MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1

A KE02811/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02811/2014/MVLSZ Érkezett:

Kérelem adatlap 2014.09.22.

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

Általános A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód: Adószám: Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja:

Újpest Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület UVSE 521 18133978-2-41 Amatőr sportszervezet 2009.01.26. 2009.01.26.

Kapcsolat Székhely: Telefon: Fax:

1007 Budapest-Margitsziget, Hajós Levelezési cím: Alfréd Sportuszoda Roka Péter E-mail: 0612691418 Hivatalos honlap:

Képviselő Képviselő neve: E-mail: Telefon:

1007 Budapest-Margitsziget, Hajós Alfréd Sportuszoda [email protected] www.uvse.hu

Kapcsolattartó Lovas Péter [email protected] 06209349099

Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: [email protected] Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Hajós Alfréd Sportuszoda

Tulajdonos

Tulajdonos neve

Magyar Állam

Üzemeltető

Üzemeltető neve

Magyar Állam

Átlagos heti használat 40 óra

Használat célja felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2-Tagdíj 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 6-Jegybevétel 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9-Bankhitel/kölcsön 10-Állami Önkormányzati támogatás

2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 13 860 000 Ft 1 386 300 Ft 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 35 126 000 Ft 38 359 000 Ft 40 896 000 Ft 37 872 000 Ft

2014/15 0 Ft 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

142 918 983 Ft

213 904 474 Ft

267 829 382 Ft

248 057 517 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Oldalszám: 3 Összesen

191 904 983 Ft

253 649 774 Ft

310 725 382 Ft

287 929 517 Ft

0 Ft

Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4-Anyagköltség Összesen

2011. évi tényadatok



2014. évi tervadatok

2014/15

44 540 961 Ft

74 221 145 Ft

107 800 000 Ft

82 974 620 Ft

0 Ft

30 529 291 Ft

63 237 581 Ft

83 693 040 Ft

88 572 480 Ft

0 Ft

18 583 585 Ft

38 430 799 Ft

48 704 718 Ft

91 076 775 Ft

0 Ft

8 224 902 Ft

1 229 026 Ft

2 400 000 Ft

3 000 000 Ft

0 Ft

3 320 951 Ft 105 199 690 Ft

7 486 960 Ft 184 605 511 Ft

10 000 000 Ft 252 597 758 Ft

12 000 000 Ft 277 623 875 Ft

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz állomány Időszak 2013. évi tényadatok (Ft) 2010. évi tényadatok (Ft) 2011. évi tényadatok (Ft) 2012. évi tényadatok (Ft) 2014. évi tervadatok (FT) Összesen

Megnevezés

Érték 91 224 245 Ft 239 990 Ft 1 767 228 Ft 85 145 692 Ft 122 137 719 Ft 300 514 874 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport Gyermek 'C' Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Serdülő Országos Ifjúsági Országos Ifjúsági

Nem Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő

Státusz Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr

Létszám 19 Fő 5 Fő 19 Fő 1 Fő 25 Fő 4 Fő 46 Fő 10 Fő 50 Fő 16 Fő 52 Fő 15 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: Sportág: Érintett támogatási időszak(ok):

KE02811/2014/MVLSZ Vízilabda 2014/15


Oldalszám: 4

A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei


Oldalszám: 5

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): lásd. csatolt sportfejlesztési program és részletes költségvetés

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A sportfejlesztési programunkat a margitszigeti Hajós Alfréd Sportuszodában valósítjuk meg. A létesítmény által kínált minden bérleti lehetőséget maximálisan kihasználunk, így vízben tartott edzésekre négy medencét is bérelhetünk – az MVLSZ által beosztott rend alapján -,míg a szárazföldi edzésekre két tornatermi lehetőségünk is van. Az egyik tornateremben erősítő gépekkel végezhetnek gyakorlatokat sportolóink, míg a másik teremben főleg az alsóbb korcsoportok számára szükséges edzések biztosítottak. A rendelkezésre álló vízfelületek: 33-as nyitott (télen sátras) medence, 50-es nyitott medence (télen sátras ), 33-as fedett medence, régi műugró medence (éves szinten 7 hónap biztosított). A Hajós Alfréd Sportuszodában egyesületünk az edzésekre használt medencék és tornatermek mellett bérel kiszolgáló helyiségeket is, így irodát és az edzők öltözésére, sportfelszereléseink tárolására szolgáló helyiséget. Sportszervezet jelenlegi helyzete: Egyesületünk a magyar vízilabda sport utánpótlás nevelési rendszerében jelentős helyet foglal el, meghatározó szerepet játszik a magyar vízilabda kultúrában. Sportolóink eredményei úgy a hazai bajnokságokban, mint a korosztályos válogatottak kontinentális eseményein ugyancsak az előző megállapításunkat egyaránt igazolják. Nevelő munkánk, pedagógiai tevékenységünk, szakmai képzésünk az MVLSZ középtávú programjára épül. Működésünkhöz szükséges megbízható gazdasági,szervezeti háttér együttesen stabillá teszik jelenlegi és hosszú távú eredményes tevékenységünket. Az eredményes egyesületi munka alapfeltételei adottak, így a szakképzett edzőink élethivatásuknak tekintik a gyermekek nevelését, a vízilabda sportágban történő oktatómunkát. A társadalmi munkában tevékenykedő elnökségünk a maga területén kimagaslóan támogatja céljaink elérését, olyan hátteret biztosítva ezzel edzőknek, sportolóknak, mellyel megítélésünk szerint jól és eredményesen lehet tevékenykednünk a teljes bajnoki időszakban Célcsoport jelenlegi helyzetének a bemutatása: Hazánkban, de minden valószínűség szerint a kontinensen is a legnagyobb sportolói létszámmal működő egyesület az UVSE. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy ez nem a tagdíjakból befolyó bevételek növelése miatt van, bár minden gazdálkodó szervezet számára fontos része a költségvetésnek ez a tétel is, hanem elsődlegesen a minőségi nevelő-képző munka alapvető feltételéül szolgáló a létszám elérése érdekében tartjuk szükségesnek. A kiválasztás folyamata megvalósíthatatlan a piramis alján lévő magas létszámú csoportok nélkül. Sportágunk minőségének megőrzésében ennek óriási, egyben meghatározó szerepe van. Ideális szervezeti felépítéssel, nagy létszámú előkészítő csoportokkal, szervezett felmenőrendszerrel és versenyeztetéssel biztosítjuk már évek óta a hatékony képzést. Ennek igazolása a már fentiekben leírt eredményeink mellett a jelenleg is a felnőtt válogatott keretbe meghívott egyesületünkben nevelkedett sportolóink – Gangl Edina, Keszthelyi Rita, Bolonyai Flóra, Varga Dániel, Varga Dénes, Salamon Ferenc, Bátori Bence, Bisztritsányi Dávid, Sedlmayer Tamás -, valamint az utánpótlás válogatott csapatokban szintén nagy számban szereplő játékosaink. A jelenlegi OB I-es bajnokság csapatai sorában szinte nincs is olyan, ahol ne játszana legalább egy, de sok esetben több általunk nevelt vízilabdázó. Ezek az eredmények megerősítik munkánkban vetett hitünket, mindenki számára igazolják az UVSE erejét, elvitathatatlan értékét. Szakembereink tervszerűen felépített munkájuk során szerettetik meg a vízilabda sportágat tanítványainkkal, érik el eredményeinket. Nem elhanyagolható, hogy ezzel a tevékenységükkel a rendszeres sportolás, testedzés elkötelezettjeivé nevelik gyermekeinket. Sportágunk elsődlegesen a fiúk körében népszerű nálunk is, de törekszünk arra, hogy a lányok létszámát is emeljük, ezzel a női szakágunk eddig is kiemelkedő eredményeit tovább javítsuk, egyben a magyar női vízilabdázás népszerűsítéséhez, elterjedtségéhez is hozzájáruljunk. Honi viszonylatban a leány sportolóink száma még így is magasnak számít, ami egyben jelzi is a női vízilabdasport pillanatnyilag legnagyobb gondját is, vagyis a meglehetősen szűk bázist. A sportolóink létszámát tekintve mindenképp az alapokat tanuló gyerekek számában kell előre lépnünk. a sportágban, így egyesületünk esetében is ez a kör határozza meg a jövőt, az eredményes jövőnek ez a záloga. Sportolóink felkészítésében minden technikai eszközt, új módszereket felhasználunk. Céltudatosan használjuk fel ennek érdekében azokat a pénzügyi, gazdasági lehetőségeinket, így a TAO-támogatást is, mellyel hosszú távon biztosítani tudjuk ezt a minőségű munkát. Ezáltal egyesületünk olyan feltételeket nyújt sportolóink számára, mely hazai viszonylatban is jelentősnek minősül és már rövid távon is megtérül. Ezen technikai eszközök, módszerek segítségével egy-egy technikai elem elsajátításának ideje jelentősen rövidül, illetve a képzésben részt vevő játékosok sportágra való alkalmassága könnyebben meghatározható. Egyesületünkben sportoló gyerekek számára megfelelő számú és időtartamú edzéseket tudunk biztosítani. A tehetséggondozás fontos szerepet játszik munkánk során. Az idei bajnoki évben az előző időszakokhoz hasonlóan, de már az egyéni képzés, a posztra való kiválasztás és edzések szempontjai kaptak prioritást munkánkban. Heti négy alkalommal a reggeli órákban külön foglalkozásokat tartunk a tehetséges sportolóinknak, ahol szakembereink egyéni felkészítési program alapján vezetik a foglalkozásokat. Tudjuk, hogy a világ fejlődése sportágunkban is folyamatos, ezért edzőink számára a rendszeres továbbképzések, tudásuk fejlesztése elengedhetetlen.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): nem releváns

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:


Oldalszám: 6

Tevékenység neve •UP edzések megtartása 2014.07.01 - 2015.06.30 •Egyesületi felmérő úszóverseny megszervezése2014.12.15 - 2014.12.15 •a nyári edzőtábor előkészítése, felkészítő nap megtartása2015.06.16 - 2015.06.16 •iskolai tanmedencék oktatási lehetőségének kihasználása, együttműködés kialakítása 2014.07.01 - 2015.06.30 •vidéki egyesületekkel együttműködés keresése, megállapodások megkötése 2014.07.01- 2015.06.30 •Nemzetközi kapcsolatok kialakítása, folyamatosságának biztosítása2014.07.01 -2015.06.30 •UP toborzás, iskolai sportnapok szervezése, lebonyolítása, értékelése2014.09.01-2015.06.30 •a szárazföldi edzésmunkát segítő eszközök felkutatása, beszerzése, edzésbe való beépítése, edzéstervek készítése 2014.07.012015.06.30 •az edzők munkakörülményeinek magas szintű biztosítása2014.07.01-2015.06.30 •nevezések elkészítése, sorsolások, pályafoglalások vezetése, mérkőzések egyeztetése,összehangolása2014.07.01-2015.06.30 •játékosok szerepeltetésének nyilvántartása2014.07.01-2015.06.30 •edzőmérkőzések szervezése2014.07.01--2015.06.30 •„Háztól-házig vízilabda” program folytatása2014.07.01-2015.06.30 •Szakembereink továbbképzési lehetőségeinek felkutatása2014.07.01-2015.06.30 •Nyári edzőtábor megtartása2014.07.16-2015.08.30 •Évadközi edzőtáborok szervezése, lebonyolítása 2014.09.01-2015.06.15. •Szakmai anyagok feldolgozása, készítése,publikálása2014.07.01-2015.06.30. •Honlap folyamatos hírellátása, fejlesztés, értékelések, felmérések készítése2014.07.01-2015.06.30

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Szakszövetségi stratégiához való viszony: Egyesületünk sportfejlesztési programja, egyben tevékenysége több ponton is szorosan kapcsolódik a Magyar Vízilabda Szövetség középtávú sportfejlesztési koncepciójához, szakmai működéséhez. Az MVLSZ által prioritást jelentő területeken egyesületünk is eredményes munkát szándékozik végezni. Szakembereink tudásának fejlesztését mi is fontosnak, meghatározónak tartjuk. Ennek érdekében minden olyan lehetőséget – beiskolázás magasabb szintű végzettség megszerzéséhez, időszaki továbbképzésekre való beíratás, hazai, nemzetközi eseményeken való részvétel - megragadunk, mellyel az edzők szellemi erejét, értékét növelni tudjuk. Ezzel a tudással felvértezve kell munkájukat végezni a mindennapok során, ahol teret kell kapnia az egyéni képzésnek, a posztokra való speciális edzéseknek. Ebben folyamatosan együtt működünk és a jövőben is ezt szándékozunk tenni, az MVLSZ szakmai igazgatójával,a szövetségi kapitánnyal, korosztályos válogatott keretek edzőivel. A dr. Horkai György vezetésével elkészített korosztályos felkészítési ajánlások, programok alapján végezzük munkánkat. Egyetértünk abban , hogy lehetőséget kell adni minél szélesebb körben olyan gyerekek számára is a folyamatos sportoláshoz, akik családja szociális helyzetüknél fogva a tagdíjfizetés miatt egyébként nem vállalhatná ezt a terhet. Egyesületünk minden esetben segítette és a jövőben is segíteni fogja ezeknek a gyerekeknek sporttevékenységét, támogatni fogja akár a teljes tagdíjmentességüket. Ezzel is lehetőséget kívánunk adni, hogy a tehetséges gyermekek ne szoruljanak ki sportágunkból. A napi kapcsolaton, konzultáción kívül időszakonként beszámolunk a szövetség elnökségének, ahol írásban és szóbeli kiegészítéssel mutatjuk be munkánkat. Az értékelésből, a javaslatokból leszűrt tapasztalatainkat beépítjük további munkánkba. Az OB I-es vízilabda liga férfi és női szekciójában egyaránt tevékenyen részt veszünk. A két testület utánpótlás csapatokat érintő döntései meghozatalához javaslatainkat, véleményünket kikéri, a határozatok meghozatalában szakembereink segítséget nyújtanak. Szorosan szakmai vonatkozásban a szakmai testülettel és az utánpótlás bizottsággal működünk együtt. A kiemelkedő képességű sportolók képzésénél minden olyan tárgyi és szellemi erőt felhasználunk, mellyel a minőségi sport megbecsülését és erejét tudjuk biztosítani. Az országos bajnokságokban szereplő csapataink számára a fejlődés érdekében versenyeztetés hazai és nemzetközi lehetőségeit egyaránt felhasználjuk. Ezekben a csapatokban szerepelnek a válogatott szinten is kiemelkedően teljesítő játékosaink. A szövetség koncepciója értelmében a tehetséges játékosok magasabb osztályban történő szerepeltetése számunkra is megvalósítandó feladat, egyben jelenleg is működő gyakorlat. Mivel egyesületünk kizárólag utánpótlásnevelési feladattal foglalkozik, ezért értelemszerűen csapataink menedzselése kiemelt jelentőséget kap munkánk során. Egyesületünkben dolgozó sportszakemberek munkájának segítése érdekében, egyben a szakmai színvonal megtartása miatt a sportolói létszám és az edzők száma tekintetében összhangot kívánunk teremteni. Ezzel biztosítani akarjuk, hogy szakembereink ne legyenek túlterheltek, feladataikra felkészülhessenek, a versenyeztetés tekintetében a legmagasabb szakmai és lelki teljesítményt nyújthassák. Edzőink munkáját, csapataink eredményességét, sportolóink felkészülését jelentősen segíti az alkalmazott csapatorvos és sportmasszőr. Illeszkedve az MVLSZ szakszövetségi stratégiájához, honlapunk fejlesztését is folyamatos feladatunknak tartjuk. A szülőkkel, a társszakosztályokkal, a szakszövetségekkel való kommunikáció ezen a területen is maximálisan biztosítottá válik. Elképzeléseinket, terveinket, programjainkat, felméréseink eredményét, mérkőzésekről szóló tudósítást egyaránt a honlapon tudjuk megjelentetni. Korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat: Sportfejlesztési programunk szervezetfejlesztését a 2013/2014 támogatási időszakhoz igazodva készítettük el. Az edzői kar munkáját úgy osztottuk el, hogy a csoportlétszámok további csökkentésével szakmai vonatkozásban értékesebb,részletesebb és ez által még hasznosabb tevékenységet tudtak végezni a felkészítés során. Így a szakmai munka pontosabbá, tervezhetőbbé, végrehajthatóbbá vált. Rendkívül hasznos volt már számunkra eddig is az előző támogatott időszakok minden olyan értéke, mellyel növelni tudtuk munkánk hatékonyságát. A továbbiakban is ki kell használnunk például az autóbuszaink kapacitását ahhoz, hogy előkészítő csoportjaink létszámát megfelelően biztosítani tudjuk. Az iskolákkal együttműködve kell sportprogramokat szerveznünk, melyek során a legalkalmasabb gyermekeket tudjuk beiskolázni egyesületünkbe. Ez jelenthet alapot a hosszú távú eredményes munkához. Ugyancsak autóbuszaink kihasználtságának növelését jelenti, hogy több edzőmérkőzésekre, tornákra való utazással a képzésünk minősége javulhat. Egyesületünk edzéseit továbbra is a margitszigeti Hajós Alfréd uszodában végzi, a megnövekedett edzésidőket és mérkőzések számát ebben a létesítményben tudjuk biztosítani. Megfelelő szervezéssel, előrelátó tervezéssel, az uszodai személyzettel való jó kommunikáció eredményeként a terveinkben szereplő edzésidő növekedést meg tudjuk oldani. Munkánk egyik eredményének felmérője, a hagyományosan, év végén tartott egyesületi felmérő úszóverseny. Ezen minden sportolónk igyekszik úszástudásának maximumát nyújtani, hiszen egy jól dokumentálható tényezője az úszáseredmény az elvégezett éves munkának. Ez az eseményünk mindhárom évben az előző időszakok megvalósult szakmai terve volt. A középtávú sportfejlesztési programunk a bajnoki évek folyamatos egymásra épülését feltételezi, egyben a szakmai felkészítés emberi és tárgyi feltételeinek kiteljesülésével számol. Az előző három bajnoki év, egyben támogatási időszak olyan eredményekkel járt, melyek szinte kizárólagosan a feltételeink ugrásszerű javulásának volt köszönheti. Az edzők erkölcsi és anyagi megbecsülése mellett értékes és rendkívül hasznos tárgyi eszközök beszerzése és a munkafolyamatba


Oldalszám: 7 történő beállítása valósult meg. Nyilvánvaló, hogy ezek megtérülése rövid és hosszú távon egyaránt látható lesz. Számunkra már most lehetőségek sokasága nyílt azzal, hogy munkánkat ilyen nagyságrendben is megbecsülte a szövetség vezetése.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Környezeti fenntarthatóság: A hétköznapok edzései során, valamint a nyári edzőtábor során tanítványaink képzésében, nevelésében fontos szerepet tulajdonítunk az ökoszemlélet kialakításának. Ennek gyakorlati megvalósulását több területen elértük. Szelektív hulladékgyűjtésre, anyagtakarékosságra, környezetkímélő életmódra és viselkedésre neveljük sportolóinat. Egész évben ebben a szemléletben élünk, tárgyi feltételeink biztosításakor is szem előtt tartjuk ennek megvalósulását. Éves edzéseinket a Margitszigeten, Budapest kiemelten védett környezetében végezzük. Ebben a közegben szinte kötelező ebben a szemléletben cselekednünk, közlekednünk és sportolnunk is. Edzőtáboraink során úgy választjuk meg a helyszíneket, hogy függetlenül attól, hogy milyen létszámú csapatot táboroztatunk, a legkevesebb kárt okozzunk tevékenységünkkel környezetünkben. Közlekedésünk tervezésekor is szempont a környezetkímélés. Az eltelt közel három évben és a jövőben is sportolóinkat környezetbarát a gépjárművekkel szállítjuk mérkőzésekre, edzőtáborokra. Talán elhanyagolható apróságnak tűnhet, de számunkra fontos, hogy fénymásolásunk során újrahasznosított papírt használunk. Pénzügyi fenntarthatóság Sportegyesületünk szervezeti, szerkezeti felépítettsége a folyamatosságon, a hosszú távon végezhető szakmai munka céljával alakult ki. Ennek érdekében munkánkat az időszakonkénti támogatásokhoz megfelelően alkalmazkodó struktúrával érjük el. Olyan közegben élünk és dolgozunk, mely mindenkor rugalmasan képes alkalmazkodni a gazdasági környezethez, a támogatottság szintjéhez és a szakmai elváráshoz. Sportfejlesztési programunkat saját erőből (tagdíjak, szponzoráció,mecenatúra) és TAO támogatásból finanszírozzuk. Programunkat úgy alakítottuk ki, hogy mind szakmailag, mind pénzügyileg hosszú távon fenntartható legyen. Ennek személyi feltételei is maximálisan biztosítottak egyesületünkben. Társadalmi gazdasági hatások A sportfejlesztési programunk hatásait vizsgálva rövid illetve hosszú távú megtérülést, eredményeket remélhetünk. A sportolási lehetőségek bővülésével egyre nagyobb létszámú közösségek kapcsolódnak be a rendszeres testedzésbe, új közösségekbe érkezve személyiségfejlődés is új pozitív irányt kaphat. Olyan értékeket szerezhetnek a gyermekek, mellyel a társadalom elfogadott tagjaivá válhatnak. Ezzel beilleszkedésüket a társadalomba a sport közvetlenül is segíti. Nem elhanyagolható hatása a sportolási lehetőségek bővülésének a fiatalok általános fizikai és egészségi állapotának javulása. Mint tudjuk, ennek egyenes következménye, hogy az egészség megőrzése rövid távon csökkenti az adófizetők által fizetett orvosi költségeket. Hosszú távon viszont az egészséges felnőtt támogatja azt a sporttevékenységet, mely biztosította számára a folyamatos, egészséges munkavégzés lehetőségét. Az ilyen ember gondolkodása is hasznos a társadalomnak, tehát többszörösen megtérül a társadalom számára azon befektetés, melyet a TAO tv. adta lehetőséggel az adóból a sporttevékenység támogatására fordít. Amennyiben ez a rendszer hosszú távon működőképes, gyermekeink is egy egészséges társadalom tagjaivá válhatnak. Az egyre nagyobb létszámú sportolók oktatása több szakembert igényel, ami a foglalkoztatás tekintetében is társadalmi értéket képvisel, növeli a foglalkoztatási arányt. Előnyök Sportfejlesztési programunk legjelentősebb előnye a tömegesítéssel egy időben minőségi feltételek biztosítása. Mindezek a sportoló környezetének figyelembevételével, a család tehermegosztó képességeinek számbavételével történik. Az ilyen egyesület, mint a miénk is, Budapest egész területén generálja a rendszeres sportolásra való kedvet, toborzásai során felkutatja az addig elhanyagolt régiókat. Olyan beruházásokat, fejlesztéseket irányoz elő sportfejlesztési programunk, melyeket egyesületünk hatékonyan szándékozik felhasználni az addig többnyire elhanyagolt létesítményekben. Beruházásainkkal, fejlesztéseinkkel edzéslehetőségek bővülése mellett minden időszakban biztonságosabb és szakmai értelemben is használhatóbb medencék és kiszolgáló egységek újulnak meg. Egyesületünk működésével, sportolóink általános felkészültségével példát kíván mutatni szűkebb és tágabb környezetének egyaránt. A mai mozgásszegény világban rendszeres testedzés fontosságát tevékenységünk is bizonyítja. Az egyre több lelkiekben sérült fiatal számára kitörési lehetőséget nyújt a versenyszerű, rendszeres sporttevékenység. Klubunkban pedagógusaink, edzőink kiválasztásakor alapvető szempont, hogy ennek a célnak, feladatnak meg tudjanak felelni. Kockázatok: Kockázat/Kezelési mód Jogszabályi környezet megváltozása /Jogszabályok figyelése, egyeztetések a MVLSZ-szel, társszervekkel Likviditási problémák /Új támogatói kör megkeresése, költségcsökkentő intézkedések megtétele Edzésfeltételek mennyiségi és minőségi feltételeinek változása /Tartalék edzéslehetőségek számbavétele, nyilvántartása, kapacitásának ismerete, szükség esetén munkába állítása. Nincs elegendő támogató / Közgyűlés összehívása, sportfejlesztési program tevékenységeinek átütemezése Nyílt vízi edzőtábor időszaka alatt bekövetkezett kedvezőtlen időjárás / Az edzésprogram megváltoztatása, szárazföldi edzések számának növelése


Oldalszám: 8

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Időszak

2014/15

Megbízás időtartama

Ráfordítás adatai Munkakör: buszsofőr Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

Munkáltatói járulékok

Juttatás

12 hónap

Összesen

Évadra jutó ráfordítás

120 000 Ft

32 400 Ft

1 828 800 Ft

120 000 Ft

32 400 Ft

1 828 800 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak

Támogatás intenzitás

2014/15 Összesen

50 %

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része

928 324 Ft 928 324 Ft

Közreműködői díj

1%

900 475 Ft 900 475 Ft

9 283 Ft 9 283 Ft

18 566 Ft 18 566 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 1 828 799 Ft 1 828 799 Ft

Önerő 928 324 Ft 928 324 Ft

Ráfordítás összesen 1 856 648 Ft 1 856 648 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak 2014/15

2014/15

2014/15

Összesen

Beruházás adatai

Mennyiség

Tervezett felújítási, beruházási érték

Egységár

Megnevezés: Apple IPad 6 db 150 000 Ft 900 000 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Ez az eszköz a helyes edzéstechnika videofelvételének visszajátszásával a sportolók technikai fejlődését biztosítja. A helyes technika elsajátítása, a sérülések megelőzésének nélkülözhetetlen eleme. Edzőink a sportolókról rögzített felvételeket egyből ki tudják értékelni és ki tudják javítani a sportolók technikáját, ami eredményesebb fejlődést biztosít. Ugyanakkor az edzők mobil internet kapcsolattal a szövetség teljes bajnoki rendszerébe bekapcsolódhatnak, a hírekről és információkról tartózkodási helyüktől függetlenül értesülhetnek, arra reagálhatnak, a társegyesületekkel való kapcsolattartásuk minőségében javul. Megnevezés: weboldal továbbfejlesztés 1 db 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft Típus: Egyéb Indoklás: Az egyesület weboldalának továbbfejlesztésének költsége. Megnevezés: Kis busz 1 db 13 000 000 Ft 13 000 000 Ft Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz Indoklás: Egyesületünk utazó csapatainak egyidőben több helyszínre való szállításához nélkülözhetetlen még egy kis busz vásárlása, amely hosszú távon költségtakarékosabb megoldás a buszbérlés helyett. 14 900 000 Ft


Időszak


2014/15 Összesen

70 %

Támogatás összesen 10 653 728 Ft 10 653 728 Ft

Támogatás szakmai része 10 334 117 Ft 10 334 117 Ft


1% 106 537 Ft 106 537 Ft

213 074 Ft 213 074 Ft

Önerő 4 565 884 Ft 4 565 884 Ft



Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak 2014/15 2014/15 Összesen

Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás




1%

Szakmai ráfordítás összesen

Önerő

Ráfordítás összesen

10 653 728 Ft

10 334 117 Ft

106 537 Ft

213 075 Ft

4 565 884 Ft

14 900 000 Ft

15 219 612 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

10 653 728 Ft

10 334 117 Ft

106 537 Ft

213 075 Ft

4 565 884 Ft

14 900 000 Ft

15 219 612 Ft


Oldalszám: 9

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai


Oldalszám: 10 Időszak

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

Korosztály

Ráfordítás adatai Munkakör: Ifi edző Godova Gábor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Benczur Márton Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: serdülő edző Ábel Zoltán Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: gyermek C és serdülő edző Kis József Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: gyermek A edző Németh Zsolt Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: gyermek B edző Dávid Zoltán Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: gyermek C1 edző Kisné Dancsa Katalin Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: gyermek, serdülő és ifi edző Áts Bertalan Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: gyermek C3 edző Cerva Dóra Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: gyermek C2 edző Korényi István Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: adminisztrátor Tóth Erzsébet Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: orvos Dr. Benke Péter Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: masszőr Almási Szabó Marcella Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Masszőr Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

Megbízás időtartama

Juttatás

Munkáltatói járulékok

Évadra jutó ráfordítás

12 hónap

460 000 Ft

99 980 Ft

6 719 760 Ft

12 hónap

460 000 Ft

99 980 Ft

6 719 760 Ft

12 hónap

460 000 Ft

99 980 Ft

6 719 760 Ft

12 hónap

460 000 Ft

99 980 Ft

6 719 760 Ft

12 hónap

280 000 Ft

63 980 Ft

4 127 760 Ft

12 hónap

460 000 Ft

99 980 Ft

6 719 760 Ft

12 hónap

460 000 Ft

99 980 Ft

6 719 760 Ft

12 hónap

460 000 Ft

99 980 Ft

6 719 760 Ft

12 hónap

460 000 Ft

99 980 Ft

6 719 760 Ft

12 hónap

280 000 Ft

63 980 Ft

4 127 760 Ft

12 hónap

270 000 Ft

72 900 Ft

4 114 800 Ft

12 hónap

100 000 Ft

27 000 Ft

1 524 000 Ft

12 hónap

100 000 Ft

27 000 Ft

1 524 000 Ft


Oldalszám: 11

2014/15

2014/15

2014/15

Munkakör: szárazföldi edző Róka Péter Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: serdülő és ifi edző Tóth Zoltán Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: gyermek vegyes edző Korényi Balázs Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

12 hónap

460 000 Ft

99 980 Ft

6 719 760 Ft

12 hónap

280 000 Ft

63 980 Ft

4 127 760 Ft

12 hónap

460 000 Ft

99 980 Ft

6 719 760 Ft

5 910 000 Ft

1 318 640 Ft

86 743 680 Ft

Összesen


Időszak 2014/15 Összesen

Összesen Támogatás összesen 86 743 680 Ft 78 069 312 Ft 86 743 680 Ft 78 069 312 Ft

Önrész összesen 8 674 368 Ft 8 674 368 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése


Oldalszám: 12 Időszak 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15

Korosztály Gyermek 'C' Gyermek 'B' Országos Serdülő Országos Ifjúsági Országos Ifjúsági Országos Serdülő Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági

Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A'

Megnevezés Vízilabda 3-as méret Vízilabda 4-es méret Vízilabda 4-es méret Vízilabda 4-es méret Vízilabda 5-ös méret Vízilabda 5-ös méret Labdaháló (20 db-os) Labdaháló (20 db-os) Labdaháló (20 db-os)

Mennyiség 80 darab 20 darab 30 darab 30 darab 25 darab 25 darab 10 darab 5 darab 5 darab

Egységár 7 000 Ft 7 000 Ft 7 000 Ft 7 000 Ft 9 000 Ft 9 000 Ft 3 000 Ft 3 000 Ft 3 000 Ft

Összesen 560 000 Ft 140 000 Ft 210 000 Ft 210 000 Ft 225 000 Ft 225 000 Ft 30 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft

Labdaháló (10 db-os)

5 darab

3 000 Ft

15 000 Ft

Labdaháló (10 db-os) Labdaháló (10 db-os) Labdatároló zsák Labdatároló zsák Labdatároló zsák

5 darab 10 darab 2 darab 1 darab 1 darab

3 000 Ft 3 000 Ft 6 000 Ft 6 000 Ft 6 000 Ft

15 000 Ft 30 000 Ft 12 000 Ft 6 000 Ft 6 000 Ft

Labdatároló zsák

2 darab

6 000 Ft

12 000 Ft

Labdatároló zsák Labdatároló zsák Vízi medicinlabda 0,8 kg Vízi medicinlabda 1 kg Vízi medicinlabda 2 kg


6 000 Ft 6 000 Ft 2 085 Ft 2 690 Ft 3 905 Ft

12 000 Ft 12 000 Ft 20 850 Ft 40 350 Ft 58 575 Ft

Vízi medicinlabda 3 kg

15 darab

4 420 Ft

66 300 Ft

Vízi medicinlabda 4 kg Vízi medicinlabda 5 kg Szárazföldi medicinlabda 0,5 kg Szárazföldi medicinlabda 1 kg Szárazföldi medicinlabda 2 kg


5 195 Ft 5 970 Ft 4 140 Ft 5 035 Ft 6 285 Ft

51 950 Ft 47 760 Ft 82 800 Ft 75 525 Ft 94 275 Ft

Szárazföldi medicinlabda 3 kg

15 darab

7 565 Ft

113 475 Ft

Szárazföldi medicinlabda 4 kg Szárazföldi medicinlabda 5 kg Eredményjelző Vízilabda kapu nagy Vízilabda kapu kicsi Időmérő Vízilabda sapka garnitúra Vízilabda sapka garnitúra Vízilabda sapka garnitúra

15 darab 10 darab 1 darab 1 pár 1 darab 1 darab 1 szett 1 szett 2 szett

8 590 Ft 9 315 Ft 500 000 Ft 950 000 Ft 600 000 Ft 444 500 Ft 170 000 Ft 170 000 Ft 170 000 Ft

128 850 Ft 93 150 Ft 500 000 Ft 950 000 Ft 600 000 Ft 444 500 Ft 170 000 Ft 170 000 Ft 340 000 Ft

Vízilabda sapka garnitúra

2 szett

170 000 Ft

340 000 Ft

Vízilabda sapka garnitúra Vízilabda sapka garnitúra úszónadrág úszónadrág úszónadrág

2 szett 2 szett 19 darab 19 darab 25 darab

170 000 Ft 170 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft

340 000 Ft 340 000 Ft 95 000 Ft 95 000 Ft 125 000 Ft

úszónadrág

46 darab

5 000 Ft

230 000 Ft

úszónadrág úszónadrág úszódressz úszódressz úszódressz


5 000 Ft 5 000 Ft 9 000 Ft 9 000 Ft 9 000 Ft

250 000 Ft 260 000 Ft 45 000 Ft 9 000 Ft 36 000 Ft

úszódressz

10 darab

9 000 Ft

90 000 Ft

úszódressz úszódressz Köpeny Köpeny Köpeny


9 000 Ft 9 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft

144 000 Ft 135 000 Ft 360 000 Ft 300 000 Ft 435 000 Ft


Oldalszám: 13 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 Összesen

Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági

Köpeny

56 darab

15 000 Ft

840 000 Ft

Köpeny Köpeny Póló Póló Póló


15 000 Ft 15 000 Ft 4 500 Ft 4 500 Ft 4 500 Ft

990 000 Ft 1 005 000 Ft 108 000 Ft 90 000 Ft 130 500 Ft

Póló

56 darab

4 500 Ft

252 000 Ft

Póló Póló Páncélúszó páncélúszó páncélúszó


4 500 Ft 4 500 Ft 7 000 Ft 7 000 Ft 7 000 Ft

297 000 Ft 301 500 Ft 133 000 Ft 133 000 Ft 175 000 Ft

páncélúszó

46 darab

7 000 Ft

322 000 Ft

páncélúszó páncélúszó páncéldressz páncéldressz páncéldressz


7 000 Ft 7 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft

350 000 Ft 364 000 Ft 75 000 Ft 15 000 Ft 60 000 Ft

páncéldressz

10 darab

15 000 Ft

150 000 Ft

páncéldressz páncéldressz Melegítő alsó-felső Melegítő alsó-felső

16 darab 15 darab 18 szett 29 szett

15 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft

240 000 Ft 225 000 Ft 270 000 Ft 435 000 Ft

Melegítő alsó-felső

56 szett

15 000 Ft

840 000 Ft

Melegítő alsó-felső Melegítő alsó-felső

66 szett 67 szett

15 000 Ft 15 000 Ft

990 000 Ft 1 005 000 Ft 19 223 360 Ft

Egységár 30 000 Ft

Összesen 360 000 Ft 360 000 Ft





Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak Korosztály 2014/15 Összesen

Megnevezés Gyógyszerek

Kategória Gyógyszerek

Mennyiség 12 csomag



Összesen Támogatás összesen 360 000 Ft 324 000 Ft 360 000 Ft 324 000 Ft

Önrész összesen 36 000 Ft 36 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai


Oldalszám: 14 Időszak 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15

Korosztály Gyermek 'B' Gyermek 'C' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Serdülő Országos Ifjúsági Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági

2014/15

Országos Ifjúsági

2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15

Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági

2014/15

Gyermek 'C'

2014/15

Gyermek 'B'

2014/15

Gyermek 'A'

2014/15

Országos Gyermek

2014/15


2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15

Gyermek 'C' Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Serdülő

2014/15

Gyermek 'A'

2014/15

Országos Gyermek

2014/15

Országos Serdülő

2014/15


2014/15

Gyermek 'C'

2014/15

Gyermek 'B'

2014/15

Gyermek 'A'

2014/15

Országos Gyermek

2014/15

Országos Serdülő

Létesítmény neve Hajós, Régi műugró medence Hajós, 33-as úszópálya Hajós, egész 33-as Hajós, egész 33-as Hajós, egész 33-as Hajós, 33-as félpálya Hajós, 33-as félpálya Hajós, 33-as félpálya Hajós, 50-es úszópálya Hajós, 50-es úszópálya Hajós, 50-es kapu mögött Hajós, 50-es kapu mögött Hajós, 50-es kapu mögött Hajós, 50-es kapu mögött Hajós, 50-es kapu mögött Hajós, 50-es kapu közötti félpálya Hajós, 50-es kapu közötti félpálya Hajós, 50-es kapu közötti félpálya Hajós, 50-es kapu közötti félpálya Hajós, erősítő gépekkel felszerelt tornaterem Hajós, tornaterem felszerelés nélkül Hajós, tornaterem felszerelés nélkül Hajós, tornaterem felszerelés nélkül Hajós, tornaterem felszerelés nélkül Hajós, tornaterem felszerelés nélkül Hajós, tornaterem felszerelés nélkül Hajós, uszodai belépőjegy Hajós, Régi műugró medence, nyári edzőtábor Hajós, Régi műugró medence, nyári edzőtábor Hajós, Régi műugró medence, nyári edzőtábor Hajós, Régi műugró medence, nyári edzőtábor Hajós, Régi műugró medence, nyári edzőtábor Hajós, 33-as úszópálya, nyári edzőtábor Hajós, 50-es úszópálya, nyári edzőtábor Hajós, 50-es úszópálya, nyári edzőtábor Hajós, 50-es úszópálya, nyári edzőtábor Hajós, 50-es úszópálya, nyári edzőtábor Hajós, 50-es úszópálya, nyári edzőtábor Hajós, 50-es kapu mögött, nyári edzőtábor Hajós, 50-es kapu mögött, nyári edzőtábor Hajós, 50-es kapu mögött, nyári edzőtábor Hajós, 50-es kapu mögött, nyári edzőtábor Hajós, 50m-es kapuk közötti félpálya, nyári edzőtábor Hajós 50m-es kapuk közötti félpálya, nyári edzőtábor Hajós 50m-es kapuk közötti félpálya, nyári edzőtábor Hajós 50m-es kapuk közötti félpálya, nyári edzőtábor Hajós, tornaterem felszerelés nélkül, nyári edzőtábor Hajós, tornaterem felszerelés nélkül, nyári edzőtábor Hajós, tornaterem felszerelés nélkül, nyári edzőtábor Hajós, tornaterem felszerelés nélkül, nyári edzőtábor Hajós, tornaterem felszerelés nélkül, nyári edzőtábor

Bérleti díj 6 643 Ft/óra 2 369 Ft/óra 14 523 Ft/óra 14 523 Ft/óra 14 523 Ft/óra 7 215 Ft/óra 7 215 Ft/óra 7 215 Ft/óra 3 090 Ft/óra 3 090 Ft/óra 4 481 Ft/óra 4 481 Ft/óra 4 481 Ft/óra 4 481 Ft/óra 4 481 Ft/óra 6 643 Ft/óra 6 643 Ft/óra 6 643 Ft/óra 6 643 Ft/óra

Igénybevétel 31 óra/év 195 óra/év 292 óra/év 292 óra/év 292 óra/év 878 óra/év 585 óra/év 878 óra/év 390 óra/év 195 óra/év 292 óra/év 66 óra/év 390 óra/év 98 óra/év 98 óra/év 195 óra/év 292 óra/év 195 óra/év 195 óra/év

Éves költség 205 933 Ft 461 955 Ft 4 247 978 Ft 4 247 978 Ft 4 247 978 Ft 6 331 162 Ft 4 220 775 Ft 6 331 162 Ft 1 205 100 Ft 602 550 Ft 1 310 692 Ft 297 986 Ft 1 747 590 Ft 436 898 Ft 436 898 Ft 1 295 385 Ft 1 943 078 Ft 1 295 385 Ft 1 295 385 Ft

6 488 Ft/óra

276 óra/év

1 790 688 Ft

3 298 Ft/óra 3 298 Ft/óra 3 298 Ft/óra 3 298 Ft/óra 3 298 Ft/óra 3 298 Ft/óra 350 Ft/óra

120 óra/év 40 óra/év 184 óra/év 424 óra/év 356 óra/év 292 óra/év 53430 óra/év

395 760 Ft 131 920 Ft 606 832 Ft 1 398 352 Ft 1 174 088 Ft 963 016 Ft 18 700 500 Ft

6 643 Ft/óra

50 óra/év

332 150 Ft

6 643 Ft/óra

25 óra/év

166 075 Ft

6 643 Ft/óra

25 óra/év

166 075 Ft

6 643 Ft/óra

125 óra/év

830 375 Ft

6 643 Ft/óra

50 óra/év

332 150 Ft

2 369 Ft/óra 3 090 Ft/óra 3 090 Ft/óra 3 090 Ft/óra 3 090 Ft/óra 3 090 Ft/óra 4 481 Ft/óra 4 481 Ft/óra 4 481 Ft/óra 4 481 Ft/óra

25 óra/év 75 óra/év 25 óra/év 75 óra/év 50 óra/év 50 óra/év 75 óra/év 25 óra/év 50 óra/év 25 óra/év

59 225 Ft 231 750 Ft 77 250 Ft 231 750 Ft 154 500 Ft 154 500 Ft 336 075 Ft 112 025 Ft 224 050 Ft 112 025 Ft

6 643 Ft/óra

50 óra/év

332 150 Ft

6 643 Ft/óra

138 óra/év

913 412 Ft

6 643 Ft/óra

200 óra/év

1 328 600 Ft

6 643 Ft/óra

238 óra/év

1 577 712 Ft

3 298 Ft/óra

25 óra/év

82 450 Ft

3 298 Ft/óra

25 óra/év

82 450 Ft

3 298 Ft/óra

75 óra/év

247 350 Ft

3 298 Ft/óra

100 óra/év

329 800 Ft

3 298 Ft/óra

25 óra/év

82 450 Ft


Oldalszám: 15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 Összesen

Hajós, tornaterem felszerelés nélkül, nyári edzőtábor erősítő gépekkel felszerelt Országos Serdülő Hajós, tornaterem, nyári edzőtábor erősítő gépekkel felszerelt Országos Ifjúsági Hajós, tornaterem, nyári edzőtábor Hajós, Edzői, közreműködői bérlet Országos Ifjúsági Hajós, 33-as, saját rendezésű mérkőzés Országos Serdülő Hajós, 33-as saját rendezésű mérkőzés Hajós, 33-as saját rendezésű országos mérkőzések Hajós, 33-as saját rendezés, Budapest Bajnokság Hajós, 33-as egyesületi felmérő úszóverseny Hajós, egyesületi felmérő úszóverseny, belépőjegy Országos Serdülő Hajós, 33-as Vízvári Kupa Országos Ifjúsági Hajós, 33-as Lemhényi Kupa Országos Gyermek Hajós, 33-as Brandi Kupa Országos Gyermek Hajós, 33-as Somóczy Kupa Gyermek 'A' Hajós, 33-as Halassy Kupa Gyermek 'C' Hajós, 33-as Baby Kupa Hajós, 33-as "1 nap vízilabda" sportesemény Pálvölgyi barlang előtti tér, edzőtábor felkészítő nap Eszközbérlés, edzőtábor felkészítő nap Palatinus belépőjegy, nyári edzőtábor Palatinus medence bérlet, nyári edzőtábor Hajós, edzőtábori belépőjegy Országos Ifjúsági

3 298 Ft/óra

25 óra/év

82 450 Ft

6 488 Ft/óra

35 óra/év

227 080 Ft

6 488 Ft/óra

70 óra/év

454 160 Ft

10 000 Ft/óra 22 711 Ft/óra 22 711 Ft/óra

15 óra/év 14 óra/év 12 óra/év

150 000 Ft 317 954 Ft 272 532 Ft

19 827 Ft/óra

138 óra/év

2 736 126 Ft

19 827 Ft/óra

142 óra/év

2 815 434 Ft

25 000 Ft/óra

6 óra/év

150 000 Ft

350 Ft/óra

262 óra/év

91 700 Ft

19 827 Ft/óra 19 827 Ft/óra 19 827 Ft/óra 19 827 Ft/óra 19 827 Ft/óra 19 827 Ft/óra

4 óra/év 4 óra/év 6 óra/év 6 óra/év 6 óra/év 8 óra/év

79 308 Ft 79 308 Ft 118 962 Ft 118 962 Ft 118 962 Ft 158 616 Ft

19 827 Ft/óra

24 óra/év

475 848 Ft

60 000 Ft/óra

10 óra/év

600 000 Ft

300 000 Ft/óra 350 Ft/óra 650 Ft/óra 350 Ft/óra

1 óra/év 2060 óra/év 2060 óra/év 11000 óra/év

300 000 Ft 721 000 Ft 1 339 000 Ft 3 850 000 Ft 91 076 776 Ft





Személyszállítási költségek Időszak 2014/15

Költség 2 075 244 Ft 2 075 244 Ft

Összesen





Nevezési költségek Időszak 2014/15 Összesen

Költség 6 301 000 Ft 6 301 000 Ft



Oldalszám: 16 Időszak 2014/15 Összesen



Rendezési, felkészítési, képzési költségek Időszak 2014/15

Költség 14 530 756 Ft 14 530 756 Ft

Összesen





Szállás és étkezés költsége Időszak 2014/15

Költség 39 821 260 Ft 39 821 260 Ft

Összesen





Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Időszak 2014/15

Költség/év 663 000 Ft 663 000 Ft

Összesen



Összesen Támogatás összesen 663 000 Ft 596 700 Ft 663 000 Ft 596 700 Ft


Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak




2014/15 Összesen

90 %

241 228 743 Ft 241 228 743 Ft

233 991 882 Ft 233 991 882 Ft

1% 2 412 287 Ft 2 412 287 Ft

Közreműködői díj 4 824 574 Ft 4 824 574 Ft

Önerő 26 803 194 Ft 26 803 194 Ft




Oldalszám: 17

Közreműködői költségek indoklása A megvalósítás során az adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan, mindhárom jogcím esetében projektmenedzsment tevékenység, könyvvizsgáló és könyvelési díj kifizetése válik szükségessé. Ezeket az összegeket közreműködői költségként kívánjuk elszámolni. Ezek a feladatok a támogatási időszak alatt folyamatosan felmerülő költséget jelentenek. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 5 056 214 Ft


Oldalszám: 18

Indikátorok Output indikátorok

Indikátor megnevezése Szakemberek átlagfizetése Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Nézőszám

Kiindulási érték 0 Ft 0 fő

Célérték

Változás

0 Ft 0 fő

0% 0%

0 fő

0 fő

0%

0 fő

0 fő

0%

0 fő

0 fő

0%

0 darab

0 darab

0%

0 m2

0 m2

0%

0 fő

0 fő

0%

0 fő

0 fő

0%

Megjegyzés

Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték Gyermek 24 fő 'C' Gyermek 20 fő 'B' Gyermek 29 fő 'A' Országos 56 fő Gyermek Országos 66 fő Serdülő Országos 67 fő Ifjúsági Felnőtt 0 fő

Célérték

Változás

49 fő

104,16%

40 fő

100%

34 fő

17,24%

60 fő

7,14%

69 fő

4,54%

70 fő

4,47%

0 fő

0%

Megjegyzés

Hatás indikátorok

Korosztály Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Felnőtt

Kiindulási érték 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés

0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

Célérték

Megjegyzés


Oldalszám: 19

A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

928 324 Ft

900 475 Ft

9 283 Ft

18 566 Ft

928 324 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 1 828 799 Ft

10 653 728 Ft

10 334 117 Ft

106 537 Ft

213 074 Ft

4 565 884 Ft

14 900 001 Ft

15 219 612 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

241 228 743 Ft

233 991 882 Ft

2 412 287 Ft

4 824 574 Ft

26 803 194 Ft

260 795 076 Ft

268 031 937 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 252 810 795 Ft

0 Ft 245 226 474 Ft

0 Ft 2 528 107 Ft

0 Ft 5 056 214 Ft

0 Ft 32 297 402 Ft

0 Ft 277 523 876 Ft

0 Ft 285 108 197 Ft




1%

Önerő

Ráfordítás összesen 1 856 648 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

928 324 Ft

900 475 Ft

9 283 Ft

18 566 Ft

928 324 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 1 828 799 Ft

10 653 728 Ft

10 334 117 Ft

106 537 Ft

213 074 Ft

4 565 884 Ft

14 900 001 Ft

15 219 612 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

241 228 743 Ft

233 991 882 Ft

2 412 287 Ft

4 824 574 Ft

26 803 194 Ft

260 795 076 Ft

268 031 937 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 252 810 795 Ft

0 Ft 245 226 474 Ft

0 Ft 2 528 107 Ft

0 Ft 5 056 214 Ft

0 Ft 32 297 402 Ft

0 Ft 277 523 876 Ft

0 Ft 285 108 197 Ft




1%

Önerő

Ráfordítás összesen 1 856 648 Ft


Oldalszám: 20

Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.


MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Recommend Documents