MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1

A KE02914/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02914/2014/MVLSZ Érkezett:

Kérelem adatlap 2014.07.21.

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

Általános A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód: Adószám: Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja:

Komáromi Vízipóló Klub Sportegyesület KVPK 18618217-1-11 Amatőr sportszervezet 2009.09.09. 2009.09.09.

Kapcsolat Székhely:

2921 Komárom, Széchenyi utca 22. Levelezési cím:

Telefon: Fax:

0036303932666

E-mail: Hivatalos honlap:

Képviselő Képviselő neve: E-mail: Telefon:

2921 Komárom, Széchenyi utca 22. [email protected]

Kapcsolattartó Kocsis János [email protected] 0036706024529

Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: [email protected] Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Uszoda

Tulajdonos

Tulajdonos neve

Gazdasági társaság Komthermál Kft.

Üzemeltető

Üzemeltető neve

Gazdasági társaság Komthermál Kft.

Átlagos heti használat 8 óra

Használat célja felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2-Tagdíj 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 6-Jegybevétel 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9-Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás Összesen

2011. évi tényadatok 0 Ft 360 000 Ft



2014. évi tervadatok 0 Ft 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 594 000 Ft

7 360 000 Ft

11 882 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 0 Ft

237 000 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft

1 000 000 Ft

1 500 000 Ft

0 Ft

1 954 000 Ft

9 077 000 Ft

13 862 000 Ft

0 Ft


Oldalszám: 3

Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4-Anyagköltség Összesen

2011. évi tényadatok



2014. évi tervadatok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

850 000 Ft

2 031 600 Ft

2 031 600 Ft

0 Ft

0 Ft

2 000 000 Ft

3 600 000 Ft

0 Ft

700 000 Ft

3 545 000 Ft

4 000 000 Ft

0 Ft

400 000 Ft 1 950 000 Ft

1 500 000 Ft 9 076 600 Ft

2 000 000 Ft 11 631 600 Ft

0 Ft 0 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági

Nem

Státusz

Férfi Férfi Férfi

Amatőr Amatőr Amatőr

Létszám 14 Fő 13 Fő 10 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: Sportág: Érintett támogatási időszak(ok):

KE02914/2014/MVLSZ Vízilabda 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei


Oldalszám: 4

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is a gyerekek mérkőzés számának folyamatos biztosítását tűztük ki célul. A 2014/15-ös bajnoki évben a Gyermek Országos Bajnokságban tervezünk csapatot indítani. A 2013/14-es szezon és a helyi lehetőségek tapasztalatai alapján az Ifi korcsoportot minél több kupán szeretnénk elindítani! Az Ifi korcsoportnál ez koncepció a fiatalok továbbtanulási szándékaival összeegyeztetve került kialakításra. A gyermekeknél a 2013/14-es év eredményeként 12 fő jelenleg igazolás nélkül sportol a csapatnál, velük a gyermek csapat a 2014/15-ös évadra már feltöltésre tud kerülni, így a korábbiakban megfogalmazott, és a Magyar Vízilabda Szövetség sportstratégiájával összhangban kialakított sportfejlesztési programunk eredményességét is igazoltnak érezzük. Ezt a munkát kívánjuk folytatni a 2014/15-ös évadban.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Egyesületünk továbbra is szerény létszámú, kizárólag utánpótlás korú sportolói bázissal rendelkezik. Célunk a következő verseny évad végére a nálunk sportoló gyerekek létszámát tovább emelni. A TAO kedvezmények által nyerhető pályázati összegek olyan mértékű segítséget jelenthetnek, mellyel tovább tudjuk folytatni az építkezést vízilabda szakosztályunk életében. Újabb eredményes pályázat esetén bátran magunkra vállalva a Magyar Vízilabda Szövetség sportstratégiájának több meghatározó pontját a továbbiakban is. Szakosztályunk fejlesztésével továbbra is ugyanazt a célt tartjuk szemünk előtt, idővel egy komoly, regionális szinten meghatározó utánpótlás bázist szeretnénk létrehozni!

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: Sportkoncepciónk továbbra is a fokozatosság elvét követi. Sportfejlesztési programunk hosszútávon kitűzött céljait éves szinten történő részletes, átgondolt ütemtervek mellett kívánjuk megvalósítani. A benyújtott kérelem a 2014/15-ös versenyévadra vonatkozik.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): A 2013/14-es évadra beadott kérelmünk bizonyos részének megvalósítása a pályázat leadásának időszakában még folyamatban van. Ezek mellett is már elmondható, hogy a korábbi szezonokhoz képest komolyabb előrelépéseket tudtunk tenni, egyesületünk működését zökkenőmentesen tudjuk a befolyó pályázati pénzösszegekből biztosítani. Sportfejlesztési programunkból láthatóan kiemelkedik, hogy célunk továbbra is, utánpótlás csapataink versenyképességének fenntartása, mely az eredményes jövő megalapozása mellett a jelenleg vízilabdázó gyerekek létszámának további növelésével járhat. A Magyar Vízilabda Szövetség stratégia célja a junior korosztály létszámának, szakmai erejének megerősítése, ezzel összhangban igyekszünk a térségben integráló szerepünket erősíteni, mely akár már 1-2 éven belül is hozhat új tehetségeket sportágunk számára.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Évről évre kiemeljük: sportfejlesztési programunk a fokozatosság elvét követi, 2014/15-ös évadra olyan törekvéseket fogalmaztunk meg, melyek a rendelkezésünkre álló szakmai hátérrel újabb fejlődéshez vezethetnek. A szakosztály sportolói létszámának növelése, a környékbéli gyerekek életszemléletén is változtat. Minél több gyermek számára lesz elérhető a folyamatos sportolás lehetősége, annál egészségesebb felnőttekké válhatnak. Komárom meghatározó szerepet tölthet be a határon túli magyar fiatalok sportolásában is, egy erősödő utánpótlás bázis mellett ez a későbbiekben a felnőtt, első osztályú bajnokság sportolói állományára is komoly hatással lehet.


Oldalszám: 5

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak

Korosztály

Megbízás időtartama

Ráfordítás adatai Munkakör: szakosztályvezető- Számné Kálmán Mária Katalin Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző - Balázs Alexander Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi

2014/15

2014/15

Munkáltatói járulékok

Juttatás

Évadra jutó ráfordítás

12 hónap

67 000 Ft

30 000 Ft

1 164 000 Ft

12 hónap

106 000 Ft

47 000 Ft

1 836 000 Ft

173 000 Ft

77 000 Ft

3 000 000 Ft

Összesen

Időszak szerinti összesítés

Időszak 2014/15 Összesen

Összesen Támogatás összesen 3 000 000 Ft 2 700 000 Ft 3 000 000 Ft 2 700 000 Ft

Önrész összesen 300 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Időszak 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 Összesen

Korosztály

Megnevezés vízilabda törölköző erősítő gumikötél labdaszállító táska úszónadrág póló

Mennyiség 20 darab 30 darab 15 darab 2 darab 30 darab 30 darab

Egységár 8 000 Ft 3 000 Ft 4 000 Ft 6 500 Ft 5 000 Ft 4 500 Ft

Összesen 160 000 Ft 90 000 Ft 60 000 Ft 13 000 Ft 150 000 Ft 135 000 Ft 608 000 Ft



Összesen Támogatás összesen 608 000 Ft 547 200 Ft 608 000 Ft 547 200 Ft


Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak 2014/15 Összesen

Korosztály

Létesítmény neve Uszoda

Bérleti díj 9 525 Ft/óra

Igénybevétel 300 óra/év

Éves költség 2 857 500 Ft 2 857 500 Ft






Oldalszám: 6

Személyszállítási költségek Időszak 2014/15

Költség 1 400 000 Ft 1 400 000 Ft

Összesen





Nevezési költségek Időszak 2014/15

Költség 580 000 Ft 580 000 Ft

Összesen





Rendezési, felkészítési, képzési költségek Időszak 2014/15

Költség 400 000 Ft 400 000 Ft

Összesen





Szállás és étkezés költsége Időszak 2014/15

Költség 950 000 Ft 950 000 Ft

Összesen





Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei


Oldalszám: 7 Időszak 2014/15

Költség/év 330 000 Ft 330 000 Ft

Összesen





Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak

Támogatás intenzitás

2014/15 Összesen

90 %

Támogatás összesen 9 365 827 Ft 9 365 827 Ft

Támogatás szakmai része 9 084 853 Ft 9 084 853 Ft

1% 93 658 Ft 93 658 Ft

Közreműködői díj 187 316 Ft 187 316 Ft

Önerő 1 040 648 Ft 1 040 648 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 10 125 501 Ft 10 125 501 Ft

Ráfordítás összesen 10 406 475 Ft 10 406 475 Ft


Oldalszám: 8

Közreműködői költségek indoklása Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 187 316 Ft


Oldalszám: 9

Indikátorok Output indikátorok

Indikátor megnevezése Szakemberek átlagfizetése Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Nézőszám

Kiindulási érték 0 Ft 0 fő

Célérték

Változás

0 Ft 0 fő

0% 0%

0 fő

0 fő

0%

0 fő

0 fő

0%

0 fő

0 fő

0%

0 darab

0 darab

0%

0 m2

0 m2

0%

0 fő

0 fő

0%

0 fő

0 fő

0%

Megjegyzés

Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték Gyermek 0 fő 'C' Gyermek 0 fő 'B' Gyermek 0 fő 'A' Országos 12 fő Gyermek

Célérték

Változás

0 fő

0%

0 fő

0%

0 fő

0%

14 fő

16,66%

Országos Serdülő

7 fő

13 fő

85,71%

Országos Ifjúsági Felnőtt

10 fő

13 fő

30%

0 fő

0 fő

0%

Megjegyzés

A 2013/14-es szezon végén 12 igazolt gyermek. A 2013/14-es szezon végeztével 7 igazolt serdülő, mely a már nálunk edző játékosokkal bővül a következő szezonra. A 2013/14-es szezon végén az igazolt ifjúsági létszám: 10 fő.

Hatás indikátorok

Korosztály Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Felnőtt

Kiindulási érték 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés

0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

Célérték

Megjegyzés


Oldalszám: 10

A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9 365 827 Ft

9 084 853 Ft

93 658 Ft

187 316 Ft

1 040 648 Ft

10 125 501 Ft

10 406 475 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 9 365 827 Ft

0 Ft 9 084 853 Ft

0 Ft 93 658 Ft

0 Ft 187 316 Ft

0 Ft 1 040 648 Ft

0 Ft 10 125 501 Ft

0 Ft 10 406 475 Ft

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része

Közreműködői díj

1%

Önerő

Ráfordítás összesen 0 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9 365 827 Ft

9 084 853 Ft

93 658 Ft

187 316 Ft

1 040 648 Ft

10 125 501 Ft

10 406 475 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 9 365 827 Ft

0 Ft 9 084 853 Ft

0 Ft 93 658 Ft

0 Ft 187 316 Ft

0 Ft 1 040 648 Ft

0 Ft 10 125 501 Ft

0 Ft 10 406 475 Ft

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része

Közreműködői díj

1%

Önerő

Ráfordítás összesen 0 Ft


Oldalszám: 11

Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.


MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Recommend Documents