Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Výroční zpráva 2004
Úvodní slovo ředitele Vážení, Nemocnice Třebíč pošla v roce 2004 druhým fiskálním obdobím pod novým zřizovatelem, kterým je kraj Vysočina. Současně to byl rok vstupu České republiky do Evropské unie s mnoha nepříznivými legislativními a finančními dopady na provoz nemocnice. Hlavní cíl vedení nemocnice byla finanční stabilizace jako nutný předpoklad pro její další rozvoj. Minulý rok se podařil ukončit se ziskem 269 tis. Kč, což představuje meziroční zlepšení o 6 263 tis. Kč. Dále nemocnice snížila závazky po splatnosti z 64 556 tis. Kč na 34 964 tis. Kč. Díky dobrému řízení cash flow mohla nemocnice zvýšit rozsah investic z vlastních prostředků na úroveň 19 174 tis. Kč. Byla provedena významná obměna zdravotnické techniky (2 centrální a 4 pacientské monitory vitálních funkcí pro internu a ARO, laparoskopické věže pro gynekologii a chirurgii, oční laser, vyšetřovací jednotka ORL atd.). V pavilonu chirurgických oborů bylo vybudováno sociální zázemí pro pacienty. Na odměnách za dosažené úspory v hospodaření nemocnice bylo zaměstnancům v roce 2004 vyplaceno celkem 3 957 tis. Kč. V detašovaném pracovišti v Družstevní ulici bylo v červnu otevřeno nové oddělení následné péče s 21 lůžky. Naopak nemocnice přestala provozovat k 31.12.2004 psychiatrické oddělení s 50 lůžky v Jemnici. Postupně tak dochází k optimalizaci struktury a rozsahu péče. Účel těchto změn je efektivněji využívat menšího počtu lůžek a současně poskytovat účelnou, kvalitní léčebnou a ošetřovatelskou péči klientům. Nemocnice Třebíč vstupuje do roku 2005 s nově stanovenou střednědobou vizí, kterou chce realizovat v horizontu do roku 2010.
„Nemocnice Třebíč
partner Vašeho zdraví“ Pro podporu naplnění této vize je stanovena strategie, která vychází ze stanovení jasných a měřitelných cílů pro jednotlivé zájmové oblasti. Těmi jsou „Zákazník“, „Finance“, „Zaměstnanec“ a systém řízení. V současné době probíhá projekt, jehož cílem je implementace procesu řízení lidských zdrojů v letošním roce. V listopadu skončí dlouhodobý vzdělávací program pro střední management (zdravotní sestry, technici, ekonomové a další specialisté). Nemocnice Třebíč má zpracován generel rozvoje nemocnice a z něj vyplývající rekonstrukce stávajících pavilonů resp. jejich nahrazení výstavbou nových. Nemocnice Třebíč se potýká v současnosti s největším problémem. Tím je způsob zajištění finančních prostředků pro obnovu zastaralého vyšetřovacího CT přístroje a rekonstrukci zcela nevyhovujícího pavilonu porodnice a gynekologie. K naplnění těchto představ je však nutné vybudovat v České republice stabilní prostředí s jednoduchým, jasným a nediskriminujícím způsobem financování zdravotním péče, dodržovaným všemi zúčastněnými subjekty.
Ing. Petr Mayer ředitel
Strana 2
Obsah 1
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace ....................................................................................................4 1.1 Management nemocnice.............................................................................................................. 4 1.2 Organizační struktura nemocnice ................................................................................................ 5 1.3 Vedoucí pracovníci zdravotnických oddělení a lékárny nemocnice ........................................... 6 1.4 Fotogalerie areálu a budov .......................................................................................................... 8 2 Hodnocení činnosti na úseku ošetřovatelství za rok 2004................................................................................9 3 Projektové řízení ............................................................................................................................................10 3.1 Projekt 1: Systém hodnocení zaměstnanců ............................................................................... 10 3.2 Projekt 2: Systém vnitřní a vnější komunikace ......................................................................... 10 3.3 Projekt 3: Zefektivnění zajištění ústavní pohotovostní služby .................................................. 10 3.4 Projekt 4: Střednědobá strategie rozvoje jednotlivých zdravotnických oborů .......................... 10 3.5 Projekt 5: Optimalizace počtu personálu na lůžko .................................................................... 10 3.6 Projekt 6: Zvýšení obratu lékárny v oblasti pultového prodeje ................................................. 10 3.7 Projekt 7: Systém sledovanosti spokojenosti pacientů, dotazník spokojenosti ......................... 11 3.8 Projekt 8: Rekonstrukce stravovacího provozu ......................................................................... 11 3.9 Projekt 9: Systém úhrad DRG ................................................................................................... 11 3.10 Projekt 10: Optimalizace správy majetku se zaměření na zdrav. techniku a metrologii ........... 11 4 Celkové hospodaření nemocnice....................................................................................................................12 4.1 Přehled provozních nákladů (v tis. Kč)...................................................................................... 12 4.2 Přehled výnosů celkem (v tis. Kč) ............................................................................................. 12 4.3 Hospodářský výsledek organizace (v tis. Kč)............................................................................ 13 5 Další ekonomické ukazatele...........................................................................................................................14 5.1 Pohledávky a závazky z obchodních vztahů (v tis. Kč)............................................................. 14 5.2 Přehled dotací............................................................................................................................ 14 5.3 Fond rezervní, odměn a FKSP (v tis. Kč).................................................................................. 14 5.4 Fond reprodukce majetku.......................................................................................................... 15 5.5 Podíl jednotlivých účtů v provozních nákladech (v tis. Kč) ...................................................... 15 5.6 Stav zásob (v tis. Kč) ................................................................................................................. 15 6 Personální oblast ............................................................................................................................................16 6.1 Přehled pracovníků dle kategorií............................................................................................... 16 6.2 Průměrné platy meziročně......................................................................................................... 16 6.3 Osobní náklady.......................................................................................................................... 17 6.4 Podíl osobních nákladů v provozních nákladech organizace (v tis. Kč).................................... 17 7 Ekonomické údaje zdravotnické části nemocnice..........................................................................................18 7.1 Spotřeba léků, krve a SZM........................................................................................................ 18 7.2 Celkové náklady oddělení (včetně vnitropodnikových) ............................................................ 18 7.3 Vykázané výkony v bodech ...................................................................................................... 19 7.4 Vybrané údaje z lůžkového fondu............................................................................................. 19 8 Cíle střednědobého rozvoje lůžkových oddělení nemocnice .........................................................................20 9 Investice rok 2004..........................................................................................................................................23 10 Výběrová řízení v roce 2004 ......................................................................................................................24 11 Přijaté dary v roce 2004 .............................................................................................................................25 11.1 Přehled nejvýznamnějších dárců v roce 2004 ........................................................................... 25
Strana 3
1 NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1.1
Management nemocnice
Ing. Petr Mayer ředitel
MUDr. Bohumil Pavlíček, CSc. lékařský ředitel
Ing. Eva Tomášová ekonomický náměstek
Mgr. Eliška Klimešová hlavní sestra
Ing. Ladislav Chloupek technický náměstek
Ing. Dan Havlíček vedoucí OZVI
RNDr. Miroslav Menšík externí personální konzultant
Strana 4
1.2
Organizační struktura nemocnice ŘEDITEL
Kolegium ředitele
Lékařský ředitel - úsek lékařského ředitele
Ekonomický náměstek ekonomický odbor
Přednostové lůžkových oddělení
Odd. fakturace, účetnictví, daní a cenové tvorby
Přednostové komplementu
Mzdová účtárna
Materiálová účtárna, FKSP a pokladna
Ústavní lékárna
Pracoviště obchodních vztahů
Finanční účtárna
Závodní lékař
Rozpočet, rozbory, finanční analýzy
Fakturace a cenová tvorba Operativní evidence
Klinický psycholog
Technický náměstek technický odbor
Logoped
Hygienik
Strojně-technické oddělení
Kontrola vykazování
Sklad MTZ
Investice, metrologie, EKO
Stavební technik
Strojní údržba
Vedoucí léčebné výživy
Média, revize, statistika
Odd. zdrav. výkonů a informací - OZVI Výkaznictví ZP
Správa NIS
Asistentka ředitele
Dispečer
Lékařská knihovna
Odpady - dělník
Správce databáze
Technik
Hlavní sestra - úsek ošetřovatelské péče
Oddělení údržby a služeb
Pracovníci velínu
Vrchní sestry, vedoucí laborantky
Úsek krizového managementu
Vedoucí provozář
Provozáři - LDN a Družstevní
Oddělení ošetřovatelské péče
Personální oddělení a vzdělávání
Podatelna a pronájmy TV
Sociální sestra
Soustavný dohled nad RO
Nádvorní četa
Sestra závodního lékaře Metodicky - dietní sestry
Strana 5
1.3
Vedoucí pracovníci zdravotnických oddělení a lékárny nemocnice LDN Moravské Budějovice:
Přednosta: MUDr. Josef Pařenica
Vrchní sestra: Marie Dohnálková
LDN Třebíč + Interna II
Přednosta: MUDr. Nabil Ahmadie
Vrchní sestra: Jarmila Veselá Oddělení ARO
Přednosta: MUDr. Leonard Smrček
Gynekologické oddělení
Vrchní sestra: Eva Josifová
Oddělení TRN
Přednosta: MUDr. Vladimír Hanák Psychiatrie v Jemnici
Přednosta: MUDr. Věra Benešová
Přednosta: MUDr. Josef Štumar
Vrchní sestra: Milada Dufková
Chirurgické oddělení:
Přednosta: MUDr. Ladislav Nováček
Vrchní sestra: Ivana Smejkalová
Dětské a novorozenecké oddělení:
Vrchní sestra: Libuše Burianová
Přednosta: MUDr. Václav Žižlavský
Interní oddělení:
Přednosta: MUDr. Jan Kozák
Vrchní sestra: Jitka Pospíšilová Infekční oddělení:
Přednosta: MUDr. Zbyšek Pospíšil
Vrchní sestra: Libuše Široká, DiS.
Oddělení rehabilitační
Vrchní sestra: Miloslava Dufková Ústavní lékárna
Přednosta: PharmDr. Věra Jarolímková
Přednosta: MUDr. Alexandra Vosátková
Vrchní sestra: Dana Staňková
Oddělení neurologické
Přednosta: MUDr. Jiřina Vošmerová
Vrchní sestra: Svatoslava Sedláčková Strana 6
Oddělení ortopedické
Přednosta: MUDr. Miloslav Pink, CSc.
Vrchní sestra: Alena Čapková, DiS.
Oddělení ORL
Přednosta: MUDr. Václav Vacek
Vrchní sestra: Ivana Pokorná
Centrální operační sály a centrální sterilizace
Přednosta: Vrchní sestra: MUDr. Bohumil Pavlíček, CSc. Lenka Hanzalová Oddělení OKBM
Přednosta: MUDr. Dagmar Povalačová
Vrchní laborantka: Naděžda Žáková
RDG oddělení
Přednosta: MUDr. Zdeněk Komínek
Vrchní laborantka: Jana Zlatušková
Hematologické oddělení
Přednosta: MUDr. Hana Fraňková
Vrchní laborantka: Anna Kiescherová
Oddělení urologické
Přednosta: MUDr. Vladimír Kotek
Vrchní sestra: Evženie Nováková
Oddělení oční
Přednosta: MUDr. Jaroslava Helmanová
Vrchní sestra: Maria Špačková
Oddělení kožní
Přednosta: MUDr. Věra Pavlasová
Vrchní sestra: Božena Cihlářová, DiS.
Pracoviště mikrobiologie
Vedoucí pracoviště PhMr. Dana Sichertová Oddělení ONM
Vedoucí oddělení: MUDr. Jarmila Škorpíková
Vrchní laborantka: Petra Peštálová
Oddělení patologie
Vedoucí oddělení: MUDr. Miloš Procházka
Vrchní laborantka: Jana Svobodová
Strana 7
1.4
Fotogalerie areálu a budov
Vstupní brána Nemocnice
Pavilon chirurgie
Dialýza
Pavilon interních oborů
Patologie
Operační sály
Laboratorní pavilon
Pavilon MIO
Pohled za vstupní bránou do areálu nemocnice
Pavilon rehabilitace, ARO a urologie
Strana 8
2 HODNOCENÍ ČINNOSTI NA ÚSEKU OŠETŘOVATELSTVÍ ZA ROK 2004 Dlouhodobým cílem na úseku ošetřovatelství je standardizovat a kontinuálně zvyšovat kvalitu a bezpečnost poskytované ošetřovatelské péče. Kvalitu ošetřovatelské péče určují ošetřovatelské standardy. Na úseku ošetřovatelské péče je zpracováno 41 standardních ošetřovatelských postupu včetně příloh, 56 standardů je rozpracováno. Celoústavně jsou sledovány dva indikátory kvality ošetřovatelské péče
) Udržování
kožní integrity – měřitelným kritériem je výskyt nově vzniklých dekubitů k počtu pacientů s rizikem vzniku
) Pády a zranění pacientů -
měřitelným kritériem je výskyt zranění z pádu na 1000 ošetřovacích dnů
Od 1. 1. 2004 spolupracuje naše nemocnice v rámci Sdružení fakultních nemocnic na sledování indikátoru kvality – pády a zranění. Spolupráce nám umožní vzájemné porovnání dosažených výsledků mezi jednotlivými nemocnicemi. Druhým celoústavně sledovaným indikátorem je udržování kožní integrity. V nemocnici pracuje pod vedením vedoucí konzultantky paní Jarmily Veselé, vrchní sestry oddělení dlouhodobě nemocných a interny II v Třebíči, 30 konzultantek z jednotlivých oddělení a stanic. Konzultantky se soustavně vzdělávají na úseku hojení ran a účastní se pravidelných setkání. Nejlepších výsledků v prevenci a léčbě dekubitů dosahuje oddělení dlouhodobě nemocných v Třebíči. V rámci celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků proběhly v roce 2004 dva odborné celoústavní semináře. S novými poznatky na úseku ošetřovatelské péče v oboru ortopedie seznámil nelékařské zdravotnické pracovníky kolektiv ortopedického oddělení. Dětské oddělení připravilo seminář na téma Výživa dítěte. Profesní organizace sester UNIE ZP ČMS , sekce následné, realizovala pro nelékařské zdravotnické pracovníky dva semináře
) IV. celostátní seminář sekce následné péče ) Celostátní seminář Hojení chronických ran a dekubitů
Na jaře roku 2004 byl realizován dlouhodobý kvalifikační kurz pro výkon povolání všeobecný sanitář, všeobecná sanitářka. Kurz absolvovalo 45 frekventantů. Pod vedením vedoucí laborantky OKBM paní Naděždy Žákové vznikl Katalog laboratorních vyšetření. Na jeho vzniku se podíleli pracovníci laboratoří hematologického oddělení, OKBM, ONM, interního a infekčního oddělení. Ošetřovatelství má nezastupitelné postavení v péči o zdraví člověka, kvalifikované sestry tvoří ve zdravotnictví největší profesní skupinu. Veškerá činnost ošetřovatelského personálu je vedena snahou o komplexní uspokojování potřeb pacientů, snahou o zvyšování spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí.
Strana 9
3 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V roce 2004 bylo zahájeno 10 projektů, z nichž 7 projektů bylo dokončeno a 3 projekty pokračují i v roce 2005. Jednalo se o tyto projekty:
3.1
Projekt 1: Systém hodnocení zaměstnanců
Cílem tohoto projektu bylo vytvořit a implementovat systém hodnocení zaměstnanců Nemocnice Třebíč, který jako jedno z prvních zdravotnických zařízení Kraje Vysočina zavádíme do řízení organizace. Je důležitou součástí personálního informačního systému, jehož výsledky mají přinášet prospěch jak organizaci, tak i zaměstnancům.
3.2
Projekt 2: Systém vnitřní a vnější komunikace
Cílem bylo vybudovat a zavést systém efektivní a kvalitní vnitřní a vnější komunikace. Tento projekt pokračuje i v roce 2005. Výstup: na Úřadu průmyslového vlastnictví bylo zasláno k registraci logo naší nemocnice jako ochranné známky. Dokončuje se informační a orientační systém pro nemocnici. Byla zkvalitněna úroveň internetových a intranetových stránek, včetně pravidelné aktualizace. Je vydáván informační bulletin Občasník.
3.3
Projekt 3: Zefektivnění zajištění ústavní pohotovostní služby
Projekt byl úspěšně ukončen díky ekonomickému efektu přenastavením systému odměňování.
3.4
Projekt 4: Střednědobá strategie rozvoje jednotlivých zdravotnických oborů
Projekt byl úspěšně ukončen. Výstup: úprava lůžek na jednotlivých odděleních, ukončení činnosti psychiatrického oddělení Jemnice, dále pak zjištěny „slabé“ a „silné“ stránky jednotlivých oddělení, na čemž se bude pracovat v dalším období.
3.5
Projekt 5: Optimalizace počtu personálu na lůžko
Na odsouhlasené přepočtené stavy pracovníků bylo provedeno porovnání na minimální počty pro lůžková oddělení stanovené Vyhláškou č. 101/2002 Sb. Bylo zjištěno, že na mnoha odděleních není dodržen ani tento minimální počet. Současně s vyhodnocováním stavu pracovníků na lůžkových odděleních bylo provedeno vyhodnocení pracovníků na odděleních komplementu. Požadavek minimálního stavu pracovníků byl ještě v roce 2004 napraven.
3.6
Projekt 6: Zvýšení obratu lékárny v oblasti pultového prodeje
Význam existence a provozu ústavní lékárny je nejen pro naši nemocnici zcela zásadní. Její po všech stránkách správný chod samozřejmě poskytuje mnoho (i ekonomicko-provozních) výhod a přínosů. Svoji roli hraje i celkový objem zrealizovaného obratu, díky čemuž je ústavní lékárna také nezanedbatelným přispívatelem do části ekonomiky celého provozu nemocnice. Je tedy třeba věnovat této oblasti svoji pozornost. Vzhledem k této skutečnosti, ale i k neustále se zvyšujícím požadavkům a dynamice farmaceutického trhu a konkurenčnímu prostředí bylo rozhodnuto zahrnout ústavní lékárnu do projektového řízení, jenž má za cíl výrazně zefektivnit další poskytování této služby. Cílem projektu je pak zvýšit obrat lékárny v oblasti pultového prodeje. Projekt byl úspěšně ukončen díky zvýšení tržeb
Strana 10
3.7
Projekt 7: Systém sledovanosti spokojenosti pacientů, dotazník spokojenosti
Cílem projektu bylo vytvoření a zavedení používání dotazníku pro sledování a hodnocení spokojenosti klienta a dotazníku úrovně vnitřní komunikace. Projekt byl úspěšně ukončen. Projektový tým vytvořil, mimo jiné, tyto dotazníky: Dotazník pro hodnocení spokojenosti hospitalizovaných klientů, Dotazník pro doprovod hospitalizovaných dětí, Dotazník pro ambulantní klienty, Dotazník pro hodnocení úrovně vnitřní komunikace pro vedoucí a výkonné zaměstnance, Informace pro zaměstnance o realizaci průzkumu spokojenosti klientů. Dvakrát ročně je prováděno vyhodnocení dotazníkových šetření a následně realizována nápravná opatření.
3.8
Projekt 8: Rekonstrukce stravovacího provozu
Tento projekt pokračuje. Stavební dílo včetně instalace technologie bude uvedeno do provozu do konce měsíce srpna 2005.
Vizualizace jídelny
3.9
Vizualizace jídelny
Projekt 9: Systém úhrad DRG
V lednu 2004 na základě navrhnutých dodatků smluv zdravotních pojišťoven, v kterých byl návrh na kombinovanou úhradu za zdravotní péči, vedení nemocnice navrhlo projekt zavádění systému úhrad dle DRG. Projekt ukázal základní připravenost lékařů na možnost zavedení úhrady dle DRG.
3.10 Projekt 10: Optimalizace správy majetku se zaměření na zdrav. techniku a metrologii Cílem projektu bylo důkladné prověření stavu evidence majetku, faktického stavu věcí movitých v Nemocnici Třebíč a případné návrhy na operativnější postupy v oblasti hospodaření s majetkem. Formou projektového řešení bude v roce 2005 hledán postup, jak optimalizovat strukturu zdravotnických přístrojů v návaznosti na požadavky pojišťoven a jejich efektivní využití.
Strana 11
4 CELKOVÉ HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE 4.1
Přehled provozních nákladů (v tis. Kč)
2002
2003
2004
Pohyb 04/03
Index 04/03
112 048,17
111 906,12
108 977,90
-2 928,22
Spotřeba energie
16 945,50
17 576,86
18 594,02
1 017,15
1,06
504
Prodané zboží
18 917,17
21 754,89
31 065,37
9 310,48
1,43
511
Opravy a udržování
10 049,10
10 149,75
11 855,03
1 705,28
1,17
512
Cestovné
427,14
356,40
476,51
120,11
1,34
513
Reprefond
20,08
13,91
66,52
52,61
4,78
518
Ostatní služby
34 040,95
56 406,40
59 361,25
2 954,84
1,05
52X Osobní náklady
253 471,43
264 538,99
261 963,46
-2 575,53
0,99
53X Daně a poplatky
-73,61
0,17
0,89
0,72
5,12
54X Ostatní náklady
2 915,09
3 788,36
5 038,33
1 249,98
1,33
47 841,64
2 340,87
3 359,60
1 018,73
1,44
0,00
0,00
0,00
0,00
1 938,86
1 120,82
1 242,08
121,26
1,11
498 541,51
489 953,53
502 000,95
12 047,42
1,02
501
Spotřeba materiálu
502
551
Odpisy
552-9 Prodaný majetek 59X Daně z příjmů PROVOZNÍ NÁKLADY
4.2
2002 601 Vlastní výrobky
0,97
Vybrané náklady a jejich meziroční vývoj 300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0 501
502
504
2002
511
2003
518
2004
Přehled výnosů celkem (v tis. Kč)
2003
2004
Pohyb 04/03
Index 04/03
0,00
0,00
986,05
986,05
1,00
602 Prodej služeb
403 936,76
444 638,35
458 580,42
13 942,07
1,03
604 Prodané zboží
22 961,66
26 061,73
37 312,97
11 251,24
1,43
0,00
0,00
0,00
0,00
377,67
108,32
129,93
21,61
1,20
3 633,02
2 491,40
1 474,87
-1 016,52
0,59
64,13
0,00
0,00
0,00
50 923,00
10 658,79
3 786,03
-6 872,76
Vybrané výnosy a jejich meziroční vývoj 500 000 450 000
61X Změna stavu zásob 62X Aktivace 64X Ostatní výnosy 65X Tržby z prodeje majetku 691 Provozní dotace
400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0
0,36
602 2002
VÝNOSY CELKEM
481 896,23
483 958,59
502 270,28
18 311,69
604 2003
2004
1,04
Strana 12
52X
4.3
Hospodářský výsledek organizace (v tis. Kč)
Hospodářský výsledek meziročně 2 000 0
Stav za období rok 2002
rok 2003
rok 2004
-2 000
pohyb 04/03
-4 000
Provozní náklady
498 541,51
489 953,53
502 000,95
12 047,42
Výnosy celkem
481 896,23
483 958,59
502 270,28
18 311,70
-6 000
HV
-16 645,28
-5 994,94
269,33
6 264,27
-8 000 -10 000
LSPP úsprovy pohotovost
odměny 2004 1052500 3 956 796 5 727 654
-12 000 -14 000 -16 000 -18 000 rok 2002 rok 2002
rok 2003 rok 2003
rok 2004 rok 2004
) Výnosy: došlo k nárůstu o 4%, což v absolutní částce představuje suma cca 18mil. Kč, i přesto že dohadně byly poníženy tržby od zdravotních pojišťoven o cca 4mil. Kč, neboť díky vysokým zálohám ve 2. pololetí roku 2004 nedosáhla výkonnost této částky. Dále také provozní dotace byla v roce 2004 nižší o 6,8mil. Kč.
) Náklady: nárůst o 2%, což v absolutní částce představuje 12mil. Kč. Ačkoli došlo k nárůstu tržeb o ZP, přesto došlo ke snížení spotřeby materiálu bezmála o 3mil. Kč. Významný vliv na zvýšení nákladů, ale zvláště výnosů má zvýšení obratu ústavní lékárny v souladu s projektem, který byl v roce 2004 zahájen.
) Hospodářský výsledek: z 6 milionové ztráty došlo k posunu do kladného hospodaření (+ 269tis. Kč) ) DPH: v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. se stala nemocnice s platností od 1.8.2004 plátcem DPH.
Strana 13
5 DALŠÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE 5.1
Pohledávky a závazky z obchodních vztahů (v tis. Kč) Přehled závazků a pohledávek z obchodníích vztahů 100 000 90 000
Údaje v tis. Kč - stav za období 1-12/2002 1-12/2003 1-12/2004
80 000
Pohledávky
45 843,23
50 243,08
70 261,23
Závazky
86 779,70
79 219,38
73 498,24
Bilance
-40 936,47
-28 976,30
-3 237,00
70 000 60 000 50 000 40 000 30 000
Pozn.: Závazky obsahují také dlouhodobé závazky z obchodních vztahů.
20 000 10 000 0 1-12/2002
1-12/2003
Pohledávky
) Pohledávky
1-12/2004
Závazky
a závazky: i přesto, že má nemocnice neustále závazky po lhůtě splatnosti došlo
k výraznému posunu v bilanci pohledávek a závazků z -29mil. Kč na -3mil. Kč.
5.2
Přehled dotací
Dotace na provoz: Výše v Kč Vybrané činnosti *) 1 000 000,00 Živelné pojištění majetku 457 000,00 Dotace provoz 2 275 891,42 Dotace na odbornou praxi absolventů 53 143,00 CELKEM 3 786 034,42 *) ústavní knihovna 350tis., soc. zdrav. služba 150tis. Kč, oční škola 500tis. Kč Účelové finanční prostředky ze státního rozpočtu:
Poskytovatel Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel
Výše v Kč
Poskytovatel
*) Řešení závazků zdrav. zařízení 8 037 000,00 MF ČR *) Pozn.: Účelové finanční prostředy, poskytnuté ve výši 8 037tis. Kč ze státního rozpočtu, neovlivnily výsledek hospodaření organizace. Prostředky byly použity na úhradu závazků, vzniklých do 31.12.2002 a účtovány proti ztrátě minulých let (dle metodického pokynu zřizovatele). Dotace investiční: Pořízení movitého a nemovitého majetku Stravovací provoz - účelová dotace Převod infestičních prostředků do roku 2005
Výše v Kč 17 599 638,46 Zřizovatel 1 575 000,00 Zřizovatel 5 242 430,58 Zřizovatel
CELKEM
24 417 069,04
5.3
Poskytovatel
Fond rezervní, odměn a FKSP (v tis. Kč)
Fond rezervní (914) v tis. Kč rok 2002 rok 2003 rok 2004
k 1.1. 194,78 598,34 242,38
tvorba 613,28 473,79 271,78
čerpání 209,72 829,74 307,45
k 31.12. 598,34 242,38 206,71
Fond odměn (911) v tis. Kč rok 2002 rok 2003 rok 2004
k 1.1. 1 404,17 1 404,17 1 404,17
tvorba 0,00 0,00 0,00
čerpání 0,00 0,00 0,00
k 31.12. 1 404,17 1 404,17 1 404,17
Fond FKSP (912) v tis. Kč rok 2002 rok 2003 rok 2004
k 1.1. 2 505,10 2 974,54 3 116,94
tvorba 3 695,13 3 841,80 3 811,99
čerpání 3 225,69 3 699,40 4 074,61
k 31.12. 2 974,54 3 116,94 2 854,32
Strana 14
5.4
Fond reprodukce majetku rok 2003
rok 2004
Stav fondu k 1.1. daného roku Převod z rezervního fondu Zůčtování odpisů DOTACE - zřizovatel Finanční dary - veřejná sbírka Oprava chyb v účtování z minulých let Finanční dary - ostatní
30 631 520,83 294 710,90 2 340 866,00 14 703 868,52 220 725,91 675 000,00 403 893,02
33 672 912,66 40 371,29 3 359 600,00 24 417 069,04 0,00 1 781 185,02 244 039,00
Zdroje 1 až 12 daného roku ZDROJE CELKEM (včetně PS) Pořízení DHM (z odpisů) DOTACE - zřizovatel Pořízení z darů z minulých let Pořízení DHM (veř. sbírka) Pořízení DHM (fin. dary) Oprava chyb v účtování z minul let POUŽITÍ CELKEM zůstatek k 31.12. daného roku stav na účtu k 31.12. daného roku
18 639 064,35 49 270 585,18 0,00 14 703 868,52 451 029,59 138 366,91 349 987,50 -45 580,00 15 597 672,52 33 672 912,66 20 692,36
29 842 264,35 63 515 177,01 0,00 19 174 638,46 99 868,41 0,00 236 024,29 0,00 19 510 531,16 44 004 645,85 5 293 472,70
) Zůstatek investičního fondu ve výši 5 293 472,70Kč je tvořen z částky 51 042,12Kč, což představuje finanční dary a dále pak finančními prostředky, zaslanými na investiční účet nemocnice v roce 2004 na čerpání investic v roce 2005. Z těchto financí bude pořízen repas pro RGD na LDN, RGD pro chirurgii a financována rekonstrukce stravovacího provozu (jde o stavební investici).
5.5
501 502 504 511 512 513 518 52X 53X 54X 551 552-9 59X
Podíl jednotlivých účtů v provozních nákladech (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Reprefond Ostatní služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy Prodaný majetek Daně z příjmů PROVOZNÍ NÁKLADY
2004 108 977,90 18 594,02 31 065,37 11 855,03 476,51 66,52 59 361,25 261 963,46 0,89 5 038,33 3 359,60 0,00 1 242,08 502 000,95
Podíl 21,71% 3,70% 6,19% 2,36% 0,09% 0,01% 11,82% 52,18% 0,00% 1,00% 0,67% 0,00% 0,25%
5.6 Stav k 1.1.2004 Materiál na skladě Pořízení + materiál na cestě CELKEM
501 52X 502 52,18% 504
511 518 52X 54X 551 518 11,82% 512,513,53X,55X,5
108 977,90 18 594,02 31 065,37 11 855,03 59 361,25 261 963,46 5 038,33 3 359,60 1 786,00 502 000,95
0,217087035 0,037039806 0,061883088 0,023615555 0,118249268 0,521838574 0,010036503 0,006692418 0,003557756 501 21,71%
511 2,36% 504 6,19%
54X 1,00% 551 0,67% 512,513,53X,55X, 59X 0,36%
502 3,70%
Stav zásob (v tis. Kč)
Pohyb 2004
Stav k 31.12.2004
10 291,96
-1 447,86
8 844,10
1 325,33
-648,39
676,94
11 617,29
-2 096,25
9 521,04
Vývoj celkových zásob organizace 2004
Stav k 31.12.2004 Stav k 1.1.2004 0
2 500
5 000
7 500
10 000
) Záměrem naší nemocnice je řídit politiku zásobování tak, abychom měli co možná nejoptimálnější výši zásob jednotlivých druhů materiálů a zároveň v těchto zásobách vázaný co nejmenší objem finančních prostředků.
Strana 15
12 500
6 PERSONÁLNÍ OBLAST 6.1
Přehled pracovníků dle kategorií
Údaj k 31.12. daného roku 2002 2003 2004 Lékaři
% podíl kategorií
Celkem počet pracovníků organizace 1 000
119,78
120,05
115,70
13,32%
4,30
4,30
4,30
0,50%
433,73
427,28
429,31
49,43%
700
Ost. zdrav. - odborní
52,25
51,55
48,30
5,56%
600
Spec. zdrav. prac.
16,45
13,75
15,24
1,75%
500
Zdrav. prac. s dohledem
103,58
109,00
116,27
13,39%
Ost. odborní pracovníci
15,08
16,40
13,90
1,60%
THP
64,87
59,46
59,15
6,81%
100
Dělníci
99,10
84,63
66,35
7,64%
0
909,13
886,42
868,52
Farmaceuti Sestry + por. asist.
CELKEM
900 800
400 300 200
2002
2003
2004
Počet pracovníků a jejich vývoj dle kategorií 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Lékaři
Farmaceuti
Sestry + por. asist.
Ost. zdrav. odborní
Spec. zdrav. prac.
2002
6.2
2003
Zdrav. prac. s dohledem
Ost. odborní pracovníci
THP
Dělníci
2004
Průměrné platy meziročně Průměrné platy a jejich vývoj dle vybraných profesí
Průměrný plat za daný rok 2002 2003 2004 Lékaři
33 147 Kč
35 509 Kč
36 754 Kč
Farmaceuti
28 700 Kč
28 835 Kč
33 056 Kč
40 000 Kč 35 000 Kč Lékaři
Sestry + Porodní asist.
15 615 Kč
16 219 Kč
16 294 Kč
30 000 Kč
Ost. zdrav. - odborní
17 291 Kč
18 106 Kč
17 521 Kč
25 000 Kč
Spec. zdrav. prac.
12 923 Kč
13 656 Kč
15 031 Kč
20 000 Kč
Sestry + Porodní asist.
Zdrav. prac. s dohledem
10 070 Kč
10 337 Kč
10 174 Kč
15 000 Kč
THP
Ost. odborní pracovníci
15 698 Kč
15 359 Kč
16 119 Kč
10 000 Kč
THP
16 616 Kč
16 453 Kč
17 149 Kč
5 000 Kč
9 995 Kč
10 647 Kč
10 665 Kč
0 Kč
16 726 Kč
17 650 Kč
18 090 Kč
Dělníci CELKEM
Farmaceuti
CELKEM
2002
2003
2004
Strana 16
6.3
Osobní náklady
Mzdové náklady + zákonné pojištění + příděl FKSP rok 2002 rok 2003 rok 2004 253 471 435,34 Pohyb meziročně
Meziroční přehled vývoje osobních nákladů
264 538 988,10
261 963 460,64
11 067 552,76
-2 575 527,46
Celkem pohyb od roku 2002 v Kč
8 492 025,30
Celkový pohyb od roku 2002 v %
3,35
rok 2004 rok 2003 rok 2002 0
6.4
50
100
150
200
250
Podíl osobních nákladů v provozních nákladech organizace (v tis. Kč) 1-12/2003
) Počet
Osobní náklady
264 538,99
Celkem Provozní náklady
489 953,54
údaje v tis. Kč - období 1-12/2004 podíl 03 53,99%
261 963,46
podíl 04 52,18%
502 000,96
zaměstnanců: snížení počtu zaměstnanců, zvláště v kategorii dělníci je způsobeno jejich
převodem pod dodavatelské firmy (úklid, tepelné hospodářství). Určitý nárůst v kategorií SZP, NZP a PZP je způsoben tím, že vedení nemocnice v souladu s novelou zákoníku práce odsouhlasilo vyplacení nevyčerpané dovolené všem pracovnicím na mateřské a rodičovské dovolené. Pro toto vyplacení byly pracovnice zařazeny do stavu, což ovlivňuje průměrný přepočtený počet pracovníků.
) Průměrné platy: nárůst průměrného platu o 2% i přesto, že výše 13. platu byla snížena z 50% na 10% a 14. platu na 25%. Hlavní vliv na toto navýšení mělo nové platové zařazení do 16. platových tříd a vyplácení odměn za hospodaření v souladu s Nařízeními ředitele, kterými byla stanovena pravidla pro hospodaření.
) Organizační změny: od 1.7.2004 byl zrušen samostatný odbor práce a mzdy, personální oddělení bylo včleněno do úseku ředitele, mzdová účtárna se stala součástí ekonomického odboru. Touto organizační změnou se stala 1 pracovnice nadbytečnou. Další organizační změna na tomto odboru proběhla na konci roku 2004 s platností od 1.1.2005. S platností k 31.12.2004 byl ukončen provoz psychiatrického oddělení Nemocnice Třebíč v Jemnici.
Strana 17
300 Miliony
7 EKONOMICKÉ ÚDAJE ZDRAVOTNICKÉ ČÁSTI NEMOCNICE 7.1
Spotřeba léků, krve a SZM
Oddělení LDN Moravské Buděj. LDN Třebíč Interna + amb. + JIP Interna II Chirurgie ARO Dětské + LSPPd Novorozenecké Gynekologie Infekční TRN + kalmetizace Neurologie + JIP Psychiatrie Rehabilitace Ortopedie Urologie ORL Oční Kožní Operační sály Patologie Dialýza + nefrologie Hematologie OKB + amb.tuk.metab. Mikrobiologie RDG ONM Ostatní složky
Rok 2003 1 090 362,93 729 685,18 6 350 065,51 976 584,80 6 224 150,30 8 606 705,19 640 850,72 424 318,20 1 609 387,58 772 433,55 1 207 533,90 1 680 345,46 503 668,98 102 603,79 13 412 804,73 2 571 215,56 182 954,20 1 362 083,26 591 647,35 7 296 419,28 123 060,54 9 905 375,42 8 006 233,16 4 413 901,19 5 920 688,45 2 952 194,37 2 883 665,30 68 547,21
Rok 2004 1 107 032,54 1 020 660,10 6 156 682,97 730 289,39 8 396 073,66 7 733 885,30 760 883,49 395 599,25 2 667 568,83 844 523,42 1 136 333,13 1 838 092,01 732 781,79 113 931,26 13 027 410,12 3 613 930,38 215 401,62 1 801 241,07 621 663,16 3 312 195,71 236 239,78 9 482 108,23 7 015 379,51 4 238 492,07 5 846 217,49 2 340 392,82 2 635 221,56 65 742,41
pohyb 16 669,61 290 974,93 -193 382,54 -246 295,42 2 171 923,36 -872 819,89 120 032,77 -28 718,95 1 058 181,25 72 089,87 -71 200,77 157 746,55 229 112,81 11 327,47 -385 394,61 1 042 714,82 32 447,42 439 157,81 30 015,81 -3 984 223,57 113 179,24 -423 267,19 -990 853,65 -175 409,12 -74 470,96 -611 801,55 -248 443,74 -2 804,80
index 1,02 1,40 0,97 0,75 1,35 0,90 1,19 0,93 1,66 1,09 0,94 1,09 1,45 1,11 0,97 1,41 1,18 1,32 1,05 0,45 1,92 0,96 0,88 0,96 0,99 0,79 0,91 0,96
CELKEM
90 609 486,11
88 085 973,07
-2 523 513,04
0,97
7.2
Celkové náklady oddělení (včetně vnitropodnikových)
Oddělení LDN Moravské Buděj. LDN Třebíč Interna + amb. + JIP Interna II Chirurgie ARO Dětské + LSPPd Novorozenecké Gynekologie Infekční TRN + kalmetizace Neurologie + JIP Psychiatrie Rehabilitace Ortopedie Urologie ORL Oční Kožní Operační sály Patologie Dialýza + nefrologie Hematologie OKB + amb.tuk.metab. Mikrobiologie RDG ONM Ostatní složky CELKEM
Rok 2003 22 302 986,30 6 968 571,84 42 363 225,16 9 326 489,84 52 308 039,37 29 940 156,93 15 921 327,47 8 411 159,29 29 547 273,67 9 083 573,92 10 397 481,83 16 512 711,04 13 438 023,79 7 845 743,15 34 787 659,52 15 658 895,84 7 713 964,02 8 864 017,66 7 919 803,89 34 795 458,67 4 346 325,86 15 930 018,56 15 178 892,06 13 103 038,34 12 078 707,96 18 975 631,44 9 057 487,36 7 026 698,73
Rok 2004 22 309 920,26 11 546 664,32 43 991 094,23 8 261 718,46 54 292 681,50 29 956 884,26 15 949 502,77 7 906 946,23 30 284 193,20 8 947 676,76 10 976 584,26 16 935 967,37 11 799 320,61 8 070 099,99 34 536 041,87 15 460 472,95 7 926 124,31 9 379 853,21 8 294 953,70 29 880 847,43 4 499 570,71 15 537 704,43 13 483 900,02 12 551 188,52 11 545 475,05 18 496 298,11 7 787 996,13 5 555 448,66
pohyb 6 933,96 4 578 092,48 1 627 869,07 -1 064 771,38 1 984 642,13 16 727,33 28 175,30 -504 213,06 736 919,53 -135 897,16 579 102,43 423 256,33 -1 638 703,18 224 356,84 -251 617,65 -198 422,89 212 160,29 515 835,55 375 149,81 -4 914 611,24 153 244,85 -392 314,13 -1 694 992,04 -551 849,82 -533 232,91 -479 333,33 -1 269 491,23 -1 471 250,07
index 1,00 1,66 1,04 0,89 1,04 1,00 1,00 0,94 1,02 0,99 1,06 1,03 0,88 1,03 0,99 0,99 1,03 1,06 1,05 0,86 1,04 0,98 0,89 0,96 0,96 0,97 0,86 0,79
479 803 363,51
476 165 129,32
-3 638 234,19
0,99
Strana 18
7.3 Oddělení LDN Moravské Buděj. LDN Třebíč Interna + amb. + JIP Interna II Chirurgie ARO Dětské + LSPPd Novorozenecké Gynekologie Infekční TRN + kalmetizace Neurologie + JIP Psychiatrie Rehabilitace Ortopedie Urologie ORL Oční Kožní Patologie Dialýza + nefrologie Hematologie OKB + amb.tuk.metab. Mikrobiologie RDG ONM Ostatní složky
Vykázané výkony v bodech Rok 2003 22 885 401 5 567 204 41 417 802 9 239 621 47 996 350 37 641 252 11 487 256 11 030 047 28 469 071 7 846 581 9 794 929 18 687 359 16 060 128 8 919 867 21 964 710 8 745 052 6 424 771 9 047 157 8 751 531 6 828 601 24 823 218 10 940 838 16 826 319 24 245 515 12 551 100 9 573 380 3 892 229
Rok 2004 23 584 418 9 359 046 39 576 521 8 131 572 46 230 760 34 755 161 10 653 787 8 295 819 25 175 661 7 863 240 10 827 312 18 050 236 16 348 097 9 587 758 22 157 850 8 081 396 6 214 263 10 523 107 9 157 517 6 916 293 29 163 250 10 293 573 16 731 941 18 882 317 12 393 154 9 849 775 3 807 033
pohyb 699 017 3 791 842 -1 841 281 -1 108 049 -1 765 590 -2 886 091 -833 469 -2 734 228 -3 293 410 16 659 1 032 383 -637 123 287 969 667 891 193 140 -663 656 -210 508 1 475 950 405 986 87 692 4 340 032 -647 265 -94 378 -5 363 198 -157 946 276 395 -85 196
index 1,03 1,68 0,96 0,88 0,96 0,92 0,93 0,75 0,88 1,00 1,11 0,97 1,02 1,07 1,01 0,92 0,97 1,16 1,05 1,01 1,17 0,94 0,99 0,78 0,99 1,03 0,98
441 657 289
432 610 857
-9 046 432
0,98
CELKEM
7.4
Vybrané údaje z lůžkového fondu
Počet lůžek k Oddělení INT odd. INT JIP INT odd.+JIP Infekční TRN Neurol. odd. Neurol. JIP Neurol. celkem Psychiatrie Dětské odd. Dětské JIP Novorozenec. Novoroz. JIP Celkem Dět+Nov. GYN odd. Porod. odd. Perinatol. JIP Gynek. celkem CHIR odd CHIR JIP Chir. celkem Urologie ARO Rehabilitace Ortoped. odd Ortoped. JIP Ort. celkem ORL Oční Kožní INT II LDN TR CELKEM (bez LDN MB) LDN Mor. Bud.
12/03 62 8 70 28 24 26 4 30 60 20 6 20 6 52 50 34 0 84 92 10 102 32 5 15 38 4 42 15 18 20 30 20 647 111
12/04 62 8 70 28 24 26 4 30 50 20 6 20 6 52 39 24 0 63 92 10 102 32 5 21 38 4 42 15 18 20 30 41 643 100
Pohyb
-10
-11 -10 -21
6
21 -4 -11
Průměrná doba Využití skutečné ošetřování kapacity v % Index Index 2003 2004 2003 2004 6,67 6,45 0,97 82,93 81,62 0,98 3,62 3,62 1,00 97,99 98,02 1,00 6,01 5,84 0,97 84,63 83,50 0,99 9,69 8,53 0,88 69,80 64,31 0,92 9,79 9,70 0,99 74,82 77,96 1,04 6,14 5,86 0,95 77,77 76,50 0,98 2,68 2,74 1,02 86,46 92,83 1,07 5,17 4,98 0,96 78,91 78,65 1,00 32,04 26,08 0,81 76,88 91,01 1,18 3,56 3,63 1,02 73,49 70,64 0,96 2,36 2,28 0,97 63,15 56,60 0,90 4,01 4,15 1,03 56,03 54,33 0,97 9,52 9,82 1,03 56,94 40,03 0,70 3,73 3,73 1,00 63,61 59,12 0,93 4,13 3,83 0,93 54,68 74,53 1,36 4,27 4,82 1,13 42,26 55,91 1,32 11,18 0,00 87,96 0,00 4,23 4,14 0,98 49,94 66,42 1,33 5,21 4,75 0,91 78,42 75,22 0,96 3,13 3,39 1,08 82,22 89,30 1,09 4,88 4,53 0,93 78,80 76,67 0,97 8,03 6,32 0,79 75,07 72,95 0,97 5,94 3,99 0,67 65,49 56,66 0,87 12,27 12,70 1,04 87,93 80,95 0,92 6,17 5,79 0,94 90,74 92,87 1,02 3,15 3,00 0,95 76,82 79,34 1,03 5,74 5,39 0,94 89,45 91,64 1,02 4,78 4,69 0,98 80,53 78,87 0,98 5,64 5,27 0,93 70,52 74,49 1,06 15,88 14,74 0,93 85,20 89,73 1,05 17,38 15,65 0,90 83,41 71,53 0,86 17,98 20,45 1,14 94,12 99,25 1,05 8,39 8,15 0,97 75,04 77,82 1,04 44,04 51,20 1,16 73,19 74,68 1,02
Ošetřovací dny 2003 2004 18 766 18 168 2 822 2 815 21 588 20 983 6 659 6 474 6 198 6 848 7 380 7 230 1 245 1 333 8 625 8 563 16 837 16 654 5 284 5 061 1 383 1 243 4 090 3 977 1 247 879 12 004 11 160 9 579 8 482 5 245 4 911 285 15 109 13 393 26 117 23 324 2 974 3 179 29 091 26 503 7434 6 109 1190 1 012 4392 5 067 11800 11 470 1021 983 12821 12 453 4409 4 330 4502 4 825 6319 6 353 9 133 7 784 6824 10 879 173135 169 390 28384 28 827
Index 0,97 1,00 0,97 0,97 1,10 0,98 1,07 0,99 0,99 0,96 0,90 0,97 0,70 0,93 0,89 0,94 0,00 0,89 0,89 1,07 0,91 0,82 0,85 1,15 0,97 0,96 0,97 0,98 1,07 1,01 0,85 1,59 0,98 1,02
Strana 19
8 CÍLE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍ NEMOCNICE LDN Moravské Budějovice Cíle:
) dořešit centrální rozvod kyslíku ) snížit počet lůžek na pokoji , nákup nových lůžek ) vyjednat s majitelem budovy rekonstrukci rozvodu vody, zvýšit počet toalet, při rekonstrukci zřídit odpočívárnu pro zdravotní sestry
Interna II + LDN Třebíč Cíle:
) získat jednoho atestovaného lékaře ) nákup nového EKG přístroje, inhalátory (2 ks)
Interna Cíle:
) rozšířit odd. o 30 lůžek (stávající stav omezuje rozvoj oboru) ) zajistit akutní gastroenterologickou péči včetně ERCP ) dokončit postgraduální přípravu 1 lékaře v oboru nefrologie,
získat dalšího 1 lékaře do
přípravy v tomto oboru
) obnova přístrojového parku ) nákup sonopřístroje (nutné zajištění více sonohodin pro internu, urychlí se tím diagnostický proces a zkrátí délku hospitalizace a pomůže řešit problematiku nízké kapacity lůžkového fondu)
Chirurgie Cíle:
) vybudování integrované pooperační JIP ) vybudování pavilonu chirurgických oborů (nyní nevyhovující panelákový pavilon, obtížně a nákladně rekonstruovatelný)
) emergency příjem pro celou nemocnici ARO Cíle:
) vybudování chirurgického pavilónu včetně oddělení ARO a boxového systému lůžek ) vybudování multioborového pooperačního JIP ) rozšíření poskytování porodní analgezie ) obnova ventilátorů (2 ks)
Dětské a novorozenecké odd. Cíle:
) dokončení postgraduálního vzdělávání vyššího stupně u jednoho lékaře ) po vyhotovení koridorů vznikne možnost pooper. péče u dětských chirurgických pacientů, včetně JIP
Gynekologie Cíle:
Infekční Cíle:
) v oblasti personálu – výchova mladé generace gynekologů i pro potřeby terénu ) obnova a kompletace přístrojového parku ) vytvoření multioborové pooperační JIP ) otevření infektologické ambulance v Moravských Budějovicích a Velkém Meziříčí Strana 20
Plicní Cíle:
Neurologie Cíle:
Rehabilitace Cíle:
) vybudování ambulance ve Velkém Meziříčí ) získání odbornosti neurointenzivista ) investice do sonografické přístroje na neurologickou JIP (3 D zobrazení, barevný Doppler)
) rozšíření
oddělení o dalších 15 lůžek, nasmlouvání rozšíření péče se zdravotními pojišťovnami, zajištění rozšíření personální kapacity
) nová budova, vybrat vhodné místo, které by podpořilo možnost poskytovat léčebné možnosti komerční cestou. (vířivá vana, rehabilitace, sauna, apod.)
Ortopedie Cíle:
Urologie Cíle:
ORL Cíle:
) nákup instrumentária pro navigaci ) budování ambulancí – Náměšť n.O., Velké Meziříčí ) prostory řešit v rámci budování pavilonu chirurgických oborů a integrované pooper. JIP ) výchova lékařů k II. st. atestace (2 lékaři), přijetí 1 absolventa, výchova lékaře v plastické chirurgii odbornosti ORL, výchova lékaře v audiologii a foniatrii
Oční Cíle:
) nákup digitálního zobrazovacího systému, který je nutný k laserovým operacím ) vybudování očního oddělení v rámci nového chirurgického pavilonu, operační sály v rámci COS
Kožní Cíle:
) posílit nadregionální charakter (růst zdravotní produkce je omezen lékařskou kapacitou)
Lůžkový fond, oddělení
) Lůžkový fond:
v prosinci byl proveden audit všech lůžek, na základě tohoto auditu byla zaslána žádost na VZP o přehodnocení stávajícího lůžkového fondu a akceptování nového, reálného dle skutečnosti.
) LDN: s platností od 1.7.2004 byla otevřena nová stanice LDN Třebíč o 21 lůžkách, přičemž 11 lůžek
bylo převedeno z LDN Moravské Budějovice, zbylých 10 bylo již v minulosti nasmlouváno, avšak neprovozováno.
) Psychiatrické
oddělení v Jemnici: v průběhu roku 2004 proběhlo mnoho jednání ohledně tohoto oddělení. Na základě těchto jednání a analýz hospodaření došlo k 31.12.2004 u ukončení jeho činnosti v počtu 50 lůžek.
Strana 21
Poskytování péče v závislosti na:
) rozsahu péče ¾
¾
)
LDN Třebíč: přesunem 11 lůžek z LDN Moravské Budějovice (z důvodu zvýšení komfortu pacientů) došlo k rozšíření na současných 41. Kardiologická ambulance: nástupem nové lékařky došlo ke zkvalitnění péče o kardiaky díky zavedení funkčních diagnostických metod.
pořízení investic ¾ Centrální monitor pro ARO – nezbytný pro stažení dat z monitorů od jednotlivých lůžek pacientů pro včasnou diagnostiku a následnou okamžitou léčebnou intervenci. Monitory k lůžku a centrální monitor na JIP UNP – jsou bezprostředně ohroženi pacienti, pokud tyto přístroje nejsou k dispozici. Navíc chyběla možnost záznamu poruch životních funkcí a z toho veliké nebezpečí při forenzním řízení ¾ Pořízením laparoskopických věží pro chirurgické obory a gynekologii dojde k rozšíření (miniinvazivní) operativy v této oblasti. Významné zkrácení doby hospitalizace ¾ Vybavením očního oddělení oftalmologickým laserem s příslušenstvím došlo ke zkvalitnění péče o diabetiky, o pacienty s cévními očními uzávěry ¾ Operační a vyšetřovací mikroskop pro ORL – mimo jiné významným způsobem zpřesněna diagnostika středoušních onemocnění. Vyšetřovací jednotka (unit) pro ORL ambulanci rozšiřuje spektrum vyšetření horních dýchacích cest integrovanou optikou, zvyšuje bezpečnost vyloučením používání otevřeného ohně (zrcátka se nahřívají elektricky) ¾ Zakoupením 2ks porodních lůžek se zvýšil komfort jak pro rodičky, tak pro personál ¾ Zvedáky pro ARO a LDN jsou důležité u pacientů oběhově instabilních, u pacientů s polytraumaty, vhodné jsou pro pacienty s nadváhou a pro pacienty pohybově limitované ¾ Roche biochemický analyzátor – náhrada za již vyřazený přístroj, jde o poslední splátku ¾ EKG holter (základní stanice a dva snímače) – přináší nenahraditelné výsledky a umožňuje odhalit onemocnění srdce, které jinak odhalit nejde. Při nálezu vážných arytmií zachraňuje život, protože je možné včas léčebně zasáhnout. ¾ Nákup agregometru umožnil zavedení nové metody – vyšetřování agrese trombocytů. Zejména monitorování antiagr.léčby mohou široce využívat internisté, neurologové a diabetologové ¾ Škoda FABIA byla pořízena místo původního vozu z roku 1992, jehož provoz byl již značně nehospodárný ¾ Nový multigas analyzer (analyzátor anestetických plynů) zabezpečí podání bezpečné anestezie ¾ Dovybavením mikroskopu fluorescenční jednotkou docílíme rozšíření serologických diagnostických metod v oblasti imunofluorescence ¾ Možnosti nové kopírky–tiskárny jsou v několika variantách tisku, možnost využití skenování… ¾ Hlubokomrazící box pro ortopedii je nezbytný pro uchování kostních štěpů, které se využívají k reinplantacím. Bylo nutné do konce září 2004 zřídit na našem pracovišti kostní banku ¾ Nový laboratorní mikroskop pro laboratoř klinické biochemie umožní kvalitně vyšetřit důležité preparáty ¾ Nová lůžka na chirurgii byla zakoupena náhradou za stávající již dosluhující lůžka ¾ V rámci cytologického vyšetření, které je jedním ze 3 základních vyšetření na patologii, je nezbytná cytocentrifuga pro zhotovení cytologických preparátů ¾ Modul pro hemodiafiltraci se připojí ke stávajícímu dialyzačnímu přístroji, což má umožní, aby se indikovaným pacientům udělala dokonalejší očisťovací metoda ¾ Termostat pro mikrobiologii slouží ke kultivaci bakterií a kvasinek ze vzorků klinického materiálu ¾ Antidekubitní matrace pro ARO a chirurgickou JIP jsou součástí prevence a léčby otlaků a dekubitů I. – IV. stupně u pacientů v kritickém stavu, kteří jsou ohroženi vysokým rizikem jejich vzniku, což přímo zhoršuje celkový zdravotní stav pacientů ¾ Ruční automatický tympanometr pro ORL umožňuje zjistiti akutní či chronický zánět středního ucha, popřípadě jen ušní katar. Pro pacienta je zcela nepostradatelný ¾ Nákup přídavných karet do telefonní ústředny umožní, mimo jiné, velkou úsporu na provolaných částkách volaných původně prostřednictvím pevné sítě ¾ Gastroklipovač k endoskopům pro interní oddělení slouží k zastavení krvácení ¾ Ruční elektrický titrátor pro mikrobiologii slouží k ředění roztoků v mikrotitračních destičkách při provádění serologických reakcí
Strana 22
9 INVESTICE ROK 2004 Software
Cena
CELKEM software
255 302,30 Kč
Strojní investice
Cena
Softwarový audit Modul Pojišťovna ICZ Praha, software (splátka software pořízeného v roce 2003)
2x centr. monitory pro ARO + JIP UNP + 4 monitory pacientské Laparoskopické věže pro Gynekologie a chirurgie Oční laser - oční RTG Chirurgie Mikroskop + vyšetřovací jednotka pro ORL Porodní lůžka - Porodnice Stravovací provoz RTG repas - LDN Zvedáky ARO + LDN Roche biochemický analyzátor - OKB (investice pořízené před rokem 2004) EKG Holter (Int) + EKG (ortop) Agregometr pro hematologii Škoda Fabia Combi Multigas gas - COS Fluorescence k mikroskopu - mikrobiologie Kopírka ředitelství Mrazící box - Ortopedie Mikroskop OKB Lůžka na chirurgii 2ks Cytotentrifůga - Patologie Modul pro diafiltraci - dialýza Termostat - Mikrobiologie Matrace chirurgie JIP TZ ústředny - "elektronická brána" Antidekubitní matrace ARO Tympanometr pro ORL Antidekubitní matrace pro ARO Gastroklipovač pro Internu Titrátor - mikrobiologie Automobil KIA - doplatek registrace
CELKEM strojní investice
96 122,30 Kč 85 680,00 Kč 73 500,00 Kč
2 097 900,00 Kč 2 049 843,76 Kč 1 904 800,00 Kč 1 459 080,00 Kč * 1 161 563,60 Kč 840 000,00 Kč 682 565,54 Kč * 656 716,00 Kč * 507 599,00 Kč 494 898,00 Kč 420 000,00 Kč 384 000,00 Kč 328 199,80 Kč 319 200,00 Kč 297 202,00 Kč 285 588,00 Kč 192 780,00 Kč 168 813,00 Kč 160 000,00 Kč 98 198,00 Kč 96 600,00 Kč 85 870,40 Kč 85 407,00 Kč 73 780,00 Kč 73 249,60 Kč 64 050,00 Kč 59 640,00 Kč 56 411,00 Kč 46 648,00 Kč 300,00 Kč
15 150 902,70 Kč
Stavební investice
Cena
Stravovací provoz Pozemstav pozastávka UNP (investice pořízené před rokem 2004) Stravovací provoz - projektová dokumentace Rekonstrukce topný kanál v hospodářské budově TZ Družstevní Buňky sociálního zařízení + sprchy - chir. lůžka TZ ředitelství Odpařovací stanice Rozšíření kyslíku CHIR.II Atelier Penta - studie MIO 2 Ochranné kryty rohů - COS Atelier Penta - studie laboratoře Poplatky za veřejnou soutěž "Kuchyně" Atelier Penta, studie - staveb.úpravy porodnice
CELKEM stavební investice
2 444 069,04 Kč * 1 582 170,00 Kč 1 575 000,00 Kč 1 240 784,50 Kč 910 667,00 Kč 459 129,50 Kč 284 868,00 Kč 226 092,00 Kč 125 492,00 Kč 47 250,00 Kč 45 437,00 Kč 29 400,00 Kč 22 130,00 Kč 18 375,00 Kč
9 010 864,04 Kč
Pozn.: * ) Jde o odklad realizace a platby do roku 2005!!!
Rekapitulace 2004: Celkem pořízeno investic v roce 2004 Celkem převod finančních prostředků z roku 2004 do roku 2005 Celkem závazný ukazatel investiční dotace 2004
19 174 638,46 Kč 5 242 430,58 Kč * 24 417 069,04 Kč
Strana 23
10 VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ V ROCE 2004 Přehled veřejných zakázek a zakázek - rok 2004 evid.č.
Název
Způsob zadání
Cena zakázky bez DPH
Cena zakázky vč.DPH
Vítězný uchazeč
Dle zákona č. 199/1994 Sb. 1/2004 Zajištění úklidu - ul. Družstevní, Nemocnice Tř. 2/2004 Počítače 12 ks
§49b §49b
1 451 651,78 167 160,00
1 524 234,37 203 935,20
ISS ČR s.r.o. KorpIT, Marta Randulová
3/2004
Inkontinentní pomůcky
§49b
778 238,00
818 670,80
HARTMANN-RICO, a.s.
4/2004
Infusní roztoky ve skleněných lahvích
§49b
440 296,53
462 311,36
Promedica Praha Group, a.s.
5/2004 Infusní roztoky v plastových lahvích 6/2004 Infusní roztoky ve vaku 7/2004 Rekonstrukce stravovacího provozu - technologie 8/2004 Laparoskopická věž pro gynekologii Dle zákona č. 40/2004 Z1/2004 Kombinace očních laserů Z2/2004 Porodní lůžka - 2 ks Z3/2004 Fotografické materiály a chemikálie pro rentgen Z4/2004 Rotatiter pro mikrobiologii Z5/2004 MULTI-GAS analyzer
§49b §49b §49, odst. 1 §49b
501 167,40 343 138,53 16 510 463,00 1 947 299,70
526 225,77 364 151,32 19 647 451,00 2 049 844,80
B.Braun Medical s.r.o. Promedica Praha Group, a.s. MULTI-INVENT, s.r.o. B.Braun Medical s.r.o.
do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč
1 814 095,20 800 000,00 856 098,00 39 200,00 304 000,00
1 904 800,00 840 000,00 898 894,00 46 648,00 319 200,00
Z6/2004
do 2 mil. Kč
92 000,00
Modul HDF pro dialýzu
CMI s.r.o. PURO-KLIMA, a.s. Kodak Czech, spol. s r.o. Dynex Technologies, spol. s r.o. PURO-KLIMA, a.s. Fresenius Medical Care ČR spol. s 96 600,00 r.o.
Z8/2004
Projektová dokumentace - Rekonstrukce stravovacího provozu Objednávkový stravovací systém
do 2 mil. Kč
550 284,00
643 050,00
Z9/2004
Agregometr
do 2 mil. Kč
365 714,20
384 000,00
Z10/2004 Z11/2004 Z12/2004 Z13/2004 Z14/2004
Mikroskopy pro ORL+elektrokauter Vyšetřovací jednotka ORL Inkubátor (termostat) Monitory JIP UNP + ARO Jednorázové operační rouškování a oděvy
do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč
569 000,00 557 251,00 72 160,00 1 998 000,00 1 579 792,00
597 450,00 585 110,00 85 870,40 2 097 900,00 1 658 782,00
Z7/2004
do 2 mil. Kč
1 750 000,00
Z15/2004
Úprava rozvodů předávací stanice tepla
do 2 mil. Kč
1 038 054,00
1 235 284,50
Z16/2004 Z17/2004 Z18/2004 Z19/2004 Z20/2004 Z21/2004 Z22/2004 Z23/2004 Z24/2004 Z25/2004 Z26/2004 Z27/2004 Z28/2004 Z29/2004 Z30/2004
Dodávka tepla - Družstevní Pacientský monitor M3 - dětské odd. JIP Gastroklipovač Automobil Cytocentrifuga pro patologii Antidekubitní matrace - aktivní EKG(othopeidie), EKG Holter (interna) Mrazící box pro ortopedii Antidekubitní matrace - pasivní Injekční technika Multifunkční kopírovací zařízení Ultrazvuková sonda pro gynekologii Stavební úpravy kuchyně v objektu na Družst. Zařízení pro RTG M.B. Laboratorní mikroskop pro OKB+fluorescence
do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč
1 892 560,00 140 561,00 53 725,00 269 160,00 82 519,00 56 800,00 400 000,00 162 000,00 421 200,00 1 980 129,20 239 990,00 304 762,00 613 389,00 625 444,00 443 828,10
1 991 560,00 147 589,00 56 411,00 320 300,00 98 198,00 59 640,00 420 000,00 192 780,00 442 200,00 2 073 884,00 285 588,00 320 000,00 729 933,00 656 716,00 466 016,00
Z31/2004
Zvedáky, vozíky
do 2 mil. Kč
681 159,00
715 217,10
Z32/2004 Z33/2004 Z34/2004
Stavební úpravy sociálního zařízení ředitelství GSM brána Zajištění stravování pro zaměstnance
do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč do 2 mil. Kč
217 244,00 62 000,00
258 520,00 73 780,00
Z35/2004
Infusní pumpy a injekční dávkovače
do 2 mil. Kč
1 296 540,00
1 361 367,00
Z36/2004 Z37/2004
Nemocniční lůžka pro JIP - 2 ks Rekonstrukce stravovacího provozu - stavba
do 2 mil. Kč otevřené řízení
152 380,00 40 253 114,00
160 000,00 47 901 206,00
ATELIER PENTA v.o.s. Cominfo,a.s. BioVendor-Laboratorní medicína, spol. s r.o. BTL zdravotnická technika,a.s. HOSPIMED, spol. s r.o. TRIGON PLUS, spol. s r.o. PURO-KLIMA, a.s. DINA-HITEX spol. s r.o. MaR Janáček, spol. s r.o., Pozemstav Třebíč, spol. s r.o. TTS energo s.r.o. S&T Plus, s.r.o. OLYMPUS C&S, spol. s r.o. AUTOSALON F3K, s.r.o. bamed s.r.o. MEDITECH, s.r.o. BTL zdravotnická technika,a.s. Schoeller Instruments, s.r.o. PURO-KLIMA, a.s. Ars Audio spol. s r.o. Kapucín-Repro, spol. s r.o. MEDATA, spol. s r.o. Pozemstav, spol. s r.o. Chirana X-Ray, a.s. OLYMPUS C&S, spol. s r.o. ARJO Hospital Equipment s.r.o., AUDY spol. s r.o. AGSTAV TŘEBÍČ a.s. DAMOVO ČR s.r.o. Miluše Vítová Fresenius Medical Care ČR spol. s r.o. PURO-KLIMA, a.s. TIPA, a.s.
) Veřejné zakázky: v roce 2004 byly realizovány veřejné zakázky v souladu se zákonem 199/1994 Sb. a následně 40/2004 Sb. a dále v souladu s Pravidly kraje. Kromě veřejných zakázek na realizaci investic proběhla výběrová řízení na dodávky léků, jednorázového rouškování, infuzních roztoků, fotomateriálu, inkontinence, injekční techniky, antidekubitních matrací, infuzních pump a injekčních dávkovačů… Některé zakázky do 2 milionů korun jsou realizovány formou elektronické aukce.
Strana 24
11 PŘIJATÉ DARY V ROCE 2004 I. pololetí roku 2004: Finanční dary
302 728,00 Kč
Věcné dary
161 328,60 Kč
Finanční dary
213 085,00 Kč
Věcné dary
159 655,80 Kč
Celkem
836 797,40 Kč
II. pololetí roku 2004:
Výše darů v I. a II. pololetí 2004 350 000 Finanční Věcné 300 000 250 000
I. pololetí II. pololetí 302728 213085 161328,6 159655,8 836797,4
200 000
Finanční
150 000
Věcné
100 000 50 000 0 I. pololetí
II. pololetí
11.1 Přehled nejvýznamnějších dárců v roce 2004 Finanční dary Nadační fond třebíčské chirurgie Dary od pacientů pro dětské oddělení Nadační fond dětského a novorozeneckého oddělení Dary od pacientů pro LDN Mor. Budějovice Dary od pacientů pro LDN Třebíč Spoluspráva pacientů psychiatrického odd. Jemnice ServiceMaster CZ, a.s., Praha 6
90 100,00 Kč 82 160,00 Kč 64 579,00 Kč 60 288,00 Kč 56 800,00 Kč 40 000,00 Kč 15 000,00 Kč
Věcné dary BioVendor - Laboratorní medicína a.s., Brno Roche s.r.o., Praha 7 Neznámý dárce pro oddělení RDG Český Telecom a.s., Praha 3 Johnson & Johnson s.r.o., Janssen-Cilag, Praha 5 - Zličín Helena Frencová, Třebíč AstraZeneca Czech Republic s.r.o., Praha 8
69 976,50 Kč 30 380,00 Kč 26 500,00 Kč 25 500,00 Kč 20 336,00 Kč 15 467,00 Kč 14 595,00 Kč
Všem dárcům, kteří poskytli finanční či věcný dar, srdečně děkujeme!
Strana 25
Zřizovatel:
Nemocnice
K K V Krrraaajjj V Vyyysssooočččiiinnnaaa
N N m T Neeem mooocccnnniiiccceee T Třřřeeebbbíííččč,,, pppřřříííssspppěěěvvvkkkooovvvááá ooorrrgggaaannniiizzzaaaccceee
Ž Ž Žiiižžžkkkooovvvaaa 555777,,, 555888777 333333 JJJiiihhhlllaaavvvaaa
P P m T Puuurrrkkkyyyňňňooovvvooo nnnááám m... 222,,, 666777444 000111 T Třřřeeebbbíííččč
IIIČ Č Č 777000888999000777444999 ttteeelle leefffooonnn::: 555666444 666000222 111111111
IIIČ Č Č 000000888333999333999666 ttteeelle leefffooonnn::: 555666888 888000999 111111111
fffaaaxxx:::
555666444 666000222 444222000
fffaaaxxx:::
555666888 888444000 888666222
eee---m m maaaiilil:l:: U R U RLLL::: UR
pppooossstttaaa@ @ innaaa...ccczzz @kkkrrr---vvvyyysssoooccciin hhhttttttppp::://////w w w w w...kkkrrr---vvvyyysssoooccciiinnnaaa...ccczzz ww ww
eee---m m maaaiilil:l:: U R U RLLL::: UR
iin m @ m---tttrrr...ccczzz @nnneeem innfffooo@ hhhttttttppp::://////w m w w w m---tttrrr...ccczzz w...nnneeem ww ww
Strana 26
