1. sz. melléklet
M ködési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszer bemutatása a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítésér3l szóló tájékoztatóhoz adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Polgármesteri Hivatal
I. M ködési bevételek és kiadások
Napköziotthonos Óvoda
Farkas László Általános Iskola
Intézményi m ködési bevételek kamat nélkül Kamatbevételek
Mei 20 585 700
Telj. 18 533 770
% 90,03% 110,00%
Mei 3 312 0
Telj. 2 072
% 62,56%
Mei 5 217 0
Telj. 4 069
% 78,00%
Intézményi m ködési bevételek összesen
2 072
62,56%
5 217
4 069
78,00%
M vel3dési Ház és Könyvtár Mei
Telj. 220 0
477
% 216,82%
220
477
216,82%
Szent Erzsébet Otthonház
Önkormányzat összesen
Mei 16 381 0
Telj. 12 563
% 76,69%
Mei 45 715 700
Telj. 37 714 770
% 82,50% 110,00%
16 381
12 563
76,69%
46 415
38 484
82,91%
11 395 36 000 200
10 188 26 976 402
89,41% 74,93% 201,00%
47 595
37 566
78,93%
17 423 62 277 11 500
13 398 52 033 11 059
76,90% 83,55% 96,17%
91 200 1 596
76 490 1 438
83,87% 90,10%
158 138 10 056
122 257 7 734
77,31% 76,91%
21 285
19 303
90,69%
3 312
Magánszemélyek kommunális adója Helyi ipar zési adó Késedelmi pótlék
11 395 36 000 200
10 188 26 976 402
89,41% 74,93% 201,00%
0 0 0
Helyi adók összesen Átengedett SZJA bevétel - helyben maradó rész (8%) Átengedett SZJA bevétel - jövedelemdifferenciálódás mérséklése Gépjárm adó
47 595 17 423 62 277 11 500
37 566 13 398 52 033 11 059
78,93% 76,90% 83,55% 96,17%
0
91 200 1 596
76 490 1 438
83,87% 90,10%
0 0
0
0 0
0
0 0
0
46 618 9 993
35 635 7 671
76,44% 76,76%
24 820 0
18 972
76,44%
60 204 0
47 397
78,73%
3 374 63
2 579 63
117
90
76,92%
234
180
76,92%
0
0
351
270
76,92%
0 0 0 0
0 0 94 0
34 031 4 296 94 8 039
26 479 3 972 71 12 587
77,81% 92,46% 75,53% 156,57%
215 005
173 370
80,64%
11 610 2 358 7 761
7 546 1 727 7 627
65,00% 73,24% 98,27%
21 729
16 900
77,78%
0 6 992
30 503
7,19%
0 6 992 39 520 470 052
18 551 0 344 799
7,88% 0,00% 73,35%
Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos folyó bevételek Normatív állami hozzájárulás Központosított el;irányzat Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészít; támogatás egyes közoktatási feladatokra Kiegészít; támogatás egyes szociális feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészitése Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás Szociális továbbképzés és szakvizsga Egyéb központi támogatás
Állami támogatás összesen Támogatásérték m ködési célú bevétel Egészségügyi Alaptól Támogatásérték m ködési célú bevétel Munkaer;piaci Alaptól Támogatásérték m ködési célú bevétel Központi költségvetést;l
Támogatásérték m ködési célú bevétel összesen M ködési célú pénzeszközátvétel vállalkozástól M ködési célú pénzeszközátvétel EU-tól
M ködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr3l El3z3 évi pénzmaradvány M ködési bevételek összesen
0
0 26 479 3 972 12 587
156,57%
0 0 0 0
102 977
86 344
83,85%
24 937
11 610 2 358 7 342
7 546 1 727 7 208
65,00% 73,24% 98,17%
0 0 0
21 310
16 481
77,34%
0
0 6 992
30 503
7,19%
0 0
0 6 992 39 520 332 475
533
0
0 0 0 0
0
0
76,44%
0
60 438 0 0 419
419
47 577
78,72%
3 437
419
100,00%
0 0 0
419
100,00%
0
0 0
7,62% 0,00% 71,63%
0 0
0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
19 062
0 0 0
2 642
76,44% 100,00%
76,87%
18 18
0 0
0
23 122 0
17 674
23 216
76,44%
71
75,53%
17 745
76,43%
0 0 0
0
0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
28 249
21 134
74,81%
66 074
52 083
78,83%
3 657
3 119
85,29%
39 597
30 308
76,54%
74 753 23 563 63 538 43 417 2 634 4 040 5 091 14 671
55 410 17 583 49 847 29 081 1 811 3 193
74,12% 74,62% 78,45% 66,98% 68,75% 79,03% 0,00% 0,00%
33 162 10 576 3 437 0 0 0 0 0
25 445 8 094 1 562
76,73% 76,53% 45,45%
67 996 21 528 36 066 0 0 0 0 0
52 092 16 767 25 463
76,61% 77,88% 70,60%
4 170 1 193 6 225 0 0 0 0 0
2 212 515 4 784
53,05% 43,17% 76,85%
25 587 8 088 9 827 0 0 0 0 0
18 619 6 014 4 971
72,77% 74,36% 50,59%
205 668 64 948 119 093 43 417 2 634 4 040 5 091 14 671
153 778 48 973 86 627 29 081 1 811 3 193 0 0
74,77% 75,40% 72,74% 66,98% 68,75% 79,03% 0,00% 0,00%
231 707
156 925
67,73%
47 175
35 101
74,41%
125 590
94 322
75,10%
11 588
7 511
64,82%
43 502
29 604
68,05%
459 562
323 463
70,39%
135 280 534
62,96% 100,00% 100,00% 0,00% 99,00% 48,89%
0 0 0 0 0 0 0
135 280 534 0 12 837 72 539 15 250
85 280 534 11 0 71 811 7 455
62,96% 100,00% 100,00%
12 837 72 539 15 250
85 280 534 11 0 71 811 7 455
101 575
80 176
78,93%
0
0
101 575
80 176
78,93%
427 700 300 87 713 20 939
50 300 5 81 414 17 110
11,71% 42,86% 1,67% 92,82% 81,71%
0 0 0 0 0
427 700 300 87 713 22 925
50 300 5 81 414 17 598
11,71% 42,86% 1,67% 92,82% 76,76%
Felhalmozási célú kiadások összesen
110 079
98 879
89,83%
0
0
Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen
434 050 341 786
318 331 255 804
73,34% 74,84%
28 249 47 175
21 134 35 101
Személyi jelleg kiadások Munkaadót terhel; járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Támogatás érték m ködési célú kiadások Pénzeszköz átadások Általános tartalék Céltartalék
M ködési kiadások összesen
238 155
0
0
34 031 4 296 0 8 039
77,81% 92,46%
0 0 0
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célra adott kölcsönök visszatérülése Támogatásérték felhalmozási célú bevétel központi költségvetést;l Felhalmozási célú állami támogatás (CÉDE) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz háztartásoktól (útközm ) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz non-profit szervezett;l Felhalmozási célra átvett pénzeszköz EU-tól Ingatlan értékesítése
Felhalmozási célú bevételek összesen Támogatásérték felhalmozási célú kiadás Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházások Felújítások
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 1 496
74,81% 74,41%
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0,00% 99,00% 48,89%
0,00%
0 0 0 0 130
130
100,00%
0 0 360
358
99,44%
1 496
0
0,00%
130
130
100,00%
360
358
99,44%
112 065
99 367
88,67%
66 074 127 086
52 083 94 322
78,83% 74,22%
3 657 11 718
3 119 7 641
85,29% 65,21%
39 597 43 862
30 308 29 962
76,54% 68,31%
571 627 571 627
424 975 422 830
74,34% 73,97%
2. sz. melléklet
Bevételek összegei feladatonkénti bontásban a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítésér*l szóló tájékoztatóhoz 911 Megnevezés Felesleges készlet értékesítése (fa) Intézményi dolgozók étkeztetése Saját v. bérelt ingatlan haszn. Egyéb helyiség bérlete (Temetk.váll.) Egyéb helyiség bérlete (Felvásárlótelep) Egyéb helyiség bérlete (József A. u. 179.) Egyéb helyiség bérlete (Kábel Tv.) Egyéb terület bérlet (Pannon GSM) Gyógyszertár bérlet Továbbszámlázott gázenergia Továbbszámlázott villamosenergia Víz- és csatornadíjak térítés Felesleges készlet értékesítése Fordított ÁFA Igazgatási tevékenység Dolgozói telefontérítés Igazgatási szolgáltatás díja Fordított ÁFA Bírság Felesleges készlet értékesítése Közbeszerzési dokumentáció ért. Községgazdálkodás Kishaszonbérlet Közterülethasználat Mez>gazdasági gépek bérlete Fordított ÁFA Települési vízellátás és vízmin/ségvédelem Vízm? bérlet Fordított ÁFA Temet/fenntartás Sírköves belépési díja Halott átvételért fizetend> díj H?tés Sírhely bérbeadása Temetkez.váll.belépési díja Sírásás Tanyagondnoki szolgálat Tanyagondnoki szállítás ellenértéke Cascobonus, törzsklub 91324 Települési hulladék kezelés Szemétszállítási díj vállalkozásoktól Állati hulla elhelyezés Parkfenntartás Küls/s étkezés Polgármesteri Hivatal összesen Óvodai étkeztetés Nyári gyerekétkeztetés Intézményi dolgozók étkeztetése Fordított ÁFA Napköziotthonos Óvoda összesen Diákétkeztetés Nyári gyerekétkeztetés Intézményi dolgozók étkeztetése Kiszámlázott étkeztetés Üvegkár Terembérletek Fordított ÁFA Általános Iskola összesen Terembérletek Reklámfelület értékesítése felesleges készlet értékesítése Alkalmazott térítése Dolgozói telefontérítés M)vel*dési Ház és Könyvtár összesen Szociális otthoni térítési díj Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Étel kiszállítás Intézményi dolgozók étkeztetése Klub étkeztetés Fordított ÁFA Otthonház összesen
Mindösszesen ahol 911= Hatósági jokörhöz köthet> m?ködési bevételek 912= Intézményi müködéshez kapcsolódó egyéb bevételek 913= Alaptevékenység egyéb sajátos bevételei 914= Átszámlázott kiadások bevételei
Mei
912
Telj.
%
Mei
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
110
110,00%
58
58,00%
52
0
0
0
0
0 0 110 110,00%
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 664 10 83 60 0 230 281 250 250 0 849 814 35 0 1803 0 0 0 0 0 0 984
0
913
Telj.
0 0 984 0 0
%
5
5
Mei
12,50%
12,50%
108
8 100 0
0
661 5 78 38
99,55% 50,00% 93,98% 63,33%
240 300 355 355
104,35% 106,76% 142,00% 142,00%
472 472
55,59% 57,99% 0,00%
0 107 1601
88,80%
0
570
570
57,93%
57,93%
7
Telj. 0 1298 2397 70 194 128 400 673 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1712 879 810 23 0 1000 1000 0 271 0 0 0 271 0 0 15 0 15 0 0 0 0 6693 2356 0 579 0 2935 2458 0 590 0 374 0 3422 200 20 0
914
ÁFA
% Mei Telj. adatok ezer Ft-ban 0 1011 77,89% 0 1908 79,60% 415 593 58 82,86% 0 97 50,00% 0 130 101,56% 0 400 100,00% 0 679 100,89% 0 544 58,37% 0 300 450 80 89 35 54 0 0 0 600 411 600 411 0 0 0 0 0 1216 71,03% 0 0 469 53,36% 0 747 92,22% 0 0 0,00% 0 0 500 50,00% 0 0 500 50,00% 0 0 216 79,70% 0 0 0 0 0 216 79,70% 0 0 0 16 106,67% 0 0 0 16 106,67% 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4870 72,76% 1300 55,18% 166 166,00% 403 69,60% 1869 63,68% 1628 66,23% 359 359,00% 728 123,39% 23 160
42,78%
2898 84,69% 195 97,50% 24 120,00%
1015 0 0 0 0 0
1004
%
Mei
142,89%
150,00% 111,25% 154,29%
68,50% 68,50%
98,92%
0
0 0 0 0 0 0 0
4 259 295 0 0 0 0 0 0 60 16 7 4 208 2656 120 0 2536 0 0 0 7186 0 24 5 7157 154 0 154 187 2 17 12 54 46 56 50 50 0 183 163 20 0 10974 260 116 1 377 492 118 196
0
Összesen
Telj.
0 5 811 0 0
%
Mei
0 0,00% 199 76,83% 328 111,19%
90 18 11 1 208 2641 83
150,00% 112,50% 157,14% 25,00% 100,00% 99,44% 69,17%
2536 100,00% 2 20 7157
99,60%
0,00% 0,00% 7157 100,00% 154 100,00% 154 175 1 16 7 43 48 60 71 71
100,00% 93,58% 50,00% 94,12% 58,33% 79,63% 104,35% 107,14% 142,00% 142,00%
95 95
51,91% 58,28% 0,00% 0 21 10841 98,79% 88 33,85% 33 81 69,83% 1 100,00% 203 53,85% 267 54,27% 72 143 121,19% 114 58,16%
100
0
0
110 ######
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2787
7
0
2285 81,99%
220 15300 227 342 355 14 60 0 16298
29568
424 11163 248 555 283 112 59
192,73% 72,96% 109,25% 162,28% 79,72% 800,00% 98,33%
12420
76,21%
0 0 0 0 0 0 0 0 0
22481 76,03%
1015
46 46
0
1050 ######
0 0 0 15 0 3 2 63 83
12245
90,03% 53,06%
871 123,02% 684 57,97%
45715
22 2 63 143
94,10% 53,36% 89,57% 0,00% 100,00% 56,67% 50,00% 100,00% 93,76% 50,00% 94,00% 62,50% 79,69% 104,35% 106,82% 140,32% 142,00% 106,67% 54,94% 58,03% 0,00%
708 1180
11788 96,27%
56 373,33%
0,00% 77,71% 90,05% 82,86% 50,00% 101,56% 100,00% 100,89% 58,37% 150,00% 111,46% 154,76% 13,64% 100,00% 97,44% 68,61% 58,00% 100,00%
484 69,64% 1 100,00% 2072 62,56% 1895 64,24%
733,33% 100,00% 100,00% 172,29%
0
%
0 1210 2834 58 97 130 400 679 544 540 107 65 6 208 3270 494 58 2536 52 10 120 8373 469 747 0 7157 654 500 154 1052 6 94 45 259 288 360 442 426 16 567 567 0 3 128 18533 1388
695 1 3312 2950
374 5 5217 200 20 0 0 0 220 15300 227 357 355 17 62 63 16381
5 100,00% 601 74,11%
205 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telj. 4 1557 3147 70 194 128 400 673 932 360 96 42 44 208 3356 720 100 2536 0 0 0 8898 879 834 28 7157 1154 1000 154 1122 12 100 72 325 276 337 315 300 15 1032 977 55 0 0 20585 2616
160 5 4069 195 24 7 205 46 477 11163 248 611 283 134 61 63 12563
42,78% 100,00% 78,00% 97,50% 120,00%
216,82% 72,96% 109,25% 171,15% 79,72% 788,24% 98,39% 100,00% 76,69%
37714 82,50%
2/1. sz. melléklet
A helyi önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásai 2008-ban
Mei Pedagógus szakvizsga és továbbképzés ebb l: iskola óvoda
30 20 10
11700 11700 11700
Egyes közoktatási feladatok ellátásának kiegészít/ támogatása összesen
351 000
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítés ebb l: rendszeres szociális segély (aktív + egyéb jogcímen) alanyi jogon járó ápolási díj id skorúak szociális járadéka lakásfenntartási támogatás Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga
Egyes szociális feladatok kiegészít/ támogatása összesen
Mindösszesen:
10
351 000 234 000 117 000
9400
Telj.
351 234 117
%
270 180 90
76,92% 76,92% 76,92%
76,92%
351
270
34 031 000
34 031
26479
16 506 000
16 506
12933
78,35%
4 805 000
4 805
3727
77,57%
77,81%
1 501 000
1 501
1263
84,14%
8 349 000 2 870 000
8 349 2 870
6922 1634
82,91% 56,93%
4 295 896
4 296
3972
92,46%
94 000
94
71
75,53%
38 420 896
38 421
30522
79,44%
38 771 896
38 772
30792
79,42%
2/2 sz. melléklet
Az önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2008. évi bevételei forrásonként Polgármesteri Hivatal MEI
Telj
Napköziotthonos Óvoda %
MEI
Telj
Általános Iskola %
MEI
M&vel'dési Ház és Könyvtár
Telj
%
I. M ködési bevételek: 1. Intézményi m ködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
161 676 21 285 140 391
123 738 19 303 104 435
76,53% 90,69% 74,39%
47 595 91 200 1 596
37 566 65 431 1 438
78,93% 71,74% 90,10%
II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított el5irányzatok 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1.6 Egyéb központi támogatás
103 511 103 511 46 618 9 993
86 878 86 878 35 635 7 671
83,93% 83,93% 76,44% 76,76%
24 937 24 937 24 820
19 062 19 062 18 972
76,44% 76,44% 76,44%
60 438 60 438 60 204
47 577 47 577 47 397
78,72% 78,72% 78,73%
38 327 534 8 039
30 451 534 12 587
79,45% 100,00% 156,57%
117
90
76,92%
234
180
76,92%
III. Felhalmozási és t'ke jelleg bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t5kebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei
15 250 15 250
7 455 7 455
48,89% 48,89%
0
0
0
0
IV. Támogatásérték bevétel 1. Támogatásérték m ködési bevétel összesen ebb5l társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen ebb5l társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz
21 590 21 310 11 610 280 0
16 761 16 481 7 546 280
77,63% 77,34% 65,00% 100,00%
0
0
419 419
419 419
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr5l 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr5l
92 368 6 992 85 376
72 362 551 71 811
78,34% 7,88% 84,11%
0
0
0
135
85
0
0
0
0
39 520 39 520
0
0,00% 0,00%
0
0
434 050
307 279
70,79%
28 249
21 134
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. M ködési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. El5z5 évi el5irányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. El5z5 évi vállalkozási eredmény igénybevétele MINDÖSSZESEN:
3 312 3 312 0
2 072 2 072 0
62,56% 62,56%
5 217 5 217 0
4 069 4 069 0
78,00% 78,00%
MEI
Telj 220 220 0
3 437 3 437 3 374 63
Szent Erzsébet Otthonház %
477 477 0
2 642 2 642 2 579 63
216,82% 216,82%
76,87% 76,87% 76,44% 100,00%
MEI
Telj
16 381 16 381 0
%
12 563 12 563 0
76,69% 76,69%
23 216 23 216 23 122
17 745 17 745 17 674
76,43% 76,43% 76,44%
94
71
75,53%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66 074
52 065
3 657
3 119
39 597
30 308
100,00% 100,00%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
62,96%
74,81%
78,80%
85,29%
76,54%
MEI
Telj
186 806 46 415 140 391 0 47 595 91 200 1 596 0 215 539 215 539 158 138 10 056 0 38 772 534 8 039 0 15 250 15 250 0 0 0 22 009 21 729 11 610 280 0 0 92 368 6 992 85 376 0
142 919 38 484 104 435 0 37 566 65 431 1 438 0 173 904 173 904 122 257 7 734 0 30 792 534 12 587 0 7 455 7 455 0 0 0 17 180 16 900 7 546 280 0 0 72 362 551 71 811 0
135 0 0 0 0 0 39 520 39 520 0 571 627
85 0 0 0 0 0 0 0 0 413 905
% 76,51% 82,91% 74,39% 78,93% 71,74% 90,10% 80,68% 80,68% 77,31% 76,91% 79,42% 100,00% 156,57% 48,89% 48,89%
78,06% 77,78% 65,00% 100,00%
78,34% 7,88% 84,11%
62,96%
0,00% 0,00% 72,41%
3. sz. melléklet
M ködési kiadások feladatonkénti és kiemelt el'irányzatonkénti bontásban a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítésér'l szóló tájékoztatóhoz Szem. jell.kifiz.
Cím
Alcím
Megnevezés
Mei.
Teljesítés
Járulékok
%
Mei.
Teljesítés
Dologi kiadás
%
Mei.
Teljesítés
Támogatásérték m ködési kiadás
Szoc.juttatások
%
Mei.
Teljesítés
%
Mei.
Teljesítés
%
Összesen
Átadott pénze.
Mei.
Teljesítés
%
Mei.
Teljesítés
%
adatok ezer Forintban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 I. II. III. IV. V.
Parkfenntartás Helyi közutak karbantartása Saját v. bérelt ingatlan haszn. Igazgatási tevékenység Testvértelepülési kapcsolatok Kisegít5 tevékenység Községgazdálkodás Közhasznúak foglalkoztatása Közcélú foglalkoztatás Temet5fenntartás Közvilágitás Véd5n5i feladatok Ügyeleti szolgálat Gyermekjóléti szolgálat Családsegítés / Tanyagondnoki szolgálat Települési hulladék kezelés Sportintézmény m ködtetése Települési vízellátás és vízmin5ségvédelem Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 2008. március 9-i orsz.népszavazás lebonyolítása Háziorvosi szolgálat Konyha Polgármesteri Hivatal összesen Napköziotthonos Óvoda Farkas László Általános Iskola Sántha Márta Könyvtár és M vel'dési Ház Szent Erzsébet Otthonház
M ködési kiadások összesen
1380 0 0 50211 0 6200 0 2504 3186 900 0 4994 200 0 4024 0 668 0 0 0 0 0 0 486 0 0 74753 33162 67996 4170 25587 205668
1064
77,10%
74,12% 76,73% 76,61% 57,46% 72,77%
450 0 0 14354 0 1978 0 873 1110 303 0 1559 22 0 1207 0 230 0 1340 0 0 0 0 137 0 0 23563 10576 21528 1193 8088
36887
73,46%
4899
79,02%
1735 2528 679
69,29% 79,35% 75,44%
153962 74,86%
64948
3726 74,61% 200 100,00% 2687
66,77%
495
74,10%
486 100,00% 24 55410 25445 52092 2396 18619
345
76,67%
997 500 2776 22081 4 7 643 37 61 70 5721 772 147
85,51% 100,00% 72,63% 85,28% 2,22% 36,84% 75,65% 12,50% 84,72% 27,34% 69,09% 69,61% 136,11%
2739 8723
105,83% 69,24%
6
27,27% 0,00%
134 2779 1650 49847 1562 25463 4784 4971
100,00% 50,11%
74,62% 76,53% 77,88% 43,17% 74,36%
1166 500 3822 25891 180 19 850 296 72 256 8280 1109 108 0 2588 12599 0 22 100 0 0 0 0 134 5546 0 63538 3437 36066 6225 9827
78,45% 45,45% 70,60% 76,85% 50,59%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19097 2870 15940 2660 2850 0 0 0 43417 0 0 0 0
10720
74,68%
1551
78,41%
602 880 220
68,96% 79,28% 72,61%
48973 75,40%
119093
86627
72,74%
43417
1195 76,65% 22 100,00% 869
72,00%
156
67,83%
886
66,12%
137 100,00%
17583 8094 16767 515 6014
13243 1634 10825 1435 1944
69,35% 56,93% 67,91% 53,95% 68,21%
29081
66,98%
29081 66,98%
0 0 0 1360 0 0 0 0 0 0 0 0 877 291 0 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 2634 0 0 0 0 2634
829
877 0
60,96%
100,00% 0,00%
106
100,00%
1812
68,79%
1812
68,79%
0 0 0 1906 0 0 0 0 0 261 0 0 15 0 242 5 1500 111 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 0 0 0 0 4040
2996 500 3822 93722 180 8197 850 3673 4368 1720 8280 7662 1222 291 8061 12604 2398 239 20537 2870 15940 2660 2850 757 5546 0 211945 47175 125590 11588 43502
2406 500 2776 72098 4 6457 643 2374 3469 1096 5721 5693 1261 0 6437 8723 1951 140 14129 1634 10825 1435 1944 757 2779 1674 156926 35101 94322 7695 29604
80,31% 100,00% 72,63% 76,93% 2,22% 78,77% 75,65% 64,63% 79,42% 63,72% 69,09% 74,30% 103,19% 0,00% 79,85% 69,21% 81,36% 58,58% 68,80% 56,93% 67,91% 53,95% 68,21% 100,00% 50,11%
79,03% 439800
323648
73,59%
1581
82,95%
127
48,66%
15
100,00%
142 0 1300 28
58,68% 0,00% 86,67% 25,23%
3193
79,03%
3193
74,04% 74,41% 75,10% 66,40% 68,05%
4.sz. melléklet
Felhalmozási kiadások a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítésér(l szóló tájékoztatóhoz
Cím
I. III. IV. V.
Megnevezés
Lakossági közm fejlesztési támogatás jogcímen átadott pénzeszköz Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak Orvosi rendel, akadálymentesítése Vízszivattyú beszerzése 1 db Notebook beszerzése (e-MOP pályázat) 2 db számítógép konfiguráció beszerzése (e-MOP pályázat) Kelebiai Víziközm -társulat részére érdekeltségi hozzájárulás megfizetése (257/2007. (X. 29.) Halasi TKT részére gyorsbeavatkozó beszerzéséhez hozzájárulás Buszvárók építése pályázati öner, Szivattyú felújítás Erdei iskola átalakítás tervei Kiszolgáló út tervei Agrárkereskedelmi központ építése Bajcsy-Zs. U. leállósáv Szennyvíz program megvalósíthatósági tanulmány (259/2007. (X. 29.)) Polgármesteri Hivatal felújítás I. ütem (tet,szerkezet cseréje) Kiskunhalasi Rend,rkapitányság részére lézeres sebességmér, beszerzéséhez átad. Központi parkhoz gyalogosátkel, és parkoló tervezése Parkolók építése (TEKI öner, 4963e + Nemzeti Közlekedési Hatóság 93e) Járda felújítás TEKI öner, Parlagf pályázat - f nyíró vásárlás Üzletrész vásárlás Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-ben Számítógép és szünetmentes vásárlás Polgármesteri Hivatal összesen: Konyha felújítás CÉDE öner, Farkas László Általános Iskola összesen: Bejárati ajtó csere M'vel(dési Ház és Könyvtár összesen: Gázkazán beszerzése Szent Erzsébet Otthonház összesen:
Mindösszesen
Támogatásérték' felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre államháztartáson kívülre
Módosított Teljesítés ei 0 0 0 0 0 0 0 377 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 427 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427
50
Módosított Teljesítés ei 5 5 0 0 0 0 0 295 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 11,71% 300 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,71% 300 5 %
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása
Módosított Teljesítés ei 0 700 300 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,67% 700 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,67% 700 300 %
Intézményi Beruházás
Módosított Teljesítés ei 0 42,86% 0 0 900 924 110 110 0 0 0 250 0 0 65 79 266 78 243 180 273 1 416 1 296 0 0 328 328 5 056 0 132 132 10 0 108 42,86% 87 713 81 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,86% 87 713 81 414 %
Felújítás
%
102,67% 100,00%
0,00%
0,00% 98,71% 151,67% 91,53%
100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 92,82%
92,82%
Módosított Teljesítés ei 0 0 1 191 1 188 0 0 0 0 0 0 135 400 390 0 0 0 0 15 532 15 532 0 0 0 3 681 0 0 0 20 939 17 110 1 496 1 496 0 130 130 130 130 360 358 360 358
22 925
17 598
Összesen
%
99,75%
0,00% 97,50%
100,00%
0,00%
81,71% 0 100,00% 99,44%
1
Módosított Teljesítés ei 5 5 700 300 1 191 1 188 900 924 110 110 0 0 295 0 377 0 250 0 135 0 400 390 65 0 79 266 78 243 180 273 1 416 1 296 15 532 15 532 50 50 328 328 5 056 0 3 681 0 132 132 10 0 0 108 110 079 98 879 1 496 0 1 496 0 130 130 130 130 360 358 360 358
112 065
% 100,00% 42,86% 99,75% 102,67% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97,50% 0,00% 98,71% 151,67% 91,53% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
89,83% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 99,44% 99,44% 99 367 88,67%
3/1. sz. melléklet
Létszámkeret meghatározása a 2008. évi költségvetéshez Közalkalmazott Cím
Megnevezés
Köztisztvisel( Ei
I.1
Parkfenntartás
I.4
Igazgatási tevékenység
I.6
Telj
%
pedagógus Ei
Telj
%
oktatás segít( Ei
Telj
%
szakmai tev.ellátó Ei
Telj
%
Mtk. hatály alá tartozó
egyéb Ei
Telj
%
Ei
Telj
%
1
1 100,00%
Kisegít, tevékenység
5
5 100,00%
I.8
Közhasznúak foglalkoztatása
2
I.9
Közcélú foglalkoztatás
4
I.10
Temet,fenntartás
I.12
Véd,n,i feladatok
2
1
I.15
Tanyagondnoki szolgálat
2
2 100,00%
I.17
Sportintézmény m ködtetése
I.
Polgármesteri Hivatal összesen
4
3
II.
Napköziotthonos Óvoda
10
10 100,00%
III.
Általános Iskola
21
19
IV.
M'vel(dési Ház és Könyvtár
V.
Otthonház
M'ködési kiadások összes
15
15
15 100,00%
0
0
0
0
5
5 100,00%
90,48%
10
93,55%
5
5 100,00%
%
1 100,00%
15
15 100,00%
5
5 100,00%
2 100,00%
2
2 100,00%
4 100,00%
4
4 100,00%
0,5 0,5 100,00%
0,5
0,5 100,00%
1 100,00%
3
2
2
2 100,00%
0,5 0,5 100,00%
0,5
0,5 100,00%
13
33
32
########
15
15 100,00%
1 100,00%
13 100,00%
66,67%
96,97%
11 110,00%
31
30
96,77%
########
2
1
50,00%
11 100,00% 17 15 88,24%
4,5 4,5 100,00% 15,5 17 106,45%
11
31 29
1
Telj
50,00%
2
15 15 100,00%
75,00%
1
Ei 1
15 100,00%
50,00%
Létszámkeret
1
13 13 100,00%
15,5 15,5 100,00% 96,5 93,5 96,89%
Információs táblák a 2008. évi költségvetés háromnegyed évének teljesítésér(l szóló tájékoztatóhoz
Napköziotthonos óvoda m'ködési kiadásainak alakulása 2008. szeptember 30-ig feladatonkénti bontásban adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Sze
M
adót unka
Do
Ö
g i jelle mély
terhe
iadá logi k
801115
ás ok kiad
l, já
31883
1279
33162
Módositott ei.
31883
1279
33162
Teljesités
24475
971
25446
76,77%
75,92%
76,73%
Eredeti ei.
10166
410
10576
Módositott ei.
10166
410
10576
7777
317
8094
76,50%
77,32%
76,53%
Teljesités %-os teljesítés
s ok
Eredeti ei.
717
2708
3425
Módositott ei.
717
2720
3437
Teljesités
264
1298
1562
36,82%
47,72%
45,45%
Eredeti ei.
42766
4397
47163
Módositott ei.
42766
4409
47175
Teljesités
32516
2586
35102
76,03%
58,65%
74,41%
%-os teljesítés
N ESE SSZ
Összesen
Eredeti ei.
%-os teljesítés ok rulék
7517681
%-os teljesítés
ahol: 801115 Óvodai nevelés 7517681 Intézményi vagyon m ködtetése (óvoda)
M'vel(dési Ház és Könyvtár m'ködési kiadásainak alakulása 2008. szeptember 30-ig feladatonkénti bontásban adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Sze
M
i jelle mély
te adót unka
g Dolo
ÖSS
ok iadás g k
ZE
ru
lékok
Összesen
2343
1827
4170
Módositott ei.
2343
1827
4170
966
1246
2212
41,23%
68,20%
53,05%
Eredeti ei.
646
547
1193
Módositott ei.
646
547
1193
Teljesités
214
301
515
33,13%
55,03%
43,17%
Eredeti ei.
2642
2977
5619
Módositott ei.
2646
3579
6225
Teljesités
2206
2578
4784
83,37%
72,03%
76,85%
Eredeti ei.
5631
5351
10982
Módositott ei.
5635
5953
11588
Teljesités
3386
4125
7511
60,09%
69,29%
64,82%
Teljesités
%-os teljesítés
k
923127
Eredeti ei.
%-os teljesítés
já rhel,
ás o i kiad
SEN
921815
%-os teljesítés
%-os teljesítés
ahol: 921815 M vel,dési központok, házak tevékenysége 923127 Közm vel,dési, könyvtári tevékenység
Információs táblák a 2008. évi költségvetés háromnegyed évének teljesítésér(l szóló tájékoztatóhoz
Általános Iskola m'ködési kiadásainak alakulása 2008. szeptember 30-ig feladatonkénti bontásban adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Sze
g i jelle mély
M un
Do
ó kaad
ÖSS
ás ok kiad
E ZES
Eredeti ei.
51606
Módositott ei.
51606
Teljesités
40317
%-os teljesítés
el, t terh
iadá logi k
801214
k ok járulé
s ok
16403
Módositott ei.
16403
Teljesités
12658 77,17%
516
940
933
680
7517682
7672
65607
1268
5061
7672
67996
718
4091
6286
52092
80,83%
81,93%
76,61% 20886
0,00%
72,34%
0,00%
56,62% 402
1624
2457
352
140
150
402
1624
2457
21528
429
1352
2151
16767
106,72%
83,25%
87,55%
77,88%
5332
24254
31931
177 0,00%
126,43%
0,00%
Módositott ei.
2551
1002
2360
1623
5332
23198
36066
Teljesités
1488
1047
2583
1496
4300
14549
25463 70,60%
58,33%
104,49%
109,45%
92,17%
80,65%
62,72%
Eredeti ei.
70354
0
0
0
1670
12017
34383
118424
Módositott ei.
70560
1870
3440
2706
1670
12017
33327
125590
%-os teljesítés
54463
1047
3440
1496
1147
9743
22986
94322
77,19%
55,99%
100,00%
55,28%
68,68%
81,08%
68,97%
75,10%
ahol: 801214 Általános iskolai nappali rendszer nevelés, oktatás 805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi id,ben) 7517682 Intézményi vagyon m ködtetése (iskola)
Otthonház m'ködési kiadásainak alakulása 2008. szeptember 30-ig feladatonkénti bontásban adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Sze
M
i jelle mély
te adót unka
g Dolo
ÖSS
g
ZE
ru
SEN
853255
853266
Összesen
20143
1443
4001
25587
Módositott ei.
20143
1443
4001
25587
Teljesités
14624
1051
72,60%
72,83%
36
2908
18619
72,68%
72,77%
Eredeti ei.
6347
458
1283
8088
Módositott ei.
6347
458
1283
8088
Teljesités
4723
346
945
6014
74,41%
75,55%
73,66%
74,36%
Eredeti ei.
9554
17
234
9805
Módositott ei.
9576
17
234
9827
Teljesités
4926
3
42
4971
51,44%
17,65%
17,95%
50,59%
Eredeti ei.
36044
1918
0
5518
43480
Módositott ei.
36066
1918
0
5518
43502
Teljesités
24273
1400
36
3895
29604
67,30%
72,99%
70,59%
68,05%
%-os teljesítés
k
853233
Eredeti ei.
%-os teljesítés
já rhel,
ás o i kiad
853170
lékok
Összesen
5061
2345
Teljesités
ás ok kiad
Konyha
1268
Eredeti ei.
%-os teljesítés
N
78,12%
Eredeti ei.
%-os teljesítés
HEFOP 2007HEFOP 2008rációs normatíva 805113
%-os teljesítés
%-os teljesítés
ahol: 853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 853233 Házi segitségnyújtás 853255 Szociális étkeztetés 853266 Nappali szociális ellátás
2. sz. információs tábla
A helyi önkormányzatot megillet. személyi jövedelemadó megosztása El.irányzat
Megnevezés A településre kimutatott SZJA helyben maradó része (8 %) Jövedelem differenciálódás mérséklése
Ft 17 423 221 62 277 171
eFt 17 423 62 277
Összesen
79 700 392
79 700
Teljesítés e Ft % 13398 76,90% 52033 83,55% 65431
82,10%
3. sz. információs tábla
Támogatás érték: bevételek és átvett pénzeszközök Mei Véd/n/i szolgálat Háziorvosi szolgálat
Egészségügyi Alaptól összesen Közhasznú foglalkoztatottak támogatása
Munkaer.piaci Alaptól összesen Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2008. március 9-i népszavazás lebonyolítása 2007. évi pályázati díjak visszatérítése Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (Erdei Iskola pályáz.) Szociális és Munkaügyi Minisztérium (Drogmegel.zés pályáz.) El.z. évi költségvetési kiegészítés FVM parlagf: pályázat Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (Kárpát Fesztivál tám.) 2007. évi jövedelemdifferenciálódás elszámolása utáni tám. HEFOP 2007 HEFOP 2008 Iskolaeü. Támogatás M:ködési c. pénzeszköz átvétel háztartásoktól
Mindösszesen
12 6
Telj.
%
507500 745400
6090000 5520100
6090 5520
4537 3009
74,50% 54,51%
1252900
11610100
11610
7546
2358000
2358
1727
65,00% 73,24%
2358000 700000 756910 393000 192000 227000 2896300 250000 100000 2245738 3552000 3440000
2358 700 757 393 192 227 2896 250 100 2246 3552 3440
1727 566 757 393 192 227 2896 250 100 2246 503
73,24% 80,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 14,16% 0,00%
30 18
28721
8178 28,47%
Támogatásérték: m:ködési kiadások és m:ködési célú pénzeszközátadások feladatonként és kedvezményezettenként a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítésér.l szóló tájékoztatóhoz 4. sz. információs tábla
Feladat/ támogatás célja
Támog.ért.kiad.
M:k.célú pénzeszközátadás
Igazgatási tevékenység Polgárvédelmi támogatás
78
74
94,87%
TÖOSZ tagdij
59
59
100,00%
1108
581
52,44%
15 100
15 100
100,00%
Kiskunhalasi Kistérségi hozzájárulás Vasutas Települések Szövetsége Homokháti Önkorm. Egy. tagdíj
100,00%
Arany J. tehetséggondozó prg. Bursa Hungarica támogatás Nyugdíjas Egyesület támogatása Moldvai Csángómagyarok Szövetsége "Keresztszül/ program" Vizitdíj visszatérítés Kiskunok Vidékéért Egyesület Homokháti Jegyz/k Egyesülete
1360
829
60,96%
500 495 120 40 18 728 5 1906
18 728 5 1581
100,00%
251 10 261
121 6 127
48,21%
15 15
15 15
100,00%
42 200 242
42 100 142
100,00%
1500
1300
86,67%
111
28
25,23%
111
28
25,23%
345
69,00%
365 120
100,00%
73,74% 0,00% 100,00% 100,00% 82,95%
Temet fenntartás Sírhely bérlet átadása Katolikus Egyháznak Sírhely bérlet átadása Református Egyháznak
60,00% 48,66%
Ügyeleti szolgálat TKT részére mBködési hozzájárulás
877
877
100,00%
877
877
100,00%
DARTE tagdíj
100,00%
Családsegítés Falugondnoki Egyesület tagdíj Karitász Egyesület mBködési hozzájárulás
50,00% 58,68%
Gyermekjóléti Szolgálat
291 291
Mikrotérség részére hozzájárulás
0,00%
0
0,00%
Sportintézmény m ködtetése KNSK mBködési támogatás Települési vízellátás és vízmin ségvédelem Majsavíz érdekeltségi hozzájárulás Dél-Alföldi Ivóvízmin.jav.konzorc. MBk.hozzáj.
106
106
100,00%
106
106
100,00%
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
5
Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás részére átadandó
Mindösszesen
0 2634
0 1812 68,79%
5 4040
0,00%
0 0,00% 3193 79,03%
Szociális juttatások feladatonként és jogcímenként a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítésér.l szóló tájékoztatóhoz
Feladat/ ellátás megnevezése Mei Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Id/skorúak járadéka Rendszeres szoc. Segély egészségkárosodott részére Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon Lakásfenntartási támogatás (természetben ny.) alanyi jogon Lakásfenntartási támogatás méltányossági Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás
Dologi kiadások Telj 0 0 100 0 0 0 0 100
0
%
Járulékok Telj
Mei 0 0 1012 328 0 0 0 1340
%
393 163
38,83% 49,70%
556
41,49%
Mei
Szoc.juttatások Telj
%
1656 2400 4216 1368 9000 277 180 19097
1292 1108 2667 1083 6620 388 85 13243
78,02% 46,17% 63,26% 79,17% 73,56% 140,07% 47,22% 69,35%
0 0
0 0
2870 2870
1634 1634
56,93% 56,93%
0 0 0 0
0 0 0 0
14850 340 750 15940
10433 65 327 10825
70,26% 19,12% 43,60% 67,91%
Eseti pénzbeli szociális ellátások Átmeneti szociális segély átmeneti szociális segély természetben ny. Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak közkekedési támogatása
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
310 150 200 100 1200 700 2660
233 15 20 0 599 568 1435
75,16% 10,00% 10,00% 0,00% 49,92% 81,14% 53,95%
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Rendkivüli gyermekvédelmi tám. E. rász.függ/ ellátás (szoc.c. nyári gyermek étk.) Rászorultságtól függ/ norm.kedvezm. (tankönyv)
0 0 0
0 0 0
298 683 1869 2850 43417
166 683 1095 1944 29081
55,70% 100,00% 58,59% 68,21% 66,98%
Munkanélküli ellátások Rendszeres szoc. Segély nem foglalkoztatott részére Rendszeres szoc. Segély támogatott álláskeres/ részére Rendszeres szoc. Segély keres/ tev. Mellett továbbfolyós.
Mindösszesen
100
0
1340
556
41,49%
