Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Odbor vnitřních věcí

Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Odbor vnitřních věcí

ZÁPIS z 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 25. 6. 2014 v 18.00 hod., v salónku Restaurace Na Palubě, J. Tomana 277, Pardubice Přítomni: Mgr. Bc. Radek Hejný, Jaroslava Horáková, PaedDr. Jan Mazuch, Jiří Srbek, MUDr. Miroslav Šimko, Ing. Jaroslav Vávra, Marta Vitochová, Václav Vinař, Ing. Zdenek Křišťál, Leoš Malina,Dis., Milan Drahoš, Ing. Pavol Škuliga /od 18:10 hodin/ Miroslava Boháčková – tajemník ÚMO Omluveni: Mgr. Radoslava Žaludová, Ing. Martin Mojžíš, Richard Urban

Jednání zahájil starosta MO Pardubice II Jiří Srbek. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání ZMO je usnášeníschopné. Jmenoval ověřovatele zápisu, zapisovatelku a navrhl pracovní předsednictvo a návrhovou komisi.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš

Pracovní předsednictvo:

Jiří Srbek, MUDr. Miroslav Šimko, Marta Vitochová pro 11, proti 0, zdržel se 0

Návrhová komise:

Jaroslava Horáková, Leoš Malina, Dis. pro 11, proti 0, zdržel se 0

Zapisovatelka:

Tereza Mokrejšová

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu ve znění: 1. Zpráva starosty 2. Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Pardubice II za rok 2013 3. Čerpání rozpočtu k 31. 5. 2014 4. Rozpočtové opatření č. 2 5. Stanovení počtu členů Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II pro volební období 2014 - 2018 6. Diskuse K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění. Hlasováno o předloženém návrhu programu: Výsledek hlasování : Pro 11 proti 0 zdržel se 0.

1. Zpráva starosty Starosta přednesl svoji zprávu, poté otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Hlasováno o návrhu: Usnesení č. 106 Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II bere na vědomí zprávu o činnosti starosty a rady městského obvodu od posledního jednání zastupitelstva městského obvodu. Výsledek hlasování : Pro 12 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 2. Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Pardubice II za rok 2013 Zprávu přednesl starosta, poté otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Hlasováno o návrhu: Usnesení č. 107 Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo materiály závěrečného účtu hospodaření MO Pardubice II za rok 2013 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení a souhlasí s celoročním hospodařením Městského obvodu Pardubice II v roce 2013 bez výhrad Výsledek hlasování : Pro 11 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 3. Čerpání rozpočtu k 31. 5. 2014 Zprávu přednesl starosta, poté otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Hlasováno o návrhu: Usnesení č. 108 Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II bere na vědomí čerpání rozpočtu městského obvodu k 31. 5. 2014 v rozsahu přílohy tohoto usnesení. Výsledek hlasování : Pro 12 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 4. Rozpočtové opatření č. 2 Zprávu přednesl starosta, poté otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Hlasováno o návrhu: Usnesení č. 109 Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2 v rozsahu přílohy tohoto usnesení. Výsledek hlasování : Pro 12 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 5. Stanovení počtu členů Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II pro volební období 2014 - 2018 Zprávu přednesl starosta, poté otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Hlasováno o návrhu: Usnesení č. 110 Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II stanovuje 15 členů Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II na volební období 2014 – 2018. Výsledek hlasování : Pro 12 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 6. Diskuse Starosta otevřel diskusi a hned se do diskuse přihlásil. Na minulém jednání zastupitelstva městského obvodu byl vznesen dotaz k uvažované bytové zástavbě v lokalitě mezi Labem a Bajkalem. K této problematice zaslal starosta členům zastupitelstva materiál – výstup z workshopů k novému návrhu územního plánu města. Byla otevřena diskuse, přihlásil se Ing. Vávra, byla vedena krátká diskuse. Starosta podal návrh na usnesení k této problematice návrhové komisi. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 111 Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II nesouhlasí s tím, aby v návrhu nového územního plánu bylo jako zastavitelné území lokalita podél Hradecké ulice mezi Labem a Bajkalem z důvodu zachování rekreační zóny pro občany Pardubic. Výsledek hlasování : Pro 12 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. Dále v diskusi vystoupil zastupitel p. Václav Vinař s tím, že městským obvodem zorganizovaný PC kurz pro seniory byl velice úspěšný a účastníky hodnocený velice kladně. Vznesl dotaz, zda bude v kurzech pokračováno, zda se bude opakovat stejný kurz nebo i pro pokročilé, tedy navazující. Starosta informoval o tom, že stejný kurz bude pokračovat v termínu září – říjen. O navazujících kurzech není uvažováno. Dále se zeptal, zda se uvažuje nějaká údržba a rekonstrukce ulice Stavbařů. Ing. Řezanina /ved. odboru životního prostředí a dopravy/ uvedl, že v r. 2014 bude úprava dětských hřišť, další akce budou realizovány dle schválení nového programu rozvoje na další volební období.

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hodin. Přílohy k usnesení č.: 107, 108, 109

.........…………………………. Jiří Srbek starosta

Ověřovatelé:

………………………………………………. Mgr. Bc. Radek Hejný

………………………………………………. Milan Drahoš

Městský obvod Pardubice II | Úřad městského obvodu Pardubice II odbor ekonomický Chemiků 128, p.p. 41, 530 09 Pardubice

Příloha č. 1 k usnesení č. 107

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Pardubice II za rok 2013

Vyhodnocení čerpání rozpočtu MO Pardubice II za rok 2013 Rozpočet Městského obvodu Pardubice II na rok 2013 byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva městského obvodu dne 12.12.2012 usnesením č. 71. Na finanční zdroje (tj. předpokládané příjmy r. 2013 a předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2012) byly rozpočtovány výdaje. Finanční zdroje byly rozpočtovány ve výši 35.980,7 tis. Kč, stejně jako výdaje (včetně vytvoření rezervy rozpočtu). V průběhu roku 2013 byly projednány a schváleny čtyři rozpočtová opatření z důvodu: - aktuálních úprav v jednotlivých částech rozpočtu dle skutečných potřeb - zařazení dotačních prostředků (volby) - zařazení poskytovaných veřejných finančních podpor - finančního vypořádání s městem Po provedených rozpočtových opatřeních zůstaly vždy celkové výdaje zajištěny celkovými zdroji. Rozpočtová opatření byla řádně projednána a schválena na jednáních zastupitelstva, v případě projednání a schválení radou bylo zastupitelstvo o provedeném rozpočtovém opatření informováno. Příjmová část rozpočtu Příjmová část rozpočtu byla naplňována jak vlastními příjmy, tak převodem podílů na daních z rozpočtu města. Celkové příjmy dosáhly výše 33.122,7 tis. Kč, což je o 3.082,9 tis. Kč více, než bylo očekáváno. Podíl na sdílených daních byl oproti rozpočtu vyšší o 2.520,8 tis. Kč, tato skutečnost je důsledkem vyššího naplnění daňových příjmů v rámci celého města. Správních poplatků bylo vybráno o 24,6 tis. Kč více, než bylo předpokládáno – o 21,0 tis. Kč více bylo zaplaceno za vydání povolení k provozu výherních hracích přístrojů a o 3,6 tis. Kč více bylo vybráno na ostatních správních poplatcích (především za vidimaci a legalizaci, tj. ověřování listin a podpisů, dále poplatky za vydání rozhodnutí odboru životního prostředí a dopravy, Czech POINT a další.) Výběr místních poplatků byl o 496,5 tis. Kč vyšší, než bylo uvažováno v rozpočtu. Na poplatcích za odpady bylo vybráno o 353,4 tis. Kč více, na poplatcích za užívání veřejného prostranství více o 187,5 tis. Kč. Naopak méně byly naplněny místní poplatky ze psů, a to o 44,4 tis. Kč. Položka poplatek z provozu jiných technických herních zařízení (doplatek) byla upravena na skutečný stav, proto je plnění stejné jako rozpočet. Příjmy z úroků byly nižší o 37,1 tis. Kč, přijaté sankční platby vyšší o 15,0 tis. Kč. Příjmy z pronájmu pozemků (za reklamy) byly vyšší o 50,2 tis. Kč, příjmy knihovny vyšší o 7,7 tis. Kč. Příjmy ostatní byly vyšší o 6,0 tis. Kč – jedná se o příjmy z poskytování služeb a výrobků (tj. pořizování fotokopií pro účely vidimace a legalizace), dále vratky přeplatků záloh a příjmy ze ztrát a nálezů. Příjmy z prodeje dřeva byly nižší o 0,8 tis. Kč (prodej dřeva provádí městský obvod na základě statutu, příloha č. 1, bod 3, písm. m); dřevní hmota byla vždy oceněna odbornou firmou, případně znalcem, a za takto stanovené ceny prodána).

1z7


Součástí příjmové části rozpočtu byly i neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, v loňském roce se jednalo o dotace na zabezpečení volby prezidenta a voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PS PČR). Na zajištění volby prezidenta obdržel obvod dotaci ve výši vynaložených nákladů, tj. 389,8 tis. Kč, na zajištění voleb do PS dotaci ve výši 383,0 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dojde k vypořádání dotace na volby do PS na výši dle skutečných nákladů, tj. částka 5,3 tis. Kč bude obvodu doplacena. Výdajová část rozpočtu Výdaje byly v roce 2013 uskutečněny ve výši 34.518,4 tis. Kč, tj. o 9.331,5 tis. Kč méně oproti rozpočtu. I přesto byly výdaje vyšší než příjmy a tento rozdíl byl kryt ze zůstatku finančních prostředků z předchozího roku. Výdaje vnitřní správy poskytují celkový přehled o zabezpečení běžného provozu úřadu. Do této části rozpočtu jsou zahrnuty i výdaje na zajištění volby prezidenta a voleb do PS, výdaje na konání místního referenda a také finanční dary poskytnuté organizacím či jednotlivcům na realizaci různých akcí. V minulém roce byly na základě rozhodnutí rady městského obvodu poskytnuty finanční dary na šest akcí – Sdružení pro ranou péči v Pardubicích na zakoupení iPadu jako didaktické pomůcky ve výši 10,0 tis. Kč, TyfloCentru Pardubice na činnost ve výši 5,0 tis. Kč, Tanečnímu divadlu Heleny Machové na organizaci mezinárodního festivalu International Festival Jazz Dance Open 2013 ve výši 5,0 tis. Kč, Labské hotelové střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Pardubice na organizaci 10. ročníku celorepublikové barmanské soutěže Labský pohár ve výši 5,0 tis. Kč, Mgr. Janu Pilnému na organizaci charitativní akce „Pardubická pálka 2013“ ve výši 2,0 tis. Kč a Rybářskému sportovnímu klubu Pardubice-Polabiny na zajištění V. ročníku akce „Veteran Cup“ ve výši 10,0 tis. Kč. Další dary byly rozhodnutím rady poskytnuty fyzickým osobám, především za podíl na organizaci Staročeské pouti. Kapitola vnitřní správy nebyla dočerpána o 948,6 tis. Kč. Výdaje v oblasti životního prostředí byly nejvíce čerpány na péči o zeleň (tzn. seče, ošetřování dřevin, trávníků, zálivka, zahradnické práce apod.) a na zabezpečení činnosti střediska úklidových prací. Podstatnou část výdajů kapitoly tvořily také výdaje související s úklidem a likvidací odpadů a výdaje na péči o veřejná prostranství (financování běžných oprav, udržování sportovišť, dětských hřišť a venkovního mobiliáře). Žádná z položek nebyla vyčerpána v plné výši, čerpání kapitoly životní prostředí tak bylo oproti rozpočtu nižší o 1.776,4 tis. Kč. V části doprava tvořily největší položku výdaje na investice, kdy byla uhrazena rekonstrukce centra Polabiny 4 a z ostatních investic projektová dokumentace na akci Vnitroblok Brožíkova (realizovaná v letošním roce), dále rekonstrukce chodníku v ul. Mozartova a spojovacích chodníků mezi ul. Sluneční a J. Potůčka. Další významnou položkou byly prostředky na opravy a udržování komunikací. I přes vysoké čerpání položek této kapitoly nebyla kapitola dočerpána o 3.802,9 tis. Kč. Výdaje v části školství, mládež, tělovýchova byly čerpány na poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům, všechny příspěvky byly před poskytnutím řádně projednány a schváleny. Rozpočtované výdaje odpovídají výdajům skutečným, pouze ve třech případech byla část příspěvku vrácena (z důvodu nevyčerpání v plné výši a z důvodu neuskutečnění akcí). Všechny příspěvky poskytnuté na období roku 2013 byly dle předložených vyúčtování použity v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Dvě dotace byly poskytnuty na období roku 2014 (SK lyžařů Polabiny a Klub kin-ballu) a budou tedy vyúčtovány až v letošním roce. Přehled všech poskytnutých dotací (jak z kapitoly této, tak z kapitoly kultura) je uveden v tabulce čerpání rozpočtu k 31.12.2013. Nedočerpání finančních prostředků této části rozpočtu odpovídá částkám vrácených příspěvků, tj. výši 6,3 tis. Kč. Z kapitoly kultura byla financována především činnost knihovny, výdaje na její činnost byly o 107,2 tis. Kč nižší, než bylo rozpočtováno. Mezi další významné položky této části rozpočtu patří zajištění tradiční Staročeské pouti, promenádních koncertů na Pergole, dále tisk a roznáška Pravobřežního zpravodaje a nákup darů a květin k životním jubileím občanů městského obvodu. Po projednání a schválení v příslušných orgánech byly poskytnuty rovněž čtyři dotace, rezerva na příspěvky zůstala nevyčerpána. Také všechny příspěvky poskytnuté z této části rozpočtu byly použity na účel, na jaký byly určeny. Výdaje kapitoly kultura nebyly dočerpány o 228,0 tis. Kč.

2z7


Nevyčerpané finanční prostředky z jednotlivých kapitol včetně nečerpaných rezerv (rady MO, místostarosty a rezerva rozpočtu) se staly součástí zůstatku finančních prostředků z roku 2013.

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II za rok 2013

Rozpočet sociálního fondu pro rok 2013 byl rovněž schválen na jednání zastupitelstva městského obvodu dne 12.12.2012, a to ve výši 361,0 tis. Kč. Ze čtyř rozpočtových změn se sociálního fondu týkaly pouze dvě – byl zařazen rozdíl mezi plánovaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků z roku 2012 a jedna z položek byla upravena tak, aby nedošlo k jejímu přečerpání. Zálohové příděly do sociálního fondu z objemu finančních prostředků na platy a odměny byly realizovány měsíčně ze skutečně vyplácených mezd, odpovídají tedy skutečnému ročnímu objemu ve výši 5 % z celkových finančních prostředků na platy a odměny. Všechny položky měly čerpání oproti rozpočtu nižší a účet sociálního fondu tak vykázal k 31.12.2013 zůstatek ve výši 34,0 tis. Kč.

Zůstatky finančních prostředků na účtech k 31.12.2013 Výše finančních prostředků k 31.12.2013 na základním běžném účtu činila 12.437,6 tis. Kč, na účtu sociálního fondu 34,0 tis. Kč. Celková výše finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2013 tedy byla 12.471,6 tis. Kč.

Příjmová část rozpočtu byla naplňována postupně v průběhu roku a výdaje byly vynakládány v souladu s rozpočtem. Rozbor čerpání rozpočtu byl prováděn měsíčně, jak ukládá vnitřní předpis č. 011 Sestavení rozpočtu MO Pardubice II. Čerpání rozpočtu a provádění rozpočtových opatření v roce 2013 bylo projednáváno v radě městského obvodu, ve finančním výboru zastupitelstva, v zastupitelstvu městského obvodu. Výdaje vždy odpovídaly potřebě financování jak při zabezpečování úkolů státní správy, tak samosprávy.

Výsledky čerpání rozpočtu k 31.12.2013 byly projednány − v radě městského obvodu dne 5.2.2014 − ve finančním výboru zastupitelstva dne 17.3.2014 − zastupitelstvem městského obvodu dne 26.3.2014

3z7


Informace o hospodaření zřízených organizačních složek

Hospodaření Knihovny městského obvodu Pardubice II za rok 2013 Knihovna městského obvodu Pardubice II byla zastupitelstvem městského obvodu zřízena k 1.1.2007 jako organizační složka. Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu městského obvodu, jeho hodnocení bylo tedy prováděno měsíčně spolu s rozpočtem obvodu. Ze čtyř rozpočtových změn se rozpočtu knihovny týkala pouze jedna, kdy byla upravena jedna z rozpočtových položek tak, aby odpovídala skutečnosti. Příjmy knihovny z poskytovaných služeb činily v loňském roce 57,7 tis. Kč, tj. o 7,7 tis. Kč více, než bylo uvažováno v rozpočtu. Výdaje na zabezpečení činnosti knihovny činily 741,8 tis. Kč, což je o 107,2 tis. Kč méně oproti plánovanému rozpočtu. Významnou položkou rozpočtu knihovny byl jako vždy nákup knih – v roce 2013 byly zakoupeny nové knihy a časopisy v hodnotě 150 tis. Kč, celkem měla knihovna k 31.12.2013 v majetku 19.318 knih za 2.715,7 tis. Kč.

Hospodaření Střediska úklidových prací městského obvodu Pardubice II za rok 2013

Středisko úklidových prací městského obvodu Pardubice II bylo zastupitelstvem městského obvodu zřízeno rovněž jako organizační složka, a to k 1.1.2010. Ve středisku je zařazeno 6 stálých zaměstnanců vč. vedoucího. Stejně jako rozpočet knihovny, je i rozpočet střediska součástí rozpočtu městského obvodu, jeho hodnocení tedy probíhalo měsíčně. V rozpočtu střediska byly úpravy prováděny dvakrát, a to tak, aby výše jednotlivých položek odpovídala potřebám financování. Výdaje na zajištění činnosti střediska dosáhly v roce 2013 výše 1.473,8 tis. Kč, což je o 208,2 tis. Kč méně, než bylo rozpočtováno. Výdaje na činnost střediska se již od jeho vzniku drží v podstatě na stejné úrovni.

4z7


Vypořádání finančních vztahů za rok 2013

Vypořádání finančních vztahů mezi městem a městským obvodem V rámci finančního vypořádání dojde z úrovně města k vyrovnání: − − −

podílu na dani z přidané hodnoty za rok 2013 ve výši vyúčtování dotace na zajištění voleb do PS PČR ve výši podílu na nájemném z pozemků za rok 2013 ve výši

Doplatek celkem

Kč Kč Kč

5,00 5 285,00 340 020,84

Kč

345 310,84

Z úrovně obvodu nedochází k žádnému vyrovnání.

Rozdíl vzájemného vypořádání −

částka doplatku bude přičtena ke skutečnému zůstatku finančních prostředků městského obvodu k 31.12.2013

5z7


Přehled o stavu pohledávek k 31.12.2013 vzniklých ze zabezpečovaných činností

Pohledávky z přestupkového řízení Stav pohledávek k 31.12.2013 Kč 569 949,Dlužníkům jsou zasílány poštovní poukázky s upozorněním na existenci nedoplatku a s náhradní lhůtou splatnosti, pokud neuhradí, je přistupováno k exekučnímu vymáhání (v pohledávkách je zahrnuto i 16,2 tis. Kč exekučních nákladů). Od roku 2008 jsou využívány blokové pokuty splatné na místě, jejich prostřednictvím bylo v loňském roce vybráno 14,0 tis. Kč (celkově bylo takto od roku 2008 vybráno 92,4 tis. Kč). Oproti předchozímu roku došlo na tomto druhu pohledávek ke snížení o 18,2 tis. Kč.

Pohledávka z pokuty uložené radou MO (neudržování pořádku na pozemku) Stav pohledávek k 31.12.2013 Kč Jedná se o jednoho dlužníka, jenž byl předán k exekučnímu vymáhání.

50 000,-

Pohledávky z výběru poplatků za užívání veřejného prostranství (zábor veřejného prostranství) Stav pohledávek k 31.12.2013 Kč 26 430,Jedná se o tři dlužníky. Dva jsou v insolvenčním řízení, s jedním je vedeno exekuční řízení.

Pohledávky z výběru poplatků za užívání veřejného prostranství (reklama) Stav pohledávek k 31.12.2013 Jedná se o jednoho dlužníka, který je v insolvenčním řízení.

Kč

1 300,-

Pohledávky z výběru poplatků za odpady Stav pohledávek k 31.12.2013 Kč 2 272 850,20 Z ročního předpisu včetně nedoplatků z předchozích let a předepsaných exekučních nákladů bylo uhrazeno 79 %. Od účinnosti daňového řádu (r. 2011) jsou dlužníkům zasílány poštovní poukázky s upozorněním na existenci nedoplatku a s náhradní lhůtou splatnosti a platební výměry byly ve většině případů nahrazeny hromadným předpisným seznamem. Tím došlo k výraznému zrychlení vymáhacího procesu a začala být zahajována exekuční řízení vedená samotným úřadem. Oproti roku 2012 došlo po dlouhé době k navýšení pohledávek z tohoto druhu poplatku. Navýšení je způsobeno především zavedením poplatníků, kteří platí poplatek z titulu vlastníka nemovitosti, v níž není žádná osoba hlášena k trvalému pobytu, a zavedením cizinců. Tento nárůst je zřejmý i z počtu dlužníků, kdy k 31.12.2012 evidoval úřad 1557 dlužníků, ale k 31.12.2013 to bylo již 2354 dlužníků. Součástí celkové částky pohledávek je také 109 tis. Kč, které představují pohledávky na exekučních nákladech.

6z7


Pohledávky z výběru poplatků ze psů Stav pohledávek k 31.12.2013 Kč 130 164,Při vymáhání se postupuje stejným způsobem jako u výše popsaného poplatku za odpady. Od roku 2008 platí vyšší sazba pro poplatníky žijící v panelových domech, ale i přesto se daří stále snižovat pohledávky z tohoto poplatku – oproti roku 2012 se jedná o pokles o 40,9 tis. Kč. Počet dlužníků je 94 (stav k 31.12.2007, tj.před zvýšením sazby poplatku, byl 146 dlužníků). Také u tohoto poplatku začala být zahajována exekuční řízení a předepisovány exekuční náklady – v pohledávkách je zahrnuto 4,5 tis. Kč exekučních nákladů. Z ročního předpisu bylo v loňském roce uhrazeno 83,4 %.

Pohledávky v podrozvahové evidenci Stav pohledávek k 31.12.2013 Kč 142 105,- z toho pohledávky na místním poplatku ze psů Kč 42 247,na místním poplatku za TKO Kč 98 058,z přestupkového řízení (pokuty) Kč 1 800,Jedná se o pohledávky, kdy částka k vymáhání je tak nízká, že náklady na její vymožení by přesáhly výši pohledávky nebo o případy, kdy nelze dlužníka dohledat, příp. je naprosto bez prostředků apod.

Jmenovité seznamy jednotlivých dlužníků spolu se všemi doklady jsou založeny na jednotlivých pracovištích, kde se příslušné agendy zpracovávají. Jako příloha tohoto přehledu nejsou předkládány z důvodu ochrany osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a z povinnosti zachovávat mlčenlivost (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

V Pardubicích dne 13.5.2014

7z7


Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.12.2013 A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč) I. PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Podíl na sdílených daních - DPH (přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (zajištění místního referenda - transfer z MmP) Správní poplatky - za VHP - ostatní Místní poplatky - poplatky ze psů - poplatky za užívání veř. prostranství - poplatek za odpady - poplatek za provoz jiných tech. her. zaříz. (doplatek)

Aktuální rozpočet

Čerpání k 31.12.2013

17 364,5 (+24 522,2) (-7 317,5) (+159,8) 200,0 50,0 150,0

19 885,3 (+27 043,0) (-7 317,5) (+159,8) 224,6 71,0 153,6

11 132,5 700,0 1 100,0 8 200,0 1 132,5

11 629,0 655,6 1 287,5 8 553,4 1 132,5

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) Příjmy ostatní Příjmy knihovna Příjmy z prodeje dřeva

100,0 100,0 300,0 5,0 50,0 15,0

62,9 115,0 350,2 11,0 57,7 14,2

389,8 383,0

389,8 383,0

PŘÍJMY CELKEM

30 039,8

33 122,7

II. FINANCOVÁNÍ Krátkodobé financování Zůstatek ZBÚ k 31.12.2012 + fin. vypořádání 2012

14 149,1

1 699,7

CELKEM

44 188,9

34 822,4

-339,0

-304,0

43 849,9

34 518,4

DOTACE Neinvestiční dotace na zabezp. prezidentských voleb Neinvestiční dotace na zabezp. voleb do PS PČR

SOCIÁLNÍ FOND III. ZDROJE CELKEM Příjmy + financování

strana 1 (celkem 6)


B. VÝDAJE 14 VNITŘNÍ SPRÁVA Platy zaměstnanců Odměny – členové zastupitelstva Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO Dohody a odměny členů komisí a výborů Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné Ochranné pomůcky Odborná literatura, zákony Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky) Další materiál Energie (voda, teplo, el. energie) Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Poplatky bance Pronájem garáže Poradenské služby Školení, vzdělávání Ostatní služby - příspěvek na stravování - ost. služby Opravy a udržování ÚMO Software Cestovné Pohoštění Dary obyvatelstvu a organizacím Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady Zabezpečení prezidentských voleb Zabezpečení místního referenda Zabezpečení předčasných voleb do PS PČR

strana 2 (celkem 6)

10 687,6 4 700,0 1 213,0 10,0 60,0 1 430,0 545,0 22,0 15,0 30,0 30,0 170,0 210,0 20,0 350,0 65,0 85,0 12,0 20,0 60,0 466,0 (86,0) (380,0) 78,0 20,0 15,0 25,0 77,0 10,0 389,8 159,8 400,0

9 739,0 4 352,1 1 193,4 29,6 1 324,1 512,9 19,1 8,4 27,6 17,2 108,8 195,6 12,4 282,8 46,4 82,9 11,8 15,7 53,7 367,7 (77,8) (289,9) 49,0 5,3 4,4 3,1 75,0 2,2 389,8 159,8 388,2


15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Voda (veřejnost) Elektrická energie (veřejnost) Poradenství, konzultace, studie Péče o zeleň - zeleň - seč trávníků Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) Odpady (náklady na svoz odpadu) (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) - zeleň - výsyp košů na psí exkrementy - komunální odpad Investice - životní prostředí (včetně PD) Středisko úklidových prací - platy zaměstnanců - sociální pojištění - zdravotní pojištění - ostatní povinné pojištění - ochranné pomůcky - další materiál - DDHM vč. nářadí - energie (voda, teplo, el. energie) - služby telekomunikací - ostatní služby - příspěvek na stravování - ostatní služby - opravy a udržování

9 878,0 10,0 30,0 50,0 4 405,0 (2 505,0) (1 900,0) 1 190,0 1 511,0 (+7 317,5) (-7 317,5) (95,0) (230,0) (1 186,0) 1 000,0 1 682,0

27 DOPRAVA Poradenství, konzultace, studie Opravy a udržování komunikací Investice - doprava - centrum Polabiny 4 - investice ostatní vč. PD

strana 3 (celkem 6)

25,0 5 300,0 13 500,0 (10 500,0) (3 000,0)

8 101,6 1,0 24,8 41,0 4 093,5 (2 383,9) (1 709,6) 977,0 1 139,2 (+7 317,5) (-7 317,5) (64,5) (192,2) (882,5) 351,3 1 473,8

1 085,0 285,0 100,0 5,0 75,0 10,0 20,0 32,0 5,0 45,0 (35,0) (10,0) 20,0

961,5 242,6 86,0 4,0 70,4 8,1 14,9 30,7 3,8 35,9 (32,7) (3,2) 15,9

18 825,0

15 022,1 24,9 5 141,9 9 855,3 (9 138,9) (716,4)


33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,TĚLOVÝCHOVA Příspěvek ZUŠ Polabiny - soutěž ve hře na akordeon Příspěvek SZTM ROB Pce - soustředění mládeže Příspěvek TK Východočeská sportovní - tenis. školička Příspěvek Tenis Club Victoria Pce - činnost Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti Příspěvek HBC DDM Alfa -činnost Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - činnost, MČR Příspěvek MŠ Zvoneček - zakoupení týpí Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. r., mezin. fest. Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti Příspěvek TJ Sokol Polabiny - nájemné, Den dětí Příspěvek MŠ Mladých - akce pro děti Příspěvek MŠ Odborářů - Den dětí Příspěvek MŠ Brožíkova - akce pro děti Příspěvek MŠ a ZŠ Noe - Den dětí Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti Příspěvek SK vozíčkářů NEZLOMENI - akce SK Příspěvek RIC, o.s. - akce pro děti Příspěvek Gymnáziu Pardubice - předpl. do Stát. opery Příspěvek Lacrosse club Pce - dresy Příspěvek MŠ Odborářů - Vánoční jarmark Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti Příspěvek SK lyžařů Polabiny - zájezdy pro děti na hory Příspěvek Klubu kin-ballu Pce - činnost Rezerva na příspěvky

332,0 25,0 10,0 5,0 10,0 8,0 20,0 50,0 7,5 8,0 15,0 19,0 25,0 6,9 4,8 10,5 2,0 6,5 8,0 20,0 6,0 6,0 5,0 5,0 10,0 11,0 20,0 7,8 0,0

34 KULTURA Knihovna - platy zaměstnanců - sociální pojištění - zdravotní pojištění - ostatní povinné pojištění - ochranné pomůcky - knihy - drobný dlouhodobý hmotný majetek - další materiál - energie (voda, el. en., teplo) - poštovné - služby telekomunikací - ostatní služby - příspěvek na stravování

strana 4 (celkem 6)

325,7 25,0 10,0 5,0 10,0 8,0 20,0 50,0 7,5 6,0 15,0 19,0 24,7 6,9 4,8 10,5 2,0 6,5 4,0 20,0 6,0 6,0 5,0 5,0 10,0 11,0 20,0 7,8 -

1 558,0 849,0

1 330,0 741,8

370,0 99,0 35,0 2,0 3,0 150,0 10,0 15,0 70,0 4,0 16,0 50,0 (10,0)

358,1 92,2 33,2 1,7 2,0 150,0 1,0 8,2 46,9 1,2 9,5 26,8 (9,2)


- ostatní služby - opravy a udržování - Velikonoce v knihovně - Nejlepší dětský čtenář - Výtvarná soutěž - Den otevřených dveří - Vánoce v knihovně Koncerty na Pergole Staročeská pouť Vánoční akce Náklady na Pravobřežní zpravodaj Životní jubilea občanů – dárky Příspěvek VUS Pce - činnost Příspěvek Doli klub - koncerty Příspěvek pěv. sborům Pernštýn-Ludmila-Suk Příspěvek Komorní filharmonii - koncerty Rezerva na příspěvky

(40,0) 10,0 4,0 2,0 2,0 3,0 4,0 65,0 260,0 120,0 81,0 83,0 15,0 20,0 5,0 10,0 50,0

REZERVY Rezerva rady městského obvodu Rezerva starosty Rezerva místostarosty Rezerva rozpočtu VÝDAJE CELKEM

strana 5 (celkem 6)

(17,6) 3,8 1,9 1,8 3,5 30,6 253,5 113,7 69,9 70,5 15,0 20,0 5,0 10,0 -

2 569,3 27,0 4,0 0,0 2 538,3

0,0 -

43 849,9

34 518,4


Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II k 31.12.2013 (v tis. Kč) 1. Příjmová část Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny


Aktuální rozpočet 339,0

315,8

22,2

22,2

361,2

338,0

Příspěvek na stravování zaměstnanců

160,0

146,3

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců

126,0

113,7

42,0

41,1

3,2

2,9

30,0

-

361,2

304,0

Zůstatek účtu k 31.12.2012 PŘÍJMY CELKEM

2. Výdajová část

Příspěvek na ozdravný program Poplatky za vedení účtu Rezerva fondu VÝDAJE CELKEM Zůstatek CELKEM

strana 6 (celkem 6)

361,2

34,0 338,0

Příloha k usnesení č. 108

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.5.2014 A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč) I. PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Podíl na sdílených daních - DPH (přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (Vnitroblok Brožíkova - transfer z MmP) (příjmy z VHP - transfer z MmP) Správní poplatky - za VHP - ostatní Místní poplatky - poplatky ze psů - poplatky za užívání veř. prostranství - poplatek za odpady



19 549,4 (+25 028,7) (-7 226,4) (+800,0) (+947,1) 200,0 50,0 150,0

9 015,4 (+8 068,3) (+947,1) 73,6 8,0 65,6

9 800,0 700,0 1 000,0 8 100,0

8 955,7 385,6 832,7 7 737,4

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) Příjmy ostatní Příjmy knihovna Příjmy na zabezpečení voleb

70,0 70,0 300,0 10,0 50,0 700,0

10,8 32,7 82,8 27,6 -

PŘÍJMY CELKEM

30 749,4

18 198,6

II. FINANCOVÁNÍ Krátkodobé financování Zůstatek ZBÚ k 31.12.2013

12 437,6

-9 099,9

CELKEM

43 187,0

9 098,7

-335,9

-73,2

42 851,1

9 025,5

SOCIÁLNÍ FOND III. ZDROJE CELKEM Příjmy + financování


B. VÝDAJE 14 VNITŘNÍ SPRÁVA Platy zaměstnanců Odměny – členové zastupitelstva Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO Dohody a odměny členů komisí a výborů Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) Ochranné pomůcky Materiál (vč. odborné literatury) Drobný dlouhod. hmotný majetek Energie (voda, teplo, el. energie) Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Poplatky bance Školení, vzdělávání Ostatní služby - příspěvek na stravování - ost. služby Opravy a udržování ÚMO Software Cestovné Pohoštění Dary obyvatelstvu a organizacím Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady Nákup služebního automobilu Zabezpečení voleb Záloha pokladně

10 585,0 4 350,0 1 520,0 10,0 60,0 1 985,0 15,0 150,0 80,0 230,0 20,0 350,0 65,0 80,0 60,0 385,0 (85,0) (300,0) 70,0 30,0 20,0 30,0 65,0 10,0 300,0 700,0 -

3 778,9 1 670,7 510,5 11,0 703,3 7,2 31,7 23,2 26,7 5,2 202,8 18,3 47,8 23,1 138,5 (32,7) (105,8) 10,3 2,3 0,9 1,5 279,9 56,0 8,0


15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Energie (voda, el. energie) Poradenství, konzultace, studie Péče o zeleň - zeleň - seč trávníků Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) Odpady (náklady na svoz odpadu) (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) - zeleň - výsyp košů na psí exkrementy - komunální odpad Investice - životní prostředí (včetně PD) Středisko úklidových prací - platy zaměstnanců - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) - ochranné pomůcky - materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku - energie (voda, teplo, el. energie) - služby telekomunikací - ostatní služby - příspěvek na stravování - ostatní služby - opravy a udržování

10 110,0 40,0 50,0 4 400,0 (2 500,0) (1 900,0) 1 400,0 1 525,0 (+7 226,4) (-7 226,4) (95,0) (230,0) (1 200,0) 1 000,0 1 695,0

27 DOPRAVA Poradenství, konzultace, studie Opravy a udržování komunikací Investice - doprava - IX. soubor programu regen. - Předprostor ZŠ Polab. 2 - Vnitroblok Brožíkova 424-426 - investice ostatní vč. PD

50,0 5 000,0 10 240,0 (7 140,0) (2 600,0) (500,0)

2 252,2 11,8 4,5 868,0 (710,9) (157,1) 409,8 364,9 (15,4) (67,9) (281,6) 3,8 589,4

1 085,0 390,0 60,0 35,0 40,0 5,0 60,0 (40,0) (20,0) 20,0

399,6 139,4 16,6 4,2 12,4 1,6 15,6 (15,3) (0,3) -

15 290,0

2 433,6 7,0 389,4 2 037,2 (99,2) (1 847,9) (90,1)


33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,TĚLOVÝCHOVA Příspěvek TK Východočeská sportovní - tenis. školička Příspěvek 1. Východočeská tenisová - trénink. příprava Příspěvek TJ Sokol - pronájmy, dětské odpoledne Příspěvek ZUŠ Polabiny - Organum Regium Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - šach. škola, MČR Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti Příspěvek HBC DDM Alfa - činnost Příspěvek o.s. ELIM - činnost seniorcentra Příspěvek MŠ Pastelka - akce pro děti Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zaháj. šk. r. 2014/2015 Rezerva na příspěvky

310,0 5,0 10,0 23,6 15,0 45,0 12,0 18,0 20,0 10,0 10,0 10,0 131,4

34 KULTURA Knihovna - platy zaměstnanců - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) - ochranné pomůcky - knihy - drobný dlouhodobý hmotný majetek - další materiál - energie (voda, el. en., teplo) - poštovné - služby telekomunikací - ostatní služby - příspěvek na stravování - ostatní služby - opravy a udržování - akce knihovny Koncerty na Pergole Staročeská pouť Vánoční akce Masopust Počítačové kurzy pro seniory Náklady na Pravobřežní zpravodaj Životní jubilea občanů – dárky Příspěvek IFAS - IFAS 2014 Příspěvek Barocco sempre giovane - Pardub. hudební jaro Příspěvek VUS Pce - činnost Příspěvek Doli klubu - koncerty Příspěvek H. Machové - Intern. Fest. Jazz Dance Open 2014 Rezerva na příspěvky

178,6 5,0 10,0 23,6 15,0 45,0 12,0 18,0 20,0 10,0 10,0 10,0 -

1 623,0 836,0

382,2 213,1

370,0 136,0 3,0 150,0 10,0 15,0 60,0 4,0 13,0 50,0 (10,0) (40,0) 10,0 15,0 65,0 250,0 80,0 22,0 100,0 70,0 100,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 25,0

89,1 30,8 0,7 61,5 4,5 0,7 6,1 12,7 (2,7) (10,0) 7,0 20,0 13,4 60,7 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 -


REZERVY Rezerva rady městského obvodu Rezerva starosty Rezerva místostarosty Rezerva rozpočtu VÝDAJE CELKEM

4 933,1 18,0 30,0 20,0 4 865,1

0,0 -

42 851,1

9 025,5


Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II k 31.5.2014 (v tis. Kč) 1. Příjmová část Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny


Aktuální rozpočet 339,2

122,0

34,0

34,0

373,2

156,0


158,0

62,6


115,0

-

42,0

9,4

3,0

1,2

55,2

-

373,2

73,2



Příspěvek na ozdravný program Poplatky za vedení účtu Rezerva fondu VÝDAJE CELKEM Zůstatek CELKEM

373,2

82,8 156,0


MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II R o z p o č t o v é o p a t ř e n í č. 2 Na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením čl. 18 vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu Městského obvodu Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto:

1. Finanční zdroje rozpočtu na rok 2014 se navyšují o − podíl na sdílených daních se navyšuje o zařazuje se položka rekonstrukce zálivu MHD – transfer z MmP ve výši − položka příjmy ostatní se navyšuje o − zařazuje se finanční vypořádání s městem za rok 2013 ve výši vypořádání dotace na zabezp. voleb do PS PČR ve výši podíl na nájemném z pozemků za r. 2013 ve výši

2 455,3 tis. Kč 2 000,0 tis. Kč 2 000,0 tis. Kč 110,0 tis. Kč 345,3 tis. Kč 5,3 tis. Kč 340,0 tis. Kč

2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto: − v části vnitřní správa se výdaje navyšují o • položka dary obyvatelstvu a organizacím se navyšuje o (přesuny z rezervy starosty, místostarosty a rezervy rozpočtu – usnesení RMO č. 647-652 ze dne 11.6.2014 a jednání RMO dne 25.6.2014) − v části životní prostředí se výdaje navyšují o • položka investice – životní prostředí (včetně PD) se navyšuje o (úprava na předpokládanou skutečnost) − v části doprava dochází k navýšení o

44,0 tis. Kč 44,0 tis. Kč

300,0 tis. Kč 300,0 tis. Kč

4 200,0 tis. Kč

• položka opravy a udržování komunikací se snižuje o (úprava na předpokládanou skutečnost)

1 000,0 tis. Kč

• položka investice – doprava se navyšuje o z toho IX. soubor programu regen. – Předprostor ZŠ Polab. 2 se snižuje o

5 200,0 tis. Kč

zařazuje se položka Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432 ve výši

4 300,0 tis. Kč

4 500,0 tis. Kč


investice ostatní vč. PD se navyšují o (vše úpravy na předpokládanou skutečnost)

5 000,0 tis. Kč

− v části školství, mládež, tělovýchova dochází k zařazení jednotlivých příspěvků na vrub rezervy kapitoly, výše kapitoly se nemění • zařazuje se příspěvek MŠ Brožíkova ve výši • zařazuje se příspěvek MŠ Klubíčko ve výši • zařazuje se příspěvek MŠ Odborářů ve výši • zařazuje se příspěvek ZŠ Polabiny III ve výši • zařazuje se příspěvek ZŠ Polabiny I ve výši • zařazuje se příspěvek Gymnáziu Mozartova ve výši • zařazuje se příspěvek SK Lvíček ve výši • zařazuje se příspěvek SK vozíčkářů NEZLOMENI ve výši • rezerva kapitoly se snižuje o (usnesení RMO č. 644 ze dne 11.6.2014) − v části kultura dochází ke zvýšení o

5,0 tis. Kč 5,0 tis. Kč 3,5 tis. Kč 10,0 tis. Kč 5,0 tis. Kč 1,5 tis. Kč 15,0 tis. Kč 2,0 tis. Kč 47,0 tis. Kč

10,0 tis. Kč

10,0 tis. Kč • položka Staročeská pouť se zvyšuje o (přesun z rezervy místostarosty – usn. RMO č. 645 ze dne 11.6.2014) • zařazuje se příspěvek sborům Pernštýn – Ludmila – Suk ve výši • zařazuje se příspěvek V. Mazalovi ve výši (na vrub rezervy kapitoly, usn. RMO č. 644 ze dne 11.6.2014)

7,0 tis. Kč 10,0 tis. Kč

• rezerva kapitoly se snižuje o

17,0 tis. Kč

− v části rezervy dochází ke snížení o

2 098,7 tis. Kč

• rezerva starosty se snižuje o (přesun do kapitoly vnitřní správa)

19,0 tis. Kč

• rezerva místostarosty se snižuje o (přesun do kapitoly vnitřní správa a kultura)

16,0 tis. Kč

• rezerva rozpočtu se snižuje o (rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji)

2 063,7 tis. Kč

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění.

Po rozpočtovém opatření č. 2 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.


MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II Rozpočet na rok 2014 (po rozpočtovém opatření č. 2) A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč) I. PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Podíl na sdílených daních - DPH (přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (Vnitroblok Brožíkova - transfer z MmP) (příjmy z VHP - transfer z MmP) (rekonstrukce zálivu MHD - transfer z MmP) Správní poplatky - za VHP - ostatní Místní poplatky - poplatky ze psů - poplatky za užívání veř. prostranství - poplatek za odpady

Aktuální rozpočet 19 549,4 (25 028,7) (-7 226,4) (800,0) (947,1) 200,0 50,0 150,0 9 800,0 700,0 1 000,0 8 100,0

Změny Rozpočet po RO č. 2 +/+2 000,0 21 549,4 (25 028,7) (-7 226,4) (800,0) (947,1) (+2 000,0) (2 000,0) 200,0 50,0 150,0 9 800,0 700,0 1 000,0 8 100,0

70,0 70,0 300,0 10,0 50,0 700,0

70,0 70,0 300,0 120,0 50,0 700,0

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) Příjmy ostatní Příjmy knihovna Příjmy na zabezpečení voleb

+110,0

PŘÍJMY CELKEM

30 749,4

+2 110,0

32 859,4

II. FINANCOVÁNÍ Krátkodobé financování Zůstatek ZBÚ k 31.12.2013 + fin. vypořádání 2013 - vypoř. dotace na zabezp. voleb do PS PČR - podíl na nájemném z pozemků za r. 2013

12 437,6

+345,3

12 782,9

CELKEM

43 187,0

SOCIÁLNÍ FOND

(+5,3) (+340,0) +2 455,3

-335,9

45 642,3 -335,9

III. ZDROJE CELKEM Příjmy + financování

42 851,1

+2 455,3

45 306,4


B. VÝDAJE 14 VNITŘNÍ SPRÁVA Platy zaměstnanců Odměny – členové zastupitelstva Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO Dohody a odměny členů komisí a výborů Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) Ochranné pomůcky Materiál (vč. odborné literatury) Drobný dlouhod. hmotný majetek Energie (voda, teplo, el. energie) Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Poplatky bance Školení, vzdělávání Ostatní služby - příspěvek na stravování - ost. služby Opravy a udržování ÚMO Software Cestovné Pohoštění Dary obyvatelstvu a organizacím Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady Nákup služebního automobilu Zabezpečení voleb

10 585,0 4 350,0 1 520,0 10,0 60,0 1 985,0 15,0 150,0 80,0 230,0 20,0 350,0 65,0 80,0 60,0 385,0 (85,0) (300,0) 70,0 30,0 20,0 30,0 65,0 10,0 300,0 700,0

+44,0

+44,0

10 629,0 4 350,0 1 520,0 10,0 60,0 1 985,0 15,0 150,0 80,0 230,0 20,0 350,0 65,0 80,0 60,0 385,0 (85,0) (300,0) 70,0 30,0 20,0 30,0 109,0 10,0 300,0 700,0


15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Energie (voda, el. energie) Poradenství, konzultace, studie Péče o zeleň - zeleň - seč trávníků Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) Odpady (náklady na svoz odpadu) (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) - zeleň - výsyp košů na psí exkrementy - komunální odpad Investice - životní prostředí (včetně PD) Středisko úklidových prací - platy zaměstnanců - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) - ochranné pomůcky - materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku - energie (voda, teplo, el. energie) - služby telekomunikací - ostatní služby - příspěvek na stravování - ostatní služby - opravy a udržování 27 DOPRAVA Poradenství, konzultace, studie Opravy a udržování komunikací Investice - doprava - IX. soubor programu regen. - Předprostor ZŠ Polab. 2 - Vnitroblok Brožíkova 424-426 - Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432 - investice ostatní vč. PD

10 110,0

+300,0

40,0 50,0 4 400,0 (2 500,0) (1 900,0) 1 400,0 1 525,0 (+7 226,4) (-7 226,4) (95,0) (230,0) (1 200,0) 1 000,0 +300,0 1 695,0 1 085,0 390,0 60,0 35,0 40,0 5,0 60,0 (40,0) (20,0) 20,0 15 290,0 50,0 5 000,0 10 240,0 (7 140,0) (2 600,0) (500,0)

+4 200,0 -1 000,0 +5 200,0 (-4 300,0) (+4 500,0) (+5 000,0)

10 410,0 40,0 50,0 4 400,0 (2 500,0) (1 900,0) 1 400,0 1 525,0 (7 226,4) -(7 226,4) (95,0) (230,0) (1 200,0) 1 300,0 1 695,0 1 085,0 390,0 60,0 35,0 40,0 5,0 60,0 (40,0) (20,0) 20,0 19 490,0 50,0 4 000,0 15 440,0 (2 840,0) (2 600,0) (4 500,0) (5 500,0)


33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,TĚLOVÝCHOVA Příspěvek TK Východočeská sportovní - tenis. školička Příspěvek 1. Východočeská tenisová - trénink. příprava Příspěvek TJ Sokol - pronájmy, dětské odpoledne Příspěvek ZUŠ Polabiny - Organum Regium Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - šach. škola, MČR Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti Příspěvek HBC DDM Alfa - činnost Příspěvek o.s. ELIM - činnost seniorcentra Příspěvek MŠ Pastelka - akce pro děti Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zaháj. šk. r. 2014/2015 Příspěvek MŠ Brožíkova - akce pro děti Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti Příspěvek MŠ Odborářů - den dětí Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti Příspěvek ZŠ Polabiny I - rozloučení se šk. rokem Příspěvek Gymnáziu Mozartova - turnaj v pláž. volejbalu Příspěvek SK Lvíček - činnost Příspěvek SKV Pardubice Nezlomeni - činnost Rezerva na příspěvky

310,0 5,0 10,0 23,6 15,0 45,0 12,0 18,0 20,0 10,0 10,0 10,0 131,4

34 KULTURA (OSTATNÍ) Knihovna - platy zaměstnanců - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) - ochranné pomůcky - knihy - drobný dlouhodobý hmotný majetek - další materiál - energie (voda, el. en., teplo) - poštovné - služby telekomunikací - ostatní služby - příspěvek na stravování - ostatní služby - opravy a udržování - akce knihovny Koncerty na Pergole Staročeská pouť Vánoční akce Masopust Počítačové kurzy pro seniory Náklady na Pravobřežní zpravodaj Životní jubilea občanů – dárky

0,0 5,0 10,0 23,6 15,0 45,0 12,0 18,0 20,0 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 3,5 10,0 5,0 1,5 15,0 2,0 84,4

+5,0 +5,0 +3,5 +10,0 +5,0 +1,5 +15,0 +2,0 -47,0 1 623,0

310,0

+10,0

836,0

1 633,0 836,0

370,0 136,0 3,0 150,0 10,0 15,0 60,0 4,0 13,0 50,0 (10,0) (40,0) 10,0 15,0 65,0 250,0 80,0 22,0 100,0 70,0 100,0

370,0 136,0 3,0 150,0 10,0 15,0 60,0 4,0 13,0 50,0 (10,0) (40,0) 10,0 15,0 +10,0

65,0 260,0 80,0 22,0 100,0 70,0 100,0


Příspěvek IFAS - IFAS 2014 Příspěvek Barocco sempre giovane - Pardub. hudební jaro Příspěvek VUS Pce - činnost Příspěvek Doli klubu - koncerty Příspěvek H. Machové - Intern. Fest. Jazz Dance Open 2014 Příspěvek sbor. Pernštýn-Ludmila-Suk - fest. pěv. sborů Příspěvek V. Mazalovi - Oblaka Fest Rezerva na příspěvky REZERVY Rezerva rady městského obvodu Rezerva starosty Rezerva místostarosty Rezerva rozpočtu VÝDAJE CELKEM

20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 25,0

20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 7,0 10,0 8,0

+7,0 +10,0 -17,0 4 933,1

18,0 30,0 20,0 4 865,1 42 851,1

-2 098,7 -19,0 -16,0 -2 063,7 +2 455,3

2 834,4 18,0 11,0 4,0 2 801,4 45 306,4


Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2014 (po rozpočtovém opatření č. 2)

(v tis. Kč) 1. Příjmová část Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny


Změna +/-

Rozpočet po RO č. 2

339,2

339,2

34,0

34,0

373,2

373,2


158,0

158,0


115,0

115,0

42,0

42,0

3,0

3,0

55,2

55,2

373,2

373,2



Příspěvek na ozdravný program Poplatky za vedení účtu Rezerva fondu VÝDAJE CELKEM

Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Odbor vnitřních věcí

Recommend Documents