No title

Az elóteľjesztés töľvénves.

ą:;-

Ńu'.,

Kisúj szállás Váľos Polgáľmestere

....y........ř-...}.........\'.....'.....

cím7etes f'őieńzö

E

5310 Kisújszállás, Szabadság téľ1. sz' Bt : 59 l 5Ż0-240. Fax: 5915Ż0-2Ż9 e-mail : polgarmester@kisuj szal las.hu

ľxř Kisú jszállásVárosio"t:"Jtrľ''""'Í|rcpviselĺ-testületének a 2010. évi költségvetési ľendelet mód osításáľa

ffi

SošB Ęr"1lss-tT

KĘj

Tisztelt Képviselő-testület!

Az á|lamháztartás működési ľendjéről sző|ő 29212009. (XII. 19.) Koľm. rendelet 67. $ (1), (2) bekezdése éľtelmébena helyi önkormányzat a Polgármesteľi Hivatal, valamint azirányításaalátartozo költségvetési szervek kö ltsé gvetését testü l eti döntés sel Jelen előterjesztéstink a következő

me gv

áltoztathatja.

előirányzat módosítási javaslatokat tarta|mazza'.

' Az

intézmények'társulások és a Polgármesteri Hivatal december hónapban bejelentett saját bevétel rrövelésével páľhuzamos kiadási e\oirányzat emelésľe iľányuló előirányzat módosítási kéľęlrneit.

. Működési és felhalmozási cé|lloz kötott átvett pénzeszközöket. ' A 2010 decemberében folyósított központosított és egyéb támogatás előirányzatokat' . A Polgármesteri Hivatal és az intézmények- kiemelt elóirányzatok közötti -

e\őirál"ryzat

átcsoportosítási i gényeit.

' A

módosítási javaslat Íarta|maz olyan átcsoportosítási kérelmeket' melyek a költségvetés végrehajtása során más bevételi illetve kiadási jogcímen kerültek elszámolásra, mint ahogyan azt előirźtnyzatként megterveztük. Néhány tertileten a - fellraszntůáshoz igazodőan - feladatok közotti átcsoportosításra is javaslatot teszünk.

A bevételi e|őirányzatokkal osszęfiiggő kiadások módosítását

a Polgáľmesteľi Hivatal költségvetésében és

az érintett intézmények koltségvetésébenis átvezettük.

Az év végi ľerrdelet módosításakoľ a Magyar Államkincstártól kapott egyeztető lista alapján kell központi támogatásokat módosítanunk, mivel a költségvetésből kapott támogatások összege

a a

beszámolóban még ezer forint kerekítéSbol adódó különbözetet sem tartalmazhat A Magyaľ Államkincstártől a mai napig nem kaptunk adatot, ezértha a vĺÁr źitalkozo|t, és a rendeletben szereplő adatok között eltéréslesz, akkor a képviselő-testületnek a ľendelet módosítását isméttárgyalnia kell. Tisztelt Képviselő-testület!

Kéťük' hogy előterjesztésünket megtárgyalni Kisújszállás, Ż0ll. febľuár 1 5.

és a költségvetési rendeletet módosítani szíveskedjenek.

'fuJ. Kecze István polgánnester

Az előterjesztés készítő, egyben a készítő szervezeti eg1lség vezetőjének megnevezése: Bögös

aláirása:...

$f'iĺ+q|.1

H: \PenzUqy\ANYAGoR 2010\2010

efőteÍjesztés.doc

Katalin és

évi köJtségvetés\2010 év végi kö7tségvetés nódositás szoveges

Polgármesteri Hivatal el irányzatainak változása 20l0. december hĺínapban

El

terjesztés 2.sz. mell klete ezer Ft

TSÉGVETÉSI TÉTEL Eloirányzat m dosítás megnevezése

Intézményi onk' sajátos mĺikÖdési miĺkodési bevételek

bevételei

K

ltség_

vetési támogatás

KozPoNTosÍToTT tÁMoGATÁsoK Helyi kĺizforgalmi kozlekedés támogatása (bevéteIi

szakmai vízsgák támogatása

EU

oner<ĺ AIap

DK-í DNY_i belvíz
ovodĺáztatási támogatás (bevételi loscím válto

140

si támogatás (bevételi ioscím válto

-14

osztályfonciki és gy gypedad giai potlék Kerekĺtésbol adod kiilÖnb zet esélyegyenloséget

el irányzatok ki'zÖtti átcsoportosĺtás és bbletbevétel (térítésidíiak

Kiemelt

t

I

14 83s

tetési céILi értékpapĺrváĺíľlri! l

Btilcsode építésp tmunkáira felhalmozási célil

l I

i

mĹiíilves focipálya kialakítás lnaradványának

ą!9!9P9!9!g!Ł-

Térfigyelo rendszer kiépítésénekpotmunkálra

I

:

'-

I

átcsoportosítás..Játszoterek felLijításának potmunkáira' fej lesztésére átcsoportosítás

2010 év végi lende)etn dosLĹás PH ei'n dos7tás

k

Zvi

l

lágĺtás

dJ

El

Polgármesteri Hivätál eI irányzatainak változása 2010. december hĺ napban

VETÉSI TÉTELMooosíľÁsl:łvłsrnr Eloiĺányzat modosĺtás megnevezése

Fel-

moási és

ejellegä vételek

Ônkormányzatok sajátos

felhalmoási bevételei

IEMEL rA\Y141 Ę!] EL-QIB4 Véglegesen 9n átvett pénzeszkc :k zrik

Támogatásérté

-t

bevételek

l..l

Mĺikrĺrlési]Fe Felhalmoź

MĹikr'dési ]Felha

celu

tcrjesztés 2'sz. melléklete ezeľ Ft

sl

celu

(

si célti

Felhal-

moási

-ĽŁ-

burkolás ei.cscikkentés noR_IsRoÍaDarđfle]rcs-/tes vásárolt kis értékíitárgyi

-k'"l"kl,á,

f"lI""l."ź.' á

iránvzatok kÖz tti átcsoD

Beltertileti utak u felťrjításának kiadásaira

'ítás

átcsoportosí

.

Kistijsálláss aut buszmegáll inak infrastruktuĺális &j']s.'tęcs

-_-_

pítésének2010. évi kiadása Úi ovoda ép rnos Iskola kÖzponti éptiletének János Altalános lesaésénekp tmunkáira uktlirális fejlesz

ortosĺtáŚ

kivitelezési kÖltségeire átcsoportosítás határozat

Helyi kozforgalmi kcizlekedés támogatása (bevételi Létsámcstikkentés támogatása (bevételi jogcím I

Erettségi és szkmai vizsgák támogatása (bevételi

4

l1e

I 809 2o1o

év végj lende]etm dos1lás PB ei' rdos1tás

\}

Polgármesteri Hivatal el irányzatainak változása 20ĺ0. december

KOLTSEGV

El

irányzat

m

Intézményi Önk. sajátos míikÖdési mtĺkc'dési bevételek bevételei

K
onkormányzatok sajátos és felhalmozási kejellegiĺ bevételei

halmoási

t

AFA

Támogatásértékri

Véglegesen átvett

bevételek

pénzeszkcĺzcĺk

Mtikĺ'dési FelhaImozá l Mĺiktidési FeIhalmoá célu sr celu I celu si célti

bevételek

Fordított

napban

Elŕĺterjcsztés2.sz' melléklete ezer Ft

MODOSITASI JAVASLAT Fel-

dosĺtás megnevezése

h

Támogatási kÖlcs nÖk

I

visszatértilése l

Míikt'dési célu

Felhalmozási

cél

Pénzlorgalom nélktili bevételek

Bev telek łisszesen

Mtikt'dési cél u

bevétel és befiZetés

!

t

TAMoP

I -T-i

20l0' évi kiadása

3.2.3 projekt ei.kĺiztrtti átcsoportosĺtás

I

Éry]es91&!!4Ę!ąĘlzgi't TIoP l.2'3.

projekt ei.k

z

10?

I t:1 I

-5S

I

ťti átcsoportosítás

I L

I

felhasználás

tzs

AIMoZÁSI BEVETELEK EU Ôner Alap DK_i DNY-i belvizÖblÖzet 64?,

BelteÍiileti utak felrijítása (ÉAoP-2009_3. l.2 ) pályázat el íĺányzatcsttkkentése (a pźiyázat nem

v)

-2L8p

584

-258 s84

Hétkrajcáros birodalom ÉAoP-2009-2'1.l pźt:lyźuat a thon korszenisitése

s

e

ottak életk Ítilményeinek iavitás és a sakszerĹi ellátási mények megteĺemtése érdekébenTIoP 3.1'2 ei' kkentése (pályŁat aineÍ része átcsoportositásra

Erzsébet

Gvoryiz

StÍandŔird

t

keÍtilt

e

bblel

140

erź Hivatal

bepételi és kíadási váItozások: ijssiesen

q

Intézményi beyéleli és vlźltozdsok sszesen

Ęľ!ts!! p!!s4!!!4!-!!!!u-uválaals Le: intézménytámogatás halmoz dás

2a10 év végi rende]etm doslćás PH ei.n doslcás

-

_q

iisszelgll-..

...

0

I

-:1 'Ł

--

-J i

771

_9

ź1l7

04Ż 5Ż7

516

7 5Ż0

489 368

0

+

Polgármesteri Hivatal el irányzatainak változása 2010' december hĺ napban

El

tcrjcsztés 2.sz. mclléldetc zer Ft

t

Eloirányzat m dositás

megnevezése

TETEL MoDosÍrÁsl Lłv

véglegesen átadott

I

szemeIyi jeIlegÍi juttatások

Il

l

T ELOIRANYZAT MEGNE\TZÉSE ÉS ÖSSZEGE

pénzeszkoz
Intézménytámogatás

célu i

MÍikodési ási célu

l

ärsadalom

r

l' l K lcsÖn k Juttatásolĺ/ Felhalmozási' nyujtása ellátoĺak ] tiuaĺsot pénzbell ási

Kiadások

és szoc pol'

juttatása

céIťt

łisszesen ;

]

i

KÖzPoNToSĺToTT TÁMoGATÁsoK Helyi kcizforgalmi kĺizlekedéstámogatása (bevételi ioscím változá

I

KcizmÍĺfeilesztésihozzĺiárulás

I

I

Létszámcs kkentés

Ęĺ"ttregi es

s'aL*"i'

Ônerii Alap DK_i DNY-i belvĺzĺ'blc'zet i ioscĺm változás Vis maior tartalékb l tási teli ioscím változás

tási

mekvédeImi támosatás

lyf
Kerekítésb l ad

d

gypedadogiai

p tlék

ktilÖnbÖzet esélyegyenl séget

ELŐIRÁŃÝzAToKKlzoTTI el irányzatok kt'z tti átcsoportosĺtás és bbletbevétel (térítésidíiak. te

Kiemelt

t

_

151r-.

ÉÍté!Pąpjrr$4l!él I

BÖlcs

de építésp tmunkáira

felhalmozĺsi célri

mĹiftives focipálya kialakitás maĺadványának

I

Térfigyelo rendszer kiépítésénekp tmunkáiĺa iatszoie.eL

retĺjĺtasanaLái*'

ąLęsére

ro^il"gĺiáś-

átcsoportosĺtás

2a10 év végi rcndeLeĹn dos1tás Pil ei'n dos1tás

I

t

-lgc

I I I

I

12?

I I

I

2 360

l

r-

\J

Polgármesteri HiYatal el irányzatainak változása 2010. decembeľ

)lrsÉcwrĘql rÉrelvÓoosÍrÁsl lłvĺsLĄfJQqqÍME'KIEMELT El

irányzat

m

h

napban

ELoIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉsoSSZEGE Kiadások

kiadások pénzeszkÖzcik ] 1^, l |ésszoc'pol' ''l '. terhel rUologlJelleguI lntezmeny] l KÖlcstin
dosítás megnevezése

Munkaadot

łisszesen

Felhalmozási kiadások

Tartalék

burkolás ei pályázat keretében vásárolt kis

-3 555

értéktárgyi 3 699

I{

3 699

sági sálláshely kialakĺtás felhalmozÁsi áfa visszatértilés és elĺĺirányzatok kĺizcitti á

ł5 5-7J

Beltertileti utak fel jításának kiadásaira

- śl]?1

Kis jszállás autobuszmegáll inak infrastrukturális

20l0. évi kiadása

?_5q

250

Arany János Általános Iskola kttzponti épĺrletének infrasrukturális fejlesĺésénekp tmunkáiĺa 124

I

kivitelezési kcĺltségeiĺeátcsoportosítás határozat szerint

1. Vizikiĺzmíi Társulat részére

tott kamatmentes

k

-4Ż10

l

.l

lc

i

12 soo

-6 541

Helyi ktizforgalmi ktizlekedés támogatása (bevéte váItozás Létszámcs
Erettségi és sakmal vizsgák támogatása (bevétel

l l I

3!ą]!!!g!q!'n4ry.rtá!q&!4są i

K

i

Zpontt l átvett pe'

Karcagi Tĺibbcélu KistérségiTársulást l átvett pe Kistérregi feladato'k.koordinálásara

I

{0q

10291

Polgármesteri Hivatal el irányzatainak változása 2010. december

h

El t

napban

rjesztćs z.sz. mcll kletc ezer Ft

KOLTSEGVETESI TETEL MODOSITASi J,AVASLAT JOGCIME

El

irányzat modositás megnevezése

Személyi

jellegri juttatások

Munkaad

Támogatásérték

t

] ]

IaÍuIekok

oologijerlegĹi kladäsok

-.--.-1--l

kiadások

lntézmény-

KIEMELT ELOIRA Véglegesen átadott pénzeszkÖzok

Táĺsada1om

Kiadások

és szoc.pol'

łisszesen

JuttatásoIď

támogatás

eIlátottak

i

MĹikt'dési célrj

Mĺĺkc'désiIFelhalmozsi

célu l

célri

pénzbeli juttatása

łĺą]Él.

I I

FoÍdĺtott AFA

zetés

KÓzfoglalkoztatási

t. l

'

K

85 751

zalapítványtol átvett pe'

l/09 proiekt 20l0. évi kiadása

AMoP 3'2.3

!_71?_

1t8

397

projekt ei,kĺiztitti átcsoportosítás

felhaszná1ás szerinĺ

l.2.3. projekt ei.ktiz tti átcsoportosĺtás felhasználás szerint

Ęp-łě41Ą49zĄg trplElP!ĘŁ

EU Önero Alap DK-i DNY-i belvízciblcizet támosatása (bevételíioscím változás

0

Beltertileti utak felĺrjítása(ÉAoP-2009_3' l.2 ) pályázat e|ł)kányzat cstĺkkentése (a pályázat nem

!v94)

_

'-

Hétkrajcáros birodalom ÉAoP-2OO9-Ż'|.| pályázal ei'cscikkentése (a oálvázat nem

kkentése

Eżsébet Gv

il

08qL

-287 584

u

i TérséeiSzociális otthon koÍszeriisitése ellátottak életk riilményeinek javítása és a sakszerĺi ellátási k rĹilmények megteremtése éťdekébenTIoP 3 ' l.2 ei.

cs

_328

]

-

-:ł?9-0-[a

-Ż87 584

(pályáät neÍ Íészeátcsoportosĺtásra keriilt e

ewiz

strandffird t bbletk ll

Hívatal bevětelí

-210 000

es kiaĺlásÍ

:źt1!ź9^

baételíés kiadási eliíírányzal

1 o42 5Ż1

Fł44łi 4!i a rw:!!tp

zdłp;p

z":sľ

489 368

489 368

2010 év végi e'dé]étn dosltás PH ei.h dositás

+

lntézlnényi clŕĺirányzatok v áltozása 2010. dccember h napban

BEVÉTE EK E N

N

É

.-'q

N

Intézmény/ megnevezćs

!

H

ĽŃ

Ňł

.6É

aiémPlf FlÄiÍÁ .,.áf^L LÄ.Äfr ; á1."^

ąe

)KU lvlUVeSZetORtettsl

a

^ŕ^ćí+á. I

0

n

0

o

ntezmenv

0

U

Kossuth Laios Altalános Iskola P tel irányät biztositása és t bbletbevétel

4

0

0

0

,9

járulékok

o-

.o

I

t terhel

0

ĺl

0

n

0

0

0

-800

800

0

-800

ao0

0

-20

0

-Ż0

ASOK

ĺmo8aĺaset tékÍi kiad isol ;

Dologi

-e-zeaFt

Végleges )n átadott pénzes łk
3

Ellátottak pénzbeni juttatásai

ď

'-=

-

kiadások

melléklet

=Ź Éo

:6

oinŻ

aą .< Dl N

Felhal-

moási

i@ šo !t:o

és

felujítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

o

n

0

n

0

-1 630

I 400

30

0

-t 630

o

'I

30

o

3 884

I 504

600

1 504

600

0

(

Íl

n

n

20

0

).o

0

20(

0

Bevételek

k z

0

109

o

o

0

364

134

ĺl

134

0

0

o

0

3 641

3 884

40t

o

0

0

20{1

Í}

2 000

2 00(

o

0

-224

3 884

-220

3 884

Gimnázium

Mo_ricz Zsismond

5

0

0

109

0

4

tti átcsoPortositás'

säkképzési

-t20

184

h 7/ián'lጠt hhlPthPvétPl ntemeny mtll{ désĺtaibbletbevetel a szemelyl uttatások és munkaad t terhel<ĺ járulékok

695

631

0

2

000

0

1E4

o

63t

-120

64

2 000

I 40(

600

ĺl

Ż 69r

1

40(

600

2900

2 900

I 000

2 000

0 Ż

0

ĺ1

>. Q:

zaitti átcsoooÍtosítás

0

2

ET

Munkaad

SzeméIyi juttatások

.EN

9.=

--1

0

,4o

'ř9 >Ľ

terjesztés

Aranv János ÁItalános Iskola

3

Kiemeltel iIánvztok k a

]

l

F

0

l

pénzes zkazcik

bevr rtelek

É

ol

KIA

Véglege! en átvett

's

;A-Al1 -lÁi'á-.,.^ŕ^L LÄ-Ä$ áĺ^.^ ^t^.íłá. Ż

9!Ť

varosr (rvodal lntezmenv

I

2

>đ

ź9 :!2

Támoga tásértékĹi

El 1. sz.

695

63

2 00(

0

64

63t

{t

z 69:

Sándor Szakk zép_ésszakisko

6

Intéményi p tel irányat, k zcél

34

r 560

r

2

882

2

I

célu sakk

lnĺámánĺli

niiLłÁÁci

lra-átp]

882

Ż 882

L

5 162 704

I 354

8(

4 7Ż8

śnn

I 68E

2 882

I

L

354

100

I

100

5 162

t'--

66'(

66(

'

Mĺivel dési és Ifirĺsáei Kiizpont

I

-r 900

900

1 100

100

5 t62

Leonardo Da Vinci mobilitási proiekĺ

2 900

RR'

0

5 t62

I 100

2 900

12

982

0

I 100

t2 704

I

-l

I 600

Kiemeltel iránvzatok k zdtti átcsoDortosítás tntémény mŕik dési t bbletbevétel a személyi juttatások és munkaad t terhel járulékok

'14

388 0

0

388

0

0

0

0

t0(

0

745

t t33

63

500

2233

500

0

0

I t33

0

U

6U

600

I n

1 600

133

I 133

Arány János Városi Kłinyvtár

I

Rpr';ÝplAL

2-3.

CÍM

L^'Ä*i

áŕ.ć^

^*^.if

l0(

á.

IntéÍ,nélD,im .losítlźsijssusen:

-l 15

0

3 300

-40 U

5 747

I

731

o í)

6 541

20

47

60

60

0

-40

0 4 041

60 3 140

r0 552

30

0

n

0

0

982

n

I

731

60 20 476

El

Táľsulások, CKo el irány zatainakváttozása 2010. december hĺĺnapban

teľjcsztés

3' sz' melléklet

ezer FÍ

BEVETE E

E N

E

c=

N

Intézmćny/ megnevezés

,E

L

.E

O

Ěo

EE N=

EO SE

r

.ÚE

!o ro '1 ł

Go

!.-

.đ

o

I

X,

EE ] T3 --;.'---Žť

=o

=

6

I

l

ioz

bevéteIek

N. E@ ?o

E N

ąq9

Tlánogatasértékiĺ

đą

Szenrélyi

::

iuttatiások

F!ł

!!^

E*

Munkaad t terhelo

járulékok

.?,

,,,.,'l an]ogatäserteku kiadások

iadások

I

]

.B |Ň-

Dologi

)ASOK

l

Véglegesen átadott pénzeszkÖzok -------'.'.-t

.,

.o 'ź=

ÄE=

ĚĘ lĘE ł'3 > lE z l

Ellátottak pénzbeni

'.;-

i

uttatásäi

E

ś'-

i,9

UĹd @ą

Felhalmoziĺsi és felujĺtási


)

AN JO

Ý,o

kiadások

Nagvkun Hagvománvłirz Társulás o 0

0

0

ol

n

0

n

n

n

n

t?o

4'7

t61

t)i

47

-167

0

0

0

0

o

o

0

vrívízmin ség Javít Táľsulás

7

Észak_alÍilđiRégio Iv VĺZminoség Javít projekt I. tenr beruhŁas Kollézi s Alap, hazai

591 665

Felhalmozasi

cél ÁFA

0

436Żo9

0

0

591 665

0

0

^

(

4--6.

4h,Ah

56

0

0

0

0

m dosítdsa sszesen:

0

0

0

0

6t

6t t03

100

103

0

0

436 209

0

615

103 591 768

0

c; \DocumenĹs and seĽti'9ĺs\ bogoske\Dokunentunoł\

2010 év véqi endeleťn dositás TérsĐ].ásak, CRo 3.sŻ.

ne.11

\9

I 027 874 | 027 81

0

48

é

tsszesen

CÍM Tlźrsul sok, CKo

0

| 027 874

6l

I

103 íh'ánlŕÁl

436 Żo9 436 209

436 209

\4unkaiigyi Kp támogatása

lą

591 665 5

436 Ż09

bevétel, vlsszatéÍtilés

Ossz sen Cisánv Kisehhsépi onkormánvzat

4

591

591 66

forrás támosatas

(

0

718

567

148

0

0

1 028 592

687

195

-I

0

3

n

00

67

3

0

0

(

0

0

7tt

I 027 874 I 028 592

1

KISÚJSZÁLLÁS VÁRoS

TERVEZET

oNKoRMÁľyzłľłxÉpvlspl,o-ľnsrÜlpľÉNpx

...../20ll.

(... .....)

łinkormányzati rendelete

aŻ0I0. évi költségvetésľől sző|ő7l20I0.(II.Ż4.) önkoľmányzati ľendelet módosításáľól Kisújszállás Varos ÖnkormányzatánakKépviselőłestülete az Alkotmány 44lA' $ (2) bekezdésében meghatźrozott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokĺól szőIő 1990. évi LXV. törvény 10. $ (1) d') pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.s (1) Kisújszállás Város onkormányzatánakKépviseló-testüIete a 2010. évi kóltségvetésľőlszóló - 16lŻ010. (tV'2B')' a 19lŻ010. (v'Ż6.), a 24lŻ0I0. (Vi.30.), a Ż5lŻ0Í0. (x.1') és a 32lŻ070.

(Xn.1.) önkormányzati rendelettel módosított

- 7lŻ0I0.

GI.Ż4.) önkormányzati ręndelet

(továbbiakban: rendelet) 1. $ (1) bekezdés a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a kiadások fedezetéiil szolgáló bevételek főosszegét - aťlnansziľozási együtt bevételekkel -11.33Ż.767.000 Ft-ban állapitja meg. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 2.124.483.000 Ft költségvetési hiány. A koltségvetésihiány belso finanszirozására szolgáIő ęlőző évęk pérumarudváĺyának igénybevétele összesen 1.910.398.000 Ft. Az ęlőző éví pérzmaradvány igénybe vétele után - a Íinanszírozási kiadások nélktili - hiány 214.085.000 Ft, ťlnanszirozási kiadásokkal együtt a hiány Ż79.192.000 Ft, mely teljes összegében működési hiány. A saját bevételből és a központi költségvetésből származó forrás összesen 9.l43.l77.000 Ft.''

1.$ (1) a)

(2)

Az önkormáĺyzat

A ľendelet R/l. melléklete helyébe e rendelet R/1. melléklete lép.

2. $ (1) A ręndęlet 2. $ (1) bekęzdés a) pontjának elso és második mondata helyébe a kovetkęzo rendelkezés lép:

,,2.$ (l) a.) Az önkormányzat az intézmények bevételi és kiadási főösszegét 1.l95.011.000 Ft-ban álIapitja meg, mely az atapÍevékenységszerinti feladat és tevékenységelIátásźlhoz nýjt fedezetet.'' (2) A rendelet (14) bekezdése helyébe akovetkęző rendelkezés lép:

',2.$

(14)

A Cigány Kisebbségi Önkoľmányzat

bevételi, kiadási és méľlegeeloitáĺyzatainak

főtisszege 3.786.000 Ft. A Cigány Kisebbségi onkormányzat döntésének, 5/2010. (II.19.) számll hatźrozatnak megfelelőęnváLtozat|an formában WŻlc. melléklet tarta|mazza."

A rendelet 2. $ (15) bekezdése helyébe a következo ľendelkezés lép: ,,2.$ (15)A Társulások bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege3.433.078.000 Ft, melyet (3)

a Táĺsulások döntéseinek megfeleloen,váItozatlan formában

(4)

A rendelet 2.

(5)

A

-

- azWŻ/d. mellék]et Íar1almaz.''

$ (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (I7) Az intézmények, Cigány Kisebbségíonkormányzat, Társu\ttsok felújítási, felhalmozási ,,2.5 kiadásainak bemutatását célonként,feladatonként az WŻlf. melléklet tarta7mazza 3.400.726.000 Ft. főösszegben'''

ľende\ęt R/2.,

NLld.,NZle.

N2lc, wŻlđ.,NŻlę. és az NZlf. męllékletę helyébe ę rendęlęt W2., WLlc,

és azNŻlf' melléklete lép.

3.s (1) A ľendelet 3. $ (l) bekezdés a) pontjának első és második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

,,3.$ (1) a)Az önkormárĺyzat a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadási főösszegét 1.400.361.000 Ft-ban á|lapitja meg, mely az alaptevékenység szerinti feladat és tevékenységellátásához nyújt fedezetet.

ło

2

Az

önkormányzat a Polgármesteri Hivatal 20i0. évi bevételi fóösszegét 1.882.861.000 Ft-ban áLlapitja meg, mely az alaptevékenység szerinti feladat és tevékenységellátásához nyújt

fedezelet."

A rendelet 3. $ (Z)bekezdése helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép: ,,3.$ (2) A képviselőłestület a működési célúpénzeszkoz átadások, kölcsönök, támogatása főösszegét 35.809.000 Ft-ban állapítja meg. A támogatott szervek szerinti részletezést azRJ3la. melléklet tartalmazza." (2)

egyéb szeryek

(3)A ĺendelet 3 $ (4) bękezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ,,3.$ (4) A 8 cím 3 alcím 18 szám alatti 22.008.000 Ft sport célok és feladatok elóíráĺyzattartalmazza a sportalap összegét, mely a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 5112005. (XII.2.) önkormányzati rendelęt alapjáĺ - a kövętkęzo elóítányzatokat tartalmazza'. 6.844.000F1 Sportingatlan

. o o o

(4)

alap alap Támogatási alap Tartalék alap

Miĺködési

11.764.000Ft 3,000.000 Ft 400.000 Fť'

A rendetetR]3.,N3la.,w3lb' és a R"/3/c. męlléklete helyébe ę rendęlet RJ3.,R/3la., R/3/b. és aN3lc.

melléklete lép' 4.$ Arendelet 4.$ (1) bekezdése helyébe a következo renđelkezéslép:

,,4'$ (1)

Az önkormányzat koltségvetését104.985.000 Ft hitęltörlesztés/kötvény visszavásárlása

és kamat terheli, melynek részletezésétazR/4. melléklet tartalmazza.''

5. s (1)

A rendelet 5. $ (1) bekezdése helyébe a kovetkező rendelkezés

,,5.$ (1)

Az

lép:

önkormányzati folyamatban lévó, átIluződő beruházási, felújításifeladatok előirányzataiĺak főösszege 2Ż1.799.000 Ft' melynek feladatonkénti és fedezet szerinti

r

és zlętezését az

Rl

5 l

a. mel l ékl et tarta\mazza."

A rendelet 5.

$ (2) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (2) évben új induló beruházási és fejrĺjítási feladatok elóirányzatélnak főösszege 2010. ,,5.$ 308.546.000 Ft, mel1ľrek feladatonkénti és feďęzet szerinti részIetezésétaz Wĺlb. melléklet

(2)

tarIaImazza." (3) A ľendelet 5. $ (3) bekezdése helyébe a kövętkező rendelkezés lép: ,,5.$ (3) AZ egyéb felhalmozási kiadások e|óirtlnyzatáĺak főösszege 185.683.000 Ft, melynek fęladatonkéntíés fędęzet szerinti részlętezésétazR/S/c. męlléklet tartaImazza."

(4)A rendelet 5. $ (4) bekezdés első mondata helyébe a követkęző rendelkezés lép: ,,5.$. (4) A felha|mozási célúpénzeszköz átadások és kiilcsönök előíráĺyzaÍának főösszege 106.381.000

Ft' melynek feladatonkénti és fedezet szerinti részletezésétazR'/Sld. męllék]et tartalmazza." (5)

A rendelet 5.

,,5.$ (5)

$ (5) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:

a.) Az intézményifelhalmozási kiadások e\őirányzatźlnak összege Ż3.072.000 Ft., melyet az R/2. mellékl et Ż-3 cim 19 szám tarĺa|maz.

b.) A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások eIóirányzatának osszege ó0.455.000 Ft' melyet az R/ 3' mellék1et tarialmaz."

A rendelet 5. $ (ó) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép: ,,5.$ (6) Az Euľópai Uniós támogatással megvalósuló, folyamatban lévő beruházási és felújítási feladatok előirányzatźtnak fó
R/S/e. mell ékl et tartalmazza."

4'(

(7)

A rendelet 5. $ (7)bekezđésehelyébe a kovetkęző rendelkezés

lép:

(7)AZ Európaí Uniós támogatással megvalósuló, új induló beruházási és felújítási feladatok ',5.$ e\óirányzaÍ'ának főösszege Ż.470.998.000 Ft, melynek részletezéséta 17. cim 6. alcím' R/5/e. mel ékl et Iaĺtalmazza.'' 1

(8) A rendelet R/5/a., R/5/b., RJ5lc., R/5/d. és az R5/e melléklete helyébe e rendelet R/Sla., R/5/b., W5lc., R/5/d. és R/5/e. melléklete lép. 6.$ (1) A ľendelet 6. $-a helyébe - a céltartalék cím megjelölése után - a következo rendelkezés lép: ,'6.$

Az önkormányzat 2010. évben 5.6ó1.000 Ft felhalmozási céltartalékot képez, melynekrészlętęzésétaz

R/6/a. melléklet tarta\mazza és Ż6.256.000 Ft működési céltartalékot képez, melynek részlęIęzésétaz R/6/b. mellékl'et tartalmazza."

(2)

A rendelet R/6la., R/6,A. és az R/6lc. męlléklete helyébe e rendęlet melléklete lép.

N6la', R/6/b. és R/6/c'

7.$ A rendelet R/8/a., R/s/b., R/10/e.' R/10/f' és R/11. mellék]ete helyébe e rendelet fu8/a., R/B/b., R/10/e. ,R/10/f. és R/1 1. melléklete lép. 8.s (1) HatáIyátvesztl a rendelet 2. $ (3)' (a) és (9) bękęzdése.

(Ż) Ez a rendelet 201

l. február Ż3-án1ép hatáIyba.

Kisújszállás, 2011

:) polgármester

(:Dr'Kitt1inger llona:) címzętes fojegyző

(:Kecze István

A rendelet kihirdetésre került: Kisújszállás,207l ..

20II..

..n, a Városháza hirdetőjében. (:Dr. Kittlinger llona:) címzetes fojegyző

.Á1r

'''-20

ĺ0

l.cím

(II.23) sz. költséBYetési rendelet lnelléklete

ful.sz. lnęlI'

Önkormányzati bevételek és kiłdások eIőirányzata

€zeľ Ft

20l0 évi

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE

.a N

eloirlínyzat

MUKO DESI BEVETELEK

I.

Intézmén!i nu ikijdźsi beýćtelek

l.t

Polgámesteri Hivatal mliködési bevételei, működési Áfa bevételek

t.2

Működési célúkamatbevételek, árfolyamnyeÍeség

1.3

Felhalmozási

t4

Intéznények lntiködési bevételei' rnűködési célúAfa bevételek

1.5

TáÍsulások működési bevételei, működési célú Áfa bevételek

1.6

CigIány Kisebbségi Önkonnányat

t.7

Polsánnesteri Hivatal felhahnozási célu Afa bevételei

t8

Intézmények felhalmozási célú Áfa bevételei

1.9

Társulások felhalrnozási

Intézmónyi m kłidési bevételek łisszlsen

()nkornĺinyutok

33 58 5 075

rnűködési célúbevételei' můkodési céhi Áfa bevételek

2

2.t.3

0

t 082 t29

(1:11:11+]1-Đ-

sajĺźtosnííködlhi bevételei

_

677 3Ż8

r8800

ĺdegenfoľgalrni adó tďtózkodás utál

35

2s4 000

lpaűzési adó

-272,435 5 000

2.2.1

Pótlékok, bírsáBok

2.2.2

Személyi jövedelelnadó

helyben maadó része

103

2.2.3

Szenélyi jövedelelnadó

jövedelenkülönbség

329 95

2.2.4

Szernélyi jövedelemadó

norrnatív módon elosztott lésze

2.2.5

Gépjĺánnűadó

2.2.6

Tennofold bérbeadásából szánnzó jövedeleInadó

2.2.'1

Átengeden egyéb központi adók

2.2.

rnéľséklésemiatt

413

47 00( 55(

485

Átengedctt közpon ai adók (2.2.l.+''.+2.2.7)

9lĺ

rnűernlékvédelrni bírság

2.3.1

Kömyezetvédellni,

2.3.2

falajterhelési díj

2.3.3

]gyéb sajátos bevételek

I 00(

BíreágoĘ pótlékok

2.3

92(

és egyéb

I 920

sajátos bevétel€k (3.3.1.+...+3'3.3)

760 673

Öńkormányz rtók sajátos működéJi bcvótelei iissżésén(2;tl2.2'+Ż.3)

TÄMo 3ATÁsoK tdnogątlźsa

1.

tll

Nonnativ hozáiárulás: feladaünutatóhoz

t.t.2

Nonnativ hozájárulás: lakosságszánhoz kötött

Normatív támogaŕások

1.1

728 063

kötötl

23 96A

7s2 023

(1+2)

lesztési ho zzá1inlźs

t.2.1

Közműfej

122

Prérniulnévek

1.2.3

Keresetkiegészítés (elĺiző évrol áthúzódó)

1.2.4

BéĘolitikai intézkedések tĺárnogatása

3 988

l

8lól

r.2.5

Esélyegyenloséget segítő támogatás lntegľációs ľendszeľben résztvevo pedagógusok

1.2.7

EU Önero Alap támogaÉs É-alfi'ldi Régió lvóvĺzmin'Javító Pĺojekt I'üten

a4 069

1.2.8

EU Önero Alap tánogatrĺs Kj DK-i

30 25

L2.9

Könyĺtai

l0

és DNY-i

és köanűvelodési éľdekeltségnövelő

'7

myagi tánogatása belvízöblözeteinek

ĺekonstrukciója

43Ą

tánogatás

jvodŁtatlĺsi tánogatás

3óc

Alapfokú rnűvészetoktatás támogatása

t2t2

Gyógypedagógiai és osztályÍônöki pótléka jogosultak támogatása

2

|.2.13

Pedagógus továbbképzés és szakvizsga

2 500

t.2.t4

Aĺmy Iskola Kozponti

8 000

épületének felújĺtása

178

|.2.15

bljesíĺnénymotivációs pálylŁati tánogatlás

I'106

|.2.t6

izakmai és infonnatikai feilesztés tlfunogatása

6 160

Pedagógiai

356

szakszolgáłat támogatása

].ŁĽ-

Hęlyi közforgalmú közlekędés tánogatása

t.2.19

Nyári gyęnnekétkeztetés tánogatiisa

t2.20

Érettségiés szakmai vizsgák rárnogatásaLétszáncsokkentés tanogatása

l.Ż

2 056

4 488 361

szeruezéŕek támosatása Kiegészĺto támogatás

1.4.2

Egy€s jóvedeIempótló

Normatív, kötött

1.4 I

5.2 1.5.3

u

egyes közoktatási feladatok ellátásához

támogatások kiegészítésę

felhasználású támogatások

cÉDE tánogatö közcélú foglalkoaatás EKĺ tánogatás Nefelejcs

eszközbeszerzéséhęz

7

200

Ż90 0'7| 297 271

tt

42c

utcai útépítés

I3 404

TEKI tánogatás csatoma utcai útépítés

l8 052

{5 nrclléklel

__

-2-11

Központosított elŕiirányzatok

L4.1

1.5.

Tń

246

Helyi łinkormányzatok által fenntaľtott, illetve támogatott előadó-művészeti

t.3

R-1

93

1.2.1 I

2.t7

rcndelcl

ó83

43 8s6

t.2.6

1.2.

sz' költség\,!ttsi

l

_

Hclyi adók összesen (2.1.l+...2.1.3)

___ ?.1.

'-20]0 (il.23)

0

205'r24

Maglínszemélyek kolnnunális adója

Żl

2;

t'18 665

célúÁfa bevételei

1.

081

4t 073

célúkamatbevételek

2.

2.t

II.

t3l

201l'02.l5 ]1:ló

1.cím

._20l0 (Iĺ.23) sz. koltségvetési ľendelet melIéklete

ful.sz. mell.

Önkoľmányzłti bevételek

ezeľ Ft

és kiadások előiťányzata

F

20l0 évi

BEVETEL MEGNEVEZESE

.a

1.5

FejleszÍési célúŕámogatások

t.6

vis maior támogatás

eloiľányzat

,

2 57!

onkormányzatok egyéb költségvetési támogatása

III.

iönkoľńányr:tok

15 00(

támogatása

onhibáján kívĺilhátľányos helyzetben levő önk t

42 8'7(

i

ĺ r 321 l0(

kbltsegveÍsi támogatása öszesen (1.1+...''+1.?)

FELHALMoZÁSI lĺs ToKEJELLEGÚ BEVÉTELEK I

FeIhaImozá

és tć;k ej eI I egííbeý ételek

LI

lngatlmok é(ékesítéseés egyéb tárgyi eszközök

L2

Földterület éńékesítése

t.3

Egyéb tugyi eszköZök €szközök,

javak értékcsítćseösszesen (l'l+. '.+l.3)

imnrat€ľiális

24 872

200

2.2

onkonnányzati lakótelęk, egyéb telek értékesítése

2.3

Pńvatizációból

2.4

Egyéb önkonrányzti

6 289

szánnaó bevétel

0

vagyon bérbeadásábóI szánnzó bevétel

42 33

önkonnányzti vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szánneó bevétel

2.5

bevételei (2.t+2.5)

onkormányzatok sajátos felhalm.ćs

2

3.t

osztalék és hozmbevétel

3.2

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei

3

48 826

óooo

-

-

befektetések bevételci (3.l+3'2)

6 000

beyét€lek összesen (1+2+3)

79 698

es

BEVETELEK

T I

84

énékesítése(intézményi)

lakások értékesítése

2.1

IV

24 029

éttékesítése

beýérelek |u ĺĺlrarl^ i rét,i rri^ołąttźsértékíí

l.l.

000

Mezei orszolgaat támogatása

3

!'L.2

l\4unkaeropiaci alaptóI közmunka támogatás

5 384

L l.3

országos Egészségbiztositási PénztáÍtól átvett pe

t.t.4

Illesális szetnétleĺakók tánosatás

L l.5

Településoľök foglalkoztatásának

l'ĺ'6

H€lyi

l. t.7

Prélniumévekprogĺan támogatása

I

I

.1.8

I 19 l0

ll

30 895 Ż 386

4 470

tá!nogatff a

szeryezési intézkedések tánogatása

0 0

Ż54

Helyi közfoľgahnú ka'zlekedés tánogatása Éľettségiés sakrnai vizsgiáLk tálnogatma

Ávoe :.l .ł payzatra

0

áwett pe

33 64

t2

TIoP l '2'3 Kön}rytári szolgláLltatások összehmgolt TÁMoP 3'2'3 Kisújszillás: ltt mindenkire szerep

I

l3

Mozgáskorlátozottak közlekedési tánogatása

I

14

Nagykunsági Hagyományőrző Bál megľendezésére átvett Pénzeszköz NHT

I

l5

országgyűlési Képviselő-válroztásľa átvętt pénzeszköz

I

infrastrukturális v፠pÍojekt

ló

Cigány Kisebbségi Önkonniínyzat táto8atásértékiĺbevétele

t'7

TĺoP l.l.

I

l8

TAMoP 3.2'4 Nagykun

I

t9

Helyi Kisebbségi önkonnáĘyzati váIasztásra átvett

I

.20

Helyhatosági választásra átvett pe

I

2t

PolgIĺwédelrni feladatok tánogatása

I

22

Rendszeres gyennekvédelni támogatás

I

.23

Roma Íiatalok tmulmányi tánogatása

I

24

Kacagi TŕibbcélúKistéIségiTláŤsulástól átvett pe

t.t.25 1.1

Tilulói

92 95 'I'789

Tudásdepo expressz2

591

pe.

203 Ż19

t4 727 256 I 80C

floP

l. l. 1/09 "IKT''-val tánogatott oktatási kömyezet kialakĺtása a kisújszállási Army ĺános Általános Iskolábm és Móricz Zsielnond Gilmáziulnbm

39'1

172 151

Polgármesteľi Hivatal támogátáséľtékű bevétele

Intézményekŕámogatásértékaĺbevételei

___

s3 79( 2 19t

il 0ll

'áľsuIások támogatásértékű bevétel€

I

Műkiidési céll támogatásértékű bevételek iisszesen (1.1.+...+1.4)

2

Fel h al n ozd si céIli tdmogalrźsértékíl bevételelś

2 t.t

200 3 399

laptop progÍan

Cigány Kisebbségi önkoľmányzat támogatásértćkű bevétele

l-4

58 449 2 52'l

I

l/07

385

fejlesztése

tilnogatása

239 14t

A 4.sz. floút és Rákóczi utca keresztezódésébenjelzőlámpás csomópont kiépítése(KHEM |' IÁ;ńń áŕ F l Äirán\ żąt {iĺ ąn
13 651

]

Ż'l.3

]ÉDEtilnogatás közcélű foglďkoaatás €szközbeszezéséhez IEKI tánogatás Nefelejcs utcai útépítés

2t4

IEKI tánogatm csatoma

2,t.5

Béke és sásastó utcak felújítása TEUT pályiŁat

2.t.6

Stradfoci pálya kialakítása (MAG sPo-slF-08-08-06'70 pályázat)

2.t.7

Európai Uniós tánogatással

megvalósuló folyanatbm lévö beruhŁások tánogatása

t 0r2 004

2 1.8

Euĺópai Uniós tánogatással

megvalósuló új induló beruhĺŁások tánogatása

l

2.t.2

utcai útépítés

r+ -2010 (il'2J) śz. kölĺség,clési ľendelel R-l

nellćklcl

t4 754

178

ó90 6ó5

20)

102.15 I l:16

-20l0 (ll.23)

sz. kÔltséBYetési rpndelet

l.cím

lnellékletę

ful.sz. rnell.

Ön kormányzati bevételek

ezer Ft

és kiadások előiľányzata

20l0 évi

BEVÉTELMEGNEVEZÉSE

.ě

r

l

tlo 2.

infrastľuktuľális fejleszlése ÉAoP-3 l ąB-zoo8-oo l

Kisújszállás autóbuszrnegállóinak

80 943

i' f"jl"r",é* --_=

1.10

2.t.ll

TÁMoP 3.2'3 Kisújszállás:

2t

t4

TÁMoP

Ż.l.l5

Közkincs

2.t.t6

Army Iskola Központi épületének fęlújítása

Ż'l

EU Öneĺő Alap

Í1

3. l

ltt lnindenkire szerep vfu pÍojekt támogatása

Kj DK-i

trámogatás

2.t.t9

otthonteremtési támogatás

588

és DNY-i

belvizöblözeteinek

r6 8s3

ľekonstľukciója

l8 93s

laptop progran

3 790 Ż 867 542

Hivatal felhalmozási célútámogatáséľtékíĺbevételei

Ż-1

Polgáľm€steri

2.2

Intézményektámogatásértékű bevételei

2 692 2 t41 574

iTársulásoktámogatásérŕékíibevétele Cigány Kisebbségi Onkormányzat támogatásértékííbcvéteIe

0

s 017 808

Felhatmozási célútámogatásértékíĺ bevétetek łisszcsen (2.l+...+2.4) Támogatásértékű bevételek összsesôn

IV.

3ló

I 700

lritelek kanattánogatása

TtoP l.l ' l Tmulói

Ż-4 2.

ĺšó, 5

'4 pályázatÍa átvett pe

2.t

2.3

r

j':]:1Ľ'

5,256 95?

(1+2)

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNzEszKozoK M íĺh ödési céIti pénzeszköz dtýétel dllamh dztqrtdson kívillrćĺI

I

I

Polgĺłmesteń Hivatal működési céIú pénzeszközátvétele áłlmháztatáson kiviilTol

I

ntéanényekműködési

2

Tátsulások

elú pénzeszközátvétele

állanhááartáson kivillrol

12

358 t4 477

Műkôdési cél pénzeszköz átvétel fisszescn (1.1+...+l.4) Felhgĺmozúsi cćl.i Pénzeszki)z litýétel dll a m h dzÍąrtdson kíyii lriil

2

t.t

Polgánnesteri Hivatal felhalmozási pénzeszkoz átvétele állanhetďt.kivülľol

t.2

lntézlnények felhalrnozási pénzeszköz átvétele állanháztaĺáson kiviilľŕil

6 846

rs 416

áĺsulások felhalrnozási célú pénzeszköz átvétele állanháu tartáson kiviilľől

1.3 1.4

vI.

cKo

felhalmozási célír pénzeszköZ átvétele älanháztaÍtáson kivülľol

célúp

énzeszki5z áNéte|ek ( l'l+...+1.4)

a

F'elhalmozási

v

végtôgeśenátvett pénzesżköżök összsen:, (l+2)

0 0 22 Ż62

36'39

ľľ9ołrÁslxol-csdľÓŕÝlsszłrÉnÜlÉso I

Műka'dési célútámogatási kiilcsönłik visszatérülése

2

Felh al mozdsi kłjlcsöil ök ýisszatérij l.ise, igén),beýétele

_] 0

2l

VízmíiKÍt kedveanényes kölcsön visszatértilés

2.2

IsűhĺŁas kölcsön

2.3

Dolgozók lakmépítésikölcsön

2.4

H&taĺtlásoknak folyósított egyéb felhalnozási kölcsön

2.5

VG Kít részérenląijtott kölcsön vissmtérülése

-

vissatéľülés

2 500

323 3 082

visszatérülése

964

Yissztéńilés

89! 't0 67(

Felhalmozási céIútámogatási kłilcsłinłikvisszatérülése

7

vI.

t0.67.

Támogatáśi .kö!eśöńł'k visýätérü|éŚę ösśz€son (1+2)

KoLTsÉGvETÉsIBEvÉTELEK osszEsEN

(l.+II.+ItI.+lv.+v.+v|.)

9 143 t7',

BĚVÉTELEK É_s.r<ĺ.łpÁsor'BcyENLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, -'''Kor,ŤsÉcvÉiÉstlÖns161.,1-1rörrsÉGvETÉsIIIńNY)

'-_f-

-21Ż4.483

NÉLKÜLIBEvETELEK

I

E!őző évek pénzmaradványdnak igénybevétele (nííköd ési céIú)

"-

'1.2

Fo.l'*"esteń

Hivatal előző évi pénznuadvány igénybevétele lnűködési célÍa

2

társulások

t4

cisány Kir"bb'éci Önko*ány'u'

:é!

"Iő

Polgánnesteri Hivatal előző évi pénnnuadvány igénybevétele felhalmozási célľa

23 2.4

t 695'139 I 675

Ż.Ż

2.

3l 65 033

9Iőző évek pénzmarallvdnydnak igćn1'bevétele (elh alnozdsi céltł) 2.1

VII.

39 334

előző évi péumaradvány igénybevét€le műkôdési célra

1.3

9 995

l5 393

Intézmények elózó évi pénzmaradvány igénybevétele müködési célra

Vĺűkłidésicélúpénzmaradvány összesen (l.l+...+l.4)

Trársulások elozo évi pénanuadvány igénybevéteĽ l

!Ľ4ryąrygĽ

t47 95

cigány Kisebbségi Önkományat elózó évi pénzmaÍadvány igénybevéllle]!Ę!Ľ__ási c9Ľ

Felhalmozási célúrrénzmaradvány összesen (2.1.+...+2.4)

r 845 365

Pénżmaľadvány,igéiybevétele,ö_s3zesen (l +2)

t 910 39t

4í sz.

(+)

xolľsÉcvprÉsrrrńľy ľtl-sÓ rlľłľszÍnozÁsÁnĺszolcÁLÓ PÉNzFoRGALoM

vII'

.'-20l0 (I]'23)

346

működési céIú pénzeszkozátvétele állanhŁtaÍtáson kiYülľöl

Cigány Kisebbségi lŃonnányzat működési célú pénzeszközátvétele áh'kivÜlÍől

1,.4

'1'1

kölĺscslc!ćsi rendclel R-l nellćkleĺ

20ll'02']5

ll:ló

l'cím

-20l0 (lt.23) sz' köItségvetési rendelet męllékleto

R/l.sz. lnęll' ezeľ Ft

Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata

2010 évr

BEvÉTELMEGNEvEZÉSE ELózó,Élr PÉNZMARADVj(NY IG

UTÁN

HńNY vÁGY TÖBBLET

M ii ködési célli értékpapírokértékaít^énekbevétele Forgatási céIúértékpapirok bevételei bevétele (l.l+l.2) IMűkodé'i .élúé.tékpapírokéľtékesítésének

2.l 2.2

Forgatási célú éItékpapĺÍokbęvétęlęi Befektetési célúénékpapĺrokbevételei

Befektetési célúértékpapírokbevéaelei (z.l+2.2)

ÉľtékpapÍrok éľtékesítésének bevétcle łisszś€ń (1+2) M ĺĺkijd*i céltł kötvén), ek kibocstźttźsdn ak bevétele

Működési céIúkötvény€k

kibocsátásának

bevétele (1.t+t.2)

I}eÍektetćsi cćl lł kötvények kibocsĺźtdstźną h beýélele Foľgatási célúkötvények kibocsátása Befektetési célúkötvények kibocsátása

Befektetési célúkötvények kibocsátásának

Hosszu lejáĺatu hitelek

bevétclei (2.l+2.2)

felvétele

i

Működési célúhitcl felvétcle (1.1+1.2)

2.2 2.

Hosszú lejáĺatu hitelek felvétele

lFelhatmozási célúhitel felvétele (2'1+2.2) Hitelek összpsen,(1+2)

ÁG .20]0 (II'23) s:. Iöltscg,!tćsi

ľcnd!hĺ R-l Dftllcklcl

20]l'02'l5 ]l:Ió

l.cím onkormányzati bevételek

_20l0 (lI.23) sz. költségvetési ľendelet lnelléklęte

R/1.sz. rnęll' ezeľ Ft

és kiadások elői rálnyzata

20 l0 évi előirályzat

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE

Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeIi juttalása

A helyi önkormányzat

i

által kijelöIr fe|halmozások (befuhŁások' felújĺtások és az egyéb felhalmozási

8. r_KÖnsÉGvETÉslKh 9'

8 545

kiadások, támogatások)

_

--.

] '|!?|lry

iRövidlęjá'afuhitelektörlesztése/köwényvisszavásárlás

l. IŻ.

lFoľeatási célúértékpapírok kibocsátmą vásáĺlása

l

]Egyéb finanszĺrozási kiadások

Műkiidési célúfinanszÍrozási kiadások (9+.'.+l2) 2? 2t'1

Hosszú leiáĺatu hitelek torlesztésď kötvényvisszavásá1ás Befektetési célú értékpapírok kibocsátásą vásáľlása

Fethalmozási célri finanszÍrozási kiadások (14+ls)

Finanszírozási kiadások összesen: (I3+16) ÁRGYÉVI KIADÁSoK MINDosszEsEN|

öľronľĺÁľyzłTlKIADÁSoK

KIADÁS MEGNEVEZÉSE

Melléklet 2

Intézrnények müködése

2

Intéanényekfelhalmozása

Żle

| t1t 939 _ 23 072 __ 55 424 ._. -

TáÍsulások níĺködése

2td

2/d

MELLÉKLETEK SZERINT

_.

3 3'17 654

Táĺsulások feIhalmozása

30;ió

TéľségiSzociális otthon mĺiködésélrez pénzeszközátadás TéľségiSzociáIis otthon felhalmozási kiadásaihoz pénzeszközátadás

J

Polc'ámnesteľi Hivatal működése és önkonnányati

l

feladatok

339 90ó

3_

60 455

3s 809

3/a.

-_-----

5lb

308 546

Úi induló beruhiáäĺsok Folyanatbm lévó EÜópai Uniós tánogatással megvalósuló

projektek

5lell 5/c

Egyéb felhalmozási kiadások

5/d

Felhallnoziási

6la.

6lb 6/c

2lc 4

t'r98

12',7

2 4'r0 998 l

85 683

célúpénzeszköz átadások és kölcsönök

céltaÍalékfelhalmozási célra Ż6 256 50'1

Általmos taÍtalék elepülési łinkormányzat kiadásai összesen:

)igmy Kisebbségi lnkonnányat lnűködési kiadása Cigmy Kisebbségi Önkonnányzat felhahnozási kiadása Kiadások mindösszescn a finanszírozási kiadások nélkül:

tl

263 874 3'786 0

r1 267 660

6s t07

Finanszirozásĺ kiadások t7

KIADÁSoK MINDöSŚZESEN:

Ą+ -20]0 (II'23) sz' kÖhsćs\c!ési Ícndelcl 1I-l nellćkleI

,_.

icéItartalékmĹiködési célTa

f

2/ę

221'r99

lévő. áthúzódó beruheási' felúiítási feladatok

5la

5/ell

241

__45

i és nĺikt'désicélúhitelkmatok

4

33.2 76',

20l l'02'15

I]:ló

..._2010 0I.23) sz. koltségvetési ľendelet melléklete

2. -3. cím lntézmények bevételei és kiadásai (kłiltségvetésikeľet)

R/2. melléklel ezer Fl

2010 év

Alaptevékenység

Tĺi mogatĺí sér lék ííb oételeA

Cím

Intéuŕnyi

Megnevezés

o

mííkdési bilételek

KijItség etési be ételek

b4ételek

J,

Mííki;dési

Fel ha I moaisi

céIti

célli

J.

6.

3ll

5l

Alup|ok M ívéxetoktqt.isi Intézméh!

4 377

63 057

4 907

300

Aŕan! r!ános Által.inos Isko!a

2 065

173

Ż226

I

2

Ż

2

3

2

4

Ż

5

2

6

3

I

Míívelłftlési és lfi sdgi Kiiqont

3

Ż

Arany

Áh. Iskola, Eg:séges Pedaglźgiai Szukszolgliltt és Di kotthon

M riczZs Gimná

um,

K ąazlasĺigi Sukk

zép-iskolu és

Kollégium I l I éss7

S

A

ndor S ul k k zép- és Su

J

nos Virosi

k i sk

ol a

K n!ĺtĺjr

l aptoék eny ség sszese

n

:

-2010 (II-23) sz. k 7tséqvetésjrende]et Intéznények R_2 ne]'7.

r48

189

73 830

2| 5Ż9

l5 919

266 t9s

9 769

l3l3

r70 490

6 815

29 379

698 33 s8

Felhalmoaisi céIĺi

8.

9.

500

BEVETELEK ÖsszESEN céI

FeIhdmczźsi cél

t0.

il

Mííkaitlési

I 762

64r

852

73 493

t78 001

I 670

179 671

r99 085

I 085

Ż00 l70

5l18

300 657

7 150

lŻ l90

7 0'7Ż

r0 298

201 363

l

t00

745

2t 689

288 53 790

375

37 039

35

2 692

t2 346

rs 416

12.

166 131 72 897

l

ässzesen

328

I 060 118

/B

Mííkdési cěl

7.

t62 330

I

Vli r o sí ()v oda i I ntépnény

I^

Felhąlmoaźsi és tćĺkejellegíí

r68

Ż

Kossuth

trimogatás

2

1.

Önkormdnyuti

Pénz{orgalom nélkiili bevél elek

Véglegesen dtvl :tt pénzeuk ziik

840

83s

6Ż4

23 026

| 249 15 393

308 642 !0?_e81 37 040

I

I 177 943

168 133

24 275

I 675

I 195 011

2011.42.15 15:52

2. -3. cím Intézményekbevételei és kiadásai (kłiltségvetésikeret)

...-2010 (II.23) sz. koltségvetési rendelet

melléklete

wŻ melléklet ezer Ft

2010 év

Álaptevékenység

KIADÁ:\7K |I::éľéryréY: ,. | , to nofmdtt es

Mtikijdési

()'s.1łZE.sEN

iadĺisok sszesen

Jk

,,?!:- i

t ftt

mogatrts

Dologijelleq,'ĺ kiail sokbail

Eltérésaz onKofmanvuu '

ledeŻefr

Í mogdtĺjshoz I,,,r*io*

iszon!íh,u I ka

ailtadás

L

-

r15 122

n5 Kossąth I-

441

Ż99651

Áh. Iskola, EgłségesPedagĺigiai Sukszotgdtal és

31 533

64 I l l éssy

S ĺi nd or S zak k iizép-ésSza k is k o l a

MíÍveldési és lJj sĺigi K ąont

I

r0 t'r

061

466i

139241

sz- kÔftségvetésj rende-ieĹ InťéznényekR-2 neff.

?t

-9327Ż

69 058

063

t

1261

28 t45

I 492 12

302

3l4'

4

]Ô

Ĺ/

9081

900

l52I

300

-88742i

r 200

200 t70

-77

264)

I 200

-59925

Ż500

-'l'

6 3Ż8

87Ż

4 300

3 582

-Ż7

r79 6711 ---

Ż|7 19|

-2010 (II-23)

733i

ziTsJl -----------t-

28',726

Diĺikoltlnn

ĺ68

14364

I 17r

9391

23072

I 195 011

-

--rs-ro8

6s87J7|

-40ĺ 88ĺ

-24 731

2011

-

02 -

f5

15:52

...-2O1O (II.23) sz. költségvetési rendelet

melléklete 4' cim

Rl2lc' Cigány Kisebbségi Onkormányzatbevétetei, kiadásai és méľlegę -

2010 évi

BEVÉTEL MEGNEVEZÉ1E

Szám

1

,ĺntézménviműkodési bevétel

Ż

Allami hozzáiárulás

'' -:']:|ľ' ezer Ft

elóirányzat

a működési koltségekhez

J

Ż I94 Felhalmozási célútámogatásértékű bevétel

l

6

Működési célúátvett pénzeszköz

7

Felhalmozási célúźiv ett pénzeszköz

8

Bevétel łisszesen: (1+...+7)

9

Itatt I \-, )) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (ttibblet (+)' hiány(-)

j

-311

rll 11

BEVÉTELEK ÖSSZBSEN:

(9+10)

KIADÁS MEGNEVEZÉ1E

3 786

2010 évi elóirányzat

Személyi j ellegű j uttatás Munkaadót teľhelo j áľulékok j

Do1ogi jellegű kiadások

Speciális célútámogatások Fęlhalmozási kiadás

Kiadásösszesen:

(1+...+5)

Cigány Kisebbségi onkormány zat mérlege

l.

Működési célúbevételek

3 786

Ż'

Működési célúkiadások

3_786

3.

Műktidési hiány/többlet

0

Felhalmozási célúbevételek 5

Felhalmozási kiadások

6.

Felhalmozási hiány/ttibblet

C

..

:

\

D

o

cume nts and Se tti ngs\b

.-207A (11.23) sz. köftségvetési

o gos

ke\D o kume ntumo k\

rend.eLet R-2-C CKo

Ło

..'-20l0 (ll.23) sz. költségvetési rendelet nrelléklete

R/2/d. számú melléklet ezeľ Ft

6-7 cím

Táľsulások bevételei és kiadásai

Cím

7

6

6

Nugtkun

Kendeĺes, Ecsegfalva,

Hagyomárylörzĺŕ TĺitsuIús

Mikrotérsěgi

Kigjwźllds'

Megnevezés

Ssz

ł)nk or mĺi ny za ti Ti r s ul ĺi s

Észak-atJöldi Régió Ivóvíminőségének

az

Köąonti orvosĺ Ügleleti fuirsullis

2olo évi eÍedeti

20l 0 évi eredęti

ry

Kiad IL Ż

elĺtirányzat I

elóirányzat

Személyi jellegű juttatások

360

Munkaadót terhelő járulékok

l|Ż

3i Dologi jellegű kiadások

Ż 869I 1

célútánrogatások

4

--ł

O**.tt*"r*

Kiadósok ijsszesen: ( 1

2

+

2olo évi eredeti

20l0 évi eredeti

elóirányzat

l'li

r0 8l9l

90

ŻŻ7l

elóirányzat

ll5l2

I

i

---l Speciális *Uatt"O

I

Túfsukisok ijsszesen

Jqvíl.i súért

+

3+4+

6

FelIralnrozási kiadások ÁFÁ-val

7

Kiadások mindłisszesen

5

Ż8 968 -)

-..--.t-

I 500

4 841

)

2

55 424

42 058 3 377 65Ą

4 841

:

r 500

-, I 525

3 419

8 525

4'13

-;;,,

3

7ĺ2

377 654

3 433 078

Bevé telek 8

l

1 087 204

ntézményi nlűkÖdési bevétel

08'l Ż04

:

9

Felhalmozási és tőke.iellegű bevételek

10

Működési célútámogatásértékű bevétel

1l

Ľ'''"''''.,'''''.

l2

Felhatmozási célúvéglegesen álvett pénzeszköz

l4

Kt'ltségvetési bevételek łisszesen

16

l7

i2 490

:

ć5 i h i úny b eI ső fi nans: ĺro:ásćlra s:o I gťl I ó nén:forpaIonl nélküIi bevételek (ntűkt;désícćIú) b

el ső

I

525

2 351

t

Ki)t t sćgve t és i hiú ny

fnans: íľo:úsára s:ol gćll ó

484

Bevételek mindösszesen: :

\Docunle

ll l s ą

nd

Seĺ t i

hgs\bogoske\Dokll

3 234 118

3 245 793

36 983

39 334

147 95

oén:-forgal onl nćI küI i bevél el ek (feI halnlo:ás i célú)

()

__:to'_"^ 0

átvett pénzeszköz

Ľ.ľĽ:lĽegesen

KöI t ségve

ll0t

I s25 Ż l47 574

t3

t5

2

0

Dl en ĺ il D'ok''

Ä,1

I

525

3 419

7l

t4'7 95 3 433 078

7l20l0' (Il.24.) oR mellékIete

5. cím Kisrijszállási Térségi Szociális otthon

R/2'e' melIékIet ezer Ft

bevételei és kiadásai

" '_

cé|úpénzeszközátadĺĺs a Karcagi TÖbbcélú KistérségiTársulás részére |MLikcidési 'Kisújszállási TérségiSzociális otthon műkÖdéséhez

,.

jFelhalmozási célúpénzeszkozátadás a Karcagi TobbcélúKistérségiTársuIás részére a Kisújszállási TérségiSzociális oťthon felhalmozási kiadásaihoz

TĘékoztató adatok

-T-l

|,

IE ,M

|)

KisíiszĺiillisiTéĺéci .rzociútis oĺlhon 2010'

i l

t_ Ľ2 J

I

I

Munkaadót

lDologi

;

terheI<ĺ

l___'lii! turu I

i

iárulékok

jellegű juttatások

1'_

Speciális célútámogatások

_. 6

Míikö ĺIésikiĺtllis ijsszes en:

7

Felhalmozási kiadások ÁFÁ_val

8

"rä*oorri

oroa,xa*,

I I

i

l0 Intézményi műkÖdési bevételek

ry Ľ":'*

t2

:ĽľĽĽs

kiadások külÖnbozete)

t.,,

lĺ' ros

ĺrł

ps sso

3 663

i célútámogatásértékű bevételek

'l

VégIegesen átvett műkÖdési célúpérzeszk
773

16] Véglegesen átvett felhalmozási célúpénzeszközcĺk

t63

t7

Kłiltségvetésibevételek összesen:

l8

KöItségvetési hirĺny belsö finmszírozásáĺa szolgáló pénďorgalom nélküli bevételek (nĹiktidési célti)

r9

(öltségvetési hiány bels
20

Bevételek mindłisszesen:

Żl

I)

__,L

ntézmény részérejáró normatív és kötött

298 489

,t

303 174

]

25

]

ll lryéb táInogatás

Ż4 )sszes kozponti )(

_'-l

támogatás

Normatív támogatáson felüli támogatási igény (24-tl. soľ) Dologi ban ten ezett in4atlaŕlkarbantartás Összege C : \l)o cl nle

n l s ąn d Se

l l i ngs\ b

4 68:

támogatas

ŻŻ](istérségikieg'normatíva

...-2010

3030tr

t94 304

l3 Műkc'dési célútámogatásértékű bevételek

Á) ---l

l7 l8ĺ

120

I ]t__

Kiadások mindösszesen:

1I

l

3 040

||lĽ,!!p.ĽĽłĽ,á."

5

;

l

Személyi jellegű iuttatások

I:I

34 516

]

-44 553 2 000

o4oskev)oh menhn ok\

(II.23) sz. kÓftségvetési rendefet Tér)éqi szoc'otthon

R-2e'

A'-1

r

2011.02

-

15 10:56

'''-20l 0 (II'23) illcllóklclc

sZ'

kdłsc8\tlćsi

fu2lf' sz' melléklet

IntézményeĘ Cigány Kisebbségi onkoľmányzat,

Íctrdclel

ezer forint

Társulások felújÍtási' felhalmozási kiadásainak bemutatásł célonként' feladatonkónt

E

'Đ

.Ę

9o

Megnevezés

Bekeri.ilési költség ÁFÁ-val

elhalmozási, felújítási kiadás megnevezése teruezetl szakmai és informatikai

840

támogatás maradVányábÓl udvari

játszóház

TÁMoP 3.3.3

i

pályázat

l

517

Váĺosi Óvodai lntézmény szakmai és informatikai fejlesztési forrásból 6 db laptop Vásárlás

]

882 l

összesen:

2 239

2 db laptop beszeŻése a 3''1.5 pályázati forrásból

300

TÁMoP Alapfokú MűVészetoktatási

htézmény

HangszeÍek beszeÍzéseaz

alapfokúmÍivészetoktatás l pályázati

forÍásból

687

l

összesen: szakmai és informatikai

987 46

foÍrásbóI Vezetéknélküli

szavazórendszer

Arany János Általános lskola

-'''

Hálózati nyomtatÓ szkenner

-

lĘo

..---

taa 426

TAMoP 3.3.3 pályázat eszközbeszerzés Kossuth Lajos Általános lskola, Egységes PedagÓgiai Szakszolgálat és Diákotthon

1

Szakmai és informatikai Íonásból 5 db számítógép Pedagógiai szakszolgálat támogatására kapott forrásbÓl

500 355

1

db számĺtógép

tisszesen:

't15

_-

ĺ szô

lnformatikai eszközök

beszerzése szakképzési hozzájárulásbÓl

4886

támogatási

szeÍzödések szeńnt

S'ďftp.é"ľ.-álá'"lá"

MÓricz Zsigmond

Gimnázium,Közgazdasági Szakktizépiskola

maradványából térfigyelő kamera és egyéb eszközök

835

Alapitványtól átvett pénzeszköz -' felhasználása

232

Laptop beszeÍzésea TAMoP 3'í.5 pályázatĺ forrásból

375

beszeŻése

.-.

6 328

SzakképzésihoŻzájárulásbÓl

lllésy sándoÍ szakközép-és

gyalupad, térngyelő kamera, pénztárgép' fémĺpari méromÜszeÍek' szerszámkészletek, informatikai

eszközök

Szakmunkásképző lskola

10298

vásárlása

s'"k.đé-'f"r-"tik"i

224

fejlesztési forrásból 2 db notebook vásáÍ1ása

osszesen: Miivelődési és lfjúsági Központ

Érdekeltségnövelő pályázati Íotrásból eszközbeszerzés

összesen: Városi Könyvtár

összesen:

lNTÉzMÉNYEKÖSSZESEN: Nagykun Hagyományörzö

Társulás

--

Önkormányzati Társulás és ÉszakalföIdi Régió lVóvĺzminöségének JaVításáért

-10sn

20( 200 0 23 072

összesen:

0 3 37.7__6e/]

ŻlŚŚ7ésén:

TÁRsULÁsoK ÖSSZESEN:

3 377 654 3 377 654

(\frkÔíńAiv7 Al

összesen:

MlNDÖsszEsEN:

3 400 726

Ci \Docunents and Settings\bogoske\Dokunentunok\

-20I0 (lI.23) sz' koltségvetési rendelet

ĺ'l łJ:)

2011.02_t5

'20l0 (|I'23)

sŻ'

8. cím Polgáľmestelj Hivatal míikŁidésc és JkormáDyzati felad:tok bcv telci és kiadásai

krltsćg\clćsi rcndclct mclléklclc

Ry3. sZ.

Al!u:!:ćl!!E!E.''

-'

__

-

__Ęjlą!4!-!9y9l$y-lJs

''

_

'

Ônk' sajátos megnevezése

m kodai bevételei

K

Fel-

TámogatásénékĹi bevélelek

támogatá5

pénzszk

za'k

t kejellegri bevételek

Mtik dési lFelhalmozási cel ce]íl

Támogatási kolcs n k visszaté(ilése

Véglegesen áfuefl

ltség-vetési halmozási és

Felhalmozási

cél

l-j M k ]

dési

céIŕl

Pénzforgalom nélktili bevételek

B vét lek sszesen

Felhalmozási célri

,.

.0

q

4 410

I

-.,.1 K

.L

12.

uisségi,táÍsadalmi tevékenység, civil szewek

mŕik dtetése

In.

I 11, 15.

.,..._8 e64i

fuŤ

mcllćklcl

..._20 l 0

( l

I'

23)

sz

k lsć8lalćsi l

rondc]ct

8. cĺm Po|gáťm ste Hivatal mrik dése él nkoľmányzati fcladatok bevételci s kiadásai

ncllć\lctc

Személyi jellegri juftatások

K z

MunkMd

t

teÍhel jáfulékok

sségi,tłsadalmilevékenység, civil szeNek

Dologijellegĺi kiadások

RJ3. s7. mcllćklct c?ŁÍ Fl

Kiadások

speciá]ls

cél'j i

támogatäsokl

)

504i

-l l

4 ri-

fuJ

TáÍsadalomés szoc'pol. Juttatások

ässas n

.20l0 (lI'23)

s2'

k llsćglclćsi

E. cím Polgáľmesteľi I.livatal nĺikiidćseé1änkormányzati feladatok bev tclei s kiadásai

rcndclct mcllćklclc

RJ3' s2. mcIIćklcĺ

I

l

Intézményi

Önk' sajátos

míik dési

mk

bevételek

bevételei

dési

FelK ltség-vetési halmozási a támogatäs t kejellegri bevételek

Véglegesen áweí péMeszk z k

Ônkormányzatok sajátos felhalmozá5i bevételei

Felhalmozisi célti

k lcs n ł

TámogatĹsi

visszatérLilése

j F"Ih"]Miik"dé.i celu mo6 celu

'',

Bcvćt

Kitlts

vet si bev telck

!

.-.-

__

| I

-t..,. t_

_t_,_ I

724

I

TAMOP 3.2.3 Kis iszälás:Ifr mindenkire szeÍeD vár TIoP l.2.3 K n}vtei s4lgáltatások sszehilgolt

ÁMoP

l. l.

3.2.4

Nagyku Tudásdepo expressz projekt

l/09 ''IKT'lval támogatott oktatási k myezet a kisrijsállási Atmy János Általános ?2? l

.l

I

l

0i

ci i

i

.l

0 I

Ľ9lcľ -9!!9!r H\!Ę!3l$_!9Yi_Ę.r_ré_cŁg.r"9.19!!

I

t4 ?.:

]

l

i

.....-..-

]

l

'

l I-

lk

äaaroaon

B-

2

!2si

8. cím Polgáľmesŕcli Hivatal n:íiktid sc ćs iinkormányzati feladatok bcvélelei és kiadásai

-20l0 (Il'2]) sz kdltsć8\rlć Mdclcl mcllćklclc

RJ3. sz. mcl|ćklct czcÍ Fl

l

_

l

EI

ol

r4g!qÚęy*c1y-99s.-.-''-.

_.'.. i I

.

I

tl

Szenélyi megnevezése

jellegĹi juttátások

Munkedot

l

Dologijelle-qri

terheljäÍulékok kiadäsok

speciális cél

támogalások

Társadalom és szoc.pol. Junatások l

l

I

-i I

11 6Ż6)

2 12A

t49 7 8Ż6

-nei

!Lt4

TAMOP 3.2.3 TIoP l'2'3 K nyvtďi srclgá]tatások sszeh golt

r5309

ÁMoP 3'2'4 NagykM Tudásdepo expressz pÍojekt

ll, I

TIoP

l 'l 'l

kialakitása

il

ĺ ?89j

/09 "[KT'!val támogatoft oktatási k myezet a kis jszälási Áímy János Általános

és Moĺicz

Zsigmond

GlmŁimbo

397

TIoP l'2.2 Mueumok iskolabarát feilesztése

I

I lg ii:i I ll

q.

i j

i

'

EgyJb pénzbeli és teľmészctbcni tá!!9c'í-l3! .'.-. olitikai juÍt'1l s iisszcscn:

]Tś'Eqą!.:!!!4!!

l .

łg!ąar]!9:!s'i .Łi]_1!al álaptevćk nysćgc ssŻcscil

l

sssl

áÍ

AŤ-

ezer Ft

Működési célúpénzeszközátadások, kölcsönĺjk, egyéb szewek támogatása

melléklete

.đ N a

o

R./3/a. sz. ntell,

9. cím

...-20l0 (II.23) sz. költségvetési rendelet

1

előirźnyzat

PHOENIX kórus 4 p

,,4

2010 évi

Támogatott szerv megnevezéSe

19 A s sąolykg

732

r00

IĽ !ąqpg@. u

Városi Fúvós Zenekar

708

Városi Vonós Zęnękar

304

I

5

:6

11

Bokorviľág Hagyományőrzo Egyesület

190

Művészeti és hagyományőrző csopoľtok támogatása

1.

)

Nagykunsági Lovasbandéľium támogatása

1

Helyi, székházza| rendelkező civil szeľvek pályázati keľete Ösztöndíj Alapítvány

Ż

Bursa Hungarica Ösztondíjpály ázathoz csatlakozás

I

4.

1

285

üzemeltetési költségľe

1

3.

2 105

_F

:!::\'"'1Ł''

:

i

775

1 169

t.944

:]9!ľĽ: 9:1Ľ

Nyári táboľok

618

s. i1

VáľosÍ táľsadalmi (civil) szervek

618

6.

1

Helyi kiadványok támogatása

200

I

Polgárőrség

504

Ż

Városvédő és SzépítoEgyesület

209

J

Nagykun Ki

súj szál lás

4

K

i rendőrőľs uzemany ag-támo gatás a

5

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Koza|apitv ány

6

7

8

1

is

1 5

új s zál l ás

gl

ŻO

rc (v

.2 5

400

.) sz. önkormá ny zati határ ozat szeľint Ónod község

részére Képv i se l o i fe támogatására

l

aj án

l

95 I

ás Gyerm ekeink Műve ltsé g éértAlapíw ány

Magyar Kármentesíto Alap támogatása a Vöľösiszap

Károsultjainak

megsegítésére

000 156

2065 4 539

Egyebek Működési célúkölcsön

a

Kisújszállási Csatornaberuhźyő Yíziközmu

Társulat részérę 8.

110

ért Alapiw ány

25

Működési célúkölcsłin

25

Összesen (1+..+8)

3s 809

łc'

&Ô

7/2010. (II.24.) sZ.

oR melléklete

R/3/b melléklet

SPORTALAP FELOSZTASA szóIo 57/2005. (ruI. 02.) sz. rendelet alapján

a helyi sporttevékenység támogatásáróI

Sportingatlan alap l

6 844

ngatlanok karbantartása, fejlesztése Pénzeszkoz átadás non-profit szervezeteknek

Dologikiadás ĺn

1 500 3 344

gatlanok Üzemeltetése

Pénzeszkoz átadás

2 000

Működésialap Pénzeszkoz átadás

11 764 11 764

Támogatásialap

3 000

UtánpÓtlás-nevelés

Pénzeszkoz átadás non-profit szervezeteknek Szabadidosport programok támogatása Pénzeszkoz átadás non-profit szervezeteknek és intézm. Sportorvosi tevékenységtámogatása Pénzeszkoz átadás

1 400 1 000

600

Ligeti Sportfesztivál* 0

artalékalap Pénzeszkoz átadás

*

22008

SPORTALAP OSSZESEN: 2010-ben 100%-ban EU-s forrásból lesz finanszírozva

,l*

ę'

-2010 (Ii.23) sz' kÖItségvetésirendelet

melléklete Polgármesteri Hivatal felújítási' felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként

R/3/c' sz. melléklet

ezer Ft-ban

.E

Feladat / tevékenység

.Ę

(-)

.

E

Felhallnozási kiadás megnevezése

Beke|ule.siłoItség

megnevezese

N

tervezett

onkormányzati licencprogram

Intézlnényi lekérdezó

Ônkonnányzatok

8

i

gazgarás i tevékenysé ge

395

modul

8 l

Számĺtástechnikai Szerver

eszkÖztĺk l

gep

soo

'

399

Osszesen: 8

2

J

Ż'107

Epítés és teleoülésfeilesztés

7 726

Városfej lesztési stratégia

Osszesen:

7 726

Sebességlassĺtó berendezés

8

2

4

3

l

I /))

ForgalomIassító útborda

I 4t9

GyaIogátkelőhelyek burkolatba süllyesztett napelemes fényfonássaI tÖrténő ellátása

4 000

KÖzutak Ĺizemeltetése

Osszesen:

6 651

Illéssy u.-Arany János épuletegyuttes bontása, Arany János u' 6/b alatti ingatlan bontása

s'ĺi., l'*ł*gył.łu

-

I 800

,

f

rQ.s_.

ováros 4ó. lngatlan megvásárlása

140120t0

(w.27.)

150

Önk hatáÍozat

A20312010 (Y1.29.) sz. Önk.határozat alapján a Csokonai u. 27 la sz. alatti ingatlan megvásárlása

I

Ż

3

Ingatlankezelés

900

A,20s/2010 (VI.29) sz. Önkormányzati hatźÍozataIapján Vásár u. 29.sz. alatti ingatlan

a

7 500

megvásárlása 275/2010 (1X.28.) sz. onkormányzati határ ozat alapjin a Viola utcai útépitésseIérintett ingatlan megvásárlása

115

27 1 /Ż0l0. (IX.28.) számú Önkormányzati hatáIozat alapján a

Balassi Bálint utcát aZ Erdélyl Sándor utcával ÖssZekÖtő útépitéshezszükséges teIületvásárlás

t2 070

Osszesen:

-20l0 (II.23)

sZ. kÖltségvetési rendelet

300

.t30

Ż01l.02'l5

-20]0 (II.23) sZ. kÖltségvetési rendelet

melléklete Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként'feladatonként

Feladat / tevékenység

l

'i

.= v6l*

] 8 l 3 ] ]

ÁFÁ-val

megnevezese

N

| l

Bekerulési kÖltség

Felha]mozás i kiadás megnevezése E

R/3/c. sz. melléklet

'

]

5

]

Városi

marketing '

'

ł laltzolo (YI.29') sz. Önk.határozatalapjánaPiaci Hirmondó vágásához szrikséges számítógép és fényújság

500

'

Osszesen:

. 3 ,

8 _,

_.

s

TAMOP 3. r.4 kompetencia oktatás, nevelés

500

alapĺ

J_

.

]

vásárlás

.lo gyakorlat know-how

Osszesen:

2 s88

:

TEXTLIB rendszer lejlesztése

4

i'i

TIOP l.2.3 KÖnyvtáÍi szolgáltatások Összehangolt infrastrukturál is fe.ilesztése

2 588

t

250

fénymásoló

4'I9

Projektor

]

Multifunkciós

3 482

l

géo

Szerver

35

--i i l

Osszesen:

pavilon

2 db kiállĺtó I

l db videokamera

-__l

-

300

és

l

állomás

I-

felvevő

Multifunkciós

4s62

]

kameraállvány

2 db PC

l

- -:::-

2l9

I

TÁMoP 3'2.3

db vetitővászon,

Kisújszállás:Iĺ

']4

l

0 db notebook

riportermikrofon, 1 db Vezeték nélküli mikrofon'.-

1 db

mindenkire szerep vár

l

-'jĽĽi"

i

I db videomonitor

I

i

l

-

1

676

2s0 600 130

db mászóka, függőhĺd

300

l db tárolóľendszer

400

l

Osszesen:

I

4

5 316

TIoP l.l.l ' Tanulói

5

Latpop vásárlás

laptop projekt

Összesen: ]

-2010 (II.23) sz. kÖltségvetési rendelet

18 93s

t8 935

POLGARMESTERI HIVATAL OSSZESEN:

(i,ĺ

60 4ss

Ż011'02'15

7/20110'

(ll'24.) ÖR melléklete

R/4.szám melléklet

10.cím

ezer Ft

Hiteltłirlesztés/ kłitvény-visszavásá ľlás és kamatok

.E

E

(-)

Q

N

(ť

0

I

0

2

0

I

0

z

0

tvénY visszavásárlás

Fej

0 4

komnt.

pénzmaradv

ad

osszesen

l8 800

Ż2

s

3 417

18 800

0

28 6t5

Ż22l7 28 615 0

0

28 615

0

0

28 615

50 832

0

0

s0 832

I 700

32 032 9 353

r8 800

6 897

I 700

32 790 42 143

28 61s

mindijsszesen:

27 996 34 893

Hit elkamat ok mindii s s z e s en: Hitelttirlesztésre/k wény visszav ásáĺ|ása és kamatĺa

7 522

7 000

2 826 l0 348

3 310

45 241 96 073

\Documents and Settjnqs\bogoske\Dokunentunok\

'.-2a10 (II-23) sz. ło'ltséoretésj rendelet R-4 neff- Hite] és kanat

0

0

lesaési hitelek kamataira

\3^l

21] 0

28 61s

mind sszesen:

.

"*,**,3

41',/

Ż2 2l7

Feilesztési célri k tvénv kamatai Feilesztési célri kamatok łisszesen I Mtĺk<'dési/Likviditási hitęl kamata 2 Miĺktidésicélri k tvénv kamatai Míikiidési hitel kamatai łisszesen:

C :

I

Orrrrrru-rr*

0

2 3

0

IO

Feilesĺésicél k

fedezetek

22217

rlesztéS

Hitelt rlesztésl kijta éru uisszaaás rl

I

0

0

t

Fei lesztési célrĺhitel/kłitvénY łisszesen: Elcĺzo évbęn felvett mtjkodési/likviditási hitęl toľlesztése 2 Mĺĺkdési célri kotvénv visszavásárlás sszesen: Míĺkiidésicél hitel/ktitvény iisszesen:

10

0

lesztési hitel

Fej

I

0

0

2010 évi el irányzat

Megnevezése

I 1

ll

053

32790 0

0

43 843 7 000 3 310

0

10 310

0

0

700

52 453

0

0

l0 310 54 153

700

84 485

18 800

0

104 985

R.s/a. sz. melléklet

-2J10 (II.]3) sz. kć'ltségvetésirendelet melléklete

ezer Ft

11. cĺm Beľuházási fellijítási feladatok 1. alcĺm Folyamatban lév , áthriz d beľuházási, fel jítási feladatok

Fedęzet E

MegneveZés

N

I

A 4.sz. Í rit Útoénztár

és Rák czi utca

El

irán\zat

fi

keresztez désében jelz lámpás csom pont kiépítése(KHEM

nanszírozásában)

l5

,

I 517

14 858

t3 J 7i

I Ą 86

ĺ

310

279

31

0

46 861

(ivitelezés

46 361

0

46 361

500

0

11 83t

0

4 170

87 437

31 455

t0 867

87

43',1

31 455

10 867

4 37:

0

4.

Belteľlileti ritépítéseĘutak felrijítása, Ill ssy

és csatorna

utcai parkol k kialakítása

Kivitelezés

Kłizvilápitás feliesztése Onkormán1zati fejlesztésí célokhoz kapcsol

CÉDE DálYázat

d

kłizcélrifoglalkoztatás eszkiizbeszerzése

Kivitelezés

0

45

lla

45 115 4 375

tt

42x

2

0l(

13 T44

rr

t'72

1

97'

Ż92

248

Béke és Sásast utcák felriiĺtása TEUT pályázat

s2 499

Í4 754

t7 745

Kivitelezés

32 r35

14 571

17 563

364

182

182

t0 192

0

10 192

Ewéb k ltsések A város ecves kłizterĺileteintérfiwel rendszer kiépitése

k

500

7 661

t3 43

Esvéb k ltsések

-2010 (tr.23) sz.

0

46 861

Városháza emeleti Íolv s burkolása

8.

fonás maradványa

Szabadság téri Ltp, Ifilisáe utca és Iskola utcai iátsz térek rekonstrukci ia

Mríszaki ellen

7.

p@1arpt't

K
Péru-

térĺilés/formaradvány dított ÁFA

0

3.

6.

Saját er

13 65t

168

Mríszaki ellen r

5.

AFA vissza-

Pá]'vźr,al

sszeg

n

Tervezés

Kivitelezés

Atvett

Osszeg

ltségvetésiĺendelet R-5-a áth

zd

felhalm.felad

ÖsszEsBľ'

221 199

,.15

0

0

7Í 280

t5 037

0

0

135 482

2011.02.15 10:15

...-2010 (II.23) sz.

k

ltségvetési ľendelet męlléklete

ĺ'1.cÍm Beľuházási' felrĺj Ítási feladatok Ż. alcím

R.5/b. sz. melléklet ezer foľinti

Ú1 inaulo beľuházási és felrĺjítási feladatok

I Beadott I lá|yázat i

Atvett

N

Megnevezés

(n

tseadni

Feĺ ezet

tervezett pá|vázat

Saiát eľĺĺ

Á.ł ]

nun'-

viszatéľĺilésl maľadváno

Kłitvényforľás maraĺlvánve

24712009. (X.27 .) sz. onk'határozat alapján bel és I

kÍilteriileti termofoldek vásárlása B

r 648

1 648

0

268 800

220 000

4R ROO

25 246

22 773

2 473

elteriileti és kiilteľii l eti mez gazdasági utak felrij ítása

2.

Mtĺfiives foci pálya kialakítása 3

20 1 O.évben indu

4.

l

pályázatok és fej lesztések

el

készítése

(általános keret)

Országzászl

em

0

0

lékmri felál lítása

5

1

000

r

Az 6

,7

Arany János Általános Iskola kozponti épĺiletének elemi infrastrukturális fejlesztése

Veres Péter t csapadékvízelvezeto árkainak rekonstrukcí ja

ÖssZESEN:

I 000

10 124

i-

I 728

308 546

qag

) 1)4 t 729

0

3Ą

I 000

0

244

42',1

00

56 125

'7l20I0' F.24.) ÖR melléklete

1'! cím Beru házási, fel jítási feladatok

R.slc. sz. melléklet ezer Ft

3. alcím Egyéb felhalmozási kiadások

F e d ezet Megnevezés

.Cś

N

1

Ford séokocsi 2010. évi torlesztorészlete

2

Iársvi eszk

3

Osszeg

.-2010 G.23) sz. ktiltségvetési rendelet Egyéb fellr.kiadás 5c

PályazaÍ

sszeg

'735

z k Afa

beÍizetése Fordított áfához kapcsol d beírzetési kotelezettséP

Átu"tt

OSSZESEN:

&Ť

Saját er

AFA

Pénzmaradvány

szedett

AIA

vásárlás

735

7 629

7 6Ż9

I7'7 319

t'17 319

185 683

Hitel, részletre

0

0

735

0

184 948

0

2011.02.15 10:15

R

11.cím

...-2010 (II.23) sz. kciltségvetési rendelet melléklete

Beľuházási, fel jítási feladatok

5/d.sz. melléklet

ezeľ Ft

4. alcím Felhalmozási célrĺpénzeszk z átadások és ktilcstiniik e| irányzata

zet

Fede .đ

Megnevezése

N

I

Els

2.

Elso lakáshoz jut

Els -)-

4. 5. 6.

jut

lakáshoz

k k

nkormányzati támogatása (végleges átadás) nkorm ány zati támogatása (visszatérítendo

Fęlhalmozási

cél támogatási k lcs

nkormányzat i határ ozat

al apj

k lcs

n)

részérea31ll2009. (X|l.22.)

án

13512010 (Iv .2'l .) tink.hatáľozat

otthonteremtési támogatás

B lcs

dę épĺileténekinfr astľukturális fej lesztésére

átađása azlv

vízroin ség Javít Társulás részérę

Városvédo és SzépítEgyesiilet részéreországzászlos emlékmri felállítására pénzęszkoz-átadás

TĺĺZoltaut eladás bevételének átadása TrĺZolt KÖztestiilęt részére Felhalmozási célri pénzeszk zátadźs és k lcsiin iisszesen:

C

:

1

\

D oc unte nt s

a

nd Sexi ngs\b

og

o s

920

7 193

Ktĺlcsĺin visszatértilés

ke\D

.'-20l0 (II.23) sz. koltségvetésirendelet fejl.támogatás R

o

ku me ntu nt

o

5 d mel n (^, ()!s

támogatás

-t".'r,J

000

0

1

2 333 1

0

Pénzmaradvány

0

0

0

9Ż0 3 867

3 326

341 3 263

84 068

84 068

3 790

3 790

l

I

]

3 263

800

1 800

1 667

I 667

106 381

k\

K
I 333

347

pénzeszk z átadás a Kaľcagi Kistérségi Társulásnak

8.

000

2333

dolgoz k lakásépítésík lcson foly sítása

VG Kft

1

zm fejlesztésíhozzájáru|ás

EU Önero Alap támogatźs

10.

n:

Felhalmozási célri k lcson nyrijtása a

K

I 333

lakáshoz iutrík iinkoľmányzati támogatása łisszesen

7.

9.

20l0 évi e| írányzal

7 579

88 205

10 597

0

...-2010 (II.23) sz.

k

ltségvetésirendelet

melléklete

l1.cím Beľuházási' fel jítási feladatok 5. alcím Folyamatban lév , Euľ pai Uni s támogatással megval sul beľuházási

R.5/e sz. melléklet ezer forinti

és felrijítási feladatok

edezet

AFA Atvett

N

(n

1.

nevezes

M

zeumok iskolabarát Kivitelezés Mäszaki ellenor Egyéb

)

k

TIOP 1.2.2-08

ltségek

ľekosntrukci ;a Éłoľ-s.r. 2 lD-2009 -0004

fordított ÁFA

Saját er

Pénzmaradvány

Kiitvényforrás maradványa

27 294

t2 703

7 200

20 080

0

7 200

I 140 l8 77'7

I 140

0

0

6 074

12703

0

46s343

0 0

31 405 l 080

36 s40

r6 000 360 952

0

24360

608 8 340

600s 82386

0

40s

0

5 560

20 776 20 7'76

Egyéb ktiltségek

Ifj sági szállás kialakĺtása az Eľzsébet Gyĺĺgyvizĺĺ Stľandfiird teriiletén

ĺ48 402

53 340

14s 902 2 000 500

52 033

r

Kivitelezés Mtĺszaki ellenor Egyéb ktiltségek

Erzsébet Gy gyvízÍi Strandfĺird gy gy és wetlnesturisztikai célri fejlesztése Éłop-z.r.l Kivitelezés

5.

viszatérĺilés/

47 197 27 280

543 855 l8 699 421 8s2 7 018 96 286

Miĺszaki ellen

4.

Beadott pá|yázat

Kistĺjszállás DK-i és DNy-i belvízłibliizeteinek Tervezés Kivitelezés

3.

Megnyert

Kĺstij szállás aut buszmegáll inak infľastruktrirális fejlesztése

Osszesen:

47 107 I 619

74286

I 046

73 093 954

261

2-?e

!śśg _0

I 057 917 I 057 917

466 027

s9l

0

0

756

756

I 798 127

890

śíĺ sso

0

4',7

t0'7

545 977

3T-

466 027

0

Ż0 776

12 703

705 537

...-2010 (II.23) sz. koltségvetésirendęlet

melléklete

ll.cím Beľuházási' fel jítási feladatok

R.5/e sz. melléklet ezer forinti

6.alcím

Eur

pai

Uni

Ú1 s támogatással

indul

megval

sul

i \6 N

1

Kisrijszállás bel és kĺilterĺileti ritjainak fejlesaése 2009-3.1.2

beľuházási és fel jĺtási feladatok

Ij

Fe ezet

Beadni Beadott tervezett oźllvázatJ rlálvázat

] Áĺ"tt l łisszes l

Osszes

Megnevezés

(n

,

Kiitvény-

i

] i

Saiát

er

ÁF'A viszatérÍilés

Pénzmaradvány

forrás maradvánYa

Éłop-

Ér-ies Ény-i belvízciblcjzeteinek rekonstrukci ia I. ĺitem ÉAoP-2009-5.l.2lD2

0

0

4Ż4 865

300 000

0

Kisrijszállás 2

Kisrij szállás 3

Varosk zpont

Éłop-zoog-s.t.t o

fu

nkci bovĺt meg

j

ítása I

I 107 209

Keľeskedelmi szálláshelyek kialakítása

44Ż

5.

városában

p,lop

-zoog -z.l.l

l

c

M

6 7

k

96',7

t9't 165

0

0

I

L

245 802

ľicz diákéveinek

Kisťljszállási TérségiSzociális otthon korszeriisítése az ellátottak életkciľĺilményeinekjavítása és a szakszeľrĺ ellátási kc'rĺilmények megteremtése érdekében TIOP 3.l .2 onkormányzati s.3.0)

307 Ż09

l

Éĺop-zoog-z.l.z

4.

Hétkrajcáros birodalom - Barangolás

i

800 000

0

0

0

420 000

335 000

65 000

58 500

0

zintézmények nyílaszár cseréje (KEOP I I

85 000

Éaop-zoos-s. l.2.C telepĺilési folyékony hu1ladéklerak 8.

9.

10

rekultiváci

6 500

KEoP-4.3'0 Megťljul energia alapri térségfejlesxés L

ltl-0_7

Új

voda építése

I

250

)sszesen:

2 470 998

0i L

t 297 165

0

o

\)o

393 s00

0

0

,r0 ?97 Ż50

780 333

../2010. (v '27 ')

IŻ. cím Céltartalék 1.alcím FeIhalmozási céltaľtalék

ÖR melléklete

Rl6la,sz. meIléklet ezeľFt

l l

MEGNEVEZES velő támogatáspályázat

benyújtásához saját erő biztosítása a Művelődési és Ifiúsági

re] Kl'úkonstľukciójaberuházássajáterőkiegészítésére] 3.

20110 évi előiránvzaÍ

]

2010' évi beruházások saját o4Jg!v!v0 erő fedezetéľe elkülönítés 5 ó6t

Felhalmozási céltartalék iisszesen:

C : \D ocu men ! s a n d Se

t ĺi

n gs\b ogoske\D okume n lumo k\

'..-2010 (II.23) sz. köLt'égvetési Íendefet|ejfesztési céftartafék

oÔ'

śt/

'712010 (I|.24.)

ÖR melléklete

12. cím

Céltaľtalék Ż.a|cím Míĺktĺdési céltartalék

szam

Megnevezés Taneszkozfej lesztésre elktilonített sszeg Érdekeltségnovelo támogatás pátlyázatbenyrijtásáh oz sajáter biaosítása a Muvelodési és I{risági Kozpont részére

A Kisťljszállási TérségiSzociális otthon munkavállal i étkezésihozzájáru|ásának fedezetéľe

Gy gypedag giai

és osztályfonoki

p

tlékra jogosultak támogatása

I49l20l0. (V.25.) sz. onkormányzatihatározat alapján az Illéssy Szakkozép-és Szakiskolában feladatelmaradás miatti e\ irányzat csokkentése 6.

Tobbletbevételek céltartalékbahelyezése

Mĺĺkiidésicéltaľtaléksszesen: C : \D ocume nt s

and

Se t ti ngs\b o g os ke\D

okumentumo k\

-2010 (ÍI.23) sz. kÖ]tségvetési rendeLetM kodésj Cé]tarta]ék

4o

R/6/b.sz. mellélĺIet

ezerFt

R/6/c.sz' mcllék|el

l3.cím Általános tartalék

-20l0 (It.23) sz. k ltségvetési rendelet melléklete

szam

l.

ezerFt

i Megnevezes l--'-EvkÖzitobbletfeladatok'iogszabáIvváItozásokmiattikol tÖbbletfeladatok, jogszabályváltozások miatti koltségek fedezetére | Évkozi 123/20|0 (Iv.27) onk határozat20|0l20l

l

tanévben indítando elso osztály indĺtásához

l6012010. (V. 25.) sz. cĺnkormányzati rendelet szerint jutalom fedezetére átcsoportosĺtás az általános tartalékbol |59/2o1O (V.25.) sz. Önkormányzati hatáĺozat szerlnt onod Kozség károsult lakossága részére támogatásértékLĺkiadás az általános tartalék terhére

l53/20l0 (Y.Ż5.)sz' onkormányzati határozat szerint

a

D

zsa Gyogy uti kollégium karbantartására

átcsoportosĺtás aZ általános tartalékbol

|76/2010 (Y.25.) sz. onk.határozat alapján a Városi sporttelep táblájának készĺtéséreátcsoportositás az általános tartalékb l

A l8l/2010(VI.29.)sz' nk'határozatalapjánatematikustablokkészítésérefedezetbiztosításaaz általános tartalék terhére

l9llz010 (VI.29) sz. onk.határozat alapján a Kunok ésjászok a Kárpát medencében 7'70 évec. ^ konyv megjelentetésére átcsoportosítás A223//Ż0lr0 (VII.28) sz. onkormányzati határozat aIapján a rendkivtili es zések miatti belvĺzvédekezéssaját erĺĺrészének fedezetére átcsoportosítás

A 18

/2o l o (YI.29.) sz.
alapján az

Ánoľ 2-2- l l

projekthe z sajźt er biztositása az

általános tartalék terhére

'l

'l ' i ]

lL'

a rendkívtili es zések miatti védekezés koltségeinek fedezetére átcsoportosítás az általános tartalékb l

Ż24l2ol0 (Vll.2O)'sz'
l 88/20 l o (Vl '29.) sz' onk.határozat ala pjźln aztpaĺi Park cím elnyerése pályŁat elokészítési koltségeinek biztosĺtása az általános tartalékb l

A

'

298/Ż0|0' (X. l2.) sz' onk.határozat alapján I.

tJ

a VctrÖsĺszap katasztrofa károsult1ainak megsegĺtésére

átcsoportositas

'1267lŻO|0. (IX'28')

sámu

nkormányzati határozat alapján az Erzsébet liget helyijelentoségiĺ védett

természeti tertiletté nyilvánításához átcsoportosil

'262n0l0' (IX'28.) számri Önkormányzati hatärozaÍa|apján :

Y!'t\Ł4lrTľqĘ!r"E9ľ' kamatmentes kÖlcson 23512o

I

l

0'(VIII.3 1.)

szám onkormányzati határozat alapán

koltségeire átcsoportosítás

] !

(:

Ált^láno' tartalék iisszescn

:',

Doc il n,

e n l

s qnd sel t in8s\bo4os ke\Do kll nl

a

Kis jszállási Csatornaberuházo

biztosítása _-.._.

en ĺ u nlĺl k\

Ął

.

a várost népszertisíttí molinok készítésének

..-2010 (Il.23) sz. költségvetési rendelet melléklete

R 8ia. sz. melléklet ezer Ft.

onkoľmányzati műkiidési bevételek

és kiadások

alakulását bemutató mérleg ezer Ft

Ssz.

Hivatkozás mellékletekre

Megnevezés

20l 0 évi

Működési bevételek

tervezet

R/r

Polgármesteri Hivatal muködési bevételei

2.

R/l

Működési célúkamatbevételek, arfolyarnnyereség

41 0'73

J.

R/r

Intézményekmriködési bevételei

33 581

4.

R/l

Cigány Kisebbségi onkormányzat működési bevételei

5.

R/l

Tarsulások műktidési bevételei

6.

R/1

Működési célúátvett pénzeszközok

7.

R/1

Működési célra jóváhagyott helyi adók

254 035

8.

R/t

Átengedett központi adók

485 918

9.

R/t

Bírságok, pótlékok' egyéb bevételek

t0.

R/l

Műk<'dési célra jóváhagyott normatív támogatások

752 023

ll

R/l

Normatív, kötött

felhasználású támogatások

297 271

12.

R/1

Működési célúktizpontosított támogatások

85 603

t3.

R/1

Vis maior támogatás

14.

R/1

Önkoľmányzatok egyéb költségvetési támogatása

t5

R/1

Műkc'dési célútámogatáséftékű bevételek

16.

R/1

Műkc'dési célútĺĺmogatásikölcsönök

1-7.

R/l

Működési célúpénzmaradvány

18.

R/1

131 081

0

5 015 14 477

| 920

2 575

l5 000 239 t49

visszatéľt-ilése

0

65 033

2-19192

Működési célúhitęlfelvétel

Mĺĺkiidésicélúbevételek łisszesen: Mŕĺködési kiadások

Ż 703 006

38 963

R/4

Műk<'dési hitęltörlesztés/kötvényvisszavásárlás

2.

R/2

Intézményekmrĺködési célúkiadásai

3.

N2/c

Cigány Kisebbségi Önkormányzat műkcidési kiadása

4.

N2/d

Társulások műkc'dési kiadásai

55 424

5

w2tf

Kisújszállási TéľségiSzociális otthon míiködéséhez pe.átadás

30 416

6.

R/3

Polgármesteri Hivatal műkcidése és rinkormányzati feladatok

7.

W3la

Működési célúpénzeszkciz-átadäsok, kölcsonök

8.

W6lc

Altalános tartalék

9.

w6tb

Működési céltaľtalék

és kamata

17r 939

r 339 906 35 809 50'7

26 256

Működési célúkiadások összesen: Működési hiány/ttibblet

c:

3',786

2',703 006 0

\Docunents and settinqs\boqoske\Dokumenťumok\

.'.-2010 (II.23) sz. kottségvetésj rendeJeť

Működési mér7eg

l+ĺJ

8-a nefJ..

2011.02'15 10:37

R/8/b. számú melléldet

..-20l0 (II'23) sz' kö]tségvetési ľendelet męlléklete

ezer Ft

Onkoľmányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg ezer Ft

Megnevezés

2010 évi

Felhalmozási bevételek

tervezet

Ssz.

Hivatkozás mellékletekre

I

R/t

Felhalmozási célúÁFA bevételek

Ż'

R/r

Felhalmozási célúkamatbevétel

3.

R/l

Felhalmozási célra jóvahagyott helyi adó

18 80C

4.

R/l

ľárgyi eszközc!k, immateriális javak értékesítése

24

5.

R/l

Önkormányzat

6.

R/l

Pénzügyi befektetések bevételei

7.

R/l

Felhalmozási célúpénzeszköz átvételek

8.

R/r

Felhalmozási célra jóváhagyott normatív támogatás

9.

R/l

Felhalmozási célúközpontosított támogatás

10.

R/r

Felhalmozási célútámogatásértékű bevételek

1t

R/t

Egyéb fej lesztési támogatások

13.

R/l

Felhalmozási célútámogatási kölcsönök

14.

R/1

Forgatási és befektetési célúértékpapírokértékesítése

15.

zul

Felhalmozási célúpénzmaradvány

16.

R/1

Fe1halmozási célúhitelfelvétel/kötvénykibocsátás

saj

I 28'7

853

t78 665

átos felhal mozási és tőkej

el

8',7Ż

48 82(

legű bevételei

6 00c

22262

125 758 5 017 808

42 87(. r0 6't(

visszatérülése

I 845 365

Felhalmozási célúbevételek összesen:

8 629 761

Felhalmozási kiadások 34 893

R/4

Fej lesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás

2.

R/4

Fej lesztési hiteltörlesZtés/kötvényvisszavásárlás

22

3.

Rl2

Intézmények felhalmozási kiadásai

23 0'72

4.

PJŻld

Társulások felhalmozási kiadásai

5.

N2/e

Kisújszállási Térségi Szociális otthon felhalmozási kiadásaihoz pe.átadás

6.

R/3

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

7.

5/a

Folyamatban lévő, áthrizódó beruhazási, felúj ítási fel adatok

8.

5lb

Ú.1

9.

5/ęl1

Folyamatban lévő Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

I

10.

5/e/2

Ú; inoulo Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

Ż 470 998

il

5lc

Egyéb felhalmozási kiadások

185 ó83

Í2.

std

Felhalmozási célúpénzeszköz átadások és ki!Icsönök

106 38r

13.

6la.

Céltaľtalékfelhalmozási célľa

14.

RJZ|c

Ci gány Ki sebbségi o nkormányzat fel halmozási

15.

nlncs

Befektetési célúértékpapírvásĺírlás

kamata

3 377 654

60 4s5

o c

ume nts

and

2Żl 799 308 54ć

inoulo beľuhŁási, felújítási feladatok

Se u ings\b ogos ke\D

H:\Penzuqy\ANYAGoK 2a10\2010

o

798 t2'7

5 661 ki

adása

Felhalmozási célúkiadások łisszesen : Felhalmozási hiány/többlet C : \D

21i

14 Ż'75

8 6Ż9 761 0

kume ntumo k\

évi koftségveĹés\..._2010(II.23) sz. krftségvetésirende].et

4t)

20ll.02.1510:37

El

...-20l0 (II.23) sz. koltségvetési ĺendelęt melléklete

Ssz.

BEVETELEK Saját bevétel (

I

Miik

Január

Megnevezés dési és felhalmozłsi és tokejellegti

289 406

46 608

36 649

s0 699

148 844

134 398

l l6 818 166 407

16Ż789

dési és

2 felhalmozási bevételek)

Kłizponti kłiltségvetésbl támogatás

Aorilis

Ż9 908

28 908

bevételek )

Támogatásérték bevételek ( m k 3

Febľuáľ Március

irányzat felhasználási Ĺitemteľv

lŻ 649

Máius 8Ż 594

lr

El z

évi pénzmaradvánv igénybevétele 5 6 B EVETEL OSSZ ES EN (I+..+5)

2

Ad

3 Felhalmozási, fehiiítasi'

feilesztési kiadasok

s0

9',70

6

KIADASOK OSSZESEN

(1+..+4)

EGYENLEG (MíÍkijdésicéI hiteligény)

128 854

l39 Ż08

899

8s7 016

423 068

304 074

679 498

197 569

114

t4

150 466

109 56

7

372 t7t 766

I 045

395

395

195 192

192 365

r43 189

616 540

I 263 512

761 477

776 154

308 0s8

208 358

196 236

202 122

t79 34

2Ż2 9|3 4 9',10

223 147

618 05s

815 90

Ż3

1

t47

4

9',7

5 097

75 661

56 727

288 652 132

19 766 400

l 19 687

I 054 937

l0 082

4 800

8s0

Ż73 864

277 347

I 272238

806 238

846 788

-40 023

288 524 -5 420

320 894

-55 346

619 989 -3 449

-17 798

-8 726

-44 761

-70 634

4 Taľtalék felhasználiása 5

27 458

395

215 4

33 440

87'705 303 096

395

43 5t4

69 588 Ż8 615

ber

045

395

21 924 237 324

l

sságszolgálat ( Hitel+kamat )

A

Jtĺlius

60 013 283 104

I 045

3 072 218 518

KIADASOK

ĺ Míik<'dési kiadások

ezer forint

120 503

Fejlesztési célri hiteV kłitvényfelvétele és 4 kłilcsłin visszatériilés

Jrĺnius

R/l0/c. melléklet

-

62Ż

09',7

1 071

856

Okt ber I November 652 58r 1 443

t59 I

6061 1

9

055

39 608

62Ż 497

2 t27 0i70

71Ż 1|7

608 864

166907

122 350

s 2s6 957 | 754 474

395

2820871 311 700 2 539 2901 1 230 727

r0,676

395 39'7 87

1:910 398

I 751 977

11 053 575

192263

260 630

z 644 909

884 l 0Ż3 896

_!el!

5 09'1

96 073

r 460 098

26134871 1229920

r 730 195

8 559 361 3Ż 4Ż4 tt 332 767 -279 192

Ż66

t4 235

Ż343 3

I 053 283 t8 573

I

osśżesn

December

603\

I

0001

-74 197

i

87eo 807

4 370

2t 782

l/1. oldal

...-207a (II.23) sz. kol'Lségveťéslrendelet R70-e osszesen

..-2010 (II.23) sz'

H

k

Nyit

nap

Adat jellege

havi

január

halmozott

február

halmozott

marctus

halmozott

április

halmozott

havi havi havi havi máius

halmozott

tuntus

halmozott

jÚlius

halmozott

auqusztus

halmozott

szeotember

halmozott

havi havi havi havi havi oktÓber

halmozott

november

halmozott

havi havi december

halmozott

R/10/f melléklet

Likviditási terv és pénzállomány alakulása

ltségvetésirendęlet melléklete

El

pénzállomány 1 960 730

I 957 658

bevétel 215 446 215 446 215 400 430 846

1 935 734

1892352 1

1 745

í 583

034 350

I 392 958 120'.1443 1 0s8 254 779 167 476 257

273864

003 872 223 091

226963

215 391

1 442354

746 100 285 385 583 789 3 684 174 928 667 4 612 841

1 091 2 534 566 3 100

2257 203

6 870 919 7 789 1 354

I

044

1 171 288 1 459 320 1 780 1 262

n

-58 418 -58 418

-e_gye!lgs

I 902312 1 902

felvétel l 55 346 55 346

312

40 023

3 798 023

068 124 192

-167 196 -65 033

5 686 926

95 369 3 449 98 818

894 086

-'t05 503

156

46 83í

-232229 -337 732 -170 410 -508 142

-235 153 -743 295

845 938

-262149

4 689 618

-1 005 444

1 053 283

5742901

-124 616

-1 130 060

487

-353 284

',130

-1 483 344 -302 103 -1 785 447

I 353 388

027

1221

071 106

9 574 518

143 177

11 300 343

1 725

Korrigált zárÓ

likviditási hitel tÖrlesztés

't 895711

3 843 680

6',10

Finanszírozási bevétel igé rybevétele

-61947

3042242 80í 438

2

Zári :állon

-120 365

277 347 551 211 6í9 857

573 026 1

1 832739

iránvzat kiadás 273 864

ezer forint

825

-371719 -2157 166

4s

I 888 903

0 0 0

9s7 658

55 346 55 346

1

40 023

1 935 734

95 3 98 5

369 449 818

1 892352

420

1 832 739

0

104 2 17 798

122036

122 036

'l 745 034

0

8726

I 583 350

10 816 '105 1 348 197

141 559

0

130 762 4476',1

1 392 958

12 164

I

175 523 70 634

1 201 443

1 827 319 7 514245 1 727 236 9 241 481

157462Ą

I 130 809 13 295 111 1 076 827 14 371 938 704 970 15 076 908

5 420

104 238 1

8726

44761

70 634 256 954

0

246 157

18 573 18 573

-18 573

247 293

4 321 490

18 573

321 490

19 380

74 197 301 781 -807 3oo 974

41 162

279 192

477 064 15 553 972

807

104 538 15 658 510

1

21 782

1 058 254

7

--21ft2

779 167

4ż6_1q

8ží56

Likviditási teľv és pénzállomány alakulása

..-Ż010 (|I.23) sz. kĺiltségvetésirendelet melléklete

H nap

Adat jellege

havi tanuar

halmozott

február

halmozott

marctus

halmozott

április

halmozott

matus

halmozott

jÚnius

halmozott

jrilius

halmozott

au0usztus

halmozott

szeptember

halmozott

okt ber

halmozott

november

halmozott

december

halmozott

havi havi havi havi havi havi

Záro

NyitÓ

pénzállomány 0 0

0

havi

1072382

283 104

0 0

0

0

0 0

kiadás

1

egyenleg

Íelvétel

273 277 551 619

-55 346

-55 346

-95 369

-95 369

-3 449 818 420

55 40 95 3

-98 818 -5 420

98 818

-104 238 -17 798

104 238 17 798 122 036

0

122036

141 559

0

130 762

864 347 211 989

171 200

40 023

-98 -5 -104 -17

40023 -3 449

2922094

3 052 856

-130 762

806 238

Ą4761

3 859 094

-175 523 -70 634

-175 523 -7o 63Ą

1 230 7?7 9 301 598 1 751 977

11 053 575

yenleg 55 346 55 346 40 023 95 369 3 449 98 818 5 420

5s 346

-122036 -8726 -130762

776'.154 4 459 725 I 071 8s6 5 531 581 2 539 290 8 070 87

likviditási hitel torlesztés

-55 346

'1

761 477 3 683 571

Finanszírozási bevétel igénybevétele

-55 346

238 798 -122 036

303 096 658 582 1 263 512

ezer forint

273864

288 524 1 459724 320 694 1 780 618

1 355 486

havi havi

bevétel 218 518 218 518 237 324 455 842 6í6 540

0

0

havi

pénzállomány

Pénzforgalmi

R/10/f melléklet

1272238

-8726

44761

346

0

023 369

0

449 0

5 420

8726

44761

0

19 380

-807 300 974

0

321 490

279 192

41

-74197

-74197

74 197

8 372652

-301 781 807 -300 974

-301 781 807 -300 974 21 782

21 782

-279 1 92

Ąc

-279192

0

74 197 301 78

247 293

195

0

18 573

18 573 -227 584

í 730

8726

321 490

18 573 -227 584

11 332767

0

18 573 18 573

I 053 283

0

1 229920

0

0

70 634 256 954

I 602 572

0

70 634 246 157 -18 573 227 584

-246157

5 759 't65 2613 487

0

175 523

-246157

846 788

4705 882

0

104 238 17 798

44 761

'ĺ86 320

Korrigált zár

807 2',1782

-21782

162

279 192

0

..-2010 (II.23) sz. költségvetési rendelet

A működési és fejlesztési céIúbevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg a köItségvetési évre és a következő két évre vonatkozóan

melléklete

ful l. szánlú ntelléklel ezeľ Fl.

20r0

Megnevezés

Ssz.

I.

JI"t''"é;l

'"űkđaes'

Működési bevételek és kiadások

uéuł"l"ľ(l"uon* a ŕéillalńozási ÁFA

visszatéruIések,

389 47s

éńékesĺtett tárgvi eszkÖz
Ż

3 4

]

2012

201 I

327 30s

onkormányzatok sajátos műkcidési bevételei

1onkonĺányzatok kÖltségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele

I

7ll

598

325 229

t4 477

4 250

t64 203

Továbbadási (lebonyolítási ) célúműkĺrdési bevétel

0

0

Mrĺkodési célúkölcsönÖk

0

0

Ż79 |92

268 000

Támogatásértékű működési bevétel

6 7 ö

Rövid lejáÍatú hitel

visszatérülése, igénybevétele

9

Riivid lejáratú értékpapirokértékesĺtése,kibocsátása

t0

Mtikcidési célu előző évi pénzmaradvány igénybevétele

l1

Műkłidésicélúbevételek összesen: (1

+ ..+

I

5700 6

t48 5

220 000

0

0

43 500

29 800

3 026229

2 614 585

2 648 182

65 03

I0)

I

339 8

I 510 650

239 149

Műkcidési céIűpénzeszkĺrzáfuételállamháztartásonkivülrol

5

333

Ż98 753

l2

nélyi juttatások

I 048 692

902 600

93s 820

l3

kaadókat terhelo járulékok

28Ż 679

243 702

2s2 67

t4

lgi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesítetttárgyi eszközök i áfa befiZetés és kamatkífizetés)

847 579

710 980

765 800

375 980

455 82

397 550

t5

t4űkodési célúpénzeszközátadás äl|alĺháztaĺtáson kivülre, egyéb támogatás

t6

Támogatásértéktĺ lnűkÓdési kiadás

4t 92

10 8s0

l1 700

l7

Ellátottak pénzbeli juttatása

\4 9Ż4

5 350

6 574

l8

Műk
25 500

8 500

2 000

248 417

250 00(

19

Rcivíd lejáratú hitel visszafi zetése

28 61

z0

Rövid lejáratú hitel kamata

l0 34

Żl

Rĺivid lejáratú értékpapĺrokbeváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

Míikłidésicélúkiadások łĺsszesen: (l2+

l3 365

26 763

'. +

2 703 003

22\

14

07

0

0

l5 000

2 614

II. FeIhalmozási célúbevételek és kiadások

r2 00(

585

2 648

8701

Önkormányzatok felhalmozási és toke jellegű bevételei

30 87Ż

16

25

Önkonnányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

48 8Ż6

52 350

t82

8 s6( 54 32(

42 876

Ż6

Fej Iesztési célútátnogatások

27

Felhalmozási célúpénzeszköz átvétel államháZtartáson

28

Támogatásértékĺifelhalmozási bevétel

29

Felhalmozási AFA visszatérülése

30

Értékesítetttárgyi eszkÖzÖk, és immateriális javak áfája

3l

Felhalmozási célúkölcsön
32

22Ż6

klvtilról

l5 700

5 017 808

Ż 075 305

ló 855 750 6Ą

0i

0

ZI8

2VA

t0 676

6 800

7 000

Hosszú leiáratú hitel

0

0

))

Hossszú lejáratú értékpapiĺokkibocsátása

0

| 287 85

visszatértilése,igénybevétele

l

)c

Felhalmozási céIúelóző évi pénzmaradvány igénybevétele

35

Felhalmozási célúbevételek (24

36

Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val egyutt)

37

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val egyutt)

38

Értékesítetttárgyi eszkÖzÖk és immateriálisjavak utáni áfa beÍjzetés

+ .. + 34')

4

845 36s

320 000

I 306 538

2 491 243

959 515

7 749 356

2 036 500

712 074

703 627

307 033

58 70(

629

4 218

2 t4(

96268

4 000

4 50(

0

0

7

120 00(

39

Felhalmozási célű pénzeszközátadás

40

Támogatásértékti felhalmozási kiadás

4l

Felhalmozási célúkĺilcsönök

ó 000

6 500

42

Hosszú lejáratú hitel visszafi Zetése

22Ż17

188

88 159

43

Hosszú lejáratú hitel kamata

34 893

77 804

83 798

44

Tartalékok

45

Felhalmozási célúkiadások (36+ ..+ 44)

46

Önkormányzat bevételei łisszesen: (1r+ 35) onkoľmányzat kiadásai összesen: (23+ 45)

47

l0 l1

nyújtása és törlesztése

s66

500

3 644

2 491 243

959 515

332 767

s 10s 828

3 607 697

332 767

5 105 828

3 607 697

8 629 764

tt tt

--.-2010 (II.23) sz. kö.Itséqvetésj rende]'et 11 sz'ne17' qćjrdü]ő

4+

Az elóterjesztés torvényes'

......cK:..*'Í.i-í; Írjegyzo címzętęs

E

Kisújszállás Város Polgármestere s:10 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz. @ : 59 I 520-240 F ax: 59 I 520-229 e-mail

:

polgarmesteľ@kisuj szallas.hu

śi ,:l,ł.:'ij...

ĺi':_i '1:]:;

-: '.1 '.'i.j ..

i

tj?i

Előteľjesztés Kisújszállás Váľos Önkormányzati Képviselő-testiiletének a kiiltségvetésiés zá,rszálmadźlsi rendelet taľta|máről, a mellékleteiľől és a szöveges indokolásľól

Tisztelt Képvise1ő-testĹilet

Az

!

ál|amhttztaĺtásrő| szóló többszöľ módosítot||99Ż. évi XXXVIII. törvény 118. $-a, előírja, hogy a

költségvetés és a záľszźtmadts készítéseelott az önkormálryzatoknak ki kell dolgozniuk a felépítését,amelyet szöveges iogszaĺályokrrak megfelelő helyi költségvetési, zźĺrszźmadásirendeletek el kell fogadnia' aú' az onkormányzatnak és mutatni kell be ináoklással a képviselő-testtiletnek melyet kérem' hogy elkészítettük, a rendelet-tęrvezetet A jogszabályban foglaltaknak megfelelően megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Kisújszállás,Ż0I|. februáľ 1 1.

\,

Ltrtul '
(Kecze Istváil) po1gármester

Az előterjesztést készítette: Bögos Ratalin és alóírósa:

1

KISÚJSZÁLLÁS vÁRoS

oľxonľĺÁľyzłrł xÉpvIsBl-o-ľnsľÜrprÉľnx

..l20ll. (......) iinkoľmányzati ľendelete a költségvetési és zárszámadási ľendelet tartalmáľól, a mellékleteiľől és a szöveges

indokolásról

Kisújszállás Város ÖnkormányzatánakKépviselőłestülete az Alkotmány 44lA. $ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkonnányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 10. $ (1) d.) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. $ A rendelet

hatá|ya Kisújszállás Város költségvetésére, költségvetés módosítására' lt s é gvetés végĺehaj tásáról szóló zár szánadására terj ed ki.

kö

2. $ (1)

Az

állarrháztartásrol

a

szőIő 1992. évi XXXVIII. torvény (továbbiakban: Áht.; 65. $ (1)

a helyi

önkormányzat a költségvetését önálióan, rendeletben (továbbiakban: koltségvetésirendelet) állapítja meg. (2) A koltségvetésiľendeletnek tartalmaznia kell az önkormányzat összes bevételét, kiadását, bekezdése szerint

ťtnanszir o zźls át és p énze s zkö zén ek v álÍo zás át.

(3) A költségvetési rendelet tartalmi követelményeiI" az Ánt' al. {i (1) és (Ż)bekezdése, 68. $.a, 68lA. $-a, 69' $ (1) és (2) bekezdése, valamint az áLlarlháztartás működési rendjérői szóló 292l2oo9. (XII. 19.) Korm. ĺendelet (a továbbiakban: Á'"'.) 36' $-ának rendelkezés e haÍát ozza me g. 3 $ (1)

A

költségvetési rendelet szerkezete, kötelezo tartalma előíľásai szerint a következő:

a, A-r.36'$

(1)-(2) bekezdésének

a.) az önkormányzat és az onállóan működő és gazdálkodó, illetve az oná||oan működo költségvetési szervek bevételei forrásonként - az ál|anháztartásérÍ felelos minisztemek az elemi költségvetés összeállítására vonatozo tájékoztatójában rogzített fóbb jogcím

b)

c) d) e)

Đ

g) h)

Đ

j)

csoportonkénti r észletezettségében,

a műkodési, fenntartási

elóiráĺyzatok költségvetési szervenként, iĺtézményenbelül kiemelt

előír ány zatonként rés z1 e tezv e, a felújításieloirányzatok célonként, a felhalmozási kiadások feladatonként,

az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként, valamint kĹilön tételben ea) általános tartalék eb) céltartalék, ec) a költségvetési bevételek és kiadások ktilönbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összege, ed) a koltségvetési hiány belső ťlnanszirozására szolgálő ęIóző évek pénzmaradváĺya működési illetve fęlhalmozási cél szeľinti tagolásban, ee) az ed ponton kívül a költségvetésitĺány ktilső finanszirozásáravagy a költségvetési többlet felhasználására szoIgáIo ťlnanszirozási célúműveletek bevételei, kiadásai működési illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, az éves létszámkeret költségvetési szervenként, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata (ameĺmyiben van ilyen), a tobbéves kihatássaljáró feladatok előirányzataí éves bontásban, a működési és felhalmoztsi céIll bęvételi és kiadási eloirányzatokat tájékoztató jelleggel, méľlegszertĺen,egymástól ellnilönítetten, de - a ťlnanszírozási műveleteket is ťrgyelembe véve - együttesen egyensúlyban a rendelet mellék1ętébenbe kell mutatni'

ellailönítetten' és a helyi onkormáĺryzat költségvetésévelegyütt ĺĺnkormányzatok költs égvetése,

Ł

is a helyi

kisebbségi

2

(2)

k)

az év várható bevételi és kiadási eióiránlyzataínak teljesülésérol előirányzat fęlhasználási

l)

elkrilönítetten az europai uniós támogatással megvalósuló programok, pĺojektek bevételei' kiadásai' valamint az önkormányzaÍon kívtili ilyen projektekhezÍorténőhozzájáruIások.

ütemterv,

Äz Amr.

s (2) bekezđéseénelmébena helyí önkonrrányzat képviselő-testülete részérea költségvetéshezésazarszámadáshoz-azAht.118'$-a(1)bekezdésének2. c)poĺtjaés(Ż) bekezdésénekŻ' e) pontja szerinti - közvetett támogatásokat legalább az alábbi 36.

részletezettségben kell bemutatní

:

ellátottak térítésidíjának' illetve káĺtérítésének méltányossági alapon töĺ1éno elengedésének

a)

összege,

b)lakosság részérelakásépítéshez, Iakásfelújitáshoz nýjtott kölcsönök elengedésénekösszege' c)helyi adónál, gépjármĹiadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, d)helyiségek, eszközök hasznosításábőI száĺmazó bevételből nýjtott kedvezmény, mentesség összege, e) egyéb nyújtott

(3)

kedvezmény vagy kölcsön

elengedésének összege.

A

költségvetési rendelettel egytitt be kell teľjeszteni a képviselő testület elé a könyvvizsgil'ő írásos jelentését,a kisebbségi önkormányzatok költségvetését elfogadó testületi határozatait, valamint a pénziigyekkel fo glalkoz ő szakbízotÍság vél eményét.

Az

e)

Äht 69.$. (l) bekezdése szeľint a köitségvetési rendeletnęktarÍaImazni kell működési és a felhalmozási költségvetés, valanint a kölcsonök - finanszírozásl céIu mĹiveletek és elozo évek pénzmaraďványa, vállalkozási maľadványa néllnili - Íárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait, a működési koltségvetésen belül kiemelt elóirányzatkénI a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat' a dologi kiadásokat, az e||átottak pénzbeli juttatásait és az egyéb műkodési célúkiadásokat, a felhalmozási költségvetésen belül a beruházások, felújítások és aZ egyéb felhalmozási célúkiadások kiemelt elő ir áĺy zatait, to vább á aZ a) pont szerinti tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások krilönbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegét, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló elozo évek pénzmarađványának, vállalkozási maradványának igénybevételét,beleértve az Aht' 8/A. s (3) bekezdés c) pontja szeľinti betét visszavonását műkĺjdési,illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, a c) ponton túli költségvetési hiány kĹilső finanszírozásáravagy a b)-c) szerinti költségvetési többlet felhasznáIására szolgáló, aZ Ánt. B/A. $ (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak szerinti ťĺnansziĺozásicélúműveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a költségvetési létszám- elóírányzatokat.

(2)

A

4. $ (1)

a) a

b)

c) d)

5.$ (1)

költségvetési ľendeletnek a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormáĺyzat költségvetési szerveinek az Q) bekezdés a)-d) ponda szerinti bevételeit és kiadásait, e) pontja szerinti létszám-eloírányzat'ait elktilonítetten és önkormányzati szinten osszesítve is tartalmaznia kell.

a)

A költségvetés szöveges indokolásának(az előterjesztésnek) tatalmazniakęII: az onkormányzat koltségvetésének-bevételek, kiadások, e|őirányzat felhasználás- részletes szöveges indokolását, a tobbéves kihatássaljáľó feladatok szöveges indokolását, a közvetett támogatások szöveges indokolását,

b) c) d) a hosszú lejáľatú, adósságot kamatťlzetés i kötęl ezett

s é

g vi

s s

keletkeztető kötelezettségvállalásból

zaťl z et és érő 1 s zó l ó táj éko ń'atőt.

3

adódó tőke

és

J

(2) A költségvetési rendeletben rendelkezni kell:

a) a költségvetési bevételek, kiadások főösszegéről, b) a költségvetési hiány ťlnanszirozásának módjárol, a

hitelfelvétel szabáIyozásáról. A költségvetési rendeletben meg keli határozni a hitelmťlveletekkel kapcsolatos hatásköröket. c) az íntézmények,Cigány Kisebbségi onkormányzat, a társulások, Polgánnesteľi Hivatal bevételi és kiadási főösszegérol, a gazdáIkodásukhoz kapcsolódó szabályokľóI, źltruházotÍ hatáskörökről, d) a hiteltöľlesztések, kamatok, beruházási' feiújítási feladatok főösszegérol, e) előir áĺy zatok közotti átcs oportos ításról, Đ az ađatszolgáltatás rendj éről, a. s) a, Áht.67. $-ának eloírásai szeľint az ÖnkormányzaÍ mér\egjelentések,beszámolók, évközi információ szolgáltatások határidej éroi, h) a behajthatatlan követelések kezeléséről i) egyéb, a költségvetési gazdálkodást szabályozó előírásokľól. (3) AZ onkormányzat köitségvetési szervei címeket alkotnak. Az Aht. eloíľásai szerint a kiadások és bevételek szintén címenkéntjelenĺrek meg. A költségvetés összeáIlításakoľ a tervezésben résztvevők a címrend szerinti sorrendet köteiesek használni. (4)

A

költségvetési rendelet tartalmi követelményeit az 1. melléklet, a táblázataít a 2. melléklet

tartalmazza. 6.$ (1) Azárszámadási rendelet szöveges irrdokolásának(az előterjesztésnek) tatalmazniakeII: a) a helyi önkonnányzat összes bevételét,kiadását, pénzeszközének változását, b) az önkonnányzat pénzigyí-gazd'asági helyzetét, a zárszámadás részletes szöveges

c) d) e)

Đ

s)

(2)

indoko1ását,

a

táĺgyévet megeIőzo év zárszámadási rendeletének összevetését

a

tárgyéví

zárszámadási rendelettel ; a vagyongazdálkodást, vagyonkimutatást;

a többéves kihatással járó feiadatok szöveges indokolását; a közvetett támogatások szciveges indokolását;

aZ

önkormányzat gazdálkodásába bevont

kiilső forrás

(kötvénykibocsátás,

h)

hitelfelvétel) felhasználásának bemutatását; az önkormá ny zat gazdas ági társaságokb an lévo érdekelts égeiről kimutatást

Đ

a p énzmar adv ány v áLÍozását.

A zárszámadási ľendeletben

;

a 2' $-ban meghatározottakon kívül jóvá kell hagyni:

a) az intézményenkéntiés az önkormányzati hivatalra vonatkozó pénzmaradváný; b) aZ onkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatásáÍ teljes vagyoni körre c)

vonatkozó ľészletezéssel;

az Egyszerĺisített beszámolót, melynek tészę az

egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentés, könywiteli mérleg, pénzmaradvány-kimutatás, eredménykimutatás'

(3)

A

(a)

A képviselő{estület részérekészülo negyedéves és félévesbeszámolókban a Polgármesteri Hivatal elóirźnyzat teljesítésénekadata nem feladatonként, hanem egyösszegben kęnil

zárszámadási rendelet tartalmi követelményeit a 1. melléklet, atáb)'ázatait a 3. melléklet tartalmazza. A zárszámadási ľendelet - a pénzugyi teljesítés adatainak tartalma és szerkezete _ a koltségvetési ľendelethez igazodik azzaI, összehasonlítható formában kell elkészítenia tényleges adatokra vonatkozóan, ezért a 3. mellék]etben csak azok a táblázatok szerepelnek' melyet a 2. melléklet nem foglalmagában'

bemutatásra'

(5)

zárszámadási rendelettel egyritt be kell beterjeszteni a képviselo-testület elé a könywizsgáló írásos jelentését és a pénzügyekkel foglalkozó szakbizottság véleményétis

A

Ą

7.$ (1) HatáLyát vesztí * a (Ż) bekezdéS kivételével- a koltségvetésíés zárszámadási rendelet tartaimáról' a me]lékleteiről és a szöveges indokolásról szóló I12010. (I.2].) önkormányzati rendelet és az azI módosító 612010. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet 2010.)

(2)

A 2010. évről készítettzárszámadási

rendelet készítésekora rendelet 2010. zárszámadásra

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. február 23.-éĺlép hatályba, rendelkezéseit a 201 1 . évi koltségvetési és a 201I. évróI összeállított zárszámaďási rendelet készítésekorkell eiőször alkalmazni.

(3) Ez a ľendelet 201

1

.

Kisújszállás, 2011 (:Kecze István

(:Dr. Kittlinger Ilona:) címzetes főjegyző

:)

po1gármester

A rendelet kihirdetésre keriilt: 201l KisújszáIlás, Ż011 .

'

'

..n, a Városházahirdetőjében. (:Dr. Kittlinger Ilona:) cítrrzetes fojegyző

5

A költségvetési

..12011. (11.23.)

tartalnri követelnrényei rendelet niel lékletének

szálĺa

Tartalma, megnevezése Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata

R/l/a

i ;

Normatív ál|ami hozzájárulás a ĺvagyar Köztársaság .'..évi i kö|tséqvetéséről szóló tcĺrvény alapján l I

l

;

lntézmények bevételei és kiadásai łciltségvetésĺkerete)

(

A kö|tségVetés kcizoktatási mutatószámai Intézmények részérebiztosított, normatív módon elosŻtott kötött felhaszná|ású támogatások felhaszná|ása

Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai, méĺleqe

TársuIások bevéte|eĺ és kiadásai

Poĺgármesteri Hivatal műkcjdése és Íeladatok bevételei és kiadásai

i Önkormányzati I I

W3/a

KiemeIt támogatások bemutatása

R/3/b Ta rtalékok l

KisÚjszállásĺ TérségiSzociá|is otthon és Alapszolgá|tatási Központ miikodéséhez foIyósíto|t támogatás és az intézmény bevételeinek és kiadásainak bemutatása A finaszírozási cé|úműVeletek a hiteItorlesztés és a kötvénybeváltás kiadásal működési, feIhalmozási cél szerinti tagolásban, Valamint a kamatok bemutatása felhalmozásĺ és műkÖdési bontásban

Klsújszál|ási TérségiSzociális otthon és AIapszolqáltatási Központ míĺködéséhez íolyósított támogatás és az intézmény d á n9!!e|j9:]!é5ę es lla :1 9jI9!. L.] l 9.k

kiadásaibó|

L

1

]

ZRl4

Kö|cstjnok előiránVzata

, j

' ZN3le

ZRl1la

Beruházási feladatok relújításie|őirányzatokcélonként) Egyéb feIhalmozási cé|úkiadások e|őiránvzata

A finaszĺrozási célúműveletek kiadásaiból a hiteltÔr|esztés és a kötvénybeváltás kiadásai mĹjködési, ĺeIhaImozásl cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felha|mozási és műkcjdési bontásban

Kc'|csönök

i

e|őirányzatának teljesítése

Ber:!ázą:lĘladaj9! !eljti!é:e Fe|újítási előiÍányzatok célonként

ZN5Ib

teljesítése Egyéb fe|halmozási célúkiadások teljesítése

ZN5lc

Európai lJniós támogatássaI megvaIósuló projektek bevéteIei, kiadásai, VaIamĺnt az önkormányŻaton

w7

R/8/a

kívüli ilyen projektekhez történő

kĺvÜli ilyen projektekhez töfténő hozzájárulások

R/6 l

lÖbbéves köteIezettségek kimutatása

l

éves bontással

,

onkormányzati működési bevételek és kiadások alaku|ását bemutató

TöbbéVes koteleze[tségek kim Utatása éves bontássaI

ZRI'7

mérleg

\Ćl

ZRl8la

sz.

rendelet 1. sZ. mellékĺete

és zárszámadási ľendelet

i Ônkormányzati műkÖdési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését bemutató mérteg

i '

A költségvetési

..ĺ2011' (ll' 23.) sz' rendelet

és zár számad,ási rend elet

1. sz. me||ékIete

taľtalmi követelnrényei

-

Zćłszálĺadási ľenclelet nlel lél
Költségvetési ľenclelet nlel lékletének

!49-*

-:ąq.Lľq.!99 ryĽ4'-.--

Önkormányzati felhaImozási bevéte és kiadások alaku|ását bemutató

-s?4!ą -

l - - l.'tclq..regnevezése Ônkormányzati feIhaImozási bevételek és kiadások előirányzatáľ és teljesítését

mérleg

bemUtató mérleg

Önál|óan működő intézmények

ZW9la

onál|óan működcĺ intézményeklétszám kerete és az átlagos statisztikai áltományi létszám a|akulása

Zw9lb

Polgármesteri Hivatalban, önkormányzatnál, Társu|ásoknáI és a Cigány Kisebbségi ÖnkormányzatnáI tog|alkoztatottak éves létszám e|őirányzatának és statisztikai ál|ományi létszámának alakulása

létszám-kerete PoIgármesteri HiVatalban, önkormányzatnáĺ, Társuĺásoknál és a cĺqány Kisebbségi onkoÍmányzatnál ĺoglalkoztatottak éves létszám-

,,:

i l

A KözfogIalkoztatottak éves létszámelőirányzata és átIagos statisztikai á|lományi létszámának alakulása

Közfog lalkoztatottak éves |étszá m-

előirányzata

' Az önkormányzat által adott kozvetett

Az önkormányzat á|tal adott közvetert

támogatások te|jesü|ése Az Ônkormányzat áItal bevont kÜlső forrás (kötVénykibocsátás, hitelfelvétel) á|lományának aIakulása A he|yi Önkormányzat adósságát keletkeztető éVes kötelezettség vállalásának felső határa

Az Önkormányzat á|taI bevont kÜ|ső forrás (kötvénykibocsátás, hiteIíelvétel) á|lományánakalakulása(tény)

ZRl1)lb l

ZWljlc

A helyi onkormányzat adósságát keletkeztető éves köteIezettség vállalás

;

teljesÜ|ése

'

Az önkormányzat által Iétrehozott alapok tervezett osszegének

Az onkormányŻat áltaI létrehozott

feIhaszná|ása

R/l 0/e

Előirányzat felhasználási Ütemterv

ZNlOle

onkormányzat

Likviditási terv, pénzá|lomány

R/l 0/f

alaku|ása

i nz A koItségVetési rendeIetben szerep|ő

R/ll

1

.irylcímrendje

ll

l i ]

ciná||óan működő és gazdá|kodó és önál|óan működő intézmények

az

pénzmaradványánake|számolásáról Kĺmutatás a jóváhagyott pénzmaľadvány következő évi köItségVetést módosító cisszegéről Részletezcí kimUtatás a műkÖdési pénzmaradványróI

Részletező kimutatás a felhalmozásl pénzmaradványró|

R/l 3/

I

w13t2

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

R/l 3/3

Egyszerűsített eredménykimutatás

ZNl3l4

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

ŤBĺ-liĺu--,róv*árĺíĺt.ttł"g.s.'tŕ'''elbkbt

Ťwwn l

Ť I

rgyszeĺtjs|tett kiegeizĹtő ńólloklei

2.sz. melléklet a '.. Ż0I1.(II. Ż3.) sz, önkormányzati rendelethez

Ô

R/I.sz. nlelléklet ezeľ Íbľint

onkormányzati bevételek és kiadások előiľányzata

KIADÁSoK

BEVETELEK Száln

1 .... évi előirányzat

Megnevezés Polgáľmesteľi Hivatal rnűködési célúkamatbevételek

iÉtékesítetttárgyi eszközök

l'9 , lląryq!4lok működés! 't. -' MííköĺIési bevéÍelelĺ

ÁFA

bevétele mű]<ödési bevétele

bevéĘe!

o

\-/

R/l.sz-. mellékleĺ ezeľ foľilrt

onlĺoľmányzati bevételel< és kiadások előirányzata

zemélyek kommunális adóia

2.l

2'1.2 Idegenfoľgalmi 2.I.3 ]parűzési adó iHelyi

adó tar1ózkodás után

adól<

2.2.1 Pótlékok bíľságok 2.Ż.2 Személyi jcivedelemadó helyben maľadó része 2.2.3 JövedeIerĺkÜlcinbsés méľséklése iárműadó

2.2.6 Átengedett egÉŁ\9zp91t! {Q\ )Ż.Ż. Átengedett lĺłizpontiadótĺ

: i3.l.

]Normatív hozzájárulásolĺ

iII' i3.3 i, 3.4

Helyi önlĺoľmányzatolĺ lĺiegészítőtámogatása Hęlyi 9l!ĺo:ľ4ryąlq!lo|^1!iy. !ĺott|Ę!\ą''lá l{sú tá

3.

]

m

ogtqŁi

l'MíÍködési tĺÍruoguĺĺÍsok

a.

'

M

c.

I

un

kaeľő

i

al aptó

l kö zfo

g l al ko zt

atás táno gatása

LPľélniumévekpľogľam tánogatása

Helyi közforgalmú ŕcĺźleteaestálnogatása iBűnmegelőzési pá|yázat támogatása

g ,rÁvop n. ,TAMoP "1

ij

p i ac

loľszágos Egýsäggblzt9gĘĘ w:i!!ől ątletĘe.

o. e. ĺ.

] ' ] ] ]

Mezeioľszolgźilattálĺogatása

,

3.1.4 l(ompetencia alapú oktatás, nevelés tánogatása 3.3.3 |(ézakézben pľojel
rTIOP l .|.1

tálnogatása

l07 ''II(T" eszközokbeszęrzése

a kolnpetenciaalapú

oktatás feltételeinektnegteremtésę éľdekébenKisújszálláson

TIoP I .l'llo9 "IKT''-Valtámogatott oktatási kcinnyezet ljszállási Aľany János Altalános Iskolában Iskoláb és kialakítása a kisúiszállási

o.

TAMOP 3.2.4. "Tudásdepo expressz'' k

i s

e b b s ég

i

ö n ko

nl

a

l

y:qĘ!llĘ9. 19,

1o

L "

}áĽ9_c?:?:a

l

R/l.sz'

Onkormányzati bevételek és kiadások e|Íjirányzata Megnevezés

a

2,2-

|l

yýznÝ1.y gl!_ľ Ľ!qqÉ!P9Ę.'1\ö

i,i,'s- ćnaiý 1

4 .2.

4

rc

|T ár sul ás o

Ö', Lo r'"

k

jLPg!!! z\94t Vetg!-

műkö dę

Működésicélú

4.3

z- źttv étęl

ĺnyá ń íŕoá e' i pe.átvétel

i'. u u'.g i

S

öz-átv étel á l la m h.lĺivii l ľől célúelőiľá nyzat marac]v ány, pénzma l'advá ny

El(jző é

átvétel

-

I '

l

'2.l

onkoľmányzati lakótelek éftékesítése

í - lont*ánv

ruti ,ugyon béľbeadásábó | szárnaző bevétel

felhalmozási és tőkejeIlegű bevételei

2.l

jKözpontosított előiľányzatolĺból fejlesztési célúalĺ

Id. , e'

;rekonstľukciója (DK-i, DNY-i öblözet) ,oneľő alap

(EAOP 5.l .2) EU

iEľzsébetGyőgyvízuStľandfürdo wellnesstuľisztikai fejlesztése

](ÉAoP2.l.l) 2.1.2)

I(isújszállás

Ér-ies ÉNy-i bęIvízöblcizetének

ľekonstľulĺciója

(ÉAoP 5'l2)

Kisúj szál lás városközpont

funkcióbővítő megúj ítása

).Ą

nlellél
ezeľ foľint

R/l.sz. nlellél
on kormányzati bevételeI< és kiadások előirányzata

Szárn

| :

;

l-

.. évi előiľányzat

Megnevezés

-----t..:;

(I(EoPon]
TIOP l .1.1lO'7''IKT'' eszközök beszeľzésea kolnpetenciaalapú ln I(isĹljszálláson

]TIOP 1 .1'1/09 "II(T"-val tálĺogatott oktatási könnyezet

Közki ncs hitelęk kamattámogatása

Polgármesteľi Hivatal támogatásél'tékű felhalm.bevétele

ill

|

13.1.2

-l---!--ŕ_-".'!]

ii

In tézm ényel< tá moga

C i gá i3.

n

y Kise

b lrsé gi

tásértélĺíĺ felh a lmozási bevételei

O

n

I

lĺo ľm á ny zat tám ogatáséľtélĺű

r.3 felhalmozási bevételei ]Táľsulások támogatáséI'tékű felhalmozási bevételei

pe.

i II'

;3.l.4 Társulásolĺ felhalmozási célúpe. átvétele

]Felhalmozásibevételelĺ

, )z2

)Y'c--[_ĺ_t

teav9-11Érę: |ĺgĘ9_tl

v-19s_zt]ý1ylýs-

i i2.3 lIť1i:házas kölcsön visszatérüIés 2.4 ]Dolgozók lakásépítésikölcsön visszatéľülése Ż.5 |Háztaĺásoknak folyósított kölcson visszatéľülése

TII.

?:-]ľg!!ą|*o'á.i.élútálnog

Támogatási lĺłjlcsönölĺ visszatérülése, igénybevétele

Polgánnesteľi Hivatal pénnnaľadvány igénybevétele Intézrnények pénnnaradvány igénybevétele

Cigány I(i Társulások P-o-lg-eľlę{ęl Hi ]

]

I

!gi onkormány zat pfil. génybevétele i

aradv ány i génybevétel e

vata

l

pé n zm aľad ván

y

i

gé ny

ntézmények pénanaradvány i génybevétel e

.11-r

i

]

]

(A-B)

: l.3

]

]

egyenlege Ktiltségvetési l
1.1 |.2

l

bevéte e I

R/l.sz. melléklet ezeľ ĺbľillt

Önkormányzati bevételel< és l
---lrj ićig';y ŕiś.t'ú'"gionl-','ányrut pm. Igénybevétele f2.4 Táľsulások pénzmaradY9!yjg9!y!9r9r9]e 2. |ľelnalmozási célrĺpénzmaľadvány igénybevétet Előző évelĺpénzmaľadványánalĺ igénybevétele

VI.

l

2- iIę|halmozási

bevétele éľtélĺesítésénelĺ 'Éľtékpapíľolĺ lglľnykibocs4tás 1!,

iz.

--

IX.

É!ĺý''tÝ\p"pľq\ .{49Ľ.l"

1

. z' l

-

iVl!99Élr4l!'Ľ"']ę: ]p.lt''ul*91á! J9]!!]19L

_ k9luły-LQq9ĘqŁ

célúéftékpapírokvásárlása ]vĺrcĺoesi f-

énékpgp_írok-vásárlása

]Felhalmozási céIú

]

]

i I

'

i! l'ĺľqqÉryqqŁ{.l!ľĘ!!té'.ll]ĺ9ľ"lyĘye]ta, hitel töľleszté-se és kötvényŁęváltás i

,2, _Ę!LuĘo.u'i célri

L

IHiteIel< töľlesztése és lĺötvénybeváltás l
Költségvetési többlet felhasználáshoz l
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B+C+D) KIADÁSoK osszpspN (A+F)

,\O

n_oľmatív állanri hozzájárulások

a l\,Iag),ar

Kiiztársaság .... vi kłiltsćgvctćsćr l sz

Nornratív állami hozzáiárulások

Normatív m don elosztott. kotott fellrasználásrj támoqatások

\

+

Szemé|vi i<jvedelemado bevétel

2011\2011 éV' kd]Eség,veEés\ Hj \Pe'zugy\NyAGoK A szánl a k ltségvetési t l!ény 3''4'' és 8. szánlťl męllékleteinek szárnozásával azonos'

K

]

tsé9v-éaé_r

4+

l

R/l/a nlellćklet ....

tłiľvćn5,alapján

Intézmények bevételei és kiadásai (kłĺltségvetésikeret)

R/2' mellćk1et ezer Ft

.... év

l

ll

lll l

i

',,

tctck

^'ćh

hcĺliĺc!

,

ĺinárcI

nilr

\'

i

r

'|, eľ1ćb4ll"''"

l'] lÜ'iles

hĺĺ'ttĺ!ĺk

itľźtel

ľilL

FEI.HAI'-

\

hc

źrclck

)

ilnsi:c-

h'ćlcl

-'-

|''-.'.-.':

lą qL Il t""

K.lťségveťésj rende_let nj ta IAtéznények R-2

nííkiiićsicćtt. hc|

o

me.l.l.

ĺ

o

-1Ö

o,

o

o

o

o

o

oi

o

o.

2011.02 - 10 10:44

Intézmények bevételei és kiadásai (kiĺltségvetési keret)

R/2' tnelléklet ezer Ft

.... év

Koftséqvetési ende-leť ninĹa Íntéznények R-2 mel-l.

Áz-r6

2011.02,10 10:44

A koltségvetéS kozoktatási mutat számai

ll. ..... szeptember I - december 31.

l. .... ianuár 1 _ auq. 31.

leti oraszám

lntézmény

gyermek- és

csoportok,

tanul létszám

osztályok száma

']eti Óraszám

az osszesenb

osszesen

kÖtelez orában ellátott

tI

l

rában ellátoĺ

/árosi Óvodai lntézmény \rany János Általános lskola

Kossuth Lajos Altalános IskoIa, Egységes Pedagogiai Szakszolgálat és Dłákotthon

\lapfok M Vészetokt.lntM ricz Zs. Gimnázium,

R/2/a męlléklet

KÖzg

szakkozépiskoIa és Kol|' llléssy s. SzakkÖzpép_ és

Szakiskola

Osszesen:

Kĺiltségvetésirendelet rnintaR-2-a lnutat szál'nok

4Ť

csoportok, oveĺemek- és tanUl létszám osztályok száma

az osszesenbol

osszesen

kÖtelezo oÍában ellátott

t

loÍában ellátoĺ

a

Eltérés gyermek- és

tanulocsoportok számában

[nt zmćnyck ľćsz rc bizosított, nornlatív m don Ćlosztott kiitłitt fclhasználásrí támogatás fclhasználása R./2/b. sz. nrell.

ezer

Cím

.

Megnevezés

.

Alapfokri i\ĺĺir'észct-

Ovodai

. rntezmcny

i

okta(asr

tntczntcny

Arany J.

Ált.l.kol"

Kossuth L.Alt. lskola, Egys. l\ĺríricz Zsigmond Pcd.Szak-szołg Ginrnáziunr s Diákotthon

lllćssy Sándor

SakkiizćpSzakiskola

és

lntéznlények nlindässzesen

Kiadások I

Dologi jellegíĺ kiadások

z

Személyi jellegĺĺjuttatások

3

Munkaad

t

0

-

terhel .járulékok

Riadások sszesat:

Bcvćtclek , Ilrtézmény részércjár kot ft tánlogatás '' (=<'nkornlányzati tánrogatás) Bevételek ijsszesen:

KoLtségvexési rende-let ninta R-2'b Kotott norn

sszcsen

I

F1

Cigány Kisebbségi onl
KIADAS MEGNEVEZE9E' KIADÁS MEGNEVEz'É.sa

SzáIl Szárl

l Ż 3 4 5 6

l

'"' evl 'u' eloirányzat

.;.'.";

Munkaadót teľlrelo jáľulél
Dologi

kiadásol< :

Ep-véb lnűködési célúl
Míĺködésikiadások iĺsszesen: (l+Ż+3+4) Beruházások, felújításol< és egyéb felhalmozási l
Ktiltségvetési kiadásokiĺsszesen: (5+6)

SzáIrr

BEVETEL MEGNEVEZESE

I

I

I

iel

llVltlKOOeSl bevétel

I I

Ż.1 lTámogatáséftékű műkodési bevéteIel< Ż.Ż vĺ l
;

.l 'i

l

rő

l

Ż'3 :Előző

évi mtiködési céIúpénzmaľadvány átvétel

Ż.4 |E|őző

évi visszatérülések

Ż i:.::

2.3

]Egyéb műkiidési bevételel<

l

Előző évi fellialmozásí célĹl pénzmaradvány átvétel Egyéb felhaImozási bevételek

II.

Felhalmozási bevételek

III. Támogatási kłilcsiĺniikvisszatérülése

IV.

Önkormán yzattől kapott támogatás bevételek összesítésénel<

r.l L.

ezer Ft

SzeméIyijuttatás

-

)

melléI
Kalrcégveĺésihiány belsőfinanszĺrozósára szolgćlló míilcödési célt'i pénznlaradvan1l hićlny belső finanszÍroztisĺira szotgćltó fethatlnozósi céĺťipéllznaradvćĺll.v Kaĺĺségveĺési

vII. BEVETELEK ÖssznsBľ: (9+10+11)

Kö7tségvetésj rende]'et ninta R-2-c CKo

..... evt óirányzat

Cigány Kisebbségi onkoľmányzatbevételei, kiadásai és mérlegę F.l2lc.

C

i

gány K iseb bségi Ön koľm ány zaÍ rrlér|ege

LI'' \P

e

n:ĺlg7,\A N YA G o K

Köftségvetésźrende]eť minta p-2-c

2 0 ] 1 \2 0 1

1 éy i ko

l ĺs

é gl,e

CxÓ

4s

ĺé

s\

sz. nlelléklct

ezer Ft

R/Z/cl. számú mclléklet

Táľsulások bevételei ćs kiaclásai

czer FÍ

Cím

Ale ím

K ĺs lijszli Nlg1,Iĺ ull

Megtlevezés

Ssz'l

I!

ł 91,o

nuí ny

öĺ1íÍ

TúrsuItis

I

e n

I l lí s,

ĺle ľ c"^, E c e &ĺą l v a,

l!ikrolćrségi "^

KôzPohli 0rw,r^i Ügl,eIeli Tĺiĺsullis

. évi erędetl előirányzat

Kiad ások I

Szenlélyi juttatásol(

Ż

Mtrnkaadót terhclő járulékok

3

Dologi

4

!ry:!:Ľ9|

5

l
u

|Ú

tlatľ o](

]l

Ellátottak pénZbeli.iuttatása

Mĺĺködćsi kiadĺisok ijsszesen: (

1 +2 +3 + 4 + 5

)

6

Beruházások, feIťÚĺtások, egyéb felhalniozási célÍl kiadások

7

Költsćgvetćsi l
Bcvételck

8

iMĹikodési bevétel

9.I

lTánlogatásértél<Ĺĺ nlĹikÖdési bevctelek

9.2

iMĺikÖdési céIúpénzeszköz átvétel áh.kívtilrol

9 t0

lEgyćb nlíĺköĺ]ćsi bcr,ćtclek (9.|+9.2)

Míilĺöĺlćsibevćtelek

(8+9)

I

t2 13

l4 l5

bevćtclck összcscn (l0+t3)

Költsćgvctósi K öl l.\égvat ć.\ i

h ićr:1y

bcl'\ő ĺi na n'\:íľo:ĺísćlľas:ol gú lri nlíjködés

i

cćIli pćn:nla ľaĺlvúlly Ségýeté'\i

iáll)l belsĺi f na

l6

Köl

t7

Bcvćtclcl< minĺliisszcscn :

t

h

ns:

íľo:cisúras:ol

célúpén:nluľadvúny

H:\J'cnnlgy\ÁNYAG)K

20

l I\20

I

l

gú I ĺi feI

llal nlo:ćĺs i

ć|,i kaltsćgýelć'\\

Ro

''' ćl'i ercdcti clclirányzat

Önkornún],zlli l drsuĺils ilĹ l:s-ilR-

llfi;lĺli Rć1:iłj,

I y ó l'

íz n

in

ií

é!:

én c

Tlinulĺisoh iisszcscn k

"^

''' ér'i eĺedelt elörĺányzat

' ' ér'i ęredetl elöirányzat

Polgá rnrcstcľi I'Iivatal nl

R/] sz' nlelléklet ezcr lorint

kłid sc ćs tin koľnrán1'zati fclada(ok

íĺ

KIADASOK Alcínt Szám

ĺlil'llal l]ss7cs kii(látä-

i

s7áil'

l'. t.."i' |2. i4'

Fclndrtok

Fclädäloł

Mc!

'",,"*r"i

Ivĺunkaad kat terhel iárulékok Doloei és esvéb folv kiadások

Fc|JdĐlok

Fcladatok

Fclädälok

I I

l

Eryéb mĹikĺjdésikiadások N{íikłĺdćsikiadások

T

E ll.

Fclädilloli

s*"l'Ĺá;ik'.aĺ."t ÁÉÁ*l

Fel iitási kiadások AFA-val iecyđbf"lliiĺ.oási kiadások Í. lFclhalmozási kiadásot l. iTálnotatá5i k lcs n k nWitá V' Pénz-foľqalom nélkiili kiadások

V'

lntéznlényfinanszíľozás

Ą' Kiilts

gvctćsi kiadások łĺsszcscn:

BEVETELEK

am

i]..'ĺ,lĺił,,u,il,n'auuro'::-:]

L. a

.22Á,"ngł"t.kzpontiadok.'..'l '

'2'3

Biłságok. potlekok és.cgyéb sa.játos bevérelck

I

). .;;'.*;;;;;;ilĄili'i'*.._.'..'L i)nkołn,jnt:utolĺ sui

'

'' j.j

nls^

łlíÍkijdćsihcl'ćĺclci

I.

l ''

l--L

;

.l{elyi
l'lcl),i ilkonnányatok

l

I

Ť-

'K zpontosítottiinrogarások' ' _

i

notma1ĺv. k ttjft fcllIaszilálás

''

l

i

.4'2'\4kĺjdćsicćlpénzesZkz-ál\.ćrclállaInh'kivĺilľtíl

l:{]i*;;;d;;ä{ El z

i '

!.4

i

El<jzo

éYi lniik dési célLi el iľáu1'zat nlaťad\'äI]y.

ćvi

k

*,,,,^*^-,'..-*,,r"-;"r

lt5egvetési kicgészitések. visszatériilések

!'_'ił!ľ!Éq,t:É]ęJs!-

i

'

]

l

I - L:-j-'

i

I

:r-- rr 1

Önkorruányzatok

l

sajátos fclhalmozási és t<íkejellegii

,Á

,'-

l

l

L

fV3 sz' nrelléklet

Polgá rnlcstcri

l

tiva ta l

m íi kiidćse

ĺĺsłin koľnrá n),za ti fclad ato k

/')

Ą

ezer forint

Kiemelt támogatások

tr

i

Míivészetiés ha gyo Helyi

'

m á ny

székllázzal ľendellĺező civil szervelĺ pályázati

1Nyári táborok

Helyi l
Összesen (1+..+7)

Łe

kerete

nlell

ez-cľ Ft

.roira'''l]rut

orző csopo rtok támoga tása

üzemeltetési költségre

|

R'/3/a' sz'

Tánrogatott SZeľV lTegnevezéSe

N U)

-

bemutatása

:

R/3/b lnellél
SPORTALAP FELOSZTASA

a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 57/2005. (Xll. 02.) sz. rendelet

ezer forintban

Sportingatlan alap lngatlanok karbantartása, fejlesztése Pénzeszkoz átadás non-profit szervezeteknek Dologi kiadás Irigatlanok Ĺizenreltetése

Pénzeszkoz átadás Működési alap Pénzeszkoz átadás Támogatási alap Utánpotlás-nevelés

Pénzeszkoz átadás non-profit szervezeteknek Szabadidosport programok támogatása Pénzeszkoz átadás non-profit szervezeteknek és intézm. Spoľtoľvosi tevékenység támogatása

PénzeszkÓz atadás Ligeti Spoľtfesztivál t

Tartalékalap Pénzeszkoz átadás

SPORTALAP OSSZESEN:

L\

Taľtalékok

Altalános tartalék Megnevezés

Míiktidésicéltartalék

Felhalmozási céltartalék

I]:\PenzuglVNYACOK

20 l l\20 l ] élli k ltségveĺés\

L,5-

R/3/c.sz. melléklet ezerFt

I(isrijszĺĺllási'I'éľsćgiSzociáIis otthon mĺilłiidćsćhczfo15'ósított tánlogatĺis

R/]/d. nlclIéklet

łz intćzntćn1, bevćtclcinck, lĺiadásłinalł bcmtlĺżlt?ĺsżl

Megnevczćs

N

? t.

ós

ezer Ft

Osszeg

MĹikodési célťl pénzeszkozátadás a Karcagi Többcélú I(lsterségi l'ársLllás részere a KisÚjszállási Tćrsegi Szociális otthon nlĹikÖdesehez Felhalrĺozásĺ célúpénzeszkozátadás a Kaĺcagi TÖbbcélú Kistersegi Társulás részéľe a Kisťr1szállási TérségiSzociális otthon lelhalmozási kiadásaihoz

3. losszesen: TĘékozĺnÍóldatok *':;::::ľł,",,i;::ľ'

M cg n ev e zé s

.6 N

I

Szerlélyi jLlttatások

2

Munkaadót terhelo jánllékok

3

Dologi juttatások

Ą

Egyéb lnűlĺödési célúkiadások

)

EIlátottak penzbeli.iuttatása

6

M ĺíltö

7

BerLrházások'

8

Fel

9

I1Ľóg"1""

t0

MĹikodési bevételek

ll

TálĺogatásóńćkĹi nlűkodési lrevételek

lŻ

M Ĺĺkodés i céI ťl pérrzeszkclz átvétel áh.

h

ĺl ĺjs i

ĺIn

t3 Egyćb

nl

Iĺ i ĺt ĺl

ĺis ös szes e n :

l'elĹÚ

ĺtások, egyéb f'elhalllozási célťrlĺiadások

ozĺisi ki uĺIĺis összcsen

:

klo-l|::n]'Ľ]'b*':"*"'

k

ĺvri l rcil

íĺködési bcvótclck

l4 Míĺködćsi hevélelelĺ I5

Felhallnozási és tőke_iel legiĺ bevetelek

t6

]ľ:-glĽ"Ľ!ł!!|l"1':l!:ĽľŁ q.]ł!ľ-"zís

Y

!

t8

FeI

h

dnl oztisi

i

]

}cv ćtclc k

bevéteI

elĺ

l9 l(łiltsógr'ctćsi [rcr,ćtelclt tisszcscn

::

Tárnogatási kÖlcsÔnok visszatérülése

21

Irányĺto sZervtől kapott tálnogatás

22

I(öltsćgl,ctćsi bcr'ótclclĺ összcsen

23

Költségvetési hiány belso finansziľozásáľa szolgáló nlĺiköclésl célĺlpénzmaľadvány

24

Költségvelési lriány belso finanszĺľozására szolgáló felhallnozási célLi pćnzmaradvány

2S

Bcl,ćtclck lnilldösszcscn

26 2'7

:

:

ntézlnény részérejáró norlrratĺv és kötott támogatás

l]Ľr.gi

k ieg.

nonnatíva

28

Egyélr támogatás

29

Ö;r;

30

Noľnlatív tiĺmogatáson fcliili tńnlogät:ĺsi igóny (24-ll. sor)

kr'4"',lt'

tá''"g.,ĺ,

Dol ogi ba n teľyeze Í t i ngat l all ka rban ĺart ćis összege H:\]'cnzl!łlł1NYAGoK 20] l\20l l ćýi kölĺstgýrIt'l\

Ro|cségvetési rende]et nrinta Térségi szoc.otthoń

R-3-d

Ą f

/^{ i\3

2071-

02,10 10:44

R/3e

.szám melléklet ezer Ft

felhalrnozási és mtjkcjdési bontásban fedezetek Megnevezése

.(Ü =

N

'.. évi eloirányzat

I

átyett Fej lesztési hitel torlesztés

Feilesztési cél ktitvénv visszavásárlás Fei lesztési céIli hitel/kiitvénY łisszesen : El zcĺ évben felvett nríjkodési/likviditási lritel tcirlesztése Miik<jdési cél kotvénY visszavásárlás cjsszesen

Míĺktidésicélri hitel/kiitvénv sszesen: Hiteltijrlesztésl kiita énl1 ztisszaa ás árl s Fej

n

ndtj

sszesen:

lesaési hitelek kanrataira

Feilesztési

cél k

tvény kalnatai

Feilesztési céhi kamatok łisszesen : Mrĺkodési/Likvid itási hitel karrrata

Miĺkodésicél k
H: \Penzugy\ANyÄGoK

Ko1tségvetési

2o1f\2071 évj k ]čségvetés\

ende]eť n]jnta R-3e ne_l_l. H]te] és kamat n Ą|

'--ł'

o:

'léb sait

' kontnt.

ado

p

osszesen

R/4.sz. melléklcĺ ezer Ft

Kälcstintik elćiirányzata

1.

Míiki'désicélri ktilcsiin ny jtása l l

Megnevezése

...

evr elolranyzal

MÍi kłidésicélri kłilcsłin łisszesen :

2. Felhalmozási

cél ktilcsiin

;''

Megnevezése

Felhalmozási

cél kłilcsłinłisszesen:

17:\Pellzĺtgł\AN)'AcoK 20l ]\20l

K

ltségvetésiľendelcl rrrinta R-4

m<:

lléklet

k

1

nyrijtása i

évi koĺlségvetés\

lcsoncjk

ą9

Fe

dezet

K lcson visszatćľĹilés

salat eľo

évi el<ĺirányzat

'

.'

Péllzll1aľad\/al'])/

R.5/a. sz_ mellékĺet

ezer Ft

Felhalmozási kiadások Beruházási feladatok

Ę Ń r

Megnevezés

Ossz.esen:

Osszesen:

--[_ 4. Po

lg

ĺiľnlesÍeri H i vnĺd be r u h tizĺisi ki ad

Fol ya nat ban

l

é ' hli: d l

sai

ĺeI d

ĺ on

kć n

ĺ

beľll há:á so k

MINDOSSZESEN:

KÔltsćgverési relldelct mil]ta R-5-a beruházjrsi ĺě|adatok

rcl

20il.02.1010.44

R.5/b. sz. melléklet

Koltségvetesi rendelet lninta nlellékle1e

ezer Ft

Felhalmozási kiadások Feltij ítási el irányzatok célonként

i

Megnevezés

Sa.iát

er<j

Pérrz_ maradvány

|

,

KÖtvényforrás maradválrya

i

2' Ci gĺiltĺ,Kiseb bségi on kormdn1'lnt

3- TĺirsuItźso k fel

4.

fel jítlísĺticćl on kćnÍ

jĺĺĺisaicćIon kćnt

PolgĺirnleslerĺHi|,dąI Íel jíl sni cćIonként

I

Uj indul fel jĺlások

I

Osszesett:

MINDOSSZESEN:

Koltség\'etćsi rendelet lninta R5-b lělĹljĺtási fcladatok

r10

201 I .02.

l0

I

0:44

R Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célrĺkiadások el irányzata

KÖItségvctésirendelet nrinta R5-c Egyéb felhalnloz-ási kiad

Ůł

5/c.sz. nlclléklct

ezer Ft

T

bbćves kłitelezettséggel jár feladatok

Megnevezés

szam

Fejlesztesi Fej

cél hitelek t

200' ' év

200.. év

el irányzatai

200'. év

R/7. szánlĺi nrclléklet

éves bontással

20... év

ezer Ft

20

20''' év

rlesZtése

lcsaćsi cél k tl'érry-l,isszavásárlás |.'cileszĺćsi cćl hireĺek lairlcszlć5e.,'k t|'ćn),l,issząl,tistirtĺis s'yzesen.

MĹikodési célr] Iritelt rlęsztés Miik<jdési célri k
M kd

si

cćl hilclek kiil

nyl,isszat' srjrl s osszesell

hitclrłirlcsztés/ kłiľćny-visszavásárlás łisszcscn: Fejlesztési célu hitelek kamata Fej lesztési

célĺrkiitr'ény-vissavásáľlás kamata I;cjleszĺźsi cél hiĺelek/ k ĺvény-l,ĺs'ĺzavćlsárls kąnąĺą osszesell

MĺikcidésicélŕIk t\,ényfotrás kalnata

!i

Ĺik
folyoszánlla hitęl karnaĺa

Míikijclćsi cél hileĺeaki;ĺvćn\.l'issztll,ĺj'yĺjrlciskanlatą sszesen: lritclkamat łisszcs n I

Hiteltiirlesztés/kłitvényvisszavásárlás és ka ma( mindłisszesen Fe i lesztés i /m íi kłidésifeladato

ĺl

k ktitelezettségei

:

Athriz dĺífeladatok mindtisszesen: Át

h z t!

ÍeI a ĺtaÍo li for

rĺis sszetćte! e: *

'

+

sty ćll foľrćłs

Uni sfoľľás

*

Hazai tćłnlogaĺĺis

*

Cí^'eil pén:eszk

2

'!!!!ę":a!y *

L

ÁFA yissjatériilćs clltlrn:o

Tłjbbéves elktitelezettség mind sszesen (I+II)

Ko_lťségvećésirende]et ninta

Tobb éves kote7ezettségek R'7

s=(ttn:

:

3ł

l

év

20..' év

20...

év ]

20.'' év

Osszesen

R

8/a. sz. mellélĺlet

ezeľ Ft.

onl
Ssz.

Megnevezés

H ir'atI
nlel lékletekľe

Műktidési bevételek Műktidési célúbevételelĺösszesen

.

évi teľvezet

:

Műlĺiidési lłiadások Műktidési célúkiadások összesen: Működési hiá nv/többlet

H: \Perzugy\ÁNYAGoK

2077\2077 évi köftségvetés\

Ra]tségvetésiřende]ec ninta Rga M,jkodési mérJeg 8-a ne]]. ŕ) a-

r3r)

201

I

.02.10 l0:45

R/s/b' sZámú melléklet ezer

onkoľmányzati felhalmozási bevételek

Ssz

és kiadásolĺ alalĺulását bemutató nléľIeg

Megnevezés

20l l. évi

Fellra lmozási bevételek

teľ\/cZeI

I_Iivatkozás

nlellékletekľe

I:Í

Felhalmozási célti bevételek łĺsszesen: Felha lmozási lĺiadások Felhalmozási célúlriadások łisszesen : Felhalmozási hiá ny/többlet 17:\Penzĺtgy\ÁN)'AGoK 20] ]\20] ] évi kollségvelés\

Hj \PenZugy\ÄNyAGoK 2o77\Bögös

Katafin\KÖLtségveEési és zárszánadási rendeJeE 2o77\Ko7tségvetés:rá0fulr62.ĺ,orJ&45

3Ą

oná

ll

n

a

m

íĺktidintézmények létszá m-kerete

R/9/a. sz. melléklet

I. Intézmények ..... ianttáľ

át l

ett l'ĺźtszámkeľet: .... lanuar :ár l-jei engedélyezett ,jei er lé' ámkeret létszámke

E

U

I.l'l

o

-l-

Intéznény męgnevezése

Létszámvá tsZámváltoźs ltoźs

r-- ' I "";'

T II

intézmé

()ssŻesen mar i.. lĹizemelte u neltetési iI

r

i'-'.. f..

i---' l

l

' Lat szKntat sakmai

I

i

- i ---''--i

I

I ...1.,....

lo,fo lo

it

;

f l'

lr t-r

l

tiZemeltetésl zemelt

L1

I

i

intéZmény l intézm

sz

Megje gyzćs

fo ľo

i

,ii _1..

.....

1.....-,.

.. I

'

ll

I

-:...

ĺl

l

I

I' ! p': c!! !" !!E! E!!! l,! Moricz Zsigmond c irrrnŁíunl, Kozgazdasági Szakkozépiskola Kollégitrm

Ę !4

Ę::

"!E!

ą

I

i'*'---l I -._...

iI

l

i-

. -' .'.

_

l

és i

L

L

L

Hj \Penzugy\ÄNYAcoK

2077\2071 évi ko_ltségveťés\

Koltségvetési ľelrdelet nrinta R 9-a nrell.intézrll

-

f

l

2C'

r-)r)

1

|

'- 1

-

R/9/b nlclléklet

II.

Polgármesteri Hivatalban, łinkormányzatnál, Társulásoknál és a Cigány Kisebbségí Onkormányzatnál Polgármcsteri Hivatal és łinkormányzat

foglalkoztatottak éves létszám-eloirányzata

nuár l. na

nv Kisclrbsć

.Ę

O 4

MunkaÜgyi

K

zponĺ tánrogatásávaI loglalkozta(oĺ( létszáln

onkornránvzat nrindłisszcscn

LétŚzám-

I. Intéznlérlyek

ĺ[' Polgárlnesteri IJivatal III' Társulások

IV' Cieány Kisebbségi Önkonnárryzat ianuá ľ 1.napiátĺíl łisszcscn:

''' /2009' (VIlI'29') sZ' Ônk.l]atározal lnellćklcte

7a-

\./ Ę\

R/9/ll sz llelléklet

Kiizfo

g la

l

ko zta to tta

k éves léts zá

m -

el

RJ9/c. sz. melléklet

ir á ny zata

I

Létszám váltoźs

tr

o

łi

l, ir i:l irl

lntézménymegnevezése

Változás uLáni létszánl

-.engedélyezett létszám i

I

J

k
]

l

4

1----l*"- *"*-

LétsźmVáltozás 20 I l. 10.3

.Ę

(J

8

lntézménymegnevezése

I

' '. 'enqedél\'ezett létszánr

lkoztatottak

Polgá mesteri Hivatal

H:\Penzugy\ANYAGoK

201 1\201 1 évi koltségvetés\

A részmunkaidĺis foglalkoztatottak teljes munkaidos foglalkoztatásu létszámra átszánrolva szerepelnek

I(olts gvetési rcnclelet trritrta R 9-c KtjzcćlĹt

,.1+

a táblázatokban-

Y:s.$li:.

Az tinkormányzat által adott ktizvetett támogatások

R/l0/a. sz. melléklet

ezer Ft

Ad

,

nem lnegtrevezése

elengedés

I

Kijzvetett tĺinng atĺÍso k ij sszes

en :

Iĺi \Penzugy\ÄNYAGoK 2077\2077 évi ko7tségvetés\

Koltségvetési rendelet minta R10-a melléklet

Ad

Tervezett

, ad bevétel ;

ś&

OSSZE

indoklás

Az iinkoľmányzat által bevont

kĺils foľľás állományának

alakulása

R/1 0/b.sz. rrrelléklet

ezer Ft

Ktils

Hitel, kotvénykibocsátás állományának ĺisszege

foľľás megnevezése

Fej lesztési cél rĺ h itelta rtozási kiitvény kibocsá tás łisszesen :

Az iinkormá nyzat által bevont

K

ltségvetési rendelet minta R10-b melĺékĺet

kĺils forrás

0

állománya fisszesen

0

(lg

Lejáľati ido

Hitelezo lnegnevezése

R/l0/c sz. melléklet

A helyi iinkoľnrányzat adósságát keletkeztető, éves kötel ezettségvállalásának felső hatáľa ezer forintban

Tárgyév tervezett adata

I

iv'gyon bérbeadásábÓl, haszonbérbeadásából, ]

üzemeltetéséből, koncessziÓs díjábÓl származo bevétel

Äo

Az iinkormányzat által létrehozott alapok bemutatása

R/l0/d sz. melléklet

ezeľ foritrĺ

Osszesen:

0

ĄĄ

El

Ssz.

Fcbruár Nĺárcius

tVĺcgncvcz s

BEVETELEK

saját bevćtcl ( MĹikÖdési és felhalnlozási

ĺ bevételek )

irányzat felhasználási Ĺitemterv

Apľilis N'ĺájus

Jrinius

!]'!Ę_- Ąrgszq{

wl0/c. nlellćklcÍ czcľ forint

!1cp!cn1p9r

i

o-\!oŁcr

Novcmbcr

l)cccnl łrcl

()sszcscn

''

..._,_L és tĺike1ellegĹi

i

-

Tárnogatás ľtćkíĺbcvételck ( nlĺikodésiés

I_',_-.-''_'

2 felhalmozási bevételek)

J ĘQĺ p_q l li -Lp!!{

gľtćs lr l tá

nr o

ga tá s

Fcjlcsztćsi c lri hitcl/ ktitr'ćny fclvétclc s 4 ltłilcs n visszatérii lćs 5

El z

6 B

I

évi pćnzmaradvánY igény$91,6161. eľv ( l +..+s) EVÉTE L ossz

$

I

KIÁDÁsoK

l

Míikŕjdésikiadasok 2

Ad

ssáeszoleálat ( IIitel+kanlat

3 Fellralrrrozási' 4

J

fu

l

i

ítás i. lei

)

lesztési kiadasok

Tanalék felhasználása

xlłoísoŕośszgśnŃĺ l*..*łl

6 EG yEN

'-_-ĺ

LEG (MííkiidésicćIti LiÍeligćny)

l/1. oldal

KoLxségvetési ťendeLet minta R_l0-e osszesen

ĄLl

Likviditási teľv és pénzállomány alakulása

R/l0/f melléklet ezer forint

Honap

Adat

. L

január

NyitÓ Zári Finanszírozási bevétel igénybevétele] l pénzállomány l pénzá|lomány El irányzat likviditási hitel ] ] bevételkiadásegyenlegfelvételtorlesztéS]egyenleg r. r ',

jellege

I

havi

]

I

n"i."4ott trävi

fgb1uá1_

!ą91qS áryil1s

!aYj

_

halmo_zott ha|mozott havi havi

halmozott

i

l

]

i

.-]

- i

l-

_l

,

I

i

havi havi

halmozott

:

ľ'"ui havi

laimożott haimozott ]ł

havi ni halmozott iatmozott_-häV'

-häV'

halmozŃ ralmozott !ĺ

--

htta

nalmożott

I

I

.,

L I

]

l-

t_

I

,

_i___-i

I

..1--. I

i

,.'-.'.

l

I

i

-'-'--''. I

r+c

Korrigált zárÓ

egyenleg

Likviditási terv

havi

i

rralfozrq ] havi december

halmozott

!

i

--._ I

[

.

és pénzállomány alakulása

l

I

l

ĄĄ

R/ l 0/f

nlelléklęt

ezer foľint

3.sz. melléklet a ...20L1.(II. 23.) sz. onkormányzati rendelethez

l

45'ł-

ZfulOle nlcl]óklet

\/ÁGYoNI(IN{UTÁTÁs

ł I(isrijszĺĺllrĺs \/áľosi onlĺoľnlányzat eszktizciről

A nléľlegbenéftékl(elszereplő

ós

foľľásłiľót

esz]
EsZKÖZoK

l. InlmłleľiźĺlisjłYak (02+09+ĺ2+l3+l.ł)

l,'l'iirL\\rlŁl\ilt

l l'

l'

(03+0(t)

02.

l,bľ!:akrilkć|tclc]l !nualcľiaIis

]' I'

javk

ol.

(0'ł'ł05)

Enékkel nyilvánlanott forgaIonlképtelell inlnlatcriális javak

t'2.t' Enćkkel nyilvántańon korlálozonan forgalonlkép' inulateĺiÁlisjavak l

'2'2. 0-ig leid korlálozottan forgalomkópcs inlnlateriális javak

ForgllontkĄlcs innulcriúlhjilyilk 2.

l'

l'

2'l'2 J'

l l n nn

t'

0-i!!

0-ig leirĺ foľgĺlonrképcs inlnlatcnálisjavak

ĺcri ú l is

jlvl

k

ril il iloll ll iilcgcA

lciťl i ilI kl il lcľili lis jil |il A

5' I u nnlcr l

(lĺl+] l)

Énékkel nyilvántaľtoľ forgalonképcs inlmateriills javak

i ú l is

j l lł k érlćkh cl'tcs hilćs e

l' Tńrgyi cszközök

(ló+86+l06+l

25)

ćs kłpcso|ódó vĺgyoni óľtćkĺi jogok (l7+73+8łt85)

Illt' Iilg^llłilok

I. 7iirŁf|ilRyoil (l 8+38)

l'l'l-t. l'l

l. l' I

Eńékkcl nyllVánlańoň út, hid járda, allll- és lelü|.járók

2. o_ig leĺn ťll, hidjńĺdą alul- és felüljáÍók

'2' Közĺ'oÍgalnrl'l repülőtér (23+24)

l

l

'2'

l

Enékkel nyilvrinlĺnolĺ közforgaln]i

íepailőléÍ

-11 jálsŻóleÍek

']'2

l ' l l'l

0-ig

leíĺPaÍkok,

l' l'

Enékkcl nyilvánlańoll

l'2

o-ig

lciĺ folyók'

25.

;,.i,

Ż6

:21

já(szóleÍek

i"

l2*

'4' Folyók, vĺzfolyások' tenlészeles és nleslersége lavak (29+30)

I'l'l'l-

74

29

folyók. vizrolyások. tcĺn. és n]esl lavak

vizfolyr{sok, teľnl' és nrcsl lavak

3l

...._1

-'-l

J2. 13.

l 'l

l' l

l14

'6' Egyéb ingatlanok (35+3ó)

'

l '

l.6.

l'

l.ó'2'

'7

l

Éĺékkelnyilvánlaf,olĺ egyéb ingallanok 0_ig

lcií egyób

35

ingallanok

Folyanlatban lćvő ingallfln bcíuháŻás, ĺ'eIiÚirás

l.2' Korl' ĺoľg,ikrilk' ilgall' és kopcs. vsJoni ćľćĺkli.joqok (l3'lól 23-ie) (3h 12+]5 ] ]3+ 5 l r 51 |57 ró01 ('3j óó-ó9+7 2) l

l

'2. I

' '2'

Vĺzelláĺáśköznlĺivei (40+4 l' l

'

l.2'l.2'

0-ig lein vízellálás köznlűvei ezeres

kozmĺj,,ei

(ąl+ąą)

I

'2']' l

0_ig leĺn szenllyviz és csapadékviŻ elveŻetés kozm.

Távhőellátá6

'2'3'

l

(4ó+47)

Ef,ékkcl nyilvánlaĺo11 lävhôellxlis

l'2'4. KöznrűVekvédőterülelei

(49+50)

l

'2'4' ' Eĺdlrkcl llyrlvánlańoll koŻnlüvek vedölerülclcl

l

'2.4'2' 0_iu Ieií köznl(lvek vérlrjtertilctci

l

l'2'5'l'

Élĺékkelnyllvánrańol1 inléŻményekingallanai

l'2'5'2' 0-ig

leiĺ1 inlćŻnlények iĺgatlanai

ĄG

l l

l9

"Ę 'rrj*"'",l' t.2'2' ' Eĺékkel nyilvänlat1oí szennyvĺz és csapadékviz elvezetés köznl l 2'2'2.

l8

l)

Enékkcl nyilvánlaíoll vĺŻelIálás kizDillvel

é.

l

i-

!

4l

| I

42 43.

ZRll0/e nlc1lćklct

\/AGYoNKIlvl U'l'l\'t'ÁS

a Kisri.jszĺillás \/rĺľosi Önkoľmállyzĺt csz|<özciľől ćs foľľásaiľĺil

_ " ; Brultó ř]

ESZKÖZÖK ]

I:3J

?

i

Kł)ĺl1,ĺ'

szeľinti

úllonlńn'|,i liľték

l 2'6'2- 0-ig lcin nyilvántníolĺ spoílélesihények

l'2.7'

Allatsés nóvénykeń (58+59)

l 2'7'

l

'

l

'8'

'

:

állats és növénykeĺ

KözépÜIetek és hozzájuk lnnozó l' l

I 58

Eĺékkel nyilvántanon állaC és llôvénykeĺ

l.2'7'2' 0-ig lein

ftjldck (ól+62)

ÉĺékketnyiIvántaíoll közćpiilclek

| !:!:] 9' .c-!!il ll'-Ľ|etek l'2.9. Mĺicn]lćkck (64+65)

és hozzäjuk tartozó ftlldt

és hozzájLlk mnoz9

fr_\ľl!!':k

29 l Enókkelrn'ilvántnlĺottnliienrleIck

t

l'2'9'2'

o_ig

lcin ntíielllékek

l'2'l0' Védcll ĺcrnrészeĺilcri]lelek

l'

l 2 l0

(ó7+68)

Énékkel nyilvánlanoll védelI leĺnészeli teriilclck

6't

l 2'l0-2- 0_i8 leińvédeĺtcÍnrószeti teíĺilelek l'2'l l' Egyéb ingallanok l2 l

l'l'

68

(70+7l)

l

9_?_

Elrékkel nyilvánlanoil cuyib ingallaDok

l 2' l l '2' O_ig leiĺ egyéb lngatlanoli l.2. 2'

2. Folyanratban lóvó ingatlan beÍuháŻf,s

l

For!!ilkiln kć?es

h 4!4 l hl

ilok

(7J+

7 7+

8()+l]3

)

2 I'l' Telkek,zádkeíi_éskülteÍiileti l_óldler(ilelek (75+76)

] !ľ!\"]]!ľľ]l:'! l:]i:! ilĽĽj.kĽ"j:'"l bl!]ľ]

']L]'

2. l 2.

'2'2' 0-ig

2' l '3'

2'

5.

lei'1 éptileleł

t'3. Egyćb ingatlanok

l.4

l

'

l+82)

Folyanratban lévő forgalo|]képes ingrtlan bcnlházás

Iilgnlluil]k ćs ko|cs. wg|oni ćĺtćkĺíjorlokćrlćkhclJ'rshĺlćsc,ľi.rsíilírlisil Gópek hcrcnilczésck

l

(8

Éĺćkkclnyilvánladoll egyéb ingalIanok

"IijlLÍýÍr|\ilt

és ÍclszercIćsck

(87+98+l03+] 0.1+l 05)

(EE+93)

l' l' Foľ4ahrnkćPĺclcll gćpek'ltrellĺlazćsek ćs.ĺcls:cľclćsck (39 l.

l-l'l.l' l.

'

'

+9

2)

(90+9 ' Foľgalomkćplelen gépek, beÍendezésekés felszerelések állonránya

l 'l

l' l

89

l)

iq0

Enóktclnyilvánlaíoltĺ"oÍgnlonrkćpĺ.géP'berendezćsésfclszcrclés

'2'

0_ig

leín forgalonrkćpl' gép, berendezés és fclszerclés

']':!il]illľ l9Ľ!ľ:!]kéĄ"l"" 9:Ł!T]!::]:Ľľ]ľ

-

]

n' I

l'2' I' l

'2.

I'

:

Éńékkel nyilvánlanoil

korl' l'orgalonlk.. gép, berendezés ćs fclsz

l.2. o-ig leií koÍl' forgalonllié1l. gé1r' berenrlezés

és felszerclés

l'2'2' Folyan]albän lévő ko.lälozollan forgalonrk' gép' berendczés beíuháŻás 2.

F|rgilkililkó]rcs !]ót)ck, beĺcnĺlezések ćł fclszerelćsek

(99+

2l'l. Enékkelnyilvárllanoltforualon)képesgép,bcrcndezésésfelszerelés 2- l

'2'

0-ig leiI1 forgalonlképes gép' berendezćs és felszerelés

2'2' Folyanlatban lćvő forgaloüképes gép' berenclezés berulházása

3' Kirćilźkíi(lij) kirĽl,i eszköĺiik ĺukniĺitilhnlliu)ll 1. Gópek, hcrcnilczósck éł.fclsĺerclóscklrcruháłlisiru ulou cl/ilclek

!'

clľ!]ľ:!ľľ!:ĺ"!ľj!:!:ľkh"!,:!!:::ý:ľ:y .hi rnl

íil'ek

'l'i,rLlw!łyon

( I 07+ (1

1

()8+1

l

lt+ l 23+

1

9'|

l02)

2J )

I3)

ł+

l00

ZRĺ10/e nlelléklet

\/AGYoNKll\IUTi\'ľAS a l(isú.jszĺĺllás \/áľosi

Önkoľmállyzät cszl(öZciről

ćs lbľľlisaiľól

.kl u ĺ uk : e:'er |il

EsZl(oZÖK

l'

l'

l:o

ľ!]ahril kć t,!c

l' l' l -

'

'

l c n já

'2' 0-iu leiń

ľilii |c k

l

( l 09 +

l

!)

járnliivek

forgalonrképtelen

''. o"''.",.,o"" iu'ui",n"l""*uu"*"

Járnlűvek bcíulrŁäsa

l'2' |' Korlátozonan foígalomképtelen jáĺnűvek állonránya

l'2.l'2' 0lg leĺĺkorlálozoĺan l. 2.

(

l l 5+ l I 6)

fo.galonlképes járnrűvek

l.2' Folyamatban lćvó koÍlátozoilaĺ forBalon]képcs jńrnliivok bcrilháŻísa

jűĺlłíh,ek(l

Forglloulkćpu 2'

!ł

l9+l 22)

I' FoÍgalonllépes járnlĺivek állolnánya

( l

20+

l2 l)

I

2.2 Folyanratban lćvő forgalomképcs järĺlúvckberuhlŁása

t22

l2l l li ľlt ĺi v

k

íl ćl

ć r t ć h h c l'1'cl h

I'cil)'és.lilhúok

( I

2ó+

c,

l' i l ĺ

I 3 l + l 3

łĺi ĺ li s l

2)

! :'ľ!ľĽľ:ľ'aľ:'!!'*Ĺ!?-!:J!| !:]

:F9ig.l"iké!:1"Ľ::i!!1:!

L

1l!"..]]iĽ1

!ŁĽ?')

l'l'l- ÉńókkelnyilvánĺanoĺtfolBalonlképcslcnyćszálĺalok

l 'l

l28'

0-ig lcin loÍgalonlképes leilyészállatok

'2'

l'2' Folyanaĺbm lćvő forgaloĺrképes lenyészállolok bcruházása 'z

:' |:!:!: é:!'!!' ú] " "

3. 7'cil.|,ćszli l l n h,k órlć

Bcfckĺclctĺpćnzii

II.

Er!|éh

il!!' *!:': :! 1:! k h

cllar hílör e,

gJ i

yi s

I

"!:: ",::! lłu iĺ i ll

eszkiizöl(

kllkis ĺ,lszcreilás (l35+I

37+1

38+Jł3)

I' ?'iirőwk)\il, (cľJ'ćl) klrkis rórzcscilćr) (I3(J)

I

l]l]\9]|:i"'"Ľ']|"]g"!i]|9ry::-sy:ľ1"j'"Y:::d*

2'

Iłoryllonlkúpłł cgyćh |ilrhir ÍiriL,lclłr

Eg\'ćh!lą1uhlnképcs |ćilzií&|i heĺcklelések (l J9+.'.+l J2) Tanos hitelVlszon}1 ĺlegtestesĺt<ĺ éĺékpapir

3' l '

3'2 Tanósalr adolt kölcsön __J

J' Ilosszú

leJáralú ba|]kbclélek

3.4' Egyéb hosszú lejáĺalú követelések

ł. ]}cfcklcllll |ćilĹiiľ|i eĘkijíijli ćrlćkhcb,cýhílił!

tv. Üzeüclĺ., kczc|ósl'c á(ôdol(, konccsszióbn ndolt, vłgyotrkczclósbc vc(( cszk. I''l'ijrLlýt!łlIill (iizcillclkrćsĺc kczelźsrc úhilhúĺ,koilccsl,ilih0 ililoll, l\t!!|\il'k' |cll cszk.) (

ltó+1 5.l+1ó0)

l.1'7'ijrLs\t$|\h(iizc\rellclćsĺeliillilollóPiilcl'é!rĺhnćn!) (lł7+l5()) t.l'l'FoÍgalonrképlelen üzemel(,konc'adon'vagyonk'Venépületépítnrény(I48+l49)

l'l'l'l'

Enékkel nyilvántaíoll ŕoľgalon]képl.iizenr'adoil épülel, épitnrény

!:l:]:1:

9lg]:i1!

e"l"'Ľ9:']i'"1]]1:1'jĽľ!:ľ]]]]!:]y l1o

i

l-l'2-Korl.Forgalomk' uzetnell'konc'adoll'vagyonk'Veilépüleĺépĺlnrény(l5I+l52) Eńékkel l.

l '

nyilvántaíoĺkoÍ. forgalon]k. úŻenl.adoĺ épülcl' épilmény

l.2' 0-ig lein forgalonrképt'

1.2. 'IörLfvlg)\ill

Üzen]'adot1 épiilel, éPíurrény

(iizeilÚllctlisťc ihtiloil łć|ck, btenlczćsek,ĺelszcrclóŚck)

(1

5ł+ I 57)

l'2'l'Forgalonrképĺelen tjzen]elt,konc'adon.vagyonk'veflgép,b€r',felsz.(l55+l56) l

'2'

l' l

'

Eĺékkel nyiIvántäÍlo( l'oÍgalonrképt' Ĺizen]' adol1 gép,ber', felsz

] ]59 !i]j:9-'l]:ll|"l!ľ!ľ!:ľ::d":!9'ülĽ!"':ł!'*ľ:-i-'-l l57'

l'2'2'Koll'forgalomk' üŻemell'konc'adoil'vagyoĺk.vettgép,ber.,felsz'(I58+I59) I 2'2-

l.

Erĺékkel nyilváltaíoll korl'forgalonrk' iizenl' adon gép' ber , felsz

Ąt

)L

rl

]

i

--l

t58.

r i n ĺ hu

ll

!

ZRl]0/e nlelléklct

\/AGYoNI(Ii\{UTATÁS a I(isr'i iszá l lás \/á ľosi onkoľnrá rlyZä

t

cszkijZci ľől ćs foľľása i ľĺ1l

llililĺok: czer

I}ľutló , :

EsZKÖZÖK

I{öllyv.

szarlnlt

iIlomún]'i éľlék

.tJ

I

l'2'2'2' 0-ig lciĺ korl' lorgalonlk' üzen'aclott gćp. lrer'' fclsz 1'

3' I'ijlLl|\t!ł|tü (iizetilc|clćsľe úl(!lIúljlirlníivk)

l'3'l'

(I lí l )

KoÍl' l'orgalonk' üzen1elĺ, konc' adoll,vagyonk' veltjáilnĺjvek (l62+I6])

l 3' l ' l

'

Enékkel nyilváĺllańott korl'forgnlonrk' t]zcnl. adoĺl jáÍlilĺivek

l'3'l.2.

0-ig lein koíl' [orgalonrk' üzeln'adonjáĺniivek

Foľgalontkópcs iizcnlcltcĺésľc ńt^dotl, konc. adoĺl, vôgyonkczclćsbc

vcll cszliözök

ĺ65+l68+l?l+l7,ł) 2.l'Forgĺhĺllkćpes(iiĺcucl!'kezclćsre koilc'illotl,|il\lyoilkveilćililłl,é|íilićil-|)(lóó+]ó7) 2' l ' l 2.

'

l'2'

Enékkcl nyilvántanon foľgalonkćpcs üzenr'adoll épiiIel, épilil]ény 0-ig

leií forgalonlkópcs

ijzcnl'adolt épülel,

9Ľ,]"]]l

2'2' For!](kil,tkć!,cs iizciltcll, koilc ulofl, ĺug1onk' vil !łLilr, h!ĺ',ĺchL (ló9+l70) 2'2'

l'

Enékkel nyilvánlanolt forgalonrképl' ijŻeil)' adoil gép,beÍ',felsz

2'2'2. o-ig leiń koí' foĺgalomk' iizenl'adotĺ gép' bÜ1!:'.::,'ľE:'*.

Filrgihil,tkéFs iizeilftt, koüc. (ioll, llt!!|\il,k |'cujliĺtiliiwk (l72+l73)

2,3'

2'3'

l

-

]

,'o

Enékkel nyilvántanoĺ forgalonrképes Lizenl acloĺ jánnűvek

2'3'2. 0-ig leiň foÍgalon]képes' iizeill'adoll jáln]űVel,

2'ł'Forgilhililké|cs iiicilt!il,hot!c.ldoll,|u!ł|onkvillcn.yćszilhilok

(I75+I7ó)

2'1'2 0'ig leĺn foĺgalon]képes tizem'adoll lenyćszállalok

BErEKTETETT EszKÖZÖK osszEsEN (l+l5+l3J+t4{)

)

l' Kószlclck (l79+l87+l97) I' I4iłĺiroll l l1ll gok

(

l 80+''

+ 1

80 t80

l8t l

'3' Irodmzerek. nyomtatványol

l

'4' Tiizelóanyagok

l

'7' Munkaruha' védóruha' ŕornlaruha' egvcnruha

Eg,ćh k ćszlctek

(r

88+..+ l

9

2)

2'2' Bclóldijď göngyöIegek

2']' Közvctíĺclt sŻolgáIlaläsok

i

t92

épí!ilények

I

93.

2'5'2. Gćpck' bcrendezések és felszeÍelések

I

94.

2'5' 1' Epillctck

2'5.4' Tenyészállatok

s!itil lcrnclésíI kłłiI!ĺck( l 98+,'+200)

3'2' NöVendék-. hizó_ és egyéb állalok féIkésztcľlrlćkek l

l. Kiivclclósck (202+203+20E+z2l +zzz+z23) Kih,elclćłck úrlsuílIílűĺ hĺil, słolgű lhilúĺhńl (Lalĺik)

204

2'2' Lakbér, bérleu dij hárĺalól,

_

205

206

':l9Ľ

__':] :f _!:' ľ]:ľ 2'4' Térilési dij hátralék

207

Rih,iĺl lejĺirohi kiilcłih,ijk (209+2l 5) 3. I.

Mĺiködési célúrövid lejárôtú kölcsônök

3' l ' l '

208. (2 l 0+''+2

l

209

4)

Önkormányzaĺ költségvclési szcM]ek lryŕÚloil kôIcsőn

210

Ąl

ZRll0/e nlellćklet

\/AGYoNKli\rUT^TÁS a I(isrijszállĺĺs Yá ľosi onkornrállYzirt cszköZciľől

50

ćs Íoľľĺisaiľól

ZĺVlOle nlclIcklct

\/i\GYoNI(lN{ UTATÁS a l(isŕrjszállás Vá rosi Ön

ko ľrrtá lry

zaÍ cszl<özci

ľől és fo ľr1rsa i l'ól

ł!ĺIllok: e:er /bĺinlbun !

EsZI(oZÖK

A nlérlegben llell] szeľeplo kötelezettségek I(ötclczcttsćg\,állalás Kezességvällalíst r,'sso

nlcgncvczćsc

łor"l"'"rĺ."g)

Ďl'']:?:i'ćs -':'1: (E Fr) (db)

.š

ř ;

,'

cáranciavállalás

2' 3.

Öss'cscu,

I

A nréľlegben éľtéknéIkiiI nyilvántaľtott eszköZök

.$ z!

N{cgncvezós

i, i

t-Ą \/'l

irrcnnyisćg

ĺ,ll,l

l

lirtćkc (E Fl)

az náll

í: \Pe'zUgy\NYAcoK

zárszánadási

rendelel lninta

Kimutatás

an

m kł'd és az onáll

an

m k

d és gazdálkod

pénzmaradványár

intézmények

ZR/11 ' sz melléklet

l

ezer Fl

2o11\2o11 évj k ]EségveEés\

zR'11 n1eiléklel

r,1

U.<-J

2a!1 'a2' ]a

1Ô:!

a

j

váhag1'ott pćnzmaradvány

Kĺi\,tUTATÁs kłjvetkcz ćvi k ltsćgvctést m

dosít sszcgćr

ZRl l2.sz.nlelIéklet l

ezer Ft

200.. évi koltségvetéstnr

N

=

N

onáll

o

a

an nlĹĺkodćsi és onáll an

'9i

mĺikod és

ś. ĘĹ

t D

o

l2 I

8

9 t0

Nasvktln Hasvonrátrvorzo TársuIás Mikrotérsési Üeveleti Társulás

T2

Cieánv Kisebbségi onkornránvzat

3

4

) 6 7

.

ltségvetésben teNeŻett nraĺadvány

200.. ćvi kiiltsćgvctćst

Í"Il*hr-rN cćIli

v

'--_

''-'Ĺ'."_'_

i

_

J

koton nomativ és

egyéb

itánogatás mian l

r

7

i

]

k

sállitoi tclezettsćg

I

átvett pénz-

esŻk z k lĺaradványa

egyeb

k

Osszesen

telezettség

víznlinoség Jav. Társulás

Ebbol: Lakásértékesítésibevételek számla lnaradványa

ĺ3 onkormánvzat ŕisszescn

r

éri fel nem használl nlaradványb

ĺ :

i

:

zárszámadési rendelet mintazR1 2. melléklet

r,)

!)

lesztés, feluj ítás, pénzeszkciz átadás

fe-1

IJ

IU

l

ntćzménvek s CKo łjsszescn Polgárnlesteri I-{ivatal nlĺikodésre Pol_gárnresteri H ivatal iel halmozásra ÍŻ. Polgá rmcstcľi Hivatal cgvíitt

iEt

Szzbad pénzlĺa radvány

nlaradvány

InÍéznnyek ssuelt

u

pénzrrraradvány

niikiitlćsi cćIti

nrrídosítrípćnz

míikrjdésre l'Ía

4

novel

évi eredeti

fellralmozás

r

3

.

Városi ovodai IntézménY

Alapfokri MĹivészetoktatás i Intézrnény Aralrv J. Altalános [skola Kossuth L. Alt. lskola, Egys.Ped. Szsz. M ricz Zsismond GimnaziLrm. Kozg.Szki lléssy S- Szakk zép- és Szakiskola Mtivel dési és Iíj sáei Kozpont Aranv János Városi Konwtár

Ż

k

200

.eI

gazdálkod intéznrétry neve

dosít , k telezettségváIlalással terl 3lt, kiadási

elo irányzatot

6

t4

a

j

KINĺUTATÁs váhagyott pénzmaradvány kłir'etkez évi kłiltségvctéstm

t

onáll

an nltĺkodési ćs onállÓan nrĹikodti és

H; \Penzug,y\ÁNyaGoK 2077\2077

ad

é

si

re

n

200

évi eÍedeti

koltségvętésben teruezen

gazdálkod intézméliy neve

de

let mintazR

1

2' me llékl et

200.. cvr

kŕilts gvet st mooosrto pcnz-

o o

m

1ä š!

t

z á rezá

U

felhaInozĺisi cćlít

n íkijdćsi cćlti

ntaradr,ány

=-6 Ęo

a

ZRll 2'sz'nlellćklct l

200.. évi k ltségvetést nr dosít , koĹelezettségvállalássaĺ terhelt, kiadási el irányzatot n velo pénzmaradl,ány

N N

dosít tisszcgćr

átvett pénzl

4

eszkciz
maradványa

é i kÖ_ltségrvetés\

.)1

egyéb

k

tęlezettség

fej

lesztćs' fcl jitás,

pénzeszk
Szabadpćnznra_ Íadvány

RÉszLETEzo KllvlUTATÁS

ZR'll2la' sz. nrellćklcĺ

a műkôdési célÚ

ezer F!ban

I\'IEGNE\/EZES

SoÍsz

200 ćvi

osszcs

crcoctl

'-:-"

': ra nJ/Zílt elol

nócIosĺtó cl

I(titöÍt nornlatív ćs cuyćb tánlocatás nlirľaĺlr,án\'ĺl -t-

Szállíĺói tartozźĺsok Áĺr'cĺtpćnzcszl(iizölł

1

EsYéb l(ö(clczcttsćcck

Ż

Míĺkijdćsi H :

nla ľł
ijsszeseI, cćIl1 llénzntĺlľĺlĺIyĺiny

\Penzugy\ANYAcoK

(

0

I.+....+4)

2a11\2011 éVĺ kö]cségvecés\

ĺí-

oo Í.-

0

0

Részletezcíkimutatás a felhalmozási célúpénzmaradvánvról

ZRlt2ltl' mellóklct

ezcr Ft

MEGNEVEZES

SoľsZ

Kötött

Szállítói tartozások

t.

Fel ha lnr Fe

ozási célílátvett nénzeszkłizök

nródosiLó el'

ma

ratlvá nYa

lhalmozási céIri egyéb kötelezcttségek

F eI h g l nl ozĺi s i cél ti H :

Osszeg eFt

normatív és egyéb támogatás maraĺlványa

1

ł.

200. evi

200.. evi ercdeti ei.

\Penzugy\ANYAGoK

p éltuna ľa dv d n

y nú n d ij s szes

e

n

0

( I. +.. +4 1

2017\2o7f évi kö]Eségvetés\

záÍszámadási rende]et łtinEa Fe]bäJn. i pénzn. zR-12-b

(::r v, lc

0

0

Egyszeriisített mérleg

I(isťrjszáltás Város Ölrkonrrárryzata l( isĺr jszállás

zRl13l1' sz. melléklet

ezeľFt

* **

Az előzo

évet érinto és a konyvel
A tárgyévet érintő és a könyve|
Kisťliszállás, 200'.

a tárgyévet kÖvettĺ évben rogzíÍeLt nlódosítások

'

polgármester

H:

\Penzugy\ANYAGoK

zárszámadási

2071\20]7

rendelet minta

zR

1

évi ko]t ségvetés\

3-1

5+

Egyszeľűsített pénzforgalmi jelentés

Kisťljszállás Város

zRl1312. sz. melléklet

Önkornlányza1a K i sĺt iszáI lás

llę4slr-

Megnevezés Személyi juttatások

J]

Dologi kiaclásol< és egyéb folyó kiadások

*'l

ó(

Teliesĺtett

,

eloir'ányzat

l.

2.: vqĘaqq"*\.

ezcľFt Módo9íto11

.

lłql.q-q-Éq|!9q!4!rqgatá'sértékű 9gy9! !ál_,ogą!ą' Li Államháztartásorr kivülre vésleges pe.átadás ki aclás9\,

).

Ellátottak iuttatásaj

6.

7.

E] ľętleĘq4li\iadások l.ę].Łą!ryZĄ' I

tr11ii14.

.9!ú t-4!'og4E!9ľęĘy

9.

!ľ!Ąq!, eg l99!!]], p91Ęclás

r0. 4! ą!1l'lĺeĺ4q9!]ĺi_u-u!qrq g]. g.l f9ĘĘ o4si ll. ! !o''ły L.-t4,u1l \Q]cgqqĘ1y{j !á-sa I

t2

|ovid !9.iĄąĄolcsönök 1ł,-ĺ9 lĘ Ée-"p!g'r p e n zforga 1!,-

I ĺo

li

i

]

nyú j tása

l

m

i kla

dá

9

o

sszú lej áľatú ]l!gl_e_l!

liq

s

jz9s gn

0

Rövid lc.!ára]ú hitclek

Iľto:]llqlyjlz9Đ1l!Ľgt9s1ę'1qi1té\nlÚ91(lęiadásai

16.

ĺl'! !ąv l szglyt llggtes1es 18. Finanszírozńsi kiadások ijsszcscn t7. l''o-L'eątá''

99]

!

i

1ó

é

{9\

pa p!

l

1q\ !gcl,

0

ŕénzforgalmi {1aĺs"l. éĺzfo gal o lŁLé-]\9!\' o9j!9 k

_12: Ż0.

P

r

Továbbadási célúI
Ż1

0

.

ntéz-IllényinlĹiköcĺćsi bevctclek

Ż4

yĺIqqgl ..Iu

-Ż6

1áľog4tá991J9*\q

q.]etę!9l,.. .gy99

J-7_._ Állaniliáztaľtásol-L'yqĘĄrQg]ge99!9áL"jĘ! Ż8. Fel lra l nl_oz_ás i es toke_j el l egű Q9]9!9Ę! -

?

!:!q I Ó-']_F!!4!y'9!o

li

rl

!qĄ

J]9!9Ę egyéb tálĺ

!ąÉ!oS_ &]!gĘ'ou rylg!

!9 !.-9b

30. Felhalrnozási célútárnogatásćľtékű bevételek, 3l Á l l am-h áztaľtáron k iuti I. l vegicges fel mal Inozás i pe' átvćtcl

}Ż'. Tąng

]].

I

gątąsok, liiggé9Zítéseli

j

i

irj

j9z1tĺ t o4qrľ4lyzą!qŁ]ĺ('!t!9gy9l9s] Já!]qga!4są

34. lI_Iosszú leiáľatú kölcsonök visszatéľĹilése VisszatéľtjlĆse 35 Rövict leiáľatúkolcsönök

0i

ł6_, šl]Ę.grę!.'Ęĺl'ĺore4]!i!cn!!49-!öss!.o'9e.! 3l-, l le.iąą{L|]i te l el( felvé1el 9

lqĺrłl

Rövicl leiáratú hitele k

19

0

:

Í'elvéte le

!ąr!qsĄtely!sąo11]!ľgg!s19q!t0é1Ękp'ąq!1o!<Ę9vý!e|ę' lr1t9! v i s Zo n yt nl e'gt-e s19s!t o e rjiĘp a p i 1o k b e v. lr og9]Ą1 9 i!9

40.

' 0

0

0

46 Bevételek łĺsszesen Kłiltségvetésĺbevételelĺ és kiadásol< kÜlłĺnbsége 41 (kłiltségvetési hiány (-) kłĺltségvetésitöbblet (+)

0

0l

0

0

0

0

műveletek eredmónye Finanszírozási 48. ),, -célúbw_é'telek és kiadások küłönbsege 49

0

41. Finanszíľozási bevételel< łĺsszesen: 42. Pénzforgalmi bevételek l i bevételek Pénzlorgalonl nélkti -uäuerelel<

!

;

!4 45

l

rovĺuuaaĺsicel ĺ

-riesvenlíto.

ĺiieg'ó' átlutó lr.uet.l.t öSszesen

|lľ!!Ę!4s!

50 ]Aktív és passzív I(isťl

jszállás, 200.

'

ponzĺigŕińĺiueleiekegyenlege

-_0

0

0. 00 -ol

l

'

polgárnestcr

zárszámadási

0

L

2?. ÓÚq'n4''y'łe']o-\ľj4!qlľqljo!9_.!q9ľ!9]9i

Ż9'

0i

0

rendelet minta

zR

13- 2

meilékĺet

58

0

o

Egyszeriĺsített eľed ménykim utatás

Kisrijszáltás Város Örrkormányzata

zRl1313. sz. melléklet

Kis jszállás ezer forint

Eloz

'--. tevékenységqyłqqu.Lgą! o"'đĹ-_-

évi koltségvetési beszámolo zár adatai

ł|9g'ryezés

1

i

Vállalkozási

z väiIaltoiási

tevékenységfelhalmozási célri bevételei Vál lalkozás i tevékenység fb;'g;t;;i ;i,1 fi ;;'i;íro'á.i es pass'ĺu 3 pénzĹigyi elszálnolások bevételei

-.

tgryĘenység qq\o-{9'si g'ely ]V4!!a!!io_lási

s vąl|ą]\qz4!! lg_V-ekeny g j

\:1{4ľi

ę]]ľ!q'4lr{q Ę!e94:ąi- _

Vállalkozási cél tevékellység foľgatási célri ťtnanszíľozttsi és aktív 6 pénztigyi elszánp!áyi B. Vállatkozási tevékenységkiadásai C.Iva1allĺoąas!!9v_1kqlységpe1z{o1sa!ľrqgrąd:4ya 7 Y állalkozás i tevéke nységet terhe l éftékcso kkenés Í le írás Alapevékenység ellátására feIhasznált e' i"inás''*l"l to;a'at1

nr dosít 9gréb tgte_l Vállalkozási tevékeItység rrr dosított pénzfoľgalmivállalkozási

9 je_epforga]1!

qrydyányt kt]]o1jogryąugľ

"!+pL4n

D E

r'

Auditálási E|oz

ivĺllau
zárszá]nadás] rende_Żet minta zR ]3- 3 me]]ék]eĹ

br)

eltéľések

év

auditált

cgyszerusltett laľgyevl

beszálnol k

?ľ9 39aĹ?!l ]

l''''i

Vállalkozásitevékenységbevételei 4

eltérések

ii

:

A

Auditálási

I

L

ltségvetési

b9s1q'no!o

(*)

Táľgyévi auditált egyszer sítetl beszámol zár adatai

Kisťljszállás Város onkonnárryzata

Kis jszállás

ZRl13l4.sz. melléklet E gysze

ríisítettpé nzma

ra dvá

ny-ki

m u ta

tás ezęr FÍ

Megnevezés

H:\l)atzuĺ!,\ANI'A(iOK

Zár szá:.:nadási relrdclet

2()

l l' 20 l

l ćik

k

Elozo évi ltségvetési

beszárĺol

lrsćgvclés\

nrintaZR l 3-4 nlcl léklet

bi'l

ZRl14la. sz. melléklet

Egyszer sített kiegészít melĺéklet A) a 200'. évi k tott feĺhasznáĺásĹl normativ támogatások konywizsgál által feĺijlvizsgáĺt elszámoĺása

forĺntban

A kÔŻpoít k l{ségveléssel rendezend Visszaĺlze1és G), p tl lagos támoga{ási igény (+)

Kisu]száIlás' 200.. április..' '

.

polgáÍmester

C1

zRl14lb. sz. melléklet

Egyszerűsített kiegészítcímelléklet B) A 200'. évi kozpontosĺtott támogatások, a cél és cĺmzett támogatások, az onhĺbájukon kivĺjl hátrányos

helyzetben lévő onkormányzatok támogatásának könywizsgáló

áltaI feIülvĺzsgált alakulása

ezer Ft-ban ]

A könyvvizsgáló

által felülvizsgált és jogszerűnek ítélti

Jogcím Megjegyzés 1

Központosĺtott támogatás összesen:

Egyéb központi támogatások

összesen

tás mindösszesen: Kisújszállás' 200... április .'..

poIgármester

G,Ł,

AŻ e]óteljesztés toÍvényęs. ..

E

r(kĺ,^'.łe-,}

{--

.....\í.'..................\l....'.._..

cíĺzetes főjęgýzó

Kisújszállás Város Polgármestere 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz. Et : 59 l 5Ż0-240 F ax: 59 l 520-229 e-mail: polgaľ[email protected]

Kisrĺjszállás Váľos onkoľmányzati Képviselő-testĺiletének a 20Il, évi költségvetés megalkotásáľa Tisztelt Képviselő-testület!

ffi @&

ffi,fuffiffi

Az örrkormányzat2010. november 30. napján a37'1lŻ010. (XI.30.) sz.határozatával elfogadta a2011. évi koltségvetés megalkotására vonatkozó koncepcióját. A határozatban foglalt irányelvek szerint készítettük el a váľos 20l 1. évi költségvetésének tervezetét.

I.

A 2011. évi költségvetés ter'vezet előkészítése

;!i

;1i: ,:',, l'j]ś'..

'_aj

ll"ri;:'::i:'

li:i

A

költségvetési rendelet szeľkezetének kötelező elemeire vonatkoző jogszabályi előírások ismét módosultak , ezért a rendelet-tervezet mellékleteit átdolgoztuk . Ez szinte minden mellékletet éľintett,a Polgármesteri Hivatal költségvetésének táblázatában számottevo a vtůtozás' A hivatal bevételeit ľészletesen be kell mutatlri, ezért az áttekinthetőség érdekében a hivatali és önkormányzaÍi feladatokat nem szakfeladatonkénti bontásban, lranem alcímenkéntösszevontan szerepeltetjtik. intézményi költségvetések tervezetét _ az ęlmű|t évekhez hasonlóan - tételesen egyeztettuk az intézményvezetőkkel, ahivatalvezetójével. A költségvetési koncepcióban megfoga|mazoÍt feladatok, az önkoľmányzathoz érkezett kéľésekközül több kiadás nem, illetve csökkentett összegben szerepel a költségvetés tervezetben, mivel a ľendelkezésľeálló forľások nem nyújtottakráfedezetet.

Az

Téte1esen: Konc epciób an előiľányzo tt.fe ladatok

guamil Ĺiżlet elotti téren tervezettvirágágyás megvalósítására a költségvetési ľelldelet nem tańalmaz előirányzatot.

önkormálryzat

R/3 sz. mellékletben a normatív támogatás lemondásálrak fedezetére a A működési hiány miatti

^, korrcepcióban 5.000 ezeľ Ft előirtnyzat tervezésétíľtaelo. költségvetési kiadáscsökkerrtések után ez a tarta|ék megszűnt. A szánkódomb kialakítására a költségvetés nem tartalmazforrást.

A

te'máImedęnce lefedés hasznosításának, illetve áthelyezésének kiadásai fonáshiány miatt nem

szeľepel a rendelet-tervezetben.

il.

^20lI.

évi köItségvetés-tervezet főbb számai, kiadások, bevételek tervezése

Ä benyújtott költségvetési javaslat főiisszege: 7.439.243 ezeľ forint, melyből a mĺĺktidésikĺadások előirányzata2.437.712 ezeľ foľint, atervezett fejlesztések előirányzata 5.001.531 ezeľ foľint.

Az elmúlt évekbęn végrelrajtott költségcsökkentő intézkedésekellenéľea míĺködési hiány 343.095 ezeľ foľints - äZ ęlőző évben elfogadott hiány összegénél 63.903 ezęr foľinttal több. A hiány

novekedését az indokolja, hogy a normatív támogatás kiesés lniaff. az önkormányzat a2010. évet több mint 140 millió foľirit folyószám|ahitellel zárta, melynek töľIesztése a Ż01i. évet terheli. A műkodési hiány összegét műkodési hitel felvételével és kiegészíto állami hozzájárulás bevételével

tervezzik fedezni. MűkódéSi hitel felvéte|éreŻŻ0.OOO ezer Ft összegtĺ folyószámla hitelkeret áll rerrdelkezésre. Ú;abu lritelfelvételre csak a legszükségesebb esetben kerüllret sor' a lritelfelvétel H:\PenzupVNYAGoK

20] 1\20I

I évi költségvetés\Előĺerjesztés a ro-,r,-.*, kĺ)ltségvetésmegalkoĺására.doc

,m

kiváltására az onkormźĺnyzatkét alkalommal nyújt be pá|yázatot az önhibájukon he lyzetben l évo onkorm ány zatok ki e gészítő támo gatásár a.

o

kívül hátrányos

Műkiidési bevételek

A

műkodési bevételek az előző évi tervezethez képest az intézményekben 350 ezer forinttal, a Polgármesteri Hivatalnál 1.580 ezef forinttal novekedtek. Az elmúlt évben működési célú kamatbevételként 45.000 ezer forintot, míg 2011. évben csak 13.886 ezer foľintot tervęztünk. A folyamatban lévo beruházások ťlnanszírozźsamiatt aZ onkormányzat táľgyévben a szabad pénzeszkozeit fokozatosan felhasznáIja, ezért 201 1. évben kevesebb lesz az a likvid pénzeszkoz, amit be tud befektetni, miľft az előző években. A tervezeff működési célúkamatbevétel a ťlzetendő mĺi ködés i kamatkiadásokra

fedezetet nyújt.

A helyi adókat az e|őzo évi teljesítés ĺĺsszegébenterveztük. A városban több vállalkozás sztintette meg tevékenységét,ezért az iparíizési adó bevétel az ęlmúlt két évben kis méftékben csökkent. Ezt

figyelembe véve tárgyévben sem számolunk a bevétel növekedésével. Működési célútánogatáséftékű bevételek 35,7 %o-a a folyamatban lévő uniós projektek bevéte|e (73.817 ezer forint)' amely bevételeket csak cé|hoz kötötten lehet majd felhasznźini. Az uniós projektek többsége utófinanszírozott, várhatoan Ż011. évben is több millió forintot kelll az önkoľmányzatnak a programok működésélrez eloťlnanszíľoznia.A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésének támogatásárol még nincs infoľmációnk, bevételként377 ezeľ foľintot tervezttink. A helyi kisebbségi önkormányzat működését 6 fó kapcso|attartő illetményéneksaját erő osszegével támogatjuk, a tálnogatási osszeget a végleges adatok ismeretében tudjuk majd pontosítani. A noľmatívállami hozzájáru|źls 20l1. évi összege 1.184.885 ezeľ forint,

nely az összes műkodési intézmények, társulások, és a Polgáľmesteri hivatal költségvetésében kötelezettségvállalással terlrelt pénzmaradványként számoltunk bevételi forľást, ami az összes bevétel bevétel 48,6 Yo-a. 0,6

A

Az

%o-a.

fentiek szeľint számított bevételek kiegészítéséhezszükséges 343.095 ezer Ft műkodési ľövid |ejáratű és folyószámla hitel tervezése, mely a működési források 14,1 oÁ-a, az ęlőzo évi adatnál22,9

%-kal több.

.

Működési kĺadások

A

személyi juttatásoknál és a dologi kiadásoknál elvonásokra kényszeri'iltĹink, irrtézményenkélrt %o-ban csökkentettük a személyi juttatások és dologi kiadások elóirányzatát. kiadásokat olyan mértékben csokkentettük, hogy - a Ż0II. évi koltségvetés A műkodési ťlnallszírozható legyen - a koltségvetésben már szinte nincsenek taltalékok. A rrovekvő összegű forráshiárry miaÍt az elvonások mértéke az előzo éveknélmagasabb, ezért Ż011. évben fokozottan ügyelni kell az előirányzatok betaľtására, és arľa' lrogy a kiadások lravonta differenciáltan 4, 5,7 és 8

időarányosan telj esülj enek.

Az Uniós

a projektek és a 60'7.569 ezer forint. A illetményét5'].762 ezer forint összegben a kommunális feladatok eloirányzata

pályázatok nélküli személyi juttatások összege 9Ż0.153 ezer forint'

kamatkiadások nélküli dologi kiadások Ż0l1. közfoglalkoztatottak

évi e|őirányzata

tarta|mazza. mivel 3 fó kivétęlével minden közfoglalkoztatott munkáltatója az cinkormányzatlesz. Az e|ozo évben a közfoglalkoztatźs személyi juttatásait csak 19.017 ezer forint összegben teľveztük, a kiadások rragyobb részét(s4'99Ż ezer forint összegben) a társadalom és szociálpolitikai juttatások e|őirányzatai tarta|mazták' Ennek ellenére a társadalom és szociálpolitikai juttatások tervezett előirányzata nem csokkent, mivel rninden ellátási formában létszámnövekedéssel számolunk. 2011. évbęn a működési koltségek 14 %-tlt'tervezzuk fordítani a szociális ellátások kifizetésénekfedezętére.

Hagyományorzó Társulás, a MikrotérségiÜgyeleti Társulás, valamint a Társulás az Eszak-alťoldi Régió IvóvízminőségénekJavitásáért önkormányzati táľsulás működési előirányzatai egyensúlyosan' a tervezésre vonatkozó államháńaftási szabályok szeľint épültek be az önkormtnyzat költségvetésébe.

A Cigány Kisebbségi onkormányzat, aNagykun

Általá'ros taltalékként l0.000 ezer Ft-ot, műkodési céltartalékként8.690 ezeľ Ft-ot tartalnaz

javaslatunk.

H:\Penzugł\ANyAGoK 20] 1\20l1 évi költségveĺés\Előterjesztés a 20] 1' évi költségverés megalkotósára'doc

Mrĺkodésikolcsörrkérrt a Csatornaberuháző Yizikozmu Társulat részéľeterveztünk 10.000 ezeľ foľintot, hogy a felvett hitelek utáni kamatokat a társulás ki tudja egyenlíteni. 2011' évben a felvett hiteleit szinte teljes egészében visszafizeti a Táľsulás, ezért várhatóan a következo évben ennek a kiadásnak a tervezéséľenem lesz szükség.

o

Felhalmozásĺ bevételek és kiadások

A

rendelet-tervezet 5/a mellékletérrmutatjuk be a beruházási, az 5/b rnellékleténa felťljítási feladatokat, az 5lc rnellékletén az egyéb fellralmozási célúkiadásokat. A táblázatok tartalmazzák az intéznények,a társulások, a lrivatal és a helyi kisebbségi önkormálryzat felhalmozási kiadásait. Az intéznényekcsak a szakképzésihozzźýáru|ásból és az uniós pľojektek bevételébol teľvezett kiadásokat

szerepeltették, a felhalmozási bevételekkel egyensúlyban' Számottevő a költségvetésben aZ Ivóvízminőség Javítő Társulás által koordinźit ivővízminőség-javítő beruházás' Ez a projekt is uniós támogatással valósul meg, és várhatőan 2011. évben befejeződik. A Cigány Kisebbségi onkormányzat nem tervez ebben azévben fejlesztést. A Polgármesteľi Hivatalban a támogatott projektek kiadásait terveztük, illetve azokaÍ a beruházásokat, amelyek megvalósításáról képviselő-testületi döntés született. A tervezett feladatok ťĺnanszírozźtsáhoza bevételi források ugyanazok, mint az elmúlt években, (az elnyert támogatások, a kommunális adó, felhalmozási pénzmaradvány, kamatbevétel, ingatlan éľtékesítés) azonban az összes tervezett felhalmozási bevétel nem elegendő a tervezeťt kiadásokhoz, ezéľtszükséges volt a koltségvetésben még kĺilső fejlesztési foľľás tervezése. Mive| a célhitel a Kisrijszállás városközpont funkcióbővíto beruházáshoz kapcsolódik,Ż011. évben biztosan nem kerül sor annak felvételére, meft a pályázat 2. fordulójának eredményéľőlvárhatóan csak év vége körül születik döntés. Felhalmozási célúértékpapíľvásárlásra az onkormányzat döntése szerint az évente fizetendo hosszú távri, befektetési célri megtakarításokat terveztük. A forint alapú befektetés szerződése szerint az évente fizetendo összeg 12'000 ezer forint, a másik szerzőđéséves díjfizetésikötelezettsége 8.400 euľo.

o

Hĺtelek tiiľlesztése, kiitvénybeváltás és kamatok

Az előzó év végénfelvett I4Ż.140 ezer Ft műkodési hitel és a kapcsolódó kamatok visszafizetését terveztuk, ez a működési kiadások 8,7 %o-át teszi ki. A folyószámla hitelállomány emelkedése miatt működési lritel karnatáratervezett eIoirtlnyzat az elműlt évlrez képest2.66Ż ezeľ forinttal növekedett. Ż0I1' év szeptembeľ 30. napján esedékes a kötvény-visszavásárlás első részlete,221.000 CHF összegben. A kötvény-visszavásárlás kiadását a kibocsátáskori áľfolyamon kęll szerepeltetnünk, ennek osszege 36.300 ezer forint, melyből a felhalmozási célúkötvény beváltásának eloirányzata

32,971 ezer forint, a működési célúkotvény beváltás kiadása 3.3Ż9 ezer foľint. Amennyiben a kibocsátáskori áľfolyamnál magasabb összegben tofténik majd meg a visszavásáľlás, azt áľfolyamveszteségként kell elszámolni, ennek fedezetére 5 millió forint összeget terveztünk a Polgáľrnesteľi Hivatal dologi kiadásaiban. Kedvezően befolyásolja a fizetendo kamatok összegét' hogy minden fejlesztési hitelünk éves kamatlába jelenleg nagyon alacsony (6 havi CHF Libor 0,24 %o, 3 havi EURIBOR 1,089 %io). A kamatfelárľal együtt is a kotvényforrás után Íizetendo kamat mértéke_ az előterjesztés készítésének időpontjában - évi I %o, a szennyvízcsatorna építés,a Nagykun Klub és a Művelodési és Ifiúsági Kozpont felúj ítás hitele után ťlzetendő kamat évi Ż és 3 ,5 %o.

ilI.

A

hosszú lejáľatú, adósságot keletkeztető kiitelezettségvállalásból adódó tőke

és

kamatfi zetési ktitelezettség telj esítése

Az Allami Számvevoszék a gazdtikodás átfogó ellenorzése után az önkormányzat részérenéhány javaslatot megfogalmazott. A jegyző részére _ a munka színvonalának javítása érdekében- a 6. pontban a Számvevőszék az alábbi javaslatot tettę: ,,A jegyző tájékoztassa- évente végzett számítások a|apján- a Képviselo-testületet az Önkormányzat eladósodásának növekedésére figyelemmel arről, hogy a hosszú lejáľatú, adósságot keletkeztető

H:\PenzugłVNyAcoK

20] 1\20l I évi kölĺségvetés\Előlerjeszĺés a

,o-,r,-^, kölĺségveĺésnlegaĺkotására'doc

kötelezettségvállalásokból mel lett tudja telj esíteni.''

adódó tőke- és kamatfizetési kötelezettségét milyen feltételek biztosítása

lrogy a Számvevőszék javasl ata alapján a koltségvetésikoncepcióban előíta a Képviselo-testtilet, 1' sz' eloterjesztés az melyet rnutatni, 201 1. évi koltségvetéskészítésekora számittlsokat be kell melléklete tartalmaz'

A

IV.

A ľendelett ewezet főbb mellékleteinek szöveges indoklása

az éló rendelet-tervezet R]7, sz. mellékletében a tobb éves kötelezettségek kozött bemutaduk hiteltöľlesztés/kotvény-visszavásárlás a a\apjárt liitelszeľzódések és kötvénykibocsátás szeľzódése kotelezettséget évenkéntiütemét és a kotelezettségvállalásokat teľhelo kamatokat. Az önkoľmányzat történő díjként bérletei megvalósításának vźůlalta fűtéskorszerűsítéses a vitĺgĺtáskoľszertĺsítés év. 2018. . és lejáratukŻ017 rnegfizetésére. A futamido a kötelezettsěgvállalás időpontjában 10 év volt, az kell forintot ezer Ż004. évi döntés alapján a kozvilágítáš korszerűsíiésre 2011. évben I'7.7r5 30' április 201Ż' önkoľmányzatnak mąfizetníe, a korszerűsítésévenkéntifizetési kötelezettsége

A

napjźigtat.

támogatással megvalósuló projektek kozül a TÁMOP 3'1.5 Pedagógus képzések Zsigmond p.ogru*.;u húzódik át a kovetkező évre. Ebben-a projektben két intézmény, a Móľicz közott kiadások A fellralmozási részt. Gimnázium és az Alapfokú Művészetoktatási Intézményvesz mint jelentkezik évben' mégŻ012. tervezeÍtEľzsébet Gyógyvizu Strandfiirdo és apanzió kivitelezése ptiyázatra több áthílződő kötelezettségl-a touuĺ megnyeľt páIyázat 20l1. évben befejeződik, illetve feltĺintetni' mellékleten a nem tudtuk azokatmég ezért még nincs megkotott t7rnogatási ,r"rzódé'' osszegeit. fizetendő évente vásárlás értékpapíľ zoig. ev végéřgfeltiintetniŘ a befektetési célú

Uniós ĺź"ĺšropai

összevont költségvetési javaslat R/8/a és R/8/b sz. mellékletei taftalmazztlk az onkormányzat onkonnányzat mérlegét-működési és felhalmozási bevételek-kiadások bontásban. A helyi kisebbségi mérlegétaz WŻ ĺc melléklet tartalmazza.

A

be. Az ľęndelet-tewezet R/10/a melléklete a tervezeLt közvetett támogatások összegét mutatja _ alól, megfizetése adó az séget mentes ad adónál onkormányzat egyetlen adónemnél - a kommunális súIyosan megélhetését hozzíltartozők ha az adó megťrretése az adőző és a vele együttélő közeli 2011' veszéĺyeńetĺ.Á tobbĺ adónemben a helyi ľendeleteink kedvezményeket nem tarta|maznak' tervezzük' nem díj, sem kölcsön elengedését,sem egyéb kedvezmény nyĹrjtását évben sem téľítéSi

A

Az ütemterv a ľendelet R/10/e melléklete tartalmazza az e\őirányzat felhasználási ütemtervet. (XII.I9.) sz' normatív támogatás összegét az áL|amhźztaľtás működési rendjérol szóló Ż9ŻlŻ009. kb' adóbevételek Az tartalmazza. titęmezésben Kormány rendelet 16. sz. mellékletébenmeghatározott még várható adóbevétel iparuzési fele máicius és szeptember hónapban folyik be, nagyobb összegű támogatásértékű decembeľ hónapbań az iparuzési adóelőlóg feltöltés összegeként. A működési célú

A

bevéte1ęket a támogatási szerződésekben meghat ározoIt részletekben terveztük.

kiugľó eltérés'A mtĺködési kiadások összegeinek teljesítésekiegyenlített, a hónapok között nincs be, egyensúlyban a fellralmozási kiadásokat avźl7lalkozokŘal megkötott pénzügyiterv szerint állítottuk felhalmozás i bevéte l ekke l és a p énzmar advány fe l használással.

A

Tisztelt Képviselő-tęstület! a|apján szíveskedjen Kérem, hogy a koltségvetésirendelettervezet szöveges és számszaki mellékletei szóló önkormányzati költségvetéséről évi 2011. előterjesĺéitinket meitárgyalni, és az önkormányzát ľendeletet megalkotni t\ risĺjszallás ,žolL feĹľuár l0. I I

\r'

1

llrr\ 1.í \ ĺ '\'lV\-/\

\

\

(Kecze Išwán) polgármester Az előterjesztés készĹĺőjének, egłben a készĺtőszervezeti egłségvezelőjenek

H:\Penzug,lVNyAGoK

a

megnevezése: Bögös

Katalin és aláírósa: "

megalkotására'doc 20] 1\20I 1 évi költsépetés\E!őterjeszrés a 201 1. évi költségvetés

-4-

A helyi onkormányzat

(Pénz gyiterv

ad sságát keletkeztet éves k<jtelezettség vállalásának fels határa ad sságállomány cisszegének alakulására)

soí_ szám

l\'4egnevezés lletékek HeIyi

ad

hozá kapGol

d p

tlékok bĺrságok sszegéVel egyĺltl

02

Ebbit: -M

2013

0

20't5

2o1Ą

201

6

2017

0

0

266 448

269 421

0

U

terjesztés 1.sz. melléklete ezer forintban

2018

2019 0

0

272 436

276 165

279 947 24 000

250 603

254 176

256 581

800

20 000

20 000

20 000

24 000

24 000

24 000

24 000

43

45

95

100

110

'ĺ22

238 198

241 057

243 949

247 609

251 323

525

525

259 46

03

agánszemé lyek kommun ális ad ja

-ldegenforgalmi adl

tai

04

05

zkodás után

-lparÚzési adÓ áilando jeileggel végzett tevékenység

Jpar

2012

2011

01

ka

El

a saját bevételek és az

06

zési ad ideiglenes jeileggel végzett tevékenység

07

1A

4

46 228 000

230 280

232 583

500

500

500

500

3 455

3 542

3 630

3 739

3 851

3 909

3 968

58 298

58 939

943

2 972

525

-Pitlékok, bĺrságok

o8

3 257

Gépjárm ad

0s

54 000

54 594

55 195

55 802

56 415

57 036

57 663

Kamatbevételek

10

70 984

9 60(

2 800

2828

2 856

2 885

2 914

BíÍság

11

0

0

0

0

0

0

0

0

osztalék beVételek

12

0

6 000

6 000

12 000

12

000

12 000

12 000

12 000

40 009

40 009

40 009

40 409

It3

41 221

41 634

074

1 100

1 128

'í 156

Vagyon bérbeadásáb l, haszonbéÍbeadásáb l, iizemeltetéséb l, koncesszi s származ bevétel

dĺáb l

gyéb sajátos bevételek

saját bevételek (01+02+o9+1

14 0+1 1+12+13+1 4|

jaját bevételt terhelo' korábbi idoszakban keletkezett kotelezettségek (ezességVállalásb l ad d visszafi zetési kotelezettség 'eruezett. eqvéb' a saĺát bevételt terhel

k

telezettséoek

Osszesen Ąz nkormányzat ad sságát keletkeztet éves k 'telezettség Vállalásának fels ratára:

ĺ3

15

40 009

ĺ01

6 00(

40 00ś 1

042

1

40

í í85

2

1

203

1 221

396 7í 3 169 664

416 608 't'15 647

365 421

36í 658

378 857 í 85 09s

387 oí 1

18't 523

365 200 177 019

382 907

185 850

45t

156 294

391 830 17't 774

9

115 647

185 850

181 523

177 019

185 099

181 456

156 294

171 774

?o

210 673

125 700

126 095

131 727

1

161 502

í 54 039

6

181

7

I 35 630

141

0ĺ6

158 934

A helyi cinkormányzat ad sságát keletkeztet éves k
Sor-

Megnevezés

szám

llletékek Helyi ad k a

2020

kapcsolodÓ p tlékok bírságok a'sszegéVel egyÜtt

02

2023

2022

2021

2025

2024

2026 0

0

0

0

0

283 812

287 788

29't 751

295 776

299 861

01

hozá

308 36

2027

2029

2028

0

0

311 216

314 106 28 000

2030

2031

0

0

0

319 992

322 991

326 028

28 000

28 000

28 000

28 000

852

937

I 031

1 134

285 965

288 825

291 713

0

317 03

o3

Ebbit: agánszemé lyek kommu nális adlja

04

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

28 000

28 000

-ldegenforgalmi adi taftizkodás után

o5

143

231

250

270

,o1

640

704

4par zési adi éliland jelleggel végzett tevékenység

06

255 093

258 919

262 803

266 745

270 746

274 807

277 555

-lpanizési ad ideiglenes jelleggel végzett tevékenység

o7

550

550

550

550

550

575

575

-Prilékok, bĺrságok

o8

4 027

4 088

4 149

4 211

4 274

4 339

4 382

Gépjárm ad

09

59 587

60 243

60 905

61 575

62253

62 938

63 630

Kamatbevételek

ĺ0

3 002

3 032

3 062

3 093

Bírság

1'l

0

0

0

0

0

osztalék bevételek

12

'ĺ0 000

10 000

ĺ0 000

ĺ0 000

í0 000

10

42 050

42 470

43 107

43 75Ą

-M

Eloterjesztés 1 .sz. meĺléklete ezer forintban

Vagyon bérbeadásáb l, haszonbérbeadásáb száÍmazÓ beVéteI

l,

zemeltetéséb l, koncesszi

S

dí.iáb

1Ą

saját bevételek (0'l

15

Saiát bevételt terhel ' koÍábbi id szakban keletkezett kotelezettséqek Kezesséqvállalásb l ad d visszafizetési k telezettség Teruezett, eqvéb, a saiát bevételt terhel kotelezettségek

4 426 64 3

330 219

575

575

575

575

4 470

4 515

4 560

4 605

65 037

65 753

66 476

67 207

325

3 349

JJIO

o

0

0

0

0

0

0

000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

44 410

45 076

45 527

45 983

46 442

46 90

47 376

47 850

315

ĺ 335

l

Egyéb sajátos bevételek +02+09+1 0+í 1 +1 2+1 3+'l 4)

3 155

280 331

1

239

1

258

1

296

1

1

348

1

362

1

375

1

389

1 403

141

399 69í 1 66 073

410 103 208 660

4'15 494

420 964

430 86

434 908

438 999

M3't37

M7 324

214 8a

203 16

197 68

192 215

255 034

226 243

219 34

212 403

45'l 562 205 468

455 85í í 00 789

226 283

219 343

212 403

205 468

100 789

148 901

í 56 656

1644/5

172 266

248 544

404791

17 18

Összesen Az nkormányzat ad sságát keletkeztet éves k telezettség vállalásának fels

í9

166 073

214 881

208 660

203 167

197 685

192 215

255 034

határa:

20

í63 532

't32 937

141 010

148 629

156 295

't67 055

'125

L

912

A Kis újszá l ĺás Vá rosi

Ö n

korm ányzat pénzúgyite rvéne k rövid

ĺn d o k

lása

A táblázatban szereplő proq nosztizált bevételeket meoalapozó szám ítások: Magánszemélyek kommunális adója jelenlegi mértéke a többször

szerint 5000 Ft.

módosított 1911997 ' (Xll.1.) sz' önkormányzatĺ rendelet

Adómérték változások: 20í s.éVtc'l 6

2025'

000

Ft

évtől 7 000

Ft

A tańózkodás utáni idegenforgalmi adó mértéke jelenleg a többszłjr módosított 31/2000. ( Xll.1.) sz' önkoľmányzati rendelet szerint 50 Ftlfőlvendégéjszaka Adóméľtékváltozások:

Vendégéjszakák számának növekedése

2015.évtől 100 Ft

2012lźutől

2020.évtol 150 Ft 2025'évÍol200 Ft

2018.évtŐl 8% Ft 2025.éVtől 10o/o Ft

5o/o Ft

Az állandó jelleggel Végzett iparűzési adó mértékénekváltozása: Várható éves növekedés: 201

'ĺ

.éVtől 2013.évig évi

évtol 2017 'évig 2018.évtől 2025 évig

évi évi

2026. éVtől

évi

2014.

1

,00%

1,20o/o

1,50% 1,00o/o

A helyi ipaľűzési adóról szóló, tĺibbsz
rendelet szerintaz ideiglenes

adóméńék változás

2o15.éVtól

2 1o0 Ft

'évtől

2 200 Fl

2020

2025.évtől

2 300 Ft

Pótlékok' bírságok A bevételek összege az éves prognosztizált infláció mértékévelnövekszik: 2011

'évtől 20'ĺ 3.évig évi

évÍol2017.évig évi 20'ĺ 8.éVtől 2025 évig évi 2014.

2026.

évtc'l

évi

3'00%

2'50% 1,50o/o

1,00%

Gépjárműadó mértékeévi 0,8 % Várhatóan a tulajdonosok az öreg autÓikat fokozatosan újabb' nagyobb teljesĺtményű autókra cserélik, melyeknél a fizetendő gépjárműadó összege is magasabb. Ezen a cĺmen 0,3%-os , összesen éVi 'ĺ,1 %_os bevételnÖvekedés prognosztizálható.

Az állománygyarapodás

Kamatbevéteĺek 2011' évben még nagyobb összegĹi kamatbevétellel terveztÜnk, azonban a kÖVetkező évekt
Ť 't-

A Kisújszállás Városi onkormányzat pénzügyi tervének rövid indoklása

Bírság bevételek Ezen a jogcímen a környezetvédelmi bírság Cisszege folyik be az onkormányzathoz' ltt fokozatos csökkenés várhatÓ, mivel

Európai Uniós tagáIlamként a környezetbarát technolÓgiák bevezetése kiemelt cé|. A támogatások igénybevételévela cégek és a f]zetendő bírság is csokkenó tendenciát mutat'

kcirnyezetkĺmélc! fejlesztéseket valósítanak meg, ĺgy a környezetszennyezés

osztalék bevételek Az önkormányzati tulajdonÚ gazdasági társaságok eredményesen gazdáIkodnak, az önkormányzat minden évben az adózott nyereségből a tulajdonos részére osztalék nzetést Írhat elo a tulajdonosi elvárásokban, az osztalék összegének változása az alábbiak szerini várható: 201'1 . évben nem terveztünk osztalék bevételt

2012.évlől 3 000

ezer forinU év/társaság

5'évtől 6 000

ezer forĺnv éVltársaSág

201

2020.évtől

5

000

ezer ÍorinUév/ társaság

Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából' üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel A Kisújszállási VĺzmÚ Kft és a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft az önkormányzat tulajdonában lévĺĺvagyon használatáéń eszkcizhasználati díjat Íizet' amelyet éVente a tulajdonos állapít meg. A strandfürdó fejlesztés átadása után ez a bevétel Várhatlan növekedni fog' azonban ennek ÖSszegét még nem terveztük, mivel még nincs végleges határozat arra vonatkozian, hogy az önkormányzat a strandfÜrdót milyen formában fogja Üzemeltetni.

Egyéb sajátos bevételek

A bevételek összege az éves prognosztizált infláció mértékévelnövekszik: 2011

.éVtől 2013.évig évi

2014' éutől 2017

2018.éVtől 2025 2026'

évlől

'évig évi évig évi évi

3'00% 2,50o/o 1,50o/o 1,00o/o

A táblázatban szereplő. hitelképesséq számításánál fiqvelembe vett kötelezettséqek Saját bevételt terheló, korábbi időszakban keletkezett kötelezettségek Ezen a soron a Nagykun Klub ÍelÚjítás' a Művelődési és l!úsági Központ felÚjĺtás' a ll/a' ll/b' lll/a öblÖzet Szennyvízcsatorna

építésfejlesztési célhitelének torlesztőrészletei, a kötvénybeváltások összegei és a hosszú lejáratú kotelezettségek utáni

kamatÍjzetési kotelezettségei szerepelnek. A hitelek torlesztése 2026 éVben a kCitVényvisszavásárIás 2031. évben fejezĺidik be. A részletes kimutatás a költségvetési rendeleltervezet R/7. sz' melĺékletébenmegtalálható.

Kezességvállalás miatti kötelezettség Jelenleg nincs ilyen fizetési kötelezettségünk. Teľvezett egyéb' a saját bevéteĺt terhelő kötelezettségek Amennyiben az önkormányzat a meglévő kotelezettségek mellé újabb hitel felvételét tervezi' annak tÖrlesztőrészleteit és kamatát éVente ebben a sorban kell szerepeltetni.

összeroculvn: A számítáSok feltételezik' hogy a jogszabályokban nem torténik változás, az adónemek nem változnak és évente azadozok Száma jelentősen nem fog csÖkkenni. Ez alapján az onkormányzat saját bevételei az adÓsságállomány futamĺdeje alatt - a jelenlegi ismereteink aĺapján - fedezni fogják a hosszú távÚ kotelezettségvállalásbll származÓ kiadásokat,. Az önkormányzat saját bevételeinek több mint felét az iparűzési adóbevétel jelenti, ezért leginkább ebben az adlnemben kell torekedni a bevételek novelésére.

Kisújszállás'

február

20'1 1.

H :\PenzugylANYAGoK 201

1

|201 1

'ĺ 0.

évi költségvetés|

c\

O

i

KISÚJSZÁLLÁS vÁRoS

xÉpvrsnr,o-ľBsľÜlnľÉľBx ÖľxonľvĺÁľyzłrł

..lŻ011. (......) önkoľmányzati rendelete a 2011. évi költségvetésľől

Kisújszállás Város ÖnkonnányzaÍának Képviselőłestülete az A]kotmány 44lA. $ (2) bekezdésében megbatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkonnányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 10' $ (1) d.) pontjábarr rnegállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. 1.$ (1)

onkoľmányzati bevéte|ek és kiadások

a) Az onkormányzat költségvetésíkiadásainak összegét ťrnanszírozási célú műveletek és előzo évi pérzmaradványa nél]ail - 7.223.643.000 Ft-ban állapída meg. Az önkormányzat a mĹrködési kiadásainak összegét 2.315.051.000 Ft-ban áIlapít1a meg' ezen belül a személyi juttatások összegét 946.465.000 Ft-ban, a munkaadókat teľhelő járulékok összegét 255.725.000 Ft-ban, a dologi és egyéb folyó kiadások összegét 715.904.000 Ft-ban, az egyéb működési kiadások összegét 392.160.000 Ftban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.797 .000 Ft-ban. Az onkormányzat a felhalmozási kiaclásainak összegét 4.876.402.000 Ft-ban áIlapitja meg, eZeI belril a beruházási kiadások összegét 4.432.964.000 Ft-ban' a felújítási kiadások összegét 439.838.000 Ft-ban, az egyéb felhalrnozási kiadások összegét 3.600.000 Ft-ban állapítja meg' Az önkormányzat a támogatási köicsörrök kiadásainak összegét 13.300.000 Ft-ban összege 10.000.000 Ft, a állapítja meg, melyből a műkodési céiúkölcsönök osszege 3.300.000 Ft. felhalmozási célúkölcsönök Az onkormányzat a péruforgalorrr nélkiili kiadások összegét 18.890.000 Ft-ban állapitja meg, melyből a mĹlködési célúpénzforgalom nélktili kiadások összege 18.690.000 Ft, a felhalmozásí célu pénzforgalom néllaili kiadások összege 200.000 Ft.

önkormányzat költségvetési bevételeinek osszegét _ finanszirozási célú néllail - 5.712.08Ż.000 Ft-ban állapítja meg' műveletek és e\őző évipérumarađvźnya Az önkormányzat a műkodési bevételeinek összegét 2.081.864.000 Ft-ban, a felhalmozási bevételeinek összegét 3.6ŻŻ.302.000 Ft-ban állapítj a meg. A támogatási kölcsönök tárgy évíbevételeinek cisszęge 7.916.000 Ft, melybol a működési célúbevétel 0 Ft., felhalmozási célúbevétel 7.916.000 Ft.

b) Az

A

tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként, hiány összege 1.511.561.000 Ft.

c)

a költségvetésl

d) A költségvetésí hiány belso ťlnanszírozására szolgáló e\őzó évek pénzmaradványźnak igénybevétele 1.134.449.000 Ft, melybol a működési célú pénzmaradváĺyigénybevételénekösszege 42.730.000 Ft' felhalmozási célú p énzmar advány i gényb evétel ének ö

s

sze ge

1. 0

92. 07 9. 00

0 Ft.

A költségvetési hiány és a flnanszirozásj kiadások ktilso finanszirozástra szolgáló ťlĺanszírozásicélúműveletek bevételeinek összege 59Ż.71Ż.000 Ft, melybol a működési célúfinanszitozási bevételek összege 343.095.000 Ft, a felhalmozási célú ťlnanszirozási bevételek összege 249.617.000 Ft. A ťlnanszitozási célúműveletek kiadásainak összege 215.600.000 Ft, melyből a működési célúťrnanszirozási kiadások összege 146.069.000 Ft, a felhalmozási célúťĺnanszirozási kiadások összege e)

69.531.000 Ft.

đ

\J

2

(2)

Az önkormányzat a feladatok el]átásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához és az intézményikincstári ťlnanszírozás zavartalan lebonyolításához a hiány finanszirozásához 220.000.000 Ft folyószárnlahitel rendelkezésľeállását és 123.095.000 Ft rövid lejáratú hitel felvéte]étengedélyezi.

(3)

Az

önkormányzat

a

költségvetési törvéĺry 5. számú lnęllékiete szerinti támogatások

lehetoségével élni kíván' a támogatási igények benyújtásának hatáskörét a poigármesterre átruházza.

(4) (5)

Az

önkormányzat

a

18.800.000

Ft

felhalmozási feladatokra hagyja jóvá.

ĺnagánszemélyek kommunális adója adóbevételt

Az önkormányzat működési és fe1lralnrozási költségvetését, valamint a kölcsönök ťĺnanszírozásicélúműveletek és előző évek pénzmaradványa nélhili - tárgy évi költségvetési bevételeit és kiadásait, a n-lűködési köitségvetésen belül kiemelt előiĺányzatonként a személyi juttatásokat, a munkaadót teľhelő járuIékokat, a dologi kiadásokat, az ę|Iátottak pénzbeli juttatásait és az egyéb mťrködési célúkiadásokat, a felhalmozási költségvetésen belril a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célúkiadások kiemelt előírányzaÍait, továbbá atárgy évi költségvetési bevételek és kiadások krilönbözeteként a költségvetési hiány

a költségvetési hiány belső ťtnanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványáĺak igénybe véteiét,ĺnĹiködési és felhalmozásí cél szerinti tagolásban, valamint a költségvetési hiány krilső finanszírozására szolgáIő ťlnanszírozási célúműveletek bevételeit, kiaclásait mĹlködési, felhalrnozási cél szerinti tagolásban azRJl. számll melléklet, a forĺások közül a nonnatív és személyi jövedelenacló bevétel összegét az RJlla. számú összegét,

rnel i ékl et tartalmazza.

(6)

Az

önkormányzat költségvetése címekľe,alcímekĺeés kiemelt eIőirányzatokra tagoződlk. Címet alkotnak a szabáIyozási szempontból összetartozo elóírányzatok, intézmények.A költségvetési rendeletben szereplő címek címrendet képeznek, melyet az R/11. számu

melléklet tartalmaz. (7) Kotvényforráshoz kapcsolódó likvid pénzeszkoz- és kockázatkezeléssel összefüggő és deviza ügyl etek, hatáskörét a képvi sel ő -testül et a p o1 gárme s teĺĺe átruházza.

2.

Az intézmények- mint önállóan működő költségvetésĺ szervek _ kiiltségvetési keľete címenkéntés alcímenként

2.$ (1) a)

Az önkormányzat az íntézményekbevételi és kiadási főösszegét, koltségvetésikeľetét 1.011.400.000 Ft-ban állapítja meg, mely az d'aptevékenység szeľinti feladat és tevékenysé g ellátásához nýj t fedezet et. Az onkormányzat az intézmények2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti és

alcímenkénti,ezen belül a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, az ellátottakpénzbelíjuttatása, és az egyéb működési célúkiadások' a felhalmozási kiadások eloirányzatának költségvetési kereteit az RJZ. számű melléklet szerint áIlapírja meg. Az önkormányzat az intézményekfelhalmozási kiadásainak beruházások, felújítások és az egyéb fęlhalmozási célúkiadások szerinti ĺészletezését azR/5la', R/5/b. és R/5/c. számu melléklet szerint állapítja meg. b') Az önkormányzat a dologi kiadásokban tervezett ingatlan karbantartást céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel biztosítja' Az intézmények az összeg felhasználásárőI a 2011. évľől szőIő zárszámadás során kotelesek számot adni'

ła

3

c)

oktatási intézményekben a nyugdíjazás miatt megüľesedo szakmai álláshelyek

betöltéSéhez éS fizetési osztáIy 5-ös fizetési fokozatának garantáIt illetménye ''F'' ,,H'' tervezheto. d) Valamennyi intézĺnénybena megüresedő áliáshelyek betöltésekor köteiezeÍtség - a c) pont kivételével - csak a megüresedett álláshely garantá|Í. illetménye erejéig

vállalható.

(Ż) A201Il2012-es tanévben a két általárros iskola költségvetésében két-kételső osztály költsége szerepel.

(3)

Az Alapfokú Művészetoktatási Intézménya 2011l20|Ż-es tanévben két művészeti ágban

cisszesen két új csopoft indítáSát tervezi, melynek költségét az íntézményköltségvetési kerete

nem tartalmazza. A csopoftok irrdításának költségét a 8. cím, 3. alcím, dologi kiadások elóirányzaÍa előirányzattartalmazza 144.000 Ft (a képzőművészetben 1 csopoľt x 4 őra:4 óra, a néptáncban 1 csoport x 4 ora, összesen 8 ora; számitás: 8 óralhétx 171Ż Ft átlagóradíj x 8 hét x I,27 : kerekítve 144.000 Ft). Az osszeg a csoportok indítása esetén használható fel. (4)

Az Illéssy Sándoľ Szakkiizép- és Szakiskola költségvetési keretében a20IIlŻ0I2. tanévben a költségvetésében szereplo osztályokon túl további egy esti szakközépiskolai osztály índítását tervezi. Ez azonban csak akkor indítható, ha a jelentkezők száma legalább a 32 főt eléri. Az osztá\y indításának költségét a 8. cím, 3. alcím, dologi kiadások előírányzata x B hét x7,2J: tartaLmazza452'000 Ft összegben (számítás: 24 oralhét 1853 Ft źÍIagorađij kerekítve 452.000 Ft).

(5)

Az önkormányzat a20I1lŻ012-es tanévben indítható gyermek-, tanuló-, napközis, kollégiurni és szakmai gyakoľlati csopoftok számárőL e költségvetési rendeletben hozott döntéseit az intézményibeíratásokat követően a20II. májusi soros tilésén,majd pedig a tanévkezdés előtt a20II. augusztusi soros üIésénfelülvizsgálja, és ezze| egyidejiĺleg dönt a pedagógus és nem pedagó gus álláshelyek szárnáről.

(6)

Az

a taneszközfejlesztésre biztosított 3.000.000 Ft-os onkormányzati keret intézményenkéntifelosztásáról Ż011. szeptembeľében dönt. Az összeget a költségvetés önkormányzat

tartalékok R/3 /c. számu me llékl et, működési (7)

c

éltartalék taltalmazza.

A Pedagőgial Szakszolgálat működési költségeit a Kossuth Lajos Általános Tskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon (továbbiakban: Kossuth Lajos Altalános Iskola PSZD) költségvetési kerete tartalmazza. AŻ5.973.000 Ft-os műkodési költség forrásai: a) 8.790.000 Ft a Karcagi Tobbcélú KistérségiEgyüttműködési Társulás

b) c) (8)

támogatása, 9.600.000 Ft a pedagógus álláshelyekre igénybe vett állami normatív támogatás, 7.583.000 Ft a kisújszállási sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók el|źiására igénybe vett állami normatív támogatás.

Az

önkormányzat közoktatási intézményeinek közoktatási mutatószámait (a gyermek- és tanulólétszámot, csoportok, osztályokszámát, az ellátanđó heti óraszámokat) azR/Lla. számu mel l ékl et tartalmazza.

(9)

A 2010/2011. tanévben a tanulók ingyenes tankönyvellźLtásához 12.000.-Ft/főlév hozzájárulás jár' Az ingyenes tankönyvellátás biztosításának Íedezetét, 15.000.000 Ft-tot a Polgármesteri Hivatal 8. cím' 6. alcim, egyéb működési kiadások eIóírányzatatartalmazza. Az intézmények tényleges igénye aIapjźnkeruI az elóirányzat módosításra a kövętkezők f,lgyelembe vételével.

Az

ingyenes tankonyvľe biztosított központi normatíva, valamint

a

normatíván felüli

intézményi igény 50 oÁ-a biztositható önkormányzati költségvetésből, a további normatíván felüli 50 oÁ-ot az ĺntézménya saját költségvetéséből a dologi kiadások terhére köteles biztosítani.

4,\

(10) Az intézmények részérebiztosított, normatív módon elosztott, kiitött felhasználású támogatások bevételit és kiadásit az RJZ. szźlmímelléklet adataiból kiemelve intézményenk ént r ész\etezv e a R]2 lb. számu melléklet Í"artalmazza.

(11) Az intézinények a többletbevételekľol év kozben minden esetben azorĺlal tájékoztatják

a

jegyzót.

A

polgánnester - a jegyzó előkészítésében- a Pénnigyi és Gazdálkodási Bizottságot és a képvíselőłestületet 30 napon beiül tájékoztatja. A képviseiő-testület - az első negyedév kivétełével- negyedévenkétrt'de legkésőbb az intézméĺyszámára a költségvetési beszárnoió irányító szervhez történő meglaildésének krilön jogszabályban meghatározott hatáľidej

A

(12)

éi g

decenrber

3

1

-ei hatáIlyal rrródosítj a.

feladatmutató alapján normatív áIlami hozzájáruIásban részesülő intézményeka tényleges

mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott normatív támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében aZ intézményekkötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelybőI egyértelmĹien megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése.

(13) Ha az inI'ézmény a konkĺétfeladatmutatőhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékbenveszi igénybe, akkor a meghaladó mértéketa képviselőtestület záro|ja és a pénzrnaradvány elszámolás soránazt elvonja.

(14)

A Cigány Kisebbségi Onkoľmányzat bevételi, kiadásí és mérlege előirányzatainak szárnú főösszege 961.000 Ft. A Cigány Kisebbségi onkormányzat döntésének, alaz. melléklet taĺ1almazza. haÍározatnak megfeleloen változatlan fonnában WZlc. számu A Cigány Kisebbségi Önkományzat felhalmozási kiadásainak beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célúkiadások szerínti rész\etezésétazW5la., R/5/b. és R/5/c. számú melléklet tartalmazza.

(15)

A

Társulások. bevételi és kiadási előirányzatainak fóösszege 656.46L000 Ft' melyet - a Táľsulások döntéseinek rnegfeleloen, váII'ozat|an formában _ az RJŻIłJ. számu melléklet tartalmaz.

A

társulások felhalmozási kiadásainak beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célúkiadások szerinti rész\eÍezésétazW5la., R/5/b. és R/5/c. számí melléklet tartaImazza.

3.

A Polgáľmesteri Hĺvatal _ mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működése és önkoľmányzati feladatok bevételei és kiadásai alcímenként és feladatonként

3.$ (1) a) Az önkormányzat a Polgármesteri Hívatal koltségvetésikiadási

fóösszegét

6.487 .Ż13..000 .Ft-ban állapítja rneg.

b) Az önkormáĺryzat a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi fóösszegét 5.060.564..000 .Ft-ban állapítja meg.

c)

A koltségvetésikiadások és a koltségvetési bęvételek kiilonbozęte l.4Ż6.649.000 Ft költségvetési hiány.

d) A

koltségvetési hiány

belső

ťlnanszirozására szolgáló

előzo

évek

pénzmaradványának összege 1.049.537.000 Ft, melyből 8.685.000 Ft mtĺködési c élu p énzmaradvány' 1 0 4 0. 8 5 2. 0 0 0 Ft felhalm ozási c élu p énzmar adv áĺy . e) A költségvetési hiány ktilső finanszírozására szd'gá)'ó ťlĺanszirozási célúmrĺveletek kiadásai 59Ż.712.000 Ft, melybol 343.094.000 Ft működési célú,249.618.000 Ft. felhalmozási célú. f) A Íinanszírozási kiadások osszege 215.600.000 Ft' melybol műkodési célú .

1

46.069.000 Ft, felhalmo zási cé|ll 69.53 1.000 Ft.

4Ł\

5

(2)

Az önkonnányzat az általános tartalék összegét 10.000.000 Ft-ban

áIlapirja lneg' a céltartalék

összegét 8.890.000 Ft-ban állapítja meg, melyből 8.690.000 Ft működéSi céltar1alék,200.000 Ft felhalmoZási céltartalék.

(3)

Az önkonnányzat a

Polgármesteri HivataI 2011. évi bevételei és kiadásai alcítnenként' a műkodési kiadásokon belül a személyi juttatások, a munkaadókat terhelo járulékok, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatása, és az egyéb rnűkodési célúkiadások, valatnint a

felhalmozási kiadások eloiráĺyzatát az RJ3. számu melléklet szerint áIlapit1a meg. Az önkormányzat a Poigármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak beruházások' felújítások és az egyéb felhaimozási célúkiadások szerinti részletezésétazRl5la., R/5/b. és R/5/c. számú rnelléklet szerint ál1apítja meg.

(4)

A B cím,7 alcín, egyéb feladatok

e\őírányzaÍból a kiernelt támogatásokat az R/3/a. szátnú

melléklet mutada be, melynek összege 7.384.000 Ft.

(5)

A

8 cím, 3 alcím' önkormányzati

egyéb feladatok eLőlráĺyzatból a sportcélok és feladatok

részletes bemutatását azF.J3lb. számu melléklet tartalmazza, melynek összege 23.000.000 Ft.

(6)

Az önkormányzat

(7)

A KisújszáIlási TérségiSzociális otthon

a tartalékokat a R/3/c. számu melléklet szerint állapítja meg.

és Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai című R/3/d. számu melléklet Iartalmazza a Karcagi Tobbcélú Kistérségi Társulás részérea Kisújszállási TérségiSzociáiis otthon és Alapszolgáltatási Központ működéséhez nýjtott pénzeszközátacláSt 23.96Ż.000 Ft fóösszegben' E melléklet tájékoztató adatként tartalmazza az lntézmény költségvetési előirány zatait.

(B) a) A 8 cím, J a\cím, egyéb feladatok e|őlrányzatából a finanszírozási célťrmĹiveletek kiadásaiból a hiteltörlesztés és kötvény beváltás, valamint a kamatok felhalmozási és rnűködési összege Ż67.Ż4Ż.000 Ft, melyet azW3le. szám'6 melléklet tartalmaz.

Az

örrkormányzat a magánszemélyek kommunális adójának bevételét a fejlesztési hitelek és kamatai törlesztésére hagyja jová.

b)

4.

$ (1)

A képviselotestület a 8 cím' 7

aIcim, egyéb feladatok előirányzatábő| a kiemelt

támogatások N3 l a. mellékletben szereplő összege odaítélésénekhatáskorét a.) a helyi, szé|
Szociális és Sportbizottságra, b.) a Bursa Hungańca ösztöndíj páLyázathoz csatlakozás támogatásáratervęzetL870.000 Ft odaítéléSénekhatáskörét a Művelődési, oktatási és l{úsági Bizottságra, valramint az Egészségrigyi' Szociális és Sportbizottstlgr a,

c.)

a nyári táboľok

d.)

a városi

támogatására Íervezett 700.000 Művęlődési, oktatási és Ifiúsági Bizottságľa ,

Ft

odaítélésnekhatáskörét

a

társadalmi (civil) szervek támogatására tervezett 800.000 Ft

odaítélésénękhatásköré t az Egészségugyi,

S

zociáli s és Sportbizo ttságára,

e.) a helyi kiadványok támogatására tervezett 250.000 Ft odaítélésénekhatáskörét a Művelődési, oktatási és Ifiúsági Bizottságra átruhtlzza. (2) Atámogatásból alapítvány részére,átruházott hatáskörben forľás nem biztosítható.

támogatás odaítélésekorhatározzák meg a támogatás célját es felhasználásának határidejét. Nem nyújtható támogatás azon szeÍyek részére,akik a 2010. evl

(3)

A

bizottságok

a

t)-

1\)

6

támogatás összegének felhasználásával a megállapodás szerint, de legkésőbb 2011. március

29_ig nem számoltak ei' A bizottságok kötelesek a képviselőłestületet a támogatásokról a t ámo gatást követő önkormányzati ül és en táj ékoztatni. 5

$ (1) A 3.$ (5) bekezdésében és 4' $ (1) bekezdésében rneghatározott támogatás esetén a támogatott szelvezetek, magánszemélyek számára a képviselő-testüiet számadási kötelezettséget íľ elo a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerĹl felhasználásáró1.

(2)

A

(3)

A támogatás csak

(4)

A

6

tálnogatás több ütemben történő folyósítása esetén a támogatotÍ részszánadásra és

végszámaďásra köteles. A következő ütem folyósítása csak az előzo ütem céljellegĺi felhas zrrá lá s át i gazolo r észszámadás telj esítését kovető en történhet. a támogatási szerződés megkötését követően

nyújtható'

támogatási szerzódésben meg kell határoznĺ a támogatás céLját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kotelezettség ľész-és véghatáridejét. A sportszervezetek számára ingatlan karbantartásĺa nýjtott céljellegű támogatás ütemezésénéifigyelembe kell venni, hogy a támogatás utólag - az elvégzett ingatlan karbantartási munkavégzésről kiállított számla bemutatását követően - nyrijtható. A támogatott szervezet, magánszeméIy a ĺyárítáborok támogatás feihasználásáról és a városi társadalmi (civil) szervek támogatás felhasználásáro], a tárnogatási clöntésben neghatározott határidőig, az egyéb szervek a támogatási szeľződésben, de legkésőbb 20 1 1 . decernber 3 1 -ig köte lesek a végszámadási kötelezettségüknek ele get tenni '

$

A B cím, 3 alcím, önkormányzati egyéb feIadatok elóírányzata tartalmazza a kiváló tanulmányi eredméný és kiváló spoľteredméný elért tanulók' valamint felkészíto tanáraik dijazására biztosított 600.000 Ft előírányzatot. A díjak odaítélésénekhatáskörét a képviselołestület a polgármesterre átĺuházza. 4.

Ktilcsönök

7. ŠAz ĺĺnkormányzat a kölcsönök

összegét 13.300.000 Ft-ban határozza meg, melybol cé]ru kölcsön. A kcjicsönoket en az Rl 4 . számu melléklet tarta\mazza.

10.000.000

ľészletes

Ft mrĺködési célú,3.300.000 Ft felhalmozási

5. 8 $

Felhalmozási kiadások

(1)

A

(2)

felhalmozási kiadásokon beIül a felújítási e(őirányzatok célonkéntikiadási főosszege 439.838.000 Ft, melyet íntézményi,társulási, Cigány Kisebbségi onkormányzati és Polgármesteri Hivatali bontásban az RlSlb. számu

felhalrnozási kiadásokon beltil a beruházási feladatok kiadási eIőirźnyzatának fóösszege 4.43Ż.964.000 Ft, meIyet lntézményi,társulási, Cigány Kisebbségi Önkormányzati és Polgármesteri Hivatali bontásban azW5/a. számú tarta\maz.

A

eIóirányzatának

tartalmaz. (3)

A felhalmozási kiadásokon belül az egyéb felhalmozási célúkiadások feladatok kíadási lőiráĺyzatána.k füösszege 3.600.000 Ft, melyet íntézményi,társulási' Cigány Kisebbségi onkormányzati és Polgármesteri Hivatali bontásban az W5lc. számi tartalmaz.

'tĄ

1

6. 9.

Európai Uniós támogatással megvalósu|ó progľamok, pľojektek bevételei, kiadásai, valamint az önkoľmányzaton kívü| ilyen proj ektekhez tőrténő hozzáj áľulások

$ Az

Európai Uniós támogatással megvalósuló progľarnok' projektek bevételeinek főösszege 3.Ż31.21Ż.000 Ft, kiadásainak fóösszege 3.123.839.000 Ft, melynek részletezésétazW6. számu mel éket tartalmazza. 1

7. 10. s

Több éves kihatással járó feladatok

A több éves kihatással járó feladatok e\őirányzatait éves bontásban azRJJ. szátnú nrelléklet tartalmazza.

8. 11.$

Méľlegek

A műkiidési és felhalmozási célúbevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztaIo jelleggel- méľlegszeľűen,egymástól elkrilönítetten, de - a ťlnanszírozźtsiműveleteket ís figyelembe véve _ egyĹittesen, egyensúlyban bemutató tájékoztatót az W8la. és az R/8/b. szálnu me l l ékl et tarta|mazz a.

9. Eves létszámkeľet

Az

önkormányzat az onálloan működo intézmérryeklétszárnkeľetét azR/9la. számú rnelléklet szerint állapítja meg.

12. {i (1)

(2) Az onkormányzat a Polgármesteri Hivatalban, onkoľmányzatnáI a foglalkoztatottak éves létszám előírányzatát azR/9lb. számu melléklet szerínt állapítja rneg.

(3)

A l

Társulásokná| és a Cígány Kisebbségi ÖnkormányzatnáI fogialkoztatottak éves ány zatát az Rl 9 l b. számu mel l ékl et tartalmazza.

ét s zám e\ ó ir

Az

önkormányzat a kozfoglalkoztatottak éves létszám előírányzatát az R/9lc. számu melléklet szerint állapítja meg.

(4)

10. Ktizvetett támogatátsok és az

Az

13.$ (1)

önkormányzat

á,Jtal bevont külső

forľás

önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az RllDla. számű melléklet

tartalmazza. (Ż)

Az önkormányzat által bevont krilső forrás állományának alakulásáÍ azRJLülb.

számú

mel 1 ékl et ÍaĺtaImazza.

(3)

A helyi

önkormányzat adósságát keletkeztető, éves kötelezettség vállalásának felső 0 l c. számu me l ékl et tartalmazza.

hatźrát az Rl l

(4)

1

Az önkormányzat által

létrehozott alapok bemutatását az R/I0IĺJ. számú melléklęt

tartalmazza. 1

14. $ (1)

A

1.

Előiľány zat fe|használási terv, likviditási terv

képviseló-testület szeńnt állapítja meg'

az előírányzaÍ fęLhasználási tervet az Wt0le. számu melléklet

ltrtl

/l

(2)

A

képviselo-testület a likviditási tervet, a pénzállomány alakulását az R/10lf. számu melléklet szerint állapítja meg.

12. Adatszolgáltatás

15.s

A

képviselo-testület utasítja aPénzugyi és Gazdálkodási Bizottságot, hogy az lIlbekezdés szerinti tartozásállománý, továbbá - atárgyév I-I[. hónapjáról rnájus 31. napjáig, azI-IX. hónapjáról november 30.napjáig összeáIlított - időkozi költségvetési jelentéseket eIemęzze és a képviselo-testületet tájékoztassa aZ intézményektartozásállolnányáról, továbbá a költségvetési bevéteiek és kiadások év közbeni alakulásáról'

13. Kiizbeszeľzési éľtékhatáľ

A képviselő_testület a közbęszerzés értékhatárát a közbeszerzésekról szóló 2003. évi CxXx. törvényben és a Ż0Il. évi költségvetésrol szóló 2010 évi CLXX. törvényben

16. $

me ghatár o zottakkal

a Zo

no S

14.

ö ssz e

gb en

határ o zza me g.

A gazdálkodás különiis szabályai

17. $ (1) A jelen köItségvetésben foglaltakon túl beruházási, felújítási és egyéb fellralmozási feladatokat az íntézmények- elozetes bejelentéSi kötelezettség mellett - csak reaIizáIt saját felhalmozási célúforrásaik terhére valósíthatnak meg. E feladatok megvalósítása azonban Seln a tárgyévben, Sem a későbbi években' sem fejlesztési' sem felújítáSi,Sem miĺködési többlettámogatási igénnyel nem járhat. Működtetéshez sztikséges támogatási igény esetén a fejlesztés, felújítás megvalósítása e őtt a képvi s el ő -t e stilet hozzáj árul ás át ke 1 kérni I

1

(2)

.

A képviselő-testület elrendeli' hogy mindazok a feladatok, amelyek 201 1-ben, vagy aZ azt követo években akár eseti, akár további kötelezettséget jelentenek, a források egyértelmű biztosításáig nem indíthatók, kötelezettségek nem vállalhatók. nem tervęzett feladatoknál a forrás meglétét a Pénzúgyi és Gazdálkodási Bizottság

A

vizs gálhatj a és véIemény ezheti.

(3)

A

képviselő-testület a benyújtott és nem nyert pályázatok önero részét(saját erő, kötvényforrás maradványa, pénzmaradvány) felhalmozási céltartalékbahelyezi a 452.000.000 Ft hosszú távľ befelctetéséről szolő 20B 12009. (VI.30.) számű önkormányz

18.$

ati hatźrozat végrehajtása érdekében.

A képviselő-testület az e|őirányzatok kozötti átcsopoľtosítás jogát - az önkormányzati feladatok ellátása érdekében- feladatonkénti 4.000.000 FGig a Polgármesterre 4.000.001 Ft-tól 8.000.000 Ft-ig a Pénziigyi és Gazdálkodási Bizottságľa átruházza. AZ átcsoportosítás a késobbi években - a képviselo-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhat. A Polgármester és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bízottság az átcsoportosításról döntést követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

A

költségvetési ręndelet módosítására

javaslatot termí.

19. $ (1)

A

a polgármester ezzel egyidejűleg

köteles

képviselo-testtilet felhívja az lnÍézményekflgyelmét a takarékos és fegyelmezett gazdálkodásra, e\őirányzat fę\haszĺŕllásra. Évközben pote\őirányzat csak azintézmény

Ir-

'\\o

9

belső tartalékainak feltárása és az íntézménygazdasági helyzetének elemzése után végso esetben igényelhető.

(Ą Évközben

pőte|oirányzat nem önkormányz ati lnIézmény, társadalmi és egyéb szervęzeÍ részére nem adható' egyéb nem önkotmányzati feladatellátáshoz támogatás

nem

20.$ (1,)

nýjtható.

intézmények költségvetési támogatását a képviselo-testiilet - az előirźnyzat felhasználási Íervhez ígazodó - ínIézményťtnanszírozásiterv szerinti ütemezésben biztosítj a, kincstári rendszer mĹlködtetésével.

Az

(2) A feladatelmaradásbőI szán:nazó rnegtakarítást az intézrrrény nem használhatja fel, a képviseiołestület a végleges feladatelrnaradást követően, de legkésobb a pénzmaradvány jováhagyásakoľ dönt az intézmény költségvetési eIőirányzatának csökkentéséről, a péĺzmaradvány elvonásárói. A Polgármesteľi Hivatal és aZ intézmények a zárszámadási rendelet hatálybalépéséíga várhato pénzmaradvány terhére kötelezettséget nem vállalhatnak, kivéve a céljellegű pénzmaradváný. (3)

A tervezettet meghaladó többletbevételből év kozben személyi juttatásokra, valamint hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra

-

a

a többletbevétel bejelentése

a többletbevétel eléľésévelösszefuggo feladat elvégzéséhezszĺ'ikséges' nem a személyi juttatások körébe tartozo közvetlen és kcizvetett kiadások teljesítése után megmaradó összeg irasználható fel a képviselőés előirányzatosítása után

testület döntését követően.

(Ą Az

intézmények és a Polgármesteri Hivatal a benyújtott páIyázatokról elbírálásáról folyamatosan köteles a képviselő-testületnek tájékoztatást adni.

21.

$

és azok

(l) Az önkormányzat működési célúbevételei nem fedezik a működési célúkiadásokat' ęzért az önkormányzat önhibáján kívĺilfoľľáshiányos helyzetbe került, melynek összege 343.095.000 Ft.

Az

önkormányzat önállósága és működőképessége érdekében feladatainak e['átásához aZ önhibájukon kívĺil hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására igéný nýjt be.

A

(2)

támogatási igény elutasítása vagy ľészbeni teljesítése esetén az önkormányzat a gazdálkodása során aZ év közben létrejott hiány finanszírozási módjaként a hitelfelvételt - folyőszámlahitelt és rövid Iejárati hitelt - határozza meg'

(3)

Az önkormányzat 220.000.000.Ft folyószám7ahitel és a rövid Iejáratí hitelfelvétellel kapcsolatos jogttt a polgármestene ruházza át. A polgármesteľ a hitelszerzodésľol annak aláirását követoen a kovetkező képviselotestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

@) Az önkormányzat intézményeinélés a polgármesteľi hivatalnáI az illetményťrzetés egységesen a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 3-án amermyiben az munkaszüneti napra esik, aZ azI megelőző munkanapon _ a munkavállaló számláj án j őv áir ásr a kerülj ön. (5) a) Az onkormányzat az intézményeinélés Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott munkavállalók részére- a b.) pontban foglalt kivétellel - cafetéria-juttatásként bruttó 6.000 Ft/főlhó összeget biztosít, mely összeg fedezetet nyÚljt a juttatáshoz kapcsolódó, a

juttatást te1jesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

łŤ

11

b)

Az önkormányzat nem biztosít fedezetet az a.) ponÍ szerinti cafetéria juttatásra a köztisztviselők jogáilásátol sző\o 1992. évi XXIII. törvény alapján cafetéria juttatásra

jogosuitak, továbbá a közfoglalkoztatottak ľészére.

22. $ Az önkormányzat a Környezetvédelrni Alapba befolyt összeget a IUa., IUb., IIIla. szennyvízcsatorna öblozet fejlesztési hitel

éS karnatának megfizetésére használja fel.

23. $ (1) A képviselő-testület - a nyílvántartott és több erednrénýelen behajtási intézkedés után is fennálló - követelések leírása engedélyezésélrekhatáskörét a köVetkezők szerint

határozzameg'.

a) b) c) d) Az

(2)

100.000 Ft alatt íntézményihatáskör, 100'000 és 250.000 Ft között a polgánnester engedélyezi, 250.000 és 550.000 Ft kozött a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság engedéIyezi, 550.000 Ft fölott a képviselő-testület engedélyezi' értéIłlatártkövet elés enként kel l s zámíta ni.

A leírt követelésekľől az

ínÍézlnényekés a Polgármesteri Hivatal kötelesek a

al e gy i dob en a z ö nko rmá ny zatot ré s z l et es en Íáj éko ztaÍni. A tájékoztatás tartalmazza a leírt kĺjvetelésttételenként, a leírt összeget, gyakorlójának megnevezését és az engedéIy számát. zár számadás

s

a

hatáskör

|5. Zárő ľendelkezések

24. $ (1) HatáIyát veszti a 2009' évi költségvetésről szóló 312009. (II.25.) önkormányzati rendelet, és az azt módosító 512009' (IV.1.), 812009. (Iv .24.), a I2lŻ009. (Y.27.), a I3lŻ009' (VI. 3.)' a I4l2009. (VII.1.)' a 1612009. (VIII.29.), a 19lŻ009. (IX'30.), a 3312009. (XI.27.), a 3412009. (XII.23.)' a 121201'0. (I.16.) és a l4l20l0. ([I.31.) önkormányzati rendelet, valamint a helyi íparúzésíadóról szőLő 3612009. (XII.23') önkormányzati rendelet 2 $(2) bekezdés a.) pontja (Ż)

Ez a rendelet 2011. február Ż3-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 20lI. évi költségvetés végrehajtása során 201

1.

január

1. napjától

alkalmazni kell.

Kisújszállás,2011

:) polgármester

(:Kecze István

A rendelet kihirdetésľe került: Kisújszállás

,20Il

(:Dr. Kittlinger llona:)

címzetes fójegyző

Ż0|l..

..n, a Váľosháza hirdetőjében. (:Dr. Kittlíngeľ Ilona:) címzetes főjegyző

...-201l (II.23.) sZ. költségvetési ľendelet

R/l.sz' melIéklęt

1.cím

meIlékletę

ezer foľint

onkormá nyzati bevételek és kiad ások előir ányzata

KIADÁsoK 20 l

!

l. évi

elóírányzat Ż67 Ż81 669 151

9 i

Cigány Kisebbségi onkormányzat

1',71

2

Személyi .i uttatatások 2.l jPolgármesteriHivatal

71 024

|Intézmények

176 469

2.2 2.4

jcigany Kisebbségi Önkonnányzat Munlraadól
3.l

63

255 7Ż5 534 371

lPolgánnesteľiHivatal

35 882 64?

3.

jDologiés egyéb folyó

715 904

l
pólgan*'t"riHivatal ;o.' '

_l_'j

i4.2

]Intézmények

i0 in

|5.l 5.2

Polgáľmesteri

Hivatď

lo

_

Intézmények

TáľsulásoI< i5.3 i-------'

I.

L5

4 797 0

4

c'egly l(isebbségi onl
392 160

.

4 797

]E'lló*^**ol'

i

2 3t5 051 4 432 964

2.

439 838

Felújítási kiadások Áp'Á-val

3.

lEgyéb felhalmozási kiadások FelhaImozási kiadásolĺ

3 600

4 876 402

Támogatási lĺölcsönölĺ nyújtása Pénzfoľealom nélküli kiadásol<

t3 300

t8 890

BEVETELEK

98 034 13 886

] i

l'5 '6 1

I

É'tetesítetttáľgyi ęszkcizök ÁFA bevétele

l0 8r7

Intézmények mtjkodési bęvételei

t8 633

_ icigany

l(isebbségi Önkormányzat működési bevétele

Ť-e.*lasok mÍil<ödési u"uł.i"l

0

5 075 146 445

Ąs

l.cím onkoľmányzati bevételek

...-20l1 (II'23.) sz' költségvetési ľendelet niel l éklete

R/l.sz'

és kiad ások e|iiirány zata

Szárn '

201 1. évi e|őirányzat

Megnevezés

2.l.l

-'---- ;"--t-----

2.l.2

1Magánszernélyek kornrnunális adója ]Ideeenforgalmi adó taftózkodás után

18 800

46

Ż28 500

12,|,3 lJpa$vési adő

Ż47 346

2.2.1 ót|ékok bíľságok 2.2.2 |SzenéIyi jövedelemadó helyben maradó ľésze ]'P

3

2_s7

9\ 492

:

322 330 54 000

s96 Atengedett l<łizponti adólĺ

471 675 3 900

t_

4 i

z.

]

o

n ko r

ntĺíny zaĺo Iĺ s aj líÍos ruíík ö ĺIés i

b ev ét e l e

i

9t2

723 933

ľ91ľ1|ĺyl'gzzá,j,á,rulá,sol<

i

-

7'7_0

Helyi közforgalmri közlekedés tánogatása B űn m egel őz

ési pály ázaÍ támogatása

TAMOP 3.I.4 I(ompetencia alapú oktatás, nevelés tárrogatása AMOP 3.3.3 Kéz a kézben proj ekt tálnogatása

h.

IrÁvo P 3.1.5 Pedagógus

10 530

továbbképzések tárnogatása

I I I

Irloľ l .1'IlO7 oktatás

l

TIoP

"IKT'' eszközokbęszerzése

ťel tétel e i n

l .|

'll09

ek

m

a kompetenciaalapú I(i súj száll áson érdekében egteremtése

''Il(T"-val tárnogatott oktatási könnyezet

kialakítása a kisújszállási Arany János Altalános Iskolában és Móricz Zsigmond Girnnáziumban

lŤÁvop jja

Ki'új''áliá.'ltt

váľ

'"i"J""Lir. '^rep Ťiop l.z.j liti"ý"iáii'^rgáltutár"Ŕ ö;;';ńilg"li

nfľastľukturál is fej lesztése

3'.7',7

26 565 541

TÁMOP 3.Ż.4. "T udźtsdepo expľessz''

2 561

I

I

Hel yi ki sebbségi ön l
LO

meI]ékIet

ezeľ foľint

311

...-201l (lI.23.) sz' költségvetésí ľendelet melléklete

R/l.sz. melléklet

1.cím

ezeľ 1bľint

onkoľmányzati bevételek és kiadások e|őirányzata Ż011. évi

eloirányzat

ił.l.l ',

4.l.2

]

Polgármesteľi Hivatal működési támogatáséľtélĺiĺbevételei

JI n

150 1l t

4t 832

tézményelĺtá mogatáséľtél<ĺimĺi l
Ci gá ny Kiseb bségi On ko ľm á nyzat támogatáséľtél<ű 584

4.l

t4 178 iTámogatásértél<ű míĺlĺödésibevételek

áľrnesteríHivatď

]

1

4

.Ż.3 Ci gány l

K

i

ľĺ!qa9l P9!!"'4q7!tué}3|

ryuĘqgLq$9]

ry-á

n-y

za1

q

1iĘti

]

dis1 ľg.iily ét9r

.,4,2.!)]4ry1Ąq!11!t94.'iPý!r?:.|*zu*"t4

| 4.2

]rvĺĺľooericélúpénzeszlĺłiz-átvételállamh'lĺivülľől

]

átvétel

l.l

.1

t

Ingatlanok éľtél<esítése

.3 |Felúj ítási kiadásokhoz kapcsoIódó AFA visszatérülés !,Tárgyi eŁzlrĺ;-zlĘĘľ49lľ-!isjavatĺ éľtélĺesítése

33 923

l .l

406 934 3 257

40 009

l.2

]Önkoľmányzatolĺ sajátos felhatmozási és tőlĺejellegű 1

l.:.l.

fosźtaIek bevétel l .:' t ' |ľelnalmozási célúkamat és áľfolyamnyeľeség

t_ 1

Ł9!!o]!qqĽáĽy?4q!q9L!"jl99g!!911Ą!a-t

zŹ _-fą]ryEŁgglrĺ Fe lh

támogatásolĺ

ĺl l lllozĺÍsiÍ ĺi nlogatĺiso

a.

i I i

s2 098

sz 0e! sy!2e8

-

9

lĺ

IfiúságiszálIáshelykialakításánaktámogatása Kisújszállás váľos bel-és csapadékvíz elvezető rendszeľének

-

g.

'

in.

I(isújszállás EK-i (Éeop s.lz)

és ENY-i belvízöblözetének ľekonstľukciója

300 000

]risújszállás váľosközpont funkcióbővíto lnegújítása

Ł^

132 051

...-Ż0ll (II.23.) sz. költségvetési ľendęlet

R/l.sz. nlelléklet

1.cím

nrel Iéklete

ezeľ Íbľint

onkoľmányzati bevételek és kiadások eIőirányzata 201 1 . évi

Megnevezés

Szám

e|ór1y1u-z-at

épületek energetikai koľszeľűsítése(KEoP335 000 279 000

iTIOP l .l .1l07 ''IKT'' eszkozök beszerzése a kolnpetenciaalapú

l

TIOP l .l.ll09''II(T''-val tálnogatott oktatási könnyezet kialakítása a kisújszállási Arany János Általános ]skolában és )vĺó ri

c-z

i

gm

o n

d G i mn ázi

-Zs

Ľ!g

18 935

I(özkincs hitelek kamattámogatása 3.1.1

lti i I

I 036

Polgáľmesteri Hivatal támogatáséľtékű felhalm.bevétele

Ż 543 928

]s.l.4 lTáľsulásolĺ támogatáséľtélĺűfelhalmozási bevételei a:l

560 676

Támogatáséľtélĺűfelhalmozási bevételelĺ

3 105 344 4 860

t4

-

i,

Költségvetési lĺiadásolĺ (A) és lĺłiltségvetésibevételelĺ(B) összesítésénelĺegyenlege

(A-B)

3120004

r

5ll

561

8 68s

5'716 Táľsulások pénzmaradvány génybevétele i

nłĺ\o{"'i!9!Ęénzm3ra.d-ván1Ę1r!-9-y9!"| ' l 1ľoęa''".t.'i Hivatal pénzm aradvány igénybevétele

z

-i,

iz.z

-_iIntézmények

pénzmgra{vány igényĘvétele

AŁ

2',7

969

4Ż370 040 852

...-Ż01ll (II.23.) sZ' költségvetési ľendelet meIléklete

l.cím

R/l.sz. melléklet ezer lorint

o n l
!- lz.ą feľ"]ĺŁ"!p9!ryarąq]q!yrg9!y-.q9Jý-!9!9 l

2. Felhalmozási célúpénzmaradvány igénybevétel aradványánalĺ igénybevétele

ł ľg]!9]Ľ94ry9Ę ęľ9\P9p{9Ę{9\es1l9Ľ píľok éľtélĺesítósénelĺ bevétele

1. iMűködéSi célúhitel és kötvénykibocsátás 2. ]Felhalmozási cé|il hitel és kotvénykibocsátás VII. Hitelelĺ felvétele és tĺłitvényl
Ę,J.!ęľ!q{.r49n éil.9-ty!rylqáltáskiadás?i

'-

l

20-1Ą8

Költségvetési többlet felhasználáshoz lĺapcsolódó finanszírozási lĺiadások

',]l'gÉvÉľBLEKÖSSZESEN:(B+c+D) KIADÁSoK osszrsnN 1ł+

rl

7 439 243 1 439 243

a\

ÁÖ

-20l l (ĺI-23.) sz.

k

No matív állami hozzájárulások aMag1,aľK ztáľsaság 20ll.ćvi ktiltsćgvctćs r l sz ltĺ20l0. vi CLXIX.tłin,ényalapján

ltségvctćsi ľendeIet n]elléklęte

R/]/a mcllćklet

Normatív állami hozzáiáľulások

Megnevezés

Normatíva fajlagos ijsszeg becsült

y-ę'!ę!]

ularc

Ttljcsilnlćn]' Kii7ík(.tcli.m mu(aki/ć\'íailłqos

!(l1(l-ć\ i

ulatí] 2í}l l.ć\

kľh'

k\1\.

ssZc! 2|)lll.ćr'i

Tcljcsítm n]. mu(íĺilćr'íĺjlägos 6ssŻcÉ2lll

k\l\'.

l.ćľi

kľtv.

(8 h(in

tv

Ę4!

GĹoBALIs NoRMATIvAK 33 263 997

3

'' ''

' l':,-l] i'.!,

l'Ĺ ll.s l'l,

l5'b rs.u l5'c Ę9 l5'c ]|.

i!;

r!'q l5'c l5'd l5.e

(z) q]Đ

]ts'u 'l5

I\qĄ44Ily

Kaizokaatási

L-L

nlaphozájárulások

'é\{ďytm! e'49_ly3a91

iskolai oktatás_@ l-2

lrt"ł"'

"r.t.raili

]!!4

- (l3) iskolai okĺatás_a 8' évfolyamon 7-8-'folyu.on i.t"räi |rs'r, i'lj "-Lt"ĺĺ, " lr]"łil ]i.kol.iokt"táru.9-lo.é'foly".J,' iskolai oktatás az l.éđolvamon ' I5'c (l0) ]!..ĺls i$s_|.-i'-"_\'-,"-1* ĺi lĺl.áŕolyá*on l5.b

84

_-:-.--@ľs

rqu1o) ]ls!!!!!!as!!r. y -"il5"u-ď -r]1Łď ii.r."ľ,l "łt"ta'-so e"ĺolyj!ĽgĹ I -

L

l

]:

-r

iŕ5) 5.ee (5)

lI15

LĺgPQE!ĽY!!!919ktatás-'-. ZencmĹivćszĺi

ág'_

l'7']|! l79l 9l,* ]!!] -lol-

] E

-..-.-

Kénzá-innrnriivészeri lánĆmiiv \zin-áś báhmiiv á!'

'.: ] ]

l l ''ł, l l:

,

-

1 ł1o] 357. '' '.

!-8!] -

l37i

l78

2 350

lol

-ln

j!ł: :ľ ' ss7l

' 260'' 4681 5l8 l99 'l99-

q.sĺrql llsłqlgLs\l1lí!az l3'évfo|yamon l 'iskolai oktłás az l l.-l3. év{olyq-!.l'9.n l5'c (l) L --' _. q,a iu szakiskola) ' 'ĘlryL.]qe]qlr_o-\lĺtls-l!!ąki,o.epi'r.oi".

,í3 598

L

ll4 -''-]-!i1] --]l -ją _ lozl

lls-ĺrol |Ę\{4!r{ąslqr?j y]!g _l_

i (2) lll,ęp)

(5)

15 é /ś'| l5.e

s-z-o-9_IAtls

_ogq

87 .l85 I13]

n 2

2 350

0001 0001

l|śieeĺj 2 350 000 2 350 000

23

8r3 333

13

865

t7

3il

i

661

t99 43.

I

s.0 q 0

1l

32

]

!9łl l37

!c 13

-gi L7l9 ?3! t-s.s

.629.6_67

ł3! ĺl00

l':,s

21)'! (IÍ'23-)

sz

0h 7Śl

20

il

.02. 10

Normatír, állami hozzájáľulások l 2010.évi CLXIX.tiiru n1,alapján

-20l l (ll'23.) sz' kajltségvetćsi rcndelet mellékleĺe

il'ĺegnevczćs

Normatíva fajlagos

Kaizokl.rcli.m

ijsszeg

k\{\'.

ulati

2(ll(l'ćťi

_!8-!,'ľľi-''' ''l. _

13t4i16

lskolai szakképzés ( egyé

.---...-

R/l/a nrellékIet

aN{agyarKłiztársaság 20ll.ćvi kłilts gvetéséľl sz

-

. L\g'lr.!9pr!"0 ( évfolyamos képzéshez)_ lskolai szak!ĺśPza

:

els
ĺl-l 'ľľl

iisszcge F( 20l

l.

9 q2Ł 66'!

l_a

lŁ 573 866

146

4

84 400

2 389 333

t6.2.t.dQ), ;

Lq,?.,! _qĹł)

l6' bad

BeszédfogYatékos.enyhe értelmi fogyatékos sni tanulo

{ 3!0

ált'iskola Beszédfogyatékos,enyhe értelrni fogyatékos sni tanuI

lł9

r6.2. r.d(4 156

ĺ-

!'a..'!ls

_ĐĹe-re!é!]!k.

lv-i'"r L"ae' rłĹ -g-t*_ !6-,_bae .gymte!ált.isk.

800

r34 400

"i!ii*i*'*ł'.t,ĺi"i

Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezetlret sni

1

:

.5.2 b

.

Esy$ I]ga"g?gi"i p-g.ąn'g\- s*r.."i

i"l"a"roł

K 7 nś7inliiéÍetlsćl'ivizsr'aésszakmaivizsua

I

' I

I

16.

2all

(aÍ'23')

sz'

t

l:Ö].ségueEé_rĺf'nd!LeL

ltanul k

2a)l év eredąĹi

5Ę:

5l5

20t t.02.t0

'-20l l (II'23') sz'

k

ltségvetési rendelet mellćklete

a N/ĺagyaľKiiztársaság

Noľmatív állami hozzájárulások vi kłiltségvetésćrl sz lĺj 20l0. ćvi CLXIX. tiirv ny alapján

R/l/a mellékleĺ

20ll.

I

r

0 670 000

142 936 432

NorlnatiV modon elosztott. kÖtÖtt felhasználás támoqatások

Személvi itivedelemado bevétel

4Ĺ3 a2Ĺ73a 2a11\2011 éVi k ]Eség ecés\ Hj \Penzugy\NYnco( A száln a kailtségvetćsi t Nény j.'4_' és 8- szántr1 mellćkleteinek számoźsával azonos.

2a1] (ĺr'23' ] śŻ' k lĹséavecési rendeleĹ 2o11 é:; eťedeai

fu6

2orro2.ro

2. -3. cím Intézmények bevételei és kiadásai (kłĺltségvetésikeret)

-20I l (II.23.) sz' koltségvetési rendeIeĺ melléklete

Ż0ll

PJ2' melléklet ezer Ft

év

E$,ćh ĺel h d nnzĺisi be lelek

EgJ,ćh hlííkijďćsi céhi hevltclck

FEI'ItÁL-

MÚKoDÉsI

Megnevezés

nrvÉru'tx

ćs

ĺíikejellcgíi

OSSZESEN

Ko1.r'sÉG-

()nkor-

^IoZÁsI REvÉTEI,EK

vETÉsr BEvÉ-

nuínyuti

TEI,EK SSZESEN

osszE SEN

I I

!!-

t5

!:0 ee4l

ll,-rl

:

__ 590

:q!8el

.-___::l

I1!

l

577

zsoo 2łł0!)2884 ll23 -tl-: ] 7000 !.!.,,0.. ls07 I54l

6

''-'--

42il 475

l8

633

41

$21

2o11 (ÍI.23.) sŻ. koLtségvexési rende]eč If,céznények R-2 fre17'

9

rl

rl-.\-t_ \

8001

r0 s40

Ż664:

I

9l9l

q4

Ľ:',

146 754'l

46 585

170 405

Ż34 91o

259 078

I

'

"994

I50

.

)

rs4

l

58

162 942

Ż6 10l

33 t28

t9 574

Żo o49

932

l

0l5

2011. O2.10 70:36

-20l

1

2. -3. cím [ntézmények bevételei és kiadásai (ktiltségvetési keret)

(lI'23') sZ. kÖltségvetésirendelet melléklete

R/2' melIéklet

ezeĺ Ft

Ż0lt év

. . .

-2o1f (II.23. ) sz' ko]Eségvetési ende]ec ÍntéŻnényekR-2

ne11

Ä&

2A17.02.1O 70:36

.-20l l (II.23.) sZ. kdltségvetési rendelet rnelléklete

R./2/a niellékle(

Vetés kozoktatási mutatoszámai

A 2011. évi kci

2011. ianuár 1. - aug.31. 28 hé

lntézmény

gyermek- és

tanul

-

osŻályok száma

létszám Városi Óvodai lntézmény Ąrany János

Ąltalános lskola

,1Ą

450

heti

csoportok,

1

5 csoporl

19 osztály 6 napk. cs

osszesen

n.201 1. szeptember

raszám az iisszesenb

k telez

tl

csoportok, osztályok száma

gyermek- és l

rában

tanul

-

létszám

1028

992

Jb

345

848

775

I5

18

447

Diákotthon

\lapfok Mĺjvészetoktatási ntézmény

'l\oÍjcz Zs . Gimn., Kozg

izakkoz. és KoIlégium

Iléssy sándor szakkozép- és

izakiskola

344

656

500

17 osztály 5 napk.,

I koll. cs.

3 mtivészeti

ág 20 osztály 4 szakm.cs. 3 koll. cs. 17 osztály 20

szakmai

2769

az

k telez

sszesenb

tl

l

rában

992

3Ż

18 osztáĺy 6 napk. cs.

8'11

748

63

777

640

137

348

308

40

'1368

988

380

Ô7o

708

271

7

osztály

768

640

128

439

iskolaotthonos cs. 1 koll. cs.

348

308

40

344

3 mĺiVészeti

1326

951

375

679

5 szakm.cs. 3 koll. cs.

VJt)

686

250

s39

'I

20 osztály

17 osztáIy 23 szakmai

csoport

csoport

1'ĺ napk. cs. 4 koll. cs.

sszesen

1024

4 napk.,

15

15 csoport 73 osztály

osszeseru

december 31. 8 hét heti raszám

5 csoport

1

1

Kossuth L. Alt. lskola, Egys. Ped' Szakszolgálat és

1. -

4352

902

2364

24 szakm.cs

í0 napk,

28 szakm.cs. 3 ml]v. ág

A pedag giai szakszoIgálati oraszám egéSz éVben: további + 'ĺ49 ralhét. A létszámadatok a 2010 januárjában megadott intézményi adatok. Az raszámok a tábláZatban a kerekítve szerepelnek. az llléssy-iskola esetében pedig a gyemekvédelmi felelosi feladatokra az

lll' id

szakban biztosĺtott heti 3 orát.

,{c

számában

0

1 osztáĺy

- 1napk. cs., + 1 iskola-

0

+'ĺ szakmai

csoport

+3

_1

5307

4384

923

szakmai

csoport

csoport

'ĺ isk. otthonos 4 koll. cs.

3m v.ág

tanul csop.

otth. cs.

72 osztály

5254

EltéÍésa gyermek- és

osztály

-1 napk. cs. + 1 isk,o. csop.

szakmai csoport

+4

Intéznr nyck részćľcbizosított' normatí\, mr5don closztott

.'.-20l l (ĺl.2].) Sz. kohs gvetési rendele1 nlelléklete

k tłitt fclhasználásrí

támogatás fclhasználása R/2/b. sz. mell.

ezer Ft

Cím Alcím

1

4 Ala

Városi

N

a

Megnevezés

Ó'odai intézmćny l

p

ľok

Nĺiivészetoktatási

Arany J. Ált.Ískola

Intézmćny

6

Kossuth L.Ált. lskola, Egys. l\lríricz Zsigmond Ped-szák-szolg. Ginrnáziunr és Diákotthon

Illćssy Sándoĺ Szakkŕizćp- és Szakiskola

lntćzményck nlindłisszcsen

Kiadások

lTp"i"*i:**" 2

*'.ou'"u

0

SzeméIyijellegíi juttatások

3 |Munkaad tterhel

8 389

r lr0

7Ż3

103

Ż I54

t49

95

Ż50

t79

870

I0 543

I 259

8r8

t3 995

I'79

870

r0 543

| Ż59

818

r3 995

179

870

r0 543

I 259

818

r3 99s

r'79

.járulékok

326

Kiadások ijsszcscn:

n

161

3Ż6

494

Bevétclek Intéznrény r szére járo

kt

tt támogatás Öss7'eSen

(=Önkornlányzati támogaĺás)

Bevételak iisszcsen:

kci]tségveré5i rende'let R-2-b Rotott norn

126 326

3o

t

l

..'-20l

4. cím

(]I.23.) sz. költségvętési rendelet

Cigány Kisebbségi onl
rnelléklete

ezer Fĺ

Ż01|. évi e|őirźnyzat

I

KIADAS MEGNEVEZESE

S zan 1t

Ż56

l

1

Munkaadót teľhelő járu lékok

63

Ż

l

a -l

lDologi

4

]Egyéb működési célúl
64Ż

l
961 l
961

Száni

BEVÉTEL MEGNEVEZE'ýE

I I

rMűkodési bevétel

I

l-

':

l

Ż.|

l

Ż.ll L.

mĹil
Ż.Ż Műkodési célúpénzeszl
.3

E|óző évi működési célrj pénznraľadvź.:ly tlÍvéte|

]Bgyéb működési

bevételek

i I

ködési bevételek

2'Ż

l

Fe l hal

II. ]Felhalmozási

lnozási

cél ú .pénzeszkoz-átvétel áh. l<ív ü lrő l

bevételel<

III. ]Támogatási kiĺlcsiintik visszatéľülése

támogatás

Iv.

Ônkormányzattől

V.

iKöItségvetési bevételek iĺsszesen:

l
költségvetési kiadások VI. ,A

0

'

és a l<öltségvetési bevételek összesítésénel<

0

egye49ge

1

l.

2. ||

0

Kalĺségvelésihićĺnybelsőfinanszĺrozrisara szolgáló nl'ĺiködési célti pénznlaľadvćĺny Köĺĺségveĺésihicin1l [ę!5[filąnszírozástÍraszolgcilófelhallnoztisi céĺl?péltznlaradvány

vII. iBEVÉTELBK ÖsszEsElĺ:

-2077 (ÍI.23.) sz' kó]tségwetési rendelet

0

] R-2-c CKo

J4

961

4. cĺm '..-20l 1 (Il.23.) sz. költségvetési relrdelet melléklete Cigány Kisebbségi onIĺormányzatbeYételei,l
Cigány Kisebbségi onl
It:\Pen:ugy\"4NI'AG)K 20] 1\20l I évi kölĺségllelés\

koJ.tségvetési rendefet R-2-c CKo

gŁ

l

'.'-20I

6-7 cím

(II.23.) sZ' l(oltségvetésiÍendeleĺ

nlel léklete

tJ.'lŻl

Társulások bevételei és kiadásai

Cím

6

Älcím

6

7

Önkoĺntin1zuli

K ist1jszłiIltis'

Nugl'k

Megrlevezés

Szám

tl t gy

o

ani

ut

Tĺjrsultis uz ÉszlIr llfillĺIi lłĺ!ĺ]ió

Kenłeres' Ec"^e&[ulw,

a1, ii 7

1ií

^'tikĺolćrsćgi Kiiĺponĺi Orvoł"i

Túrsulĺi"'

ukt'elclt

I

ĺl. számű mcl lóklet ezeľ Ft

Tú r s u l ĺis o

k

łjsł^zc s e

n

Itlh'ízninĺísćgĺinck

ilttillilt

20l l évi eredeti

20l l évi eĺedeti

előiÍányzat

elői rányzal

20I l ér.i cĺcclcti

20l l ćvi clcdeti

előirányzat

Kiaĺ1 ások

clőiľányzat

-"--';---' 52t

9 171

I

Szenlćlyi juttatásol(

2

Munkaadót terheltĺ járulékol<

3

Dologi kiadások

Ą

Egyéb nlĺĺkÖdésicélújuttatások

0

5

Ellátottak pénzbel i juttatása

0

1

3s0

8

I

95

r

ll2ó0

Ż 092

l|Iĺikötlćsi kittdlisok ijsszesen: ( I 6

300

+2 +3 +4 +s

2

)

473

I

r

705

Beruházások, felťÚítások, egyéb ÍbIhaInlozási celú kiadásol<

Költsćgvctćsi kiadásol< lni nĺlösszcscn

il

z 413

:

705

Bcr'ć tclck 8

9l

TáInogatáséftékű mĹiI<Ödési bevételek

92

MĹĺkÖdésicéIťl pénzeszkÖz átvitel áh'lĺĺvtilrő|

10

ĺ|,ĺíĺködćsihevćtelek (8+9)

2

ll

o.]

lŻ'l

:.

ľuĽ']*

o."n,.

473

I

I

705

0r

0.

t3

FeIhaInloztisi beyćtelek

oi

o)

l5 t6 t7

I

1+]2)

Költsćgvctćsi bcvétclcl< összcscn (t0+l3) ćs

i

h

ićrlzy bel s1í /i nan.s:

cé l ú pé n:nl a ľu tll,

Költ'\é&yet és i

h

Ż 473

il

705

Íro:ĺj,túratol gćil ó illlikiidé.\ i

ćł ll1l

iúlly belső 'fi nun.s: íľo:ti'súľas:olgúlĺifelhalno:ćl's l

cć l ú pé nz nla ľacl vćl lls,

Bcvćtclekmindössz-escn: H :\PenalĐ,VNI'ÁGoK

20

ll

\20 ]

l

Ż39

5

609 Ż39

656 46r

075 '

5 075

|ąll8

0 5

075

14 r78

t9 253

560

ó76

560 676

560

67(tt

560 676

i0

Egyćb ĺ'clhaImozási bcvćtclel< (12'l+ l2,2)

Köl t'\égvel

609

47 222

0

t2

l4

044

l.*

i célúpénzeszkÖz_átvéteI

(1

33

il 705

TánlogatásértékĺĺÍ'elhalnlozási bcvctelelĺ

lŻ.2 Felhalnlozás

35 882

0

2473

n.|".'i',

2Ż 5301

ll705

z 4'73

Egyćb miiködćsi bcvćtclcl< (9.l+9.2)

9

2 t69

64Ż Ż83

li

Mĺĺkodósi bevétel

993

'

Ż473

ć\,i ka')lt.,éRýeĺé'l\

.Ąb

I

I

70s

560 676

1

5(r5 /5

560 67ó 579 929

z7 969

27 969

48 56

48 s63

642

2.83

6s6 46

-20]

l

(II.23') sZ'

k

8. cínr Polgármeste ri I{ir'atal míiktidćsc s ainkoľmán1'zati fcladatok bcr,étclci s kiadásai

ltség\'eĺésiIendelet

R'/3 sz' mclléklet

ezer lorint

KlÁDAsoK

t

I

1lj

l

88()

''đ 8Ż?

122 '- -tit't;

7-t7

ll

]

6

t

0

!,

Ir4

Ĺ1k
pćnzJszl!t'1]4!\fś!1!lan]l].ki

vliI

0i

!ć'l

i

El

zti évi lnĹ1kcjdési céIri el iľányzat nlaľadválry

- --_-L_-:.ľ-'ł

!)

)lJ |

-7-?'Ł2Ę 15L!

'''-20l l (II'23') sz'

k

ltségvetćsi rendelct

8. cínt

Polgárnlcstcľi Iĺivatal míikłidćscs nliormányz-ati feladatok bcvćtelci s kiadásai

1{-ÓL)

ÍV3 sz' nleIlćklcĺ ezer lorint

8' cím 7. alcím Egyéb feladatok e|őirányzatábol kiemelt támogatások bemutatása (IL23 költségvetési rendelęt l 1 .) sz. '..-20 melléklete

R/3/a. sz. rnell. ezer Ft

201 1 évi előirányzat

Támogatott szerv megnevezése

N

At

I

I

1

zoo

.2, 48-as Asszoĺykórus tĺím9€ą!qĘ

1.3

]

a

100

Városi Fúvós Zenekar I

1'4 iVáľosi Vonós

Zenekar

500 1.

iMűvészeti és hagyományorzo csoportok támogatása

^

)

v^'tsLLst rendelkező civil szervek uelyi, székházzal

''

]

l g.r

Ż 400

pá,Jyázati keľete

344

üzemeltetési kiiltségľe

s00

]osztondíj Alapítvány

] 3.Ż Bursa Hungaľica Ösztöndíjpá|yázathoz csatlakozás

870

3. l

Felsőoktatásban tanulók támogatása

4.

Nyáľi táboľok

700

5.

Városi táľsadalmi (civil) szeľvek

800

6.

Helyi kiadványok támogatása

250

1

1 370

550

Városvédő és -Szépítő Egyesület

7.2 7

.3

Nagykun Kisújszállásért Alapítvány

7.

4

K i i

iS

új S

250

250

zállrási Rendőrőrs uzemany ag-támo gattsa

i -7.5'Defibrillátor

350

beszerzésének támogatása

;

1'

5Ż0

7 384

ÓG

.'.-201\ (II'23.) sz. költségvetési ręndelet

8. cíIn

melléklete

3, alcím

R/3/b nlellél
előirányzatából

sPoRTALAP FELoszTÁsA

a helyi sporźtevékenységtámogatásáról szóló 57/2005. (Xll. 02.) sz. rendelet

ezer

1 1

.1.

1.2

2

Sportingatlan alap

7 700

lngatlanok karbantartása, fejlesztése Pénzeszkoz átadás non-profit szervezeteknek Dologi kiadás

1 650

PénzeszkÓz átadás non-profit szervezeteknek

1 500

Működési alap Pé nzeszkoz átadás non-profit szervezeteknek

1',!200

Támogatási alap

3

ó.

l

,5.2

11 200 3 200

UtánpÓtlás-nevelés

Pénzeszkoz átadás non-profit szervezeteknek Szabad idősport prog ramok támogatása Pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek és intézm.

J.C

Spoľtoľvosi tevél<enység támogatása

3.4

Ligeti Sportfesztivál

Pénzeszkoz átadás

1 400 1 000

500

*

Doloqikiadás 4

4 550

Ingatlanok üzemeltetése

300

Tartalékalap Pénzeszkoz átadás Dologi kiadás

900 100

'ĺ00

HétprÓbás Kunok Programsorozat Ligeti SporÍfesztivál nélkul

SPORTALAP OSSZESEN:

700 23 000

a,a (.)I

-20l l (ĺt.23,) sz.

k

R/3/c.sz. mellćklet

8. cím 8.-9.-10. alcím

ltségvetésirendelet nlelléklete

ezerFl

Tartalékok

8.

alcím Altalános tartalék 20l

l . évi tervezett

Megrrevezés

szam I

l.

E vk Zi tobbletfeladatok,jogszabáIyvźitozások

I

nriatti kciltségek fedezetére

r0 000

l

Altalános tartalék łisszesen

10 000

9.

alcĺm Míikłĺdésicéltartalék

Megnevezés szátrr le.szésre elkiilciníten oss:_ l. ] Taneszkozfejlesaésre "iŔĺlĺonĺt.íti.i'.g ) ',j Érdekeltségnovel<ĺtánlogatás pályázatbenyrijtásához saját ero biztosítása a MLĺvelodési és IĘrisági Kozpont részére Míikiidésicéltartalék łisszesen:

201 l ' évi

teľvezen 3 000 ]

]

2q9 8 690

l0. alcím Felhalmozási céltartalék

MEGNEVEZÉS

szal11

l.

Érdekeltségncivelotárnogatás pályázat beny jtásához saját ercĺ biztosítása a Miivelodési és I!risági Kozpont részére Felha lmozási célta rta lék łisszesen:

I'ĺ : \P e n=u

...-2of7

(II-23-)

sz. ko)tségvetésj rende_lecRJ-c

g,V

N \' Á G o

K

2 0 I 1 \2 0

l

l

év i

k

l

ĺség,e té s\

tarta1ékok

3B

200

...-20]

l (II.23') sZ' kÖltsegvetési

lnelléklete

rendclet

S.cínl

l(isújsz:illtĺsi'tćľsćgi SzociáIis

R/3d' nlelléklct

ottholl

ezcr Ft

nlíiködćsćhcz fo11,ósított tĺinlogatńs ćs ĺz intĺlzmćny bcr,ćtclciIlck, liiadásainalr bcnlutatásĺ

Cím E

Mcgncvczés

N

ą

Osszeg

l.

Műkodési célúpénzeszkozátadás a Karcagl Tobbcélťl KistérségiTársu|ás reszére o Kisú.jszállási Térsćgi Szociál is otthon nrĹikÖdćséheZ

2.

TársLrlás Fe]hallnozási célúpénzeszkozátadás rćszére '---- a Karcagi ToblrcélúKistérségi -'a Kisťr jszállísi Terségi Szociál is otthon Í'e]haInloz'ási k iadásaihoz

-'-'. -' '---

-

--'

23 962

-

0

I

3.

Osszcscn:

23 962

TlijékozÍaÍĺiililotok c

Megnevezés

N

Szenlélyi .j uttatások

K is li'js zli l l ti s i Téľs óg

I

terIlelĘortrlekok

i

szociúlis qllhofi 20I I

38 596 36 875

2

M Lrnkandót

3

Dologi jtlĺtatások

4

Egyéb nlűlĺÖdési célúkiadások

)

E]

6

1|ĺ íi lĺÖ ĺIési Iĺi uĺIĺis összesen

'7

Beruházások,

8

FeIhuIlno:tisi Iłitltltís összcscn:

9

l!ľ' :q]:j::: !i1'|ľĽ1'] Ľ':1ľ " ]

278 06s

t0

MĹilĺodésibevételek

103 150

lt

TárĺogatásértćkĹi nlűkÖdési bevéte]ek

102 594

látottalĺ pénzbel i juttatása 278 0ó5

:

f'elĺliĺtások, egyéb lělhaInlozási cćlťl kiadások 0

t2 MűkÖdési célÚ pénzeszktiz átvétel áh'kĺvĹilrol

l3 Egyób nlíĺköĺlćsi bcvótclck t4 Mĺĺliödćsi bevéteIe

l5 Felhalmozási

0

103 t 50

It

és toke_iellegű bevételek

l6 TálnogatásértékĹi Í'eI halmozás i bevételek 17

Dgyćb fclhalnlozlisi bcvótclck

18

FeI

h

oInl

ozĺisi bevćĺ el eIĺ

0

l9 I(öltsćgvctósi bcvćtclclł iisszcscn

Tálnogatási ko]csonok visszatéÍĹilése

21

IÍányító szerVtől kapott támo8atás

2Ż

I(łiltsćgvctósi bcr'ótclclĺ összcscll

23

KÖlĺségvclćsíhiány belső Íjnanszirozására szolgáló nĺikodćsi célri pénznaľaĺivány

0

24

Költségvetési hiány beIső finanszĺľozására szolgálo l'eIhalnlozási célťr pénzmaľadvány

0

25

Bcr'ćtclek

m

indösszcscn

0

t74 9t 278 065

:

278 065

:

ntézmény ńszére járo norlĺatĺvés kotott tálrrogatás

27

Kistérségi kieg.nortĺatíva

28

Egyéb tálĺogatás

03

36 92

r5095

29

Összes kozponti táInogatás

30

Nornlatĺr, támogatáson fcliili tĺĺnlogatási igćny (29-2l. soľ)

H: l'Lll:ug'ÁNl'ÁCoK

I 14

0

Dol ogi ban t eľ|Jezel l

(II.23')

103 t50

:

20

26

...-2077

0

in

gtĺĺl an lĺaľbanl a ľĺcis összege

23 962 2 000

]Illl']l)l l ł|'i ki)lI'lltť|'tüs

sz' koftségvetési tende].eE Térségi szoc'otthoń1R-3d.

ą ć'\

\)--,

2071-a2.70 70:38

R/3/e.szám melléklet

-20l l (Il.23') sz- koltségvetési rendelet melIéklcte

ezer Ft

8. cím 7. alcím

eloirányzatáb

l

nriikodési bontásban

U

N

(Ú

8

hitel torlesztés 2 Fei lesztés cél korvény visszavásárlás Feilesztési célri hitel/ktitvénv łisszesen: J Elozo évben felvett mLikodési/likviditási hitel t rlesztése 4 Mrik<jdési célri kotvény visszavásárlás cisszesen: I

8

I

Megnevezése

.6 =

o

7

8 q

8

7

I

7

Míĺkłidésicél hitel/kłitvénY sszesen: HiteltijľIeszt sl kijtĺ: érułuissząz; ásáľIás mindtj sszes en: !e!e-9 ĺ9'sj n 19-!9\ \ąm 4ąi ľa

5

I

6 Fei

8

7

8

8

Mĺĺk<jdésicélr1 kotvénv kanlatai

8

7

I

22

Hitelkamatok

ĚI:

lt
n

2t8

3 418

20t

I

8001

t46 069

0

0

0

182 458

I8 800

0

20t 258

t

036 0361

0

9 214

t0 250

41 848

4t 848

51 062 9 662

4 224

0

r3 886

4o

t8

3 329

9 662

267 242

222Í8 3297t

0

36 389

4 224

65 984

osszese,l

t8 800

142 740

41 848

s2 098

péllznlaradv

konlnl. ad

55 r89 t42 740 3 329 146 069

0

258

l0 250

,,

_

3Ż97l

55 t89 749 3 329 146 069

\PeEzugy\Ä]vyAcoK 2077\2077 éwi kof t'ségÝetés\

sz- koftségweťési rendejeE R-Je me]_1. Hiťe-l és kaniat

át ett sszes , eg,éb saiár er

t1_2

nd
rlesz tés re / kti wény v issz av ásáilása és kama tĺa rnind
fedezetek ..--

'-l_-

32 97

Míiktidćsi hitel kamatai łisszesen : Hite

-2o1) (II.23.)

évi eloirányzaĺ

i

lesaési cél r]r kcitvénv kalllatai Feilesztési célrĺkamatok łisszesen: Mĺikodési/Likviditási hitel kamata

1

l

Fej lesztés

8 o o

20l

I03 1

036

0

0

s2 098 9 662 4 224

13 886

0

0

r3 886

64 948

0

0

65 984

18 800

0

Ż67 242

247 406

l

...-20l

9. cím KłiIcsiintik el iľányzata

(II.23.) sz. kciltségvetésiľendelet melléklete

R/4.sz. melIéklet

ezeľ F't

l. alcím Míikiidésicélri ktilcstin ny jtása Megnevezése

Mĺjk<jdési cél kĺ!lcstin a

Kis jszállási Csatornaberuház Vízikcjzmti Társulat részére

10 000

Miikłidési célti kiilcs n łisszesen:

2. alcím Felhalmozási célri ktilcstin nyrÍjtása Megnevezése

N

l. 2'

0

l

1

( I

l. 2 3

.

) sz.

t
t

el<ĺirányzat

Fedezet Kolcson

.

Vlsszatcľu lcs

I

Elso lakáshoz jut k cinkonnányzatítánogatása (visszatérítendĺĺkcilcscin) Felhalrnozási célu támogatási kcjlcscin: dolgoz k lakásépítésikcilcscin foly sĺtása

Felhalmozási

'. - 2

20l l évi

segr,é{éWíréfrÜgł'Jt4

cél kłilcsłinsszesen:

łtŁífi 0

ŕŕa1 (B8śdfiJ{

k o ĺt s é

I

200

2 100 3 300

g'

e t é5

\

Ą.l

I 200

?

100

J 300

Salat cro

Pénznraľadván1,

20I

1

(Il'23') sz'

k

R.5/a' sz- melléklet

l(sćgvetésl rcndelet melléklcte

ezer Ft

10. cím Fclhalnrozási kiaĺlások l. alcím Beruházási feladátok

]0l l (ll'2]') sŻ k llségvetćsi rendclet R-5-a

beÍLlháŻäsi fcladatok

Ą L

]ol l o2'Io lo:]9

-20l

l (lI'23') sz'

R.5/b. sz. melléklet

kÖltségvetesi rendelet nlellékletc

ezer Ft

l0. cím Felhalmozási kiadások 2. alcírn Fel

rij

ítási el irányzatok célon ként

dezet E .đ N

Megnevezés

Saját

er<ĺ

Iil- _ 2. Cigánv Risebbségi onkornĺinyzat fcltijĺĺds i cćlonkćnÍ 0

0

0

osszesełl:

0

jĺl 4- Po I g ĺir mes te r i H i vaĺ uI

fel

j ít lk

a

i

cćl o lt kén

ĺ

335 4 s00

3g

MINDOSSZESEN:

_20I

l

(II.23') sZ' kÖltsćgvctćsi rendeIct R5-b Íělťl.iítási |ěladatok

l

sđ

439 838

ł.Ą

000

l

|

t5 338 .--^l 47

1

3s3)

ltłloo, il5_!0! Ą --A-_1'lľĄ_ li o 67 l9l 0l 335 000,

i

_

'-'|

0

',

Io i ,qo7 0| 0

3J!!! 37 641

201 1.02.10 l0:39

.-201

l

R

1l.cím

(II.23.) sz. koltségvetési rendelet lnellćklete

Fed

.ě; N

ezet

Megnevezés !

I lltéznlénJl i eS)l

ĺźb

ÍeI lt a I nrczds i ki adds

o

k

I.t ()sszesen:

Żl

T-

Osszesen:

I

0 TársulĺÍstlk egl;éb fel hal nloztisi kiutlásai

I

Polg ĺnesteri Hivatal eglćb ÍelhĺtIlllozĺjsikiaĺl sa

l El'9 pe.

l_ oi

Osszesen:

4'

lal<áslrozjut k tálĺogatása ( végleges felhalnlozási célLl

ataoas)

()sszesen:

MĺNDOSSZESEN:

.'-20l l (ĺl-23') sZ. kÖItsćgvetési rcndelet R5-c Egyéb felhalnlozási kiad

Ą\

5/c.sz. nrcllćklct

ezer Ft

Felhalmozási kiadások 3. alcím Egyéb felhalmozási céhi kiadások el irányzata

' -20t l (Il'2]') sŻ' nrellékIete

k

EU

lrsćgvclési Íendelel

l nĺl!ältirsill R/ ' nlelléklet eŻeÍ Fl

l

Lliktiniri

F4ltiil:i,,1!,i

hltil.t!k

n! k lćri

'J FlIh hilil| \iźl ' hik,,jilL,ľ hťl\jh4lk

Megnevezés 7' ililjg!! sé ěk xĺ^ ili i

(bt.uh .,^n(' Íal jÚ 'l ćs d.

ki!ililIk iir\?\tn

hc1ÝI4I

.L-r.1,

0sszEsEN

.łźh

ĺalhahilnź si.źhi hiailürilk)

^ftilnJ,|.i.;!n I

..--.t:,-,...,,,,16-

l

11,

l. llcíln Intl!lłćnJ'ek kijltsć!ł'cl J hcil ler czell Prdcklck i

517 r

590

r - -l-

I

1'7Ą

t50

l_ĺ l

t3 571

_ĺ

3 (l32

t!

590 5

l

164

.-..i.

J JS2

t50 I

l I

i8i

? sg8

l 5 219

I

6 1rg

-i

I

l Ą2l

I

I

o

950

i ''Kéz a kézben'' projekt a Cigány Kisebbségi

I 265

584

-Q1ło1a44y4qąl 3.

ilIci! 7' Ąlll rok kijh$ć!łvk!!!ił]cn lcr

czefl

rrrąjcklck

t

Régio lv Viznlin ség Javiro Projekt l'Litem

58ł

0 li

I

Eszek-alf
L

l

i"l

I

l ĺÁĺłopr 3.3

L

I 950

tl

609

ll9

609 239

it 823

ś73

I I 845

32

t8 915

t9 176

!l 5{l

s{l

zr ioq

J2 t59

l l

:j

8 51

2)91

I 661

i9t

t06

I

3!]Ą, .

5i i1o

lll

66J

zi! 0

9i

l

tl

9 0

0

395

3

o

o

!s:

I 663

;l;'i,,,-i

.l

:

)f )1t

rt

9J 6t6

93616

I

263

|

|

'

|2

j

csillagos szálloda épilésea

.z I t)

stÍandfiiídterLjletén (ÉAoP

KlsiÜszällás EK_i és ENY-i belviz

osszEsEN:

bl zelćnek

r09

358 , !.. 651

461 12

I

izt

216

I 321 2?6

l

195 22

5432

i00 000

42{

Sl

0J8

76t

3

4

5{8 26.ł

3 123 839

'''-2()I l (ll 23') sz nlollćklctc

Tłilrb ćvcs kłitclczcttsćg ki|rrutátása

k ltsćg\ctćsi rcndclcl

R/7 sz- nrcllćklct czcr ŕorint

é\'cs

bontással

l. ćl'

20 l I.-203

illcgncvczćs

20 I

!!.3!I^

-'!i!9]|9'{9!.1(ś!q\9!.lrrr!E!tÉŁ!Ę!4 ".

ľc| dcsi ćs 2

lll K

/nonl

nskun Kluh Ko/kincr

K

hitťl

7łincs hil.l

(Ódcszlć*-

]

i '

ĺ,flťillcŚ'

l

Öĺćn!kiberźiljs\'iss4visllĺs (]0l l-20]l-i8)

ĺ:ajl.'\rk|si c'|hi hilll Ai

i,ry^.]Ťł'r l

ľ sljnllJ ltil.l ľiij7!lilclć'{

5

k dćsi

cćl ri

I

kÖl nyli bNsáris Ýisszavásárl is (]0 l l -203

hi(clt lcrzlćvkiiĺ\' nra'iŚlzáĺ'ásárlጠss4stn:i 1

Ji!ťlalJcs ćślĺ KJ/|nnl Ko^ilr(j llilťl kJnlnU

L

iJ8\kun Klub

9.

Ľ":1ľ|Ľ(ill"_lĽl||]_l_"ľ]Y:!"]']ĺL]ľl!'*

K

t0

liťill!li 8ćpkesi rćszlclrc \ásjllíjskĺnr.'J

II

( ('ćnľtibocsjlls M

dćsi

I

Hi(elt

íle tés' k

i

492

cscn:

sszcsen

L

l

o(r)/

t:

9.ł 8l

/i3 b)/.

9_ĺ

8ĺ5]

0ł

67

zĺz łłz

l8s 8s0

o

6176 707 t8t 523 86

IL

l

' 1]]

Ą2

t2.t l,

79 93t

3

'IO7I

l

r:

|62'

ĺu]i

4j 216

6i

s 9

il.

l

83

-

7 216

a(,631

t85 099

I8t 456

Ą4

jłi'

iz

i

Ż91

7

uĺ

l_

9J

61 l

st

62

8ł

6

117 złł]

il

6

752

l9

ł:l "l ?' l

rqq

299

252

i408

,l 601

5

56 427

9ĺj8

'':ľ1ľĽo::*Bcfcktclćsi cćki ćíćkpapir

jg,S

.--t.-

-

r ĺa qis

nrind sszesen:

!l

I

5tg90t t: 112

l 3 l(,

Tłibbéves clkł'telezcttsćg mindłisszcsen (I+l l)

:

I ss4

l_l3l0 725

1:5r

.ł-9 ĺ(89

rsr

I

l]293

80.ĺ' 69 55J 69

1l :!5

55ł

l.ł26ĺś

-.,-,--....-

|4226

70 9loI

72 Ż84

9I0

?2 281

70

lĄ

--.-.---. 291 628

ze

't3 146

67

73.l.lri

7Ż5 80]

9r I 6s4

67

-.,

lJ lĺ]

14 l3.ĺ

66Ż)

()Ż 13

(,62

2

lil

l_,-.

l{ tSJl ll lfiJ

0

0

--

tt,l 'I

:

l

911

|

I

lJ l8]

ŻŻ(,

230 l72

929 l7r

l

:

v6l

14j4]

\'ásällás

Tłibbévcs el

7

881

il

i

Ňĺ rlcz Zsigrnond K zgazdasági

ŕ196

l-"--''

l

l

suskćpŻćsck a

5

6'ĺ l'ĺ1

2tJ

07.

'2lA Er^ćbct panzio ćpitćsc Kis jsálláson

TAi!íoP j' l '5-09 Pcdag

6t J3l

9

l Ż51

t

6J

ii

250

52

7

t97

t11 101

5931

2i4

r3 979

ll

6 65

11 816

I7t 77!

I

Ii

15

9.ĺ 8l

3 612

1

6 24Í)

j]

61

70 610

I t59

-.--

l4(r 62r3

1 01

I

tzey1

6ś8; 8ĺ8 l0l

sr;]

r

0Ż8

t'"

l/A Er^ćbct c\' gl11z sk3ndfuld \\cllncssfurisaikai

8l9

i9l

Ą1 966: 56J

t

o8:

9J

S24'

7

.u,,:!.

45 404

r9 881

88

0

..-.;

65't

dlo

79 09

90 281

z

I t16

lle

65 942

88t

,ł0

iqer

6419 177 019

I t't6 L

65

l2

..

657 9.ĺ 8l7

830

00i

160 I ll?t

65

0

6

8l

82 20.ĺ

629

EAoP_2.

72010

88

75 75

"1'"'i:: lool'^"*" '1

9{

ąt

91 03J

I:i] : Ľ:9ľ]'']l1']:-:ľ"_':ľ']'*

l'

6 658

65

84

98ł

zÝilágiĺási bcrcndczćsck koGzcn sitćsc

EAoP-2'

oo)/

9 435

I

,t,-_

tl't

83

88t l

681

70

rrse

I

2()2l ćl

65 942

lł t l

16l

750

02

I tii'

ć!

2()2()

83t

es 88

9{ 8l8

2(lIq' ć\

jľ: ]:l!] ]:llli g42 912

816

8j 9

65

88

- ii;

ć\

ł!-:

8t6

848

)

Ó

59

2ĺ)lE'

l''{ll 942

832 ' ',,..i I I 0.16

,r|J

szcn| nk Flnľc pIosÍílilltiĺćskoísäriisiŃs

K

rl6oi rlol

882

28ŕl

s'":'l]k

I

rttl i i;'-

lŁ*j1a

cľ

Ż(,i7' I

,

I t16

91S

l

I

2

-

948

52

422

k'mil 6t

':

2ĺl|ŕ)'ć\

2()l5 ć\

t12

.

g 662

kilnrllJ

lvénwissavásárlás ćs kłmat nlind

83

łus, 94 816

2'0l 258

cćl kđÝćnľkibesilJskJlr'ta hit(Uk n'ćn]'

/i9

,98

;,''l 51

osszes!il:

ćY

2(}l]'

116

I

852

k!milla

kÔdćśi/ lolyovan)lJ hitcl

M k

rro

l42 1Ą0

544

l:ejlcszlisl ďhi hil|h'k'ká^łil}Ľkkanun t2

55 l39

I

zkincs hilcl kĺilrltJ

,

ćľ

2(]lj.

Ill9' llŕí) _.l.']9 '|_6|i.. 19 882 19 8IJ3 19 ĺ\lt2] 19 ItIl2 jznlr 59.łI o5cłl í)5q{t

i

l -;e )

ćv

2()l2.

-' l ne

',

']'ľl"'Ľ:'"]'"-á:!"]1ť]IliL|i"l:']'!:i:::: .l

l- ć\

9

i5r

70

9tn

Ż5l o11 Ż11 9Żg

ĄQ5

uorl źi,.,', i*, ';.iil Ż23ż,95(' 233 905l l83 8.l8 ,.r

257 38

2s4 902

0

166

07

2l'r 88

.'.-20l l (ll'2]

)

sŻ

k

'l'iilrb ćvcs kłitclczcĺts g kinruŕżrtás' ćvcs

llsćsrc(ćsi ÍcDdclc(

n)cllćkIctc

ĺV7. sz. nlcl1ćklct czcl foÍin(

bontássłl 20I I.-203l. ćv

Mcgnc\czćs

- -!1]!!l9l!9!49:'l9l!i9!Y9$]:'j.s:3]é!ÍlťĽ'q._\TĽ!!! ĺl]tťl,liji tj lll Ko7Fnl KUlklncs trllťl lĄllcsŻliŚť {nr\'kÜn Klub KÔZkincs

2

l

íijtr'ćn\kibGsítás!iiÝa\.sjiljs (20l l':03l'i8)

J

bh'

6

V k

'1

VĹn'.lťŕJśićs ĺll' KÓŻponr

8.

t"cli1'\\t{ľĽ]ĽL!Ľ"

Flj

dćs'

d| k

i.ćhi hi ĺ! Lkilviil)' ssz^(Ą:

bs=tłŚ

K

ll

7*i[cs hircl

'k kanlJlJ

l!śn\1 isszaľĺ.árl:is ĺsrestn:

bťruhJr'is,,rÚKiani'.'**

hil.l/k ĺ'ćhľkánlál Śszclťn:

gćpkesi

rćszlctfi

L

!'"l"l'l

I I

t3 9?9

36 193

I l_1 I

2029' ćv

203o' ćÝ

Osszcscn

2ĺ)3l' c\

t1 942

l8 318

Ľ-91?]

l'l81Ż1] I78 72ĺl t997731 1787251

979

36 198

t71t 728

t78 728

ti8723

178 728

t18 728

)

AoP-2.

IÁŇĺoP

8

l

2 53J 3J2

507

1o1

507

il

507

l41 1ot

r{? 705

96

55

206

159

I

31g1

2 992

2 t8

tJ7

t8

70-5

ott 196 112 lfi

l8 04{ 196

177t

l8 04

t8 044

900

220 000

196 172

Í9('

17z|

51 596

47 Ą2

43 260

50

15

t3

99

209

-3r

60 956

2086 0

t63

J9 980

203 167

197 t58S

55

: i

126

3l

0r3

t05

t06

13 870

lĺ' ĺus 2(,80i

zđs,li

t1 20t

lt

20 50

201

.

-]qsq 899 7

l I

7 899

334

9Jŕr .ĺ.ĺ5l0

31

192 21

255

Żl

03t

2

706

29 5r

22

2 í169 ŻŻ 51

283

2t9 3J3

1563ł]

8696

20st

212 JO

,

r(ír

191 I

s

Bcf!k1clćsi

180 8J3

1!6

4 o17 9Ż

8

23 791

M

4 579

isaikai

l 32l

ricz Zsigmond

Ż7s

5.ĺ8 2 {

K

zgud3sági

856

alu ćíćkpapiÍ\,ásárlás

l23 Żl

Tiiblrévcs elkijtelezcttség mind sszcsen: *

I 093

i

i\4 vćszcrcktatäsi

T

illl z (r ÍckilkÍok|0Írisi,sszclćtctc:

2!?

96',t52

357 112

:"Ľ1Ľ*"'o1l-_

lĺ.

0s!

19 t06

u Alapfok

Pcdag guskćpzćsck a

688! 102

5ź16 958 353 58()l l o11 4Ż9

korezcrusítćsc

P"'dag guskćpzćsck

Ż a97 oaŻ

645

138

J16

I 788

0{3

l6 7Ą

s:7J7

75

044 Zl1 Al1

lt i0

'2lA E.zsćbct pĺnzio ćpitćsc Kisujsálláson

3' l -5-()9

l8

90 01

l

ÉAoP_2. l. l/A Er^ćbct c}' g\1'iŻ StÍrildfuíd \ľcllncssl tcjlcsaćsc Kis jsálláson

1

I

t78 728

lnĺćzilrćn\ bcn

6

261

2 r80 02

90 04

i|!:o:k:::'-''ľ'i'*

bmldrasck

IÄi\łoP 3' l -j{9

5

988

t9 E83

2()Ż8' ćv

ji':ľl*::: j"'e!:1'Ťj1*

Kc;a ilágiuisi

4

870

ćt

2()27'

zctsćrel kapcsolalos k lclczcnsćg

"*]lt T::::l19li'

?

191

I t59

l

i

{itclt rlcsztćs, k Nćnyvissavásárlás és kánlat nlind sszĆsen Ford

I t77

I t59

t59

2026

l! hilcl k!mrl.

ĺ kikJsi cćl kÖĺnnYkihŇsá(isl lnJu

I

tt7

I

kunlill

Łiilťsrisi cćh hillleL'k ĺ'i lĺ'ck kauala asze scl : /ĺkltJćśi/ lbh Ýli

l11

:

(iÍ ćtr\kibGsjlásłĺnld(il

t.

I tl1

t60 19

\issld! sarlis (20l l-2o]l_i8)

Lľilläli 8ćpkGsi ÍćsŻl.rc\'istÍlás

t2

176

202j ćv

142 710

ĺ'ćn\kib@sá(ds

jinr^ilcsJ(omJ(ll/u''IlĄobl)

il

2o2.] ćv

sŻánilÚ hilcl \'iss7.fiŻclćJ

hil(ll;i h\7

t9

c\.

2()Żj

88] 19 ĺts2 I li 979 I ti 979 I3 197 I3 t97

rlcsz(ć\c

4

9.

I

hilcl lrÍlcsz(ćsc

Ínzcil cJiloma bcnilr Żáslrcz ÖK]Ij hilÚl

3

ćľ

2()22

0i

0

0

0

0

0

0

0

Ż 4'IŻ 90! 589 13

sajlil.ľorrtis

(t10 06

:

ll'K!:' ,*':!

|:"::|!:: + hikt ktilt!n!+

ľi:*:rc"::'

0 !

i

Ál,A \a$ŻairiiĺćJ 0

Tiil'béves clkł'tclezettség nlindłisszesen (l+lI)

F 7 n-:.b évés ł r.l..éťtśj9JÄ

8ł s29

2086

0i

203 16?

t97 685

Á'Ł -l r

19Ż

2l

255 03.t

2Ż6

Ż$J

372 183

: 0

ĺl

0

2l9 3!

212 406

205 468

0 I

00 789

2r7290r 6 5s0 83(

-20l l (II.23.) sZ. l(öItségvetési ľenclelet nlelléklete

R

8/a. sz. nlellélĺlet

ezeľ Ft

Önkormányzati míĺlĺiidésibevételelĺés kiadások alakulását bemutató méľleg

Ssz.

Megnevezés

I-Iivatlĺozás

lnellékIetekľe

20 l

l'

ér'i

teľvezet

Működési bevételelĺ

98 034

R/l

Polgármesteľi I_Iivatal nlĹrködési bevótelei

Ż.

R/l

\4

J.

R/l

Intéz-Inények nlűl<öclési bevételei

4.

R/r

).

tul

Társulások niĹlktjclési bevételei

(t.

R/l

Műlĺoclési cél ú átvett pénz-eszkozök

't.

R/t

Műl<ödési célľa.jóváhagyott hel1'i ąd{(

Ż28 546

8.

R/l

Atengeclett központi adók

471 6'75

9.

R/t

BíľságoI<, pótlékok, egyéb bevéĺe lek

10.

R/r

MĹiködési célra.ióváhagyott l-'loľl11atív tánlogatások

l3 886

Ĺilĺödós í célťtl
r8 633

igány Kisebbségi onkoľmányzat műköclési bevéteIei

0

5 075 0

4

ll

R/l

Noľrĺatív'kotött

|Ż'

R/l

Műköclósi célúközpontosított tánlogatások

13.

tut

MĹiköcĺĺjsi célťltánlogatáséľtél
14.

R/l

MĹrkodési célútámogatási kölcsönök

15.

R/l

Műköclési célúpénznraľadvány

l6

R/l

Műl
fel használású támogatások

9r2

7 5'7

069

24'7

'7

|Ż

Ż06'705 0

visszatéľtjlćse

42 3'70

343 095 2 431

MíiktiĺIésicélri bevételek összesen: Műktĺdésilĺiaclásolĺ iteltöľIeSZtéS/kötvényvisszavásáľlás

7lŻ

159 955

és l
I

R/3/e

2.

W2

3.

WŻlc

Cigány I(isebbségi onkoľnláIlyzat nlĹilĺöclési kiacĺása

96t

4.

R/Ż/d

Táľsu lások niLrl<ödési

ŻŻ2

5.

R/3/d

I(isťr jszáIlási

6.

R/3

7.

Rl3la

8.

R/4

9

t0.

MLrl<öclési

h

998 l 9ó

Intézményeknlűkoclési cĺ1lúkiadásai

k iac,lásai

Téľsógi Szociális otthon műl<öcléséhez pe.átaclás

Po l gárnresteľi

[-] i

vatal mű l
Í'el ad a

tok

23 962 t'71 342 '7

Kienlelt tánlogatásolĺ

384

Műkc'clési céIúl<ö lcsönöl<

r0 000

R/3/c

Általános tartaIél(

l0 000

R/3/c

Mĺil<ödési céltanalćk

8 ó90

Ż 437

Működési célúkiadásol( összesen: Mĺi köclési hiány/ttibblet

H: \Penzugy\ANyAGoK 2O77\2a77

7l2 0

évi kÖ]tségvetés\

.''-2a11 (II'23.) sZ. kölLségvetési rende]eL Ria

MŰkodési nér)eg 8_a

/o

"1Ô

ne]].

Ż0ll.02.l0

l0:39

.'.'20l l (II.23.)

sZ. költségvetćsi ľcnclelet nlelléklete

R/8/b. sZámú mellélĺlet ezer

I:l

onkormányzati felhalmozási bevételel< és kiadások alakulását benlutató nlćľleg

Ssz.

Megnevezés

20l l' évi

Felhalmozási bevételek

teľvezet

I-Iivatkozás nlel lékletekľe

R/I

Felhalnozási célúAFA bevételek

R/t

Pénzügyi befel
52 098

R/r

Felhalniozási célra jóváhagyott helyi adó

l8 800

4.

R/l

ľáľgyi eszkozök' imnlateriális javak éľtékesítése

33 9Ż3

).

R/r

3nkoľnráľlyzat sa.i átos fel hal nlozás i ćs tól<e.j

43 266

'7

tul

Felhalnlozási célúpénzeszköz átvétclek

ô

Ril

FeIlialmozási célúkozporitosított tánrogatás

9.

R/l

Felhalnlozási célútálnogatáséľtékű bevételek

l0

R/t

Felhal nlozási cél ú tánrogatási l<ölcsonok vi sszatéľĹilése

ll

R/r

Foľgatási és beflel(tetési célúértéI<papít'oI<éľtékesítése

t2.

PJI

Fclhalnlozási célÚ pćnzlnaľaclván1,

13.

R/l

Irelha

Ż' J.

3

eI

l

egű bevételei

t4 660 0

3 105 344 '7

Felhalmozási célúbevételel< łĺsszesen:

916 0

l

lnlozási célúh i tel felVétel/kotvénvkibocsátás

83 828

09Ż 079

249 617 5 00r 53r

Felhalmozási lriadások tu3/e

Fe.j

lesztési h i tel töľlesZtés/kötvényvisszavásáľlás kamata

52 098

2

RJ3le

Fe.j

lesztési hitcIĹöľlesztéS/kötvćnyvisszavásáľlás

55 189

)

R/5/a

Beľuházási feladatol<

4

R/s/b

Felú.i ĺtási felaclatok

5.

R/5/c

Egyéb felhalmozási célúkiactások

3 600

6.

R/4

Felhalnlozási célúkölcsönök

3 300

7

R/3/c

8.

R/l

4 432 964

439 838

200

Céltaľtalél
t4 342

vásáľlása Belektetési célúéľtékpapíľ

Felhalmozási célúkiadások iĺsszesen:

5 00t 53r

Felhalmozási hiá ny/többlet H.\Penzug1lVINl'AGoK

20

1

1

\20 ]

H:\PenzUgy\ANYAGoK 2077\2o77

0

] évi ltoltséglelés\

évi köftségvetés\...-2o77 (II.23.) sz. koftségveEésirende7et lc.. 4tv

20ll.02'l0

l0:39

...

-20 |

l (II'23')

sz.

kci

ltségvctésirendeletnlel

l

o

klete

náll an

m íi

kt'd

intézmények létszá m-keľete

t. Intézmények

20I

H:

..-20

lI

(II 23.) sz.

L iąntláľ l

\PenzUgy\ANYAGoK 2077\2071

I<

létszánlkeret

évi

ko'Z

ltségvctćsi rcnclelct R 9-a nlell.irrĹéznl

tségveťés\

5c)

R/9/a. sz. melléklet

tu9/b mcll kler

20l l (ll 2] ) sz ki'ltségvetési Íendclct mcllćklcte

II.

Polgárnlcstcri Ilivatalban, łinkormányzatnál, Társulásoknál ćs a Cigán1' Kiscbbsćgi Önkornlán1'zatnál foglatkozta(ottak ćr'cs lćtszánl-el irán5'zata Polgármcsteri l{ivatal ćs łinkormányzat

2']ł8/: ^Mol'_]

P!o]ťLl.20(la'Us'

t _t l

III' Táľsulások

on kornlá n_vzat

nl

indiisszcsen

ĺ' Illtéznlénvek

Lćls/inr-

cl

iránruĺt 30

II' Polcárnlesteri HiVatal

L73

77.S8

lII. Társulások

ĺV' Cigány Kisebbséqi onkorl]1ányzat 20l l. ianuár l.naDiát l łisszcscn: Onkornránvza t mindłisszcscn I

III' Társulások IV' Cigány Kisebbséei onkoľnlányzat

/]009 (\/lll ]9

)

sz.

ilk l]ätáÍozal nrcllékIć1c

l.

aususztus

l.nalliát

l łisszesen:

l

Lćts/-án

cl6irán\'äl

t0t

IntéZnlénvek

II. Polsáľl11esteri Hivatal

20l

o 0l)

380,6

73

77.!l

0

íil

379,73

ąĄ

Rr'r)/11

s/ ilrcllcklel

-20ll

R/9/c. sz. melléklet

Kłizfoglalkoztatottak éves létszám-el irányzata

(|l.23.) sz. koltségvetési rendclct me|léklete

Létsám változás

20ll märcltlsl'

lntézmény megnevezése

|

engedélyezett létszäln

\láltoás uráni létszárn

l l

Ż' l

városi Óvodai lntézmény

2

Arany

? I

Ż ' 4

' ]

Jĺltalános

-t

]skola

Kossuth L. Ált. lskota, Egységes Pedagogiai Szakszolgálat és Diákotthon

I,00

l

lntézmények

0,00

3,00

L

Létszäm változás

t (J

o

IntézménymegneVezése

20ltt0.lt

20ll- márciusl'

Változás utáni l.itsziIĺ

engedélyezett létsárn

KoZÍoglalkoztatottak

ármesteÍi Hivatal

O=

=

o

lntéZménymegneVezése

20l

l'

máÍcius l'

engedélyezett lćt5zánl i L

8 i ]

l

Kzfoglalkoztatásszeruezĺĺk

H:\Penzugy\ANYAGoK 201

i 75'

75i

Polgármesteri Hivatal

1\201 1 éVl kc'lŕségveŕés\

A részmunkaid s foglalkoztatonak tel1es munkaid s foglalkoztatásu létszánrĺa á(számolva sŻeÍepelnek a tábláatokllan

-20l l

(1I.23.) sz. koltségvetési rcndclct R 9-c KÖzcćlťl

5Ł

0.00

0,00l

N4eglegyzes

.

.-20l

l

(Il.23 ) sZ.

k

R/l0/a melléklet

12.cím Az tinkoľmányzat által adott ktizvetett támogatások

ltségvetési rendelet melléklete

ezer Ft

Ad

Alcím

Tervezeľt

nęm megnevezése

Ad

elengedés

i

l.

Magánszemélyek kommunális ad

l8 800

j a

Méltányossági

r 500

ad alany I

Ktjzvetett H:

-2o11 (ll.23.) sz'

k

ttí lno

\Penzugy\ANYAGoK 2o11\20ff

gatás

o

k

éwi kof

ijs

szesen :

t

ségveté5\

r8 800

ltségvetési rendelet R10-a mellékĺel

5.b

ts00

I

t

esetén

rlés kb' 200

...-20l l (II.23.) melléklete

s7'.

k

Az tinkoľmányzat által bevont

Itsegvetési ľendelct

ktils

R/10/b lrrelléklet

forľás állományának alakulása

ezeľ Ft

k

Kĺ..ilso foľľás lnegnevezése

Mtivelodési és Ifi sági Kcizpont fel jítás''K zkincs'' lritel Nagykun

Klub fel jítás''Kcizkincs''

lritel

cél kotvénykibocsátás

"ÉlnetobbKisrijszálláséft'' fellraltnozási ll l a, Íĺ'lb,

II

I/a

<ĺb

l

zet szennyv ízcsatorna ép ítésfej leszés i hitel

Fej lesztés i cél rÍ h itelta rtozás/ ktitvé ny ki bocsátás iisszesen

Hitel,

tvénykibocsátás állományának cisszege

Lejáľati ido

Hitelezo lnegnevezése

t7 941

Ż0Ż6.03 .05

oľszágos Takarékpénztáľ Nyľt.

t8 261

2026.09.05

országos Takaľćkpénztáľ Nyrt.

2955 538

203t.03.26

Raiffeisen BankZft

3r8l18

2026.11 .05

CIB Bank Zrt

3 309 8s8

:

Míjk dési ( foly számla ) hitel

r42 740

"Éthętobb Kis jszállásért'' rnrĺkodésicélri k tvénykibocsátás

298 262

Az tinkormányzatáltal H: \Penzugy\Á^YAGoK

bevont

kiils

Nyľt.

2031.03.26

Raiffeisen BankZfi

3 750 860

2071\2077 évi k ]tségr etés\

M tikodés i cél rlr kĺitvénykibocsátás (9,| Fe l halmozás i

foľrás állománya łisszesen

oľsz-ágos Takaľékpénztál

céĺkotvényki bocsátás

"7

%)

1

339 420 CHF

|3 27Ż 580

(90'83%)

t4 612 000

ÖsszpspN:

CHF

cHF

ktilfitldi pénzértékľesz l kcitetezettséget a koltségvetési év nrérleg foľdul napjáľa vonatkoz MNB áľfolyarnon átszárnított foľintértéken sz l eszkozokľe" k telezettségekľe kell kirnutatni, alrrennyiben a lnéľleg foľdul napi éftékelésbotad d kÜlonbcizetnek a kĹilfloldi pénzérĺékľe gyakorolt hatása eléri vagy nreghal adja a devizábarr lévo eszkcizok, foľľások kĺinyvszeľirrti értékének10 %-át vagy a l00.000 foľintot.

A

2010. decernbeľ 3l . napján érvényesMNB

-2011 (ll.23') sz'

k

ltségvetési rendelet R10'b meiléklet

áľfolyam

2Ż2,68 Ft/CHF

5Ą

'.'_20l l U|.Ż3.) sz' koltsćgvetési

ľendelet

R/l 0/c nlelléI
nlel léklete

A helyi önkornrányzat adósságát keletkeztető, éves kötelezettség vállalásának felső hatáľa ezer forintban

1. 2.

! 4' 5. q6.

Tárgyév tervezett adata

Megnevezés lllletékek _;1"1u1 adók és a hozzá

q

250 603 54 000 70 984

k

.GÉplélrngq!ó

iKamatbevételek iBírság iosztalék bevételek ]Us4ląlęĺp_ęV-9l9lęĺ

iv'gyon bérbeadásából, haszonbérbeadásábÓl,

7.

8. 9:

i

üzemeltetésébol, koncesszĺós díjából származó bevétel

r

iEgvąb sąÉ]9!pęyéĘĘ!

l

11'

1 012 416 608

l9eľ!!"yę!"!ę! nľĘQ9szesen: ;Y

10.

ízikozmĺj-tá rs u attó l átvett, még meg nem fizetett ekeltsé gi hozzájáru láso k beszedésébol származo bevétel l

l é rd l

:Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhe!ő fizetési l kötelezettség Aż ö ńi ko im ó ny zo t o d óśśóg đfké /é ŕkez ŕe ő év e s :kotelezettség vallolósonok felso hataro Torgyévi hitel és komottorleszŕési lehetoség) j

12.

40 009

115 647

t

'(

:((9-l l)*0,7)+10

Fd

2l0 ó73

..-20l

l

(II.23.) sz.

k

ltsćgvetćsi relrdelet

nreĺ1éklete

tv10/d melléklet

Az tinkormányzat által létrehozott alapok bemutatása

ezcr forint

A fellraszrrálás tervezett célja

Fe

l

használás terv ezett osszege

Honlap fejlesztés, karbantartás,

ad nyomtatványok karbaĺrtaftás a, Y áros|'láza

oqk{ltąVąrysĘ]es-zté9! é9 Ę!!!44Ą! AiqP

,

600

karbantartás I

A llla,IIlb,III/a szennyvízcsatorna oblĺjzet kaniat l visszafizetésére fej lesztés i lritel

Kornyezetvédelmi Alap

l

3 eoq

4 500

Osszesen:

CŕQ)ś

...-20l

Ssz.

l

(II.23.) sZ.

BEVETELEK

k

El

ltségvetésirendeletmelléklete

Január

Megnevezés

saját bevétel ( MĺĺkÖdésiés felhalmozĺĺsiés tokejellegLĺ

I

) 3

bevételek )

Támogatásértékíĺbevételek ( nlÍikodési és felhalnoźs j bevételek)

I(Ępqlti kiiltségvetésbl támogatás

Február

34 639

7ĺ 539

Március

irányzat felhasználási temteľv

Aprilis

140 167

nius

J

lius

Augusztus

68 489

48 188

36 288

87 870

77 958 15 453

371 2s2 1t5 453

168 440 109 528

2s0 300

108 950

109 52'1

t23',746

699

708

660

659

650

l4 500

159 600

78 682

123 746

102 419

s80

660

550

s 900

156 800 478 618

Ż79 349

193 558

Ż03 695

I

J

ezer forint

85 239

t69 957

I

Máius

R/l0/e. mell klct

9zępĺęľ!ęl q.\!,b.Ł Ąoľ!'!_.ľ l44 Ż35

70 153

41 880

203 600 115 452

t2?_l9l

'710

680

1,0-2

4t8:

Osśzesen

Deccmber

973 514

03 888

82 819

10s 862

t 631 025

3

3lŻ 049

108 343

I

4r8 603

Ż50 342 68Ż 599

I 134 449

r

Fejlesztési célrĺhitel/ kłitvény fclvétele és

kiilcsiin visszatérĺilés 5 Eliiz évi pénzmaradvány ig nybev tele 6 B EVETEL OSSZES EN ( 1 +..+s)

4

319 676

361 44s

t'78 953

r89 699 4 970

635 50 000 339 168

389 91s

332 99I

2 755 128

7'096 148

4 758 4 971

201 956

199 554

1'77 595

179 803

ŻŻ59 06'.|

4 970

5 562

Ż67 242

155 103

2 627 Ż94

4 894 044

200

18 890 7 439 243 -343 095

239 150 321 216

555 902

565 966

396 774

86 587

193 325 5 56Ż 381 603

1'79

23'1 092

184 013

84'702

25',7 533

KIADÄSoK I

2

Mukt'dési kiadasok

Ad

sságszolgálat ( Hitel+kamat

)

3 Felhalmozĺĺsi, fel j ítasi' fej lesztési kiadasok

142 740

6

KIADÁSoK osszr,snľ (1+.'+4)

EGYENLEG (Mííkijdésicél,i hiteliqé,ty)

584

L't

Ż01 I0

339 193

395 770

486 985

_33Ż f90 320

576 550

Ľqq

r 800 582 290

416 676

1 000 364 742

3 800 355 356

Ż32 890 890 433 334

-t9 517

-34 325

-8 367

52 911

20 648

-16 324

t9 902

-43 526

r6 188

43 419

l7 500

4 Tartalék felhasználása 5

I

28 598 260 829 4 000

4 9'7

l28 1Ż5

383'192

64 898

4 500

342 168 -9 177

1

2 813 859

-58 731

l/1. oldal

..._2011 (II.23.) sz. ko1tséqveĽésj Iende_let R]0'e osszesen

C.-ť '-) 1-

...-20

1

l

Likviditási teľv és pénzállomány alakulása

(II.23.) sz. kiiltségvetési rendeleĺ

melléklete

ezeľ forint

Nyiti

!J 9'!ęP'

Ęęl|ęs_ę-_

i

I I

I

lnuár J9!Ęl

'i I I

I

február bruár

I

'.'

havi lmozott ha\ri lnrozott _l

I

I i I

áorilis április

I

I

L

--- !!ąqs

I I

bevétel 319 676 319 676 355 545

L

I

61

kiadás 339 193

ht"-tt--__-'...lhavi

607 950

455 150

vl

455 650

halmozott 456 850

halrnozott

555

902r

1832290

575 350

2 '159 106

I

9021

176974i

2877 096

220 500

r

november december

-

havi

175 190

"-

158 112 3 191 482

1t1n1

7

4203531

-1 458 654

-ę) 5Ü

-560 440

43s26

215 580 16 't 88

43 419 275 187

3 493 766

-740130

172 054

2U 768

170 513 3 889 170

5297',1 -az 15 180

16 324 152 152 19 902

't99 598

l

'933aź6l

62209

zog

20 64A

-19

I

I 367

135 -253 674

34 325 53 842

r

1

2 125 118

2í9 500 -*- as6 ztA 9

ru't-7

2017 420

halmozott

havi

1-au

217 948

íď51ż

19 517

958 446783

-161 167 1

esye!Ę.919 517

u3%

1 167

321 8',18

halmozott

'19 517 '19 51i

łďźiđr--'-szs szí]

675 221

I

havi

JUnrus

i pénzállomány _egyenlegl-'felvétel -19 517, 594 333r -í0 5T7594 333] j

L

i

Korrigált zári egyenleg

ZźlrÓ

pénzállo

l

havi

máĘlqs március árcius

oktÓber

R/l0/f melléklet

9 284 58 343

177

364 731

095

52971

1

607 950 455

1

455 650

15 180 20 648

:!ąq_q2_8_

16

152 152 19 902

172054

2l951 219 500 220 500 174 9-09

Likvidĺtási terv

.---Ż011 (Iĺ.Ż3.) sz. kdltségvetési rendelet

R/10/f melléklet

és pénzállomány alakulása

ezer forint

melléklete

Finanszírozási bevétel igénybevétele

NvitÓ

Ęqqp jąlg9!'-

-3!ą!lęĘgę

pénzállomány

_

havi halmozott

havi február

halmozott

marctus

halmozott

.L

halmozott

maJus

halmozott

oi oi I

havi

o

halmozott

9|ś9!9r ' !orgqq_eL december

319 676 361 44q

aat

ct

555 902 I 994 990 565 966 2 560

halmozott

havi _ _L halmozott _ __ ]_ - travi '

nalmorott--1"

--!e!L---

elg gzs

ďsrrlgL

kiadás

-19 517 -19 517

770t 734963

-34325 -53842

395

l,

0l I o:

-- i

2957 730

-115 180

2130

*

-19 517 -19 517 -34 325

19 517 19 517

2

-8 367

486 985

^L

havi

szeptember

bevétel

oi 478 6í8 1s9 739 I 1 159 of - 279349

havi

éplĘ

i

62209i

-52971 -115180 20 648 135 828

8'18

'16324

-'16324 -152 152 -19 902

lu

tsz í9 902

172 054

3 129 784

321 216

3278946 339168

,9!1qla4

---ql --q99s!

4 283 216

342168

-

-

2 813 8s9

7 439243

43 419 -275 187 -g 177 -294 9641 -58 731

-343 095

5,J

43 419

-275187 -9177 -284 364 _:"9ŁZ91

-343 095

275 187

Korrigáltzári egyenleg

A ,...l201I. (.....) iinkoľmányzati rendelet R/l1. számrĺ melléklete A ktiltségvetési ľendeletben szeľepl címek címľendje Cím

Alcím

l.

Önkormányzati bevételek és

kiadások ,,

oktatási

intézmények bevételei és kiadásai

1.

2.

3.

4.

Váľosi ovodąi ĺntĺźzméąl

Alapfoku

.Arany János

KossĺłĺhLa'j os Á l.ĺ al.ános Is kola Eł),ségesPedagogiai Szakszolgálaĺ és

(k ltségvetési keret) 1

Mĺĺveldési

intézmények bevételei és kiadásai (kiiltséevetésilreret)

Míiyészetoktatás j Intéznlény

Altalános ĺskola

Diákoĺĺhon 1.

2.

Mífuel dési és Arąryt János Város Konyvtáľ Ifi s gi Kozpont

4.

A Cigány Kisebbség onkormányzat

bevételei, kiadásai éĺ

mérlese 5.

Kisrijszállási Térségl Szociális otthon és Alapszolgáltatási Kłizpont részére

foly sított oénzeszk zátadás

GO

M G i nl

n

)

6.

ricz Zsigntond

ázĺ u nl, Kozgazdas

Szakkozépiskola és Koll'égitlnl

a

gi

Illéssy Sándor Sz,akkÖzép- és Szakiskola

2.

1.

6.

Társulások bevételei és

Nag'kun

Haglomany ľz Társulás

lłiadásai

Kisl|ijs:állds, Kenderes. Ecsegfalva,

Mikroĺéľségi Ko:ponti Orvosi (l^'elelr I arsrrlas 1

onkormányzati Táľsulás az Eszak_alfłildi Régi lv vízmin ségnek Javításáért bevételei és

kiadásai

8.

Polgáľmesteri Hivatal mĺikłidéseés

łinkormányzati

feladatok bevételei és kiadásai

K

9.

Poĺgárnlesteri Hivatal feladatai

lvlĺÍk dé s i cé lti

lcsłjnłilt

k

Eur

3.

onkornlanyzati egyét feĺadatok

feladatok

tcinlogatássa!

kolcsÖn nyl|ijtása

Beľuhá=ási Jeladatok

Fel jĺtásifeladaĺo} cé lollként

2.

k

ĺnté:nények ltségvetésében

ĺene:e!l projektek

Cigźny Kisebbségi Önkornány:aĺ koltségveĺésében tene:ett projektek

ozzá'i áľ u l á so

projektekkel kapcsoĺaĺos feladatok

.ĺoly[5i16''o,

feladatai

3.

4.

Polgáľmesleľi Hivatal kÔItségvełésé ben terue:ett projektek

lĺ

12. Az iin|
adott käzvetett támopatások

Magans:enélyek konlmllnális ad

ĺernészeĺbeni ttinlogaĺtis

valamint iinkoľmányzato h

nel,e l és i

ja

Gł

kapcsolaĺos ĺbladatok

7

6.

Eg'éb

Eg,éb pénzbeli é:

és szocitÍlis segéĺ1l

Egłébfelhalmo:ási cél kiadĺźsok TársuIások k lĺségvetésében terue:ett projektek

Reĺlttszeres

nlegval suĺo

FeIhalnlo:ási cél

ryLijtása

l.

kíviili pľojektekhez

s

3.

pai Uni s támogatással megval sul programok, projektek bevételei' kiadásai'

tłjr ténii

i.

4.

Eur pai Uni

2. lc s olt

10.

Felhalmozási kiadások I

2.

Konlnrunális

[e

ladal.olĺ

B

!0

9.

Á!ĺnlri,ros ^,ĺíĺkodćS larĺalĺźlc cé! laľlal é

l;e

ĺhaĺmo:cisi

cél ĺarĺalé k

Határozati javaslat

.

..

.... . ...

..

l Ż0 1

1. (II. 22.) sz. önko ľm á ny zati hatźr ozat

gyeľmekvédelmi felelősi órakedvezményľől az Illéssy Sándoľ Szakközép- és Szakiskolában

1.) Kisrĺjszállás Váľos Onkoľmányzati Képviselő-testülete

-

tekintettel

a

hátrányos

és a

halmozottan hátrányos tanulók, valamint az eseti gondnoksággd' jźro feladatok lnagas arányára _ az Illéssy Sándoľ Szakkiizép- és Szakiskola számára a 13012009. (V. 26.) sz. határozatának 6. pontjában biztosított hetl Ż őrán túl 2011. máľcius l-jétől 2011. december 31-ig további heti 3 óľát biztosít a gyermekvédelmi felelősi feladatok ellátásáľa. Ezen órakedvezményhez plusz forrást a képviselo-testület nem biztosít, azt az iskola heti óľakeretének terhére kell megoldani. Felelős: Toldi Attila igazgatő Határidő: 201 1 . december 31 . Ż.) Az 1. pontban megfogalmazott órakedvezmény 2012. január 1-jétol történo további biztosításáról a képviselő-testület a Ż0I2. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor dönt. Felelos : Kecze István polgármester Határidő: 201 1. novembeľ 21.

Erről értesül: 1. Kecze István polgármester 2' Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola 3. Gönczi Károly bizottsági elnök 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztáLya 5. Polgármesteri Hivatal Intézményiosztá|ya

H:\Intezmenyi osztály\Kocsisné Monoki JtLlianna\óraszámok\Órakedvezmtźnyekről gye r me kv é de l mi fe l adat

o

kra. d oc

G2l

szóló

hatórozatok\20]

]

'

Itéssy

Ąt

ro*i*Äu' íłe_9}b,r1

Szűcs és Táľsa KönyvvizsgćlIő, Gazdasági Tanács-ADo Kft. 5000 Szolnok, Csokonai út 16. Kamarai ĺyíIvćntartźlsiszám: 00097 4 Adószám: 1127 97 7 0-3 -16

Ktinyvvĺzsgálói éľtékelés Kisúj szállás Váľos onkormán yzata 2 0 1 1. évĺterv ezett kłilts égvetés ének felülvĺzs gá|atfu

ffi KTCSZT'

ő|

Kisújszállás Váľos onkormányzata Képviselő-testületének megbizása alapjźln elvégezttik a város 20i1. évi tervezett költségvetésének értékeléséta helyi önkormányzaÍokőI szóló 1990. évi LXV. számu és az Í99Ż. évi XXXVil. számú államháztartási törvény, valamint a Ż9Ż/2009. (XII.19.) szttmú kormányľendelet előírásainak figyelembe vételével.Az előteľjesztés, valamint a költségvetési ľendelettęrvezet feltilvizsgálatát követően az alábbi me gál'|ap itćls okat te s s zük :

Kisújszállás Város Önkormányzata Ż011. évi költségvetési ľendelettervezetét a többször módosított 1992. évi xXXVilI. törvény az á|LamhćlztaľtásrőI, az 1990. évi LXV. toľvénya helyi önkormányzatokľól, aMagyar Koztársaság Ż0II' évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX sz. törvény, a Ż9212009. (XII. 19.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályok figyelembe vételével,valamint a Képviselő-testĺilet áItal2010. november 30-án elfogadott 327lŻu0. számu önkormányzati határozata - a Ż0Ű. évi költségvetési koncepció elťogadásárőL - alapján készítette el.

A

kĺiltségvetésitervben szeTepelnek a Képviselo_testiilet által elfogadott, önkoľmćtnyzati kotelező és önként váIlalt feladatatok 20II. évi bevételi és kiadási e\őirtlnyzati igényei. Az önkormányzat képviselő testtilete a tęrvęzó munka előkészítésekénta 2011. évi költségvetési koľcepci,5 elfogadásálÚl sz,jl,5 327lŻuo' (XI 30.) szátllú hatáĺozatában rttegfoga|lllazta a koltségvetés összęállításánál figyelembe veęndő szempontokat'

A teryezés soľán éryényesítettéka

rrregváltozott jogsza[rályi előíľásokat _ a koltségvetésiés zárszćlmadási rendelęt taľtalmáról, mellékleteiről és szöveges indoklásról új rundulctloľvĺ;zu[ĺ;t uyrJljtuttak br; a Kťlpvisulĺ-l-tustĹilę[uuk -, ĺjs a kuutlępĺ'lirj lratáľuzaLiĺ|łaĺl elfogadott tęrvęzési elvekęt és az intézrrrényekkelęgyeztetve felméftéka bevételek teljes

körét' Azonban forľás hiányában

a

a

a

koncepcióban megfogalmazott egyes feladatok

fedezetének betervezésére nem' vagy csak csokkentett összegben keriilhetett sÔr.

A

költségvetési rendelęttervęzęt NÍ sZ. melléklete szeľinti koltségvetésibevételeinek (5.712.082 e Ft) és kiadásainak (7.2Ż3.643 e Ft) egyenlege 1.511.561 e Ft hiány, a költségvetési hiány belső ťlnanszirozźsára szolgáló pénzforgalom néIkĺilibevételek (pénzmaradvány) osszege I '134.449 e Ft, a ťtnanszirozási célúpénzügyi műveletek egyenlege pedig 59Ż.7LŻ e Ft' (343.095 e Ft műkodési hitelfelvétel, 249.617 e Ft felhalmozási hitelfelvétel.) A működési hiány osszege az e\őzo évi eredeti koltségvetés összegéhez képest 63.903 e Ft-tal növekedett, felhalmozási hitel felvételt 20l0. évben nem tervęztek.

oTľ

előterjesztés a likviditás folyamatos biztositásához és aZ intézményi kiskincstári ťlnanszitozźts zavartalan lebonyolitt.sáthoz 220.000 e Ft folyószámlahitel és aZ ehhęz kapcsolódó munkabérhitel igénybevételétjelöli meg azzal,hogy ptiyázatot kell benyujtani az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatokkiegészítő Íámogatásfua.

Az

Önkoľmányzati feladatok végrehajtását megalapoző Żllt. évĺkiĺltségvetési előteľjesztés 7,439.243 e Ft bevételĺés kĺadásÍfőiisszeggel keľĺiltłisszeállításra az

Lz

alábbĺak szerint: o 5'7IŻ.082 ęFt költségvetési bevétel, o I'134.449 e Ft előzó évekpénzmaradványának igénybevétele, e 592'71Ż eFt ťlnanszirozási bevételek o 2.437 '7I2 e Ft-os műkĺjdésikiadások,

o

o

5.001.531 e Ft fejlesztési célúkiadások, 380,61 ťó 2011. január 01-i létszámigénnyel (tervezett létszámcsökkentés 0,88 fó augusztus 0l '-től).

Ż0II'

Teľvezett bevételek

A

2009.-Ż010'-201l. években tewezett bevételek források szerinti alakulását a kovetkező

tttblćvat

s

z

em l élteti :

A teľvezett bevételek foľľások szeľint Eľedeti előĺľányzat (e Ft-ban)

Megnevezés

2009. év

Működési bevételek Támosatásért. műk. bevételek Műk. célúpe' átvétel áh. kiv. Felhalm. céIu p énzę.źttvételek Tźlrsyi ę., immat. iavak ért' Támosatásértékű felhalm. bev Felhalmozási bevételek Támosatások és hozzáiárulás Egyéb bev. (pii-i bef. kölcsön,

vtérülés)

Kiiltségvetésibevételek łĺsszesen

Elő ző év i p énzmaradv ány (műkt'dési és felhalmozási) Bevételek łisszesen

Működési célúlikviditási hitel Feilesztési célúhitel Ertékpapíľértékesítés Kieey, fiiggő, átfutó bevételek Finanszíľozási bevételek łisszesen

l

2010. év

108 278 161 911

Yáůtozás201'0. évhez

201l. év 870 378 206 705 0

1 050 005

e

Ft-ban

%o-bĺn

-179 627

8Ż.89% 148.59%

67 594 -93s 0,00yo 1 192 108,85% 382 062 I636,IT%

39 7t7 1 r93 703

139 111 935 1,3 468 24 872 3 ssg 365 48 826 r 079 851

496 878

7 350

7 142 937

s 923 783

5

7lŻ 082

-211701

96,43oh

I 880 161

I r34 449

-745 712

6034%

7 983 860

7 803 944

6 846 531

-957 413

87,73o/o

r37 845

Ż79 I9Ż 0

63 903 249 617

IŻŻ.89%

0

343 095 249 617

0

0

0 0

0

7lŻ

313 520

3 761 9 527 50 Ż65 3 078 897

r

840 923

0

0

r37 845

279 19Ż

Í4 660 406 934

3

r)s 344

0Żl

87,24yo

60 0r4

-s 560 -75 070 5Ż 664

93.05% 816.52%

43 266 r 004 781

592

-454

88.61,%

0

Bevételek és finanszíľozási -643 893 I 121 705 8 083 136 7 439 Ż43 bevételek mindiisszesen A működési hiány az elóző évhez képest 63.903 e Ft-tal növekedett (2Ż,89 %).

Ż1Ż'30o/o

92'03oÁ

Felhalmozásĺ céltĺbevételek és kĺadások Megnevezés Feilesztési bevétel Feilęsztési kiadás Fejleszt. foľľáshiány hitelfelvétellel

Eľedeti e|őiránvzat íe Ft-ban) 2009. év

2010. év

66s 033

2011. év

5 665 033

5 675 17Ż 5 6't5 172

0

0

5

Yáůtozás Ż010. évhez e

Ft-ban

Yo-bzn

4

751 914

5

001 531

-923 Ż58 -673 641

Ż49 617

249 617

83,73 8

8,13

A

fejlesztési fonáshiány tervezett összege 2005. évben 92.478 e Ft,2006.-ban 63.920 e Ft, Ż007.-benŻ26'720 e Ft, 2008.-ban pedig 269.700 e Ft volt, melyet minden esetben fejlesztési célúhitelfelvétellel rendeztek. 2009' és 20l0. években a felhalmozási egyensúlyt apénzugyi befektetések bevétęlei és a kötvényforrás maradványa biztosították. AŻ0ĺ1. évben betervezett 249.617 e Ft hitel Kisújszállás váľosközpont funkcióbővítő beľuházáslroz kapcsolódik, melynek felvételéľea pźůyázat elbirćiásának elhÍlződása miatt várhatoan tárgyévben nem kenil sor. A felhalmozási kiadások beruházási,- és felújításifeladatok, egyéb felhalmozási célúkiadások valamint Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bontásban kerülnek bemutatásra.

Tervezett kiadások

A teľvezett kiadások 7,97

%o-kal' (643'893 e Ft) csiikkenteko melyet a miĺkodésikiadások 29.748 e Ft-os növekedése, és a felhalmozási kiadások tobb mint 10 %-os (673.641e Ft-os) csökkenése eredményezett.

A koltségvetés 7 .439 'Ż43 e Ft-os főösszegén belül:

. r

2.437.712 eFt a miĺködési kiadások és 5'001.531 e Ft a fejlesztési kiadások tervezett összege.

Az összkiadáson belül évek óta megfigyelhető volt a fejlesztési kiadások aľányának novekedése, mely a 20II. évi előterjesztés szeľint kismértékben csökken, 67 ,23 oÁ - ra. (Ż004. évben ez az arźny 22,90 yo,2005. évben 24,67 o/o, Ż006. évben Ż6,73 oÁ, Ż007. évbęn 46,0Ż %o,2008' évben 43,35 yo,2009. évben69,75 o/o,2010. évben 70,ŻÍ %ovo|t.) A míĺkłidésikiadások alakulása Megnevezés Intézménvek műkodési kiad. PH mĹĺkt'dése és önkorm. fel. Táľsu[ások műkodési kiad. P énzeszk. átadások. kölcs. Hitelt<jrlesztés és kamat CKo műkodési kiadásar Térs. Szoc. o. ĺénze.źĺtad. Altalános tartalék

Céltartalék Míĺkiidésikiadás összesen

Eredeti előiránvzat 2009. év Í I23 619 198 181

38 4Ż7

t8 r40 1,2

615

2010. 991 ĺ Ż68 48

év 013

2I5 922

16 436 38 9Ż5

7 256

837

45 234

Ż8 866 10 000 4 750 407 2 964

10 000

3 Ż00 2 456 672

Ft-ban) Változás Ż0I0. évhez oÁ -ban Ż0l1. év e Ft-ban 998 196 7 183 t00,7Ż 1

171 342 47 Ż22 17 384 159 955

961 23 962 10 000 8 690 Ż 437 71'Ż

-96 873 1 700

948

92.36 96.53 105,77

030

410.93

IŻ4

114.81

-4 904

83,01

u

0

ĺ00,00

3 940 29 748

18Ż.95

r01,24

Azintézményekkeltortént egyeztetés soľán a beteľjesztett műkodési kiadások diffeľenciált cstĺkkentésérekerült sor, a működési kiadások osszességében tovább nem csokkentek: Kimu

ta

tás az intézmények mű kii

ési kĺ ad

ás

aĺn ak v á.Jtozásír ől

Eľedetĺ e|őiránvzat (e Ft_ban) Yá|tozás 2010. évhez oÁ-ban Ż011. év 2009. év 20t0. év e Ft-ban t04.43% 167 50Ż I48 Ż01 t54 769 6 568 r03.44% 2 131 64 767 61 994 64 r25 -7 445 r54 199 146 754 95,l7yo r79 495 105,97yo r85 269 160 Ż52 169 815 9 563 Ż54 935 255 155 ŻŻ0 r00.09% 289 838 -4 0r9 158 420 1,54 401 97.46% 177 Ż92 JJ r28 4Ż6 101,30yo 35 738 32 70Ż -Ż61 23 718 Ż0 310 20 049 98.7r%

Intézmény megnevezése Városi ovodai Int' Alapfoku Művészetokt. Int. Aranv János Alt. Iskola Kossuth L. Alt. I. EPDSZ. MőriczZs. G. Koze. Sz. Illéssv S' Szakközépisk. Művelődési és lfi. Ko. Aĺanv János V. Konwtár Osszesen

d

1 1Ż3 619

P

991 013

énzeszköz átad

ás

998 196

7 183

t00,7Żyo

ok' kiilcstiniik

A

mĹĺködési célúpénzeszköz átadások különféle mĹĺvészetiés hagyományorző csoportok, helyi, székházzal rendelkező civil szeľvek páIyázati kerete üzemeltętési költségľe tervezett, a felsőoktatásban tanulók, nyán táborok, váľosi társadalmi (civil) szervek, helyi kiadványok támogatćsához kapcsolódnak. A 2011. évre tervezett 7 .384 e Ft az e|őzo évi eredeti e|őirányzathoz képest 948 e FĹtal, 14,7Ż %o-kal nĺĺvekedett.

A

bizottsági rendelettervezet 4' $-ában a Képviselő-testtilet néhány támogatás odaítélését kötelezettségét. a bizottságok tájékoztatási hatáľkorbe tltruhźLzott egyidejűleg meghatőrozva Szabźiyozásra kerultek a miĺködési célúpénzeszkőz átadásokkal és egyéb szervek támogatćstlval kapcsolatos fęltétęlek, feladatok és határidők. Fontos kovetelménykéntkerült megfogalmazásra, hogy a támogatási szerzőđésbenmeg kell határozni a tćlmogatás célját, osszegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség rész-, és véghatáridejét, valamint hogy nem nyujtható támogatás azon szeÍvek ľészére,akik a 2010' évi tánrogatás osszegének felhasználásával a megállapodás szerint, de legkésőbb 20Il. március 29.-ig nem számolnak el.

onkormányzat 10.000 e Ft összegben műkodési kolcsönt nyujt a Kisújszállási Csatornaberuháző Yiziközmű Társulat részére, valamint 1.200 e Ft felhalmozási kölcsont ny(Ątaz első lakáshoz jutóknak és 2.100 e Ft-ot a dolgozóknak lakásépítésikölcsönként.

Az

Hitelállomány alakulása, hĺtelttiľlesztés

A

fennálló hitelállomány tĺiľlesztésiés kamatfizetési kotelezettsége 2006'-2009. években folyamatosan emelkedett:2006. évben l88.608 eFt,2007. évben 2Ż2.360 e Ft,2008. évben 251.162 e Ft és 2009. évben 468.496 e Ft volt a tervezett összeg. 2010' évben az eredeti előirźlnyzat 104.985 e Ft jelentősen csökkent, melyből 38.9Ż5 e Ft volt mÍĺködési célúés 66.0ó0 e Ft fejlesztési célú' 4

A20I1. évre tęrvezettösszeg 267.242

e Ft, melyből: -l59.955 e Ft mtĺkodésicélú, -l07.Ż87 e Ft fejlesztési célú' A működési célúhitelen belril 14Ż.740 e FÍ eIoző évben felvett hitel visszaťlzetési kötęlęzęttsége,3.3Ż9 e Ft működési célúkötvény visszavásárlása és 13.886 e Ft kamat. A fejlesztési célúhitelen belül hitęltörlesztés 2Ż.ŻI8 e Ft, fejlesztési célúkötvény visszavásárlása3Ż.97I e Ft' ezek kamataí 5Ż.098 e Ft. A kötvény-visszavásárlások (váľlrató) árfolyamveszteségének fędezętére a Polgármesteľi Hivatal dologi kiadásai között 5.000 e Ft került betervezésre.

Az

źilamhtlztartás működési rendjéľől szóló kormányrendelet 36. $ (1) és (2) bekezdésében meghatćnozottak szerint a költségvetési ľęndęlettervezet taľtaImazza a sziikséges

kimutatásokat.

osszefoglaló éľtékelés

A költségvetési rendelettervezet az á|Lamháztartási torvény, az ćůlamháztartts miĺkodési rendjéről szóló kormányrendelet, valamint Kisújszállás Váľos onkormányzata Képviselőtesttilete elé a Ż}fi. évi költségvetési rendeletteľvezetének tźrgyalćsćúmegelőzően beteľjesztett önkormányzati renđeletteľvezetben - a költségvetésj és zárszámadási rendelet tartaImfuől, a mellékleteiről és a szöveges indoklásáról - meghatározottakalapjánkészült el. A

tárgyévi koltségvetésibevételek és kiadások kĹilonbozeteként a koltségvetésihiány osszege 1.511.561 e Ft. A költségvetési hiány belso f,lnansziroztsára szolgáló előző évek pénzmarađványaI'I34.449 e Ft - melyből 4Ż.370 e Ft műkodési célri és I.09Ż.079 e Ft ielhalmozási célúpénzmaradvány - és 377.IIŻ e Ft finansziroztsi műveletekbó| származő eredmény. A fltnanszírozási bevétęlr 59Ż.7lŻ e Ft működési és felhalmozási célúhitelfelvétel, melyhez kapcsolódik 2I5.600 e Ft f,rnanszirozási kiadás.

A

működési hiány fedezęte érdekében az onhibájukon kívül lrátľányos helyzetben lévo önkormányzatok kiegészito támogatźsźranýjtanak be igényt, melynek elutasítása, vagy részbeni teljesítéseesetén a működőképesség érdekében a hiźny ťlnanszirozźlsimódjaként hitelfelvéte|t - ŻŻ0.000 e Ft folyószámlahitelt és ľövidlejáratu hitelt - határoztak meg. A Ż0111. évben betervęzett Ż49.617 e Ft felhalmozási hitel Kisújszállás városkozpont funkcióbővíto beruházáshoz kapcsolódik. Az éven túli hitel felvételévelkapcsolatban felhívom a figyelmet a helyi onkormányzatokól szóló 1990. évi LXV. töľvény 9Żl^ 5 Ż0II. január 02-től' hatályban lévo törvényi előírásokľa. Az 'Új szabtúyozás szeľint amennyiben a helyi önkormányzat éven tťlli hitelt vesz fel, vagy kotvényt hoosáĺ ki, a képviselő-tesťtilet előzetesen köteles konyvvizsgálót megbízni és a konyvvizsgáló köteles a tervezett kcitelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményéta képviselő-testĹilettel ismertetni. Äz ę|őzętes véleményľőla képviselő_testület a pénzigyi szolgćitatást nýjtó pénzintézetet köteles tájékoztatni, a külön jelentést a hitel tényleges felvétele ęlőtt kell elkészíteni.

A

beruhćĺzási-, és felújításifeladatok valamint az Europai Uniós támogatással megvalósuló

fejlesztések ťlnanszirozási forľásai a felhalmozási pénzmaradvtny, a kommunális adó, a a kötvényforrás maľadvány és az elnyert kamatbevételek, az ingatlanok éĺékesítése, említett fejlesztési célhitel. támogatások, illetve az előbbiekben

és a fejlesztési e|oirtlnyzatoknźi ktilön-külĺin biztositották a méľlegegyensúlý.A koncepcióbanmeghaÍźrozott 10.000 e Ft általános tarta|ék és 3.400 e Ft céltartalék képzése

A működési

(melyből 200 e Ft felhalmozási céltaľtalékkéntkertilt beállításľa) mellett soľ keľült 5.490 e Ft miĺkcidésicéltartalék képzéséľeis a Kisújszćllásj TéľségiSzociális otthon munkavállalói étkezésihozzájtlrulttsának fedezetére.

A rendelettervezetben megfogalmaztsĺa keriiltek a gazdá'|kodás különos szabćiyai 2011. évre, mely a műkcidtetés biztosítását és a likviditási helyzet javitásć'Í céIozza. Az intézmények

költségvetési támogatását a Képviselo-testület - az előirányzat felhaszntůási tervhez igazodő _ intézményfinanszitozćsi terv szeľinti titemezésben biztosítja, kincstári ľendszer műkodésével. Továbbra is kiemelt ĺrgyelmet kell fordítani a takaľékosés fegyelmezett gazđáIkodásľa'a belső tartalékok feltárására'

A

feladatelmaradásból származó megÍakaritćlst az intézményeknem haszná|hatják fel. A Polgármesteri Hivatal és az intézményeka zźrszćtmadási rendelet hatálybalépéséig a várhatő pénzmaradvány teľhérecsak a céljellegű pénzmaradvány esetén vállallratnak kötelezettséget. Az érintettek a benyujtott pä|yázatokľól és azok elbírálásáról folyamatosan kotelesek a képviselő testiiletnek tájékoztatást adni. A képviselő_testület a benyujtott és nem nyert ptiytnatok önęrő részét(saját erő, kötvényforľás maradvćnya, pénzmaradvány) felhalmozási céltartalékb a hely ezi.

osszességében megállapítható, hogy a költségvetési ĺendeletteľvezetet a megváltozott jogszabálý előírások figyelembe vételévęlkészítettékel' Äz új költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szoveges indoklásról a Ż0I1. évi koltségvetés megalkotásźtta szőIő előterjesztést megelőzően ľendelettervezetet nýjtottak be a Képviselőtestiiletnek, mely formáját és :artalmát tekintve megfelel a jogszabtllyi előírásoknak. A bevételi források tervezésnéla|ka|mazott normatívák a Ż0ll. évi koltségvetési törvényben meghatározottak, feladatmutatókkal a|őtćlmasztottak. Az eIofućnyzatok tervezése soľán figyelembe vették a koltségvetésikoncepcióban meghatározottakat, azonban néhány koncepcióban meghatáĺozott feladat kimaradt, vagy csokkentętt összegben szeľepel, mivel a rendelkezésre álló forľások nem nýjtotÍakrá fedezetęt.

Az előteľjesztett 2011. évĺktiltségvetési rendelettervezet megfelel a jogszabályi előíľások ktivetelményeinek, tarta|mazza a ttiľvényekáltal előíľt kiitelező mellékleteket. Szolnok, 2011. februfu 16-tn

Śzfics és Ťáĺsa Iĺr 5ü)0 Szolnok' Csokonaj

'

Adósám: 11279770:3- lo

OTP:

1 1

74501 1 -20074449 1.

oreąlcoąn.J

Dľ. Szűcs Sándorné Szűcs és Társa Könywizsgáló G azdasägi Tanács -ADo Kft. lJgyvezeto

UĄ^ĺł'ľĺ.l^ktJlt^al Váradi Istvánné Kamarai tag konywizsgá|ő MKVK tagsági szttm: 00 1 389

Kisúj szállási Városgazdálkodási Kft.

l(l$útszárrásI

X

5310 Kisújszállás, Kossuth L. u.74. sz. 5311 Kisújszállás, Pf.:46. 59 I 520 -210, @ I fax: 59 I 520 -219 E-mail : kj v gkft@vipm ail. hu CJ. szám: 16-09 -007 489' Adószám: 13122186-2-16, OTP Bank Rt. I 1 745080 -20205740-00000000 K&H Bank Nyľt. 10404522-50485551-53491003

E

ľáEserrrelroĺĺsl ||f,

Kffi

ELŐTERJESZTES

Képviselő-testütetének

KisújszáIlás Váľos Önkoľmányzati a Kisűjszállási Váľosgazdálkodási fen

Kft. lakóházfenntartási tevékenységéľőlés a 2011. évi lakóházi

ntaľtási e|őir ány zzt

m

e

gh

I

atáľoz áłsár a

I. Tájékoztatő a 20L0. évi ingatlan-fenntaľtási tevékenységľől

Kisújszállás Váľos Önkormányzati Képviselő-testülete az 5612010. (II.Ż3.) számű önkormányzati határ ozatában ľendelkezett a Ki súj s zállási Y ttr os gazdálkodási Kft. üzemeltetésében lévő, önkormányzati tulajdonú béľlemények2010. évi fenntartási munkáiról.

A I4I|Ż0I0. (N.Ż7 .) onkormányzati

határozat alapján döntött

a

Kossuth

L'

u. 9. fsz. 3. szám alatti helyiség

hasznosításáról.

A

346ĺ2010. (xI'30') számű önkormányzati hattrozatban döntĺjtt Marjalaki u' 47. szám alatti ingatlanok megvástrlásáről.

A

34'712010. (XI.30.) szźtmíönkormányzati

a Kisújszállás, Maľjalaki u. 1 1.

ľendeletben a Kisújszállás, Szabadság u. 6. szźtm alatti ingatlan

hasznosításáról.

Bevételek A

2 0 1

0. évi kiad ások Íinanszíľozásához az a|ábbi bevételek j á

bevételek Ż009' évi kĺilönbözet 1akbérel ő írásllakbérbevétel sarázs- és teľületbéľ esvéb helvisés bérleti díi B iztos

teru @t) 11.439.217,14.705.480.468.Ż68.18.Ż32.079,-

ító źita1 ťlzeteÍtkttrtér ítés

Lakóközoss és hozzái ánilás Bevétel összesen: Le: felhasználás Maľadvánv 2010. decembeľ 31.-én

és

ľultak hozzíz tényleges (Ft) 11.439.217,13.754.982"-

469.290.16.998.700"-

159.965, 44.845.044.-

Ż6Ż.120,43.084.874,-

3s.734.000.7.350.874.-

Bevétel kiesések

Lakbéľ A

lakb éľbev éte l

k i es é s

eket az a|ábbi tćtblázat tarta|mazza:

Lakbéľ kiesés (Ft)

Üľes lakások 2010. évben Aranv J.u'Ż' (1 lakás 1 hónaois) Bocskai u.2Ż. G lakás 0,5 hónapig, l lakás 2hőnapig) Csokonai u. 3/ą. (1 lakás 4 hónapis, ] lakós 9 hónapig) Deák F. u.4. (l lakás i hónaois) Dőzsa Gy. u. 6Ż. (Ilakás 1'5 hónapig, l lakás Żhőie) Jókaiu. 66. (2 lakás 5 hónapis) Malom u. 50. (] lakós 8 hóig' 1 ĺakás 7 hónapis) Munkácsv u.24. (1 lakás 2 hónapie) Rákócziu. ]/b. (4,5 hónapig) Rákóczi u. 14. (1 lakás 1 hónapie) Rákóczi u. 16. (1 férohelv 0.5 hóis. 1 3 hónapis. 1 pedie 7 hónapie) Vásár u. 8. (1 lakás 0,5 hónapie) Vásár u. 16. (1 lakás 3 hónapis) Voľosmarty u. 47. (1 lakós ]2 hónapig)

23.545.4.795,201.840,8.690.55. I 50,-

128.400,33.880,1.360,141.930,6.960.39.960,3.960,33.045,-

s48.000,1.031.515.-

Osszesen:

A 2010' évi bevételek tervezése során a Csokonai u.3la. (12 hónap)' Jókai u' 66. (5 hónap) Malom u. 50. (6 hónap) Rákóczi u. 1/b. (l negyedév) és Vöľösmarĺ'y u. 47. (| negyedév) bérlakások esetében nem számoltunk

bevétellel. Fenti téhlázat alapján ezen ot ingatlan lakbéľkiesése532.Ż70,-Ft. A nem tervezett bevételeken felül tisszese n 499 .Ż45 ,-Ft az egyéb lakásingatlanokban kelętkezett lakbéľkiesés. Az l -Ż hónapos üľesedések á|ta\ában a bérlő kijelölési, pá|yáztatásí eljáľásból adódnak (elbírálás, jogerőre emelkedés). 2010. decembeľ 3 1.-i állapot szerint 1 férőhely és 4 bérlakás üres (Bocskai u' ŻŻla', Malom u. 50.2lakás, Vöľösmalý u. 47 ').

Gaľázs és területbéľ

A

folyamatos hirdetésnek köszönhetően 2010. ápľilis végétől sikeriilt mezőgazdasági hasznosításra a Rákóczi u. 20. és Báthory u. 2. telkeket ingyenesen béľbe adni. Egyéb béľleményekdíjbevétele Szabadsá gtér 7 . (volt MoZI és FIBER|IET) 2004. máľcius 0l . óta folyamatosan üres, ezen ingat|anokra, illetve a Kálvin v Ż. 5 ĺ'izleténéléves szinten 6-6 havi bérleti díj bevételt 2010-re nem terveztünk. Fentiek alapjtnezévre összesen 845.760,-Ft bevételt nem is teľveztünk. Azaltlbbitáblázat adataiból kitűnik, hogy a bérleti díj kiesések meghaladják a tervezett bevétel kiesést. A tervezett bevétel kiesés fölött 630.890,-Ft

A

bevételt nem tudtunk rea]'izźini.

iiľes helviséeek 2010. évben KáIvin ll'2'(ŻuzletlZhónapig, 1uzlet 1l hónapig, 1pedig 10hónapig) Kálvin u.7 ' fi uzlet3 hónapie. illetve a KOKE 2010' febľuár óta mentesül) Kossuth L. u. 9. (7 hónapis.. máius 3l.-től keľült vissza)

Helvisésbéľkiesés fft)

Osszesen:

A folyamatos hirdetés ellenéľe a KáIvin Ż' uz|ethelyiségekre

A KOKE

1.186.980,-

Ż54.670,35.000.1.476.6s0.-

nem jelentkeztek bérlok.

számára ingyenesen bérbe adott iroda- és ľaktárhelyiség béľleti díjának kiesésévela bevételeink tervezésekoľ nem számoltunk'

A

lakbér, lakáshasználati díj, teľületbér és helyiségbérbevételekből a Kft.-nek 2010. december 31'-i állapot szerint az alábbi kintlévőségei vannak:

Kintlévőség típusa

2010. évnyitás

Lakbér Lakáshasználati díi Teriilet bérlet Helvisésbérlet Helvisé shas ználati đii

1.37I.I6Ż.-Ft

Osszesen:

3.8Ż6.825'-Ft

A

2010. évi tényleges

2010. évi

eIőíľás

befizetés

13.183.365.-Ft 1.990.055.-Ft

1.355.605.-Ft 0,-Ft 1.100.058.-Ft 0.-Ft

2010.12.31.-i

zárás

IŻ.640.l6Ż.-Ft

1.914.365.-Ft

14.820,-Ft

2.230.840,-Ft

469.Ż90,-Ft

469.290,-Ft

I7.Ż99.57l.-Ft

16.998.700.-Fr 0,-Ft

0,-Ft 1.400.929.-Ft 610.885,-Fr 6.157.019.-Fr

610.885,-Ft 33.553.166,-Ft

1.1

31.ŻŻŻ.972.-Ft

2010. évben kiszźmlázásra kertilt 13'183.365,-Ft lakbér és 1.990.055,-Ft lakáshasználati díj. A

kiszámlázott díjak

A

9

5,9%o,

i l l

etve

5 6%o -

terĺ'iletbérletek vonatkozásttban

o

a

san térü ltek m e g.

kiszámlázott díjak megtérülése 100yo, míg a helyiségbérletek

tękintetében akiszámlázott 17.299.57I,-Ft osszeg 98,Ż%o-a, azaz 16.998.700,-Ft tértilt meg.

Megállapítható, hogy a lakáshasználati díjak tekintetében a 2009-es O%-os megtéľi.ilésből',2010. évben már

1.ll4.820,-Ft megtérült, mely

az

összes lakáshasználati díjhoz viszonyítottan

33,3%io'

Ez

évben

helyiséghasználati díj vonatkozásában is kényszeľültĺinkhasználati díj kiszámlázásźtra, melynek befizetésére nem került sor, a behajtásra ajogi eljáľást megindítottuk. E két használati díj csekély megtéri'ilésemiatt

kezdeményeztijk az onkormányzati rendelet módosítását, a hasznźiati díj méľtékénekcsökkentése érdekében, mivel a 4 és 6-szoros díjak nem éľtékel a jogszabály alkotó źital e|várt célt, a kiköltöztetések meggyorsításźtt.Ż0ll-től csak Ż-szeres használati díjak felszámítására keriil sor.

A

lakbér taftozások összegéből Ż009 végén3.385 e Ft összeget behajthatatlan követelés címénleíľtunk, mely tartozások olyan bérlok bíróság źilta| megíté|ttartozásai. melyeknek csekély a megtéľülésiesélye. Ezen összegeket a jogi eljárások folyamán továbbra is hajtjuk, de könyveinkben, mint kintlévőséget már nęm taľtjuk nyilván. Sikeres behajtás esetén az, mint egyéb bevétel fogjuk nyilvántartani.

Kiadások Üzemeltetési ktiltség

Azizemeltetési koltségekben az önkormányzati lakásingatlan kezelésévelkapcsolatos általános költségeket szerepeltetttik. Ide tartozik azingatlankezelo bére és járulékai, közüzemi dijak, az tizemi, váIlalati általános költség, kéménysepľésdíja, biztosítási dij, rtrycsá|óiľtás, hirdetési díjak, ügyvédi eljárás díjai, közös költségek, valamint a WC üzemeltętési költsége' E feladatokľa,Ż0|0' esztendőre 7.080 e Ft-ot terveztünk, melynek felhasználása 6.193 e Ft összegben teljesült.

Az

állandő üzemeltetési költségeken feliil 2010-ľe 3.103 e Ft-ot terveztünk, melyekbol az alábbi táblźnat adatai alapjźn Ż.758 e Ft-ot költötttink' ezen a költséghelyen 345 e Ft költségmeglakaritás keletkezeÍt, azaz azuzemeltetési költségek vonatkozásában összesen632 e Ft megtakarítást értünk el' Elvégzett feladat

Tervezett köItség

Közĺizemi dijtartozások rendezése 1.000 e Ft. Bírósági eljárások illetéke 400 e Ft. Jókai u. 66. kozmtĺtartozások rendezése 700 e Ft. vizsgálatok készítése1.003 e Ft. Éľintésvédelmi

E.oN

és vízdijhátralékok rendezéséľe833 e Ft-ot

fordítottunk. 409 e Ft.

E.oN, TIG^Z és vizdij

tartozás kifizetve

20 l 0. november-decemberében

1.000 e Ft.

5l6

e Ft.

elkészültek

Kaľbantaľtásĺmunkák Karbantartási feladatokra, 20l0-re 17 '730 e Ft-ot terveztünk. A kaľbantartási feladatok végrehajtástłt az alábbi táb|ázatban ľögzítettük. Atáb\ázat adataiból kittĺnik, hogy az Arany J. u. 6. épi'ilet bontási munkáinak elvégzésérea hatóság eljárások elhúzódása miatt nem kerĹilt sor. Nem tudtuk megvalósulni a Sugár u. l l. 5os lakás felújítását, mivel a bęnt lakó személý a végrehajtási eljárás folyamatában a végrehajtó mind a mai napig nem lakoltatta ki. E faladat helyett és költségszintjén, azaz 800 e Ft összegben a Vásár u. l6.-ban ta|álhatő lakás felújítását áĺlítottuk be feladatainkkozzé. Szintén nem keľi.ilt elvégzésľea Kossuth L. u.26. 4-

5-ös lakásának felújítása, melybol

a

bérlők a cserelakás felajánlása ellenéľesem költöztek

ki,

a

cserelakásokat nem fogadták eI. Az önkoľmányzat Marjalaki u. 11 ' szám alatti megvásárlására vonatkozó döntését követően azok rendbetételére 1.800 e Ft összegtí felújítási munkálatokat állítottunk be. Elvégzett feladat

Tervezett köItség

Elektromos hibák javítása: 300.000,-Ft Kéményiavítások: 300.000,-Ft Mérohelyek szabványo sí tása, ťlzetó kialakítása: 400.000,-Ft

őr

ttk

AranY J. u. 6. bontása: 2.000.000'-Ft

Alvízméroóľákcseľéje: 1 00.000,-Ft Posta-oTP homlokzat felúiítás: 1.000.000'-Ft Malom u. 50. 2 lakás felújítása: 1.600.000,-Ft Csokonai u.3la' két lakás felújítás:4.500 e Ft Sugár u. 11. 1 lakás felrijítás: 800.000,-Ft

Évközi jóvlźhagyds alapjtűn I.800 e Ft.

Kígyó u.6'7.2.-es lakás' teljes elektromos felújítása,l75 e Ft.

Fűtési szezon elott szükséses iavítások 139 e Ft. Malom u. 50. 4 lakás, mérőhely kialakítás, 2 lakás visszakapcsolás miatt, 1-2-es lakás fizetős méľők kialakítása, 384 e Ft. Hatósási eliárás elhúzódása miatt nincs elvéqezve. Szabadság u. 10. szám alatt lévő ingatlanban alv izmérőőrák cseľéie 9 e Ft. Elkészült, I.311 eFt. Lakások fe l új ítva, félkomforto ssá átalakítva, vi llany bekötések mestörténtek' 2.348 e Ft.

A lakások elkészĹiltek, teljes bekerülési költség: 6.04l

e

Ft.

Ezen lakás terhére lett a Vásár u. l6. szám alatti ingatlan felúj ítva: 425 e Ft összegben, a maradv äný a külső

munkák befeiezésére 20i 1-ben tervęzzuk felhasználni. Marjalaki u. 1 1. szám alatti két lakásban a belső felújítási munkákľa 3Ż4 eFt-ot költöttünk, a munkák nagy részét 201 l-bęn végeztük, illetve végęzzukel. A' Ż |akás fe l új ítás a, fé ko m forto s ítása, a szennyv íz hálőzat és a kerítésfelúj ítása elkészült, a munkálatok 1 ' l 80 e Ftba kerĺiltek. l

Marjalaki u. 41' Ż lakás felújítása: 1.200. e Ft Általános karbantaltási feladatok: 2.Ż00 eFt Kossuth L. u. Ż6.4-5-ös lakás felújítása: 2.550 e Ft

Deák F.

v

4'tetőszerkęzet és homlokzat felúj ítás : 780.000,-Ft

Öss zes tervezett karb antartás i kolts ég: ] 7. 7 3 0 e Ft.

A

Folyamatos an

v é gezeĺt,

ki seb b karbantartásokra

1 .3 5

9e

Fr.

A lakásokból

a béľlőkmég nem költöztek

kr.

A 3-as lakás teljes belső felújítása, atetószerkezet héjazatźnakés a homlokzatvakolat javításaaz érirrtett lakásľészen megtörtént' Ż94 eFt. Teljesfelhasználás 20]0. évben ]4.055

e Ft.

fenti teljesítési adatok figyelembe vételével, a tényadatok alapján, a teljesítés3.615 e Ft megtakarítást

mutat, a tewęzett adatokhoz képest.

felhasználásról 2010 őszén Kft.-nk máľ beszámolt az Onkormányzat részére. Az abban ňgzített adatok vonatkozásában jelentős eltéľéseknem következtek be. Az ott felsorolt eltérésekokairól beszámolónkban részletes ismertetést adtunk, melyet az a|ábbiakban ismertetünk.

A

Jelentos eltérésmutatkozik a Posta-oTP homlokzat felújítás költségeiben' mely munkák folyamán szükségessé vált a hibát okozó tető attika bádog szerkezetének javítása, melynek költsége anyag költséggel együtt 341 eFtvolt. A szükséges munkákat előzetesen a műszaki ellenőnel egyeztettĺik.

A Malom u. 50. kettő lakás felújítás költségeit a műszaki ellenőrľel egyeztetve koltségbecslés alkalmazásával terveztük. Az I,6 millió költség azonban kevésnek bizonyult, mivel abból csak a teljesen felújítandó elektľomos htůőzatra cisszesen 70Ż e Ft-ot fordítottunk, melyre elozetesen összesen mintegy 150 e Ft-ot kalkuláltunk. Ebből 345 e Ft a két lakás, belső elektromos felújításának költsége. A lakások új bejárati ajtót kaptak, új belső ajtók keľültek beépítésre,és új mosdók kerültek kialakításľa WC-vel, mosdóval, fali vízmelegítovel.

Az

egyes lakásban

ki kellett cserélni a teljes szobai

buľkolatot, mert az eredeti hajópadló már teljesen

elkoľhadt. E nem tervezett aljzat cseľe költsége kb. 120 e Ft.

A Csokonai u. 3. felújítása 6.041 e Ft költséggel 1541 e Ft-tal került többe, az eredetileg tervezettol, melyben egy előľe nem tervezett ťodémcsere, jelentős költségtobbletet eredményezett 155 e Ft osszeggel. A

ťodémben mintegy Ż0 cm lehajlást tapasztaltunk, ami a födémgeľenda hibára utalt, s a műszaki ellenőľ únal egyezteŃe a füdémszeľkezetet lebontottuk, új szerkezetet építetttinkbe. Megállapításra került, hogy azépu|et

füdémgerendái háncsolat|an akácfából készültek, s a lehajlás a fa természetes, alakjából adódik. A teljes ťodémalsó-felső deszkázat, mennyezetvakolat és a sáľtapasztás letęrmelését követően új füdémszerkezetet alakítottunk ki, alsó gipszkaľton burkolattal, felso deszkaborítással' hőszigeteléssel. Ezen felül elbontásra került a hármas lakáshoz csatolandó melléképületrész, valamint egy tároló, ami összeborult, s ennek következtében az egyik meglévő tárolót is át kellett alakítanunk, valamint nem terveztĺik eredetileg a teljes a|jzat cserét sem, de a kettes lakás két szobájában azt eI kellett végezntink. á1talános karbantartási feladatok l.359 e Ft felhaszntilást mutatnak. Az ezen a költséghelyen elvégzett feladatok a későbbi nagyobb káľok megelőzéséľe szolgáló kisebb beavatkozások koltségeittartalmazza.

Az

Felújításimunkák Elvégzett feladatok

Tervezett köItségek

Jókai u. 66'Żlakás kialakítása: 4.999

eFt

Kálvin u. 2. üzletsoľ homlokzat felújítás, elektromos mérőhelyek kialakítása: Ż'4I2 eFt Rákóczi u. l6' tetőfelújítás: 3.60'7 eFt Vízbekötések, félkomfoľtosítások végrehajtása: 3.000.000,-Ft Bocskai u.22. melléképület felújítása,új építése:1.200 e Ft

Taľtalék keľet:

1.7

Az elektromos kapcsolószekrény kiépült a mérohelyek elhelyezése folyamatban van' a használaton kívüli kéményeket a tetősík alá visszabontottuk, a homlokzathoz a folyamatban lévő pályázatmiali a Hivatallal történt esveztetés alapián nem nyúltunk 705 e Ft. A tető ab l akokat ki c s e ré lt uk, a héj azatot használ at cserépből átraktuk, a tętőszerkezet egyéb felújítására (szisetelés. fő|iázás) nem volt szüksés 851 e Ft' A Malom u. 50. 3-4-es lakások (953 e Ft)' Marjalaki u. 4l. 2 lakźs (3 05 e Ft) illetve a Bocskai u. 2Żla. 4 lakás félkomfortossá tétele részben megtöľtént (1.209 e Ft)' telies felhasználás Ż.467 ę Ft. A meglévo épület kertil felĹrjításra, aláfalazással, űj ľavakolással, tetoszerk ezet feli$itźtsával, csatornázással 579 eFt.

14.000,-Ft

Összes terv ezett feluj ítás i kolts 16.932 e

Lakások kialakítása megtörtént, 7.526 eFt.

Ft

ég :

A felújításifeladatok tekintetében atervezett

Teljesfelhasznólás 2010. évben: 12.128

e Ft.

16.93Ż eFt7l,6oÁ-áthasznćútuk fel, maľadvány tervhez képest

4.804 e Ft.

A

fenti ttb|ázat adataiból kitrĺnik, hogy a Jókai u. 66. fe|űjitása folyamán Ż.5Ż7 e Ft-os túlteljesítés keletkezett, melyek kĺiltségösszetételérol2010. novembeľ 09.-én tájékońattst adtunk Polgármester Ur részére.A felújítási munkák folyamán jelentősen novekedtek az elektromos felújítások költségei (536 e Ft)' nőt a gázfejIesztés bekerülési költsége (Ż07 e Ft), valamint a kimutatott költségvetéssel alt./rźtmasztott többletek értékę(l.395 e Ft). A felújítási munkák folyamán azingatlanba több esetben betöľtek, ahonnan festékanyagokat tulajdonítottak el, illetve okoztak kźÍt(l20 e Ft), a már felújított épület szerkezetekben. A költségelven kiutalt felújított lakások összességében azon a költségszinten készĹiltek el, amelyet a műszaki ellenőr elozetesen tefvezett. A költségek tervezése folyamán több olyan feladat került elhagyásľa, melyeket a felújításimunkák folyamán a megfelelő műszaki színvonal biztosítása érdekébenszükséges volt elvégezni.

Kálvin u. Ż' az épület homlokzat felújítására a Hivatallal töftént egyeztetés alapjttn nem került sor a folyamatban |évő pályázati eljárás miatt. Elvégzésrekeľült az elektromos kapcsolószekľény kialakítása, melybe a mérőhelyek áthelyezése folyamatban van.

A Rákóczi u.

16. teto felújításimunkák költségeit a műszaki ellenorrel történt előzetes egyeztetés alapján koltségbecsléssel terveztük, mely munkák végrehajtása folyamán nem vált szükségessé a tetószerkezet lécezésének,szigetelésének, fő|iázásának cseréje, ezért a teljes tetőfelújítást a meglévo lécezés megtartásának biztosítása érdekébenaz eredeti békéscsabai cseréppel bontott cserép felhasználásával hajtottuk végre. E munka folyamán mintegy 2.756 e Ft megtakarítást értĺinkel.

Vízbekötések, félkomfortosítások közü] a Malom u. 50' 3-4-es lakások valamint a Bocskai u.2Ż. 4lakás víz és szennyvíz bekcjtését, illetve l lakás kivételévelazok félkomfortosítását' valamint a Marjalaki u.4l.-ben két lakás félkomfortosság tételétvégeztük el.

Bocskai u. 2Ż. melléképület felújítására eredetileg új melléképület létesítésévelterveztĺink, de ahhoz az ingatlanon lévő magántulajdonos nem járult hozzá. Fentiek a|apján a meglévő épületet újítottuk fel 579 e Ft értékben,mely 62Ż e Ft-os koltségmegtakarítást eredményezett.

A m

2010-ben végzett munkák ingatlanonkénti havi bontását tartalmaző táblázatot eloterjesztésünk 1. számil ell

ékl ete tartalm azza.

Hátralékok behajtásáľa tett intézkedések Kft-nk a lakbér és helyiségbérhátralék novekedésének megállítására a 2008' évben elkészítettszabźńyzatban foglaltak szerint folyamatosan, negyedévente ellenőrzi alakbér és egyéb hátľalék helyzetét. 2010. évben a bérleti díj hátralék miattŻ5 esetben kezdeményeńllnk eljárást, mely közel felę az egy évvel korábban kezdeményezett eljárásoknak. Mindez aláttĺmasztja azt a tén5Ą, hogy a megkezdett és folyamatosanvégzett intézkedések javították afizetési morált' A felszólítások hatására 12 esetben atartozts kifizetésre keľüIt, 13 esetben a bérleti jogviszony felmondásľa került, melynek hatásźlra 4 béľlő ľendezte fennálló tartozásźłt. Így jelenleg 9 új felmondás van végrehajtási folyamatban., mivel a felmondásra a bérlők a bérleményüket nem adják át a bérbeadó részére.Ezen ügyfelek közül több visszatérő, rendszeresen hátľalékot felhalrnozó i'igyfél is akad, akik felszóIítást követőęn befizetik a hátralékot, majd a következő felszólításig ismét nem fizetnek. A lakbér bevételekből származő hátralék növekedése intézkedéseinknek köszönhetően csökkent. Eztpozitivan befolyáso|taazis, hogy 201O-ben kilakoltatási eljárások folyamán 4 lakást vettünk birtokba' Ebből kettő bérlő a kilakoltatási eljárás elott önként elhagýa bérleményét,míg két esetben a végrehajtó közľeműkodésével vettük birtokba a lakásokat. Tényként állapíthatjuk azonban meg, hogy egy-egy kilakoltatási folyamat egy-két év időtaItamot is igényelhęt. A fenti ügyekkel egyidoben elindított Sugáľ u. 11. szám alatti ingatlan kilakoltatására rnind a mai napig nem került soľ. Folyamatban lévő, később indított eljárts esetében (Szabadság u. 6. fsz. l-es lakás) 2011 év tavaszán kertil sor kilakoltatásra' Jelenleg osszesen 25 ügyben van folyamatban jogi eljáľás, melyek különbĺjző szakaszban állnak. Van bíróságitárgyalásra váró ügy, behajtási szakaszban lévo, valamint kilakoltatásravárő tigyi'ink is. Kibocsájtásra került több fizetési meghagyás' azonnali beszedési megbízás' A tartozások behajtása az igen jelentós szttmű bíľósági eljáľás ellenére is csekély eľedménnyel végződnek, mivel titalában a béľlők vagyoni helyzete behajtások végľehajtását nem teszik lehetővé. 2010. évben a Polgármesteri Hivatalnak átutalt lakáseladási résztorlęsztésből befolvt összeg Ż09.433,-Ft, lakásęladás nem történt. 2011. évi bevételek:

Abevételioldalonalakásrendeletmódosításával201l' január 1-tőlhatálybalépett 4|lŻ0|0.(XIL22.)számil önkormányzati rendelet 5. sztłmű mellékletében elfogadott 5 oÁ-os lakbér emelés díjbevételétvettük számitásba.

Az

alább felsorolt megüresedett lakások esetén a - Bocskai

u.2Żla' i lakás 2hőnap

Kossuth L. u. Ż6. Ż lakás 12 hónap _ Maľjalaki u. 1 1 .1 lakásnál 3 hónap, l-nél pedig 6 hónap - Marjalaki u. 41 . 1 lakásnál 7Ż hőnap, Ż pedig 1- l hónap - Rákóczi u. 14. l lakásnál Zhónap, - Rákóczi u. 16. 1 lakásnál 2hőnap,l férőhelynél pedig 4honap - Sugáľ u. l l. 1 lakásnál 8 hónap -

- Szabadság u. 6.2 |akás lŻ hónap, 2 lakás 1 1 hónap, l lakás l0 hónap és egy lakásnál 8 hónap - VörosmaĘ u' 47.l lakásnál 1 hónap bevétellel nem számoltunk.

A bérlakások esetében osszesęn 526.15O,-Ft bevétellel nem számoltunk. Jelentős bevétel kieséssel tervezhettink a nem lakás céljára szolgáló iizlethelyiségek esetében, melyek az alábbiak:

-

Kálvin u. Ż. szám 4 üzlethelyiség 12 hónap, ľaktárhelyiség 4 hónap Kossuth L. u.9. 10 m2-es helyiség lŻhőnap Szabadságu. I. számalatti irodahelyiség 3 hónap Szabadságtér 7. szám a|atti üzlethelyiség 4 hónap'

Helyiségbérletekesetében összesen

1

.796.980,-Ft-tal nem teľvezünk.

Természetesen amennyiben sikeľĹil ezęn a bérlő nélkül lévő vagyontárgyakat bérbe adni, úgy a bevételtik felhasználásara sor kerül.

A nem lakás célját szolgźiő helyiségek díjánál

a 4,9%o-os emelést (20l0. évi inflációs ráta) vetttik ťrgyelembe

a bevétel tervezésénél'

A2009 évi LAJ keret felhasználás folyamán l l millió forintot meghaladó fel nem használt bérleti díj bevétel maradt meg a Kft.-nél, melyet a 20l0-es tervezésnél és felhasználásnál figyelembe vettünk. E jelentős maradváný 2010-ben csĺjkkentettük ez évi áthozatunk 7'350.874,-Ft, melyet a 2011-es bevételek közĺjtt tervezünk. Felhaszná|ásunk folyamán ezen áthozatot folyamatosan csökkenteni kívánjuk.

A 2011. évitervezett ingatlan-fenntaľtási tevékenységektervezett bevételei: Megnevezés 2010. évi különbözet

Bevételi iisszeg

Ft

7.350.814,15.744.470,492.327.17.]1Ż.596.4I.300.Ż67.

Lakbéľ Teľi'iletbér

Helviséebér

Mindłisszesen:

Kĺadások: 201l-ben tovább folýatjuk a 20i0-ben elindított félkomfortosításokat mellyel megsziintethetjük, a mai kornak máľ nem megfelelő állandó problémákat okozó udvaľi wc-k meglétét. Emellett folytatjuk a kilakoltatással megüresedő lakások felújítását. A 2010 folyamán ebégzetÍingatlan á|lagvizsgźiat adatait

figyelembe véve terveztük be néhány ingatlan szi'ikséges javítását. Jelentős tétel az Önkormányzat dĺjntése tilő Szabadság u. 6' szám alatti bérlakás felújítása, komfoľtfokozat növelése' Eľľe Bakondi József műszaki ellenőr űna1 egyeztetve több alternatívás aján|at készi'il, mely épület felújítása azonban szerény számítások a|apjźn is meghaladj a a 15 millió forintot. Jelen előterjesztésben az áItalunk javasolt ingatlanok felújításiosszkoltsége meghaladja a rendelkezésre álló pénzkeret nagysásźń, ezért a felújításokatütemezni és rangsorolni kell. a|apján kiüľítésalatt

Az

épületeket érintő karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatok mellett a bevételękbol kęll fędezní az üzemeltetéssel járó általános költségeket. E költséghelyen a korábbi évek gyakoľlata szerinti költségeket

állítottuk be.

A fentieket az alábbiak szerint részletezzuk. A2011' évi kiadások tervezésénélatewezett béľbevételekből, valamint a2010' évi maradványból, azalábbi táblźnatban szereplő költségek mellett javasoljuk az uzemeltetési, karbantaľtási és felújításifeladatok költségeit:

Kĺadásĺ łisszeg (teľvezett)

Megnevezés

Ft

8.384.000.-

Uzemeltetés

Allandó költséeek 20 l 1 -ben aktuális költsések

7.184.000.1.200.000.2.500.000,7.589.000.22.827.267.4r.300.267.-

Altalános karbantaľtás Athúzódó feladatokľa Eevéb karbantaľtás, felúiítás és feilesztés

Mindösszesen:

Uzemeltetés Üzemeltetésre Ż011-ben a tulajdonos elváľásainak megfelelően a koltségeinket folyamatosan csökkentjük. 201O-ben az állandő üzerneltetési költségeink 6.'793 e Ft-os összegen zźrt, melyet ťrgyelembe véve a 201 1 .

évi tervezés fo|yamán ezt vetttĺk alapul bázisként. Ż011-re a szokásos költségeken tril a

közhasznú

foglalkoztatás idotaľtamának változása miaff (melyet az Önkoľmányzatta| egyezettünk), saját dolgozóval biztosítjuk január, február és decembeľ hónapokban a köztéri nyilvános WC nyitvatartását, e költséggel megnövelve Ż01'1-re a tervezett tizemeltetési költség 7.I84 e Ft. 2010-ben a nem állandóan felmeľülo költségekľe 3.130 e Ft-ot terveztünk. E koltséghelyen 2011-ben csak a kilakoltatások és egyéb peres eljárásokkal ĺisszefiiggő peľkoltséget illetve illetékeket terveztük, valamint a kilakoltatás folyamán hátrahagyottközmtĺdíj1artôzások ľeňdezéséreszükséges cisszeget teľveztük. 1.200 e Ft összegben.Így Ż011re a teljes tizemeltetési költség tervezett összege: 8.384 e Ft.

Kaľbantaľtás, fejlesztés' felrĺjítás

A Ż0l1 évi LAJ

keľet felhasznźiás folyamán a tervezett bevételek ismeretében karbantaľtási feladatokra összesen 3Ż.916 e Ft foľdítható. A ľendelkezésre álló pénzkeretből 2,5 millió forintot általános karbantartási feladatok végrehajtásáľa javaslunk felhasználrri.7.589 e Ft-ot terveztĹink a 201O-ben már betervezett, de el nem végzett feladatok végľehajtására. A fennmaradő Ż2'8Ż7 e Ft a tttb|ázatban rögzített karbantaľtási, fej lesztés i, felúj ítás i feladatok elvégzésétj avaso ĺjuk'

Kaľbantaľtás, fei lesztés' felúiítás Áthúzódó feladatok: Arąnv J. u. 6' bontás

Kossuth

L. u. 26' 2

félkomfoľtosítása

lakds felújítása, alófalazása,

Marialaki u. ] ]. 2 lakás felúiítása Susár u. ]1. ] lakás felúiítása Vásár u. I6' tető felúiítás Esvéb feladatok: Csokonai u. 3l a. 3-as lakás felúiítása Deák F. u. 61. l-es lakás beiáľati aitó csere KísVó u' 67. elektromos felúiítás Kiürített lakások komfoľtfokozat növelésére

Kossuth

L. u. 26.

1-3 lakás felkomfortosítása, homlokzat

felúiítása

Maľialaki u. 4 1' l -ęs lakás felrii ítása, félkomfoftosítása Nvár u. 4.tető felúiítás Nyár u. 17. szennwíz visszacsapó szelep beszerelés Szabadsás u. 1' üzlethelvisés beiárati portál cseľe Szabadsás u. 2. bérlakások felúiítása Szabadsás u. 6. lakások felúiítása.komfoľt fokozat növelése Osszesen:

201l-ľe tervezett kiadás (Ft) 7.589 e

Ft

39.364 e

Ft

2.000 e Ft. 2.538 e Ft 1.476 e Ft 1.200 e Ft 375 e Fĺ

2.915

eFt

366 e Ft 850 e Ft 3.000 e Ft

2.807

ęFt

600 e Ft 7Ż7 eFt 100 e Ft

710 e Ft 3.635 e Ft Ż3.654 eFt

46.953 e Ft

A fenti tźhlázatban szereplő fejlesztések rangsorolását a folyamatban lévő munkák befejezéséig (Arany J. u. 6.,KossuthL'u.26.,Marjalakiu. l1., Sugáru. 1l',Vásáľu' 16.)rangsoľolnikell.

A

legnagyobb tételkéntszereplő Szabadság u. 6. szám alatti ingatlan koltségeiben a 6 lakás félkomfortosítása' aláfalazása, buľkolat cseréje, nyílászźrők cseréi, tető szükség szerinti felújítása, elektromos hálőzat és kéményfelújítása szerepel, melyekre Bakondi József miiszaki ellenor készített

költségvetést.

A

szerepel komfoľtos lakás kialakításának lehetősége is, amely további lakások felújításának módját a már hivatkozott rangsorolás alkalmával

költségvetések között

4.32Ż e Ft költséget jelent. javasoljuk meghatározni. Tis ztelt Képv is e lő Test iilet

A

!

Fenti előterjesztésben részleteztük a 2010 . évi lakásfenntartási tevékenységeket, valamint ismertettük a évi terveinket.

Kéľem,hory

a

2010. évi ingatlan-fenntaľtási munkáľól, valamint

20

1 1.

a Ż0Il. évi ingatlan-fenntaľtási

tevékenységelőirányzatairól összeáIlított eloterjesztést megvitatni és az alábbihatározati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

ĺŻ0l1. (.......) számrĺ tinkoľmányzati határozat ingatlan-fenntaľtási tevékenységéľől

a Kisújszállásĺ Váľosgazdálkodási Kft.

Kisújszállás Város Önkoľmányzati Képviselő-testülete a Kisújszállási Váľosgazdálkodási Kft. 2010. évi ingatlan-fenntartási tevékenységérőlszóló előterjesztést elfogadja, a Ż0Il. évi ingatlan-fenntartási előirányzatait az alźtbbiak szerint j óv áhagy ja.

1.

2011. évben az ingatlan-fenntaľtási feladatokraazalábbitervezett

fedezetet:

Mesnevezés 2010. évi különbözet Lakbér

Bevételi iisszes Ft 7.3s0.874.t5.744.470.492.327.17.712.596,41.300.267.-

Teľi'iletbér

Helvisésbér Mĺndiisszesen:

Ż. A kiad ások

bevételek nyújtanak

szám ításán ál-az ingat|an-fen ntaľtási feladatokľa

az alábbi iisszepeket iavaso liuk ilgyelembe venni Kiadásĺ łisszes Ft Megnevezés

Uzemeltetés Karbantartás. felúi ítás és fei lesztés

3Ż.9l6.Ż67.-

8.384.000.-

Mindässzesen:

41.300.267.-

2.l. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az általa felkért szakembereket,hogy az

ingatlan-fenntartási keret felhasználásáú rangsoľolják. A karbantartási, részleges felújításiés építési munkákat a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.. végezze el.

Ż.2.

A

képviselő-testiilet

a

ingatlan-fenntartási-munkákľa

lakóépületeinek elidegenítésébőlszármaző bevételből összeget nem

biĺosít.

a

2011. évi

3. Az ingatlan-fenntartási keret

20%o-át és a karbantaľtás fogalmát meghaladó vagy az ingatlanfenntartási keretet narymértékben megteľhelő beavatkozást csak a polgármester jóváhagyása után

kezdhet meg.

A képviselő-testület felkéri a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-t, hogy a bérleti díjak behajtása érdekébenfolytassa eddigi tevékenységét.Az intézkedésekhatására a Ż0I0' decembeľ 3l-i áIlapotnak megfelelően a hźtralékösszegének csökkenésével az ingatlan-fenntartási fordítható 4.

összeg emelhető.

ErrőI értesiil: 1) Kecze István polgármester 2) Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. 3) Polgármesteľi Hivatal Pénzügyi osztáůya 4) Polgármesteri Hivatal Műszaki osztálya Kisújszállás, 201 l. február 07.

Cĺm

01. h

03. h

02. h

Eszperant u.

^nAriĺz

ll

104.375 170.655

3.200 25.369 866.008

12.015

32.200

12.400

817.302

480

461.259 1

0.1

05

00

1

1 61 23 1 248.452

948.066

847.257 35.200

262.AO4

7.200

806.606 25.775

10.440

'ĺ.650

25.600

69.485

1.032.792

í6 880 22.130 4.800

7 560

ÔoR

17.205

3.200 37.071

3.200 3.200

491.879

1.600 840.206

950

6.400

3.465

4.800

8.100

414.720

302.483 24.800

.302

17.650

20 800

6.000

9.070 1.600

16.240

17 040 980 397 3.200 3 200

1.54',1

'ĺ.650

14 510

vid u. 2/3.

I

16.137

11.900

42.520

4.600

8.750

60.1

3.

6.400

60 672 'ĺ5.500

19

6.600

Đ

76.520

Ä)

'2Ą

513.235

?91518

1Ż857

9.600

^ đ

1-962.ĺJ11 6.040.826 301.437

= OJ ;1

106.680 17.530

o. (o

o). @.

F

o: UI

Ol @

@

31

.844

10.440

o a

275.740

o:

123.195 3.685.426

323.662 1.484.952 15.500

45.305 4.800 22.400 85'l.023

1.600

18.312 14.000 7.000 14.000 14.670 15.200

35.650

.700 6.600

51

87.970 21.500

19.912 72.680 7.000 86.550 50.320 47.837 8.750

47.850 424.655 186.805 13.200

16.422.582

70833i

2.965

35.348 80.000

670.OU 4

17.650 306.062

47.850

33.880

u2

Vásár u.

(l-

41.516 12.800

N

107.850 88.505

'136.685

ĺéményseprés Osszesen:

Szabadság tér 6. Szabadság tér 7. Széchenyi u. 6.

Osszesen

24-

Széchenyi u. 3.

Szabadság u.1'

14 330

'10.650

72.550

Szabadság u' 2. Szabadság u. 6. Szabadság u. '10

Kálvin u. 7. Nyár u. 8.

98.590

4.800

Sugár u. 1 1.

Ká"in

14.000 303.721 31.955

3.200

Ą'7

Vásár u. 16. Gázszerelések

,t2. h

11. h

2s.600

,A

Rovid u. 2/1. Rovid u. 2/2.

578.810 448'51Ą

10. h

94.665

150.000

Munkácsv u. 24. Rákoczi u. 1/a. Rák czi u. 14. Rák czi u. 16.

R

11 330

31 .1

10.

Malom u.50. Marialaki u. 11. Marialaki u. 41 . 7a

09. h 9.200 12.800

16.890

Bocskai u. 10. Bocskai u. 22 Csokonai u- 3ia Deák F. u.4. Deák F. u. 14. D zsa Gv. u- 62 Esze T. u. 26. kai u.66. Kíqv u. 67.

08. h

32.3'ĺ6

Aranv J. u. 6.

J

07.h

06. h

05. h

04. h

84.800

4.800

4.080 1.200

16.11

77.Ą

16

-45.650

1

Á4o

1.309.'t 93

46.440 74.811 1.650 4^BOO

4.80C

2.234.111 18.656.693

ssteselx Mind sszesen:

10

:. N

Đ.

3

E.

o

o.

o

Az ellteÍ!ęsztés

Kisújszállás Váľos Polgármestere

E

a

s:to Kisújszállás, Szabadság tér l'

Kisújszállási

törvényęs'

ffi;iF'e$*ľ

sz.

módosításáľa

A Kisújszállási SE által benyújtott,25I4lŻ011. számon nyilvántartásba vett dokumentumok alapján húsz fő kezdeményezte a Kisújszállźsi SE-n belül extrém szakosztály létrehozását, továbbá kérte a Kisújszállási Súlyemelo és Szabadidő SE-től az extrém szakosztály megszüntetését,valamint az extrém sportpálya hasznáIatának tlt'adását a KisújszáIlási SE-nek. A Kisújszállási SE döntött az extľém szako szÍá|y l étr ęho zás ár őI.

Az önkormányzat a városkcĺzpont rehabilitációs beruházás előkészítéseérdekében 2010-ben extrém sport célra alkalmas aszfaltburkolatta|látta el a korábbi Eľzsébet ligeti salakpályát. A mellékelt határozati j avaslat tartalma: - az extrém sportpálya használatijogának

megszüntetése.

- a korábbi Erzsébet ligeti salakptiyahasználati jogának megszüntetése és a pálya átadása Kisújszállási SE-nek.

a

Yr Uh.-[,:1

Kérem képviselotáľsaimat, hogy támogassák a mellékelt határozatíjavaslatot. Kisújszállás , Ż07I' február

8.

Kecze István po1gármester

I{atározati . . . . . . . . .l

Ż0 1 l. (|I. 2Ż.) sz. ön ko ľm ány

zati

h

javaslat

atár ozat

a Kisújszállási Extľém Spoľtpálya és azErzsébet ligeti salakos páIya használati jogviszonyának

módosításáľól

megbízza a polgármesteft, hogy közös 1./ Kisújszállás Város ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete megegyezéssel, vagy a megállapodás felmondásával szüntessę meg a Kisújszállási Súlyemelo és Szabadidő SE-vel azErzsébet ligeti salakpálya (klrsz:59.) kezelői jogának átengedésérőI szőlo 3Ż252lŻ004. számtl megállapodást, és a Kisújszállási Extrém Sportpálya (hrsz. 1.) használatárol szo(o 2239 -5 4 / Ż00 6. számí megállapodást. Felelős: Kecze István polgármester Ż071. február Ż8' Határidő:

A

képviselő-tesťuleÍ ezzel egyidejűleg hatályon kívü1 helyezi az Erzsébet ligeti salaĘálya keze1éséľőlszolő 13012004. (V' Ż7.) számu és az ęxtrém sportpálya használatba adásáról szóló 18IlŻ006. (vI.29.) számÍl, valamint az azI módosító 22412006. (VIII. 31.) számú ĺinkormányzati határozatokat.

2.l

3.l Az önkormányzat képviselő-testülete a koľábbí Erzsébet iigeti salakpáIyát (hrsz.: 59.) átnevezi ,,Kísújszállási Extrém Spoľtpályára''' éS e határozat 1. számú melléklete szeńnti megállapodás alapján ingyenes használatra átadja a Kisújszállási SE-nek. 4./

A

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert aZ

I.

számu melléklet szerinti megállapodás

d'áírására.

Felelős: Határidő:

Kecze István polgármester 2011. április 30.

Erľol értesül: 1. Kecze István polgármester Ż. Kisújszállás SE 3. Kisújszállási Súlyemelő és Szabadidő SE 4. Polgármesteri Hivatal Építésiés Váľosüzetneltetési osztáIya 5. Polgármesteri Hivatal IntézményiOsztáIya 1-".{

(

Az eloterjesztéstkészitő neve és aIáirása: Kiss Endre

Yir-":*'h

Az eloterjesztéstkészitő szervezeti egység vezetójének neve és aláírásal. Kocsisné Monoki Julianna H"\Intezmenyi osztály\Kiss Endre\sport\20l l\extrem1alya\elot-2-extľenljalya-hasznalatba-adasara'doc

Iktatőszám: 25 1 4-

.12011. GI. ŻŻ.) sZ. łinkoľm ányzati hatáľozat 1. számú melléklete ....

1201

1

.

MEGÁLLAPoDÁS amely létľejött Kisújszállás Város Önkormányzata (5310 Kisújszállás, Szabadság tér I., képviselője: Kecze István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat, valamint a Kisújszállási SE (5310, Kisújszállás' Deák F. u. 6., képviselője: Szénási Läszlő elnök), a tov ább i akb an Hasznä7ó k

ö z ö

tt az

aI

ábbi fęl

t

ét el

ekk el

:

1'l Önkormányzat aHasználő ingyenes és határozatlan idejű haszĺáIatába adja a KisújszáIlás, 59es helyrajzi számon t"aláLhatő, az I' számu mellékleten megjelölt ,,Kisújszállási Extrém Sportpályát'' (továbbiakban : Pálya) az alábbi felépítményekkelegytitt sportcélú haszno sításra : - kerítés, - három daľab mobil pályaelem: egy negyedív, egy ferdefal és egy piramis.

2.l AHasználó köteles az I.l pont szerint használatba adott területet és az azthatárolő Ż méter széles kozterületęt a sajźúkoltségénfolyamatosan karbantartani és üzemeltetni, a fenntar1ással járó terheket

viselni. Használó köteles aPáIyáthasználo sportolók számára biztosítani a Porcsalmi Lajos Spoĺttelep szociális helyíségeit (WC, tusoló). 3

'l Ahasználó

p á|y

a területet másnak bérbe, és -

án sportrendez

v

ény szab ađonrendezhető.

alkalmi használatot kivéve - használatba nem adhada.

A

4.l Ahaszná|ő aPáJyánkĺzárőlag az onkormányzat előzetes hozzäjáruIása alapján építhet vagy helyezhet el új, a vonatkozó építésielőírásoknak, szabványoknak megfelelő

pályaelemet.

5.l E megállapodást a felek csak közös

megegyezéssel módosíthatják.

6.l E megállapodást bármelyik fél felmondhatja 60 napos határidővel. Felmondás esetén a Használő köteles a Pźiyát az I.l pontban átadott felépítményekkelegyütt - az tńadáskon állapotnak megfelelően - hiánýalanul visszaadni. 1.l Ha a Használő nem tartja be e szęrződés eloírásait, külonösen ha nem tartja karban a pályát, nem.üzemelteti, az onkormtnyzat előzetes hozzájtlrultlsa nélkül új pályaelemet építa Pályźĺra,az onkormányzat e megállapodást bármikoľ azonnalihatállyal felmondhatja.

A használó koteles aPályát használók mindegyikével ismertętni az e szerzódés 2. számu mellékletét képező páIyahasználati szabá|yzatot, és aZ ismertetést követően minden 8./

használőval aláiratni az e szerzodés 3. számll mellékeltét képező felelősségi nyilatkozatot.

9.l A hasznáIő a Pálya használatáért a Kisújszálläson áLlandő vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkezo személytol - aZ egyęsületi tagok tagdíjának kivételével- díjat nem kéľhet.A Kisújszálláson állandó vagy ideiglenes lakóhellyel nem ľendelkęző személyek részéreaPälya haszná| atáért H asznäIő

sZ

ab ad

o

n á|Iapíthat m e g

p ál y

ah

aszntiatl' dij at.

I0.l Szerződő felek megállapodnak abban' hogy a közöttük felmenilt vitákat' illetve a megállapođásban nem rendezett kérdéseketegymás között elsősorban megállapodással rendezik, ennek hianyában aKarcagVárosi Bíróság illetékességétkötik ki.

11'l E megállapodás szerinti hasznźt7atkezdete a Kisújszállási Extrém Sportpálya haszná7atba adásáľól szóló Önkormányzat és Kisújszállási Súlyemelő és Szabadidő SE-vel kötött 22395412006. szźlmu megállapodás megszűnésétkövető nap.

I2.l AHasználő nyilatkozik'hogy gondoskodik az ęxtrémpálya elemeinek, apályahasznáLati szabályzatot :artalmaző tźtbla és elsősegély doboz áttelepítéséľől,továbbá a pá,lyahasznáLati szabályzatottartalmazőtáblaaktualizálásáről' 13./ Jelen szerzóđésta felek elolvasás és értelmezésután mint akaratukkal mindenben egyezőt helyb enhag y őlag a|áir j ák.

Kisújszállás, 2011.

onkormányzat

Haszná|ő

1. számú

56

nakóczÍ

Ferenc

melléklet

-IlL'j-.--_"-

I

:

!1

:

i,,:

+ qi

ri

i 11Ą n" ' i

'i

.,.'

ŁĆ.H}Łi*--

KisújszálIási Extrém Sportpálya

o

l

-- l.

ł'

Borass

üĺjboĺ

Uf Cc

ari

2. számil melléklet

KISÚJ sZ^LLÁsĺ ExTRÉM SPoRTPÁLYA P źůyahasznźůati s z ab ályo

A

pá|yźúmindenki

-

felelősségi nyilatkozat tétęle után

hasznźĺIhatja.Az esetl eges

A

k

b

-

saját felelősségére

ales etekért fel el ős sé get nem vál alunk. 1

páIyát görkoľcsolyával, gördeszkával, snake-boaľd-dai, Bmx-kerékpánal

szabad használni.

TILOS: - A pályát védőfeiszerelések - fejvédő, téľdvédő,könyökvédő, csuklóvédő viselése nélkül használni - Apályźln enni, szemetelni, dohányoznil. - Apályát alkohol, Vagy egyéb tudatmódosító szerek hatása alatthasználni! - Lökd o s ő dni, más okat s zánđékosan akadtily ozni|

-

!

H a vi zes

ek a p ályae l em ek, hasznáIatuk

fo ko zo

ttan v eszé\ ye

s

!

S.O.S: Baleset esetén hívható telefonszámok:

Mentők 104 Orvosi ügyelet

hétkoznap délután 16.00 őrátől másnap reggel 8.00 óráig, ahét utolsó munkanapj án 12 őrátőI, hétvégén,szabađés ünnepnapokon 0-24 őráig 59ĺ520-623 06120/9326-117. Jó spoľtolóst és időrclftst kívćln a Kisújszáĺlási SE

Felelősségi nyilatkozat (a

3. számú melléklet

Kisújszállási Extrém Sportpálya igénybevétele céljából, amelyet anyllatkoző apáLyära használatíjoggal rendelkező Kisúj szállási SE részére tesz)

Én,(név:).

..., (anyja neve:).

(születési hely, dátum:).... '.

(személyigazolvány száma 14 év felettiek esetén:)

(város).

(utca, tér:)..

(házsztlm:)

alatti lakos nyilatkozom' hogy a lüsújszállási Extrém Sportpályát saját felelősségemrehasználom, és tisztćhan vagyok apźůyaveszélyességével.

Nyilatkozom továbbá, hogy megismertem és betartom a pá7yahaszlrálati szabáLyzatoÍ. Tudomásul veszem, lrogy amennyiben nem tartom be a pályahaszná|ati szabtiyokat, vagy a viselkedésem, magatartásom a sporttársaimra veszél'yt jelent, a Kisújszállási SE elnöke vagy az Extr ém S p o rts z ako sztály v ez etőj e elti l that a p ály a haszná| attńől'

Használő

Használő szülőj ének/törvényes képviselőj ének jóváha győ aláirása* Törvényes képviselő telefonszámďelérhetősége

:

x Csak kiskoru, vagy gondnokság aláhelyezett személy esętén.

'-\z

e

lőterjesztés tÓrvényos'

e {\

^it{^*-( . .....q............-..........1...E'.

Kis iszállás Váľos Polgáľmesteľe

E

sg10 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz. B : 59 l 520_240 Fax: 59 l 520-2Ż9 e-mail: polgaľ[email protected]

címzetos főjegyzó

'"'Ě.;'ł, ',':,.

;''ł'i

1;'1ĺJ';1-1

iii

,t,'" lí'1'"'...."

.ä1"t;ł' .i;.i

,:(,.!'J

'';].łÍ.i ii4ii:

Előteľjesztés Kisújszállás Váľos onkoľmányzati Képviselő-testületének Dr. MalatinszĘ Andľás településĺképviselő á.Jta|vázolt mezőgazdaságĺ teľmelésiľendszeľľől Tisztelt Képviselő-testület

!

Kisújszállás Váľos onkoľmányzatának képviselő-testülete a l0l20ll. (I.25.) számú önkoľmányzati határozatában döntött a Dr. MalatinszĘ Andľás települési képviselő áita| vázolt mezőgazdasági teľmelési rendszer működtetésével, és ehhez kapcsolódó pźiyázat benýjtásával kapcsolatos elóterjesztés készítéséről.

A

zĺĺldségtermesztéstaz önkormányzat a szźntő megjelölésű ingatlanokon tudná megoldani, de gazdálkodók véleményétkikérve elmondható, hogy ezeket a növénykultúľákat öntözhető területen érdemes termeszteni,beruhtnás-igényes a termesztésĺik,szakmunkát igényel, csak igényes és motivált munkaerővelvégeztetheto e| ez a feladat. A zöldségkultúrákat leginkább fóliasátorban lenne érdemes termeszteni, ami jelentős beruhŁást igényel. Az AgľosprĺntMezőgazdasági és Ipari Termékforgalmaző Kft. levélben jeleńe az önkormányzatnak, hogy milyen növénykulturákľa tartanak igéný. Ezek a következők: hagyma, paradicsom, papľika, brokkoli, karfiol, cukkíni. A szerződés feltételei a következők: - AzAgrosprint Kft. termeltetési szerződést köt a fent említett növényekre, - a szĺ.ikségesvetőmagot megfinanszirozza és annak értékea beszźilitott áľu éľtékéből visszavonásľa kerül, - a Kft. teľmeltetéSi szakemberei folyamatosan szemlézik a területet és segítik a növények termesztésétszakmai tanácsokkal, - a szerződésben meghatározott időpontban kifizeti a Kft. a besztillitásra került nyersanyagot.

Nyíľlugos onkormtnyzata Termékforga|maző Kft-vel.

2 évig kapcsolatban állt az Agľosprint Mezőgazdasági és Ipari A Jegyzo Ur meg volt elégedve a Kft' munkájával, a szeľződésben

vállaltakat tetjesítették, szakéľőket küldtek ki a teľületre, szükség esetén szaktanácsok,kal |átttlk el az önkormányzatot a ncivények termesztésével, és a kfitevők kiírtásával kapcsolatban. A7 önkormányzat sütőtököt és cukkínit termeszteff hozzávetőleg 15 ha tertileten, Ż éven keresztĺil, az ,,Ut a munkához'' közmunkapľogram keretében. Ha a szerződésben vźilalt mennyiségnéltöbb teľmett, a Kft. a szeľződéses áron átvette a tobblętmennyiséget.

Az ĺjnkormányzat részéról is igényelt beruhŁást a progľam' mert nekik nem elólegezte meg a cég a vetőmagot, a mezőgazdasági gépmunkát pedig helyi vállalkozókkal végeztették el. A pľogľam keľetében 50-60 fő fogalakoztatására került soľ, akik az i.iltetésben, kapálásban és a betakarításban vettek részt. Minden 15 fő közmunkás mellé 1 fő munkafelüryelőt fogalakoztattak, akit nem a közmunkapľogľam keretében vettek fel, meľt szakéľtelemre volt szi'ikség a munkához. A tevékenység nem termelt nyereséget, aközcéltl foglalkoztatás megszervezését tekintik ,,nyereségnek''' valamint a közcélú foglalkoztatás megszervezéséhezszükséges5%o önerot, amit a bevételből fedezni tudtak'

tulaidonában lévő szźntő megĺelölesĹi Kisúiszállás Város onkormánvzatćtnak On Szántók Hasznosítása, metiegyzések Teľület Hľsz. Haszonbérle ti szerződés 20 1 6 -ie. (Kontai hatáľľészenhelyezkedik el.) 5035 m2 01040176 Haszonbéľleti szerzódés Ż013-is'. (Veres Pál u. és a temető közöttl 4ha50'l m2 7s3t3

828

tha2207 m2 2ha3257 m2 l ha1343 mŻ

3907/t

I

ha240l m2

3910n

I

ha292l m2

3910/7

I ha7528 m2

3917/10

7 ha7487 m2

7002/2

258Żm2

ttr

3055 m2

767t4 77Ż

7

7Ż55

Żl58 m2

7266

776711

3077 m2 3647 m2 1553 m2 Ż419 m2 2460 m2

8061

3044 m2

7382 7384 7643

kiskeľtek) Haszonbérleti szeľződés 20l3-ie. (Kígyó u. végénhelyezkedik el.) Haszonbéľleti szerződés 2013 -ig. (Szociális otthon mögötti tertilet.) A teľület széle gödrös, a belvizes időszakokban szükségtáľozóként funkcionál. A területen a növényzet nincs elburjánzva, nincs felcserjésedve, évente tisztítást igényel. Kaszálóként hasznosítva.(A T é glagy ár úttól nyugatľa elhelyezkedó terület. ) Haszonbérleti szerzódés 2013 -ig. (Köaisztasági telep köľnyezetében helyezkedik el.) Haszonbérleti szerződés Ż0I3 -ig. (Köztisztasági telep k
megkcizelíthető.

8r00/1 0158 044012s

1520 m2 I ha 7083 m2 I ha 1509 m2

0747111

38ha7997 m2

081812 0991/9

3 ha5432 mŻ

099lĺ18

5 ha 5105 m2

0994/9

2ha6240 m2

0994/17

3 ha5348m2

01040/10 01040/103

6844 m2 1325 mŻ 5755 m2

01040134

Az

4ha5229 m2

Saj át használatra j elentve.

Egy haszonbérlőnk rendben tartja,

gyomtalanítja, de nem kívánja béľbe venni. Abban azesetben,haaz ingatlan kiadásra kerüI' e tevékenységével felhasv. Haszonbérleti szerződés 20l l -ig. (Bánomkeľt) A terület egészérehaszonbéľleti szerződés áll fenn 2015-is'' (É-iIpartelep) Haszonbéľleti szeľződés 20l3-ig. (A Nagy-ľétecsegfalvi oldalán helyezkedik el.) Haszonbérleti szerződés 2018_ig. A tertilet egy részétingyenesen hasznźija a Technikai S poľtklub Egyestilet' ( Szeméttelep köľnyezetében) Haszonbéľleti szerződés 20 1 8-is. (Contarex alatti r ész a Bosarason) Haszonbérleti szerződés Ż0I1-ig. (Az ováros Ny-i olda|án helyezkedik el.) Haszonbérleti szerződés 2018-ig. (A leendő Ny-i elkerülő út tervezett nyomvonala mellett helyezkedik el.) Haszonbéľleti szęrzódés 201l-íg. (A leendő Ny-i elkeľtilo ilttervezett nyomvonalán helyezkedik el.) Haszonbérleti szerzodés 20l8-ig. (A leendő Ny-i elkerüló tlttervezeÍt nyomvonala mellett helyezkedik el.) Haszonbérleti szerződés 20 13 -is.. (Kontai hatátrr észen helvezked k el. ) Haszonbérleti szerződés 2013 -ig. (Kontai hatánészen helvezkedik el.) Haszonbérleti szerződés 20l 6-ie. (Kontai hatźtrrészenhelyezkedik el.) i

önkormányzat eÍTe a célra alkalmas ftildteruletei jelenleg nem állnak ľendelkezésľe,mivel a nagyobb teľületekre haszonbérleti szerződések vannak kötve.

Tisĺelt Képviselő-testĹilet! Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és mellékelt hatźrozati javaslat alapján dönteni. Kisrijszállás, Ż01 1. február

8.

T,*r[Kecze

István

Az előterj

es

ztést készítomegnevezése

Kiss Ágnes ugyintézo,

:

\

aláir ása:

.

.

ŕl*.'t

^,

.l]P.:*+.-

\

A készítő szervezeti egység vezetójének megnevezése: Deméné dr. Demeter Judit, aláírása'

Hatńľozatijavaslat: . . . . . . . . ...

ĺ

Ż0ĺ.(n.ŻŻ) szám

ú ii n ko ľm ány zaiti hatír ozat

ľopoi."láĺrtul vázo|tmezőgazdasági Dľ. MalatinszĘ Andľás települési

teľmelésirendszeľľől

KisújszállásVáľosonkoľmányzatiKépviselő-testi.ileteúgydönt,hogy fýatasetroz sztikséges terület, nem 1. mivel nem áll ľendelke zésérer^Ĺłaffi.á_si!;1"5s m;zőgazdasźry\ teľmelésirendszeľ

kíván részt venni az łgrosprirí?a.

aĺtĺkiÍŕft

míĺködtetésében' Felelős: Kecze István polgármester _ . Dľ. Kittling". Ilonu címzetes fójegyzo

Határido:

Ż0!L mtrcius 30'

Enől értesül: 1.

2. 3.

Kecze István polgáľmester

br' Kittling"iuonu címzętes fójegyzó ĺ;[;'"';J"ri rĺivatĺÉpítésiés Ýárosüzemeltetési osztźiy

,Ęj

+.

{d

:ĄJ.

Ę B

jtĽt

030 I

3,s!Üi.11

tíľ'ťJ'JJ'ĺJ ł ### '*n*=

e

#

ł

ig_ĺ

|ľfu'-

F]

ľil

ľH-l ĺäÍ

.**; 'q.

.

l :

::łĺ. aa

rtfuE '!'

'

ij

l0Đfl

I

r.

Az elóteľjesztés toľvénvcs.

íL\L-

Kisújszállás Város Po!gármesteľe

E

L\-Ź ..'......t....\ŕ címzetos fójegyzb

"r

s:

10 Kisťrjszá]lás' Szabaclság ter 1 ' sz. @ : 59l 520*240 F ax: 59 l 520-Ż29 e-mail: po1garmesteľ@kisuj szallas.hu

.' Előterjesztés

KisĹljszállás Váľos onkornlányzati Képviselő-testĹileténeIĺ 20

1

l.

évi Kisúj szá !|ás

vá

ľosi pa ľlagÍ'ű-nrcn tesítésipźiyćnat kiĺ rásáľa

Kisújszállás Váľos onkoľmányzatának Képviselo-testĹilete

a

319l201O. (XII.2i.)

számú

önkorIrrálryzati határozatában Ĺlgy döntött, hogy nem csatlakozik a 2OI1. évi ,,Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű mentesítési Alap''-lroz, lrallen-l a2011. évben városi parlagfĹi-nlentesítési pályázatotír ki, aInelynek l50.000.-Ft-os összegĹĺ foľľását a201l. évi költségvetésében biztosítani kell'

Képviselő-testĹilet lĺéľte.hog1ĺ a 20ll' él,i kcjltségvetćs elÍbgaclásával egyidoben, a febľuáľi soľos Ĺilésell keľĹiljön megtáľgyalásľa a paľlagĺii-nlentesítésľe votratlĺozó l-lelyi pályázat l
A

Tisztelt Képviselő-testĹi

let

!

A

pályázati felhívást az előírt határiclőig kidolgoztuk, ezért kéľenrÖllöket, l-logy az előteryesztést megtáľgyalni és a 20l l. évi Kisťljszállás váľosi paľlagfĹi-nentesítéSi pályázaÍ l
aÍár ozaÍi. j a v

l

atot

e

l

fo gacl

n

i

s

z ív e

s

lĺ e clj e ll e l<'

.. . . . . l 20 l l. (II.22.) szá m ú ö n ko ľm á ny zati határ ozat 20lI. évi Kis új szállás város i paľla gfű-m en tesítésipáiy ázat

. . . . .

a

a s

.

ki í ľásá

ľól

Kisĺlj szál lás Város Önkoľmányzati Képv selő-testĹi lete Ĺl gy dönt, hogy i

1') A kiclolgozott parlagfĹĺ-Illelltesítési pályázati felhívást elfogaclja és a 20ll. évi Kisťrjszállás váľosi paľlagfĹĺ-nrentes ítésipályázatot ki íľja'

2.) Felhataln)azza a Polgáľlllesteľt aľIa. hogy a hatáľoz-at l. száInĹl nlellélĺletébenszereplo parlagfĹĺllrentesítésipáIyázati felhívást a Kisbíľó Önkoľlllállyzati Híľlevélbell,valalnint Kisťljszállás váľos lrorilapj án közzéte gy e.

Felelős: Kecze István polgáľmester Határidő: 20 t 1. április 5'

Eľről érĺesiil: l. 2. 3. 4. 5.

KisĹl jszállás.

Kecze lstván Polgárlllesteľ Dr. Kittlingeľ IloIla Címzetes Főjegyző

Polgáľnresteľi Hivatal PénzĹigyi osztálya PoIgáľmesteri HivataI Építésiés VáľosĹizenreltetési osztálya

Polgáľmesteri Hivatal Váľosfejlesztési osztálya

20l

l.

febľLláľ 7.

Azelőterjesztéstkészítőmegnevezése'.'o-(*.\..}ny'L;..'.'.''. és aláíľása

A készítő szęrvęzeti egység vezetójénel< lnegnevezése: ......

.

.

'.

'

..és a]áirása.

... ' '...lŻ011 . (l|.22') szállĹl önlĺoľnlányzati ]latározat

1

.

szánú lneIIéklete

Kisújszállás Város onkoľmányzata páiyázatot hiľĺlet a,,201 ĺ . ér,i Kisťl.iszállás vá ľos i ir:r ľla gÍíĺ-nrelltesítésľe'' a I(isťl1szállás Váľos l<özigazgatĺisi teľĹiletéIlIllegvalósLtló paľlagĺ'Ĺinlelltesítésitevél<eliységel< tállrogatzisziľa

Kisújszállás Váľos Önkoľmányzati Képviselo-testĹilete a 319l2O10' (XII.2l.) szánú ötll
A pálvázók köre A támogatásľa iogosultak: P ály ázhatnak a lĺi sťlj szál lás i szél
. o

:

váľosi intézményel<

civil szervezetek. II.

A rlályázat téniaköľe Faľlagĺű-mentesítésiľenĺ!ezvény/atrĺciószcľvczése Paľlagfíi-lllentesítéssel l
A pályázat szakmai

1. A páIyázat

III. és foľmai követelményei

szaknrai részének kłivetelnrón1,ei:

Apá|yázatnak ki kell térnie az atábbi pontolĺľa:

a)

b) c)

pályáző pontos adatai, lleve' postacíme, balll<szánrlaszánla, adoszálna, intézmény

ferrntaftója és cínre, a l
ateľvezett rerldezvéllylal
ľészIetezése,

cĺ) nlilyen

e)

lĺĹilső szalĺlllai segítségctteľvezllel< bel,olrni a Szeľr,ezésbe. lebollyolításba,

nrilyell telepĹilésľés7't,azon belĹil lĺb' nrellll5,i ľésztvevőt éľillt.

Ż. A ľészletesköltségvetés kłivetelményei:

a) b)

a tetvezęĹt köItségeket átláthatőan, éftelenrszeľűen csoportosítva, tételesell' ezer forintra kerekítve l<ell nregaclni, a szakIlrai résszel összhangball l<ell lennie, a l<Ĺilorlboző részeirlek l<öItségeit fel keII tĹi

3.

rltetll i.

A pályázathoz csatolandó melléklet:

Saj át eľő nreglétéľolny

ilatkozat.

ĺV. A rláIyázat benyúitásának nlóĺIia

A

pályázatot pályázati aclatlaporl (igényelhető a Polgárnresteri Hivatal Építésiés VárosĹizemeltetési osztályán, illetve letöltliető a r.vww.lĺisil_iszallas.hLl honlapľól), a követelnrényeknek megfelelő kidolgozásban' a szükséges mellékIettel kell benyĹljtani.

A

páIyázatot postai ŕltoll, vagy szelnélyeseIl l erecjeti

összefĹizve

I<ell

benyĹrjtaIli'

A

l

és rlásolati pélclállyban. példányonl<ént boľítél
A pályázat lrenyrĺitási hatáľiĺleie. címe Apáiyánat benyújtási határideje: 2011. ápľilis 30.

A piiyázztbenyú.jtásának

címe:

Kisújszállás Váľos onkoľm:ĺnyzatának Polgá ľmesteľiFĺivata!a Epítósi és Váľosiizemeltetési osztály 53tr0 Kisri.jszállás, Szabadság tér l. (emelet 21. szoba)

vr. A pályázattal elnyeľhető támogatás

1. A tárnogatás

Íbrmá.ia: ecyszeri. vissz'a lrelrr téľítenclőtámogatás.

2.

méľtéke:Az cjlllĺoľlllitl15l7-ą1or' éľvéllyespályázatolĺat a bel<erĹilési lĺoltség50 %-

,Ą támogatás

áig, cĺe Iegfeljebb 50.000'-Ft/p ályázat összeggel tálnogatja.

Vil.

Az elbíľálás szempontľenĺlszeľe

A

pályázatok bírálata a foľnlai és tartalnli szetlpoIltok fi-qyelenlbevéteIével töfténik, az elbíľálásrlál

előnyt jelent.ha a pályázó az akció keľetein belĹil tá.iél(oztató eloaclásol
b)

c)

batáľidőn tĹlI nyĹljtottál< be; Iriálryosalr, a követelményeknek nenr llregfelelően lett benyťrytva.

VIII. A pálvázatok elbíľálása. döntés

a) b)

a támoeatás odaítélésérőI

a

a

KisĹljszállás Váľos olllĺoľlllállyzatállal< Képviselő-testĹilete pályázatol
c) A

tánogatási szeľződés aláírását kovetően az önl
tárrogatás i össze get a ked vezmé ny ezett r észére'

d) A

8

l]apoll belĹil átutalja

a

pályázat eredniényét az cĺnkorIlányzat a Kisbíľó önl
rvlvw'

k i sLÚ sz-al

las. htl ho ll lapon i s nlegj

e

l

entet i.

TX.

A tánrogatás igén},ber,étele

A

pályázaton elnyeľt támogatási összeg kizáľólag szeľvezésélrezhaszrlálható fe l.

Az

a pályázari célban meg1elolt

elszálllolást legkésobb 20l1' olĺtóbeľ 31-ig kell eljuttatni

osztályára.

a

ľeIlclezr,ények/aI
Polgárnresteri Hivatal PénzĹigyi

A támogatási összeg felliasználását az eľecleti bizonylatolĺ hitelesített llásolatával

l<eIl igazolni.

Kisťljszállás, 201 1' febrtlár 22'

l:Kecze István:/ po

lgáľlllesteľ

Az elŐterjesztés torvényes' I 1),

........

ő ruJ u

E

j.Ś.,..ĺ.iŕ. ..(AcÍmzetes főjeýó :

Kisú.iszállás Váľos Polgáľmesteľe 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 7. sz' Eŕ 59l520-Ż40 Fax:59l520-229

e-mail:[email protected]

ffiď

ffi ffiWÉ

ffiW##

A

'ď'

.. Előteľjesztés 'ł:, Kisújszállás Váľos onkoľmányzatiKépviselő-testiiletének ,'',,: , ' 'lĺ;',''_,' a közművelődési éľdekeltségniivelő támogatáłs igényének benyújtásáru ,. ,',iĺił "aĺ''',. ' .

koľábbi évelłlezhasonlóan idén is lehetoség Van a kcizmĹlvelődési intézrnények érdekeltségnövelő támogztására igénytinket benffitani. A könyl.tár esetében automatikusan a 2010. évben áilománygyarapításra foľdított összeg arányában ítélikmeg a támogatást, így csak a Művelődési és Ifjúsági Ktizpont esetében kell kérelmiinket benyújtani. A határozaÍi javaslat mel]éklete tartalmazza a kérelmet, az előterjesztéshez pedig _ szintén mellékletként _ csatoltuk a Művelodésíés IĘúsági Központ igazgatőjának szakmai indokolását. A MĹivelődési és Ifiúsági Központ vezetője szakmai indokolásában kéri a képviselő-testületet, a korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben is biztosítson eITe a célra 400.000.- Ft saját forrást. hogy Ebben az évben állófogasok beszerzését, raktár kialakítását, televíziós világítástechnika' illetve fax-készülék vásáľlását, kiállítási rogzítő rendszeľ kiépítéséttervezik rnegvalósítani e keretbol' Kérem a képviselő-testületet az elóterjesztés megvitatására és az alábbihaÍározat elfogadásáľa. Kisújszállás ,2071 . február

3.

,[1,.r l,

-

Kecze řstván

polgámester

Határozati javaslat . ...1201Í. (II. 22.) sz. önkoľm ányzati határozat a ktizm űvelődési éľdekeltségnövel ő támogatáls i gényének benyrńj tásáľól

1.) Kisújszállás Váľos Önkormányzatí Képviselő-testülete aŻOII. évi koltségvetésében400.000 Ft-ot amely felhasználására a Művelődési és Ifiúsági Központ jogosult.

biztosít a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásához,

A képviselo-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt az 1. sz. mellékletben foglalt kérelem aláírására és továbbítására a Magyar Al1amkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

2.)

Igazgatősága részére.

Határidő: Felelős:

20II.március25. Kecze István polgármester Dr. Kittlingeľ Ilona címzetęs főjegyző

Errőlénesül: 1' Kęczę István polgármester 2. Janó Lajos, a Művelődési és Ifiúsági Központ t'gazgatőja 3' Polgármesteri Hivatal Intézményiosztá|ya 4' Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya

t-

Az előterjesztés készítőjének neve, aláírása: Tán Eszter .._i+,.=.. Azelőterjesztést készítőszervezetiegységvezetőjénekneve: KocsisnéuorołiLriiai*,o/.:!rouĺraro''''&'u-"'' '" ' "' ' H:\Intezmenyi osztály\Tan_Eszter\előterjesztések\] 1.02. MIK érdekettségnövelő.doc

h',1

ł "''

e.*,.,i;,f'

'.

,

]

' sz. melléklet a ..'/201 ]. (II. 22 ) szárnú önkormanyzati

határozathoz

KisrĺjszáIlás Váľos Onkoľmányzata 5310 Kisújszź,Jláłs,,Szabadság téľ1.

Kéľelemktizművelődési intézmény, köztisségi színtéľtechnikai, miĺszaki eszközállományának, beľendezési táľgyaĺnak gyarapítására Büntetőj

o

gi felelős s égem tudatáb an kij elentem,

ho gy

:

A

közművelodési fe]'ađatellátásomban kozreműködo alábbi közművelodési intézmény, közösségi színtértechnikai' műszaki eszközállományźnak, berendezési tárgyalnak gyarapitására idén, az Önkormányzat saját forrásból az alábbl' összegek ráforđitását tervezi: 1.

Az intézmény,színtérmegnevezése

Saját fonás mértéke(ezer Ft-ban)

Művelődési és Ifjúsági Központ

400.000

(5310 Kisújszállás, Deák Feľenc út 6.)

Ft

Ż. A l}oÁ-os keretből igénylem a támogatásÍ az alábbí intézmény(ek), színtér(ek) tekintetében:

Az lntézmény,színtérmegnevezése

Alapítás, kijelölés éve

P. H.

Jegyzo

polgármester

A melĺéklethez az alóbbi dokumentumokat kell csatolni: - a Íámogatás-igénylés alapjául szolgáló saját forľás betervezéséÍ. lgazolő önkormányzati költségvetési rendelet megfelelő fej ezetének hiteles másolata; _ a helyi önkormányzat közművelődési rendelete; - a közművelodési intézmény,közösségi szintér feĺmtartását, működtetését igazoló dokumentumok hitelesített másolata (pl. intézményalapító okirat, közművelődési megállapodás, közösségi szintért kijelölo önkormányzatí határozat, közművelődési intézméĺy,közösségi sziĺtétműködésének támogatásźlról szóló önkormányzati költségvętési rendelet megfelelő fejezete); - a kozművelődési intézmény a7apitása, a közosségi sziĺtérkijelölése idejének hiteles, ígazolő dokumentuma,ha a támogatási igénylésa lOolo-os keretre irányul'

A mellékletęt és csatolandó dokumęntumokat egy eľedeti és egy másolati példányban kęll bektildeni.

Me ll ékl e t a közmtjvelődés i ĺźľdekeltségnöv

e

lő támo gatćĺs i gé ny én e k b enyúj t ás

l sz ó ló előterj esztéshez ćłľó

Művelődési és Ifjúsági Ktizpont 5310 KisújszáLIásDeák F. u. Tel./Fax e-mail

: 59 l 5Ż0 - 67 :

Adószám:

6.

Ż www. muvhazki suj s zallas. hu

muvhazkisuj [email protected] 1557 697

6-I-16

Polgdrmesteri Hivatal I ntézmény i o s zttÍly a ľ és zére

SZAKMAI INDoKLÁS ö n

ko

rmdnyzati érĺlekelts égnövelő benyújtósdhoz

p ĺily dzat

is lehetősége van a telepi'ilési tárgyi feltételeinek javitására aZ ur'. technikai, önkormányzatoknak közművelődési intézményeik érdekeltségnövelo pályá zaton valo részvétellel. A

korábbi évek hagyományaihoz híven 2011-ben

Az elmúlt években minden esętben pátyázotKisújszállás Váľos Önkormányzata, és így tudtuk fejleszteni közművelődési intézményünk eszközparĘát. A pályázati nyeľemények,és aZ önkormányzati saját erő jóvoltából alakítottuk ki hangtechnikai eszközkészletünket, számítógépes rendszerĹinket fejlesztettük, a művęlődési ház feLűjításhoz kapcsolódóan asztalok, székek, valamint fénýechnikai berendezések beszerzéséĺekerĺilt sor.

201 1-ben az alábbi beszeľzéseket tartjuk indokoltnak

apályázati forrás bevonásával:

1. A

míjvelődési házban szĹil<ségesnek tartjuk 10 db állófogas beszerzését.Jellemző, hogy kisebb foglalkozásokon a vendégeink nem a kozponti ruhatárban rakják le a kabátokat, hanem az adott foglalkoztató helyiségben' Ehhez szeretnénk óllófogasokat biztosítani.

2. A 3.

mijvelődési ház raktározási lehetőségei korlátozottak, ezért a főépülethez taľtozó

melléképület( volt vizesblokk ) egyik heĺyiségébenszeľetnénk kialakítani egy raktárĹ Ebbe a helyi s égb e p olcr ends zer v ás ár l ás a ind oko lt. A városi teĺevízió technikai berendezéseinek színvonalát igyeĺ<szünk folyamatosan

fejleszteni, egłedi megoldásokkal, otletekkel pótolni azokat a szülrséges feltételeket, amelyek megléte a nagyobb televíziók esetében egyérĺelmíĺ.Jelenleg két professzionólis kameľával rendelkezünk, és egy darab kameraállvánnyal. Célszeľĺĺegy pľofesszionális kameraóllvány beszerzése. Tavalyi évben sikerült beszereznünk a greenbox rendszerĺ, szülĺséges világító berendezésekeĺ 20] ]-ben a színvonalas felvételek kĺźszítéséhez szeretnénk vásórolni'

4. A mlivelődési ház jelenleg

5'

kozel 20 éves fax készülékkelrendelkezik és miiködőképessége nem megbízható. Javítása mór nem gazdaságos, ezért célszerti új berendezés beszerzése A művelődési ház nagłterméthosszú távon szeretnéľlkkiállító teremként is mijkodtetni,

ezért indokolt

a

fekételek megteremtése' Ennek érdekében a falakra szerelhető

sí.nrendszert szeretnénk vásároĺni a képzőmlÍvészeti kiállításokhoz. Ugłancsak indokolt vilagító eszkozok beszerzése a folyosón már kialakított kióIlítási heĺyekhez is. 201

1

-re tervezett beszeľzések:

Állófogasok beszeľzése 10 db Polcľendszeľ beszeľzése Kiállítási rögzítő és világító rendszer kiépítése Fax készülékbeszeľzése Televíziós eszkiizök beszeľzése

100 200 40 330

000 000 000 000

Fr Ft Ft Ft Ft

Osszesen

800 000

Fr

130 000

Kisújszállás Város onkormányzatának, hogy évről évre biztosítja a páIyázaI benyújtásához szükséges 50% öneľőt. Bízunk berrne, hogy a pénzigyi nehézségek ellenére 20l1-ben sem lesz ez másképp. Mint az e\óző évek beszerzéseinek felsorolásábőlr láthatják, igyekeztünk olyan eszközöket vásáľolni, amelyek a települési vagyon gyarapoďását, a kozmťrvelodési feladatellátás Ezúton is köszönjtik

színvonalasabbá tételétszolgáIj ák.

Kisújszállás, 2011'. február 2'

Tisztelettel:

,jl(iterjesztéS ,

törvényes.,'ĺ'' '.',,d'

Jrt-- Lrc- Ý1

. Ý-...........'.r........{...'1... *V :'ímzetes IoJegyzo

Művelődési és Ifiúsági Központ 5310 KisújszáLLásDęákF. u. 6. Tel./Fax e-mail

:

: 59 I 520 -61

2 www. muvhazkisuj szallas.hu

muvhazkisuj [email protected]

Adószám:

I 557 697 6-I -I 6

'ng.'lł'i:'l:,.

Előterjesztés Kisújszállás Váľos onkoľmányzat Képviselő-testiiletének a 20lI. évi majáIis helyszínénekkiválasztásáľa

: , . ' t "' ,

--, 1

':-:ĺj :,:: ..',: ;''! 'ł!:!a.:' ]'i:]: {*. -'at,llii:"'

-:-.]

Kisújszállás Város onkormányzatának Művelődési, oktatási és Ifiúsági Bizottsága 2011. január 22-ei ülésén döntött arról, hogy vizsgáljuk megaZ idei rnajális megľendezéséneklehetséges helyszíneit.

Előzmények

Az

elmúIt három évben a renđęzvényneka Horváth-tanya biztosította a helyszínt. 2008-tól Horváth György kezdeményezéséreNagykun Majális néven rendezttik meg a progľamot - 600 000 Ft önkormányz ati támo gatás fęlhasználás ával.

elmúlt három évben - arnak ellenére, hogy sokan biráIták a majális helyszínét - sikeres, kisújszállási viszonylatban jelentős számll közonséget megmozgató pľogľamokat szervezttink. A helyszínen kényelmesen elfértek a kiilönbözo progľamelemek, a tanyasí udvar hangulata jő

Az

kömyezetet

biztosított. Ugyanakkor a látogatók véleményei alapjáĺ mutatkoztak hiányosságok is.

Ezęka kovetkezok:

-

nehéz és nem biztonságos megkozelíthetoség, mellékhelyiségekkorlátozott száma, megfelelő teljesítményúáramforľás hiánya, egészségügyi pľoblémák (kullancscsípés,hernyó által okozott fertőzés)

Az elmúlt három évben az anyagi forľások fiiggvényébenigyekeztünk komfortossá terľni arendezvény helyszínétparkolók kialakításával, mobil wc-k biztosításávaI, a közeli mezőgazđasági telepről történő ideiglenes áramlekötéssel. nyĹljtott a

VG Kft. is'

A reĺdezvényhelyszínének előzetes

Íendbetételébenrendszeres segítséget

20lO-tol azőnkormányzaÍi támogatás akorábbi ó00 000 Ft-ról500 000 Ft-ra csokkent. Arendezvény járulékos költségei, amelyek a színvonalas megvalósítást szolgálták (színpad bérleti díja, mobilWC-k bérlése,tanya bérleti dija, orvosi ügyelet stb.) a tavalyi évben több mint 200 000 Ft felhasználását jelentették a rendelkezésre álló forrásból. Nyilvánvalóvává7t, hogy a keretösszegből nem lehet olyan színvonalas egész napos progľamot megvalósítani, amely megfelel a lakossági elvárásoknak, ezért a Ż009. és a 2010. évi rendezvény szervezésénő' a Művelodési és Ifiúsági Központ szakmai költségvetéséből csopoľtosítottunk át forrást a sikeres rendezvény éľdekében.Ezęk a váratlan' nem tervęzett kiadások tavaly már jelentős nehézséget jelentettek az intézményszámáta. Nem tagadjuk az éves városi progľamok soľában a majálist szántuk arrnak a rendezvénynek, amely megfelel a ,,néptiĺmepély''jellegnek, kĺirľryedebb, szórakońatő mufajok bemutatźsával, így törekedtiink arra, hogy neves előadók is szerepeljenek az egész napos programban' Ugyanakkor köszönęt illeti a helý

r:

l::1\!!

i]ił'',

'.'!ÄiŻ

mĹrvészeti közosségeket is' akik egyéb városi rendezvények mellętt bemutatkozást minimális koltséggel.

a majálison is vállalják

a

Természetesen minden évben igyekszünk további pénzigyi forrásokat felkutatni, dę ilyen eseményekľe nincsenek páIyázati lehetőségek, és szponzori támogatásokľa sem 1ehet számítani.

A 20I|. év kĺĺltségvetésvárhatóan nem teszi

lehetové, hogy intézményi költségvetésből csoportosítsunk át forrásokat eÍre a feIadatra. Nem lesz lehetőségrink arra, hogy kízárőIag egy ĺenđezvényre 200-300 ezer Ft intézményiforľást biztosítsunk ' Ezért mertilt fel, hogy vízsgáljuk meg a ľendezvény helyszínét. Lehetséges megoldások

1.

Továbbra is a Horváth-tanyán valósuljon meg a Nagykun Majális a terület ľendezésében segítségetnyújtva (p1. hernyómentesítés). Az elózmények ismeretébeĺ az 500 000 Ft-os önkormányz ati támo

2.

gaÍ.ás me

gemelés e 70 0

0 0

0 Ft-ra.

Második lehetőség a város belterületén rendezni a majálist a rendezvénýervben meghatározott 500 000 Ft biztosításával. Ebben az esetben Erzsébet liget, ill. a Y átosháza parĘ a jöhet szőba.

A ligetben a teľület nagysága biztosítja azavaĺÍalan megvalósítást, adott a szabadtéľi színpad. Igy teniletbérleti és színpadbérletiköltséggel nem kell számolnunk.

a.. Erzsébet liget

Mellékhelyiségek a liget teniletén nem állnak rendelkezésre, de a közeli sportpálya korszerÍĺ vízesblokkja igénybe vehető, hasonlóan a Szent István napi ünnepi programokhoz. Aľamforľás az áramszolgźitato hozzájáru)'ásával biztosíthatő, ez költségként jelentkezik. AzErzsébet liget gondozása a VG Kft. feladatkörébetaltoz1k, így a terĺiletrendezés a rendezvény szempontjából többletköltséggel nem jár. Egészségugyi problémák, esetleges kullancsveszéIy fe|merilhet. A ktilönböző sportveĺsenyek megvalósíthatók (extrémsportok, mtĺfüves pályán kispályás labdarugó bajnokság)' Paĺkolási lehetoség van a kialakított parkolókban, i11. a kcirnyező utcákban. A környezo utcák lezfuása nem indokolt. Mini vidámpark jellegű szolgáltatás szźlmára is alkalmas a tenilet. A Horváth-tanyán megvalósítható lovas program a ligetben nem oldható meg. Az Erzsébet liget mellet szólhat a lakossági nosztalgia, i11. a sponpályák közelsége.

b.' Váľosháza paľkia A park Yárosháza mögötti területe' a játszőtér és a Nagykun Klub vonható be, mint lehetséges helyszín. Szabadtéri színpad nem ál1 rendelkezésre, igy ebbęn az esetben bérleti díjjal számolnunk kell. Mellékhelyiségek a Nagykun Klubban állnak rendelkezésre, ill. a Kálvin téń nyilvános WC is bevonhatő ezeĺ a napon. A helyszinre az áramforrást a Polgármesteri Hivatal épületéből ideiglenes lekötéssel lehet biztosítani. Ebben az esetben az áramszolgáltatő felé nem jelentkezik költség. (Az felmerült áramfogyasztás pontosan meghatáľozható.) A Városháza park gondozása a VG Kft. feladata, iw a tertiletľendezés többletköltséggel nem jár. Egészségügyi szempontbóL ez a helyszín a legkevésbé veszélyes. A Nagykun Klub bevonásával veszélyforľás az épület megközelítése. A fellépo vendégek fogadására rendelkezésre állhat a Galéria Kön1Már. A színpad a mostani extrémsport pálya helyére állítható fel. Parkolási lehetőség a városközpont parkolóiban, ill. a környező utcákban. A Nyár utca Rákóczi u'-AĺanyJános u. közötti szakaszának lezárása indokolt (kirakodó vásár lehetséges hely ), ill. a Yárosháza parkolóját is célszęrű fenrÍartaĺiaz érkezo fellépőknek, valamint a rendőľségi a.uÍők zavarÍalan kozlekedése miatt. Mini vidámpaľk jellegű szolgáltatás helyszűke miattnehezen oldható meg. A teljességhezhozzátartozik, hogy a városkozpont várható felújításamiatt a majális 20t2-bęn nem valósítható meg a Yárosháza parkban, Ż073-baĺ térhet vissza a pÍogÍam a kialakított központi rendezvénýérľe,ha az

,.lj tér adottságai

megfelelnek a rendezvény j ellegének.

3'

Továbbra

is a

Horváth-tanyán valósuljon meg

a

progÍam,

meghatározott 500 000 Ft önkormányzati támogatás felhasználásával'

Az

előterjesztésben ieírtakĺói tájékoztattam Horváth Györgyöt, tanya teniletét a ręndezvényhez.

Tisztelt Képviselo-testület

a

aki továbbra is szívesen biztosída a

!

Kérem szíves állásfoglalásukat, bízva abban, hogy sikerült tárgyilagosan ismertetni

Kisújszállás ,2011. február

rendezvénýervbęn

2.

Tisztelettel:

a problémát.

Hztározati javaslat gI. Ż2.) sz. ö n ko ľm ány zati hatźrozat aŻ0I1. évi majális helyszínéľől

..

. . ĺ 20

l

1'.

,,A" váIÍozat

1. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselőłestülete - a 2011. évi rendezvény-

és

kiadvánýervről szóló 512011. - a Ż0I1. május 1-jei majális programjának előkészítésével,a rendezvény lebonyolításával a Művelodési és I|úsági

(I' 25.) sz. cinkormányzati határozat alapján

Központot bizzameg.

Felelős : Janó Laj os intézméĺyvezető

Hatáľĺdő: 201

A képviselo-testület

1.

május

1.

Megbízza a Művelődési és ifiúsági Központot, hogy felvegye a kapcsolatot és egyeztessen Horváth Györggyel, a javasolt helyszín tulajdonosával. Felelős: Janó Lajos iĺtézményvezeto Hatáľidő: 2017' március 3 l. 2.

a ľendezvény helyszínéüla Horváth-tanyátjavasolja.

3. A20|1. évi majális megĺendezésére,a felmerülő plusz költségekľe a testület a ľendezvénýervben szereplő 500 000 Ft-on kívül további 200 000 Ft-ot biztosít a ''..''''. terhére. Ennek rnegfeleloen módosítani kell a 2011' évi rendezvéĺy- és kiadvánýervrol szolo 512011' (I.25') sz' önkormányzati határ ozatot, illetve a Ż0 L I . évi költs

é

gvet és i rendel etet.

Felelős: Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző Hatáľidő: 20lI. ápr1lis 29.

,,B" váItozat

1. Kisújszállás Város Önkormányzatálak Képviselő-testĺilete - a ŻOÍ. évi renđezvény-és

kiadvánýervrol szóló 5l201l. (I. 25.) sz. onkormányzati határozat alapján - a Ż0I1. május 1-jei majális progľamjának előkészítésével,a rendezvény lebonyolításával a Míĺvelodésiés Itúsági Központot bízzameg. Felelős : Janó Laj os iĺtézményvezető

Hatáľidő:

201 1' május 1.

A

képvisęlő-testület a ręnđezvényhelyszínéúla Horváth-tanyát javasolja. Megbízza a Művelodési és Ifiúsági Központot, hogy felvegye a kapcsolatot és egyeztessen Horváth Gyöľggyel, a javasolt helyszín tulajdonosával. 2.

Felelős : Janó Laj os intézményvezető

Hatáľidő: Ż0I7. március

31

'

,,C'' változat

1. Kísújszállás Város Önkonnányzatának KépviselołestüIete - a 2011. évi rendezvény- és kiadvánýervről szóló 5l20II. (I. 25.) sz' önkormányzaÍi határozat alapján - a Ż0I1. május 1-jei majális programjának elokészítésével,a rendezvény lebonyolításával a MĹrvelődési és Ifiúsági Központot bízzameg' Felelős : Janó Laj os intézményvezető

Hatáľidő:

201 1. május 1.

képviselő{estület a rendezvény helyszínéül a városközpontot jelöli ki. A pontos helyszín kiváIasztásával - a kidolgozott program figyelembevételével - a Művelődési és Ifiúsági Központot bizzameg. Felelős : Janó Lajos íntézményvezeIő Hatáľidő: 201 1. május 1.

2.

A

Errol értesül: 1. Kecze István polgármester Ż. Janő Lajos, a Művelődési és Ifiúsági Központ igazgatőja 3. Polgármesteri Hivatal Intézményíosztźiy a

H : \Intezme nyi osztóly\Tan

-Eszter\e

l

őterj esztése k\ ]

1

.

02 maj ális. doc