MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1

A KE00129/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE00129/2013/MVLSZ Érkezett:

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

Általános Első Magyar Látvány-csapatsportokért Közhasznú Alapítvány Első Magyar Látvány-csapatsportokért KH Alapítvány 569 18282412-1-42 Közhasznú alapítvány 2011.07.11. 2011.07.11.

A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód: Adószám: Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja:

Kapcsolat Székhely:

1171 Budapest, Erzsébet krt. 76.

Levelezési cím:

Telefon: Fax:

+36209221381 +361237-1644

E-mail: Hivatalos honlap:

Képviselő Képviselő neve: E-mail: Telefon:

1171 Budapest, Erzsébet krt. 76 [email protected]

Kapcsolattartó Dorogi Benjamin [email protected] +36209221381

Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve

VilmosEndre Sportcentrum

Tulajdonos

Önkormányzat

Tulajdonos neve XVIII. Ker PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzat

Üzemeltető

Önkormányzat

Üzemeltető neve

Városgazda XVIII. Ker. Nonprofit Zrt

Átlagos heti használat 12 óra

Használat célja

felkészülés és versenyeztetés

Kérelmező kapcsolatai A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve Első Magyar Látványcsapatsportokért Közhasznú Alapítvány

Székhely

Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája

Budapest Erzsébet krt. 76.

Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2-Tagdíj 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás

2010. évi tényadatok 0 Ft 0 Ft

2011. évi tényadatok 0 Ft 102 000 Ft

2012. évi tényadatok 0 Ft 105 000 Ft

2013. évi tervadatok 0 Ft 110 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

47 936 500 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Oldalszám: 3 6-Jegybevétel 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9-Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 0 Ft

80 000 Ft 0 Ft

100 000 Ft 0 Ft

100 000 Ft 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

100 000 Ft

0 Ft

182 000 Ft

205 000 Ft

48 246 500 Ft

Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4-Anyagköltség Összesen

2010. évi tényadatok



0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

210 000 Ft

0 Ft

82 000 Ft

100 000 Ft

0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 182 000 Ft

5 000 Ft 205 000 Ft

0 Ft 210 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport Gyermek 'C' Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Gyermek 'A'

Nem

Státusz

Férfi Nő Férfi Férfi Nő

Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr

Kérelem adatai

Kérelem száma: Sportág: Érintett támogatási időszak(ok):

2013. évi tervadatok

KE00129/2013/MVLSZ Vízilabda 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Létszám 17 Fő 1 Fő 5 Fő 5 Fő 2 Fő

Oldalszám: 4

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A kérelmező szervezet azzal a céllal jött létre, hogy Magyarországon támogassa, fejlessze és népszerűsítse az ún. látványcsapatsportokat, többek között a vízilabda sportágat. E célját elsősorban utánpótláskorú sportolók felkészülésében és versenyeztetésében perspektivikus és reális célokat kitűző, a sportág hosszú távú érdekeit innovatív kezdeményezésekkel szolgáló, induló amatőr sportszervezetek támogatásával fejti ki. A 2012/13-as támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési programunkat a Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ) jóváhagyta, ugyanakkor a jóváhagyás egy olyan időpontban történt, amely alapvetően megnehezítette a jóváhagyás realizálását, vagyis olyan támogatóval való együttműködést, amely az év ezen időszakában tud TAO pénzt biztosítani számunkra. Ez évben a program megtervezéséhez alapul vettük a nemrégiben megjelent, a Magyar Vízilabda Szövetség által kiadott sportági szempontokat magában foglaló „Szempontok a sportszervezetek társasági és osztalékadó támogatási kérelmek szakmai tervének elkészítéséhez és a vízilabda sportág középtávú fejlesztési koncepciója 2010-2014” sportfejlesztési programhoz való hatékony megfeleléshez” című útmutatóját. Programunk bemutatását ezen útmutató keretei között tesszük meg az alábbiak szerint: Az utánpótlás-nevelés minőségének emelése és a tehetséggondozás Jelenleg, mintegy 30 gyereket képzünk rendszeresen szakembereink segítségével. A létszám lehetőséget biztosít a minőségi vízilabdázás alapjainak elsajátítására, nem kényszerülők un. „tagdíj-vízilabdázásra”, köszönhetően azoknak a forrásoknak, melyeket a Tao támogatás okán allokálni tudtunk a rendszerbe. Magas szinten képzett edzőinkkel lehetőségünk van arra, hogy játékosainkat számottevő egyéni képzésben részesítsük. Nyilvánvaló, hogy mindenféle edzésnek a minősítése az eredményességben mutatkozik meg. A nálunk képződő játékosok nagy részét „felszívják” a környező felnőtt bajnokságban induló csapatok, ami nyilvánvalóan pozitív megítélést von maga után. Egyesületünknél jelenleg két edzőt foglalkoztatunk, akik korábban játékosként is megállták a helyüket. Edzőinket folyamatosan képezzük, amire forrást ez évben is igyekszünk biztosítani. A játékhoz szükséges tárgyi eszközeink számában az elmúlt időszakban pozitív változás ált be, de továbbra is szükségünk van néhány alapvető eszköz (kapu háló) beszerzésére. Költségeink jelentős részét teszik ki a versenyeztetéshez kapcsolódó költségek. (bérleti díjak, utazás, kupák, tornák szervezése, részvétel, bírói díjak, étkezés stb.) A Tao források bevonása óriási terhet vesz le a szülőkről és egyesületünkről egyaránt, így mára elérkeztünk oda, hogy nem csak a legtehetősebbek engedhetik meg azt, hogy tagdíjért cserébe vízilabdázhassanak, ami igazi értéke lett így a bajai utánpótlás vízilabdának!

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Programunk megvalósítási helyszínét a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának tulajdonában lévő, a Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. által üzemeltett Vilmos Endre Sportcentrum (Budapest XVIII., Nagybecskerek u. 32.) jelenti. A létesítményt kizárólag az edzések megtartására használja az Alapítvány havi átlag 50 órában, az üzemeltetővel kötött – a kérelemhez további mellékletként csatolt – bérleti szerződésben rögzítetteknek megfelelő feltételekkel. A létesítmény részét képező medence 25x16 m-es, feszített víztükrű. A sportfejlesztési program megvalósítása egy dinamikusan növekvő, fiatal korösszetételű földrajzi területen ad lehetőséget egyrészt a vízilabdasport további népszerűsítésére, másrészt a sportág új utánpótlás-nevelési és tehetség-kiválasztási központjának – a helyi szülői közösségek aktív bevonásával történő – továbbfejlesztésére. Elsődleges célcsoportját a sportág egyik „vakfoltjának” számító térségben, Budapest XVIII. kerületében, valamint a Gyáli és Vecsési kistérségek területén és azok közvetlen vonzáskörzetében élő és/vagy tanuló, a 0-3. sportági korcsoportokba tartozó (7-14 éves) gyermekek jelentik. Ugyanakkor, a sportfejlesztési programban való részvétel lehetősége természetesen nyitott más térségekben élő gyermekek, illetve az idősebb korosztályokba tartozó sportolók számára is.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): A Vilmos Endre Sportcentrum (férfi és női) uszodai öltözőinek és (férfi és női) váró vizesblokkjainak felújítása Indokoltsága, célja: Az 1990-ben épült Vilmos Endre Sportcentum (Budapest XVIII. kerület Nagybecskerek u. 32., HRSZ: 156208) az akkori év Nívó díjas épülete lett. Az uszoda a Malév dolgozói rekreációjának és pihenésének elősegítése érdekében épült. Az azóta eltelt időszakban több tulajdonosváltás is történt, míg 2011-ben a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. kezelésébe került az épület és a sporttelep. Az uszoda épületében jelenleg elsősorban szervezett úszás- és vízilabda oktatás folyik. E mellett a lakosság is igénybe veszi az uszodát. A megváltozott igénybevétel, illetve annak figyelembevételével, hogy a megépülés óta eltelt időszakban tervszerű, nagyobb felújítási munka nem történt, szükségessé vált az uszoda kiszolgáló egységeinek felújítása, ennek keretében a férfi és női öltözők, zuhanyzók, szociális blokk, valamint a női és férfi szauna felújítása. Természetesen a felújítási munkák megkezdése előtt az illetékes ÁNTSZ-el konzultációt szükséges lefolytatni, és az üzembe helyezés feltétele a negatív vízminta megléte. Szakmai tartalma (az elvégzendő munkák jegyzéke): A felújítással érintetett hasznos alapterület a zuhanyzókkal együtt: 360 m2. Minden jelenlegi gépészeti vezeték és szerelvény visszabontása és új vezetékek (5 rétegű műanyag vízvezetékkel) kiépítése, korszerű, energia- és víztakarékos szerelvényekkel (vízmentes, tükrös, szabályozható elektronikával rendelkező lámpatestek). Teljes padló- és falburkolat csere, a szükséges aljzatbetonozási és vakolási munkákkal együtt. A padlóburkolatot a zuhanyzó részen csúszásmentes, jól takarítható burkolattal és fugázó anyaggal kell kialakítani. Az öltöző részen viszont már ettől eltérő, dekoratívabb burkolat is használható. Az öltözői részen új, könnyűszerkezetes, jól tisztítható, áthelyezhető, elválasztó falrendszer kerül kialakításra, amely az elválasztás mellett új öltözőkabinok kialakítását is lehetővé teszi. Zuhanyzó részen kent, üzemi víz elleni szigetelés készítése szükséges, a falon

Oldalszám: 5 (minimum 210 cm magasságban) és a padlón egyaránt. Mosható festékkel, tisztasági festés szükséges. Minden beltéri ajtó és külső folyosói körablak cserére kerül, ami az épület homlokzati megjelenését nem befolyásolja. A szauna tervezett átépítése miatt a szellőző rendszer vezetékei a folyosói részre kerülnek áthelyezésre, az újonnan kialakítandó álmennyezet fölé. A légtechnika kialakításánál figyelembe kell venni a folyosói rész mértani adottságait, és a meglévő légtechnikai vezeték műszaki paramétereit. A meglévő radiátorokra termosztatikus szabályzó szelepeket kell felszerelni. A zuhanyzók és mosdók csaptelepei korszerű, víztakarékos, nyomógombos kivitelűek lesznek. A jelenlegi beléptető rendszert változatlanul megtartottuk. A női és férfi szauna átépítése azért vált szükségessé, mert jelenleg a szauna bejárata a zuhanyzói folyosóról nyílik és a megnövekedett forgalom jobban kontrollálható, amennyiben a bejárat áthelyezésre kerül az uszodatér felé. Ezzel nemcsak a szauna használatának jobb ellenőrzése válik lehetővé, hanem a befogadó képessége is megnő. A jelenlegi vizesblokk teljes átépítése az elavultsága miatt szükséges, ami magában foglalja a gépészeti vezetékek-, szerelvények-, és a lámpatestek cseréjét, valamint új WC elválasztó falak kiépítését, a fal- és padló burkolatok cseréjével együtt. A jelen műszaki leírásban részletezett munkák nem építési engedély köteles tevékenységek.

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A felújítást a 2013. december 1. és 2014. január 30. közötti időszakban tervezzük megvalósítani.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Ez évben a program megtervezéséhez alapul vettük a nemrégiben megjelent, a Magyar Vízilabda Szövetség által kiadott sportági szempontokat magában foglaló „Szempontok a sportszervezetek társasági és osztalékadó támogatási kérelmek szakmai tervének elkészítéséhez és a vízilabda sportág középtávú fejlesztési koncepciója 2010-2014” sportfejlesztési programhoz való hatékony megfeleléshez” című útmutatóját. Tárgyi eszköz beszerzéssel összefüggő célok: Az Alapítvány szállítási költségeinek csökkentése érdekében ebben az időszakban kisbusz beszerzését tervezzük. Az utánpótlás-nevelési feladatokkal összefüggő célok: •Az egyesület utánpótlásbázisa létszámának növelése, az utánpótlás-nevelés területén iskolás korban minél több gyermek bevonása a vízilabdázásba. •Tagdíjak csökkentése a Tao adta lehetőség biztosításával •A vízilabdázás helyi tradícióit megteremtve, a sport és tanulás összhangját figyelembe véve egészséges és sportorientált generációk kinevelése. •A vízilabda sportág regionális népszerűsítése a közoktatási intézmények bevonásával, valamint városi, kistérségi tornák rendezése. •Az utánpótlás-korú sportolói létszámhoz igazítva a sportszakemberek létszámának fejlesztése a sportszakmai programunk megvalósításához mindenképpen szükséges. •Ezzel összefüggésben lényeges és alapvető az edzők, sportszakemberek erkölcsi megbecsülésén túl, anyagi elismerésben történő részesítése. •Saját rendezésű, és idegenben rendezett utánpótlás versenyeken való részvétel biztosítása alapvető céljaink közé tartozik. •Célunk évente 1 edzőtábort szervezni, minden játékosunk részvételével, melyre ebben az évadban nem tervezünk költséget elszámolni. Az Első Magyar Látvány-csapatsportokért Közhasznú Alapítvány célja, hogy Magyarországon támogassa, fejlessze és népszerűsítse az ún. látvány-csapatsportokat, többek között a vízilabda sportágat. Az egyesület igen fontos szerepet tölthet be a térségben élő gyerekek egészséges életmódra való nevelésének biztosításában a sport, és ezen belül a vízilabdázás, mint kohéziós erő segítségével. E célok megvalósításához igen fontos az utánpótlás-korú sportolói létszámhoz igazítva az edzői stábunk fejlesztése is, akiknek rendszeres, folyamatos továbbképzése, részükre szakanyagok beszerzése, valamint olyan, minőségi szakmai munkát elősegítő sporteszközök, sportfelszerelések biztosítása, amelyek alkalmasak a korszerű szakmai szempontoknak megfelelő edzések megtartására, kiemelten kezelendő feladat. Az utánpótlásban dolgozó szakemberek erkölcsi megbecsülésen túl kielégítő anyagi elismerésben történő részesítése elengedhetetlen a kitűzött célok eléréséhez. A beszerezni kívánt sportszerek, sportfelszerelések mind az egységes megjelenést és így csapat összetartást, mind pedig az edzést és a felkészülést támogató alapvető erőforrások rendelkezésre állását célozzák. A szövetség által kiírt bajnokságban minden korosztályunkat kívánjuk szerepeltetni. A korábbi évekhez hasonlóan hazai rendezésű és idegenben rendezett tornán való részvétellel játékosaink versenyhelyzetben szerzett tapasztalatait szeretnénk növelni. A tömegbázis növelése, valamint a sport uszodai, és "uszodán kívüli" népszerűsítése hozzájárul az ismertséghez, és a sportjátékokon belül a vízilabda arányának erősödéséhez a régióban. A fejlesztéseket egyesületünknél azért kívánjuk véghezvinni, hogy sportolóinkat élvonalbeli játékossá nevelhessük. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy alaposan felkészült sportszakember gárdával rendelkezzünk. Utánpótlás csapataink edzőtáboroztatásának költsége eddig a szülőket terhelte, így nem minden sportolónknak tudták ezt a kiadást finanszírozni. Az edzőtáboron való részvétel azonban nagyban szolgálja sportolóink fejlődését, így fontos, hogy szociális helyzettől függetlenül minden sportolónk részesüljön a táborban szerzett tapasztalatokból.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember foglalkoztatásával az egyesület előkelő helyet vívhat ki az ország utánpótlás-nevelő egyesületei között. Számítunk arra, hogy körülmények és a színvonal javulása a vállalkozók érdeklődését vonja maga után. A támogatási program segítségével növelhetjük a sportot még kevésbé ismerő társadalmi rétegek bevonását, akik egyrészt anyagi, másrészt társadalmi, erkölcsi támogatást biztosíthatnak a sportágnak. Az új bevételeknek köszönhetően csökkenteni tudjuk a szülők terheit, melytől azt reméljük, hogy a szociális hátrány nem lesz akadálya a sportoltatásnak.

Oldalszám: 6

Oldalszám: 7

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak 2013/14

Összesen

Beruházás adatai

Mennyiség

Tervezett felújítási, beruházási érték

Egységár

Megnevezés: Kisbusz beszerzés 1 db 0 Ft 0 Ft Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz Indoklás: A kisbuszt a bajnokságban induló csapat, kétkapus edzésekre, illetve a hétvégi mérkőzésekre szállítására kívánjuk beszerezni. 0 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak

Támogatás intenzitás

2013/14 Összesen

70 %

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része

0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj

NSI 1%

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

Önerő

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft 0 Ft

Ráfordítás összesen 0 Ft 0 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak

Létesítmény neve

2013/14 VilmosEndre Sportcentrum

Feljesztés/beruházás adatai

Cím

Tervezett felújítási, beruházási érték

Beruházás ütemezése

Megnevezés: öltöző és uszoda felújítás Támogatás mértéke: Sportcélú Helyrajzi szám: 156208 Beruházás kezdete: 2013.12.01. ingatlan beruházás (70% 1185 Budapest, Nagybacskerek Beruházás vége: 2014.01.30. támogatás) u. 32. Üzembehelyezés: 2014.02.01. Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott

0 Ft

Összesen

0 Ft


Időszak


2013/14 Összesen

70 %



0 Ft 0 Ft


NSI 1%

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

Önerő

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft 0 Ft

Ráfordítás összesen 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak 2013/14 2013/14 Összesen

Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás




NSI 1%

Szakmai ráfordítás összesen

Önerő

Ráfordítás összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Oldalszám: 8 Időszak

Korosztály

Megbízás időtartama

Ráfordítás adatai

Munkakör: Szakedző Kun György Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: erőnléti edző Feczer Bálint száma: 1 Fő Gyermek 'C', Foglalkoztatottak Középfokú 2013/14 Gyermek 'B', Képesítés: Erőnléti edző Gyermek 'A' Beosztás: Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Összesen Gyermek 'C', 2013/14 Gyermek 'B', Gyermek 'A'

Munkáltatói járulékok

Juttatás

Évadra jutó ráfordítás

9 hónap

140 000 Ft

37 777 Ft

1 599 993 Ft

9 hónap

70 000 Ft

18 888 Ft

799 992 Ft

210 000 Ft

56 665 Ft

2 399 985 Ft


Időszak 2013/14 Összesen

Összesen Támogatás összesen 2 399 985 Ft 2 159 986 Ft 2 399 985 Ft 2 159 986 Ft

Önrész összesen 239 998 Ft 239 998 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Időszak 2013/14

2013/14

2013/14

2013/14 2013/14 2013/14 2013/14

2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14

2013/14

2013/14

Korosztály Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' Gyermek Gyermek Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' Gyermek Gyermek Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' Gyermek Gyermek Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A" Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'

Megnevezés

Mennyiség

Összesen

Páncél úszó

10 darab

7 000 Ft

70 000 Ft

Papucs

1 darab

0 Ft

0 Ft

Póló

18 darab

4 500 Ft

81 000 Ft

sporttáska

1 darab

0 Ft

0 Ft

Úszósapka Úszószemüveg

18 darab 18 darab

2 000 Ft 3 000 Ft

36 000 Ft 54 000 Ft

Törölköző

18 darab

3 000 Ft

54 000 Ft

Melegítő alsó, felső

18 darab

15 000 Ft

270 000 Ft

Úszónadrág Vízlabda sapka mérkőzésre

18 darab 18 darab

5 000 Ft 3 500 Ft

90 000 Ft 63 000 Ft

Fürdőköpeny

18 darab

9 300 Ft

167 400 Ft

Vízilabda Medicinlabda

18 darab 8 darab

7 000 Ft 4 500 Ft

126 000 Ft 36 000 Ft

rövidnadrág

18 darab

4 000 Ft

72 000 Ft

Úszódressz

10 darab

9 000 Ft

90 000 Ft

páncéldressz

4 darab

11 900 Ft

47 600 Ft

Összesen

1 257 000 Ft



Egységár


Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai


Oldalszám: 9 Időszak 2013/14

2013/14

Korosztály Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'

Létesítmény neve

Bérleti díj

Igénybevétel

VilmosEndre Sportcentrum

7 000 Ft/óra

323 óra/év

2 261 000 Ft

Medencebérlés edzőtáborban

7 000 Ft/óra

20 óra/év

140 000 Ft

Összesen

2 401 000 Ft





Nevezési költségek Időszak 2013/14

Költség 40 000 Ft 40 000 Ft

Összesen



Összesen Támogatás összesen 40 000 Ft 36 000 Ft 40 000 Ft 36 000 Ft


Rendezési, felkészítési, képzési költségek Időszak 2013/14

Költség 252 000 Ft 252 000 Ft

Összesen





Szállás és étkezés költsége Időszak 2013/14

Költség 800 000 Ft 800 000 Ft

Összesen





Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Időszak 2013/14 Összesen

Éves költség

Költség/év 90 000 Ft 90 000 Ft

Oldalszám: 10 Időszak szerinti összesítés




Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak


2013/14 Összesen

90 %

Támogatás összesen 6 696 800 Ft 6 696 800 Ft

Támogatás szakmai része 6 495 896 Ft 6 495 896 Ft

NSI 1% 66 968 Ft 66 968 Ft

Közreműködői díj 133 936 Ft 133 936 Ft

Önerő 744 089 Ft 744 089 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 7 239 985 Ft 7 239 985 Ft

Ráfordítás összesen 7 440 889 Ft 7 440 889 Ft

Oldalszám: 11

Közreműködői költségek indoklása A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges). Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 133 936 Ft

Oldalszám: 12

Indikátorok Output indikátorok

Indikátor megnevezése Szakemberek átlagfizetése Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Nézőszám

Kiindulási érték 0 Ft 0 fő

Célérték

Változás

144531 Ft 2 fő

0% 0%

0 fő

1 fő

0%

0 fő

0 fő

0%

0 fő

1 fő

0%

0 darab

1 darab

0%

0 m2

520 m2

0%

0 fő

500 fő

0%

0 fő

500 fő

0%

Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték Gyermek 0 fő 'C' Gyermek 0 fő 'B' Gyermek 0 fő 'A' Országos 0 fő Gyermek Országos 0 fő Serdülő Országos 0 fő Ifjúsági Felnőtt 0 fő

Célérték

Változás

0 fő

0%

0 fő

0%

0 fő

0%

0 fő

0%

0 fő

0%

0 fő

0%

0 fő

0%

Megjegyzés

Hatás indikátorok

Korosztály Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Felnőtt

Kiindulási érték 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés

0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

Célérték

Megjegyzés

Megjegyzés

Oldalszám: 13

A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

6 696 800 Ft

6 495 896 Ft

66 968 Ft

133 936 Ft

744 089 Ft

7 239 985 Ft

7 440 889 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 6 696 800 Ft

0 Ft 6 495 896 Ft

0 Ft 66 968 Ft

0 Ft 133 936 Ft

0 Ft 744 089 Ft

0 Ft 7 239 985 Ft

0 Ft 7 440 889 Ft




NSI 1%

Önerő

Ráfordítás összesen 0 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

6 696 800 Ft

6 495 896 Ft

66 968 Ft

133 936 Ft

744 089 Ft

7 239 985 Ft

7 440 889 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 6 696 800 Ft

0 Ft 6 495 896 Ft

0 Ft 66 968 Ft

0 Ft 133 936 Ft

0 Ft 744 089 Ft

0 Ft 7 239 985 Ft

0 Ft 7 440 889 Ft




NSI 1%

Önerő

Ráfordítás összesen 0 Ft

Oldalszám: 14

Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Recommend Documents