MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1

A KE02942/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02942/2014/MVLSZ Érkezett:

Kérelem adatlap 2014.11.05.

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

Általános A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód: Adószám: Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja:

OCTOPUS Búvár- és Vízilabda Egyesület OCTOPUSBVSE 521 18389461-1-13 Amatőr sportszervezet 2005.01.01. 2005.01.01.

Kapcsolat Székhely: Telefon: Fax:

2112 Veresegyház, Erkel Ferenc utca 10/F +36-30/925-5287

Képviselő Képviselő neve: E-mail: Telefon:

2112 Veresegyház, Erkel Ferenc utca 10/F [email protected] http://veresivizilabda.hu

Levelezési cím: E-mail: Hivatalos honlap:

Kapcsolattartó Pásztor Attila [email protected] +36-30/925-5287

Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: [email protected] Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve

Tulajdonos

Mézesvölgyi Uszoda

Önkormányzat

Acsai Tanuszoda

Önkormányzat

Aszódi Uszoda

Önkormányzat

Tulajdonos neve Veresegyházi Önkormányzat Acsai Közös Önkormányzati Hivatal Aszódi Önkormányzat

Üzemeltető Egyéb Önkormányzat Egyéb

Üzemeltető neve Mézesvölgyi Általános Iskola Acsai Közös Önkormányzati Hivatal Petőfi Sándor Gimnázium

Átlagos heti használat

Használat célja

és Változó felkészülés versenyeztetés és Változó felkészülés versenyeztetés Változó felkészülés

Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2-Tagdíj 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 6-Jegybevétel 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás

2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6 660 000 Ft 4 856 000 Ft 5 500 000 Ft 0 Ft

2013/14 0 Ft 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

26 739 781 Ft

27 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9 815 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Oldalszám: 3 9-Bankhitel/kölcsön 10-Állami Önkormányzati támogatás Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

16 475 000 Ft

31 595 781 Ft

32 500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4-Anyagköltség Összesen

2011. évi tényadatok



2014. évi tervadatok

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

6 743 000 Ft

7 845 000 Ft

8 950 000 Ft

0 Ft

0 Ft

1 335 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 155 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 10 233 000 Ft

0 Ft 7 845 000 Ft

0 Ft 8 950 000 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz állomány Időszak 2010. évi tényadatok (Ft) 2011. évi tényadatok (Ft) 2012. évi tényadatok (Ft) 2013. évi tényadatok (Ft) Összesen

Megnevezés

Érték 5 410 000 Ft 4 022 000 Ft 3 690 000 Ft 4 010 000 Ft 17 132 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Felnőtt

Nem

Státusz

Férfi Férfi Férfi Férfi Férfi Férfi Férfi

Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr

Létszám 21 Fő 5 Fő 6 Fő 7 Fő 16 Fő 4 Fő 13 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: Sportág: Érintett támogatási időszak(ok):

KE02942/2014/MVLSZ Vízilabda 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei


Oldalszám: 4 - Képzéssel összefüggő feladatok támogatása - Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása


Oldalszám: 5

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Rövidtávú céljaink közül a legfontosabb a sportágban résztvevő gyermekek számának növelése. Szeretnénk számukra vonzóvá tenni a vízilabdát azáltal, hogy a sportág űzéséhez megfelelő számú és minőségű eszközöket biztosítunk számukra. Fontos a szülők megnyerése is, illetve a sportág népszerűsítése, melyet strandvízilabda tornákkal, valamint a minden korosztály számára megrendezésre kerülő tóvízilabda tornánkkal kívánunk elérni. Hosszú távú terveink között szerepel a nemzetközi kupákon való részvétel is, ezzel is szeretnénk növelni külföldi kapcsolatainkat - tükrözve, hogy a sportnak nemzeteken átívelő összetartó ereje van. A külföldi tornák alkalmával képet kaphatunk arról, hogy a nemzetközi mezőnyt illetően hogy állnak csapataink. Programunkban Utánpótlás-nevelés fejlesztése, valamint Tárgyi eszköz beszerzés, Személyi jellegű ráfordítás, Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása, valamint Képzés fejlesztése jogcím szerepel, az alábbi tartalommal: Utánpótlás nevelés-fejlesztés Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése A létszám növekedésével párhuzamosan szükséges az edzések megtartásához sporteszközök beszerzése is. Fürdőköpenyeket, páncélúszókat, papucsokat, pólókat, rövidnadrágokat, törölközőket, úszónadrágokat, úszósapkákat és vízilabda sapka garnitúrát szeretnénk vásárolni. hogy az edzések a jövőben is gördülékenyek és változatosak lehessenek. Külsőségnek tűnhet, de a csapatsportokban nagyon fontos az egységes öltözet. Ez a kívülállók számára is mutatja a csapat egységét. Személyszállítási költségek Az edzőtáborokba, valamint a mérkőzésekre való utazás költségei is a program részét képezi. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja A bérleti díjak között a három uszoda bérleti díját terveztük be. Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Terveink között szerepel négy edzőtábor megszervezése. Ezek közül egy Bükfürdőn, három pedig Acsán kerül megrendezésre. Az edzőtáborok fontosak egy csapat életében, hiszen ez az időszak intenzív edzésre ad lehetőséget, valamint a játékosok még jobban megismerhetik egymást, illetve összekovácsolódhatnak, vagy adott esetben még jobban elmélyíthető a már meglévő csapategység. A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai A jó teljesítmény hátterében a megfelelő edzések és edzésmunka áll. A professzionális edzések kulcsai pedig az edzők. Jelenleg négy edző áll alkalmazásunkban. Annak érdekében, hogy megfelelően motiváltak legyenek, illetve, hogy az edzői tevékenységet főállásban végezhessék, fontos, hogy megfelelő bérezésben részesüljenek. Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása Rendezési, felkészítési, képzési költségek Ezen a soron a mérkőzések bírói és orvosi költségei kerültek tervezésre. Három csapatunk ez irányú kiadásaival kalkuláltunk: a Vidék Bajnokságban induló serdülőkkel és gyermekekkel, valamint az amatőr felnőtt csapatunk Budapest Bajnokságban felmerülő költségeivel. Nevezési költségek, Verseny- és játékengedélyek kiállításának költsége Az egyesület számára további költségeket jelentenek az egyes bajnokságok nevezési díjai. Ráadásul ezen felül a játékosok számára szükséges a versenyengedély kiváltása valamint a játékosok leigazolása, hiszen, csak így játszhatnak a mérkőzéseken. Továbbá meccsenként bírói és orvosi költséget is kell fizetnünk. A különböző bajnokságokban, kupákon és tornákon való szereplés bár rendkívül költséges, mégis nélkülözhetetlen. Ezek a rendezvények adnak alkalmat csapatainknak, hogy megmérettethessék magukat, illetve fontosak a további fejlődéshez, mivel edzőink is ezekből vonják le a tanulságokat, és látják a csapat erősségét és gyengéjét egyaránt. Tárgyi eszköz A tárgyi eszköz jogcímen kamerát, laptopot, televíziót, nyomtatót, valamint a játékosaink szállítására ideális buszt szeretnénk vásárolni. Az edzésekhez, az következő sporteszközök beszerzését tervezzük: bója, medicinlabda, lövőfal, tenyérellenállás, úszódeszka, vízilabda. Valamint, a következő edzés-kiegészítőket szeretnénk megvásárolni: labdafogó háló, labdatároló háló, labdatároló zsák, pályahatároló kötél (50 m-es medence), taktikai tábla, vízilabda kapu, vízilabda kapuháló. Továbbá, a következő sportruházatok beszerzését tervezzük: fürdőköpeny, páncélúszó, papucs, póló, rövidnadrág, törölköző, úszónadrág, úszósapka és vízilabda sapka (garnitúra). Mivel csapatjátékról van szó, így fontosnak tartjuk, hogy játékosaink egységes öltözete is tükrözze az összetartozást.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A 2013/2014-es szezonban három bajnokságban indítottunk egy-egy csapatot. A felnőtt férfiak a Budapest Bajnokságban, míg a gyermekek az Észak-keleti Ligában, a serdülők pedig a Vidék-Bajnokságban szerepelnek. Középtávú célunk, hogy több csapattal is szerepeljünk a bajnokságokban, így a megfelelő utánpótlás biztosításához szükséges célcsoport azonosítása rendkívül jelentős feladat. Azért is fontos ez, mert ma egyre többen választják a passzív szabadidős elfoglaltságokat, ezért a fiatalok bevonása a mozgásba, a vízilabda világába mindenképp kívánatos cél. Célunk az utánpótláskorúak létszámának növelése is. Ennek érdekében toborzókat, illetve sportág-népszerűsítő programokat szervezünk az idei évad folyamán is változatlanul, a tavalyi évhez hasonlóan. Ezekkel igyekszünk a gyerekeket közvetlenül, vagy a szüleik útján közvetve megnyerni. A következő idénytől kezdődően három uszodában, Veresegyházán, Aszódon és Acsán tartunk edzéseket, illetve nyaranta szabadtéri edzéseink is vannak. Az egyesületnek nincs saját uszodája, ezért a bérleti díjak jelentős kiadásokat jelentenek a szervezet életében, amelyekkel minden tervezés során szükséges előre kalkulálni.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):


Oldalszám: 6

Nem releváns.

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A program tételeinek beszerzése az alábbi ütem szerint alakul: A sportfelszereléseket két részletben vásároljuk meg, először a bajnoki évad indulásakor, majd a januári felkészülési időszakban. Az egyéb sporteszközök és tárgyi eszközök vásárlását januárra tervezzük. A nevezés és leigazolás költségei a 2013/2014-es szezon kezdete előtt, augusztus és szeptember hónapokban kerülnek kifizetésre. Az utazás költségei a mérkőzésekhez igazodva, a bajnokságok menetrendje szerint lesznek kifizetve, a nyári időszakban pedig az edzőtáborokba való eljutáskor. Az edzőtáborok idején az étkez és szállás költségeivel is számolnunk kell. A személyi jellegű kiadások havi ütem szerint, egyenletesen lesznek kifizetve.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Az egyesület fő célja, a sportfejlesztési program stratégiájával megegyezően az utánpótlás-korúak létszámának növelése. Ezzel növelni tudjuk a sportág népszerűségét, illetve sikerességét. A sportág népszerűsítésének eszköze, olyan rendezvények szervezése, amelyek segítségével akár szabadidős jelleggel is szélesíthető a célközönség. Fontos, hogy a gyermekek és szüleik válláról a sportág űzésével kapcsolatos költségek nagy részét átvállaljuk. Ilyen kiadások például a ruházat, a versenyengedély, valamint a nevezési díjak. A minél hatékonyabb és gördülékenyebb edzésmunka érdekében a létszám növekedésével arányos számú sportszerekre van szükségünk. Az edzőtáborok a csapatkohézió kiépítése szempontjából, valamint a színvonalas edzésmunkát illetően is fontosak. A külföldi edzőtáborok alkalmával pedig a gyerekek további élményekben részesülhetnek, megismerkedhetnek más országok szokásaival, kultúrájával. Hozzájárulhatunk a látókörük szélesítéséhez. Az egyesület nem rendelkezik saját uszodával, így jelentős kiadást jelent az uszodák bérleti díja. A megnövekedett létszám következtében azonban egyre több alkalommal és egyre nagyobb vízfelületre van szükségünk, hogy az edzések továbbra is zavartalanul folyhassanak. Ezzel az egyesület kiadásai azonban tovább emelkednek. Egyesületünk négy edzőt foglalkoztat. Annak érdekében, hogy ők minél professzionálisabban tudják folytatni munkájukat, fontos, hogy megfelelő színvonalú bérezésben részesüljenek.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Társadalmi hatások: Amennyiben a sportfejlesztési program elfogadásra kerül, az utánpótlásbázis kiépítése továbbra is zökkenőmentesen tud folytatódni Veresegyházán. A gyerekek pedig remélhetőleg tovább adják barátaiknak, iskolatársaiknak a jó élményeiket, így újabb és újabb tagokkal növekedhet az egyesület. Fontos, hogy a gyerekek elsajátítsák a sportág és az egészséges életmód mentalitását, valamint, a sikerorientált viselkedést. Így egyre több támogatóra, szimpatizánsra tehet szert a sportág a régióból. Reményeink szerint mind a szülők, mind pedig más cégek, vállalkozások hozzájárulnak majd a sportág további fejlesztéseihez. Azok a gyermekek, akik sok időt töltenek a vízben, bizonyítottan kevésbé hajlamosak egyes betegségekre. Ugyanis a vízben való sportolás következtében mind a szívük, mind a tüdejük megerősödik, ezzel párhuzamosan pedig az immunrendszerük is ellenállóbbá válik. Kockázatot jelent azonban, hogy napjainkban nagyon elterjedtek a passzív szabadidős tevékenységek. A magyarok nagy része szívesebben ül le a számítógép, vagy a televízió elé, a sportolás helyett. Ez a kockázat azonban kiküszöbölhető a sportágat és az egészséges életmódot népszerűsítő programok segítségével. Gazdasági hatások: A sportfejlesztési program keretében megvalósuló rendezvények turisztikai, kulturális és egészségügyi hatással is bírnak. A rendszeres sportolás javítja a társadalom egészségi állapotát, amelynek segítségével jelentős teher esik le az egészségügyi ellátásról. A projekt megvalósulása pozitív hatással van a sportszergyártókra is. A növekvő népszerűség egyre nagyobb és szélesebb szakmai hátteret igényel. Vagyis újabb munkahelyek teremtésére kerülhet sor. A támogatók elmaradása kockázatot jelent a program megvalósulását illetően. Ha az egyesület nem jut elegendő anyagi támogatáshoz, akkor nem, vagy csak részben tudja megvalósítani a projektben leírtakat. Ez azonban megfelelő tervezéssel és körültekintéssel kiküszöbölhető.


Oldalszám: 7

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Időszak

2014/15

Megbízás időtartama

Ráfordítás adatai Munkakör: Marnitz Miklós vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

Munkáltatói járulékok

Juttatás

12 hónap

Összesen

Évadra jutó ráfordítás

273 000 Ft

64 630 Ft

4 051 560 Ft

273 000 Ft

64 630 Ft

4 051 560 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak

Támogatás intenzitás

2014/15 Összesen

50 %

Támogatás összesen 2 056 629 Ft 2 056 629 Ft

Támogatás szakmai része

1%

1 994 931 Ft 1 994 931 Ft

20 566 Ft 20 566 Ft

Közreműködői díj 41 132 Ft 41 132 Ft

Önerő 2 056 629 Ft 2 056 629 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 4 051 560 Ft 4 051 560 Ft

Ráfordítás összesen 4 113 258 Ft 4 113 258 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás


Oldalszám: 8 Időszak 2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

Beruházás adatai

Mennyiség

Egységár

Tervezett felújítási, beruházási érték

Megnevezés: kamera 1 db 200 000 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Az edzések és mérkőzések rögzítésére szolgál. Ezek visszanézése a taktikai felkészülések alapja. Megnevezés: televízió 1 db 200 000 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: A kamerával rögzített mérkőzések csoportos elemzését teszi lehetővé. Megnevezés: nyomtató 1 db 50 000 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Az egyesület adminisztratív tevékenységéhez szükséges. Megnevezés: bója 25 db 1 500 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Az edzések kiegészítő sporteszköze. Megnevezés: fürdőköpeny 72 db 15 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Játékosaink külső megjelenése is sugallja a csapategységet. Megnevezés: labdafogó háló (pár) 1 db 150 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Biztonságtechnikai célt szolgáló sporteszköz. Megnevezés: labdatároló háló 2 db 3 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A sporteszközök védelmére és tárolására szolgál. Megnevezés: labdatároló zsák 3 db 6 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A sporteszközök védelmére és tárolására szolgál. Megnevezés: lövőfal 1 db 400 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A technikai edzések elengedhetetlen részét képezi. Megnevezés: medicinlabda 10 db 4 500 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Ez a sporteszköz az erőnléti edzések szerves része. Megnevezés: pályahatároló kötél 1 db 750 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Az edzések és a mérkőzések elengedhetetlen tartozéka. Megnevezés: páncélúszó 72 db 7 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Játékosaink külső megjelenése is sugallja a csapategységet. Megnevezés: papucs 72 db 4 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Játékosaink külső megjelenése is sugallja a csapategységet. Megnevezés: póló 72 db 4 500 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Játékosaink külső megjelenése is sugallja a csapategységet. Megnevezés: rövidnadrág 72 db 4 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Játékosaink külső megjelenése is sugallja a csapategységet. Megnevezés: taktikai tábla 2 db 15 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Edzőink, az edzések és a mérkőzések alkalmával is a taktikai elemek szemléltetésére alkalmazzák. Megnevezés: tenyérellenállás 13 db 2 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Az erőnléti edzések szerves része. Megnevezés: törölköző 72 db 3 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Játékosaink külső megjelenése is sugallja a csapategységet. Megnevezés: úszódeszka 20 db 3 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Az edzések kiegészítő sporteszköze. Megnevezés: úszónadrág 72 db 5 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Játékosaink külső megjelenése is sugallja a csapategységet. Megnevezés: úszósapka 72 db 2 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Játékosaink külső megjelenése is sugallja a csapategységet. Megnevezés: vízilabda (férfi) 30 db 9 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A mérkőzések és edzések elengedhetetlen sporteszköze. Megnevezés: vízilabda (női, gyerek) 20 db 7 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés

200 000 Ft

200 000 Ft

50 000 Ft

37 500 Ft

1 080 000 Ft

150 000 Ft

6 000 Ft

18 000 Ft

400 000 Ft

45 000 Ft

750 000 Ft

504 000 Ft

288 000 Ft

324 000 Ft

288 000 Ft

30 000 Ft

26 000 Ft

216 000 Ft

60 000 Ft

360 000 Ft

144 000 Ft

270 000 Ft

140 000 Ft


Oldalszám: 9

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

Indoklás: A mérkőzések és edzések elengedhetetlen sporteszköze. Megnevezés: vízilabda kapuháló 2 db 40 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A mérkőzések és edzések elengedhetetlen sporteszköze. Megnevezés: vízilabda kapu 2 db 950 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A mérkőzések és edzések elengedhetetlen sporteszköze. Megnevezés: vízilabda sapka (garnitúra) 3 db 170 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A mérkőzések alkalmával feltétel, ezek viselete, a csapatok megkülönböztetése érdekében. Megnevezés: Húzódzkodó keret 3 férőhelyes 2 db 316 230 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Sportolóink fizikai erejének fejlesztése érdekében. Megnevezés: Párhuzamos nyújtó 2 db 271 780 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Sportolóink fizikai erejének fejlesztése érdekében. Megnevezés: Kar-mellkas-hátizom erősítő 2 db 579 120 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Sportolóink fizikai erejének fejlesztése érdekében. Megnevezés: Evezőpad 2 db 228 600 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Sportolóink fizikai erejének fejlesztése érdekében. Megnevezés: Ferde haspad 2 db 270 256 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Sportolóink fizikai erejének fejlesztése érdekében. Megnevezés: Hasizom erősítő 2 db 297 815 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Sportolóink fizikai erejének fejlesztése érdekében. Megnevezés: 2 részes nyújtó 2 db 118 110 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Sportolóink fizikai erejének fejlesztése érdekében. Megnevezés: Fekvőtámasz lábkorong 6 db 88 900 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Sportolóink fizikai erejének fejlesztése érdekében. Megnevezés: Vízszintes magas létra 2 db 294 640 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Sportolóink fizikai erejének fejlesztése érdekében. Megnevezés: Fekvőtámasz ív párban 6 db 76 200 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Sportolóink fizikai erejének fejlesztése érdekében.

80 000 Ft

1 900 000 Ft

510 000 Ft

632 460 Ft

543 560 Ft

1 158 240 Ft

457 200 Ft

540 512 Ft

595 630 Ft

236 220 Ft

533 400 Ft

589 280 Ft

457 200 Ft

Összesen

13 820 202 Ft


Időszak


2014/15 Összesen

70 %

Támogatás összesen


9 881 656 Ft 9 881 656 Ft

9 585 207 Ft 9 585 207 Ft

Közreműködői díj

1% 98 816 Ft 98 816 Ft

197 633 Ft 197 633 Ft

Önerő 4 234 996 Ft 4 234 996 Ft



Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak 2014/15 2014/15 Összesen

Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás




1%

Szakmai ráfordítás összesen

Önerő

Ráfordítás összesen

9 881 656 Ft

9 585 207 Ft

98 816 Ft

197 633 Ft

4 234 996 Ft

13 820 202 Ft

14 116 652 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9 881 656 Ft

9 585 207 Ft

98 816 Ft

197 633 Ft

4 234 996 Ft

13 820 202 Ft

14 116 652 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei


Oldalszám: 10

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak

Korosztály

Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos 2014/15 Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos 2014/15 Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos 2014/15 Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Összesen

Megbízás időtartama

Ráfordítás adatai

Munkáltatói járulékok

Juttatás

Évadra jutó ráfordítás

Munkakör: Pásztor Attila vízilabdaedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

12 hónap

253 400 Ft

60 710 Ft

3 769 320 Ft

Munkakör: Vincze Gitta vízilabdaedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

12 hónap

138 500 Ft

37 730 Ft

2 114 760 Ft

Munkakör: Dobos József vízilabdaedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi

12 hónap

138 500 Ft

37 730 Ft

2 114 760 Ft

530 400 Ft

136 170 Ft

7 998 840 Ft


Időszak 2014/15 Összesen

Összesen Támogatás összesen 7 998 840 Ft 7 198 956 Ft 7 998 840 Ft 7 198 956 Ft

Önrész összesen 799 884 Ft 799 884 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak

2014/15

2014/15

2014/15

Korosztály Létesítmény neve Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Mézesvölgyi Uszoda Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Acsai Tanuszoda Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Aszódi Uszoda Országos Serdülő, Országos Ifjúsági

Összesen

Bérleti díj

Igénybevétel

Éves költség

11 900 Ft/óra

150 óra/év

1 785 000 Ft

15 000 Ft/óra

150 óra/év

2 250 000 Ft

10 400 Ft/óra

54 óra/év

561 600 Ft

4 596 600 Ft






Oldalszám: 11

Személyszállítási költségek Időszak 2014/15

Költség 1 173 310 Ft 1 173 310 Ft

Összesen





Szállás és étkezés költsége Időszak 2014/15

Költség 6 231 250 Ft 6 231 250 Ft

Összesen





Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak


2014/15 Összesen

90 %



18 499 486 Ft 18 499 486 Ft


1%

17 944 503 Ft 17 944 503 Ft

184 994 Ft 184 994 Ft

369 989 Ft 369 989 Ft

2 055 499 Ft 2 055 499 Ft


Amortizáció

Tanácsaadói szolgáltatások

Önerő


Képzéssel összefüggő feladatok támogatása

Időszak

Képzésben Oktatók résztvevők várható utazási várható várható utazási Egyéb és szállás költségek és szállás költségei költségei

Oktatók várható személyi költségei

Megnevezés

MVLSZ Vízilabda Edzőképzés, LEN 2014/15 akkreditációval Típus: Szakképzés MVLSZ Vízilabda Edzőképzés, LEN 2014/15 akkreditációval Típus: Szakképzés Összesen

Képzésben résztvevők személyes költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

240 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

240 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

480 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Időszak


2014/15 Összesen

25 %

Támogatás összesen 120 906 Ft 120 906 Ft

Támogatás szakmai része 117 279 Ft 117 279 Ft

1% 1 209 Ft 1 209 Ft


Önerő 362 718 Ft 362 718 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 479 997 Ft 479 997 Ft

Ráfordítás összesen 483 624 Ft 483 624 Ft


Oldalszám: 12

Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása

Bajnoki évad

2014/15

Korosztály

Nevezési díj

Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági, Felnőtt

Összesen

Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek

Tagsági díj

Pályahitelesítés díja

a Versenyengedél (Át)igazolásból szakszövetség yek, részére játékengedélyek befizetésre díja kerülő díjak

140 000 Ft

1 760 000 Ft

0 Ft

0 Ft

657 860 Ft

0 Ft

140 000 Ft

1 760 000 Ft

0 Ft

0 Ft

657 860 Ft

0 Ft


Időszak


2014/15 Összesen

90 %

Támogatás összesen 2 365 954 Ft 2 365 954 Ft

Támogatás szakmai része 2 294 976 Ft 2 294 976 Ft

1% 23 659 Ft 23 659 Ft


Önerő 262 884 Ft 262 884 Ft




Oldalszám: 13

Közreműködői költségek indoklása Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 658 491 Ft


Oldalszám: 14

Indikátorok Output indikátorok

Indikátor megnevezése Szakemberek átlagfizetése Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Nézőszám

Kiindulási érték 150000 Ft 4 fő

Célérték

Változás

200000 Ft 4 fő

33,33% 0%

0 fő

0 fő

0%

4 fő

4 fő

0%

2 fő

3 fő

50%

0 darab

0 darab

0%

0 m2

0 m2

0%

0 fő

0 fő

0%

0 fő

0 fő

0%

Megjegyzés

Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték Gyermek 21 fő 'C' Gyermek 5 fő 'B' Gyermek 6 fő 'A' Országos 7 fő Gyermek Országos 16 fő Serdülő Országos 4 fő Ifjúsági Felnőtt 13 fő

Célérték

Változás

25 fő

19,04%

7 fő

40%

8 fő

33,33%

9 fő

28,57%

18 fő

12,5%

6 fő

50%

15 fő

15,38%

Megjegyzés

Hatás indikátorok

Korosztály

Kiindulási érték 0 helyezés 0 helyezés 6 helyezés

Célérték

Megjegyzés

Gyermek 'C' 0 helyezés Gyermek 'B' 0 helyezés Gyermek 'A' 4 helyezés Észak-keleti Liga Kupa - Gyerek I. Országos 0 helyezés 0 helyezés Gyermek Országos 3 helyezés 2 helyezés Vidék Bajnokság - Serdülő Serdülő Országos 0 helyezés 0 helyezés Ifjúsági Felnőtt 14 helyezés 10 helyezés BVLSZ Gyarmati Dezső Férfi Bajnokság


Oldalszám: 15

A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

2 056 629 Ft

1 994 931 Ft

20 566 Ft

41 132 Ft

2 056 629 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 4 051 560 Ft

9 881 656 Ft

9 585 207 Ft

98 816 Ft

197 633 Ft

4 234 996 Ft

13 820 203 Ft

14 116 652 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

18 499 486 Ft

17 944 503 Ft

184 994 Ft

369 989 Ft

2 055 499 Ft

20 000 002 Ft

20 554 985 Ft

120 906 Ft

117 279 Ft

1 209 Ft

2 418 Ft

362 718 Ft

479 997 Ft

483 624 Ft

2 365 954 Ft 32 924 631 Ft

2 294 976 Ft 31 936 896 Ft

23 659 Ft 329 244 Ft

47 319 Ft 658 491 Ft

262 884 Ft 8 972 726 Ft

2 557 860 Ft 40 909 622 Ft

2 628 838 Ft 41 897 357 Ft




1%

Önerő

Ráfordítás összesen 4 113 258 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

2 056 629 Ft

1 994 931 Ft

20 566 Ft

41 132 Ft

2 056 629 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 4 051 560 Ft

9 881 656 Ft

9 585 207 Ft

98 816 Ft

197 633 Ft

4 234 996 Ft

13 820 203 Ft

14 116 652 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

18 499 486 Ft

17 944 503 Ft

184 994 Ft

369 989 Ft

2 055 499 Ft

20 000 002 Ft

20 554 985 Ft

120 906 Ft

117 279 Ft

1 209 Ft

2 418 Ft

362 718 Ft

479 997 Ft

483 624 Ft

2 365 954 Ft 32 924 631 Ft

2 294 976 Ft 31 936 896 Ft

23 659 Ft 329 244 Ft

47 319 Ft 658 491 Ft

262 884 Ft 8 972 726 Ft

2 557 860 Ft 40 909 622 Ft

2 628 838 Ft 41 897 357 Ft




1%

Önerő

Ráfordítás összesen 4 113 258 Ft


Oldalszám: 16

Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.


MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Recommend Documents