l 'l
kialakitása
il
ĺ ?89j
/09 "[KT'!val támogatoft oktatási k myezet a kis jszälási Áímy János Általános
és Moĺicz
Zsigmond
GlmŁimbo
397
TIoP l'2.2 Mueumok iskolabarát feilesztése
I
I lg ii:i I ll
q.
i j
i
'
EgyJb pénzbeli és teľmészctbcni tá!!9c'í-l3! .'.-. olitikai juÍt'1l s iisszcscn:
]Tś'Eqą!.:!!!4!!
l .
łg!ąar]!9:!s'i .Łi]_1!al álaptevćk nysćgc ssŻcscil
l
sssl
áÍ
AŤ-
ezer Ft
Működési célúpénzeszközátadások, kölcsönĺjk, egyéb szewek támogatása
melléklete
.đ N a
o
R./3/a. sz. ntell,
9. cím
...-20l0 (II.23) sz. költségvetési rendelet
1
előirźnyzat
PHOENIX kórus 4 p
,,4
2010 évi
Támogatott szerv megnevezéSe
19 A s sąolykg
732
r00
IĽ !ąqpg@. u
Városi Fúvós Zenekar
708
Városi Vonós Zęnękar
304
I
5
:6
11
Bokorviľág Hagyományőrzo Egyesület
190
Művészeti és hagyományőrző csopoľtok támogatása
1.
)
Nagykunsági Lovasbandéľium támogatása
1
Helyi, székházza| rendelkező civil szeľvek pályázati keľete Ösztöndíj Alapítvány
Ż
Bursa Hungarica Ösztondíjpály ázathoz csatlakozás
I
4.
1
285
üzemeltetési költségľe
1
3.
2 105
_F
:!::\'"'1Ł''
:
i
775
1 169
t.944
:]9!ľĽ: 9:1Ľ
Nyári táboľok
618
s. i1
VáľosÍ táľsadalmi (civil) szervek
618
6.
1
Helyi kiadványok támogatása
200
I
Polgárőrség
504
Ż
Városvédő és SzépítoEgyesület
209
J
Nagykun Ki
súj szál lás
4
K
i rendőrőľs uzemany ag-támo gatás a
5
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Koza|apitv ány
6
7
8
1
is
1 5
új s zál l ás
gl
ŻO
rc (v
.2 5
400
.) sz. önkormá ny zati határ ozat szeľint Ónod község
részére Képv i se l o i fe támogatására
l
aj án
l
95 I
ás Gyerm ekeink Műve ltsé g éértAlapíw ány
Magyar Kármentesíto Alap támogatása a Vöľösiszap
Károsultjainak
megsegítésére
000 156
2065 4 539
Egyebek Működési célúkölcsön
a
Kisújszállási Csatornaberuhźyő Yíziközmu
Társulat részérę 8.
110
ért Alapiw ány
25
Működési célúkölcsłin
25
Összesen (1+..+8)
3s 809
łc'
&Ô
7/2010. (II.24.) sZ.
oR melléklete
R/3/b melléklet
SPORTALAP FELOSZTASA szóIo 57/2005. (ruI. 02.) sz. rendelet alapján
a helyi sporttevékenység támogatásáróI
Sportingatlan alap l
6 844
ngatlanok karbantartása, fejlesztése Pénzeszkoz átadás non-profit szervezeteknek
Dologikiadás ĺn
1 500 3 344
gatlanok Üzemeltetése
Pénzeszkoz átadás
2 000
Működésialap Pénzeszkoz átadás
11 764 11 764
Támogatásialap
3 000
UtánpÓtlás-nevelés
Pénzeszkoz átadás non-profit szervezeteknek Szabadidosport programok támogatása Pénzeszkoz átadás non-profit szervezeteknek és intézm. Sportorvosi tevékenységtámogatása Pénzeszkoz átadás
1 400 1 000
600
Ligeti Sportfesztivál* 0
artalékalap Pénzeszkoz átadás
*
22008
SPORTALAP OSSZESEN: 2010-ben 100%-ban EU-s forrásból lesz finanszírozva
,l*
ę'
-2010 (Ii.23) sz' kÖItségvetésirendelet
melléklete Polgármesteri Hivatal felújítási' felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként
R/3/c' sz. melléklet
ezer Ft-ban
.E
Feladat / tevékenység
.Ę
(-)
.
E
Felhallnozási kiadás megnevezése
Beke|ule.siłoItség
megnevezese
N
tervezett
onkormányzati licencprogram
Intézlnényi lekérdezó
Ônkonnányzatok
8
i
gazgarás i tevékenysé ge
395
modul
8 l
Számĺtástechnikai Szerver
eszkÖztĺk l
gep
soo
'
399
Osszesen: 8
2
J
Ż'107
Epítés és teleoülésfeilesztés
7 726
Városfej lesztési stratégia
Osszesen:
7 726
Sebességlassĺtó berendezés
8
2
4
3
l
I /))
ForgalomIassító útborda
I 4t9
GyaIogátkelőhelyek burkolatba süllyesztett napelemes fényfonássaI tÖrténő ellátása
4 000
KÖzutak Ĺizemeltetése
Osszesen:
6 651
Illéssy u.-Arany János épuletegyuttes bontása, Arany János u' 6/b alatti ingatlan bontása
s'ĺi., l'*ł*gył.łu
-
I 800
,
f
rQ.s_.
ováros 4ó. lngatlan megvásárlása
140120t0
(w.27.)
150
Önk hatáÍozat
A20312010 (Y1.29.) sz. Önk.határozat alapján a Csokonai u. 27 la sz. alatti ingatlan megvásárlása
I
Ż
3
Ingatlankezelés
900
A,20s/2010 (VI.29) sz. Önkormányzati hatźÍozataIapján Vásár u. 29.sz. alatti ingatlan
a
7 500
megvásárlása 275/2010 (1X.28.) sz. onkormányzati határ ozat alapjin a Viola utcai útépitésseIérintett ingatlan megvásárlása
115
27 1 /Ż0l0. (IX.28.) számú Önkormányzati hatáIozat alapján a
Balassi Bálint utcát aZ Erdélyl Sándor utcával ÖssZekÖtő útépitéshezszükséges teIületvásárlás
t2 070
Osszesen:
-20l0 (II.23)
sZ. kÖltségvetési rendelet
300
.t30
Ż01l.02'l5
-20]0 (II.23) sZ. kÖltségvetési rendelet
melléklete Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként'feladatonként
Feladat / tevékenység
l
'i
.= v6l*
] 8 l 3 ] ]
ÁFÁ-val
megnevezese
N
| l
Bekerulési kÖltség
Felha]mozás i kiadás megnevezése E
R/3/c. sz. melléklet
'
]
5
]
Városi
marketing '
'
ł laltzolo (YI.29') sz. Önk.határozatalapjánaPiaci Hirmondó vágásához szrikséges számítógép és fényújság
500
'
Osszesen:
. 3 ,
8 _,
_.
s
TAMOP 3. r.4 kompetencia oktatás, nevelés
500
alapĺ
J_
.
]
vásárlás
.lo gyakorlat know-how
Osszesen:
2 s88
:
TEXTLIB rendszer lejlesztése
4
i'i
TIOP l.2.3 KÖnyvtáÍi szolgáltatások Összehangolt infrastrukturál is fe.ilesztése
2 588
t
250
fénymásoló
4'I9
Projektor
]
Multifunkciós
3 482
l
géo
Szerver
35
--i i l
Osszesen:
pavilon
2 db kiállĺtó I
l db videokamera
-__l
-
300
és
l
állomás
I-
felvevő
Multifunkciós
4s62
]
kameraállvány
2 db PC
l
- -:::-
2l9
I
TÁMoP 3'2.3
db vetitővászon,
Kisújszállás:Iĺ
']4
l
0 db notebook
riportermikrofon, 1 db Vezeték nélküli mikrofon'.-
1 db
mindenkire szerep vár
l
-'jĽĽi"
i
I db videomonitor
I
i
l
-
1
676
2s0 600 130
db mászóka, függőhĺd
300
l db tárolóľendszer
400
l
Osszesen:
I
4
5 316
TIoP l.l.l ' Tanulói
5
Latpop vásárlás
laptop projekt
Összesen: ]
-2010 (II.23) sz. kÖltségvetési rendelet
18 93s
t8 935
POLGARMESTERI HIVATAL OSSZESEN:
(i,ĺ
60 4ss
Ż011'02'15
7/20110'
(ll'24.) ÖR melléklete
R/4.szám melléklet
10.cím
ezer Ft
Hiteltłirlesztés/ kłitvény-visszavásá ľlás és kamatok
.E
E
(-)
Q
N
(ť
0
I
0
2
0
I
0
z
0
tvénY visszavásárlás
Fej
0 4
komnt.
pénzmaradv
ad
osszesen
l8 800
Ż2
s
3 417
18 800
0
28 6t5
Ż22l7 28 615 0
0
28 615
0
0
28 615
50 832
0
0
s0 832
I 700
32 032 9 353
r8 800
6 897
I 700
32 790 42 143
28 61s
mindijsszesen:
27 996 34 893
Hit elkamat ok mindii s s z e s en: Hitelttirlesztésre/k wény visszav ásáĺ|ása és kamatĺa
7 522
7 000
2 826 l0 348
3 310
45 241 96 073
\Documents and Settjnqs\bogoske\Dokunentunok\
'.-2a10 (II-23) sz. ło'ltséoretésj rendelet R-4 neff- Hite] és kanat
0
0
lesaési hitelek kamataira
\3^l
21] 0
28 61s
mind sszesen:
.
"*,**,3
41',/
Ż2 2l7
Feilesztési célri k tvénv kamatai Feilesztési célri kamatok łisszesen I Mtĺk<'dési/Likviditási hitęl kamata 2 Miĺktidésicélri k tvénv kamatai Míikiidési hitel kamatai łisszesen:
C :
I
Orrrrrru-rr*
0
2 3
0
IO
Feilesĺésicél k
fedezetek
22217
rlesztéS
Hitelt rlesztésl kijta éru uisszaaás rl
I
0
0
t
Fei lesztési célrĺhitel/kłitvénY łisszesen: Elcĺzo évbęn felvett mtjkodési/likviditási hitęl toľlesztése 2 Mĺĺkdési célri kotvénv visszavásárlás sszesen: Míĺkiidésicél hitel/ktitvény iisszesen:
10
0
lesztési hitel
Fej
I
0
0
2010 évi el irányzat
Megnevezése
I 1
ll
053
32790 0
0
43 843 7 000 3 310
0
10 310
0
0
700
52 453
0
0
l0 310 54 153
700
84 485
18 800
0
104 985
R.s/a. sz. melléklet
-2J10 (II.]3) sz. kć'ltségvetésirendelet melléklete
ezer Ft
11. cĺm Beľuházási fellijítási feladatok 1. alcĺm Folyamatban lév , áthriz d beľuházási, fel jítási feladatok
Fedęzet E
MegneveZés
N
I
A 4.sz. Í rit Útoénztár
és Rák czi utca
El
irán\zat
fi
keresztez désében jelz lámpás csom pont kiépítése(KHEM
nanszírozásában)
l5
,
I 517
14 858
t3 J 7i
I Ą 86
ĺ
310
279
31
0
46 861
(ivitelezés
46 361
0
46 361
500
0
11 83t
0
4 170
87 437
31 455
t0 867
87
43',1
31 455
10 867
4 37:
0
4.
Belteľlileti ritépítéseĘutak felrijítása, Ill ssy
és csatorna
utcai parkol k kialakítása
Kivitelezés
Kłizvilápitás feliesztése Onkormán1zati fejlesztésí célokhoz kapcsol
CÉDE DálYázat
d
kłizcélrifoglalkoztatás eszkiizbeszerzése
Kivitelezés
0
45
lla
45 115 4 375
tt
42x
2
0l(
13 T44
rr
t'72
1
97'
Ż92
248
Béke és Sásast utcák felriiĺtása TEUT pályázat
s2 499
Í4 754
t7 745
Kivitelezés
32 r35
14 571
17 563
364
182
182
t0 192
0
10 192
Ewéb k ltsések A város ecves kłizterĺileteintérfiwel rendszer kiépitése
k
500
7 661
t3 43
Esvéb k ltsések
-2010 (tr.23) sz.
0
46 861
Városháza emeleti Íolv s burkolása
8.
fonás maradványa
Szabadság téri Ltp, Ifilisáe utca és Iskola utcai iátsz térek rekonstrukci ia
Mríszaki ellen
7.
p@1arpt't
K
Péru-
térĺilés/formaradvány dított ÁFA
0
3.
6.
Saját er
13 65t
168
Mríszaki ellen r
5.
AFA vissza-
Pá]'vźr,al
sszeg
n
Tervezés
Kivitelezés
Atvett
Osszeg
ltségvetésiĺendelet R-5-a áth
zd
felhalm.felad
ÖsszEsBľ'
221 199
,.15
0
0
7Í 280
t5 037
0
0
135 482
2011.02.15 10:15
...-2010 (II.23) sz.
k
ltségvetési ľendelet męlléklete
ĺ'1.cÍm Beľuházási' felrĺj Ítási feladatok Ż. alcím
R.5/b. sz. melléklet ezer foľinti
Ú1 inaulo beľuházási és felrĺjítási feladatok
I Beadott I lá|yázat i
Atvett
N
Megnevezés
(n
tseadni
Feĺ ezet
tervezett pá|vázat
Saiát eľĺĺ
Á.ł ]
nun'-
viszatéľĺilésl maľadváno
Kłitvényforľás maraĺlvánve
24712009. (X.27 .) sz. onk'határozat alapján bel és I
kÍilteriileti termofoldek vásárlása B
r 648
1 648
0
268 800
220 000
4R ROO
25 246
22 773
2 473
elteriileti és kiilteľii l eti mez gazdasági utak felrij ítása
2.
Mtĺfiives foci pálya kialakítása 3
20 1 O.évben indu
4.
l
pályázatok és fej lesztések
el
készítése
(általános keret)
Országzászl
em
0
0
lékmri felál lítása
5
1
000
r
Az 6
,7
Arany János Általános Iskola kozponti épĺiletének elemi infrastrukturális fejlesztése
Veres Péter t csapadékvízelvezeto árkainak rekonstrukcí ja
ÖssZESEN:
I 000
10 124
i-
I 728
308 546
qag
) 1)4 t 729
0
3Ą
I 000
0
244
42',1
00
56 125
'7l20I0' F.24.) ÖR melléklete
1'! cím Beru házási, fel jítási feladatok
R.slc. sz. melléklet ezer Ft
3. alcím Egyéb felhalmozási kiadások
F e d ezet Megnevezés
.Cś
N
1
Ford séokocsi 2010. évi torlesztorészlete
2
Iársvi eszk
3
Osszeg
.-2010 G.23) sz. ktiltségvetési rendelet Egyéb fellr.kiadás 5c
PályazaÍ
sszeg
'735
z k Afa
beÍizetése Fordított áfához kapcsol d beírzetési kotelezettséP
Átu"tt
OSSZESEN:
&Ť
Saját er
AFA
Pénzmaradvány
szedett
AIA
vásárlás
735
7 629
7 6Ż9
I7'7 319
t'17 319
185 683
Hitel, részletre
0
0
735
0
184 948
0
2011.02.15 10:15
R
11.cím
...-2010 (II.23) sz. kciltségvetési rendelet melléklete
Beľuházási, fel jítási feladatok
5/d.sz. melléklet
ezeľ Ft
4. alcím Felhalmozási célrĺpénzeszk z átadások és ktilcstiniik e| irányzata
zet
Fede .đ
Megnevezése
N
I
Els
2.
Elso lakáshoz jut
Els -)-
4. 5. 6.
jut
lakáshoz
k k
nkormányzati támogatása (végleges átadás) nkorm ány zati támogatása (visszatérítendo
Fęlhalmozási
cél támogatási k lcs
nkormányzat i határ ozat
al apj
k lcs
n)
részérea31ll2009. (X|l.22.)
án
13512010 (Iv .2'l .) tink.hatáľozat
otthonteremtési támogatás
B lcs
dę épĺileténekinfr astľukturális fej lesztésére
átađása azlv
vízroin ség Javít Társulás részérę
Városvédo és SzépítEgyesiilet részéreországzászlos emlékmri felállítására pénzęszkoz-átadás
TĺĺZoltaut eladás bevételének átadása TrĺZolt KÖztestiilęt részére Felhalmozási célri pénzeszk zátadźs és k lcsiin iisszesen:
C
:
1
\
D oc unte nt s
a
nd Sexi ngs\b
og
o s
920
7 193
Ktĺlcsĺin visszatértilés
ke\D
.'-20l0 (II.23) sz. koltségvetésirendelet fejl.támogatás R
o
ku me ntu nt
o
5 d mel n (^, ()!s
támogatás
-t".'r,J
000
0
1
2 333 1
0
Pénzmaradvány
0
0
0
9Ż0 3 867
3 326
341 3 263
84 068
84 068
3 790
3 790
l
I
]
3 263
800
1 800
1 667
I 667
106 381
k\
K
I 333
347
pénzeszk z átadás a Kaľcagi Kistérségi Társulásnak
8.
000
2333
dolgoz k lakásépítésík lcson foly sítása
VG Kft
1
zm fejlesztésíhozzájáru|ás
EU Önero Alap támogatźs
10.
n:
Felhalmozási célri k lcson nyrijtása a
K
I 333
lakáshoz iutrík iinkoľmányzati támogatása łisszesen
7.
9.
20l0 évi e| írányzal
7 579
88 205
10 597
0
...-2010 (II.23) sz.
k
ltségvetésirendelet
melléklete
l1.cím Beľuházási' fel jítási feladatok 5. alcím Folyamatban lév , Euľ pai Uni s támogatással megval sul beľuházási
R.5/e sz. melléklet ezer forinti
és felrijítási feladatok
edezet
AFA Atvett
N
(n
1.
nevezes
M
zeumok iskolabarát Kivitelezés Mäszaki ellenor Egyéb
)
k
TIOP 1.2.2-08
ltségek
ľekosntrukci ;a Éłoľ-s.r. 2 lD-2009 -0004
fordított ÁFA
Saját er
Pénzmaradvány
Kiitvényforrás maradványa
27 294
t2 703
7 200
20 080
0
7 200
I 140 l8 77'7
I 140
0
0
6 074
12703
0
46s343
0 0
31 405 l 080
36 s40
r6 000 360 952
0
24360
608 8 340
600s 82386
0
40s
0
5 560
20 776 20 7'76
Egyéb ktiltségek
Ifj sági szállás kialakĺtása az Eľzsébet Gyĺĺgyvizĺĺ Stľandfiird teriiletén
ĺ48 402
53 340
14s 902 2 000 500
52 033
r
Kivitelezés Mtĺszaki ellenor Egyéb ktiltségek
Erzsébet Gy gyvízÍi Strandfĺird gy gy és wetlnesturisztikai célri fejlesztése Éłop-z.r.l Kivitelezés
5.
viszatérĺilés/
47 197 27 280
543 855 l8 699 421 8s2 7 018 96 286
Miĺszaki ellen
4.
Beadott pá|yázat
Kistĺjszállás DK-i és DNy-i belvízłibliizeteinek Tervezés Kivitelezés
3.
Megnyert
Kĺstij szállás aut buszmegáll inak infľastruktrirális fejlesztése
Osszesen:
47 107 I 619
74286
I 046
73 093 954
261
2-?e
!śśg _0
I 057 917 I 057 917
466 027
s9l
0
0
756
756
I 798 127
890
śíĺ sso
0
4',7
t0'7
545 977
3T-
466 027
0
Ż0 776
12 703
705 537
...-2010 (II.23) sz. koltségvetésirendęlet
melléklete
ll.cím Beľuházási' fel jítási feladatok
R.5/e sz. melléklet ezer forinti
6.alcím
Eur
pai
Uni
Ú1 s támogatással
indul
megval
sul
i \6 N
1
Kisrijszállás bel és kĺilterĺileti ritjainak fejlesaése 2009-3.1.2
beľuházási és fel jĺtási feladatok
Ij
Fe ezet
Beadni Beadott tervezett oźllvázatJ rlálvázat
] Áĺ"tt l łisszes l
Osszes
Megnevezés
(n
,
Kiitvény-
i
] i
Saiát
er
ÁF'A viszatérÍilés
Pénzmaradvány
forrás maradvánYa
Éłop-
Ér-ies Ény-i belvízciblcjzeteinek rekonstrukci ia I. ĺitem ÉAoP-2009-5.l.2lD2
0
0
4Ż4 865
300 000
0
Kisrijszállás 2
Kisrij szállás 3
Varosk zpont
Éłop-zoog-s.t.t o
fu
nkci bovĺt meg
j
ítása I
I 107 209
Keľeskedelmi szálláshelyek kialakítása
44Ż
5.
városában
p,lop
-zoog -z.l.l
l
c
M
6 7
k
96',7
t9't 165
0
0
I
L
245 802
ľicz diákéveinek
Kisťljszállási TérségiSzociális otthon korszeriisítése az ellátottak életkciľĺilményeinekjavítása és a szakszeľrĺ ellátási kc'rĺilmények megteremtése érdekében TIOP 3.l .2 onkormányzati s.3.0)
307 Ż09
l
Éĺop-zoog-z.l.z
4.
Hétkrajcáros birodalom - Barangolás
i
800 000
0
0
0
420 000
335 000
65 000
58 500
0
zintézmények nyílaszár cseréje (KEOP I I
85 000
Éaop-zoos-s. l.2.C telepĺilési folyékony hu1ladéklerak 8.
9.
10
rekultiváci
6 500
KEoP-4.3'0 Megťljul energia alapri térségfejlesxés L
ltl-0_7
Új
voda építése
I
250
)sszesen:
2 470 998
0i L
t 297 165
0
o
\)o
393 s00
0
0
,r0 ?97 Ż50
780 333
../2010. (v '27 ')
IŻ. cím Céltartalék 1.alcím FeIhalmozási céltaľtalék
ÖR melléklete
Rl6la,sz. meIléklet ezeľFt
l l
MEGNEVEZES velő támogatáspályázat
benyújtásához saját erő biztosítása a Művelődési és Ifiúsági
re] Kl'úkonstľukciójaberuházássajáterőkiegészítésére] 3.
20110 évi előiránvzaÍ
]
2010' évi beruházások saját o4Jg!v!v0 erő fedezetéľe elkülönítés 5 ó6t
Felhalmozási céltartalék iisszesen:
C : \D ocu men ! s a n d Se
t ĺi
n gs\b ogoske\D okume n lumo k\
'..-2010 (II.23) sz. köLt'égvetési Íendefet|ejfesztési céftartafék
oÔ'
śt/
'712010 (I|.24.)
ÖR melléklete
12. cím
Céltaľtalék Ż.a|cím Míĺktĺdési céltartalék
szam
Megnevezés Taneszkozfej lesztésre elktilonített sszeg Érdekeltségnovelo támogatás pátlyázatbenyrijtásáh oz sajáter biaosítása a Muvelodési és I{risági Kozpont részére
A Kisťljszállási TérségiSzociális otthon munkavállal i étkezésihozzájáru|ásának fedezetéľe
Gy gypedag giai
és osztályfonoki
p
tlékra jogosultak támogatása
I49l20l0. (V.25.) sz. onkormányzatihatározat alapján az Illéssy Szakkozép-és Szakiskolában feladatelmaradás miatti e\ irányzat csokkentése 6.
Tobbletbevételek céltartalékbahelyezése
Mĺĺkiidésicéltaľtaléksszesen: C : \D ocume nt s
and
Se t ti ngs\b o g os ke\D
okumentumo k\
-2010 (ÍI.23) sz. kÖ]tségvetési rendeLetM kodésj Cé]tarta]ék
4o
R/6/b.sz. mellélĺIet
ezerFt
R/6/c.sz' mcllék|el
l3.cím Általános tartalék
-20l0 (It.23) sz. k ltségvetési rendelet melléklete
szam
l.
ezerFt
i Megnevezes l--'-EvkÖzitobbletfeladatok'iogszabáIvváItozásokmiattikol tÖbbletfeladatok, jogszabályváltozások miatti koltségek fedezetére | Évkozi 123/20|0 (Iv.27) onk határozat20|0l20l
l
tanévben indítando elso osztály indĺtásához
l6012010. (V. 25.) sz. cĺnkormányzati rendelet szerint jutalom fedezetére átcsoportosĺtás az általános tartalékbol |59/2o1O (V.25.) sz. Önkormányzati hatáĺozat szerlnt onod Kozség károsult lakossága részére támogatásértékLĺkiadás az általános tartalék terhére
l53/20l0 (Y.Ż5.)sz' onkormányzati határozat szerint
a
D
zsa Gyogy uti kollégium karbantartására
átcsoportosĺtás aZ általános tartalékbol
|76/2010 (Y.25.) sz. onk.határozat alapján a Városi sporttelep táblájának készĺtéséreátcsoportositás az általános tartalékb l
A l8l/2010(VI.29.)sz' nk'határozatalapjánatematikustablokkészítésérefedezetbiztosításaaz általános tartalék terhére
l9llz010 (VI.29) sz. onk.határozat alapján a Kunok ésjászok a Kárpát medencében 7'70 évec. ^ konyv megjelentetésére átcsoportosítás A223//Ż0lr0 (VII.28) sz. onkormányzati határozat aIapján a rendkivtili es zések miatti belvĺzvédekezéssaját erĺĺrészének fedezetére átcsoportosítás
A 18
/2o l o (YI.29.) sz.
alapján az
Ánoľ 2-2- l l
projekthe z sajźt er biztositása az
általános tartalék terhére
'l
'l ' i ]
lL'
a rendkívtili es zések miatti védekezés koltségeinek fedezetére átcsoportosítás az általános tartalékb l
Ż24l2ol0 (Vll.2O)'sz'
l 88/20 l o (Vl '29.) sz' onk.határozat ala pjźln aztpaĺi Park cím elnyerése pályŁat elokészítési koltségeinek biztosĺtása az általános tartalékb l
A
'
298/Ż0|0' (X. l2.) sz' onk.határozat alapján I.
tJ
a VctrÖsĺszap katasztrofa károsult1ainak megsegĺtésére
átcsoportositas
'1267lŻO|0. (IX'28')
sámu
nkormányzati határozat alapján az Erzsébet liget helyijelentoségiĺ védett
természeti tertiletté nyilvánításához átcsoportosil
'262n0l0' (IX'28.) számri Önkormányzati hatärozaÍa|apján :
Y!'t\Ł4lrTľqĘ!r"E9ľ' kamatmentes kÖlcson 23512o
I
l
0'(VIII.3 1.)
szám onkormányzati határozat alapán
koltségeire átcsoportosítás
] !
(:
Ált^láno' tartalék iisszescn
:',
Doc il n,
e n l
s qnd sel t in8s\bo4os ke\Do kll nl
a
Kis jszállási Csatornaberuházo
biztosítása _-.._.
en ĺ u nlĺl k\
Ął
.
a várost népszertisíttí molinok készítésének
..-2010 (Il.23) sz. költségvetési rendelet melléklete
R 8ia. sz. melléklet ezer Ft.
onkoľmányzati műkiidési bevételek
és kiadások
alakulását bemutató mérleg ezer Ft
Ssz.
Hivatkozás mellékletekre
Megnevezés
20l 0 évi
Működési bevételek
tervezet
R/r
Polgármesteri Hivatal muködési bevételei
2.
R/l
Működési célúkamatbevételek, arfolyarnnyereség
41 0'73
J.
R/r
Intézményekmriködési bevételei
33 581
4.
R/l
Cigány Kisebbségi onkormányzat működési bevételei
5.
R/l
Tarsulások műktidési bevételei
6.
R/1
Működési célúátvett pénzeszközok
7.
R/1
Működési célra jóváhagyott helyi adók
254 035
8.
R/t
Átengedett központi adók
485 918
9.
R/t
Bírságok, pótlékok' egyéb bevételek
t0.
R/l
Műk<'dési célra jóváhagyott normatív támogatások
752 023
ll
R/l
Normatív, kötött
felhasználású támogatások
297 271
12.
R/1
Működési célúktizpontosított támogatások
85 603
t3.
R/1
Vis maior támogatás
14.
R/1
Önkoľmányzatok egyéb költségvetési támogatása
t5
R/1
Műkc'dési célútámogatáséftékű bevételek
16.
R/1
Műkc'dési célútĺĺmogatásikölcsönök
1-7.
R/l
Működési célúpénzmaradvány
18.
R/1
131 081
0
5 015 14 477
| 920
2 575
l5 000 239 t49
visszatéľt-ilése
0
65 033
2-19192
Működési célúhitęlfelvétel
Mĺĺkiidésicélúbevételek łisszesen: Mŕĺködési kiadások
Ż 703 006
38 963
R/4
Műk<'dési hitęltörlesztés/kötvényvisszavásárlás
2.
R/2
Intézményekmrĺködési célúkiadásai
3.
N2/c
Cigány Kisebbségi Önkormányzat műkcidési kiadása
4.
N2/d
Társulások műkc'dési kiadásai
55 424
5
w2tf
Kisújszállási TéľségiSzociális otthon míiködéséhez pe.átadás
30 416
6.
R/3
Polgármesteri Hivatal műkcidése és rinkormányzati feladatok
7.
W3la
Működési célúpénzeszkciz-átadäsok, kölcsonök
8.
W6lc
Altalános tartalék
9.
w6tb
Működési céltaľtalék
és kamata
17r 939
r 339 906 35 809 50'7
26 256
Működési célúkiadások összesen: Működési hiány/ttibblet
c:
3',786
2',703 006 0
\Docunents and settinqs\boqoske\Dokumenťumok\
.'.-2010 (II.23) sz. kottségvetésj rendeJeť
Működési mér7eg
l+ĺJ
8-a nefJ..
2011.02'15 10:37
R/8/b. számú melléldet
..-20l0 (II'23) sz' kö]tségvetési ľendelet męlléklete
ezer Ft
Onkoľmányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg ezer Ft
Megnevezés
2010 évi
Felhalmozási bevételek
tervezet
Ssz.
Hivatkozás mellékletekre
I
R/t
Felhalmozási célúÁFA bevételek
Ż'
R/r
Felhalmozási célúkamatbevétel
3.
R/l
Felhalmozási célra jóvahagyott helyi adó
18 80C
4.
R/l
ľárgyi eszközc!k, immateriális javak értékesítése
24
5.
R/l
Önkormányzat
6.
R/l
Pénzügyi befektetések bevételei
7.
R/l
Felhalmozási célúpénzeszköz átvételek
8.
R/r
Felhalmozási célra jóváhagyott normatív támogatás
9.
R/l
Felhalmozási célúközpontosított támogatás
10.
R/r
Felhalmozási célútámogatásértékű bevételek
1t
R/t
Egyéb fej lesztési támogatások
13.
R/l
Felhalmozási célútámogatási kölcsönök
14.
R/1
Forgatási és befektetési célúértékpapírokértékesítése
15.
zul
Felhalmozási célúpénzmaradvány
16.
R/1
Fe1halmozási célúhitelfelvétel/kötvénykibocsátás
saj
I 28'7
853
t78 665
átos felhal mozási és tőkej
el
8',7Ż
48 82(
legű bevételei
6 00c
22262
125 758 5 017 808
42 87(. r0 6't(
visszatérülése
I 845 365
Felhalmozási célúbevételek összesen:
8 629 761
Felhalmozási kiadások 34 893
R/4
Fej lesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás
2.
R/4
Fej lesztési hiteltörlesZtés/kötvényvisszavásárlás
22
3.
Rl2
Intézmények felhalmozási kiadásai
23 0'72
4.
PJŻld
Társulások felhalmozási kiadásai
5.
N2/e
Kisújszállási Térségi Szociális otthon felhalmozási kiadásaihoz pe.átadás
6.
R/3
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai
7.
5/a
Folyamatban lévő, áthrizódó beruhazási, felúj ítási fel adatok
8.
5lb
Ú.1
9.
5/ęl1
Folyamatban lévő Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
I
10.
5/e/2
Ú; inoulo Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
Ż 470 998
il
5lc
Egyéb felhalmozási kiadások
185 ó83
Í2.
std
Felhalmozási célúpénzeszköz átadások és ki!Icsönök
106 38r
13.
6la.
Céltaľtalékfelhalmozási célľa
14.
RJZ|c
Ci gány Ki sebbségi o nkormányzat fel halmozási
15.
nlncs
Befektetési célúértékpapírvásĺírlás
kamata
3 377 654
60 4s5
o c
ume nts
and
2Żl 799 308 54ć
inoulo beľuhŁási, felújítási feladatok
Se u ings\b ogos ke\D
H:\Penzuqy\ANYAGoK 2a10\2010
o
798 t2'7
5 661 ki
adása
Felhalmozási célúkiadások łisszesen : Felhalmozási hiány/többlet C : \D
21i
14 Ż'75
8 6Ż9 761 0
kume ntumo k\
évi koftségveĹés\..._2010(II.23) sz. krftségvetésirende].et
4t)
20ll.02.1510:37
El
...-20l0 (II.23) sz. koltségvetési ĺendelęt melléklete
Ssz.
BEVETELEK Saját bevétel (
I
Miik
Január
Megnevezés dési és felhalmozłsi és tokejellegti
289 406
46 608
36 649
s0 699
148 844
134 398
l l6 818 166 407
16Ż789
dési és
2 felhalmozási bevételek)
Kłizponti kłiltségvetésbl támogatás
Aorilis
Ż9 908
28 908
bevételek )
Támogatásérték bevételek ( m k 3
Febľuáľ Március
irányzat felhasználási Ĺitemteľv
lŻ 649
Máius 8Ż 594
lr
El z
évi pénzmaradvánv igénybevétele 5 6 B EVETEL OSSZ ES EN (I+..+5)
2
Ad
3 Felhalmozási, fehiiítasi'
feilesztési kiadasok
s0
9',70
6
KIADASOK OSSZESEN
(1+..+4)
EGYENLEG (MíÍkijdésicéI hiteligény)
128 854
l39 Ż08
899
8s7 016
423 068
304 074
679 498
197 569
114
t4
150 466
109 56
7
372 t7t 766
I 045
395
395
195 192
192 365
r43 189
616 540
I 263 512
761 477
776 154
308 0s8
208 358
196 236
202 122
t79 34
2Ż2 9|3 4 9',10
223 147
618 05s
815 90
Ż3
1
t47
4
9',7
5 097
75 661
56 727
288 652 132
19 766 400
l 19 687
I 054 937
l0 082
4 800
8s0
Ż73 864
277 347
I 272238
806 238
846 788
-40 023
288 524 -5 420
320 894
-55 346
619 989 -3 449
-17 798
-8 726
-44 761
-70 634
4 Taľtalék felhasználiása 5
27 458
395
215 4
33 440
87'705 303 096
395
43 5t4
69 588 Ż8 615
ber
045
395
21 924 237 324
l
sságszolgálat ( Hitel+kamat )
A
Jtĺlius
60 013 283 104
I 045
3 072 218 518
KIADASOK
ĺ Míik<'dési kiadások
ezer forint
120 503
Fejlesztési célri hiteV kłitvényfelvétele és 4 kłilcsłin visszatériilés
Jrĺnius
R/l0/c. melléklet
-
62Ż
09',7
1 071
856
Okt ber I November 652 58r 1 443
t59 I
6061 1
9
055
39 608
62Ż 497
2 t27 0i70
71Ż 1|7
608 864
166907
122 350
s 2s6 957 | 754 474
395
2820871 311 700 2 539 2901 1 230 727
r0,676
395 39'7 87
1:910 398
I 751 977
11 053 575
192263
260 630
z 644 909
884 l 0Ż3 896
_!el!
5 09'1
96 073
r 460 098
26134871 1229920
r 730 195
8 559 361 3Ż 4Ż4 tt 332 767 -279 192
Ż66
t4 235
Ż343 3
I 053 283 t8 573
I
osśżesn
December
603\
I
0001
-74 197
i
87eo 807
4 370
2t 782
l/1. oldal
...-207a (II.23) sz. kol'Lségveťéslrendelet R70-e osszesen
..-2010 (II.23) sz'
H
k
Nyit
nap
Adat jellege
havi
január
halmozott
február
halmozott
marctus
halmozott
április
halmozott
havi havi havi havi máius
halmozott
tuntus
halmozott
jÚlius
halmozott
auqusztus
halmozott
szeotember
halmozott
havi havi havi havi havi oktÓber
halmozott
november
halmozott
havi havi december
halmozott
R/10/f melléklet
Likviditási terv és pénzállomány alakulása
ltségvetésirendęlet melléklete
El
pénzállomány 1 960 730
I 957 658
bevétel 215 446 215 446 215 400 430 846
1 935 734
1892352 1
1 745
í 583
034 350
I 392 958 120'.1443 1 0s8 254 779 167 476 257
273864
003 872 223 091
226963
215 391
1 442354
746 100 285 385 583 789 3 684 174 928 667 4 612 841
1 091 2 534 566 3 100
2257 203
6 870 919 7 789 1 354
I
044
1 171 288 1 459 320 1 780 1 262
n
-58 418 -58 418
-e_gye!lgs
I 902312 1 902
felvétel l 55 346 55 346
312
40 023
3 798 023
068 124 192
-167 196 -65 033
5 686 926
95 369 3 449 98 818
894 086
-'t05 503
156
46 83í
-232229 -337 732 -170 410 -508 142
-235 153 -743 295
845 938
-262149
4 689 618
-1 005 444
1 053 283
5742901
-124 616
-1 130 060
487
-353 284
',130
-1 483 344 -302 103 -1 785 447
I 353 388
027
1221
071 106
9 574 518
143 177
11 300 343
1 725
Korrigált zárÓ
likviditási hitel tÖrlesztés
't 895711
3 843 680
6',10
Finanszírozási bevétel igé rybevétele
-61947
3042242 80í 438
2
Zári :állon
-120 365
277 347 551 211 6í9 857
573 026 1
1 832739
iránvzat kiadás 273 864
ezer forint
825
-371719 -2157 166
4s
I 888 903
0 0 0
9s7 658
55 346 55 346
1
40 023
1 935 734
95 3 98 5
369 449 818
1 892352
420
1 832 739
0
104 2 17 798
122036
122 036
'l 745 034
0
8726
I 583 350
10 816 '105 1 348 197
141 559
0
130 762 4476',1
1 392 958
12 164
I
175 523 70 634
1 201 443
1 827 319 7 514245 1 727 236 9 241 481
157462Ą
I 130 809 13 295 111 1 076 827 14 371 938 704 970 15 076 908
5 420
104 238 1
8726
44761
70 634 256 954
0
246 157
18 573 18 573
-18 573
247 293
4 321 490
18 573
321 490
19 380
74 197 301 781 -807 3oo 974
41 162
279 192
477 064 15 553 972
807
104 538 15 658 510
1
21 782
1 058 254
7
--21ft2
779 167
4ż6_1q
8ží56
Likviditási teľv és pénzállomány alakulása
..-Ż010 (|I.23) sz. kĺiltségvetésirendelet melléklete
H nap
Adat jellege
havi tanuar
halmozott
február
halmozott
marctus
halmozott
április
halmozott
matus
halmozott
jÚnius
halmozott
jrilius
halmozott
au0usztus
halmozott
szeptember
halmozott
okt ber
halmozott
november
halmozott
december
halmozott
havi havi havi havi havi havi
Záro
NyitÓ
pénzállomány 0 0
0
havi
1072382
283 104
0 0
0
0
0 0
kiadás
1
egyenleg
Íelvétel
273 277 551 619
-55 346
-55 346
-95 369
-95 369
-3 449 818 420
55 40 95 3
-98 818 -5 420
98 818
-104 238 -17 798
104 238 17 798 122 036
0
122036
141 559
0
130 762
864 347 211 989
171 200
40 023
-98 -5 -104 -17
40023 -3 449
2922094
3 052 856
-130 762
806 238
Ą4761
3 859 094
-175 523 -70 634
-175 523 -7o 63Ą
1 230 7?7 9 301 598 1 751 977
11 053 575
yenleg 55 346 55 346 40 023 95 369 3 449 98 818 5 420
5s 346
-122036 -8726 -130762
776'.154 4 459 725 I 071 8s6 5 531 581 2 539 290 8 070 87
likviditási hitel torlesztés
-55 346
'1
761 477 3 683 571
Finanszírozási bevétel igénybevétele
-55 346
238 798 -122 036
303 096 658 582 1 263 512
ezer forint
273864
288 524 1 459724 320 694 1 780 618
1 355 486
havi havi
bevétel 218 518 218 518 237 324 455 842 6í6 540
0
0
havi
pénzállomány
Pénzforgalmi
R/10/f melléklet
1272238
-8726
44761
346
0
023 369
0
449 0
5 420
8726
44761
0
19 380
-807 300 974
0
321 490
279 192
41
-74197
-74197
74 197
8 372652
-301 781 807 -300 974
-301 781 807 -300 974 21 782
21 782
-279 1 92
Ąc
-279192
0
74 197 301 78
247 293
195
0
18 573
18 573 -227 584
í 730
8726
321 490
18 573 -227 584
11 332767
0
18 573 18 573
I 053 283
0
1 229920
0
0
70 634 256 954
I 602 572
0
70 634 246 157 -18 573 227 584
-246157
5 759 't65 2613 487
0
175 523
-246157
846 788
4705 882
0
104 238 17 798
44 761
'ĺ86 320
Korrigált zár
807 2',1782
-21782
162
279 192
0
..-2010 (II.23) sz. költségvetési rendelet
A működési és fejlesztési céIúbevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg a köItségvetési évre és a következő két évre vonatkozóan
melléklete
ful l. szánlú ntelléklel ezeľ Fl.
20r0
Megnevezés
Ssz.
I.
JI"t''"é;l
'"űkđaes'
Működési bevételek és kiadások
uéuł"l"ľ(l"uon* a ŕéillalńozási ÁFA
visszatéruIések,
389 47s
éńékesĺtett tárgvi eszkÖz
Ż
3 4
]
2012
201 I
327 30s
onkormányzatok sajátos műkcidési bevételei
1onkonĺányzatok kÖltségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele
I
7ll
598
325 229
t4 477
4 250
t64 203
Továbbadási (lebonyolítási ) célúműkĺrdési bevétel
0
0
Mrĺkodési célúkölcsönÖk
0
0
Ż79 |92
268 000
Támogatásértékű működési bevétel
6 7 ö
Rövid lejáÍatú hitel
visszatérülése, igénybevétele
9
Riivid lejáratú értékpapirokértékesĺtése,kibocsátása
t0
Mtikcidési célu előző évi pénzmaradvány igénybevétele
l1
Műkłidésicélúbevételek összesen: (1
+ ..+
I
5700 6
t48 5
220 000
0
0
43 500
29 800
3 026229
2 614 585
2 648 182
65 03
I0)
I
339 8
I 510 650
239 149
Műkcidési céIűpénzeszkĺrzáfuételállamháztartásonkivülrol
5
333
Ż98 753
l2
nélyi juttatások
I 048 692
902 600
93s 820
l3
kaadókat terhelo járulékok
28Ż 679
243 702
2s2 67
t4
lgi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesítetttárgyi eszközök i áfa befiZetés és kamatkífizetés)
847 579
710 980
765 800
375 980
455 82
397 550
t5
t4űkodési célúpénzeszközátadás äl|alĺháztaĺtáson kivülre, egyéb támogatás
t6
Támogatásértéktĺ lnűkÓdési kiadás
4t 92
10 8s0
l1 700
l7
Ellátottak pénzbeli juttatása
\4 9Ż4
5 350
6 574
l8
Műk
25 500
8 500
2 000
248 417
250 00(
19
Rcivíd lejáratú hitel visszafi zetése
28 61
z0
Rövid lejáratú hitel kamata
l0 34
Żl
Rĺivid lejáratú értékpapĺrokbeváltása, vásárlása
22
Tartalékok
23
Míikłidésicélúkiadások łĺsszesen: (l2+
l3 365
26 763
'. +
2 703 003
22\
14
07
0
0
l5 000
2 614
II. FeIhalmozási célúbevételek és kiadások
r2 00(
585
2 648
8701
Önkormányzatok felhalmozási és toke jellegű bevételei
30 87Ż
16
25
Önkonnányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
48 8Ż6
52 350
t82
8 s6( 54 32(
42 876
Ż6
Fej Iesztési célútátnogatások
27
Felhalmozási célúpénzeszköz átvétel államháZtartáson
28
Támogatásértékĺifelhalmozási bevétel
29
Felhalmozási AFA visszatérülése
30
Értékesítetttárgyi eszkÖzÖk, és immateriális javak áfája
3l
Felhalmozási célúkölcsön
32
22Ż6
klvtilról
l5 700
5 017 808
Ż 075 305
ló 855 750 6Ą
0i
0
ZI8
2VA
t0 676
6 800
7 000
Hosszú leiáratú hitel
0
0
))
Hossszú lejáratú értékpapiĺokkibocsátása
0
| 287 85
visszatértilése,igénybevétele
l
)c
Felhalmozási céIúelóző évi pénzmaradvány igénybevétele
35
Felhalmozási célúbevételek (24
36
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val egyutt)
37
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val egyutt)
38
Értékesítetttárgyi eszkÖzÖk és immateriálisjavak utáni áfa beÍjzetés
+ .. + 34')
4
845 36s
320 000
I 306 538
2 491 243
959 515
7 749 356
2 036 500
712 074
703 627
307 033
58 70(
629
4 218
2 t4(
96268
4 000
4 50(
0
0
7
120 00(
39
Felhalmozási célű pénzeszközátadás
40
Támogatásértékti felhalmozási kiadás
4l
Felhalmozási célúkĺilcsönök
ó 000
6 500
42
Hosszú lejáratú hitel visszafi Zetése
22Ż17
188
88 159
43
Hosszú lejáratú hitel kamata
34 893
77 804
83 798
44
Tartalékok
45
Felhalmozási célúkiadások (36+ ..+ 44)
46
Önkormányzat bevételei łisszesen: (1r+ 35) onkoľmányzat kiadásai összesen: (23+ 45)
47
l0 l1
nyújtása és törlesztése
s66
500
3 644
2 491 243
959 515
332 767
s 10s 828
3 607 697
332 767
5 105 828
3 607 697
8 629 764
tt tt
--.-2010 (II.23) sz. kö.Itséqvetésj rende]'et 11 sz'ne17' qćjrdü]ő
4+
Az elóterjesztés torvényes'
......cK:..*'Í.i-í; Írjegyzo címzętęs
E
Kisújszállás Város Polgármestere s:10 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz. @ : 59 I 520-240 F ax: 59 I 520-229 e-mail
:
polgarmesteľ@kisuj szallas.hu
śi ,:l,ł.:'ij...
ĺi':_i '1:]:;
-: '.1 '.'i.j ..
i
tj?i
Előteľjesztés Kisújszállás Váľos Önkormányzati Képviselő-testiiletének a kiiltségvetésiés zá,rszálmadźlsi rendelet taľta|máről, a mellékleteiľől és a szöveges indokolásľól
Tisztelt Képvise1ő-testĹilet
Az
!
ál|amhttztaĺtásrő| szóló többszöľ módosítot||99Ż. évi XXXVIII. törvény 118. $-a, előírja, hogy a
költségvetés és a záľszźtmadts készítéseelott az önkormálryzatoknak ki kell dolgozniuk a felépítését,amelyet szöveges iogszaĺályokrrak megfelelő helyi költségvetési, zźĺrszźmadásirendeletek el kell fogadnia' aú' az onkormányzatnak és mutatni kell be ináoklással a képviselő-testtiletnek melyet kérem' hogy elkészítettük, a rendelet-tęrvezetet A jogszabályban foglaltaknak megfelelően megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.
Kisújszállás,Ż0I|. februáľ 1 1.
\,
Ltrtul '
(Kecze Istváil) po1gármester
Az előterjesztést készítette: Bögos Ratalin és alóírósa:
1
KISÚJSZÁLLÁS vÁRoS
oľxonľĺÁľyzłrł xÉpvIsBl-o-ľnsľÜrprÉľnx
..l20ll. (......) iinkoľmányzati ľendelete a költségvetési és zárszámadási ľendelet tartalmáľól, a mellékleteiľől és a szöveges
indokolásról
Kisújszállás Város ÖnkormányzatánakKépviselőłestülete az Alkotmány 44lA. $ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkonnányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 10. $ (1) d.) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. $ A rendelet
hatá|ya Kisújszállás Város költségvetésére, költségvetés módosítására' lt s é gvetés végĺehaj tásáról szóló zár szánadására terj ed ki.
kö
2. $ (1)
Az
állarrháztartásrol
a
szőIő 1992. évi XXXVIII. torvény (továbbiakban: Áht.; 65. $ (1)
a helyi
önkormányzat a költségvetését önálióan, rendeletben (továbbiakban: koltségvetésirendelet) állapítja meg. (2) A koltségvetésiľendeletnek tartalmaznia kell az önkormányzat összes bevételét, kiadását, bekezdése szerint
ťtnanszir o zźls át és p énze s zkö zén ek v álÍo zás át.
(3) A költségvetési rendelet tartalmi követelményeiI" az Ánt' al. {i (1) és (Ż)bekezdése, 68. $.a, 68lA. $-a, 69' $ (1) és (2) bekezdése, valamint az áLlarlháztartás működési rendjérői szóló 292l2oo9. (XII. 19.) Korm. ĺendelet (a továbbiakban: Á'"'.) 36' $-ának rendelkezés e haÍát ozza me g. 3 $ (1)
A
költségvetési rendelet szerkezete, kötelezo tartalma előíľásai szerint a következő:
a, A-r.36'$
(1)-(2) bekezdésének
a.) az önkormányzat és az onállóan működő és gazdálkodó, illetve az oná||oan működo költségvetési szervek bevételei forrásonként - az ál|anháztartásérÍ felelos minisztemek az elemi költségvetés összeállítására vonatozo tájékoztatójában rogzített fóbb jogcím
b)
c) d) e)
Đ
g) h)
Đ
j)
csoportonkénti r észletezettségében,
a műkodési, fenntartási
elóiráĺyzatok költségvetési szervenként, iĺtézményenbelül kiemelt
előír ány zatonként rés z1 e tezv e, a felújításieloirányzatok célonként, a felhalmozási kiadások feladatonként,
az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként, valamint kĹilön tételben ea) általános tartalék eb) céltartalék, ec) a költségvetési bevételek és kiadások ktilönbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összege, ed) a koltségvetési hiány belső ťlnanszirozására szolgálő ęIóző évek pénzmaradváĺya működési illetve fęlhalmozási cél szeľinti tagolásban, ee) az ed ponton kívül a költségvetésitĺány ktilső finanszirozásáravagy a költségvetési többlet felhasználására szoIgáIo ťlnanszirozási célúműveletek bevételei, kiadásai működési illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, az éves létszámkeret költségvetési szervenként, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata (ameĺmyiben van ilyen), a tobbéves kihatássaljáró feladatok előirányzataí éves bontásban, a működési és felhalmoztsi céIll bęvételi és kiadási eloirányzatokat tájékoztató jelleggel, méľlegszertĺen,egymástól ellnilönítetten, de - a ťlnanszírozási műveleteket is ťrgyelembe véve - együttesen egyensúlyban a rendelet mellék1ętébenbe kell mutatni'
ellailönítetten' és a helyi onkormáĺryzat költségvetésévelegyütt ĺĺnkormányzatok költs égvetése,
Ł
is a helyi
kisebbségi
2
(2)
k)
az év várható bevételi és kiadási eióiránlyzataínak teljesülésérol előirányzat fęlhasználási
l)
elkrilönítetten az europai uniós támogatással megvalósuló programok, pĺojektek bevételei' kiadásai' valamint az önkormányzaÍon kívtili ilyen projektekhezÍorténőhozzájáruIások.
ütemterv,
Äz Amr.
s (2) bekezđéseénelmébena helyí önkonrrányzat képviselő-testülete részérea költségvetéshezésazarszámadáshoz-azAht.118'$-a(1)bekezdésének2. c)poĺtjaés(Ż) bekezdésénekŻ' e) pontja szerinti - közvetett támogatásokat legalább az alábbi 36.
részletezettségben kell bemutatní
:
ellátottak térítésidíjának' illetve káĺtérítésének méltányossági alapon töĺ1éno elengedésének
a)
összege,
b)lakosság részérelakásépítéshez, Iakásfelújitáshoz nýjtott kölcsönök elengedésénekösszege' c)helyi adónál, gépjármĹiadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, d)helyiségek, eszközök hasznosításábőI száĺmazó bevételből nýjtott kedvezmény, mentesség összege, e) egyéb nyújtott
(3)
kedvezmény vagy kölcsön
elengedésének összege.
A
költségvetési rendelettel egytitt be kell teľjeszteni a képviselő testület elé a könyvvizsgil'ő írásos jelentését,a kisebbségi önkormányzatok költségvetését elfogadó testületi határozatait, valamint a pénziigyekkel fo glalkoz ő szakbízotÍság vél eményét.
Az
e)
Äht 69.$. (l) bekezdése szeľint a köitségvetési rendeletnęktarÍaImazni kell működési és a felhalmozási költségvetés, valanint a kölcsonök - finanszírozásl céIu mĹiveletek és elozo évek pénzmaraďványa, vállalkozási maľadványa néllnili - Íárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait, a működési koltségvetésen belül kiemelt elóirányzatkénI a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat' a dologi kiadásokat, az e||átottak pénzbeli juttatásait és az egyéb műkodési célúkiadásokat, a felhalmozási költségvetésen belül a beruházások, felújítások és aZ egyéb felhalmozási célúkiadások kiemelt elő ir áĺy zatait, to vább á aZ a) pont szerinti tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások krilönbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegét, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló elozo évek pénzmarađványának, vállalkozási maradványának igénybevételét,beleértve az Aht' 8/A. s (3) bekezdés c) pontja szeľinti betét visszavonását műkĺjdési,illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, a c) ponton túli költségvetési hiány kĹilső finanszírozásáravagy a b)-c) szerinti költségvetési többlet felhasznáIására szolgáló, aZ Ánt. B/A. $ (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak szerinti ťĺnansziĺozásicélúműveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a költségvetési létszám- elóírányzatokat.
(2)
A
4. $ (1)
a) a
b)
c) d)
5.$ (1)
költségvetési ľendeletnek a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormáĺyzat költségvetési szerveinek az Q) bekezdés a)-d) ponda szerinti bevételeit és kiadásait, e) pontja szerinti létszám-eloírányzat'ait elktilonítetten és önkormányzati szinten osszesítve is tartalmaznia kell.
a)
A költségvetés szöveges indokolásának(az előterjesztésnek) tatalmazniakęII: az onkormányzat koltségvetésének-bevételek, kiadások, e|őirányzat felhasználás- részletes szöveges indokolását, a tobbéves kihatássaljáľó feladatok szöveges indokolását, a közvetett támogatások szöveges indokolását,
b) c) d) a hosszú lejáľatú, adósságot kamatťlzetés i kötęl ezett
s é
g vi
s s
keletkeztető kötelezettségvállalásból
zaťl z et és érő 1 s zó l ó táj éko ń'atőt.
3
adódó tőke
és
J
(2) A költségvetési rendeletben rendelkezni kell:
a) a költségvetési bevételek, kiadások főösszegéről, b) a költségvetési hiány ťlnanszirozásának módjárol, a
hitelfelvétel szabáIyozásáról. A költségvetési rendeletben meg keli határozni a hitelmťlveletekkel kapcsolatos hatásköröket. c) az íntézmények,Cigány Kisebbségi onkormányzat, a társulások, Polgánnesteľi Hivatal bevételi és kiadási főösszegérol, a gazdáIkodásukhoz kapcsolódó szabályokľóI, źltruházotÍ hatáskörökről, d) a hiteltöľlesztések, kamatok, beruházási' feiújítási feladatok főösszegérol, e) előir áĺy zatok közotti átcs oportos ításról, Đ az ađatszolgáltatás rendj éről, a. s) a, Áht.67. $-ának eloírásai szeľint az ÖnkormányzaÍ mér\egjelentések,beszámolók, évközi információ szolgáltatások határidej éroi, h) a behajthatatlan követelések kezeléséről i) egyéb, a költségvetési gazdálkodást szabályozó előírásokľól. (3) AZ onkormányzat köitségvetési szervei címeket alkotnak. Az Aht. eloíľásai szerint a kiadások és bevételek szintén címenkéntjelenĺrek meg. A költségvetés összeáIlításakoľ a tervezésben résztvevők a címrend szerinti sorrendet köteiesek használni. (4)
A
költségvetési rendelet tartalmi követelményeit az 1. melléklet, a táblázataít a 2. melléklet
tartalmazza. 6.$ (1) Azárszámadási rendelet szöveges irrdokolásának(az előterjesztésnek) tatalmazniakeII: a) a helyi önkonnányzat összes bevételét,kiadását, pénzeszközének változását, b) az önkonnányzat pénzigyí-gazd'asági helyzetét, a zárszámadás részletes szöveges
c) d) e)
Đ
s)
(2)
indoko1ását,
a
táĺgyévet megeIőzo év zárszámadási rendeletének összevetését
a
tárgyéví
zárszámadási rendelettel ; a vagyongazdálkodást, vagyonkimutatást;
a többéves kihatással járó feiadatok szöveges indokolását; a közvetett támogatások szciveges indokolását;
aZ
önkormányzat gazdálkodásába bevont
kiilső forrás
(kötvénykibocsátás,
h)
hitelfelvétel) felhasználásának bemutatását; az önkormá ny zat gazdas ági társaságokb an lévo érdekelts égeiről kimutatást
Đ
a p énzmar adv ány v áLÍozását.
A zárszámadási ľendeletben
;
a 2' $-ban meghatározottakon kívül jóvá kell hagyni:
a) az intézményenkéntiés az önkormányzati hivatalra vonatkozó pénzmaradváný; b) aZ onkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatásáÍ teljes vagyoni körre c)
vonatkozó ľészletezéssel;
az Egyszerĺisített beszámolót, melynek tészę az
egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentés, könywiteli mérleg, pénzmaradvány-kimutatás, eredménykimutatás'
(3)
A
(a)
A képviselő{estület részérekészülo negyedéves és félévesbeszámolókban a Polgármesteri Hivatal elóirźnyzat teljesítésénekadata nem feladatonként, hanem egyösszegben kęnil
zárszámadási rendelet tartalmi követelményeit a 1. melléklet, atáb)'ázatait a 3. melléklet tartalmazza. A zárszámadási ľendelet - a pénzugyi teljesítés adatainak tartalma és szerkezete _ a koltségvetési ľendelethez igazodik azzaI, összehasonlítható formában kell elkészítenia tényleges adatokra vonatkozóan, ezért a 3. mellék]etben csak azok a táblázatok szerepelnek' melyet a 2. melléklet nem foglalmagában'
bemutatásra'
(5)
zárszámadási rendelettel egyritt be kell beterjeszteni a képviselo-testület elé a könywizsgáló írásos jelentését és a pénzügyekkel foglalkozó szakbizottság véleményétis
A
Ą
7.$ (1) HatáLyát vesztí * a (Ż) bekezdéS kivételével- a koltségvetésíés zárszámadási rendelet tartaimáról' a me]lékleteiről és a szöveges indokolásról szóló I12010. (I.2].) önkormányzati rendelet és az azI módosító 612010. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet 2010.)
(2)
A 2010. évről készítettzárszámadási
rendelet készítésekora rendelet 2010. zárszámadásra
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. február 23.-éĺlép hatályba, rendelkezéseit a 201 1 . évi koltségvetési és a 201I. évróI összeállított zárszámaďási rendelet készítésekorkell eiőször alkalmazni.
(3) Ez a ľendelet 201
1
.
Kisújszállás, 2011 (:Kecze István
(:Dr. Kittlinger Ilona:) címzetes főjegyző
:)
po1gármester
A rendelet kihirdetésre keriilt: 201l KisújszáIlás, Ż011 .
'
'
..n, a Városházahirdetőjében. (:Dr. Kittlinger Ilona:) cítrrzetes fojegyző
5
A költségvetési
..12011. (11.23.)
tartalnri követelnrényei rendelet niel lékletének
szálĺa
Tartalma, megnevezése Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata
R/l/a
i ;
Normatív ál|ami hozzájárulás a ĺvagyar Köztársaság .'..évi i kö|tséqvetéséről szóló tcĺrvény alapján l I
l
;
lntézmények bevételei és kiadásai łciltségvetésĺkerete)
(
A kö|tségVetés kcizoktatási mutatószámai Intézmények részérebiztosított, normatív módon elosŻtott kötött felhaszná|ású támogatások felhaszná|ása
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai, méĺleqe
TársuIások bevéte|eĺ és kiadásai
Poĺgármesteri Hivatal műkcjdése és Íeladatok bevételei és kiadásai
i Önkormányzati I I
W3/a
KiemeIt támogatások bemutatása
R/3/b Ta rtalékok l
KisÚjszállásĺ TérségiSzociá|is otthon és Alapszolgá|tatási Központ miikodéséhez foIyósíto|t támogatás és az intézmény bevételeinek és kiadásainak bemutatása A finaszírozási cé|úműVeletek a hiteItorlesztés és a kötvénybeváltás kiadásal működési, feIhalmozási cél szerinti tagolásban, Valamint a kamatok bemutatása felhalmozásĺ és műkÖdési bontásban
Klsújszál|ási TérségiSzociális otthon és AIapszolqáltatási Központ míĺködéséhez íolyósított támogatás és az intézmény d á n9!!e|j9:]!é5ę es lla :1 9jI9!. L.] l 9.k
kiadásaibó|
L
1
]
ZRl4
Kö|cstjnok előiránVzata
, j
' ZN3le
ZRl1la
Beruházási feladatok relújításie|őirányzatokcélonként) Egyéb feIhalmozási cé|úkiadások e|őiránvzata
A finaszĺrozási célúműveletek kiadásaiból a hiteltÔr|esztés és a kötvénybeváltás kiadásai mĹjködési, ĺeIhaImozásl cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felha|mozási és műkcjdési bontásban
Kc'|csönök
i
e|őirányzatának teljesítése
Ber:!ázą:lĘladaj9! !eljti!é:e Fe|újítási előiÍányzatok célonként
ZN5Ib
teljesítése Egyéb fe|halmozási célúkiadások teljesítése
ZN5lc
Európai lJniós támogatássaI megvaIósuló projektek bevéteIei, kiadásai, VaIamĺnt az önkormányŻaton
w7
R/8/a
kívüli ilyen projektekhez történő
kĺvÜli ilyen projektekhez töfténő hozzájárulások
R/6 l
lÖbbéves köteIezettségek kimutatása
l
éves bontással
,
onkormányzati működési bevételek és kiadások alaku|ását bemutató
TöbbéVes koteleze[tségek kim Utatása éves bontássaI
ZRI'7
mérleg
\Ćl
ZRl8la
sz.
rendelet 1. sZ. mellékĺete
és zárszámadási ľendelet
i Ônkormányzati műkÖdési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését bemutató mérteg
i '
A költségvetési
..ĺ2011' (ll' 23.) sz' rendelet
és zár számad,ási rend elet
1. sz. me||ékIete
taľtalmi követelnrényei
-
Zćłszálĺadási ľenclelet nlel lél
Költségvetési ľenclelet nlel lékletének
!49-*
-:ąq.Lľq.!99 ryĽ4'-.--
Önkormányzati felhaImozási bevéte és kiadások alaku|ását bemutató
-s?4!ą -
l - - l.'tclq..regnevezése Ônkormányzati feIhaImozási bevételek és kiadások előirányzatáľ és teljesítését
mérleg
bemUtató mérleg
Önál|óan működő intézmények
ZW9la
onál|óan működcĺ intézményeklétszám kerete és az átlagos statisztikai áltományi létszám a|akulása
Zw9lb
Polgármesteri Hivatalban, önkormányzatnál, Társu|ásoknáI és a Cigány Kisebbségi ÖnkormányzatnáI tog|alkoztatottak éves létszám e|őirányzatának és statisztikai ál|ományi létszámának alakulása
létszám-kerete PoIgármesteri HiVatalban, önkormányzatnáĺ, Társuĺásoknál és a cĺqány Kisebbségi onkoÍmányzatnál ĺoglalkoztatottak éves létszám-
,,:
i l
A KözfogIalkoztatottak éves létszámelőirányzata és átIagos statisztikai á|lományi létszámának alakulása
Közfog lalkoztatottak éves |étszá m-
előirányzata
' Az önkormányzat által adott kozvetett
Az önkormányzat á|tal adott közvetert
támogatások te|jesü|ése Az Ônkormányzat áItal bevont kÜlső forrás (kötVénykibocsátás, hitelfelvétel) á|lományának aIakulása A he|yi Önkormányzat adósságát keletkeztető éVes kötelezettség vállalásának felső határa
Az Önkormányzat á|taI bevont kÜ|ső forrás (kötvénykibocsátás, hiteIíelvétel) á|lományánakalakulása(tény)
ZRl1)lb l
ZWljlc
A helyi onkormányzat adósságát keletkeztető éves köteIezettség vállalás
;
teljesÜ|ése
'
Az önkormányzat által Iétrehozott alapok tervezett osszegének
Az onkormányŻat áltaI létrehozott
feIhaszná|ása
R/l 0/e
Előirányzat felhasználási Ütemterv
ZNlOle
onkormányzat
Likviditási terv, pénzá|lomány
R/l 0/f
alaku|ása
i nz A koItségVetési rendeIetben szerep|ő
R/ll
1
.irylcímrendje
ll
l i ]
ciná||óan működő és gazdá|kodó és önál|óan működő intézmények
az
pénzmaradványánake|számolásáról Kĺmutatás a jóváhagyott pénzmaľadvány következő évi köItségVetést módosító cisszegéről Részletezcí kimUtatás a műkÖdési pénzmaradványróI
Részletező kimutatás a felhalmozásl pénzmaradványró|
R/l 3/
I
w13t2
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
R/l 3/3
Egyszerűsített eredménykimutatás
ZNl3l4
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
ŤBĺ-liĺu--,róv*árĺíĺt.ttł"g.s.'tŕ'''elbkbt
Ťwwn l
Ť I
rgyszeĺtjs|tett kiegeizĹtő ńólloklei
2.sz. melléklet a '.. Ż0I1.(II. Ż3.) sz, önkormányzati rendelethez
Ô
R/I.sz. nlelléklet ezeľ Íbľint
onkormányzati bevételek és kiadások előiľányzata
KIADÁSoK
BEVETELEK Száln
1 .... évi előirányzat
Megnevezés Polgáľmesteľi Hivatal rnűködési célúkamatbevételek
iÉtékesítetttárgyi eszközök
l'9 , lląryq!4lok működés! 't. -' MííköĺIési bevéÍelelĺ
ÁFA
bevétele mű]<ödési bevétele
bevéĘe!
o
\-/
R/l.sz-. mellékleĺ ezeľ foľilrt
onlĺoľmányzati bevételel< és kiadások előirányzata
zemélyek kommunális adóia
2.l
2'1.2 Idegenfoľgalmi 2.I.3 ]parűzési adó iHelyi
adó tar1ózkodás után
adól<
2.2.1 Pótlékok bíľságok 2.Ż.2 Személyi jcivedelemadó helyben maľadó része 2.2.3 JövedeIerĺkÜlcinbsés méľséklése iárműadó
2.2.6 Átengedett egÉŁ\9zp91t! {Q\ )Ż.Ż. Átengedett lĺłizpontiadótĺ
: i3.l.
]Normatív hozzájárulásolĺ
iII' i3.3 i, 3.4
Helyi önlĺoľmányzatolĺ lĺiegészítőtámogatása Hęlyi 9l!ĺo:ľ4ryąlq!lo|^1!iy. !ĺott|Ę!\ą''lá l{sú tá
3.
]
m
ogtqŁi
l'MíÍködési tĺÍruoguĺĺÍsok
a.
'
M
c.
I
un
kaeľő
i
al aptó
l kö zfo
g l al ko zt
atás táno gatása
LPľélniumévekpľogľam tánogatása
Helyi közforgalmú ŕcĺźleteaestálnogatása iBűnmegelőzési pá|yázat támogatása
g ,rÁvop n. ,TAMoP "1
ij
p i ac
loľszágos Egýsäggblzt9gĘĘ w:i!!ől ątletĘe.
o. e. ĺ.
] ' ] ] ]
Mezeioľszolgźilattálĺogatása
,
3.1.4 l(ompetencia alapú oktatás, nevelés tánogatása 3.3.3 |(ézakézben pľojel
rTIOP l .|.1
tálnogatása
l07 ''II(T" eszközokbeszęrzése
a kolnpetenciaalapú
oktatás feltételeinektnegteremtésę éľdekébenKisújszálláson
TIoP I .l'llo9 "IKT''-Valtámogatott oktatási kcinnyezet ljszállási Aľany János Altalános Iskolában Iskoláb és kialakítása a kisúiszállási
o.
TAMOP 3.2.4. "Tudásdepo expressz'' k
i s
e b b s ég
i
ö n ko
nl
a
l
y:qĘ!llĘ9. 19,
1o
L "
}áĽ9_c?:?:a
l
R/l.sz'
Onkormányzati bevételek és kiadások e|Íjirányzata Megnevezés
a
2,2-
|l
yýznÝ1.y gl!_ľ Ľ!qqÉ!P9Ę.'1\ö
i,i,'s- ćnaiý 1
4 .2.
4
rc
|T ár sul ás o
Ö', Lo r'"
k
jLPg!!! z\94t Vetg!-
műkö dę
Működésicélú
4.3
z- źttv étęl
ĺnyá ń íŕoá e' i pe.átvétel
i'. u u'.g i
S
öz-átv étel á l la m h.lĺivii l ľől célúelőiľá nyzat marac]v ány, pénzma l'advá ny
El(jző é
átvétel
-
I '
l
'2.l
onkoľmányzati lakótelek éftékesítése
í - lont*ánv
ruti ,ugyon béľbeadásábó | szárnaző bevétel
felhalmozási és tőkejeIlegű bevételei
2.l
jKözpontosított előiľányzatolĺból fejlesztési célúalĺ
Id. , e'
;rekonstľukciója (DK-i, DNY-i öblözet) ,oneľő alap
(EAOP 5.l .2) EU
iEľzsébetGyőgyvízuStľandfürdo wellnesstuľisztikai fejlesztése
](ÉAoP2.l.l) 2.1.2)
I(isújszállás
Ér-ies ÉNy-i bęIvízöblcizetének
ľekonstľulĺciója
(ÉAoP 5'l2)
Kisúj szál lás városközpont
funkcióbővítő megúj ítása
).Ą
nlellél
ezeľ foľint
R/l.sz. nlellél
on kormányzati bevételeI< és kiadások előirányzata
Szárn
| :
;
l-
.. évi előiľányzat
Megnevezés
-----t..:;
(I(EoPon]
TIOP l .1.1lO'7''IKT'' eszközök beszeľzésea kolnpetenciaalapú ln I(isĹljszálláson
]TIOP 1 .1'1/09 "II(T"-val tálĺogatott oktatási könnyezet
Közki ncs hitelęk kamattámogatása
Polgármesteľi Hivatal támogatásél'tékű felhalm.bevétele
ill
|
13.1.2
-l---!--ŕ_-".'!]
ii
In tézm ényel< tá moga
C i gá i3.
n
y Kise
b lrsé gi
tásértélĺíĺ felh a lmozási bevételei
O
n
I
lĺo ľm á ny zat tám ogatáséľtélĺű
r.3 felhalmozási bevételei ]Táľsulások támogatáséI'tékű felhalmozási bevételei
pe.
i II'
;3.l.4 Társulásolĺ felhalmozási célúpe. átvétele
]Felhalmozásibevételelĺ
, )z2
)Y'c--[_ĺ_t
teav9-11Érę: |ĺgĘ9_tl
v-19s_zt]ý1ylýs-
i i2.3 lIť1i:házas kölcsön visszatérüIés 2.4 ]Dolgozók lakásépítésikölcsön visszatéľülése Ż.5 |Háztaĺásoknak folyósított kölcson visszatéľülése
TII.
?:-]ľg!!ą|*o'á.i.élútálnog
Támogatási lĺłjlcsönölĺ visszatérülése, igénybevétele
Polgánnesteľi Hivatal pénnnaľadvány igénybevétele Intézrnények pénnnaradvány igénybevétele
Cigány I(i Társulások P-o-lg-eľlę{ęl Hi ]
]
I
!gi onkormány zat pfil. génybevétele i
aradv ány i génybevétel e
vata
l
pé n zm aľad ván
y
i
gé ny
ntézmények pénanaradvány i génybevétel e
.11-r
i
]
]
(A-B)
: l.3
]
]
egyenlege Ktiltségvetési l
1.1 |.2
l
bevéte e I
R/l.sz. melléklet ezeľ ĺbľillt
Önkormányzati bevételel< és l
---lrj ićig';y ŕiś.t'ú'"gionl-','ányrut pm. Igénybevétele f2.4 Táľsulások pénzmaradY9!yjg9!y!9r9r9]e 2. |ľelnalmozási célrĺpénzmaľadvány igénybevétet Előző évelĺpénzmaľadványánalĺ igénybevétele
VI.
l
2- iIę|halmozási
bevétele éľtélĺesítésénelĺ 'Éľtékpapíľolĺ lglľnykibocs4tás 1!,
iz.
--
IX.
É!ĺý''tÝ\p"pľq\ .{49Ľ.l"
1
. z' l
-
iVl!99Élr4l!'Ľ"']ę: ]p.lt''ul*91á! J9]!!]19L
_ k9luły-LQq9ĘqŁ
célúéftékpapírokvásárlása ]vĺrcĺoesi f-
énékpgp_írok-vásárlása
]Felhalmozási céIú
]
]
i I
'
i! l'ĺľqqÉryqqŁ{.l!ľĘ!!té'.ll]ĺ9ľ"lyĘye]ta, hitel töľleszté-se és kötvényŁęváltás i
,2, _Ę!LuĘo.u'i célri
L
IHiteIel< töľlesztése és lĺötvénybeváltás l
Költségvetési többlet felhasználáshoz l
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B+C+D) KIADÁSoK osszpspN (A+F)
,\O
n_oľmatív állanri hozzájárulások
a l\,Iag),ar
Kiiztársaság .... vi kłiltsćgvctćsćr l sz
Nornratív állami hozzáiárulások
Normatív m don elosztott. kotott fellrasználásrj támoqatások
\
+
Szemé|vi i<jvedelemado bevétel
2011\2011 éV' kd]Eség,veEés\ Hj \Pe'zugy\NyAGoK A szánl a k ltségvetési t l!ény 3''4'' és 8. szánlťl męllékleteinek szárnozásával azonos'
K
]
tsé9v-éaé_r
4+
l
R/l/a nlellćklet ....
tłiľvćn5,alapján
Intézmények bevételei és kiadásai (kłĺltségvetésikeret)
R/2' mellćk1et ezer Ft
.... év
l
ll
lll l
i
',,
tctck
^'ćh
hcĺliĺc!
,
ĺinárcI
nilr
\'
i
r
'|, eľ1ćb4ll"''"
l'] lÜ'iles
hĺĺ'ttĺ!ĺk
itľźtel
ľilL
FEI.HAI'-
\
hc
źrclck
)
ilnsi:c-
h'ćlcl
-'-
|''-.'.-.':
lą qL Il t""
K.lťségveťésj rende_let nj ta IAtéznények R-2
nííkiiićsicćtt. hc|
o
me.l.l.
ĺ
o
-1Ö
o,
o
o
o
o
o
oi
o
o.
2011.02 - 10 10:44
Intézmények bevételei és kiadásai (kiĺltségvetési keret)
R/2' tnelléklet ezer Ft
.... év
Koftséqvetési ende-leť ninĹa Íntéznények R-2 mel-l.
Áz-r6
2011.02,10 10:44
A koltségvetéS kozoktatási mutat számai
ll. ..... szeptember I - december 31.
l. .... ianuár 1 _ auq. 31.
leti oraszám
lntézmény
gyermek- és
csoportok,
tanul létszám
osztályok száma
']eti Óraszám
az osszesenb
osszesen
kÖtelez orában ellátott
tI
l
rában ellátoĺ
/árosi Óvodai lntézmény \rany János Általános lskola
Kossuth Lajos Altalános IskoIa, Egységes Pedagogiai Szakszolgálat és Dłákotthon
\lapfok M Vészetokt.lntM ricz Zs. Gimnázium,
R/2/a męlléklet
KÖzg
szakkozépiskoIa és Kol|' llléssy s. SzakkÖzpép_ és
Szakiskola
Osszesen:
Kĺiltségvetésirendelet rnintaR-2-a lnutat szál'nok
4Ť
csoportok, oveĺemek- és tanUl létszám osztályok száma
az osszesenbol
osszesen
kÖtelezo oÍában ellátott
t
loÍában ellátoĺ
a
Eltérés gyermek- és
tanulocsoportok számában
[nt zmćnyck ľćsz rc bizosított, nornlatív m don Ćlosztott kiitłitt fclhasználásrí támogatás fclhasználása R./2/b. sz. nrell.
ezer
Cím
.
Megnevezés
.
Alapfokri i\ĺĺir'észct-
Ovodai
. rntezmcny
i
okta(asr
tntczntcny
Arany J.
Ált.l.kol"
Kossuth L.Alt. lskola, Egys. l\ĺríricz Zsigmond Pcd.Szak-szołg Ginrnáziunr s Diákotthon
lllćssy Sándor
SakkiizćpSzakiskola
és
lntéznlények nlindässzesen
Kiadások I
Dologi jellegíĺ kiadások
z
Személyi jellegĺĺjuttatások
3
Munkaad
t
0
-
terhel .járulékok
Riadások sszesat:
Bcvćtclek , Ilrtézmény részércjár kot ft tánlogatás '' (=<'nkornlányzati tánrogatás) Bevételek ijsszesen:
KoLtségvexési rende-let ninta R-2'b Kotott norn
sszcsen
I
F1
Cigány Kisebbségi onl
KIADAS MEGNEVEZE9E' KIADÁS MEGNEVEz'É.sa
SzáIl Szárl
l Ż 3 4 5 6
l
'"' evl 'u' eloirányzat
.;.'.";
Munkaadót teľlrelo jáľulél
Dologi
kiadásol< :
Ep-véb lnűködési célúl
Míĺködésikiadások iĺsszesen: (l+Ż+3+4) Beruházások, felújításol< és egyéb felhalmozási l
Ktiltségvetési kiadásokiĺsszesen: (5+6)
SzáIrr
BEVETEL MEGNEVEZESE
I
I
I
iel
llVltlKOOeSl bevétel
I I
Ż.1 lTámogatáséftékű műkodési bevéteIel< Ż.Ż vĺ l
;
.l 'i
l
rő
l
Ż'3 :Előző
évi mtiködési céIúpénzmaľadvány átvétel
Ż.4 |E|őző
évi visszatérülések
Ż i:.::
2.3
]Egyéb műkiidési bevételel<
l
Előző évi fellialmozásí célĹl pénzmaradvány átvétel Egyéb felhaImozási bevételek
II.
Felhalmozási bevételek
III. Támogatási kłilcsiĺniikvisszatérülése
IV.
Önkormán yzattől kapott támogatás bevételek összesítésénel<
r.l L.
ezer Ft
SzeméIyijuttatás
-
)
melléI
Kalrcégveĺésihiány belsőfinanszĺrozósára szolgćlló míilcödési célt'i pénznlaradvan1l hićlny belső finanszÍroztisĺira szotgćltó fethatlnozósi céĺťipéllznaradvćĺll.v Kaĺĺségveĺési
vII. BEVETELEK ÖssznsBľ: (9+10+11)
Kö7tségvetésj rende]'et ninta R-2-c CKo
..... evt óirányzat
Cigány Kisebbségi onkoľmányzatbevételei, kiadásai és mérlegę F.l2lc.
C
i
gány K iseb bségi Ön koľm ány zaÍ rrlér|ege
LI'' \P
e
n:ĺlg7,\A N YA G o K
Köftségvetésźrende]eť minta p-2-c
2 0 ] 1 \2 0 1
1 éy i ko
l ĺs
é gl,e
CxÓ
4s
ĺé
s\
sz. nlelléklct
ezer Ft
R/Z/cl. számú mclléklet
Táľsulások bevételei ćs kiaclásai
czer FÍ
Cím
Ale ím
K ĺs lijszli Nlg1,Iĺ ull
Megtlevezés
Ssz'l
I!
ł 91,o
nuí ny
öĺ1íÍ
TúrsuItis
I
e n
I l lí s,
ĺle ľ c"^, E c e &ĺą l v a,
l!ikrolćrségi "^
KôzPohli 0rw,r^i Ügl,eIeli Tĺiĺsullis
. évi erędetl előirányzat
Kiad ások I
Szenlélyi juttatásol(
Ż
Mtrnkaadót terhclő járulékok
3
Dologi
4
!ry:!:Ľ9|
5
l
u
|Ú
tlatľ o](
]l
Ellátottak pénZbeli.iuttatása
Mĺĺködćsi kiadĺisok ijsszesen: (
1 +2 +3 + 4 + 5
)
6
Beruházások, feIťÚĺtások, egyéb felhalniozási célÍl kiadások
7
Költsćgvetćsi l
Bcvételck
8
iMĹikodési bevétel
9.I
lTánlogatásértél<Ĺĺ nlĹikÖdési bevctelek
9.2
iMĺikÖdési céIúpénzeszköz átvétel áh.kívtilrol
9 t0
lEgyćb nlíĺköĺ]ćsi bcr,ćtclek (9.|+9.2)
Míilĺöĺlćsibevćtelek
(8+9)
I
t2 13
l4 l5
bevćtclck összcscn (l0+t3)
Költsćgvctósi K öl l.\égvat ć.\ i
h ićr:1y
bcl'\ő ĺi na n'\:íľo:ĺísćlľas:ol gú lri nlíjködés
i
cćIli pćn:nla ľaĺlvúlly Ségýeté'\i
iáll)l belsĺi f na
l6
Köl
t7
Bcvćtclcl< minĺliisszcscn :
t
h
ns:
íľo:cisúras:ol
célúpén:nluľadvúny
H:\J'cnnlgy\ÁNYAG)K
20
l I\20
I
l
gú I ĺi feI
llal nlo:ćĺs i
ć|,i kaltsćgýelć'\\
Ro
''' ćl'i ercdcti clclirányzat
Önkornún],zlli l drsuĺils ilĹ l:s-ilR-
llfi;lĺli Rć1:iłj,
I y ó l'
íz n
in
ií
é!:
én c
Tlinulĺisoh iisszcscn k
"^
''' ér'i eĺedelt elörĺányzat
' ' ér'i ęredetl elöirányzat
Polgá rnrcstcľi I'Iivatal nl
R/] sz' nlelléklet ezcr lorint
kłid sc ćs tin koľnrán1'zati fclada(ok
íĺ
KIADASOK Alcínt Szám
ĺlil'llal l]ss7cs kii(látä-
i
s7áil'
l'. t.."i' |2. i4'
Fclndrtok
Fclädäloł
Mc!
'",,"*r"i
Ivĺunkaad kat terhel iárulékok Doloei és esvéb folv kiadások
Fc|JdĐlok
Fcladatok
Fclädälok
I I
l
Eryéb mĹikĺjdésikiadások N{íikłĺdćsikiadások
T
E ll.
Fclädilloli
s*"l'Ĺá;ik'.aĺ."t ÁÉÁ*l
Fel iitási kiadások AFA-val iecyđbf"lliiĺ.oási kiadások Í. lFclhalmozási kiadásot l. iTálnotatá5i k lcs n k nWitá V' Pénz-foľqalom nélkiili kiadások
V'
lntéznlényfinanszíľozás
Ą' Kiilts
gvctćsi kiadások łĺsszcscn:
BEVETELEK
am
i]..'ĺ,lĺił,,u,il,n'auuro'::-:]
L. a
.22Á,"ngł"t.kzpontiadok.'..'l '
'2'3
Biłságok. potlekok és.cgyéb sa.játos bevérelck
I
). .;;'.*;;;;;;ilĄili'i'*.._.'..'L i)nkołn,jnt:utolĺ sui
'
'' j.j
nls^
łlíÍkijdćsihcl'ćĺclci
I.
l ''
l--L
;
.l{elyi
l'lcl),i ilkonnányatok
l
I
Ť-
'K zpontosítottiinrogarások' ' _
i
notma1ĺv. k ttjft fcllIaszilálás
''
l
i
.4'2'\4kĺjdćsicćlpénzesZkz-ál\.ćrclállaInh'kivĺilľtíl
l:{]i*;;;d;;ä{ El z
i '
!.4
i
El<jzo
éYi lniik dési célLi el iľáu1'zat nlaťad\'äI]y.
ćvi
k
*,,,,^*^-,'..-*,,r"-;"r
lt5egvetési kicgészitések. visszatériilések
!'_'ił!ľ!Éq,t:É]ęJs!-
i
'
]
l
I - L:-j-'
i
I
:r-- rr 1
Önkorruányzatok
l
sajátos fclhalmozási és t<íkejellegii
,Á
,'-
l
l
L
fV3 sz' nrelléklet
Polgá rnlcstcri
l
tiva ta l
m íi kiidćse
ĺĺsłin koľnrá n),za ti fclad ato k
/')
Ą
ezer forint
Kiemelt támogatások
tr
i
Míivészetiés ha gyo Helyi
'
m á ny
székllázzal ľendellĺező civil szervelĺ pályázati
1Nyári táborok
Helyi l
Összesen (1+..+7)
Łe
kerete
nlell
ez-cľ Ft
.roira'''l]rut
orző csopo rtok támoga tása
üzemeltetési költségre
|
R'/3/a' sz'
Tánrogatott SZeľV lTegnevezéSe
N U)
-
bemutatása
:
R/3/b lnellél
SPORTALAP FELOSZTASA
a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 57/2005. (Xll. 02.) sz. rendelet
ezer forintban
Sportingatlan alap lngatlanok karbantartása, fejlesztése Pénzeszkoz átadás non-profit szervezeteknek Dologi kiadás Irigatlanok Ĺizenreltetése
Pénzeszkoz átadás Működési alap Pénzeszkoz átadás Támogatási alap Utánpotlás-nevelés
Pénzeszkoz átadás non-profit szervezeteknek Szabadidosport programok támogatása Pénzeszkoz átadás non-profit szervezeteknek és intézm. Spoľtoľvosi tevékenység támogatása
PénzeszkÓz atadás Ligeti Spoľtfesztivál t
Tartalékalap Pénzeszkoz átadás
SPORTALAP OSSZESEN:
L\
Taľtalékok
Altalános tartalék Megnevezés
Míiktidésicéltartalék
Felhalmozási céltartalék
I]:\PenzuglVNYACOK
20 l l\20 l ] élli k ltségveĺés\
L,5-
R/3/c.sz. melléklet ezerFt
I(isrijszĺĺllási'I'éľsćgiSzociáIis otthon mĺilłiidćsćhczfo15'ósított tánlogatĺis
R/]/d. nlclIéklet
łz intćzntćn1, bevćtclcinck, lĺiadásłinalł bcmtlĺżlt?ĺsżl
Megnevczćs
N
? t.
ós
ezer Ft
Osszeg
MĹikodési célťl pénzeszkozátadás a Karcagi Többcélú I(lsterségi l'ársLllás részere a KisÚjszállási Tćrsegi Szociális otthon nlĹikÖdesehez Felhalrĺozásĺ célúpénzeszkozátadás a Kaĺcagi TÖbbcélú Kistersegi Társulás részéľe a Kisťr1szállási TérségiSzociális otthon lelhalmozási kiadásaihoz
3. losszesen: TĘékozĺnÍóldatok *':;::::ľł,",,i;::ľ'
M cg n ev e zé s
.6 N
I
Szerlélyi jLlttatások
2
Munkaadót terhelo jánllékok
3
Dologi juttatások
Ą
Egyéb lnűlĺödési célúkiadások
)
EIlátottak penzbeli.iuttatása
6
M ĺíltö
7
BerLrházások'
8
Fel
9
I1Ľóg"1""
t0
MĹikodési bevételek
ll
TálĺogatásóńćkĹi nlűkodési lrevételek
lŻ
M Ĺĺkodés i céI ťl pérrzeszkclz átvétel áh.
h
ĺl ĺjs i
ĺIn
t3 Egyćb
nl
Iĺ i ĺt ĺl
ĺis ös szes e n :
l'elĹÚ
ĺtások, egyéb f'elhalllozási célťrlĺiadások
ozĺisi ki uĺIĺis összcsen
:
klo-l|::n]'Ľ]'b*':"*"'
k
ĺvri l rcil
íĺködési bcvótclck
l4 Míĺködćsi hevélelelĺ I5
Felhallnozási és tőke_iel legiĺ bevetelek
t6
]ľ:-glĽ"Ľ!ł!!|l"1':l!:ĽľŁ q.]ł!ľ-"zís
Y
!
t8
FeI
h
dnl oztisi
i
]
}cv ćtclc k
bevéteI
elĺ
l9 l(łiltsógr'ctćsi [rcr,ćtelclt tisszcscn
::
Tárnogatási kÖlcsÔnok visszatérülése
21
Irányĺto sZervtől kapott tálnogatás
22
I(öltsćgl,ctćsi bcr'ótclclĺ összcsen
23
Költségvetési hiány belso finansziľozásáľa szolgáló nlĺiköclésl célĺlpénzmaľadvány
24
Költségvelési lriány belso finanszĺľozására szolgáló felhallnozási célLi pćnzmaradvány
2S
Bcl,ćtclck lnilldösszcscn
26 2'7
:
:
ntézlnény részérejáró norlrratĺv és kötott támogatás
l]Ľr.gi
k ieg.
nonnatíva
28
Egyélr támogatás
29
Ö;r;
30
Noľnlatív tiĺmogatáson fcliili tńnlogät:ĺsi igóny (24-ll. sor)
kr'4"',lt'
tá''"g.,ĺ,
Dol ogi ba n teľyeze Í t i ngat l all ka rban ĺart ćis összege H:\]'cnzl!łlł1NYAGoK 20] l\20l l ćýi kölĺstgýrIt'l\
Ro|cségvetési rende]et nrinta Térségi szoc.otthoń
R-3-d
Ą f
/^{ i\3
2071-
02,10 10:44
R/3e
.szám melléklet ezer Ft
felhalrnozási és mtjkcjdési bontásban fedezetek Megnevezése
.(Ü =
N
'.. évi eloirányzat
I
átyett Fej lesztési hitel torlesztés
Feilesztési cél ktitvénv visszavásárlás Fei lesztési céIli hitel/kiitvénY łisszesen : El zcĺ évben felvett nríjkodési/likviditási lritel tcirlesztése Miik<jdési cél kotvénY visszavásárlás cjsszesen
Míĺktidésicélri hitel/kiitvénv sszesen: Hiteltijrlesztésl kiita énl1 ztisszaa ás árl s Fej
n
ndtj
sszesen:
lesaési hitelek kanrataira
Feilesztési
cél k
tvény kalnatai
Feilesztési céhi kamatok łisszesen : Mrĺkodési/Likvid itási hitel karrrata
Miĺkodésicél k
H: \Penzugy\ANyÄGoK
Ko1tségvetési
2o1f\2071 évj k ]čségvetés\
ende]eť n]jnta R-3e ne_l_l. H]te] és kamat n Ą|
'--ł'
o:
'léb sait
' kontnt.
ado
p
osszesen
R/4.sz. melléklcĺ ezer Ft
Kälcstintik elćiirányzata
1.
Míiki'désicélri ktilcsiin ny jtása l l
Megnevezése
...
evr elolranyzal
MÍi kłidésicélri kłilcsłin łisszesen :
2. Felhalmozási
cél ktilcsiin
;''
Megnevezése
Felhalmozási
cél kłilcsłinłisszesen:
17:\Pellzĺtgł\AN)'AcoK 20l ]\20l
K
ltségvetésiľendelcl rrrinta R-4
m<:
lléklet
k
1
nyrijtása i
évi koĺlségvetés\
lcsoncjk
ą9
Fe
dezet
K lcson visszatćľĹilés
salat eľo
évi el<ĺirányzat
'
.'
Péllzll1aľad\/al'])/
R.5/a. sz_ mellékĺet
ezer Ft
Felhalmozási kiadások Beruházási feladatok
Ę Ń r
Megnevezés
Ossz.esen:
Osszesen:
--[_ 4. Po
lg
ĺiľnlesÍeri H i vnĺd be r u h tizĺisi ki ad
Fol ya nat ban
l
é ' hli: d l
sai
ĺeI d
ĺ on
kć n
ĺ
beľll há:á so k
MINDOSSZESEN:
KÔltsćgverési relldelct mil]ta R-5-a beruházjrsi ĺě|adatok
rcl
20il.02.1010.44
R.5/b. sz. melléklet
Koltségvetesi rendelet lninta nlellékle1e
ezer Ft
Felhalmozási kiadások Feltij ítási el irányzatok célonként
i
Megnevezés
Sa.iát
er<j
Pérrz_ maradvány
|
,
KÖtvényforrás maradválrya
i
2' Ci gĺiltĺ,Kiseb bségi on kormdn1'lnt
3- TĺirsuItźso k fel
4.
fel jítlísĺticćl on kćnÍ
jĺĺĺisaicćIon kćnt
PolgĺirnleslerĺHi|,dąI Íel jíl sni cćIonként
I
Uj indul fel jĺlások
I
Osszesett:
MINDOSSZESEN:
Koltség\'etćsi rendelet lninta R5-b lělĹljĺtási fcladatok
r10
201 I .02.
l0
I
0:44
R Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célrĺkiadások el irányzata
KÖItségvctésirendelet nrinta R5-c Egyéb felhalnloz-ási kiad
Ůł
5/c.sz. nlclléklct
ezer Ft
T
bbćves kłitelezettséggel jár feladatok
Megnevezés
szam
Fejlesztesi Fej
cél hitelek t
200' ' év
200.. év
el irányzatai
200'. év
R/7. szánlĺi nrclléklet
éves bontással
20... év
ezer Ft
20
20''' év
rlesZtése
lcsaćsi cél k tl'érry-l,isszavásárlás |.'cileszĺćsi cćl hireĺek lairlcszlć5e.,'k t|'ćn),l,issząl,tistirtĺis s'yzesen.
MĹikodési célr] Iritelt rlęsztés Miik<jdési célri k
M kd
si
cćl hilclek kiil
nyl,isszat' srjrl s osszesell
hitclrłirlcsztés/ kłiľćny-visszavásárlás łisszcscn: Fejlesztési célu hitelek kamata Fej lesztési
célĺrkiitr'ény-vissavásáľlás kamata I;cjleszĺźsi cél hiĺelek/ k ĺvény-l,ĺs'ĺzavćlsárls kąnąĺą osszesell
MĺikcidésicélŕIk t\,ényfotrás kalnata
!i
Ĺik
folyoszánlla hitęl karnaĺa
Míikijclćsi cél hileĺeaki;ĺvćn\.l'issztll,ĺj'yĺjrlciskanlatą sszesen: lritclkamat łisszcs n I
Hiteltiirlesztés/kłitvényvisszavásárlás és ka ma( mindłisszesen Fe i lesztés i /m íi kłidésifeladato
ĺl
k ktitelezettségei
:
Athriz dĺífeladatok mindtisszesen: Át
h z t!
ÍeI a ĺtaÍo li for
rĺis sszetćte! e: *
'
+
sty ćll foľrćłs
Uni sfoľľás
*
Hazai tćłnlogaĺĺis
*
Cí^'eil pén:eszk
2
'!!!!ę":a!y *
L
ÁFA yissjatériilćs clltlrn:o
Tłjbbéves elktitelezettség mind sszesen (I+II)
Ko_lťségvećésirende]et ninta
Tobb éves kote7ezettségek R'7
s=(ttn:
:
3ł
l
év
20..' év
20...
év ]
20.'' év
Osszesen
R
8/a. sz. mellélĺlet
ezeľ Ft.
onl
Ssz.
Megnevezés
H ir'atI
nlel lékletekľe
Műktidési bevételek Műktidési célúbevételelĺösszesen
.
évi teľvezet
:
Műlĺiidési lłiadások Műktidési célúkiadások összesen: Működési hiá nv/többlet
H: \Perzugy\ÁNYAGoK
2077\2077 évi köftségvetés\
Ra]tségvetésiřende]ec ninta Rga M,jkodési mérJeg 8-a ne]]. ŕ) a-
r3r)
201
I
.02.10 l0:45
R/s/b' sZámú melléklet ezer
onkoľmányzati felhalmozási bevételek
Ssz
és kiadásolĺ alalĺulását bemutató nléľIeg
Megnevezés
20l l. évi
Fellra lmozási bevételek
teľ\/cZeI
I_Iivatkozás
nlellékletekľe
I:Í
Felhalmozási célti bevételek łĺsszesen: Felha lmozási lĺiadások Felhalmozási célúlriadások łisszesen : Felhalmozási hiá ny/többlet 17:\Penzĺtgy\ÁN)'AGoK 20] ]\20] ] évi kollségvelés\
Hj \PenZugy\ÄNyAGoK 2o77\Bögös
Katafin\KÖLtségveEési és zárszánadási rendeJeE 2o77\Ko7tségvetés:rá0fulr62.ĺ,orJ&45
3Ą
oná
ll
n
a
m
íĺktidintézmények létszá m-kerete
R/9/a. sz. melléklet
I. Intézmények ..... ianttáľ
át l
ett l'ĺźtszámkeľet: .... lanuar :ár l-jei engedélyezett ,jei er lé' ámkeret létszámke
E
U
I.l'l
o
-l-
Intéznény męgnevezése
Létszámvá tsZámváltoźs ltoźs
r-- ' I "";'
T II
intézmé
()ssŻesen mar i.. lĹizemelte u neltetési iI
r
i'-'.. f..
i---' l
l
' Lat szKntat sakmai
I
i
- i ---''--i
I
I ...1.,....
lo,fo lo
it
;
f l'
lr t-r
l
tiZemeltetésl zemelt
L1
I
i
intéZmény l intézm
sz
Megje gyzćs
fo ľo
i
,ii _1..
.....
1.....-,.
.. I
'
ll
I
-:...
ĺl
l
I
I' ! p': c!! !" !!E! E!!! l,! Moricz Zsigmond c irrrnŁíunl, Kozgazdasági Szakkozépiskola Kollégitrm
Ę !4
Ę::
"!E!
ą
I
i'*'---l I -._...
iI
l
i-
. -' .'.
_
l
és i
L
L
L
Hj \Penzugy\ÄNYAcoK
2077\2071 évi ko_ltségveťés\
Koltségvetési ľelrdelet nrinta R 9-a nrell.intézrll
-
f
l
2C'
r-)r)
1
|
'- 1
-
R/9/b nlclléklet
II.
Polgármesteri Hivatalban, łinkormányzatnál, Társulásoknál és a Cigány Kisebbségí Onkormányzatnál Polgármcsteri Hivatal és łinkormányzat
foglalkoztatottak éves létszám-eloirányzata
nuár l. na
nv Kisclrbsć
.Ę
O 4
MunkaÜgyi
K
zponĺ tánrogatásávaI loglalkozta(oĺ( létszáln
onkornránvzat nrindłisszcscn
LétŚzám-
I. Intéznlérlyek
ĺ[' Polgárlnesteri IJivatal III' Társulások
IV' Cieány Kisebbségi Önkonnárryzat ianuá ľ 1.napiátĺíl łisszcscn:
''' /2009' (VIlI'29') sZ' Ônk.l]atározal lnellćklcte
7a-
\./ Ę\
R/9/ll sz llelléklet
Kiizfo
g la
l
ko zta to tta
k éves léts zá
m -
el
RJ9/c. sz. melléklet
ir á ny zata
I
Létszám váltoźs
tr
o
łi
l, ir i:l irl
lntézménymegnevezése
Változás uLáni létszánl
-.engedélyezett létszám i
I
J
k
]
l
4
1----l*"- *"*-
LétsźmVáltozás 20 I l. 10.3
.Ę
(J
8
lntézménymegnevezése
I
' '. 'enqedél\'ezett létszánr
lkoztatottak
Polgá mesteri Hivatal
H:\Penzugy\ANYAGoK
201 1\201 1 évi koltségvetés\
A részmunkaidĺis foglalkoztatottak teljes munkaidos foglalkoztatásu létszámra átszánrolva szerepelnek
I(olts gvetési rcnclelet trritrta R 9-c KtjzcćlĹt
,.1+
a táblázatokban-
Y:s.$li:.
Az tinkormányzat által adott ktizvetett támogatások
R/l0/a. sz. melléklet
ezer Ft
Ad
,
nem lnegtrevezése
elengedés
I
Kijzvetett tĺinng atĺÍso k ij sszes
en :
Iĺi \Penzugy\ÄNYAGoK 2077\2077 évi ko7tségvetés\
Koltségvetési rendelet minta R10-a melléklet
Ad
Tervezett
, ad bevétel ;
ś&
OSSZE
indoklás
Az iinkoľmányzat által bevont
kĺils foľľás állományának
alakulása
R/1 0/b.sz. rrrelléklet
ezer Ft
Ktils
Hitel, kotvénykibocsátás állományának ĺisszege
foľľás megnevezése
Fej lesztési cél rĺ h itelta rtozási kiitvény kibocsá tás łisszesen :
Az iinkormá nyzat által bevont
K
ltségvetési rendelet minta R10-b melĺékĺet
kĺils forrás
0
állománya fisszesen
0
(lg
Lejáľati ido
Hitelezo lnegnevezése
R/l0/c sz. melléklet
A helyi iinkoľnrányzat adósságát keletkeztető, éves kötel ezettségvállalásának felső hatáľa ezer forintban
Tárgyév tervezett adata
I
iv'gyon bérbeadásábÓl, haszonbérbeadásából, ]
üzemeltetéséből, koncessziÓs díjábÓl származo bevétel
Äo
Az iinkormányzat által létrehozott alapok bemutatása
R/l0/d sz. melléklet
ezeľ foritrĺ
Osszesen:
0
ĄĄ
El
Ssz.
Fcbruár Nĺárcius
tVĺcgncvcz s
BEVETELEK
saját bevćtcl ( MĹikÖdési és felhalnlozási
ĺ bevételek )
irányzat felhasználási Ĺitemterv
Apľilis N'ĺájus
Jrinius
!]'!Ę_- Ąrgszq{
wl0/c. nlellćklcÍ czcľ forint
!1cp!cn1p9r
i
o-\!oŁcr
Novcmbcr
l)cccnl łrcl
()sszcscn
''
..._,_L és tĺike1ellegĹi
i
-
Tárnogatás ľtćkíĺbcvételck ( nlĺikodésiés
I_',_-.-''_'
2 felhalmozási bevételek)
J ĘQĺ p_q l li -Lp!!{
gľtćs lr l tá
nr o
ga tá s
Fcjlcsztćsi c lri hitcl/ ktitr'ćny fclvétclc s 4 ltłilcs n visszatérii lćs 5
El z
6 B
I
évi pćnzmaradvánY igény$91,6161. eľv ( l +..+s) EVÉTE L ossz
$
I
KIÁDÁsoK
l
Míikŕjdésikiadasok 2
Ad
ssáeszoleálat ( IIitel+kanlat
3 Fellralrrrozási' 4
J
fu
l
i
ítás i. lei
)
lesztési kiadasok
Tanalék felhasználása
xlłoísoŕośszgśnŃĺ l*..*łl
6 EG yEN
'-_-ĺ
LEG (MííkiidésicćIti LiÍeligćny)
l/1. oldal
KoLxségvetési ťendeLet minta R_l0-e osszesen
ĄLl
Likviditási teľv és pénzállomány alakulása
R/l0/f melléklet ezer forint
Honap
Adat
. L
január
NyitÓ Zári Finanszírozási bevétel igénybevétele] l pénzállomány l pénzá|lomány El irányzat likviditási hitel ] ] bevételkiadásegyenlegfelvételtorlesztéS]egyenleg r. r ',
jellege
I
havi
]
I
n"i."4ott trävi
fgb1uá1_
!ą91qS áryil1s
!aYj
_
halmo_zott ha|mozott havi havi
halmozott
i
l
]
i
.-]
- i
l-
_l
,
I
i
havi havi
halmozott
:
ľ'"ui havi
laimożott haimozott ]ł
havi ni halmozott iatmozott_-häV'
-häV'
halmozŃ ralmozott !ĺ
--
htta
nalmożott
I
I
.,
L I
]
l-
t_
I
,
_i___-i
I
..1--. I
i
,.'-.'.
l
I
i
-'-'--''. I
r+c
Korrigált zárÓ
egyenleg
Likviditási terv
havi
i
rralfozrq ] havi december
halmozott
!
i
--._ I
[
.
és pénzállomány alakulása
l
I
l
ĄĄ
R/ l 0/f
nlelléklęt
ezer foľint
3.sz. melléklet a ...20L1.(II. 23.) sz. onkormányzati rendelethez
l
45'ł-
ZfulOle nlcl]óklet
\/ÁGYoNI(IN{UTÁTÁs
ł I(isrijszĺĺllrĺs \/áľosi onlĺoľnlányzat eszktizciről
A nléľlegbenéftékl(elszereplő
ós
foľľásłiľót
esz]
EsZKÖZoK
l. InlmłleľiźĺlisjłYak (02+09+ĺ2+l3+l.ł)
l,'l'iirL\\rlŁl\ilt
l l'
l'
(03+0(t)
02.
l,bľ!:akrilkć|tclc]l !nualcľiaIis
]' I'
javk
ol.
(0'ł'ł05)
Enékkel nyilvánlanott forgaIonlképtelell inlnlatcriális javak
t'2.t' Enćkkel nyilvántańon korlálozonan forgalonlkép' inulateĺiÁlisjavak l
'2'2. 0-ig leid korlálozottan forgalomkópcs inlnlateriális javak
ForgllontkĄlcs innulcriúlhjilyilk 2.
l'
l'
2'l'2 J'
l l n nn
t'
0-i!!
0-ig leirĺ foľgĺlonrképcs inlnlatcnálisjavak
ĺcri ú l is
jlvl
k
ril il iloll ll iilcgcA
lciťl i ilI kl il lcľili lis jil |il A
5' I u nnlcr l
(lĺl+] l)
Énékkel nyilvántaľtoľ forgalonképcs inlmateriills javak
i ú l is
j l lł k érlćkh cl'tcs hilćs e
l' Tńrgyi cszközök
(ló+86+l06+l
25)
ćs kłpcso|ódó vĺgyoni óľtćkĺi jogok (l7+73+8łt85)
Illt' Iilg^llłilok
I. 7iirŁf|ilRyoil (l 8+38)
l'l'l-t. l'l
l. l' I
Eńékkcl nyllVánlańoň út, hid járda, allll- és lelü|.járók
2. o_ig leĺn ťll, hidjńĺdą alul- és felüljáÍók
'2' Közĺ'oÍgalnrl'l repülőtér (23+24)
l
l
'2'
l
Enékkel nyilvrinlĺnolĺ közforgaln]i
íepailőléÍ
-11 jálsŻóleÍek
']'2
l ' l l'l
0-ig
leíĺPaÍkok,
l' l'
Enékkcl nyilvánlańoll
l'2
o-ig
lciĺ folyók'
25.
;,.i,
Ż6
:21
já(szóleÍek
i"
l2*
'4' Folyók, vĺzfolyások' tenlészeles és nleslersége lavak (29+30)
I'l'l'l-
74
29
folyók. vizrolyások. tcĺn. és n]esl lavak
vizfolyr{sok, teľnl' és nrcsl lavak
3l
...._1
-'-l
J2. 13.
l 'l
l' l
l14
'6' Egyéb ingatlanok (35+3ó)
'
l '
l.6.
l'
l.ó'2'
'7
l
Éĺékkelnyilvánlaf,olĺ egyéb ingallanok 0_ig
lcií egyób
35
ingallanok
Folyanlatban lćvő ingallfln bcíuháŻás, ĺ'eIiÚirás
l.2' Korl' ĺoľg,ikrilk' ilgall' és kopcs. vsJoni ćľćĺkli.joqok (l3'lól 23-ie) (3h 12+]5 ] ]3+ 5 l r 51 |57 ró01 ('3j óó-ó9+7 2) l
l
'2. I
' '2'
Vĺzelláĺáśköznlĺivei (40+4 l' l
'
l.2'l.2'
0-ig lein vízellálás köznlűvei ezeres
kozmĺj,,ei
(ąl+ąą)
I
'2']' l
0_ig leĺn szenllyviz és csapadékviŻ elveŻetés kozm.
Távhőellátá6
'2'3'
l
(4ó+47)
Ef,ékkcl nyilvánlaĺo11 lävhôellxlis
l'2'4. KöznrűVekvédőterülelei
(49+50)
l
'2'4' ' Eĺdlrkcl llyrlvánlańoll koŻnlüvek vedölerülclcl
l
'2.4'2' 0_iu Ieií köznl(lvek vérlrjtertilctci
l
l'2'5'l'
Élĺékkelnyllvánrańol1 inléŻményekingallanai
l'2'5'2' 0-ig
leiĺ1 inlćŻnlények iĺgatlanai
ĄG
l l
l9
"Ę 'rrj*"'",l' t.2'2' ' Eĺékkel nyilvänlat1oí szennyvĺz és csapadékviz elvezetés köznl l 2'2'2.
l8
l)
Enékkcl nyilvánlaíoll vĺŻelIálás kizDillvel
é.
l
i-
!
4l
| I
42 43.
ZRll0/e nlc1lćklct
\/AGYoNKIlvl U'l'l\'t'ÁS
a Kisri.jszĺillás \/rĺľosi Önkoľmállyzĺt csz|<özciľől ćs foľľásaiľĺil
_ " ; Brultó ř]
ESZKÖZÖK ]
I:3J
?
i
Kł)ĺl1,ĺ'
szeľinti
úllonlńn'|,i liľték
l 2'6'2- 0-ig lcin nyilvántníolĺ spoílélesihények
l'2.7'
Allatsés nóvénykeń (58+59)
l 2'7'
l
'
l
'8'
'
:
állats és növénykeĺ
KözépÜIetek és hozzájuk lnnozó l' l
I 58
Eĺékkel nyilvántanon állaC és llôvénykeĺ
l.2'7'2' 0-ig lein
ftjldck (ól+62)
ÉĺékketnyiIvántaíoll közćpiilclek
| !:!:] 9' .c-!!il ll'-Ľ|etek l'2.9. Mĺicn]lćkck (64+65)
és hozzäjuk tartozó ftlldt
és hozzájLlk mnoz9
fr_\ľl!!':k
29 l Enókkelrn'ilvántnlĺottnliienrleIck
t
l'2'9'2'
o_ig
lcin ntíielllékek
l'2'l0' Védcll ĺcrnrészeĺilcri]lelek
l'
l 2 l0
(ó7+68)
Énékkel nyilvánlanoll védelI leĺnészeli teriilclck
6't
l 2'l0-2- 0_i8 leińvédeĺtcÍnrószeti teíĺilelek l'2'l l' Egyéb ingallanok l2 l
l'l'
68
(70+7l)
l
9_?_
Elrékkel nyilvánlanoil cuyib ingallaDok
l 2' l l '2' O_ig leiĺ egyéb lngatlanoli l.2. 2'
2. Folyanratban lóvó ingatlan beÍuháŻf,s
l
For!!ilkiln kć?es
h 4!4 l hl
ilok
(7J+
7 7+
8()+l]3
)
2 I'l' Telkek,zádkeíi_éskülteÍiileti l_óldler(ilelek (75+76)
] !ľ!\"]]!ľľ]l:'! l:]i:! ilĽĽj.kĽ"j:'"l bl!]ľ]
']L]'
2. l 2.
'2'2' 0-ig
2' l '3'
2'
5.
lei'1 éptileleł
t'3. Egyćb ingatlanok
l.4
l
'
l+82)
Folyanratban lévő forgalo|]képes ingrtlan bcnlházás
Iilgnlluil]k ćs ko|cs. wg|oni ćĺtćkĺíjorlokćrlćkhclJ'rshĺlćsc,ľi.rsíilírlisil Gópek hcrcnilczésck
l
(8
Éĺćkkclnyilvánladoll egyéb ingalIanok
"IijlLÍýÍr|\ilt
és ÍclszercIćsck
(87+98+l03+] 0.1+l 05)
(EE+93)
l' l' Foľ4ahrnkćPĺclcll gćpek'ltrellĺlazćsek ćs.ĺcls:cľclćsck (39 l.
l-l'l.l' l.
'
'
+9
2)
(90+9 ' Foľgalomkćplelen gépek, beÍendezésekés felszerelések állonránya
l 'l
l' l
89
l)
iq0
Enóktclnyilvánlaíoltĺ"oÍgnlonrkćpĺ.géP'berendezćsésfclszcrclés
'2'
0_ig
leín forgalonrkćpl' gép, berendezés és fclszerclés
']':!il]illľ l9Ľ!ľ:!]kéĄ"l"" 9:Ł!T]!::]:Ľľ]ľ
-
]
n' I
l'2' I' l
'2.
I'
:
Éńékkel nyilvánlanoil
korl' l'orgalonlk.. gép, berendezés ćs fclsz
l.2. o-ig leií koÍl' forgalonllié1l. gé1r' berenrlezés
és felszerclés
l'2'2' Folyan]albän lévő ko.lälozollan forgalonrk' gép' berendczés beíuháŻás 2.
F|rgilkililkó]rcs !]ót)ck, beĺcnĺlezések ćł fclszerelćsek
(99+
2l'l. Enékkelnyilvárllanoltforualon)képesgép,bcrcndezésésfelszerelés 2- l
'2'
0-ig leiI1 forgalonlképes gép' berendezćs és felszerelés
2'2' Folyanlatban lćvő forgaloüképes gép' berenclezés berulházása
3' Kirćilźkíi(lij) kirĽl,i eszköĺiik ĺukniĺitilhnlliu)ll 1. Gópek, hcrcnilczósck éł.fclsĺerclóscklrcruháłlisiru ulou cl/ilclek
!'
clľ!]ľ:!ľľ!:ĺ"!ľj!:!:ľkh"!,:!!:::ý:ľ:y .hi rnl
íil'ek
'l'i,rLlw!łyon
( I 07+ (1
1
()8+1
l
lt+ l 23+
1
9'|
l02)
2J )
I3)
ł+
l00
ZRĺ10/e nlelléklet
\/AGYoNKll\IUTi\'ľAS a l(isú.jszĺĺllás \/áľosi
Önkoľmállyzät cszl(öZciről
ćs lbľľlisaiľól
.kl u ĺ uk : e:'er |il
EsZl(oZÖK
l'
l'
l:o
ľ!]ahril kć t,!c
l' l' l -
'
'
l c n já
'2' 0-iu leiń
ľilii |c k
l
( l 09 +
l
!)
járnliivek
forgalonrképtelen
''. o"''.",.,o"" iu'ui",n"l""*uu"*"
Járnlűvek bcíulrŁäsa
l'2' |' Korlátozonan foígalomképtelen jáĺnűvek állonránya
l'2.l'2' 0lg leĺĺkorlálozoĺan l. 2.
(
l l 5+ l I 6)
fo.galonlképes járnrűvek
l.2' Folyamatban lćvó koÍlátozoilaĺ forBalon]képcs jńrnliivok bcrilháŻísa
jűĺlłíh,ek(l
Forglloulkćpu 2'
!ł
l9+l 22)
I' FoÍgalonllépes járnlĺivek állolnánya
( l
20+
l2 l)
I
2.2 Folyanratban lćvő forgalomképcs järĺlúvckberuhlŁása
t22
l2l l li ľlt ĺi v
k
íl ćl
ć r t ć h h c l'1'cl h
I'cil)'és.lilhúok
( I
2ó+
c,
l' i l ĺ
I 3 l + l 3
łĺi ĺ li s l
2)
! :'ľ!ľĽľ:ľ'aľ:'!!'*Ĺ!?-!:J!| !:]
:F9ig.l"iké!:1"Ľ::i!!1:!
L
1l!"..]]iĽ1
!ŁĽ?')
l'l'l- ÉńókkelnyilvánĺanoĺtfolBalonlképcslcnyćszálĺalok
l 'l
l28'
0-ig lcin loÍgalonlképes leilyészállatok
'2'
l'2' Folyanaĺbm lćvő forgaloĺrképes lenyészállolok bcruházása 'z
:' |:!:!: é:!'!!' ú] " "
3. 7'cil.|,ćszli l l n h,k órlć
Bcfckĺclctĺpćnzii
II.
Er!|éh
il!!' *!:': :! 1:! k h
cllar hílör e,
gJ i
yi s
I
"!:: ",::! lłu iĺ i ll
eszkiizöl(
kllkis ĺ,lszcreilás (l35+I
37+1
38+Jł3)
I' ?'iirőwk)\il, (cľJ'ćl) klrkis rórzcscilćr) (I3(J)
I
l]l]\9]|:i"'"Ľ']|"]g"!i]|9ry::-sy:ľ1"j'"Y:::d*
2'
Iłoryllonlkúpłł cgyćh |ilrhir ÍiriL,lclłr
Eg\'ćh!lą1uhlnképcs |ćilzií&|i heĺcklelések (l J9+.'.+l J2) Tanos hitelVlszon}1 ĺlegtestesĺt<ĺ éĺékpapir
3' l '
3'2 Tanósalr adolt kölcsön __J
J' Ilosszú
leJáralú ba|]kbclélek
3.4' Egyéb hosszú lejáĺalú követelések
ł. ]}cfcklcllll |ćilĹiiľ|i eĘkijíijli ćrlćkhcb,cýhílił!
tv. Üzeüclĺ., kczc|ósl'c á(ôdol(, konccsszióbn ndolt, vłgyotrkczclósbc vc(( cszk. I''l'ijrLlýt!łlIill (iizcillclkrćsĺc kczelźsrc úhilhúĺ,koilccsl,ilih0 ililoll, l\t!!|\il'k' |cll cszk.) (
ltó+1 5.l+1ó0)
l.1'7'ijrLs\t$|\h(iizc\rellclćsĺeliillilollóPiilcl'é!rĺhnćn!) (lł7+l5()) t.l'l'FoÍgalonrképlelen üzemel(,konc'adon'vagyonk'Venépületépítnrény(I48+l49)
l'l'l'l'
Enékkel nyilvántaíoll ŕoľgalon]képl.iizenr'adoil épülel, épitnrény
!:l:]:1:
9lg]:i1!
e"l"'Ľ9:']i'"1]]1:1'jĽľ!:ľ]]]]!:]y l1o
i
l-l'2-Korl.Forgalomk' uzetnell'konc'adoll'vagyonk'Veilépüleĺépĺlnrény(l5I+l52) Eńékkel l.
l '
nyilvántaíoĺkoÍ. forgalon]k. úŻenl.adoĺ épülcl' épilmény
l.2' 0-ig lein forgalonrképt'
1.2. 'IörLfvlg)\ill
Üzen]'adot1 épiilel, éPíurrény
(iizeilÚllctlisťc ihtiloil łć|ck, btenlczćsek,ĺelszcrclóŚck)
(1
5ł+ I 57)
l'2'l'Forgalonrképĺelen tjzen]elt,konc'adon.vagyonk'veflgép,b€r',felsz.(l55+l56) l
'2'
l' l
'
Eĺékkel nyiIvántäÍlo( l'oÍgalonrképt' Ĺizen]' adol1 gép,ber', felsz
] ]59 !i]j:9-'l]:ll|"l!ľ!ľ!:ľ::d":!9'ülĽ!"':ł!'*ľ:-i-'-l l57'
l'2'2'Koll'forgalomk' üŻemell'konc'adoil'vagyoĺk.vettgép,ber.,felsz'(I58+I59) I 2'2-
l.
Erĺékkel nyilváltaíoll korl'forgalonrk' iizenl' adon gép' ber , felsz
Ąt
)L
rl
]
i
--l
t58.
r i n ĺ hu
ll
!
ZRl]0/e nlelléklct
\/AGYoNI(Ii\{UTATÁS a I(isr'i iszá l lás \/á ľosi onkoľnrá rlyZä
t
cszkijZci ľől ćs foľľása i ľĺ1l
llililĺok: czer
I}ľutló , :
EsZKÖZÖK
I{öllyv.
szarlnlt
iIlomún]'i éľlék
.tJ
I
l'2'2'2' 0-ig lciĺ korl' lorgalonlk' üzen'aclott gćp. lrer'' fclsz 1'
3' I'ijlLl|\t!ł|tü (iizetilc|clćsľe úl(!lIúljlirlníivk)
l'3'l'
(I lí l )
KoÍl' l'orgalonk' üzen1elĺ, konc' adoll,vagyonk' veltjáilnĺjvek (l62+I6])
l 3' l ' l
'
Enékkel nyilváĺllańott korl'forgnlonrk' t]zcnl. adoĺl jáÍlilĺivek
l'3'l.2.
0-ig lein koíl' [orgalonrk' üzeln'adonjáĺniivek
Foľgalontkópcs iizcnlcltcĺésľc ńt^dotl, konc. adoĺl, vôgyonkczclćsbc
vcll cszliözök
ĺ65+l68+l?l+l7,ł) 2.l'Forgĺhĺllkćpes(iiĺcucl!'kezclćsre koilc'illotl,|il\lyoilkveilćililłl,é|íilićil-|)(lóó+]ó7) 2' l ' l 2.
'
l'2'
Enékkcl nyilvántanon foľgalonkćpcs üzenr'adoll épiiIel, épilil]ény 0-ig
leií forgalonlkópcs
ijzcnl'adolt épülel,
9Ľ,]"]]l
2'2' For!](kil,tkć!,cs iizciltcll, koilc ulofl, ĺug1onk' vil !łLilr, h!ĺ',ĺchL (ló9+l70) 2'2'
l'
Enékkel nyilvánlanolt forgalonrképl' ijŻeil)' adoil gép,beÍ',felsz
2'2'2. o-ig leiń koí' foĺgalomk' iizenl'adotĺ gép' bÜ1!:'.::,'ľE:'*.
Filrgihil,tkéFs iizeilftt, koüc. (ioll, llt!!|\il,k |'cujliĺtiliiwk (l72+l73)
2,3'
2'3'
l
-
]
,'o
Enékkel nyilvántanoĺ forgalonrképes Lizenl acloĺ jánnűvek
2'3'2. 0-ig leiň foÍgalon]képes' iizeill'adoll jáln]űVel,
2'ł'Forgilhililké|cs iiicilt!il,hot!c.ldoll,|u!ł|onkvillcn.yćszilhilok
(I75+I7ó)
2'1'2 0'ig leĺn foĺgalon]képes tizem'adoll lenyćszállalok
BErEKTETETT EszKÖZÖK osszEsEN (l+l5+l3J+t4{)
)
l' Kószlclck (l79+l87+l97) I' I4iłĺiroll l l1ll gok
(
l 80+''
+ 1
80 t80
l8t l
'3' Irodmzerek. nyomtatványol
l
'4' Tiizelóanyagok
l
'7' Munkaruha' védóruha' ŕornlaruha' egvcnruha
Eg,ćh k ćszlctek
(r
88+..+ l
9
2)
2'2' Bclóldijď göngyöIegek
2']' Közvctíĺclt sŻolgáIlaläsok
i
t92
épí!ilények
I
93.
2'5'2. Gćpck' bcrendezések és felszeÍelések
I
94.
2'5' 1' Epillctck
2'5.4' Tenyészállatok
s!itil lcrnclésíI kłłiI!ĺck( l 98+,'+200)
3'2' NöVendék-. hizó_ és egyéb állalok féIkésztcľlrlćkek l
l. Kiivclclósck (202+203+20E+z2l +zzz+z23) Kih,elclćłck úrlsuílIílűĺ hĺil, słolgű lhilúĺhńl (Lalĺik)
204
2'2' Lakbér, bérleu dij hárĺalól,
_
205
206
':l9Ľ
__':] :f _!:' ľ]:ľ 2'4' Térilési dij hátralék
207
Rih,iĺl lejĺirohi kiilcłih,ijk (209+2l 5) 3. I.
Mĺiködési célúrövid lejárôtú kölcsônök
3' l ' l '
208. (2 l 0+''+2
l
209
4)
Önkormányzaĺ költségvclési szcM]ek lryŕÚloil kôIcsőn
210
Ąl
ZRll0/e nlellćklet
\/AGYoNKli\rUT^TÁS a I(isrijszállĺĺs Yá ľosi onkornrállYzirt cszköZciľől
50
ćs Íoľľĺisaiľól
ZĺVlOle nlclIcklct
\/i\GYoNI(lN{ UTATÁS a l(isŕrjszállás Vá rosi Ön
ko ľrrtá lry
zaÍ cszl<özci
ľől és fo ľr1rsa i l'ól
ł!ĺIllok: e:er /bĺinlbun !
EsZI(oZÖK
A nlérlegben llell] szeľeplo kötelezettségek I(ötclczcttsćg\,állalás Kezességvällalíst r,'sso
nlcgncvczćsc
łor"l"'"rĺ."g)
Ďl'']:?:i'ćs -':'1: (E Fr) (db)
.š
ř ;
,'
cáranciavállalás
2' 3.
Öss'cscu,
I
A nréľlegben éľtéknéIkiiI nyilvántaľtott eszköZök
.$ z!
N{cgncvezós
i, i
t-Ą \/'l
irrcnnyisćg
ĺ,ll,l
l
lirtćkc (E Fl)
az náll
í: \Pe'zUgy\NYAcoK
zárszánadási
rendelel lninta
Kimutatás
an
m kł'd és az onáll
an
m k
d és gazdálkod
pénzmaradványár
intézmények
ZR/11 ' sz melléklet
l
ezer Fl
2o11\2o11 évj k ]EségveEés\
zR'11 n1eiléklel
r,1
U.<-J
2a!1 'a2' ]a
1Ô:!
a
j
váhag1'ott pćnzmaradvány
Kĺi\,tUTATÁs kłjvetkcz ćvi k ltsćgvctést m
dosít sszcgćr
ZRl l2.sz.nlelIéklet l
ezer Ft
200.. évi koltségvetéstnr
N
=
N
onáll
o
a
an nlĹĺkodćsi és onáll an
'9i
mĺikod és
ś. ĘĹ
t D
o
l2 I
8
9 t0
Nasvktln Hasvonrátrvorzo TársuIás Mikrotérsési Üeveleti Társulás
T2
Cieánv Kisebbségi onkornránvzat
3
4
) 6 7
.
ltségvetésben teNeŻett nraĺadvány
200.. ćvi kiiltsćgvctćst
Í"Il*hr-rN cćIli
v
'--_
''-'Ĺ'."_'_
i
_
J
koton nomativ és
egyéb
itánogatás mian l
r
7
i
]
k
sállitoi tclezettsćg
I
átvett pénz-
esŻk z k lĺaradványa
egyeb
k
Osszesen
telezettség
víznlinoség Jav. Társulás
Ebbol: Lakásértékesítésibevételek számla lnaradványa
ĺ3 onkormánvzat ŕisszescn
r
éri fel nem használl nlaradványb
ĺ :
i
:
zárszámadési rendelet mintazR1 2. melléklet
r,)
!)
lesztés, feluj ítás, pénzeszkciz átadás
fe-1
IJ
IU
l
ntćzménvek s CKo łjsszescn Polgárnlesteri I-{ivatal nlĺikodésre Pol_gárnresteri H ivatal iel halmozásra ÍŻ. Polgá rmcstcľi Hivatal cgvíitt
iEt
Szzbad pénzlĺa radvány
nlaradvány
InÍéznnyek ssuelt
u
pénzrrraradvány
niikiitlćsi cćIti
nrrídosítrípćnz
míikrjdésre l'Ía
4
novel
évi eredeti
fellralmozás
r
3
.
Városi ovodai IntézménY
Alapfokri MĹivészetoktatás i Intézrnény Aralrv J. Altalános [skola Kossuth L. Alt. lskola, Egys.Ped. Szsz. M ricz Zsismond GimnaziLrm. Kozg.Szki lléssy S- Szakk zép- és Szakiskola Mtivel dési és Iíj sáei Kozpont Aranv János Városi Konwtár
Ż
k
200
.eI
gazdálkod intéznrétry neve
dosít , k telezettségváIlalással terl 3lt, kiadási
elo irányzatot
6
t4
a
j
KINĺUTATÁs váhagyott pénzmaradvány kłir'etkez évi kłiltségvctéstm
t
onáll
an nltĺkodési ćs onállÓan nrĹikodti és
H; \Penzug,y\ÁNyaGoK 2077\2077
ad
é
si
re
n
200
évi eÍedeti
koltségvętésben teruezen
gazdálkod intézméliy neve
de
let mintazR
1
2' me llékl et
200.. cvr
kŕilts gvet st mooosrto pcnz-
o o
m
1ä š!
t
z á rezá
U
felhaInozĺisi cćlít
n íkijdćsi cćlti
ntaradr,ány
=-6 Ęo
a
ZRll 2'sz'nlellćklct l
200.. évi k ltségvetést nr dosít , koĹelezettségvállalássaĺ terhelt, kiadási el irányzatot n velo pénzmaradl,ány
N N
dosít tisszcgćr
átvett pénzl
4
eszkciz
maradványa
é i kÖ_ltségrvetés\
.)1
egyéb
k
tęlezettség
fej
lesztćs' fcl jitás,
pénzeszk
Szabadpćnznra_ Íadvány
RÉszLETEzo KllvlUTATÁS
ZR'll2la' sz. nrellćklcĺ
a műkôdési célÚ
ezer F!ban
I\'IEGNE\/EZES
SoÍsz
200 ćvi
osszcs
crcoctl
'-:-"
': ra nJ/Zílt elol
nócIosĺtó cl
I(titöÍt nornlatív ćs cuyćb tánlocatás nlirľaĺlr,án\'ĺl -t-
Szállíĺói tartozźĺsok Áĺr'cĺtpćnzcszl(iizölł
1
EsYéb l(ö(clczcttsćcck
Ż
Míĺkijdćsi H :
nla ľł
ijsszeseI, cćIl1 llénzntĺlľĺlĺIyĺiny
\Penzugy\ANYAcoK
(
0
I.+....+4)
2a11\2011 éVĺ kö]cségvecés\
ĺí-
oo Í.-
0
0
Részletezcíkimutatás a felhalmozási célúpénzmaradvánvról
ZRlt2ltl' mellóklct
ezcr Ft
MEGNEVEZES
SoľsZ
Kötött
Szállítói tartozások
t.
Fel ha lnr Fe
ozási célílátvett nénzeszkłizök
nródosiLó el'
ma
ratlvá nYa
lhalmozási céIri egyéb kötelezcttségek
F eI h g l nl ozĺi s i cél ti H :
Osszeg eFt
normatív és egyéb támogatás maraĺlványa
1
ł.
200. evi
200.. evi ercdeti ei.
\Penzugy\ANYAGoK
p éltuna ľa dv d n
y nú n d ij s szes
e
n
0
( I. +.. +4 1
2017\2o7f évi kö]Eségvetés\
záÍszámadási rende]et łtinEa Fe]bäJn. i pénzn. zR-12-b
(::r v, lc
0
0
Egyszeriisített mérleg
I(isťrjszáltás Város Ölrkonrrárryzata l( isĺr jszállás
zRl13l1' sz. melléklet
ezeľFt
* **
Az előzo
évet érinto és a konyvel
A tárgyévet érintő és a könyve|
Kisťliszállás, 200'.
a tárgyévet kÖvettĺ évben rogzíÍeLt nlódosítások
'
polgármester
H:
\Penzugy\ANYAGoK
zárszámadási
2071\20]7
rendelet minta
zR
1
évi ko]t ségvetés\
3-1
5+
Egyszeľűsített pénzforgalmi jelentés
Kisťljszállás Város
zRl1312. sz. melléklet
Önkornlányza1a K i sĺt iszáI lás
llę4slr-
Megnevezés Személyi juttatások
J]
Dologi kiaclásol< és egyéb folyó kiadások
*'l
ó(
Teliesĺtett
,
eloir'ányzat
l.
2.: vqĘaqq"*\.
ezcľFt Módo9íto11
.
lłql.q-q-Éq|!9q!4!rqgatá'sértékű 9gy9! !ál_,ogą!ą' Li Államháztartásorr kivülre vésleges pe.átadás ki aclás9\,
).
Ellátottak iuttatásaj
6.
7.
E] ľętleĘq4li\iadások l.ę].Łą!ryZĄ' I
tr11ii14.
.9!ú t-4!'og4E!9ľęĘy
9.
!ľ!Ąq!, eg l99!!]], p91Ęclás
r0. 4! ą!1l'lĺeĺ4q9!]ĺi_u-u!qrq g]. g.l f9ĘĘ o4si ll. ! !o''ły L.-t4,u1l \Q]cgqqĘ1y{j !á-sa I
t2
|ovid !9.iĄąĄolcsönök 1ł,-ĺ9 lĘ Ée-"p!g'r p e n zforga 1!,-
I ĺo
li
i
]
nyú j tása
l
m
i kla
dá
9
o
sszú lej áľatú ]l!gl_e_l!
liq
s
jz9s gn
0
Rövid lc.!ára]ú hitclek
Iľto:]llqlyjlz9Đ1l!Ľgt9s1ę'1qi1té\nlÚ91(lęiadásai
16.
ĺl'! !ąv l szglyt llggtes1es 18. Finanszírozńsi kiadások ijsszcscn t7. l''o-L'eątá''
99]
!
i
1ó
é
{9\
pa p!
l
1q\ !gcl,
0
ŕénzforgalmi {1aĺs"l. éĺzfo gal o lŁLé-]\9!\' o9j!9 k
_12: Ż0.
P
r
Továbbadási célúI
Ż1
0
.
ntéz-IllényinlĹiköcĺćsi bevctclek
Ż4
yĺIqqgl ..Iu
-Ż6
1áľog4tá991J9*\q
q.]etę!9l,.. .gy99
J-7_._ Állaniliáztaľtásol-L'yqĘĄrQg]ge99!9áL"jĘ! Ż8. Fel lra l nl_oz_ás i es toke_j el l egű Q9]9!9Ę! -
?
!:!q I Ó-']_F!!4!y'9!o
li
rl
!qĄ
J]9!9Ę egyéb tálĺ
!ąÉ!oS_ &]!gĘ'ou rylg!
!9 !.-9b
30. Felhalrnozási célútárnogatásćľtékű bevételek, 3l Á l l am-h áztaľtáron k iuti I. l vegicges fel mal Inozás i pe' átvćtcl
}Ż'. Tąng
]].
I
gątąsok, liiggé9Zítéseli
j
i
irj
j9z1tĺ t o4qrľ4lyzą!qŁ]ĺ('!t!9gy9l9s] Já!]qga!4są
34. lI_Iosszú leiáľatú kölcsonök visszatéľĹilése VisszatéľtjlĆse 35 Rövict leiáľatúkolcsönök
0i
ł6_, šl]Ę.grę!.'Ęĺl'ĺore4]!i!cn!!49-!öss!.o'9e.! 3l-, l le.iąą{L|]i te l el( felvé1el 9
lqĺrłl
Rövicl leiáratú hitele k
19
0
:
Í'elvéte le
!ąr!qsĄtely!sąo11]!ľgg!s19q!t0é1Ękp'ąq!1o!<Ę9vý!e|ę' lr1t9! v i s Zo n yt nl e'gt-e s19s!t o e rjiĘp a p i 1o k b e v. lr og9]Ą1 9 i!9
40.
' 0
0
0
46 Bevételek łĺsszesen Kłiltségvetésĺbevételelĺ és kiadásol< kÜlłĺnbsége 41 (kłiltségvetési hiány (-) kłĺltségvetésitöbblet (+)
0
0l
0
0
0
0
műveletek eredmónye Finanszírozási 48. ),, -célúbw_é'telek és kiadások küłönbsege 49
0
41. Finanszíľozási bevételel< łĺsszesen: 42. Pénzforgalmi bevételek l i bevételek Pénzlorgalonl nélkti -uäuerelel<
!
;
!4 45
l
rovĺuuaaĺsicel ĺ
-riesvenlíto.
ĺiieg'ó' átlutó lr.uet.l.t öSszesen
|lľ!!Ę!4s!
50 ]Aktív és passzív I(isťl
jszállás, 200.
'
ponzĺigŕińĺiueleiekegyenlege
-_0
0
0. 00 -ol
l
'
polgárnestcr
zárszámadási
0
L
2?. ÓÚq'n4''y'łe']o-\ľj4!qlľqljo!9_.!q9ľ!9]9i
Ż9'
0i
0
rendelet minta
zR
13- 2
meilékĺet
58
0
o
Egyszeriĺsített eľed ménykim utatás
Kisrijszáltás Város Örrkormányzata
zRl1313. sz. melléklet
Kis jszállás ezer forint
Eloz
'--. tevékenységqyłqqu.Lgą! o"'đĹ-_-
évi koltségvetési beszámolo zár adatai
ł|9g'ryezés
1
i
Vállalkozási
z väiIaltoiási
tevékenységfelhalmozási célri bevételei Vál lalkozás i tevékenység fb;'g;t;;i ;i,1 fi ;;'i;íro'á.i es pass'ĺu 3 pénzĹigyi elszálnolások bevételei
-.
tgryĘenység qq\o-{9'si g'ely ]V4!!a!!io_lási
s vąl|ą]\qz4!! lg_V-ekeny g j
\:1{4ľi
ę]]ľ!q'4lr{q Ę!e94:ąi- _
Vállalkozási cél tevékellység foľgatási célri ťtnanszíľozttsi és aktív 6 pénztigyi elszánp!áyi B. Vállatkozási tevékenységkiadásai C.Iva1allĺoąas!!9v_1kqlységpe1z{o1sa!ľrqgrąd:4ya 7 Y állalkozás i tevéke nységet terhe l éftékcso kkenés Í le írás Alapevékenység ellátására feIhasznált e' i"inás''*l"l to;a'at1
nr dosít 9gréb tgte_l Vállalkozási tevékeItység rrr dosított pénzfoľgalmivállalkozási
9 je_epforga]1!
qrydyányt kt]]o1jogryąugľ
"!+pL4n
D E
r'
Auditálási E|oz
ivĺllau
zárszá]nadás] rende_Żet minta zR ]3- 3 me]]ék]eĹ
br)
eltéľések
év
auditált
cgyszerusltett laľgyevl
beszálnol k
?ľ9 39aĹ?!l ]
l''''i
Vállalkozásitevékenységbevételei 4
eltérések
ii
:
A
Auditálási
I
L
ltségvetési
b9s1q'no!o
(*)
Táľgyévi auditált egyszer sítetl beszámol zár adatai
Kisťljszállás Város onkonnárryzata
Kis jszállás
ZRl13l4.sz. melléklet E gysze
ríisítettpé nzma
ra dvá
ny-ki
m u ta
tás ezęr FÍ
Megnevezés
H:\l)atzuĺ!,\ANI'A(iOK
Zár szá:.:nadási relrdclet
2()
l l' 20 l
l ćik
k
Elozo évi ltségvetési
beszárĺol
lrsćgvclés\
nrintaZR l 3-4 nlcl léklet
bi'l
ZRl14la. sz. melléklet
Egyszer sített kiegészít melĺéklet A) a 200'. évi k tott feĺhasznáĺásĹl normativ támogatások konywizsgál által feĺijlvizsgáĺt elszámoĺása
forĺntban
A kÔŻpoít k l{ségveléssel rendezend Visszaĺlze1és G), p tl lagos támoga{ási igény (+)
Kisu]száIlás' 200.. április..' '
.
polgáÍmester
C1
zRl14lb. sz. melléklet
Egyszerűsített kiegészítcímelléklet B) A 200'. évi kozpontosĺtott támogatások, a cél és cĺmzett támogatások, az onhĺbájukon kivĺjl hátrányos
helyzetben lévő onkormányzatok támogatásának könywizsgáló
áltaI feIülvĺzsgált alakulása
ezer Ft-ban ]
A könyvvizsgáló
által felülvizsgált és jogszerűnek ítélti
Jogcím Megjegyzés 1
Központosĺtott támogatás összesen:
Egyéb központi támogatások
összesen
tás mindösszesen: Kisújszállás' 200... április .'..
poIgármester
G,Ł,
AŻ e]óteljesztés toÍvényęs. ..
E
r(kĺ,^'.łe-,}
{--
.....\í.'..................\l....'.._..
cíĺzetes főjęgýzó
Kisújszállás Város Polgármestere 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz. Et : 59 l 5Ż0-240 F ax: 59 l 520-229 e-mail: polgaľ[email protected]
Kisrĺjszállás Váľos onkoľmányzati Képviselő-testĺiletének a 20Il, évi költségvetés megalkotásáľa Tisztelt Képviselő-testület!
ffi @&
ffi,fuffiffi
Az örrkormányzat2010. november 30. napján a37'1lŻ010. (XI.30.) sz.határozatával elfogadta a2011. évi koltségvetés megalkotására vonatkozó koncepcióját. A határozatban foglalt irányelvek szerint készítettük el a váľos 20l 1. évi költségvetésének tervezetét.
I.
A 2011. évi költségvetés ter'vezet előkészítése
;!i
;1i: ,:',, l'j]ś'..
'_aj
ll"ri;:'::i:'
li:i
A
költségvetési rendelet szeľkezetének kötelező elemeire vonatkoző jogszabályi előírások ismét módosultak , ezért a rendelet-tervezet mellékleteit átdolgoztuk . Ez szinte minden mellékletet éľintett,a Polgármesteri Hivatal költségvetésének táblázatában számottevo a vtůtozás' A hivatal bevételeit ľészletesen be kell mutatlri, ezért az áttekinthetőség érdekében a hivatali és önkormányzaÍi feladatokat nem szakfeladatonkénti bontásban, lranem alcímenkéntösszevontan szerepeltetjtik. intézményi költségvetések tervezetét _ az ęlmű|t évekhez hasonlóan - tételesen egyeztettuk az intézményvezetőkkel, ahivatalvezetójével. A költségvetési koncepcióban megfoga|mazoÍt feladatok, az önkoľmányzathoz érkezett kéľésekközül több kiadás nem, illetve csökkentett összegben szerepel a költségvetés tervezetben, mivel a ľendelkezésľeálló forľások nem nyújtottakráfedezetet.
Az
Téte1esen: Konc epciób an előiľányzo tt.fe ladatok
guamil Ĺiżlet elotti téren tervezettvirágágyás megvalósítására a költségvetési ľelldelet nem tańalmaz előirányzatot.
önkormálryzat
R/3 sz. mellékletben a normatív támogatás lemondásálrak fedezetére a A működési hiány miatti
^, korrcepcióban 5.000 ezeľ Ft előirtnyzat tervezésétíľtaelo. költségvetési kiadáscsökkerrtések után ez a tarta|ék megszűnt. A szánkódomb kialakítására a költségvetés nem tartalmazforrást.
A
te'máImedęnce lefedés hasznosításának, illetve áthelyezésének kiadásai fonáshiány miatt nem
szeľepel a rendelet-tervezetben.
il.
^20lI.
évi köItségvetés-tervezet főbb számai, kiadások, bevételek tervezése
Ä benyújtott költségvetési javaslat főiisszege: 7.439.243 ezeľ forint, melyből a mĺĺktidésikĺadások előirányzata2.437.712 ezeľ foľint, atervezett fejlesztések előirányzata 5.001.531 ezeľ foľint.
Az elmúlt évekbęn végrelrajtott költségcsökkentő intézkedésekellenéľea míĺködési hiány 343.095 ezeľ foľints - äZ ęlőző évben elfogadott hiány összegénél 63.903 ezęr foľinttal több. A hiány
novekedését az indokolja, hogy a normatív támogatás kiesés lniaff. az önkormányzat a2010. évet több mint 140 millió foľirit folyószám|ahitellel zárta, melynek töľIesztése a Ż01i. évet terheli. A műkodési hiány összegét műkodési hitel felvételével és kiegészíto állami hozzájárulás bevételével
tervezzik fedezni. MűkódéSi hitel felvéte|éreŻŻ0.OOO ezer Ft összegtĺ folyószámla hitelkeret áll rerrdelkezésre. Ú;abu lritelfelvételre csak a legszükségesebb esetben kerüllret sor' a lritelfelvétel H:\PenzupVNYAGoK
20] 1\20I
I évi költségvetés\Előĺerjesztés a ro-,r,-.*, kĺ)ltségvetésmegalkoĺására.doc
,m
kiváltására az onkormźĺnyzatkét alkalommal nyújt be pá|yázatot az önhibájukon he lyzetben l évo onkorm ány zatok ki e gészítő támo gatásár a.
o
kívül hátrányos
Műkiidési bevételek
A
műkodési bevételek az előző évi tervezethez képest az intézményekben 350 ezer forinttal, a Polgármesteri Hivatalnál 1.580 ezef forinttal novekedtek. Az elmúlt évben működési célú kamatbevételként 45.000 ezer forintot, míg 2011. évben csak 13.886 ezer foľintot tervęztünk. A folyamatban lévo beruházások ťlnanszírozźsamiatt aZ onkormányzat táľgyévben a szabad pénzeszkozeit fokozatosan felhasznáIja, ezért 201 1. évben kevesebb lesz az a likvid pénzeszkoz, amit be tud befektetni, miľft az előző években. A tervezeff működési célúkamatbevétel a ťlzetendő mĺi ködés i kamatkiadásokra
fedezetet nyújt.
A helyi adókat az e|őzo évi teljesítés ĺĺsszegébenterveztük. A városban több vállalkozás sztintette meg tevékenységét,ezért az iparíizési adó bevétel az ęlmúlt két évben kis méftékben csökkent. Ezt
figyelembe véve tárgyévben sem számolunk a bevétel növekedésével. Működési célútánogatáséftékű bevételek 35,7 %o-a a folyamatban lévő uniós projektek bevéte|e (73.817 ezer forint)' amely bevételeket csak cé|hoz kötötten lehet majd felhasznźini. Az uniós projektek többsége utófinanszírozott, várhatoan Ż011. évben is több millió forintot kelll az önkoľmányzatnak a programok működésélrez eloťlnanszíľoznia.A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésének támogatásárol még nincs infoľmációnk, bevételként377 ezeľ foľintot tervezttink. A helyi kisebbségi önkormányzat működését 6 fó kapcso|attartő illetményéneksaját erő osszegével támogatjuk, a tálnogatási osszeget a végleges adatok ismeretében tudjuk majd pontosítani. A noľmatívállami hozzájáru|źls 20l1. évi összege 1.184.885 ezeľ forint,
nely az összes műkodési intézmények, társulások, és a Polgáľmesteri hivatal költségvetésében kötelezettségvállalással terlrelt pénzmaradványként számoltunk bevételi forľást, ami az összes bevétel bevétel 48,6 Yo-a. 0,6
A
Az
%o-a.
fentiek szeľint számított bevételek kiegészítéséhezszükséges 343.095 ezer Ft műkodési ľövid |ejáratű és folyószámla hitel tervezése, mely a működési források 14,1 oÁ-a, az ęlőzo évi adatnál22,9
%-kal több.
.
Működési kĺadások
A
személyi juttatásoknál és a dologi kiadásoknál elvonásokra kényszeri'iltĹink, irrtézményenkélrt %o-ban csökkentettük a személyi juttatások és dologi kiadások elóirányzatát. kiadásokat olyan mértékben csokkentettük, hogy - a Ż0II. évi koltségvetés A műkodési ťlnallszírozható legyen - a koltségvetésben már szinte nincsenek taltalékok. A rrovekvő összegű forráshiárry miaÍt az elvonások mértéke az előzo éveknélmagasabb, ezért Ż011. évben fokozottan ügyelni kell az előirányzatok betaľtására, és arľa' lrogy a kiadások lravonta differenciáltan 4, 5,7 és 8
időarányosan telj esülj enek.
Az Uniós
a projektek és a 60'7.569 ezer forint. A illetményét5'].762 ezer forint összegben a kommunális feladatok eloirányzata
pályázatok nélküli személyi juttatások összege 9Ż0.153 ezer forint'
kamatkiadások nélküli dologi kiadások Ż0l1. közfoglalkoztatottak
évi e|őirányzata
tarta|mazza. mivel 3 fó kivétęlével minden közfoglalkoztatott munkáltatója az cinkormányzatlesz. Az e|ozo évben a közfoglalkoztatźs személyi juttatásait csak 19.017 ezer forint összegben teľveztük, a kiadások rragyobb részét(s4'99Ż ezer forint összegben) a társadalom és szociálpolitikai juttatások e|őirányzatai tarta|mazták' Ennek ellenére a társadalom és szociálpolitikai juttatások tervezett előirányzata nem csokkent, mivel rninden ellátási formában létszámnövekedéssel számolunk. 2011. évbęn a működési koltségek 14 %-tlt'tervezzuk fordítani a szociális ellátások kifizetésénekfedezętére.
Hagyományorzó Társulás, a MikrotérségiÜgyeleti Társulás, valamint a Társulás az Eszak-alťoldi Régió IvóvízminőségénekJavitásáért önkormányzati táľsulás működési előirányzatai egyensúlyosan' a tervezésre vonatkozó államháńaftási szabályok szeľint épültek be az önkormtnyzat költségvetésébe.
A Cigány Kisebbségi onkormányzat, aNagykun
Általá'ros taltalékként l0.000 ezer Ft-ot, műkodési céltartalékként8.690 ezeľ Ft-ot tartalnaz
javaslatunk.
H:\Penzugł\ANyAGoK 20] 1\20l1 évi költségveĺés\Előterjesztés a 20] 1' évi költségverés megalkotósára'doc
Mrĺkodésikolcsörrkérrt a Csatornaberuháző Yizikozmu Társulat részéľeterveztünk 10.000 ezeľ foľintot, hogy a felvett hitelek utáni kamatokat a társulás ki tudja egyenlíteni. 2011' évben a felvett hiteleit szinte teljes egészében visszafizeti a Táľsulás, ezért várhatóan a következo évben ennek a kiadásnak a tervezéséľenem lesz szükség.
o
Felhalmozásĺ bevételek és kiadások
A
rendelet-tervezet 5/a mellékletérrmutatjuk be a beruházási, az 5/b rnellékleténa felťljítási feladatokat, az 5lc rnellékletén az egyéb fellralmozási célúkiadásokat. A táblázatok tartalmazzák az intéznények,a társulások, a lrivatal és a helyi kisebbségi önkormálryzat felhalmozási kiadásait. Az intéznényekcsak a szakképzésihozzźýáru|ásból és az uniós pľojektek bevételébol teľvezett kiadásokat
szerepeltették, a felhalmozási bevételekkel egyensúlyban' Számottevő a költségvetésben aZ Ivóvízminőség Javítő Társulás által koordinźit ivővízminőség-javítő beruházás' Ez a projekt is uniós támogatással valósul meg, és várhatőan 2011. évben befejeződik. A Cigány Kisebbségi onkormányzat nem tervez ebben azévben fejlesztést. A Polgármesteľi Hivatalban a támogatott projektek kiadásait terveztük, illetve azokaÍ a beruházásokat, amelyek megvalósításáról képviselő-testületi döntés született. A tervezett feladatok ťĺnanszírozźtsáhoza bevételi források ugyanazok, mint az elmúlt években, (az elnyert támogatások, a kommunális adó, felhalmozási pénzmaradvány, kamatbevétel, ingatlan éľtékesítés) azonban az összes tervezett felhalmozási bevétel nem elegendő a tervezeťt kiadásokhoz, ezéľtszükséges volt a koltségvetésben még kĺilső fejlesztési foľľás tervezése. Mive| a célhitel a Kisrijszállás városközpont funkcióbővíto beruházáshoz kapcsolódik,Ż011. évben biztosan nem kerül sor annak felvételére, meft a pályázat 2. fordulójának eredményéľőlvárhatóan csak év vége körül születik döntés. Felhalmozási célúértékpapíľvásárlásra az onkormányzat döntése szerint az évente fizetendo hosszú távri, befektetési célri megtakarításokat terveztük. A forint alapú befektetés szerződése szerint az évente fizetendo összeg 12'000 ezer forint, a másik szerzőđéséves díjfizetésikötelezettsége 8.400 euľo.
o
Hĺtelek tiiľlesztése, kiitvénybeváltás és kamatok
Az előzó év végénfelvett I4Ż.140 ezer Ft műkodési hitel és a kapcsolódó kamatok visszafizetését terveztuk, ez a működési kiadások 8,7 %o-át teszi ki. A folyószámla hitelállomány emelkedése miatt működési lritel karnatáratervezett eIoirtlnyzat az elműlt évlrez képest2.66Ż ezeľ forinttal növekedett. Ż0I1' év szeptembeľ 30. napján esedékes a kötvény-visszavásárlás első részlete,221.000 CHF összegben. A kötvény-visszavásárlás kiadását a kibocsátáskori áľfolyamon kęll szerepeltetnünk, ennek osszege 36.300 ezer forint, melyből a felhalmozási célúkötvény beváltásának eloirányzata
32,971 ezer forint, a működési célúkotvény beváltás kiadása 3.3Ż9 ezer foľint. Amennyiben a kibocsátáskori áľfolyamnál magasabb összegben tofténik majd meg a visszavásáľlás, azt áľfolyamveszteségként kell elszámolni, ennek fedezetére 5 millió forint összeget terveztünk a Polgáľrnesteľi Hivatal dologi kiadásaiban. Kedvezően befolyásolja a fizetendo kamatok összegét' hogy minden fejlesztési hitelünk éves kamatlába jelenleg nagyon alacsony (6 havi CHF Libor 0,24 %o, 3 havi EURIBOR 1,089 %io). A kamatfelárľal együtt is a kotvényforrás után Íizetendo kamat mértéke_ az előterjesztés készítésének időpontjában - évi I %o, a szennyvízcsatorna építés,a Nagykun Klub és a Művelodési és Ifiúsági Kozpont felúj ítás hitele után ťlzetendő kamat évi Ż és 3 ,5 %o.
ilI.
A
hosszú lejáľatú, adósságot keletkeztető kiitelezettségvállalásból adódó tőke
és
kamatfi zetési ktitelezettség telj esítése
Az Allami Számvevoszék a gazdtikodás átfogó ellenorzése után az önkormányzat részérenéhány javaslatot megfogalmazott. A jegyző részére _ a munka színvonalának javítása érdekében- a 6. pontban a Számvevőszék az alábbi javaslatot tettę: ,,A jegyző tájékoztassa- évente végzett számítások a|apján- a Képviselo-testületet az Önkormányzat eladósodásának növekedésére figyelemmel arről, hogy a hosszú lejáľatú, adósságot keletkeztető
H:\PenzugłVNyAcoK
20] 1\20l I évi kölĺségvetés\Előlerjeszĺés a
,o-,r,-^, kölĺségveĺésnlegaĺkotására'doc
kötelezettségvállalásokból mel lett tudja telj esíteni.''
adódó tőke- és kamatfizetési kötelezettségét milyen feltételek biztosítása
lrogy a Számvevőszék javasl ata alapján a koltségvetésikoncepcióban előíta a Képviselo-testtilet, 1' sz' eloterjesztés az melyet rnutatni, 201 1. évi koltségvetéskészítésekora számittlsokat be kell melléklete tartalmaz'
A
IV.
A ľendelett ewezet főbb mellékleteinek szöveges indoklása
az éló rendelet-tervezet R]7, sz. mellékletében a tobb éves kötelezettségek kozött bemutaduk hiteltöľlesztés/kotvény-visszavásárlás a a\apjárt liitelszeľzódések és kötvénykibocsátás szeľzódése kotelezettséget évenkéntiütemét és a kotelezettségvállalásokat teľhelo kamatokat. Az önkoľmányzat történő díjként bérletei megvalósításának vźůlalta fűtéskorszerűsítéses a vitĺgĺtáskoľszertĺsítés év. 2018. . és lejáratukŻ017 rnegfizetésére. A futamido a kötelezettsěgvállalás időpontjában 10 év volt, az kell forintot ezer Ż004. évi döntés alapján a kozvilágítáš korszerűsíiésre 2011. évben I'7.7r5 30' április 201Ż' önkoľmányzatnak mąfizetníe, a korszerűsítésévenkéntifizetési kötelezettsége
A
napjźigtat.
támogatással megvalósuló projektek kozül a TÁMOP 3'1.5 Pedagógus képzések Zsigmond p.ogru*.;u húzódik át a kovetkező évre. Ebben-a projektben két intézmény, a Móľicz közott kiadások A fellralmozási részt. Gimnázium és az Alapfokú Művészetoktatási Intézményvesz mint jelentkezik évben' mégŻ012. tervezeÍtEľzsébet Gyógyvizu Strandfiirdo és apanzió kivitelezése ptiyázatra több áthílződő kötelezettségl-a touuĺ megnyeľt páIyázat 20l1. évben befejeződik, illetve feltĺintetni' mellékleten a nem tudtuk azokatmég ezért még nincs megkotott t7rnogatási ,r"rzódé'' osszegeit. fizetendő évente vásárlás értékpapíľ zoig. ev végéřgfeltiintetniŘ a befektetési célú
Uniós ĺź"ĺšropai
összevont költségvetési javaslat R/8/a és R/8/b sz. mellékletei taftalmazztlk az onkormányzat onkonnányzat mérlegét-működési és felhalmozási bevételek-kiadások bontásban. A helyi kisebbségi mérlegétaz WŻ ĺc melléklet tartalmazza.
A
be. Az ľęndelet-tewezet R/10/a melléklete a tervezeLt közvetett támogatások összegét mutatja _ alól, megfizetése adó az séget mentes ad adónál onkormányzat egyetlen adónemnél - a kommunális súIyosan megélhetését hozzíltartozők ha az adó megťrretése az adőző és a vele együttélő közeli 2011' veszéĺyeńetĺ.Á tobbĺ adónemben a helyi ľendeleteink kedvezményeket nem tarta|maznak' tervezzük' nem díj, sem kölcsön elengedését,sem egyéb kedvezmény nyĹrjtását évben sem téľítéSi
A
Az ütemterv a ľendelet R/10/e melléklete tartalmazza az e\őirányzat felhasználási ütemtervet. (XII.I9.) sz' normatív támogatás összegét az áL|amhźztaľtás működési rendjérol szóló Ż9ŻlŻ009. kb' adóbevételek Az tartalmazza. titęmezésben Kormány rendelet 16. sz. mellékletébenmeghatározott még várható adóbevétel iparuzési fele máicius és szeptember hónapban folyik be, nagyobb összegű támogatásértékű decembeľ hónapbań az iparuzési adóelőlóg feltöltés összegeként. A működési célú
A
bevéte1ęket a támogatási szerződésekben meghat ározoIt részletekben terveztük.
kiugľó eltérés'A mtĺködési kiadások összegeinek teljesítésekiegyenlített, a hónapok között nincs be, egyensúlyban a fellralmozási kiadásokat avźl7lalkozokŘal megkötott pénzügyiterv szerint állítottuk felhalmozás i bevéte l ekke l és a p énzmar advány fe l használással.
A
Tisztelt Képviselő-tęstület! a|apján szíveskedjen Kérem, hogy a koltségvetésirendelettervezet szöveges és számszaki mellékletei szóló önkormányzati költségvetéséről évi 2011. előterjesĺéitinket meitárgyalni, és az önkormányzát ľendeletet megalkotni t\ risĺjszallás ,žolL feĹľuár l0. I I
\r'
1
llrr\ 1.í \ ĺ '\'lV\-/\
\
\
(Kecze Išwán) polgármester Az előterjesztés készĹĺőjének, egłben a készĺtőszervezeti egłségvezelőjenek
H:\Penzug,lVNyAGoK
a
megnevezése: Bögös
Katalin és aláírósa: "
megalkotására'doc 20] 1\20I 1 évi költsépetés\E!őterjeszrés a 201 1. évi költségvetés
-4-
A helyi onkormányzat
(Pénz gyiterv
ad sságát keletkeztet éves k<jtelezettség vállalásának fels határa ad sságállomány cisszegének alakulására)
soí_ szám
l\'4egnevezés lletékek HeIyi
ad
hozá kapGol
d p
tlékok bĺrságok sszegéVel egyĺltl
02
Ebbit: -M
2013
0
20't5
2o1Ą
201
6
2017
0
0
266 448
269 421
0
U
terjesztés 1.sz. melléklete ezer forintban
2018
2019 0
0
272 436
276 165
279 947 24 000
250 603
254 176
256 581
800
20 000
20 000
20 000
24 000
24 000
24 000
24 000
43
45
95
100
110
'ĺ22
238 198
241 057
243 949
247 609
251 323
525
525
259 46
03
agánszemé lyek kommun ális ad ja
-ldegenforgalmi adl
tai
04
05
zkodás után
-lparÚzési adÓ áilando jeileggel végzett tevékenység
Jpar
2012
2011
01
ka
El
a saját bevételek és az
06
zési ad ideiglenes jeileggel végzett tevékenység
07
1A
4
46 228 000
230 280
232 583
500
500
500
500
3 455
3 542
3 630
3 739
3 851
3 909
3 968
58 298
58 939
943
2 972
525
-Pitlékok, bĺrságok
o8
3 257
Gépjárm ad
0s
54 000
54 594
55 195
55 802
56 415
57 036
57 663
Kamatbevételek
10
70 984
9 60(
2 800
2828
2 856
2 885
2 914
BíÍság
11
0
0
0
0
0
0
0
0
osztalék beVételek
12
0
6 000
6 000
12 000
12
000
12 000
12 000
12 000
40 009
40 009
40 009
40 409
It3
41 221
41 634
074
1 100
1 128
'í 156
Vagyon bérbeadásáb l, haszonbéÍbeadásáb l, iizemeltetéséb l, koncesszi s származ bevétel
dĺáb l
gyéb sajátos bevételek
saját bevételek (01+02+o9+1
14 0+1 1+12+13+1 4|
jaját bevételt terhelo' korábbi idoszakban keletkezett kotelezettségek (ezességVállalásb l ad d visszafi zetési kotelezettség 'eruezett. eqvéb' a saĺát bevételt terhel
k
telezettséoek
Osszesen Ąz nkormányzat ad sságát keletkeztet éves k 'telezettség Vállalásának fels ratára:
ĺ3
15
40 009
ĺ01
6 00(
40 00ś 1
042
1
40
í í85
2
1
203
1 221
396 7í 3 169 664
416 608 't'15 647
365 421
36í 658
378 857 í 85 09s
387 oí 1
18't 523
365 200 177 019
382 907
185 850
45t
156 294
391 830 17't 774
9
115 647
185 850
181 523
177 019
185 099
181 456
156 294
171 774
?o
210 673
125 700
126 095
131 727
1
161 502
í 54 039
6
181
7
I 35 630
141
0ĺ6
158 934
A helyi cinkormányzat ad sságát keletkeztet éves k
Sor-
Megnevezés
szám
llletékek Helyi ad k a
2020
kapcsolodÓ p tlékok bírságok a'sszegéVel egyÜtt
02
2023
2022
2021
2025
2024
2026 0
0
0
0
0
283 812
287 788
29't 751
295 776
299 861
01
hozá
308 36
2027
2029
2028
0
0
311 216
314 106 28 000
2030
2031
0
0
0
319 992
322 991
326 028
28 000
28 000
28 000
28 000
852
937
I 031
1 134
285 965
288 825
291 713
0
317 03
o3
Ebbit: agánszemé lyek kommu nális adlja
04
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
28 000
28 000
-ldegenforgalmi adi taftizkodás után
o5
143
231
250
270
,o1
640
704
4par zési adi éliland jelleggel végzett tevékenység
06
255 093
258 919
262 803
266 745
270 746
274 807
277 555
-lpanizési ad ideiglenes jelleggel végzett tevékenység
o7
550
550
550
550
550
575
575
-Prilékok, bĺrságok
o8
4 027
4 088
4 149
4 211
4 274
4 339
4 382
Gépjárm ad
09
59 587
60 243
60 905
61 575
62253
62 938
63 630
Kamatbevételek
ĺ0
3 002
3 032
3 062
3 093
Bírság
1'l
0
0
0
0
0
osztalék bevételek
12
'ĺ0 000
10 000
ĺ0 000
ĺ0 000
í0 000
10
42 050
42 470
43 107
43 75Ą
-M
Eloterjesztés 1 .sz. meĺléklete ezer forintban
Vagyon bérbeadásáb l, haszonbérbeadásáb száÍmazÓ beVéteI
l,
zemeltetéséb l, koncesszi
S
dí.iáb
1Ą
saját bevételek (0'l
15
Saiát bevételt terhel ' koÍábbi id szakban keletkezett kotelezettséqek Kezesséqvállalásb l ad d visszafizetési k telezettség Teruezett, eqvéb, a saiát bevételt terhel kotelezettségek
4 426 64 3
330 219
575
575
575
575
4 470
4 515
4 560
4 605
65 037
65 753
66 476
67 207
325
3 349
JJIO
o
0
0
0
0
0
0
000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
44 410
45 076
45 527
45 983
46 442
46 90
47 376
47 850
315
ĺ 335
l
Egyéb sajátos bevételek +02+09+1 0+í 1 +1 2+1 3+'l 4)
3 155
280 331
1
239
1
258
1
296
1
1
348
1
362
1
375
1
389
1 403
141
399 69í 1 66 073
410 103 208 660
4'15 494
420 964
430 86
434 908
438 999
M3't37
M7 324
214 8a
203 16
197 68
192 215
255 034
226 243
219 34
212 403
45'l 562 205 468
455 85í í 00 789
226 283
219 343
212 403
205 468
100 789
148 901
í 56 656
1644/5
172 266
248 544
404791
17 18
Összesen Az nkormányzat ad sságát keletkeztet éves k telezettség vállalásának fels
í9
166 073
214 881
208 660
203 167
197 685
192 215
255 034
határa:
20
í63 532
't32 937
141 010
148 629
156 295
't67 055
'125
L
912
A Kis újszá l ĺás Vá rosi
Ö n
korm ányzat pénzúgyite rvéne k rövid
ĺn d o k
lása
A táblázatban szereplő proq nosztizált bevételeket meoalapozó szám ítások: Magánszemélyek kommunális adója jelenlegi mértéke a többször
szerint 5000 Ft.
módosított 1911997 ' (Xll.1.) sz' önkormányzatĺ rendelet
Adómérték változások: 20í s.éVtc'l 6
2025'
000
Ft
évtől 7 000
Ft
A tańózkodás utáni idegenforgalmi adó mértéke jelenleg a többszłjr módosított 31/2000. ( Xll.1.) sz' önkoľmányzati rendelet szerint 50 Ftlfőlvendégéjszaka Adóméľtékváltozások:
Vendégéjszakák számának növekedése
2015.évtől 100 Ft
2012lźutől
2020.évtol 150 Ft 2025'évÍol200 Ft
2018.évtŐl 8% Ft 2025.éVtől 10o/o Ft
5o/o Ft
Az állandó jelleggel Végzett iparűzési adó mértékénekváltozása: Várható éves növekedés: 201
'ĺ
.éVtől 2013.évig évi
évtol 2017 'évig 2018.évtől 2025 évig
évi évi
2026. éVtől
évi
2014.
1
,00%
1,20o/o
1,50% 1,00o/o
A helyi ipaľűzési adóról szóló, tĺibbsz
rendelet szerintaz ideiglenes
adóméńék változás
2o15.éVtól
2 1o0 Ft
'évtől
2 200 Fl
2020
2025.évtől
2 300 Ft
Pótlékok' bírságok A bevételek összege az éves prognosztizált infláció mértékévelnövekszik: 2011
'évtől 20'ĺ 3.évig évi
évÍol2017.évig évi 20'ĺ 8.éVtől 2025 évig évi 2014.
2026.
évtc'l
évi
3'00%
2'50% 1,50o/o
1,00%
Gépjárműadó mértékeévi 0,8 % Várhatóan a tulajdonosok az öreg autÓikat fokozatosan újabb' nagyobb teljesĺtményű autókra cserélik, melyeknél a fizetendő gépjárműadó összege is magasabb. Ezen a cĺmen 0,3%-os , összesen éVi 'ĺ,1 %_os bevételnÖvekedés prognosztizálható.
Az állománygyarapodás
Kamatbevéteĺek 2011' évben még nagyobb összegĹi kamatbevétellel terveztÜnk, azonban a kÖVetkező évekt
Ť 't-
A Kisújszállás Városi onkormányzat pénzügyi tervének rövid indoklása
Bírság bevételek Ezen a jogcímen a környezetvédelmi bírság Cisszege folyik be az onkormányzathoz' ltt fokozatos csökkenés várhatÓ, mivel
Európai Uniós tagáIlamként a környezetbarát technolÓgiák bevezetése kiemelt cé|. A támogatások igénybevételévela cégek és a f]zetendő bírság is csokkenó tendenciát mutat'
kcirnyezetkĺmélc! fejlesztéseket valósítanak meg, ĺgy a környezetszennyezés
osztalék bevételek Az önkormányzati tulajdonÚ gazdasági társaságok eredményesen gazdáIkodnak, az önkormányzat minden évben az adózott nyereségből a tulajdonos részére osztalék nzetést Írhat elo a tulajdonosi elvárásokban, az osztalék összegének változása az alábbiak szerini várható: 201'1 . évben nem terveztünk osztalék bevételt
2012.évlől 3 000
ezer forinU év/társaság
5'évtől 6 000
ezer forĺnv éVltársaSág
201
2020.évtől
5
000
ezer ÍorinUév/ társaság
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából' üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel A Kisújszállási VĺzmÚ Kft és a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft az önkormányzat tulajdonában lévĺĺvagyon használatáéń eszkcizhasználati díjat Íizet' amelyet éVente a tulajdonos állapít meg. A strandfürdó fejlesztés átadása után ez a bevétel Várhatlan növekedni fog' azonban ennek ÖSszegét még nem terveztük, mivel még nincs végleges határozat arra vonatkozian, hogy az önkormányzat a strandfÜrdót milyen formában fogja Üzemeltetni.
Egyéb sajátos bevételek
A bevételek összege az éves prognosztizált infláció mértékévelnövekszik: 2011
.éVtől 2013.évig évi
2014' éutől 2017
2018.éVtől 2025 2026'
évlől
'évig évi évig évi évi
3'00% 2,50o/o 1,50o/o 1,00o/o
A táblázatban szereplő. hitelképesséq számításánál fiqvelembe vett kötelezettséqek Saját bevételt terheló, korábbi időszakban keletkezett kötelezettségek Ezen a soron a Nagykun Klub ÍelÚjítás' a Művelődési és l!úsági Központ felÚjĺtás' a ll/a' ll/b' lll/a öblÖzet Szennyvízcsatorna
építésfejlesztési célhitelének torlesztőrészletei, a kötvénybeváltások összegei és a hosszú lejáratú kotelezettségek utáni
kamatÍjzetési kotelezettségei szerepelnek. A hitelek torlesztése 2026 éVben a kCitVényvisszavásárIás 2031. évben fejezĺidik be. A részletes kimutatás a költségvetési rendeleltervezet R/7. sz' melĺékletébenmegtalálható.
Kezességvállalás miatti kötelezettség Jelenleg nincs ilyen fizetési kötelezettségünk. Teľvezett egyéb' a saját bevéteĺt terhelő kötelezettségek Amennyiben az önkormányzat a meglévő kotelezettségek mellé újabb hitel felvételét tervezi' annak tÖrlesztőrészleteit és kamatát éVente ebben a sorban kell szerepeltetni.
összeroculvn: A számítáSok feltételezik' hogy a jogszabályokban nem torténik változás, az adónemek nem változnak és évente azadozok Száma jelentősen nem fog csÖkkenni. Ez alapján az onkormányzat saját bevételei az adÓsságállomány futamĺdeje alatt - a jelenlegi ismereteink aĺapján - fedezni fogják a hosszú távÚ kotelezettségvállalásbll származÓ kiadásokat,. Az önkormányzat saját bevételeinek több mint felét az iparűzési adóbevétel jelenti, ezért leginkább ebben az adlnemben kell torekedni a bevételek novelésére.
Kisújszállás'
február
20'1 1.
H :\PenzugylANYAGoK 201
1
|201 1
'ĺ 0.
évi költségvetés|
c\
O
i
KISÚJSZÁLLÁS vÁRoS
xÉpvrsnr,o-ľBsľÜlnľÉľBx ÖľxonľvĺÁľyzłrł
..lŻ011. (......) önkoľmányzati rendelete a 2011. évi költségvetésľől
Kisújszállás Város ÖnkonnányzaÍának Képviselőłestülete az A]kotmány 44lA. $ (2) bekezdésében megbatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkonnányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 10' $ (1) d.) pontjábarr rnegállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. 1.$ (1)
onkoľmányzati bevéte|ek és kiadások
a) Az onkormányzat költségvetésíkiadásainak összegét ťrnanszírozási célú műveletek és előzo évi pérzmaradványa nél]ail - 7.223.643.000 Ft-ban állapída meg. Az önkormányzat a mĹrködési kiadásainak összegét 2.315.051.000 Ft-ban áIlapít1a meg' ezen belül a személyi juttatások összegét 946.465.000 Ft-ban, a munkaadókat teľhelő járulékok összegét 255.725.000 Ft-ban, a dologi és egyéb folyó kiadások összegét 715.904.000 Ft-ban, az egyéb működési kiadások összegét 392.160.000 Ftban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.797 .000 Ft-ban. Az onkormányzat a felhalmozási kiaclásainak összegét 4.876.402.000 Ft-ban áIlapitja meg, eZeI belril a beruházási kiadások összegét 4.432.964.000 Ft-ban' a felújítási kiadások összegét 439.838.000 Ft-ban, az egyéb felhalrnozási kiadások összegét 3.600.000 Ft-ban állapítja meg' Az önkormányzat a támogatási köicsörrök kiadásainak összegét 13.300.000 Ft-ban összege 10.000.000 Ft, a állapítja meg, melyből a műkodési céiúkölcsönök osszege 3.300.000 Ft. felhalmozási célúkölcsönök Az onkormányzat a péruforgalorrr nélkiili kiadások összegét 18.890.000 Ft-ban állapitja meg, melyből a mĹlködési célúpénzforgalom nélktili kiadások összege 18.690.000 Ft, a felhalmozásí célu pénzforgalom néllaili kiadások összege 200.000 Ft.
önkormányzat költségvetési bevételeinek osszegét _ finanszirozási célú néllail - 5.712.08Ż.000 Ft-ban állapítja meg' műveletek és e\őző évipérumarađvźnya Az önkormányzat a műkodési bevételeinek összegét 2.081.864.000 Ft-ban, a felhalmozási bevételeinek összegét 3.6ŻŻ.302.000 Ft-ban állapítj a meg. A támogatási kölcsönök tárgy évíbevételeinek cisszęge 7.916.000 Ft, melybol a működési célúbevétel 0 Ft., felhalmozási célúbevétel 7.916.000 Ft.
b) Az
A
tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként, hiány összege 1.511.561.000 Ft.
c)
a költségvetésl
d) A költségvetésí hiány belso ťlnanszírozására szolgáló e\őzó évek pénzmaradványźnak igénybevétele 1.134.449.000 Ft, melybol a működési célú pénzmaradváĺyigénybevételénekösszege 42.730.000 Ft' felhalmozási célú p énzmar advány i gényb evétel ének ö
s
sze ge
1. 0
92. 07 9. 00
0 Ft.
A költségvetési hiány és a flnanszirozásj kiadások ktilso finanszirozástra szolgáló ťlĺanszírozásicélúműveletek bevételeinek összege 59Ż.71Ż.000 Ft, melybol a működési célúfinanszitozási bevételek összege 343.095.000 Ft, a felhalmozási célú ťlnanszirozási bevételek összege 249.617.000 Ft. A ťlnanszitozási célúműveletek kiadásainak összege 215.600.000 Ft, melyből a működési célúťrnanszirozási kiadások összege 146.069.000 Ft, a felhalmozási célúťĺnanszirozási kiadások összege e)
69.531.000 Ft.
đ
\J
2
(2)
Az önkormányzat a feladatok el]átásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához és az intézményikincstári ťlnanszírozás zavartalan lebonyolításához a hiány finanszirozásához 220.000.000 Ft folyószárnlahitel rendelkezésľeállását és 123.095.000 Ft rövid lejáratú hitel felvéte]étengedélyezi.
(3)
Az
önkormányzat
a
költségvetési törvéĺry 5. számú lnęllékiete szerinti támogatások
lehetoségével élni kíván' a támogatási igények benyújtásának hatáskörét a poigármesterre átruházza.
(4) (5)
Az
önkormányzat
a
18.800.000
Ft
felhalmozási feladatokra hagyja jóvá.
ĺnagánszemélyek kommunális adója adóbevételt
Az önkormányzat működési és fe1lralnrozási költségvetését, valamint a kölcsönök ťĺnanszírozásicélúműveletek és előző évek pénzmaradványa nélhili - tárgy évi költségvetési bevételeit és kiadásait, a n-lűködési köitségvetésen belül kiemelt előiĺányzatonként a személyi juttatásokat, a munkaadót teľhelő járuIékokat, a dologi kiadásokat, az ę|Iátottak pénzbeli juttatásait és az egyéb mťrködési célúkiadásokat, a felhalmozási költségvetésen belril a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célúkiadások kiemelt előírányzaÍait, továbbá atárgy évi költségvetési bevételek és kiadások krilönbözeteként a költségvetési hiány
a költségvetési hiány belső ťtnanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványáĺak igénybe véteiét,ĺnĹiködési és felhalmozásí cél szerinti tagolásban, valamint a költségvetési hiány krilső finanszírozására szolgáIő ťlnanszírozási célúműveletek bevételeit, kiaclásait mĹlködési, felhalrnozási cél szerinti tagolásban azRJl. számll melléklet, a forĺások közül a nonnatív és személyi jövedelenacló bevétel összegét az RJlla. számú összegét,
rnel i ékl et tartalmazza.
(6)
Az
önkormányzat költségvetése címekľe,alcímekĺeés kiemelt eIőirányzatokra tagoződlk. Címet alkotnak a szabáIyozási szempontból összetartozo elóírányzatok, intézmények.A költségvetési rendeletben szereplő címek címrendet képeznek, melyet az R/11. számu
melléklet tartalmaz. (7) Kotvényforráshoz kapcsolódó likvid pénzeszkoz- és kockázatkezeléssel összefüggő és deviza ügyl etek, hatáskörét a képvi sel ő -testül et a p o1 gárme s teĺĺe átruházza.
2.
Az intézmények- mint önállóan működő költségvetésĺ szervek _ kiiltségvetési keľete címenkéntés alcímenként
2.$ (1) a)
Az önkormányzat az íntézményekbevételi és kiadási főösszegét, koltségvetésikeľetét 1.011.400.000 Ft-ban állapítja meg, mely az d'aptevékenység szeľinti feladat és tevékenysé g ellátásához nýj t fedezet et. Az onkormányzat az intézmények2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti és
alcímenkénti,ezen belül a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, az ellátottakpénzbelíjuttatása, és az egyéb működési célúkiadások' a felhalmozási kiadások eloirányzatának költségvetési kereteit az RJZ. számű melléklet szerint áIlapírja meg. Az önkormányzat az intézményekfelhalmozási kiadásainak beruházások, felújítások és az egyéb fęlhalmozási célúkiadások szerinti ĺészletezését azR/5la', R/5/b. és R/5/c. számu melléklet szerint állapítja meg. b') Az önkormányzat a dologi kiadásokban tervezett ingatlan karbantartást céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel biztosítja' Az intézmények az összeg felhasználásárőI a 2011. évľől szőIő zárszámadás során kotelesek számot adni'
ła
3
c)
oktatási intézményekben a nyugdíjazás miatt megüľesedo szakmai álláshelyek
betöltéSéhez éS fizetési osztáIy 5-ös fizetési fokozatának garantáIt illetménye ''F'' ,,H'' tervezheto. d) Valamennyi intézĺnénybena megüresedő áliáshelyek betöltésekor köteiezeÍtség - a c) pont kivételével - csak a megüresedett álláshely garantá|Í. illetménye erejéig
vállalható.
(Ż) A201Il2012-es tanévben a két általárros iskola költségvetésében két-kételső osztály költsége szerepel.
(3)
Az Alapfokú Művészetoktatási Intézménya 2011l20|Ż-es tanévben két művészeti ágban
cisszesen két új csopoft indítáSát tervezi, melynek költségét az íntézményköltségvetési kerete
nem tartalmazza. A csopoftok irrdításának költségét a 8. cím, 3. alcím, dologi kiadások elóirányzaÍa előirányzattartalmazza 144.000 Ft (a képzőművészetben 1 csopoľt x 4 őra:4 óra, a néptáncban 1 csoport x 4 ora, összesen 8 ora; számitás: 8 óralhétx 171Ż Ft átlagóradíj x 8 hét x I,27 : kerekítve 144.000 Ft). Az osszeg a csoportok indítása esetén használható fel. (4)
Az Illéssy Sándoľ Szakkiizép- és Szakiskola költségvetési keretében a20IIlŻ0I2. tanévben a költségvetésében szereplo osztályokon túl további egy esti szakközépiskolai osztály índítását tervezi. Ez azonban csak akkor indítható, ha a jelentkezők száma legalább a 32 főt eléri. Az osztá\y indításának költségét a 8. cím, 3. alcím, dologi kiadások előírányzata x B hét x7,2J: tartaLmazza452'000 Ft összegben (számítás: 24 oralhét 1853 Ft źÍIagorađij kerekítve 452.000 Ft).
(5)
Az önkormányzat a20I1lŻ012-es tanévben indítható gyermek-, tanuló-, napközis, kollégiurni és szakmai gyakoľlati csopoftok számárőL e költségvetési rendeletben hozott döntéseit az intézményibeíratásokat követően a20II. májusi soros tilésén,majd pedig a tanévkezdés előtt a20II. augusztusi soros üIésénfelülvizsgálja, és ezze| egyidejiĺleg dönt a pedagógus és nem pedagó gus álláshelyek szárnáről.
(6)
Az
a taneszközfejlesztésre biztosított 3.000.000 Ft-os onkormányzati keret intézményenkéntifelosztásáról Ż011. szeptembeľében dönt. Az összeget a költségvetés önkormányzat
tartalékok R/3 /c. számu me llékl et, működési (7)
c
éltartalék taltalmazza.
A Pedagőgial Szakszolgálat működési költségeit a Kossuth Lajos Általános Tskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon (továbbiakban: Kossuth Lajos Altalános Iskola PSZD) költségvetési kerete tartalmazza. AŻ5.973.000 Ft-os műkodési költség forrásai: a) 8.790.000 Ft a Karcagi Tobbcélú KistérségiEgyüttműködési Társulás
b) c) (8)
támogatása, 9.600.000 Ft a pedagógus álláshelyekre igénybe vett állami normatív támogatás, 7.583.000 Ft a kisújszállási sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók el|źiására igénybe vett állami normatív támogatás.
Az
önkormányzat közoktatási intézményeinek közoktatási mutatószámait (a gyermek- és tanulólétszámot, csoportok, osztályokszámát, az ellátanđó heti óraszámokat) azR/Lla. számu mel l ékl et tartalmazza.
(9)
A 2010/2011. tanévben a tanulók ingyenes tankönyvellźLtásához 12.000.-Ft/főlév hozzájárulás jár' Az ingyenes tankönyvellátás biztosításának Íedezetét, 15.000.000 Ft-tot a Polgármesteri Hivatal 8. cím' 6. alcim, egyéb működési kiadások eIóírányzatatartalmazza. Az intézmények tényleges igénye aIapjźnkeruI az elóirányzat módosításra a kövętkezők f,lgyelembe vételével.
Az
ingyenes tankonyvľe biztosított központi normatíva, valamint
a
normatíván felüli
intézményi igény 50 oÁ-a biztositható önkormányzati költségvetésből, a további normatíván felüli 50 oÁ-ot az ĺntézménya saját költségvetéséből a dologi kiadások terhére köteles biztosítani.
4,\
(10) Az intézmények részérebiztosított, normatív módon elosztott, kiitött felhasználású támogatások bevételit és kiadásit az RJZ. szźlmímelléklet adataiból kiemelve intézményenk ént r ész\etezv e a R]2 lb. számu melléklet Í"artalmazza.
(11) Az intézinények a többletbevételekľol év kozben minden esetben azorĺlal tájékoztatják
a
jegyzót.
A
polgánnester - a jegyzó előkészítésében- a Pénnigyi és Gazdálkodási Bizottságot és a képvíselőłestületet 30 napon beiül tájékoztatja. A képviseiő-testület - az első negyedév kivétełével- negyedévenkétrt'de legkésőbb az intézméĺyszámára a költségvetési beszárnoió irányító szervhez történő meglaildésének krilön jogszabályban meghatározott hatáľidej
A
(12)
éi g
decenrber
3
1
-ei hatáIlyal rrródosítj a.
feladatmutató alapján normatív áIlami hozzájáruIásban részesülő intézményeka tényleges
mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott normatív támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében aZ intézményekkötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelybőI egyértelmĹien megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése.
(13) Ha az inI'ézmény a konkĺétfeladatmutatőhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékbenveszi igénybe, akkor a meghaladó mértéketa képviselőtestület záro|ja és a pénzrnaradvány elszámolás soránazt elvonja.
(14)
A Cigány Kisebbségi Onkoľmányzat bevételi, kiadásí és mérlege előirányzatainak szárnú főösszege 961.000 Ft. A Cigány Kisebbségi onkormányzat döntésének, alaz. melléklet taĺ1almazza. haÍározatnak megfeleloen változatlan fonnában WZlc. számu A Cigány Kisebbségi Önkományzat felhalmozási kiadásainak beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célúkiadások szerínti rész\etezésétazW5la., R/5/b. és R/5/c. számú melléklet tartalmazza.
(15)
A
Társulások. bevételi és kiadási előirányzatainak fóösszege 656.46L000 Ft' melyet - a Táľsulások döntéseinek rnegfeleloen, váII'ozat|an formában _ az RJŻIłJ. számu melléklet tartalmaz.
A
társulások felhalmozási kiadásainak beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célúkiadások szerinti rész\eÍezésétazW5la., R/5/b. és R/5/c. számí melléklet tartaImazza.
3.
A Polgáľmesteri Hĺvatal _ mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működése és önkoľmányzati feladatok bevételei és kiadásai alcímenként és feladatonként
3.$ (1) a) Az önkormányzat a Polgármesteri Hívatal koltségvetésikiadási
fóösszegét
6.487 .Ż13..000 .Ft-ban állapítja rneg.
b) Az önkormáĺryzat a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi fóösszegét 5.060.564..000 .Ft-ban állapítja meg.
c)
A koltségvetésikiadások és a koltségvetési bęvételek kiilonbozęte l.4Ż6.649.000 Ft költségvetési hiány.
d) A
koltségvetési hiány
belső
ťlnanszirozására szolgáló
előzo
évek
pénzmaradványának összege 1.049.537.000 Ft, melyből 8.685.000 Ft mtĺködési c élu p énzmaradvány' 1 0 4 0. 8 5 2. 0 0 0 Ft felhalm ozási c élu p énzmar adv áĺy . e) A költségvetési hiány ktilső finanszírozására szd'gá)'ó ťlĺanszirozási célúmrĺveletek kiadásai 59Ż.712.000 Ft, melybol 343.094.000 Ft működési célú,249.618.000 Ft. felhalmozási célú. f) A Íinanszírozási kiadások osszege 215.600.000 Ft' melybol műkodési célú .
1
46.069.000 Ft, felhalmo zási cé|ll 69.53 1.000 Ft.
4Ł\
5
(2)
Az önkonnányzat az általános tartalék összegét 10.000.000 Ft-ban
áIlapirja lneg' a céltartalék
összegét 8.890.000 Ft-ban állapítja meg, melyből 8.690.000 Ft működéSi céltar1alék,200.000 Ft felhalmoZási céltartalék.
(3)
Az önkonnányzat a
Polgármesteri HivataI 2011. évi bevételei és kiadásai alcítnenként' a műkodési kiadásokon belül a személyi juttatások, a munkaadókat terhelo járulékok, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatása, és az egyéb rnűkodési célúkiadások, valatnint a
felhalmozási kiadások eloiráĺyzatát az RJ3. számu melléklet szerint áIlapit1a meg. Az önkormányzat a Poigármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak beruházások' felújítások és az egyéb felhaimozási célúkiadások szerinti részletezésétazRl5la., R/5/b. és R/5/c. számú rnelléklet szerint ál1apítja meg.
(4)
A B cím,7 alcín, egyéb feladatok
e\őírányzaÍból a kiernelt támogatásokat az R/3/a. szátnú
melléklet mutada be, melynek összege 7.384.000 Ft.
(5)
A
8 cím, 3 alcím' önkormányzati
egyéb feladatok eLőlráĺyzatból a sportcélok és feladatok
részletes bemutatását azF.J3lb. számu melléklet tartalmazza, melynek összege 23.000.000 Ft.
(6)
Az önkormányzat
(7)
A KisújszáIlási TérségiSzociális otthon
a tartalékokat a R/3/c. számu melléklet szerint állapítja meg.
és Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai című R/3/d. számu melléklet Iartalmazza a Karcagi Tobbcélú Kistérségi Társulás részérea Kisújszállási TérségiSzociáiis otthon és Alapszolgáltatási Központ működéséhez nýjtott pénzeszközátacláSt 23.96Ż.000 Ft fóösszegben' E melléklet tájékoztató adatként tartalmazza az lntézmény költségvetési előirány zatait.
(B) a) A 8 cím, J a\cím, egyéb feladatok e|őlrányzatából a finanszírozási célťrmĹiveletek kiadásaiból a hiteltörlesztés és kötvény beváltás, valamint a kamatok felhalmozási és rnűködési összege Ż67.Ż4Ż.000 Ft, melyet azW3le. szám'6 melléklet tartalmaz.
Az
örrkormányzat a magánszemélyek kommunális adójának bevételét a fejlesztési hitelek és kamatai törlesztésére hagyja jová.
b)
4.
$ (1)
A képviselotestület a 8 cím' 7
aIcim, egyéb feladatok előirányzatábő| a kiemelt
támogatások N3 l a. mellékletben szereplő összege odaítélésénekhatáskorét a.) a helyi, szé|
Szociális és Sportbizottságra, b.) a Bursa Hungańca ösztöndíj páLyázathoz csatlakozás támogatásáratervęzetL870.000 Ft odaítéléSénekhatáskörét a Művelődési, oktatási és l{úsági Bizottságra, valramint az Egészségrigyi' Szociális és Sportbizottstlgr a,
c.)
a nyári táboľok
d.)
a városi
támogatására Íervezett 700.000 Művęlődési, oktatási és Ifiúsági Bizottságľa ,
Ft
odaítélésnekhatáskörét
a
társadalmi (civil) szervek támogatására tervezett 800.000 Ft
odaítélésénękhatásköré t az Egészségugyi,
S
zociáli s és Sportbizo ttságára,
e.) a helyi kiadványok támogatására tervezett 250.000 Ft odaítélésénekhatáskörét a Művelődési, oktatási és Ifiúsági Bizottságra átruhtlzza. (2) Atámogatásból alapítvány részére,átruházott hatáskörben forľás nem biztosítható.
támogatás odaítélésekorhatározzák meg a támogatás célját es felhasználásának határidejét. Nem nyújtható támogatás azon szeÍyek részére,akik a 2010. evl
(3)
A
bizottságok
a
t)-
1\)
6
támogatás összegének felhasználásával a megállapodás szerint, de legkésőbb 2011. március
29_ig nem számoltak ei' A bizottságok kötelesek a képviselőłestületet a támogatásokról a t ámo gatást követő önkormányzati ül és en táj ékoztatni. 5
$ (1) A 3.$ (5) bekezdésében és 4' $ (1) bekezdésében rneghatározott támogatás esetén a támogatott szelvezetek, magánszemélyek számára a képviselő-testüiet számadási kötelezettséget íľ elo a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerĹl felhasználásáró1.
(2)
A
(3)
A támogatás csak
(4)
A
6
tálnogatás több ütemben történő folyósítása esetén a támogatotÍ részszánadásra és
végszámaďásra köteles. A következő ütem folyósítása csak az előzo ütem céljellegĺi felhas zrrá lá s át i gazolo r észszámadás telj esítését kovető en történhet. a támogatási szerződés megkötését követően
nyújtható'
támogatási szerzódésben meg kell határoznĺ a támogatás céLját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kotelezettség ľész-és véghatáridejét. A sportszervezetek számára ingatlan karbantartásĺa nýjtott céljellegű támogatás ütemezésénéifigyelembe kell venni, hogy a támogatás utólag - az elvégzett ingatlan karbantartási munkavégzésről kiállított számla bemutatását követően - nyrijtható. A támogatott szervezet, magánszeméIy a ĺyárítáborok támogatás feihasználásáról és a városi társadalmi (civil) szervek támogatás felhasználásáro], a tárnogatási clöntésben neghatározott határidőig, az egyéb szervek a támogatási szeľződésben, de legkésőbb 20 1 1 . decernber 3 1 -ig köte lesek a végszámadási kötelezettségüknek ele get tenni '
$
A B cím, 3 alcím, önkormányzati egyéb feIadatok elóírányzata tartalmazza a kiváló tanulmányi eredméný és kiváló spoľteredméný elért tanulók' valamint felkészíto tanáraik dijazására biztosított 600.000 Ft előírányzatot. A díjak odaítélésénekhatáskörét a képviselołestület a polgármesterre átĺuházza. 4.
Ktilcsönök
7. ŠAz ĺĺnkormányzat a kölcsönök
összegét 13.300.000 Ft-ban határozza meg, melybol cé]ru kölcsön. A kcjicsönoket en az Rl 4 . számu melléklet tarta\mazza.
10.000.000
ľészletes
Ft mrĺködési célú,3.300.000 Ft felhalmozási
5. 8 $
Felhalmozási kiadások
(1)
A
(2)
felhalmozási kiadásokon beIül a felújítási e(őirányzatok célonkéntikiadási főosszege 439.838.000 Ft, melyet íntézményi,társulási, Cigány Kisebbségi onkormányzati és Polgármesteri Hivatali bontásban az RlSlb. számu
felhalrnozási kiadásokon beltil a beruházási feladatok kiadási eIőirźnyzatának fóösszege 4.43Ż.964.000 Ft, meIyet lntézményi,társulási, Cigány Kisebbségi Önkormányzati és Polgármesteri Hivatali bontásban azW5/a. számú tarta\maz.
A
eIóirányzatának
tartalmaz. (3)
A felhalmozási kiadásokon belül az egyéb felhalmozási célúkiadások feladatok kíadási lőiráĺyzatána.k füösszege 3.600.000 Ft, melyet íntézményi,társulási' Cigány Kisebbségi onkormányzati és Polgármesteri Hivatali bontásban az W5lc. számi tartalmaz.
'tĄ
1
6. 9.
Európai Uniós támogatással megvalósu|ó progľamok, pľojektek bevételei, kiadásai, valamint az önkoľmányzaton kívü| ilyen proj ektekhez tőrténő hozzáj áľulások
$ Az
Európai Uniós támogatással megvalósuló progľarnok' projektek bevételeinek főösszege 3.Ż31.21Ż.000 Ft, kiadásainak fóösszege 3.123.839.000 Ft, melynek részletezésétazW6. számu mel éket tartalmazza. 1
7. 10. s
Több éves kihatással járó feladatok
A több éves kihatással járó feladatok e\őirányzatait éves bontásban azRJJ. szátnú nrelléklet tartalmazza.
8. 11.$
Méľlegek
A műkiidési és felhalmozási célúbevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztaIo jelleggel- méľlegszeľűen,egymástól elkrilönítetten, de - a ťlnanszírozźtsiműveleteket ís figyelembe véve _ egyĹittesen, egyensúlyban bemutató tájékoztatót az W8la. és az R/8/b. szálnu me l l ékl et tarta|mazz a.
9. Eves létszámkeľet
Az
önkormányzat az onálloan működo intézmérryeklétszárnkeľetét azR/9la. számú rnelléklet szerint állapítja meg.
12. {i (1)
(2) Az onkormányzat a Polgármesteri Hivatalban, onkoľmányzatnáI a foglalkoztatottak éves létszám előírányzatát azR/9lb. számu melléklet szerínt állapítja rneg.
(3)
A l
Társulásokná| és a Cígány Kisebbségi ÖnkormányzatnáI fogialkoztatottak éves ány zatát az Rl 9 l b. számu mel l ékl et tartalmazza.
ét s zám e\ ó ir
Az
önkormányzat a kozfoglalkoztatottak éves létszám előírányzatát az R/9lc. számu melléklet szerint állapítja meg.
(4)
10. Ktizvetett támogatátsok és az
Az
13.$ (1)
önkormányzat
á,Jtal bevont külső
forľás
önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az RllDla. számű melléklet
tartalmazza. (Ż)
Az önkormányzat által bevont krilső forrás állományának alakulásáÍ azRJLülb.
számú
mel 1 ékl et ÍaĺtaImazza.
(3)
A helyi
önkormányzat adósságát keletkeztető, éves kötelezettség vállalásának felső 0 l c. számu me l ékl et tartalmazza.
hatźrát az Rl l
(4)
1
Az önkormányzat által
létrehozott alapok bemutatását az R/I0IĺJ. számú melléklęt
tartalmazza. 1
14. $ (1)
A
1.
Előiľány zat fe|használási terv, likviditási terv
képviseló-testület szeńnt állapítja meg'
az előírányzaÍ fęLhasználási tervet az Wt0le. számu melléklet
ltrtl
/l
(2)
A
képviselo-testület a likviditási tervet, a pénzállomány alakulását az R/10lf. számu melléklet szerint állapítja meg.
12. Adatszolgáltatás
15.s
A
képviselo-testület utasítja aPénzugyi és Gazdálkodási Bizottságot, hogy az lIlbekezdés szerinti tartozásállománý, továbbá - atárgyév I-I[. hónapjáról rnájus 31. napjáig, azI-IX. hónapjáról november 30.napjáig összeáIlított - időkozi költségvetési jelentéseket eIemęzze és a képviselo-testületet tájékoztassa aZ intézményektartozásállolnányáról, továbbá a költségvetési bevéteiek és kiadások év közbeni alakulásáról'
13. Kiizbeszeľzési éľtékhatáľ
A képviselő_testület a közbęszerzés értékhatárát a közbeszerzésekról szóló 2003. évi CxXx. törvényben és a Ż0Il. évi költségvetésrol szóló 2010 évi CLXX. törvényben
16. $
me ghatár o zottakkal
a Zo
no S
14.
ö ssz e
gb en
határ o zza me g.
A gazdálkodás különiis szabályai
17. $ (1) A jelen köItségvetésben foglaltakon túl beruházási, felújítási és egyéb fellralmozási feladatokat az íntézmények- elozetes bejelentéSi kötelezettség mellett - csak reaIizáIt saját felhalmozási célúforrásaik terhére valósíthatnak meg. E feladatok megvalósítása azonban Seln a tárgyévben, Sem a későbbi években' sem fejlesztési' sem felújítáSi,Sem miĺködési többlettámogatási igénnyel nem járhat. Működtetéshez sztikséges támogatási igény esetén a fejlesztés, felújítás megvalósítása e őtt a képvi s el ő -t e stilet hozzáj árul ás át ke 1 kérni I
1
(2)
.
A képviselő-testület elrendeli' hogy mindazok a feladatok, amelyek 201 1-ben, vagy aZ azt követo években akár eseti, akár további kötelezettséget jelentenek, a források egyértelmű biztosításáig nem indíthatók, kötelezettségek nem vállalhatók. nem tervęzett feladatoknál a forrás meglétét a Pénzúgyi és Gazdálkodási Bizottság
A
vizs gálhatj a és véIemény ezheti.
(3)
A
képviselő-testület a benyújtott és nem nyert pályázatok önero részét(saját erő, kötvényforrás maradványa, pénzmaradvány) felhalmozási céltartalékbahelyezi a 452.000.000 Ft hosszú távľ befelctetéséről szolő 20B 12009. (VI.30.) számű önkormányz
18.$
ati hatźrozat végrehajtása érdekében.
A képviselő-testület az e|őirányzatok kozötti átcsopoľtosítás jogát - az önkormányzati feladatok ellátása érdekében- feladatonkénti 4.000.000 FGig a Polgármesterre 4.000.001 Ft-tól 8.000.000 Ft-ig a Pénziigyi és Gazdálkodási Bizottságľa átruházza. AZ átcsoportosítás a késobbi években - a képviselo-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhat. A Polgármester és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bízottság az átcsoportosításról döntést követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
A
költségvetési ręndelet módosítására
javaslatot termí.
19. $ (1)
A
a polgármester ezzel egyidejűleg
köteles
képviselo-testtilet felhívja az lnÍézményekflgyelmét a takarékos és fegyelmezett gazdálkodásra, e\őirányzat fę\haszĺŕllásra. Évközben pote\őirányzat csak azintézmény
Ir-
'\\o
9
belső tartalékainak feltárása és az íntézménygazdasági helyzetének elemzése után végso esetben igényelhető.
(Ą Évközben
pőte|oirányzat nem önkormányz ati lnIézmény, társadalmi és egyéb szervęzeÍ részére nem adható' egyéb nem önkotmányzati feladatellátáshoz támogatás
nem
20.$ (1,)
nýjtható.
intézmények költségvetési támogatását a képviselo-testiilet - az előirźnyzat felhasználási Íervhez ígazodó - ínIézményťtnanszírozásiterv szerinti ütemezésben biztosítj a, kincstári rendszer mĹlködtetésével.
Az
(2) A feladatelmaradásbőI szán:nazó rnegtakarítást az intézrrrény nem használhatja fel, a képviseiołestület a végleges feladatelrnaradást követően, de legkésobb a pénzmaradvány jováhagyásakoľ dönt az intézmény költségvetési eIőirányzatának csökkentéséről, a péĺzmaradvány elvonásárói. A Polgármesteľi Hivatal és aZ intézmények a zárszámadási rendelet hatálybalépéséíga várhato pénzmaradvány terhére kötelezettséget nem vállalhatnak, kivéve a céljellegű pénzmaradváný. (3)
A tervezettet meghaladó többletbevételből év kozben személyi juttatásokra, valamint hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra
-
a
a többletbevétel bejelentése
a többletbevétel eléľésévelösszefuggo feladat elvégzéséhezszĺ'ikséges' nem a személyi juttatások körébe tartozo közvetlen és kcizvetett kiadások teljesítése után megmaradó összeg irasználható fel a képviselőés előirányzatosítása után
testület döntését követően.
(Ą Az
intézmények és a Polgármesteri Hivatal a benyújtott páIyázatokról elbírálásáról folyamatosan köteles a képviselő-testületnek tájékoztatást adni.
21.
$
és azok
(l) Az önkormányzat működési célúbevételei nem fedezik a működési célúkiadásokat' ęzért az önkormányzat önhibáján kívĺilfoľľáshiányos helyzetbe került, melynek összege 343.095.000 Ft.
Az
önkormányzat önállósága és működőképessége érdekében feladatainak e['átásához aZ önhibájukon kívĺil hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására igéný nýjt be.
A
(2)
támogatási igény elutasítása vagy ľészbeni teljesítése esetén az önkormányzat a gazdálkodása során aZ év közben létrejott hiány finanszírozási módjaként a hitelfelvételt - folyőszámlahitelt és rövid Iejárati hitelt - határozza meg'
(3)
Az önkormányzat 220.000.000.Ft folyószám7ahitel és a rövid Iejáratí hitelfelvétellel kapcsolatos jogttt a polgármestene ruházza át. A polgármesteľ a hitelszerzodésľol annak aláirását követoen a kovetkező képviselotestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
@) Az önkormányzat intézményeinélés a polgármesteľi hivatalnáI az illetményťrzetés egységesen a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 3-án amermyiben az munkaszüneti napra esik, aZ azI megelőző munkanapon _ a munkavállaló számláj án j őv áir ásr a kerülj ön. (5) a) Az onkormányzat az intézményeinélés Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott munkavállalók részére- a b.) pontban foglalt kivétellel - cafetéria-juttatásként bruttó 6.000 Ft/főlhó összeget biztosít, mely összeg fedezetet nyÚljt a juttatáshoz kapcsolódó, a
juttatást te1jesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
łŤ
11
b)
Az önkormányzat nem biztosít fedezetet az a.) ponÍ szerinti cafetéria juttatásra a köztisztviselők jogáilásátol sző\o 1992. évi XXIII. törvény alapján cafetéria juttatásra
jogosuitak, továbbá a közfoglalkoztatottak ľészére.
22. $ Az önkormányzat a Környezetvédelrni Alapba befolyt összeget a IUa., IUb., IIIla. szennyvízcsatorna öblozet fejlesztési hitel
éS karnatának megfizetésére használja fel.
23. $ (1) A képviselő-testület - a nyílvántartott és több erednrénýelen behajtási intézkedés után is fennálló - követelések leírása engedélyezésélrekhatáskörét a köVetkezők szerint
határozzameg'.
a) b) c) d) Az
(2)
100.000 Ft alatt íntézményihatáskör, 100'000 és 250.000 Ft között a polgánnester engedélyezi, 250.000 és 550.000 Ft kozött a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság engedéIyezi, 550.000 Ft fölott a képviselő-testület engedélyezi' értéIłlatártkövet elés enként kel l s zámíta ni.
A leírt követelésekľől az
ínÍézlnényekés a Polgármesteri Hivatal kötelesek a
al e gy i dob en a z ö nko rmá ny zatot ré s z l et es en Íáj éko ztaÍni. A tájékoztatás tartalmazza a leírt kĺjvetelésttételenként, a leírt összeget, gyakorlójának megnevezését és az engedéIy számát. zár számadás
s
a
hatáskör
|5. Zárő ľendelkezések
24. $ (1) HatáIyát veszti a 2009' évi költségvetésről szóló 312009. (II.25.) önkormányzati rendelet, és az azt módosító 512009' (IV.1.), 812009. (Iv .24.), a I2lŻ009. (Y.27.), a I3lŻ009' (VI. 3.)' a I4l2009. (VII.1.)' a 1612009. (VIII.29.), a 19lŻ009. (IX'30.), a 3312009. (XI.27.), a 3412009. (XII.23.)' a 121201'0. (I.16.) és a l4l20l0. ([I.31.) önkormányzati rendelet, valamint a helyi íparúzésíadóról szőLő 3612009. (XII.23') önkormányzati rendelet 2 $(2) bekezdés a.) pontja (Ż)
Ez a rendelet 2011. február Ż3-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 20lI. évi költségvetés végrehajtása során 201
1.
január
1. napjától
alkalmazni kell.
Kisújszállás,2011
:) polgármester
(:Kecze István
A rendelet kihirdetésľe került: Kisújszállás
,20Il
(:Dr. Kittlinger llona:)
címzetes fójegyző
Ż0|l..
..n, a Váľosháza hirdetőjében. (:Dr. Kittlíngeľ Ilona:) címzetes főjegyző
...-201l (II.23.) sZ. költségvetési ľendelet
R/l.sz' melIéklęt
1.cím
meIlékletę
ezer foľint
onkormá nyzati bevételek és kiad ások előir ányzata
KIADÁsoK 20 l
!
l. évi
elóírányzat Ż67 Ż81 669 151
9 i
Cigány Kisebbségi onkormányzat
1',71
2
Személyi .i uttatatások 2.l jPolgármesteriHivatal
71 024
|Intézmények
176 469
2.2 2.4
jcigany Kisebbségi Önkonnányzat Munlraadól
3.l
63
255 7Ż5 534 371
lPolgánnesteľiHivatal
35 882 64?
3.
jDologiés egyéb folyó
715 904
l
pólgan*'t"riHivatal ;o.' '
_l_'j
i4.2
]Intézmények
i0 in
|5.l 5.2
Polgáľmesteri
Hivatď
lo
_
Intézmények
TáľsulásoI< i5.3 i-------'
I.
L5
4 797 0
4
c'egly l(isebbségi onl
392 160
.
4 797
]E'lló*^**ol'
i
2 3t5 051 4 432 964
2.
439 838
Felújítási kiadások Áp'Á-val
3.
lEgyéb felhalmozási kiadások FelhaImozási kiadásolĺ
3 600
4 876 402
Támogatási lĺölcsönölĺ nyújtása Pénzfoľealom nélküli kiadásol<
t3 300
t8 890
BEVETELEK
98 034 13 886
] i
l'5 '6 1
I
É'tetesítetttáľgyi ęszkcizök ÁFA bevétele
l0 8r7
Intézmények mtjkodési bęvételei
t8 633
_ icigany
l(isebbségi Önkormányzat működési bevétele
Ť-e.*lasok mÍil<ödési u"uł.i"l
0
5 075 146 445
Ąs
l.cím onkoľmányzati bevételek
...-20l1 (II'23.) sz' költségvetési ľendelet niel l éklete
R/l.sz'
és kiad ások e|iiirány zata
Szárn '
201 1. évi e|őirányzat
Megnevezés
2.l.l
-'---- ;"--t-----
2.l.2
1Magánszernélyek kornrnunális adója ]Ideeenforgalmi adó taftózkodás után
18 800
46
Ż28 500
12,|,3 lJpa$vési adő
Ż47 346
2.2.1 ót|ékok bíľságok 2.2.2 |SzenéIyi jövedelemadó helyben maradó ľésze ]'P
3
2_s7
9\ 492
:
322 330 54 000
s96 Atengedett l<łizponti adólĺ
471 675 3 900
t_
4 i
z.
]
o
n ko r
ntĺíny zaĺo Iĺ s aj líÍos ruíík ö ĺIés i
b ev ét e l e
i
9t2
723 933
ľ91ľ1|ĺyl'gzzá,j,á,rulá,sol<
i
-
7'7_0
Helyi közforgalmri közlekedés tánogatása B űn m egel őz
ési pály ázaÍ támogatása
TAMOP 3.I.4 I(ompetencia alapú oktatás, nevelés tárrogatása AMOP 3.3.3 Kéz a kézben proj ekt tálnogatása
h.
IrÁvo P 3.1.5 Pedagógus
10 530
továbbképzések tárnogatása
I I I
Irloľ l .1'IlO7 oktatás
l
TIoP
"IKT'' eszközokbęszerzése
ťel tétel e i n
l .|
'll09
ek
m
a kompetenciaalapú I(i súj száll áson érdekében egteremtése
''Il(T"-val tárnogatott oktatási könnyezet
kialakítása a kisújszállási Arany János Altalános Iskolában és Móricz Zsigmond Girnnáziumban
lŤÁvop jja
Ki'új''áliá.'ltt
váľ
'"i"J""Lir. '^rep Ťiop l.z.j liti"ý"iáii'^rgáltutár"Ŕ ö;;';ńilg"li
nfľastľukturál is fej lesztése
3'.7',7
26 565 541
TÁMOP 3.Ż.4. "T udźtsdepo expľessz''
2 561
I
I
Hel yi ki sebbségi ön l
LO
meI]ékIet
ezeľ foľint
311
...-201l (lI.23.) sz' költségvetésí ľendelet melléklete
R/l.sz. melléklet
1.cím
ezeľ 1bľint
onkoľmányzati bevételek és kiadások e|őirányzata Ż011. évi
eloirányzat
ił.l.l ',
4.l.2
]
Polgármesteľi Hivatal működési támogatáséľtélĺiĺbevételei
JI n
150 1l t
4t 832
tézményelĺtá mogatáséľtél<ĺimĺi l
Ci gá ny Kiseb bségi On ko ľm á nyzat támogatáséľtél<ű 584
4.l
t4 178 iTámogatásértél<ű míĺlĺödésibevételek
áľrnesteríHivatď
]
1
4
.Ż.3 Ci gány l
K
i
ľĺ!qa9l P9!!"'4q7!tué}3|
ryuĘqgLq$9]
ry-á
n-y
za1
q
1iĘti
]
dis1 ľg.iily ét9r
.,4,2.!)]4ry1Ąq!11!t94.'iPý!r?:.|*zu*"t4
| 4.2
]rvĺĺľooericélúpénzeszlĺłiz-átvételállamh'lĺivülľől
]
átvétel
l.l
.1
t
Ingatlanok éľtél<esítése
.3 |Felúj ítási kiadásokhoz kapcsoIódó AFA visszatérülés !,Tárgyi eŁzlrĺ;-zlĘĘľ49lľ-!isjavatĺ éľtélĺesítése
33 923
l .l
406 934 3 257
40 009
l.2
]Önkoľmányzatolĺ sajátos felhatmozási és tőlĺejellegű 1
l.:.l.
fosźtaIek bevétel l .:' t ' |ľelnalmozási célúkamat és áľfolyamnyeľeség
t_ 1
Ł9!!o]!qqĽáĽy?4q!q9L!"jl99g!!911Ą!a-t
zŹ _-fą]ryEŁgglrĺ Fe lh
támogatásolĺ
ĺl l lllozĺÍsiÍ ĺi nlogatĺiso
a.
i I i
s2 098
sz 0e! sy!2e8
-
9
lĺ
IfiúságiszálIáshelykialakításánaktámogatása Kisújszállás váľos bel-és csapadékvíz elvezető rendszeľének
-
g.
'
in.
I(isújszállás EK-i (Éeop s.lz)
és ENY-i belvízöblözetének ľekonstľukciója
300 000
]risújszállás váľosközpont funkcióbővíto lnegújítása
Ł^
132 051
...-Ż0ll (II.23.) sz. költségvetési ľendęlet
R/l.sz. nlelléklet
1.cím
nrel Iéklete
ezeľ Íbľint
onkoľmányzati bevételek és kiadások eIőirányzata 201 1 . évi
Megnevezés
Szám
e|ór1y1u-z-at
épületek energetikai koľszeľűsítése(KEoP335 000 279 000
iTIOP l .l .1l07 ''IKT'' eszkozök beszerzése a kolnpetenciaalapú
l
TIOP l .l.ll09''II(T''-val tálnogatott oktatási könnyezet kialakítása a kisújszállási Arany János Általános ]skolában és )vĺó ri
c-z
i
gm
o n
d G i mn ázi
-Zs
Ľ!g
18 935
I(özkincs hitelek kamattámogatása 3.1.1
lti i I
I 036
Polgáľmesteri Hivatal támogatáséľtékű felhalm.bevétele
Ż 543 928
]s.l.4 lTáľsulásolĺ támogatáséľtélĺűfelhalmozási bevételei a:l
560 676
Támogatáséľtélĺűfelhalmozási bevételelĺ
3 105 344 4 860
t4
-
i,
Költségvetési lĺiadásolĺ (A) és lĺłiltségvetésibevételelĺ(B) összesítésénelĺegyenlege
(A-B)
3120004
r
5ll
561
8 68s
5'716 Táľsulások pénzmaradvány génybevétele i
nłĺ\o{"'i!9!Ęénzm3ra.d-ván1Ę1r!-9-y9!"| ' l 1ľoęa''".t.'i Hivatal pénzm aradvány igénybevétele
z
-i,
iz.z
-_iIntézmények
pénzmgra{vány igényĘvétele
AŁ
2',7
969
4Ż370 040 852
...-Ż01ll (II.23.) sZ' költségvetési ľendelet meIléklete
l.cím
R/l.sz. melléklet ezer lorint
o n l
!- lz.ą feľ"]ĺŁ"!p9!ryarąq]q!yrg9!y-.q9Jý-!9!9 l
2. Felhalmozási célúpénzmaradvány igénybevétel aradványánalĺ igénybevétele
ł ľg]!9]Ľ94ry9Ę ęľ9\P9p{9Ę{9\es1l9Ľ píľok éľtélĺesítósénelĺ bevétele
1. iMűködéSi célúhitel és kötvénykibocsátás 2. ]Felhalmozási cé|il hitel és kotvénykibocsátás VII. Hitelelĺ felvétele és tĺłitvényl
Ę,J.!ęľ!q{.r49n éil.9-ty!rylqáltáskiadás?i
'-
l
20-1Ą8
Költségvetési többlet felhasználáshoz lĺapcsolódó finanszírozási lĺiadások
',]l'gÉvÉľBLEKÖSSZESEN:(B+c+D) KIADÁSoK osszrsnN 1ł+
rl
7 439 243 1 439 243
a\
ÁÖ
-20l l (ĺI-23.) sz.
k
No matív állami hozzájárulások aMag1,aľK ztáľsaság 20ll.ćvi ktiltsćgvctćs r l sz ltĺ20l0. vi CLXIX.tłin,ényalapján
ltségvctćsi ľendeIet n]elléklęte
R/]/a mcllćklet
Normatív állami hozzáiáľulások
Megnevezés
Normatíva fajlagos ijsszeg becsült
y-ę'!ę!]
ularc
Ttljcsilnlćn]' Kii7ík(.tcli.m mu(aki/ć\'íailłqos
!(l1(l-ć\ i
ulatí] 2í}l l.ć\
kľh'
k\1\.
ssZc! 2|)lll.ćr'i
Tcljcsítm n]. mu(íĺilćr'íĺjlägos 6ssŻcÉ2lll
k\l\'.
l.ćľi
kľtv.
(8 h(in
tv
Ę4!
GĹoBALIs NoRMATIvAK 33 263 997
3
'' ''
' l':,-l] i'.!,
l'Ĺ ll.s l'l,
l5'b rs.u l5'c Ę9 l5'c ]|.
i!;
r!'q l5'c l5'd l5.e
(z) q]Đ
]ts'u 'l5
I\qĄ44Ily
Kaizokaatási
L-L
nlaphozájárulások
'é\{ďytm! e'49_ly3a91
iskolai oktatás_@ l-2
lrt"ł"'
"r.t.raili
]!!4
- (l3) iskolai okĺatás_a 8' évfolyamon 7-8-'folyu.on i.t"räi |rs'r, i'lj "-Lt"ĺĺ, " lr]"łil ]i.kol.iokt"táru.9-lo.é'foly".J,' iskolai oktatás az l.éđolvamon ' I5'c (l0) ]!..ĺls i$s_|.-i'-"_\'-,"-1* ĺi lĺl.áŕolyá*on l5.b
84
_-:-.--@ľs
rqu1o) ]ls!!!!!!as!!r. y -"il5"u-ď -r]1Łď ii.r."ľ,l "łt"ta'-so e"ĺolyj!ĽgĹ I -
L
l
]:
-r
iŕ5) 5.ee (5)
lI15
LĺgPQE!ĽY!!!919ktatás-'-. ZencmĹivćszĺi
ág'_
l'7']|! l79l 9l,* ]!!] -lol-
] E
-..-.-
Kénzá-innrnriivészeri lánĆmiiv \zin-áś báhmiiv á!'
'.: ] ]
l l ''ł, l l:
,
-
1 ł1o] 357. '' '.
!-8!] -
l37i
l78
2 350
lol
-ln
j!ł: :ľ ' ss7l
' 260'' 4681 5l8 l99 'l99-
q.sĺrql llsłqlgLs\l1lí!az l3'évfo|yamon l 'iskolai oktłás az l l.-l3. év{olyq-!.l'9.n l5'c (l) L --' _. q,a iu szakiskola) ' 'ĘlryL.]qe]qlr_o-\lĺtls-l!!ąki,o.epi'r.oi".
,í3 598
L
ll4 -''-]-!i1] --]l -ją _ lozl
lls-ĺrol |Ę\{4!r{ąslqr?j y]!g _l_
i (2) lll,ęp)
(5)
15 é /ś'| l5.e
s-z-o-9_IAtls
_ogq
87 .l85 I13]
n 2
2 350
0001 0001
l|śieeĺj 2 350 000 2 350 000
23
8r3 333
13
865
t7
3il
i
661
t99 43.
I
s.0 q 0
1l
32
]
!9łl l37
!c 13
-gi L7l9 ?3! t-s.s
.629.6_67
ł3! ĺl00
l':,s
21)'! (IÍ'23-)
sz
0h 7Śl
20
il
.02. 10
Normatír, állami hozzájáľulások l 2010.évi CLXIX.tiiru n1,alapján
-20l l (ll'23.) sz' kajltségvetćsi rcndelet mellékleĺe
il'ĺegnevczćs
Normatíva fajlagos
Kaizokl.rcli.m
ijsszeg
k\{\'.
ulati
2(ll(l'ćťi
_!8-!,'ľľi-''' ''l. _
13t4i16
lskolai szakképzés ( egyé
.---...-
R/l/a nrellékIet
aN{agyarKłiztársaság 20ll.ćvi kłilts gvetéséľl sz
-
. L\g'lr.!9pr!"0 ( évfolyamos képzéshez)_ lskolai szak!ĺśPza
:
els
ĺl-l 'ľľl
iisszcge F( 20l
l.
9 q2Ł 66'!
l_a
lŁ 573 866
146
4
84 400
2 389 333
t6.2.t.dQ), ;
Lq,?.,! _qĹł)
l6' bad
BeszédfogYatékos.enyhe értelmi fogyatékos sni tanulo
{ 3!0
ált'iskola Beszédfogyatékos,enyhe értelrni fogyatékos sni tanuI
lł9
r6.2. r.d(4 156
ĺ-
!'a..'!ls
_ĐĹe-re!é!]!k.
lv-i'"r L"ae' rłĹ -g-t*_ !6-,_bae .gymte!ált.isk.
800
r34 400
"i!ii*i*'*ł'.t,ĺi"i
Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezetlret sni
1
:
.5.2 b
.
Esy$ I]ga"g?gi"i p-g.ąn'g\- s*r.."i
i"l"a"roł
K 7 nś7inliiéÍetlsćl'ivizsr'aésszakmaivizsua
I
' I
I
16.
2all
(aÍ'23')
sz'
t
l:Ö].ségueEé_rĺf'nd!LeL
ltanul k
2a)l év eredąĹi
5Ę:
5l5
20t t.02.t0
'-20l l (II'23') sz'
k
ltségvetési rendelet mellćklete
a N/ĺagyaľKiiztársaság
Noľmatív állami hozzájárulások vi kłiltségvetésćrl sz lĺj 20l0. ćvi CLXIX. tiirv ny alapján
R/l/a mellékleĺ
20ll.
I
r
0 670 000
142 936 432
NorlnatiV modon elosztott. kÖtÖtt felhasználás támoqatások
Személvi itivedelemado bevétel
4Ĺ3 a2Ĺ73a 2a11\2011 éVi k ]Eség ecés\ Hj \Penzugy\NYnco( A száln a kailtségvetćsi t Nény j.'4_' és 8- szántr1 mellćkleteinek számoźsával azonos.
2a1] (ĺr'23' ] śŻ' k lĹséavecési rendeleĹ 2o11 é:; eťedeai
fu6
2orro2.ro
2. -3. cím Intézmények bevételei és kiadásai (kłĺltségvetésikeret)
-20I l (II.23.) sz' koltségvetési rendeIeĺ melléklete
Ż0ll
PJ2' melléklet ezer Ft
év
E$,ćh ĺel h d nnzĺisi be lelek
EgJ,ćh hlííkijďćsi céhi hevltclck
FEI'ItÁL-
MÚKoDÉsI
Megnevezés
nrvÉru'tx
ćs
ĺíikejellcgíi
OSSZESEN
Ko1.r'sÉG-
()nkor-
^IoZÁsI REvÉTEI,EK
vETÉsr BEvÉ-
nuínyuti
TEI,EK SSZESEN
osszE SEN
I I
!!-
t5
!:0 ee4l
ll,-rl
:
__ 590
:q!8el
.-___::l
I1!
l
577
zsoo 2łł0!)2884 ll23 -tl-: ] 7000 !.!.,,0.. ls07 I54l
6
''-'--
42il 475
l8
633
41
$21
2o11 (ÍI.23.) sŻ. koLtségvexési rende]eč If,céznények R-2 fre17'
9
rl
rl-.\-t_ \
8001
r0 s40
Ż664:
I
9l9l
q4
Ľ:',
146 754'l
46 585
170 405
Ż34 91o
259 078
I
'
"994
I50
.
)
rs4
l
58
162 942
Ż6 10l
33 t28
t9 574
Żo o49
932
l
0l5
2011. O2.10 70:36
-20l
1
2. -3. cím [ntézmények bevételei és kiadásai (ktiltségvetési keret)
(lI'23') sZ. kÖltségvetésirendelet melléklete
R/2' melIéklet
ezeĺ Ft
Ż0lt év
. . .
-2o1f (II.23. ) sz' ko]Eségvetési ende]ec ÍntéŻnényekR-2
ne11
Ä&
2A17.02.1O 70:36
.-20l l (II.23.) sZ. kdltségvetési rendelet rnelléklete
R./2/a niellékle(
Vetés kozoktatási mutatoszámai
A 2011. évi kci
2011. ianuár 1. - aug.31. 28 hé
lntézmény
gyermek- és
tanul
-
osŻályok száma
létszám Városi Óvodai lntézmény Ąrany János
Ąltalános lskola
,1Ą
450
heti
csoportok,
1
5 csoporl
19 osztály 6 napk. cs
osszesen
n.201 1. szeptember
raszám az iisszesenb
k telez
tl
csoportok, osztályok száma
gyermek- és l
rában
tanul
-
létszám
1028
992
Jb
345
848
775
I5
18
447
Diákotthon
\lapfok Mĺjvészetoktatási ntézmény
'l\oÍjcz Zs . Gimn., Kozg
izakkoz. és KoIlégium
Iléssy sándor szakkozép- és
izakiskola
344
656
500
17 osztály 5 napk.,
I koll. cs.
3 mtivészeti
ág 20 osztály 4 szakm.cs. 3 koll. cs. 17 osztály 20
szakmai
2769
az
k telez
sszesenb
tl
l
rában
992
3Ż
18 osztáĺy 6 napk. cs.
8'11
748
63
777
640
137
348
308
40
'1368
988
380
Ô7o
708
271
7
osztály
768
640
128
439
iskolaotthonos cs. 1 koll. cs.
348
308
40
344
3 mĺiVészeti
1326
951
375
679
5 szakm.cs. 3 koll. cs.
VJt)
686
250
s39
'I
20 osztály
17 osztáIy 23 szakmai
csoport
csoport
1'ĺ napk. cs. 4 koll. cs.
sszesen
1024
4 napk.,
15
15 csoport 73 osztály
osszeseru
december 31. 8 hét heti raszám
5 csoport
1
1
Kossuth L. Alt. lskola, Egys. Ped' Szakszolgálat és
1. -
4352
902
2364
24 szakm.cs
í0 napk,
28 szakm.cs. 3 ml]v. ág
A pedag giai szakszoIgálati oraszám egéSz éVben: további + 'ĺ49 ralhét. A létszámadatok a 2010 januárjában megadott intézményi adatok. Az raszámok a tábláZatban a kerekítve szerepelnek. az llléssy-iskola esetében pedig a gyemekvédelmi felelosi feladatokra az
lll' id
szakban biztosĺtott heti 3 orát.
,{c
számában
0
1 osztáĺy
- 1napk. cs., + 1 iskola-
0
+'ĺ szakmai
csoport
+3
_1
5307
4384
923
szakmai
csoport
csoport
'ĺ isk. otthonos 4 koll. cs.
3m v.ág
tanul csop.
otth. cs.
72 osztály
5254
EltéÍésa gyermek- és
osztály
-1 napk. cs. + 1 isk,o. csop.
szakmai csoport
+4
Intéznr nyck részćľcbizosított' normatí\, mr5don closztott
.'.-20l l (ĺl.2].) Sz. kohs gvetési rendele1 nlelléklete
k tłitt fclhasználásrí
támogatás fclhasználása R/2/b. sz. mell.
ezer Ft
Cím Alcím
1
4 Ala
Városi
N
a
Megnevezés
Ó'odai intézmćny l
p
ľok
Nĺiivészetoktatási
Arany J. Ált.Ískola
Intézmćny
6
Kossuth L.Ált. lskola, Egys. l\lríricz Zsigmond Ped-szák-szolg. Ginrnáziunr és Diákotthon
Illćssy Sándoĺ Szakkŕizćp- és Szakiskola
lntćzményck nlindłisszcsen
Kiadások
lTp"i"*i:**" 2
*'.ou'"u
0
SzeméIyijellegíi juttatások
3 |Munkaad tterhel
8 389
r lr0
7Ż3
103
Ż I54
t49
95
Ż50
t79
870
I0 543
I 259
8r8
t3 995
I'79
870
r0 543
| Ż59
818
r3 995
179
870
r0 543
I 259
818
r3 99s
r'79
.járulékok
326
Kiadások ijsszcscn:
n
161
3Ż6
494
Bevétclek Intéznrény r szére járo
kt
tt támogatás Öss7'eSen
(=Önkornlányzati támogaĺás)
Bevételak iisszcsen:
kci]tségveré5i rende'let R-2-b Rotott norn
126 326
3o
t
l
..'-20l
4. cím
(]I.23.) sz. költségvętési rendelet
Cigány Kisebbségi onl
rnelléklete
ezer Fĺ
Ż01|. évi e|őirźnyzat
I
KIADAS MEGNEVEZESE
S zan 1t
Ż56
l
1
Munkaadót teľhelő járu lékok
63
Ż
l
a -l
lDologi
4
]Egyéb működési célúl
64Ż
l
961 l
961
Száni
BEVÉTEL MEGNEVEZE'ýE
I I
rMűkodési bevétel
I
l-
':
l
Ż.|
l
Ż.ll L.
mĹil
Ż.Ż Műkodési célúpénzeszl
.3
E|óző évi működési célrj pénznraľadvź.:ly tlÍvéte|
]Bgyéb működési
bevételek
i I
ködési bevételek
2'Ż
l
Fe l hal
II. ]Felhalmozási
lnozási
cél ú .pénzeszkoz-átvétel áh. l<ív ü lrő l
bevételel<
III. ]Támogatási kiĺlcsiintik visszatéľülése
támogatás
Iv.
Ônkormányzattől
V.
iKöItségvetési bevételek iĺsszesen:
l
költségvetési kiadások VI. ,A
0
'
és a l<öltségvetési bevételek összesítésénel<
0
egye49ge
1
l.
2. ||
0
Kalĺségvelésihićĺnybelsőfinanszĺrozrisara szolgáló nl'ĺiködési célti pénznlaľadvćĺny Köĺĺségveĺésihicin1l [ę!5[filąnszírozástÍraszolgcilófelhallnoztisi céĺl?péltznlaradvány
vII. iBEVÉTELBK ÖsszEsElĺ:
-2077 (ÍI.23.) sz' kó]tségwetési rendelet
0
] R-2-c CKo
J4
961
4. cĺm '..-20l 1 (Il.23.) sz. költségvetési relrdelet melléklete Cigány Kisebbségi onIĺormányzatbeYételei,l
Cigány Kisebbségi onl
It:\Pen:ugy\"4NI'AG)K 20] 1\20l I évi kölĺségllelés\
koJ.tségvetési rendefet R-2-c CKo
gŁ
l
'.'-20I
6-7 cím
(II.23.) sZ' l(oltségvetésiÍendeleĺ
nlel léklete
tJ.'lŻl
Társulások bevételei és kiadásai
Cím
6
Älcím
6
7
Önkoĺntin1zuli
K ist1jszłiIltis'
Nugl'k
Megrlevezés
Szám
tl t gy
o
ani
ut
Tĺjrsultis uz ÉszlIr llfillĺIi lłĺ!ĺ]ió
Kenłeres' Ec"^e&[ulw,
a1, ii 7
1ií
^'tikĺolćrsćgi Kiiĺponĺi Orvoł"i
Túrsulĺi"'
ukt'elclt
I
ĺl. számű mcl lóklet ezeľ Ft
Tú r s u l ĺis o
k
łjsł^zc s e
n
Itlh'ízninĺísćgĺinck
ilttillilt
20l l évi eredeti
20l l évi eĺedeti
előiÍányzat
elői rányzal
20I l ér.i cĺcclcti
20l l ćvi clcdeti
előirányzat
Kiaĺ1 ások
clőiľányzat
-"--';---' 52t
9 171
I
Szenlćlyi juttatásol(
2
Munkaadót terheltĺ járulékol<
3
Dologi kiadások
Ą
Egyéb nlĺĺkÖdésicélújuttatások
0
5
Ellátottak pénzbel i juttatása
0
1
3s0
8
I
95
r
ll2ó0
Ż 092
l|Iĺikötlćsi kittdlisok ijsszesen: ( I 6
300
+2 +3 +4 +s
2
)
473
I
r
705
Beruházások, felťÚítások, egyéb ÍbIhaInlozási celú kiadásol<
Költsćgvctćsi kiadásol< lni nĺlösszcscn
il
z 413
:
705
Bcr'ć tclck 8
9l
TáInogatáséftékű mĹiI<Ödési bevételek
92
MĹĺkÖdésicéIťl pénzeszkÖz átvitel áh'lĺĺvtilrő|
10
ĺ|,ĺíĺködćsihevćtelek (8+9)
2
ll
o.]
lŻ'l
:.
ľuĽ']*
o."n,.
473
I
I
705
0r
0.
t3
FeIhaInloztisi beyćtelek
oi
o)
l5 t6 t7
I
1+]2)
Költsćgvctćsi bcvétclcl< összcscn (t0+l3) ćs
i
h
ićrlzy bel s1í /i nan.s:
cé l ú pé n:nl a ľu tll,
Költ'\é&yet és i
h
Ż 473
il
705
Íro:ĺj,túratol gćil ó illlikiidé.\ i
ćł ll1l
iúlly belső 'fi nun.s: íľo:ti'súľas:olgúlĺifelhalno:ćl's l
cć l ú pé nz nla ľacl vćl lls,
Bcvćtclekmindössz-escn: H :\PenalĐ,VNI'ÁGoK
20
ll
\20 ]
l
Ż39
5
609 Ż39
656 46r
075 '
5 075
|ąll8
0 5
075
14 r78
t9 253
560
ó76
560 676
560
67(tt
560 676
i0
Egyćb ĺ'clhaImozási bcvćtclel< (12'l+ l2,2)
Köl t'\égvel
609
47 222
0
t2
l4
044
l.*
i célúpénzeszkÖz_átvéteI
(1
33
il 705
TánlogatásértékĺĺÍ'elhalnlozási bcvctelelĺ
lŻ.2 Felhalnlozás
35 882
0
2473
n.|".'i',
2Ż 5301
ll705
z 4'73
Egyćb miiködćsi bcvćtclcl< (9.l+9.2)
9
2 t69
64Ż Ż83
li
Mĺĺkodósi bevétel
993
'
Ż473
ć\,i ka')lt.,éRýeĺé'l\
.Ąb
I
I
70s
560 676
1
5(r5 /5
560 67ó 579 929
z7 969
27 969
48 56
48 s63
642
2.83
6s6 46
-20]
l
(II.23') sZ'
k
8. cínr Polgármeste ri I{ir'atal míiktidćsc s ainkoľmán1'zati fcladatok bcr,étclci s kiadásai
ltség\'eĺésiIendelet
R'/3 sz' mclléklet
ezer lorint
KlÁDAsoK
t
I
1lj
l
88()
''đ 8Ż?
122 '- -tit't;
7-t7
ll
]
6
t
0
!,
Ir4
Ĺ1k
pćnzJszl!t'1]4!\fś!1!lan]l].ki
vliI
0i
!ć'l
i
El
zti évi lnĹ1kcjdési céIri el iľányzat nlaľadválry
- --_-L_-:.ľ-'ł
!)
)lJ |
-7-?'Ł2Ę 15L!
'''-20l l (II'23') sz'
k
ltségvetćsi rendelct
8. cínt
Polgárnlcstcľi Iĺivatal míikłidćscs nliormányz-ati feladatok bcvćtelci s kiadásai
1{-ÓL)
ÍV3 sz' nleIlćklcĺ ezer lorint
8' cím 7. alcím Egyéb feladatok e|őirányzatábol kiemelt támogatások bemutatása (IL23 költségvetési rendelęt l 1 .) sz. '..-20 melléklete
R/3/a. sz. rnell. ezer Ft
201 1 évi előirányzat
Támogatott szerv megnevezése
N
At
I
I
1
zoo
.2, 48-as Asszoĺykórus tĺím9€ą!qĘ
1.3
]
a
100
Városi Fúvós Zenekar I
1'4 iVáľosi Vonós
Zenekar
500 1.
iMűvészeti és hagyományorzo csoportok támogatása
^
)
v^'tsLLst rendelkező civil szervek uelyi, székházzal
''
]
l g.r
Ż 400
pá,Jyázati keľete
344
üzemeltetési kiiltségľe
s00
]osztondíj Alapítvány
] 3.Ż Bursa Hungaľica Ösztöndíjpá|yázathoz csatlakozás
870
3. l
Felsőoktatásban tanulók támogatása
4.
Nyáľi táboľok
700
5.
Városi táľsadalmi (civil) szeľvek
800
6.
Helyi kiadványok támogatása
250
1
1 370
550
Városvédő és -Szépítő Egyesület
7.2 7
.3
Nagykun Kisújszállásért Alapítvány
7.
4
K i i
iS
új S
250
250
zállrási Rendőrőrs uzemany ag-támo gattsa
i -7.5'Defibrillátor
350
beszerzésének támogatása
;
1'
5Ż0
7 384
ÓG
.'.-201\ (II'23.) sz. költségvetési ręndelet
8. cíIn
melléklete
3, alcím
R/3/b nlellél
előirányzatából
sPoRTALAP FELoszTÁsA
a helyi sporźtevékenységtámogatásáról szóló 57/2005. (Xll. 02.) sz. rendelet
ezer
1 1
.1.
1.2
2
Sportingatlan alap
7 700
lngatlanok karbantartása, fejlesztése Pénzeszkoz átadás non-profit szervezeteknek Dologi kiadás
1 650
PénzeszkÓz átadás non-profit szervezeteknek
1 500
Működési alap Pé nzeszkoz átadás non-profit szervezeteknek
1',!200
Támogatási alap
3
ó.
l
,5.2
11 200 3 200
UtánpÓtlás-nevelés
Pénzeszkoz átadás non-profit szervezeteknek Szabad idősport prog ramok támogatása Pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek és intézm.
J.C
Spoľtoľvosi tevél<enység támogatása
3.4
Ligeti Sportfesztivál
Pénzeszkoz átadás
1 400 1 000
500
*
Doloqikiadás 4
4 550
Ingatlanok üzemeltetése
300
Tartalékalap Pénzeszkoz átadás Dologi kiadás
900 100
'ĺ00
HétprÓbás Kunok Programsorozat Ligeti SporÍfesztivál nélkul
SPORTALAP OSSZESEN:
700 23 000
a,a (.)I
-20l l (ĺt.23,) sz.
k
R/3/c.sz. mellćklet
8. cím 8.-9.-10. alcím
ltségvetésirendelet nlelléklete
ezerFl
Tartalékok
8.
alcím Altalános tartalék 20l
l . évi tervezett
Megrrevezés
szam I
l.
E vk Zi tobbletfeladatok,jogszabáIyvźitozások
I
nriatti kciltségek fedezetére
r0 000
l
Altalános tartalék łisszesen
10 000
9.
alcĺm Míikłĺdésicéltartalék
Megnevezés szátrr le.szésre elkiilciníten oss:_ l. ] Taneszkozfejlesaésre "iŔĺlĺonĺt.íti.i'.g ) ',j Érdekeltségnovel<ĺtánlogatás pályázatbenyrijtásához saját ero biztosítása a MLĺvelodési és IĘrisági Kozpont részére Míikiidésicéltartalék łisszesen:
201 l ' évi
teľvezen 3 000 ]
]
2q9 8 690
l0. alcím Felhalmozási céltartalék
MEGNEVEZÉS
szal11
l.
Érdekeltségncivelotárnogatás pályázat beny jtásához saját ercĺ biztosítása a Miivelodési és I!risági Kozpont részére Felha lmozási célta rta lék łisszesen:
I'ĺ : \P e n=u
...-2of7
(II-23-)
sz. ko)tségvetésj rende_lecRJ-c
g,V
N \' Á G o
K
2 0 I 1 \2 0
l
l
év i
k
l
ĺség,e té s\
tarta1ékok
3B
200
...-20]
l (II.23') sZ' kÖltsegvetési
lnelléklete
rendclet
S.cínl
l(isújsz:illtĺsi'tćľsćgi SzociáIis
R/3d' nlelléklct
ottholl
ezcr Ft
nlíiködćsćhcz fo11,ósított tĺinlogatńs ćs ĺz intĺlzmćny bcr,ćtclciIlck, liiadásainalr bcnlutatásĺ
Cím E
Mcgncvczés
N
ą
Osszeg
l.
Műkodési célúpénzeszkozátadás a Karcagl Tobbcélťl KistérségiTársu|ás reszére o Kisú.jszállási Térsćgi Szociál is otthon nrĹikÖdćséheZ
2.
TársLrlás Fe]hallnozási célúpénzeszkozátadás rćszére '---- a Karcagi ToblrcélúKistérségi -'a Kisťr jszállísi Terségi Szociál is otthon Í'e]haInloz'ási k iadásaihoz
-'-'. -' '---
-
--'
23 962
-
0
I
3.
Osszcscn:
23 962
TlijékozÍaÍĺiililotok c
Megnevezés
N
Szenlélyi .j uttatások
K is li'js zli l l ti s i Téľs óg
I
terIlelĘortrlekok
i
szociúlis qllhofi 20I I
38 596 36 875
2
M Lrnkandót
3
Dologi jtlĺtatások
4
Egyéb nlűlĺÖdési célúkiadások
)
E]
6
1|ĺ íi lĺÖ ĺIési Iĺi uĺIĺis összesen
'7
Beruházások,
8
FeIhuIlno:tisi Iłitltltís összcscn:
9
l!ľ' :q]:j::: !i1'|ľĽ1'] Ľ':1ľ " ]
278 06s
t0
MĹilĺodésibevételek
103 150
lt
TárĺogatásértćkĹi nlűkÖdési bevéte]ek
102 594
látottalĺ pénzbel i juttatása 278 0ó5
:
f'elĺliĺtások, egyéb lělhaInlozási cćlťl kiadások 0
t2 MűkÖdési célÚ pénzeszktiz átvétel áh'kĺvĹilrol
l3 Egyób nlíĺköĺlćsi bcvótclck t4 Mĺĺliödćsi bevéteIe
l5 Felhalmozási
0
103 t 50
It
és toke_iellegű bevételek
l6 TálnogatásértékĹi Í'eI halmozás i bevételek 17
Dgyćb fclhalnlozlisi bcvótclck
18
FeI
h
oInl
ozĺisi bevćĺ el eIĺ
0
l9 I(öltsćgvctósi bcvćtclclł iisszcscn
Tálnogatási ko]csonok visszatéÍĹilése
21
IÍányító szerVtől kapott támo8atás
2Ż
I(łiltsćgvctósi bcr'ótclclĺ összcscll
23
KÖlĺségvclćsíhiány belső Íjnanszirozására szolgáló nĺikodćsi célri pénznaľaĺivány
0
24
Költségvetési hiány beIső finanszĺľozására szolgálo l'eIhalnlozási célťr pénzmaľadvány
0
25
Bcr'ćtclek
m
indösszcscn
0
t74 9t 278 065
:
278 065
:
ntézmény ńszére járo norlĺatĺvés kotott tálrrogatás
27
Kistérségi kieg.nortĺatíva
28
Egyéb tálĺogatás
03
36 92
r5095
29
Összes kozponti táInogatás
30
Nornlatĺr, támogatáson fcliili tĺĺnlogatási igćny (29-2l. soľ)
H: l'Lll:ug'ÁNl'ÁCoK
I 14
0
Dol ogi ban t eľ|Jezel l
(II.23')
103 t50
:
20
26
...-2077
0
in
gtĺĺl an lĺaľbanl a ľĺcis összege
23 962 2 000
]Illl']l)l l ł|'i ki)lI'lltť|'tüs
sz' koftségvetési tende].eE Térségi szoc'otthoń1R-3d.
ą ć'\
\)--,
2071-a2.70 70:38
R/3/e.szám melléklet
-20l l (Il.23') sz- koltségvetési rendelet melIéklcte
ezer Ft
8. cím 7. alcím
eloirányzatáb
l
nriikodési bontásban
U
N
(Ú
8
hitel torlesztés 2 Fei lesztés cél korvény visszavásárlás Feilesztési célri hitel/ktitvénv łisszesen: J Elozo évben felvett mLikodési/likviditási hitel t rlesztése 4 Mrik<jdési célri kotvény visszavásárlás cisszesen: I
8
I
Megnevezése
.6 =
o
7
8 q
8
7
I
7
Míĺkłidésicél hitel/kłitvénY sszesen: HiteltijľIeszt sl kijtĺ: érułuissząz; ásáľIás mindtj sszes en: !e!e-9 ĺ9'sj n 19-!9\ \ąm 4ąi ľa
5
I
6 Fei
8
7
8
8
Mĺĺk<jdésicélr1 kotvénv kanlatai
8
7
I
22
Hitelkamatok
ĚI:
lt
n
2t8
3 418
20t
I
8001
t46 069
0
0
0
182 458
I8 800
0
20t 258
t
036 0361
0
9 214
t0 250
41 848
4t 848
51 062 9 662
4 224
0
r3 886
4o
t8
3 329
9 662
267 242
222Í8 3297t
0
36 389
4 224
65 984
osszese,l
t8 800
142 740
41 848
s2 098
péllznlaradv
konlnl. ad
55 r89 t42 740 3 329 146 069
0
258
l0 250
,,
_
3Ż97l
55 t89 749 3 329 146 069
\PeEzugy\Ä]vyAcoK 2077\2077 éwi kof t'ségÝetés\
sz- koftségweťési rendejeE R-Je me]_1. Hiťe-l és kaniat
át ett sszes , eg,éb saiár er
t1_2
nd
rlesz tés re / kti wény v issz av ásáilása és kama tĺa rnind
fedezetek ..--
'-l_-
32 97
Míiktidćsi hitel kamatai łisszesen : Hite
-2o1) (II.23.)
évi eloirányzaĺ
i
lesaési cél r]r kcitvénv kalllatai Feilesztési célrĺkamatok łisszesen: Mĺikodési/Likviditási hitel kamata
1
l
Fej lesztés
8 o o
20l
I03 1
036
0
0
s2 098 9 662 4 224
13 886
0
0
r3 886
64 948
0
0
65 984
18 800
0
Ż67 242
247 406
l
...-20l
9. cím KłiIcsiintik el iľányzata
(II.23.) sz. kciltségvetésiľendelet melléklete
R/4.sz. melIéklet
ezeľ F't
l. alcím Míikiidésicélri ktilcstin ny jtása Megnevezése
Mĺjk<jdési cél kĺ!lcstin a
Kis jszállási Csatornaberuház Vízikcjzmti Társulat részére
10 000
Miikłidési célti kiilcs n łisszesen:
2. alcím Felhalmozási célri ktilcstin nyrÍjtása Megnevezése
N
l. 2'
0
l
1
( I
l. 2 3
.
) sz.
t
t
el<ĺirányzat
Fedezet Kolcson
.
Vlsszatcľu lcs
I
Elso lakáshoz jut k cinkonnányzatítánogatása (visszatérítendĺĺkcilcscin) Felhalrnozási célu támogatási kcjlcscin: dolgoz k lakásépítésikcilcscin foly sĺtása
Felhalmozási
'. - 2
20l l évi
segr,é{éWíréfrÜgł'Jt4
cél kłilcsłinsszesen:
łtŁífi 0
ŕŕa1 (B8śdfiJ{
k o ĺt s é
I
200
2 100 3 300
g'
e t é5
\
Ą.l
I 200
?
100
J 300
Salat cro
Pénznraľadván1,
20I
1
(Il'23') sz'
k
R.5/a' sz- melléklet
l(sćgvetésl rcndelet melléklcte
ezer Ft
10. cím Fclhalnrozási kiaĺlások l. alcím Beruházási feladátok
]0l l (ll'2]') sŻ k llségvetćsi rendclet R-5-a
beÍLlháŻäsi fcladatok
Ą L
]ol l o2'Io lo:]9
-20l
l (lI'23') sz'
R.5/b. sz. melléklet
kÖltségvetesi rendelet nlellékletc
ezer Ft
l0. cím Felhalmozási kiadások 2. alcírn Fel
rij
ítási el irányzatok célon ként
dezet E .đ N
Megnevezés
Saját
er<ĺ
Iil- _ 2. Cigánv Risebbségi onkornĺinyzat fcltijĺĺds i cćlonkćnÍ 0
0
0
osszesełl:
0
jĺl 4- Po I g ĺir mes te r i H i vaĺ uI
fel
j ít lk
a
i
cćl o lt kén
ĺ
335 4 s00
3g
MINDOSSZESEN:
_20I
l
(II.23') sZ' kÖltsćgvctćsi rendeIct R5-b Íělťl.iítási |ěladatok
l
sđ
439 838
ł.Ą
000
l
|
t5 338 .--^l 47
1
3s3)
ltłloo, il5_!0! Ą --A-_1'lľĄ_ li o 67 l9l 0l 335 000,
i
_
'-'|
0
',
Io i ,qo7 0| 0
3J!!! 37 641
201 1.02.10 l0:39
.-201
l
R
1l.cím
(II.23.) sz. koltségvetési rendelet lnellćklete
Fed
.ě; N
ezet
Megnevezés !
I lltéznlénJl i eS)l
ĺźb
ÍeI lt a I nrczds i ki adds
o
k
I.t ()sszesen:
Żl
T-
Osszesen:
I
0 TársulĺÍstlk egl;éb fel hal nloztisi kiutlásai
I
Polg ĺnesteri Hivatal eglćb ÍelhĺtIlllozĺjsikiaĺl sa
l El'9 pe.
l_ oi
Osszesen:
4'
lal<áslrozjut k tálĺogatása ( végleges felhalnlozási célLl
ataoas)
()sszesen:
MĺNDOSSZESEN:
.'-20l l (ĺl-23') sZ. kÖItsćgvetési rcndelet R5-c Egyéb felhalnlozási kiad
Ą\
5/c.sz. nrcllćklct
ezer Ft
Felhalmozási kiadások 3. alcím Egyéb felhalmozási céhi kiadások el irányzata
' -20t l (Il'2]') sŻ' nrellékIete
k
EU
lrsćgvclési Íendelel
l nĺl!ältirsill R/ ' nlelléklet eŻeÍ Fl
l
Lliktiniri
F4ltiil:i,,1!,i
hltil.t!k
n! k lćri
'J FlIh hilil| \iźl ' hik,,jilL,ľ hťl\jh4lk
Megnevezés 7' ililjg!! sé ěk xĺ^ ili i
(bt.uh .,^n(' Íal jÚ 'l ćs d.
ki!ililIk iir\?\tn
hc1ÝI4I
.L-r.1,
0sszEsEN
.łźh
ĺalhahilnź si.źhi hiailürilk)
^ftilnJ,|.i.;!n I
..--.t:,-,...,,,,16-
l
11,
l. llcíln Intl!lłćnJ'ek kijltsć!ł'cl J hcil ler czell Prdcklck i
517 r
590
r - -l-
I
1'7Ą
t50
l_ĺ l
t3 571
_ĺ
3 (l32
t!
590 5
l
164
.-..i.
J JS2
t50 I
l I
i8i
? sg8
l 5 219
I
6 1rg
-i
I
l Ą2l
I
I
o
950
i ''Kéz a kézben'' projekt a Cigány Kisebbségi
I 265
584
-Q1ło1a44y4qąl 3.
ilIci! 7' Ąlll rok kijh$ć!łvk!!!ił]cn lcr
czefl
rrrąjcklck
t
Régio lv Viznlin ség Javiro Projekt l'Litem
58ł
0 li
I
Eszek-alf
L
l
i"l
I
l ĺÁĺłopr 3.3
L
I 950
tl
609
ll9
609 239
it 823
ś73
I I 845
32
t8 915
t9 176
!l 5{l
s{l
zr ioq
J2 t59
l l
:j
8 51
2)91
I 661
i9t
t06
I
3!]Ą, .
5i i1o
lll
66J
zi! 0
9i
l
tl
9 0
0
395
3
o
o
!s:
I 663
;l;'i,,,-i
.l
:
)f )1t
rt
9J 6t6
93616
I
263
|
|
'
|2
j
csillagos szálloda épilésea
.z I t)
stÍandfiiídterLjletén (ÉAoP
KlsiÜszällás EK_i és ENY-i belviz
osszEsEN:
bl zelćnek
r09
358 , !.. 651
461 12
I
izt
216
I 321 2?6
l
195 22
5432
i00 000
42{
Sl
0J8
76t
3
4
5{8 26.ł
3 123 839
'''-2()I l (ll 23') sz nlollćklctc
Tłilrb ćvcs kłitclczcttsćg ki|rrutátása
k ltsćg\ctćsi rcndclcl
R/7 sz- nrcllćklct czcr ŕorint
é\'cs
bontással
l. ćl'
20 l I.-203
illcgncvczćs
20 I
!!.3!I^
-'!i!9]|9'{9!.1(ś!q\9!.lrrr!E!tÉŁ!Ę!4 ".
ľc| dcsi ćs 2
lll K
/nonl
nskun Kluh Ko/kincr
K
hitťl
7łincs hil.l
(Ódcszlć*-
]
i '
ĺ,flťillcŚ'
l
Öĺćn!kiberźiljs\'iss4visllĺs (]0l l-20]l-i8)
ĺ:ajl.'\rk|si c'|hi hilll Ai
i,ry^.]Ťł'r l
ľ sljnllJ ltil.l ľiij7!lilclć'{
5
k dćsi
cćl ri
I
kÖl nyli bNsáris Ýisszavásárl is (]0 l l -203
hi(clt lcrzlćvkiiĺ\' nra'iŚlzáĺ'ásárlጠss4stn:i 1
Ji!ťlalJcs ćślĺ KJ/|nnl Ko^ilr(j llilťl kJnlnU
L
iJ8\kun Klub
9.
Ľ":1ľ|Ľ(ill"_lĽl||]_l_"ľ]Y:!"]']ĺL]ľl!'*
K
t0
liťill!li 8ćpkesi rćszlclrc \ásjllíjskĺnr.'J
II
( ('ćnľtibocsjlls M
dćsi
I
Hi(elt
íle tés' k
i
492
cscn:
sszcsen
L
l
o(r)/
t:
9.ł 8l
/i3 b)/.
9_ĺ
8ĺ5]
0ł
67
zĺz łłz
l8s 8s0
o
6176 707 t8t 523 86
IL
l
' 1]]
Ą2
t2.t l,
79 93t
3
'IO7I
l
r:
|62'
ĺu]i
4j 216
6i
s 9
il.
l
83
-
7 216
a(,631
t85 099
I8t 456
Ą4
jłi'
iz
i
Ż91
7
uĺ
l_
9J
61 l
st
62
8ł
6
117 złł]
il
6
752
l9
ł:l "l ?' l
rqq
299
252
i408
,l 601
5
56 427
9ĺj8
'':ľ1ľĽo::*Bcfcktclćsi cćki ćíćkpapir
jg,S
.--t.-
-
r ĺa qis
nrind sszesen:
!l
I
5tg90t t: 112
l 3 l(,
Tłibbéves clkł'telezcttsćg mindłisszcsen (I+l l)
:
I ss4
l_l3l0 725
1:5r
.ł-9 ĺ(89
rsr
I
l]293
80.ĺ' 69 55J 69
1l :!5
55ł
l.ł26ĺś
-.,-,--....-
|4226
70 9loI
72 Ż84
9I0
?2 281
70
lĄ
--.-.---. 291 628
ze
't3 146
67
73.l.lri
7Ż5 80]
9r I 6s4
67
-.,
lJ lĺ]
14 l3.ĺ
66Ż)
()Ż 13
(,62
2
lil
l_,-.
l{ tSJl ll lfiJ
0
0
--
tt,l 'I
:
l
911
|
I
lJ l8]
ŻŻ(,
230 l72
929 l7r
l
:
v6l
14j4]
\'ásällás
Tłibbévcs el
7
881
il
i
Ňĺ rlcz Zsigrnond K zgazdasági
ŕ196
l-"--''
l
l
suskćpŻćsck a
5
6'ĺ l'ĺ1
2tJ
07.
'2lA Er^ćbct panzio ćpitćsc Kis jsálláson
TAi!íoP j' l '5-09 Pcdag
6t J3l
9
l Ż51
t
6J
ii
250
52
7
t97
t11 101
5931
2i4
r3 979
ll
6 65
11 816
I7t 77!
I
Ii
15
9.ĺ 8l
3 612
1
6 24Í)
j]
61
70 610
I t59
-.--
l4(r 62r3
1 01
I
tzey1
6ś8; 8ĺ8 l0l
sr;]
r
0Ż8
t'"
l/A Er^ćbct c\' gl11z sk3ndfuld \\cllncssfurisaikai
8l9
i9l
Ą1 966: 56J
t
o8:
9J
S24'
7
.u,,:!.
45 404
r9 881
88
0
..-.;
65't
dlo
79 09
90 281
z
I t16
lle
65 942
88t
,ł0
iqer
6419 177 019
I t't6 L
65
l2
..
657 9.ĺ 8l7
830
00i
160 I ll?t
65
0
6
8l
82 20.ĺ
629
EAoP_2.
72010
88
75 75
"1'"'i:: lool'^"*" '1
9{
ąt
91 03J
I:i] : Ľ:9ľ]'']l1']:-:ľ"_':ľ']'*
l'
6 658
65
84
98ł
zÝilágiĺási bcrcndczćsck koGzcn sitćsc
EAoP-2'
oo)/
9 435
I
,t,-_
tl't
83
88t l
681
70
rrse
I
2()2l ćl
65 942
lł t l
16l
750
02
I tii'
ć!
2()2()
83t
es 88
9{ 8l8
2(lIq' ć\
jľ: ]:l!] ]:llli g42 912
816
8j 9
65
88
- ii;
ć\
ł!-:
8t6
848
)
Ó
59
2ĺ)lE'
l''{ll 942
832 ' ',,..i I I 0.16
,r|J
szcn| nk Flnľc pIosÍílilltiĺćskoísäriisiŃs
K
rl6oi rlol
882
28ŕl
s'":'l]k
I
rttl i i;'-
lŁ*j1a
cľ
Ż(,i7' I
,
I t16
91S
l
I
2
-
948
52
422
k'mil 6t
':
2ĺl|ŕ)'ć\
2()l5 ć\
t12
.
g 662
kilnrllJ
lvénwissavásárlás ćs kłmat nlind
83
łus, 94 816
2'0l 258
cćl kđÝćnľkibesilJskJlr'ta hit(Uk n'ćn]'
/i9
,98
;,''l 51
osszes!il:
ćY
2(}l]'
116
I
852
k!milla
kÔdćśi/ lolyovan)lJ hitcl
M k
rro
l42 1Ą0
544
l:ejlcszlisl ďhi hil|h'k'ká^łil}Ľkkanun t2
55 l39
I
zkincs hilcl kĺilrltJ
,
ćľ
2(]lj.
Ill9' llŕí) _.l.']9 '|_6|i.. 19 882 19 8IJ3 19 ĺ\lt2] 19 ItIl2 jznlr 59.łI o5cłl í)5q{t
i
l -;e )
ćv
2()l2.
-' l ne
',
']'ľl"'Ľ:'"]'"-á:!"]1ť]IliL|i"l:']'!:i:::: .l
l- ć\
9
i5r
70
9tn
Ż5l o11 Ż11 9Żg
ĄQ5
uorl źi,.,', i*, ';.iil Ż23ż,95(' 233 905l l83 8.l8 ,.r
257 38
2s4 902
0
166
07
2l'r 88
.'.-20l l (ll'2]
)
sŻ
k
'l'iilrb ćvcs kłitclczcĺts g kinruŕżrtás' ćvcs
llsćsrc(ćsi ÍcDdclc(
n)cllćkIctc
ĺV7. sz. nlcl1ćklct czcl foÍin(
bontássłl 20I I.-203l. ćv
Mcgnc\czćs
- -!1]!!l9l!9!49:'l9l!i9!Y9$]:'j.s:3]é!ÍlťĽ'q._\TĽ!!! ĺl]tťl,liji tj lll Ko7Fnl KUlklncs trllťl lĄllcsŻliŚť {nr\'kÜn Klub KÔZkincs
2
l
íijtr'ćn\kibGsítás!iiÝa\.sjiljs (20l l':03l'i8)
J
bh'
6
V k
'1
VĹn'.lťŕJśićs ĺll' KÓŻponr
8.
t"cli1'\\t{ľĽ]ĽL!Ľ"
Flj
dćs'
d| k
i.ćhi hi ĺ! Lkilviil)' ssz^(Ą:
bs=tłŚ
K
ll
7*i[cs hircl
'k kanlJlJ
l!śn\1 isszaľĺ.árl:is ĺsrestn:
bťruhJr'is,,rÚKiani'.'**
hil.l/k ĺ'ćhľkánlál Śszclťn:
gćpkesi
rćszlctfi
L
!'"l"l'l
I I
t3 9?9
36 193
I l_1 I
2029' ćv
203o' ćÝ
Osszcscn
2ĺ)3l' c\
t1 942
l8 318
Ľ-91?]
l'l81Ż1] I78 72ĺl t997731 1787251
979
36 198
t71t 728
t78 728
ti8723
178 728
t18 728
)
AoP-2.
IÁŇĺoP
8
l
2 53J 3J2
507
1o1
507
il
507
l41 1ot
r{? 705
96
55
206
159
I
31g1
2 992
2 t8
tJ7
t8
70-5
ott 196 112 lfi
l8 04{ 196
177t
l8 04
t8 044
900
220 000
196 172
Í9('
17z|
51 596
47 Ą2
43 260
50
15
t3
99
209
-3r
60 956
2086 0
t63
J9 980
203 167
197 t58S
55
: i
126
3l
0r3
t05
t06
13 870
lĺ' ĺus 2(,80i
zđs,li
t1 20t
lt
20 50
201
.
-]qsq 899 7
l I
7 899
334
9Jŕr .ĺ.ĺ5l0
31
192 21
255
Żl
03t
2
706
29 5r
22
2 í169 ŻŻ 51
283
2t9 3J3
1563ł]
8696
20st
212 JO
,
r(ír
191 I
s
Bcf!k1clćsi
180 8J3
1!6
4 o17 9Ż
8
23 791
M
4 579
isaikai
l 32l
ricz Zsigmond
Ż7s
5.ĺ8 2 {
K
zgud3sági
856
alu ćíćkpapiÍ\,ásárlás
l23 Żl
Tiiblrévcs elkijtelezcttség mind sszcsen: *
I 093
i
i\4 vćszcrcktatäsi
T
illl z (r ÍckilkÍok|0Írisi,sszclćtctc:
2!?
96',t52
357 112
:"Ľ1Ľ*"'o1l-_
lĺ.
0s!
19 t06
u Alapfok
Pcdag guskćpzćsck a
688! 102
5ź16 958 353 58()l l o11 4Ż9
korezcrusítćsc
P"'dag guskćpzćsck
Ż a97 oaŻ
645
138
J16
I 788
0{3
l6 7Ą
s:7J7
75
044 Zl1 Al1
lt i0
'2lA E.zsćbct pĺnzio ćpitćsc Kisujsálláson
3' l -5-()9
l8
90 01
l
ÉAoP_2. l. l/A Er^ćbct c}' g\1'iŻ StÍrildfuíd \ľcllncssl tcjlcsaćsc Kis jsálláson
1
I
t78 728
lnĺćzilrćn\ bcn
6
261
2 r80 02
90 04
i|!:o:k:::'-''ľ'i'*
bmldrasck
IÄi\łoP 3' l -j{9
5
988
t9 E83
2()Ż8' ćv
ji':ľl*::: j"'e!:1'Ťj1*
Kc;a ilágiuisi
4
870
ćt
2()27'
zctsćrel kapcsolalos k lclczcnsćg
"*]lt T::::l19li'
?
191
I t59
l
i
{itclt rlcsztćs, k Nćnyvissavásárlás és kánlat nlind sszĆsen Ford
I t77
I t59
t59
2026
l! hilcl k!mrl.
ĺ kikJsi cćl kÖĺnnYkihŇsá(isl lnJu
I
tt7
I
kunlill
Łiilťsrisi cćh hillleL'k ĺ'i lĺ'ck kauala asze scl : /ĺkltJćśi/ lbh Ýli
l11
:
(iÍ ćtr\kibGsjlásłĺnld(il
t.
I tl1
t60 19
\issld! sarlis (20l l-2o]l_i8)
Lľilläli 8ćpkGsi ÍćsŻl.rc\'istÍlás
t2
176
202j ćv
142 710
ĺ'ćn\kib@sá(ds
jinr^ilcsJ(omJ(ll/u''IlĄobl)
il
2o2.] ćv
sŻánilÚ hilcl \'iss7.fiŻclćJ
hil(ll;i h\7
t9
c\.
2()Żj
88] 19 ĺts2 I li 979 I ti 979 I3 197 I3 t97
rlcsz(ć\c
4
9.
I
hilcl lrÍlcsz(ćsc
Ínzcil cJiloma bcnilr Żáslrcz ÖK]Ij hilÚl
3
ćľ
2()22
0i
0
0
0
0
0
0
0
Ż 4'IŻ 90! 589 13
sajlil.ľorrtis
(t10 06
:
ll'K!:' ,*':!
|:"::|!:: + hikt ktilt!n!+
ľi:*:rc"::'
0 !
i
Ál,A \a$ŻairiiĺćJ 0
Tiil'béves clkł'tclezettség nlindłisszesen (l+lI)
F 7 n-:.b évés ł r.l..éťtśj9JÄ
8ł s29
2086
0i
203 16?
t97 685
Á'Ł -l r
19Ż
2l
255 03.t
2Ż6
Ż$J
372 183
: 0
ĺl
0
2l9 3!
212 406
205 468
0 I
00 789
2r7290r 6 5s0 83(
-20l l (II.23.) sZ. l(öItségvetési ľenclelet nlelléklete
R
8/a. sz. nlellélĺlet
ezeľ Ft
Önkormányzati míĺlĺiidésibevételelĺés kiadások alakulását bemutató méľleg
Ssz.
Megnevezés
I-Iivatlĺozás
lnellékIetekľe
20 l
l'
ér'i
teľvezet
Működési bevételelĺ
98 034
R/l
Polgármesteľi I_Iivatal nlĹrködési bevótelei
Ż.
R/l
\4
J.
R/l
Intéz-Inények nlűl<öclési bevételei
4.
R/r
).
tul
Társulások niĹlktjclési bevételei
(t.
R/l
Műlĺoclési cél ú átvett pénz-eszkozök
't.
R/t
Műl<ödési célľa.jóváhagyott hel1'i ąd{(
Ż28 546
8.
R/l
Atengeclett központi adók
471 6'75
9.
R/t
BíľságoI<, pótlékok, egyéb bevéĺe lek
10.
R/r
MĹiködési célra.ióváhagyott l-'loľl11atív tánlogatások
l3 886
Ĺilĺödós í célťtl
r8 633
igány Kisebbségi onkoľmányzat műköclési bevéteIei
0
5 075 0
4
ll
R/l
Noľrĺatív'kotött
|Ż'
R/l
Műköclósi célúközpontosított tánlogatások
13.
tut
MĹiköcĺĺjsi célťltánlogatáséľtél
14.
R/l
MĹrkodési célútámogatási kölcsönök
15.
R/l
Műköclési célúpénznraľadvány
l6
R/l
Műl
fel használású támogatások
9r2
7 5'7
069
24'7
'7
|Ż
Ż06'705 0
visszatéľtjlćse
42 3'70
343 095 2 431
MíiktiĺIésicélri bevételek összesen: Műktĺdésilĺiaclásolĺ iteltöľIeSZtéS/kötvényvisszavásáľlás
7lŻ
159 955
és l
I
R/3/e
2.
W2
3.
WŻlc
Cigány I(isebbségi onkoľnláIlyzat nlĹilĺöclési kiacĺása
96t
4.
R/Ż/d
Táľsu lások niLrl<ödési
ŻŻ2
5.
R/3/d
I(isťr jszáIlási
6.
R/3
7.
Rl3la
8.
R/4
9
t0.
MLrl<öclési
h
998 l 9ó
Intézményeknlűkoclési cĺ1lúkiadásai
k iac,lásai
Téľsógi Szociális otthon műl<öcléséhez pe.átaclás
Po l gárnresteľi
[-] i
vatal mű l
Í'el ad a
tok
23 962 t'71 342 '7
Kienlelt tánlogatásolĺ
384
Műkc'clési céIúl<ö lcsönöl<
r0 000
R/3/c
Általános tartaIél(
l0 000
R/3/c
Mĺil<ödési céltanalćk
8 ó90
Ż 437
Működési célúkiadásol( összesen: Mĺi köclési hiány/ttibblet
H: \Penzugy\ANyAGoK 2O77\2a77
7l2 0
évi kÖ]tségvetés\
.''-2a11 (II'23.) sZ. kölLségvetési rende]eL Ria
MŰkodési nér)eg 8_a
/o
"1Ô
ne]].
Ż0ll.02.l0
l0:39
.'.'20l l (II.23.)
sZ. költségvetćsi ľcnclelet nlelléklete
R/8/b. sZámú mellélĺlet ezer
I:l
onkormányzati felhalmozási bevételel< és kiadások alakulását benlutató nlćľleg
Ssz.
Megnevezés
20l l' évi
Felhalmozási bevételek
teľvezet
I-Iivatkozás nlel lékletekľe
R/I
Felhalnozási célúAFA bevételek
R/t
Pénzügyi befel
52 098
R/r
Felhalniozási célra jóváhagyott helyi adó
l8 800
4.
R/l
ľáľgyi eszkozök' imnlateriális javak éľtékesítése
33 9Ż3
).
R/r
3nkoľnráľlyzat sa.i átos fel hal nlozás i ćs tól<e.j
43 266
'7
tul
Felhalnlozási célúpénzeszköz átvétclek
ô
Ril
FeIlialmozási célúkozporitosított tánrogatás
9.
R/l
Felhalnlozási célútálnogatáséľtékű bevételek
l0
R/t
Felhal nlozási cél ú tánrogatási l<ölcsonok vi sszatéľĹilése
ll
R/r
Foľgatási és beflel(tetési célúértéI<papít'oI<éľtékesítése
t2.
PJI
Fclhalnlozási célÚ pćnzlnaľaclván1,
13.
R/l
Irelha
Ż' J.
3
eI
l
egű bevételei
t4 660 0
3 105 344 '7
Felhalmozási célúbevételel< łĺsszesen:
916 0
l
lnlozási célúh i tel felVétel/kotvénvkibocsátás
83 828
09Ż 079
249 617 5 00r 53r
Felhalmozási lriadások tu3/e
Fe.j
lesztési h i tel töľlesZtés/kötvényvisszavásáľlás kamata
52 098
2
RJ3le
Fe.j
lesztési hitcIĹöľlesztéS/kötvćnyvisszavásáľlás
55 189
)
R/5/a
Beľuházási feladatol<
4
R/s/b
Felú.i ĺtási felaclatok
5.
R/5/c
Egyéb felhalmozási célúkiactások
3 600
6.
R/4
Felhalnlozási célúkölcsönök
3 300
7
R/3/c
8.
R/l
4 432 964
439 838
200
Céltaľtalél
t4 342
vásáľlása Belektetési célúéľtékpapíľ
Felhalmozási célúkiadások iĺsszesen:
5 00t 53r
Felhalmozási hiá ny/többlet H.\Penzug1lVINl'AGoK
20
1
1
\20 ]
H:\PenzUgy\ANYAGoK 2077\2o77
0
] évi ltoltséglelés\
évi köftségvetés\...-2o77 (II.23.) sz. koftségveEésirende7et lc.. 4tv
20ll.02'l0
l0:39
...
-20 |
l (II'23')
sz.
kci
ltségvctésirendeletnlel
l
o
klete
náll an
m íi
kt'd
intézmények létszá m-keľete
t. Intézmények
20I
H:
..-20
lI
(II 23.) sz.
L iąntláľ l
\PenzUgy\ANYAGoK 2077\2071
I<
létszánlkeret
évi
ko'Z
ltségvctćsi rcnclelct R 9-a nlell.irrĹéznl
tségveťés\
5c)
R/9/a. sz. melléklet
tu9/b mcll kler
20l l (ll 2] ) sz ki'ltségvetési Íendclct mcllćklcte
II.
Polgárnlcstcri Ilivatalban, łinkormányzatnál, Társulásoknál ćs a Cigán1' Kiscbbsćgi Önkornlán1'zatnál foglatkozta(ottak ćr'cs lćtszánl-el irán5'zata Polgármcsteri l{ivatal ćs łinkormányzat
2']ł8/: ^Mol'_]
P!o]ťLl.20(la'Us'
t _t l
III' Táľsulások
on kornlá n_vzat
nl
indiisszcsen
ĺ' Illtéznlénvek
Lćls/inr-
cl
iránruĺt 30
II' Polcárnlesteri HiVatal
L73
77.S8
lII. Társulások
ĺV' Cigány Kisebbséqi onkorl]1ányzat 20l l. ianuár l.naDiát l łisszcscn: Onkornránvza t mindłisszcscn I
III' Társulások IV' Cigány Kisebbséei onkoľnlányzat
/]009 (\/lll ]9
)
sz.
ilk l]ätáÍozal nrcllékIć1c
l.
aususztus
l.nalliát
l łisszesen:
l
Lćts/-án
cl6irán\'äl
t0t
IntéZnlénvek
II. Polsáľl11esteri Hivatal
20l
o 0l)
380,6
73
77.!l
0
íil
379,73
ąĄ
Rr'r)/11
s/ ilrcllcklel
-20ll
R/9/c. sz. melléklet
Kłizfoglalkoztatottak éves létszám-el irányzata
(|l.23.) sz. koltségvetési rendclct me|léklete
Létsám változás
20ll märcltlsl'
lntézmény megnevezése
|
engedélyezett létszäln
\láltoás uráni létszárn
l l
Ż' l
városi Óvodai lntézmény
2
Arany
? I
Ż ' 4
' ]
Jĺltalános
-t
]skola
Kossuth L. Ált. lskota, Egységes Pedagogiai Szakszolgálat és Diákotthon
I,00
l
lntézmények
0,00
3,00
L
Létszäm változás
t (J
o
IntézménymegneVezése
20ltt0.lt
20ll- márciusl'
Változás utáni l.itsziIĺ
engedélyezett létsárn
KoZÍoglalkoztatottak
ármesteÍi Hivatal
O=
=
o
lntéZménymegneVezése
20l
l'
máÍcius l'
engedélyezett lćt5zánl i L
8 i ]
l
Kzfoglalkoztatásszeruezĺĺk
H:\Penzugy\ANYAGoK 201
i 75'
75i
Polgármesteri Hivatal
1\201 1 éVl kc'lŕségveŕés\
A részmunkaid s foglalkoztatonak tel1es munkaid s foglalkoztatásu létszánrĺa á(számolva sŻeÍepelnek a tábláatokllan
-20l l
(1I.23.) sz. koltségvetési rcndclct R 9-c KÖzcćlťl
5Ł
0.00
0,00l
N4eglegyzes
.
.-20l
l
(Il.23 ) sZ.
k
R/l0/a melléklet
12.cím Az tinkoľmányzat által adott ktizvetett támogatások
ltségvetési rendelet melléklete
ezer Ft
Ad
Alcím
Tervezeľt
nęm megnevezése
Ad
elengedés
i
l.
Magánszemélyek kommunális ad
l8 800
j a
Méltányossági
r 500
ad alany I
Ktjzvetett H:
-2o11 (ll.23.) sz'
k
ttí lno
\Penzugy\ANYAGoK 2o11\20ff
gatás
o
k
éwi kof
ijs
szesen :
t
ségveté5\
r8 800
ltségvetési rendelet R10-a mellékĺel
5.b
ts00
I
t
esetén
rlés kb' 200
...-20l l (II.23.) melléklete
s7'.
k
Az tinkoľmányzat által bevont
Itsegvetési ľendelct
ktils
R/10/b lrrelléklet
forľás állományának alakulása
ezeľ Ft
k
Kĺ..ilso foľľás lnegnevezése
Mtivelodési és Ifi sági Kcizpont fel jítás''K zkincs'' lritel Nagykun
Klub fel jítás''Kcizkincs''
lritel
cél kotvénykibocsátás
"ÉlnetobbKisrijszálláséft'' fellraltnozási ll l a, Íĺ'lb,
II
I/a
<ĺb
l
zet szennyv ízcsatorna ép ítésfej leszés i hitel
Fej lesztés i cél rÍ h itelta rtozás/ ktitvé ny ki bocsátás iisszesen
Hitel,
tvénykibocsátás állományának cisszege
Lejáľati ido
Hitelezo lnegnevezése
t7 941
Ż0Ż6.03 .05
oľszágos Takarékpénztáľ Nyľt.
t8 261
2026.09.05
országos Takaľćkpénztáľ Nyrt.
2955 538
203t.03.26
Raiffeisen BankZft
3r8l18
2026.11 .05
CIB Bank Zrt
3 309 8s8
:
Míjk dési ( foly számla ) hitel
r42 740
"Éthętobb Kis jszállásért'' rnrĺkodésicélri k tvénykibocsátás
298 262
Az tinkormányzatáltal H: \Penzugy\Á^YAGoK
bevont
kiils
Nyľt.
2031.03.26
Raiffeisen BankZfi
3 750 860
2071\2077 évi k ]tségr etés\
M tikodés i cél rlr kĺitvénykibocsátás (9,| Fe l halmozás i
foľrás állománya łisszesen
oľsz-ágos Takaľékpénztál
céĺkotvényki bocsátás
"7
%)
1
339 420 CHF
|3 27Ż 580
(90'83%)
t4 612 000
ÖsszpspN:
CHF
cHF
ktilfitldi pénzértékľesz l kcitetezettséget a koltségvetési év nrérleg foľdul napjáľa vonatkoz MNB áľfolyarnon átszárnított foľintértéken sz l eszkozokľe" k telezettségekľe kell kirnutatni, alrrennyiben a lnéľleg foľdul napi éftékelésbotad d kÜlonbcizetnek a kĹilfloldi pénzérĺékľe gyakorolt hatása eléri vagy nreghal adja a devizábarr lévo eszkcizok, foľľások kĺinyvszeľirrti értékének10 %-át vagy a l00.000 foľintot.
A
2010. decernbeľ 3l . napján érvényesMNB
-2011 (ll.23') sz'
k
ltségvetési rendelet R10'b meiléklet
áľfolyam
2Ż2,68 Ft/CHF
5Ą
'.'_20l l U|.Ż3.) sz' koltsćgvetési
ľendelet
R/l 0/c nlelléI
nlel léklete
A helyi önkornrányzat adósságát keletkeztető, éves kötelezettség vállalásának felső hatáľa ezer forintban
1. 2.
! 4' 5. q6.
Tárgyév tervezett adata
Megnevezés lllletékek _;1"1u1 adók és a hozzá
q
250 603 54 000 70 984
k
.GÉplélrngq!ó
iKamatbevételek iBírság iosztalék bevételek ]Us4ląlęĺp_ęV-9l9lęĺ
iv'gyon bérbeadásából, haszonbérbeadásábÓl,
7.
8. 9:
i
üzemeltetésébol, koncesszĺós díjából származó bevétel
r
iEgvąb sąÉ]9!pęyéĘĘ!
l
11'
1 012 416 608
l9eľ!!"yę!"!ę! nľĘQ9szesen: ;Y
10.
ízikozmĺj-tá rs u attó l átvett, még meg nem fizetett ekeltsé gi hozzájáru láso k beszedésébol származo bevétel l
l é rd l
:Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhe!ő fizetési l kötelezettség Aż ö ńi ko im ó ny zo t o d óśśóg đfké /é ŕkez ŕe ő év e s :kotelezettség vallolósonok felso hataro Torgyévi hitel és komottorleszŕési lehetoség) j
12.
40 009
115 647
t
'(
:((9-l l)*0,7)+10
Fd
2l0 ó73
..-20l
l
(II.23.) sz.
k
ltsćgvetćsi relrdelet
nreĺ1éklete
tv10/d melléklet
Az tinkormányzat által létrehozott alapok bemutatása
ezcr forint
A fellraszrrálás tervezett célja
Fe
l
használás terv ezett osszege
Honlap fejlesztés, karbantartás,
ad nyomtatványok karbaĺrtaftás a, Y áros|'láza
oqk{ltąVąrysĘ]es-zté9! é9 Ę!!!44Ą! AiqP
,
600
karbantartás I
A llla,IIlb,III/a szennyvízcsatorna oblĺjzet kaniat l visszafizetésére fej lesztés i lritel
Kornyezetvédelmi Alap
l
3 eoq
4 500
Osszesen:
CŕQ)ś
...-20l
Ssz.
l
(II.23.) sZ.
BEVETELEK
k
El
ltségvetésirendeletmelléklete
Január
Megnevezés
saját bevétel ( MĺĺkÖdésiés felhalmozĺĺsiés tokejellegLĺ
I
) 3
bevételek )
Támogatásértékíĺbevételek ( nlÍikodési és felhalnoźs j bevételek)
I(Ępqlti kiiltségvetésbl támogatás
Február
34 639
7ĺ 539
Március
irányzat felhasználási temteľv
Aprilis
140 167
nius
J
lius
Augusztus
68 489
48 188
36 288
87 870
77 958 15 453
371 2s2 1t5 453
168 440 109 528
2s0 300
108 950
109 52'1
t23',746
699
708
660
659
650
l4 500
159 600
78 682
123 746
102 419
s80
660
550
s 900
156 800 478 618
Ż79 349
193 558
Ż03 695
I
J
ezer forint
85 239
t69 957
I
Máius
R/l0/e. mell klct
9zępĺęľ!ęl q.\!,b.Ł Ąoľ!'!_.ľ l44 Ż35
70 153
41 880
203 600 115 452
t2?_l9l
'710
680
1,0-2
4t8:
Osśzesen
Deccmber
973 514
03 888
82 819
10s 862
t 631 025
3
3lŻ 049
108 343
I
4r8 603
Ż50 342 68Ż 599
I 134 449
r
Fejlesztési célrĺhitel/ kłitvény fclvétele és
kiilcsiin visszatérĺilés 5 Eliiz évi pénzmaradvány ig nybev tele 6 B EVETEL OSSZES EN ( 1 +..+s)
4
319 676
361 44s
t'78 953
r89 699 4 970
635 50 000 339 168
389 91s
332 99I
2 755 128
7'096 148
4 758 4 971
201 956
199 554
1'77 595
179 803
ŻŻ59 06'.|
4 970
5 562
Ż67 242
155 103
2 627 Ż94
4 894 044
200
18 890 7 439 243 -343 095
239 150 321 216
555 902
565 966
396 774
86 587
193 325 5 56Ż 381 603
1'79
23'1 092
184 013
84'702
25',7 533
KIADÄSoK I
2
Mukt'dési kiadasok
Ad
sságszolgálat ( Hitel+kamat
)
3 Felhalmozĺĺsi, fel j ítasi' fej lesztési kiadasok
142 740
6
KIADÁSoK osszr,snľ (1+.'+4)
EGYENLEG (Mííkijdésicél,i hiteliqé,ty)
584
L't
Ż01 I0
339 193
395 770
486 985
_33Ż f90 320
576 550
Ľqq
r 800 582 290
416 676
1 000 364 742
3 800 355 356
Ż32 890 890 433 334
-t9 517
-34 325
-8 367
52 911
20 648
-16 324
t9 902
-43 526
r6 188
43 419
l7 500
4 Tartalék felhasználása 5
I
28 598 260 829 4 000
4 9'7
l28 1Ż5
383'192
64 898
4 500
342 168 -9 177
1
2 813 859
-58 731
l/1. oldal
..._2011 (II.23.) sz. ko1tséqveĽésj Iende_let R]0'e osszesen
C.-ť '-) 1-
...-20
1
l
Likviditási teľv és pénzállomány alakulása
(II.23.) sz. kiiltségvetési rendeleĺ
melléklete
ezeľ forint
Nyiti
!J 9'!ęP'
Ęęl|ęs_ę-_
i
I I
I
lnuár J9!Ęl
'i I I
I
február bruár
I
'.'
havi lmozott ha\ri lnrozott _l
I
I i I
áorilis április
I
I
L
--- !!ąqs
I I
bevétel 319 676 319 676 355 545
L
I
61
kiadás 339 193
ht"-tt--__-'...lhavi
607 950
455 150
vl
455 650
halmozott 456 850
halrnozott
555
902r
1832290
575 350
2 '159 106
I
9021
176974i
2877 096
220 500
r
november december
-
havi
175 190
"-
158 112 3 191 482
1t1n1
7
4203531
-1 458 654
-ę) 5Ü
-560 440
43s26
215 580 16 't 88
43 419 275 187
3 493 766
-740130
172 054
2U 768
170 513 3 889 170
5297',1 -az 15 180
16 324 152 152 19 902
't99 598
l
'933aź6l
62209
zog
20 64A
-19
I
I 367
135 -253 674
34 325 53 842
r
1
2 125 118
2í9 500 -*- as6 ztA 9
ru't-7
2017 420
halmozott
havi
1-au
217 948
íď51ż
19 517
958 446783
-161 167 1
esye!Ę.919 517
u3%
1 167
321 8',18
halmozott
'19 517 '19 51i
łďźiđr--'-szs szí]
675 221
I
havi
JUnrus
i pénzállomány _egyenlegl-'felvétel -19 517, 594 333r -í0 5T7594 333] j
L
i
Korrigált zári egyenleg
ZźlrÓ
pénzállo
l
havi
máĘlqs március árcius
oktÓber
R/l0/f melléklet
9 284 58 343
177
364 731
095
52971
1
607 950 455
1
455 650
15 180 20 648
:!ąq_q2_8_
16
152 152 19 902
172054
2l951 219 500 220 500 174 9-09
Likvidĺtási terv
.---Ż011 (Iĺ.Ż3.) sz. kdltségvetési rendelet
R/10/f melléklet
és pénzállomány alakulása
ezer forint
melléklete
Finanszírozási bevétel igénybevétele
NvitÓ
Ęqqp jąlg9!'-
-3!ą!lęĘgę
pénzállomány
_
havi halmozott
havi február
halmozott
marctus
halmozott
.L
halmozott
maJus
halmozott
oi oi I
havi
o
halmozott
9|ś9!9r ' !orgqq_eL december
319 676 361 44q
aat
ct
555 902 I 994 990 565 966 2 560
halmozott
havi _ _L halmozott _ __ ]_ - travi '
nalmorott--1"
--!e!L---
elg gzs
ďsrrlgL
kiadás
-19 517 -19 517
770t 734963
-34325 -53842
395
l,
0l I o:
-- i
2957 730
-115 180
2130
*
-19 517 -19 517 -34 325
19 517 19 517
2
-8 367
486 985
^L
havi
szeptember
bevétel
oi 478 6í8 1s9 739 I 1 159 of - 279349
havi
éplĘ
i
62209i
-52971 -115180 20 648 135 828
8'18
'16324
-'16324 -152 152 -19 902
lu
tsz í9 902
172 054
3 129 784
321 216
3278946 339168
,9!1qla4
---ql --q99s!
4 283 216
342168
-
-
2 813 8s9
7 439243
43 419 -275 187 -g 177 -294 9641 -58 731
-343 095
5,J
43 419
-275187 -9177 -284 364 _:"9ŁZ91
-343 095
275 187
Korrigáltzári egyenleg
A ,...l201I. (.....) iinkoľmányzati rendelet R/l1. számrĺ melléklete A ktiltségvetési ľendeletben szeľepl címek címľendje Cím
Alcím
l.
Önkormányzati bevételek és
kiadások ,,
oktatási
intézmények bevételei és kiadásai
1.
2.
3.
4.
Váľosi ovodąi ĺntĺźzméąl
Alapfoku
.Arany János
KossĺłĺhLa'j os Á l.ĺ al.ános Is kola Eł),ségesPedagogiai Szakszolgálaĺ és
(k ltségvetési keret) 1
Mĺĺveldési
intézmények bevételei és kiadásai (kiiltséevetésilreret)
Míiyészetoktatás j Intéznlény
Altalános ĺskola
Diákoĺĺhon 1.
2.
Mífuel dési és Arąryt János Város Konyvtáľ Ifi s gi Kozpont
4.
A Cigány Kisebbség onkormányzat
bevételei, kiadásai éĺ
mérlese 5.
Kisrijszállási Térségl Szociális otthon és Alapszolgáltatási Kłizpont részére
foly sított oénzeszk zátadás
GO
M G i nl
n
)
6.
ricz Zsigntond
ázĺ u nl, Kozgazdas
Szakkozépiskola és Koll'égitlnl
a
gi
Illéssy Sándor Sz,akkÖzép- és Szakiskola
2.
1.
6.
Társulások bevételei és
Nag'kun
Haglomany ľz Társulás
lłiadásai
Kisl|ijs:állds, Kenderes. Ecsegfalva,
Mikroĺéľségi Ko:ponti Orvosi (l^'elelr I arsrrlas 1
onkormányzati Táľsulás az Eszak_alfłildi Régi lv vízmin ségnek Javításáért bevételei és
kiadásai
8.
Polgáľmesteri Hivatal mĺikłidéseés
łinkormányzati
feladatok bevételei és kiadásai
K
9.
Poĺgárnlesteri Hivatal feladatai
lvlĺÍk dé s i cé lti
lcsłjnłilt
k
Eur
3.
onkornlanyzati egyét feĺadatok
feladatok
tcinlogatássa!
kolcsÖn nyl|ijtása
Beľuhá=ási Jeladatok
Fel jĺtásifeladaĺo} cé lollként
2.
k
ĺnté:nények ltségvetésében
ĺene:e!l projektek
Cigźny Kisebbségi Önkornány:aĺ koltségveĺésében tene:ett projektek
ozzá'i áľ u l á so
projektekkel kapcsoĺaĺos feladatok
.ĺoly[5i16''o,
feladatai
3.
4.
Polgáľmesleľi Hivatal kÔItségvełésé ben terue:ett projektek
lĺ
12. Az iin|
adott käzvetett támopatások
Magans:enélyek konlmllnális ad
ĺernészeĺbeni ttinlogaĺtis
valamint iinkoľmányzato h
nel,e l és i
ja
Gł
kapcsolaĺos ĺbladatok
7
6.
Eg'éb
Eg,éb pénzbeli é:
és szocitÍlis segéĺ1l
Egłébfelhalmo:ási cél kiadĺźsok TársuIások k lĺségvetésében terue:ett projektek
Reĺlttszeres
nlegval suĺo
FeIhalnlo:ási cél
ryLijtása
l.
kíviili pľojektekhez
s
3.
pai Uni s támogatással megval sul programok, projektek bevételei' kiadásai'
tłjr ténii
i.
4.
Eur pai Uni
2. lc s olt
10.
Felhalmozási kiadások I
2.
Konlnrunális
[e
ladal.olĺ
B
!0
9.
Á!ĺnlri,ros ^,ĺíĺkodćS larĺalĺźlc cé! laľlal é
l;e
ĺhaĺmo:cisi
cél ĺarĺalé k
Határozati javaslat
.
..
.... . ...
..
l Ż0 1
1. (II. 22.) sz. önko ľm á ny zati hatźr ozat
gyeľmekvédelmi felelősi órakedvezményľől az Illéssy Sándoľ Szakközép- és Szakiskolában
1.) Kisrĺjszállás Váľos Onkoľmányzati Képviselő-testülete
-
tekintettel
a
hátrányos
és a
halmozottan hátrányos tanulók, valamint az eseti gondnoksággd' jźro feladatok lnagas arányára _ az Illéssy Sándoľ Szakkiizép- és Szakiskola számára a 13012009. (V. 26.) sz. határozatának 6. pontjában biztosított hetl Ż őrán túl 2011. máľcius l-jétől 2011. december 31-ig további heti 3 óľát biztosít a gyermekvédelmi felelősi feladatok ellátásáľa. Ezen órakedvezményhez plusz forrást a képviselo-testület nem biztosít, azt az iskola heti óľakeretének terhére kell megoldani. Felelős: Toldi Attila igazgatő Határidő: 201 1 . december 31 . Ż.) Az 1. pontban megfogalmazott órakedvezmény 2012. január 1-jétol történo további biztosításáról a képviselő-testület a Ż0I2. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor dönt. Felelos : Kecze István polgármester Határidő: 201 1. novembeľ 21.
Erről értesül: 1. Kecze István polgármester 2' Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola 3. Gönczi Károly bizottsági elnök 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztáLya 5. Polgármesteri Hivatal Intézményiosztá|ya
H:\Intezmenyi osztály\Kocsisné Monoki JtLlianna\óraszámok\Órakedvezmtźnyekről gye r me kv é de l mi fe l adat
o
kra. d oc
G2l
szóló
hatórozatok\20]
]
'
Itéssy
Ąt
ro*i*Äu' íłe_9}b,r1
Szűcs és Táľsa KönyvvizsgćlIő, Gazdasági Tanács-ADo Kft. 5000 Szolnok, Csokonai út 16. Kamarai ĺyíIvćntartźlsiszám: 00097 4 Adószám: 1127 97 7 0-3 -16
Ktinyvvĺzsgálói éľtékelés Kisúj szállás Váľos onkormán yzata 2 0 1 1. évĺterv ezett kłilts égvetés ének felülvĺzs gá|atfu
ffi KTCSZT'
ő|
Kisújszállás Váľos onkormányzata Képviselő-testületének megbizása alapjźln elvégezttik a város 20i1. évi tervezett költségvetésének értékeléséta helyi önkormányzaÍokőI szóló 1990. évi LXV. számu és az Í99Ż. évi XXXVil. számú államháztartási törvény, valamint a Ż9Ż/2009. (XII.19.) szttmú kormányľendelet előírásainak figyelembe vételével.Az előteľjesztés, valamint a költségvetési ľendelettęrvezet feltilvizsgálatát követően az alábbi me gál'|ap itćls okat te s s zük :
Kisújszállás Város Önkormányzata Ż011. évi költségvetési ľendelettervezetét a többször módosított 1992. évi xXXVilI. törvény az á|LamhćlztaľtásrőI, az 1990. évi LXV. toľvénya helyi önkormányzatokľól, aMagyar Koztársaság Ż0II' évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX sz. törvény, a Ż9212009. (XII. 19.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályok figyelembe vételével,valamint a Képviselő-testĺilet áItal2010. november 30-án elfogadott 327lŻu0. számu önkormányzati határozata - a Ż0Ű. évi költségvetési koncepció elťogadásárőL - alapján készítette el.
A
kĺiltségvetésitervben szeTepelnek a Képviselo_testiilet által elfogadott, önkoľmćtnyzati kotelező és önként váIlalt feladatatok 20II. évi bevételi és kiadási e\őirtlnyzati igényei. Az önkormányzat képviselő testtilete a tęrvęzó munka előkészítésekénta 2011. évi költségvetési koľcepci,5 elfogadásálÚl sz,jl,5 327lŻuo' (XI 30.) szátllú hatáĺozatában rttegfoga|lllazta a koltségvetés összęállításánál figyelembe veęndő szempontokat'
A teryezés soľán éryényesítettéka
rrregváltozott jogsza[rályi előíľásokat _ a koltségvetésiés zárszćlmadási rendelęt taľtalmáról, mellékleteiről és szöveges indoklásról új rundulctloľvĺ;zu[ĺ;t uyrJljtuttak br; a Kťlpvisulĺ-l-tustĹilę[uuk -, ĺjs a kuutlępĺ'lirj lratáľuzaLiĺ|łaĺl elfogadott tęrvęzési elvekęt és az intézrrrényekkelęgyeztetve felméftéka bevételek teljes
körét' Azonban forľás hiányában
a
a
a
koncepcióban megfogalmazott egyes feladatok
fedezetének betervezésére nem' vagy csak csokkentett összegben keriilhetett sÔr.
A
költségvetési rendelęttervęzęt NÍ sZ. melléklete szeľinti koltségvetésibevételeinek (5.712.082 e Ft) és kiadásainak (7.2Ż3.643 e Ft) egyenlege 1.511.561 e Ft hiány, a költségvetési hiány belső ťlnanszirozźsára szolgáló pénzforgalom néIkĺilibevételek (pénzmaradvány) osszege I '134.449 e Ft, a ťtnanszirozási célúpénzügyi műveletek egyenlege pedig 59Ż.7LŻ e Ft' (343.095 e Ft műkodési hitelfelvétel, 249.617 e Ft felhalmozási hitelfelvétel.) A működési hiány osszege az e\őzo évi eredeti koltségvetés összegéhez képest 63.903 e Ft-tal növekedett, felhalmozási hitel felvételt 20l0. évben nem tervęztek.
oTľ
előterjesztés a likviditás folyamatos biztositásához és aZ intézményi kiskincstári ťlnanszitozźts zavartalan lebonyolitt.sáthoz 220.000 e Ft folyószámlahitel és aZ ehhęz kapcsolódó munkabérhitel igénybevételétjelöli meg azzal,hogy ptiyázatot kell benyujtani az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatokkiegészítő Íámogatásfua.
Az
Önkoľmányzati feladatok végrehajtását megalapoző Żllt. évĺkiĺltségvetési előteľjesztés 7,439.243 e Ft bevételĺés kĺadásÍfőiisszeggel keľĺiltłisszeállításra az
Lz
alábbĺak szerint: o 5'7IŻ.082 ęFt költségvetési bevétel, o I'134.449 e Ft előzó évekpénzmaradványának igénybevétele, e 592'71Ż eFt ťlnanszirozási bevételek o 2.437 '7I2 e Ft-os műkĺjdésikiadások,
o
o
5.001.531 e Ft fejlesztési célúkiadások, 380,61 ťó 2011. január 01-i létszámigénnyel (tervezett létszámcsökkentés 0,88 fó augusztus 0l '-től).
Ż0II'
Teľvezett bevételek
A
2009.-Ż010'-201l. években tewezett bevételek források szerinti alakulását a kovetkező
tttblćvat
s
z
em l élteti :
A teľvezett bevételek foľľások szeľint Eľedeti előĺľányzat (e Ft-ban)
Megnevezés
2009. év
Működési bevételek Támosatásért. műk. bevételek Műk. célúpe' átvétel áh. kiv. Felhalm. céIu p énzę.źttvételek Tźlrsyi ę., immat. iavak ért' Támosatásértékű felhalm. bev Felhalmozási bevételek Támosatások és hozzáiárulás Egyéb bev. (pii-i bef. kölcsön,
vtérülés)
Kiiltségvetésibevételek łĺsszesen
Elő ző év i p énzmaradv ány (műkt'dési és felhalmozási) Bevételek łisszesen
Működési célúlikviditási hitel Feilesztési célúhitel Ertékpapíľértékesítés Kieey, fiiggő, átfutó bevételek Finanszíľozási bevételek łisszesen
l
2010. év
108 278 161 911
Yáůtozás201'0. évhez
201l. év 870 378 206 705 0
1 050 005
e
Ft-ban
%o-bĺn
-179 627
8Ż.89% 148.59%
67 594 -93s 0,00yo 1 192 108,85% 382 062 I636,IT%
39 7t7 1 r93 703
139 111 935 1,3 468 24 872 3 ssg 365 48 826 r 079 851
496 878
7 350
7 142 937
s 923 783
5
7lŻ 082
-211701
96,43oh
I 880 161
I r34 449
-745 712
6034%
7 983 860
7 803 944
6 846 531
-957 413
87,73o/o
r37 845
Ż79 I9Ż 0
63 903 249 617
IŻŻ.89%
0
343 095 249 617
0
0
0 0
0
7lŻ
313 520
3 761 9 527 50 Ż65 3 078 897
r
840 923
0
0
r37 845
279 19Ż
Í4 660 406 934
3
r)s 344
0Żl
87,24yo
60 0r4
-s 560 -75 070 5Ż 664
93.05% 816.52%
43 266 r 004 781
592
-454
88.61,%
0
Bevételek és finanszíľozási -643 893 I 121 705 8 083 136 7 439 Ż43 bevételek mindiisszesen A működési hiány az elóző évhez képest 63.903 e Ft-tal növekedett (2Ż,89 %).
Ż1Ż'30o/o
92'03oÁ
Felhalmozásĺ céltĺbevételek és kĺadások Megnevezés Feilesztési bevétel Feilęsztési kiadás Fejleszt. foľľáshiány hitelfelvétellel
Eľedeti e|őiránvzat íe Ft-ban) 2009. év
2010. év
66s 033
2011. év
5 665 033
5 675 17Ż 5 6't5 172
0
0
5
Yáůtozás Ż010. évhez e
Ft-ban
Yo-bzn
4
751 914
5
001 531
-923 Ż58 -673 641
Ż49 617
249 617
83,73 8
8,13
A
fejlesztési fonáshiány tervezett összege 2005. évben 92.478 e Ft,2006.-ban 63.920 e Ft, Ż007.-benŻ26'720 e Ft, 2008.-ban pedig 269.700 e Ft volt, melyet minden esetben fejlesztési célúhitelfelvétellel rendeztek. 2009' és 20l0. években a felhalmozási egyensúlyt apénzugyi befektetések bevétęlei és a kötvényforrás maradványa biztosították. AŻ0ĺ1. évben betervezett 249.617 e Ft hitel Kisújszállás váľosközpont funkcióbővítő beľuházáslroz kapcsolódik, melynek felvételéľea pźůyázat elbirćiásának elhÍlződása miatt várhatoan tárgyévben nem kenil sor. A felhalmozási kiadások beruházási,- és felújításifeladatok, egyéb felhalmozási célúkiadások valamint Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bontásban kerülnek bemutatásra.
Tervezett kiadások
A teľvezett kiadások 7,97
%o-kal' (643'893 e Ft) csiikkenteko melyet a miĺkodésikiadások 29.748 e Ft-os növekedése, és a felhalmozási kiadások tobb mint 10 %-os (673.641e Ft-os) csökkenése eredményezett.
A koltségvetés 7 .439 'Ż43 e Ft-os főösszegén belül:
. r
2.437.712 eFt a miĺködési kiadások és 5'001.531 e Ft a fejlesztési kiadások tervezett összege.
Az összkiadáson belül évek óta megfigyelhető volt a fejlesztési kiadások aľányának novekedése, mely a 20II. évi előterjesztés szeľint kismértékben csökken, 67 ,23 oÁ - ra. (Ż004. évben ez az arźny 22,90 yo,2005. évben 24,67 o/o, Ż006. évben Ż6,73 oÁ, Ż007. évbęn 46,0Ż %o,2008' évben 43,35 yo,2009. évben69,75 o/o,2010. évben 70,ŻÍ %ovo|t.) A míĺkłidésikiadások alakulása Megnevezés Intézménvek műkodési kiad. PH mĹĺkt'dése és önkorm. fel. Táľsu[ások műkodési kiad. P énzeszk. átadások. kölcs. Hitelt<jrlesztés és kamat CKo műkodési kiadásar Térs. Szoc. o. ĺénze.źĺtad. Altalános tartalék
Céltartalék Míĺkiidésikiadás összesen
Eredeti előiránvzat 2009. év Í I23 619 198 181
38 4Ż7
t8 r40 1,2
615
2010. 991 ĺ Ż68 48
év 013
2I5 922
16 436 38 9Ż5
7 256
837
45 234
Ż8 866 10 000 4 750 407 2 964
10 000
3 Ż00 2 456 672
Ft-ban) Változás Ż0I0. évhez oÁ -ban Ż0l1. év e Ft-ban 998 196 7 183 t00,7Ż 1
171 342 47 Ż22 17 384 159 955
961 23 962 10 000 8 690 Ż 437 71'Ż
-96 873 1 700
948
92.36 96.53 105,77
030
410.93
IŻ4
114.81
-4 904
83,01
u
0
ĺ00,00
3 940 29 748
18Ż.95
r01,24
Azintézményekkeltortént egyeztetés soľán a beteľjesztett műkodési kiadások diffeľenciált cstĺkkentésérekerült sor, a működési kiadások osszességében tovább nem csokkentek: Kimu
ta
tás az intézmények mű kii
ési kĺ ad
ás
aĺn ak v á.Jtozásír ől
Eľedetĺ e|őiránvzat (e Ft_ban) Yá|tozás 2010. évhez oÁ-ban Ż011. év 2009. év 20t0. év e Ft-ban t04.43% 167 50Ż I48 Ż01 t54 769 6 568 r03.44% 2 131 64 767 61 994 64 r25 -7 445 r54 199 146 754 95,l7yo r79 495 105,97yo r85 269 160 Ż52 169 815 9 563 Ż54 935 255 155 ŻŻ0 r00.09% 289 838 -4 0r9 158 420 1,54 401 97.46% 177 Ż92 JJ r28 4Ż6 101,30yo 35 738 32 70Ż -Ż61 23 718 Ż0 310 20 049 98.7r%
Intézmény megnevezése Városi ovodai Int' Alapfoku Művészetokt. Int. Aranv János Alt. Iskola Kossuth L. Alt. I. EPDSZ. MőriczZs. G. Koze. Sz. Illéssv S' Szakközépisk. Művelődési és lfi. Ko. Aĺanv János V. Konwtár Osszesen
d
1 1Ż3 619
P
991 013
énzeszköz átad
ás
998 196
7 183
t00,7Żyo
ok' kiilcstiniik
A
mĹĺködési célúpénzeszköz átadások különféle mĹĺvészetiés hagyományorző csoportok, helyi, székházzal rendelkező civil szeľvek páIyázati kerete üzemeltętési költségľe tervezett, a felsőoktatásban tanulók, nyán táborok, váľosi társadalmi (civil) szervek, helyi kiadványok támogatćsához kapcsolódnak. A 2011. évre tervezett 7 .384 e Ft az e|őzo évi eredeti e|őirányzathoz képest 948 e FĹtal, 14,7Ż %o-kal nĺĺvekedett.
A
bizottsági rendelettervezet 4' $-ában a Képviselő-testtilet néhány támogatás odaítélését kötelezettségét. a bizottságok tájékoztatási hatáľkorbe tltruhźLzott egyidejűleg meghatőrozva Szabźiyozásra kerultek a miĺködési célúpénzeszkőz átadásokkal és egyéb szervek támogatćstlval kapcsolatos fęltétęlek, feladatok és határidők. Fontos kovetelménykéntkerült megfogalmazásra, hogy a támogatási szerzőđésbenmeg kell határozni a tćlmogatás célját, osszegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség rész-, és véghatáridejét, valamint hogy nem nyujtható támogatás azon szeÍvek ľészére,akik a 2010' évi tánrogatás osszegének felhasználásával a megállapodás szerint, de legkésőbb 20Il. március 29.-ig nem számolnak el.
onkormányzat 10.000 e Ft összegben műkodési kolcsönt nyujt a Kisújszállási Csatornaberuháző Yiziközmű Társulat részére, valamint 1.200 e Ft felhalmozási kölcsont ny(Ątaz első lakáshoz jutóknak és 2.100 e Ft-ot a dolgozóknak lakásépítésikölcsönként.
Az
Hitelállomány alakulása, hĺtelttiľlesztés
A
fennálló hitelállomány tĺiľlesztésiés kamatfizetési kotelezettsége 2006'-2009. években folyamatosan emelkedett:2006. évben l88.608 eFt,2007. évben 2Ż2.360 e Ft,2008. évben 251.162 e Ft és 2009. évben 468.496 e Ft volt a tervezett összeg. 2010' évben az eredeti előirźlnyzat 104.985 e Ft jelentősen csökkent, melyből 38.9Ż5 e Ft volt mÍĺködési célúés 66.0ó0 e Ft fejlesztési célú' 4
A20I1. évre tęrvezettösszeg 267.242
e Ft, melyből: -l59.955 e Ft mtĺkodésicélú, -l07.Ż87 e Ft fejlesztési célú' A működési célúhitelen belril 14Ż.740 e FÍ eIoző évben felvett hitel visszaťlzetési kötęlęzęttsége,3.3Ż9 e Ft működési célúkötvény visszavásárlása és 13.886 e Ft kamat. A fejlesztési célúhitelen belül hitęltörlesztés 2Ż.ŻI8 e Ft, fejlesztési célúkötvény visszavásárlása3Ż.97I e Ft' ezek kamataí 5Ż.098 e Ft. A kötvény-visszavásárlások (váľlrató) árfolyamveszteségének fędezętére a Polgármesteľi Hivatal dologi kiadásai között 5.000 e Ft került betervezésre.
Az
źilamhtlztartás működési rendjéľől szóló kormányrendelet 36. $ (1) és (2) bekezdésében meghatćnozottak szerint a költségvetési ľęndęlettervezet taľtaImazza a sziikséges
kimutatásokat.
osszefoglaló éľtékelés
A költségvetési rendelettervezet az á|Lamháztartási torvény, az ćůlamháztartts miĺkodési rendjéről szóló kormányrendelet, valamint Kisújszállás Váľos onkormányzata Képviselőtesttilete elé a Ż}fi. évi költségvetési rendeletteľvezetének tźrgyalćsćúmegelőzően beteľjesztett önkormányzati renđeletteľvezetben - a költségvetésj és zárszámadási rendelet tartaImfuől, a mellékleteiről és a szöveges indoklásáról - meghatározottakalapjánkészült el. A
tárgyévi koltségvetésibevételek és kiadások kĹilonbozeteként a koltségvetésihiány osszege 1.511.561 e Ft. A költségvetési hiány belso f,lnansziroztsára szolgáló előző évek pénzmarađványaI'I34.449 e Ft - melyből 4Ż.370 e Ft műkodési célri és I.09Ż.079 e Ft ielhalmozási célúpénzmaradvány - és 377.IIŻ e Ft finansziroztsi műveletekbó| származő eredmény. A fltnanszírozási bevétęlr 59Ż.7lŻ e Ft működési és felhalmozási célúhitelfelvétel, melyhez kapcsolódik 2I5.600 e Ft f,rnanszirozási kiadás.
A
működési hiány fedezęte érdekében az onhibájukon kívül lrátľányos helyzetben lévo önkormányzatok kiegészito támogatźsźranýjtanak be igényt, melynek elutasítása, vagy részbeni teljesítéseesetén a működőképesség érdekében a hiźny ťlnanszirozźlsimódjaként hitelfelvéte|t - ŻŻ0.000 e Ft folyószámlahitelt és ľövidlejáratu hitelt - határoztak meg. A Ż0111. évben betervęzett Ż49.617 e Ft felhalmozási hitel Kisújszállás városkozpont funkcióbővíto beruházáshoz kapcsolódik. Az éven túli hitel felvételévelkapcsolatban felhívom a figyelmet a helyi onkormányzatokól szóló 1990. évi LXV. töľvény 9Żl^ 5 Ż0II. január 02-től' hatályban lévo törvényi előírásokľa. Az 'Új szabtúyozás szeľint amennyiben a helyi önkormányzat éven tťlli hitelt vesz fel, vagy kotvényt hoosáĺ ki, a képviselő-tesťtilet előzetesen köteles konyvvizsgálót megbízni és a konyvvizsgáló köteles a tervezett kcitelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményéta képviselő-testĹilettel ismertetni. Äz ę|őzętes véleményľőla képviselő_testület a pénzigyi szolgćitatást nýjtó pénzintézetet köteles tájékoztatni, a külön jelentést a hitel tényleges felvétele ęlőtt kell elkészíteni.
A
beruhćĺzási-, és felújításifeladatok valamint az Europai Uniós támogatással megvalósuló
fejlesztések ťlnanszirozási forľásai a felhalmozási pénzmaradvtny, a kommunális adó, a a kötvényforrás maľadvány és az elnyert kamatbevételek, az ingatlanok éĺékesítése, említett fejlesztési célhitel. támogatások, illetve az előbbiekben
és a fejlesztési e|oirtlnyzatoknźi ktilön-külĺin biztositották a méľlegegyensúlý.A koncepcióbanmeghaÍźrozott 10.000 e Ft általános tarta|ék és 3.400 e Ft céltartalék képzése
A működési
(melyből 200 e Ft felhalmozási céltaľtalékkéntkertilt beállításľa) mellett soľ keľült 5.490 e Ft miĺkcidésicéltartalék képzéséľeis a Kisújszćllásj TéľségiSzociális otthon munkavállalói étkezésihozzájtlrulttsának fedezetére.
A rendelettervezetben megfogalmaztsĺa keriiltek a gazdá'|kodás különos szabćiyai 2011. évre, mely a műkcidtetés biztosítását és a likviditási helyzet javitásć'Í céIozza. Az intézmények
költségvetési támogatását a Képviselo-testület - az előirányzat felhaszntůási tervhez igazodő _ intézményfinanszitozćsi terv szeľinti titemezésben biztosítja, kincstári ľendszer műkodésével. Továbbra is kiemelt ĺrgyelmet kell fordítani a takaľékosés fegyelmezett gazđáIkodásľa'a belső tartalékok feltárására'
A
feladatelmaradásból származó megÍakaritćlst az intézményeknem haszná|hatják fel. A Polgármesteri Hivatal és az intézményeka zźrszćtmadási rendelet hatálybalépéséig a várhatő pénzmaradvány teľhérecsak a céljellegű pénzmaradvány esetén vállallratnak kötelezettséget. Az érintettek a benyujtott pä|yázatokľól és azok elbírálásáról folyamatosan kotelesek a képviselő testiiletnek tájékoztatást adni. A képviselő_testület a benyujtott és nem nyert ptiytnatok önęrő részét(saját erő, kötvényforľás maradvćnya, pénzmaradvány) felhalmozási céltartalékb a hely ezi.
osszességében megállapítható, hogy a költségvetési ĺendeletteľvezetet a megváltozott jogszabálý előírások figyelembe vételévęlkészítettékel' Äz új költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szoveges indoklásról a Ż0I1. évi koltségvetés megalkotásźtta szőIő előterjesztést megelőzően ľendelettervezetet nýjtottak be a Képviselőtestiiletnek, mely formáját és :artalmát tekintve megfelel a jogszabtllyi előírásoknak. A bevételi források tervezésnéla|ka|mazott normatívák a Ż0ll. évi koltségvetési törvényben meghatározottak, feladatmutatókkal a|őtćlmasztottak. Az eIofućnyzatok tervezése soľán figyelembe vették a koltségvetésikoncepcióban meghatározottakat, azonban néhány koncepcióban meghatáĺozott feladat kimaradt, vagy csokkentętt összegben szeľepel, mivel a rendelkezésre álló forľások nem nýjtotÍakrá fedezetęt.
Az előteľjesztett 2011. évĺktiltségvetési rendelettervezet megfelel a jogszabályi előíľások ktivetelményeinek, tarta|mazza a ttiľvényekáltal előíľt kiitelező mellékleteket. Szolnok, 2011. februfu 16-tn
Śzfics és Ťáĺsa Iĺr 5ü)0 Szolnok' Csokonaj
'
Adósám: 11279770:3- lo
OTP:
1 1
74501 1 -20074449 1.
oreąlcoąn.J
Dľ. Szűcs Sándorné Szűcs és Társa Könywizsgáló G azdasägi Tanács -ADo Kft. lJgyvezeto
UĄ^ĺł'ľĺ.l^ktJlt^al Váradi Istvánné Kamarai tag konywizsgá|ő MKVK tagsági szttm: 00 1 389
Kisúj szállási Városgazdálkodási Kft.
l(l$útszárrásI
X
5310 Kisújszállás, Kossuth L. u.74. sz. 5311 Kisújszállás, Pf.:46. 59 I 520 -210, @ I fax: 59 I 520 -219 E-mail : kj v gkft@vipm ail. hu CJ. szám: 16-09 -007 489' Adószám: 13122186-2-16, OTP Bank Rt. I 1 745080 -20205740-00000000 K&H Bank Nyľt. 10404522-50485551-53491003
E
ľáEserrrelroĺĺsl ||f,
Kffi
ELŐTERJESZTES
Képviselő-testütetének
KisújszáIlás Váľos Önkoľmányzati a Kisűjszállási Váľosgazdálkodási fen
Kft. lakóházfenntartási tevékenységéľőlés a 2011. évi lakóházi
ntaľtási e|őir ány zzt
m
e
gh
I
atáľoz áłsár a
I. Tájékoztatő a 20L0. évi ingatlan-fenntaľtási tevékenységľől
Kisújszállás Váľos Önkormányzati Képviselő-testülete az 5612010. (II.Ż3.) számű önkormányzati határ ozatában ľendelkezett a Ki súj s zállási Y ttr os gazdálkodási Kft. üzemeltetésében lévő, önkormányzati tulajdonú béľlemények2010. évi fenntartási munkáiról.
A I4I|Ż0I0. (N.Ż7 .) onkormányzati
határozat alapján döntött
a
Kossuth
L'
u. 9. fsz. 3. szám alatti helyiség
hasznosításáról.
A
346ĺ2010. (xI'30') számű önkormányzati hattrozatban döntĺjtt Marjalaki u' 47. szám alatti ingatlanok megvástrlásáről.
A
34'712010. (XI.30.) szźtmíönkormányzati
a Kisújszállás, Maľjalaki u. 1 1.
ľendeletben a Kisújszállás, Szabadság u. 6. szźtm alatti ingatlan
hasznosításáról.
Bevételek A
2 0 1
0. évi kiad ások Íinanszíľozásához az a|ábbi bevételek j á
bevételek Ż009' évi kĺilönbözet 1akbérel ő írásllakbérbevétel sarázs- és teľületbéľ esvéb helvisés bérleti díi B iztos
teru @t) 11.439.217,14.705.480.468.Ż68.18.Ż32.079,-
ító źita1 ťlzeteÍtkttrtér ítés
Lakóközoss és hozzái ánilás Bevétel összesen: Le: felhasználás Maľadvánv 2010. decembeľ 31.-én
és
ľultak hozzíz tényleges (Ft) 11.439.217,13.754.982"-
469.290.16.998.700"-
159.965, 44.845.044.-
Ż6Ż.120,43.084.874,-
3s.734.000.7.350.874.-
Bevétel kiesések
Lakbéľ A
lakb éľbev éte l
k i es é s
eket az a|ábbi tćtblázat tarta|mazza:
Lakbéľ kiesés (Ft)
Üľes lakások 2010. évben Aranv J.u'Ż' (1 lakás 1 hónaois) Bocskai u.2Ż. G lakás 0,5 hónapig, l lakás 2hőnapig) Csokonai u. 3/ą. (1 lakás 4 hónapis, ] lakós 9 hónapig) Deák F. u.4. (l lakás i hónaois) Dőzsa Gy. u. 6Ż. (Ilakás 1'5 hónapig, l lakás Żhőie) Jókaiu. 66. (2 lakás 5 hónapis) Malom u. 50. (] lakós 8 hóig' 1 ĺakás 7 hónapis) Munkácsv u.24. (1 lakás 2 hónapie) Rákócziu. ]/b. (4,5 hónapig) Rákóczi u. 14. (1 lakás 1 hónapie) Rákóczi u. 16. (1 férohelv 0.5 hóis. 1 3 hónapis. 1 pedie 7 hónapie) Vásár u. 8. (1 lakás 0,5 hónapie) Vásár u. 16. (1 lakás 3 hónapis) Voľosmarty u. 47. (1 lakós ]2 hónapig)
23.545.4.795,201.840,8.690.55. I 50,-
128.400,33.880,1.360,141.930,6.960.39.960,3.960,33.045,-
s48.000,1.031.515.-
Osszesen:
A 2010' évi bevételek tervezése során a Csokonai u.3la. (12 hónap)' Jókai u' 66. (5 hónap) Malom u. 50. (6 hónap) Rákóczi u. 1/b. (l negyedév) és Vöľösmarĺ'y u. 47. (| negyedév) bérlakások esetében nem számoltunk
bevétellel. Fenti téhlázat alapján ezen ot ingatlan lakbéľkiesése532.Ż70,-Ft. A nem tervezett bevételeken felül tisszese n 499 .Ż45 ,-Ft az egyéb lakásingatlanokban kelętkezett lakbéľkiesés. Az l -Ż hónapos üľesedések á|ta\ában a bérlő kijelölési, pá|yáztatásí eljáľásból adódnak (elbírálás, jogerőre emelkedés). 2010. decembeľ 3 1.-i állapot szerint 1 férőhely és 4 bérlakás üres (Bocskai u' ŻŻla', Malom u. 50.2lakás, Vöľösmalý u. 47 ').
Gaľázs és területbéľ
A
folyamatos hirdetésnek köszönhetően 2010. ápľilis végétől sikeriilt mezőgazdasági hasznosításra a Rákóczi u. 20. és Báthory u. 2. telkeket ingyenesen béľbe adni. Egyéb béľleményekdíjbevétele Szabadsá gtér 7 . (volt MoZI és FIBER|IET) 2004. máľcius 0l . óta folyamatosan üres, ezen ingat|anokra, illetve a Kálvin v Ż. 5 ĺ'izleténéléves szinten 6-6 havi bérleti díj bevételt 2010-re nem terveztünk. Fentiek alapjtnezévre összesen 845.760,-Ft bevételt nem is teľveztünk. Azaltlbbitáblázat adataiból kitűnik, hogy a bérleti díj kiesések meghaladják a tervezett bevétel kiesést. A tervezett bevétel kiesés fölött 630.890,-Ft
A
bevételt nem tudtunk rea]'izźini.
iiľes helviséeek 2010. évben KáIvin ll'2'(ŻuzletlZhónapig, 1uzlet 1l hónapig, 1pedig 10hónapig) Kálvin u.7 ' fi uzlet3 hónapie. illetve a KOKE 2010' febľuár óta mentesül) Kossuth L. u. 9. (7 hónapis.. máius 3l.-től keľült vissza)
Helvisésbéľkiesés fft)
Osszesen:
A folyamatos hirdetés ellenéľe a KáIvin Ż' uz|ethelyiségekre
A KOKE
1.186.980,-
Ż54.670,35.000.1.476.6s0.-
nem jelentkeztek bérlok.
számára ingyenesen bérbe adott iroda- és ľaktárhelyiség béľleti díjának kiesésévela bevételeink tervezésekoľ nem számoltunk'
A
lakbér, lakáshasználati díj, teľületbér és helyiségbérbevételekből a Kft.-nek 2010. december 31'-i állapot szerint az alábbi kintlévőségei vannak:
Kintlévőség típusa
2010. évnyitás
Lakbér Lakáshasználati díi Teriilet bérlet Helvisésbérlet Helvisé shas ználati đii
1.37I.I6Ż.-Ft
Osszesen:
3.8Ż6.825'-Ft
A
2010. évi tényleges
2010. évi
eIőíľás
befizetés
13.183.365.-Ft 1.990.055.-Ft
1.355.605.-Ft 0,-Ft 1.100.058.-Ft 0.-Ft
2010.12.31.-i
zárás
IŻ.640.l6Ż.-Ft
1.914.365.-Ft
14.820,-Ft
2.230.840,-Ft
469.Ż90,-Ft
469.290,-Ft
I7.Ż99.57l.-Ft
16.998.700.-Fr 0,-Ft
0,-Ft 1.400.929.-Ft 610.885,-Fr 6.157.019.-Fr
610.885,-Ft 33.553.166,-Ft
1.1
31.ŻŻŻ.972.-Ft
2010. évben kiszźmlázásra kertilt 13'183.365,-Ft lakbér és 1.990.055,-Ft lakáshasználati díj. A
kiszámlázott díjak
A
9
5,9%o,
i l l
etve
5 6%o -
terĺ'iletbérletek vonatkozásttban
o
a
san térü ltek m e g.
kiszámlázott díjak megtérülése 100yo, míg a helyiségbérletek
tękintetében akiszámlázott 17.299.57I,-Ft osszeg 98,Ż%o-a, azaz 16.998.700,-Ft tértilt meg.
Megállapítható, hogy a lakáshasználati díjak tekintetében a 2009-es O%-os megtéľi.ilésből',2010. évben már
1.ll4.820,-Ft megtérült, mely
az
összes lakáshasználati díjhoz viszonyítottan
33,3%io'
Ez
évben
helyiséghasználati díj vonatkozásában is kényszeľültĺinkhasználati díj kiszámlázásźtra, melynek befizetésére nem került sor, a behajtásra ajogi eljáľást megindítottuk. E két használati díj csekély megtéri'ilésemiatt
kezdeményeztijk az onkormányzati rendelet módosítását, a hasznźiati díj méľtékénekcsökkentése érdekében, mivel a 4 és 6-szoros díjak nem éľtékel a jogszabály alkotó źital e|várt célt, a kiköltöztetések meggyorsításźtt.Ż0ll-től csak Ż-szeres használati díjak felszámítására keriil sor.
A
lakbér taftozások összegéből Ż009 végén3.385 e Ft összeget behajthatatlan követelés címénleíľtunk, mely tartozások olyan bérlok bíróság źilta| megíté|ttartozásai. melyeknek csekély a megtéľülésiesélye. Ezen összegeket a jogi eljárások folyamán továbbra is hajtjuk, de könyveinkben, mint kintlévőséget már nęm taľtjuk nyilván. Sikeres behajtás esetén az, mint egyéb bevétel fogjuk nyilvántartani.
Kiadások Üzemeltetési ktiltség
Azizemeltetési koltségekben az önkormányzati lakásingatlan kezelésévelkapcsolatos általános költségeket szerepeltetttik. Ide tartozik azingatlankezelo bére és járulékai, közüzemi dijak, az tizemi, váIlalati általános költség, kéménysepľésdíja, biztosítási dij, rtrycsá|óiľtás, hirdetési díjak, ügyvédi eljárás díjai, közös költségek, valamint a WC üzemeltętési költsége' E feladatokľa,Ż0|0' esztendőre 7.080 e Ft-ot terveztünk, melynek felhasználása 6.193 e Ft összegben teljesült.
Az
állandő üzemeltetési költségeken feliil 2010-ľe 3.103 e Ft-ot terveztünk, melyekbol az alábbi táblźnat adatai alapjźn Ż.758 e Ft-ot költötttink' ezen a költséghelyen 345 e Ft költségmeglakaritás keletkezeÍt, azaz azuzemeltetési költségek vonatkozásában összesen632 e Ft megtakarítást értünk el' Elvégzett feladat
Tervezett köItség
Közĺizemi dijtartozások rendezése 1.000 e Ft. Bírósági eljárások illetéke 400 e Ft. Jókai u. 66. kozmtĺtartozások rendezése 700 e Ft. vizsgálatok készítése1.003 e Ft. Éľintésvédelmi
E.oN
és vízdijhátralékok rendezéséľe833 e Ft-ot
fordítottunk. 409 e Ft.
E.oN, TIG^Z és vizdij
tartozás kifizetve
20 l 0. november-decemberében
1.000 e Ft.
5l6
e Ft.
elkészültek
Kaľbantaľtásĺmunkák Karbantartási feladatokra, 20l0-re 17 '730 e Ft-ot terveztünk. A kaľbantartási feladatok végrehajtástłt az alábbi táb|ázatban ľögzítettük. Atáb\ázat adataiból kittĺnik, hogy az Arany J. u. 6. épi'ilet bontási munkáinak elvégzésérea hatóság eljárások elhúzódása miatt nem kerĹilt sor. Nem tudtuk megvalósulni a Sugár u. l l. 5os lakás felújítását, mivel a bęnt lakó személý a végrehajtási eljárás folyamatában a végrehajtó mind a mai napig nem lakoltatta ki. E faladat helyett és költségszintjén, azaz 800 e Ft összegben a Vásár u. l6.-ban ta|álhatő lakás felújítását áĺlítottuk be feladatainkkozzé. Szintén nem keľi.ilt elvégzésľea Kossuth L. u.26. 4-
5-ös lakásának felújítása, melybol
a
bérlők a cserelakás felajánlása ellenéľesem költöztek
ki,
a
cserelakásokat nem fogadták eI. Az önkoľmányzat Marjalaki u. 11 ' szám alatti megvásárlására vonatkozó döntését követően azok rendbetételére 1.800 e Ft összegtí felújítási munkálatokat állítottunk be. Elvégzett feladat
Tervezett köItség
Elektromos hibák javítása: 300.000,-Ft Kéményiavítások: 300.000,-Ft Mérohelyek szabványo sí tása, ťlzetó kialakítása: 400.000,-Ft
őr
ttk
AranY J. u. 6. bontása: 2.000.000'-Ft
Alvízméroóľákcseľéje: 1 00.000,-Ft Posta-oTP homlokzat felúiítás: 1.000.000'-Ft Malom u. 50. 2 lakás felújítása: 1.600.000,-Ft Csokonai u.3la' két lakás felújítás:4.500 e Ft Sugár u. 11. 1 lakás felrijítás: 800.000,-Ft
Évközi jóvlźhagyds alapjtűn I.800 e Ft.
Kígyó u.6'7.2.-es lakás' teljes elektromos felújítása,l75 e Ft.
Fűtési szezon elott szükséses iavítások 139 e Ft. Malom u. 50. 4 lakás, mérőhely kialakítás, 2 lakás visszakapcsolás miatt, 1-2-es lakás fizetős méľők kialakítása, 384 e Ft. Hatósási eliárás elhúzódása miatt nincs elvéqezve. Szabadság u. 10. szám alatt lévő ingatlanban alv izmérőőrák cseľéie 9 e Ft. Elkészült, I.311 eFt. Lakások fe l új ítva, félkomforto ssá átalakítva, vi llany bekötések mestörténtek' 2.348 e Ft.
A lakások elkészĹiltek, teljes bekerülési költség: 6.04l
e
Ft.
Ezen lakás terhére lett a Vásár u. l6. szám alatti ingatlan felúj ítva: 425 e Ft összegben, a maradv äný a külső
munkák befeiezésére 20i 1-ben tervęzzuk felhasználni. Marjalaki u. 1 1. szám alatti két lakásban a belső felújítási munkákľa 3Ż4 eFt-ot költöttünk, a munkák nagy részét 201 l-bęn végeztük, illetve végęzzukel. A' Ż |akás fe l új ítás a, fé ko m forto s ítása, a szennyv íz hálőzat és a kerítésfelúj ítása elkészült, a munkálatok 1 ' l 80 e Ftba kerĺiltek. l
Marjalaki u. 41' Ż lakás felújítása: 1.200. e Ft Általános karbantaltási feladatok: 2.Ż00 eFt Kossuth L. u. Ż6.4-5-ös lakás felújítása: 2.550 e Ft
Deák F.
v
4'tetőszerkęzet és homlokzat felúj ítás : 780.000,-Ft
Öss zes tervezett karb antartás i kolts ég: ] 7. 7 3 0 e Ft.
A
Folyamatos an
v é gezeĺt,
ki seb b karbantartásokra
1 .3 5
9e
Fr.
A lakásokból
a béľlőkmég nem költöztek
kr.
A 3-as lakás teljes belső felújítása, atetószerkezet héjazatźnakés a homlokzatvakolat javításaaz érirrtett lakásľészen megtörtént' Ż94 eFt. Teljesfelhasználás 20]0. évben ]4.055
e Ft.
fenti teljesítési adatok figyelembe vételével, a tényadatok alapján, a teljesítés3.615 e Ft megtakarítást
mutat, a tewęzett adatokhoz képest.
felhasználásról 2010 őszén Kft.-nk máľ beszámolt az Onkormányzat részére. Az abban ňgzített adatok vonatkozásában jelentős eltéľéseknem következtek be. Az ott felsorolt eltérésekokairól beszámolónkban részletes ismertetést adtunk, melyet az a|ábbiakban ismertetünk.
A
Jelentos eltérésmutatkozik a Posta-oTP homlokzat felújítás költségeiben' mely munkák folyamán szükségessé vált a hibát okozó tető attika bádog szerkezetének javítása, melynek költsége anyag költséggel együtt 341 eFtvolt. A szükséges munkákat előzetesen a műszaki ellenőnel egyeztettĺik.
A Malom u. 50. kettő lakás felújítás költségeit a műszaki ellenőrľel egyeztetve koltségbecslés alkalmazásával terveztük. Az I,6 millió költség azonban kevésnek bizonyult, mivel abból csak a teljesen felújítandó elektľomos htůőzatra cisszesen 70Ż e Ft-ot fordítottunk, melyre elozetesen összesen mintegy 150 e Ft-ot kalkuláltunk. Ebből 345 e Ft a két lakás, belső elektromos felújításának költsége. A lakások új bejárati ajtót kaptak, új belső ajtók keľültek beépítésre,és új mosdók kerültek kialakításľa WC-vel, mosdóval, fali vízmelegítovel.
Az
egyes lakásban
ki kellett cserélni a teljes szobai
buľkolatot, mert az eredeti hajópadló már teljesen
elkoľhadt. E nem tervezett aljzat cseľe költsége kb. 120 e Ft.
A Csokonai u. 3. felújítása 6.041 e Ft költséggel 1541 e Ft-tal került többe, az eredetileg tervezettol, melyben egy előľe nem tervezett ťodémcsere, jelentős költségtobbletet eredményezett 155 e Ft osszeggel. A
ťodémben mintegy Ż0 cm lehajlást tapasztaltunk, ami a födémgeľenda hibára utalt, s a műszaki ellenőľ únal egyezteŃe a füdémszeľkezetet lebontottuk, új szerkezetet építetttinkbe. Megállapításra került, hogy azépu|et
füdémgerendái háncsolat|an akácfából készültek, s a lehajlás a fa természetes, alakjából adódik. A teljes ťodémalsó-felső deszkázat, mennyezetvakolat és a sáľtapasztás letęrmelését követően új füdémszerkezetet alakítottunk ki, alsó gipszkaľton burkolattal, felso deszkaborítással' hőszigeteléssel. Ezen felül elbontásra került a hármas lakáshoz csatolandó melléképületrész, valamint egy tároló, ami összeborult, s ennek következtében az egyik meglévő tárolót is át kellett alakítanunk, valamint nem terveztĺik eredetileg a teljes a|jzat cserét sem, de a kettes lakás két szobájában azt eI kellett végezntink. á1talános karbantartási feladatok l.359 e Ft felhaszntilást mutatnak. Az ezen a költséghelyen elvégzett feladatok a későbbi nagyobb káľok megelőzéséľe szolgáló kisebb beavatkozások koltségeittartalmazza.
Az
Felújításimunkák Elvégzett feladatok
Tervezett köItségek
Jókai u. 66'Żlakás kialakítása: 4.999
eFt
Kálvin u. 2. üzletsoľ homlokzat felújítás, elektromos mérőhelyek kialakítása: Ż'4I2 eFt Rákóczi u. l6' tetőfelújítás: 3.60'7 eFt Vízbekötések, félkomfoľtosítások végrehajtása: 3.000.000,-Ft Bocskai u.22. melléképület felújítása,új építése:1.200 e Ft
Taľtalék keľet:
1.7
Az elektromos kapcsolószekrény kiépült a mérohelyek elhelyezése folyamatban van' a használaton kívüli kéményeket a tetősík alá visszabontottuk, a homlokzathoz a folyamatban lévő pályázatmiali a Hivatallal történt esveztetés alapián nem nyúltunk 705 e Ft. A tető ab l akokat ki c s e ré lt uk, a héj azatot használ at cserépből átraktuk, a tętőszerkezet egyéb felújítására (szisetelés. fő|iázás) nem volt szüksés 851 e Ft' A Malom u. 50. 3-4-es lakások (953 e Ft)' Marjalaki u. 4l. 2 lakźs (3 05 e Ft) illetve a Bocskai u. 2Żla. 4 lakás félkomfortossá tétele részben megtöľtént (1.209 e Ft)' telies felhasználás Ż.467 ę Ft. A meglévo épület kertil felĹrjításra, aláfalazással, űj ľavakolással, tetoszerk ezet feli$itźtsával, csatornázással 579 eFt.
14.000,-Ft
Összes terv ezett feluj ítás i kolts 16.932 e
Lakások kialakítása megtörtént, 7.526 eFt.
Ft
ég :
A felújításifeladatok tekintetében atervezett
Teljesfelhasznólás 2010. évben: 12.128
e Ft.
16.93Ż eFt7l,6oÁ-áthasznćútuk fel, maľadvány tervhez képest
4.804 e Ft.
A
fenti ttb|ázat adataiból kitrĺnik, hogy a Jókai u. 66. fe|űjitása folyamán Ż.5Ż7 e Ft-os túlteljesítés keletkezett, melyek kĺiltségösszetételérol2010. novembeľ 09.-én tájékońattst adtunk Polgármester Ur részére.A felújítási munkák folyamán jelentősen novekedtek az elektromos felújítások költségei (536 e Ft)' nőt a gázfejIesztés bekerülési költsége (Ż07 e Ft), valamint a kimutatott költségvetéssel alt./rźtmasztott többletek értékę(l.395 e Ft). A felújítási munkák folyamán azingatlanba több esetben betöľtek, ahonnan festékanyagokat tulajdonítottak el, illetve okoztak kźÍt(l20 e Ft), a már felújított épület szerkezetekben. A költségelven kiutalt felújított lakások összességében azon a költségszinten készĹiltek el, amelyet a műszaki ellenőr elozetesen tefvezett. A költségek tervezése folyamán több olyan feladat került elhagyásľa, melyeket a felújításimunkák folyamán a megfelelő műszaki színvonal biztosítása érdekébenszükséges volt elvégezni.
Kálvin u. Ż' az épület homlokzat felújítására a Hivatallal töftént egyeztetés alapjttn nem került sor a folyamatban |évő pályázati eljárás miatt. Elvégzésrekeľült az elektromos kapcsolószekľény kialakítása, melybe a mérőhelyek áthelyezése folyamatban van.
A Rákóczi u.
16. teto felújításimunkák költségeit a műszaki ellenorrel történt előzetes egyeztetés alapján koltségbecsléssel terveztük, mely munkák végrehajtása folyamán nem vált szükségessé a tetószerkezet lécezésének,szigetelésének, fő|iázásának cseréje, ezért a teljes tetőfelújítást a meglévo lécezés megtartásának biztosítása érdekébenaz eredeti békéscsabai cseréppel bontott cserép felhasználásával hajtottuk végre. E munka folyamán mintegy 2.756 e Ft megtakarítást értĺinkel.
Vízbekötések, félkomfortosítások közü] a Malom u. 50' 3-4-es lakások valamint a Bocskai u.2Ż. 4lakás víz és szennyvíz bekcjtését, illetve l lakás kivételévelazok félkomfortosítását' valamint a Marjalaki u.4l.-ben két lakás félkomfortosság tételétvégeztük el.
Bocskai u. 2Ż. melléképület felújítására eredetileg új melléképület létesítésévelterveztĺink, de ahhoz az ingatlanon lévő magántulajdonos nem járult hozzá. Fentiek a|apján a meglévő épületet újítottuk fel 579 e Ft értékben,mely 62Ż e Ft-os koltségmegtakarítást eredményezett.
A m
2010-ben végzett munkák ingatlanonkénti havi bontását tartalmaző táblázatot eloterjesztésünk 1. számil ell
ékl ete tartalm azza.
Hátralékok behajtásáľa tett intézkedések Kft-nk a lakbér és helyiségbérhátralék novekedésének megállítására a 2008' évben elkészítettszabźńyzatban foglaltak szerint folyamatosan, negyedévente ellenőrzi alakbér és egyéb hátľalék helyzetét. 2010. évben a bérleti díj hátralék miattŻ5 esetben kezdeményeńllnk eljárást, mely közel felę az egy évvel korábban kezdeményezett eljárásoknak. Mindez aláttĺmasztja azt a tén5Ą, hogy a megkezdett és folyamatosanvégzett intézkedések javították afizetési morált' A felszólítások hatására 12 esetben atartozts kifizetésre keľüIt, 13 esetben a bérleti jogviszony felmondásľa került, melynek hatásźlra 4 béľlő ľendezte fennálló tartozásźłt. Így jelenleg 9 új felmondás van végrehajtási folyamatban., mivel a felmondásra a bérlők a bérleményüket nem adják át a bérbeadó részére.Ezen ügyfelek közül több visszatérő, rendszeresen hátľalékot felhalrnozó i'igyfél is akad, akik felszóIítást követőęn befizetik a hátralékot, majd a következő felszólításig ismét nem fizetnek. A lakbér bevételekből származő hátralék növekedése intézkedéseinknek köszönhetően csökkent. Eztpozitivan befolyáso|taazis, hogy 201O-ben kilakoltatási eljárások folyamán 4 lakást vettünk birtokba' Ebből kettő bérlő a kilakoltatási eljárás elott önként elhagýa bérleményét,míg két esetben a végrehajtó közľeműkodésével vettük birtokba a lakásokat. Tényként állapíthatjuk azonban meg, hogy egy-egy kilakoltatási folyamat egy-két év időtaItamot is igényelhęt. A fenti ügyekkel egyidoben elindított Sugáľ u. 11. szám alatti ingatlan kilakoltatására rnind a mai napig nem került soľ. Folyamatban lévő, később indított eljárts esetében (Szabadság u. 6. fsz. l-es lakás) 2011 év tavaszán kertil sor kilakoltatásra' Jelenleg osszesen 25 ügyben van folyamatban jogi eljáľás, melyek különbĺjző szakaszban állnak. Van bíróságitárgyalásra váró ügy, behajtási szakaszban lévo, valamint kilakoltatásravárő tigyi'ink is. Kibocsájtásra került több fizetési meghagyás' azonnali beszedési megbízás' A tartozások behajtása az igen jelentós szttmű bíľósági eljáľás ellenére is csekély eľedménnyel végződnek, mivel titalában a béľlők vagyoni helyzete behajtások végľehajtását nem teszik lehetővé. 2010. évben a Polgármesteri Hivatalnak átutalt lakáseladási résztorlęsztésből befolvt összeg Ż09.433,-Ft, lakásęladás nem történt. 2011. évi bevételek:
Abevételioldalonalakásrendeletmódosításával201l' január 1-tőlhatálybalépett 4|lŻ0|0.(XIL22.)számil önkormányzati rendelet 5. sztłmű mellékletében elfogadott 5 oÁ-os lakbér emelés díjbevételétvettük számitásba.
Az
alább felsorolt megüresedett lakások esetén a - Bocskai
u.2Żla' i lakás 2hőnap
Kossuth L. u. Ż6. Ż lakás 12 hónap _ Maľjalaki u. 1 1 .1 lakásnál 3 hónap, l-nél pedig 6 hónap - Marjalaki u. 41 . 1 lakásnál 7Ż hőnap, Ż pedig 1- l hónap - Rákóczi u. 14. l lakásnál Zhónap, - Rákóczi u. 16. 1 lakásnál 2hőnap,l férőhelynél pedig 4honap - Sugáľ u. l l. 1 lakásnál 8 hónap -
- Szabadság u. 6.2 |akás lŻ hónap, 2 lakás 1 1 hónap, l lakás l0 hónap és egy lakásnál 8 hónap - VörosmaĘ u' 47.l lakásnál 1 hónap bevétellel nem számoltunk.
A bérlakások esetében osszesęn 526.15O,-Ft bevétellel nem számoltunk. Jelentős bevétel kieséssel tervezhettink a nem lakás céljára szolgáló iizlethelyiségek esetében, melyek az alábbiak:
-
Kálvin u. Ż. szám 4 üzlethelyiség 12 hónap, ľaktárhelyiség 4 hónap Kossuth L. u.9. 10 m2-es helyiség lŻhőnap Szabadságu. I. számalatti irodahelyiség 3 hónap Szabadságtér 7. szám a|atti üzlethelyiség 4 hónap'
Helyiségbérletekesetében összesen
1
.796.980,-Ft-tal nem teľvezünk.
Természetesen amennyiben sikeľĹil ezęn a bérlő nélkül lévő vagyontárgyakat bérbe adni, úgy a bevételtik felhasználásara sor kerül.
A nem lakás célját szolgźiő helyiségek díjánál
a 4,9%o-os emelést (20l0. évi inflációs ráta) vetttik ťrgyelembe
a bevétel tervezésénél'
A2009 évi LAJ keret felhasználás folyamán l l millió forintot meghaladó fel nem használt bérleti díj bevétel maradt meg a Kft.-nél, melyet a 20l0-es tervezésnél és felhasználásnál figyelembe vettünk. E jelentős maradváný 2010-ben csĺjkkentettük ez évi áthozatunk 7'350.874,-Ft, melyet a 2011-es bevételek közĺjtt tervezünk. Felhaszná|ásunk folyamán ezen áthozatot folyamatosan csökkenteni kívánjuk.
A 2011. évitervezett ingatlan-fenntaľtási tevékenységektervezett bevételei: Megnevezés 2010. évi különbözet
Bevételi iisszeg
Ft
7.350.814,15.744.470,492.327.17.]1Ż.596.4I.300.Ż67.
Lakbéľ Teľi'iletbér
Helviséebér
Mindłisszesen:
Kĺadások: 201l-ben tovább folýatjuk a 20i0-ben elindított félkomfortosításokat mellyel megsziintethetjük, a mai kornak máľ nem megfelelő állandó problémákat okozó udvaľi wc-k meglétét. Emellett folytatjuk a kilakoltatással megüresedő lakások felújítását. A 2010 folyamán ebégzetÍingatlan á|lagvizsgźiat adatait
figyelembe véve terveztük be néhány ingatlan szi'ikséges javítását. Jelentős tétel az Önkormányzat dĺjntése tilő Szabadság u. 6' szám alatti bérlakás felújítása, komfoľtfokozat növelése' Eľľe Bakondi József műszaki ellenőr űna1 egyeztetve több alternatívás aján|at készi'il, mely épület felújítása azonban szerény számítások a|apjźn is meghaladj a a 15 millió forintot. Jelen előterjesztésben az áItalunk javasolt ingatlanok felújításiosszkoltsége meghaladja a rendelkezésre álló pénzkeret nagysásźń, ezért a felújításokatütemezni és rangsorolni kell. a|apján kiüľítésalatt
Az
épületeket érintő karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatok mellett a bevételękbol kęll fędezní az üzemeltetéssel járó általános költségeket. E költséghelyen a korábbi évek gyakoľlata szerinti költségeket
állítottuk be.
A fentieket az alábbiak szerint részletezzuk. A2011' évi kiadások tervezésénélatewezett béľbevételekből, valamint a2010' évi maradványból, azalábbi táblźnatban szereplő költségek mellett javasoljuk az uzemeltetési, karbantaľtási és felújításifeladatok költségeit:
Kĺadásĺ łisszeg (teľvezett)
Megnevezés
Ft
8.384.000.-
Uzemeltetés
Allandó költséeek 20 l 1 -ben aktuális költsések
7.184.000.1.200.000.2.500.000,7.589.000.22.827.267.4r.300.267.-
Altalános karbantaľtás Athúzódó feladatokľa Eevéb karbantaľtás, felúiítás és feilesztés
Mindösszesen:
Uzemeltetés Üzemeltetésre Ż011-ben a tulajdonos elváľásainak megfelelően a koltségeinket folyamatosan csökkentjük. 201O-ben az állandő üzerneltetési költségeink 6.'793 e Ft-os összegen zźrt, melyet ťrgyelembe véve a 201 1 .
évi tervezés fo|yamán ezt vetttĺk alapul bázisként. Ż011-re a szokásos költségeken tril a
közhasznú
foglalkoztatás idotaľtamának változása miaff (melyet az Önkoľmányzatta| egyezettünk), saját dolgozóval biztosítjuk január, február és decembeľ hónapokban a köztéri nyilvános WC nyitvatartását, e költséggel megnövelve Ż01'1-re a tervezett tizemeltetési költség 7.I84 e Ft. 2010-ben a nem állandóan felmeľülo költségekľe 3.130 e Ft-ot terveztünk. E koltséghelyen 2011-ben csak a kilakoltatások és egyéb peres eljárásokkal ĺisszefiiggő peľkoltséget illetve illetékeket terveztük, valamint a kilakoltatás folyamán hátrahagyottközmtĺdíj1artôzások ľeňdezéséreszükséges cisszeget teľveztük. 1.200 e Ft összegben.Így Ż011re a teljes tizemeltetési költség tervezett összege: 8.384 e Ft.
Kaľbantaľtás, fejlesztés' felrĺjítás
A Ż0l1 évi LAJ
keľet felhasznźiás folyamán a tervezett bevételek ismeretében karbantaľtási feladatokra összesen 3Ż.916 e Ft foľdítható. A ľendelkezésre álló pénzkeretből 2,5 millió forintot általános karbantartási feladatok végrehajtásáľa javaslunk felhasználrri.7.589 e Ft-ot terveztĹink a 201O-ben már betervezett, de el nem végzett feladatok végľehajtására. A fennmaradő Ż2'8Ż7 e Ft a tttb|ázatban rögzített karbantaľtási, fej lesztés i, felúj ítás i feladatok elvégzésétj avaso ĺjuk'
Kaľbantaľtás, fei lesztés' felúiítás Áthúzódó feladatok: Arąnv J. u. 6' bontás
Kossuth
L. u. 26' 2
félkomfoľtosítása
lakds felújítása, alófalazása,
Marialaki u. ] ]. 2 lakás felúiítása Susár u. ]1. ] lakás felúiítása Vásár u. I6' tető felúiítás Esvéb feladatok: Csokonai u. 3l a. 3-as lakás felúiítása Deák F. u. 61. l-es lakás beiáľati aitó csere KísVó u' 67. elektromos felúiítás Kiürített lakások komfoľtfokozat növelésére
Kossuth
L. u. 26.
1-3 lakás felkomfortosítása, homlokzat
felúiítása
Maľialaki u. 4 1' l -ęs lakás felrii ítása, félkomfoftosítása Nvár u. 4.tető felúiítás Nyár u. 17. szennwíz visszacsapó szelep beszerelés Szabadsás u. 1' üzlethelvisés beiárati portál cseľe Szabadsás u. 2. bérlakások felúiítása Szabadsás u. 6. lakások felúiítása.komfoľt fokozat növelése Osszesen:
201l-ľe tervezett kiadás (Ft) 7.589 e
Ft
39.364 e
Ft
2.000 e Ft. 2.538 e Ft 1.476 e Ft 1.200 e Ft 375 e Fĺ
2.915
eFt
366 e Ft 850 e Ft 3.000 e Ft
2.807
ęFt
600 e Ft 7Ż7 eFt 100 e Ft
710 e Ft 3.635 e Ft Ż3.654 eFt
46.953 e Ft
A fenti tźhlázatban szereplő fejlesztések rangsorolását a folyamatban lévő munkák befejezéséig (Arany J. u. 6.,KossuthL'u.26.,Marjalakiu. l1., Sugáru. 1l',Vásáľu' 16.)rangsoľolnikell.
A
legnagyobb tételkéntszereplő Szabadság u. 6. szám alatti ingatlan koltségeiben a 6 lakás félkomfortosítása' aláfalazása, buľkolat cseréje, nyílászźrők cseréi, tető szükség szerinti felújítása, elektromos hálőzat és kéményfelújítása szerepel, melyekre Bakondi József miiszaki ellenor készített
költségvetést.
A
szerepel komfoľtos lakás kialakításának lehetősége is, amely további lakások felújításának módját a már hivatkozott rangsorolás alkalmával
költségvetések között
4.32Ż e Ft költséget jelent. javasoljuk meghatározni. Tis ztelt Képv is e lő Test iilet
A
!
Fenti előterjesztésben részleteztük a 2010 . évi lakásfenntartási tevékenységeket, valamint ismertettük a évi terveinket.
Kéľem,hory
a
2010. évi ingatlan-fenntaľtási munkáľól, valamint
20
1 1.
a Ż0Il. évi ingatlan-fenntaľtási
tevékenységelőirányzatairól összeáIlított eloterjesztést megvitatni és az alábbihatározati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
ĺŻ0l1. (.......) számrĺ tinkoľmányzati határozat ingatlan-fenntaľtási tevékenységéľől
a Kisújszállásĺ Váľosgazdálkodási Kft.
Kisújszállás Város Önkoľmányzati Képviselő-testülete a Kisújszállási Váľosgazdálkodási Kft. 2010. évi ingatlan-fenntartási tevékenységérőlszóló előterjesztést elfogadja, a Ż0Il. évi ingatlan-fenntartási előirányzatait az alźtbbiak szerint j óv áhagy ja.
1.
2011. évben az ingatlan-fenntaľtási feladatokraazalábbitervezett
fedezetet:
Mesnevezés 2010. évi különbözet Lakbér
Bevételi iisszes Ft 7.3s0.874.t5.744.470.492.327.17.712.596,41.300.267.-
Teľi'iletbér
Helvisésbér Mĺndiisszesen:
Ż. A kiad ások
bevételek nyújtanak
szám ításán ál-az ingat|an-fen ntaľtási feladatokľa
az alábbi iisszepeket iavaso liuk ilgyelembe venni Kiadásĺ łisszes Ft Megnevezés
Uzemeltetés Karbantartás. felúi ítás és fei lesztés
3Ż.9l6.Ż67.-
8.384.000.-
Mindässzesen:
41.300.267.-
2.l. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az általa felkért szakembereket,hogy az
ingatlan-fenntartási keret felhasználásáú rangsoľolják. A karbantartási, részleges felújításiés építési munkákat a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.. végezze el.
Ż.2.
A
képviselő-testiilet
a
ingatlan-fenntartási-munkákľa
lakóépületeinek elidegenítésébőlszármaző bevételből összeget nem
biĺosít.
a
2011. évi
3. Az ingatlan-fenntartási keret
20%o-át és a karbantaľtás fogalmát meghaladó vagy az ingatlanfenntartási keretet narymértékben megteľhelő beavatkozást csak a polgármester jóváhagyása után
kezdhet meg.
A képviselő-testület felkéri a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-t, hogy a bérleti díjak behajtása érdekébenfolytassa eddigi tevékenységét.Az intézkedésekhatására a Ż0I0' decembeľ 3l-i áIlapotnak megfelelően a hźtralékösszegének csökkenésével az ingatlan-fenntartási fordítható 4.
összeg emelhető.
ErrőI értesiil: 1) Kecze István polgármester 2) Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. 3) Polgármesteľi Hivatal Pénzügyi osztáůya 4) Polgármesteri Hivatal Műszaki osztálya Kisújszállás, 201 l. február 07.
Cĺm
01. h
03. h
02. h
Eszperant u.
^nAriĺz
ll
104.375 170.655
3.200 25.369 866.008
12.015
32.200
12.400
817.302
480
461.259 1
0.1
05
00
1
1 61 23 1 248.452
948.066
847.257 35.200
262.AO4
7.200
806.606 25.775
10.440
'ĺ.650
25.600
69.485
1.032.792
í6 880 22.130 4.800
7 560
ÔoR
17.205
3.200 37.071
3.200 3.200
491.879
1.600 840.206
950
6.400
3.465
4.800
8.100
414.720
302.483 24.800
.302
17.650
20 800
6.000
9.070 1.600
16.240
17 040 980 397 3.200 3 200
1.54',1
'ĺ.650
14 510
vid u. 2/3.
I
16.137
11.900
42.520
4.600
8.750
60.1
3.
6.400
60 672 'ĺ5.500
19
6.600
Đ
76.520
Ä)
'2Ą
513.235
?91518
1Ż857
9.600
^ đ
1-962.ĺJ11 6.040.826 301.437
= OJ ;1
106.680 17.530
o. (o
o). @.
F
o: UI
Ol @
@
31
.844
10.440
o a
275.740
o:
123.195 3.685.426
323.662 1.484.952 15.500
45.305 4.800 22.400 85'l.023
1.600
18.312 14.000 7.000 14.000 14.670 15.200
35.650
.700 6.600
51
87.970 21.500
19.912 72.680 7.000 86.550 50.320 47.837 8.750
47.850 424.655 186.805 13.200
16.422.582
70833i
2.965
35.348 80.000
670.OU 4
17.650 306.062
47.850
33.880
u2
Vásár u.
(l-
41.516 12.800
N
107.850 88.505
'136.685
ĺéményseprés Osszesen:
Szabadság tér 6. Szabadság tér 7. Széchenyi u. 6.
Osszesen
24-
Széchenyi u. 3.
Szabadság u.1'
14 330
'10.650
72.550
Szabadság u' 2. Szabadság u. 6. Szabadság u. '10
Kálvin u. 7. Nyár u. 8.
98.590
4.800
Sugár u. 1 1.
Ká"in
14.000 303.721 31.955
3.200
Ą'7
Vásár u. 16. Gázszerelések
,t2. h
11. h
2s.600
,A
Rovid u. 2/1. Rovid u. 2/2.
578.810 448'51Ą
10. h
94.665
150.000
Munkácsv u. 24. Rákoczi u. 1/a. Rák czi u. 14. Rák czi u. 16.
R
11 330
31 .1
10.
Malom u.50. Marialaki u. 11. Marialaki u. 41 . 7a
09. h 9.200 12.800
16.890
Bocskai u. 10. Bocskai u. 22 Csokonai u- 3ia Deák F. u.4. Deák F. u. 14. D zsa Gv. u- 62 Esze T. u. 26. kai u.66. Kíqv u. 67.
08. h
32.3'ĺ6
Aranv J. u. 6.
J
07.h
06. h
05. h
04. h
84.800
4.800
4.080 1.200
16.11
77.Ą
16
-45.650
1
Á4o
1.309.'t 93
46.440 74.811 1.650 4^BOO
4.80C
2.234.111 18.656.693
ssteselx Mind sszesen:
10
:. N
Đ.
3
E.
o
o.
o
Az ellteÍ!ęsztés
Kisújszállás Váľos Polgármestere
E
a
s:to Kisújszállás, Szabadság tér l'
Kisújszállási
törvényęs'
ffi;iF'e$*ľ
sz.
módosításáľa
A Kisújszállási SE által benyújtott,25I4lŻ011. számon nyilvántartásba vett dokumentumok alapján húsz fő kezdeményezte a Kisújszállźsi SE-n belül extrém szakosztály létrehozását, továbbá kérte a Kisújszállási Súlyemelo és Szabadidő SE-től az extrém szakosztály megszüntetését,valamint az extrém sportpálya hasznáIatának tlt'adását a KisújszáIlási SE-nek. A Kisújszállási SE döntött az extľém szako szÍá|y l étr ęho zás ár őI.
Az önkormányzat a városkcĺzpont rehabilitációs beruházás előkészítéseérdekében 2010-ben extrém sport célra alkalmas aszfaltburkolatta|látta el a korábbi Eľzsébet ligeti salakpályát. A mellékelt határozati j avaslat tartalma: - az extrém sportpálya használatijogának
megszüntetése.
- a korábbi Erzsébet ligeti salakptiyahasználati jogának megszüntetése és a pálya átadása Kisújszállási SE-nek.
a
Yr Uh.-[,:1
Kérem képviselotáľsaimat, hogy támogassák a mellékelt határozatíjavaslatot. Kisújszállás , Ż07I' február
8.
Kecze István po1gármester
I{atározati . . . . . . . . .l
Ż0 1 l. (|I. 2Ż.) sz. ön ko ľm ány
zati
h
javaslat
atár ozat
a Kisújszállási Extľém Spoľtpálya és azErzsébet ligeti salakos páIya használati jogviszonyának
módosításáľól
megbízza a polgármesteft, hogy közös 1./ Kisújszállás Város ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete megegyezéssel, vagy a megállapodás felmondásával szüntessę meg a Kisújszállási Súlyemelo és Szabadidő SE-vel azErzsébet ligeti salakpálya (klrsz:59.) kezelői jogának átengedésérőI szőlo 3Ż252lŻ004. számtl megállapodást, és a Kisújszállási Extrém Sportpálya (hrsz. 1.) használatárol szo(o 2239 -5 4 / Ż00 6. számí megállapodást. Felelős: Kecze István polgármester Ż071. február Ż8' Határidő:
A
képviselő-tesťuleÍ ezzel egyidejűleg hatályon kívü1 helyezi az Erzsébet ligeti salaĘálya keze1éséľőlszolő 13012004. (V' Ż7.) számu és az ęxtrém sportpálya használatba adásáról szóló 18IlŻ006. (vI.29.) számÍl, valamint az azI módosító 22412006. (VIII. 31.) számú ĺinkormányzati határozatokat.
2.l
3.l Az önkormányzat képviselő-testülete a koľábbí Erzsébet iigeti salakpáIyát (hrsz.: 59.) átnevezi ,,Kísújszállási Extrém Spoľtpályára''' éS e határozat 1. számú melléklete szeńnti megállapodás alapján ingyenes használatra átadja a Kisújszállási SE-nek. 4./
A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert aZ
I.
számu melléklet szerinti megállapodás
d'áírására.
Felelős: Határidő:
Kecze István polgármester 2011. április 30.
Erľol értesül: 1. Kecze István polgármester Ż. Kisújszállás SE 3. Kisújszállási Súlyemelő és Szabadidő SE 4. Polgármesteri Hivatal Építésiés Váľosüzetneltetési osztáIya 5. Polgármesteri Hivatal IntézményiOsztáIya 1-".{
(
Az eloterjesztéstkészitő neve és aIáirása: Kiss Endre
Yir-":*'h
Az eloterjesztéstkészitő szervezeti egység vezetójének neve és aláírásal. Kocsisné Monoki Julianna H"\Intezmenyi osztály\Kiss Endre\sport\20l l\extrem1alya\elot-2-extľenljalya-hasznalatba-adasara'doc
Iktatőszám: 25 1 4-
.12011. GI. ŻŻ.) sZ. łinkoľm ányzati hatáľozat 1. számú melléklete ....
1201
1
.
MEGÁLLAPoDÁS amely létľejött Kisújszállás Város Önkormányzata (5310 Kisújszállás, Szabadság tér I., képviselője: Kecze István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat, valamint a Kisújszállási SE (5310, Kisújszállás' Deák F. u. 6., képviselője: Szénási Läszlő elnök), a tov ább i akb an Hasznä7ó k
ö z ö
tt az
aI
ábbi fęl
t
ét el
ekk el
:
1'l Önkormányzat aHasználő ingyenes és határozatlan idejű haszĺáIatába adja a KisújszáIlás, 59es helyrajzi számon t"aláLhatő, az I' számu mellékleten megjelölt ,,Kisújszállási Extrém Sportpályát'' (továbbiakban : Pálya) az alábbi felépítményekkelegytitt sportcélú haszno sításra : - kerítés, - három daľab mobil pályaelem: egy negyedív, egy ferdefal és egy piramis.
2.l AHasználó köteles az I.l pont szerint használatba adott területet és az azthatárolő Ż méter széles kozterületęt a sajźúkoltségénfolyamatosan karbantartani és üzemeltetni, a fenntar1ással járó terheket
viselni. Használó köteles aPáIyáthasználo sportolók számára biztosítani a Porcsalmi Lajos Spoĺttelep szociális helyíségeit (WC, tusoló). 3
'l Ahasználó
p á|y
a területet másnak bérbe, és -
án sportrendez
v
ény szab ađonrendezhető.
alkalmi használatot kivéve - használatba nem adhada.
A
4.l Ahaszná|ő aPáJyánkĺzárőlag az onkormányzat előzetes hozzäjáruIása alapján építhet vagy helyezhet el új, a vonatkozó építésielőírásoknak, szabványoknak megfelelő
pályaelemet.
5.l E megállapodást a felek csak közös
megegyezéssel módosíthatják.
6.l E megállapodást bármelyik fél felmondhatja 60 napos határidővel. Felmondás esetén a Használő köteles a Pźiyát az I.l pontban átadott felépítményekkelegyütt - az tńadáskon állapotnak megfelelően - hiánýalanul visszaadni. 1.l Ha a Használő nem tartja be e szęrződés eloírásait, külonösen ha nem tartja karban a pályát, nem.üzemelteti, az onkormtnyzat előzetes hozzájtlrultlsa nélkül új pályaelemet építa Pályźĺra,az onkormányzat e megállapodást bármikoľ azonnalihatállyal felmondhatja.
A használó koteles aPályát használók mindegyikével ismertętni az e szerzódés 2. számu mellékletét képező páIyahasználati szabá|yzatot, és aZ ismertetést követően minden 8./
használőval aláiratni az e szerzodés 3. számll mellékeltét képező felelősségi nyilatkozatot.
9.l A hasznáIő a Pálya használatáért a Kisújszálläson áLlandő vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkezo személytol - aZ egyęsületi tagok tagdíjának kivételével- díjat nem kéľhet.A Kisújszálláson állandó vagy ideiglenes lakóhellyel nem ľendelkęző személyek részéreaPälya haszná| atáért H asznäIő
sZ
ab ad
o
n á|Iapíthat m e g
p ál y
ah
aszntiatl' dij at.
I0.l Szerződő felek megállapodnak abban' hogy a közöttük felmenilt vitákat' illetve a megállapođásban nem rendezett kérdéseketegymás között elsősorban megállapodással rendezik, ennek hianyában aKarcagVárosi Bíróság illetékességétkötik ki.
11'l E megállapodás szerinti hasznźt7atkezdete a Kisújszállási Extrém Sportpálya haszná7atba adásáľól szóló Önkormányzat és Kisújszállási Súlyemelő és Szabadidő SE-vel kötött 22395412006. szźlmu megállapodás megszűnésétkövető nap.
I2.l AHasználő nyilatkozik'hogy gondoskodik az ęxtrémpálya elemeinek, apályahasznáLati szabályzatot :artalmaző tźtbla és elsősegély doboz áttelepítéséľől,továbbá a pá,lyahasznáLati szabályzatottartalmazőtáblaaktualizálásáről' 13./ Jelen szerzóđésta felek elolvasás és értelmezésután mint akaratukkal mindenben egyezőt helyb enhag y őlag a|áir j ák.
Kisújszállás, 2011.
onkormányzat
Haszná|ő
1. számú
56
nakóczÍ
Ferenc
melléklet
-IlL'j-.--_"-
I
:
!1
:
i,,:
+ qi
ri
i 11Ą n" ' i
'i
.,.'
ŁĆ.H}Łi*--
KisújszálIási Extrém Sportpálya
o
l
-- l.
ł'
Borass
üĺjboĺ
Uf Cc
ari
2. számil melléklet
KISÚJ sZ^LLÁsĺ ExTRÉM SPoRTPÁLYA P źůyahasznźůati s z ab ályo
A
pá|yźúmindenki
-
felelősségi nyilatkozat tétęle után
hasznźĺIhatja.Az esetl eges
A
k
b
-
saját felelősségére
ales etekért fel el ős sé get nem vál alunk. 1
páIyát görkoľcsolyával, gördeszkával, snake-boaľd-dai, Bmx-kerékpánal
szabad használni.
TILOS: - A pályát védőfeiszerelések - fejvédő, téľdvédő,könyökvédő, csuklóvédő viselése nélkül használni - Apályźln enni, szemetelni, dohányoznil. - Apályát alkohol, Vagy egyéb tudatmódosító szerek hatása alatthasználni! - Lökd o s ő dni, más okat s zánđékosan akadtily ozni|
-
!
H a vi zes
ek a p ályae l em ek, hasznáIatuk
fo ko zo
ttan v eszé\ ye
s
!
S.O.S: Baleset esetén hívható telefonszámok:
Mentők 104 Orvosi ügyelet
hétkoznap délután 16.00 őrátől másnap reggel 8.00 óráig, ahét utolsó munkanapj án 12 őrátőI, hétvégén,szabađés ünnepnapokon 0-24 őráig 59ĺ520-623 06120/9326-117. Jó spoľtolóst és időrclftst kívćln a Kisújszáĺlási SE
Felelősségi nyilatkozat (a
3. számú melléklet
Kisújszállási Extrém Sportpálya igénybevétele céljából, amelyet anyllatkoző apáLyära használatíjoggal rendelkező Kisúj szállási SE részére tesz)
Én,(név:).
..., (anyja neve:).
(születési hely, dátum:).... '.
(személyigazolvány száma 14 év felettiek esetén:)
(város).
(utca, tér:)..
(házsztlm:)
alatti lakos nyilatkozom' hogy a lüsújszállási Extrém Sportpályát saját felelősségemrehasználom, és tisztćhan vagyok apźůyaveszélyességével.
Nyilatkozom továbbá, hogy megismertem és betartom a pá7yahaszlrálati szabáLyzatoÍ. Tudomásul veszem, lrogy amennyiben nem tartom be a pályahaszná|ati szabtiyokat, vagy a viselkedésem, magatartásom a sporttársaimra veszél'yt jelent, a Kisújszállási SE elnöke vagy az Extr ém S p o rts z ako sztály v ez etőj e elti l that a p ály a haszná| attńől'
Használő
Használő szülőj ének/törvényes képviselőj ének jóváha győ aláirása* Törvényes képviselő telefonszámďelérhetősége
:
x Csak kiskoru, vagy gondnokság aláhelyezett személy esętén.
'-\z
e
lőterjesztés tÓrvényos'
e {\
^it{^*-( . .....q............-..........1...E'.
Kis iszállás Váľos Polgáľmesteľe
E
sg10 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz. B : 59 l 520_240 Fax: 59 l 520-2Ż9 e-mail: polgaľ[email protected]
címzetos főjegyzó
'"'Ě.;'ł, ',':,.
;''ł'i
1;'1ĺJ';1-1
iii
,t,'" lí'1'"'...."
.ä1"t;ł' .i;.i
,:(,.!'J
'';].łÍ.i ii4ii:
Előteľjesztés Kisújszállás Váľos onkoľmányzati Képviselő-testületének Dr. MalatinszĘ Andľás településĺképviselő á.Jta|vázolt mezőgazdaságĺ teľmelésiľendszeľľől Tisztelt Képviselő-testület
!
Kisújszállás Váľos onkoľmányzatának képviselő-testülete a l0l20ll. (I.25.) számú önkoľmányzati határozatában döntött a Dr. MalatinszĘ Andľás települési képviselő áita| vázolt mezőgazdasági teľmelési rendszer működtetésével, és ehhez kapcsolódó pźiyázat benýjtásával kapcsolatos elóterjesztés készítéséről.
A
zĺĺldségtermesztéstaz önkormányzat a szźntő megjelölésű ingatlanokon tudná megoldani, de gazdálkodók véleményétkikérve elmondható, hogy ezeket a növénykultúľákat öntözhető területen érdemes termeszteni,beruhtnás-igényes a termesztésĺik,szakmunkát igényel, csak igényes és motivált munkaerővelvégeztetheto e| ez a feladat. A zöldségkultúrákat leginkább fóliasátorban lenne érdemes termeszteni, ami jelentős beruhŁást igényel. Az AgľosprĺntMezőgazdasági és Ipari Termékforgalmaző Kft. levélben jeleńe az önkormányzatnak, hogy milyen növénykulturákľa tartanak igéný. Ezek a következők: hagyma, paradicsom, papľika, brokkoli, karfiol, cukkíni. A szerződés feltételei a következők: - AzAgrosprint Kft. termeltetési szerződést köt a fent említett növényekre, - a szĺ.ikségesvetőmagot megfinanszirozza és annak értékea beszźilitott áľu éľtékéből visszavonásľa kerül, - a Kft. teľmeltetéSi szakemberei folyamatosan szemlézik a területet és segítik a növények termesztésétszakmai tanácsokkal, - a szerződésben meghatározott időpontban kifizeti a Kft. a besztillitásra került nyersanyagot.
Nyíľlugos onkormtnyzata Termékforga|maző Kft-vel.
2 évig kapcsolatban állt az Agľosprint Mezőgazdasági és Ipari A Jegyzo Ur meg volt elégedve a Kft' munkájával, a szeľződésben
vállaltakat tetjesítették, szakéľőket küldtek ki a teľületre, szükség esetén szaktanácsok,kal |átttlk el az önkormányzatot a ncivények termesztésével, és a kfitevők kiírtásával kapcsolatban. A7 önkormányzat sütőtököt és cukkínit termeszteff hozzávetőleg 15 ha tertileten, Ż éven keresztĺil, az ,,Ut a munkához'' közmunkapľogram keretében. Ha a szerződésben vźilalt mennyiségnéltöbb teľmett, a Kft. a szeľződéses áron átvette a tobblętmennyiséget.
Az ĺjnkormányzat részéról is igényelt beruhŁást a progľam' mert nekik nem elólegezte meg a cég a vetőmagot, a mezőgazdasági gépmunkát pedig helyi vállalkozókkal végeztették el. A pľogľam keľetében 50-60 fő fogalakoztatására került soľ, akik az i.iltetésben, kapálásban és a betakarításban vettek részt. Minden 15 fő közmunkás mellé 1 fő munkafelüryelőt fogalakoztattak, akit nem a közmunkapľogľam keretében vettek fel, meľt szakéľtelemre volt szi'ikség a munkához. A tevékenység nem termelt nyereséget, aközcéltl foglalkoztatás megszervezését tekintik ,,nyereségnek''' valamint a közcélú foglalkoztatás megszervezéséhezszükséges5%o önerot, amit a bevételből fedezni tudtak'
tulaidonában lévő szźntő megĺelölesĹi Kisúiszállás Város onkormánvzatćtnak On Szántók Hasznosítása, metiegyzések Teľület Hľsz. Haszonbérle ti szerződés 20 1 6 -ie. (Kontai hatáľľészenhelyezkedik el.) 5035 m2 01040176 Haszonbéľleti szerzódés Ż013-is'. (Veres Pál u. és a temető közöttl 4ha50'l m2 7s3t3
828
tha2207 m2 2ha3257 m2 l ha1343 mŻ
3907/t
I
ha240l m2
3910n
I
ha292l m2
3910/7
I ha7528 m2
3917/10
7 ha7487 m2
7002/2
258Żm2
ttr
3055 m2
767t4 77Ż
7
7Ż55
Żl58 m2
7266
776711
3077 m2 3647 m2 1553 m2 Ż419 m2 2460 m2
8061
3044 m2
7382 7384 7643
kiskeľtek) Haszonbérleti szeľződés 20l3-ie. (Kígyó u. végénhelyezkedik el.) Haszonbéľleti szerződés 2013 -ig. (Szociális otthon mögötti tertilet.) A teľület széle gödrös, a belvizes időszakokban szükségtáľozóként funkcionál. A területen a növényzet nincs elburjánzva, nincs felcserjésedve, évente tisztítást igényel. Kaszálóként hasznosítva.(A T é glagy ár úttól nyugatľa elhelyezkedó terület. ) Haszonbérleti szerzódés 2013 -ig. (Köaisztasági telep köľnyezetében helyezkedik el.) Haszonbérleti szerződés Ż0I3 -ig. (Köztisztasági telep k
megkcizelíthető.
8r00/1 0158 044012s
1520 m2 I ha 7083 m2 I ha 1509 m2
0747111
38ha7997 m2
081812 0991/9
3 ha5432 mŻ
099lĺ18
5 ha 5105 m2
0994/9
2ha6240 m2
0994/17
3 ha5348m2
01040/10 01040/103
6844 m2 1325 mŻ 5755 m2
01040134
Az
4ha5229 m2
Saj át használatra j elentve.
Egy haszonbérlőnk rendben tartja,
gyomtalanítja, de nem kívánja béľbe venni. Abban azesetben,haaz ingatlan kiadásra kerüI' e tevékenységével felhasv. Haszonbérleti szerződés 20l l -ig. (Bánomkeľt) A terület egészérehaszonbéľleti szerződés áll fenn 2015-is'' (É-iIpartelep) Haszonbéľleti szeľződés 20l3-ig. (A Nagy-ľétecsegfalvi oldalán helyezkedik el.) Haszonbérleti szerződés 2018_ig. A tertilet egy részétingyenesen hasznźija a Technikai S poľtklub Egyestilet' ( Szeméttelep köľnyezetében) Haszonbéľleti szerződés 20 1 8-is. (Contarex alatti r ész a Bosarason) Haszonbérleti szerződés Ż0I1-ig. (Az ováros Ny-i olda|án helyezkedik el.) Haszonbérleti szerződés 2018-ig. (A leendő Ny-i elkerülő út tervezett nyomvonala mellett helyezkedik el.) Haszonbéľleti szęrzódés 201l-íg. (A leendő Ny-i elkeľtilo ilttervezett nyomvonalán helyezkedik el.) Haszonbérleti szerzodés 20l8-ig. (A leendő Ny-i elkerüló tlttervezeÍt nyomvonala mellett helyezkedik el.) Haszonbérleti szerződés 20 13 -is.. (Kontai hatátrr észen helvezked k el. ) Haszonbérleti szerződés 2013 -ig. (Kontai hatánészen helvezkedik el.) Haszonbérleti szerződés 20l 6-ie. (Kontai hatźtrrészenhelyezkedik el.) i
önkormányzat eÍTe a célra alkalmas ftildteruletei jelenleg nem állnak ľendelkezésľe,mivel a nagyobb teľületekre haszonbérleti szerződések vannak kötve.
Tisĺelt Képviselő-testĹilet! Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és mellékelt hatźrozati javaslat alapján dönteni. Kisrijszállás, Ż01 1. február
8.
T,*r[Kecze
István
Az előterj
es
ztést készítomegnevezése
Kiss Ágnes ugyintézo,
:
\
aláir ása:
.
.
ŕl*.'t
^,
.l]P.:*+.-
\
A készítő szervezeti egység vezetójének megnevezése: Deméné dr. Demeter Judit, aláírása'
Hatńľozatijavaslat: . . . . . . . . ...
ĺ
Ż0ĺ.(n.ŻŻ) szám
ú ii n ko ľm ány zaiti hatír ozat
ľopoi."láĺrtul vázo|tmezőgazdasági Dľ. MalatinszĘ Andľás települési
teľmelésirendszeľľől
KisújszállásVáľosonkoľmányzatiKépviselő-testi.ileteúgydönt,hogy fýatasetroz sztikséges terület, nem 1. mivel nem áll ľendelke zésérer^Ĺłaffi.á_si!;1"5s m;zőgazdasźry\ teľmelésirendszeľ
kíván részt venni az łgrosprirí?a.
aĺtĺkiÍŕft
míĺködtetésében' Felelős: Kecze István polgármester _ . Dľ. Kittling". Ilonu címzetes fójegyzo
Határido:
Ż0!L mtrcius 30'
Enől értesül: 1.
2. 3.
Kecze István polgáľmester
br' Kittling"iuonu címzętes fójegyzó ĺ;[;'"';J"ri rĺivatĺÉpítésiés Ýárosüzemeltetési osztźiy
,Ęj
+.
{d
:ĄJ.
Ę B
jtĽt
030 I
3,s!Üi.11
tíľ'ťJ'JJ'ĺJ ł ### '*n*=
e
#
ł
ig_ĺ
|ľfu'-
F]
ľil
ľH-l ĺäÍ
.**; 'q.
.
l :
::łĺ. aa
rtfuE '!'
'
ij
l0Đfl
I
r.
Az elóteľjesztés toľvénvcs.
íL\L-
Kisújszállás Város Po!gármesteľe
E
L\-Ź ..'......t....\ŕ címzetos fójegyzb
"r
s:
10 Kisťrjszá]lás' Szabaclság ter 1 ' sz. @ : 59l 520*240 F ax: 59 l 520-Ż29 e-mail: po1garmesteľ@kisuj szallas.hu
.' Előterjesztés
KisĹljszállás Váľos onkornlányzati Képviselő-testĹileténeIĺ 20
1
l.
évi Kisúj szá !|ás
vá
ľosi pa ľlagÍ'ű-nrcn tesítésipźiyćnat kiĺ rásáľa
Kisújszállás Váľos onkoľmányzatának Képviselo-testĹilete
a
319l201O. (XII.2i.)
számú
önkorIrrálryzati határozatában Ĺlgy döntött, hogy nem csatlakozik a 2OI1. évi ,,Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű mentesítési Alap''-lroz, lrallen-l a2011. évben városi parlagfĹi-nlentesítési pályázatotír ki, aInelynek l50.000.-Ft-os összegĹĺ foľľását a201l. évi költségvetésében biztosítani kell'
Képviselő-testĹilet lĺéľte.hog1ĺ a 20ll' él,i kcjltségvetćs elÍbgaclásával egyidoben, a febľuáľi soľos Ĺilésell keľĹiljön megtáľgyalásľa a paľlagĺii-nlentesítésľe votratlĺozó l-lelyi pályázat l
A
Tisztelt Képviselő-testĹi
let
!
A
pályázati felhívást az előírt határiclőig kidolgoztuk, ezért kéľenrÖllöket, l-logy az előteryesztést megtáľgyalni és a 20l l. évi Kisťljszállás váľosi paľlagfĹi-nentesítéSi pályázaÍ l
aÍár ozaÍi. j a v
l
atot
e
l
fo gacl
n
i
s
z ív e
s
lĺ e clj e ll e l<'
.. . . . . l 20 l l. (II.22.) szá m ú ö n ko ľm á ny zati határ ozat 20lI. évi Kis új szállás város i paľla gfű-m en tesítésipáiy ázat
. . . . .
a
a s
.
ki í ľásá
ľól
Kisĺlj szál lás Város Önkoľmányzati Képv selő-testĹi lete Ĺl gy dönt, hogy i
1') A kiclolgozott parlagfĹĺ-Illelltesítési pályázati felhívást elfogaclja és a 20ll. évi Kisťrjszállás váľosi paľlagfĹĺ-nrentes ítésipályázatot ki íľja'
2.) Felhataln)azza a Polgáľlllesteľt aľIa. hogy a hatáľoz-at l. száInĹl nlellélĺletébenszereplo parlagfĹĺllrentesítésipáIyázati felhívást a Kisbíľó Önkoľlllállyzati Híľlevélbell,valalnint Kisťljszállás váľos lrorilapj án közzéte gy e.
Felelős: Kecze István polgáľmester Határidő: 20 t 1. április 5'
Eľről érĺesiil: l. 2. 3. 4. 5.
KisĹl jszállás.
Kecze lstván Polgárlllesteľ Dr. Kittlingeľ IloIla Címzetes Főjegyző
Polgáľnresteľi Hivatal PénzĹigyi osztálya PoIgáľmesteri HivataI Építésiés VáľosĹizenreltetési osztálya
Polgáľmesteri Hivatal Váľosfejlesztési osztálya
20l
l.
febľLláľ 7.
Azelőterjesztéstkészítőmegnevezése'.'o-(*.\..}ny'L;..'.'.''. és aláíľása
A készítő szęrvęzeti egység vezetójénel< lnegnevezése: ......
.
.
'.
'
..és a]áirása.
... ' '...lŻ011 . (l|.22') szállĹl önlĺoľnlányzati ]latározat
1
.
szánú lneIIéklete
Kisújszállás Város onkoľmányzata páiyázatot hiľĺlet a,,201 ĺ . ér,i Kisťl.iszállás vá ľos i ir:r ľla gÍíĺ-nrelltesítésľe'' a I(isťl1szállás Váľos l<özigazgatĺisi teľĹiletéIlIllegvalósLtló paľlagĺ'Ĺinlelltesítésitevél<eliységel< tállrogatzisziľa
Kisújszállás Váľos Önkoľmányzati Képviselo-testĹilete a 319l2O10' (XII.2l.) szánú ötll
A pálvázók köre A támogatásľa iogosultak: P ály ázhatnak a lĺi sťlj szál lás i szél
. o
:
váľosi intézményel<
civil szervezetek. II.
A rlályázat téniaköľe Faľlagĺű-mentesítésiľenĺ!ezvény/atrĺciószcľvczése Paľlagfíi-lllentesítéssel l
A pályázat szakmai
1. A páIyázat
III. és foľmai követelményei
szaknrai részének kłivetelnrón1,ei:
Apá|yázatnak ki kell térnie az atábbi pontolĺľa:
a)
b) c)
pályáző pontos adatai, lleve' postacíme, balll<szánrlaszánla, adoszálna, intézmény
ferrntaftója és cínre, a l
ateľvezett rerldezvéllylal
ľészIetezése,
cĺ) nlilyen
e)
lĺĹilső szalĺlllai segítségctteľvezllel< bel,olrni a Szeľr,ezésbe. lebollyolításba,
nrilyell telepĹilésľés7't,azon belĹil lĺb' nrellll5,i ľésztvevőt éľillt.
Ż. A ľészletesköltségvetés kłivetelményei:
a) b)
a tetvezęĹt köItségeket átláthatőan, éftelenrszeľűen csoportosítva, tételesell' ezer forintra kerekítve l<ell nregaclni, a szakIlrai résszel összhangball l<ell lennie, a l<Ĺilorlboző részeirlek l<öItségeit fel keII tĹi
3.
rltetll i.
A pályázathoz csatolandó melléklet:
Saj át eľő nreglétéľolny
ilatkozat.
ĺV. A rláIyázat benyúitásának nlóĺIia
A
pályázatot pályázati aclatlaporl (igényelhető a Polgárnresteri Hivatal Építésiés VárosĹizemeltetési osztályán, illetve letöltliető a r.vww.lĺisil_iszallas.hLl honlapľól), a követelnrényeknek megfelelő kidolgozásban' a szükséges mellékIettel kell benyĹljtani.
A
páIyázatot postai ŕltoll, vagy szelnélyeseIl l erecjeti
összefĹizve
I<ell
benyĹrjtaIli'
A
l
és rlásolati pélclállyban. példányonl<ént boľítél
A pályázat lrenyrĺitási hatáľiĺleie. címe Apáiyánat benyújtási határideje: 2011. ápľilis 30.
A piiyázztbenyú.jtásának
címe:
Kisújszállás Váľos onkoľm:ĺnyzatának Polgá ľmesteľiFĺivata!a Epítósi és Váľosiizemeltetési osztály 53tr0 Kisri.jszállás, Szabadság tér l. (emelet 21. szoba)
vr. A pályázattal elnyeľhető támogatás
1. A tárnogatás
Íbrmá.ia: ecyszeri. vissz'a lrelrr téľítenclőtámogatás.
2.
méľtéke:Az cjlllĺoľlllitl15l7-ą1or' éľvéllyespályázatolĺat a bel<erĹilési lĺoltség50 %-
,Ą támogatás
áig, cĺe Iegfeljebb 50.000'-Ft/p ályázat összeggel tálnogatja.
Vil.
Az elbíľálás szempontľenĺlszeľe
A
pályázatok bírálata a foľnlai és tartalnli szetlpoIltok fi-qyelenlbevéteIével töfténik, az elbíľálásrlál
előnyt jelent.ha a pályázó az akció keľetein belĹil tá.iél(oztató eloaclásol
b)
c)
batáľidőn tĹlI nyĹljtottál< be; Iriálryosalr, a követelményeknek nenr llregfelelően lett benyťrytva.
VIII. A pálvázatok elbíľálása. döntés
a) b)
a támoeatás odaítélésérőI
a
a
KisĹljszállás Váľos olllĺoľlllállyzatállal< Képviselő-testĹilete pályázatol
c) A
tánogatási szeľződés aláírását kovetően az önl
tárrogatás i össze get a ked vezmé ny ezett r észére'
d) A
8
l]apoll belĹil átutalja
a
pályázat eredniényét az cĺnkorIlányzat a Kisbíľó önl
rvlvw'
k i sLÚ sz-al
las. htl ho ll lapon i s nlegj
e
l
entet i.
TX.
A tánrogatás igén},ber,étele
A
pályázaton elnyeľt támogatási összeg kizáľólag szeľvezésélrezhaszrlálható fe l.
Az
a pályázari célban meg1elolt
elszálllolást legkésobb 20l1' olĺtóbeľ 31-ig kell eljuttatni
osztályára.
a
ľeIlclezr,ények/aI
Polgárnresteri Hivatal PénzĹigyi
A támogatási összeg felliasználását az eľecleti bizonylatolĺ hitelesített llásolatával
l<eIl igazolni.
Kisťljszállás, 201 1' febrtlár 22'
l:Kecze István:/ po
lgáľlllesteľ
Az elŐterjesztés torvényes' I 1),
........
ő ruJ u
E
j.Ś.,..ĺ.iŕ. ..(AcÍmzetes főjeýó :
Kisú.iszállás Váľos Polgáľmesteľe 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 7. sz' Eŕ 59l520-Ż40 Fax:59l520-229
e-mail:[email protected]
ffiď
ffi ffiWÉ
ffiW##
A
'ď'
.. Előteľjesztés 'ł:, Kisújszállás Váľos onkoľmányzatiKépviselő-testiiletének ,'',,: , ' 'lĺ;',''_,' a közművelődési éľdekeltségniivelő támogatáłs igényének benyújtásáru ,. ,',iĺił "aĺ''',. ' .
koľábbi évelłlezhasonlóan idén is lehetoség Van a kcizmĹlvelődési intézrnények érdekeltségnövelő támogztására igénytinket benffitani. A könyl.tár esetében automatikusan a 2010. évben áilománygyarapításra foľdított összeg arányában ítélikmeg a támogatást, így csak a Művelődési és Ifjúsági Ktizpont esetében kell kérelmiinket benyújtani. A határozaÍi javaslat mel]éklete tartalmazza a kérelmet, az előterjesztéshez pedig _ szintén mellékletként _ csatoltuk a Művelodésíés IĘúsági Központ igazgatőjának szakmai indokolását. A MĹivelődési és Ifiúsági Központ vezetője szakmai indokolásában kéri a képviselő-testületet, a korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben is biztosítson eITe a célra 400.000.- Ft saját forrást. hogy Ebben az évben állófogasok beszerzését, raktár kialakítását, televíziós világítástechnika' illetve fax-készülék vásáľlását, kiállítási rogzítő rendszeľ kiépítéséttervezik rnegvalósítani e keretbol' Kérem a képviselő-testületet az elóterjesztés megvitatására és az alábbihaÍározat elfogadásáľa. Kisújszállás ,2071 . február
3.
,[1,.r l,
-
Kecze řstván
polgámester
Határozati javaslat . ...1201Í. (II. 22.) sz. önkoľm ányzati határozat a ktizm űvelődési éľdekeltségnövel ő támogatáls i gényének benyrńj tásáľól
1.) Kisújszállás Váľos Önkormányzatí Képviselő-testülete aŻOII. évi koltségvetésében400.000 Ft-ot amely felhasználására a Művelődési és Ifiúsági Központ jogosult.
biztosít a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásához,
A képviselo-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt az 1. sz. mellékletben foglalt kérelem aláírására és továbbítására a Magyar Al1amkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
2.)
Igazgatősága részére.
Határidő: Felelős:
20II.március25. Kecze István polgármester Dr. Kittlingeľ Ilona címzetęs főjegyző
Errőlénesül: 1' Kęczę István polgármester 2. Janó Lajos, a Művelődési és Ifiúsági Központ t'gazgatőja 3' Polgármesteri Hivatal Intézményiosztá|ya 4' Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya
t-
Az előterjesztés készítőjének neve, aláírása: Tán Eszter .._i+,.=.. Azelőterjesztést készítőszervezetiegységvezetőjénekneve: KocsisnéuorołiLriiai*,o/.:!rouĺraro''''&'u-"'' '" ' "' ' H:\Intezmenyi osztály\Tan_Eszter\előterjesztések\] 1.02. MIK érdekettségnövelő.doc
h',1
ł "''
e.*,.,i;,f'
'.
,
]
' sz. melléklet a ..'/201 ]. (II. 22 ) szárnú önkormanyzati
határozathoz
KisrĺjszáIlás Váľos Onkoľmányzata 5310 Kisújszź,Jláłs,,Szabadság téľ1.
Kéľelemktizművelődési intézmény, köztisségi színtéľtechnikai, miĺszaki eszközállományának, beľendezési táľgyaĺnak gyarapítására Büntetőj
o
gi felelős s égem tudatáb an kij elentem,
ho gy
:
A
közművelodési fe]'ađatellátásomban kozreműködo alábbi közművelodési intézmény, közösségi színtértechnikai' műszaki eszközállományźnak, berendezési tárgyalnak gyarapitására idén, az Önkormányzat saját forrásból az alábbl' összegek ráforđitását tervezi: 1.
Az intézmény,színtérmegnevezése
Saját fonás mértéke(ezer Ft-ban)
Művelődési és Ifjúsági Központ
400.000
(5310 Kisújszállás, Deák Feľenc út 6.)
Ft
Ż. A l}oÁ-os keretből igénylem a támogatásÍ az alábbí intézmény(ek), színtér(ek) tekintetében:
Az lntézmény,színtérmegnevezése
Alapítás, kijelölés éve
P. H.
Jegyzo
polgármester
A melĺéklethez az alóbbi dokumentumokat kell csatolni: - a Íámogatás-igénylés alapjául szolgáló saját forľás betervezéséÍ. lgazolő önkormányzati költségvetési rendelet megfelelő fej ezetének hiteles másolata; _ a helyi önkormányzat közművelődési rendelete; - a közművelodési intézmény,közösségi szintér feĺmtartását, működtetését igazoló dokumentumok hitelesített másolata (pl. intézményalapító okirat, közművelődési megállapodás, közösségi szintért kijelölo önkormányzatí határozat, közművelődési intézméĺy,közösségi sziĺtétműködésének támogatásźlról szóló önkormányzati költségvętési rendelet megfelelő fejezete); - a kozművelődési intézmény a7apitása, a közosségi sziĺtérkijelölése idejének hiteles, ígazolő dokumentuma,ha a támogatási igénylésa lOolo-os keretre irányul'
A mellékletęt és csatolandó dokumęntumokat egy eľedeti és egy másolati példányban kęll bektildeni.
Me ll ékl e t a közmtjvelődés i ĺźľdekeltségnöv
e
lő támo gatćĺs i gé ny én e k b enyúj t ás
l sz ó ló előterj esztéshez ćłľó
Művelődési és Ifjúsági Ktizpont 5310 KisújszáLIásDeák F. u. Tel./Fax e-mail
: 59 l 5Ż0 - 67 :
Adószám:
6.
Ż www. muvhazki suj s zallas. hu
muvhazkisuj [email protected] 1557 697
6-I-16
Polgdrmesteri Hivatal I ntézmény i o s zttÍly a ľ és zére
SZAKMAI INDoKLÁS ö n
ko
rmdnyzati érĺlekelts égnövelő benyújtósdhoz
p ĺily dzat
is lehetősége van a telepi'ilési tárgyi feltételeinek javitására aZ ur'. technikai, önkormányzatoknak közművelődési intézményeik érdekeltségnövelo pályá zaton valo részvétellel. A
korábbi évek hagyományaihoz híven 2011-ben
Az elmúlt években minden esętben pátyázotKisújszállás Váľos Önkormányzata, és így tudtuk fejleszteni közművelődési intézményünk eszközparĘát. A pályázati nyeľemények,és aZ önkormányzati saját erő jóvoltából alakítottuk ki hangtechnikai eszközkészletünket, számítógépes rendszerĹinket fejlesztettük, a művęlődési ház feLűjításhoz kapcsolódóan asztalok, székek, valamint fénýechnikai berendezések beszerzéséĺekerĺilt sor.
201 1-ben az alábbi beszeľzéseket tartjuk indokoltnak
apályázati forrás bevonásával:
1. A
míjvelődési házban szĹil<ségesnek tartjuk 10 db állófogas beszerzését.Jellemző, hogy kisebb foglalkozásokon a vendégeink nem a kozponti ruhatárban rakják le a kabátokat, hanem az adott foglalkoztató helyiségben' Ehhez szeretnénk óllófogasokat biztosítani.
2. A 3.
mijvelődési ház raktározási lehetőségei korlátozottak, ezért a főépülethez taľtozó
melléképület( volt vizesblokk ) egyik heĺyiségébenszeľetnénk kialakítani egy raktárĹ Ebbe a helyi s égb e p olcr ends zer v ás ár l ás a ind oko lt. A városi teĺevízió technikai berendezéseinek színvonalát igyeĺ<szünk folyamatosan
fejleszteni, egłedi megoldásokkal, otletekkel pótolni azokat a szülrséges feltételeket, amelyek megléte a nagyobb televíziók esetében egyérĺelmíĺ.Jelenleg két professzionólis kameľával rendelkezünk, és egy darab kameraállvánnyal. Célszeľĺĺegy pľofesszionális kameraóllvány beszerzése. Tavalyi évben sikerült beszereznünk a greenbox rendszerĺ, szülĺséges világító berendezésekeĺ 20] ]-ben a színvonalas felvételek kĺźszítéséhez szeretnénk vásórolni'
4. A mlivelődési ház jelenleg
5'
kozel 20 éves fax készülékkelrendelkezik és miiködőképessége nem megbízható. Javítása mór nem gazdaságos, ezért célszerti új berendezés beszerzése A művelődési ház nagłterméthosszú távon szeretnéľlkkiállító teremként is mijkodtetni,
ezért indokolt
a
fekételek megteremtése' Ennek érdekében a falakra szerelhető
sí.nrendszert szeretnénk vásároĺni a képzőmlÍvészeti kiállításokhoz. Ugłancsak indokolt vilagító eszkozok beszerzése a folyosón már kialakított kióIlítási heĺyekhez is. 201
1
-re tervezett beszeľzések:
Állófogasok beszeľzése 10 db Polcľendszeľ beszeľzése Kiállítási rögzítő és világító rendszer kiépítése Fax készülékbeszeľzése Televíziós eszkiizök beszeľzése
100 200 40 330
000 000 000 000
Fr Ft Ft Ft Ft
Osszesen
800 000
Fr
130 000
Kisújszállás Város onkormányzatának, hogy évről évre biztosítja a páIyázaI benyújtásához szükséges 50% öneľőt. Bízunk berrne, hogy a pénzigyi nehézségek ellenére 20l1-ben sem lesz ez másképp. Mint az e\óző évek beszerzéseinek felsorolásábőlr láthatják, igyekeztünk olyan eszközöket vásáľolni, amelyek a települési vagyon gyarapoďását, a kozmťrvelodési feladatellátás Ezúton is köszönjtik
színvonalasabbá tételétszolgáIj ák.
Kisújszállás, 2011'. február 2'
Tisztelettel:
,jl(iterjesztéS ,
törvényes.,'ĺ'' '.',,d'
Jrt-- Lrc- Ý1
. Ý-...........'.r........{...'1... *V :'ímzetes IoJegyzo
Művelődési és Ifiúsági Központ 5310 KisújszáLLásDęákF. u. 6. Tel./Fax e-mail
:
: 59 I 520 -61
2 www. muvhazkisuj szallas.hu
muvhazkisuj [email protected]
Adószám:
I 557 697 6-I -I 6
'ng.'lł'i:'l:,.
Előterjesztés Kisújszállás Váľos onkoľmányzat Képviselő-testiiletének a 20lI. évi majáIis helyszínénekkiválasztásáľa
: , . ' t "' ,
--, 1
':-:ĺj :,:: ..',: ;''! 'ł!:!a.:' ]'i:]: {*. -'at,llii:"'
-:-.]
Kisújszállás Város onkormányzatának Művelődési, oktatási és Ifiúsági Bizottsága 2011. január 22-ei ülésén döntött arról, hogy vizsgáljuk megaZ idei rnajális megľendezéséneklehetséges helyszíneit.
Előzmények
Az
elmúIt három évben a renđęzvényneka Horváth-tanya biztosította a helyszínt. 2008-tól Horváth György kezdeményezéséreNagykun Majális néven rendezttik meg a progľamot - 600 000 Ft önkormányz ati támo gatás fęlhasználás ával.
elmúlt három évben - arnak ellenére, hogy sokan biráIták a majális helyszínét - sikeres, kisújszállási viszonylatban jelentős számll közonséget megmozgató pľogľamokat szervezttink. A helyszínen kényelmesen elfértek a kiilönbözo progľamelemek, a tanyasí udvar hangulata jő
Az
kömyezetet
biztosított. Ugyanakkor a látogatók véleményei alapjáĺ mutatkoztak hiányosságok is.
Ezęka kovetkezok:
-
nehéz és nem biztonságos megkozelíthetoség, mellékhelyiségekkorlátozott száma, megfelelő teljesítményúáramforľás hiánya, egészségügyi pľoblémák (kullancscsípés,hernyó által okozott fertőzés)
Az elmúlt három évben az anyagi forľások fiiggvényébenigyekeztünk komfortossá terľni arendezvény helyszínétparkolók kialakításával, mobil wc-k biztosításávaI, a közeli mezőgazđasági telepről történő ideiglenes áramlekötéssel. nyĹljtott a
VG Kft. is'
A reĺdezvényhelyszínének előzetes
Íendbetételébenrendszeres segítséget
20lO-tol azőnkormányzaÍi támogatás akorábbi ó00 000 Ft-ról500 000 Ft-ra csokkent. Arendezvény járulékos költségei, amelyek a színvonalas megvalósítást szolgálták (színpad bérleti díja, mobilWC-k bérlése,tanya bérleti dija, orvosi ügyelet stb.) a tavalyi évben több mint 200 000 Ft felhasználását jelentették a rendelkezésre álló forrásból. Nyilvánvalóvává7t, hogy a keretösszegből nem lehet olyan színvonalas egész napos progľamot megvalósítani, amely megfelel a lakossági elvárásoknak, ezért a Ż009. és a 2010. évi rendezvény szervezésénő' a Művelodési és Ifiúsági Központ szakmai költségvetéséből csopoľtosítottunk át forrást a sikeres rendezvény éľdekében.Ezęk a váratlan' nem tervęzett kiadások tavaly már jelentős nehézséget jelentettek az intézményszámáta. Nem tagadjuk az éves városi progľamok soľában a majálist szántuk arrnak a rendezvénynek, amely megfelel a ,,néptiĺmepély''jellegnek, kĺirľryedebb, szórakońatő mufajok bemutatźsával, így törekedtiink arra, hogy neves előadók is szerepeljenek az egész napos programban' Ugyanakkor köszönęt illeti a helý
r:
l::1\!!
i]ił'',
'.'!ÄiŻ
mĹrvészeti közosségeket is' akik egyéb városi rendezvények mellętt bemutatkozást minimális koltséggel.
a majálison is vállalják
a
Természetesen minden évben igyekszünk további pénzigyi forrásokat felkutatni, dę ilyen eseményekľe nincsenek páIyázati lehetőségek, és szponzori támogatásokľa sem 1ehet számítani.
A 20I|. év kĺĺltségvetésvárhatóan nem teszi
lehetové, hogy intézményi költségvetésből csoportosítsunk át forrásokat eÍre a feIadatra. Nem lesz lehetőségrink arra, hogy kízárőIag egy ĺenđezvényre 200-300 ezer Ft intézményiforľást biztosítsunk ' Ezért mertilt fel, hogy vízsgáljuk meg a ľendezvény helyszínét. Lehetséges megoldások
1.
Továbbra is a Horváth-tanyán valósuljon meg a Nagykun Majális a terület ľendezésében segítségetnyújtva (p1. hernyómentesítés). Az elózmények ismeretébeĺ az 500 000 Ft-os önkormányz ati támo
2.
gaÍ.ás me
gemelés e 70 0
0 0
0 Ft-ra.
Második lehetőség a város belterületén rendezni a majálist a rendezvénýervben meghatározott 500 000 Ft biztosításával. Ebben az esetben Erzsébet liget, ill. a Y átosháza parĘ a jöhet szőba.
A ligetben a teľület nagysága biztosítja azavaĺÍalan megvalósítást, adott a szabadtéľi színpad. Igy teniletbérleti és színpadbérletiköltséggel nem kell számolnunk.
a.. Erzsébet liget
Mellékhelyiségek a liget teniletén nem állnak rendelkezésre, de a közeli sportpálya korszerÍĺ vízesblokkja igénybe vehető, hasonlóan a Szent István napi ünnepi programokhoz. Aľamforľás az áramszolgźitato hozzájáru)'ásával biztosíthatő, ez költségként jelentkezik. AzErzsébet liget gondozása a VG Kft. feladatkörébetaltoz1k, így a terĺiletrendezés a rendezvény szempontjából többletköltséggel nem jár. Egészségugyi problémák, esetleges kullancsveszéIy fe|merilhet. A ktilönböző sportveĺsenyek megvalósíthatók (extrémsportok, mtĺfüves pályán kispályás labdarugó bajnokság)' Paĺkolási lehetoség van a kialakított parkolókban, i11. a kcirnyező utcákban. A környezo utcák lezfuása nem indokolt. Mini vidámpark jellegű szolgáltatás szźlmára is alkalmas a tenilet. A Horváth-tanyán megvalósítható lovas program a ligetben nem oldható meg. Az Erzsébet liget mellet szólhat a lakossági nosztalgia, i11. a sponpályák közelsége.
b.' Váľosháza paľkia A park Yárosháza mögötti területe' a játszőtér és a Nagykun Klub vonható be, mint lehetséges helyszín. Szabadtéri színpad nem ál1 rendelkezésre, igy ebbęn az esetben bérleti díjjal számolnunk kell. Mellékhelyiségek a Nagykun Klubban állnak rendelkezésre, ill. a Kálvin téń nyilvános WC is bevonhatő ezeĺ a napon. A helyszinre az áramforrást a Polgármesteri Hivatal épületéből ideiglenes lekötéssel lehet biztosítani. Ebben az esetben az áramszolgáltatő felé nem jelentkezik költség. (Az felmerült áramfogyasztás pontosan meghatáľozható.) A Városháza park gondozása a VG Kft. feladata, iw a tertiletľendezés többletköltséggel nem jár. Egészségügyi szempontbóL ez a helyszín a legkevésbé veszélyes. A Nagykun Klub bevonásával veszélyforľás az épület megközelítése. A fellépo vendégek fogadására rendelkezésre állhat a Galéria Kön1Már. A színpad a mostani extrémsport pálya helyére állítható fel. Parkolási lehetőség a városközpont parkolóiban, ill. a környező utcákban. A Nyár utca Rákóczi u'-AĺanyJános u. közötti szakaszának lezárása indokolt (kirakodó vásár lehetséges hely ), ill. a Yárosháza parkolóját is célszęrű fenrÍartaĺiaz érkezo fellépőknek, valamint a rendőľségi a.uÍők zavarÍalan kozlekedése miatt. Mini vidámpaľk jellegű szolgáltatás helyszűke miattnehezen oldható meg. A teljességhezhozzátartozik, hogy a városkozpont várható felújításamiatt a majális 20t2-bęn nem valósítható meg a Yárosháza parkban, Ż073-baĺ térhet vissza a pÍogÍam a kialakított központi rendezvénýérľe,ha az
,.lj tér adottságai
megfelelnek a rendezvény j ellegének.
3'
Továbbra
is a
Horváth-tanyán valósuljon meg
a
progÍam,
meghatározott 500 000 Ft önkormányzati támogatás felhasználásával'
Az
előterjesztésben ieírtakĺói tájékoztattam Horváth Györgyöt, tanya teniletét a ręndezvényhez.
Tisztelt Képviselo-testület
a
aki továbbra is szívesen biztosída a
!
Kérem szíves állásfoglalásukat, bízva abban, hogy sikerült tárgyilagosan ismertetni
Kisújszállás ,2011. február
rendezvénýervbęn
2.
Tisztelettel:
a problémát.
Hztározati javaslat gI. Ż2.) sz. ö n ko ľm ány zati hatźrozat aŻ0I1. évi majális helyszínéľől
..
. . ĺ 20
l
1'.
,,A" váIÍozat
1. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselőłestülete - a 2011. évi rendezvény-
és
kiadvánýervről szóló 512011. - a Ż0I1. május 1-jei majális programjának előkészítésével,a rendezvény lebonyolításával a Művelodési és I|úsági
(I' 25.) sz. cinkormányzati határozat alapján
Központot bizzameg.
Felelős : Janó Laj os intézméĺyvezető
Hatáľĺdő: 201
A képviselo-testület
1.
május
1.
Megbízza a Művelődési és ifiúsági Központot, hogy felvegye a kapcsolatot és egyeztessen Horváth Györggyel, a javasolt helyszín tulajdonosával. Felelős: Janó Lajos iĺtézményvezeto Hatáľidő: 2017' március 3 l. 2.
a ľendezvény helyszínéüla Horváth-tanyátjavasolja.
3. A20|1. évi majális megĺendezésére,a felmerülő plusz költségekľe a testület a ľendezvénýervben szereplő 500 000 Ft-on kívül további 200 000 Ft-ot biztosít a ''..''''. terhére. Ennek rnegfeleloen módosítani kell a 2011' évi rendezvéĺy- és kiadvánýervrol szolo 512011' (I.25') sz' önkormányzati határ ozatot, illetve a Ż0 L I . évi költs
é
gvet és i rendel etet.
Felelős: Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző Hatáľidő: 20lI. ápr1lis 29.
,,B" váItozat
1. Kisújszállás Város Önkormányzatálak Képviselő-testĺilete - a ŻOÍ. évi renđezvény-és
kiadvánýervrol szóló 5l201l. (I. 25.) sz. onkormányzati határozat alapján - a Ż0I1. május 1-jei majális progľamjának előkészítésével,a rendezvény lebonyolításával a Míĺvelodésiés Itúsági Központot bízzameg. Felelős : Janó Laj os iĺtézményvezető
Hatáľidő:
201 1' május 1.
A
képvisęlő-testület a ręnđezvényhelyszínéúla Horváth-tanyát javasolja. Megbízza a Művelodési és Ifiúsági Központot, hogy felvegye a kapcsolatot és egyeztessen Horváth Gyöľggyel, a javasolt helyszín tulajdonosával. 2.
Felelős : Janó Laj os intézményvezető
Hatáľidő: Ż0I7. március
31
'
,,C'' változat
1. Kísújszállás Város Önkonnányzatának KépviselołestüIete - a 2011. évi rendezvény- és kiadvánýervről szóló 5l20II. (I. 25.) sz' önkormányzaÍi határozat alapján - a Ż0I1. május 1-jei majális programjának elokészítésével,a rendezvény lebonyolításával a MĹrvelődési és Ifiúsági Központot bízzameg' Felelős : Janó Laj os intézményvezető
Hatáľidő:
201 1. május 1.
képviselő{estület a rendezvény helyszínéül a városközpontot jelöli ki. A pontos helyszín kiváIasztásával - a kidolgozott program figyelembevételével - a Művelődési és Ifiúsági Központot bizzameg. Felelős : Janó Lajos íntézményvezeIő Hatáľidő: 201 1. május 1.
2.
A
Errol értesül: 1. Kecze István polgármester Ż. Janő Lajos, a Művelődési és Ifiúsági Központ igazgatőja 3. Polgármesteri Hivatal Intézményíosztźiy a
H : \Intezme nyi osztóly\Tan
-Eszter\e
l
őterj esztése k\ ]
1
.
02 maj ális. doc