MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1

A KE00274/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE00274/2013/MVLSZ Érkezett:

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

Általános A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód: Adószám: Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja:

Kiskunfélegyházi Vízilabda Sport Egyesület KVSE 521 19551690-1-03 Amatőr sportszervezet 2009.07.09. 2009.07.09.

Kapcsolat Székhely: Telefon: Fax:

6100 Kiskunfélegyháza, Blaha Lujza tér 1. 06309582007

Levelezési cím: E-mail: Hivatalos honlap:

Képviselő Képviselő neve: E-mail: Telefon:

6100 Kiskunfélegyháza, Blaha Lujza tér 1. [email protected]

Kapcsolattartó Görög Imre [email protected] 06309582007

Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Kiskunfélegyházi Strand és Uszoda Kiskunfélegyházi Strand és Uszoda

Tulajdonos Önkormányzat Önkormányzat

Tulajdonos neve Városi Önkormányzat Városi Önkormányzat

Üzemeltető

Üzemeltető neve Kiskun szabadidő és sport kft Kiskun szabadidő és sport kft

Egyéb Egyéb

Átlagos heti használat

Használat célja

20 óra

felkészülés

4 óra

versenyeztetés

Kérelmező kapcsolatai A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve Expert Express Vezetési Tanácsadó Kft.

Székhely

Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája

Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2-Tagdíj 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 6-Jegybevétel

2010. évi tényadatok 0 Ft 300 000 Ft

2011. évi tényadatok 3 000 000 Ft 500 000 Ft

2012. évi tényadatok 3 000 000 Ft 550 000 Ft

2013. évi tervadatok 3 500 000 Ft 600 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

73 065 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

600 000 Ft

600 000 Ft

Oldalszám: 3 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9-Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 0 Ft

7 000 000 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

15 000 000 Ft 0 Ft

0 Ft

1 000 000 Ft

1 100 000 Ft

4 000 000 Ft

800 000 Ft

12 000 000 Ft

5 250 000 Ft

96 765 000 Ft

Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4-Anyagköltség Összesen

2010. évi tényadatok



0 Ft

900 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4 000 000 Ft

1 800 000 Ft

5 000 000 Ft

0 Ft

2 000 000 Ft

4 000 000 Ft

0 Ft

700 000 Ft

100 000 Ft

4 000 000 Ft

1 000 000 Ft

100 000 Ft 800 000 Ft

1 000 000 Ft 8 000 000 Ft

0 Ft 9 800 000 Ft

0 Ft 6 000 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport Gyermek 'B' Gyermek 'A'

Nem

Státusz

Férfi Férfi

Amatőr Amatőr

Kérelem adatai

Kérelem száma: Sportág: Érintett támogatási időszak(ok):

2013. évi tervadatok

KE00274/2013/MVLSZ Vízilabda 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Létszám 22 Fő 16 Fő

Oldalszám: 4

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Egyesületünk az utánpótlás nevelést tűzte maga elé: ez pedig fokozott felelősséget kíván, hiszen a fiataloknál teljes korú személyiség fejlesztésre kell törekednünk. Munkánk során egyszerre kettős célt valósítunk meg: egyrészt törekszünk a minőségi vízilabdázás fejlesztésére, másrészt pedig a szabadidő sport minél szélesebb körű megismertetésére, megszerettetésére. Célkitűzésünk, hogy egyesületünk fejlődése töretlen és egyenes vonalú legyen: lépésről lépésre építkezve a fenntartható fejlődést tarjuk szem előtt. Igyekszünk minél átláthatóbb módon szervezni egyesületünk teljes gazdasági életét. Ebben a szakaszban sportfejlesztési koncepciónkat az egyes támogatási jogcímekhez kötve mutatjuk be a 2013/14-es évadra.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Kiskunfélegyházán, 2008 nyarán indult a vízilabdaképzés 5 gyermekkel. Először toborzó táborokat szerveztünk, majd a testnevelők segítségével egyre több utánpótlás korú gyermekkel szerettettük meg a vízilabdát. Tornákat rendeztünk ahol egyre sikeresebben szerepeltünk, majd gyermek Budapest Gyermek Bajnokságban indultunk, ahol az utolsó 11. helyen végeztünk. Következő évben két győzelemmel a 14 csapatos bajnokságban a 12. helyet szereztük meg a világ legerősebb bajnokságában szereplő felnőtt csapatok utánpótlás csapatai ellen. Különösen büszkék vagyunk a VASAS, a HONVÉD, a FTC, a KSI, a UTE- vel játszott mérkőzéseinkre. A 97s születésű sportolókat a Budapest 97-s bajnokságban versenyeztetjük. A 2000 és utána született gyermekek a Félegyháza Térségi Sportiskolával karöltve a 2000-s Vidék bajnokságban játszanak. Egyesületünk az utánpótlás nevelést tűzte maga elé: ez pedig fokozott felelősséget kíván, hiszen a fiataloknál teljes korú személyiség fejlesztésre kell törekednünk. Munkánk során egyszerre kettős célt valósítunk meg: egyrészt törekszünk a minőségi vízilabdázás fejlesztésére, másrészt pedig a szabadidő sport minél szélesebb körű megismertetésére, megszerettetésére. Célkitűzésünk, hogy egyesületünk fejlődése töretlen és egyenes vonalú legyen: lépésről lépésre építkezve a fenntartható fejlődést tarjuk szem előtt. Igyekszünk minél átláthatóbb módon szervezni egyesületünk teljes gazdasági életét. Ebben a szakaszban sportfejlesztési koncepciónkat az egyes támogatási jogcímekhez kötve mutatjuk be a 2013/14-es évadra. Utánpótlás nevelése Az utánpótlás nevelés során is kettős célt fogalmaztunk meg: a minőségi játékosok kinevelését és az egészséges életmódhoz tartozó vízilabdázás népszerűsítését. Mivel az utánpótlás nevelés során kiemelten fontosnak tarjuk az edző-sportoló viszonyt, ezért ezzel a ponttal külön is kell foglalkoznunk. Az egyesület alapelve, hogy az edző nem csupán szakember, de egyben a személyiség fejlődést befolyásoló pedagógus is kell legyen! Ezért célunk az utánpótlás csapatok mellett önálló szakemberek foglalkoztatása, akik így abban a helyzetben lehetnek, hogy teljes figyelmükkel a rájuk bízott gyerekekre tudnak koncentrálni. Közeli célunk, hogy vezető szakembereink a legmagasabb végzettségi szinttel rendelkezzenek. A 2013/14-es fejlesztési koncepciónkban magunk elé tűzött célok tehát a következők: előre lépés a versenyszerűen játszók számának területén, azzal a céllal, hogy jövőre újabb korosztályban indíthassunk csapatot. A már meglévő csapatoknál pedig az előző évinél egykét helyezéssel jobb versenyeredmények elérése. A jelen fejlesztés keretében azokat a pozíciókat tervezzük megerősíteni, amelyek a mindennapi munka mellett a stratégiai előre lépést is biztosítják. A tárgyi eszközök témakörhöz kapcsolódóan a szükséges sportfelszerelések beszerzése a cél, amelyek részben az egészséges sportolás alapfeltételei, de ugyanakkor a nívós szakmai munka sem képzelhető el nélkülük.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Építési beruházásunk a jelenlegi helyzetre kínál megoldást, mivel a gyerekek vízfelülethez jutása a jelenlegi fedett uszodában korlátozott és időben nem optimális. Egyesületi tagjaink csak eset nyolc óra után tudnak az uszodában edzést kezdeni, a medence méretei nem megfelelőek egy vízilabda mérkőzés rendezéséhez, pl. a vízmélysége 140-170 cm. Ezt a medencét kell az egyesület tagjainak használni az év 7 hónapjában. Erre nyújt megoldást a kültéri olimpiai méretű 2 m mély medence fedése, mely egész évben biztosíthatja a zavartalan edzésmenetet, és stabil alapot nyújt az egyesület tagságának fejlődéséhez.

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projekt megvalósításának időtartama: 2013.07.01-2014.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés s Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése: Edzőtábor2013.07.01-2013.09.01. Toborzás, igazolás, nevezés2013.07.01-2013.09.30. Bajnokságban való részvétel2013.09.01-2014.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel2013.07.01-2014.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel2013.07.01-2014.06.30. Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések.2013.07.01-2014.06.30. Kapcsolattartás az iskolákkal, felvevő egyesületekkel, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal.2013.07.01-2014.06.30.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

Oldalszám: 5

Utánpótlás korosztályunk számára szeretnénk minél jobb körülményeket biztosítani, hogy biztosíthassuk a sportolásukhoz szükséges feltételeket. Ennek érdekében szeretnénk sportfelszereléseket venni. Ez alatt labdákat, köpenyt, sapkákat, úszónadrágokat szeretnénk biztosítani. A jelenlegi eszközállományunk elhasználódott, illetve kevés a jelenlegi létszámhoz. Ezeket korábban a szülők vásárolták a gyerekeknek, most szeretnénk az ő vállukról levenni a terhet, és vonzóbbá tenni egyesületünket. Szeretnénk egyesületi úton finanszírozni az utazást és étkezést, hiszen csapatunk rendszeresen jár idegenbeli mérkőzésekre az ország különböző pontjaiba. Ezek jelentős költséget emésztenek fel, aminek támogatása esetén jobb körülményeket biztosíthatunk. Edzéseink és mérkőzéseink lebonyolítására egy uszodát bérelünk, amelynek szintén jelentős költsége van, amint az utánpótlásra vonatkozó táblázatban látható is. Az uszoda fedésével az utánpótlás számára szeretnénk jelentős edzéskörülmény javulást elérni. A 2013/2014-es évadban a felkészülési eseményekre, a játékosok és az edzők képzésére, a szakember gárda megerősítésére az edzéskörülmények jelentős javítására a kültéri medence fedésével, fektetjük a hangsúlyt. A költségvetésünk alapjául szolgáló célok: •Az egyesület utánpótlásbázisa létszámának növelése, az utánpótlás-nevelés területén iskolás korban minél több gyermek bevonása a vízilabdázásba. •A vízilabdázás helyi tradícióit megteremtve, a sport és tanulás összhangját figyelembe véve egészséges és sportorientált generációk kinevelése. •A vízilabda sportág regionális népszerűsítése a közoktatási intézmények bevonásával, valamint városi, kistérségi tornák rendezésével. •Az utánpótlás-korú sportolói létszámhoz igazítva a sportszakemberek létszámának fejlesztése a sportszakmai programunk megvalósításához mindenképpen szükséges. •Ezzel összefüggésben lényeges és alapvető az edzők, sportszakemberek erkölcsi megbecsülésén túl, anyagi elismerésben történő részesítése. •Megoldandó feladat a sportszakembereink és az edzői gárda folyamatos továbbképzése, fejlesztése. Az edzők és játékosok közötti kommunikáció, összhang, csapatkohézió, az edzéseken és versenyhelyzetben való hatékony együttműködés érdekében rendkívül fontos a fejlesztő tréningeken való részvétel. •A beszerezni kívánt sportszerek, sportfelszerelések mind az egységes megjelenést és így csapat összetartást, mind pedig az edzést és a felkészülést támogató alapvető erőforrások rendelkezésre állását célozzák. •Célunk a játékosok megfelelő egészségi állapotához és a legjobb teljesítmény eléréséhez szükséges táplálék kiegészítők, vitaminok biztosítása sportolóink részére. •Saját rendezésű, és idegenben rendezett utánpótlás versenyeken való részvétel biztosítása alapvető céljaink közé tartozik. •Célunk évente 1 edzőtábort szervezni, minden játékosunk részvételével. •A sportfelszerelések és sporteszközök elengedhetetlenek a csapataink egységes megjelenéshez versenyeken, és a korszerű szakmai szempontoknak megfelelő edzések megtartásához. •A kültéri medencék lefedése, az edzéslehetőségek szélesítése a megfelelő, vízilabda oktatáshoz méltó körülmények megteremtése alapvető céljaink közé tartozik. A részletes szakmai és költségvetési terv a kérelemhez csatolt mellékletek között megtalálható (Sportfejlesztési program összefoglaló költségvetése). Az egyesület igen fontos szerepet tölthet be a térségben élő gyerekek egészséges életmódra való nevelésének biztosításában a sport, és ezen belül a vízilabdázás, mint kohéziós erő segítségével. E célok megvalósításához igen fontos az utánpótlás-korú sportolói létszámhoz igazítva az edzői stábunk fejlesztése is, akiknek rendszeres, folyamatos továbbképzése, részükre szakanyagok beszerzése, valamint olyan, minőségi szakmai munkát elősegítő sporteszközök, sportfelszerelések biztosítása, amelyek alkalmasak a korszerű szakmai szempontoknak megfelelő edzések megtartására, kiemelten kezelendő feladat. Az utánpótlásban dolgozó szakemberek erkölcsi megbecsülésen túl kielégítő anyagi elismerésben történő részesítése elengedhetetlen a kitűzött célok eléréséhez. Fontosnak tartjuk sportolóink egészségmegőrzését és a hatékony edzésmunkához a táplálék- és folyadék kiegészítő, vitaminok használatát, ezért ilyen jellegű termékek beszerzését és tudatos használatát szeretnénk bevezetni. A beszerezni kívánt sportszerek, sportfelszerelések mind az egységes megjelenést és így csapat összetartást, mind pedig az edzést és a felkészülést támogató alapvető erőforrások rendelkezésre állását célozzák. A szövetség által kiírt bajnokságban minden korosztályunkat kívánjuk szerepeltetni. A korábbi évekhez hasonlóan hazai rendezésű és idegenben rendezett tornán való részvétellel játékosaink versenyhelyzetben szerzett tapasztalatait szeretnénk növelni. Alapvető szükség van a kültéri medencénk befedésére és az edzéslehetőségek egész évben történő töretlen biztosítására. Az egyesület programjának egyik fő irányvonalát az adja, hogy a helyben és környéken élő gyerekek megismerjék és megszeressék a vízilabdázást, és megvalósuljon a térségben élő gyerekek egészséges életmódra nevelése. A tömegbázis növelése, valamint a sport uszodai, és "uszodán kívüli" népszerűsítése hozzájárul az ismertséghez, és a sportjátékokon belül a vízilabda arányának erősödéséhez a régióban. A fejlesztéseket egyesületünknél azért kívánjuk véghezvinni, hogy sportolóinkat élvonalbeli játékossá nevelhessük. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy alaposan felkészült sportszakember gárdával rendelkezzünk, valamint hogy edzéskörülményeink méltóak legyenek az ország legsikeresebb csapatsportágához, mely számtalan emberi nagyságáról tanúbizonyságot tevő sportolót, példaképet adott ennek az országnak.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember foglalkoztatásával az egyesület előkelő helyet vívhat ki az ország utánpótlás-nevelő egyesületei között. Számítunk arra, hogy körülmények és a színvonal javulása a vállalkozók érdeklődését vonja maga után. A támogatási program segítségével növelhetjük a sportot még kevésbé ismerő társadalmi rétegek bevonását, akik egyrészt anyagi, másrészt társadalmi, erkölcsi támogatást biztosíthatnak a sportágnak. Az új bevételeknek köszönhetően csökkenteni tudjuk a szülők terheit, melytől azt reméljük, hogy a szociális hátrány nem lesz akadálya a sportoltatásnak. A program egyetlen kockázata véleményünk szerint az, hogy a kiváló lehetőségeknek köszönhetően a megnövekedett létszámhoz a jelenleg elérhető infrastruktúrával nem tudjuk ellátni. Későbbi terveink között szerepel a város vezetésével együttműködve az infrastrukturális feltételek szakmai céljaink megvalósításához szükséges biztosítása érdekében végzett fejlesztések végrehajtása.

Oldalszám: 6

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak 2013/14

Beruházás adatai

Mennyiség

Tervezett felújítási, beruházási érték

Egységár

Megnevezés: Kisbusz 1 db 0 Ft Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz Indoklás: A kisbusz a bajnokságban induló csapat, kétkapus edzésekre, illetve a hétvégi mérkőzésekre szállítására kívánjuk beszerezni.

Összesen

0 Ft

0 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak

Támogatás intenzitás

2013/14 Összesen

70 %

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része

0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj

NSI 1%

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft 0 Ft

Önerő

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

Ráfordítás összesen 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak 2013/14 2013/14

Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás

Összesen




NSI 1%

Szakmai ráfordítás összesen

Önerő

Ráfordítás összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak

Korosztály

Ráfordítás adatai

Munkakör: Vezető edző Görög Imre Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Edző Wolf Péter Országos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 2013/14 Serdülő, Országos Beosztás: Edző Ifjúsági Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Középfokú 2013/14 Gyermek 'C' Képesítés: Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Intéző Makra Mónika száma: 1 Fő Gyermek 'C', Foglalkoztatottak Középfokú 2013/14 Gyermek 'B', Képesítés: Ügyintéző Gyermek 'A' Beosztás: Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Összesen Gyermek 'C', 2013/14 Gyermek 'B', Gyermek 'A'


Megbízás időtartama

Munkáltatói járulékok

Juttatás

Évadra jutó ráfordítás

12 hónap

200 600 Ft

35 400 Ft

2 832 000 Ft

10 hónap

115 600 Ft

20 400 Ft

1 360 000 Ft

12 hónap

0 Ft

0 Ft

0 Ft

10 hónap

85 000 Ft

15 000 Ft

1 000 000 Ft

401 200 Ft

70 800 Ft

5 192 000 Ft

Oldalszám: 7 Időszak 2013/14 Összesen

Összesen Támogatás összesen 5 192 000 Ft 4 672 800 Ft 5 192 000 Ft 4 672 800 Ft

Önrész összesen 519 200 Ft 519 200 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Időszak

Korosztály Gyermek "B", Gyermek "A" Gyermek "B", Gyermek "A" Gyermek "B", Gyermek "A" Gyermek "B", Gyermek "A" Gyermek "B", Gyermek "A" Gyermek Gyermek "B", Gyermek "A" Gyermek "B", Gyermek "A" Gyermek "B", Gyermek "A" Gyermek

2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 Összesen

Megnevezés

Mennyiség

Egységár

Összesen

Melegítő

38 darab

15 000 Ft

570 000 Ft

Papucs

38 pár

4 000 Ft

152 000 Ft

Páncél úszó

38 darab

7 000 Ft

266 000 Ft

Labdatartóháló

1 darab

3 000 Ft

3 000 Ft

Medicinlabda

38 darab

4 500 Ft

171 000 Ft

Tenyérellenállás

38 darab

1 550 Ft

58 900 Ft

Úszódeszka

38 darab

3 000 Ft

114 000 Ft

Labda mérkőzésre

25 darab

9 000 Ft

225 000 Ft

Labda edzésre

25 darab

7 000 Ft

175 000 Ft

Vízilabdakapu

1 pár

925 100 Ft

925 100 Ft 2 660 000 Ft

Egységár

Összesen


Időszak 2013/14 Összesen



Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak 2013/14 2013/14 2013/14

2013/14

Korosztály Gyermek 'B', Gyermek 'A' Gyermek 'B', Gyermek 'A' Gyermek 'B', Gyermek 'A' Gyermek "B", Gyermek "A"

Megnevezés

Kategória

Mennyiség

Mentőláda

Egyéb

2 doboz

15 000 Ft

30 000 Ft

Orvositáska

Egyéb

1 doboz

20 000 Ft

20 000 Ft

Pulzusmérő óra

Egyéb

1 darab

60 000 Ft

60 000 Ft

Vérnyomásmérő

Gyógyászati segédeszközök

1 darab

12 000 Ft

12 000 Ft

Összesen

122 000 Ft



Összesen Támogatás összesen 122 000 Ft 109 800 Ft 122 000 Ft 109 800 Ft


Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak 2013/14 Összesen

Korosztály Gyermek


Létesítmény neve Kiskunfélegyházi Strand és Uszoda

Bérleti díj 5 250 Ft/óra

Igénybevétel 700 óra/év

Éves költség 3 675 000 Ft 3 675 000 Ft

Oldalszám: 8 Időszak 2013/14 Összesen



Személyszállítási költségek Időszak 2013/14

Költség 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft

Összesen





Nevezési költségek Időszak 2013/14

Költség 60 000 Ft 60 000 Ft

Összesen





Rendezési, felkészítési, képzési költségek Időszak 2013/14

Költség 494 000 Ft 494 000 Ft

Összesen





Szállás és étkezés költsége Időszak 2013/14

Költség 571 200 Ft 571 200 Ft

Összesen





Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Oldalszám: 9

Időszak

Támogatás intenzitás

2013/14 Összesen

90 %

Támogatás összesen 13 665 755 Ft 13 665 755 Ft

Támogatás szakmai része 13 255 783 Ft 13 255 783 Ft

NSI 1% 136 657 Ft 136 657 Ft

Közreműködői díj 273 315 Ft 273 315 Ft

Önerő 1 518 418 Ft 1 518 418 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 14 774 201 Ft 14 774 201 Ft

Ráfordítás összesen 15 184 173 Ft 15 184 173 Ft

Oldalszám: 10

Közreműködői költségek indoklása A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges). Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 273 315 Ft

Oldalszám: 11

Indikátorok Output indikátorok

Indikátor megnevezése Szakemberek átlagfizetése Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Nézőszám

Kiindulási érték 0 Ft 2 fő

Célérték

Változás

0 Ft 5 fő

0% 150%

1 fő

2 fő

100%

1 fő

3 fő

200%

0 fő

0 fő

0%

0 darab

0 darab

0%

0 m2

0 m2

0%

0 fő

0 fő

0%

0 fő

0 fő

0%

Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték Gyermek 0 fő 'C' Gyermek 22 fő 'B' Gyermek 16 fő 'A' Országos 0 fő Gyermek Országos 0 fő Serdülő Országos 0 fő Ifjúsági Felnőtt 0 fő

Célérték

Változás

0 fő

0%

28 fő

27,27%

20 fő

25%

0 fő

0%

0 fő

0%

0 fő

0%

0 fő

0%

Megjegyzés

Hatás indikátorok

Korosztály Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Felnőtt

Kiindulási érték 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés

0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

Célérték

Megjegyzés

Megjegyzés

Oldalszám: 12

A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

13 665 755 Ft

13 255 783 Ft

136 657 Ft

273 315 Ft

1 518 418 Ft

14 774 201 Ft

15 184 173 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 13 665 755 Ft

0 Ft 13 255 783 Ft

0 Ft 136 657 Ft

0 Ft 273 315 Ft

0 Ft 1 518 418 Ft

0 Ft 14 774 201 Ft

0 Ft 15 184 173 Ft




NSI 1%

Önerő

Ráfordítás összesen 0 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

13 665 755 Ft

13 255 783 Ft

136 657 Ft

273 315 Ft

1 518 418 Ft

14 774 201 Ft

15 184 173 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 13 665 755 Ft

0 Ft 13 255 783 Ft

0 Ft 136 657 Ft

0 Ft 273 315 Ft

0 Ft 1 518 418 Ft

0 Ft 14 774 201 Ft

0 Ft 15 184 173 Ft




NSI 1%

Önerő

Ráfordítás összesen 0 Ft

Oldalszám: 13

Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Recommend Documents