Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök cím: Sápi Zsombor cím:

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0346/2013 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Mizse Kézilabda Club

A kérelmező szervezet rövidített neve: 2

Gazdálkodási formakód:

Mizse KC Bajnoki osztály:

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

NBI/B

Nem jogosult

Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca)

6

0

5

1

(helység)

0

(házszám)

Szabadság tér

9

0

4

8

1

3

6 - 1 - 0

3

Lajosmizse 13.

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)

6

0

5

(helység)

0

(házszám)

Arany János utca

Telefon: 06309538378

Lajosmizse 14.

Fax: 06309538378

Hivatalos honlap: -

E-mail: [email protected]

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Sápi Zsombor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

SE elnök

Mobiltelefonszám: 06309538378

E-mail cím: [email protected]

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Sápi Zsombor

Mobiltelefonszám: 06309538378

E-mail cím: [email protected]

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Fekete István Ált Isk. Sportcsarnok Lajosmizse Önkormányzat A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja:

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Fekete István Ált Isk.

18

felkészülés és versenyeztetés

1992-03-20

1992-03-20

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Buzás János Ált Iskola

Nyárlőrinc

Együttműködési megállapodás az utánpótlás fejlesztése érdekében

Mórics Zsigmond Általános Iskola

Hetényegyháza


Móra Ferenc Általános Iskola

Kerekegyháza


1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0346/2013 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2011

2012

2013

Önkormányzati támogatás

3.1 MFt

0.93 MFt

136 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

5.71 MFt

9.8 MFt

20.4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

8.1 MFt

23.25 MFt

360 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés: 16.91 MFt

összesen:

33.98 MFt

516.4 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2011

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

7.3 MFt

20.5 MFt

Működési költségek (rezsi)

4.83 MFt

7.8 MFt

14.7 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0.79 MFt

1.8 MFt

3.3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés: 5.62 MFt

összesen:

16.9 MFt

38.5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

3.43 MFt

14.3 MFt

32.2 MFt

Működési költségek (rezsi)

4.83 MFt

7.8 MFt

10.3 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0346/2013 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A

Mizse Kézilabda Club sportfejlesztési programjának legfőbb célja a klub utánpótlás bázisának szélesítése a férfi szakosztályon belül. Kiemelt céljaink az alábbi mérföldkövekre bonthatók: Utánpótlás fejlesztés (MKSZ stratégia 2.1.2 és 2.1.3) • Minél több utánpótláskorú gyermek megnyerése a sport számára, bevonva őket a kézilabda sportágba, a helyi kézilabda tömegbázisának jelentős növelése, további 30-50 gyermek bevonásával 2013-2014 évadban. Szivacskézilabda alapjainak oktatása már az óvodákban is megindult 2012. őszétől! • Az edzői gárda rendszeres, folyamatos továbbképzésének, szakanyagok beszerzésének biztosítása. • Az utánpótlásban dolgozó szakemberek erkölcsi megbecsülésen túl kielégítő anyagi elismerésben történő részesítése. • Tehetségkutatás, Lajosmizse vonzáskörzete óvodáiban, iskoláiban, gyermekek integrálása és a kézilabdával való megismertetése, a sport megszerettetése, • Iskolai (óvodai) csapatok, sportesemények, a sportágat népszerűsítő rendezvények szervezése, azokon való részvétel. • Az egyesületben sportoló gyermekek folyamatos versenyeztetése a különböző korosztályos bajnokságokban, emellett versenyzési lehetőség biztosítása a különböző hazai és nemzetközi utánpótlás tornákon. • Az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése: o a sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása a különböző korosztályos csapatok számára, o az edzések, helyi versenyek, bajnokságok zavartalan lebonyolításához megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása, o csoportos utazás feltételeinek megteremtése, és ez által minél több versenyre, kupára való eljutás lehetőségének megteremtése. • A kézilabdázás elérhetősége (olcsóbbá tétele) a szülők számára. Céljaink közt szerepel minél több helyi rendezésű minden korosztályt érintő kézilabda torna rendezése, melyeknek méltó, a kor követelményeihez igazodó sportcsarnok fog otthont adni. Az Erima Gyermekbajnokság megyei, régiós, országos döntőinek megpályázása a kézilabda sportág helyi és kistérségi népszerűsítése érdekében, illetve célunk hasonló rendezvényeken – az ország különböző pontjaim - korosztályos csapatainkkal való részvétel. Fontos szerepet szánunk programunkban – összhangban a szövetség képzési tervével – iskoláinkban a sportolás és a tanulás összehangolására, a sportolói pályafutás felépítésére, illetve, tekintettel arra, hogy nem mindenki élethivatásaként fogja a kézilabdát magáénak tudni, a civil életre való felkészítésre, karöltve iskoláink pedagógusaival és nevelőivel. Az utánpótlás nevelésben vállalt szerepünk elengedhetetlen velejárója a sportszakemberek motivációs tényezőinek javítása, a szakmai munka színvonalának folyamatos ellenőrzése. Fenti folyamatok nélkülözhetetlen velejárója az utánpótlással foglalkozó szakemberek rendszeres, folyamatos továbbképzésé, szakanyagok beszerzésé, bel és esetlegesen külföldi tanulmányutak szervezése. Célunk, hogy a minőségi utánpótlás nevelésben résztvevő szakembereink az erkölcsi megbecsülésen túl megfelelő anyag elismerésben is részesülhessenek, hiszen teljes értékű, koncentrált munkavégzést csak úgy tudunk tőlük elvárni, ha egzisztenciális létüket szem előtt tartva elismerjük munkájukat.

Egészség megőrzés, szabadidő kézilabdázás (MKSZ stratégia 2.1.4) A tehetséges gyermekek mellet szívesen foglalkozunk mindazokkal a gyermekekkel, aki a kézilabdát választják mindennapi egészségmegőrzésük céljából rendszeres elfoglaltságuknak, hiszen közös érdekünk az egészséges, sportot szerető és támogató generáció kinevelése, integrálása, és első lépésként a szivacs kézilabdával való megismertetése. E tevékenységünk keretei között kiemelkedő célunk a helyi és a városkörnyék diák sportegyesületeinek kézilabda szakosztályaiban edző és versenyző gyerekek bevonása, integrálása a Mizse Kézilabda Clubba és folyamatos versenyeztetése az Erima Gyermekbajnokság korosztályos versenyeiben, valamint versenyzési lehetőség biztosítása a különböző hazai és nemzetközi utánpótlás tornákon. A Mizse Kézilabda Club sportfejlesztési programjának legfőbb célja a klub utánpótlás bázisának szélesítése a férfi szakosztályon belül. Kiemelt céljaink az alábbi mérföldkövekre bonthatók: Utánpótlás fejlesztés (MKSZ stratégia 2.1.2 és 2.1.3) • Minél több utánpótláskorú gyermek megnyerése a sport számára, bevonva őket a kézilabda sportágba, a helyi kézilabda tömegbázisának jelentős növelése, további 30-50 gyermek bevonásával 2013-2014 évadban. Szivacskézilabda alapjainak oktatása már az óvodákban is megindult 2012. őszétől! • Az edzői gárda rendszeres, folyamatos továbbképzésének, szakanyagok beszerzésének biztosítása. • Az utánpótlásban dolgozó szakemberek erkölcsi megbecsülésen túl kielégítő anyagi elismerésben történő részesítése. • Tehetségkutatás, Lajosmizse vonzáskörzete óvodáiban, iskoláiban, gyermekek integrálása és a kézilabdával való megismertetése, a sport megszerettetése, • Iskolai (óvodai) csapatok, sportesemények, a sportágat népszerűsítő rendezvények szervezése, azokon való részvétel. • Az egyesületben sportoló gyermekek folyamatos versenyeztetése a különböző korosztályos bajnokságokban, emellett versenyzési lehetőség biztosítása a különböző hazai és nemzetközi utánpótlás tornákon. • Az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése: o a sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása a különböző korosztályos csapatok számára, o az edzések, helyi versenyek, bajnokságok zavartalan lebonyolításához megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása, o csoportos utazás feltételeinek megteremtése, és ez által minél több versenyre, kupára való eljutás lehetőségének megteremtése. • A kézilabdázás elérhetősége (olcsóbbá tétele) a szülők számára. Céljaink közt szerepel minél több helyi rendezésű minden korosztályt érintő kézilabda torna rendezése, melyeknek méltó, a kor követelményeihez igazodó sportcsarnok fog otthont adni. Az Erima Gyermekbajnokság megyei, régiós, országos döntőinek megpályázása a kézilabda sportág helyi és kistérségi népszerűsítése érdekében, illetve célunk hasonló rendezvényeken – az ország különböző pontjaim - korosztályos csapatainkkal való részvétel. Fontos szerepet szánunk programunkban – összhangban a szövetség képzési tervével – iskoláinkban a sportolás és a tanulás összehangolására, a sportolói pályafutás felépítésére, illetve, tekintettel arra, hogy nem mindenki élethivatásaként fogja a kézilabdát magáénak tudni, a civil életre való felkészítésre, karöltve iskoláink pedagógusaival és nevelőivel. Az utánpótlás nevelésben vállalt szerepünk elengedhetetlen velejárója a sportszakemberek motivációs tényezőinek javítása, a szakmai munka színvonalának folyamatos ellenőrzése. Fenti folyamatok nélkülözhetetlen velejárója az utánpótlással foglalkozó szakemberek rendszeres, folyamatos továbbképzésé, szakanyagok beszerzésé, bel és esetlegesen külföldi tanulmányutak szervezése.

Célunk, hogy a minőségi utánpótlás nevelésben résztvevő szakembereink az erkölcsi megbecsülésen túl megfelelő anyag elismerésben is részesülhessenek, hiszen teljes értékű, koncentrált munkavégzést csak úgy tudunk tőlük elvárni, ha egzisztenciális létüket szem előtt tartva elismerjük munkájukat.

Egészség megőrzés, szabadidő kézilabdázás (MKSZ stratégia 2.1.4) A tehetséges gyermekek mellet szívesen foglalkozunk mindazokkal a gyermekekkel, aki a kézilabdát választják mindennapi egészségmegőrzésük céljából rendszeres elfoglaltságuknak, hiszen közös érdekünk az egészséges, sportot szerető és támogató generáció kinevelése, integrálása, és első lépésként a szivacs kézilabdával való megismertetése. E tevékenységünk keretei között kiemelkedő célunk a helyi és a városkörnyék diák sportegyesületeinek kézilabda szakosztályaiban edző és versenyző gyerekek bevonása, integrálása a Mizse Kézilabda Clubba és folyamatos versenyeztetése az Erima Gyermekbajnokság korosztályos versenyeiben, valamint versenyzési lehetőség biztosítása a különböző hazai és nemzetközi utánpótlás tornákon. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Szeretnénk megvalósítani a kor követelményeinek, a város és a térség igényinek megfelelő sportcsarnokot, hazai és nemzetközi kézilabda mérkőzések lebonyolítására. A csarnok kialakításánál különös figyelmet fordítunk fenntarthatóság rendszerének kialakítására az MKSZ ide vonatkozó stratégiája szerint. A sportcsarnok megvalósítása után lehetőségünk nyílna nemzetközi, illetve magyar válogatott mérkőzések megrendezésére, mely lökést adna a kézilabda további fejlődésének. A tervezésnél figyelembe vettük a Szövetség 2013-14-es évadra kiadott irányelveit is! (MKSZ stratégia 2.2.3) Szeretnénk megvalósítani a kor követelményeinek, a város és a térség igényinek megfelelő sportcsarnokot, hazai és nemzetközi kézilabda mérkőzések lebonyolítására. A csarnok kialakításánál különös figyelmet fordítunk fenntarthatóság rendszerének kialakítására az MKSZ ide vonatkozó stratégiája szerint. A sportcsarnok megvalósítása után lehetőségünk nyílna nemzetközi, illetve magyar válogatott mérkőzések megrendezésére, mely lökést adna a kézilabda további fejlődésének. A tervezésnél figyelembe vettük a Szövetség 2013-14-es évadra kiadott irányelveit is! (MKSZ stratégia 2.2.3) Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A

sportfejlesztési programunk időtartama a teljes pályázati időszakon végigvonulva, egyben folytatva a már megkezdett utánpótlás-fejlesztésünket. Infrastrukturális beruházásunkat 2013.09.01. kezdéssel tervezzük, hogy a 2013/2014 – es verseny évadot, már az új létesítményünkben tudjuk kezdeni. A megvalósítás ütemezése: Utánpótlás-nevelési program – 2013 július 1. – 2014. június 30. Infrastrukturális beruházás (sportcsarnok építés) – 2013. 09.01 – 2014. július 30. A sportfejlesztési programunk időtartama a teljes pályázati időszakon végigvonulva, egyben folytatva a már megkezdett utánpótlás-fejlesztésünket. Infrastrukturális beruházásunkat 2013.09.01. kezdéssel tervezzük, hogy a 2013/2014 – es verseny évadot, már az új létesítményünkben tudjuk kezdeni. A megvalósítás ütemezése: Utánpótlás-nevelési program – 2013 július 1. – 2014. június 30. Infrastrukturális beruházás (sportcsarnok építés) – 2013. 09.01 – 2014. július 30. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége 2013. március 26-án kelt határozatában előírta a TAO-támogatáshoz kapcsolódó sportágfejlesztési program iránti kérelem elbírálása kapcsán alkalmazandó célokat és irányokat. Tekintettel a stratégia kiegészítésére szolgáló függelékre, a Mizse KC szakmai tervei maximálisan ehhez igazítottan kerültek kialakításra. 1. Ingatlan fejlesztés (MKSZ 2.2.3 alapján) Terveink között szerepel egy a kor követelményeinek, a város és a térség igényinek megfelelő bruttó 298 200 000 forint értékű munkacsarnok felépítése. A munkacsarnok kialakításánál különös figyelmet fordítunk fenntarthatóság rendszerének kialakítására, energetikai és gépészeti megoldások alkalmazásával. A munkacsarnok elhelyezkedése miatt kiválóan alkalmas arra, hogy az utánpótlás nevelés városi, sőt térségi centrumává váljon. Jelenleg nincs a térségben olyan komplex létesítmény, amely képes lenne e célok támogatására. A sportcsarnok tervezése során külön figyelmet fordítunk: • a mozgáskorlátozottak kulturált bejutására és elhelyezésére, az akadálymentesítésre, • a biztonságos és kényelmes sportolás ás versenyzés feltételeinek biztosítására, • az eredményes felkészüléshez, illetve versenyzéshez szükséges eszközrendszer biztosítására (öltözők, vizes blokk, pályaborítás, stb.) • a szövetség és az IHF által megkövetelt technikai feltételek biztosítására, • a kulturált és biztonságos parkolási lehetőségének megteremtésére, annak ellenére, hogy az ingatlan tömegközlekedéssel a város talán egyik legjobban megközelíthető helyszíne. Tervünk nagyságához mérten nyilvánvalóan Lajosmizse és Bács-kiskun megye vezetőivel is szükséges volt az előzetes egyeztetéseket lefolytatni. Elmondhatjuk, hogy mind a megye sportért felelős vezetői, mind a város prominensei egyöntetűen támogatják elképzeléseinket, míg a térség gazdasági társasági TAO rendszer keretében kívánják céljainkat támogatni. Az ingatlan részletes műszaki terveit és költségkalkulációját mellékeljük, egy úttal jelezzük, hogy mind a Tao forrást biztosító gazdasági társaságok, mind pedig az önerő rendelkezésre állása biztosított egyesületünknél! 2. Utánpótlás fejlesztés Mizse KC több évtizede meghatározó egyesülete Bács-kiskun megye és az ország sportéletének. Tovább szeretnénk erősíteni az egyesület ismertségét és nyitni a kistérség irányába, megismertetni, népszerűsíteni a kézilabdát, amely az elmúlt évtizedek nemzetközi porondon kivívott sikereivel méltán a legsikeresebb labdajátékok közé sorolhatja magát Az utánpótlás-nevelési feladatokkal összefüggő célok: • MKC utánpótlásbázisa létszámának növelése, az utánpótlás-nevelés területén iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba. Kiválasztási módszertan fejlesztése. • Az utánpótlás-korú sportolói létszámhoz igazítva a sportszakemberek létszámának fejlesztése összhangban az MKSZ képzési tervével. • Edzők, sportszakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülésének erősítése. • Sportfelszerelések vásárlása. • A modern orvos és természettudomány eszközeinek lehetőségeinkhez mérten való alkalmazása. (szükséges gyógyszerek, vitaminok, táplálék kiegészítők, gyógyászati segédeszközök stb.) • Saját rendezésű torna megszervezése, idegenben rendezett utánpótlás versenyeken való részvétel. • A sikeres felkészülés alapjának tekinthető edzőtábor szervezése. • Személyi jellegű ráfordításokkal összefüggő fejlesztések. Sportfejlesztési tervünk részletei: Utánpótlás versenyeztetés (MKSZ UP stratégiai céljaival összhangban (2.1.1.) A junior és serdülő csapataink sikeresen szerepelnek a korosztályos bajnokságokban. Részt veszünk az ERIMA utánpótlás bajnokságban. A 8-9 éves gyerekekkel részt kívánunk venni a szivacskézilabda versenyrendszerében. Tekintettel arra, hogy a térségben az egyesületünk a legjelentősebb, hagyományokkal rendelkező kézilabda bázis, ahol az utánpótlás korú gyermekek szervezetten, magas szinten kézilabdáznának, így reális célnak tűnik a csapataink létszámának növelése. Utánpótlás létszámnövelés (MKSZ UP stratégiai céljaival összhangban (2.1.2.) Célkitűzéseink központjában az utánpótlásban résztvevők kézilabdások létszámnövelése áll. Korábban együttműködési megállapodást kötöttünk Hetényegyháza, Nyárlőrinc, Kerekegyháza, 3 iskolával és további megállapodások megkötése előtt állunk környező kerületek általános iskoláival. Szeretnénk kialakítani egy korszerű kiválasztási rendszert, mely az óvodai szinttől már látókörbe helyezi a gyermeket. Kiválasztási rendszerünk segítségével és tudatos neveléssel támogatjuk a sportolói pálya tudatos felépítését. Célunk megvalósítását támogatja a mindennapos testnevelés intézményének bevezetése (kötelező óraszám növelése), aminek valóra válásával realitássá válik az iskolai jelenlétünk megerősítése. Eredményeink eléréséhez elengedhetetlen a nevelő edzők, testnevelők anyagi elismerése, hiszen ők a kulcs az utánpótlás nevelés terén. Magas szintű szakmai munkát várunk el munkatársainktól, szigorú számonkérést szeretnénk megvalósítani, erősítve a sportág átláthatóságát. Nyilvánvalóan ilyen tartalmú elvárásokat csak akkor tudunk megfogalmazni, ha sportszakembereink megfelelő anyagi elismerésben is részesülnek. Természetesen a motiváció, mint kulcskérdés, nem csak az anyagiak terén fontos az erkölcsi elismerés legalább olyan fontos a közösség erősítése érdekében. Sportszakember képzés

A

Az MKSZ képzési stratégiájával összhangban szeretnénk minden szakemberünket képezni, kötelező részvétellel az MKSZ licensz-szerző továbbképzésén, valamint a szivacs és gyermek korosztályokkal foglalkozó szakembereket az őszi régiós továbbképzésen, hogy naprakész tudással rendelkezzenek, mely ma már elengedhetetlen követelmény. (MKSZ UP stratégia 2.2.4.) Szakmai kapcsolatok és az információ áramlás fejlesztése A kapcsolatok területén együttműködésre törekszünk a hazai sport élet minden szereplőjével, várjuk és elfogadjuk sportszakmai iránymutatásukat, hiszen a célunk közös: a kézilabda sport felvirágoztatása, aminek az alapja az utánpótlás. Kapcsolat a családokkal – nevelési feladatok megosztása Tekintettel arra a tényre, hogy a gyermekek iskola utáni szabad idejűket a terveink szerint a sportpályáinkon töltik, kiemelt szerepet kell vállalnunk a gyermek nevelésében. A családok életét úgy szolgálja leginkább a sport, hogy a nevelés terén besegít a gyakran túlterhelt szülök számára. Sportági kommunikáció (Összefüggés az MKSZ UP stratégiai céljaival (2.2.5.) Sportágunk kommunikációjának jelentősen javulnia kell a térségben és a városban egyaránt. Fontos értéket, az egészségmegőrzés értékét kell kommunikálnunk a környező települések felé is, amit meg is kívánunk tenni a következő időszakban. Hazai kapcsolatok (Összefüggés az MKSZ UP stratégiai céljaival (2.2.6.) Fő célkitűzésünk a magyar kapcsolatok fejlesztése, újbóli kapcsolatfelvétel a korábbi sportbarátainkkal, ami nélkülözhetetlen folyamat annak érdekében, hogy a MKC tényező legyen az országban. Kiemelt partnernek tekintjük e körben a Bács-kiskun megyei önkormányzatokat, valamint a hazai klubokat is. Tárgyi eszközök területén költségvetésünkben megjelölt eszközök az eredményes felkészülést segítik. Fiatal csapatunk esetében kulcskérdés a megfelelő fizikai/izomzati felépítés, mely a tervezett eszközök segítségével megvalósítható. Célunk, hogy az edzések megtartásához és versenyeken való minél jobb szerepléshez szükséges lehető legjobb eszközöket, felszereléseket biztosítsuk csapatunk számára. Gyógyászati segédeszközök, krémek, vitaminok stb. beszerzése a játékosaink egészségi állapotát javítják, illetve preventív célokat is szolgálnak. Az így – csapat forrásból - beszerzett vitaminokkal, táplálék kiegészítőkkel elérhető, hogy a játékosok ne saját maguk, adott esetben kétes forrásból szerezzék be ezeket. A keletkezett sportsérülések is egyszerűbben kezelhetők, illetve a megelőzés is hatékonyabb, ha rendelkezünk ezekkel az eszközökkel. Utazási költség mértéke az ERIMA bajnokság versenyeztetési rendjéhez igazodik. Hosszú távon szeretnénk a térség egyik utánpótlás központjává válni. Tekintettel arra a tényre, hogy jelenleg bérleti szerződés keretei között oldjuk csarnok szükségleteinket, bérleti díjat kell hogy fizessünk, ami komoly anyagi kötelezettséget ró klubunkra. Utánpótlást nem érintő személyi költségek Egyesületünk sportszakemberei az MKSZ szabályzatával összhangban kerültek meghatározásra. Esetükben havi bruttó bért terveztünk, ami igazodik az MKSZ által megállapított „fizetési sapkához’”. A Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége 2013. március 26-án kelt határozatában előírta a TAO-támogatáshoz kapcsolódó sportágfejlesztési program iránti kérelem elbírálása kapcsán alkalmazandó célokat és irányokat. Tekintettel a stratégia kiegészítésére szolgáló függelékre, a Mizse KC szakmai tervei maximálisan ehhez igazítottan kerültek kialakításra. 1. Ingatlan fejlesztés (MKSZ 2.2.3 alapján) Terveink között szerepel egy a kor követelményeinek, a város és a térség igényinek megfelelő bruttó 298 200 000 forint értékű munkacsarnok felépítése. A munkacsarnok kialakításánál különös figyelmet fordítunk fenntarthatóság rendszerének kialakítására, energetikai és gépészeti megoldások alkalmazásával. A munkacsarnok elhelyezkedése miatt kiválóan alkalmas arra, hogy az utánpótlás nevelés városi, sőt térségi centrumává váljon. Jelenleg nincs a térségben olyan komplex létesítmény, amely képes lenne e célok támogatására. A sportcsarnok tervezése során külön figyelmet fordítunk: • a mozgáskorlátozottak kulturált bejutására és elhelyezésére, az akadálymentesítésre, • a biztonságos és kényelmes sportolás ás versenyzés feltételeinek biztosítására, • az eredményes felkészüléshez, illetve versenyzéshez szükséges eszközrendszer biztosítására (öltözők, vizes blokk, pályaborítás, stb.) • a szövetség és az IHF által megkövetelt technikai feltételek biztosítására, • a kulturált és biztonságos parkolási lehetőségének megteremtésére, annak ellenére, hogy az ingatlan tömegközlekedéssel a város talán egyik legjobban megközelíthető helyszíne. Tervünk nagyságához mérten nyilvánvalóan Lajosmizse és Bács-kiskun megye vezetőivel is szükséges volt az előzetes egyeztetéseket lefolytatni. Elmondhatjuk, hogy mind a megye sportért felelős vezetői, mind a város prominensei egyöntetűen támogatják elképzeléseinket, míg a térség gazdasági társasági TAO rendszer keretében kívánják céljainkat támogatni. Az ingatlan részletes műszaki terveit és költségkalkulációját mellékeljük, egy úttal jelezzük, hogy mind a Tao forrást biztosító gazdasági társaságok, mind pedig az önerő rendelkezésre állása biztosított egyesületünknél! 2. Utánpótlás fejlesztés Mizse KC több évtizede meghatározó egyesülete Bács-kiskun megye és az ország sportéletének. Tovább szeretnénk erősíteni az egyesület ismertségét és nyitni a kistérség irányába, megismertetni, népszerűsíteni a kézilabdát, amely az elmúlt évtizedek nemzetközi porondon kivívott sikereivel méltán a legsikeresebb labdajátékok közé sorolhatja magát Az utánpótlás-nevelési feladatokkal összefüggő célok: • MKC utánpótlásbázisa létszámának növelése, az utánpótlás-nevelés területén iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba. Kiválasztási módszertan fejlesztése. • Az utánpótlás-korú sportolói létszámhoz igazítva a sportszakemberek létszámának fejlesztése összhangban az MKSZ képzési tervével. • Edzők, sportszakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülésének erősítése. • Sportfelszerelések vásárlása. • A modern orvos és természettudomány eszközeinek lehetőségeinkhez mérten való alkalmazása. (szükséges gyógyszerek, vitaminok, táplálék kiegészítők, gyógyászati segédeszközök stb.) • Saját rendezésű torna megszervezése, idegenben rendezett utánpótlás versenyeken való részvétel. • A sikeres felkészülés alapjának tekinthető edzőtábor szervezése. • Személyi jellegű ráfordításokkal összefüggő fejlesztések. Sportfejlesztési tervünk részletei: Utánpótlás versenyeztetés (MKSZ UP stratégiai céljaival összhangban (2.1.1.) A junior és serdülő csapataink sikeresen szerepelnek a korosztályos bajnokságokban. Részt veszünk az ERIMA utánpótlás bajnokságban. A 8-9 éves gyerekekkel részt kívánunk venni a szivacskézilabda versenyrendszerében. Tekintettel arra, hogy a térségben az egyesületünk a legjelentősebb, hagyományokkal rendelkező kézilabda bázis, ahol az utánpótlás korú gyermekek szervezetten, magas szinten kézilabdáznának, így reális célnak tűnik a csapataink létszámának növelése. Utánpótlás létszámnövelés (MKSZ UP stratégiai céljaival összhangban (2.1.2.) Célkitűzéseink központjában az utánpótlásban résztvevők kézilabdások létszámnövelése áll. Korábban együttműködési megállapodást kötöttünk Hetényegyháza, Nyárlőrinc, Kerekegyháza, 3 iskolával és további megállapodások megkötése előtt állunk környező kerületek általános iskoláival. Szeretnénk kialakítani egy korszerű kiválasztási rendszert, mely az óvodai szinttől már látókörbe helyezi a gyermeket. Kiválasztási rendszerünk segítségével és tudatos neveléssel támogatjuk a sportolói pálya tudatos felépítését. Célunk megvalósítását támogatja a mindennapos testnevelés intézményének bevezetése (kötelező óraszám növelése), aminek valóra válásával realitássá válik az iskolai jelenlétünk megerősítése. Eredményeink eléréséhez elengedhetetlen a nevelő edzők, testnevelők anyagi elismerése, hiszen ők a kulcs az utánpótlás nevelés terén. Magas szintű szakmai munkát várunk el munkatársainktól, szigorú számonkérést szeretnénk megvalósítani, erősítve a sportág átláthatóságát. Nyilvánvalóan ilyen tartalmú elvárásokat csak akkor tudunk megfogalmazni, ha sportszakembereink megfelelő anyagi elismerésben is részesülnek. Természetesen a motiváció, mint kulcskérdés, nem csak az anyagiak terén fontos az erkölcsi elismerés legalább olyan fontos a közösség erősítése érdekében. Sportszakember képzés Az MKSZ képzési stratégiájával összhangban szeretnénk minden szakemberünket képezni, kötelező részvétellel az MKSZ licensz-szerző továbbképzésén, valamint a szivacs és gyermek korosztályokkal foglalkozó szakembereket az őszi régiós továbbképzésen, hogy naprakész tudással rendelkezzenek, mely ma már elengedhetetlen követelmény.

(MKSZ UP stratégia 2.2.4.) Szakmai kapcsolatok és az információ áramlás fejlesztése A kapcsolatok területén együttműködésre törekszünk a hazai sport élet minden szereplőjével, várjuk és elfogadjuk sportszakmai iránymutatásukat, hiszen a célunk közös: a kézilabda sport felvirágoztatása, aminek az alapja az utánpótlás. Kapcsolat a családokkal – nevelési feladatok megosztása Tekintettel arra a tényre, hogy a gyermekek iskola utáni szabad idejűket a terveink szerint a sportpályáinkon töltik, kiemelt szerepet kell vállalnunk a gyermek nevelésében. A családok életét úgy szolgálja leginkább a sport, hogy a nevelés terén besegít a gyakran túlterhelt szülök számára. Sportági kommunikáció (Összefüggés az MKSZ UP stratégiai céljaival (2.2.5.) Sportágunk kommunikációjának jelentősen javulnia kell a térségben és a városban egyaránt. Fontos értéket, az egészségmegőrzés értékét kell kommunikálnunk a környező települések felé is, amit meg is kívánunk tenni a következő időszakban. Hazai kapcsolatok (Összefüggés az MKSZ UP stratégiai céljaival (2.2.6.) Fő célkitűzésünk a magyar kapcsolatok fejlesztése, újbóli kapcsolatfelvétel a korábbi sportbarátainkkal, ami nélkülözhetetlen folyamat annak érdekében, hogy a MKC tényező legyen az országban. Kiemelt partnernek tekintjük e körben a Bács-kiskun megyei önkormányzatokat, valamint a hazai klubokat is. Tárgyi eszközök területén költségvetésünkben megjelölt eszközök az eredményes felkészülést segítik. Fiatal csapatunk esetében kulcskérdés a megfelelő fizikai/izomzati felépítés, mely a tervezett eszközök segítségével megvalósítható. Célunk, hogy az edzések megtartásához és versenyeken való minél jobb szerepléshez szükséges lehető legjobb eszközöket, felszereléseket biztosítsuk csapatunk számára. Gyógyászati segédeszközök, krémek, vitaminok stb. beszerzése a játékosaink egészségi állapotát javítják, illetve preventív célokat is szolgálnak. Az így – csapat forrásból - beszerzett vitaminokkal, táplálék kiegészítőkkel elérhető, hogy a játékosok ne saját maguk, adott esetben kétes forrásból szerezzék be ezeket. A keletkezett sportsérülések is egyszerűbben kezelhetők, illetve a megelőzés is hatékonyabb, ha rendelkezünk ezekkel az eszközökkel. Utazási költség mértéke az ERIMA bajnokság versenyeztetési rendjéhez igazodik. Hosszú távon szeretnénk a térség egyik utánpótlás központjává válni. Tekintettel arra a tényre, hogy jelenleg bérleti szerződés keretei között oldjuk csarnok szükségleteinket, bérleti díjat kell hogy fizessünk, ami komoly anyagi kötelezettséget ró klubunkra. Utánpótlást nem érintő személyi költségek Egyesületünk sportszakemberei az MKSZ szabályzatával összhangban kerültek meghatározásra. Esetükben havi bruttó bért terveztünk, ami igazodik az MKSZ által megállapított „fizetési sapkához’”. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Lajosmizse Kézilabda Club sportágfejlesztési programjának legfontosabb összetevője a helyi és a kistérségben levő gyerekek egészséges életmódra nevelésének biztosítása a kézilabda sportág művelése által. A helyi edzőkkel és testnevelő tanárokkal karöltve minél több gyermek integrálása az egyesületbe, ahol a csapatsportágak alapvető morális követelményeinek való megfelelés megtanulása az egyik komoly cél. A program másik jelentős hatása lehet az általános iskola befejezése utáni sportolói elvándorlás lecsökkenése, hiszen a megfelelő körülmények biztosításával és az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, a megfelelő szakember ellátottsággal az egyesület így a város is megtarthatja értékeit, amely által a felnőtt csapatok helyi játékosokra épülhetnek. A felnőtt csapatunk sikeresen versenyezhet az NB I/B-ben, hiszen utánpótlásunk hosszútávon biztosíthatja a minőségi játékosokat. A körülmények és a feltételrendszer javulásával a Mizse Kézilabda Club helyi megítélése is jelentősen javulhat és a mérkőzések nézőszámának jelentős javulása, a helyi vállalkozók, cégek támogatási kedvének javulása tovább erősítheti a program által megteremtendő kézilabda bázist. A fő kockázati tényező továbbra is a helybe kinevelt tehetségek megtartása lesz, hiszen a feltételrendszerek javulásával egyenes arányosságban nő a tehetséges utánpótláskorú kézilabdázók száma, amely felkelti majd a magasabb osztályú csapatok érdeklődését. Azonban az amatőr szerződések megkötése által, a helyi kézilabda magasabb szintre hozásával, a sportlétesítményi háttér megteremtésével az értékek megtarthatók, megőrizhetők. A Lajosmizse Kézilabda Club sportágfejlesztési programjának legfontosabb összetevője a helyi és a kistérségben levő gyerekek egészséges életmódra nevelésének biztosítása a kézilabda sportág művelése által. A helyi edzőkkel és testnevelő tanárokkal karöltve minél több gyermek integrálása az egyesületbe, ahol a csapatsportágak alapvető morális követelményeinek való megfelelés megtanulása az egyik komoly cél. A program másik jelentős hatása lehet az általános iskola befejezése utáni sportolói elvándorlás lecsökkenése, hiszen a megfelelő körülmények biztosításával és az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, a megfelelő szakember ellátottsággal az egyesület így a város is megtarthatja értékeit, amely által a felnőtt csapatok helyi játékosokra épülhetnek. A felnőtt csapatunk sikeresen versenyezhet az NB I/B-ben, hiszen utánpótlásunk hosszútávon biztosíthatja a minőségi játékosokat. A körülmények és a feltételrendszer javulásával a Mizse Kézilabda Club helyi megítélése is jelentősen javulhat és a mérkőzések nézőszámának jelentős javulása, a helyi vállalkozók, cégek támogatási kedvének javulása tovább erősítheti a program által megteremtendő kézilabda bázist. A fő kockázati tényező továbbra is a helybe kinevelt tehetségek megtartása lesz, hiszen a feltételrendszerek javulásával egyenes arányosságban nő a tehetséges utánpótláskorú kézilabdázók száma, amely felkelti majd a magasabb osztályú csapatok érdeklődését. Azonban az amatőr szerződések megkötése által, a helyi kézilabda magasabb szintre hozásával, a sportlétesítményi háttér megteremtésével az értékek megtarthatók, megőrizhetők. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

A


Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak

6

Név

Szül. idő

Kategória

Licensz / Új? megnevezé s

Adózás módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

1975-05-06 2013/14

Edző

Tóth Edmond

2013/14

Technikai vezet ő

2013/14

Dr. Takács Vilmos

1978-07-21 Egyéb

B Technikai vezető

Nem

EKHO

8

10

100 000 Ft

20 000 Ft

1 200 000 Ft

Nem

EKHO

8

10

80 000 Ft

16 000 Ft

960 000 Ft

Nem

Normál

8

10

60 000 Ft

16 800 Ft

768 000 Ft

Nem

Normál

8

10

150 000 Ft

42 000 Ft

1 920 000 Ft

40

390 000 Ft

94 800 Ft

4 848 000 Ft

1965-03-19 Egyéb

Orvos

1956-11-09 2013/14

Egyéb

Sápi Zsombor

Ügyvezető

Összegzés: 32 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

2 460 914 Ft

2 460 914 Ft

4 921 828 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 460 914 Ft

2 460 914 Ft

4 921 828 Ft

Összegzés: összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0346/2013 7 8

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak

Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás/felújítás indoka, célja

Hosszabb indoklás

2013/14

Egyéb

Kondi terem berendezés

A jobb, magasabb szintű teljesítmény elérését szolgálja hosszútávon, mely segít céljaink elérésében

Nem

2 626 220 Ft

2013/14

Egyéb

csarnok berendezés

A jobb, magasabb szintű teljesítmény elérését szolgálja hosszútávon, mely segít céljaink elérésében

Nem

65 000 000 Ft

Nem

6 000 000 Ft

Nem

2 400 000 Ft

Nem

510 000 Ft

Nem

600 000 Ft

Nem

480 000 Ft

Nem

300 000 Ft

Nem

120 000 Ft

Nem

120 000 Ft

Nem

900 000 Ft

Nem

880 000 Ft

2013/14

Személyszállítási eszközök

kisbusz 9 személyes

Célunk megvalósításához, miszerint a térségben kiemelt szerepet tölt be egyesületünk kézilabda sportág utánpótlás fejlesztésben, elengedhetetlen két gépjármű beszerzése, mellyel a gyerekeket az edzések, mérkőzések helyszínéül szolgáló sportlétesítmények és a mérkőzések tornák, egyéb felkészüléshez kapcsolódó eseményre szállítjuk.

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Kézilabda cipő

Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek legyenek.

labda


kézilabda mez meccs


kézilabda nadrág meccs


2013/14


2013/14


2013/14


2013/14


edzőpóló


2013/14


kapusnadrág


kapusmez


szabadidő melegítő alsó-felső


eredményjelző tábla


2013/14


2013/14


2013/14


Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Összegzés: 79 936 220 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

2013/14

24 495 266 Ft

57 155 622 Ft

81 650 888 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

24 495 266 Ft

57 155 622 Ft

81 650 888 Ft

Összegzés: összesen: Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak

9

Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás helyszíne

Helyrajzi szám

Beruházás, felújítás tervezett kezdete

Beruházás, felújítás tervezett befejezése

Üzembe helyezés tervezett időpontja

2013-07-01

2014-06-30

2014-06-30

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

U.f. E.k.

6050 Lajosmizse Mizsei u. 2013/14

TEB

Sportcsarnok építés

7-9.

841

298 200 000 Ft

Összegzés: 298 200 000 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

2013/14

91 378 958 Ft

213 217 569 Ft

304 596 527 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

91 378 958 Ft

213 217 569 Ft

304 596 527 Ft


Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

Igen

Nem Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint


Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2013/14-es bajnoki évad Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

0

0

Nincs

U8

0

0

Nincs

U9

0

0

Nincs

U10

0

0

Nincs

U11

0

0

Országos

U12

16

1

Országos

U13

14

1

Országos

U14

16

1

Országos

Serdülő

22

1

Országos

Ifjúsági

24

1

Országos

Junior

27

1

Országos

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Bajnokság szintje (legmagasabb)

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0346/2013 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2013/14

Kézilabda cipő

db

60

24 687 Ft

1 481 220 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Zokni

db

120

741 Ft

88 920 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Kabát

db

60

27 773 Ft

1 666 380 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Sapka

db

60

1 852 Ft

111 120 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Bemelegítő jogging

db

60

14 195 Ft

851 700 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Gálamelegítő

db

60

19 749 Ft

1 184 940 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Labda

db

60

10 492 Ft

629 520 Ft

Sporteszköz

2013/14

Kézilabda mez meccs

db

120

6 172 Ft

740 640 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Kézilabda nadrág meccs

db

120

4 937 Ft

592 440 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Sporttáska nagy

db

60

9 258 Ft

555 480 Ft

Sporteszköz

2013/14

Szabadidőpóló

db

60

4 320 Ft

259 200 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Széldzseki alsó-felső nemzeti

db

60

30 859 Ft

1 851 540 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Rövidnadrág

db

120

4 320 Ft

518 400 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Edzőpóló

db

120

3 086 Ft

370 320 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Kapusnadrág

db

10

7 406 Ft

74 060 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Kapusmez

db

10

7 406 Ft

74 060 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Papucs

db

60

3 394 Ft

203 640 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Labdazsák

db

3

6 172 Ft

18 516 Ft

Sporteszköz

2013/14

Törölköző

db

60

4 937 Ft

296 220 Ft

Sporteszköz

2013/14

Wax 05 kg

db

20

3 394 Ft

67 880 Ft

Sporteszköz

2013/14

Labdapumpa

db

5

1 543 Ft

7 715 Ft

Sporteszköz

2013/14

Kompresszor

db

1

33 944 Ft

33 944 Ft

Sporteszköz

2013/14

Síp

db

5

1 481 Ft

7 405 Ft

Sporteszköz

2013/14

sport bólya

db

100

5 555 Ft

555 500 Ft

Sporteszköz

2013/14

Kulacs

db

60

339 Ft

20 340 Ft

Sporteszköz

2013/14

Stopperóra

db

3

7 406 Ft

22 218 Ft

Sporteszköz

2013/14

Fitness labda

db

20

9 258 Ft

185 160 Ft

Sporteszköz

2013/14

Gumiszalagok

db

20

6 172 Ft

123 440 Ft

Sporteszköz

2013/14

Mágnes tábla

db

1

6 172 Ft

6 172 Ft

Sporteszköz

2013/14

Medicinlabda

db

45

4 012 Ft

180 540 Ft

Sporteszköz

2013/14

súlyzó

db

30

1 852 Ft

55 560 Ft

Sporteszköz

2013/14

Ugrókötél

db

20

1 975 Ft

39 500 Ft

Sporteszköz

2013/14

Nagy taktikai tábla/csapat

db

1

9 258 Ft

9 258 Ft

Sporteszköz

2013/14

Kapuháló

db

4

30 859 Ft

123 436 Ft

Pályatartozék

2013/14

Filcek

db

10

4 937 Ft

49 370 Ft

Sporteszköz

2013/14

Tape BSN 2.5 cm

db

20

463 Ft

9 260 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Tape BSN 4 cm

db

20

611 Ft

12 220 Ft


2013/14

Tape BSN 5 cm

db

20

722 Ft

14 440 Ft


2013/14

Fagyasztó spray

db

10

555 Ft

5 550 Ft


2013/14

Jégzselé

db

10

1 203 Ft

12 030 Ft


2013/14

Jégakku

db

20

555 Ft

11 100 Ft


2013/14

Ragtapasz

db

20

617 Ft

12 340 Ft


2013/14

Masszázskrém

db

20

1 543 Ft

30 860 Ft


2013/14

Bemelegítő krém

db

20

2 160 Ft

43 200 Ft


2013/14

Massage ágy

db

1

92 576 Ft

92 576 Ft


2013/14

Orrtampon

db

20

1 543 Ft

30 860 Ft


2013/14

Sebösszehúzó tapasz

db

20

235 Ft

4 700 Ft


2013/14

Vérnyomásmérő

db

1

1 543 Ft

1 543 Ft


2013/14

Lemosó spray

db

20

1 852 Ft

37 040 Ft


Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad

Korosztály

Ingatlan megnevezése

Bérleti díj (Ft/óra)

Igénybevétel (óra / hó)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Igénybevett órák száma / évad

Éves költség

2013/14

Junior

Fekete István Ált. Isk. Sportcsarnok

4 320 Ft

35

12

420

1 814 400 Ft

2013/14

Junior

Fekete István Ált. Isk. Sportcsarnok

6 172 Ft

22

1

22

135 784 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14

Név

Kategória

Szekeres László Farkas Tamás Horváth Zoltán Péli Viktor

Új?

Adózás módja

Napi munka óra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Edző

Nem

EKHO

8

10

61 717 Ft

12 343 Ft

740 600 Ft

Egyéb

Nem

EKHO

8

10

154 293 Ft

30 859 Ft

1 851 520 Ft

Egyéb

Nem

EKHO

8

10

154 293 Ft

30 859 Ft

1 851 520 Ft

Egyéb

Nem

Normál

8

10

144 649 Ft

40 502 Ft

1 851 510 Ft

114 563

6 295 150

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése Évad

Név

Szül. Idő

Licensz / megnevezés

2013/14

Szekeres László

1980-10-24

C

2013/14

Farkas Tamás

1982-12-17

OKJ-s edző

2013/14

Horváth Zoltán

1989-10-25

OKJ-s edző

2013/14

Péli Viktor

1984-09-22

Technikai vezető

2

Fogl. kor. U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

13 055 754 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

317 719 Ft

Személyszállítási költségek

2 950 074 Ft

Nevezési költségek

49 374 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 184 967 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

92 576 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 950 184 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

3 147 569 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

6 295 150 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft 246 868 Ft

2014/15

246 868 Ft

AJT program költségei Összegzés:

29 290 235 Ft

összesen:

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

2013/14

3 010 302 Ft

27 092 714 Ft

30 103 016 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 010 302 Ft

27 092 714 Ft

30 103 016 Ft

Összegzés: összesen: 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)


A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható típusa személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

Összegzés: 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

2013/14

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0346/2013 Közreműködői költségek Évad

2013/14

2013/14

2013/14

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges). A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges). A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).

Közreműködő Maximum díjazása (Ft) közrem. díj

Személyi jellegű

49 218 Ft

49 218 Ft

Tárgyi jellegű

5 407 463 Ft

5 407 463 Ft

Utánpótlás nevelés

541 853 Ft

877 963 Ft

Összegzés: 5 998 534 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2013/14

2 999 268 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad 73 827 Ft

0 Ft

8 111 195 Ft

0 Ft

812 780 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

8 997 802 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása


Ügyiratszám : be/SFPHP05-0346/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Lajosmizse

(helység), 2013

(év) 11

(hó) 20

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0346/2013

Alulírot t Sápi Zsombor, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon

feltüntetett mértékben ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Lajosmizse

(helység), 2013

(év) 11

(hó) 20

(nap)


P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0346/2013 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok: Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja. Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások. Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. A beruházás finanszírozási terve és forrása A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források Egyéb dokumentumok

Kelt: Lajosmizse

(helység), 2013

(év) 11

(hó) 20

(nap)


P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0346/2013 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %ában

OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány

fő

8

10

25.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma

fő

5

6

20.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

3

4

33.3 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

3

4

33.3 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

210480

252576

20.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

1

1

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

200

240

20.0 %

Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés



Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U7

Fő

0

0

0.0 %

U8

Fő

0

0

0.0 %

U9

Fő

0

0

0.0 %

U10

Fő

0

0

0.0 %

U11

Fő

0

0

0.0 %

U12

Fő

12

15

25.0 %

U13

Fő

14

17

21.4 %

16

20

25.0 %

22

27

22.7 %

24

29

20.8 %

Egyéb indikátor:

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység



Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK Korosztályos eredményesség változása: U7

helyezés

0.0 %

U8

helyezés

0.0 %

U9

helyezés

0.0 %

U10

helyezés

0.0 %

U11

helyezés

0.0 %

U12

helyezés

0.0 %

U13

helyezés

0.0 %

Nézőszám

Fő

0.0 %

Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0346/2013 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

70 000 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek

Támogatás

Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

2 460 914 Ft

73 827 Ft

2 460 914 Ft

4 921 828 Ft

270 373 191 Ft

8 111 195 Ft

115 874 224 Ft

386 247 415 Ft

27 092 714 Ft

812 780 Ft

3 010 302 Ft

30 103 016 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

299 926 819 Ft

8 997 802 Ft

121 345 440 Ft

421 272 259 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek

Támogatás


Önrész


Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek

Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása

Támogatás


Önrész


2 460 914 Ft

73 827 Ft

2 460 914 Ft

4 921 828 Ft

270 373 191 Ft

8 111 195 Ft

115 874 224 Ft

386 247 415 Ft

27 092 714 Ft

812 780 Ft

3 010 302 Ft

30 103 016 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

299 926 819 Ft

8 997 802 Ft

121 345 440 Ft

421 272 259 Ft

Összegzés:

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök cím: Sápi Zsombor cím:

Recommend Documents