Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány

Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

verzió: 2.0 2007.07.08. A dokumentum használata előtt győződjön meg annak érvényességéről!

Mester Példány 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8.


verzió: 2.0 Hatálybaléptetés időpontja: 2007.07.08. Készítette:

Ellenőrizte és Jóváhagyta:

…………………..……………………….. …………………..……………………….. Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos

Figyelem! Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció, a Mester Példány tulajdona. Illetéktelen másolása nem megengedett! A dokumentum használata előtt győződjön meg annak érvényességéről! A dokumentum érvényes változata, az http://www.mesterpéldány.iird.hu/ címen található meg.

file: IIRD-Integralt_Iranyitasi_Rendszer_Dokumentacio

1/8

verzió: 2.0 2007.07.08.

Mester Példány


A dokumentum használata előtt győződjön meg annak érvényességéről!

1. Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció felépítése

IRD - Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

IIRD mesterlista

MK-01

ME-01

MU-01

MU-02

ME-02

MK-02

ME-03

MU-...

ME-04

IU-01

I. szint: Kézikönyvek

MK-…

ME-05

IU-...

II. szint: Eljárások

ME-…

KD-01

KD-...

III. szint: Utasítások: - MunkaUtasítások - Igazgatói Utasítások - Külső Dokumentumok

IV.szint:Formanyomtatványok MF-01

MF-02

MF-03

MF-04

MF-05

MF-06

MF-07

MF-08

MF-09

MF-...

V.szint: Feljegyzések Felj.-01

Felj.-02

Felj.-03

Felj.-04

Felj.-05

Felj.-06

Felj.-07

Felj.-08

Felj.-09

Felj.-10

Felj.-11

Felj.-…

* MK, ME, MF esetében az M=Minőségügyi


2/8

verzió: 2.0 2007.07.08.

Mester Példány



2. Mesterlista

2. Mesterlista A Mesterlista tartalmazza az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció összes érvényes előíró jellegű dokumentumát.

Eredeti példány (törzspéldány, feljegyzés) Mester Példány Dokumentum megnevezése Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció I. szint: Kézikönyvek MK-01-Küldetés-Jövőkép-Stratégia MK-02-Szervezeti és Működési SZabályzat MK-03-MIR Kézikönyv - MSZ EN ISO 9001-2001 MK-04-Munkavédelmi Szabályzat MK-05-Tűzvédelmi Szabályzat MK-06-KIR Kézikönyv - MSZ EN ISO 14001-1997 MK-07-MEBIR Kézikönyv - MSZ 28001-2003 MK-08-IBIR Kézikönyv - MSZ ISO-IEC 17799-2002 MK-09-HACCP Kézikönyv

verzió Karbantartásáért dátuma (azonosító) felelős verzió: 2.0 2007.07.08. Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető 2007.07.08. Minőségügyi Vezető 2.0 2007.07.08. Minőségügyi Vezető 2.0 2007.07.08. Minőségügyi Vezető 2.0 2007.07.08. Minőségügyi Vezető 2.0 2007.07.08. Minőségügyi Vezető 2.0 2007.07.08. Minőségügyi Vezető 2.0 2007.07.08. Minőségügyi Vezető 2.0 2007.07.08. Minőségügyi Vezető 2.0 2007.07.08. Minőségügyi Vezető 2.0

Törzspéldány Megőrzéséért felelős Minőségügyi Vezető papír:

Törzspéldány Megőrzés formátuma, helye IIRD törzsdosszié - file: ..../ _IIRD

Törzspéldány Megőrzés ideje visszavonástól +3 év

Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető

papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: ---

file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu

visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év

Kézikönyvek / Mellékletek: MKM-01-A folyamatok közötti kapcsolatok MKM-02-A folyamatok meghatározása MKM-03-Szervezeti ábra MKM-04-Munkakörök összesítő

2.0 2.0 2.0 2.0

2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08.

Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető

Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető

papír: --papír: --papír: --papír: ---

file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu

visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év

II. szint: Eljárások A dokumentumok kezelése (ME-01) A feljegyzések kezelése (ME-01) Belső audit (ME-02) A nemmegfelelőségek kezelése (ME-02) Helyesbítő tevékenységek (ME-02) Megelőző tevékenységek (ME-02)

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08.

Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető

Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető

papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: ---

file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu

visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év

Minőségpolitika (MK-5.3.) Tervezés (MK-5.4.) Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció (MK-5.5.)

2.0 2.0 2.0

2007.07.08. Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --2007.07.08. Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --2007.07.08. Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: ---

file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu

visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év


3/8

verzió: 2.0 2007.07.08.

Mester Példány



2. Mesterlista Eredeti példány (törzspéldány, feljegyzés) Mester Példány Dokumentum megnevezése Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció Vezetőségi átvizsgálás (MK-5.6.) Gondoskodás az erőforrásokról (MK-6.1.) Emberi erőforrások (MK-6.2.) Infrastruktúra (MK-6.3.) Munkakörnyezet (MK-6.4.) A folyamatok irányítása (MK-7.1.) Az érdekelt felekkel kapcsolatos folyamatok (MK-7.2.) Beszerzés (MK-7.4.) A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése (MK-7.6.) Az érdekelt felek megelégedettségének mérése (MK-8.2.1.) Az adatok elemzése (MK-8.4.)

verzió (azonosító) verzió: 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08.

Karbantartásáért felelős Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető

Törzspéldány Megőrzéséért felelős Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető

Törzspéldány Megőrzés formátuma, helye IIRD törzsdosszié - file: ..../ _IIRD file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu

Törzspéldány Megőrzés ideje visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év

-

-

Minőségügyi Vezető

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu

visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év

dátuma

papír: papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: ---

Eljárások / Mellékletek:

III. szint: Utasítások Igazgatói Utasítások: IU ) Külső Dokumentumok: Előírások-Útmutatók: KDE ) Információs kiadványok: KDI ) Szabványok: KDS ) Törvények-Rendeletek: KDT ) Minőségtervek: MT ) MunkaUtasítások: MU ) IV. szint: Formanyomtatványok Minőségügyi Formanyomtaványok: MF-01-Megbízó levél MF-02-Belső audit - Minőségügyi audit program file: IIRD-Integralt_Iranyitasi_Rendszer_Dokumentacio

2.0 2.0

Minőségügyi Vezető 2007.07.08. Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --2007.07.08. Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: ---

4/8

verzió: 2.0 2007.07.08.

Mester Példány



2. Mesterlista Eredeti példány (törzspéldány, feljegyzés) Mester Példány Dokumentum megnevezése Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció MF-03-Belső audit - Dokumentáció értékelő jelentés MF-04-Belső audit - Audit terv MF-05-Belső audit - audit jelentés MF-06-Belső audit - jegyzőkönyv -MIR MF-07-Belső audit - szabványpuska MF-08-Vevői megelégedettségmérő kérdőív MF-09-Vevői elégedettség értékelés MF-10-Vezetőségi átvizsgálási jegyzőkönyv MF-11-Beszállítók-Alvállalkozók - értékelése MF-12-Célok-Célkitűzések MF-13-Feladatnaptár MF-14-Nemmegfelelőségek - összesítő MF-15-Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv MF-16-Kézi feljegyzés - csíkos MF-17-Kézi feljegyzés - kockás MF-18-Dokumentumok elosztási jegyzéke MF-19-Tartalomjegyzék - Dosszié MF-20-Tartalomjegyzék - IRD Dosszié MF-21-Tartalomjegyzék - Helyi irattári dok.nyilvántartása MF-22-Tartalomjegyzék - ARCHIV dokumentumok MF-23-cimke-Dosszié-WORD kicsi 29 x 149 MF-24-cimke-Dosszié-WORD nagy 49 x 149 MF-25-cimke-IRD CD MF-26-Infrastruktúra - Lista MF-27-Emberi erőforrás - Egyéni adatlap MF-28-Emberi erőforrás - Munkaköri leírás MF-29-Emberi erőforrás - Oktatás-Képzés Program MF-30-Emberi erőforrás - Oktatási jegyzőkönyv MF-31-Mérőeszközök - Listája MF-32-Mérőeszköz - Nyilvántartó adatlap Termelési Formanyomtaványok:


verzió (azonosító) verzió: 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 -

2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08. 2007.07.08.

Karbantartásáért felelős Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető

Törzspéldány Megőrzéséért felelős Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető

-


-

dátuma

papír: papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: --papír: ---

Törzspéldány Megőrzés formátuma, helye IIRD törzsdosszié - file: ..../ _IIRD file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu file: www.mesterpeldany.iird.hu

Törzspéldány Megőrzés ideje visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év visszavonástól +3 év

-

-

5/8

verzió: 2.0 2007.07.08.

Mester Példány



2. Mesterlista Eredeti példány (törzspéldány, feljegyzés) Mester Példány Dokumentum megnevezése Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció V. szint: Feljegyzések _IIRD-Rendszerépítés-Tanúsítás:

verzió Karbantartásáért Törzspéldány dátuma (azonosító) felelős Megőrzéséért felelős verzió: 2.0 2007.07.08. Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír:

Törzspéldány Megőrzés formátuma, helye IIRD törzsdosszié - file: ..../ _IIRD

Törzspéldány Megőrzés ideje visszavonástól +3 év

-

-

Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: 02-

IIRD törzsdosszié - file: … .iird.hu

archiválástól +3 év

Auditok -Vevői elégedettségmérés -Vezetőségi átvizsgálások:

-

-


IRD törzsdosszié - file: … .iird.hu


Beszállítók - Alvállalkozók értékelése:

-

-




Célok - Feladatok - Nemmegfelelőségek:

-

-




Dokumentumkezelés:

-

-




Emberi erőforrás - Oktatás:

-

-




Infrastruktúra - Mérőeszközök - Munkakörnyezet:

-

-




Termelés-Szolgáltatás:

-

-




-

-

---:


-

....

-

-

6/8

Mester Példány


verzió: 2.0 2007.07.08. A dokumentum használata előtt győződjön meg annak érvényességéről!

3. Módosítások jegyzéke

3. Módosítások jegyzéke Verzió 1.0

Dátum 2006.05.04.

1.1

2006.08.14.

1.2

2006.12.08.

1.3

2007.01.07.

2.0

2007.07.08.

Módosítás leírása 1. kiadás, 0. módosítás / az Irányítási Rendszer Dokumentáció bevezetése MF-09-Vevői elégedettség értékelés 1.0 / 2006.08.14. bevezetése MF-10-Vezetőségi átvizsgálási jegyzőkönyv – átnevezése MF-09-ről MF-10-re 1.1 / 2006.08.14. MF-11-Beszállítók-Alvállalkozók adatlapja – átnevezése MF-10-ről MF-11-re 1.1 / 2006.08.14. MK-03-MIR Kézikönyv - MSZ EN ISO 9001-2001 változtatása az új hivatkozások miatt 1.1 / 2006.08.14. ME-01-A dokumentumok kezelése - eljárás módosítása - 1.1 / 2006.12.08. ME-02-A feljegyzések kezelése - eljárás módosítása - 1.1 / 2006.12.08. ME-03-Belső audit - eljárás módosítása - 1.1 / 2006.12.08. ME-01-A dokumentumok és feljegyzések kezelése - 1.2 / 2007.01.07. - ME-01, ME-02 eljárások összevonása ME-02-Belső audit - a nemmegfelelőségek kezelése - 1.2 / 2007.01.07. - ME-03, ME-04, ME-05, ME-06 eljárások összevonása MKM-01-A folyamatok közötti kapcsolatok - 1.1 / 2007.01.07. - eljárás hivatkozások frissítése MKM-02-A folyamatok meghatározása - 1.1 / 2007.01.07. - eljárás hivatkozások frissítése MK-03-MIR Kézikönyv - MSZ EN ISO 9001-2001 - 1.2 / 2007.01.07. - eljárás hivatkozások frissítése Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció bevezetése


7/8

verzió: 2.0 2007.07.08.

Mester Példány



4. Elosztási jegyzék

4. Elosztási jegyzék Az irányítási rendszer dokumentációból papíralapú változat nem készül. A cég létszámára való tekintettel, elosztási listát nem vezetünk. Az integrált irányítási rendszer dokumentáció mindenkor érvényes változata a http://www.mesterpeldany.iird.hu címen megtekinthető. Külső feleknek (auditoroknak, egyéb érdekelt feleknek), a cégvezető döntése alapján CD változat is átadható, mely azonban csak tájékozató jellegűnek számít, és garantáltan csak az átadás napján érvényes.

1.

IIRD verzió: 1.0 / 2007.07.08. Törzspéldány: Elektronikus formátum: Papír formátum:

:

Átvevő neve / munkaköre / dokumentum tárolás helye

Ács Lajos /cégvezető-minőségügyi vez. http://www.mesterpeldany.iird.hu/ ----

Kiadás

Visszavét

Dátum

Aláírás

Dátum

Aláírás

4 Archiválva 4 megSemmisítve

Sorszám

Dokumentum neve / azonosítója / adathordozója / példány sorszáma

módosítások átvezetésére kötelezett példány

A jelen dokumentum igazoló aláírással ellátott példánya a minőségügyi vezetőnél található! A kinyomtatott változatban, az utolsó aláírás az előző aláírások helyét is ismételten érvényesíti!

2007.07.08.

Ács Lajos

2007.07.09.

Ács Lajos

A S

2.

:

A S

3.

:

A S

A jelen dokumentum igazoló aláírással ellátott példánya a minőségügyi vezetőnél található! A kinyomtatott változatban, az utolsó aláírás az előző aláírások helyét is ismételten érvényesíti!


8/8

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Recommend Documents