MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1

A KE02940/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02940/2014/MVLSZ Érkezett:

Kérelem adatlap 2014.07.21.

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

Általános A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód: Adószám: Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja:

"Fehérvár-Póló " Sportegyesület FPSE 521 18493337-2-07 Hivatásos sportszervezet 2002.03.20. 2002.03.20.

Kapcsolat Székhely:

8000 Székesférvár, Kinizsi út 14.

Levelezési cím:

Telefon: Fax:

+36209618276 +3622301078

E-mail: Hivatalos honlap:

Képviselő Képviselő neve: E-mail: Telefon:

8000 Székesfeérvár, Kinizsi út 14. [email protected] http://www.fehervarpolo.hu/

Kapcsolattartó Androsics Ferenc [email protected] +36209618276

Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: [email protected] Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Csitráry G. Emil Uszoda és Strandfürdő Konditerem Oxygym-fitnesz terem Tornaterem Csitáry G. Emil Uszodában

Tulajdonos

Önkormányzat

Tulajdonos neve Székesfehérvár Megye Jogú Város

- fitnesz Gazdasági társaság Oxygym Kft. Önkormányzat

Székesfehérvár Megye Jogú Város

Üzemeltető

Üzemeltető neve

Átlagos heti használat

Használat célja

Székesfehérvár Gazdasági társaság Városgondokság Kft.

30 óra

felkészülés és versenyeztetés

- fitnesz Gazdasági társaság Oxygym Kft.

3 óra

felkészülés

9 óra

felkészülés

Önkormányzat

Székesfehérvár Megye Jogú Város

Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2-Tagdíj 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 6-Jegybevétel 7-Európai Uniós támogatás

2011. évi tényadatok 0 Ft 1 800 000 Ft



2014. évi tervadatok 0 Ft 7 500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

34 636 877 Ft

77 560 000 Ft

420 000 000 Ft

69 350 268 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Oldalszám: 3 8-Egyéb támogatás 9-Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás Összesen

2 211 200 Ft 0 Ft

3 600 000 Ft 0 Ft

3 700 000 Ft 0 Ft

3 500 000 Ft 0 Ft

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

41 648 077 Ft

89 760 000 Ft

433 100 000 Ft

83 350 268 Ft

Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4-Anyagköltség Összesen

2011. évi tényadatok



2014. évi tervadatok

155 000 Ft

168 000 Ft

187 000 Ft

190 000 Ft

3 600 000 Ft

21 600 000 Ft

18 859 320 Ft

2 520 000 Ft

2 138 624 Ft

32 688 000 Ft

23 808 000 Ft

24 192 000 Ft

900 000 Ft

2 400 000 Ft

25 932 200 Ft

2 500 000 Ft

2 789 000 Ft 9 582 624 Ft

1 980 000 Ft 58 836 000 Ft

2 911 000 Ft 71 697 520 Ft

3 000 000 Ft 32 402 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány Időszak 2010. évi tényadatok (Ft) 2011. évi tényadatok (Ft) 2012. évi tényadatok (Ft) 2013. évi tényadatok (Ft) 2014. évi tervadatok (FT) Összesen

Megnevezés

Érték 0 Ft 0 Ft 283 500 Ft 21 050 000 Ft 1 146 226 Ft 22 479 726 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport Gyermek 'C' Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Felnőtt

Nem Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Férfi Férfi

Státusz Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr

Létszám 66 Fő 7 Fő 14 Fő 6 Fő 8 Fő 3 Fő 8 Fő 4 Fő 12 Fő 6 Fő 12 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: Sportág: Érintett támogatási időszak(ok):

KE02940/2014/MVLSZ Vízilabda 2014/15


Oldalszám: 4

A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei - Képzéssel összefüggő feladatok támogatása


Oldalszám: 5

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A fejlesztési program sokrétű kiadásokat foglal magában, amelyek a következők: Utánpótlás fejlesztés összesen - 80 686 660 Ft ebből: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – 8 180 000 Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök - 12 000 Ft Személyszállítási költségek - 6 098 700 Ft Nevezési költségek - 3 070 000 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek - 3 370 000 Ft Verseny és játékengedélyek kiállításának költségei - 720 000 Ft Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja - 22 990 000 Ft Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége - 7 506 000 Ft A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai - 27 939 960 Ft Az edzések megtartása sportfelszerelések és egyéb eszközök beszerzését is igényli. A csapatsportokban különösen fontos az egységes öltözet. Sportolóink számára szeretnénk biztosítani az egyen sportfelszereléseket. Ennek megfelelően a program keretében fürdőköpenyek, melegítők, páncélúszók, papucsok, pólók, rövidnadrágok, sapkagarnitúra, törölközők, táskát (ez lesz a motivációs tényező, ezt a legjobbak kapják) vásárlását tervezzük. Az edzések és mérkőzések megtartásához további sportszerekre van szükségünk: vízilabdákat (női, gyerek), bója, labdatartó gyűrű és labdatartó háló, lövőfal, vízilabda kapuháló, vízilabda kapu. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 1 db vérnyomásmérőt kérünk, ami segíti a mérkőzések és edzések biztonságos lebonyolítását egészségügyi szempontból. Személyszállítási költségek A személyszállítási költségek finanszírozása is lényeges, elsősorban a versenyeztetéskor. A nevezési költségek alatt az országos bajnokság, Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupába, Vízvári György Serdülő Kupába, Halassy Olivér Vízilabda Gyermek Kupába, Dunántúli Bajnokságba és a Budapest-Bajnokságba nevezést értjük. A rendezvényszervezésnél a bírói díjak, orvosi biztosítások, kupák és érmek kerültek bele a programba. Szintén ide terveztük a verseny és játékengedélyeket. Ezzel kapcsolatban lesz versenyeztetési költség. Edzőtábor Rijeka-ban, Ljubljana-ban és Biograd-ban lesz megtartva. Szállás, étkezésnél a tábor megrendezése és a kupákon való részvétel kerül elszámolásra. Sportszakembereknél 9 szakembert szeretnénk elszámolni: 1 szakosztályvezető, 1 vezetőedző, 6 edző és 1 csapatorvos. Tárgyi eszköz Az edzések és a mérkőzések részletes elemzéséhez, egyesületünknek szüksége van 1db kamerára, 1 db kameraállványra, 1db projektorra, 1db televízióra és 1db laptopra. Továbbá szükségünk van aláíró tokenre és az egyesület weboldalának fejlesztésére, valamint mobil hangosító rendszer. Személyi jellegű Személyi jellegű kiadások közé tartozik az ügyvezető igazgató és 1 adminisztrátor bére, akiket egyesületünk zavartalan működése érdekében alkalmazunk. A teljes ráfordítás összege: 5 840 000 Ft

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Egyesületünk jelenlegi helyzetére a fejlődés jellemző. Az edzések biztosításához alkalmas körülményeket igyekszünk megteremteni a fejlesztést követően, és csapataink versenyeztetésével is megfelelő módon tudtunk foglalkozni. Ennek köszönhetően versenyzőink szép eredményeket érhetnek el. A 2014-2015-es idényben már olyan nagy volt az érdeklődés a vízilabdázás iránt Székesfehérváron és vonzáskörzetében is, hogy el tudunk indulni Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupán, Vízvári György Serdülő Kupán, Halassy Olivér Vízilabda Gyermek Kupán, Dunántúli Bajnokságban és a Budapest-bajnokságban 120 fővel. Ezért a támogatás felettébb indokokolt a fejlesztési program megvalósulása érdekében. Bízunk benne, hogy az Fehérvár Póló S. E. által saját jogon felkészített és indított csapatunk megállja a helyét a választott bajnokságban és méltóak leszünk a magyar vízilabda sport hagyományaihoz.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): nem releváns

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A tervezett fejlesztési program beszerzési ütemezése a következő menet szerint alakul: A sportfelszerelések beszerzését két részletben kívánjuk végrehajtani. A beszerzést a bajnokság indulásakor és a januári felkészülés idejére tervezzük. Az egyéb sporteszközök és tárgyi eszközök beszerzésére januárban kerül sor. A nevezési és igazolási díjak a 2014/2015-ös szezon megkezdése előtt, augusztus – szeptember hónapokban lesznek kifizetve.


Oldalszám: 6

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Az Fehérvár Póló S. E. sportfejlesztési programja összhangban van a Magyar Vízilabda Szövetség sportstratégiájával. Az Egyesületünk primer tevékenységei azokon a szakmai célkitűzéseken alapszanak, amelyeket a Szövetség koncepciója is meghatároz. Ennek megfelelően törekszünk a vízilabdasport népszerűségének növelésére, a sportág eredményességének fenntartására és az egészséges életmód terjesztésére a vízilabdázáson keresztül. Az alapvető törekvések legfontosabb eszközei az utánpótlás nevelés, edzők továbbképzése, illetve az edzések folyamatos, színvonalas megtartása. A tavalyi fejlesztési programban lefektettük mindazokat az alapvető célokat, amelyekhez folyamatosan igazítjuk a tevékenységünket. A célok többsége egy olyan tervet alkot, amelynek a megvalósulása csak közép- és hosszútávon lehetséges, így a tavalyi évhez képest jelentős változásról nem tudunk beszámolni. A stratégiai pontok viszont meghatározó kereteket adtak a munkánknak, így elmondhatjuk, hogy a célokhoz közelebb jutottunk. Közép és hosszú távú céljaink továbbra is a következők: Általános taglétszám növekedés, amelyhez magas színvonalú edzési-versenyzési körülmények párosulnak. Ezen belül is fokozott figyelem fordítása az utánpótlás bővítésére. A növekedés mellett kívánatos állapot, a gyarapodó csapatok fokozódó eredményessége is. Szeretnénk, ha fiatal csapataink ütőképessé válnának az utánpótlás bajnokságokon. A fejlesztési program nagy része azonban a rövid távú célokra fókuszál. Ennek kapcsán megállapítható, hogy a tavalyi évben fejlődésen mentünk keresztül: Többek között az eszköz beruházásoknak, és az edzők foglalkoztatásának köszönhetően megfelelő feltételeket tudtunk biztosítani az edzések sikeres folyatásához. Ez a közeljövőben is elengedhetetlenül fontos lesz, főleg, hogy a várt létszámnövekedés, növekvő költségeket is jelent majd. Összefoglalva tehát, a fejlesztési programunk rövidtávra szóló programpontjai a jövő évi, sikeres szereplés megvalósulását tűzik ki célul. Ennek feltétele pedig elsősorban az edzők kielégítő bérezése, a megfelelő eszközök biztosítása, az infrastrukturális költségek fizetése és az egyesület sikeres működtetése. Az operatív feladatok színvonalas teljesítése mind a hosszú távú építkezés részét képezik, tehát a mindennapi, szorgalmas munka egyben befektetést jelent, ami a jövőben minden bizonnyal gyümölcsözni fog.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Társadalmi hatások: A program megvalósulása pozitív társadalmi hatásokat von maga után. A csapat sikere egyre több gyermeknek jelent ösztönzést, hogy elmenjen az uszodába. A sportágat már űző fiatal játékosok példaképként is tekinthetnek az egyesületben foglalkoztatott felnőttekre, az ő sikereik is motiválhatják ezeket a fiatalokat a további edzésmunkáik, illetve mérkőzéseik során. Ezeknek következtében pedig létrejön egy társadalmi csoportosulás, akik jelenlétükkel és anyagiakkal is támogatják az egyesületet a továbbiakban. Az utánpótláskorú játékosok pedig megtanulják a sport legfontosabb értékeit, a küzdést, az akarást és a kitartást. A továbbiakban ezt a mentalitást fogják közvetíteni és a rendszeres sport okán egészséges életmódot folytatnak. A kockázat a fiatal sportolók elmaradásában rejlik. Napjainkban egyre többen választják a szabadidő passzív eltöltését a testmozgás helyett. Azonban az egészséges életmód tudatosításával és toborzóprogramok szervezésével ez a kockázat minimalizálható. Gazdasági hatások: A pozitív társadalmi hatások a gazdaságban is megmutatkoznak. Az emberek egészsége életmódra való nevelése révén egyre kevesebb beteg ember lesz, ami csökkenti a társadalombiztosító és a munkáltatók kiadásait is. A csapat a sikerei révén könnyebben találhat támogatókra, akár állandó szponzorokra is. A sikeres program a sportszergyártó cégekre is pozitív hatást gyakorol, hiszen nő a kereslet az általuk forgalmazott termékek iránt. Nagy kockázatot jelent az egyesület számára, ha nem részesül kellő anyagi támogatásban. Ennek következtében a program csak részeiben valósulhat meg, vagy akár egészében meghiúsulhat. Ez azonban kellő tervezéssel és pontos számolással elkerülhető. A projekt megvalósulása a korábbi évekkel összehasonlíthatatlan előnyt jelentene mind a Sportegyesület, mind pedig annak közvetlen és közvetett környezete számára. A program biztosította keret elnyerése által „áldozatok nélkül” juthatna az egyesület forráshoz, ami a fiatal, érdeklődő gyermekekkel rendelkező családok számára is nagy segítséget jelentene, hogy utódjukat egészséges életmódra tudják sarkallni, emellett a csapat hírneve is növekedhetne megnövekedett személyi és erőforrás bázisának hála. Ez pedig pozitív előrelépést jelent a némileg stagnáló régióban gazdasági, társadalmi és szociális szempontból is. Azonban kockázatot jelent számunkra az, hogyha a támogatók távolmaradása miatt a program, és a célkitűzések nem tudnak megvalósulni, hiszen az a fejlesztések elmaradását, vagy nem praktikus hiányos megvalósítását eredményezné, ami pedig visszavetheti a TAO program által nyújtott lehetőség előtti szintre a térség és a Sportegyesület fejlődését.


Oldalszám: 7

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Időszak

2014/15

2014/15

Megbízás időtartama

Ráfordítás adatai Munkakör: Hajós Ákos, ügyvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Hajós Mónika, adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

Munkáltatói járulékok

Juttatás

Évadra jutó ráfordítás

12 hónap

250 000 Ft

50 000 Ft

3 600 000 Ft

12 hónap

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

350 000 Ft

70 000 Ft

5 040 000 Ft

Összesen

Időszak szerinti összesítés

Időszak

Támogatás intenzitás

2014/15 Összesen

50 %

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része

2 558 375 Ft 2 558 375 Ft

1%

2 481 625 Ft 2 481 625 Ft

25 583 Ft 25 583 Ft

Közreműködői díj 51 167 Ft 51 167 Ft

Önerő 2 558 375 Ft 2 558 375 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 5 040 000 Ft 5 040 000 Ft

Ráfordítás összesen 5 116 750 Ft 5 116 750 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak 2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

Beruházás adatai

Mennyiség

Megnevezés: kamera 1 db Típus: Informatikai eszköz Indoklás: A mérkőzések elemzéséhez szükséges. Megnevezés: kameraállvány 1 db Típus: Informatikai eszköz Indoklás: A kamera rögzítése a mérkőzések felvételekor. Megnevezés: laptop 1 db Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Szakmai kommunikácó és adminisztráció végzéséhez. Megnevezés: projektor 1 db Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Mérkőzések elemzése, tervezése. Megnevezés: televízió 1 db Típus: Egyéb Indoklás: Mérkőzések elemzése. Megnevezés: weblap fejlesztése 1 db Típus: Egyéb Indoklás: Kommunikáció a szurkolókkal és a sportág promóciója. Megnevezés: aláíró token 1 db Típus: Informatikai eszköz Indoklás: A program során aláírandó elektronikus papírok miatt van rá szükség. Megnevezés: Mobil hangosító rendszer 1 db Típus: Egyéb Indoklás: Mérkőzések lebonyolítása

Összesen

Tervezett felújítási, beruházási érték

Egységár 200 000 Ft

200 000 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

150 000 Ft

150 000 Ft

250 000 Ft

250 000 Ft

200 000 Ft

200 000 Ft

0 Ft

0 Ft

37 465 Ft

37 465 Ft

769 000 Ft

769 000 Ft

1 656 465 Ft



Oldalszám: 8

Időszak


2014/15 Összesen

70 %



1 184 397 Ft 1 184 397 Ft

1 148 867 Ft 1 148 867 Ft

Közreműködői díj

1% 11 843 Ft 11 843 Ft

Önerő

23 687 Ft 23 687 Ft

507 599 Ft 507 599 Ft



Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak 2014/15 2014/15 Összesen

Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás




1%

Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen

1 184 397 Ft

1 148 867 Ft

11 843 Ft

23 688 Ft

507 599 Ft

1 656 465 Ft

1 691 996 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 184 397 Ft

1 148 867 Ft

11 843 Ft

23 688 Ft

507 599 Ft

1 656 465 Ft

1 691 996 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai


Oldalszám: 9 Időszak

Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos 2014/15 Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

Ráfordítás adatai

Megbízás időtartama

Munkakör: Horváth István, szakosztályvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi

12 hónap

240 000 Ft

58 030 Ft

3 576 360 Ft

12 hónap

220 000 Ft

62 700 Ft

3 392 400 Ft

12 hónap

180 000 Ft

51 300 Ft

2 775 600 Ft

12 hónap

400 000 Ft

114 000 Ft

6 168 000 Ft

12 hónap

120 000 Ft

34 200 Ft

1 850 400 Ft

12 hónap

120 000 Ft

34 200 Ft

1 850 400 Ft

12 hónap

180 000 Ft

51 300 Ft

2 775 600 Ft

12 hónap

120 000 Ft

34 200 Ft

1 850 400 Ft

12 hónap

240 000 Ft

68 400 Ft

3 700 800 Ft

1 820 000 Ft

508 330 Ft

27 939 960 Ft

Korosztály

Munkakör: Pataki Máté, edző gyerek A Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Felsőfokú szakirányú Gyermek 'A' Képesítés: Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Katona Ferenc, edző gyerek B, C Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Gyermek 'C', Képesítés: Középfokú szakirányú Gyermek 'B' Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Gyermek 'C', Gyermek 'B', Munkakör: Gyöngyösi János, vezetőedző Gyermek 'A', Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Országos Képesítés: Középfokú szakirányú Gyermek, Beosztás: Edző Országos Ekhos kifizetés: Nem Serdülő, Megbízás jellege: Havi Országos Ifjúsági Munkakör: Szabó Róbert, edző ifi Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Országos Képesítés: Középfokú szakirányú Ifjúsági Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Országos Munkakör: Meszlényi Dávid, kapusedző Gyermek, Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Országos Képesítés: Középfokú szakirányú Serdülő, Beosztás: Kapusedző Országos Ekhos kifizetés: Nem Ifjúsági Megbízás jellege: Havi Országos Munkakör: Horváth Hajnalka, erőléti edző Gyermek, Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Országos Képesítés: Felsőfokú szakirányú Serdülő, Beosztás: Erőnléti edző Országos Ekhos kifizetés: Nem Ifjúsági Megbízás jellege: Havi Gyermek 'C', Gyermek 'B', Munkakör: Dr. Motskó Valéria, csapatorvos Gyermek 'A', Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Országos Képesítés: Felsőfokú szakirányú Gyermek, Beosztás: Sportorvos Országos Ekhos kifizetés: Nem Serdülő, Megbízás jellege: Havi Országos Ifjúsági Munkakör: Id. Gyöngyösi János, női serdülő edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Országos Képesítés: Középfokú szakirányú Serdülő Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi

Összesen

Juttatás

Munkáltatói járulékok

Évadra jutó ráfordítás


Időszak 2014/15 Összesen

Összesen Támogatás összesen 27 939 960 Ft 25 145 964 Ft 27 939 960 Ft 25 145 964 Ft

Önrész összesen 2 793 996 Ft 2 793 996 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése


Oldalszám: 10 Időszak

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

Korosztály Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek

Megnevezés

Mennyiség

Egységár

Összesen

Fürdőköpeny

70 darab

15 000 Ft

1 050 000 Ft

melegítő alsó, felső

40 szett

15 000 Ft

600 000 Ft

páncéldressz

40 darab

15 000 Ft

600 000 Ft

páncélúszó

80 darab

7 000 Ft

560 000 Ft

30 pár

4 000 Ft

120 000 Ft

póló

110 darab

4 500 Ft

495 000 Ft

rövidnadrág

100 darab

4 000 Ft

400 000 Ft

táska, hátizsák

60 darab

6 500 Ft

390 000 Ft

törölköző

60 darab

3 000 Ft

180 000 Ft

úszósapka

30 darab

2 000 Ft

60 000 Ft

bója

14 darab

1 500 Ft

21 000 Ft

bordásfal

4 darab

25 000 Ft

100 000 Ft

papucs


Oldalszám: 11

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek Országos Serdülő Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő

húzódzkodó és tolódzkodó állvány

4 darab

12 000 Ft

48 000 Ft

labdafogó háló

1 pár

150 000 Ft

150 000 Ft

labdatartó háló

3 darab

3 000 Ft

9 000 Ft

labdatároló zsák

3 darab

6 000 Ft

18 000 Ft

medicinlabda

10 darab

4 500 Ft

45 000 Ft

nagy taktikai tábla

3 darab

15 000 Ft

45 000 Ft

úszódeszka

10 darab

3 000 Ft

30 000 Ft

úszószemüveg

60 darab

3 000 Ft

180 000 Ft

vízilabda (férfi)

50 darab

9 000 Ft

450 000 Ft

vízilabda (női, gyerek)

50 darab

7 000 Ft

350 000 Ft

vízilabda kapu

1 pár

950 000 Ft

950 000 Ft

vízilabda kapuháló

2 pár

40 000 Ft

80 000 Ft

vízilabda sapka (garnitúra)

2 darab

170 000 Ft

340 000 Ft

zsámoly

16 darab

16 000 Ft

256 000 Ft

TRX szalag

8 darab

54 000 Ft

432 000 Ft


Oldalszám: 12

2014/15

2014/15

Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', eszköztartó vasketrec Országos Gyermek, Országos Serdülő Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', gumikötél Országos Gyermek

2 darab

100 000 Ft

200 000 Ft

6 darab

3 500 Ft

21 000 Ft

Összesen

8 180 000 Ft




Önrész összesen 818 000 Ft 818 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak

Korosztály Országos 2014/15 Serdülő Összesen

Megnevezés

Kategória Diagnosztikai eszköz beszerzés

vérnyomásmérő

Mennyiség

Egységár

1 darab

12 000 Ft

Összesen 12 000 Ft 12 000 Ft



Összesen Támogatás összesen 12 000 Ft 10 800 Ft 12 000 Ft 10 800 Ft


Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak

2014/15

2014/15

2014/15

Korosztály Létesítmény neve Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Csitráry G. Emil Uszoda és Strandfürdő Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Tornaterem - Csitáry G. Emil Uszodában Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Serdülő, Konditerem - Oxygym-fitnesz terem Országos Ifjúsági

Összesen

Bérleti díj

Igénybevétel

Éves költség

20 000 Ft/óra

858 óra/év

17 160 000 Ft

9 000 Ft/óra

470 óra/év

4 230 000 Ft

10 000 Ft/óra

160 óra/év

1 600 000 Ft 22 990 000 Ft




Önrész összesen 2 299 000 Ft 2 299 000 Ft

Személyszállítási költségek Időszak 2014/15 Összesen

Költség 6 098 700 Ft 6 098 700 Ft


Oldalszám: 13 Időszak szerinti összesítés




Nevezési költségek Időszak 2014/15

Költség 3 070 000 Ft 3 070 000 Ft

Összesen





Rendezési, felkészítési, képzési költségek Időszak 2014/15

Költség 3 370 000 Ft 3 370 000 Ft

Összesen





Szállás és étkezés költsége Időszak 2014/15

Költség 7 506 000 Ft 7 506 000 Ft

Összesen





Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Időszak 2014/15

Költség/év 720 000 Ft 720 000 Ft

Összesen



Összesen Támogatás összesen 720 000 Ft 648 000 Ft 720 000 Ft 648 000 Ft



Oldalszám: 14

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak


2014/15 Összesen

90 %



73 893 107 Ft 73 893 107 Ft


1%

71 676 314 Ft 71 676 314 Ft

738 931 Ft 738 931 Ft

1 477 862 Ft 1 477 862 Ft

8 210 346 Ft 8 210 346 Ft


Amortizáció

Tanácsaadói szolgáltatások

Önerő


Képzéssel összefüggő feladatok támogatása

Időszak

Képzésben Oktatók résztvevők várható utazási várható várható utazási Egyéb és szállás költségek és szállás költségei költségei

Oktatók várható személyi költségei

Megnevezés

Edzői képzés 2014/15 Típus: Szakképzés Összesen

Képzésben résztvevők személyes költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

480 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

480 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Időszak


2014/15 Összesen

25 %

Támogatás összesen 120 906 Ft 120 906 Ft

Támogatás szakmai része 117 279 Ft 117 279 Ft

1% 1 209 Ft 1 209 Ft

Közreműködői díj 2 418 Ft 2 418 Ft

Önerő 362 718 Ft 362 718 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 479 997 Ft 479 997 Ft

Ráfordítás összesen 483 624 Ft 483 624 Ft


Oldalszám: 15

Közreműködői költségek indoklása A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. Ezen feladatok ellátásáért a programban 2%-os közreműködői díjat terveztünk Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 569 662 Ft Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 555 134 Ft


Oldalszám: 16

Indikátorok Output indikátorok

Indikátor megnevezése

Kiindulási érték

Célérték

Változás

Szakemberek átlagfizetése

257788 Ft

260000 Ft

0,85%

Teljes szakember állomány

9 fő

9 fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Nézőszám

0 fő

0 fő

0%

0 fő

0 fő

0%

0 fő

0 fő

0%

0 darab

0 darab

0%

nem releváns

0 m2

0 m2

0%

nem releváns

0 fő

0 fő

0%

nem releváns

50 fő

500 fő

900%

Megjegyzés Javuló minőségi munka ellentételezése Szeretnénk megtartani a szakember állományt

Vonzóbb lett az egyesületünk játéka

Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték Gyermek 73 fő 'C' Gyermek 20 fő 'B' Gyermek 11 fő 'A' Országos 12 fő Gyermek Országos 12 fő Serdülő Országos 6 fő Ifjúsági Felnőtt 12 fő

Célérték

Változás

Megjegyzés

80 fő

9,58%

Vonzó utánpótlásbázis

54 fő

170%


22 fő

100%


20 fő

66,66%


22 fő

83,33%


20 fő

233,33%


22 fő

83,33%

Javul a nagy csapat bázisa is

Hatás indikátorok

Korosztály Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Felnőtt

Kiindulási érték 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés

Célérték

Megjegyzés

0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés

nem releváns nem releváns nem releváns

13 helyezés

8 helyezés

Javuló utánpótlásbázis eredmény

13 helyezés 11 helyezés


13 helyezés 10 helyezés


10 helyezés

5 helyezés

Javuló csapat eredmény


Oldalszám: 17

A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

2 558 375 Ft

2 481 625 Ft

25 583 Ft

51 167 Ft

2 558 375 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 5 040 000 Ft

1 184 397 Ft

1 148 867 Ft

11 843 Ft

23 687 Ft

507 599 Ft

1 656 466 Ft

1 691 996 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

73 893 107 Ft

71 676 314 Ft

738 931 Ft

1 477 862 Ft

8 210 346 Ft

79 886 660 Ft

82 103 453 Ft

120 906 Ft

117 279 Ft

1 209 Ft

2 418 Ft

362 718 Ft

479 997 Ft

483 624 Ft

0 Ft 77 756 785 Ft

0 Ft 75 424 085 Ft

0 Ft 777 566 Ft

0 Ft 1 555 134 Ft

0 Ft 11 639 038 Ft

0 Ft 87 063 123 Ft

0 Ft 89 395 823 Ft




1%

Önerő

Ráfordítás összesen 5 116 750 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

2 558 375 Ft

2 481 625 Ft

25 583 Ft

51 167 Ft

2 558 375 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 5 040 000 Ft

1 184 397 Ft

1 148 867 Ft

11 843 Ft

23 687 Ft

507 599 Ft

1 656 466 Ft

1 691 996 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

73 893 107 Ft

71 676 314 Ft

738 931 Ft

1 477 862 Ft

8 210 346 Ft

79 886 660 Ft

82 103 453 Ft

120 906 Ft

117 279 Ft

1 209 Ft

2 418 Ft

362 718 Ft

479 997 Ft

483 624 Ft

0 Ft 77 756 785 Ft

0 Ft 75 424 085 Ft

0 Ft 777 566 Ft

0 Ft 1 555 134 Ft

0 Ft 11 639 038 Ft

0 Ft 87 063 123 Ft

0 Ft 89 395 823 Ft




1%

Önerő

Ráfordítás összesen 5 116 750 Ft


Oldalszám: 18

Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.


MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Recommend Documents