Rada města Brna
3
^2015000000931
Z7/11. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10. listopadu 2015
zívn/o*?"?^
Název: Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2016 do rozpočtů městských částí
• • • •
Obsah: Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2016 do rozpočtů městských částí (str. 1) Návrh procentního podílu kritérií sloužících pro rozdělení neúčelové dotace z rozpočtu města Brna městským částem v roce 2016 (str. 2) Kritéria a jejich veličiny pro rozdělení dotací postupovaných městem Brnem do rozpočtů městských částí v roce 2016 (str. 3) Důvodová zpráva (str. 4-12)
Návrh usnesení je pro velký rozsah uveden na samostatném listu
Stanoviska dotčených orgánů: • Finanční výbor ZMB projednal dne 5. listopadu 2015. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně. • Rada města Brna projednala na schůzi R7/041 konané dne 27. října 2015 a doporučila ke schválení. • Sněm starostů projednal na 9. jednání dne 22. října 2015 a doporučil ke schválení.
Zpracoval: Odbor rozpočtu a financování
Předkládá: Rada města Brna
'A
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Brna •
b e r e na v ě d o m í kritéria a jejich veličiny, použité pro rozdělení neúčelové dotace, postupované městem Brnem v roce 2016 do rozpočtů městských částí, dle přílohy č. ... těchto usnesení
• schvaluje - procentní podíl kritérií pro rozdělení neúčelové dotace z rozpočtu města Brna městským částem v roce 2016, dle přílohy č. ... těchto usnesení • stanoví - příjmy, které město Brno postoupí v roce 2016 do rozpočtů městských částí v celkovém objemu 1 307 018 tis. Kč, dle přílohy č. ... těchto usnesení u k l á d á městským částem předložit vyúčtování účelových dotací, poskytnutých z rozpočtu města městským částem v roce 2016 účelové dotace na pečovatelskou službu, centra denních služeb a odlehčovací služby Odboru sociální péče MMB účelové dotace na výkon práv a povinností k účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města Odboru dopravy MMB účelové dotace na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů Odboru vnitřních věcí MMB v termínu do 15. 2. 2017 •
J>/y
Důvodová zpráva Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2016 do rozpočtů městských částí, byl zpracován na základě příslušných ustanovení Článku 76 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Statut města Brna (dále jen „statut"), a v návaznosti na harmonogram přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2016, schválený Zastupitelstvem města Brna na Z7/07. zasedání dne 23. 6. 2015. Po projednání na R7/041. schůzi Rady města Brna dne 27. 10.2015 je materiál předkládán ke schválení naZ7/ll. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 10. 11. 2015. Dle Článku 76, odst. 23 statutu „stanoví Zastupitelstvo města Brna každoročně do 15. 11. předchozího roku objem finančních prostředků postoupených do rozpočtu městské části". Příjmy postoupené městem Brnem do rozpočtů městských částí v roce 2016 zahrnují (tabulka č. 1): - dotace ze státního rozpočtu 169 582 tis. Kč - dotace z rozpočtu města 1 137 436 tis. Kč CELKEM
1307 018 tis. Kč
Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2015 je návrh postoupených příjmů na rok 2016 vyšší o 56 826 tis. Kč, tj. o 4,5 % - viz tabulky č. 3 a 4, v tom: - dotace ze státního rozpočtu (výkon státní správy) - zrušení účelové dotace MČ Brno-sever (převod dotace pro DROM, romské středisko do výdajů Odboru sociální péče MMB) - nová účelová dotace na výkon práv a povinností k účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města - neúčelová dotace z rozpočtu města (navýšení dle meziroční % změny daňových výnosů města 2014/2013 a míry inflace za rok 2014)
I.
+ 2 848 tis. Kč -5 650 tis. Kč +15 000 tis. Kč + 44 628 tis. Kč
Návrh na stanovení výše neúčelové dotace a procentního podílu kritérií sloužících pro rozdělení neúčelové dotace z rozpočtu města městským částem pro rok 2016
Neúčelová dotace městským částem pro rok 2016 je navržena v objemu 985 515 tis. Kč. Výše procentního podílu jednotlivých kritérií zůstává na úrovni roku 2015, a to • dle počtu obyvatel městské části: 29 %, • dle počtu žáků základních škol a dětí mateřských škol městských částí: 33 %, • dle délky silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v majetku města, na jejichž vozovkách a chodnících zabezpečují městské části čištění: 16 % • dle velikosti ploch veřejné zeleně ve správě městské části: 13% • výměry městské části: 9 %. Dochází k aktualizaci veličin kritérií (tabulka č. 2), podle nichž je neúčelová dotace rozdělována. Ve srovnání s údaji použitými pro přerozdělení neúčelové dotace městským částem ve schváleném rozpočtu roku 2015 se mění absolutní hodnoty u všech veličin.
j/y
Počet obyvatel vychází z aktuální vyhlášky Ministerstva financí č. 213/2015 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Počet obyvatel města dle bilance ČSÚ, který je využíván ve vyhlášce Ministerstva financí, meziročně mírně klesá, z 377 508 na 377 440. Počet obyvatel dle Ohlašovny města naopak meziročně roste z 400 059 na 400 904. U všech městských částí s výjimkou městské části Brno-střed odpovídá počet obyvatel údajům dle Ohlašovny města. U městské části Brno-střed byla odečtena část (23 464) úředních adres ve výši rozdílu mezi údajem ČSÚ (377 440 obyvatel) a Ohlašovnou města (400 904 obyvatel) - na úředních adresách bylo k 1. 1. 2015 hlášeno celkem 30 908 obyvatel. Počet žáků ZŠ a dětí MŠ odpovídá zahajovacím sestavám školního roku 2015/2016 dle podkladů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Délka komunikací je převzata od společnosti Brněnské komunikace, a.s. - BKOM (uliční síť, aplikace Údržba chodníků a komunikací - UCHO) dle stavu k 22. 7. 2015 a zohledňuje: - místní komunikace (§ 6 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), - účelové komunikace (§ 7 zákona 13/1997 Sb.), - 50% délek silnic I., II., a III. třídy (§ 5 zákona 13/1997 Sb.), jejichž čištění jsou městské části povinny zabezpečovat dle článku 30, odst. 1, písm. c), statutu. Údaje o délkách komunikací se průběžně zpřesňují. Celková délka komunikací pro výpočet části neúčelové dotace městským částem na rok 2016 oproti letošnímu roku klesá, přibližně o 1,6 % (42,0 km) na 2 629,3 km. Veličina Plocha veřejné zeleně zahrnuje, obdobně jako v minulých letech, pouze intenzivně udržovanou plochu veřejné zeleně ve správě městských částí, dle podkladů Odboru životního prostředí MMB. Pro rok 2016 dochází ke změně u dvanácti městských částí. Nejvýznamnější změnu představuje nárůst u MČ Brno-jih, zejména v souvislosti s přesunem ploch veřejné zeleně z extenzivně udržovaných do udržovaných intenzivně - biocentrum vk. ú. Dolní Heršpice, severní a jižní část, lokální biokoridor Heršpická-Leskava a regionální biocentrum Stará řeka. Údaje o výměrách jednotlivých městských částí jsou převzaty z Odboru městské informatiky MMB. Oproti loňskému roku došlo k zpřesnění dat při digitalizaci katastrálních map.
II.
Komentář k návrhu příjmů, které město Brno postoupí do rozpočtů městských částí v roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 (tabulka č. 3)
Návrh zahrnuje účelovou dotaci ze státního rozpočtu (dle aktuálního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2016) a účelové, neúčelové a specifické dotace z rozpočtu města poskytované městským částem podle či. 76 odst. 7-10 statutu.
1. Účelové dotace ze státního rozpočtu - příspěvek na výkon státní správy 169 582 tis. Kč Zvýšení oproti schválenému rozpočtu 2015 + 2 848 tis. Kč Příspěvek pro statutární město Brno pro rok 2016 (dle vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, sněmovní tisk 617) je navržen v objemu 327 123 tis. Kč. Oproti letošnímu roku roste o 4 042 tis. Kč, tj. o 1,3 %. Výpočet příspěvku v příslušných oblastech výkonu státní správy (stavební úřady, matriční úřady, zvláštní matrika) pro město a jednotlivé městské části vychází z celkového příspěvku ze státního rozpočtu na výkon přenesené působnosti státní správy - ten je následně městským částem
%
přerozdělován na základě počtu obyvatel (stavební úřady) a dle počtu uskutečněných matričních případů v rámci příslušných matričních obvodů městských částí. - výkon stavebních úřadů (ÚMČ) 25 141 tis. Kč - výkon matričních úřadů (MMB + ÚMČ) 11145 tis. Kč - výkon zvláštního matričního úřadu (ÚMC Brno-střed) 3 635 tis. Kč Výpočet příspěvku na výkon ostatní státní správy vychází z celkového příspěvku ze státního rozpočtu na výkon přenesené působnosti pro statutární město Brno v objemu 327 123 tis. Kč očištěného o příspěvek na výkon stavebních úřadů (25 141 tis. Kč), matričních úřadů (8 693 tis. Kč pro 9 městských částí, které tuto činnost zajišťují, a 2 452 tis. Kč pro město) a zvláštního matričního úřadu ÚMČ Brno - střed (3 635 tis. Kč). Takto očištěný příspěvek v celkovém objemu 287 202 tis. Kč je rozdělen mezi městské části a město dle přepočteného počtu zaměstnanců, vykonávajících na úřadech městských částí a Magistrátu města Brna státní správu - na městské části připadá 46 %, na město pak 54 %. Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2016 - rekapitulace Městské části stavební úřady, matriční agendy ostatní státní správa
169 582 tis. Kč 37 469 tis. Kč 132 113 tis. Kč
Město matriční agendy ostatní státní správa
157 541 tis. Kč 2 452 tis. Kč 155 089 tis. Kč
statutární město Brno celkem
327 123 tis. Kč
2. Účelové dotace z rozpočtu města 99 285 tis. Kč Změna oproti schválenému rozpočtu 2015 + 9 350 tis. Kč Zastupitelstvo města Brna na Z7/09. zasedání dne 8. 9. 2015 převedlo příspěvkovou organizaci DROM, romské středisko pod zřizovatelskou pravomoc města (k 1. 1. 2016). Městské části Brno-sever proto od roku 2016 již nebude poskytována účelová dotace na činnost této příspěvkové organizace. • pečovatelská služba, centra denních služeb, odlehčovací služby 79 016 tis. Kč • zvláštní matrika MČ Brno-střed 2 614 tis. Kě Návrh výše těchto účelových dotací zůstává na úrovni schváleného rozpočtu roku 2015. • jednotky sboru dobrovolných hasičů 2 655 tis. Kč Návrh celkové výše dotace pro rok 2016 odpovídá schválenému rozpočtu letošního roku. Přerozdělení mezi jednotlivé městské části vychází z návrhu Komise bezpečnosti a veřejného pořádku Rady města Brna. • výkon práv a povinností k účelovým komunikacím a dopravním plochám 15 000 tis. Kč Jedná se o nový dotační titul (do roku 2015 byly finanční prostředky na opravy účelových komunikací součástí výdajů města - Odboru dopravy MMB). Zastupitelstvo města Brna na Z7/10. zasedání dne 6. 10. 2015 schválilo změnu statutu, jejíž součástí je i úprava kompetencí a financování v oblasti dopravy - správy účelových komunikací.
VA
f,
3. Neúčelová dotace z rozpočtu města Změna oproti schválenému rozpočtu 2015
985 515 tis. Kč +44 628 tis. Kč
Schválený rozpočet 2015: • navýšení o 4,343 % (dle % meziroční změny skutečných daňových výnosů města v roce 2014 oproti roku 2013) • navýšení o 0,4 % (dle průměrné míry inflace v ČR za rok 2014)
940 887 tis. Kč + 40 864 tis. Kč + 3 764 tis. Kč
Dotace je rozdělována mezi městské části dle kritérií uvedených v či. 76 odst. 9 statutu (tab. 2). O způsobu použití neúčelové dotace z rozpočtu města rozhodují výhradně zastupitelstva městských Částí ve své pravomoci. 4. Specifické dotace z rozpočtu města Změna oproti schválenému rozpočtu 2015
52 636 tis. Kč 0 tis. Kč v
• udržování, úklid a čištění místních komunikací v MC Brno - střed Návrh zůstává na úrovni schváleného rozpočtu roku 2015.
17 500 tis. Kč
• zimní údržba, úklid chodníků 35 136 tis. Kč Od roku 2010 je městským částem poskytována specifická dotace z rozpočtu města k částečnému pokrytí dopadu zákona 97/2009 Sb., kterým se mění zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. V loňském roce vyčerpaly městské části přibližně 80 % z celkového objemu přidělené dotace. Návrh její výše pro rok 2016 zůstává na úrovni schváleného rozpočtu roku 2015, dochází však k jejímu přerozdělení mezi jednotlivými městskými částmi dle aktuálních údajů o délkách chodníků, na nichž městské části zabezpečují zimní údržbu.
Postoupené příjmy městským částem celkem Změna oproti schválenému rozpočtu 2015
III. Příjmy městských částí dle či. 76 odst. 11-20, 22 statutu • • • • •
Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové) - z toho daň z příjmů právnických osob za obce z rozpočtové činnosti Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ) Dotace od obcí z území jiného okresu či kraje Dotace z jiných veřejných rozpočtů Transfery od jiných městských částí (zejména na výkon státní správy)
1 307 018 tis. Kč +56 826 tis. Kč
735 211 tis. Kč 296 269 tis. Kč 12 384 tis. Kč 431 895 tis. Kč 149 tis. Kč 6 598 tis. Kč 300 tis. Kč
IV. Financování 250 854 tis. Kč Zdroje z financování MČ tvoří použití prostředků minulých let a saldo mezi předpokládanými přijatými úvěry a splátkami již přijatých úvěrů. Údaje bodů III. a IV jsou uvedeny dle návrhů předložených městskými částmi a mohou se v rámci schvalování rozpočtu jednotlivými zastupitelstvy měnit.
/;
V
V. Očekávané zdroje městských částí celkem Příjmy: - Postoupené příjmy - Příjmy inkasované městskými částmi Financování:
2 293 083 tis. Kč 2 042 229 tis. Kč 1307 018 tis. Kč 735 211 tis. Kč 250 854 tis. Kč
V souladu s či. 76 odst. 11 a 12 statutu obdrží městské části v průběhu roku 2016 také: - 20 % příjmů z prodeje nemovitého majetku města (mimo příjmů z prodeje řešeného jinými dokumenty), a to dle kritérií a veličin použitých pro výpočet neúčelové dotace v roce 2016, - příjmy ve výši 10 % z kupní ceny pozemků s bytovými domy svěřenými městské části a pozemků souvisejících, bytů a nebytových prostor vymezených v domech svěřených městské části, pozemku zastavěného domem s jednotkami a pozemku souvisejícího, případně podílu na těchto pozemcích. - příjmy ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí svěřených příslušné městské části a prodaných v průběhu roku 2015 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob. Odhad příjmů městských částí z prodeje nemovitých věcí je u 20 % podílu 25,0 mil. Kč (v letošním roce jim bylo z rozpočtu města poukázáno 22,2 mil. Kč), u 10 % podílu pak minimálně 20,0 mil. Kč (oproti 73,8 mil. Kč v roce 2015). Všechny uvedené příjmy z prodeje majetku obdrží městské části v rámci finančního vypořádání roku 2015 a navýší se tím jejich příjmy v roce 2016. V rámci usnesení k materiálu se navrhuje, aby Zastupitelstvo města Brna: - vzalo na vědomí kritéria a jejich veličiny, použité pro rozdělení neúčelové dotace, postupované městem Brnem v roce 2016 do rozpočtů městských částí - schválilo procentní podíl kritérií pro rozdělení neúčelové dotace z rozpočtu města Brna městským částem v roce 2016 (článek 76, odst. 9 statutu) - stanovilo příjmy, které město Brno postoupí v roce 2016 do rozpočtů městských částí v celkovém objemu 1 307 018 tis. Kč (článek 76, odst. 23 statutu) - uložilo městským částem předložit městu (příslušným odborům Magistrátu města Brna) do 15.2.2017 vyúčtování účelových dotací, poskytnutých z rozpočtu města městským částem v roce 2016 (s výjimkou účelové dotace na výkon zvláštní matriky - výdaje, hrazené z této dotace, budou v účetnictví městské části Brno-střed sledovány odděleně, ale nebude předkládáno jejich vyúčtování, neboť představují pouze část celkových výdajů městské části na výkon této agendy).
M. Janíček
pro
pro
pro
.
MUDr. Rychnovský
Ing. Beran
pro
JUDr. Rusňáková
Mgr. Ander
pro
Bc. Kratochvíl
Bc. Hollan
.
R. Mrázek
pro
Ing. Liptáková
Ing. Vokřál
Hlasování v RMB Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel / z 11 členů
pro
pro
pro
*A-
