Tabulka č. 2
Město Týn nad Vltavou Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 Rozpočtová skladba §
pol.
Text
Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč
ÚZ
Zemědělství a lesní hospodářství 1014 1036 1039 1070
Odchyt psů, převoz do útulku, platba pobytu v útulku Správa v lesním hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Rybářství a myslivost - agenda honiteb, evidence zvěře, výstava trofejí
Celkem zemědělství a lesní hospodářství
102,00 5,00 60,00 38,00
205,00
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Stavební úřad -součinnost expertů - §§ 113 a 174 SZ Stavební příspěvek - § 137, § 138 SZ
2169 2169
Stavební úřad - celkem
6,00 4,00 10,00
Doprava Silnice 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
5171 5171 5171 6121 6121 6121 6121 6122
Čištění a údržba komunikací a veřejného prostranství Opravy a udržování komunikací Opravy a udržování - doplnění dopravního značení (odbor dopravy) Opravy a udržování - komunikace Na Homole DSP - Odvodnění komunikace z kom. Pod Tratí DUR, DSP - Malostranská ul. Vodňanská ulice PD - Propojení Alej Míru x Pod Semencem Zpracování žádosti o dotaci na vůz snižující prašnost
2 980,00 800,00 500,00 300,00 30,00 200,00 1 500,00 50,00 138,00
Silnice celkem
6 498,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219
5171 5171 5171 5171 5229 6121 6121 6121 6121 6121 6121
2223 2229
Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování parkovacích automatů Opravy a udržování chodníků Udržování cyklostezky Udržování dopravního hřiště - ZŠ Malá Strana Nadace Jihočeské cyklostezky - příspěvek Architektonická studie - nám. Mládeže Rekonstrukce chodníku - Dewetterova ul. - I. etapa Rekonstrukce chodníku - hřbitov Parkoviště - ZŠ MS Ul.Bohunická DUR, DSP - sdružená investice s JK Vltavská cyklistická stezka Břehy - Litoradlice (spoluúčast)
15,00 20,00 800,00 20,00 20,00 8,30 100,00 300,00 300,00 1 500,00 50,00 2 400,00
Celkem ostatní záležitosti pozemních komunikací
5 533,30
BESIP - (rozbory, studie, prevence) Soudní znalci (kontrola technické způsobilosti)
Doprava celkem
50,00 20,00
12 101,30
Vodní hospodářství 2310 6121 2321 6121
Pitná voda, vodovody Zhodnocení vodárenského majetku (za nájemné) Kanalizace Zhodnocení vodárenského majetku
1 500,00
Vodní hospodářství celkem
2 289,42
Celkem průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
Stránka 1 z 5
789,42
14 400,72
Schválený rozpočet výdajů města Týn nad Vltavou na rok 2012 Rozpočtová skladba §
pol.
Text
Schválený rozpočet
ÚZ
na rok 2012 v tis. Kč
Služby pro obyvatelstvo Mateřské a základní školy, Městský dům dětí a mládeže 3111 3113 3113 3231 3421
MŠ Týn nad Vltavou - příspěvek na provoz ZŠ Malá Strana - příspěvek na provoz ZŠ Hlinecká - příspěvek na provoz ZUŠ - příspěvek na činnost MDDM - příspěvek na činnost
5331 5331 5331 5331 5331
Celkem - provozní příspěvky 3299 3299 3299 3299 3299 3299
5336 5336 5336 5336 5336 5336
32133006 32533006 32133123 32533123 32133006 32533006
Dotace od KÚ (EU) pro ZŠ Malá Strana Dotace od KÚ (EU) pro ZŠ Malá Strana Dotace z OPVK - MŠMT (40%) Dotace z OPVK - MŠMT (40%) Dotace od KÚ (EU) pro ZŠ Hlinecká Dotace od KÚ (EU) pro ZŠ Hlinecká Celkem OPVK
Vzdělávání celkem
2 980,00 3 465,00 3 814,00 275,00 1 000,00 11 534,00 131,87 747,26 132,67 751,80 231,70 1 312,95 3 308,25
14 842,25
Kultura, církve a sdělovací prostředky 3322 3326 3326 3349 3392 3399
5171 5171
5331 5194
Fond regenerace památek - spoluúčast města k dotaci Oprava kapličky - ul. Tyršova Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národního a histor. povědomí Záležitosti sdělovacích prostředků - radniční noviny Městské centrum kultury a vzdělávání - příspěvek na hospodaření Občanské záležitosti - svatby, výročí důch.
Celkem kultura, církve a sdělovací prostředky
800,00 250,00 10,00 170,00 6 300,00 90,00
7 620,00
Tělovýchova 3412 3412 3412 3419 3421 3421 3421 3421
5341 5901 6121 5222 5171 5171 5171
3421 3421 6121 3421
VHČ - Nebytové prostory - Sportovní hala VHČ - Nebytové prostory - nespecifikované rezervy DUR, DSP - Letní plovárna Tělovýchovná činnost - přísp.sport. klubům města Dětská hřiště - materiál, dopadové plochy, doplňování povrchů Dětská hřiště - údržování a provoz Výměna písku na hřištích plážového volejbalu Úprava doskočiště na hřišti Hlinecká OV Netěchovice - dovybavení hřiště OV Koloděje nad Lužnicí - vybavení dětského hřiště OV Hněvkovice - dětské hřiště
Tělovýchova celkem
1 190,00 246,84 750,00 600,00 120,00 280,00 80,00 60,00 30,00 60,00 30,00
3 446,84
Zdravotnictví 3519 5331
Dotace na činnost Městské polikliniky
Zdravotnictví celkem
1 154,00
1 154,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Bytové hospodářství 3612 5169
Chráněné bydlení u sv. Kateřiny
25,00
Bytové hospodářství celkem
25,00
Nebytové hospodářství 3613 5341 3613 5901
VHČ - nebytové prostory Nespecifikované rezervy
1 359,05 87,20
Nebytové hospodářství celkem
Stránka 2 z 5
1 446,25
Schválený rozpočet výdajů města Týn nad Vltavou na rok 2012 Rozpočtová skladba §
pol.
Text
Schválený rozpočet
ÚZ
na rok 2012 v tis. Kč
Veřejné osvětlení 3631 3631 5171
VO - neinvestiční výdaje Opravy a údržování veřejného osvětlení + semaforů
2 040,00 1 100,00
Veřejné osvětlení celkem
3 140,00
3632
Správa městského hřbitova
3635 3635 6119
Územní plánování - KM mapy, pořízování dat pro územně analyt.podklady
600,00
Územní plánování Zpracování ÚPD Týn nad Vltavou a přidružené obce
155,00 430,00
Územní plánování - celkem
585,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 3639 6130
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5171 5171 5171 5171 5171 6121 6121
Správa obecních pozemků Pozemky obecní - výkup Celkem správa obecních pozemků
27189017 27589018
3639 5901
Správa nemovitostí Správa nemovitostí - neinvestiční výdaje Opravy a udržování majetku ve správě OHSŠ Kulturní dům Předčice - oprava - SZIF (spoluúčast) Kulturní dům Předčice ZV (podíl města ZV) Kulturní dům Předčice ZV (dotace SR) Kulturní dům Předčice ZV (dotace EU) Zateplení budovy Městské polikliniky - I. etapa M. poliklinika - rekonstr. výměníku a vzduchotechniky Celkem správa nemovitostí OV - neinvestiční rezerva
390,00 510,00 900,00
2 249,00 100,00 221,30 110,65 199,17 796,68 5 631,25 4 368,75 13 676,80 80,00
Komunální služby a územní rozvoj j. n. celkem
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem
14 656,80
20 453,05
Ochrana životního prostředí Nakládání s odpady - OŽP 3721 3722 3723 3725 5171 3725 3726 3729 3742
Likvidace autovraků a nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálního odpadu Provoz sběrného dvora Opravy a udržování kontejnerů na separovaný odpad Sběr a svoz separovaného odpadu, nákup kontejnerů, propagace aj. Využívání a zneškodňování ostat. odpadů (bioodpady) Pronájem kontejnerů, likvidace černých skládek, rozbory vod Chráněné části přírody
Celkem nakládání s odpady
20,00 6 311,00 2 160,00 10,00 1 785,00 59,00 525,86 127,00
10 997,86
Veřejná zeleň 3745 3745 3745 3745 5171 3745 3745
13 234
Mzdové prostředky - veřejně prospěšné práce - příspěvek od Úřadu práce v Č.B. Neinvestiční výdaje na veřejně prospěšné práce Údržba veřejného prostranství Opravy a udržování - info. systému, mobiliáře, křovinořez Údržba veřejné zeleně - OHSaŠ Údržba veřejné zeleně - OŽP
Celkem veřejná zeleň
206,93 36,40 600,00 100,00 3 556,00 500,00
4 999,33
Ochrana životního prostředí celkem Stránka 3 z 5
15 997,19
Schválený rozpočet výdajů města Týn nad Vltavou na rok 2012 Rozpočtová skladba §
pol.
Text
Schválený rozpočet
ÚZ
na rok 2012 v tis. Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální péče a pomoc 4329 4329 4329 4329 4341
Sociální pomoc dětem a mládeži Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Sociální pomoc osobám v HN - investiční půjčka Celkem
5221 5222 5223 6460
4349 4349 5222
Protidrogová problematika Neinvestiční transfery občanským sdružením Celkem
4351 4351 5221 4351 5223 4399 5166
Náklady pečovatelské služby Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Úhrady psychologovi - sociálně právní ochrana dětí
Celkem sociální věci a politika zaměstnanosti
10,00 30,00 10,00 30,00 40,00 120,00 40,00 40,00 80,00 80,00 270,00 130,00 80,00
760,00
Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 5212 5171 5273
Civilní připravenost na krizové stavy Opravy a udržování Ostatní správa v oblasti krizového řízení
5311 5311 5171 5311 6122
Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie) Opravy a udržování (služební vozidlo) Nákup převaděče
5512 5512 5171
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Opravy a udržování (opravy požární techniky)
Bezpečnost státu a právní ochrana celkem
60,00 10,00 20,00 1 885,50 19,00 100,00 590,00 360,00
3 044,50
Všeobecná veřejná správa a služby 6112 5021
Územní samospráva - zastupitelstvo obce
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Místní správa - neinvestiční výdaje Agenda sociálně-právní ochrany dětí - mzdy Čerpání sociálního fondu Opravy a udržování Nájemné za nájem s právem koupě (leasing aut) Leasing kopírek - odd. IT Příspěvek na činnost Jihočeské hospodářské komory Poplatky za členství v SMO ČR aj. Neinvestiční dotace obcím (SMO Vltava) Investiční rezerva na zprovoznění centr. registrů Rezerva kapit. výdajů - spoluúčast ke grantům
2 602,00
Místní správa 98 216 5171 5178 5178 5213 5229 5329 6901 6901
Místní správa celkem
25 914,46 965,79 461,13 130,00 133,00 62,00 15,00 37,00 42,00 300,00 2 000,00
30 060,38
Stránka 4 z 5
Schválený rozpočet výdajů města Týn nad Vltavou na rok 2012 Rozpočtová skladba §
pol.
Text
Schválený rozpočet
ÚZ
na rok 2012 v tis. Kč
Finanční operace Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky Pojištění motorových vozidel, nemovitostí, poč. sítě atd. Platby daní a poplatků (DPPO za obce)
6310 6310 5141 6320 5163 6399 5362
Finanční operace celkem
1 075,00 611,71 450,00 2 300,00
4 436,71
Ostatní činnosti 6402 5366
98 005
Finanční vypořádání minulých let - za rok 2011 (SLDB 2011)
33,89
Ostatní činnosti celkem
33,89
Všeobecná veřejná správa a služby celkem Výdaje celkem
37 132,98 119 056,53
Zdroje financování výdajů: a)
cizí:
z toho: transfery (dotace) DPPO za obce dary celkem cizí zdroje
b)
vlastní:
28 900,00 2 300,00 10 000,00 41 200,00 77 856,53
Saldo příjmů a výdajů Celkový objem příjmů Celkový objem výdajů z toho: běžné výdaje celkem - z toho: opravy a údržba majetku kapitálové výdaje celkem
saldo příjmů a výdajů - přebytek
Financování
Změna stavu prostředků na bank. účtech Splátky jistin úvěrů - Hypoteční banka Splátky jistin úvěrů - ČSOB Splátky jistin úvěrů - GE MONEY BANK Splátky směnek KB Splátka půjčky - SFŽP SMO Bukovská voda - splátka půjčky
Celkem zdroje financování
Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Týn nad Vltavou dne 21. 12. 2011
Zpracovala: Ing.Chlumecká Lada V Týně nad Vltavou dne 22. 12. 2011
Stránka 5 z 5
126 550,00 119 056,53 96 049,11 7 086,80 23 007,42 7 493,47 4 300,00 0,00 -2 625,00 -350,00 -7 530,47 -648,00 -640,00 -7 493,47
