de Raa d va n d e gemeent e Bure n
uw brief van:
Maurik, 1 7 november201 5
uw kenmerk: ons kenmerk:
RI/15/02300/Z15-36859
behandeld door:
IZ/dhr. M.W.K . Coenders
bijlage(n):
1
onderwerp:
derde Kwartaalrapportag e W m o e n Jeugd 2015
verzonden:
18 NOV . 201 5
Geachte lede n va n d e raad , Hierbij sture n w e u de derde kwartaalrapportag e ove r de voortgang W m o e n Jeugdwe t in de gemeent e Buren . In dez e kwartaalrapportag e staa n onde r ander e cijfers e n informatie ove r ho e Sti b he t derd e kwartaa l heef t gewerkt . Naas t de cijfer s e n verhale n over Stib , geven we oo k informati e ove r onder ander e mantelzorgondersteunin g e n financien. W e hebbe n financiele informati e to t 1 november jl. opgenomen . Waa r mogelijk i s de informati e i n d e rapportag e vergeleke n me t informati e ui t he t vorig e kwartaal. Derde kwartaalrapportage De belangrijkst e punte n ui t d e derd e kwartaalrapportag e zijn : • Oo
k deze kwartaalrapportage i s no g nie t compleet. E r staan a l wel vee l
getallen in , maar bi j di e getalle n hore n kanttekeningen . D e kanttekeninge n beschreven w e i n d e kwartaalrapportag e zelf . •I
n d e rapportag e lig t de nadru k o p d e financiele informatie . Bi j deze informati e gelden oo k kanttekeningen . He t geeft we l ee n bete r beel d va n d e huidig e situatie. Zowe l ui t on s eige n systeem al s ui t d e regional e monito r haalde n w e financiele informatie . O p basi s van d e huidig e gegeven s is het budge t toereikend. D e gegevens zijn no g nie t compleet .
•D
e regionale monito r (he t Dashboard ) i s beter gevul d da n eerder . No g steeds is deze in ontwikkeling . Enkel e gegevens van he t onderdee l Jeugd verwerkten w e i n d e kwartaalrapportage .
•E
r zijn e n worden verbeteringe n aangebrach t i n de werkwijze va n Stib . I n d e kwartaalrapportage zette n w e dez e punten o p ee n rij .
mil I I mi inn mi mill mi mi II Hil De Wetering 1 • Postbu s 23 • 402 0 BA Maurik • Tel. : 1 4 0344 • Fax : (0344) 57920 0 • E-mail :
[email protected] • KvK : 30278157 Bank Nederlandsche Gemeente IBAN nummer: NL27 BNGH 0285 0015 82 • BTW : NL807287684B0 2
Volgende kwartaalrapportage s De kwartaalrapportag e va n het vierde kwartaa l za l mee r de vorm hebbe n van ee n jaarrapportage. W e verwachte n da t deze rapportage i n februari naa r de gemeenteraad komt . We hopen dan ee n completer beel d van 2015 t e kunne n beschrijven . De monitoring va n Stib blijf t in ontwikkeling. W e bekijken ho e de monitoring verbeter d ka n worden. Di t vanuit d e gestelde doele n i n door d e gemeenteraad vastgesteld e plannen , zoals he t Beleidspian Wmo e n Jeugdwet 2015 e n 2016 . Met vriendelijke groet , Burgemeester en wethouders va n Buren,
2
Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Derde kwartaalrapportage | november 2015 1. Inleidin g Net al s de eerste- en tweede kwartaalrapportag e ken t oo k dez e derde rapportag e vee l kanttekeningen. Stib registreer t i n he t softwaresystee m Aeolus. D e cijfers di e ui t di t systee m komen zij n no g nie t voldoende betrouwbaar . No g niet alles staat i n Aeolus. He t systeem i s al wel bete r gevuld da n i n he t eerst e half jaar. W e onderzoeke n hoe we Aeolu s beter kunne n gebruiken. Di t doe n we onde r ander e om d e monitorin g bete r te maken . De Regional e Monitor Jeug d e n Wmo (he t Dashboard ) is op di t momen t no g in ontwikkeling . Inmiddels i s het onderdee l Wmo toegevoeg d aa n de regional e monitor . Di t dee l i s zodanig in ontwikkeling, dat w e dez e cijfers no g niet i n dez e rapportage verwerken . De cijfers i n deze rapportage zij n no g niet volledig betrouwbaar . Oo k kan het z o zijn da t d e hiergenoemde cijfer s late r bijgestel d moete n worden .
2. Stib frontoffice In he t derd e kwartaa l i s bijgehouden hoevee l bezoekers er op d e inloopspreekuren waren. Voor he t derd e kwartaa l zij n di t e r 9. I n juli kwa m nieman d o p he t inloopspreekuur . I n augustus kwa m 1 bezoeker en i n September kwamen 9 bezoekers . Door het lag e bezoekersaantal overwege n we o m d e inloop o p ee n andere maniert e organiseren . De komende maande n gaa n we bedenke n ho e dit he t best e kan. Gedurende he t eerst e hal f jaar wa s er ee n
"
A p r i l • M e i s J u n i ^ Jul i • Augustu s • Septembe r 265
stijging va n he t aanta l telefonische contacte n (zie vorige kwartaalrapportage) . I n he t derd e kwartaal i s het aanta l telefoontjes stabiel . In juli was er een terugval i n aanta l telefoontjes . Dit heef t mogelij k t e make n me t d e vakantieperiode.
215 21
193 SMI
4
175 121
Figuur 1 : Aanta l t e l e f o n i s c h e c o n t a c t e n Sti b
Aantal meldingen en
keukentafelgesprekken
In figuur 2 zien we he t aanta l meldinge n e n he t aanta l keukentafelgesprekke n in he t eerste , tweede e n derde kwartaa l va n 2015 . Dit zijn cijfer s ove r Wmo. Daarnaas t zien we oo k he t aantal meldinge n voor Jeugd en he t aanta l gezinsplannen dat i s gemaakt. I n he t derd e kwartaal zij n minde r meldinge n Wm o gedaa n dan i n he t tweed e kwartaal . Di t kom t mogelij k ook doo r d e vakantieperiode. I n he t derd e kwartaa l zij n we l mee r meldinge n Jeugd gedaan dan i n he t eerst e hal f jaar. D e reden hie r voor i s dat d e gang naar de gemeente voor Jeugd het derd e kwartaa l pa s echt o p gang kwam.
1
397
I Eerst e kwartaa l 308
Naast d e meldinge n e n keukentafelgesprekken/gezinsplannen, zijn eroo k regietrajecten . Regietrajecten zij n werkzaamhede n van maatschappelij k werkers e n consulenten ove r ee n langer e periode . Dit i s onder ander e ambulant e zor g en bezoek aa n inwoners. I n ee n regietraject i s vaak al zorg opgestart . Met d e inwone r o f he t gezi n wordt contact gehoude n o m d e situatie t e blijven volgen . Er zijn i n he t derd e kwartaal 2 3 regietrajecte n Wm o geweest. I n datzelfd e kwartaa l zij n 1 9 regietrajecten Jeug d geweest.
Tweede kwartaa l
251
I Derd e kwartaa l 125
1 4 3
128
flsiSfiS
93 32 3 8 3 8
17 32
er
J "
Figuur 2 : Aantal m e l d i n g e n , k e u k e n t a f e l g e s p r e k k e n e n gezinsplanne n
Doorlooptijden
Binnen 6 weken n a een melding moe t Stib kome n me t ee n ondersteuningsplan. Dez e nor m i s in he t derd e kwartaa l voo r 90 % gehaald voor Wm o e n Jeugd. I n he t tweed e kwartaa l wa s di t 97%. Ee n reden hiervoo r ka n de lager e bezettin g tijden s d e vakantieperiode zijn . Een ander e nor m i s de doorlooptijd tusse n de datu m va n aanvraag voor ee n indicati e to t he t besluit va n de gemeente. Onz e nor m hiervoo r i s 2 weken. D e wettelijke nor m hie r voo r i s 8 weken. Dez e laatste nor m hantere n wi j i n he t systeem . In d e praktijk blijk t he t haas t onmogelijk o m binne n 2 weken ee n beslui t t e nemen . O p basis van he t ondersteuningspla n moet d e indicatie definitie f worden vastgesteld . Daarnaast vindt e r no g overleg plaat s me t zorgaanbieders e n hulpverleners , e n moe t d e aanvraag verder worde n uitgewerk t e n gecontroleerd. O m zorgvuldi g te handelen , gaan we ui t va n d e wettelijke norm . Oo k i n d e percentages, i n de vorige twe e kwartaalrapportage s i s dit doo r ee n misverstan d ander s weergegeven. I n he t tweed e kwartaa l i s deze norm i n 77% van d e Wmo-gevallen e n i n 43% van d e Jeugd-gevallen gehaald . In he t derd e kwartaa l i s deze norm i n 75 % van d e Wmo gevallen e n i n 51 % van de Jeugd-gevallen gehaald. Er zijn verschillend e oorzake n voor he t lager e percentage . Ee n daar van i s de hog e werkdruk , net al s in de vorige twe e kwartalen . He t nieuw e werkvel d e n werkwijze zorg t oo k voor ee n lager percentage . He t i s daarnaast lasti g ingekocht e producte n t e koppele n aa n d e vraag. Er zijn mee r da n 10 0 producte n ingekocht . I n d e vorige rapportag e gave n we aa n dat w e d e productindeling gaa n vereenvoudigen. De doorlooptijden zij n administratiev e zaken . He t eventuee l overschrijde n va n d e doorlooptijden gaa n nie t ten kost e van zor g voor clienten . D e behoefte aa n zorg o f ondersteuning i s leidend. Di t beteken t da t som s a l zorg wordt opgestart , ook a l i s he t adminstratieve proce s nog niet afgerond . Een groot aanta l aanvrage n zij n nie t meegenome n i n de cijfer s 'aanvraa g tot beslui t Wmo' . Het gaat o m d e omzetting va n he t uurtarie f naa r prestatietarie f bi j d e hul p i n d e huishouding . Dit betro f ee n eenmalige acti e me t ee n specifiek verwerkingsproces. Di t duurd e lange r da n 8 weken. Dez e aanvragen zij n daaro m nie t representatie f voo r d e normal e gang van zaken . 2
3. Zorgvormen en cliente n 726
Op 30 September 2015 waren e r 88 2 actieve cliente n beken d i n Aeolus. Dez e clienten hebbe n gezamenlijk 1.50 0 'zorgproducten'. Di t i s exclusief gehandicaptenparkeerkaarten. I n figuur 3 zien we d e onderverdeling va n deze clienten naa r ZIN e n PGB . Ee n aantal clienten krijge n zor g als ZIN en PGB . Dez e vallen du s wel onde r he t totaa l aanta l actieve clienten , maa r staa n nie t i n figuur
• ZI N W m o • PG B W m o H ZI N Jeugd i i PG B Jeugd Aantal uniek e cliente n pe r zorgvor m Figuur 3 : Uniek e actiev e cliente n pe r zorgvor m (o p 3 0 S e p t e m b e r 2015 )
3. ZIN staat voo r zor g in natur a e n PG B voor persoonsgebonde n budget. Va n een deel van d e clienten ZIN-Jeug d (d e jongeren me t ee n indicati e to t n a 31-12-15) hebbe n zorgaanbieder s nog geen informatie aangeleverd . D e cijfers ove r Jeugd in figuur 3 zullen du s no g toenemen . Er zijn minde r actiev e cliente n da n i n he t tweed e kwartaal . D e reden va n beeindigin g van zor g wordt nie t vastgelegd. Een mogelijke verklaring i s dat doo r he t opnieu w kijke n naa r d e huishoudelijke hul p zorg t voo r minde r mense n i n zorg . Oo k wordt ee n voorziening nie t altij d meer afgenomen . Zorgvormen
Per onderdeel (ZI N e n PG B Wmo, en ZIN en PG B jeugd) hebbe n we uitgesplits t onde r welk e zorgvormen cliente n valle n (figuu r 4, 5, 6 en 7). D e zorgvormen zijn : begeleidin g individuee l (BGI), begeleiding i n groepsverband (BGG) , persoonlijk e verzorgin g (PV) , huishoudelijke hul p (HH), hulpmiddelen (Hulpm. ) e n Regiotax i (Taxi) . E r zijn oo k cliente n me t ee n overgangsrech t vanuit vorig jaar. Overgangsrech t staat i n d e figuren hie r onde r vermel d al s 'Overgang'.
1 BG I I
BG G
HH 38
13
Hulpm. I Overgan g
Figuur 5 : Z o r g v o r m e n cliente n PG B W m o
Figuur 7 : Z o r g v o r m e n cliente n PG B Jeug d
Figuur 6 : Z o r g v o r m e n cliente n ZI N Jeug d
3
Overig
Een van d e gestelde norme n i s dat ein d 201 6 minimaa l 20 % van de zor g in de vorm va n ee n PGB wordt geleverd. 9 % Van de actiev e cliente n Wm o maak t gebruik va n he t PGB . 49 % Van de actiev e cliente n Jeug d maakt gebrui k va n he t PGB . In d e eerst e dri e kwartale n va n 201 5 hebbe n 2 9 mense n gebruik gemaak t van d e forfaitaire regeling chronisc h zieke n en gehandicapten.
4. Financier! De financien worde n bijgehoude n i n de regional e monito r e n Aeolus. D e cijfers ove r d e financien zij n o p di t momen t no g niet voldoende betrouwbaar . No g niet alle s i s (correct ) ingevoerd. Di t geldt oo k voo r d e gegevens ui t d e regional e monitor , di e i n d e volgend e paragraaf aa n bod komen . Oo k ui t dez e cijfers kunne n w e nadrukkelij k gee n definitiev e conclusies trekken . Facturering
Dit jaar ervare n w e vee l hindernisse n bi j he t betale n va n zorgfacturen . O p 1 december 201 5 kregen wi j gegeven s van he t Centraa l Administratie Kantoo r (CAK ) over zor g die wer d geleverd aa n inwoners va n Bure n i n 2014 . D e door he t CA K verstrekte gegeven s waren nie t volledig. Onde r andere gegevens over ZIN Jeugd werd nie t aangeleverd. Veel informati e kwam pa s in d e loo p van 2015 naa r de gemeente. Tot di e tijd wilden verschillend e zorgaanbieders geen gegevens delen. Di t maakt e he t betale n va n facturen moeilijk . De gemeentelijke automatiserin g voor d e nieuw e werkzaamhede n wer d pa s eind 201 4 opgeleverd. Di t kwa m onde r ander e doo r d e lat e informatieoverdrach t doo r he t Rijk . De automatisering konde n w e pa s daarna inrichte n voo r d e verwerking va n producte n e n facturen. De ondersteuning va n he t Rij k voor d e gegevensoverdracht moe t doo r he t GG K (Geautomatiseerde Gegeven s Knooppunt) worde n geregeld . Met he t GG K wordt oo k he t facturatieproces geregeld . Di t wa s op 1 januari jl . no g niet klaar . Pa s op 1 januari 201 6 za l he t GGK voldoend e zij n ingericht . Da n pas voldoet he t aa n de geautomatiseerd e gegevensoverdracht. Hierdoo r i s het facturatieproce s ee n handmati g proce s geworden, i n plaats van ee n geautomatiseerd proces . Dit kos t mee r tijd . De problemen ron d d e elektronische dienstverlenin g meldd e we bi j all e voor d e gemeent e bekende zorgverleners . We gaven oo k aa n onder welk e voorwaarden w e ee n factuur kunne n betalen. Doo r de onduidelijkhei d ove r elektronisch e verwerkin g va n facturen me t GGK , wachtten vee l zorgaanbieders me t facturatie . Hierdoo r zij n i n he t eerst e kwartaa l bijn a gee n facturen aangebode n voor betaling . Di t kwa m he t tweed e kwartaa l o p gang. Vanaf he t derd e kwartaal loop t he t aanta l facturen verde r op . Vooral grotere aanbieder s sturen facture n ove r een langer e periode . Alle facturen controlere n w e o p inwonernivea u o p rechtmatigheid . Hierbij kwame n we he t volgend e tegen : • Vee l facturen ware n no g niet (volledig ) juis t e n moeste n doo r zorgaanbieder s worde n bijgesteld; •D
e prijzen i n d e facturen ware n nie t altijd volgens d e afspraken;
4
• Zorgaanbieder s declarere n facturen va n inwoner s waa r wi j gee n gegevens van hadden. Hiervoo r moe t alsno g een indicati e worde n gemaakt . To t da n toe ka n ee n factuur nie t worden verwerkt ; • Zorgaanbieder s declarere n facturen va n mense n di e nie t (meer ) i n de gemeent e Buren wonen. Hierdoo r hoef t de gemeente dez e facturen nie t te betalen ; • Ee n aantal aanbieder s geeft allee n informati e ove r uitstaand e zorg . Zij factureren no g niet, i n afwachtin g va n elektronische verwerking ; • Zorgaanbieder s sturen facture n ove r producte n waarove r (nog ) gee n contrac t i s afgesloten me t d e gemeente Buren . Hiervoor moete n nieuw e afsprake n worde n gemaakt; • Onbekend e zorgleveranciers declarere n zor g voor (bekend e o f onbekende ) inwoner s van d e gemeente Buren . Hiervoor moe t ee n apart contrac t worde n opgesteld . En moet opnieu w d e factuur worde n gecontroleerd . Dit zorg t e r voor da t ee n groot aanta l facture n no g in behandelin g is . Pas als ze gecontroleer d en goedgekeurd zijn , worden d e facturen betaald . In tabel 1 zien we 'openstaand e facturen' . Dit zij n facturen di e no g gecontroleerd moete n worden . He t gaat onde r ander e o m a l bevoorschotte bedrage n e n facturen waa r no g informati e voo r nodi g i s van zorgaanbieders. Voor volgend jaar make n w e me t zorgaanbieder s strakkere afsprake n ove r facturatie. Zi j moeten onde r ander e maandelijk s elektronisch e facture n indienen . Financiele stand van zaken
In figuur 8 geven we aa n wat he t total e budge t i s voor zor g aan inwoner s (Wm o €3.443.122, en Jeugdwet €3.836.363,-) . Daaronde r staan de betaald e e n verantwoorde uitgave n to t 1 november jl. (Wm o €1.759.992, - en Jeugdwet €1.712.211,-) . Ten slotte staa n i n figuur 8 d e prognoses voor d e uitgave n i n 2015 , op basi s van d e huidig e stan d van zake n (Wm o €3.270.859,- e n Jeugdwet €3.802.572,-) .
1
€3.443.122
Wmo
zorg aan inwoners )
€1.759.992 5-
. . . . . . .
.•
..
a Total e budge t 201 5 (beschikbaa r voo r
€3.270.859
._
• Uitgave n to t 1 november (betaal d e n verantwoord) €3.836.363 Jeugdwet
€1.712.211
s Prognos e uitgaven 201 5 o p basi s van €3.802.572
huidige stan d
Figuur 8 : Totale budget , uitgave n to t 1 n o v e m b e r e n prognos e 2 0 1 5
De voorlopige stan d pe r 1 november jl. i s opgebouwd ui t d e betaald e e n verantwoord e facturen, d e openstaande no g te controlere n facture n e n (nog ) nie t benu t budge t va n gecontracteerde aanbieders . De prognose i s de voorlopige stan d va n zaken , gebaseerd op 1 2 maanden. I n d e volgende tabe l (tabe l 1 ) staat hierva n ee n overzicht :
5
lliljliililli Voorlopige stand pe r 1 november jl.
€1.759.992,-
€1.712.211,-
€332.110,-
€603.756,-
€687.254,-
€852.843,-
€2.827.549,-
€3.168.810,-
€3.270.859,-
€3.802.572,-
Tabel 1 : O p b o u w p r o g n o s e uitgave n zor g aa n i n w o n e r s 2 0 1 5
Bij de genoemde bedrage n hore n no g een aantal opmerkingen . He t genoemde budge t i s zonder he t budge t voo r ure n va n medewerker s o f bijvoorbeel d Stib . In d e vorige twe e kwartaalrapportages noemde n w e ander e bedrage n bi j d e budgetten . Dez e bedrage n baseerden w e o p d e uitkeringe n ui t he t gemeentefonds . D e Tweede Bura p i s in d e cijfers va n deze rapportag e verwerkt . De cijfers zij n onde r voorbehoud. Va n een aantal aanbieder s hebbe n w e no g geen facture n ontvangen. Verschillend e openstaande bedrage n moete n w e no g controleren. He t bedra g ka n dus no g oplopen. Er zijn gecontracteerde aanbieder s die no g geen facturen hebbe n aangeleverd. I n totaal gaa t he t bi j he t onderdee l Wm o o m €687.254, - no g niet benu t budge t van gecontracteerd e aanbieders . Bi j he t onderdee l Jeugd gaat he t o m €852.843,- . Dez e bedragen verwerkten w e we l bi j d e prognos e i n figuur 8 en tabel 1 , Aan d e cijfers kunne n nogmaal s geen definitiev e conclusie s worden verbonden , en zijn no g steeds een indicatie . Di t zij n cijfer s to t 1 november 2015 . D e prognose i s gedaan o p basi s van op di t momen t bekend e cijfers . Al s de uitgave n hetzelfd e patroo n blijve n volgen , komen w e uit o p d e bedrage n van d e prognose .
6
In figuur 9 en 1 0 zien we d e uitgave n aa n PG B (Wm o e n Jeugd). Er is een onderverdelin g gemaakt naa r zorgvorm. Di t zij n enke l d e betaald e e n verantwoorde uitgave n ui t d e eerst e drie kwartalen . 55 Behandeling
ti Huishoudelijk e zor g €21.803 €87.38 €54.662
B Dagbestedin g
9 • Ondersteunend e
• Intramural e zor g (L)VG
begeleiding B Dagbestedin g
• Jeug d GGZ • Kortduren d verblij f
sa Hulpmiddelen (woningaanpassing)
• Ondersteunend e begeleiding Vervoersvoorziening
is Vervoersvoorziening (en rolstoelen )
Figuur 10 : Bestedinge n PG B Jeug d eerste dri e k w a r t a l e n
Figuur 9 : Bestedinge n PG B W mo eerst e dri e kwartale n
5. Informatie uit d e regionale monito r De regionale monito r word t steed s beter gevul d me t gegeven s vanuit zorgleveranciers . Echter, me t conclusie s moeten w e no g steeds voorzichtig zijn . I n d e vorig e kwartaalrapportage ginge n w e hie r uitgebrei d o p in . De regionale monito r bestaa t ui t twe e delen; he t onderdee l Jeugd en he t onderdee l Wmo . Beid e onderdelen va n d e monito r zij n nog i n ontwikkeling . He t onderdee l Wm o i s pas sinds he t derd e kwartaa l actief . Di t dee l i s no g minder ontwikkel d da n he t onderdee l Jeugd van d e monitor . Daaro m gaa n we hie r allee n i n op he t onderdee l Jeugd van d e regional e monitor . I n komend e rapportage s hope n w e oo k he t onderdeel Wm o t e kunne n presteren . In d e regional e monito r Jeug d (verder: regional e monitor ) zij n allee n gegevens van jeugdzorgaanbieders verwerkt . D e gegevens zijn verwerk t to t 1 1 novembe r jl. Tot n u to e heeft 81 % van de zorgaanbieders hun gegeven s aangeleverd. Dit vertegenwoordigde 79 % van het budget , op basi s van he t budgetplafond . Jeugdzorgaanbieder s worden regionaa l ambtelij k en bestuurlij k aangeschreve n en gesproken o m (meer ) gegevens aan te leveren . In dez e paragraaf zulle n we enkel e cijfer s ui t d e regional e monito r presenteren . Di t blijf t we l met d e nodig e kanttekeningen . D e cijfers ui t d e regional e monito r di e we hie r presentere n gaan allee n ove r he t onderdee l Jeugd . Budget
De regional e monito r houd t onde r ander e bi j hoevee l van he t budge t e r pe r gemeente i s opgemaakt. Volgens de beschikbar e gegevens i s er n u voor totaa l €1.688.000, - gerealiseerd aan jeugdzorg i n de gemeente Buren . Dit i s 53% van he t totaa l beschikbar e budge t (ongevee r €3.165.000,-). Zi e figuur 11 . Dit totale budge t i s lager dan he t daadwerkelij k totaa l beschikbare budge t voo r d e onderdele n Jeugd . Di t omda t e r organisaties zij n waa r va n no g geen budgetplafon d i s ingevuld i n d e regional e monitor . Dez e zijn nie t meegenome n bi j d e bedragen va n de realisatie , de prognos e e n he t total e budgetplafond .
7
Als dez e lijn doorgezet zo u worden word t e r i n 2015 77 % van he t budge t gebruikt . Di t geef t geen realistisc h beeld . Het i s realistischer o m e r van ui t t e gaa n dat w e he t beschikbar e budget nodi g zullen hebben . Aan de percentage s i n figuur 1 1 is geen conclusi e te verbinden . Dit aangezie n een deel van d e zorgaanbieders geen (correcte ) gegeven s hebben aangelever d over d e eerste dri e kwartalen . • Budgetplafon d 100% • Prognos e hele jaa r
0% 20
% 40
% 60
% 80
% 100
% 120
m Realisati e o p basi s va n % aangeleverd e gegevens ein d jun i
Figuur 11 : Realisati e bestedingen , prognos e e n b u d g e t p l a f o n d o n d e r d e l e n Jeug d volgens regional e m o n i t o r (Jeugd )
Popu/atie
Er zij n verschillend e zorgvormen . D e regionale monito r geeft aan wat d e verhouding i s tussen de verschillende zorgvorme n Jeug d qua gebruikers. I n figuur 1 2 staat d e verdeling voo r d e gemeente Bure n op basi s van de beschikbar e gegevens (afgerond i n procenten) . Onde r d e productgroepen langdurend e o f intensiev e behandelin g valt onde r mee r behandelin g voo r angst e n depressie. Het dee l bijzonder e productgroepe n bestaa t onde r ander e ui t 'behandeling kort' . JB/JR staa t voo r OT S (ondertoezichtstelling) , voogdi j e n jeugdreclassering. »Jeugdhulp • Basi s GGZ li Dyslexiezorg • Specialistisch e GG Z • JB/J R • Bijzonder e productgroepe n • Producgroepe n langdurig e o f intensieve behandelin g • Begeleidin g • Dagbestedin g B Behandelin g • Onbeken d • LV G Figuur 12 : Percentag e cliente n pe r zorgvor m (Jeugd )
De regional e monito r houd t onde r mee r oo k he t aantal uniek e gebruikers (clienten ) bij . Di t aanta l wordt gemete n o p d e eerste da g van ee n maand . I n het derd e kwartaa l i s het aanta l uniek e gebruiker s ongeveer gelijk gebleven.
351
365
375 37
3
368 36
Figuur 13 : A a n t al uniek e gebruiker s (Jeugd )
8
6
6. Mantelzorgondersteuning e n Burenhul p Er wordt steed s mee r gevraagd van mantelzorger s e n andere vrijwilligers al s het gaa t o m zor g voor anderen . Welzijn Bure n ondersteunt mantelzorger s e n organiseert Burenhulp . E r zijn rond mantelzorgondersteunin g 3 5 ondersteunend e contacte n gewees t i n he t derd e kwartaa l van 2015 . Er is 39 kee r informati e e n advies gegeven i n he t kade r va n mantelzorgondersteuning. I n dez e cijfers zij n nie t vragen ove r d e mantelzorgwaarderin g meegenomen. He t aanta l aanmeldinge n voor d e mantelzorgwaarderin g za l i n d e vierd e kwartaalrapportage terugkomen . Met Burenhul p ontvange n kwetsbar e inwoner s zonde r of me t ee n klei n netwer k praktisch e hulp va n vrijwilligers. Di t al s zij nie t o p eige n krach t ee n oplossing voor hu n vraa g of problee m kunnen vinden . E r zijn i n he t derd e kwartaa l va n 201 5 3 4 clienten bereik t me t Burenhulp . Hulpvragen va n Burenhul p betroffe n onde r ander e vrage n voo r begeleidin g en vervoer, hul p in d e tuin e n thuisadministratie. Er zijn ee n aantal hulpvrage n waa r vrijwilliger s som s een s per week, som s een s pe r twe e weken o f een s per maan d komen . Di t zij n continu e aanvragen . Voor deze aanvragen zij n 2 2 vrijwilligers actie f buite n d e ander e aanvrage n om . D e continue aanvrage n bestaa n onde r andere ui t gezelscha p en bezoek , thuisadministratie e n respijtzorg .
7. Ervaring van Stib Het wer k va n Stib i s niet alleen i n cijfer s wee r te geven . We monitore n oo k doo r he t verhaa l van Sti b te vertellen . I n di t dee l beschrijve n w e d e ontwikkelin g va n Stib. Werkzaamheden Stib
De werkdruk binne n Sti b i s onverminderd groot . Hie r i s in d e eerste twee kwarta a Irapportages a l over geschreven. Dit geld t ook voo r d e onderling e samenwerkin g en d e samenwerkin g met anderen . In he t derd e kwartaa l heef t Sti b kritisc h naa r zichzelf gekeken. Daar zijn ee n aantal verbeterpunte n ui t voortgekomen: sterk in de buurt • Org
a nisatie'
H
U
L
P
m
ONDERSTEUNSN C
m awe m W E U Q N
o Pe r 1 december 201 5 kom t e r een nieuw e leidinggevend e voo r d e indicatiekamer. Dez e teamleider wordt tegelijkertijd ook coordinato r va n Stib. o He t onderschei d tussen Stib-team Oos t e n team Wes t heffe n w e pe r direc t op . Dit o m zake n als kennisdeling, werkverdeling e n kennisbevorderin g t e verbeteren. No g meer da n n u he t geva l is , gaat Sti b opereren al s een team , o E r zijn o p di t momen t weini g bezoeker s bij d e inloopspreekuren . W e zij n o p zoek naa r he t ander s inrichte n va n d e inloopspreekuren . W e willen daarbi j aansluiten bi j d e wens e n behoeft e va n inwoners . Hierbi j kijke n w e oo k naa r d e veiligheid va n medewerkers . Di t bereide n w e i n he t vierd e kwartaa l voor . He t streven i s om vana f 1 januari 201 6 d e nieuw e inrichtin g va n d e inloopspreekuren i n te late n gaan .
9
• Proces
:
o All e contacten worde n pe r 1 november jl. geregisteerd i n softwaresystee m Aeolus. He t gaat da n o m telefonische- , mail - en inloopcontacten . Di t maak t da t we mee r e n beter e monitorin g mogelijk . o D e telefonische bereikbaarhei d va n Stib wordt uitgebreid . Pe r 1 januari i s Stib bereikbaar van maanda g tot e n me t vrijdag , van 09:00 tot 16:0 0 uu r (i n plaat s van tot 12:0 0 uur) . o Binne n 1 0 werkdagen n a een meldin g word t e r ee n afspraak gemaakt me t inwoners voo r ee n keukentafelgesprek . Sind s 1 november word t he m o f haa r de folder va n he t keukentafelgespre k gestuurd . W e streve n e r naa r dit pe r 1 januari 201 6 terug t e brenge n naa r 5 werkdagen. o D e informatie i n softwaresysteem Aeolu s wordt aangevul d me t informati e va n de sociale kaart va n d e gemeente Buren , en me t (ingekochte ) zorg . Hierdoo r wordt zichtbaa r naa r welke vormen van (informele ) zorg t word t doorverwezen. D e bedoeling i s dat i n 201 6 d e sociale kaart oo k ontslote n wordt voo r d e nieuw e websit e va n Stib. o Pe r 1 november jl. i s er ieder e wee k casu'istiekbesprekin g in Stib over lopend e casussen. Hierbi j zulle n een aanta l vast e extern e deskundige n aanwezi g zijn; een kinder - e n jeugdpsycholoog e n een gezondheidszorg-psycholoog. Er wordt gewerkt me t ee n agenda waar n u Stib- medewerkers, clienten , en i n d e toekomst oo k externe n zake n op kunne n plaatsen . Externen zijn bijvoorbeel d de Politie , jeugdverpleegkundigen, praktijkondersteuner s va n huisartsen , enzovoort. • Contac
t me t huisartsen :
o E r wordt gewerkt aa n beter e contac t tusse n huisartsenpraktijke n e n Stib. Er komt voor huisartsenpraktijke n ee n lijs t me t contactgegeven s va n Stibmedewerkers. Di t te n behoev e van overle g ove r gedeelde clienten . o Indie n er ee n keukentafelgespre k gevoer d wordt vragen d e STIB medewerker s de klan t o f zi j e r bezwaa r tegen hebbe n da t hu n huisart s gei'nformeer d word t over he t fei t da t zi j contact hebbe n o p genomen hebbe n me t STI B en he t onderwerp. Al s de klan t akkoor d is , stuurt d e STIB medewerker d e huisart s ee n standaardbericht (pe r 1 december, omdat e r ee n format gemaak t moe t worden e n e r een lijs t me t mailadresse n van huisartse n aangeleg d moe t worden).
7. Vervolg Hoewel we a l een beel d kunne n geve n van onderdele n va n he t wer k va n Stib, hebben w e vee l informatie no g niet . Eerde r gaven we a l aan dat 201 5 ee n overgangsjaar is . Dit geldt oo k voo r de monitorin g di e no g steeds i n ontwikkelin g is . We probere n steed s mee r te sture n o p outcome-gerichte indicatoren . Di t natuurlij k vanuit d e eerde r gestelde uitgangspunte n i n d e beleidsplannen. Di t vraagt oo k aanpassinge n in he t systee m e n d e rapportage . W e hope n i n het eerst e kwartaa l va n 201 6 mee r outcome-gericht e monitorin g t e hebben .
10
De volgende kwartaalrapportag e za l mee r he t karakte r va n een jaarrapportage krijgen . I n d e bespreking van de vorige kwartaalrapportag e zij n doo r d e gemeenteraad een aantal vrage n gesteld. I n d e raadsinformatiebrie f RI/15/0221 0 gaven we aa n in de vierd e kwartaalrapportage d e beleidsdoelen duidelijk teru g t e late n komen . Zo kunnen w e kijke n wa t de resultate n zij n aa n de hand van de doelen die we vooraf stelden.
11
