MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1

A KE02860/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02860/2014/MVLSZ Érkezett:

Kérelem adatlap 2014.08.28.

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

Általános A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód: Adószám: Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja:

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület KSI SE 521 18172777-2-42 Amatőr sportszervezet 2001.03.05. 2001.03.05.

Kapcsolat Székhely:

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Levelezési cím:

Telefon: Fax:

0612733598 0612733597

E-mail: Hivatalos honlap:

Képviselő Képviselő neve: E-mail: Telefon:

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. [email protected] www.ksi.hu

Kapcsolattartó Hazsik Endre Tivadar [email protected] +36309494472

Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: [email protected] Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve

Tulajdonos

Tulajdonos neve

Üzemeltető

Átlagos heti használat

Üzemeltető neve

Használat célja

Hajós Alfréd Sportuszoda Császár-Komjádi Sportuszoda

Magyar Állam

Magyar Állam

25 óra

felkészülés és versenyeztetés

Magyar Állam

Magyar Állam

25 óra

felkészülés

Tüzér Utca

Magyar Állam

Egyéb

5 óra

felkészülés

Budapest XIII. kerület Radnóti Miklós utca 35. Tanuszoda

Önkormányzat

Honvédelmi Minisztérium XIII. kerületr Önkormányzat Gazdasági társaság Sport- és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.

2 óra

felkészülés

Budapest Főváros XIII. kerület

Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2-Tagdíj 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás

2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 41 153 000 Ft 65 184 095 Ft 68 000 000 Ft 84 000 000 Ft

2014/15 0 Ft 74 000 000 Ft

846 000 Ft

536 220 Ft

500 000 Ft

800 000 Ft

800 000 Ft

122 270 682 Ft

313 748 130 Ft

350 000 000 Ft

226 000 000 Ft

380 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Oldalszám: 3 6-Jegybevétel 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9-Bankhitel/kölcsön 10-Állami Önkormányzati támogatás Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

17 961 000 Ft 0 Ft

8 207 000 Ft 0 Ft

9 000 000 Ft 0 Ft

10 000 000 Ft 0 Ft

10 000 000 Ft 0 Ft

50 580 000 Ft

310 050 569 Ft

320 000 000 Ft

360 000 000 Ft

330 000 000 Ft

232 810 682 Ft

697 726 014 Ft

747 500 000 Ft

680 800 000 Ft

794 800 000 Ft

Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4-Anyagköltség Összesen

2011. évi tényadatok



2014. évi tervadatok

2014/15

5 583 000 Ft

135 891 886 Ft

148 000 000 Ft

5 000 000 Ft

165 000 000 Ft

26 322 000 Ft

262 800 223 Ft

280 000 000 Ft

325 000 000 Ft

300 000 000 Ft

14 565 000 Ft

65 515 487 Ft

72 000 000 Ft

73 000 000 Ft

85 000 000 Ft

5 283 000 Ft

4 237 475 Ft

5 000 000 Ft

155 000 000 Ft

6 000 000 Ft

85 940 000 Ft 137 693 000 Ft

41 662 117 Ft 510 107 188 Ft

50 000 000 Ft 555 000 000 Ft

80 000 000 Ft 638 000 000 Ft

62 000 000 Ft 618 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány Időszak 2010. évi tényadatok (Ft) 2011. évi tényadatok (Ft) 2012. évi tényadatok (Ft) 2013. évi tényadatok (Ft) 2013/14 2014/15 Összesen

Megnevezés

Érték 13 206 000 Ft 9 712 000 Ft 13 467 043 Ft 35 000 000 Ft 38 000 000 Ft 38 000 000 Ft 147 385 043 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport Gyermek 'C' Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Felnőtt

Nem Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Férfi Férfi Férfi

Státusz Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr

Létszám 100 Fő 9 Fő 19 Fő 2 Fő 19 Fő 1 Fő 14 Fő 30 Fő 26 Fő 16 Fő

Kérelem adatai


Oldalszám: 4 Kérelem száma: Sportág: Érintett támogatási időszak(ok):

KE02860/2014/MVLSZ Vízilabda 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei


Oldalszám: 5

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): KSI SE vízilabda szakosztálya 1963 óta vezető szerepet tölt be Hazánk, Budapest és Zugló Önkormányzat utánpótlás-nevelésében. Megalakulása óta a vízilabda az egyetlen olyan szakosztály Magyarországon, ahol 51 éve az utánpótlás-nevelés az elsődleges és egyetlen. Az elmúlt négy Olimpián 10 fő, az aranyérmet szerzett csapatokban 8 fő KSI nevelésű játékos szerepelt. Méltán büszkék vagyunk arra az elvégzett munkára, mely alapján a 2014. évben a pályázatunk beadása idején a hazai rendezésű EB-re 4 fő nevelésünk szerepel: Szívós Márton, Jansik Dávid, Vámos Márton, és Tóth Márton. Több fiatal játékosok, meghívást kapott az újraformálódó felnőtt keretbe és csapatba. Minden évben azonos szakmai feladataink mellett jobbnál-jobb eredmények elérése a cél. Szakosztályunkban, a struktúrában változások állt be. Az elmúlt években kialakított 12 fős személyi állományunk 16 főre emelkedett, köszönhetően annak, hogy beindítottunk új előkészítő csoportot a Margitszigeten, valamint Székely Bulcsú hatékony munkát végez a szakosztály érdekében, ami a működést és a szakmaiságot is egyaránt érinti. Zsoldos Péter a KSI-ben betöltött alelnöki pozíciója mellett gyermek B korcsoportot fogja továbbvinni. Egy fő edző beállításával egyéni képzéseket erősítjük. Az alsó korosztályokban feladásos rendszer működik. Struktúránk (Dr. Szívós István szakosztályvezető, Zsoldos Péter KSI SE alelnök, szakosztályvezető helyettes és gyermek B edző, besegítés több korosztály munkájába TAO program kezelése, adminisztráció, Horváth János vezetőedző ifjúsági és OBI csapat edző, Keszthelyi Tibor országos serdülő edző és OBI segédedző, Szabó Zoltán országos gyermek edző, Mohácsi Attila regionális ifjúsági edző és OBI/B edző, Horváth Dániel regionális serdülő edző és az országos csapatok segítője,Tóth Zoltán technikai vezető és helyettesítő edző toborzások vezetője, Jancsó Mátyás gyermek „A” edző, Szöllősi Andrea erőnléti edző országos csapatoknál, Pesthy Ágnes, Lakicsné Mihály Ilona, Szedlmayer Ildikó előkészítő edzők, Székely Bulcsú egyéni képzések vezetője, TAO program működés segítése, Fejős Róbert egyéni képzések, segítő az ifjúsági csapatnál.) Ezek alapján a 2014/ 2015-ös évadban 15 fő magasan kvalifikált sportszakember foglalkozik napi szinten közel 240 igazolt sportolóval. A TAO program bejövetelét követően minden évben sikerült előrelépnünk egy-egy új terület és fiatal szakember beállításával. Az elmúlt két idényben már Szöllősi Andrea erőnléti edzőként tevékenykedett sportszakemberként, az idei programban pedig megvalósítva a Szövetség szakmai koncepcióját egy fiatal tehetséges edzőt, Horváth Dánielt tudhatunk a soraink között, aki sportedzői papírja megszerzését követően jelenleg a Testnevelési Egyetemre jár szakedzői szakra. Sikerült megvalósítani délelőtti foglalkozásokat a hét 4 napján, a délutáni heti 5 alkalom mellett, ezzel nem hátráltatva a gyerekek iskolai előmenetelét. Az elmúlt években a toborzásra nagyobb hangsúlyt fektetve a Tüzér utcában, a XIII. kerületben és a Komjádiban plusz felületeket szeretnénk igénybe venni, hogy a testnevelés órák alatti edzést biztosítani tudjuk azon iskoláknak, amelyek hajlandóak közreműködni. ezen edzéseket Tóth Zoltán, Horváth Dániel, Fejős Róbert edzők fogják megtartani, heti két alkalommal napi 2-2 órában. A nemzetközi versenyekre minden évben kvalifikálunk játékosokat, akik a válogatottak gerincét képezik és sikeresen képviselik hazánk színeit. Az iskolai szünetekben és gyakran iskolaidőben napközi- és edzőtáborokat tartunk. Ezeken az összetartásokon próbáljuk a gyerekeket nagyobb teljesítményre sarkallni - a mindennapi kihívások - a nevelés magasabb szintre való emelése mellett. Minden évben kiemelt feladatot jelent számunkra a legtehetségesebb sportolók ösztönzése és felkarolása, akik megkülönböztetett figyelmet kapnak egyesületünktől, szakosztályunktól. Szakosztályunk sikerességét jelzi az is, hogy az elmúlt években sikerült közel 100 fővel növelni létszámunkat, 4 év távlatában vizsgálva megdupláznunk, valamint kinevelni országos- nemzetközi bajnokainkat. Létszámaink alakulása a következő: 2011 – 2012-ben 130 fő, 2012 – 2013-ban 190 fő, 2013 – 2014-ben 190 fő, 2014 – 2015-ben 240 fő. Szakosztályunk két központi helyen keresztül (CsászárKomjádi Uszoda, Hajós Alfréd Sportuszoda) lefedi egész Pest megye területét. Valamint a toborzások miatt nyitni szeretnénk több külső helyszín és felület felé. A KSI SE tevékenységi köre hasonlóan alakul az előző évekhez képest. Négy területen szeretnénk megvalósítani dolgainkat: – hazai és nemzetközi eredményesség, tehetségmenedzselés, szakosztályi keretlétszám növelése, szakmai programok közreadása - . A KSI SE, mint utánpótlás-nevelő műhely vízilabda szakosztályával a lehető legszélesebb körben próbál megnyilvánulni, amit versenyzőink minél több korosztályos versenyen való elindításával oldunk meg. Ez olyan feladat számunkra, amelyen a gyerekek aktuális felkészültségét szem előtt tartva és az életkori sajátosságokat figyelembe véve járunk el. Vízilabda szakosztályunk meghatározott számú és szintű bajnokságokban szerepelteti versenyzőit. Regionális és Országos bajnokságok - kupák korcsoportos szintjei, Korosztályos EB, VB, Universiade, Felnőtt EB, VB, Olimpia Az elmúlt idényben sikerült újra OBI-es csapatok közé visszatérni és szerepelni a legrangosabb mezőnyben, ahol a fiatal tehetségek már korán bontogathatták szárnyaikat a felnőtt élcsapatok elleni küzdelmek alatt és tanulhattak a rutinos játékosoktól. Az idei évben, a meglepően sikeres szezonkezdetnek és az egy-két bravúros győzelmeinknek hála bennmaradunk az első osztályba. Ez szakmailag nagy siker számunkra és alátámasztja a KSI nevelő munkáját és tevékenységét. Szakosztályunk méltán büszke arra, hogy minden kiöregedő játékosa el tud helyezkedni valamelyik élvonalbeli klubhoz valamint játékosaink túlnyomó része főiskolai és egyetemi tanulmányokba kezd. A 2013 – 2014-es szezont követően is több játékosunk fog tovább vízilabdázni valamelyik hazai élcsapatnál. Dr. Szívós István szakosztályvezető a szövetség utánpótlásért felelő s vezetője valamint, több korosztályos edzőink tagja valamely utánpótlás válogatott edzői stábnak. (Keszthelyi Tibor – Héraklész vezető, Horváth János, Tóth Zoltán) A szakosztály jelenlegi struktúrája ideálisnak mondható. Minden korosztállyal egy-két fő megfelelő végzettségű edző foglalkozik. túlnyomó részt szakedzői végzettséggel 15 főből 6 fő szakedző a 7. fő Horváth Dániel jelenleg végzi a szakedzői képzést! A szakosztályt Dr. Szívós István Olimpiai bajnok irányítja. A szövetség „A” kategóriás utánpótlás- nevelő műhellyé választotta szakosztályunkat! A 2013-14-as bajnoki idényben a legfontosabb feladatunk a szervezeti keretek kialakítása, és a versenyeztetési, képzési lehetőségek megteremtése volt. Jelenleg 10 bajnokságban veszünk részt és felkészülést biztosítottuk, az alábbi eredményekkel: 2014. április végi állapot OBI (nem tartozik a TAO programba) 11. hely Országos felnőtt másodosztály – alapszakasz B csoport 3. hely, Országos Ifjúsági bajnokság – rájátszás 1-6. helyért 1. hely, Országos serdülő bajnokság - rájátszás 1-6. helyért 6. hely, Országos gyermek bajnokság - rájátszás 1-6. helyért 5. hely, Budapest ifjúsági bajnokság – rájátszás 1-4. helyért 2. hely, Budapest serdülő bajnokság – felsőház 4. hely, Budapest 1999-es bajnokság – alapszakasz 4. hely, Budapest 2001-es bajnokság – rájátszás 1-8. helyért 2. hely, Budapest 2002-es bajnokság – rájátszás 1-6. helyért 3. hely


Oldalszám: 6 Előkészítő csoportjainkban folyamatosan képezzük a kis vízilabdázók felkészítését.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Létesítmény feltételek Az edzéshelyszíneket béreljük NSK - NÚVOK, saját létesítménnyel nem rendelkezünk. Saját létesítményre való beruházással nem foglalkozunk. A beruházáshoz megfelelő önerő nem áll rendelkezésünkre. A Népstadion rekonstrukcióban várhatóan kialakított medence és vízfelület megszerzésével, akadémiai jellegű munka kialakítását is elkezdhetjük. A sportolóink a TAO támogatás óta elégséges felület mellett készülhettek optimálisnak mondható időpontokban, melyet a korosztályok iskolai elfoglaltságaihoz tudtunk igazítani. Az egyesület vízfelületének igénybevétele, a Szövetség felnőtt és utánpótlás válogatott igényei alapján kerül kiírásra heti rendszerességgel a leadott igény alapján. A válogatottak mindig preferálva vannak a vízfelület tekintetében is. Jelen helyzetben előreléptünk a toborzásban, több iskolával sikerült felvenni a kapcsolatot és várhatóan, ismerve a szülői hozzáállást, a nyári meleg időjárás bejövetelével több új sportolót tudunk majd fogadni a kihelyzett órák, valamint az előkészítő csoportok edzésidejében. Humán erőforrás A KSI SE másfél éve működik önállóan! A megváltozott körülmények óta edzőink nagy része a KSI alkalmazottjai. Ez alól Szöllősi Andrea, Jancsó Mátyás, Horváth Dániel, Tóth Zoltán, Szedlamyer Ildikó, Székely Bulcsú, valamint fejős Róbert kivételek. A Szövetség ajánlásához igazodva a TAO-ból származó összegek 40% körüli hányadát teszik ki a fizetések! Ezzel is megfelelve a szakmai koncepciónak. Szakvezetőink és edzőink, megfelelő foglalkoztatottság mellett EKHO-s, és megbízási díjként, de rendezett anyagi jövedelemben részesültek és részesülnek 2011. októberétől. Ez hatalmas előrelépést és rendezett anyagi megbecsülést jelentett a szakosztályban dolgozók számára. Edzőink rendszeresen részt vettek és részt is fognak venni szakmai továbbképzéseken illetve megpróbáljuk továbbra is kiöregedő, a sportág iránt edzői affinitást érző sportolóinkat az edzői szakma felé terelni. Ezt úgy próbáljuk elérni, hogy iskoláztatásukat megoldjuk, illetve egy-egy edző mellett segédkeznek. Orvosi és diagnosztikai háttér megfelelő. Sportorvos a KSI központi helyén található, ismétlődő félévi orvosi vizsgálatokat is itt végezzük. A versenyeztetéssel és felszereléssel kapcsolatos kiadások nagy részét a szülők fedezték a TAO bejöveteléig. A támogatásból 90% fordítódik a gyerekekre a program alapján, így az önerő terhére, melyet szülői befizetésekből, tagdíjból fedezünk, jut a fennmaradó 10%. Szponzoráció területén jelentős előrelépés nem történt. Megjelentünk és azóta is megjelenünk időszakosan a napi sajtóban, a MOB kiadványában, és önálló honlappal (www.ksipolo.com). A TAO-t kihasználva lehetőség nyílik számunkra további források bevonására, régi programjaink további működtetésére, és új programok beindítására. Szeretnénk jelenlegi vezető helyzetünket megőrizni az utánpótlás-nevelés és eredmények tekintetében.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): -

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A TAO projekt az előző évek támogatási időszakaival összefüggésben van! Bérlemények 2014. 07. 01 – 2015. 06. 30. elsődlegesen a legfontosabb az edzésfelület biztosítása. E nélkül nem megfelelő a működés és nem biztosíthatóak az eredmények. A medencebérléshez belépődíjak is hozzátartoznak valamint az edzői és csoportos kártyadíjak. Nyári táborok 2014. 07.01 – 08.31.időszakot jelenti. Margitszigeten zajlanak edzőtáboraink. Napi 4-6 órás teljes 50 méteres vízfelületen és 1-2 óra konditermi edzés. A fiatalabbak inkább vízi foglalkozásokban részesülnek. A fiatalabbak az iskolai szünidő megkezdésétől – július végéig edzenek. Az idősebb korosztályok júliustól teljes augusztus hónapban edzőtáboroznak. Vízfelületben előnyt élveznek a válogatott programok. A hazai rendezésű EB miatt kiszorulunk a Szigetről, így várhatóan 07.10-ig tudunk edzeni, utána vidéken edzőtáborozunk két hétig, majd „visszatérünk” a Margitszigetre és folytatjuk a felkészülést. E miatt több vidéki edzőtábort is tervezünk, ahol megfelelő felületen tudunk edzeni 1-2 hetet a csapataink számára. Ezek az edzőtáborok kedvező áru vízfelület igénybevételével történnek, a haza csapatok edzésidejében edzőmérkőzéseket szervezünk, így ezen időtartamokon a hazai csapat vízfelületét használják. 2014. 09.01 – 2015.06.30. Versenyidőszakban 2 központi helyen készül a szakosztály. Előkészítőtől 14 éves korig a Császár uszodában. Az országos korcsoportok valamint egy előkészítőnk, a Margitszigeten Széchy medencében edzenek. 12 éves kortól reggeli edzéseink is vannak heti 4 alkalommal napi 1,5 óra időtartamban. Az edzők részére is bérelünk öltözőket. A szigeten a vízfelület mellett napi 3 óra tornatermet is bérelünk kondicionáló edzésekre. Az idei programban a Margitszigeten lévő Pilont kívánjuk bérelni tanulószoba kialakítása érdekében, ahol a megfelelő klubélet kezd beindulni. Császár uszodában egész héten 14:00 – 16:00 óráig háromnegyed pálya, hétfőtől péntekig 16:00 – 17:00 óráig félpálya, hétfőtől péntekig 17:00 – 18:00 óráig harmad pálya. Öltözőhelyiség bérlés (E-201, 202, 204 öltözőkre) Hajós Sportuszodában Pilon bérlés, Tornaterem: hétfő és szerda csütörtök: 15:00 – 19:00, péntek 15:00 – 17:00 óráig, Széchy uszoda: kedd - péntek 07:30 – 09:00 kapu előtt vagy félpálya, hétfőtől péntekig 16:00 – 18:00 egész pálya, hétfőtől péntekig 18:00 – 19:30 félpálya. Hétvégeken a bajnoki kiírásoktól függően béreljük a vízfelületet. 2014. 09.01 – 2015. 06.15. Komjádi uszoda kedd és csütörtök 11.30-tól 2 – 2 óra/sáv, belépőkkel előreláthatólag 20 gyerekkel számolva/alkalom, valamint a Tüzér utcában szerda és péntek hasonló kihasználtsággal, továbbá Delfin Úszi Kft a XIII. kerületben hétfői és szerdai napokon előreláthatólag 15.30 és 16.30 kezdési időpontokkal 2,5 óra terjedelemben. Kihelyezett testnevelés órák valamint toborzások idejére. 2014. 09.01 – 12.20, valamint 2015. 02.15 – 06.20 (versenykiírástól függően) a haza mérkőzéseinket rendszerint a Margitszigeten rendezzük. A rendezési költségeket is szeretnénk elszámolni bérlemény igénybevétel alatt. Az országos utánpótlás bajnokságoknál és az OBIB osztályban általában hetente – kéthetente szombati napokon és vasárnaponként vannak fordulók. A regionális bajnokságokban egy alkalommal több mérkőzés van megrendezve! Felkészítés, versenyeztetés 2014.07. 01 – 2015.06. 30. a Budapesten és vidéken megrendezett edzőtáborok idejére. A Budapesti edzőtábor alatt a Hajós uszodában lévő étteremben és a Komjádi Uszoda közelében lévő vendéglátó helyeken kapnak ellátást a sportolók, a vidéki edzőtáborok alkalmával kedvező áru szállás és étkezések lefoglalásával megfelelő elhelyezés mellett napi 3-4x-i étkezést kaphatnak. Vidéki edzőtáborokat szeretnénk tartani az év folyamán, valamint a 2015-es év nyári felkészülés június havában. A több éves nemzetközi kapcsolatainkat kihasználva lehetőség szerint Európában külföldi edzőtáborokon veszünk részt. Némelyik


Oldalszám: 7 nemzet csapatát fogadnunk kell a meghívás fejében. A csapatoknak vendéglátásuk alkalmával keletkezett a szállás és étkezés költségeit is itt kívánjuk elszámolni. Így a külföldi meghívás alkalmával csak az utazás költségeit kell kifizetnünk. A szállás az évek óta kialakult partnereinknél az étkezés a szálláson vagy környékén található vendéglátó egységekben megoldott, a vezetőknek más helyszíneken szoktunk bankettet szervezni! Rendezési költségek 2014. 09 01 – 2015.06.30 Minden évben részt veszünk bajnokságokban. A felmerülő bírói díjak, kiszolgáló személyek javadalmazását valamint orvosi díjakat számolunk el. Erre megfelelően kialakult orvosi stáb áll rendezésre. Személyszállítás 2014. 07. 01 – 2015. 06.30. vidéki edzőtáborokba, és közeli Európai országok külföldi edzőtáboraihoz kötötten buszos utazásokat tervezünk. A TAO időszak bejövetelével költséghatékonyság miatt más buszos céget választottunk. 2014. szeptembertől – decemberig, valamint februártól - júniusig (versenykiírástól függően) buszjáratokat bérelünk a vidéki helyszínek eléréséhez 20 fős és 45 fős buszokat. A bérleti díjakat a Becsült Piaci Árakhoz illesztettük. Külföldi távolabbi edzőtáborokhoz az utazás leggyorsabb és legolcsóbb formáját választjuk, a repülővel utazást. A fent említett partnereket a leghatékonyabban így tudjuk felkeresni. Több utaztatási céggel régi ismeretség, gyors, baráti ügyintézés miatt vagyunk több éve kapcsolatban valamint a ránk szabott kedvezményes árak miatt. A jövőben szeretnénk külföldi utazásainkat hasonló körülmények között intézni. A szakosztály azon törekszik, hogy elérhetővé tegye edzői számára egyfajta jutalomként a korosztályos világversenyekre való kijutást. Szeretnénk, hogy edzőink részt vehessenek a korosztályos kontinentális versenyeken Sportfelszerelés 2014.07.01 – 2015.06.30. alatt kívánjuk beszerezni az igazolt sportolóink és edzőik számára a felszerelést. Az elmúlt idényben sikerült egységes felszerelést biztosítani. Ebben gyökeres változás állt be. A társadalmi hatása fontos számunkra, hogy a szülő mentesül a megterhelő beruházások alól, csupán 10% befizetésével komplett felszerelést kap. A szülők és főképpen a sportolók érezhetik a törődést, a fejődést és a megbecsülést szakosztályi részről. Sporteszköz beszerzés 2014.07.01 – 2015.06.30. kondicionáló teremben történő erőfejlesztéshez és főleg a koordinációs és finommozgás fejlesztéshez kívánunk beszerezni eszközöket. Továbbá a vízi edzéseknél használt speciális erőfejlesztő - fejlesztő gyakorlatokhoz. A vízi edzések alkalmával használatos labdákat és fejlesztő szereket és az edzéstartásoknál jelentkező eszközöket, mint pl sípokat kívánunk beszerezni. Részletesebben kibontva a sporteszközök résznél. Sportszakember személyi ráfordítására 12 hónapra a pénz bejövetelétől függően, de adott támogatási időszakra 2014. 07.01 – 2015.06. 30. 13 fő edző, 1 fő orvos bérét kívánjuk megoldani EKHO-s és megbízási szerződés kifizetésével. Székely Bulcsú, Szedlmayer Ildikó, Fejős Róbert és Dr. Váráshelyi Gábor új főként jelentkezik Az edzők anyagi megbecsülése fontos a szakosztály számára és a TAO ehhez megfelelő lehetőséget biztosít. Versenyek és játékengedélyek költségei 2014.07.01 – 2015.06.30. a sportolók beáramlása az egyesületbe folyamatosan történik. Természetesen vannak átigazolásaink is, amit nem szerepeltetünk az elszámolásba. Az újonnan leigazolásra kerülő, illetve az éves versenyengedélyek kiváltására szeretnénk fordítani a költségtípusból. A létszám megtartásával éves szinten 230 – 250 fő igazolása jelentkezik. Nevezési költségek 2014.08.01 – 2015.03.31. az éves szinten felmerülő kupák és bajnokságok nevezési díjait számolnánk el. Az elmúlt évben elindultunk a korosztályos kupákon, valamint az OBI kivételével további 8 bajnokságban. Az idei évben is hasonlóan tervezünk. Közreműködői költség A projekt által nyújtott 3%-os költségből: 1% EMMI, és Szövetség. 2% erejéig a könyvvizsgálatért, amely 3 éve változatlan áron történik 2015. június hónapban. A fennmaradó a REG-Kontroll Kft. pályázatért, lekövetésért a beszámolókat követően, ütemezve az összeget.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Szakmai: rövidtávon felkészítés és versenyeztetés körülményeinek megtartása, hosszabb távon fejlesztése több sportoló toborzása, eszközállomány javítása, humán erőforrás bővítése, edzői bérek optimalizálása, edzők továbbképzése (nyelvi, tanulmányi), orvosi és egészségügyi háttér kibővítése, fejlesztése, tagdíjak reálértéken tartása. Az elmúlt évben sikerült a felkészítés és versenyeztetési körülményeket javítanunk. A versenyeztetési körülmények eddig is ideálisnak voltak mondhatóak. A Margitszigeten felújítottuk és béreljük a Pilon-t, melyben a klubélet kezd kibontakozni, ebben a csapatoknak külön helyiség és tanulószoba is kialakításra került. A sportfelszerelések és eszközök beszerzésével, hatékonyabb lett a felkészítés és egységesebb a megjelenés. Ennek magtartására az ide pályázatunkkal is törekszünk. A toborzás kapcsán sikerült elérnünk, hogy a megnövekedjen létszámunk. A szakosztály eszközállománya megnövekedett és ennek bővítésére az idén is törekszünk. Az edzői béreket optimalizálni tudtuk és az elmúlt pályázathoz képest szinten szeretnénk tartani. Az orvosi hátteret fejlesztjük. Dr. Szívós István olimpia bajnok jelenléte sokat segít a mindennapi sportolói eszmekép kialakításában. Törekszünk arra, hogy a fiatal játékosok szervezett formában látogassák a saját idősebb korosztályok mérkőzéseit és a felnőtt mérkőzéseket. Minden, a Szövetség által kiírt bajnoki és kupasorozaton részt vesz a szakosztály, amin rendszerint jól is teljesít. Minden évben kitermeljük a korosztályos válogatottak gerincét alkotó egyéniségeket, sőt a felnőtt válogatottba is adunk már játékosokat. A legkisebbek felmérőjén 4 fő vett részt. A programban már említettük a fiatalok képzését. Minden sportolónk felsőfokú tanulmányokat folytat, akit tudunk elirányítunk sportszakemberi képzésre. Posztorientált képzést folytatunk sokszor meghívott edzők társaságában. 15 fős edzői stábból 6 fő szakedző végzettségű és egy fő jelenleg TE szakedzői karán tanul. Kondicionáló edzőt foglalkoztatunk. Orvosi rendelkezésre állást biztosítunk az esetleges sportsérülések miatt. Csak a Szövetségi beszerzési árakkal kalkulálunk pályázatunkkal kapcsolatban. Pénzügyi: stabil anyagi háttér megteremtése, kiemelkedő sportolók menedzselése, több szponzor bevonása, nagyobb PR tevékenység kialakítása, fenntartása. Az anyagi háttér az elmúlt TAO pályázatban stabilizálódni látszik. A szülők pénztárcájából kevesebb fordítódik a gyerekekre, a pályázatnak köszönhetően a szakosztálynak önerejéből költünk, a szakosztálynak sikerült tartalékot képeznie az alapítványán keresztül és reméljük ez a tendencia az idei évben is folytatódni fog. Nem beszélve arról, hogy a KSI SE egyesületének egyetlen forintjába sem kerül a vízilabda szakosztály teljesen önfenntartóvá váltunk. Sikerült megoldani, amit eddig is preferáltunk, kiemelkedő versenyzőink menedzselését és a felső korosztályt ez idáig kivéve, a többi korosztályokban feladásos rendszert működtetni. Az idén az OBI-es szereplés van a „kirakatban”, amely vonzóvá teszi szakosztályunkat! Szponzorokat sikerült találnunk, ami a támogatás előtt nem volt megoldva. Reméljük az idei pályázathoz is megfelelő támogatókat tudunk találni programjaink megvalósításához. A szakosztály PR tevékenységét próbáljuk folyamatosan fenntartani és fejleszteni. Infrastrukturális: rövidtávon a jelenlegi helyzet megszilárdítása, hosszabb távon a vízfelület növelése Az edzőtáborok megnövekedett száma is lehetővé tette az edzések hatékonyságának növelését. Ezt a szintet szeretnénk megtartani a 14-15-ös TAO időszak alatt is, illetve minden évben minimálisan növelni az edzőtáborozási lehetőségeket, itt főleg a nyári, felkészítő időszak jelentkezik. A szakosztály bízik abban, hogy a Stadion projekt áldásos hatásaként önálló uszodához jut az Istvánmezei úton a központi létesítményeknél.


Oldalszám: 8 Marketing: piacon nagyobb felület elérése, szakosztály megfelelő reklámozása. Az 50 éves KSI ürügyén megnövekedtek megjelenéseink, ennek apropóján a KSI-ről a sportmúzeumban most van kialakítás alatt egy tárlat, valamint a MOB jóváhagyásával egy vándorkiállítás is létrejöhet, amelyben a vízilabda szakosztály is képviseltetve lenne. Nemzetközi kapcsolatok: tovább mélyíteni az eddigi kapcsolatokat hazai és külföldi részvételek megnövelése. Ezen a területen sikerült az elmúlt idényben a legnagyobbat előrelépnünk. A külföldi edzőtáborok megváltozott finanszírozása miatt sikerült több helyszínre elutazni a 13-14-es program idején, és ezt szeretnénk fenntartani, de a lehetőségekhez mérten növelni az idei TAO pályázatunk alatt. A kapcsolatok kiválónak mondhatók Spanyol, Portugál, Olasz, Horvát, Szerb, Román, Német, Szlovák, Francia, Holland és Török, Szlovák klubokkal és szövetségekkel. Ezeket a kapcsolatokat jövőben is kívánjuk ápolni mind külföldön, mind idehaza és meghívni partnereinket. E.Ü.: dopping ellenes előadásokat tartottunk Orvosi konzultációkon részt vettek és részt fognak venni edzőink.. Egyéb: Drog és bűnügyi prevenciós előadások megtartása meghívott előadókkal, külsős helyszíneken.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A KSI SE vízilabda szakosztálya képes arra, hogy programját zökkenőmentesen megvalósítsa. A partnereinkkel megfelelő kapcsolatban állunk, kintlévőségeink, tartozásaink nincsenek, illetve a havi bejövő számlákat azonnal, illetve a törvény által előírt határidővel teljesíteni tudjuk az egész projekt ideje alatt. A TAO támogatás egésze felhasználódik az adott programra, így a velünk kapcsolatban álló cégek és intézmények gazdasági aktivitása is megnő. Az edzőknek nyújtott bér egy része szintén a fogyasztást növeli, egy részét az edzőknek sikerül tartalékolnia, vagy egzisztenciáját változtatnia. Számunkra a program megléte fontos, hogy a szakosztály összes sportolóján segíthessünk, a családok terheit csökkenthessük, és mindezek mellett magasabb szintű képzést biztosíthassunk számukra. A szakosztály folyamatosan növeli saját bevételeit. A tagdíjak megfelelően áramlanak, melyekből a most pályázott 2014 – 2015-ös TAO pályázat önerejét biztosítani tudjuk. A létszámnövekedés mellett elértük a megfelelő gazdasági helyzetet. A szakosztály eddig is törekedett és ezután is törekedni fog arra, hogy a személyes kapcsolatok alapján a lehető leghatékonyabban használhassuk fel a támogatást. Ezzel is a kiadási oldalon serkentve a gazdasági aktivitást, bevételi oldalon minimalizálni a terheket. Bérlemények tekintetében társadalmi pozitív hatás, hogy az egyesületben, a szülő megfelelő körülmények között tudhatja gyermekét az egész év folyamán. A Hajós és Komjádi uszodákban az a Magyar Állam által fenntartott intézményekben a TAO támogatás nagy részét elkölti a szakosztály, így ez a kapott összeg visszakerül az Államhoz. kockázata a pályázatnak, hogy nem tudjuk mennyivel fognak növekedni a 2015-ös évben a bérlemények díjai. Ezt most + 10 - 12%-kal tervezzük és reméljük ettől nem lesz nagyobb volumenű az áremelés. Sportszakember személyi ráfordításainak hatásai az egész projekt időtartamára biztos anyagi hátteret biztosít a programban résztvevő szakembereknek és családjaik számára a TAO támogatás alapján adható bér. A szakosztály nem tervezi, év közben nem kíván módosítani a szakmai struktúrán. Várható kockázat, mint az az előző TAO időszakban is volt, bármely Magyar Államot érintő negatív gazdasági hatás következtében, a cégek támogatási intenzitása lecsökken, így nem tudjuk behozni a jóváhagyott keretösszeget. Az edzők a pénz bejöveteléig nem kapnak bért, így felélik tartalékaik egy részét. Felkészítés és versenyeztetés kapcsán hazai edzőtáborainknál a sportolók megfelelő ellátása és hiánytalan kiszolgálása elsődleges. Minden alkalommal megkeressük a kialakult kapcsolatok alapján és letárgyaljuk a kedvezményes ellátás díjait. Külföldi edzőtáborainknál a szülői térítés elenyésző, illetve azok a versenyzők is részt vehetnek a túrákon, akik ezt eddig a család anyagi helyzete miatt nem, vagy csak igen nagy erőfeszítések árán tehették meg. Ez a hatás jól jelentkezik a családok pénztárcájában is, amit a mindennapi megélhetésre fordíthatnak. Negatív hatása jelen állapotát tekintve nincs, a TAO megszűnése után visszakerülünk a kiinduló állapotba, ami alapján újból meg fog növekedni a szülői térítés. illetve kevesebb edzőtáborozási lehetőséget tudunk biztosítani a gyerekek számára. Rendezési költségek a versenyidőszakban a hazai rendezésű versenyeknél szükséges kiadások csoportjai. A várható országos bajnokságok díjtételeinek bejövetelével, nagy volumenben megnő ez a költség. Személyszállítás költségei megpróbáltunk kedvezőbb díjszabású utaztatási céggel intézni a személyszállításokat. Ezt az idei év folyamán az edzőtáborok és versenyidőszak alatt is szeretnénk tartani. A külföldi edzőtáborok szervezése főként a MAURI Kft -vel történik. A Kft ügyvezetőjének családi kötődése van a KSI vízilabda szakosztályával, így több éve ez a cég intézi külföldi utazásainkat. A tökéletes és hiánytalan szolgáltatás és kedvező ár garancia arra, hogy az idei projektben is ezt a céget válasszuk. Nincs felesleges utánajárás és ügyintézés. A költséghatékonyságnak megint csak jó hatása van a családok anyagi helyzetére, illetve a szakosztálynak is kedvező. Sportfelszerelés az idény folyamán az előző támogatás ideje alatt és a mostaninál is törekszünk folyamatosan beszerezni azokat a sportfelszereléseket, amiket eddig nem tudtunk biztosítani az igazolt versenyzőink részére. A felszerelés jóval komplettebb lett, mint előtte, hiszen eddig csak egy köntöst, illetve nadrágot szereztünk be a sportolóknak, aminek nagy részét a szülőknek kellett kifizetniük. A kockázat nem több mint a program megszűnése után a helyzet visszaáll alapszintre. A mostani projektünk minden igazolt sportolónknak megfelelő felszerelést biztosíthat. Sporteszköz a szakosztály minden évben próbálta az elhasználódott sporteszközöket. ezek általában a labdákat jelentette, illetve egykét medicinlabdát. Az elmúlt programban sikerült a kicsiknek saját kiskaput beállítani a pályázatba, tavaly nagykapuk beszerzését terveztük, ezzel elősegítve a fejlődésüket és az edzéseken jobb gyakorlást biztosíthatunk. A tömött labdák, koordinációt és kondíciót fejlesztő eszközök vétele elmúlt projektben és a mostaniban is aktuális. A szakosztálynak a tornatermi edzéseit tudtuk nagy részben elősegíteni a különböző fejlesztő eszközök megvásárlásával. A program megvalósulása nélkül marad az erőfejlesztés és gimnasztika, illetve koordináció fejlesztése az eddig megszokott módon és használjuk a Hajós uszoda erőfejlesztő berendezéseit.


Oldalszám: 9

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás


Oldalszám: 10 Időszak 2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

Beruházás adatai

Mennyiség

Egységár

Tervezett felújítási, beruházási érték

Megnevezés: Időmérő óra medencéhez 2 db 174 000 Ft 348 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: - edzések alkalmával az úszóidő és terhelési idő mérésére, taktikai edzések részidejének mérésére Megnevezés: Mobil eredményjelző 1 db 600 000 Ft 600 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: - országos csapatok edzőmérkőzéseinek pontosabb követésére, edzőtáborokra letelepíthető Megnevezés: Asztali számítógép konfiguráció 1 db 150 000 Ft 150 000 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: - a Hajós uszoda klubszobájába az ügyintézés végzéséhez, igazolások, iratok dokumentációk kezelése Megnevezés: Laptop 3 db 150 000 Ft 450 000 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: - az edzők mindennapos tevékenységének és adminisztrációjának, kommunikációjának elősegítésére Megnevezés: Fénymásoló – nyomtató gép 1 db 50 000 Ft 50 000 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: - az edzői irodában dokumentációk gyors és egyszerű kezelésére Szövetséggel, Iskolákkal stb Megnevezés: Iroda bútor – Fiókos íróasztal 3 db 62 000 Ft 186 000 Ft Típus: Egyéb Indoklás: - edzői irodákban (Pilon), tanulóhelységbe szükséges bútor Megnevezés: Iroda bútor – forgószék 3 db 39 000 Ft 117 000 Ft Típus: Egyéb Indoklás: - edzői irodákban (Pilon), szükséges bútor Megnevezés: Iroda bútor – tárgyalóasztal 1 db 115 000 Ft 115 000 Ft Típus: Egyéb Indoklás: - edzői irodába hivatalos megbeszélésekhez, tárgyalásokhoz Megnevezés: Iroda bútor - tárgyalószék 8 db 18 100 Ft 144 800 Ft Típus: Egyéb Indoklás: - edzői irodába hivatalos megbeszélésekhez, tárgyalásokhoz Megnevezés: Iroda bútor - szekrény 8 db 50 000 Ft 400 000 Ft Típus: Egyéb Indoklás: - edzői irodákban (Pilon), tanulóhelységbe szükséges bútor Megnevezés: Íróasztal lámpa 4 db 21 400 Ft 85 600 Ft Típus: Egyéb Indoklás: - edzői irodákban (Pilon), tanulóhelységbe szükséges bútor Megnevezés: Porszívó / száraz-nedves 1 db 0 Ft 0 Ft Típus: Egyéb Indoklás: - nagyobb teljesítményű edzői irodahelység és öltözők könnyebb tisztántartására Megnevezés: Szoftverek számítógépekhez - ESET 1 db 0 Ft 0 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: - Irodai eszköz vírus és kártevővédelme Megnevezés: Videó vágó program 1 db 0 Ft 0 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: - mérkőzések hatékony kielemzéséhez, akciók vágásához, válogatott által használt szoftver Megnevezés: Videó állvány 1 db 0 Ft 0 Ft Típus: Egyéb Indoklás: - a mérkőzések és edzések pontosabb és hatékonyabb rögzítésére, kielemzések végett Megnevezés: Repi ajándékok / zászlók 200 db 0 Ft 0 Ft Típus: Egyéb Indoklás: - csapataink nemzetközi kapcsolatok alapján ellenfeleinknek átadott zászlókkal népszerűsítik a KSI szakosztály hírnevét. Megnevezés: Erősítő hangfal tornaterembe 1 db 0 Ft 0 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: - a tornatermi foglalkozások alatt a zene felerősítésére Megnevezés: Mini lejátszó / Ipod 1 db 0 Ft 0 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: - tornatermi foglalkozások alatt gyakorlatok ritmusra történő végrehajtásához, zeneszámok kezelésére Megnevezés: Tároló /oldalról nyitható tornaterembe 2 db 70 000 Ft 140 000 Ft Típus: Egyéb Indoklás: - az eszközök és felszerelések kulturált tárolására és könnyebb mozgatásához Megnevezés: Gurulós Labda tároló / vízilabdáknak 3 db 70 000 Ft 210 000 Ft Típus: Egyéb Indoklás: - a labdák egyszerűbb kezelésére és elhelyezésére, mozgatására a medence mellett elhelyezésre, tárolásra Megnevezés: Mérleg magasságmérővel 1 db 105 000 Ft 105 000 Ft Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések Indoklás: - sportolóink folyamatos ellenőrzése érdekében, melyet a helyszínen elvégezhetőek ezen készülékkel Megnevezés: Mobil klíma 2 db 140 000 Ft 280 000 Ft Típus: Egyéb Indoklás: - az irodákban a folyamatos munkavégzés miatt, nyáron és télen a megfelelő munkakörülmények biztosítása érdekében


Oldalszám: 11 2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

Megnevezés: Párátlanító készülék 3 db 0 Ft Típus: Egyéb Indoklás: - Pilonban elhelyezett vizes sportfelszerelések száradására és az építmény állagának megóvására Megnevezés: Külső adattároló 2 db 0 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: - klubélet archiválása, mérkőzések felvételére, dokumentálására Megnevezés: Irható DVD lemezek / 50db-os 6 db 0 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: - klubélet archiválása, mérkőzések felvételére, dokumentálására Megnevezés: Weboldal üzemeltetés 12 db 0 Ft Típus: Egyéb Indoklás: - a szakosztály életének és dokumentációink folyamatos megjelenítése, kapcsolattartás, PR

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

3 381 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak

Támogatás intenzitás

2014/15 Összesen

70 %

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része

2 417 752 Ft 2 417 752 Ft

2 345 220 Ft 2 345 220 Ft

Közreműködői díj

1% 24 177 Ft 24 177 Ft

Önerő

48 355 Ft 48 355 Ft

1 036 180 Ft 1 036 180 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 3 381 400 Ft 3 381 400 Ft

Ráfordítás összesen 3 453 932 Ft 3 453 932 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak 2014/15 2014/15 Összesen

Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás




1%

Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen

2 417 752 Ft

2 345 220 Ft

24 177 Ft

48 355 Ft

1 036 180 Ft

3 381 400 Ft

3 453 932 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 417 752 Ft

2 345 220 Ft

24 177 Ft

48 355 Ft

1 036 180 Ft

3 381 400 Ft

3 453 932 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai


Oldalszám: 12 Időszak

Korosztály

Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos 2014/15 Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági

2014/15 Gyermek 'B'

2014/15 Országos Ifjúsági

2014/15 Országos Serdülő

2014/15 Országos Gyermek

2014/15 Gyermek 'C'

2014/15 Gyermek 'A'



Országos Gyermek, 2014/15 Országos Serdülő, Országos Ifjúsági

2014/15 Országos Ifjúsági

Ráfordítás adatai Munkakör: Dr. Szívós István Szakosztályvezető, Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Zsoldos Péter - gyermek B csoport, Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Horváth János -Országos Ifjúsági csapat Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Keszthelyi Tibor - Országos Serdülő csapat Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Szabó Zoltán - Országos Gyermek csapat Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Tóth Zoltán - előkészítő csoport Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Jancsó Mátyás - gyermek A csoport Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Horváth Dániel - Regionális gyermek 2000-es csapat, Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Horváth Dániel - Regionális gyermek 2000-es csapat Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Szöllősi Andrea - Erőnléti edző az országos korcsoportoknál Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Mohácsi Attila - regionális serdülő csapat Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

Megbízás időtartama

Juttatás

Munkáltatói járulékok

Évadra jutó ráfordítás

12 hónap

706 000 Ft

141 200 Ft

10 166 400 Ft

12 hónap

706 000 Ft

141 200 Ft

10 166 400 Ft

12 hónap

706 000 Ft

141 200 Ft

10 166 400 Ft

12 hónap

706 000 Ft

141 200 Ft

10 166 400 Ft

12 hónap

706 000 Ft

141 200 Ft

10 166 400 Ft

12 hónap

485 000 Ft

97 000 Ft

6 984 000 Ft

12 hónap

352 950 Ft

70 590 Ft

5 082 480 Ft

12 hónap

248 500 Ft

49 700 Ft

3 578 400 Ft

12 hónap

105 000 Ft

28 350 Ft

1 600 200 Ft

12 hónap

388 236 Ft

77 647 Ft

5 590 598 Ft

12 hónap

79 000 Ft

15 800 Ft

1 137 600 Ft


Oldalszám: 13

2014/15 Gyermek 'C'

2014/15 Gyermek 'C'


Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos 2014/15 Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági



Összesen

Munkakör: Molnárné Szedlmayer Ildikó előkészítő korcsoport Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 12 hónap 272 040 Ft 54 408 Ft 3 917 376 Ft Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: A szakosztály létszámának növelése érdekében a Margitszigeten is indítottunk előkészítő csoportot. Ildikó gyógytornász és mint ilyen képesítéssel rendelkező személyre nagy igény van a szakosztályban, a mai rossz tartással rendelkező gyerekeknél. Létszámunk növelésében, szakosztály életének a szervezésében is tevékenyen részt vesz. Munkakör: Molnárné Szedlmayer Ildikó előkészítő korcsoport Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 12 hónap 105 000 Ft 28 350 Ft 1 600 200 Ft Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: A szakosztály létszámának növelése érdekében a Margitszigeten is indítottunk előkészítő csoportot. Ildikó gyógytornász és mint ilyen képesítéssel rendelkező személyre nagy igény van a szakosztályban, a mai rossz tartással rendelkező gyerekeknél. Létszámunk növelésében, szakosztály életének a szervezésében is tevékenyen részt vesz. Munkakör: Székely Bulcsú - posztorientált képzések országos csapatok Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 12 hónap 411 765 Ft 82 353 Ft 5 929 416 Ft Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Olimpiai bajnokként szaktudásával nagy segítője a szakosztálynak. Példakép a fiatalok előtt, valamint az országos csapatoknál posztorientált képzéseket vezet. Munkakör: Vásárhelyi Gábor - Orvos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

12 hónap

117 650 Ft

23 530 Ft

1 694 160 Ft

Létrehozás indoklása: A szakosztályba szükség volt egy csapatorvos beállítására, aki a hivatalos mérkőzéseken kívül rendelkezésre áll, és a külföldi versenyekre és edzőtáborokra kiutazik a cspatokkal. Munkakör: Fejős Róbert - posztorientált képzések, országos csapatok Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 12 hónap 0 Ft 0 Ft 0 Ft Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Center poszton egyéni képzések segítése, segédedzői feladatok ellátása a Budapest bajnokságban, előkészítő csoportok segítése, toborzás, kihelyezett tagozatok edzéstertás Munkakör: Fejős Róbert - posztorientált képzések, országos csapatok Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 12 hónap 0 Ft 0 Ft 0 Ft Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Center poszton egyéni képzések segítése, segédedzői feladatok ellátása a Budapest bajnokságban, előkészítő csoportok segítése, toborzás, kihelyezett tagozatok edzéstertás 6 095 141 Ft 1 233 728 Ft 87 946 430 Ft


Időszak 2014/15 Összesen

Összesen Támogatás összesen 87 946 430 Ft 79 151 787 Ft 87 946 430 Ft 79 151 787 Ft

Önrész összesen 8 794 643 Ft 8 794 643 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése


Oldalszám: 14 Időszak

2014/15

2014/15 2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15 2014/15 2014/15

2014/15

2014/15

2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15

Korosztály Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Gyermek, Országos Serdülő Országos Ifjúsági Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági 0, Gyermek 'C'

Megnevezés

Mennyiség

Egységár

Összesen

Sport Polifoam matrac 18x55x1,2

30 darab

1 600 Ft

48 000 Ft

Gumikötél Thera-Band / kék 5,5m x 35 mm

20 darab

3 300 Ft

66 000 Ft

Tornaszalag elasztikus / 110 x 4 zöld

10 darab

5 000 Ft

50 000 Ft

20 pár

2 900 Ft

58 000 Ft

Medicinlabda 5 kg - marhabőr

10 darab

4 500 Ft

45 000 Ft

Vízi medicin labda 3 kg

5 darab

6 100 Ft

30 500 Ft


5 darab

7 500 Ft

37 500 Ft


5 darab

8 200 Ft

41 000 Ft

100 darab 25 darab 25 darab

3 000 Ft 2 500 Ft 2 700 Ft

300 000 Ft 62 500 Ft 67 500 Ft

30 darab

750 Ft

22 500 Ft

4 darab

8 000 Ft

32 000 Ft

1 csomag 40 darab 30 darab 25 darab

4 000 Ft 1 900 Ft 4 400 Ft 4 900 Ft

4 000 Ft 76 000 Ft 132 000 Ft 122 500 Ft

30 darab

4 900 Ft

147 000 Ft

30 darab 20 darab 20 darab 10 darab 20 darab

4 900 Ft 4 900 Ft 5 500 Ft 2 200 Ft 2 900 Ft

147 000 Ft 98 000 Ft 110 000 Ft 22 000 Ft 58 000 Ft

3 darab

22 500 Ft

67 500 Ft

3 darab 3 darab 1 szett

22 500 Ft 22 500 Ft 170 000 Ft

67 500 Ft 67 500 Ft 170 000 Ft

1 szett

170 000 Ft

170 000 Ft

1 szett 1 szett

170 000 Ft 170 000 Ft

170 000 Ft 170 000 Ft

Kézi súlyzó 2 kg

Úszódeszkák Úszó bóják / kicsi Úszó bóják / közepes

Országos Gyermek, Országos Ugráló kötél / műanyag – türkiz 3 m Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'A', Országos Gyermek, Koordinációs létra Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Színes műanyag labdák 100 db Vízilabda 1-es méret Gyermek 'C' Vízilabda 3-as méret Gyermek 'B' Vízilabda 4-es méret Országos Vízilabda 5-ös méret Gyermek Országos Serdülő Vízilabda 5-ös méret Országos Ifjúsági Vízilabda 5-ös méret Országos Ifjúsági Vízilabda 5-ös méret – hivatalos W6600 Szivacslabda Gyermek 'C' Szivacs kézilabda Országos Sparrow bag 5-8 kg XS megtöltve Gyermek Országos Serdülő Sparrow bag 8-12 kg S megtöltve Országos Ifjúsági Sparrow bag 12-20 kg M megtöltve Gyermek 'A' Vízilabda sapka garnitúra logózva Országos Vízilabda sapka garnitúra logózva Gyermek Országos Serdülő Vízilabda sapka garnitúra logózva Országos Ifjúsági Vízilabda sapka garnitúra logózva


Oldalszám: 15 2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

Gyermek 'B' Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági

Falra szerelhető kosárgyűrű

2 darab

29 900 Ft

59 800 Ft

Felszerelés gyerekeknek - páncélúszó

230 darab

7 000 Ft

1 610 000 Ft

Felszerelés gyerekeknek - fürdőköpeny

230 darab

15 000 Ft

3 450 000 Ft

Felszerelés gyerekeknek – táska, hátizsák

230 darab

6 500 Ft

1 495 000 Ft

Felszerelés gyerekeknek – melegítő a.-f.

230 szett

15 000 Ft

3 450 000 Ft

Felszerelés gyerekeknek - póló

230 darab

4 500 Ft

1 035 000 Ft

Labdatartó zsák

10 darab

4 700 Ft

47 000 Ft

Labdatartó háló – 10 darabos

10 darab

1 050 Ft

10 500 Ft

TRX

9 darab

65 000 Ft

585 000 Ft

Összesen

14 401 800 Ft





Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök


Oldalszám: 16 Időszak 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15

Korosztály Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági

Megnevezés Verofit italpor különböző ízekben 600gr/doboz/10 liter Verofit italpor különböző ízekben 600gr/doboz/10 liter Verofit italpor különböző ízekben 600gr/doboz/10 liter

Mennyiség

Egységár

Összesen

Táplálék kiegészítők

490 doboz

3 600 Ft

1 764 000 Ft


490 doboz

3 600 Ft

1 764 000 Ft


490 doboz

3 600 Ft

1 764 000 Ft

Verofit kulacs 1 literes

Egyéb

33 darab

800 Ft

26 400 Ft


Egyéb

33 darab

800 Ft

26 400 Ft


Egyéb

34 darab

800 Ft

27 200 Ft

3 darab

4 000 Ft

12 000 Ft

3 darab

4 000 Ft

12 000 Ft

3 darab

4 000 Ft

12 000 Ft

3 darab

4 000 Ft

12 000 Ft

3 darab

4 000 Ft

12 000 Ft

TAPE kinesio, vízálló

Gyógyászati segédeszközök Gyógyászati segédeszközök Gyógyászati segédeszközök Gyógyászati segédeszközök Gyógyászati segédeszközök Gyógyászati segédeszközök

3 darab

4 000 Ft

12 000 Ft

TAPE ragasztő spary

Gyógyászati segédeszközök

3 darab

4 200 Ft

12 600 Ft

2014/15 Gyermek 'C' TAPE kinesio vízálló 2014/15 Gyermek 'B' TAPE kinesio, vízálló 2014/15 Gyermek 'A' TAPE kinesio, vízálló 2014/15 Országos Gyermek 2014/15 Országos Serdülő 2014/15 Országos Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', 2014/15 Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Összesen

Kategória

TAPE kinesio, vízálló TAPE kinesio, vízálló

5 456 600 Ft




Önrész összesen 545 660 Ft 545 660 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15

Korosztály

Létesítmény neve Budapest XIII. kerület Radnóti Miklós utca 35. Tanuszoda Gyermek 'C' Tüzér Utca Gyermek 'C' Császár-Komjádi Sportuszoda Gyermek 'B' Császár-Komjádi Sportuszoda Gyermek 'A' Császár-Komjádi Sportuszoda Hajós Alfréd Sportuszoda Országos Gyermek Hajós Alfréd Sportuszoda Országos Serdülő Hajós Alfréd Sportuszoda Országos Ifjúsági Hajós Alfréd Sportuszoda Nyári edzőtábor edzéshelyszín még nem konretizált, valószínűsíthetően Római part -

Összesen

Bérleti díj

Igénybevétel

12 000 Ft/óra

0 óra/év

7 000 Ft/óra 22 042 Ft/óra 22 042 Ft/óra 22 042 Ft/óra 22 042 Ft/óra 22 042 Ft/óra 22 042 Ft/óra 22 042 Ft/óra

0 óra/év 300 óra/év 300 óra/év 300 óra/év 300 óra/év 300 óra/év 300 óra/év 300 óra/év

6 000 Ft/óra

0 óra/év

Éves költség 1 Ft 1 Ft 6 612 600 Ft 6 612 600 Ft 6 612 600 Ft 6 612 600 Ft 6 612 600 Ft 6 612 600 Ft 6 612 600 Ft 1 Ft 46 288 203 Ft






Oldalszám: 17

Személyszállítási költségek Időszak 2014/15

Költség 17 274 995 Ft 17 274 995 Ft

Összesen





Nevezési költségek Időszak 2014/15

Költség 2 510 000 Ft 2 510 000 Ft

Összesen





Rendezési, felkészítési, képzési költségek Időszak 2014/15

Költség 3 074 400 Ft 3 074 400 Ft

Összesen





Szállás és étkezés költsége Időszak 2014/15

Költség 32 335 002 Ft 32 335 002 Ft

Összesen





Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei


Oldalszám: 18 Időszak 2014/15

Költség/év 1 536 700 Ft 1 536 700 Ft

Összesen





Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak

Támogatás intenzitás



2014/15 Összesen

90 %

195 006 903 Ft 195 006 903 Ft

189 156 696 Ft 189 156 696 Ft

1% 1 950 069 Ft 1 950 069 Ft

Közreműködői díj 3 900 138 Ft 3 900 138 Ft

Önerő 21 667 434 Ft 21 667 434 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 210 824 130 Ft 210 824 130 Ft

Ráfordítás összesen 216 674 337 Ft 216 674 337 Ft


Oldalszám: 19

Közreműködői költségek indoklása Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 3 948 493 Ft


Oldalszám: 20

Indikátorok Output indikátorok

Indikátor megnevezése

Kiindulási érték

Célérték

Változás

Szakemberek átlagfizetése

510000 Ft

450000 Ft

-11,77%

Teljes szakember állomány

10 fő

14 fő

40%

Licence-szel rendelkező edzők száma

0 fő

0 fő

0%

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

1 fő

2 fő

100%

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma

5 fő

7 fő

40%

0 darab

0 darab

0%

0 m2

0 m2

0%

0 fő

0 fő

0%

50 fő

150 fő

200%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Nézőszám

Megjegyzés Az elmúlt évhez képest nem emeltünk a fizetéseken, új szakemberek (3 fő) beállításával, illetve 1 fő orvos fizetésével átlagban csökkentek a fizetések elmúlt évhez képest 4 fővel növeltük szakember állományunkat (Szedlamyer ildikó, Székely Bulcsú, Dr. Vásárhelyi Gábor, Fejős Róbert)

Elmúlt évben sorba állított edző OKJ-s végzettséggel felvételt nyert a TE szakedzői szakára, jelenleg hallagatói jogviszonyban áll! Tervezzük év közben legalább 1 fő játékost elindítani szakmai továbbképzésen (Fejős Róbert) Elmúlt idényben 5 fő volt ebből egy fő mesteredző. Új fők miatt eggyel bővült szakedzői állományunk, és egy fő testnevelővel. Ezeken kívül 1 fő Fiatal kollégánk TE hallgató.

Idén az OBI-es szereplés miatt megnövekedett a nézőszámunk, terveink szerint ez stabilizálódni fog!

Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték Gyermek 62 fő 'C' Gyermek 20 fő 'B' Gyermek 17 fő 'A' Országos 25 fő Gyermek Országos 31 fő Serdülő Országos 24 fő Ifjúsági Felnőtt

Célérték

Változás

Megjegyzés

109 fő

75,8%

hatékony toborzás, új előkészítős csoportok

21 fő

5%

Létszám megtartása

20 fő

17,64%

14 fő

-44%

30 fő

-3,23%

26 fő

8,33%

16 fő

128,57%

7 fő

Dupla korosztály tolódása, évjárat hiány

OBI-es indulás, részvétel miatt megnövekedett létszám

Hatás indikátorok


Oldalszám: 21 Korosztály

Kiindulási érték

Célérték

Megjegyzés

Gyermek 'C'

3 helyezés

1 helyezés

Jelenlegi aktuális helyezésünk és következő évi várt helyezés

Gyermek 'B' 1 helyezés 1 helyezés Gyermek 'A' 4 helyezés 3 helyezés Országos 5 helyezés 3 helyezés Gyermek Országos 6 helyezés 1 helyezés Serdülő Országos 1 helyezés 4 helyezés Ifjúsági Felnőtt 11 helyezés 13 helyezés


Oldalszám: 22

A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft

2 417 752 Ft

2 345 220 Ft

24 177 Ft

48 355 Ft

1 036 180 Ft

3 381 400 Ft

3 453 932 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

195 006 903 Ft

189 156 696 Ft

1 950 069 Ft

3 900 138 Ft

21 667 434 Ft

210 824 130 Ft

216 674 337 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 197 424 655 Ft

0 Ft 191 501 916 Ft

0 Ft 1 974 246 Ft

0 Ft 3 948 493 Ft

0 Ft 22 703 614 Ft

0 Ft 214 205 530 Ft

0 Ft 220 128 269 Ft




1%

Önerő

Ráfordítás összesen 0 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft

2 417 752 Ft

2 345 220 Ft

24 177 Ft

48 355 Ft

1 036 180 Ft

3 381 400 Ft

3 453 932 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

195 006 903 Ft

189 156 696 Ft

1 950 069 Ft

3 900 138 Ft

21 667 434 Ft

210 824 130 Ft

216 674 337 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 197 424 655 Ft

0 Ft 191 501 916 Ft

0 Ft 1 974 246 Ft

0 Ft 3 948 493 Ft

0 Ft 22 703 614 Ft

0 Ft 214 205 530 Ft

0 Ft 220 128 269 Ft




1%

Önerő

Ráfordítás összesen 0 Ft


Oldalszám: 23

Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.


MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Recommend Documents