MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2010. (XI.26.)
ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE a 2010. évi pénzügyi terv módosításáról
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2010. (II. 04.) önkormányzati rendeletét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:
1. §.
Az állami költségvetés változásai miatt 3 §. (2) és (3) bekezdései és 4 § (2) és(3) bekezdései, továbbá ezzel a rendelet 1., 1/a, 2, 2/a, 2/b, 3, 3/a, 3/b számú mellékletei az alábbiakkal egészül ki:
I./1. Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény 5. sz. melléklet Központosított előirányzatok:
-2-
Műv. Központ Könyvtári érdekeltség növelő támogatás:
436eFt
Műv. Központ dologi kiadása ei. nő.
436eFt
Prémium évek program támogatás:
9.616eFt
Könyvtári felzárkóztató támogatás
167eFt
Művelődési központ dologi kiadás ei.nő
167eFt
Közoktatási informatikai fel. támogatás:
3.000eFt
Iskola felhalmozási kiadások , áfa-val ei. nő:
2.560eFt
Iskola dologi kiadások áfa-val ei. nő:
I./2. SZJA Jövedelemdifferenciálódás mérséklése ei. nő Polgármesteri Hivatal tartalék ei. csökken
440eFt
4.480eFt 4.480eFt
I./3. Helyi önkormányzatok fejlesztési feladat támogatása : Fejlesztési feladat támogatás CÉDE :
7.048eFt
Kossuth úti óvoda felújítás:
7.048eFt
I/4. Közcélú foglalkoztatás támogatása: Normatív kötött célú támogatás:
23.204eFt
Személyi juttatás, járulékkal:
23.204eFt
Prémium évek program eredeti költségvetésben betervezve, amely költségvetési sarokszámot nem emeli.( 9.616eFt)
A módosítások a 4/2009 (II.20.) sz. önkormányzati rendelet 2.§-ában foglalt 2010. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 29.375 e Ft-tal növelik.
2. §.
A költségvetés saját hatáskörű átcsoportosítások módosításai miatt a rendelet 3 §. (2) és (3) és 4 § (1), (2), (3) bekezdése a 7 § és ezzel a rendelet 1., 1/a., 1/b., 2., 2/a., 2/b., 3., 4., 9., 10., 10/a., 13., számú mellékletei az alábbiakkal egészülnek ki:
-3–
II../1.. Polgármesteri Hivatal : II./1.1.Pénzeszköz átadások, támogatás összesen: 24/2010.(III.12.)határozat, Művelődési Központ Könyvtári állománygyarapítás
200eFt
önrész biztosítása 105/2010.(IX.23.)határozat: Hajnal Tamás erőemelő moszkvai VB. részvételi támogatás 80eFt 142/2010.(X.27.) határozat Vörösiszap-katasztrófa károsultak támogatása:
Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzat csökken:
300eFt
580eFt
48/2010.(V.13.)határozat, Játékvár Óvoda és Bölcsőde Kossuth út épület felújítás önrész ei. csökken
570eFt
Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzat nő:
570eFt
II../1.2. Átvett pénzeszközök : Támogatás értékű bev. fejezeti kezelésű ei. Támop 3.1.4 -08/2-2008-0009
23.609eFt
Személyi juttatás járulékkal
1.806eFt
Felhalmozási kiadások áfá-val :
1.430eFt
Dologi kiadások ei.:
20.373eFt
TIOP 1.2.3.-08/1-2008-0087 sz. pályázat Támogatás értékű bevétel : Személyi juttatás, járulékokkal: Felhalmozási kiadás áfával:
2.268eFt 317eFt 1.951eFt
II./1.3. Belső átcsoportosítás: Beiskolázási támogatás : Beiskolázási támogatás járuléka dologi kiadás:
375eFt 94eFt
Polgármesteri Hivatal tartalék ei. csökken:
469eFt
Rendszeres személyi juttatások ei. csökken:
2.352eFt
Személyekhez kapcsolódó költségtérítés, hozzájárulás ei.
2.352eFt
-4-
II./.2. Játékvár Óvoda és Bölcsőde
Támogatás értékű működési c. bevétel
434eFt
Teljesítmény-motiváció pályázat:TM-Á-2010-073 Személyi jellegű kifizetés ei.: Személyi jellegű kiadás járulékai ei.:
342eFt 92eFt
II/3. Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, és Kollégium
Eredeti előirányzatban nem tervezett helyettesítési díj : Személyi kiadások ei. Személyi kiadások járulékai
Polgármesteri Hivatal tartalék ei. csökken:
3.662eFt 989eFt
4.651eFt
II/4. Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Személyi kiadás ei nő:
800eFt
Személyi kiadások járulékai ei. nő.
216eFt
Polgármesteri Hivatal taralék ei. csökken:
1.016eFt
A költségvetés saját hatáskörű előirányzat módosítások az önkormányzat költségvetési sarokszámát 26.311 e Ft-tal növelik.
3. §.
A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés III. részében az Önkormányzat intézményeinek létszámváltozásait és 1/2010. (II./04.) rendelet 2 számú melléklet III. tervezett létszám az alábbiak szerint módosul: TESZ : D.J. Ált. Szakképző Iskola, Gimnázium.: Játékvár Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városi Polgármesteri Hivatalnál
38 főről 98 főről 41 főről 7 főről 43 főről
-> -> -> -> ->
43 főre 96 főre 38 főre 6 főre 41 főre
Az Önkormányzat összes létszáma 227 főről 224 főre módosul.
-5-
4. §.
Az ezen rendelet 1. - 2.§ meghatározott előirányzat-módosítások az önkormányzat 2010. évi költségvetési sarokszámát 55.686 e Ft-tal növelik.
A 1/2010. (II. 04.) rendelet 2. §. (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási összeg 1.943.886 e Ft.ról 1.999.572 e Ft-ra módosul.
5. §.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.04.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit e rendelettel együtt kell alkalmazni.
Martfű, 2010. november 25.
Dr. Urbán-Szabó Béla alpolgármester
Balogh Edit címzetes főjegyző
