MJSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1

A KE06302/2015/MJSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE06302/2015/MJSZ Érkezett:

Kérelem adatlap 2015.08.31.

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

Általános A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód: Adószám: Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja:

Tisza Volán Sport Club Tisza Volán SC 331 19983233-2-06 Amatőr sportszervezet 1989.09.11. 1989.09.11.

Kapcsolat Székhely:

6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48. Levelezési cím:

Telefon: Fax:

06-62-313-621, 06-70-430-8604 06-62-313-621

Képviselő Képviselő neve: E-mail: Telefon:

E-mail: Hivatalos honlap:

6722 Szeged, Deák Ferenc u. 22. [email protected]

Kapcsolattartó Kővári Árpád [email protected] 36305259920

Kapcsolattartó neve: Klem Erzsébet E-mail: [email protected] Telefon: +36 1 325 1733

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve

Tulajdonos

Tulajdonos neve

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Pesterzsébeti Pesterzsébeti Önkormányzat Műjégpálya Önkormányzat Jégpalota Budapest Egyéb Budapesti Jégpalota Dunaújvárosi Dunaújbvárosi Önkormányzat Műjégpálya Önkormányzat Szeged Kenyérgyári Gazdasági társaság Szegedi Squash úti sportpálya Club Kft. Szegedi Műjégpálya Önkormányzat

Üzemeltető

Átlagos heti használat

Üzemeltető neve

Használat célja

Sport és Gazdasági társaság Szegedi Fürdők Kft.

és Változó felkészülés versenyeztetés

Gazdasági társaság Erzsébet Aréna Bt.

Változó felkészülés

Gazdasági társaság Sportfan Kft. Gazdasági társaság Dunaújvárosi Jégkorong Kft. Squash Gazdasági társaság Szegedi Club Kft.

Változó felkészülés Változó felkészülés Változó felkészülés

Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2-Tagdíj 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 6-Jegybevétel

2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tényadatok 2015. évi tervadatok 27 299 000 Ft 19 550 000 Ft 23 750 000 Ft 10 000 000 Ft 0 Ft 5 765 000 Ft 6 131 000 Ft 7 190 000 Ft 2 600 000 Ft 0 Ft 16 604 000 Ft

13 433 000 Ft

11 468 000 Ft

11 000 000 Ft

0 Ft

12 667 000 Ft

66 278 000 Ft

54 705 000 Ft

51 260 000 Ft

0 Ft

15 880 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

264 000 Ft

141 000 Ft

308 000 Ft

150 000 Ft

0 Ft


Oldalszám: 3 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9-Bankhitel/kölcsön 10-Állami Önkormányzati támogatás Összesen

15 880 000 Ft

10 372 000 Ft

12 841 000 Ft

2 165 000 Ft

0 Ft

16 239 000 Ft 0 Ft

7 140 000 Ft 0 Ft

7 882 000 Ft 0 Ft

7 289 000 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

16 600 000 Ft

7 500 000 Ft

8 004 000 Ft

6 000 000 Ft

0 Ft

127 198 000 Ft

130 545 000 Ft

126 148 000 Ft

90 464 000 Ft

0 Ft

Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4-Anyagköltség Összesen

2011. évi tényadatok




2015. évi tervadatok

39 124 000 Ft

22 087 000 Ft

450 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft

35 780 000 Ft

52 981 000 Ft

61 135 000 Ft

49 500 000 Ft

0 Ft

7 827 000 Ft

7 743 000 Ft

11 613 000 Ft

7 500 000 Ft

0 Ft

16 527 000 Ft

1 109 000 Ft

32 856 000 Ft

21 464 000 Ft

0 Ft

8 102 000 Ft 107 360 000 Ft

16 571 000 Ft 100 491 000 Ft

14 995 000 Ft 121 049 000 Ft

11 500 000 Ft 90 464 000 Ft

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz állomány Időszak 2010. évi tényadatok (Ft) 2011. évi tényadatok (Ft) 2012. évi tényadatok (Ft) 2013. évi tényadatok (Ft) 2014. évi tényadatok (Ft) 2014/15 2015/16 2015/16 2015/16 Összesen

Megnevezés

Érték 86 000 Ft 31 000 Ft 9 805 000 Ft 9 321 000 Ft 8 500 000 Ft 8 114 000 Ft 90 000 000 Ft 21 000 000 Ft 300 000 000 Ft 446 857 000 Ft

Elszámolt amortizáció Műjégpálya hűtőrendszer Műlyégpálya palánk felújítás Sportcsarnok építés

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport U8 U10 U12 U14 U14 U16 U18 Felnőtt

Nem Férfi Férfi Férfi Férfi Nő Férfi Férfi Férfi

Státusz Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr

Létszám 10 Fő 17 Fő 17 Fő 16 Fő 1 Fő 11 Fő 8 Fő 14 Fő

Kérelem adatai


Oldalszám: 4 Kérelem száma: Sportág: Érintett támogatási időszak(ok):

KE06302/2015/MJSZ Jégkorong 2015/16

A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei


Oldalszám: 5

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Tisza Volán SC 2011. szeptember 12. kelettel részletes sportfejlesztési programot terjesztett elő jégkorong sportágban 2011-2015. évekre vonatkozóan, amely tartalmazta a program célját, megnevezését, a lebonyolítás helyét és a tervezett költségvetést idényenkénti lebontásban. A Magyar Jégkorong Szövetség T-2011/30. számú határozatával a 4 éves sportfejlesztési programot jóváhagyta, és 4/2011. sz. alatt nyilvántartásba vette. Ezt követően évente a sportfejlesztési programnak megfelelően jártunk el, és végeztük tevékenységünket. A 2015/16. támogatási időszakra a korábban jóváhagyott sportfejlesztési programban foglaltakat az alábbi kiegészítéssel ismételjük meg: Az utánpótlás korcsoportokban mind a játékos állomány növelésére, mind a szakmai munka fejlesztésére fenntartjuk eredeti célkitűzéseinket. Elsődlegesnek tartjuk,hogy minél több gyermekkel szerettessük meg a jégkorong sportot, melynek érdekében szervezzük az óvodás és általános iskolás alsó tagozatosok számára a korcsolyaoktatást és a tanintézményekből a Műjégpályára való szállítást. Reményeink szerint a magyar válogatott fantasztikus sikere, vagyis a világliga A csoportjába való feljutás mindezekben segítségünkre lesz. A felnőtt korcsoportban a korábbi sportfejlesztési terv elkészítése és jóváhagyása óta alapvető változások történtek, melyek az alábbiak: A 2012/13. idénnyel bezárólag a terv szerint alakult a felnőtt korosztály fejlesztése. 2013/14. idényben azonban a Szövetség kellő számú jelentkező hiányában nem indított OB II. bajnokságot, és ezért kénytelenek voltunk Szerbia felnőtt bajnokságában játszani. Probléma, hogy a jégpálya elavult (30 éves) hűtési rendszerének felújítására anyagiak hiányában nem került sor, így csak októbermárcius hónapokban lehet jégre számítani, emellett pedig a többszöri évközi hűtőrendszer leállás miatt fennáll annak veszélye, hogy az idény félbeszakad a rendszer javíthatatlansága miatt. Hasonló a helyzet a palánkkal, ami a műjégpálya 1985 megnyitására épült és már nemcsak korszerűtlen és a jelenlegi szabványnak nem felel meg,hanem a korhadás és törések miatt használatra is alig alkalmas. Ennek ellenére a 2014/15 idényt ilyen tárgyi feltételek mellett dolgoztuk végig és felnőtt csapatunk ismét a szerb bajnokságban szerepelt, mivel a hazai OB II. nem rendszeres bajnokság, hanem tornarendszerben volt csak kiírható. Humán és létesítmény erőforrásaink az előző idényekhez hasonlóan rendelkezésre állnak, a vállalt létszámnövekedést várhatóan teljesíteni tudjuk, a gazdasági erőforrások fent részletezett megcsappanása azonban komoly problémát okoz.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Az előző pontban részletezett létesítménybeli problémákon túl a sportszervezet utánpótlás korosztályban példamutató munkát végez. A korosztályokkal 4 B. oszt. licenccel rendelkező edző foglalkozik, ezen belül Szabó Krisztián testnevelő tanár a szuper mini és mini korosztállyal, egyidejűleg ellátja valamennyi korosztály erőnléti edzését, Balázs Csongor az előkészítő korosztállyal, és ellátja a többi korosztály kapus edzőinek tevékenységét, Csiki Csaba a kölyök és serdülő korosztállyal, Kalocsa László pedig az ifjúsági és felnőtt korosztállyal foglalkozik, valamint vezető edzői tevékenységet lát el. Az idényben 4-4 szuper mini és mini tornán vettünk részt, valamint 1 -1 tornát rendeztünk. Az előkészítő csapat a bajnokság A. osztályában szerepelt, míg a kölyök és serdülő a korosztály B. csoportjában. Önálló ifjúsági és junior csapatot nem tudtunk indítani, az ő edzéseik a felnőttekkel együtt történnek és kellő létszám elérése esetén fogunk önállóan szerepelni, vagy más egyesülettel közös csapatot indítani.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Az anyagi lehetőségünk korábban nem biztosította az egyébként a jégpályán szükséges hűtőrendszer és palánkrendszer felújítását, az előző idényben azonban a helyi önkormányzattól ígéretet kaptunk, hogy mindkét tárgyi eszköz felújításban a szükséges önerő biztosításával valamint tao pályázathoz szükséges támogatók biztosításával segítségünkre lesznek a megvalósításban.

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A 2015/2016 támogatási időszak során szuper mini és mini csapatainkat a következő idényben legalább 4 -4 magyarországi tornán kívánjuk szerepeltetni, és 1 -1 tornát szervezünk részükre Szegeden. A többi korosztályú utánpótlás csapat a hazai bajnokságban szerepel, részükre kitűzött cél – az eredetivel egyezően –, hogy a korosztály legmagasabb osztályába jussanak fel az idény végére. A felnőtt csapat esetén a célok kitűzése azt követően lehetséges, hogy kiderül, sor kerül-e ismét OB II. bajnokság lebonyolítására,


Oldalszám: 6 melyben indulni kívánunk. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy ismét a szerb bajnokságban tudunk csak szerepelni. A projekt során a létszám bővítése érdekében támogatjuk az óvodások és általános iskola alsó tagozatosok korcsolya oktatását, az új játékosok részére teljes egészben biztosítunk felszerelést, a már igazolt és korábban is szereplő játékosok részére pedig az elhasználódott felszerelés cseréjét biztosítjuk.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Sportfejlesztési programunk teljes egészében illeszkedik a Magyar Jégkorong Szövetség sportstratégiájához. Az év során valamennyi központi előírást és adatszolgáltatást teljesítettük, vendégül láttuk a fejlesztéssel foglalkozó központi szakembereket. Biztosítjuk a válogatott keretben szereplő játékosaink részvételét a válogatott keretek edzésén, és szükség esetén a mérkőzéseken. Mindezt a jövőben is hasonlóképpen kívánjuk teljesíteni.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Sportfejlesztési programunkban részletesen elemeztük Szeged és környéke, Dél-Magyarország egészében lévő lehetőségeket a program társadalmi és gazdasági hatásaira. Azóta több környező kisváros készített és működtet műjégpályákat a téli hónapokban, ugyanakkor a területen lévő egyetlen fedett műjégpálya szélesebb körű hasznosítása, az idény széthúzása lehetőséget biztosítana a környező lakosság sportolásának kiterjesztésére. A korábbi főszponzor, a Tisza Volán Zrt visszalépése ugyanakkor nehéz helyzetet teremt a program gazdasági és pénzügyi teljes végig vitelére, ezért kérjük a Magyar Jégkorong Szövetség segítségét is e körben. Figyelemmel azonban arra, hogy a városban a közvélemény teljes egészében elfogadta és igényli a jégkorongot (rendszeres rádióközvetítés, sajtóbeszámoló a felnőtt csapat eredményeiről, melynek mérkőzésein 800-1200 néző vesz részt), mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a következő idényben is színvonalas mérkőzésekre kerülhessen sor, sőt esetleg válogatott mérkőzés rendezésére is vállalkozhatunk.

Kérjük sportfejlesztési programunknak elfogadását.


Oldalszám: 7

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Időszak

2015/16

2015/16

2015/16

2015/16

2015/16

Megbízás időtartama

Ráfordítás adatai Munkakör: pénztáros, adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: ügyvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: szakosztály adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Felnőtt csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

Munkáltatói járulékok

Juttatás

Évadra jutó ráfordítás

12 hónap

40 000 Ft

9 720 Ft

596 640 Ft

12 hónap

108 500 Ft

21 700 Ft

1 562 400 Ft

12 hónap

132 000 Ft

32 076 Ft

1 968 912 Ft

12 hónap

75 000 Ft

18 225 Ft

1 118 700 Ft

12 hónap

65 500 Ft

13 100 Ft

943 200 Ft

421 000 Ft

94 821 Ft

6 189 852 Ft

Összesen

Időszak szerinti összesítés

Időszak

Támogatás intenzitás

2015/16 Összesen

50 %

Támogatás összesen 3 142 056 Ft 3 142 056 Ft

Támogatás szakmai része

1%

3 047 795 Ft 3 047 795 Ft

31 420 Ft 31 420 Ft

Közreműködői díj 62 841 Ft 62 841 Ft

Önerő 3 142 056 Ft 3 142 056 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 6 189 851 Ft 6 189 851 Ft

Ráfordítás összesen 6 284 112 Ft 6 284 112 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás


Oldalszám: 8 Időszak 2015/16

2015/16

2015/16

2015/16

2015/16

2015/16

2015/16

2015/16

2015/16

2015/16

2015/16

2015/16

Összesen

Beruházás adatai

Mennyiség

Tervezett felújítási, beruházási érték

Egységár

Megnevezés: ütő 50 db 45 000 Ft 2 250 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felszerelés pótlása Megnevezés: mez 10 db 12 000 Ft 120 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felszerelés pótlása Megnevezés: korcsolya 5 db 80 000 Ft 400 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felszerelés pótlása Megnevezés: fejvédő 2 db 30 000 Ft 60 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felszerelés pótlása Megnevezés: mellvédő 4 db 30 000 Ft 120 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felszerelés pótlása Megnevezés: könyökvédő 4 db 25 000 Ft 100 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felszerelés pótlása Megnevezés: sípcsontvédő 3 db 25 000 Ft 75 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felszerelés pótlása Megnevezés: nadrág 3 db 30 000 Ft 90 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felszerelés pótlása Megnevezés: kesztyű 4 db 25 000 Ft 100 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felszerelés pótlása Megnevezés: kapus ütő 6 db 35 000 Ft 210 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felszerelés pótlása Megnevezés: Szegedi Műjégpálya hűtőgépészet felújítása 1 db 42 800 000 Ft 42 800 000 Ft Típus: Egyéb Indoklás: Probléma, hogy a jégpálya elavult (30 éves) hűtési rendszerének felújítására anyagiak hiányában nem került sor, így csak október-március hónapokban lehet jégre számítani, emellett pedig a többszöri évközi hűtőrendszer leállás miatt fennáll annak veszélye, hogy az idény félbeszakad a rendszer javíthatatlansága miatt. Megnevezés: Szegedi Műlyégpálya palánk felújítás 1 db 32 800 000 Ft 32 800 000 Ft Típus: Egyéb Indoklás: A palánk, ami a műjégpálya 1985 évi megnyitására épült már nemcsak korszerűtlen és a jelenlegi szabványnak nem felel meg,hanem a korhadás és törések miatt használatra is alig alkalmas. 79 125 000 Ft


Időszak


2015/16 Összesen

70 %


Támogatás szakmai része 54 878 321 Ft 54 878 321 Ft

Közreműködői díj

1% 565 755 Ft 565 755 Ft

1 131 511 Ft 1 131 511 Ft

Önerő 24 246 681 Ft 24 246 681 Ft



Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak 2015/16 2015/16 Összesen

Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás

Támogatás összesen



1%

Szakmai ráfordítás összesen

Önerő

Ráfordítás összesen

56 575 587 Ft

54 878 321 Ft

565 755 Ft

1 131 512 Ft

24 246 681 Ft

79 125 000 Ft

80 822 268 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

56 575 587 Ft

54 878 321 Ft

565 755 Ft

1 131 512 Ft

24 246 681 Ft

79 125 000 Ft

80 822 268 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei


Oldalszám: 9

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak

Korosztály

2015/16

2015/16 U16

2015/16

2015/16

2015/16 U14

2015/16 U12

2015/16 U10

Ráfordítás adatai Munkakör: sportorvos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: intéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

Megbízás időtartama

Juttatás

Munkáltatói járulékok

Évadra jutó ráfordítás

6 hónap

60 000 Ft

12 000 Ft

432 000 Ft

12 hónap

375 000 Ft

82 350 Ft

5 488 200 Ft

12 hónap

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

12 hónap

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

12 hónap

330 000 Ft

73 350 Ft

4 840 200 Ft

12 hónap

300 000 Ft

53 175 Ft

4 238 100 Ft

12 hónap

170 000 Ft

34 000 Ft

2 448 000 Ft

1 485 000 Ft

304 875 Ft

21 046 500 Ft

Összesen


Időszak 2015/16 Összesen

Összesen Támogatás összesen 21 046 500 Ft 18 941 850 Ft 21 046 500 Ft 18 941 850 Ft

Önrész összesen 2 104 650 Ft 2 104 650 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése


Oldalszám: 10 Időszak 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 Összesen

Korosztály U8 U10 U8 U10 U8 U10 U8 U10 U8 U10 U8 U10 U8 U10 U8 U10 U8 U10 U8 U10 U10 U8 U10 U8 U10 U8 U10 U8 U10 U12 U14 U12 U14 U12 U14 U12 U14 U12 U14 U12 U14 U12 U14 U12 U14 U14 U14 U14 U14 U12 U12 U14 U12 U14

Megnevezés ütő ütő korcsolya korcsolya fejvédő fejvédő nyakvédő nyakvédő könyökvédő könyökvédő sípcsontvédő sípcsontvédő nadrág nadrág kesztyű kesztyű edzőmez edzőmez lepkés kesztyű blokkoló kesztyű kapus mellvédő kapus ütő kapus ütő felszerelés táska felszerelés táska korong korong sportszár sportszár ütő ütő korcsolya korcsolya fejvédő fejvédő mellvédő mellvédő könyökvédő könyökvédő sípcsontvédő sípcsontvédő nadrág nadrág kesztyű kesztyű mammut blokkoló kesztyű lepkés kesztyű kapus mellvédő kapus korcsolya kapus ütő kapus ütő korong korong haló

Mennyiség 5 darab 8 darab 4 pár 4 pár 4 darab 4 darab 3 darab 3 darab 3 pár 4 pár 4 pár 4 pár 4 darab 4 darab 5 pár 5 pár 3 darab 3 darab 1 darab 1 darab 1 darab 1 darab 1 darab 2 darab 2 darab 20 darab 20 darab 3 darab 3 darab 8 darab 10 darab 4 pár 4 pár 2 darab 2 darab 3 darab 3 darab 3 pár 3 pár 3 pár 3 pár 2 darab 2 darab 3 pár 3 pár 1 darab 1 darab 1 darab 1 darab 1 pár 2 darab 2 darab 50 darab 50 darab 4 darab

Egységár 15 000 Ft 15 000 Ft 22 000 Ft 22 000 Ft 22 000 Ft 22 000 Ft 4 000 Ft 4 000 Ft 9 000 Ft 9 000 Ft 12 000 Ft 12 000 Ft 12 000 Ft 12 000 Ft 14 000 Ft 14 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft 30 000 Ft 20 000 Ft 35 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 18 000 Ft 18 000 Ft 600 Ft 600 Ft 3 000 Ft 3 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 35 000 Ft 35 000 Ft 25 000 Ft 25 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 18 000 Ft 18 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 25 000 Ft 25 000 Ft 85 000 Ft 30 000 Ft 40 000 Ft 45 000 Ft 52 000 Ft 20 000 Ft 22 000 Ft 450 Ft 450 Ft 15 000 Ft

Összesen 75 000 Ft 120 000 Ft 88 000 Ft 88 000 Ft 88 000 Ft 88 000 Ft 12 000 Ft 12 000 Ft 27 000 Ft 36 000 Ft 48 000 Ft 48 000 Ft 48 000 Ft 48 000 Ft 70 000 Ft 70 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 30 000 Ft 20 000 Ft 35 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 36 000 Ft 36 000 Ft 12 000 Ft 12 000 Ft 9 000 Ft 9 000 Ft 160 000 Ft 200 000 Ft 140 000 Ft 140 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft 45 000 Ft 45 000 Ft 54 000 Ft 54 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft 75 000 Ft 75 000 Ft 85 000 Ft 30 000 Ft 40 000 Ft 45 000 Ft 52 000 Ft 40 000 Ft 44 000 Ft 22 500 Ft 22 500 Ft 60 000 Ft 2 954 000 Ft



Oldalszám: 11 Időszak 2015/16 Összesen


Önrész összesen 295 400 Ft 295 400 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak Korosztály 2015/16 2015/16 Összesen

Megnevezés Gyógyszerek, táplálék kiegészítők Gyógyszerek, táplálék kiegészítők

Kategória Táplálék kiegészítők Gyógyszerek

Mennyiség 12 csomag 12 csomag

Egységár 6 000 Ft 3 000 Ft

Összesen 72 000 Ft 36 000 Ft 108 000 Ft



Összesen Támogatás összesen 108 000 Ft 97 200 Ft 108 000 Ft 97 200 Ft


Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak 2015/16 2015/16 2015/16 Összesen

Korosztály Létesítmény neve U8, U10, U12, U14 Dunaújvárosi Műjégpálya U8, U10, U12, U14 Szeged Kenyérgyári úti sportpálya U8, U10, U12, U14 Szegedi Műjégpálya

Bérleti díj 31 000 Ft/óra 10 000 Ft/óra 11 000 Ft/óra

Igénybevétel 2 óra/év 4 óra/év 27 óra/év

Éves költség 62 000 Ft 40 000 Ft 297 000 Ft 399 000 Ft





Személyszállítási költségek Időszak 2015/16

Költség 2 704 000 Ft 2 704 000 Ft

Összesen





Rendezési, felkészítési, képzési költségek Időszak 2015/16 Összesen

Költség 3 600 000 Ft 3 600 000 Ft



Oldalszám: 12 Időszak 2015/16 Összesen



Szállás és étkezés költsége Időszak 2015/16

Költség 550 000 Ft 550 000 Ft

Összesen





Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak


2015/16 Összesen

90 %


Támogatás szakmai része 28 138 325 Ft 28 138 325 Ft

1% 290 085 Ft 290 085 Ft

Közreműködői díj 580 171 Ft 580 171 Ft

Önerő 3 223 176 Ft 3 223 176 Ft




Oldalszám: 13

Közreműködői költségek indoklása A hatályos 107/2011. Korm.r. alapján és az abban foglaltak szerinti előírásoknak megfelelő sportfejlesztési program előkészítése, kidolgozása, a végrehajtás során szükséges adatszolgáltatási jelentéstételi kötelezettség teljesítésének ellátása, pályázat előkészítés, negyedéves jelentések elkészítése. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 774 523 Ft


Oldalszám: 14

Indikátorok Output indikátorok

Indikátor megnevezése Szakemberek átlagfizetése Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Nézőszám

Kiindulási érték 260000 Ft 5 fő

Célérték

Változás

295000 Ft 5 fő

13,46% 0%

4 fő

4 fő

0%

1 fő

1 fő

0%

1 fő

2 fő

100%

0 darab

0 darab

0%

0 m2

0 m2

0%

1200 fő

1400 fő

16,66%

550 fő

650 fő

18,18%

Megjegyzés

Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 15 fő U10 20 fő U12 20 fő U14 17 fő U16 11 fő U18 8 fő U20 0 fő Felnőtt 14 fő VUP 0 fő korosztály

Célérték

Változás

18 fő 22 fő 22 fő 20 fő 12 fő 9 fő 0 fő 16 fő

20% 10% 10% 17,64% 9,09% 12,5% 0% 14,28%

0 fő

0%

Megjegyzés

Hatás indikátorok

Korosztály

Kiindulási érték

Célérték

Megjegyzés

U8

0 helyezés

0 helyezés

U10

0 helyezés

0 helyezés

lehetőség szerint minél több tornán való részvétel lehetőség szerint minél több tornán való részvétel B csoportból A csoportba kerülés B csoportból A csoportba kerülés

U12 U14 U16 U18 U20 Felnőtt VUP korosztály

0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 15 helyezés 12 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 3 helyezés 2 helyezés 0 helyezés

Magyar vagy Szerb bajnokság

0 helyezés


Oldalszám: 15

A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2015/16. évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

3 142 056 Ft

3 047 795 Ft

31 420 Ft

62 841 Ft

3 142 056 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 6 189 851 Ft

56 575 587 Ft

54 878 321 Ft

565 755 Ft

1 131 511 Ft

24 246 681 Ft

79 125 002 Ft

80 822 268 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

29 008 581 Ft

28 138 325 Ft

290 085 Ft

580 171 Ft

3 223 176 Ft

31 361 501 Ft

32 231 757 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 88 726 224 Ft

0 Ft 86 064 441 Ft

0 Ft 887 260 Ft

0 Ft 1 774 523 Ft

0 Ft 30 611 913 Ft

0 Ft 116 676 354 Ft

0 Ft 119 338 137 Ft




1%

Önerő

Ráfordítás összesen 6 284 112 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

3 142 056 Ft

3 047 795 Ft

31 420 Ft

62 841 Ft

3 142 056 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 6 189 851 Ft

56 575 587 Ft

54 878 321 Ft

565 755 Ft

1 131 511 Ft

24 246 681 Ft

79 125 002 Ft

80 822 268 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

29 008 581 Ft

28 138 325 Ft

290 085 Ft

580 171 Ft

3 223 176 Ft

31 361 501 Ft

32 231 757 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 88 726 224 Ft

0 Ft 86 064 441 Ft

0 Ft 887 260 Ft

0 Ft 1 774 523 Ft

0 Ft 30 611 913 Ft

0 Ft 116 676 354 Ft

0 Ft 119 338 137 Ft




1%

Önerő

Ráfordítás összesen 6 284 112 Ft


Oldalszám: 16

Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából


Oldalszám: 17 D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.


Oldalszám: 18

Nyilatkozat Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról: 1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása. 2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során. A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.


MJSZ-4 számú határozat melléklete

Recommend Documents