Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Odbor vnitřních věcí

Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Odbor vnitřních věcí

ZÁPIS ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 14.12.2011 v 18.00 hod., v budově hotelu HARMONY CLUB, Bělehradská 458 Přítomni: Milan Drahoš, Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Zdenek Křišťál (od 18:35 hodin), Leoš Malina, DiS., PaedDr. Jan Mazuch, Ing. Martin Mojžíš, Ing. Filip Pecháček, Jiří Srbek, MUDr. Miroslav Šimko, Ing. Pavol Škuliga, Richard Urban, Ing. Jaroslav Vávra, Marta Vitochová Omluveni: doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D., Mgr. Radoslava Žaludová Miroslava Boháčková – tajemník ÚMO

Jednání zahájil starosta MO Pardubice II Jiří Srbek. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání ZMO je usnášeníschopné. Sdělil, že Ing. arch. Petra Nacu se ke dni 30.11.2011 vzdala mandátu zastupitelky městského obvodu a v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí se dnem 1. prosince 2011 stal členem zastupitelstva městského obvodu PaedDr. Jan Mazuch. Následně PaedDr. Jan Mazuch složil a podepsal slib (slib je přílohou zápisu). Starosta poděkoval Ing. arch. Nacu za její práci v zastupitelstvu městského obvodu. Jmenoval ověřovatele zápisu, zapisovatelku a navrhl pracovní předsednictvo a návrhovou komisi.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Filip Pecháček, Richard Urban

Pracovní předsednictvo:

Ing. Pavol Škuliga, Marta Vitochová pro 11, proti 0, zdržel se 0

Návrhová komise:

Milan Drahoš, Leoš Malina, DiS. pro 11, proti 0, zdržel se 0

Zapisovatelka:

Bc. Jana Menclová

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu ve znění: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Zpráva starosty Čerpání rozpočtu k 30. 11. 2011 Odměna za práci v kontrolním výboru zastupitelstva Pravidla sociálního fondu na rok 2012 Rozpočet na rok 2012 Stanovisko MO Pardubice II k provozování herny Informativní zprávy Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členu ZMO Pardubice II Diskuse

Pan Urban požádal o změnu programu a navrhl jako bod 7 Úpravu kvót pro přidělování placených parkovacích míst, jako bod č. 8 Informativní zprávy, bod č. 9 Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členu ZMO Pardubice II a jako poslední 10. bod programu Diskusi. O pozměněném návrhu bylo hlasováno. Výsledek hlasování : Pro 11 proti 0 zdržel se 0.

1. Zpráva starosty Starosta informoval přítomné o zveřejněné výzvě v Pravobřežním zpravodaji a následně o počtu přihlášených „strážců přechodů“, jež mu bylo uloženo usnesení č. 28 ze Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II ze dne 29.6.2011. Na práci strážce přechodu se přihlásila jedna osoba, bylo navrženo strážce využít. Na základě podnětu od finančního výboru starosta přednesl zprávu o kontrolní činnosti městské policie týkající především dodržování vyhlášky města o veřejném pořádku, zejména kontroly psů na území městského obvodu. Následně starosta přednesl svoji zprávu, otevřel k této zprávě diskusi. V diskusi nikdo nevystoupil. Hlasováno o návrhu: Usnesení č. 39 Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II bere na vědomí zprávu o činnosti starosty a rady městského obvodu od posledního jednání zastupitelstva městského obvodu. Výsledek hlasování: Pro 12 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

2. Čerpání rozpočtu k 30.11.2011 Zprávu o čerpání rozpočtu k 30.11.2011 z důvodu nepřítomnosti předsedkyně FV ZMO přednesla Ing. Jitka Střižíková, vedoucí odboru ekonomického a sociálního. Starosta následně otevřel diskusi. Ing. Mojžíš se dotázal ohledně aktuální výše příjmů a příjmů z VHP. Odpověděla Ing. Střižíková. Hlasováno o návrhu: Usnesení č. 40 Zastupitelstvo městského obvodu - bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 4 v rozsahu přílohy tohoto usnesení - bere na vědomí čerpání rozpočtu městského obvodu k 30.11.2011 v rozsahu přílohy tohoto usnesení. Výsledek hlasování: Pro 12 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

3. Odměna za práci v kontrolním výboru zastupitelstva Zprávu přednesl starosta a otevřel diskusi k tomuto bodu jednání. V diskusi nikdo nevystoupil. Hlasováno o návrhu : Usnesení č. 41 Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje návrh starosty městského obvodu na poskytnutí odměny členu kontrolního výboru zastupitelstva Ing. Františku Weisbauerovi /není členem zastupitelstva/ ve výši 1500 Kč za práci v kontrolním výboru v roce 2011. Výsledek hlasování: Pro 12 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

4. Pravidla použití sociálního fondu na rok 2012 Pravidla použití sociálního fondu na rok 2012 přednesla tajemnice, starosta poté otevřel diskusi. V diskusi nikdo nevystoupil. Hlasováno o návrhu: Usnesení č. 42 Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje pravidla použití sociálního fondu na rok 2012 v rozsahu přílohy tohoto usnesení. Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

5. Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice II na rok 2012 Návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2012 z důvodu nepřítomnosti předsedkyně FV ZMO přednesla Ing. Jitka Střižíková, vedoucí odboru ekonomického a sociálního. Starosta následně otevřel diskusi. Ing. Škuliga vznesl dotaz týkající se oblasti příjmů, konkrétně krátkodobého financování. Odpověděla Ing. Střižíková. Ing. Mojžíš vznesl dotaz ohledně rozpočtu Staročeské pouti, konkrétně faktury za ohňostroj a dále požaduje rozklíčování celkového rozpočtu pouti na příštím zasedání zastupitelstva. Odpověděl starosta, že ohňostroj stojí 20.000,- Kč. Ing. Střižíková tvrzení pana starosty potvrdila a sdělila Ing. Mojžíšovi, že mu můžeme předložit fakturu s výše uvedenou částkou. Hlasováno o návrhu: Usnesení č. 43 Zastupitelstvo městského obvodu ruší své usnesení č. 27 ze dne 1.6.2011. Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 Usnesení bylo přijato.

zdržel se 0.

Usnesení č. 44 Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice II na rok 2012 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení. Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

6. Stanovisko Městského obvodu Pardubice II k provozování herny Zprávu přednesl Ing. Škuliga, předseda KV ZMO a starosta otevřel diskusi k tomuto bodu. V diskusi vystoupil Ing. Křišťál s tím, že úkol inicioval on. Dále sdělil, že na tento problém má dvě roviny jednu právní a druhou stavebně-technickou a chtěl vědět, kdo vydal souhlasné stanovisko. Reagoval Ing. Škuliga, který vysvětlil pravomoci jak orgánu státní správy /ÚMO Pardubice II/, tak samosprávy /Městského obvod Pardubice II/ a sdělil, že ani jeden orgán nemohl do ohlášení stavby zasáhnout. Ing. Křišťál se dotázal Ing. Řezaniny, na stanovisko, které vydal, že odbor ŽP „nemá námitek“ k předložené dokumentaci. Ing. Řezanina uvedl, že ÚMO Pardubice II, odbor životního prostředí a dopravy se vyjadřuje jako orgán státní správy k dokumentaci ke stavebnímu řízení v rámci pravomocí svěřených příslušnými zákony a statutem města. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 45 Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II bere na vědomí zprávu kontrolního výboru k úkolu, který byl kontrolnímu výboru zadán zastupitelstvem městského obvodu dne 21.9.2011 usnesením č. 38. Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

7. Úprava kvót pro přidělování placených parkovacích míst Pan Urban vznesl dotaz ohledně cenové relace parkovacích míst a zda je reálné navýšení placených parkovacích míst. Reagoval p. Malina s tím, že parkovací stání jsou od příštího roku dražší a že se volná placená parkovací stání promítnou až s tím, zda si je součastní poplatníci obnoví či neobnoví. Pan Urban sdělil, že v místě jeho bydliště není žádné volné placené parkovací stání, protože limit vyčerpali invalidé a prosím o zvážení navýšení. Odpověděl Ing. Řezanina s tím, že kapacita placených parkovacích stání je v pravomoci samosprávy. Mgr. Bc. Hejný uvedl, že by se mělo stanovit rozumné procento placených parkovacích stání. Hlasováno o návrhu: Usnesení č. 46 Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice II ukládá radě městského obvodu změnit v nejbližším termínu zasedání rady parkovací limity, tak aby do nich byly započítáváni jen poplatníci a ne invalidé. Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

8. Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice II Informativní zprávu přednesl Ing. Škuliga a starosta otevřel diskusi. V diskusi nikdo nevystoupil. Hlasováno o návrhu: Usnesení č. 47 Zastupitelstvo městského obvodu bere na vědomí informativní zprávu o činnosti kontrolního výboru v r. 2011 včetně záznamů z provedených kontrol. Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

9. Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členu Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II Zprávu přednesl starosta a otevřel diskusi. V diskusi nikdo nevystoupil. Hlasováno o návrhu: Usnesení č. 48 Zastupitelstvo městského obvodu stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce člena Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II a člena komise rady městského obvodu pro školství, kulturu, mládež a sport PaedDr. Janu Mazuchovi podle usnesení č. 21 ze dne 30.11.2011 dnem 1.1.2012. Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

10. Diskuse Na závěr starosta otevřel diskusi a ujal se slova. Všem přítomným popřál hezké prožití svátků vánočních, hodně zdraví a úspěchů v novém roce. Zasedání bylo ukončeno v 19:10 hodin. Přílohy k usnesení č.: 40, 42, 44

.........…………………………. Jiří Srbek starosta

Ověřovatelé:

……………………………. Ing. Filip Pecháček

………………………… Richard Urban

Příloha k usnesení č. 40

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30.11.2011 A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč) I. PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Podíl na sdílených daních - DPH (přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (VII. soubor regenerace - transfer na MmP) Správní poplatky - za VHP - ostatní Místní poplatky - poplatky ze psů - poplatky za užívání veř. prostranství - poplatky z VHP - poplatek za odpady Výtěžek z VHP

Aktuální rozpočet

Čerpání k 30.11.2011

9 017,1 (+24 748,9) (-7 531,8) (-8 200,0) 1 400,0 1 000,0 400,0

6 093,3 (+21 825,1) (-7 531,8) (-8 200,0) 918,6 634,0 284,6

12 100,0 700,0 900,0 1 900,0 8 600,0

12 213,2 640,2 907,8 2 044,1 8 621,1

1 676,8

1 676,8

90,0 100,0 300,0 34,6 60,0 20,0

102,6 108,5 51,2 52,4 7,6

4 500,0

4 191,1

PŘÍJMY CELKEM

29 298,5

25 415,3

II. FINANCOVÁNÍ Krátkodobé financování Zůstatek ZBÚ k 31.12.2010 + fin. vypoř. 2010

11 695,9

1 840,5

CELKEM

40 994,4

27 255,8

-342,4

-253,7

40 652,0

27 002,1

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) Příjmy ostatní Příjmy knihovna Příjmy z prodeje dřeva PŘIJATÉ DOTACE Neinvestiční dotace na sociální dávky

SOCIÁLNÍ FOND III. ZDROJE CELKEM Příjmy + financování


B. VÝDAJE 13 SOCIÁLNÍ VĚCI Sociální dávky

4 500,0 4 500,0

14 VNITŘNÍ SPRÁVA Platy zaměstnanců Odměny – členové zastupitelstva Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO Dohody a odměny členů komisí a výborů Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné Ochranné pomůcky Odborná literatura, zákony Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky) Další materiál Voda Teplo Elektřina Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Poplatky bance Pronájem garáže Poradenské služby Školení, vzdělávání Ostatní služby - příspěvek na stravování - ost. služby Opravy a udržování ÚMO Software Cestovné Pohoštění Dary obyvatelstvu a organizacím Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady Výpočetní technika (DHM + DDHM) Záloha pokladně

4 041,0 4 041,0

11 371,8 5 400,0 1 370,0 10,0 60,0 1 708,0 642,0 26,0 20,0 25,0 60,0 230,0 25,0 75,0 105,0 25,0 400,0 150,0 80,0 11,8 70,0 70,0 522,0 (97,0) (425,0) 80,0 30,0 20,0 20,0 77,0 10,0 50,0 -

9 627,3 4 783,4 1 265,7 17,0 1 406,8 549,1 23,4 8,8 19,7 20,8 136,8 20,1 74,5 101,2 14,2 300,1 97,9 63,0 11,8 55,2 51,9 451,5 (79,2) (372,3) 38,2 7,6 9,0 53,8 2,5 38,0 5,3


15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Voda (veřejnost) Elektrická energie (veřejnost) Poradenství, konzultace, studie Péče o zeleň - zeleň - seč trávníků - DPH - převod na MmP Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) Odpady (náklady na svoz odpadu) (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) - zeleň - výsyp košů na psí exkrementy - komunální odpad Investice - životní prostředí (včetně PD) Středisko úklidových prací - platy zaměstnanců - sociální pojištění - zdravotní pojištění - ostatní povinné pojištění - ochranné pomůcky - další materiál - DDHM vč. nářadí - voda - teplo - el. energie - služby telekomunikací - ostatní služby - příspěvek na stravování - ostatní služby - opravy a udržování

10 050,0 10,0 30,0 40,0 4 405,0 (2 400,0) (2 000,0) (5,0) 1 200,0 1 585,0 (+7 531,8) (-7 531,8) (95,0) (230,0) (1 260,0) 1 100,0 1 680,0

27 DOPRAVA Poradenství, konzultace, studie Opravy a udržování komunikací Investice - doprava - VII. soubor regenerace - podíl obvodu - VII. soubor regenerace - transfer na MmP - investice ostatní vč. PD

25,0 4 000,0 650,0 (8 200,0) (-8 200,0) (650,0)

8 048,8 3,8 21,0 26,0 3 629,7 (2 094,8) (1 539,5) (-4,6) 925,2 1 036,4 (+7 531,8) (-7 531,8) (53,8) (162,6) (820,0) 1 049,7 1 357,0

1 050,0 273,0 95,0 5,0 55,0 20,0 50,0 8,5 12,0 11,5 10,0 70,0 (30,0) (40,0) 20,0

885,0 235,5 85,5 4,1 30,7 6,7 13,3 7,6 10,0 11,4 4,8 50,2 (25,0) (25,2) 12,2

4 675,0

3 762,6 10,3 3 372,1 380,2 (8 200,0) (-8 200,0) (380,2)


33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,TĚLOVÝCHOVA Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti Příspěvek ZUŠ Polabiny - přehlídka výtvarných oborů Příspěvek SKL Polabiny - zájezdy, pronájmy Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - MČR, šachová škola Příspěvek TJ Sokol - pronájmy Příspěvek MŠ Zvoneček - akce pro děti Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti Příspěvek o.s. Elim - den dětí Příspěvek Rodinnému integr. centru - akce centra Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. roku Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti Příspěvek MŠ Mladých - den dětí Příspěvek SOŠ cest. ruchu - Slovinsko Příspěvek HBC DDM Alfa - MČR, činnost Příspěvek Lacrosse clubu Pce - pronájmy Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti Příspěvek MŠ Klubíčko - vánoční akce pro děti Příspěvek MŠ Odborářů - Vánoční jarmark Rezerva na příspěvky

323,0 17,0 17,0 17,0 11,0 20,0 50,0 20,0 10,0 8,0 2,0 4,0 10,0 24,0 4,0 8,0 40,0 10,0 13,3 5,0 5,0 27,7

34 KULTURA Knihovna - platy zaměstnanců - sociální pojištění - zdravotní pojištění - ostatní povinné pojištění - ochranné pomůcky - knihy - drobný dlouhodobý hmotný majetek - další materiál - voda - teplo - el. energie - poštovné - služby telekomunikací - ostatní služby - příspěvek na stravování - ostatní služby - opravy a udržování - Velikonoce v knihovně - Soutěž nejlepší dětský čtenář

259,0 17,0 17,0 17,0 11,0 20,0 50,0 20,0 10,0 8,0 1,9 4,0 10,0 24,0 4,0 5,1 40,0 -

1 671,0 951,0

1 263,4 821,6

430,0 117,0 41,0 2,0 6,0 150,0 10,0 20,0 20,0 40,0 10,0 4,0 10,0 61,0 (11,0) (50,0) 10,0 5,0 2,0

387,0 100,3 35,4 1,9 1,4 137,3 8,9 20,0 40,0 10,0 1,0 6,6 54,4 (9,6) (44,8) 7,8 4,6 -


- Výtvarná soutěž pro dětské čtenáře - Den otevřených dveří - Vánoce v knihovně - rezerva na akce Koncerty na Pergole Staročeská pouť Vánoční akce Farmářské soboty Náklady na Pravobřežní zpravodaj Životní jubilea občanů – dárky Příspěvek VUS Pardubice - 4 koncerty Příspěvek Doli klub - koncerty Rezerva na příspěvky

3,0 3,0 5,0 2,0 75,0 235,0 75,0 63,0 85,0 87,0 20,0 15,0 65,0

REZERVY Rezerva rady městského obvodu Rezerva starosty Rezerva místostarosty Rezerva rozpočtu VÝDAJE CELKEM

3,0 2,0 35,2 234,8 13,2 47,2 76,4 20,0 15,0 -

8 061,2 20,0 0,0 0,0 8 041,2

0,0 -

40 652,0

27 002,1


Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II k 30.11.2011 (v tis. Kč) 1. Příjmová část Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny


Čerpání k 30.11.2011

342,4

300,6

19,7

19,7

Úroky z běžného účtu

0,1

-

PŘÍJMY CELKEM

362,2

320,3

Příspěvek na stravování zaměstnanců

161,0

135,2

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců

147,0

70,0

47,7

46,4

Poplatky za vedení účtu

3,0

2,1

Rezerva

3,5

-

362,2

253,7

Zůstatek účtu k 31.12.2010

2. Výdajová část

Příspěvek na ozdravný program

VÝDAJE CELKEM Zůstatek CELKEM

362,2

66,6 320,3


Rozpočet MO Pardubice II na rok 2011 (po rozpočtovém opatření č. 4) A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč) I. PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Podíl na sdílených daních - DPH (přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (VII. soubor regenerace - transfer na MmP) Správní poplatky - za VHP - ostatní Místní poplatky - poplatky ze psů - poplatky za užívání veř. prostranství - poplatky z VHP - poplatek za odpady Výtěžek z VHP

Aktuální rozpočet 9 017,1 (+24 748,9) (-7 531,8) (-8 200,0) 1 400,0 1 000,0 400,0 12 100,0 700,0 900,0 1 900,0 8 600,0 1 676,8

Změny +/-

Rozpočet po RO č. 4 9 017,1 (+24 748,9) (-7 531,8) (-8 200,0) 1 400,0 1 000,0 400,0 12 100,0 700,0 900,0 1 900,0 8 600,0 1 676,8

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) Příjmy ostatní Příjmy knihovna Příjmy z prodeje dřeva

90,0 100,0 300,0 34,6 60,0 20,0

90,0 100,0 300,0 34,6 60,0 20,0

4 500,0

4 500,0

PŘÍJMY CELKEM

29 298,5

29 298,5

II. FINANCOVÁNÍ Krátkodobé financování Zůstatek ZBÚ k 31.12.2010 + fin. vypořádání

11 695,9

11 695,9

CELKEM

40 994,4

40 994,4

-342,4

-342,4

PŘIJATÉ DOTACE Neinvestiční dotace na sociální dávky

SOCIÁLNÍ FOND III. ZDROJE CELKEM Příjmy + financování

40 652,0

0,0

40 652,0


B. VÝDAJE 13 SOCIÁLNÍ VĚCI Sociální dávky 14 VNITŘNÍ SPRÁVA Platy zaměstnanců Odměny – členové zastupitelstva Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO Dohody a odměny členů komisí a výborů Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné Ochranné pomůcky Odborná literatura, zákony Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky) Další materiál Voda Teplo Elektřina Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Poplatky bance Pronájem garáže Poradenské služby Školení, vzdělávání Ostatní služby - příspěvek na stravování - ost. služby Opravy a udržování ÚMO Software Cestovné Pohoštění Dary obyvatelstvu a organizacím Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady Výpočetní technika (DHM + DDHM)

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

11 351,8 5 400,0 1 370,0 10,0 60,0 1 708,0 642,0 26,0 20,0 25,0 60,0 230,0 25,0 75,0 105,0 25,0 400,0 150,0 80,0 11,8 70,0 70,0 522,0 (97,0) (425,0) 80,0 30,0 20,0 20,0 57,0 10,0 50,0

+20,0

+20,0

11 371,8 5 400,0 1 370,0 10,0 60,0 1 708,0 642,0 26,0 20,0 25,0 60,0 230,0 25,0 75,0 105,0 25,0 400,0 150,0 80,0 11,8 70,0 70,0 522,0 (97,0) (425,0) 80,0 30,0 20,0 20,0 77,0 10,0 50,0


15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Voda (veřejnost) Elektrická energie (veřejnost) Poradenství, konzultace, studie Péče o zeleň - zeleň - seč trávníků - DPH - převod na MmP Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) Odpady (náklady na svoz odpadu) (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) - zeleň - výsyp košů na psí exkrementy - komunální odpad Investice - životní prostředí (včetně PD) Středisko úklidových prací - platy zaměstnanců - sociální pojištění - zdravotní pojištění - ostatní povinné pojištění - ochranné pomůcky - další materiál - DDHM vč. nářadí - voda - teplo - el. energie - služby telekomunikací - ostatní služby - příspěvek na stravování - ostatní služby - opravy a udržování 27 DOPRAVA Poradenství, konzultace, studie Opravy a udržování komunikací Investice - doprava - VII. soubor regenerace - podíl obvodu - VII. soubor regenerace - transfer na MmP - investice ostatní vč. PD

10 050,0 10,0 30,0 40,0 4 405,0 (2 400,0) (2 000,0) (5,0) 1 200,0 1 585,0 (+7 531,8) (-7 531,8) (95,0) (230,0) (1 260,0) 1 100,0 1 680,0 0,0 1 050,0 273,0 95,0 5,0 50,0 20,0 50,0 8,5 12,0 11,5 10,0 70,0 (30,0) (40,0) 25,0 4 675,0 25,0 4 000,0 650,0 (8 200,0) (-8 200,0) (650,0)

0,0

10 050,0

10,0 30,0 40,0 4 405,0 (2 400,0) (2 000,0) (5,0) 1 200,0 1 585,0 (+7 531,8) (-7 531,8) (95,0) (230,0) (1 260,0) 1 100,0 1 680,0 1 050,0 273,0 95,0 5,0 +5,0 55,0 20,0 50,0 8,5 12,0 11,5 10,0 70,0 (30,0) (40,0) -5,0 20,0 4 675,0 25,0 4 000,0 650,0 (8 200,0) (-8 200,0) (650,0)


33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,TĚLOVÝCHOVA Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti Příspěvek ZUŠ Polabiny - přehlídka výtvarných oborů Příspěvek SKL Polabiny - zájezdy, pronájmy Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - MČR, šachová škola Příspěvek TJ Sokol - pronájmy Příspěvek MŠ Zvoneček - akce pro děti Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti Příspěvek o.s. Elim - den dětí Příspěvek Rodinnému integr. centru - akce centra Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. roku Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti Příspěvek MŠ Mladých - den dětí Příspěvek SOŠ cest. ruchu - Slovinsko Příspěvek HBC DDM Alfa - MČR, činnost Příspěvek Lacrosse clubu Pce - pronájmy Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti Příspěvek MŠ Klubíčko - vánoční akce pro děti Příspěvek MŠ Odborářů - Vánoční jarmark Rezerva na příspěvky

318,0 17,0 17,0 17,0 11,0 20,0 50,0 20,0 10,0 8,0 2,0 4,0 10,0 24,0 4,0 8,0 40,0 56,0

34 KULTURA Knihovna - platy zaměstnanců - sociální pojištění - zdravotní pojištění - ostatní povinné pojištění - ochranné pomůcky - knihy - drobný dlouhodobý hmotný majetek - další materiál - voda - teplo - el. energie - poštovné - služby telekomunikací - ostatní služby - příspěvek na stravování - ostatní služby - opravy a udržování - Velikonoce v knihovně - Soutěž nejlepší dětský čtenář - Výtvarná soutěž pro dětské čtenáře - Den otevřených dveří

+5,0

+10,0 +13,3 +5,0 +5,0 -28,3

323,0 17,0 17,0 17,0 11,0 20,0 50,0 20,0 10,0 8,0 2,0 4,0 10,0 24,0 4,0 8,0 40,0 10,0 13,3 5,0 5,0 27,7

1 671,0 951,0

1 671,0 951,0

430,0 117,0 41,0 2,0 6,0 150,0 10,0 20,0 20,0 40,0 10,0 4,0 10,0 61,0 (11,0) (50,0) 10,0 5,0 2,0 3,0 3,0

430,0 117,0 41,0 2,0 6,0 150,0 10,0 20,0 20,0 40,0 10,0 4,0 10,0 61,0 (11,0) (50,0) 10,0 5,0 2,0 3,0 3,0


- Vánoce v knihovně - rezerva na akce Koncerty na Pergole Staročeská pouť Vánoční akce Farmářské soboty Náklady na Pravobřežní zpravodaj Životní jubilea občanů – dárky Příspěvek VUS Pardubice - 4 koncerty Příspěvek Doli klub - koncerty Rezerva na příspěvky REZERVY Rezerva rady městského obvodu Rezerva starosty Rezerva místostarosty Rezerva rozpočtu VÝDAJE CELKEM

5,0 2,0

5,0 2,0

75,0 235,0 75,0 63,0 85,0 87,0 20,0 15,0 65,0

75,0 235,0 75,0 63,0 85,0 87,0 20,0 15,0 65,0 8 086,2

40,0 0,0 5,0 8 041,2 40 652,0

-25,0 -20,0

8 061,2 20,0 0,0 0,0 8 041,2

-5,0 0,0

40 652,0


Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2011 (po rozpočtovém opatření č. 4)

(v tis. Kč) 1. Příjmová část Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny


Změna +/-

Rozpočet po RO č. 4

342,4

342,4

19,7

19,7


0,1

0,1

PŘÍJMY CELKEM

362,2

362,2

Příspěvek na stravování zaměstnanců

161,0

161,0


147,0

147,0

47,7

47,7

Poplatky za vedení účtu

3,0

3,0

Rezerva

3,5

3,5

362,2

362,2

Zůstatek účtu k 31.12.2010

2. Výdajová část

Příspěvek na ozdravný program

VÝDAJE CELKEM


STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MĚSTSKÝ OBVOD Pardubice II Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II Pravidla použití sociálního fondu na rok 2012 V souladu s ustanovením čl. 8 vnitřního předpisu – Sociální fond, se stanovuje použití finančních prostředků sociálního fondu v roce 2012 na : -

poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců poskytování příspěvku na reprezentaci zaměstnanců poskytování příspěvku na ozdravný program

1. Příspěvek na stravování Stravování zaměstnanců se uskutečňuje formou veřejného stravování nákupem stravenek v hodnotě 70,- Kč na jednu stravenku. Ze sociálního fondu bude zaměstnancům, zařazeným do úřadu městského obvodu a do organizačních složek městského obvodu poskytnut příspěvek ve výši 25,- Kč na jednu stravenku, starostovi městského obvodu příspěvek ve výši 48,- Kč na jednu stravenku. Podmínky, za kterých se stravenky poskytují, upravuje vnitřní předpis úřadu městského obvodu. Příspěvek se ze sociálního fondu převádí měsíčně na výdajový účet městského obvodu k zabezpečení nákupu stravenek. 2. Příspěvek na reprezentaci Příspěvek je poskytován zaměstnancům kromě dělnických profesí. Příspěvek se poskytuje ve výši : 3500,- Kč / pololetí/ osobu Příspěvek přísluší pouze zaměstnanci, který v kalendářním pololetí odpracoval v dané funkci minimálně 60 pracovních dnů. Pracovním dnem se rozumí též, kdy zaměstnanec - čerpal dovolenou - čerpal náhradní volno za práci přesčas a ve svátek - nepracoval z důvodu, že na pracovní den připadl svátek - nemohl konat práci pro překážku na straně zaměstnavatele Příspěvek se ze sociálního fondu převádí na výdajový účet městského obvodu a vyplácí se ve výplatních termínech pro vyúčtování platu za měsíc květen a za měsíc listopad. Příspěvek na reprezentaci je stanoven na plný pracovní úvazek. 3. Příspěvek na ozdravný program Příspěvek je poskytován všem osobám uvedeným v čl. 2 Vnitřního předpisu č. 016 – Sociální fond, formou nákupu vitamínových doplňků. Vitamínové doplňky se poskytnou 1 x za čtvrtletí na základě vlastního výběru v lékárně dle dohody a objednávky, kde je stanovena výše ceny a seznam osob. Výše ceny se pro rok 2012 stanovuje 150 Kč na jeden měsíc, resp. 450 Kč na čtvrtletí, a osobu. Příspěvek ze sociálního fondu se poskytne přímou úhradou faktury za nakoupené vitamínové doplňky z účtu sociálního fondu. Pravidla použití fondu pro rok 2012 byla schválena zastupitelstvem městského obvodu dne 14.12.2011 usnesením č. 42.

starosta


MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II Návrh rozpočtu na rok 2012 A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč) I. PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Podíl na sdílených daních - DPH (přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP) Správní poplatky - za VHP - ostatní Místní poplatky - poplatky ze psů - poplatky za užívání veř. prostranství - poplatky z VHP - poplatek za odpady DPH - převod z MmP

Návrh rozpočtu 11 595,7 (+24 171,9) (-7 429,6) (-5 146,6) 320,0 20,0 300,0 10 100,0 700,0 900,0 300,0 8 200,0 5,0

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) Příjmy ostatní Příjmy knihovna Příjmy z prodeje dřeva Příjmy na zabezpečení krajských voleb PŘÍJMY CELKEM II. FINANCOVÁNÍ Krátkodobé financování Předpokládaný zůstatek ZBÚ k 31.12.2011 CELKEM SOCIÁLNÍ FOND III. ZDROJE CELKEM Příjmy + financování

50,0 50,0 300,0 5,0 60,0 10,0 300,0 22 795,7

5 000,0 27 795,7 -301,5

27 494,2


B. VÝDAJE 14 VNITŘNÍ SPRÁVA Platy zaměstnanců Odměny – členové zastupitelstva Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO Dohody a odměny členů komisí a výborů Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné Ochranné pomůcky Odborná literatura, zákony Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky) Další materiál Voda Teplo Elektřina Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Poplatky bance Pronájem garáže Poradenské služby Školení, vzdělávání Ostatní služby - příspěvek na stravování - ost. služby Opravy a udržování ÚMO Software Cestovné Pohoštění Dary obyvatelstvu a organizacím Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady Výpočetní technika (DHM + DDHM) Zabezpečení krajských voleb

9 924,0 4 500,0 1 255,0 10,0 50,0 1 390,0 480,0 20,0 16,0 25,0 50,0 190,0 40,0 65,0 120,0 20,0 400,0 65,0 80,0 12,0 25,0 60,0 483,0 (76,0) (407,0) 50,0 90,0 18,0 20,0 30,0 10,0 50,0 300,0


15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Voda (veřejnost) Elektrická energie (veřejnost) Poradenství, konzultace, studie Péče o zeleň - zeleň - seč trávníků - DPH - převod na MmP Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) Odpady (náklady na svoz odpadu) (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) - zeleň - výsyp košů na psí exkrementy - komunální odpad Investice - životní prostředí (včetně PD) Středisko úklidových prací - platy zaměstnanců - sociální pojištění - zdravotní pojištění - ostatní povinné pojištění - ochranné pomůcky - další materiál - DDHM vč. nářadí - voda - teplo - el. energie - služby telekomunikací - ostatní služby - příspěvek na stravování - ostatní služby - opravy a udržování

9 938,0 10,0 30,0 40,0 4 405,0 (2 400,0) (2 000,0) (5,0) 1 200,0 1 585,0 (+7 429,6) (-7 429,6) (95,0) (230,0) (1 260,0) 1 000,0 1 668,0 1 050,0 273,0 95,0 5,0 50,0 20,0 40,0 12,0 12,0 12,0 4,0 70,0 (30,0) (40,0) 25,0

27 DOPRAVA Poradenství, konzultace, studie Opravy a udržování komunikací Investice - doprava - doplatek VII. souboru regenerace - podíl obvodu - doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP - investice ostatní vč. PD

4 225,0 25,0 4 000,0 200,0 (5 146,6) (-5 146,6) (200,0)


33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,TĚLOVÝCHOVA Rezerva na příspěvky

232,7 232,7

34 KULTURA Knihovna - platy zaměstnanců - sociální pojištění - zdravotní pojištění - ostatní povinné pojištění - ochranné pomůcky - knihy - drobný dlouhodobý hmotný majetek - další materiál - voda - teplo - el. energie - poštovné - služby telekomunikací - ostatní služby - příspěvek na stravování - ostatní služby - opravy a udržování - rezerva na akce Koncerty na Pergole Staročeská pouť Vánoční akce Farmářské soboty Náklady na Pravobřežní zpravodaj Životní jubilea občanů – dárky Rezerva na příspěvky

1 573,0 973,0 450,0 121,0 42,0 2,0 6,0 150,0 10,0 20,0 20,0 40,0 10,0 4,0 7,0 61,0 (11,0) (50,0) 10,0 20,0 65,0 250,0 10,0 30,0 65,0 80,0 100,0

REZERVY Rezerva rady městského obvodu Rezerva starosty Rezerva místostarosty Rezerva rozpočtu VÝDAJE CELKEM

1 601,5 40,0 40,0 20,0 1 501,5 27 494,2


Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2012 (v tis. Kč) 1. Příjmová část Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2011

Návrh rozpočtu 301,5 10,0


-

PŘÍJMY CELKEM

311,5

2. Výdajová část Příspěvek na stravování zaměstnanců

142,0


122,5

Příspěvek na ozdravný program Poplatky za vedení účtu VÝDAJE CELKEM

44,0 3,0 311,5


Sestavení rozpočtu na rok 2012

(uvedeno v tis. Kč)

FINANČNÍ ZDROJE CELKEM

Z rozpočt. výhledu 2010-2014

Varianta I. 12.10.2011 (bez TKO a ul. Kunětické)*

Varianta II. 2.11.2011 (vč. TKO a ul. Kunětické)*

Varianta I. 12.10.2011 (vč. TKO a ul. Kunětické)*

Konečný návrh (vč. TKO a ul. Kunětické)**

47 480,0

42 028,5

29 503,2

26 120,1

27 494,2

1. Běžné příjmy

46 400,0

39 330,0

26 804,7

23 421,6

22 795,7

z toho

26 700,0

24 670,0

12 144,7

11 646,6

11 595,7

2 000,0

-

-

-

-

300,0

300,0

transfer daní transfer dotace na sociální dávky transfer dotace na krajské volby poplatky

14 700,0

13 100,0

13 100,0

11 000,0

10 420,0

3 000,0

1 560,0

1 560,0

475,0

480,0

1 500,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

5 000,0

-420,0

-301,5

-301,5

-301,5

-301,5

47 480,0

42 028,5

29 503,2

26 120,1

27 494,2

40 300,0

32 406,0

24 976,4

24 807,7

24 792,7

2 000,0

-

-

-

-

provoz úřadu MO + volby

12 800,0

10 000,0

10 000,0

9 924,0

9 924,0

oblast životního prostředí

17 300,0

14 700,0

7 270,4

7 270,0

7 270,0

6 300,0

4 025,0

4 025,0

4 025,0

4 025,0

1 680,0

1 680,0

1 668,0

1 668,0

1 300,0

976,0

976,0

973,0

973,0

oblast aktivit obvodu vč. veřejné podpory

500,0

925,0

925,0

847,7

832,7

ostatní

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2. Investice - oblast životního prostředí a dopravy

5 680,0

8 122,5

3 026,8

300,0

1 200,0

3. Rezervy

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 012,4

1 501,5

ostatní 2. Zůstatek z předchozího roku 3. Tvorba sociálního fondu

VÝDAJE CELKEM 1. Běžné výdaje z toho

sociální dávky

oblast dopravy SÚP (samostatný rozpočet pro organizační složku) knihovna (samostatný rozpočet pro organizační složku)

* odvod místního poplatku na TKO činí 7.429,6 tis. Kč, doplatek na realizaci ul. Kunětické činí 5.095,7 tis. Kč ** odvod místního poplatku na TKO činí 7.429,6 tis. Kč, doplatek na realizaci ul. Kunětické po přepočtu činí 5.146,6 tis. Kč

Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Odbor vnitřních věcí

Recommend Documents