Návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III za rok 2014

Městský obvod – Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice III

Čj. ÚmoP3/OEVV/616/2015/Št ev.č. 1463/2015

Návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III za rok 2014 I. Rozbor hospodaření rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2014 Rozpočet městského obvodu na rok 2014 byl projednán a schválen na 20. řádném jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III dne 19. 12. 2013 usnesením č. Z/219/2013. Při zpracování rozpočtu městského obvodu pro rok 2014 se vycházelo z rozpočtového výhledu městského obvodu pro roky 2013 – 2017 v souladu se zákonným požadavkem sestavovat výhled na minimálně dva roky po roce, na který je sestavován rozpočet. Rozpočtové hospodaření bylo schváleno jako vyrovnané a to ve výši 29.835 tis. Kč. Do 31. 12. 2014 byly projednány a schváleny celkem čtyři rozpočtové změny. První rozpočtovou změnou byly navýšeny zdroje rozpočtu vlivem zapojení finančních prostředků předchozího roku o částku 5.055 tis. Kč. Finančními prostředky byly pokryty jednotlivé připravené investiční akce. V rámci druhé rozpočtové změny byl přijat jednorázový transfer na zajištění investiční akce „Oprava chodníků U Háje“. Ostatní rozpočtová opatření byla především technického charakteru. Po poslední, čtvrté rozpočtové změně roku 2014, zůstal rozpočet na konečné částce 37.083,4 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části.

ZDROJOVÁ STRÁNKA ROZPOČTU PRO ROK 2014 – JEJÍ PLNĚNÍ Příjmová část rozpočtu Příjmy městského obvodu za rok 2014 činily celkem 22.537 tis. Kč, což představuje 113 % reálného předpokladu rozpočtovaných příjmů. Meziroční pokles příjmů je ve výši cca 514 tis. Kč vlivem poskytovaných dotací na zajištění voleb. Podstatnou částí příjmů Městského obvodu Pardubice III jsou transfery ze sdílených daní stanovené dle statutu a převedené z rozpočtu města Pardubic. Jedná se zejména o podíl na výnosu daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických i právnických osob s výjimkou daně z příjmů právnických osob, kdy je poplatníkem stát. Dle rekapitulace příjmů činil podíl na daních pro celý rok 2014 (příl. č. 2) částku 12.273 tis. Kč. Transfer na životní prostředí 7.744 tis. Kč, transfer na výdaje v oblasti dopravy 3.506 tis. Kč. Dále pak ostatní transfer ve výši -6.664 tis. Kč jako jednorázový transfer – úhrady investiční akce „Centrální osa sídliště SZ-JV Pardubice Dubina 1. část a 2. část“ proinvestované v roce 2014, částka 1.326 tis. Kč jednorázový transfer na investiční akci „Oprava chodníků U Háje“ a dále 48 tis. Kč jako kompenzace nákladů spojených se služebnou městské policie v našich kancelářích. Celkem byly ve sledovaném období sdílené daně a transfery z rozpočtu města Pardubic pro Městský obvod Pardubice III vyčísleny ve výši 18.233 tis. Kč. V roce 2014 byly tyto daně a transfery z rozpočtu města Pardubic zaslány celkem v částce 18.233 tis. Kč. Do finančního vypořádání s rozpočtem Statutárního města Pardubice za rok 2014 nepůjde žádná částka. Návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III za rok 2014

1/11

V rámci DPH byl v částce 772 tis. Kč přijat podíl na příjmech z loterií předešlého roku a v konečné částce -6.230 tis. Kč byl proveden převod zpět do rozpočtu města Pardubic za svoz a likvidaci TKO. V příjmové části jsou dále velkou daňovou položkou příjmy z místních poplatků, které byly pro rok 2014 naplněny ve výši 8.057 tis. Kč, což je 105 % rozpočtu. Náleží sem výběr jednotlivých poplatků dle zákona o místních poplatcích v návaznosti na příslušné obecně závazné vyhlášky schválené Zastupitelstvem města Pardubice. K těmto příjmům patří místní poplatek ze psů (544 tis. Kč představuje 91 % rozpočtu), za užití veřejného prostranství (617 tis. Kč). Plnění příjmu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (TKO) činilo za sledované období 6.896 tis. Kč, což představuje 103% předpokladu. U tohoto místního poplatku je převáděno 91 % rozpočtované částky do rozpočtu Statutárního města Pardubice (který nese hlavní náklady spojené s likvidací odpadu). Transfer části poplatku je prováděn podle statutu formou podílu na DPH ve dvou splátkách. Částka vybraná nad toto procento zůstává v rozpočtových příjmech městského obvodu. Celý poplatek i jeho odvod je odvislý od počtu obyvatel – poplatníků v našem obvodu. Všechny příjmy z místních poplatků byly naplněny téměř v plné výši předpokladu. Do skupiny daňových příjmů dále náleží vybírané správní poplatky, které byly vybrány ve výši 124 tis. Kč. Jejich pokles je z velké části důsledkem změny zákona o loteriích, podle kterého je v současnosti správní poplatek vázán na vydání rozhodnutí o povolení provozování VHP bez ohledu na počet povolovaných přístrojů (dřívější úprava vázala správní poplatek na každý povolovaný přístroj). Ostatní správní poplatky zaznamenávají rovněž průběžně mírný pokles. Příjmy nedaňové byly naplněny reálně v částce 594 tis. Kč. Zde dochází k poměrně vysokému příjmu podílu na nájemném z majetku města ve výši 452 tis. Kč, který byl přeposlán v průběhu prosince 2014. Dále jsou zde zahrnuty úroky z běžných účtů ve výši 52 tis. Kč, přijaté sankce a pokuty v přestupkovém řízení ve výši 31 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy (poplatky v rámci provozu knihovny) ve výši 48 tis. Kč. Další položkou příjmové části rozpočtu jsou přijaté dotace. Pro rok 2014 byly rozpočtovány dotace na volby do Evropského parlamentu poskytnuté v zálohové výši 275,4 tis. Kč, dále dotace na volby do místních zastupitelstev v zálohové výši 327 tis. Kč. Zálohy byly plně vyčerpány a budou v rámci finančního vypořádání řádně vyúčtovány. Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti byla přijata ve výši 276 tis. Kč, tato dotace je poskytnuta vždy až po jejím vyúčtování.

Financování Přebytek finančních prostředků z roku 2013 činil 17.055 tis. Kč. Finanční vyrovnání se Statutárním městem Pardubice za rok 2013 představovalo částku 751 tis. Kč, tyto finanční prostředky v dané částce byly v červenci 2014 poukázány na náš účet Statutárním městem Pardubice. Převod prostředků z rozpočtu, jako příděl sociálního fondu byl uskutečněn ve výši -335 tis. Kč. Změnu stavu na bankovních účtech představuje konečný zůstatek na základním běžném účtu ke dni 31. 12. 2014 ve výši 12.455.742,- Kč. Financování doplňuje zdroje rozpočtu tak, že společně s příjmy se rovnají výdajům. Celkové skutečné zdroje sledovaného období jsou v konečné výši 27.553 tis. Kč, což představuje 74 % rozpočtu a rovnají se v této výši výdajům.

VÝDAJOVÁ STRÁNKA ROZPOČTU PRO ROK 2014 – JEJÍ ČERPÁNÍ Celkové výdaje za rok 2014 dosáhly částky 27.553 tis. Kč, což představuje 74 % rozpočtovaných výdajů. U žádné z položek upraveného rozpočtu nedošlo k jejímu přečerpání.

Návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III za rok 2014

2/11

Kapitola vnitřní správa - celkové výdaje na vnitřní správu byly v roce 2014 čerpány ve výši 9.488 tis. Kč, tj. 82 %. Jedná se zejména o platy zaměstnanců ve výši 4.195 tis. Kč, odměny zastupitelů ve výši 1.147 tis. Kč a členů komisí a výborů ve výši 11 tis. Kč, dohody (především náklady na úklid) v částce 136 tis. Kč a zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem pro všechny výše uvedené skupiny ve výši 1.743 tis. Kč. Další náklady související s běžným provozem jsou náklady na cestovné ve výši 11 tis. Kč a na pohoštění ve výši 23 tis. Kč. Do výdajů na vnitřní správu patří i rozsáhlá položka „ostatní provozní náklady ÚMO“ s čerpáním finančních prostředků ve výši 981 tis. Kč, tj. 57 % rozpočtované částky, kde jsou zahrnuty výdaje na jednotlivé nákupy materiálu a služeb, drobný dlouhodobý majetek, náklady na energie (elektřina, voda, teplo, teplá voda), poštovní služby, telefony, bankovní služby, nákup stravenek, školení a vzdělávání, odborná literatura, opravy a údržba, ochranné pomůcky, revize, BOZP apod. Výpočetní technika s čerpáním 581 tis. Kč zahrnuje výdaje na upgrade programů, provozní výdaje, materiál, obnovu hardwaru, pořízení nového serveru, případně nové programové vybavení. Ostatní investiční výdaje ÚMO nebyly v roce 2014 realizovány žádné. V této kapitole jsou dále zahrnuty výdaje na zajištění voleb do Evropského parlamentu (298 tis. Kč) a volby do místních zastupitelstev (362 tis. Kč). Celkem byly vynaloženy náklady ve výši 660 tis. Kč, jsou hrazeny z účelové dotace a budou vypořádány v rámci finančního vypořádání. Kapitola životního prostředí – zde byly výdaje čerpány ve výši 8.312 tis. Kč, což je 83 % rozpočtované částky, jedná se zde o provozní výdaje na jednotlivé údržby. Náklady spojené se skupinou drobné údržby představovaly 1.396 tis. Kč, čímž bylo vyčerpáno 95 % rozpočtované částky. Jsou zde platy pro pracovníky pracovní skupiny a zdravotní a sociální pojištění, vč. mzdových nákladů spojených s využitím dotace na aktivní politiku zaměstnanosti. V rámci odpadového hospodářství je financováno přistavování velkoobjemových kontejnerů na určených stanovištích ve výši 582 tis. Kč, výsyp odpadkových košů ve výši 313 tis. Kč, náklady na likvidaci psích exkrementů (výsyp košů na psí exkrementy a sběr psích exkrementů pomocí vysavače) v částce 223 tis. Kč, svoz tuhého komunálního odpadu a odpadu z tržnic v částce 86 tis. Kč. Celá položka odpadového hospodářství byla čerpána ze 76 % v celkové výši 1.214 tis. Kč. V souvislosti s péčí o veřejná prostranství je prováděna údržba a opravy dětských hřišť a zahradního mobiliáře (včetně pořizování nových herních prvků a laviček) s výdaji za rok 2014 ve výši 689 tis. Kč, dále pak nové investice – pétanque hřiště, volnočasová plocha na Dubině atd. v celkových nákladech v loňském roce 1.604 tis. Kč. Náklady spojené s venkovní údržbou byly v částce 95 tis. Kč, vánoční výzdoba ve výši 17 tis. Kč a pořízení pracovního nářadí pro pracovní skupinu ÚMO III a jeho oprava ve výši 15 tis. Kč. V rámci péče o veřejnou zeleň byly financovány nové výsadby ve výši 104 tis. Kč a ošetřování veřejné zeleně, tj. kácení suchých nebo poškozených stromů ve výši 295 tis. Kč, provádění zahradnických prací vč. svozu a likvidace odpadu ze zeleně ve výši 1.117 tis. Kč, údržba trávníků – seč trávy ve výši 1.612 tis. Kč, zavlažování zeleně (zálivka při suchém počasí) ve výši 42 tis. Kč. Čerpání této položky – péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství činí 5.590 tis. Kč, což je 87 % rozpočtované částky. Ostatní výdaje do životního prostředí zahrnují poradenství, konzultace, studie, projektové dokumentace a byly čerpány ve výši 112 tis. Kč, tedy z 34 %. Kapitola doprava – celkové výdaje byly v roce 2014 čerpány ve výši 7.997 tis. Kč, což představuje 61 % rozpočtovaných prostředků. Finanční prostředky na opravy a údržbu komunikací byly vyčerpány ve výši 4.805 tis. Kč, tedy 78 % předpokládaných výdajů. Tato položka zahrnuje opravy a údržbu chodníků a silnic, odvodnění komunikací, sorpčních vpustí, zimní údržba a čištění komunikací, případně havarijní stavy. Ostatní výdaje a investice do dopravy ve výši 171 tis. Kč představovaly studie a projektovou přípravu na připravované rekonstrukce a investice.


3/11

V rámci dopravy byly financovány realizace jednotlivých investičních akcí. Další část akce „Oprava chodníků Slovany – část E a část C-D“, celkem ve výši 2.376 tis. Kč. Financování akce „Oprava chodníků U Háje“ přešlo z větší části do dalšího roku, uhrazena byla pouze příprava ve výši 34 tis. Kč. „Veřejné osvětlení Na Drážce – Na Okrouhlíku“ bylo profinancováno ve výši 202 tis. Kč. Kapitola školství, mládež, sport a kultura byla čerpána ve výši 1.755 tis. Kč, což je 87 % rozpočtovaných prostředků. Kapitola zahrnuje financování provozu Knihovny městského obvodu Pardubice III, kde bylo celkem na provozních výdajích vyčerpáno 422 tis. Kč, tedy 92 % rozpočtu. Náleží sem především běžné výdaje spojené s provozem knihovny (nákup knih a časopisů, nájemné, energie, telefony, kancelářské a úklidové potřeby a drobné vybavení). Platy vč. pojištění pro pracovnice knihovny jsou čerpány ve výši 720 tis. Kč, což představuje 89 %. Finanční prostředky na dary jubilantům byly čerpány ve výši 52 tis. Kč, tj. 94 % rozpočtu. Dále byly čerpány finanční prostředky na poskytnutí dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času jednotlivým žadatelům, případně z rezervy starosty. Všechny dotace byly před poskytnutím projednány a schváleny Radou městského obvodu Pardubice III (příspěvky vyšší než 50 tis. Kč v sumě pro jeden subjekt, které by příslušely schvalovat zastupitelstvu, nebyly žádné). Finanční prostředky na položce dotace a příspěvky byly vyčerpány v částce 225 tis. Kč, tedy z 98 % rozpočtované částky. Kulturní akce městského obvodu byly průběžně realizovány, ve sledovaném období přibyly některé akce – „Dopravní soutěž pro děti“ a „Hry pro seniory“. Závazný ukazatel byl vyčerpán ve výši 220 tis. Kč, tj. 76 % rozpočtované částky (poslední akce roku byly uhrazeny až v následujícím období 25 tis. Kč). V položce „Ostatní provozní výdaje v kultuře“ byly finanční prostředky čerpány především na periodickou tiskovinu pro obyvatele obvodu (čtyři vydání Zpravodaje MO Pardubice III) ve výši 117 tis. Kč, což představuje 85 % rozpočtovaných prostředků (poslední vydání zpravodaje bylo opět hrazeno až v roce následujícím – 35 tis. Kč) Celková rezerva rozpočtu byla ke dni 31. 12. 2014 ve výši 455,3 tis. Kč. Rezerva zahrnuje rezervu rady MO, která zůstala ve výši 10 tis. Kč, rezervu starosty 10 tis. Kč a rezervu rozpočtu v konečné výši 435,3 tis. Kč.


4/11

Plnění rozpočtu MO III za rok 2013 údaje jsou v tis. Kč

Zdroje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8

1 Příjmy daňové celkem DPH - podíl na sdílených daních celkem DPH - transfer z rozpočtu města na výnosu daní DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a lik. TKO a pod.) DPH - transfer - jednorázový - příjem z loterií DPH - transfer - jednorázový - centr. osa sídliště SZ-JV DPH - transfer - jednorázový - oprava chod. ul. U Háje DPH - transfer - jednorázový - provoz MP

Místní poplatky celkem ze psů 1.2.2 za užívání veř. prostranství 1.2.3 za svoz a likvidaci TKO 1.2

Správní poplatky celkem správní poplatek za povolení provozu VHP 1.4.2 ostatní správní poplatky 1.4

1.4.1

2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3

2 Příjmy nedaňové celkem příjmy z vlastní činnosti (kolky, reklama) přijaté neinvestiční dary příjmy z pronájmu majetku příjmy z úroků na bankovních účtech přijaté sankční platby, pokuty ostatní nedaňové příjmy předpokládaná dotace na volby do Evropského parlament předpokládaná dotace na volby do místních zastupitelstev předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů

4 Přijaté dotace celkem dotace na volby do Evropského parlamentu dotace na volby do místních zastupitelstev dotace z veř. rozpočtů - aktivní politika zaměstnanosti

Příjmy celkem 4.1 4.2 4.3

4

rozpočet 2014 plnění 12/2014 po 4.změně v Kč

Z/219/2013 ze dne 19.12.2013

Z/26/2014 ze dne 15.12.2014

15 787,4

1.2.1

2.1

Schválený rozpočet 2014

8 Financování celkem

Zdroje celkem


5/11

18 043,4 21 063 965

Z/209/2 ze dn.9.6

117%

8 095,3 10 894,8 6 874,0 3 112,6 -6 121,7 0,0 -6 664,4

10 241,3 10 894,8 6 874,0 3 112,6 -6 121,7 771,9 -6 664,4 1 325,7 48,4

12 882 951 12 273 045 7 743 602 3 506 309 -6 121 700 771 901 -6 664 306 1 325 700 48 400

126% 113% 113% 113% 100% 100% 100% 100% 100%

7 587,1 600,0 260,0 6 727,1

7 697,1 600,0 370,0 6 727,1

8 057 249 544 101 617 115 6 896 034

105% 91% 167% 103%

105,0 30,0 75,0

105,0 30,0 75,0

123 765 56 600 67 165

118% 189% 90%

1 582,6

658,6

594 363

90%

2,6 0,0 300,0 100,0 30,0 50,0 450,0

2,6 0,0 300,0 100,0 60,0 50,0 23,0

11 948 0 451 560 52 206 30 700 47 949 0

460% 0% 151% 52% 102% 96% 0%

450,0 200,0

123,0 0,0

0 0

0% 0%

0,0

910,4

878 432

96%

0,0 0,0 0,0

275,4 327,0 308,0

275 406 327 000 276 026

100% 100% 90%

19 612,4 22 536 760

115%

17 370,0

zapojení finančních prostředků z minulých let převod do sociálního fondu finanční vyrovnání s MmP zůstatek na bankovních účtech

Z/209/2013 ze dne 26.9.2015

v %

12 000,0 -335,0 800,0

17 055,0 -335,0 751,0

17 055 422 -335 000 751 238 -12 455 742

100% 100% 100%

12 465,0

17 471,0

5 015 918

29%

29 835,0 37 083,4 27 552 678

74%

údaje jsou v tis. Kč

Výdaje 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

14 Vnitřní správa

Schválený rozp. 2014

rozpočet 2014 po 4.změně

Z/219/2013 19.12.2013

Z/26/2014 15.12.2014

v %

11 463

11 551,4

9 488 250

82%

platy zaměstnanců a náhrady v nemoci odměny členů zastupitelstva (+starosta) ostatní osobní výdaje (dohody) odměny a dary za práci v komisích a výborech sociální, zdravotní a zákonné pojištění cestovné pohoštění ostatní provozní náklady ÚMO výpočetní technika (provoz a investice) ostatní investiční výdaje ÚMO volby do Evropského parlamentu volby do místních zastupitelstev

4 400 1 450 200 20 2 000 50 33 1 710 600 100 450 450

4 500,0 1 530,0 200,0 20,0 2 060,0 50,0 33,0 1 710,0 600,0 100,0 298,4 450,0

4 194 798 1 147 351 135 947 10 500 1 742 994 10 541 23 263 981 462 580 633 0 298 406 362 355

93% 75% 68% 53% 85% 21% 70% 57% 97% 0% 100% 81%

25 Životní prostředí

8 907

9 995,0

8 311 887

83%

mzdy vč. pojištění - drobná údržba odpadové hospodářství celkem péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem ostatní výdaje do životního prostředí celkem program rozvoje a reg. projektová dokumentace

1 285 1 660 5 702 260 0

1 468,0 1 790,0 6 412,0 325,0 0,0

1 396 086 1 213 790 5 589 951 112 060 0

95% 68% 87% 34% 0%

27 Doprava

6 150

13 057,7

7 997 265

61%

oprava a údržba komunikací ostatní provozní výdaje do dopravy celkem investice do dopravy celkem

2 900 690 560 0

6 200,0 760,0 800,0 0,0

4 805 366 170 555 366 520 0

78% 22% 46% 0%

2 000 0

800,0 0,0 1 900,0 0,0

486 812 0 1 889 257 0

61% 0% 99% 0%

1 010,0

43 560

4%

1 325,7 262,0

33 880 201 315

3% 77%

1 949

2 024,0

1 755 276

87%

424 810 55 200 280 180

459,0 810,0 55,0 230,0 290,0 180,0

421 889 719 970 224 890 219 900 117 075

92% 89% 94% 98% 76% 65%

Rezervy

1 366

455,3

0

0%

rezerva rady MO rezerva starosty rezerva rozpočtu

10 40 1 316

10,0 10,0 435,3

0 0 0

0% 0% 0%

rekonstrukce vnitrobloku Na Drážce, Bezdíčkova, Sezemická a V. Junkové - 1.část oprava chodníků a VO v části Slovany II. etapa (ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční …) - část C - D oprava chodníků a VO v části Slovany II. et. (ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční) - část A.2

4.6

plnění 12/2014 v Kč

oprava chodníků a VO v části Slovany II. etapa (ul. Hraniční …) - část E Zřízení chodníků v ul. Luční a U Školy - stavba centrální osa sídliště SV-JZ Pardubice Dubina (od ulice Blahoutova po E.Košťála) - část 1 - Blahoutova až obchodní centrum (křížení s centrální osou)

4.9

centrální osa sídliště SV-JZ Pardubice Dubina (od ulice Blahoutova po E.Košťála) - část 2- E. Košťála až obchodní centrum (křížení s centrální osou) stavební úpravy prostoru BD 1565-1567 Dašická parkování a komunikace u čp. 1245 Na Okrouhlíku oprava komunikace - garáže ul. V.Junkové - 2 etapa oprava chodníku U Háje veřejné osvětlení BD 1549 Na Drážce - Na Okrouhlíku

5

33 Školství, mládež, sport a kultura

4.7 4.8

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.

7 7.1. 7.2. 7.4.

provoz městské knihovny knihovna - platy vč. pojištění věcné dary občanům - jubilea dary a dotace fyzickým a právnickým osobám kulturní akce MO Pardubice III ostatní provozní výdaje v kultuře

Výdaje celkem

51 552

29 835 37 083,4 27 552 678 74%


6/11

II. Vyhodnocení čerpání rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III za rok 2014 Rozpočet sociálního fondu MO III za rok 2014 byl projednán a schválen společně s rozpočtem městského obvodu na jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III dne 19. 12. 2013 usnesením č. Z/219/2013 v rozpočtované výši 370 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření sociálního fondu bylo schváleno jako vyrovnané. Zdrojem sociálního fondu je příspěvek z rozpočtu městského obvodu vypočítaný dle schválených pravidel tvorby sociálního fondu jako 5% z rozpočtu mezd pracovníků městského obvodu a odměny uvolněného člena zastupitelstva. Tento příspěvek jako hlavní zdroj sociálního fondu na rok 2014 činil 335 tis. Kč. Zdrojová část byla zapojením přebytku předchozího roku navýšena na částku 376 tis. Kč. Výdaje sociálního fondu byly čerpány v souladu se schválenými pravidly celkem ve výši 85 % rozpočtu. Největší částku v čerpání sociálního fondu tvoří příspěvek na stravování čerpaný ve výši 147 tis. Kč, tj. 98 %. Z ostatních příspěvků byly hrazeny především příspěvky na životní pojištění zaměstnanců ve výši 95 tis. Kč, dále pak výdaje na kulturní a sportovní akce, jubilea apod. – čerpání ve výši 65 tis. Kč. Ozdravný program představuje nákup vitamínů ve výši 700,- Kč na jednoho pracovníka, čerpání bylo ze 75 % v částce 12 tis. Kč. Zůstatek na účtu soc. fondu k 31. 12. 2014 činí 60.533,- Kč a přejde v této výši do aktuálního rozpočtu.

Plnění rozpočtu sociálního fondu MO III za rok 2014 v tis. Kč – v Kč

schválený rozpočet 2014

Příjmy příjmy z mezd očekávaný zůstatek SF z r. 2013 stav na bankovním účtu k 31.12.2014

Výdaje příspěvek na služby pojistné příspěvek na stravenky ozdravný program

1. změna

370 335 35

8

370 104 100 150

8 6

16

6

po 1. změně

plnění 31.12.2014

v%

376 335 41

315 402 335 000 40 935 -60 533

84% 100% 100%

376 110 100 150

315 402 61 466 94 900 147 060

84% 56% 95% 98%

16

11 976

75%

III. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu za rok 2014 Dotace ze státního rozpočtu jsou poskytovány jako účelové, pod účelovým znakem a jsou přísně zúčtovatelné. Městský obvod Pardubice III přijal v roce 2014 účelové dotace na a) zajištění voleb do Evropského Parlamentu 2014 275.406,- Kč b) zajištění voleb do místních zastupitelstev 2014 327.000,- Kč c) aktivní politika zaměstnanosti 276.026,- Kč ve výdajové části byly poskytnuté dotace použity na a) zajištění voleb do Evropského Parlamentu 2014 298.406,- Kč b) zajištění voleb do místních zastupitelstev 2014 362.335,- Kč c) aktivní politika zaměstnanosti 287.026,- Kč Výdaje na zajištění jednotlivých voleb jsou vyúčtovány a rozdíly budou vypořádány prostřednictvím rozpočtu Statutárního města Pardubice v rámci finančního vypořádání za rok 2014. Čerpání obou dotací bylo předmětem auditu provedeného pracovníky Krajského úřadu Pardubice. Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti je poskytována vždy až po vyúčtování mzdových nákladů na příslušné zaměstnance tak, jak je dáno smlouvou o využití tohoto dotačního programu a dofinancovává se tedy měsíc až dva pozadu. Návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III za rok 2014

7/11

IV. Finanční vypořádání se Statutárním městem Pardubice za rok 2014 Údaje jsou v souladu s podklady zaslanými z Magistrátu města Pardubice v rámci finančního vypořádání s jednotlivými obvody. Doplatek podílu na daň z přidané hodnoty města volby do Evropského parlamentu 2014 volby zastupitelstev obcí 70 % příjmu z reklamních zařízení za prosinec 2014 25 % z nájemného pozemků za rok 2013 CELKEM

4,- Kč 23.000,- Kč 35.355,- Kč 1.452,50 Kč 165.080,93 Kč 224.892,43 Kč

Doplatek podílu na sdílených daních je dle skutečně vybrané výše jednotlivých daní daného roku a je ve výši 4,- Kč. Částka 23.000,- Kč představuje vyúčtování zálohy dotace na zajištění voleb do Evropského parlamentu a částka 35.355,- Kč představuje vyúčtování zálohy dotace na zajištění voleb do místních zastupitelstev, o tyto částky byly vynaložené náklady vyšší než zaslané zálohy na dotaci na zajištění voleb. Částka bude uhrazena ze státního rozpočtu. Dle statutu města Pardubic přísluší městským obvodům 70 % příjmu z reklamních zařízení, za prosinec 2014 byl ve výši 2 tis. Kč a 25 % příjmů z vybraného nájemného pozemků, nacházejících se na území příslušného obvodu za kalendářní rok, za rok 2014 ve výši 165 tis. Kč. Zde došlo k meziročnímu poklesu o 80%, tedy o cca 600 tis. Kč, zejména vlivem prodeje městských pozemků Na Hůrkách (Službám města Pardubice, Barthmedia atd.), ze kterých příslušela příslušná část nájemného městskému obvodu. Tato skutečnost se odrazí v rozpočtu našeho městského obvodu při jeho další změně. Celé finanční vypořádání se Statutárním městem Pardubice za rok 2014, dosahuje výše +224.892,- Kč, je předmětem finančního vypořádání Městského obvodu Pardubice III a bude po schválení finančního vypořádání poukázáno na náš účet.

V. Návrh finančního vypořádání Městského obvodu Pardubice III za rok 2014 Souhrn hospodaření s rozpočtovými prostředky v roce 2014: Počáteční zůstatek základního běžného účtu k 1. 1. 2014 Příjmy roku 2014 Finanční vypořádání s městem Pardubice za rok 2014 Příděl soc. fondu 2014 Výdaje v roce 2014

Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31.12.2014

17.055.422,- Kč 22.536.760,- Kč 751.238,- Kč -335.000,- Kč -27.552.678,- Kč

12.455.742,- Kč

Návrh finančního vypořádání městského obvodu za rok 2014 představuje zahrnutí konečného zůstatku na základním běžném účtu k 31. 12. 2014 ve výši 12.455.742,- Kč mezi zdroje rozpočtu městského obvodu. Dále prostředky, které budou v rámci finančního vypořádání se Statutárním městem Pardubice převedeny do rozpočtu městského obvodu ve výši 224.892,- Kč. K zapojení finančních prostředků do rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2015 z předchozího roku je tedy celkem částka 12.680.634,- Kč. Zůstatek běžného účtu byl již ve výši 6.000 tis. Kč zapojen do schváleného rozpočtu roku 2015 při jeho schvalování a zbylá část 6.455,7 tis. Kč byla zapojena v rámci 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III pro rok 2015. Do aktuálního rozpočtu tedy zbývá navést částku vypořádání s městem Pardubice ve výši 224.892,- Kč, poníženou o již schválený předpoklad finančního vypořádání (především šlo o příjem Návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III za rok 2014

8/11

25 % z nájemného pozemků za rok 2014, který ale meziročně poklesl o 80%) ve výši 800 tis. Kč. Financování rozpočtu 2015 bude tedy upraveno o částku -575 tis. Kč na finančním vypořádání s MmP.

VI. Inventarizace a nakládání s majetkem Přehled majetku Městského obvodu Pardubice III ke dni 31. 12. 2014 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek pod stanovenou hranici Celkem

0,- Kč 594.102,40 Kč 704.951,40 Kč 2.862.928,30 Kč 327.803,92 Kč 4.489.786,02 Kč

Nakládání s majetkem a jeho evidence je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Majetek je evidován správcem dle druhu majetku a je zanesen na jednotlivých kartách dle svého umístění. K 31. 12. 2014 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. V průběhu roku 2014 se sešla likvidační komise k vyřazení a likvidaci přebytečného a neupotřebitelného majetku, která řádně projednala veškerý vyřazovaný majetek, vč. způsobu jeho likvidace. Návrhy likvidační komise byly předloženy radě ke schválení a rozhodnutí o likvidaci. V roce 2014 byl vyřazen movitý majetek v celkové hodnotě 456.176,69 Kč.

VII. Vyúčtování finančních vztahů poskytnutých transferů za rok 2014 Z rozpočtu městského obvodu jsou poskytovány finanční příspěvky především formou dotace podle pravidel pro jejich poskytování schválených Radou městského obvodu Pardubice dne 22. 11. 2012 usnesením R/342/2012. V roce 2014 bylo podáno a posouzeno celkem 28 žádostí o dotace od subjektů převážně z naší lokality. Všechny byly posouzeny Humanitní komisí RMO a ty, které splnily příslušné náležitosti, byly doporučeny RMO, resp. ZMO ke schválení a poskytnutí dotace v konkrétní výši. Celkem byla schválena částka 190 tis. Kč. Všechny poskytnuté dotace byly řádně vyúčtovány. č. žádosti 5/2014 9/2014 2/2014 4/2014 11/2014 12/2014 13/2014 14/2014

subjekt

druh akce

a) tradiční sportovní akce na území MO III Svaz tělesně postižených v ČR o.s. Rehabilitační cvičení a plavání Novotný Vilém b) akce předškolních zařízení MŠ Korálek Klub rodičů při MŠ Korálek MŠ Srdíčko MŠ Srdíčko MŠ Srdíčko MŠ Srdíčko

15/2014 Rodinné centrum Kulihrášek o.s. 24/2014 Rodičovské centrum Dubínek o.s. 25/2014 Rodičovské centrum Dubínek o.s. c) akce základních škol 6/2014 ZŠ Dubina 16/2014 ZŠ Studánka 17/2014 ZŠ Studánka 18/2014 ZŠ Studánka

žádáno 10 000,00 Kč

Nohejbalová soutěž-18.ročník

5 000,00 Kč

Zahradní slavnost-rozloučení s předškoláky Den dětí Rozloučení s předškoláky Oslava MDD Čarodějnický rej Karneval

6 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

vyplaceno 10 000,00 Kč 2 000,00 Kč

Celoroční činnost-volnoč. a vzděl. aktivity Projekt Celoroční provoz-doprovodné aktivity

20 000,00 Kč 15 000,00 Kč 20 000,00 Kč

6 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 000,00 Kč 18 000,00 Kč 0,00 Kč 18 000,00 Kč

Společenský večer k ukončení školní docházky Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd a akademie školy Příměstský tábor-doprava Mikulášský turnaj v košíkové

6 000,00 Kč 3 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč

6 000,00 Kč 3 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč


9/11

19/2014 ZŠ Studánka Den Země 28/2014 ZŠ Dubina Dubinská škola slaví 30 let - akademie školy d) spolková činnost seniorů 7/2014 Klub důchodců č. 11 Zájezd-zámek Lednice-příspěvek na autobus 8/2014 Klub důchodců č. 11 Besídka na závěr roku 2014 - dárkové balíčky 10/2014 Klub seniorů č. 16 Oslava-Den matek-dárkové balíčky e) akce společenského charakteru ostatních subjektů 21/2014 Perníček, o. s. Dýňová slavnost-tvořivé dílny s podzimní tématikou 22/2014 Perníček, o. s. Svatojánská slavnost-tvoření a dílny 23/2014 Perníček, o. s. Vánoční tvoření pro rodiče s dětmi 26/2014 KC Pardubice Velikon.a vánoč.výukové programy 27/2014 KC Pardubice Pohádkový svět v KD Dubina f) pořízení drobných zařízení a vybavení pro sportovní a herní činnost 1/2014 MŠ Korálek Nákup didakt. hraček, pomůcek a dětské literatury 3/2014 MŠ Pardubice-Erno Košťála Pořízení vybavení sportovního náčiní pro oslavu DD 20/2014 Perníček, o. s. Pořízení didaktických pomůcek a knih h) podpora informačních technologií na školách pro širokou veřejnost MO III i) podpora talentovaných žáků ZŠ a ocenění fairplay ZŠ Studánka ZŠ Dubina CELKEM

5 000,00 Kč 30 000,00 Kč

5 000,00 Kč 30 000,00 Kč

5 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

5 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

2 500,00 Kč 2 000,00 Kč 3 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

20 000,00 Kč 22 000,00 Kč 3 000,00 Kč

0,00 Kč 10 000,00 Kč 3 000,00 Kč

5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 190 000,00 Kč

262 500,00 Kč

finanční podpora-rezerva starosty MO Pardubice III Barocco sempre giovane

Mezinárodní festival Pardubické jaro 2014

Sbor.dobr.hasičů Pardubice

Nákup sportovních požární hadice

ZŠ Dubina

Pořízení 4 ping. stolů + příslušenství

10 000,00 Kč 4 890,00 Kč 20 000,00 Kč

10 000,00 Kč 4 890,00 Kč 20 000,00 Kč

VIII. Inventarizace pohledávek k 31. 12. 2014 Přehled všech pohledávek ke dni 31. 12. 2014 Pokuty – přestupky MP ze psů MP – VP – zábor v dopravě MP – VP – vyhrazené parkování MP – VP – reklama MP TKO Celkem Provozní zálohy

74.350,- Kč 60.087,- Kč 9.475,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 1.940.773,- Kč 2.084.685,- Kč 105.332,- Kč

Konečný zůstatek pohledávek za rozpočtovými příjmy ve výši 2.084.685,- Kč zahrnuje především pohledávky z místních poplatků ale i pokut. Pohledávky jsou již po době splatnosti. Především místní poplatky na TKO a poplatek ze psů je databází živou, kdy každoročně naroste pohledávka u všech poplatníků, která je postupně uspokojována. Všechny oprávněné nedoplatky jsou vymáhány podle příslušných právních předpisů. •

Pohledávky vzniklé z agendy přestupků v roce 2014 jsou ve výši 28,2 tis. Kč, přičemž ve výši 4.700,byly řádně uhrazeny ve splatnosti. Výše pohledávek na pokutách z přestupkového řízení je k 31.12. 2014 v celkové výši 74.350,- Kč. V současnosti se v přestupkovém řízení používá prioritně sankce blokovou pokutou, která je uhrazena na místě. V průběhu roku proběhlo řízení o správním deliktu, které bylo ukončeno uložením pokuty ve výši 26 tis. Kč, tato byla řádně ve splatnosti uhrazena. • Pohledávka – místní poplatek ze psů - je od počátku vzniku městského obvodu až do 31. 12. 2014 ve výši 60.087,- Kč. V předchozím roce došlo na těchto pohledávkách k meziročnímu poklesu o 17 tis. Kč.


10/11

•

• •

Pohledávka – veřejné prostranství - pouze za zábor v dopravě je k 31. 12. 2014 v částce 9.475,-Kč a je po splatnosti. Jde o jeden případ pohledávky z roku 2011, po využití všech jiných dostupných možností k vymožení dluhu, již bylo přistoupeno k vymáhání této pohledávky formou exekuce. Druhý případ je krátce po splatnosti, přičemž se jedná za zábor z období předvolebního mítinku. Pohledávka – veřejné prostranství - reklama k 31. 12. 2014 není žádná pohledávka. Pohledávka – místní poplatky za TKO - k 31. 12. 2014 činí 1.940.773,- Kč. Stále probíhá vymáhání, a to i prostřednictvím exekuce. K navýšení došlo zejména z důvodu zavedení poplatkové povinnosti cizinců, kde je velmi kompilované vybírání a vymáhání.

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17 odst. 5, je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku. Ve dnech 24. 11. 2014 a 7. 4. 2015 se uskutečnil na Městském obvodu Pardubice III přezkum hospodaření za rok 2014. Přezkoumání bylo provedeno na základě písemné žádosti primátora Statutárního města Pardubice a přezkoumání provedla pracovní skupina auditorů Krajského úřadu Pardubického kraje. Přezkoumání hospodaření městského obvodu bylo provedeno podle předmětu, hlediska, postupu a pravidel stanovených zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, výběrovým způsobem a s ohledem na významnost jednotlivých skutečností. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 MO III – statutární město Pardubice IČ 00274046“ ze dne 7. 4. 2015, viz příloha č. 4): „Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

X. Uzavření závěrečného účtu za rok 2014 Po vyvěšení závěrečného účtu na úřední desce dne 10. 6. 2015, projednání závěrečného účtu finančním výborem dne 15. 6. 2015 a Radou městského obvodu Pardubice III dne 29. 6. 2015, je dán návrh na projednání závěrečného účtu za rok 2014 Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III, a to dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17 odst. 7 a):

Závěrečný účet za rok 2014 se uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to BEZ VÝHRAD. Zpracovatel: Ing. Irena Štěpánková vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí Úřad městského obvodu Pardubice III Přílohy: 1. Finanční vypořádání s městskými obvody za rok 2014 2. Rekapitulace příjmů z daní za celé město Pardubice k 31. 12. 2014 3. Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise za rok 2014 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 MO Pardubice III Vyvěšeno:

Sejmuto:


11/11

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY ZA ROK 2014 údaje jsou v Kč

Městský obvod I. - Střed

finanční vypořádání 1,00 23 625,20 32 844,50 178 318,33

daň z přidané hodnoty volby do Evropského parlamentu 2014 volby do zastupitelstev obcí 25 % z nájemného pozemků za rok 2014

CELKEM

Městský obvod II - Polabiny

finanční vypořádání -4,00 25 697,47 24 211,00 0,00 24 398,00 344 155,53

daň z přidané hodnoty volby do Evropského parlamentu 2014 volby do zastupitelstev obcí (-9 678,0 Kč) Platební výměr - porušení rozpočtové kázně - volby rok 2014 plnění pojišťovny za škodní události v roce 2014 25 % z nájemného pozemků za rok 2014

CELKEM

Městský obvod III - Studánka

CELKEM

Městský obvod IV - Pardubičky

224 892,43 finanční vypořádání -6,00 22 000,00 28 269,00 473 255,21


CELKEM

Městský obvod V - Dukla

523 518,21 finanční vypořádání -3,00 26 174,70 29 452,60 23 159,00 240 144,53

daň z přidané hodnoty volby do Evropského parlamentu 2014 volby do zastupitelstev obcí plnění pojišťovny za škodní události v roce 2014 25 % z nájemného pozemků za rok 2014

CELKEM

Městský obvod VI - Svítkov

318 927,83 finanční vypořádání 1,00 18 299,61 36 779,00 108 763,00 294 864,80

daň z přidané hodnoty volby do Evropského parlamentu 2014 volby do zastupitelstev obcí plnění pojišťovny za škodní události v roce 2014 25 % z nájemného pozemků za rok 2014

CELKEM

Městský obvod VII - Rosice nad Labem daň z přidané hodnoty volby do Evropského parlamentu 2014 volby do zastupitelstev obcí Platební výměr - úrok z prodlední k daňovému přiznání za rok 2013 25 % z nájemného pozemků za rok 2014

CELKEM

Městský obvod VIII - Hostovice

458 707,41 finanční vypořádání 4,00 27 242,10 29 601,00 -1 521,00 25 119,65

80 445,75 finanční vypořádání 2,00 0,00 25,00 1 960,51


CELKEM

Závěrečný účet města Pardubic rok 2014

418 458,00 finanční vypořádání 4,00 23 000,00 35 355,00 165 080,93 1 452,50

daň z přidané hodnoty volby do Evropského parlamentu 2014 volby do zastupitelstev obcí 25 % z nájemného pozemků za rok 2014 70 % příjmy z umístění reklamních zařízení za prosinec 2014

CELKEM FV S MĚSTSKÝMI OBVODY

234 789,03

1 987,51

2 261 726,17

Rekapitulace příjmů z daní za celé město Pardubice k 31. 12. 2014 Finanční vypořádání s MO za rok 2014 daň z příjmů ze závislé činnosti daň z příjmů ze závislé činnosti (1,5%) daň z příjmů fyzických osob ze SVČ daň z příjmů fyz. osob ze SVČ (30%) daň z příjmů z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob CELKEM DANĚ Z PŘÍJMU daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí CELKEM DANĚ DLE STATUTU výpočet transferů MO k 30. 11. MO I - Střed MO II - Polabiny MO III - Dubina MO IV - Pardubičky MO V - Dukla MO VI - Svítkov MO VII - Rosice n.L. MO VIII - Hostovice

skutečnost do 30. 11. 2014 167 940 334,91 23 269 298,65 1 846 994,83 14 581 675,24 22 029 494,88 189 334 662,33 419 002 460,84 426 689 835,74 94 188 472,45 939 880 769,03

skutečnost do 31. 12. 2014 19 404 939,41 2 561 516,23 0,00 812 664,23 1 712 096,48 37 906 063,64 62 397 279,99 35 317 850,95 41 806 710,51 139 521 841,45

939 880 769,03 podíl na daních životní prostředí 8 825 895 13 272 987 8 718 255 12 317 335 10 686 654 6 742 676 10 103 678 4 088 077 10 084 157 10 140 562 13 351 447 2 495 318 11 330 406 4 034 993 2 374 781 0

doprava ostatní 5 926 587 500 000 3 514 900 156 651 3 053 090 -5 290 206 2 924 806 -237 206 4 926 000 1 290 300 2 642 588 7 379 275 2 668 246 1 940 000 0 -396 113

výpočet podílu do 31. 12.

již zasláno min.záloha 28 525 468 1 24 707 145 -4 15 192 211 3 16 879 360 -5 26 441 021 -2 25 868 627 0 19 973 642 3 1 978 666 2

139 521 841,45 podíl na daních

MO I - Střed MO II - Polabiny MO III - Dubina MO IV - Pardubičky MO V - Dukla MO VI - Svítkov MO VII - Rosice n.L. MO VIII - Hostovice

k zaslání 28 525 469 24 707 141 15 192 214 16 879 355 26 441 019 25 868 627 19 973 645 1 978 668

skutečnost za rok 2014 187 345 274,32 25 830 814,88 1 846 994,83 15 394 339,47 23 741 591,36 227 240 725,97 481 399 740,83 462 007 686,69 135 995 182,96 1 079 402 610,48

1 310 172 1 294 193 1 586 394 1 499 854 1 496 956 1 981 973 1 681 957 352 527

životní prostředí 1 970 326 1 828 463 1 000 926 606 860 1 505 329 370 421 598 980 0

doprava

ostatní

879 780 521 774 453 220 434 177 731 247 392 282 396 091 0

0 0 0 0 0 0 0 0

k zaslání 4 160 278 3 644 430 3 040 540 2 540 890 3 733 532 2 744 676 2 677 028 352 527

zasláno

k zaslání ve FV

1 -4 4 -6 -3 1 4 2

4 160 278 3 644 430 3 040 539 2 540 891 3 733 532 2 744 676 2 677 028 352 527

SOUČET K 31. 12. 2012

podíl na daních MO I - Střed MO II - Polabiny MO III - Dubina MO IV - Pardubičky MO V - Dukla MO VI - Svítkov MO VII - Rosice n.L. MO VIII - Hostovice

10 136 067 10 012 448 12 273 049 11 603 532 11 581 114 15 333 420 13 012 364 2 727 308

životní prostředí 15 243 313 14 145 798 7 743 602 4 694 937 11 645 891 2 865 738 4 633 973 0

REKAPITULACE

1 079 402 610,48

MO I - Střed MO II - Polabiny MO III - Dubina MO IV - Pardubičky MO V - Dukla MO VI - Svítkov MO VII - Rosice n.L. MO VIII - Hostovice

podíl na daních životní prostředí 10 136 067 15 243 313 10 012 448 14 145 798 12 273 049 7 743 602 11 603 532 4 694 937 11 581 114 11 645 891 15 333 420 2 865 738 13 012 364 4 633 973 2 727 308 0

doprava 6 806 367 4 036 674 3 506 310 3 358 982 5 657 246 3 034 870 3 064 338 0

ostatní 500 000 156 651 -5 290 206 -237 206 1 290 300 7 379 275 1 940 000 -396 113

doprava ostatní 6 806 367 500 000 4 036 674 156 651 3 506 310 -5 290 206 3 358 982 -237 206 5 657 246 1 290 300 3 034 870 7 379 275 3 064 338 1 940 000 0 -396 113

podíl na d.+ ost. celkem za rok 2014 10 636 067 32 685 747 10 169 099 28 351 571 6 982 843 18 232 754 11 366 326 19 420 245 12 871 414 30 174 550 22 712 695 28 613 304 14 952 364 22 650 674 2 331 195 2 331 195

k zaslání 32 685 747 28 351 571 18 232 754 19 420 245 30 174 550 28 613 304 22 650 674 2 331 195

již zasláno 32 685 746 28 351 575 18 232 750 19 420 251 30 174 553 28 613 303 22 650 670 2 331 193

FV

1 -4 4 -6 -3 1 4 2

Návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III za rok 2014

Recommend Documents