MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1

A KE00260/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE00260/2013/MVLSZ Érkezett:

Kérelem adatlap 2014.06.23.

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

Általános A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód: Adószám: Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja:

Egri Vízmű Sport Club EVSC 521 19920418-1-10 Amatőr sportszervezet 1989.10.18. 1989.10.18.

Kapcsolat Székhely: Telefon: Fax:

3300 Eger, Hadnagy u. 2. 06309986488 -

Levelezési cím: E-mail: Hivatalos honlap:

Képviselő Képviselő neve: E-mail: Telefon:

3300 Eger, Szvorényi u. 47. [email protected] -

Kapcsolattartó Bakos István [email protected] 06309986488

Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: [email protected] Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Dr. Bárány István Uszoda Bitskey Aladár Uszoda

Tulajdonos Önkormányzat Önkormányzat

Tulajdonos neve Eger Megye Jogú Város Eger Megye Jogú Város

Üzemeltető

Üzemeltető neve

Megyei Gazdasági társaság Heves Vízmű Zrt. Eger Megye Jogú Önkormányzat Város

Átlagos heti használat

Használat célja

14 óra

felkészülés és versenyeztetés

4 óra

versenyeztetés

Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2-Tagdíj 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 6-Jegybevétel 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9-Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás Összesen

2011. évi tényadatok 268 000 Ft 100 000 Ft

2012. évi tényadatok 292 000 Ft 1 000 000 Ft

2013. évi tényadatok 300 000 Ft 1 000 000 Ft

2014. évi tervadatok 400 000 Ft 1 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

200 000 Ft

0 Ft

526 428 059 Ft

617 100 034 Ft

4 299 813 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

200 000 Ft

200 000 Ft

200 000 Ft

1 000 000 Ft

568 000 Ft

527 920 059 Ft

618 600 034 Ft

6 899 813 Ft


Oldalszám: 3

Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4-Anyagköltség Összesen

2011. évi tényadatok



2014. évi tervadatok

162 000 Ft

168 000 Ft

179 000 Ft

190 000 Ft

0 Ft

13 119 043 Ft

13 119 043 Ft

13 119 043 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

524 500 Ft

550 000 Ft

562 000 Ft

580 000 Ft

39 500 Ft 726 000 Ft

43 000 Ft 13 880 043 Ft

47 000 Ft 13 907 043 Ft

55 000 Ft 13 944 043 Ft

Tárgyi eszköz állomány Időszak 2010. évi tényadatok (Ft) 2011. évi tényadatok (Ft) 2012. évi tényadatok (Ft) 2013. évi tényadatok (Ft) 2014. évi tervadatok (FT) Összesen

Megnevezés

Érték 0 Ft 0 Ft 0 Ft 497 976 160 Ft 1 571 150 Ft 499 547 310 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport Országos Ifjúsági Felnőtt Felnőtt

Nem

Státusz

Férfi Férfi Nő

Amatőr Amatőr Amatőr

Létszám 2 Fő 24 Fő 1 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: Sportág: Érintett támogatási időszak(ok):

KE00260/2013/MVLSZ Vízilabda 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei - Képzéssel összefüggő feladatok támogatása


Oldalszám: 4

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Az Egri Vízmű csapatai nagy tapasztalattal rendelkező játékosokból állnak, akik stabil résztvevői a felnőtt bajnokságoknak. A megfelelő szakmai munka elvégzéséhez szükséges a tárgyi feltételek biztosítása amit a következők szerint kíván a szervezet biztosítani: Sportfelszerelések: A felnőtt sportolók valamint az 5 utánpótláskorú játékosok számára szükséges sportfelszerelés: páncélúszó, papucs, póló, rövidnadrág, táska, hátizsák, törölköző, úszónadrág, bója, fürdőköpeny, melegítő alsó, felső, füldugó, utazó táska, téli sapka, úszósapka (vászon), úszósapka (szilikonos), úszószemüveg, sportkabát, sportcipő, Sport műanyag kulacs, Sport zokni, Pulóver (kapucnis), Pulóver (galléros). Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót. A sapkagarnitúrák a mérkőzések szükséges kellékei. Edzésmenet kiegészítő, sporteszközök: A szervezet a következők beszerzését tervez: medicin labda szárazföldi 5kg, súlyzó egykezes 2.kg-os, súlyzó egykezes 3 kg-os, súlyzó egykezes 5 kg-os, súlyzó egykezes 7 kg-os, úszódeszka, ugrálókötél, Kettlebell (6 kg), Kettlebell (8 kg), Kettlebell (10 kg), Haskerék, polifoam, taktikai tábla, Rugós passzolófal, Stopper, Vízi-öv (ólömöv), Vízi taposó kötél. Ezek az eszközök a mindennapi edzések alkalmával kerülnek alkalmazásra a megfelelő fizikai és sportági felkészülés érdekében. Az eszközök között találhatók erőnlétet, dobótechnikát szolgáló eszközök és tároló egységek is, TRX szalag, Gumifal, Gumikötél, vízilabda, tenyérellenállás, síp, stopperóra, labdafogó háló, labdatartó háló, labdatároló zsák, lövőfal, medicinlabda, vízilabda kapu, vízilabda kapuháló. Egészségügyi eszközök: itt mentőláda és vérnyomásmérő, pulzusmérő, polár óra beszerzése került tervezésre, amelyek az esetleges sérülések ellátásához és kisebb diagnosztikai vizsgálatok elvégzéséhez szükségesek. Autóbusz: A mérkőzésekre való eljutás a csapatok számára jelentős költség, amelyet eddig buszbérléssel oldott meg a szervezet. A saját busz jelentősen megkönnyítené a mérkőzésekre való eljutást és jelentős költségcsökkentés is elérhető általa. Az Egri Vízmű csapatai nagy tapasztalattal rendelkező játékosokból állnak, akik stabil résztvevői a felnőtt bajnokságoknak. A megfelelő szakmai munka elvégzéséhez szükséges a tárgyi feltételek biztosítása amit a következők szerint kíván a szervezet biztosítani: 1, év: Sportfelszerelések: A felnőtt sportolók számára szükséges sportfelszerelés: köpeny, melegítő, páncél úszó, papucs, póló, rövidnadrág, táska, törölköző és sapkagarnitúra. Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót. A sapkagarnitúrák a mérkőzések szükséges kellékei. Edzésmenet kiegészítő, sporteszközök: A szervezet a következők beszerzését tervez: bója, labdatartó zsák- és háló, lövőfal, mágnestábla, medicin labda, síp, stopper, súlyzók, tenyérellenállás, vízilabda. Ezek az eszközök a mindennapi edzések alkalmával kerülnek alkalmazásra a megfelelő fizikai és sportági felkészülés érdekében. Az eszközök között találhatók erőnlétet, dobótechnikát szolgáló eszközök és tároló egységek is. Egészségügyi eszközök: itt mentőláda és vérnyomásmérő beszerzése került tervezésre, amelyek az esetleges sérülések ellátásához és kisebb diagnosztikai vizsgálatok elvégzéséhez szükségesek. Autóbusz: A mérkőzésekre való eljutás a csapatok számára jelentős költség, amelyet eddig buszbérléssel oldott meg a szervezet. A saját busz jelentősen megkönnyítené a mérkőzésekre való eljutást és jelentős költségcsökkentés is elérhető általa. Építkezés: 2. év: A második ütemben, 2013-2014 között folytatódik az építkezés a szerkezetépítéssel, építési munkálatokkal, belsőépítészeti munkákkal, általános épületgépészettel, fűtés, hűtés és szellőzési munkálatok is befejeződnek, elektromos erős áramhálózat és a gyenge áramhálózat kialakítását is befejezik. Ebben az ütemben, annak is a második felében megkezdődnek az út és környezetrendezéssel járó munkálatok, valamint az éven túli elhasználódott eszközök cseréje is megtörténik. Kifizetésre kerül időarányosan a projektmenedzser, az üzemeltetési szakértő, a szakmai vezető és a pénzügyi vezető bére is.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Az Egri Vízmű Sport Club fő küldetése, hogy az Egerben és a környékén élő, sportolni, vízilabdázni vágyó felnőtteket egy egységes csapatba fogja össze. Jelenleg 27 aktív játékos játszik a felnőtt korcsoportban, utánpótlás korú játékosok nincsenek, ezért nem is foglalkoznak utánpótlás neveléssel. Ennek megfelelően csak felnőtt bajnokságokban, versenyeken indulnak. 2008 és 2010 között 11.;12.; és 15. helyezést értek el az OB I/B osztályú Országos Bajnokságokon. 2011-ben az OB I/B és II/B Bajnokságokon 15.; és 7. helyezést értek el, mindezek mellett részt vettek a Theodora Férfi magyar Kupán is. 2012-ben ismételten elindultak a férfi OB II/B Bajnokságon, amely még jelenleg is tart. Potenciális célcsoportja a fiatal, felnőtt korosztály, hiszen elengedhetetlen a megfelelő fizikai állapot az általuk felállított játéktechnikai szint eléréséhez. Az Egri Vízmű SC nem rendelkezik saját sportlétesítménnyel, egy, már meglévő uszodát bérel az edzések lebonyolításához. A Club célcsoportja tehát, a minél fiatalabb korú felnőtt korosztály, közülük is azok, akik megfelelő elszántsággal, motivációval és kitartással rendelkeznek. Ugyanakkor az Egri Vízműnek nincs egyszerű dolga, hiszen ez a korosztály nehezebben elérhető, mint más korosztályok. Ugyan akkor pozitívum, hogy nem kellenek nagy és költséges reklámok ahhoz, hogy megnyerjék a leendő játékosok szimpátiáját. A szájhagyomány útján terjedő „reklám” tökéletesen elég ehhez. Alapvetően a cél az, hogy a játékosokat minél jobban fel tudják készíteni arra, hogy magasabb és magasabb sikereket tudjanak elérni a bajnokságokon, versenyeken. Ehhez azonban elengedhetetlenek az alapvető feltételek, amelyeket biztosítania kell a Clubnak. Jelen pályázat lehetővé teszi, hogy minden szükséges eszköz (ruházat, labdák, stb.) megfelelő mennyiségben és minőségben a játékosok rendelkezésére tudjon állni. Ugyan akkor nem elhanyagolható szempont azt sem, hogy a jó felkészüléshez az edzők motiváltsága és elkötelezettsége elengedhetetlen, ez pedig részben az edzői bérek versenyképes szintjére emelésével könnyen elérhetővé tehető. Az Egri Vízmű Sport Club a város és a környék felnőtt játékosait fogja össze, közel 40 férfi játékos alkotja a létszámbázist. Utánpótlás korú játékosai nincsenek, így természetesen csak a felnőtt bajnokságokban indulnak. 2008-ban a Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokságon 11. helyezést értek el, az azt követő években pedig 12. és 15. helyen végeztek. 2011-ben is részt vettek az OB/I, illetve az


Oldalszám: 5 OB/II-es férfi bajnokságokban, illetve a Theodora Férfi Magyar Kupán is szerepeltek. Célcsoport tehát mindenképpen a felnőtt korosztály, azonban közülük is a minél fiatalabb korban lévők, hiszen megfelelő fizikai és játéktechnikai szintjük eléréséhez. A Club saját sportlétesítménnyel nem rendelkezik, a használt uszodát bérli. A célcsoport tehát a felnőtt korosztály, akik szívesen részt vennének egy olyan közösségi munkában, amely számos pozitív előnyt mutat jellemükben, és képességeikben. A célcsoport elérése ebben a korban nehezebb feladat, de például a szájhagyomány útján terjedő reklám elég erős lehet ahhoz, hogy a megfelelő célcsoport elérésre kerüljön. A jelenlegi helyzetben tehát a minél sikeresebb játékosok felkészítése a célkitűzés, amely pedig lehetővé tenné, hogy a bajnokságokban való szereplés jobb végeredményeket eredményezzen. A jelen helyzetben a pályázat lehetőséget ad arra, hogy a játékosok felszerelése megfelelő minőségben és mennyiségben álljon rendelkezésre (ide értve a Club által használt vízmű „egyenruhát”), illetve az edzésekhez szükséges további eszközök is alkalmazkodjanak a mindennapi igényekhez. Természetesen a megfelelő munka végzéséhez az edzők bérének versenyképes szintje lenne szükséges, hiszen így garantálható elsősorban a motivált és elkötelezett edzői munka.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Az építkezés I. üteme zajlik. A II. ütem 2013. július 1-től 2014. június 30-ig tart. Az ebben az ütemben megvalósuló, az épületekhez kapcsolódó építési, valamint a környezetrendezési és út- illetve parkoló építési munkák a műszaki ellenőr, a projektmenedzsment vezető, az üzemeltetési szakértő, a szakmai és a pénzügyi vezető további tevékenységét teszik szükségessé a 2013. július 1.-től november 30-ig, illetve a 2014. március 1től június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan. Maguk az építési munkák pedig a 2013. július 1-től november 30-ig terjedő intervallumban fejeződnek be. A környezetrendezésnek és az út- illetve parkoló építésnek ebben az ütemben megvalósuló része a 2014. március 16. és május 31. közötti időszakot érinti. A projekt utolsó, III. üteme 2014. július 1-től 2015. június 30-ig tart. Ezen belül 2014. november 30-ig indokolt a műszaki ellenőr, a projektmenedzsment vezető, az üzemeltetési szakértő, a szakmai és a pénzügyi vezető szakmai támogatása. A környezetrendezés valamint az út- és parkoló építés kivitelezésének az utolsó ütemre maradó szakasza 2014. október 15-ig zárul le.

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projekt időtartama 2013.07.01.-2014.06.30-ig tart. Ez idő alatt a következők szerint zajlik a tervezett eszközök beszerzése: - sportfelszerelések: 2013. szeptemberében kerülnek beszerzésre, mivel a szezon indulásához mindenképpen szükségesek - Autóbuszt, sporteszközöket, egészségügyi eszközöket 2014. január-februárjában kívánjuk beszerzeni. - az 5 UP korú játékos versenyengedélyi díját a program elején augusztusban kívánjuk elszámolni. A projekt teljes időtartama érinti a 2013/14-es, illetve a 2014/15-ös időszakot is. A projekt időtartama alatt beszerzésre kerülnek sporteszközök, sportfelszerelések. A sportruházat és közvetlen kiegészítői között az alábbiak jelennek meg: 40 db fürdőköpeny 2013/14ban, illetve 40 db 2014/15-ben is. 40 db melegítő szett kerül beszerzésre 2013/14-ban, illetve ugyanennyi mennyiség 2014/15-ben is. Ugyancsak 40 db kerül beszerzésre 2013/14-ban, 2014/15-ben az alábbiakból külön-külön: páncélúszó, papucs, póló, rövidnadrág, táska, törölköző. Páncélúszó, póló, törölköző 2014/15-ben is beszerzésre kerül, valamennyi 40 db-os mennyiségben, ezen felül pedig ugyanebben az évben 40 db téli sapka, és 40 db úszónadrág megvásárlása valósul meg. 2013/14-ban 4, majd az azt követő két évben 2-2 sapkagarnitúra kerül beszerzésre. Ezen eszközök hozzájárulnak a csapat minőségi felszerelésének biztosításához, az egységes megjelenés, és csapatösszetartás megteremtéséhez. Az edzésmenet és közvetlen kiegészítői a sportolók eredményeinek javítását célozzák meg, annak érdekében, hogy a játékosok sportsikerei javuljanak a magasabb szint elérése végett. 2012/13-ban 20 db bója kerül beszerzésre a szárazföldi edzésment segítése céljából. Labdafogó háló Mindhárom évben beszerzésre kerül 1-1 db. Labdatartó gyűrű vásárlására az ütemezés szerint 2013/14-ban, illetve 2014/15-ben kerül sor. Labdatartó háló, illetve labdatároló zsák beszerzése valósul meg 2012/13-ban, illetve 2014/15-ben is, 2-2 db-os mennyiségben mindkét időszakban. 2012/13-ban 2 db lövőfal, 3 db mágnestábla, illetve10 db medicinlabda kerül beszerzésre. 2013/14-ben 1 db mobil eredményjelző, és 1 db mobil hangosító rendszer kerül beszerzésre. 2012/13-ban és 2014/15-ben 2-2 db nagy taktikai tábla megvásárlását ütemezi a Club. Pályahatároló kötél beszerzésére 2012/13-ban, valamint az azt követő időszakban is sor kerül 1-1 db-os mennyiségben. 2012/13-ban 3 db síp, 3 db stopperóra, 20 db súlyzó, 40 db tenyérellenállás megvásárlása valósul meg. Mindhárom időszakban 20-20 db vízilabda beszerzésére kerül sor. 2012/13-ban, illetve 2013/14-ben 1-1 db vízilabda kaput, valamint 1-1 db vízilabda kapuhálót vásárol a Club. Védőháló megvásárlására mindhárom időszakban sor kerül, így 1 db kerül beszerzésre mindegyik időszakban. A sportolók egészségi állapota, annak mérése, ellenőrzése, felülvizsgálata rendkívül fontos, ezért kerülnek beszerzésre gyógyszerek, diagnosztikai eszközök soron az alábbiak: mentőláda 2012/13-ban 3 db, 2013/14-ben 2 db, 2014/15-ben 2 db. Újraélesztő készülék beszerzése 2012/13-ban valósul meg, illetve ugyanebben az időszakban kerül megvásárlásra 15 db pulzusmérő óra, és 1 db vérnyomásmérő is. Annak érdekében, hogy a játékosok utazásaik során hatékonyan, és megfelelő időben eljussanak az adott helyszínre, kisbusz beszerzését valósítaná meg a Club a 2012/13-as időszakban. A beruházás 3 ütemben valósul meg, így tehát érinti a 2012/13-as, 2013/14-es, illetve a 2014/15-ös időszakot is. Az alábbiakban a 3 ütem tevékenységeinek ütemezése olvasható: 2012/13-as időszakban az október-decemberi negyedévben megvalósul a tervezési, előkészítési szakaszban az engedélyezési tervek elkészítése, valamint a pályázat által megkövetelt szolgáltatások igénybevételére (ezen tevékenység 2013. áprilisától májusig is felmerül) is sor kerül. A 2013-as első negyedévben (január-márciusi időszak) valósulnak meg a kiviteli tervek. A tervezés, előkészítés szakaszban a műszaki ellenőr, valamint a személyi jellegű költségek jelennek meg (projektmenedzsment vezető, üzemeltetési szakértő, szakmai vezető, pénzügyi vezető), ezek a tevékenységek 2013. februárjától novemberig, valamint 2014. márciusától novemberig jelennek meg. Eszközök beszerzésére 3 ütemben kerül sor, az első ütem 2013. május-június, a második 2014. május, illetve október-november. A tervezés, előkészítés költsége összesen 173 222 500 Ft. Az épületek bontási és építési költségei között az alábbi tevékenységek jelennek meg, a következő ütemezésben: bontás 2013. februárjában, szerkezetépítés 2013. márciusában, illetve júliusban, építési munkák 2013. március-április, illetve júliustól szeptemberig, belsőépítészeti munkák 2013. április, valamint augusztus-október, általános épületgépészet 2013. április-májusban, és augusztus-októberben, fűtés/hűtés/szellőzés 2013. májusban, és szeptember-októberben, elektromos erősáram 2013. május-júniusban, és októbernovemberben, elektromos gyengeáram/audiovizuális rendszerek 2013. júniusban, és október-novemberben valósulnak meg. Az épületek bontási és építési költsége összesen 685 173 500 Ft. A következő nagyobb szakasz a medencék és medencetér bontási és építési


Oldalszám: 6 költségei. Ebben a szakaszban az alábbi tevékenységek jelennek meg: bontás 2013. februárban, medencék szerkezetépítési munkái 2013. márciusban, medencék építési munkái 2013. március-áprilisban, térburkolatok és egyéb kertészeti munkák 2013. márciusáprilisban, egyéb berendezések (mobil lelátó, mobil végfal, stb.) és trévilágítás esetében pedig a megvalósítás ütemezése 2013. március-áprilisban valósul meg. A medencék és medencetér bontási és építési költségei összesen 118 110 000 Ft. A következő szakasz a megújuló energiahasznosítás és medencék vízgépészete összesen 89 027 000 Ft költségen. Az ehhez kapcsolódó tevékenységek ütemezése az alábbiak szerint alakul: megújuló energiahasznosítás épületautomatikával 2013. májusában, medencék vízgépészete és elektromos munkái 2013. május-júniusban. A közműépítés szakasza összesen 28 956 000 Ft költséget jelent. Ebbe az alábbi tevékenységek tartoznak bele: külső víziközmű hálózatok (víz, szennyvíz, csapadékvíz) 2013. március-április, külső gáz rendszer 2013. március-áprilisban, valamint külső elektromos rendszer 2013. április-májusban. Az utolsó szakasz pedig a környezetrendezés, amelynek összköltsége 132 080 000 Ft. Ebben a szakaszban valósul tehát meg az út és parkolóépítés, környezetrendezés 2014. márciusmájusban, valamint a júliustól októberig tartó időszakban.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Az Egri Vízmű Sport Club sportfejlesztési programja számos ponton összhangban van a Magyar Vízilabda Szövetség szakszövetségi stratégiájával, amelynek eredményeképp a fejlesztési irányok még hatékonyabban tudnak megvalósulni. Elsőként kiemelendő az edzőkkel kapcsolatos célkitűzés, azaz a minőségi munka elérése érdekében a létszámuk növelése. Ezen túl ehhez párosulni kell egy folyamatos, és állandó képzési és továbbképzési rendszernek. A felnőtt korú játékosok esetében is fontos, hogy újabb tehetséges játékosok kerüljenek be a csapatokba, illetve mindig érkezzenek fiatalabb játékosok, akik fizikálisan többre képesek, és esetleg gyorsabb fejlődési irányt tudnak bejárni. A sportág finanszírozása szempontjából fontos kiemelni, hogy jelen pályázat nagymértékben hozzájárul a jövőbeli stratégiai célkitűzések teljesítéséhez, ezáltal tehát a Club fejlődéséhez, és sportsikereinek növeléséhez. A Club saját létesítménnyel nem rendelkezik, azonban a hosszabb távú sikeres munkavégzés szempontjából fontos lenne, hogy a rendelkezésre álló vízfelület mennyiségét, időbeli igénybevételét növelni lehessen. Stratégiai tényező még a sportmarketing, hiszen ahogy a szakszövetség is kiemeli nem elég egy esetleges sportsiker, hiszen ha nincs megfelelően kommunikálva, akkor kevésbé eladható. Így tehát a kommunikáció és a marketing együttműködésével, erősítésével megfelelően fejleszthető ez a tevékenység. Fontos tehát az értékek és pozitívumok hangsúlyozása, amely a szurkolótábor és az egyéb érintettek számára megfelelő információt, és megtartóerőt biztosít. Fontos még az is, hogy a Club célkitűzéseivel igazodik az MVLSZ szakmai programjaihoz, amelyek a vízilabdasport eredményességét biztosítják, és a versenyeredmények sikereihez hozzájárulnak.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Az Egri Vízmű SC sportfejlesztési programja több szempontból is nagyon fontos, ugyan akkor sok pozitívum állítható mögé. Az alábbi megállapításokból kiderül, hogy mind a társadalmi, mind a gazdasági szektorokat vizsgálva vannak pozitív hatásai. Ezeket az összefüggéseket és hatékony együttműködéseket figyelembe véve elősegíthető a vízilabda sportág sikerességét. Komoly összefüggések és folyamatok indulnak el egy-egy ilyen pályázat folyamán, ugyanis a Club által megvásárolt eszközök márkája népszerűvé és keresetté válik azáltal, hogy a játékosok megjelennek velük. Akaraton kívüli reklámot folytatnak, ami pozitívan befolyásolja az eszközöket forgalmazó cég gazdasági életét. Az eszközök népszerűsödésével együtt megindul az érdeklődés a vízilabda iránt is, ami pedig az uszodák forgalmának a növekedését eredményezi. Ez pedig többletbevételt jelent az aktuális uszodának, városnak, településnek. Ebben az esetben ugyanakkor meg kell említeni olyan kockázatokat is, amelyek gazdasági szempontból hátráltathatják a Club fejlődési lehetőségeit. Például kockázati tényező, hogy a pályázat elfogadása ellenére nem lesz megfelelő számú támogató, amelyből a felhasználni kívánt összeg csak kisebb mértékben áll rendelkezésre, így ezáltal a teljes fejlesztési célkitűzés is csak kisebb volumenben valósulhat meg. Azonban ez a kockázat mérsékelhető az előzetes megállapodások segítségével, illetve a vállalkozásokkal, cégekkel való jó kapcsolat kialakításával. A sport az egyik legmeghatározóbb tevékenység az egészséges életmódot tekintve. Számtalan kutatással alátámasztották már azt a tényt, hogy aki rendszeresen sportol ellenállóbb a különböző betegségekkel szemben. Ugyanakkor a rendszeres mozgással megfelelő keretek között tartható a testsúly, javítható a koncentrációkészség és az állóképesség. Mindemellett a szellemi felfrissülést és a kiegyensúlyozott lelki állapotot is meg kell említeni, mint a sport jótékony hatásai. A vízilabda is, mint minden csapasport megkíván a játékosoktól olyan emberi tulajdonságokat, mint pl.: a tolerancia, felelősségtudat mások iránt, irányítóképesség, becsületesség, cél- és sikerorientáltság, szolidaritás, szorgalom, állhatatosság és még sok mást. Ezek a tulajdonságok a játékosok, sportolók alaptulajdonságaivá válnak, amik meghatározók lesznek majd a társadalmi és a magánéletükben, vagy akár a munkahelyükön is. Megtanulják kezelni a nehéz helyzeteket, megtanulnak dönteni, és ami a legfontosabb, alkalmazkodni. Egyszóval jobb emberré válnak, a tulajdonságaik által. A csapatsport során szerzett tapasztalatokat később át tudják adni akár az utánpótlás korúak számára is. Ez azért fontos, mert napjaink egyik legnagyobb aktuális problémája, hogy egyre jobban terjed a passzív időeltöltés, aminek azonban egyáltalán nincsenek előnyei. Az ebben rejlő kockázat tehát az, hogy ezt a fajta passzív időtöltés felé való tendenciát nem sikerül megfékezni, és egy bizonyos pont után pedig már szinte menthetetlen irányba fordulhatnak a jelenlegi statisztikák. Ez azonban a stratégiai célkitűzések között is említett marketing és kommunikáció erősítésével javítható, azaz rendezvények, események, nyíltnapok rendezésével, amely társadalmi hatásként még erősíti az önkormányzatokkal, helyi szervezetekkel való viszont is. Összességében tehát a várt előnyök között említendő, hogy egy olyan általános szemlélet alakul ki, amely a vízilabdáról egy optimális és kedvező képet alakít ki a társadalom számára. Az ezekhez kapcsolódó gazdaságot pozitívan befolyásoló tényezőket is fontos figyelembe venni. A sportfejlesztési program segítségével megfelelő mennyiségű és minőségű felszerelés, eszköz áll a játékosok rendelkezésére, és a jövőbeni működés stabil feltételei is adottak. A sportág a tervezett ütemben és mértékben fejlődik, és az eredményesség pedig már rövidtávon is javul. Ezek tehát a várt előnyök, amelyekhez természetesen a Clubnak is nagymértékben hozzá kell járulni erőforrásokkal, hozzáállással, tervezéssel, és némi elemzéssel is, valamint egységes és előremutató szemlélettel. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése Az Egri Vízmű Sport Club által végrehajtandó sportfejlesztési program számos pozitív hatást generál, melyek társadalmi és gazdasági


Oldalszám: 7 szinten egyaránt megmutatkoznak. Ez rendkívül fontos, hiszen ezek a hatásmechanizmusok, szinergiahatások erősítik a sportágat, és a vízilabda sikerességét. Gazdasági hatásként meg kell említeni azt, hogy a jelen pályázat forrásainak felhasználása révén a sporteszközöket, sportfelszereléseket gyártó és forgalmazó vállalkozások termékei iránt megnő a kereslet, és így ezt a területet gazdasági szempontból fejleszti, hiszen a keresletnövekedés bevétel növekedést indukál. Gazdasági hatás továbbá, hogy az uszodák vízfelülete iránt is megnő a kereslet, így annak fenntartója is vélhetően bevétel növekedést tapasztal. Itt azonban meg kell említeni olyan kockázatokat is, amelyek gazdasági szempontból hátráltathatják a Club fejlődési lehetőségeit. Például kockázati tényező, hogy a pályázat elfogadása ellenére nem lesz megfelelő számú támogató, amelyből a felhasználni kívánt összeg csak kisebb mértékben áll rendelkezésre, így ezáltal a teljes fejlesztési célkitűzés is csak kisebb volumenben valósulhat meg. Azonban ez a kockázat mérsékelhető az előzetes megállapodások segítségével, illetve a vállalkozásokkal, cégekkel való jó kapcsolat kialakításával. A gazdasági értelemben vett hatások esetében ki kell még emelni a sport üzletiesedését, így a sportgazdaságtan nagyobb szerepet kaphat, amely ezt az új ágat lendítheti fel a közgazdaságtan berkein belül, lehetőséget nyitva számos szakember számára. Társadalmi hatásként az egyik legfontosabb tényező az, hogy a sportágban résztvevők egészségi állapota javul a rendszeres testmozgásnak köszönhetően, és ez az állapot jóval kielégítőbb szinten mozog, mint azok esetében, akik például irodai munkát végeznek, órákat ülnek egy helyben, és ezért a testmozgás hiánya miatt hajlamosabbak bizonyos betegségeket elkapni. Ezzel szemben a rendszeresen sportolók jobb egészségi állapotukkal nagyobb terhet vesznek le az egészségügy válláról, ami pedig hosszú távon nagyobb és széles körűbb pozitívumokat generálhat. A felnőtt társadalmi rétegek esetében nem utolsó sorban hangsúlyozni kell a csapatjáték nyújtotta előnyök magánéletbeli és munkavégzésbeli hasznosulását, hiszen fejlődik kitartásuk, toleranciájuk, illetve számos olyan értékük fejlődik, amely a személyiség pozitív jegyeit domborítja ki. Ez pedig a mindennapi munkavégzésükben is olyan hatásokat generál, amely társadalmi szinten hasznos és kívánatos állapot. Ezen felül ezek a felnőttek szülőként megfelelő mértékben át tudják adni a megszerzett értékeket és a szemléletet gyermekeiknek, így a vízilabda utánpótlás ily módon is fellendíthető, méghozzá jelentős mértékben. Fontos tehát, hogy az idősebb korosztály már „kész”, működő értékeket adjon át a jövő generációja számára, amely egy felmenő rendszerben grandiózus hatásokat tud elérni. Ez azért fontos, és aktuális kérdés, mert egyre jobban terjed a passzív szabadidős tevékenységek köre, így a jelen kor fiataljai a számítógép és a televízió előtt töltik a szabadidejüket ahelyett, hogy a szabadban, a természetben, vagy a vízben, a pályán mozognának, fizikai aktivitást végeznének. Hiszen ezzel szemben a monitor és a képernyő előtt ülnek. Ennek megváltoztatása tehát részben a jelen felnőtt korosztályának a feladata, később pedig az ő gyermekeiké, akik majd az ő gyerekeiknek adják tovább ezt a szemléletet. Fontos tehát, hogy ez a gondolkodásmód szervesen beépüljön a mindennapokba, azaz az egészséges életmód ne kuriózum legyen, a sport ne kivételes tevékenység legyen, hanem rutinszerű, szinte alapértelmezett elfoglaltság.


Oldalszám: 8

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Időszak

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

Megbízás időtartama

Ráfordítás adatai Munkakör: Projektmenedzsment vezető (személyi jellegű költsége) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Projekt menedzser Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Üzemeltetési szakértő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Szakmai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Pénzügyi vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

Munkáltatói járulékok

Juttatás

Évadra jutó ráfordítás

12 hónap

301 290 Ft

81 348 Ft

4 591 651 Ft

12 hónap

186 513 Ft

50 359 Ft

2 842 464 Ft

12 hónap

186 513 Ft

50 359 Ft

2 842 464 Ft

12 hónap

186 513 Ft

50 359 Ft

2 842 464 Ft

860 829 Ft

232 425 Ft

13 119 043 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 13 119 042 Ft 13 119 042 Ft

Ráfordítás összesen

Összesen

Időszak szerinti összesítés

Időszak

Támogatás intenzitás

2013/14 Összesen

50 %

Támogatás összesen 6 659 412 Ft 6 659 412 Ft

Támogatás szakmai része

1%

6 459 630 Ft 6 459 630 Ft

66 594 Ft 66 594 Ft

Közreműködői díj 133 188 Ft 133 188 Ft

Önerő 6 659 412 Ft 6 659 412 Ft

13 318 824 Ft 13 318 824 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás


Oldalszám: 9 Időszak 2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

Beruházás adatai

Mennyiség

Megnevezés: Kisbusz 1 db Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz Indoklás: A csapat mozgatásának hatékony és üzemeltetési költségkímélő eszköze Megnevezés: mentőláda (db) 2 db Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések Indoklás: A sportolók életének biztosítása végett szükséges Megnevezés: pulzusmérő óra (db) 2 db Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések Indoklás: A sportolók életének biztosítása végett szükséges Megnevezés: vérnyomásmérő (db) 2 db Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések Indoklás: A sportolók életének biztosítása végett Megnevezés: fürdőköpeny (db) 25 db Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A csapat egységes megjelenésének elengedhetetlen feltétele Megnevezés: melegítő alsó, felső (szett) 25 db Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A csapat egységes megjelenésének elengedhetetlen feltétele Megnevezés: páncélúszó (db) 25 db Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A csapat egységes megjelenésének elengedhetetlen feltétele Megnevezés: papucs (pár) 25 db Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A csapat egységes megjelenésének elengedhetetlen feltétele Megnevezés: póló (db) 50 db Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A csapat egységes megjelenésének elengedhetetlen feltétele Megnevezés: rövidnadrág (db) 25 db Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A csapat egységes megjelenésének elengedhetetlen feltétele Megnevezés: táska, hátizsák (db) 20 db Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A csapat egységes megjelenésének elengedhetetlen feltétele Megnevezés: úszónadrág (db) 25 db Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A csapat egységes megjelenésének elengedhetetlen feltétele Megnevezés: törölköző (db) 25 db Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A csapat egységes megjelenésének elengedhetetlen feltétele Megnevezés: labdafogó háló (pár) 1 db Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A biztonságos és szabályszerű edzések és lebonyolítása miatt szükséges. Megnevezés: vízilabda kapu (pár) 1 db Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő edzés lebonyolítása miatt. Megnevezés: vízilabda kapuháló (pár) 1 db Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő edzés lebonyolítása miatt. Megnevezés: TRX szalag 8 db Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő edzések lebonyolítása végett szükséges. Megnevezés: Gumifal 2 db Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: Gumikötél 22 db Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: vízilabda (férfi) (db) 20 db Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: vízilabda sapka (garnitúra) 1 db Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A csapat egységes megjelenésének elengedhetetlen feltétele Megnevezés: tenyérellenállás (db) 25 db Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: Síp 3 db Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés

Tervezett felújítási, beruházási érték

Egységár 0 Ft

0 Ft

15 000 Ft

30 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

15 000 Ft

375 000 Ft

15 000 Ft

375 000 Ft

7 000 Ft

175 000 Ft

4 000 Ft

100 000 Ft

4 500 Ft

225 000 Ft

4 000 Ft

100 000 Ft

0 Ft

0 Ft

5 000 Ft

125 000 Ft

3 000 Ft

75 000 Ft

150 000 Ft

150 000 Ft

900 000 Ft

900 000 Ft

40 000 Ft

40 000 Ft

0 Ft

0 Ft

60 000 Ft

120 000 Ft

3 500 Ft

77 000 Ft

9 000 Ft

180 000 Ft

170 000 Ft

170 000 Ft

0 Ft

0 Ft

6 000 Ft

18 000 Ft


Oldalszám: 10

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: stopperóra (db) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: labdatartó háló (db- 20 férőhelyes) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: labdatároló zsák (db- 10 férőhelyes) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: lövőfal (db) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: medicinlabda (db) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: bója (db) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: füldugó Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: medicin labda szárazföldi 5kg Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: súlyzó egykezes 2.kg-os Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: súlyzó egykezes 3 kg-os Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: súlyzó egykezes 5 kg-os Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: súlyzó egykezes 7 kg-os Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: utazó táska Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: téli sapka Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: úszódeszka Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: úszósapka (vászon) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: úszósapka (szilikonos) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: úszószemüveg Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: ugrálókötél Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: Kettlebell (6 kg) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: Kettlebell (8 kg) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: Kettlebell (10 kg) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: Haskerék Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés

3 db

12 000 Ft

36 000 Ft

7 db

3 000 Ft

21 000 Ft

7 db

6 000 Ft

42 000 Ft

2 db

0 Ft

0 Ft

15 db

4 500 Ft

67 500 Ft

20 db

1 500 Ft

30 000 Ft

20 db

0 Ft

0 Ft

10 db

0 Ft

0 Ft

4 db

3 000 Ft

12 000 Ft

4 db

3 000 Ft

12 000 Ft

4 db

3 000 Ft

12 000 Ft

4 db

3 000 Ft

12 000 Ft

20 db

0 Ft

0 Ft

20 db

0 Ft

0 Ft

20 db

3 000 Ft

60 000 Ft

20 db

0 Ft

0 Ft

20 db

0 Ft

0 Ft

20 db

0 Ft

0 Ft

5 db

1 200 Ft

6 000 Ft

1 db

0 Ft

0 Ft

1 db

0 Ft

0 Ft

1 db

0 Ft

0 Ft

3 db

0 Ft

0 Ft


Oldalszám: 11

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

Összesen

Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: polifoam 10 db 2 500 Ft 25 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: taktikai tábla 2 db 3 000 Ft 6 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: sportkabát 20 db 0 Ft 0 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. A csapat egységes megjelenésének elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: sportcipő 2 db 18 000 Ft 36 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. A csapat egységes megjelenésének elengedhetetlen feltétele Megnevezés: Rugós passzolófal 1 db 25 000 Ft 25 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: Stopper 1 db 5 000 Ft 5 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: Vízi-öv (ólömöv) 5 db 4 500 Ft 22 500 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: Sport műanyag kulacs 20 db 0 Ft 0 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: Vízi taposó kötél 5 db 5 000 Ft 25 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: Sport zokni 20 db 0 Ft 0 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: Pulóver (kapucnis) 20 db 0 Ft 0 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: Pulóver (galléros) 20 db 0 Ft 0 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: Súlypont emelő bója 20 db 3 000 Ft 60 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: A megfelelő felkészülés elengedhetetlen feltétele. Megnevezés: Polár óra 1 db 0 Ft 0 Ft Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések Indoklás: A sportolók egészségének biztosítása érdekében 3 750 000 Ft


Időszak


2013/14 Összesen

70 %

Támogatás összesen 2 681 307 Ft 2 681 307 Ft

Támogatás szakmai része 2 600 868 Ft 2 600 868 Ft

1%

Közreműködői díj

26 813 Ft 26 813 Ft

53 626 Ft 53 626 Ft

Önerő 1 149 132 Ft 1 149 132 Ft


Ráfordítás összesen 3 830 439 Ft 3 830 439 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés


Oldalszám: 12

Időszak

Létesítmény neve

Feljesztés/beruházás adatai

Cím

Tervezett felújítási, beruházási érték

Beruházás ütemezése

Megnevezés: Bárány Uszoda felújítása szerkezetileg és gépészetileg Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Beruházás kezdete: 2013.07.01. Helyrajzi szám: 6476 Kategória: TEF Beruházás vége: 2014.05.31. 569 635 104 Ft 3300 Eger, Frank Tivadar u. Finanszírozás: Utófinanszírozott Üzembehelyezés: 2014.06.30. Építési engedély köteles Létezik harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben. Beruházás indoklása: A Bicskey Aladár Uszoda a Bárány Uszoda szomszédságában van, de az egri vízilabda nagy népszerűségének köszönhetően több mint 200 utánpótlás korú fiatal veszi igénybe ezen uszodákat és a nagy igénybevételt a létseítmény csak a felújátssal képes kielégíteni. 569 635 104 Ft

Bárány 2013/14 Dr. István Uszoda

Összesen


Időszak


Támogatás összesen


2013/14 Összesen

70 %

407 297 804 Ft 407 297 804 Ft

395 078 870 Ft 395 078 870 Ft


1% 4 072 978 Ft 4 072 978 Ft

8 145 956 Ft 8 145 956 Ft

Önerő 174 556 202 Ft 174 556 202 Ft


Ráfordítás összesen 581 854 006 Ft 581 854 006 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak

Jogcím



Tárgyi eszköz 409 979 111 Ft 397 679 738 Ft beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft 2013/14 feletti utófinanszírozott 407 297 826 Ft 395 078 892 Ft beruházás, felújítás Összesen 409 979 111 Ft 397 679 738 Ft 2013/14

1%


Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen

4 099 791 Ft

8 199 582 Ft 175 705 334 Ft 573 385 072 Ft 585 684 445 Ft

4 072 978 Ft

8 145 956 Ft 174 556 212 Ft 569 635 104 Ft 581 854 038 Ft

4 099 791 Ft

8 199 582 Ft 175 705 334 Ft 573 385 072 Ft 585 684 445 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése


Oldalszám: 13 Időszak 2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14

2013/14 2013/14 2013/14 2013/14

Korosztály Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Ifjúsági Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Ifjúsági Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Ifjúsági Országos Ifjúsági Országos Serdülő, Országos Ifjúsági

Megnevezés

Mennyiség

Egységár

Összesen

fürdőköpeny (db)

5 darab

0 Ft

0 Ft

melegítő alsó, felső (szett)

5 darab

0 Ft

0 Ft

páncélúszó (db)

5 darab

0 Ft

0 Ft

5 pár

0 Ft

0 Ft

póló (db)

5 darab

0 Ft

0 Ft

rövidnadrág (db)

5 darab

0 Ft

0 Ft

táska, hátizsák (db)

5 darab

0 Ft

0 Ft

úszónadrág (db)

5 darab

0 Ft

0 Ft

bója (db)

20 darab

0 Ft

0 Ft

labdatartó háló (db- 20 férőhelyes)

2 darab

0 Ft

0 Ft

labdatároló zsák (db- 10 férőhelyes)

2 darab

0 Ft

0 Ft

lövőfal (db)

1 darab

0 Ft

0 Ft

medicinlabda (db)

10 darab

0 Ft

0 Ft

tenyérellenállás (db)

25 darab

0 Ft

0 Ft

síp (db)

3 darab

0 Ft

0 Ft

stopperóra (db)

3 darab

0 Ft

0 Ft

vízilabda (férfi) (db) vízilabda sapka (garnitúra)

20 darab 1 szett

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

Törölköző

5 darab

0 Ft

0 Ft

papucs (pár)

Összesen

0 Ft


Időszak 2013/14 Összesen

Összesen 0 Ft 0 Ft

Támogatás összesen 0 Ft 0 Ft

Önrész összesen 0 Ft 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak

Korosztály Országos 2013/14 Ifjúsági 2013/14 Országos Ifjúsági Összesen

Megnevezés mentőláda (db) vérnyomásmérő (db)

Kategória Diagnosztikai eszköz beszerzés Diagnosztikai eszköz beszerzés

Mennyiség

Egységár

Összesen

3 darab

0 Ft

0 Ft

1 darab

0 Ft

0 Ft 0 Ft



Oldalszám: 14 Időszak 2013/14 Összesen

Összesen 0 Ft 0 Ft



Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Időszak 2013/14

Költség/év 0 Ft 0 Ft

Összesen


Időszak 2013/14 Összesen

Összesen 0 Ft 0 Ft



Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak



Összesen


0 Ft


1%

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft

Amortizáció

Tanácsaadói szolgáltatások

Önerő

0 Ft

Ráfordítás összesen 0 Ft

Képzéssel összefüggő feladatok támogatása

Időszak

Képzésben Oktatók résztvevők várható utazási várható várható utazási Egyéb és szállás költségek és szállás költségei költségei

Oktatók várható személyi költségei

Megnevezés

Testnevelési - edzői 2013/14 Főiskola program (2 fő) Típus: Általános Összesen

Képzésben résztvevők személyes költségei

0 Ft

0 Ft

500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Időszak


2013/14 Összesen

60 %

Támogatás összesen 305 498 Ft 305 498 Ft

Támogatás szakmai része 296 335 Ft 296 335 Ft

1% 3 054 Ft 3 054 Ft

Közreműködői díj 6 109 Ft 6 109 Ft

Önerő 203 666 Ft 203 666 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 500 001 Ft 500 001 Ft

Ráfordítás összesen 509 164 Ft 509 164 Ft


Oldalszám: 15

Közreműködői költségek indoklása A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. Ezen feladatok ellátásáért a programban 2%-os közreműködői díjat terveztünk. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 8 338 879 Ft


Oldalszám: 16

Indikátorok Output indikátorok

Indikátor megnevezése

Kiindulási érték

Célérték

Változás

Megjegyzés

Szakemberek átlagfizetése

200000 Ft

220000 Ft

10%

2 fő

3 fő

50%

Minőségi edzői munka legfőbb motivációs tényezője Minőségi edzői munka emberi háttere

0 fő

0 fő

0%

0 fő

0 fő

0%

2 fő

3 fő

50%

0 darab

0 darab

0%

0 m2

0 m2

0%

0 fő

0 fő

0%

500 fő

800 fő

60%

Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Nézőszám

Minőségi edzői munka szakképzettségi háttere

Emelkedő minőség növekvő nézőszám

Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték Gyermek 0 fő 'C' Gyermek 0 fő 'B' Gyermek 0 fő 'A' Országos 0 fő Gyermek Országos 1 fő Serdülő Országos 4 fő Ifjúsági Felnőtt

Célérték

Változás

0 fő

0%

0 fő

0%

0 fő

0%

0 fő

0%

3 fő

200%

5 fő

25%

25 fő

13,63%

22 fő

Megjegyzés

Minőségi utánpótlás edzés játékos feltétele Minőségi utánpótlás edzés játékos feltétele Minőségi profi játékos állomány növekvő vonzereje

Hatás indikátorok

Korosztály

Kiindulási érték 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés

Célérték

Gyermek 'C' 0 helyezés Gyermek 'B' 0 helyezés Gyermek 'A' 0 helyezés Országos 0 helyezés 0 helyezés Gyermek Országos 0 helyezés 0 helyezés Serdülő Országos 0 helyezés 0 helyezés Ifjúsági Felnőtt 13 helyezés 11 helyezés

Megjegyzés

Emelkedő játék tudás


Oldalszám: 17

A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

6 659 412 Ft

6 459 630 Ft

66 594 Ft

133 188 Ft

6 659 412 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 13 119 042 Ft

409 979 111 Ft

397 679 738 Ft

4 099 791 Ft

8 199 582 Ft

175 705 334 Ft

573 385 072 Ft

585 684 445 Ft

407 297 826 Ft

395 078 892 Ft

4 072 978 Ft

8 145 956 Ft

174 556 212 Ft

569 635 104 Ft

581 854 038 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

305 498 Ft

296 335 Ft

3 054 Ft

6 109 Ft

203 666 Ft

500 001 Ft

509 164 Ft

0 Ft 416 944 021 Ft

0 Ft 404 435 703 Ft

0 Ft 4 169 439 Ft

0 Ft 8 338 879 Ft

0 Ft 182 568 412 Ft

0 Ft 587 004 115 Ft

0 Ft 599 512 433 Ft




1%

Önerő

Ráfordítás összesen 13 318 824 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

6 659 412 Ft

6 459 630 Ft

66 594 Ft

133 188 Ft

6 659 412 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 13 119 042 Ft

409 979 111 Ft

397 679 738 Ft

4 099 791 Ft

8 199 582 Ft

175 705 334 Ft

573 385 072 Ft

585 684 445 Ft

407 297 826 Ft

395 078 892 Ft

4 072 978 Ft

8 145 956 Ft

174 556 212 Ft

569 635 104 Ft

581 854 038 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

305 498 Ft

296 335 Ft

3 054 Ft

6 109 Ft

203 666 Ft

500 001 Ft

509 164 Ft

0 Ft 416 944 021 Ft

0 Ft 404 435 703 Ft

0 Ft 4 169 439 Ft

0 Ft 8 338 879 Ft

0 Ft 182 568 412 Ft

0 Ft 587 004 115 Ft

0 Ft 599 512 433 Ft




1%

Önerő

Ráfordítás összesen 13 318 824 Ft


Oldalszám: 18

Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom.


Oldalszám: 19 D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.


MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Recommend Documents