MANUAL MUTU UNIVERSITAS SEBELAS MARET

MANUAL MUTU UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DOKUMEN SMM – ISO 9001:2008

MANUAL MUTU

Nomor Tanggal Terbit Revisi Halaman

UN27.MM00-1 01 Juni 2012

PENGESAHAN

00 1/1

Penanggung jawab Proses

Tanda Tangan Unit Kerja

Nama

Jabatan

Penyusunan

Tim ISO Kantor Jaminan Mutu (KJM)

Ary Setyawan, Ph.D.

Koordinator

Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu (KJM)

Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P.

Kepala

Persetujuan

Universitas Sebelas Maret

Prof. Sutarno, M.Sc, Ph.D

Pembantu Rektor Bidang Akademik

Pengesahan

Universitas Sebelas Maret

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.

Rektor

MANUAL MUTU


UN27.MM00-2 01 Juni 2012

SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

00 1/1 Amandemen

No

No. Dokumen

Tanggal Halaman

Sebelum

Sesudah

Kepala Kantor Jaminan Mutu/WMM Universitas

Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P.

Tanda tangan

MANUAL MUTU

Nomor Tanggal Terbit Revisi Halaman No.

UN27.MM00-3 01 Juni 2012

DAFTAR ISI

00 1/2

Nomor Dokumen

1.

Jumlah Halaman HALAMAN JUDUL

1

2.

UN27.MM00-1

PENGESAHAN

1

3.

UN27.MM00-2

SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

1

4.

UN27.MM00-3

DAFTAR ISI

1

5.

UN27.MM00-4

PENGANTAR

1

6.

UN27.MM00-5

SASARAN MUTU

28

7.

UN27.MM00-6

RENCANA MANAJEMEN MUTU

65

8.

UN27.MM00-7

STANDAR DAN PARAMETER MUTU TRI DHARMA

33

PERGURUAN TINGGI 9.

UN27.MM01

Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Kerja

3

10.

UN27.MM02

Pernyataan Mutu

1

11.

UN27.MM03

Profil Universitas

3

12.

UN27.MM04

Struktur Organisasi Universitas

1

13.

UN27.MM05

Proses Bisnis Universitas

1

14.

UN27.MM06

Tujuan Dokumen

1

15.

UN27.MM07

Ruang Lingkup Kebijakan

1

16.

UN27.MM08

Pihak-Pihak Yang Terkena Kebijakan

1

17.

UN27.MM09

Istilah dan Definisi

2

18.

UN27.MM10

Rincian Kebijakan

19.

UN27.MM10.1

Sistem Manajemen Mutu

3

20.

UN27.MM10.2

Kebijakan Mutu

3

21.

UN27.MM10.3

Penjaminan Mutu

3

22.

UN27.MM10.4

Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu

6

23.

UN27.MM10.5

Tanggung Jawab Manajemen

3

24.

UN27.MM10.6

Sumber Daya

3

25.

UN27.MM10.7

Realisasi Proses/Produk

3

26.

UN27.MM10.8

Pengukuran, Analisa dan Tindakan Perbaikan

3

Berkelanjutan 27.

UN27.MM12

Daftar Manual /Prosedur / SOP

28.

UN27.PM12.01

Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen

5

29.

UN27.PM12.02

Prosedur Mutu Pengendalian Rekaman Mutu

4

30.

UN27.PM12.03

Prosedur Mutu Audit Mutu Internal

5

31.

UN27.PM12.04

Prosedur Mutu Tinjauan Manajemen

4

MANUAL MUTU


UN27.MM00-3 01 Juni 2012

DAFTAR ISI

00 2/2

32.

UN27.PM12.05

Prosedur Mutu Penanganan Keluhan Pelanggan

3

33.

UN27.PM12.06

Prosedur Mutu Pengukuran Kepuasan Pelanggan

4

34.

UN27.PM12.07

Prosedur Mutu Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

4

35.

UN27.PM12.08

Prosedur Mutu Pengendalian Ketidaksesuaian

3

Referensi

1

36.

UN27.MM13

MANUAL MUTU


UN27.MM00-4 01 Juni 2012

PENGANTAR

00 1/1

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya sehingga Manual Mutu Universitas Sebelas Maret ini dapat terwujud, sebagai komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh stake holder UNS dengan menerapkan sistem penjaminan mutu internal yang berkelanjutan dan berkelas internasional. Manual Mutu ini memberikan gambaran tentang sistem manajemen mutu yang dilaksanakan di Universitas Sebelas Maret. Kebijakan Mutu ini disusun dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal yang merujuk kepada Visi, Misi, dan Budaya Kerja ACTIVE, RENSTRA Universitas Sebelas Maret, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta bidang pendukung di Perguruan Tinggi, SK Rektor Universitas Sebelas Maret, Standar Akreditasi BAN-PT, Standar Internasional THES, Q Star, dan ISO 9001:2008. Manual Mutu ini bersifat dinamis dan terbuka, artinya dapat diperbaiki dari waktu ke waktu dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam perundang-undangan dan situasi serta kondisi UNS. Kritik dan saran terhadap Kebijakan Mutu ini sangat diharapkan guna penyempurnaan sistem penjaminan mutu internal di Universitas Sebelas Maret.

Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

1/29 2011

2012

2013

2014

2015

PJ Bidang

a b c a

Kelengkapan PRGS IPK lulusan Rerata lama studi Prodi (S1) terakreditasi A

% Skala 1-4 Thn; bln %

50 3,147 4;7

65 3,152 4;6

80 3,156 4;4

90 3,160 4;3

100 3,163 4;2

I

40

42

45

47

50

b

Prodi (S2) terakreditasi A

%

21,4

24,14

27,59

31,03

34,48

c

Prodi (S3) terakreditasi A

%

0

14,5

14,5

29

43,5

d

Prodi Diploma terakreditasi A Indeks kinerja dosen

%

12,5

20

30

40

50

Skala 1-4

NA

2,2

2,3

2,4

2,5

I dan II

Skala 1-4

NA

2,2

2,3

2,4

2,5

II

Skala 1-4

NA

2,2

2,3

2,4

2,5

Prodi

1

2

4

6

8

I dan IV

%

40

42

44

47

50

I

c

Indeks kepuasan staf pendidik/dosen Indeks kinerja staf kependidikan PS mempersiapkan double degree/twinning program PS mempersiapkan meraih akreditasi A Rasio dosen :mahasiswa

Rasio

1 : 25

1 : 25

1 : 26

1 : 26

1 : 27

II

d

Jumlah kelas internasional

Kelas

NA

1

1

2

2

I

a b c a b

P as ca sa rja na

I

PJ Unit Kerja

Fak/Pas ca

Satuan

F ak

Indikator

P as ca sa rja na

Aspek Keunggulan Keunggulan dalam Pendidikan dan Kemahasiswaa n

Fak

Sasaran (Bidang) Pendidikan dan Kemahasiswaa n

K ep eg a w ai an , R T

1.

SASARAN MUTU

Kerj asa ma

No

UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

K ep eg a w ai an



UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

Proporsi mahasiswa internasional f Jumlah paket pendidikan yang diselenggarakan khusus untuk mahasiswa asing (a.l. Paket Pendidikan Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, dan lainlain) a Jumlah institusi LN melakukan kerjasama pendidikan b Jumlah scholar exchange c

%

0,52

0,60

0,70

0,80

0,90

I

Paket

1

1

2

2

3

I

Unit

25

27

29

31

33

I dan IV

Orang

NA

1

2

3

5

Kegiatan

3

5

5

7

8

Kegiatan

1

2

3

4

5

I

%

3

5

8

10

15

III

Perbandi ngan Nilai

1:16

1:16

1:17

1:17

1:17

I

b

Jumlah international academic activity Kuliah pakar bereputasi internasional Mahasiswa magang di institusi berskala int'l/total magang Rasio ketetatan seleksi mahasiswa Rerata nilai SNMPTN

80,2

80,5

80,7

81,0

81,3

c

Rerata nilai UNAS calon

Nilai

8,16

8,20

8,22

8,23

8,24

a b

a

Ke ma hasi swa an

e

Bagian Kerjasa ma

2/29

SP MB




UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

3/29

d a b c

a. b.

c.

mahasiswa Jumlah provinsi asal mahasiswa Proporsi mahasiswa internasional Jumlah negara asal mahasiswa internasional Jumlah mahasiswa internasional penerima beasiswa UNS Rerata lama studi (S1) Waktu tunggu lulusan S1 mendapat pekerjaan pertama Lulusan bekerja pertama sesuai bidang

d IPK lulusan . e Rerata lama studi . f Indeks kepuasan pengguna lulusan a. Proporsi metode pembelajaran mk/blok berbasis penelitian

provinsi

33

33

33

33

33

%

0,05

0,08

0,1

0,5

1,0

I

Negara

23

24

25

26

27

I

Orang

-

5

10

15

20

Thn; bln

4;7

4;6

4;4

4;3

4;2

Bulan

7

6,5

5

4,5

3

%

15

25

35

50

65

Skala 1-4

3,147

3,152

3,156

3,160

3,163

Thn; bln

4;7

4;6

4;4

4;3

4;2

Skala 1-4

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

%

20

25

30

40

50

I

I



UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

4/29

% mk

45

55

65

75

85

c.

tindakan kelas (PTK) Jumlah buku ajar berbasis riset Rerata Lama studi (S1)

Thn; bln

4;7

4;6

4;4

4;3

4;2

d.

IPK lulusan

Skala 1-4

a.

Indeks kinerja laboratorium Indeks kepuasan tenaga pendidik. Indeks kepuasan mahasiswa Jumlah laboratorium bersertifikat Kelengkapan PRGS

skala 1-4

3,147 2,5

3,152 2,6

3,156 2,7

3,160 2,8

3,163 3,0

Skala 1 – 4 skala 1-4

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

NA

2,7

3,0

3,1

3,2

sertifikat

1

1

1

1

1

%

50

65

80

90

100

Skala 1 4 Skala 1 4 %

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

NA

2,7

3,0

3,1

3,2

4,17

8,33

12,50

16,67

20,83

24

26

28

30

31

b.

b. c. c.

a . b Indeks kepuasan tenaga . pendidik. c Indeks kepuasan mahasiswa . a Prodi ahli madya . bersertifikasi A b AEE prodi ahli madya .

%

I dan II

I

I



UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

5/29 c . d . e .

Rerata lama studi ahli madya Dosen dari profesional pada program vokasi/ahli madya Waktu tunggu lulusan ahli madya mendapat pekerjaan pertama f Gaji pertama lulusan D3 . a Kapasitas koleksi teks book . perpustkaan b Persentase ketersediaan . fasilitas fisik c Penyelenggaraan kegiatan . ilmiah yang melibatkan unsur sivitas akademika UNS d Indeks kepuasan mahasiswa . a Jumlah penghargaan bidang . minat tingkat nasional b Jumlah penghargaan bidang . minat tingkat internasional a Jumlah penghargaan bidang . penalaran mahasiswa

Thn; bln

3;6

3;5

3;4

3;3

3;1

%

28

32

34

37

40

bulan

7

6

5

4

3

X UMK

2

2,2

2,5

2,9

3

Judul

184.087

193.291

202.956

213.104

223.75 9 95

%

75

80

85

90

Kegiatan

15

18

21

24

27

Skala 1-4

NA

2,7

3,0

3,1

3,2

Buah

80

81

82

83

84

Buah

3

3

4

4

5

Buah

85

88

90

91

92

I I

III

III



UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

6/29 tingkat nasional b Jumlah penghargaan bidang . penalaran mahasiswa tingkat internasional a Jumlah penghargaan . mahasiswa berprestasi nasional b Jumlah penghargaan . mahasiswa berprestasi internasional a Waktu tunggu lulusan S1 . mendapatkan pekerjaan pertama b Waktu tunggu lulusan D3 . mendapat pekerjaan pertama c Gaji pertama lulusan S1 . d Gaji pertama lulusan D3 . a Proporsi mahasiswa . penerima beasiswa b Jumlah skema beasiswa . mahasiswa kurang mampu c Indeks kepuasan

Buah

2

2

3

3

4

Buah

89

91

93

95

97

Buah

2

2

3

3

3

Bulan

7

6

5

4

3

III

bulan

7

6

5

4

3

III

X UMK

1,7

2

2,3

2,4

2,5

X UMK

2

2,2

2,5

2,9

3

%

20,3

22

23

23,5

24

Skema

3

3

3

4

4

Skala 1 –

NA

2,7

3,0

3,1

3,2

III

III


UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

7/29 . a . b . Keunggulan pencitraan public dan internasionalis asi

mahasiswa Jumlah kerjasama kelembagaan melalui peran alumni Nilai partisipasi alumni dalam kegiatan kemahasiswaan Kelengkapan PRGS

a . b Jumlah kerja sama . kemitraan c Jumlah provinsi asal . mahasiswa d Jumlah negara asal . mahasiswa internasional a Jumlah provinsi asal . mahasiswa b Jumlah negara asal . mahasiswa c Jumlah institusi mitra kerja . sama di dalam negeri d Jumlah institusi mitra kerja . sama di luar negeri a Unit tersertifikasi ISO .

4 Kegiatan

18

24

30

38

48

Jt. Rupiah

130

450

600

750

900

%

50

65

80

90

100

Buah

36

40

45

52

58

Provinsi

33

33

33

33

33

Negara

23

24

25

26

27

Provinsi

33

33

33

33

33

Negara

24

26

28

30

32

Institusi

441

450

470

495

520

Institusi

42

45

49

54

60

Unit

7

8

9

10

12

III

IV

I dan IV SP MB


I dan IV I, II, III, dan IV



UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

8/29 a Jumlah center of excellence . bereputasi internasional b Jumlah peneliti Luar Negeri . yang berkolaborasi dengan center of excellence c Indeks kepuasan mitra . kerja sama center of excellence a Jumlah mahasiswa UNS . peserta student exchange b Jumlah mahasiswa asing . peserta student exchange b Jumlah dosen anggota . peer group, penyunting journal terindeks Internasional d Jumlah dosen anggota . organisasi profesi internasional e Jumlah dosen UNS peserta . scholar exchange f Jumlah visiting scholar ke . UNS a Indeks Kepuasan . Mahasiswa Luar Negeri

Unit

-

1

2

2

3

-

-

1

1

1

NA

2,1

2,2

2,3

2,4

10

20

30

40

50

102

110

125

140

165

2

3

4

5

6

2

2

3

3

3

-

1

2

3

5

-

1

2

3

5

NA

2,2

2,3

2,4

2,5

IV

Orang

Skala 0-4

Orang Orang

I dan IV

Orang

Orang

Orang Orang Skala 1-4

I dan IV

I dan IV



2.

Sasaran Bidang Penelitian

UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

9/29

Keunggulan dalam riset

b .

Indeks kepuasan dosen luar negeri

Skala 1-4

-

2,3

2,4

2,5

2,6

a.

Kelengkapan PRGS

%

50

65

80

90

100

b.

Jumlah skema riset unggulan UNS Proporsi alokasi dana penelitian terhadap total anggaran UNS Jumlah riset unggulan

skema

2

3

3

4

5

%

4,2

10

11

13

15

Judul

175

175

180

185

190

%

25

28

35

45

60

Judul

36

40

45

52

58

%

25

28

35

45

60

Jt. Rupiah Judul

3.500

4.000

4.250

4.500

5.000

115

125

150

175

200

Judul

16

25

37

55

75

a.

a. b.

Angka partisipasi riset dosen a. Jumlah peraihan riset kompetitif b. Angka partisipasi riset dosen c. Nilai penelitian kompetitif a . b .

Publikasi hasil riset di jurnal terakreditasi nasional Publikasi hasil riset di jurnal terindeks



UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

10/29 internasional a Jumlah aplikasi penunjang . sistem informasi penelitian (data base proposal dan hasil penelitian, software anti plagiarisme, dan lainlain) a Jumlah riset kerjasama . kelembagaan b Nilai kerjasama riset . a Indeks kinerja . laboratorium b Jumlah laboratorium . terakreditasi a Jumlah HaKI/Paten . b Potensi HaKI/Paten . a Penghargaan karya cipta . b Potensi desain industri . a Jumlah penghargaan . inovatif

aplikasi

3

4

5

6

7

Kegiatan

48

55

58

64

70

Jt. Rupiah Skala 1-4

3.500

4.000

4.250

4.500

5.000

2,5

2,6

2,7

2,8

3,0

Sertifikat

1

1

1

1

1

Buah

8

8

8

9

10

Buah

2

4

4

5

6

Buah

1

2

3

4

5

Buah

1

1

2

2

3

-

2

2

3

3

4


UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

11/29

Keunggulan pencitraan public dan internasionalis asi

a Potensi paten . b Potensi desain industri . a Kelengkapan PRGS . b Jumlah kerja sama . kemitraan c Jumlah provinsi asal . mahasiswa d Jumlah negara asal . mahasiswa internasional a Jumlah provinsi asal . mahasiswa b Jumlah negara asal . mahasiswa c Jumlah institusi mitra kerja . sama di dalam negeri d Jumlah institusi mitra kerja . sama di luar negeri a Unit tersertifikasi ISO . a Jumlah center of excellence . bereputasi internasional

Paten

2

4

4

5

6

-

1

1

2

2

3

%

50

65

80

90

100

Buah

36

40

45

52

58

Provinsi

33

33

33

33

33

Negara

23

24

25

26

27

Provinsi

33

33

33

33

33

Negara

24

26

28

30

32

Institusi

441

450

470

495

520

Institusi

42

45

49

54

60

Unit

7

8

9

10

12

-

1

2

2

3

Unit

IV

I dan IV SP MB


I dan IV I, II, III, dan IV IV



UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

12/29 b Jumlah peneliti Luar Negeri . yang berkolaborasi dengan center of excellence c Indeks kepuasan mitra . kerja sama center of excellence a Jumlah mahasiswa UNS . peserta student exchange b Jumlah mahasiswa asing . peserta student exchange b Jumlah dosen anggota . peer group, penyunting journal terindeks Internasional d Jumlah dosen anggota . organisasi profesi internasional e Jumlah dosen UNS peserta . scholar exchange f Jumlah visiting scholar ke . UNS a Indeks Kepuasan . Mahasiswa Luar Negeri b Indeks kepuasan dosen . luar negeri

Orang -

-

1

1

1

NA

2,1

2,2

2,3

2,4

10

20

30

40

50

102

110

125

140

165

2

3

4

5

6

2

2

3

3

3

-

1

2

3

5

-

1

2

3

5

NA

2,2

2,3

2,4

2,5

-

2,3

2,4

2,5

2,6

Skala 0-4

Orang Orang

I dan IV

Orang

Orang

Orang Orang Skala 1-4 Skala 1-4

I dan IV

I dan IV



3

Sasaran Bidang Pengabdian pada Masyarakat

UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

13/29 Keunggulan dalam transfer & pengembanga n ilmu pengetahuan

Keunggulan dalam manajemen pengetahuan

a .

Kelengkapan PRGS

b Jumlah pengabdian pada . masyarakat tematik c Jumlah kerja sama P2M . kelembagaan a Jumlah kerja sama . kemitraan b Nilai kerja sama kemitraan . a Nominal hasil pemasaran . produk intelektual UNS b Jumlah produk inovasi . potensial untuk dipasarkan a. Kelengkapan PRGS manajemen perpustakaan b Indeks kepuasan . mahasiswa a Indeks kinerja pustakawan . b. Jumlah judul koleksi

%

50

65

80

90

100

Kegiatan

115

119

125

128

130

Buah

26

29

31

32

33

Buah

36

40

45

52

58

Rupiah (Juta) Rupiah (Juta) Buah

9.300

10.000

10.750

12.000

1.800

30.000

30.500

31.500

13.50 0 32.000

3

4

6

9

11

%

50

65

80

90

100

Skala 1-4

NA

2,7

3,0

3,1

3,2

skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Judul

184.087

193.291

202.956

213.104

223.75



UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

14/29

c.

Rerata transaksi (pinjam) harian d. Rerata jumlah pengunjung harian a Jumlah kerjasama . kelembagaan layanan perpustakaan b Transaksi digilib . a Kelengkapan PRGS . b Penelusuran data/informasi . c Jumlah aplikasi sistem . informasi manajemen a Kapasitas bandwidth . b PC terkoneksi intra/inter. net a Mata kuliah menerapkan e. learning/tahun b Coverage area internet di . kampus

buku

384

400

450

500

9 575

orang

334

375

400

450

500

Buah

2

4

7

10

12

% transaksi %

10

15

20

25

30

50

65

80

90

100

Menit

NA

< 60

< 40

< 25

< 15

aplikasi

> 15

> 18

> 20

> 21

> 22

Mbps

100

350

1000

2300

4700

%

96

97

98

99

100

%

14,1

16,8

18,5

21

25

%

40

50

60

75

85



4

UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

15/29

Sasaran Bidang Sumber Daya Manusia

Keunggulan dalam sumber daya manusia

a Indeks kinerja staf . a Jumlah jurnal terakreditasi . nasional b Jumlah jurnal terindeks . internasional a Jumlah buku teks yang . ditulis oleh dosen tetap (ISBN)

skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

jurnal

2

3

3

4

4

jurnal

NA

1

1

2

3

judul

60

65

70

75

80

b Indeks kualitas buku teks . a. Jumlah dosen bergelar min S2/Sp1 DN b. Kualifikasi Dosen S3/Sp2 DN a. Jumlah dosen bergelar min S2/Sp1 LN b. Kualifikasi Dosen S3/Sp2 DN a. Jumlah dosen bertugas pada institusi lain secara kelembagaan b. Jumlah dosen melakukan detasering/ pembinaan ke

skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

%

89

90

89

89

89

%

11

12

17

25

30

%

10

10

11

11

11

%

6

7

8

9

10

Orang

3

5

8

12

17

Orang

>1

>3

>5

>7

>10



UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

16/29 institusi lain di luar negeri Jumlah dosen presentasi pada konferensi internasional b. Jumlah dosen presentasi pada konferensi nasional c. Jumlah seminar/ konferensi nasional yang diselenggarakan UNS d. Jumlah seminar/ konferensi internasional yang diselenggarakan UNS e. Jumlah pagelaran karya seni/budaya berskala nasional f. Jumlah pagelaran karya seni/budaya berskala internasional g. Jumlah kekayaan Intelektual (paten, hak cipta, dan lainlain) h. Jumlah mahasiswa presentasi pada konferensi nasional i. Jumlah mahasiswa presentasi pada konferensi internasional a. Indeks kinerja staf kependidikan a.

Orang

19

20

22

25

29

Orang

24

70

75

82

90

Orang

15

16

17

18

19

Kegiatan

3

5

6

7

8

Kegiatan

-

1

2

3

4

Kegiatan

3

4

5

6

7

Buah

6

7

9

11

13

Orang

40

46

53

61

70

Orng

2

2

3

3

4

skala 1-4

NA

2,2

2,3

2,4

2,5



UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

17/29 b. Jumlah pelanggaran sedang

Kasus

< 20

< 15

< 13

< 10

<8

a. Indeks kepuasan pelanggan

skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

a.

Indeks kinerja lembaga

skala 1-4

NA

2,1

2,2

2,3

2,4

b.

Efektivitas implementasi perencanaan anggaran Kelengkapan PRGS tata kelola SDM Pelatihan staf sesuai kompetensi Implementasi audit SDM

% daya serap %

88

89

91

92

93

50

65

80

90

100

% staf terlatih kegiatan

20

25

30

35

45

2

2

2

2

2

a. Pelatihan manajemen dan kepemimpinan b. Indeks kinerja lembaga

% staf terlatih skala 1-4

20

25

30

35

45

NA

2,1

2,2

2,3

2,4

a.

skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Kasus

<8

<7

<6

<5

<4

skala 1-4

NA

2,2

2,3

2,4

2,5

Skala 1 – 4 skala 1-4

NA

2,1

2,2

2,3

2,4

NA

2,2

2,3

2,4

2,5

a. b. c.

Indeks kinerja staf

b. Jumlah kasus pelanggaran staf a. Indeks kinerja tenaga kependidikan b. Indeks kinerja lembaga a.

Indeks kinerja staf kependidikan



UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

18/29 b. Waktu penyusunan LAKIP

5

Sasaran Keunggulan Bidang Tata dalam tata Kelola, kelola Organisasi dan Manajemen

Hari

<8

<6

<5

<4

<3

Kelengkapan PRGS

%

50

65

80

90

100

Indeks Kepuasan Pelanggan Daya serap anggaran

Skala 1-4

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

%

88

89

91

92

93

Opini auditor eksternal

Opini

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

a .

Jumlah temuan auditor eksternal

Kasus

< 10

<8

<7

<6

<5

b .

Proporsi perubahan anggaran berjalan

%

< 15

< 13

< 11

< 10

<9

c .

Efektivitas keuangan terhadap rencana

%

88

90

93

95

97

a .

Indeks kinerja unit pengelola keuangan

Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

a .

Kelengkapan PRGS

%

50

65

80

90

100

b .

Indeks Kepuasan Pelanggan

skala 1-4

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

a

Sistem Informasi aset

Bulan

< 2 bl

< 1 bl

< 1 bl

< 1 bl

< 1 bl

a . b . c . a .



UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

19/29 .

sewaktu/real time

a .

Unit usaha penghasil income

Unit

4

5

6

7

8

a .

Kapasitas aset

MRupiah

2.200

2.450

2.750

3.000

3.500

b .

Income dari manajemen aset

M-rupiah

0.4

1,2

1,5

2,2

2.6

a .

Nilai kegiatan

Jt.rupiah

5.984

6.500

7.000

7.800

8.500

b .

Nilai hibah aset

Jt.rupiah

1.973

2.150

2.300

2.500

2.800

a .

Data / informasi sewaktu

Bulan

<4

<3

<2

< 1,5

<1

Buah

> 15

> 18

> 20

> 21

> 22

b Jumlah aplikasi sistem data . a .

Akurasi data sewaktu

%

75

85

90

94

97

b . a .

Waktu penelusuran data

Menit

NA

< 60

< 40

< 25

< 15

Tingkat kerusakan berat hardware aktif pada masa pakai

%

20

15

12

10

7



UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

20/29

Keunggulan dalam manajemen mutu dan layanan

b Tingkat utilitas peralatan per jam . hari a Indeks kinerja lembaga Skala 1-4 . b Kapasitas bandwidth Mbps . a Kelengkapan PRGS tata % . kelola prasarana fisik b Tingkat ketersediaan % . sarana fisik mendukung kegiatan c Tingkat kerusakan berat % . sarana fsik a Utilitas ruang per hari Jam . a Unit tersertifikasi ISO Unit . b Indeks kinerja unit Skala 1-4 . a Proporsi Staf terlatih % . sistem mutu b Indeks kinerja staf skala 1-4 . a Waktu penelusuran Menit . arsip/dokumen

5

5,5

6

6,5

7

2,75

2,85

3

3,1

3.15

100

350

1000

2300

4700

50

65

80

90

100

75

80

85

90

95

13

11

9

8

7,5

6,25

6,75

7

7,3

7,5

7

8

9

10

12

2,75

2,85

3

3,1

3.15

10

20

35

60

80

2,75

2,85

3

3,1

3.15

NA

< 60

< 40

< 25

< 15



UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

21/29 a . b . a . b . c . a . b . a . b . a . b .

6

Sasaran

Keunggulan

a

Indeks kinerja unit

Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Indeks kepuasan stakeholder Kelengkapan PRGS SPI

Skala 1-4

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

%

50

100

100

100

100

Jumlah auditor internal

Orang

25

27

30

33

35

Indeks kinerja unit

Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15


-

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Kasus tata kelola kategori ‘sedang’ Indeks kinerja lembaga

Temuan

<8

<7

<6

<5

<4

Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Indeks kepuasan stakeholder Audit mutu manajemen

Skala 1-4

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

periode

2

2

2

2

2


Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Kelengkapan PRGS

%

50

65

80

90

100



UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

22/29

Bidang Sarana dan Prasarana

dalam tata kelola

. b . c . a .


Skala 1-4

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

%

88

89

91

92

93


Opini

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

a .


Kasus

< 10

<8

<7

<6

<5

b .


%

< 15

< 13

< 11

< 10

<9

c .


%

88

90

93

95

97

a .


Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

a .

Kelengkapan PRGS

%

50

65

80

90

100

b .


skala 1-4

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

a .

Sistem Informasi aset sewaktu/real time

Bulan

< 2 bl

< 1 bl

< 1 bl

< 1 bl

< 1 bl



UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

23/29 a .


Unit

4

5

6

7

8

a .

Kapasitas aset

MRupiah

2.200

2.450

2.750

3.000

3.500

b .


M-rupiah

0.4

1,2

1,5

2,2

2.6

a .

Nilai kegiatan

Jt.rupiah

5.984

6.500

7.000

7.800

8.500

b .

Nilai hibah aset

Jt.rupiah

1.973

2.150

2.300

2.500

2.800

a .


Bulan

<4

<3

<2

< 1,5

<1

Buah

> 15

> 18

> 20

> 21

> 22



%

75

85

90

94

97

b . a .


Menit

NA

< 60

< 40

< 25

< 15

%

20

15

12

10

7

jam

5

5,5

6

6,5

7

Tingkat kerusakan berat hardware aktif pada masa pakai b Tingkat utilitas peralatan per



UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

24/29 . a . b . a . b .


c . a . a . b . a . b . a .

hari Indeks kinerja lembaga

Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Kapasitas bandwidth

Mbps

100

350

1000

2300

4700

Kelengkapan PRGS tata kelola prasarana fisik Tingkat ketersediaan sarana fisik mendukung kegiatan Tingkat kerusakan berat sarana fsik Utilitas ruang per hari

%

50

65

80

90

100

%

75

80

85

90

95

%

13

11

9

8

7,5

Jam

6,25

6,75

7

7,3

7,5

Unit tersertifikasi ISO

Unit

7

8

9

10

12

Indeks kinerja unit

Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Proporsi Staf terlatih sistem mutu Indeks kinerja staf

%

10

20

35

60

80

skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Menit

NA

< 60

< 40

< 25

< 15

Waktu penelusuran arsip/dokumen



7

Sasaran Bidang

UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

25/29

Keunggulan dalam tata

a . b . a . b . c . a . b . a . b . a . b . a .

Indeks kinerja unit

Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Indeks kepuasan stakeholder Kelengkapan PRGS SPI

Skala 1-4

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

%

50

100

100

100

100


Orang

25

27

30

33

35

Indeks kinerja unit

Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15


-

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP


Temuan

<8

<7

<6

<5

<4

Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15


Skala 1-4

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

periode

2

2

2

2

2


Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Kelengkapan PRGS

%

50

65

80

90

100



UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

26/29

Sumber Dana

kelola

b . c . a .


Skala 1-4

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

%

88

89

91

92

93


Opini

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

a .


Kasus

< 10

<8

<7

<6

<5

b .


%

< 15

< 13

< 11

< 10

<9

c .


%

88

90

93

95

97

a .


Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

a .

Kelengkapan PRGS

%

50

65

80

90

100

b .


skala 1-4

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

a .

Sistem Informasi aset sewaktu/real time

Bulan

< 2 bl

< 1 bl

< 1 bl

< 1 bl

< 1 bl

a .


Unit

4

5

6

7

8



UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

27/29 a .

Kapasitas aset

MRupiah

2.200

2.450

2.750

3.000

3.500

b .


M-rupiah

0.4

1,2

1,5

2,2

2.6

a .

Nilai kegiatan

Jt.rupiah

5.984

6.500

7.000

7.800

8.500

b .

Nilai hibah aset

Jt.rupiah

1.973

2.150

2.300

2.500

2.800

a .


Bulan

<4

<3

<2

< 1,5

<1

Buah

> 15

> 18

> 20

> 21

> 22



%

75

85

90

94

97

b . a .


Menit

NA

< 60

< 40

< 25

< 15

20

15

12

10

7

5

5,5

6

6,5

7

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Tingkat kerusakan berat % hardware aktif pada masa pakai b Tingkat utilitas peralatan per jam . hari a Indeks kinerja lembaga Skala 1-4 .



UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

28/29 b . a . b .


c . a . a . b . a . b a . a . b .

Kapasitas bandwidth

Mbps

100

350

1000

2300

4700

Kelengkapan PRGS tata kelola prasarana fisik Tingkat ketersediaan sarana fisik mendukung kegiatan Tingkat kerusakan berat sarana fsik Utilitas ruang per hari

%

50

65

80

90

100

%

75

80

85

90

95

%

13

11

9

8

7,5

Jam

6,25

6,75

7

7,3

7,5

Unit tersertifikasi ISO

Unit

7

8

9

10

12

Indeks kinerja unit

Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Proporsi Staf terlatih sistem mutu Indeks kinerja staf

%

10

20

35

60

80

skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Menit

NA

< 60

< 40

< 25

< 15

Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Skala 1-4

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

Waktu penelusuran arsip/dokumen Indeks kinerja unit Indeks kepuasan stakeholder



UN27.MM00-5 01 Juni 2012 00

SASARAN MUTU

29/29 a . b . c . a . b . a . b . a . b .

Kelengkapan PRGS SPI

%

50

100

100

100

100


Orang

25

27

30

33

35

Indeks kinerja unit

Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15


-

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP


Temuan

<8

<7

<6

<5

<4

Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15


Skala 1-4

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

periode

2

2

2

2

2


Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15


Nomor Tanggal Terbit Revisi Halaman No

Sasaran (Bidang)

1.

Pendidika n dan Kemahasis waan

UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


1/65 Aspek Keunggul an Keunggul an dalam Pendidik an dan Kemahas iswaan

Program

Penyelen ggaraan pendidik an berkualit as berbasis relevansi

Sub Program 1

Pengemba ngan mutu pendidika n, pengalam an belajar, dan perluasan akses belajar.

Kegiatan

K1

K2

Peningkat an mutu penyeleng garaan pendidika n (input, proses, output) Peningkat an sertifikasi dan akreditasi program studi

a b c

a

b

c

d

K3

Peningkat

a

Metode Penguku ran Kelengka pan PRGS IPK lulusan Rerata lama studi

Satuan

Prodi (S1) terakred itasi A Prodi (S2) terakred itasi A Prodi (S3) terakred itasi A Prodi Diploma terakred itasi A Indeks

%

2011

% Skala 1-4 Thn; bln

2012

2013

2014

2015

50

65

80

90

100

3,147 4;7

3,152 4;6

3,156 4;4

3,160 4;3

3,163 4;2

40

42

45

47

50

%

21,4

24,14

27,59

31,03

34,48

0

14,5

14,5

29

43,5

12,5

20

30

40

50

NA

2,2

2,3

2,4

2,5

Dokumen

PJ Bid ang I

PJ Unit Kerja

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (A.1.b)

I

Fakulta s/Pasca

Peraturan

I

Kepega

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (A.1, A.2.a, A.5)

Reka man Mutu

Fakulta s/Pasca

%

%

Skala



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


2/65 an sistem pendukun g kinerja dosen dan tenaga kependidi kan.

b

c

K4

Pengemba ngan satuan pendidika n (program studi) berkualita s (global) sesuai kebutuhan masyaraka t

a

b

c

kinerja dosen Indeks kepuasa n staf pendidik /dosen Indeks kinerja staf kependi dikan PS memper siapkan double degree/t winning program PS memper siapkan meraih akredita si A Rasio dosen :mahasis

1-4

Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (A.3)

dan II II

waian, RT dan Perleng kapan


I dan IV

Kerjasa ma

Skala 1-4

NA

2,2

2,3

2,4

2,5

Skala 1-4

NA

2,2

2,3

2,4

2,5

Prodi

1

2

4

6

8

40

42

44

47

50

I

1 : 25

1 : 25

1 : 26

1 : 26

1 : 27

II

%

Rasio

Kepega waian



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


3/65

d

wa Jumlah kelas internasi onal

e

f

Kelas

% Proporsi mahasis wa internasi onal Jumlah paket pendidik an yang diseleng garakan khusus untuk mahasis wa asing (a.l. Paket Pendidika n Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing,

Paket

NA

1

1

2

2

I

0,52

0,60

0,70

0,80

0,90

I

1

1

2

2

3

I



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


4/65 dan lainlain)

K5

Pengemba ngan program kerjasama akademik dengan institusi luar negeri

a

b

c

K6

Peningkat an wawasan global mahasisw a

a

b

Jumlah institusi LN melakuk an kerjasa ma pendidik an Jumlah scholar exchang e Jumlah internati onal academi c activity Kuliah pakar bereput asi internasi onal Mahasis wa

Unit

25

27

29

31

33

Orang

NA

1

2

3

5

Kegiat an

3

5

5

7

8

Kegiat an

1

2

3

4

5

%

3

5

8

10

15


I dan IV

Bagian Kerjasa ma

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (A.4.b) Peraturan Rektor

I

Kemah asiswaa n

III



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


5/65

K7

Peningkat an kualitas input pendidika n

a

b

c

d

K8

Pengemba ngan

a

magang di institusi berskala int'l/tota l magang Rasio ketetata n seleksi mahasis wa Rerata nilai SNMPTN Rerata nilai UNAS calon mahasis wa Jumlah provinsi asal mahasis wa Proporsi mahasis

Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (A.6)

Perba ndinga n

1:16

1:16

1:17

1:17

1:17

80,2

80,5

80,7

81,0

81,3

8,16 33

8,20 33

8,22 33

8,23 33

8,24 33

0,05

0,08

0,1

0,5

1,0

Nilai

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (A.2)

I

Peraturan Rektor

I

Nilai

provin si

%

SPMB



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


6/65 sistem pendidika n untuk internatio nal student berkualita s

wa internasi onal

b

c

2

Peningkat an Kapasitas Penguasaa

K9

Peningkata a. n implementa si KBK di

Jumlah negara asal mahasis wa internasi onal Jumlah mahasis wa internasi onal penerim a beasisw a UNS Rerata lama studi (S1)

Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (A.6.b)

Negar a

23

24

25

26

27

Orang

-

5

10

15

20

4;7

4;6

4;4

4;3

4;2

Thn; bln

I

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27

I



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


7/65 n Ilmu Melalui Penataan Satuan Pendidika n Berbasis Riset

program studi (profil lulusan, standar kompetensi , kurikulum dan silabus dan RPP berbasis kompetensi )

b.

c.

d . e . f

K10 Pengemban a. gan sistem dan metode pembelajar

Waktu tunggu lulusan S1 mendap at pekerjaa n pertama Lulusan bekerja pertama sesuai bidang IPK lulusan Rerata lama studi Indeks kepuasa n penggun a lulusan Proporsi metode pembela jaran

Bulan

7

6,5

5

4,5

3

15

25

35

50

65

Skala 1-4

3,147

3,152

3,156

3,160

3,163

Thn; bln

4;7

4;6

4;4

4;3

4;2

Skala 1-4

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

%

20

25

30

40

50

%

/HK/2011 (A.4)


I



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


8/65 an berbasis riset

b.

c.

d. K11 Peningkata n kapasitas unit sarana praktikum

a.

b.

c.

mk/blok berbasis penelitia n tindakan kelas (PTK) Jumlah buku ajar berbasis riset Rerata Lama studi (S1) IPK lulusan Indeks kinerja laborato rium Indeks kepuasa n tenaga pendidik . Indeks

/HK/2011 (A.4.a)

% mk

45

55

65

75

85

Thn; bln

4;7

4;6

4;4

4;3

4;2

3,147 2,5

3,152 2,6

3,156 2,7

3,160 2,8

3,163 3,0

Skala 1–4

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

skala

NA

2,7

3,0

3,1

3,2

Skala 1-4 skala 1-4


I dan II



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


9/65

c.

3

Peningkat an Kapasitas Pendidika n Vokasi/Ahl i Madya

K12 Peningkata n mutu penyelengg araan pendidikan ahli madya (inputprosesoutputoutcme) K13 Pengemban gan sistem pendidikan ahli madya

a . b .

c .

a .

b . c .

kepuasa n mahasis wa Jumlah laborato rium bersertif ikat Kelengka pan PRGS Indeks kepuasan tenaga pendidik. Indeks kepuasan mahasisw a Prodi ahli madya bersertifi kasi A AEE prodi ahli madya Rerata lama

1-4

sertifik at

1

1

1

1

1

%

50

65

80

90

100

Skala 1-4

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

Skala 1-4

NA

2,7

3,0

3,1

3,2

% 4,17

8,33

12,50

16,67

20,83

%

24

26

28

30

31

Thn; bln

3;6

3;5

3;4

3;3

3;1

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (A.1, A.2.a)

I


I



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


10/65

d .

e .

f.

4

Pengemba ngan academic atmosfer

K14 Pengemban gan penunjang aktivitas akademik.

a .

studi ahli madya Dosen dari profesion al pada program vokasi/ahl i madya Waktu tunggu lulusan ahli madya mendapa t pekerjaan pertama Gaji pertama lulusan D3 Kapasitas koleksi teks book perpustka an

%

28

32

34

37

40

bulan

7

6

5

4

3

X UMK

2

2,2

2,5

2,9

3

Judul

184.087 193.291 202.956 213.104 223.759


I



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


11/65

K15

Pengemba ngan potensi minat mahasisw a

b Persentas . e ketersedi aan fasilitas fisik c Penyelen . ggaraan kegiatan ilmiah yang melibatka n unsur sivitas akademik a UNS d Indeks . kepuasan mahasisw a a Jumlah . pengharg aan bidang minat tingkat nasional b Jumlah

%

75

80

85

90

95

Kegiat an

15

18

21

24

27

Skala 1-4

NA

2,7

3,0

3,1

3,2

Buah

80

81

82

83

84

Buah

3

3

4

4

5

I

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (A.6.2)

III



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


12/65

K16

K17

Pengemba ngan potensi penalaran mahasisw a

Pengemba ngan pendidika n

. pengharg aan bidang minat tingkat internasio nal a Jumlah . pengharg aan bidang penalaran mahasisw a tingkat nasional b Jumlah . pengharg aan bidang penalaran mahasisw a tingkat internasio nal a Jumlah . pengharg aan mahasisw

Buah

85

88

90

91

92

Buah

2

2

3

3

4

Buah

89

91

93

95

97


III


III



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


13/65 kepemimp inan mahasisw a b .

K18

Pengemba ngan kualitas sistem karir mahasisw a

a .

b .

a berpresta si nasional Jumlah pengharg aan mahasisw a berpresta si internasio nal Waktu tunggu lulusan S1 mendap atkan pekerjaa n pertama Waktu tunggu lulusan D3 mendap at

/HK/2011 (A.6.2)

Buah

2

2

3

3

3

Bulan

7

6

5

4

3

bulan

7

6

5

4

3


III

III



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


14/65

c . d .

K19

Pengemba ngan pelayanan kebutuhan nonakademik

a .

b .

c .

pekerjaa n pertama Gaji pertama lulusan S1 Gaji pertama lulusan D3 Proporsi mahasis wa penerim a beasisw a Jumlah skema beasisw a mahasis wa kurang mampu Indeks kepuasa n

X UMK

X UMK

%

Skema

Skala 1–4

1,7

2

2,3

2,4

2,5

2

2,2

2,5

2,9

3

20,3

22

23

23,5

24

3

3

3

4

4

NA

2,7

3,0

3,1

3,2

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (G.4)

III



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


15/65

K20

Peningkat an hubungan alumni

a .

b .

Keunggul an pencitraa n public dan internasi onalisasi

Penguata n basis reputasi internasi onal

1

Penguatan posisi, diferensia si dan citra UNS dengan memprom osikan kesempat an belajar

K80

Pengemba ngan sistem mutu manajeme n promosi dan pencitraan UNS

a . b .

c .

mahasis wa Jumlah kerjasa ma kelemba gaan melalui peran alumni Nilai partisipa si alumni dalam kegiatan kemaha siswaan Kelengk apan PRGS Jumlah kerja sama kemitra an Jumlah provinsi

Kegiat an

18

24

30

38

48

Jt. Rupiah

130

450

600

750

900

%

50

65

80

90

100

Buah

36

40

45

52

58

Provin si

33

33

33

33

33

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (G.4)

III

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (F.1, F.2)

IV



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


16/65 dan nilai diversitas d .

K81

Pengemba ngan promosi dan pencitraan terpadu di dalam dan luar negeri

a .

b .

c .

d

asal mahasis wa Jumlah negara asal mahasisw a internasio nal Jumlah provinsi asal mahasis wa Jumlah negara asal mahasis wa Jumlah institusi mitra kerja sama di dalam negeri Jumlah

Negar a

23

24

25

26

27

Provin si

33

33

33

33

33

Negar a

24

26

28

30

32

Institu si

441

450

470

495

520

Institu

42

45

49

54

60


I dan IV

I

SPMB



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


17/65 .

K82

2

Internasio nalisasi UNS

K83

Peningkat an kualitas tata kelola berstanda r internasio nal Peningkat an center of excellence bereputasi internasio nal

a .

a .

b .

institusi mitra kerja sama di luar negeri Unit tersertifi kasi ISO

Jumlah center of excellen ce bereput asi internasi onal Jumlah peneliti Luar Negeri yang berkolab orasi

si

dan IV

Unit

7

8

9

10

12

Unit

-

1

2

2

3

Orang

-

-

1

1

1


I, II, III, dan IV

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (I.1)

IV



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


18/65

c .

K84

Pengemba ngan kerjasama akademik dan non akademik institusi dalam dan luar negeri

a .

b .

b .

dengan center of excellen ce Indeks kepuasa n mitra kerja sama center of excellen ce Jumlah mahasis wa UNS peserta student exchang e Jumlah mahasis wa asing peserta student exchang e Jumlah dosen

Skala 0-4

NA

2,1

2,2

2,3

2,4

Orang

10

20

30

40

50


Orang

Orang

102

110

125

140

165

2

3

4

5

6

I dan IV



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


19/65

d .

e .

f.

anggota peer group, penyunt ing journal terindek s Internasi onal Jumlah dosen anggota organisa si profesi internasi onal Jumlah dosen UNS peserta scholar exchang e Jumlah visiting scholar

Orang

2

2

3

3

3

Orang

I dan IV -

1

2

3

5

-

1

2

3

5

Orang



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


20/65

K85

2.

Sasaran Bidang Penelitian

Keunggul an dalam riset

Pengemb angan riset unggulan

1

Peningkat an produktivi tas dan kualitas riset

K21

K22

Pengemba ngan kualitas layanan kepada mahasisw a, dosen dan tamu luar negeri

Peningkat an sistem mutu riset

Peningkat an kuantitas dan kualitas riset

ke UNS a Indeks . Kepuasa n Mahasis wa Luar Negeri b Indeks . kepuasa n dosen luar negeri a. Kelengk apan PRGS b. Jumlah skema riset unggula n UNS a. Proporsi alokasi dana penelitia n terhada p total anggara

Skala 1-4

Skala 1-4

%

skema

%

NA

2,2

2,3

2,4

2,5

-

2,3

2,4

2,5

2,6

50

65

80

90

100

2

3

3

4

5

4,2

10

11

13

15


Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (B.1.a)

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (B.1.e)

I dan IV



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


21/65

K23

K24

Pengemba ngan riset unggulan berbasis roadmap riset UNS

a.

Peningkat an kompeten si peneliti meraih dana penelitian

a.

b.

b.

c.

K25

Peningkat an kompeten si peneliti dalam

a .

n UNS Jumlah riset unggula n Angka partisipa si riset dosen Jumlah peraihan riset kompeti tif Angka partisipa si riset dosen Nilai penelitia n kompeti tif Publikasi hasil riset di jurnal terakred

Judul

175

175

180

185

190

%

25

28

35

45

60

Judul

36

40

45

52

58

%

25

28

35

45

60

3.500

4.000

4.250

4.500

5.000

115

125

150

175

200

Jt. Rupiah

Judul



Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


22/65 publikasi riset b .

K26

Pengemba ngan sistem informasi penelitian

a .

itasi nasional Publikasi hasil riset di jurnal terindek s internasi onal Jumlah aplikasi penunja ng sistem informas i penelitia n (data base proposal dan hasil penelitia n, software anti plagiaris me, dan

(B.1.d) Judul

aplikas i

16

25

37

55

75

3

4

5

6

7




UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


23/65

K27

Peningkat an kerja sama riset

a .

b . K28

K29

K30

Pengemba ngan kinerja laboratori um dan fasilitas riset terakredit asi Pengemba ngan kapasitas HaKI/pate n

a .

Peningkat an kapasitas

a .

b .

a . b .

lain-lain) Jumlah riset kerjasa ma kelemba gaan Nilai kerjasa ma riset Indeks kinerja laborato rium Jumlah laboratori um terakredit asi Jumlah HaKI/Pat en Potensi HaKI/Pat en Penghar gaan karya

Kegiat an

48

55

58

64

70

Jt. Rupiah

3.500

4.000

4.250

4.500

5.000

2,5

2,6

2,7

2,8

3,0

Skala 1-4

Sertifi kat

1

1

1

1

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (B.1.b)

1

Buah

8

8

8

9

10

Buah

2

4

4

5

6

Buah

1

2

3

4

5


Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (B.3.a) Peraturan Rektor Nomor :



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


24/65

K31

K32

Keunggul an pencitraa n public

Penguata n basis reputasi internasi

1

Penguatan posisi, diferensia si dan

K80

untuk menghasil kan inovasi dan barang ciptaan Pengemba ngan potensi inovatif Peningkat an kompeten si patent drafting, HaKI dan desain industri berbasis inovasi dan budaya lokal. Pengemba ngan sistem mutu

cipta

579/UN27 /HK/2011 (B.3.b)

b .

Potensi desain industri

Buah

1

1

2

2

3

a .

Jumlah penghar gaan inovatif Potensi paten Potensi desain industri

-

2

2

3

3

4

Paten

2

4

4

5

6

-

1

1

2

2

3

Kelengk apan PRGS Jumlah

%

50

65

80

90

100

Buah

36

40

45

52

58

a . b .

a . b

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (B.1.a, B.3.b)


IV



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


25/65 dan internasi onalisasi

onal

citra UNS dengan memprom osikan kesempat an belajar dan nilai diversitas

manajeme n promosi dan pencitraan UNS

.

c .

d .

K81

Pengemba ngan promosi dan pencitraan terpadu di dalam dan luar negeri

a .

b .

kerja sama kemitra an Jumlah provinsi asal mahasis wa Jumlah negara asal mahasisw a internasio nal Jumlah provinsi asal mahasis wa

Jumlah negara asal mahasis

/HK/2011 (F.1, F.2)

Provin si

33

33

33

33

33

Negar a

23

24

25

26

27

Provin si

33

33

33

33

33

Negar a

24

26

28

30

32


I dan IV

SPMB



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


26/65

c .

d .

K82

2

Internasio nalisasi UNS

K83

Peningkat an kualitas tata kelola berstanda r internasio nal Peningkat an center of excellence bereputasi internasio

a .

a .

wa Jumlah institusi mitra kerja sama di dalam negeri Jumlah institusi mitra kerja sama di luar negeri Unit tersertifi kasi ISO

Jumlah center of excellen ce bereput asi

Institu si

441

450

470

495

520

Institu si

42

45

49

54

60

Unit

7

8

9

10

12

Unit -

1

2

2

3

I dan IV


I, II, III, dan IV


IV



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


27/65 nal b .

c .

K84

Pengemba ngan kerjasama akademik dan non akademik institusi

a .

internasi onal Jumlah peneliti Luar Negeri yang berkolab orasi dengan center of excellen ce Indeks kepuasa n mitra kerja sama center of excellen ce Jumlah mahasis wa UNS peserta student exchang e

Orang

-

-

1

1

1

NA

2,1

2,2

2,3

2,4

Skala 0-4

Orang

10

20

30

40

50


I dan IV



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


28/65 dalam dan luar negeri

b .

b .

d .

e

Jumlah mahasis wa asing peserta student exchang e Jumlah dosen anggota peer group, penyunt ing journal terindek s Internasi onal Jumlah dosen anggota organisa si profesi internasi onal Jumlah

Orang

102

110

125

140

165

2

3

4

5

6

2

2

3

3

3

-

1

2

3

5

Orang

Orang

Orang

I



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


29/65 .

f.

K85

3

Sasaran Bidang Pengabdia n pada Masyaraka t

Keunggul an dalam transfer & pengemb angan ilmu

Pemberd ayaan IPTEK sesuai kebutuha n masyarak

1

Pembangu nan kemitraan dan kolaborasi efektif

K33

Pengemba ngan kualitas layanan kepada mahasisw a, dosen dan tamu luar negeri

a .

Pengemba ngan sistem mutu pengabdia n pada masyaraka

a .

b .

dosen UNS peserta scholar exchang e Jumlah visiting scholar ke UNS Indeks Kepuasa n Mahasis wa Luar Negeri Indeks kepuasa n dosen luar negeri Kelengk apan PRGS

dan IV

Orang -

1

2

3

5

Skala 1-4

Skala 1-4

%

NA

2,2

2,3

2,4

2,5

-

2,3

2,4

2,5

2,6

50

65

80

90

100



I dan IV



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


30/65 pengetah uan

at

t b .

c .

K34

K35

Pembangu nan kemitraan & kolaborasi untuk pengemba ngan keunggula n daerah. Pengemba ngan revenue generatin

a .

b .

a .

Jumlah pengabd ian pada masyara kat tematik Jumlah kerja sama P2M kelemba gaan Jumlah kerja sama kemitra an Nilai kerja sama kemitra an Nominal hasil pemasar an

Kegiat an

115

119

125

128

130

Buah

26

29

31

32

33

Buah

36

40

45

52

58

Rupiah (Juta)

9.300

10.000

10.750

12.000

13.500

Rupiah (Juta)

1.800

30.000

30.500

31.500

32.000

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (B.1.b)




UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


31/65 g unit terpadu dalam pemasara n inovasi/ keunggula n UNS.

Keunggul an dalam manajem en pengetah uan

Pengemb angan manajem en pendidik an berkelanj utan

1

Pengemba ngan perpustak aan standar Internasio nal

K36

K37

Peningkat an sistem mutu layanan perpustak aan

Peningkat an kapasitas perpustak aan

produk intelekt ual UNS b Jumlah . produk inovasi potensia l untuk dipasark an a. Kelengk apan PRGS manaje men perpust akaan b Indeks . kepuasa n mahasis wa a Indeks . kinerja pustaka wan b. Jumlah judul

/HK/2011 (B.1.d) Buah

3

4

6

9

11

%

50

65

80

90

100

Skala 1-4

NA

2,7

3,0

3,1

3,2

skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Judul

184.087 193.291 202.956 213.104 223.759

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (C.1)




UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


32/65

K38

2

Pembangu nan manajeme n pengetahu

K39

Peningkat an infrastrukt ur, jejaring dan efisiensi pelayanan perpustak aan

Pengemba ngan sistem mutu tata kelola

koleksi c. Rerata transaks i (pinjam) harian d. Rerata jumlah pengunj ung harian a Jumlah . kerjasa ma kelemba gaan layanan perpust akaan b .

Transaks i digilib

a . b .

Kelengka pan PRGS Penelusur an data/info

buku

384

400

450

500

575

orang

334

375

400

450

500

Buah

2

4

7

10

12

% transa ksi %

10

15

20

25

30

50

65

80

90

100

Menit

NA

< 60

< 40

< 25

< 15


Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


33/65 an berbasis teknologi Informasi dan komunikas i

informasi berbasis web

K40

K41

Penguatan infrastrukt ur dan manajeme n jejaring TIK UNS

Penguatan lingkunga n elearning

c .

a .

rmasi Jumlah aplikas aplikasi i sistem informasi manajem en Kapasitas Mbps bandwidth

b PC % . terkoneks i intra/inte r-net a Mata % . kuliah menerapka n elearning/ta hun b Coverage % . area internet di

(H.1) > 15

> 18

> 20

> 21

> 22

100

350

1000

2300

4700

96

97

98

99

100

14,1

16,8

18,5

21

25

40

50

60

75

85

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (H.2)

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (H.3.c)



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


34/65

K42

K43

K44

Peningkat an kompeten si dan kapasitas TIK staf Peningkat an kualitas dan kuantitas jurnal dan publikasi internasio nal / proceedin g Peningkat an penulisan dan publikasi buku teks atau ebook; ejournal

kampus a Indeks . kinerja staf

a Jumlah . jurnal terakredi tasi nasional b Jumlah . jurnal terindeks internasi onal a Jumlah . buku teks yang ditulis oleh dosen tetap (ISBN) b Indeks . kualitas

skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

jurnal

2

3

3

4

4

jurnal

NA

1

1

2

3

judul

60

65

70

75

80

skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (H.3.a) Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (B.1.e)




4

Sasaran Bidang Sumber Daya Manusia

UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


35/65

Keunggul an dalam sumber daya manusia

Pengemb angan profesion alisme, kapasitas dan kompete nsi staff

1

Penguatan dan pengemba ngan kapasitas staf pendidik

K45

K46

K47

Peningkat an kualifikasi dosen melalui studi di dalam negeri

a.

Peningkat an kualifikasi dosen melalui studi di luar negeri

a.

Lecturer exchanges

a.

b.

b.

buku teks Jumlah dosen bergelar min S2/Sp1 DN Kualifika si Dosen S3/Sp2 DN Jumlah dosen bergelar min S2/Sp1 LN Kualifika si Dosen S3/Sp2 DN Jumlah dosen bertugas pada institusi lain

%

89

90

89

89

89

%

11

12

17

25

30

%

10

10

11

11

11

%

6

7

8

9

10

Orang

3

5

8

12

17

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (E.7)





UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


36/65

K48

Diseminasi karya ilmiah inovatif

secara kelemba gaan b. Jumlah Orang dosen melakuk an detaseri ng/ pembina an ke institusi lain di luar negeri a. Jumlah Orang dosen presentasi pada konferensi internasion al b. Jumlah Orang dosen presentasi pada konferensi nasional

>1

>3

>5

>7

>10

19

20

22

25

29

24

70

75

82

90




UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


37/65 c. Jumlah seminar/ konferensi nasional yang diselenggar akan UNS d. Jumlah seminar/ konferensi internasion al yang diselenggar akan UNS e. Jumlah pagelaran karya seni/buday a berskala nasional f. Jumlah pagelaran karya seni/buday a berskala internasion al g. Jumlah

Orang

15

16

17

18

19

Kegiat an

3

5

6

7

8

Kegiat an

-

1

2

3

4

Kegiat an

3

4

5

6

7

Buah

6

7

9

11

13



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


38/65

h.

i.

2

Penguatan dan Pengemba ngan staf pendidik

K49

K50

Peningkat an kapasitas, kompeten si dan profesiona lisme staf kependidi kan Peningkat

a.

b.

kekayaan Intelektual (paten, hak cipta, dan lain-lain) Jumlah mahasiswa presentasi pada konferensi nasional Jumlah mahasiswa presentasi pada konferensi internasion al Indeks kinerja staf kependidi kan Jumlah pelanggar an sedang

a. Indeks

Orang

40

46

53

61

70

Orng

2

2

3

3

4

skala 1-4

NA

2,2

2,3

2,4

2,5

Kasus

< 20

< 15

< 13

< 10

<8

skala

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (E.1.a, E.1.b)

Peraturan



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


39/65

3

Pembangu nan Kapasitas Kepemimp inan dan Manajeme n

K51

K52

an kapasitas layanan kepada stakeholde r Peningkat an tata kelola dan efektivitas operasion al lembaga

Pengemba ngan tata kelola dan sistem reward and punishme nt SDM

kepuasan pelangga n

a. Indeks kinerja lembaga b. Efektivita s implemen tasi perencan aan anggaran a. Kelengka pan PRGS tata kelola SDM b. Pelatihan staf sesuai kompeten si c. Implemen tasi audit

1-4

skala 1-4

NA

2,1

2,2

2,3

2,4

% daya serap

88

89

91

92

93

%

50

65

80

90

100

% staf terlati h

20

25

30

35

45

kegiat an

2

2

2

2

2

Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (E.1.a, E.1.b) Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (E.8)




UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


40/65

K53

K54

K55

K56

Pengemba ngan dan peningkat an kapasitas kepemimp inan dan manajerial Peningkat an standar kepatuhan staf

a.

Peningkat an sistem dan evaluasi kinerja kepemimp inan dan manajeme n Peningkat an sistem dan

a.

b.

a.

b.

b.

SDM Pelatihan manajem en dan kepemim pinan Indeks kinerja lembaga Indeks kinerja staf Jumlah kasus pelangg aran staf Indeks kinerja tenaga kependi dikan Indeks kinerja lembaga

a. Indeks kinerja staf

% staf terlati h

20

25

30

35

45

skala 1-4

NA

2,1

2,2

2,3

2,4

skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Kasus

<8

<7

<6

<5

<4

skala 1-4

NA

2,2

2,3

2,4

2,5

Skala 1–4

NA

2,1

2,2

2,3

2,4

skala 1-4

NA

2,2

2,3

2,4

2,5


Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (E.3) Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (E.8)

Peraturan Rektor Nomor :



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


41/65 evaluasi kinerja unit manajeme n

5

Sasaran Bidang Tata Kelola, Organisasi dan Manajeme n

Keunggul an dalam tata kelola

Peningka tan kualitas tata kelola

1

Pengemba ngan sistem akuntansi

K57

Pengemba ngan sistem mutu akuntansi keuangan BLU sesuai standar SAP/SAI

K58

Peningkat an tata kelola keuangan

K59

Peningkat an efektivitas

kependi dikan

579/UN27 /HK/2011 (E.3)

b. Waktu penyusu nan LAKIP a Kelengk . apan PRGS b Indeks . Kepuasa n Pelangg an c Daya . serap anggara n a Opini . auditor eksterna l

Hari

<8

<6

<5

<4

<3

%

50

65

80

90

100

Skala 1-4

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

%

88

89

91

92

93

Opini

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

a .

Kasus

< 10

<8

<7

<6

<5

Jumlah temuan auditor

n/a

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (D.1.d) Peraturan Rektor Nomor :



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


42/65 rencana kerja dan anggaran

2

Pengemba ngan tata kelola aset

eksterna l

579/UN27 /HK/2011 (D.1.d.7)

b .

Proporsi perubah an anggara n berjalan

%

< 15

< 13

< 11

< 10

<9

c .

Efektivit as keuanga n terhada p rencana

%

88

90

93

95

97

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (D.1.e)

50

65

80

90

100


K60

Peningkat an layanan administra si keuangan

a .

Indeks kinerja unit pengelol a keuanga n

Skala 1-4

K61

Peningkat an sistem mutu tata

a .

Kelengk apan PRGS

%



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


43/65 kelola aset

/HK/2011 (D.2.a) b .

Indeks Kepuasa n Pelangg an

skala 1-4

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

< 2 bl

< 1 bl

< 1 bl

< 1 bl

< 1 bl

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (G.3.c)

4

5

6

7

8

2.200

2.450

2.750

3.000

3.500

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (G.3.b) Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (D.2.a, D.2.c)

0.4

1,2

1,5

2,2

2.6

K62

Pengemba ngan Sistem Informasi manajeme n aset

a .

Sistem Informa si aset sewaktu /real time

Bulan

K63

Pengemba ngan unit usaha mandiri

a .

Unit usaha penghas il income

Unit

K64

Pengemba ngan aset mendukun g revenue generatin g program

a .

Kapasita s aset

MRupiah

b

Income

M-



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


44/65

K65

3

Penguatan Implemen tasi Sistem Informasi

K66

K67

Penggalan gan aset dari masyaraka t

Pengemba ngan sistem data base

Pengemba ngan SI pendukun

.

dari manaje men aset

rupiah

a .

Nilai kegiatan

Jt.rupi ah

5.984

6.500

7.000

7.800

8.500

b .

Nilai hibah aset

Jt.rupi ah

1.973

2.150

2.300

2.500

2.800

a Data / . informasi sewaktu

Bulan

<4

<3

<2

< 1,5

<1

b Jumlah . aplikasi sistem data

Buah

> 15

> 18

> 20

> 21

> 22

a Akurasi . data sewaktu

%

75

85

90

94

97

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (D.2.a)





UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


45/65 g decision support system

K68

K69

4

Pengemba ngan sarana

K70

Peningkat an tata kelola hardware

Peningkat an layanan SI organisasi

Pengemba ngan sistem

/HK/2011 (H.2) b Waktu . penelusur an data a Tingkat . kerusakan berat hardware aktif pada masa pakai b Tingkat . utilitas peralatan per hari a Indeks . kinerja lembaga

Menit

NA

< 60

< 40

< 25

< 15

%

20

15

12

10

7

5

5,5

6

6,5

7

Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

b Kapasitas Mbps . bandwidth a Kelengk % . apan PRGS

100

350

1000

2300

4700

50

65

80

90

100

jam

n/a


n/a



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


46/65 fisik

mutu tata kelola prasarana fisik b .

c .

K71

Keunggul an dalam manajem en mutu dan layanan

Peningka tan sistem mutu dan layanan

1

Penguatan sistem manajeme n mutu

K72

Peningkat an efisiensi sarana fisik Pengemba ngan sistem manajeme n mutu

a .

a . b .

tata kelola prasaran a fisik Tingkat ketersed iaan sarana fisik menduk ung kegiatan Tingkat kerusak an berat sarana fsik Utilitas ruang per hari

Unit tersertifi kasi ISO Indeks kinerja unit

%

75

80

85

90

95

%

13

11

9

8

7,5

6,25

6,75

7

7,3

7,5

Jam

7

Unit

Skala 1-4

2,75

8

2,85

9

3

10

3,1

12

3.15

n/a

n/a



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


47/65 K73

2

Penguatan proses monitorin g, assessmen t, dan evaluasi

Peningkat an kapasitas sistem manajeme n mutu staf

a .

K74

Peningkat an tata kelola arsip

a .

K75

Peningkat an kepatuhan terhadap manual mutu

a .

Peningkat an kapasitas dan kompeten si SPI

a .

K76

b .

b .

b

Proporsi Staf terlatih sistem mutu Indeks kinerja staf Waktu penelus uran arsip/do kumen Indeks kinerja unit Indeks kepuasa n stakehol der Kelengk apan PRGS SPI

%

10

20

35

60

80

Jumlah

n/a

skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Menit

NA

< 60

< 40

< 25

< 15

n/a

Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

n/a

Skala 1-4

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

%

50

100

100

100

100

Orang

25

27

30

33

35

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (J.1)



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


48/65 internal standar mutu

. c . K77

Intensifika si kinerja SPI

a .

b .

K78

Optimalisa si kinerja lembaga

a . b .

K79

Peningkat an efektivitas pelaporan, tindakan

a .

b

auditor internal Indeks kinerja unit Opini auditor eksterna l

Kasus tata kelola kategori ‘sedang’ Indeks kinerja lembaga Indeks kepuasa n stakehol der Audit mutu manajem en Indeks

Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

-

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

<8

<7

<6

<5

<4

Skala 1-4

2,75

2,85

3,1

3.15

Skala 1-4

2,7

2,8

3,0

3,1

2

2

2

2

2

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Temua n

period

Skala

3

2,9


n/a

n/a



6

Sasaran Bidang Sarana dan Prasarana

UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


49/65



1


pencegah an dan perbaikan kinerja UNS Pengemba ngan sistem mutu akuntansi keuangan BLU sesuai standar SAP/SAI

.

kinerja lembaga

1-4

a .

%

50

65

80

90

100

Skala 1-4

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

%

88

89

91

92

93

K58


a .

Kelengk apan PRGS Indeks Kepuasa n Pelangg an Daya serap anggara n Opini auditor eksterna l

Opini

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

K59

Peningkat an efektivitas rencana kerja dan

a .

Jumlah temuan auditor eksterna l

Kasus

< 10

<8

<7

<6

<5

K57

b .

c .

n/a

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (D.1.d) Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


50/65 anggaran

2


(D.1.d.7) b .


%

< 15

< 13

< 11

< 10

<9

c .


%

88

90

93

95

97

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (D.1.e)

50

65

80

90

100


K60


a .


Skala 1-4

K61

Peningkat an sistem mutu tata kelola aset

a .

Kelengk apan PRGS

%



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


51/65 b .

Indeks Kepuasa n Pelangg an

skala 1-4

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

< 2 bl

< 1 bl

< 1 bl

< 1 bl

< 1 bl


4

5

6

7

8


K62


a .


Bulan

K63


a .


Unit

K64


a .

Kapasita s aset

MRupiah

2.200

2.450

2.750

3.000

3.500

b .

Income dari manaje

Mrupiah

0.4

1,2

1,5

2,2

2.6



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


52/65 men aset K65

3


K66

K67



Pengemba ngan SI pendukun g decision support

a .

Nilai kegiatan

Jt.rupi ah

5.984

6.500

7.000

7.800

8.500

b .

Nilai hibah aset

Jt.rupi ah

1.973

2.150

2.300

2.500

2.800


Bulan

<4

<3

<2

< 1,5

<1


Buah

> 15

> 18

> 20

> 21

> 22


%

75

85

90

94

97






UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


53/65 system

K68

K69

4

Pengemba ngan sarana fisik

K70



Pengemba ngan sistem mutu tata kelola prasarana

b Waktu . penelusur an data a Tingkat . kerusakan berat hardware aktif pada masa pakai b Tingkat . utilitas peralatan per hari a Indeks . kinerja lembaga

Menit

NA

< 60

< 40

< 25

< 15

%

20

15

12

10

7

5

5,5

6

6,5

7

Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

b Kapasitas Mbps . bandwidth a Kelengk % . apan PRGS tata kelola prasaran

100

350

1000

2300

4700

50

65

80

90

100

jam

n/a


n/a



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


54/65 fisik b .

c .

K71



1


K72

K73


a .

Peningkat an kapasitas

a .

a . b .

a fisik Tingkat ketersed iaan sarana fisik menduk ung kegiatan Tingkat kerusak an berat sarana fsik Utilitas ruang per hari

Unit tersertifi kasi ISO Indeks kinerja unit Proporsi Staf terlatih

%

75

80

85

90

95

%

13

11

9

8

7,5

6,25

6,75

7

7,3

7,5

Jam

7

Unit

Skala 1-4 %

8

9

10

12

2,75

2,85

3

3,1

3.15

10

20

35

60

80

n/a

n/a

n/a



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


55/65 sistem manajeme n mutu staf

sistem mutu

b .

2

Penguatan proses monitorin g, assessmen t, dan evaluasi internal

K74


a .

K75


a .


a .

K76

b .

b .

Indeks kinerja staf Waktu penelus uran arsip/do kumen Indeks kinerja unit Indeks kepuasa n stakehol der Kelengk apan PRGS SPI

skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Menit

NA

< 60

< 40

< 25

< 15

n/a

Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

n/a

Skala 1-4

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

%

50

100

100

100

100

Jumlah auditor

Orang

25

27

30

33

35




UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


56/65 standar mutu

c . K77


a .

b .

K78


a . b .

K79

Peningkat an efektivitas pelaporan, tindakan pencegah

a .

b .

internal Indeks kinerja unit Opini auditor eksterna l

Kasus tata kelola kategori ‘sedang’ Indeks kinerja lembaga Indeks kepuasa n stakehol der Audit mutu manajem en Indeks kinerja

Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

-

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

<8

<7

<6

<5

<4

Skala 1-4

2,75

2,85

3,1

3.15

Skala 1-4

2,7

2,8

3,0

3,1

2

2

2

2

2

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Temua n

period e

Skala 1-4

3

2,9


n/a

n/a



7

Sasaran Bidang Sumber Dana

UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


57/65



1


K57

an dan perbaikan kinerja UNS Pengemba ngan sistem mutu akuntansi keuangan BLU sesuai standar SAP/SAI

lembaga

a . b .

c .

K58


a .

K59

Peningkat an efektivitas rencana kerja dan

a .

Kelengk apan PRGS Indeks Kepuasa n Pelangg an Daya serap anggara n Opini auditor eksterna l

%

50

65

80

90

100

Skala 1-4

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

%

88

89

91

92

93

Opini

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Jumlah temuan auditor eksterna l

Kasus

< 10

<8

<7

<6

<5

n/a

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (D.1.d) Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (D.1.d.7)



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


58/65 anggaran

2


b .


%

< 15

< 13

< 11

< 10

<9

c .


%

88

90

93

95

97

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (D.1.e) Peraturan Rektor Nomor : 579/UN27 /HK/2011 (D.2.a)

K60


a .


Skala 1-4

K61

Peningkat an sistem mutu tata kelola aset

a .

Kelengk apan PRGS

%

50

65

80

90

100

b

Indeks

skala

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


59/65 .

Kepuasa n Pelangg an

1-4

< 2 bl

< 1 bl

< 1 bl

< 1 bl

< 1 bl


4

5

6

7

8

MRupiah

2.200

2.450

2.750

3.000

3.500


Mrupiah

0.4

1,2

1,5

2,2

2.6

K62


a .


Bulan

K63


a .


Unit

K64


a .

Kapasita s aset

b .

Income dari manaje men



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


60/65 aset K65

3


K66

K67



Pengemba ngan SI pendukun g decision support system

a .

Nilai kegiatan

Jt.rupi ah

5.984

6.500

7.000

7.800

8.500

b .

Nilai hibah aset

Jt.rupi ah

1.973

2.150

2.300

2.500

2.800


Bulan

<4

<3

<2

< 1,5

<1


Buah

> 15

> 18

> 20

> 21

> 22


%

75

85

90

94

97

b Waktu

Menit

NA

< 60

< 40

< 25

< 15






UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


61/65 . K68

K69

4

Pengemba ngan sarana fisik

K70



Pengemba ngan sistem mutu tata kelola prasarana fisik

penelusur an data a Tingkat . kerusakan berat hardware aktif pada masa pakai b Tingkat . utilitas peralatan per hari a Indeks . kinerja lembaga

%

20

15

12

10

7

5

5,5

6

6,5

7

Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

b Kapasitas Mbps . bandwidth a Kelengk % . apan PRGS tata kelola prasaran a fisik

100

350

1000

2300

4700

50

65

80

90

100

jam

n/a


n/a



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


62/65 b .

c .

K71



1


K72

K73


a .

Peningkat an kapasitas sistem

a .

a . b .

Tingkat ketersed iaan sarana fisik menduk ung kegiatan Tingkat kerusak an berat sarana fsik Utilitas ruang per hari

%

75

80

85

90

95

%

13

11

9

8

7,5

6,25

6,75

7

7,3

7,5

Unit tersertifi kasi ISO Indeks kinerja unit Proporsi Staf terlatih sistem

Unit

Jam

Skala 1-4 %

7

8

9

10

12

2,75

2,85

3

3,1

3.15

10

20

35

60

80

n/a

n/a

n/a



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


63/65 manajeme n mutu staf

mutu

b .

2

Penguatan proses monitorin g, assessmen t, dan evaluasi internal standar

K74


a .

K75


a .


a .

K76

b .

b .

Indeks kinerja staf Waktu penelus uran arsip/do kumen Indeks kinerja unit Indeks kepuasa n stakehol der Kelengk apan PRGS SPI

skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

Menit

NA

< 60

< 40

< 25

< 15

n/a

Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

n/a

Skala 1-4

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

%

50

100

100

100

100


Orang

25

27

30

33

35




UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


64/65 mutu

c . K77


a .

b .

K78


a . b .

K79

Peningkat an efektivitas pelaporan, tindakan pencegah an dan

a .

b .

Indeks kinerja unit Opini auditor eksterna l

Skala 1-4

2,75

2,85

3

3,1

3.15

-

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Kasus tata kelola kategori ‘sedang’ Indeks kinerja lembaga Indeks kepuasa n stakehol der Audit mutu manajem en Indeks kinerja lembaga

Temua n

<8

<7

<6

<5

<4

Skala 1-4

2,75

2,85

3,1

3.15

Skala 1-4

2,7

2,8

3,0

3,1

2

2

2

2

2

2,75

2,85

3

3,1

3.15

period e

Skala 1-4

3

2,9


n/a

n/a



UN27.MM00-6 01 Juni 2012 00


65/65 perbaikan kinerja UNS

MANUAL MUTU


UN27.MM00-7 01 Juni 2012

STANDAR DAN PARAMETER MUTU TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

00 1/33

STANDAR 1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN No. 1. 2.

3. 4. 5.

PARAMETER

Satuan

Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kajian kesesesuaian Visi, Misi,Tujuan,Sasaran, Strategi pencapaian sesuai kebutuhan pemangku kepentingan, perubahan lingkungan bisnis serta peraturan perundangan yang berlaku Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi merupakan rangkaian Kebijakan Mutu yang ditetapkan dalam Dokumen Mutu Pengukuran, pemantauan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dilakukan secara periodik Strategi pencapaian sasaranUniversitas: (1) Mempunyai tahapan waktu

-

-

Standar 2011 jelas dan realistik Ada dan terlaksana



Ada dan terlaksana Ada dan terlaksana jelas dan realistik



MANUAL MUTU


UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 2/33

(2) Didukung dengan dokumen (3) Terintegrasi dan berkesinambungan (4) Memacu pertumbuhan nilai (5) Teknis bisa dilakukan secara manusiawi 6. Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategi pencapaian Universitas kepada seluruh Sivitas Akademika secara reguler 7. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang memahami Visi, Misi, Tujuan dan sasaran strategi pencapaian Universitas dengan baik.

-

lengkap

lengkap

lengkap

Skala 1-4

2,75

3

3,25

MANUAL MUTU


UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 3/33

STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU No. 1.

Skala 1-4

Standar 2011 2,75

Standar 2012 3

Skala 1-4

2,75

3

PARAMETER

Satuan

Kinerja lembaga sebagai indikator aspek tata pamong yang terpenuhi dengan baik oleh tiap unit di Universitas. Aspek tata pamong yang dimaksud adalah: (1). kredibelilitas (2). transparansi (3). akuntabilitas (4). bertanggung jawab (5). berkeadilan distributif

Standar 2013 3,25

Pengukuran pencapaian indeks kinerja lembaga dilakukan setiap tahun 2.

Kepemimpinan yang memiliki karakteristik yang kuat di setiap unit (Universitas/Fakultas/Jurusan/program studi). Kepemimpinan memiliki karakteristik yang kuat dalam: (1) kepemimpinan operasional,

3,25

MANUAL MUTU


No.

UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 4/33

PARAMETER

(2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik Pengukuran pencapaian indeks kepemimpinan sesuai karakteristik dilakukan secara periodik (?) 3. Penetapan sistem pengelolaan fungsional dan operasional Universitas/Fakultas/Jurusan/program studi berjalan sesuai dengan Dokumen Mutu serta peraturan perundangan yang berlaku 4. Sistem penjaminan mutu berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu (Dokumen Mutu) , pemantauan penerapan penjaminan mutu,umpan balik dan tindak lanjutnya secara berkesinambungan, yang didukung bukti penjaminan mutu yang sesuai persyaratan dan lengkap. (1) Jumlah temuan ketidaksesuaian kategori mayor (2) Jumlah temuan ketidaksesuaian kategori minor (3) Jumlah umpan balik yang telah dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan 5. Pemantuaan penerapan sistem manajemen mutu melalui Audit Mutu Internal dilakukan secara periodik di tingkat Biro/Unit Kerja serta

Satuan

Standar 2011

Standar 2012

Standar 2013

%

80

82,5

85

n/a

Sesuai dengan dukungan bukti

2

Temuan Temuan % Temuan

1 <10 95

Sesuai dengan dukungan bukti 0 <8 95

Frekuensi/ tahun

1

1

0 <6 95

MANUAL MUTU


No. 6.

7.

8. 9.

UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 5/33

PARAMETER Universitas Koordinasi, evaluasi kinerja serta upaya perbaikan berkelanjutan dilakukan melalui mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen di tingkat Biro/Unit dan Universitas Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara program studi untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi ini antara lain mencakup: a. Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa b. Upaya peningkatan mutu manajemen c. Upaya untuk peningkatan mutu lulusan d. Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan e. Upaya dan prestasi dalam memperoleh dana hibah kompetitif Evaluasi atau pengukuran upaya yang telah dilakukan secara periodik Ditunjukkan dengan indeks upaya yang dilakukan Peningkatan kualitas tatakelola berdasarkan persyaratan sistem manajemen mutu berstandar internasional (Unit tersertifikasi ISO) Proporsi staf terlatih sistem mutu

Satuan

Standar 2011

Standar 2012

Standar 2013

RTM/Tahun

n/a

1

2

Skala 1-4

2,75

3

3,25

Unit

7

10

15

%

10

25

50

MANUAL MUTU


No.

UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 6/33

PARAMETER

10. Proporsi Unit menetapkan struktur organisasi penjaminan mutu internal 11. Penatalaksanaan bukti mutu proses sesuai Jangka Retensi Arsip yang telah diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku serta kebijakan institusi 12. Pengelolaan arsip permanen dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku 13. Waktu penelusuran arsip/dokumen 14. Jumlah auditormutu internal 15. Opini auditor eksternal(kewajaran)

% %

Standar 2011 30 30

Standar 2012 45 45

% menit Orang -

30 <60 21 WTP

45 45 42 WTP

Satuan

Standar 2013 80 80

80 20 92 WTP

MANUAL MUTU


UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 7/33

STANDAR 3. MAHASISWA DAN LULUSAN No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

PARAMETER Rasio keketatan seleksi Mahasiswa Rerata skor SNMPTN Rerata Nilai UNAS Calon Mahasiswa Jumlah provinsi asal mahasiswa Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir Rerata lama studi Jumlah mahasiswa yang diterima masih memungkinkan dosen mengajar seluruh mahasiswa dengan total beban mendekati ideal (sekitar 12 SKS) Tingkat penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni

11. Angka efisiensi Edukasi (S1)

Standar 2011 1 : 16 215,43 7,78 33 90

Standar 2012 1 : 16 215,45 8,20 33 92

Standar 2013 1 : 16 215,47 8,22 33 95

≤ 0,25

≤ 0,20

0,15

Skala 1-4 Thn;bln SKS

3,10 4;7 ≤ 13

3,152 4;5 ≤ 13

3,156 4;3 ≤ 13

tingkat

nasional atau internasional 17

nasional atau internasional

nasional atau internasional

Satuan Rasio Nilai Nilai propinsi %

%

MANUAL MUTU


No.

UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 8/33

PARAMETER

Satuan

12. Mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan mahasiswa Jenis yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkanpenalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan. Jenis pelayanan kepada mahasiswa antara lain: 1. Bimbingan dan konseling 2. Minat dan bakat (ekstra kurikuler) 3. Pembinaan soft skill 4. Layanan beasiswa 5. Layanan kesehatan 13. Program pengembangan kompetensi mahasiswa dilakukan untuk Realisasi mendukung capaian prestasi akademik maupun non akademik mahasiswa 14. Pengukuran kepuasan layanan mahasiswa dilakukan setiap tahun sekali Kali/tahun 15. Penyediaan layanan penanganan keluhan mahasiswa Realisasi 16. Kualitas layanan kepada mahasiswa Skor Untuk setiap jenis pelayanan, pemberian skor sebagai berikut: 4 : sangat baik

Standar 2011 5

Standar 2012 5

Standar 2013 5

ada

ada

ada

1 ada 4

1 ada 4

1 ada 4

MANUAL MUTU


No.

17. 18.

19.

20.

UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 9/33

PARAMETER 3 : baik 2: cukup 1: kurang 0: sangat kurang Kerjasama program CSR Universitas untuk mendukung penyerapan lulusan (career days) Kerjasama dalam bentuk partnership dengan lembaga/unit kerja eksternal untuk mendukung peningkatan prestasi serta layanan kemahasiswaan Penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, (4) membangun jejaring Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni. Ada 7 jenis kompetensi. Skor akhir = [4 x (a) + 3 x (b) + 2 x (c) + (d)] / 7

Satuan

Realisasi Realisasi

Standar 2011

Ada dan terlaksana Ada dan terlaksana

Standar 2012


Standar 2013


Item

4

4

4

Skor

2,7

2,8

2,9

MANUAL MUTU


No. 21. 22. 23. 24. 25.

UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 10/33

PARAMETER

Profil masa tunggu kerja pertama Profil kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi Gaji pertama lulusan S1 Gaji pertama lulusan D3 Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik program studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana (2) Sumbangan fasilitas (3) Keterlibatan dalam kegiatan akademik (4) Pengembangan jejaring (5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik 26. Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan nonakademik program studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana (2) Sumbangan fasilitas (3) Keterlibatan dalam kegiatan non akademik (4) Pengembangan jejaring

Bulan % X UMK X UMK Bentuk

Standar 2011 7 15 1,7 1,7 4

Standar 2012 6,5 15 2 2 4

Standar 2013 5 20 2,3 2,3 4

Bentuk

4

4

4

Satuan

MANUAL MUTU


No.

UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 11/33

PARAMETER (5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan non akademik

Satuan

Standar 2011

Standar 2012

Standar 2013

MANUAL MUTU


UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 12/33

STANDAR 4. SUMBER DAYA MANUSIA No. 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

PARAMETER

Satuan

Standar 2011

Standar 2012

Standar 2013

Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan Penetapan Standar Kompetensi pegawai menjadi acuan persyaratan kompetensi calon pegawai maupun penempatan pegawai Proses seleksi dan penempatan pegawai berbasis kompetensi (dengan rujukan nilai budaya Universitas ACTIVE) Pengembangan kompetensi pegawai secara periodik memenuhi persyaratan kompetensi jabatan/fungsi Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan Peningkatan kompetensi dosen sebagai peneliti dilakukan secara terpusat dan reguler Evaluasi kompetensi dosen dalam Proses Belajar Mengajar dilakukan setiap semester untuk semua mata kuliah/dosen

-

Ada dan terlaksana

Ada dan terlaksana

Ada dan terlaksana

-

Ada dan terlaksana

Ada dan terlaksana

Ada dan terlaksana

-

Ada dan terlaksana Ada dan terlaksana Ada dan terlaksana Ada dan terlaksana Ada dan terlaksana



-

MANUAL MUTU


No. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 13/33

PARAMETER Kinerja dosen dievaluasi berdasar kewajiban normatif serta nilainilai etik (higher order of thinking) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat Kualifikasi Dosen berpendidikan minimum S2/DN Kualifikasi Dosen berpendidikan S3/Sp2 DN Jumlah dosen bergelar min S2/Sp1 LN Kualifikasi Dosen S3/Sp2 DN Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS Persentase Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besaryang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS

Satuan

Standar 2011

Standar 2012

Standar 2013

% % % % %

Ada dan terlaksana Ada pada 3 bidang 91,9 11 19 7 ≥ 90

Ada dan terlaksana Ada pada 3 bidang 99 12 21 8 ≥ 90

Ada dan terlaksana Ada pada 3 bidang 100 15 22 10 ≥ 90

%

17

17

17

%

30

30

30

% 1:n

50 Sosial = 30 Eksak = 20

70 1 : 29 1 : 19

90 1 : 28 1 : 18

-

MANUAL MUTU


No.

UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 14/33

PARAMETER

19. Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) 20. Prosentase keahlian (pendidikan terakhir) dosen sesuai dengan mata kuliah yang diajarkannya 21. Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan) 22. Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen 23. Prosentase keahlian dosen tidak tetap sesuai dengan mata kuliah yang diampu 24. Pelaksanaan tugas/ tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar 25. Kegiatan tenaga ahli/pakar (sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap). 26. Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.

Satuan

Standar 2011

Standar 2012

Standar 2013

SKS

13

12

11

%

100

100

100

%

95

96

97

%

10

10

10

%

100

100

100

%

90

92

95

Orang

10

20

30

Skor

4

4

4

MANUAL MUTU


UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 15/33

No.

PARAMETER

27. Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri. 28. Tingkat prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi. 29. Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi

30. Pustakawan dan kualifikasinya 31. Laboran, teknisi, operator, programer 32. Tenaga administrasi

Satuan

Standar 2011

Standar 2012

Standar 2013

Skor

3

3,5

4

Tingkat

Nasional dan Internasional



% tingkat nasiona l& interna sional Skor

30

35

40

3 Jumlah cukup dan memadai 3

Jumlah cukup dan memadai 3

Jumlah cukup dan memadai 3,5

Skor

MANUAL MUTU


No.

UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 16/33

PARAMETER

33. Program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan (tenaga administrasi) untuk memenuhi persyaratan kompetensi jabatan/fungsi sesuai Key Job Responsibility 34. Upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan. Upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi dikaitkan dengan: 1. Pemberian kesempatan belajar/pelatihan 2. Pemberian fasilitas, termasuk dana 3. Jenjang karir

Satuan

Standar 2011

Standar 2012

Standar 2013

Ada dan terlaksana

Ada dan terlaksana

Ada dan terlaksana

Sangat baik

Sangat baik

Sangat baik

MANUAL MUTU


UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 17/33

STANDAR 5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

PARAMETER Program Studi memiliki Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara jelas. Rumusan kompetensi lulusan ditinjau sesuai kebutuhan pengguna Persentase Kurikulum Program Studi sesuai dengan visi-misi dan berorientasi ke masa depan/kebutuhan pasar tenaga kerja Tinjauan kurikulum dilakukan secara periodik untuk memastikan kesesuaian proses pembelajaran dengan tujuan kompetensi Persentase Kesesuaian matakuliah dan urutannya dengan standar kompetensi Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (praktikum/praktek, PR atau makalah) Persentase mata kuliah yang memiliki, Silabus dan RPP Silabus dan RPP diverifikasi kesesuaiannya dengan kompetensi yang

Satuan

Standar 2011

Standar 2012 100

Standar 2013

%

100

100

Ada dan sesuai %

Ada dan sesuai 100

Ada dan sesuai 100

Ada dan sesuai 100

Frekuensi

4 tahuanan

4 tahunan

4 tahunan

%

80

85

90

%

40

42

45

%

90

92

95

MANUAL MUTU


No.

UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 18/33

PARAMETER

akan dicapai 9. Bobot mata kuliah pilihan dalam sks 10. Rasio sks mata kuliah pilihan yang disediakan/dilaksanakan terhadap sks mata kuliah pilihan yang harus diambil 11. Substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum. Sesuai rencana pembelajaran (RPP)

12. Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama 5 tahun terakhirPengembangan dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi.

Satuan SKS

Standar 2011

Standar 2012

Standar 2013

9 2×

10 2,5

12 3

modul lebih dari cukup di laboratorium PT sendiri

modul lebih dari cukup di laboratoriu m PT sendiri Mandiri, melibatkan pemangku kepentinga n internal dan eksternal dan

modul lebih dari cukup di laboratorium PT sendiri

Mandiri, melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan memperhatik an visi, misi,

Mandiri, melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan memperhatik an visi, misi,

MANUAL MUTU


No.

UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 19/33

PARAMETER

13. Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan

14. Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki setiap semester tentang: (a) kehadiran mahasiswa

Satuan

Standar 2012 umpan balik memperhat PS. ikan visi, misi, umpan balik PS. sesuai sesuai dengan dengan perkembang perkemban an ilmu di gan ilmu di bidangnya bidangnya dan dan kebutuhan kebutuhan pemangku pemangku kepentingan kepentinga n Ada Ada monitoring monitoring dan evaluasi dan Standar 2011

Standar 2013 umpan balik PS.

sesuai dengan perkembang an ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan Ada monitoring dan evaluasi

MANUAL MUTU


No.

UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 20/33

PARAMETER

(b) kehadiran dosen (c) materi kuliah/ kesesuaian dengan Silabus & RPP (d) proses pembelajaran (e) waktu pembelajaran 15. Mekanisme penyusunan materi perkuliahan Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan. Materi perkuliahan diverifikasi kesesuaiannya dengan kompetensi yang akan dicapai atau silabus yang telah ditetapkanoleh koordinator rumpun / mata kuliah /bidang keahlian

Satuan

Standar 2011 secara kontinu

Standar 2012 evaluasi secara kontinu

disusun oleh disusun kelompok oleh dosen dalam kelompok satu bidang dosen ilmu, dengan dalam satu memperhatik bidang an masukan ilmu, dari dosen dengan lain atau dari memperhat pengguna ikan lulusan masukan dari dosen lain atau

Standar 2013 secara kontinu

disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatik an masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan

MANUAL MUTU


No.

UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 21/33

PARAMETER

16. Soal ujian diverifikasi dengan tujuan mampu mengukur kompetensi yang seharusnya diukur 17. Persentase Mutu soal ujian dalam suatu mata kuliah sesuai dengan Silabus dan RPP 18. Sistem penilaian kompetensi mahasiswa merupakan integrasi capaian kompetensi mahasiswa setiap KD 19. Penanganan ketidaksesuaian hasil tes (remidiasi) dilakukan untuk memenuhi minimum capaian kompetensi mahasiswa setiap KD 20. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per semester (=RMPA) 21. Pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik Mahasiswa mendapatkan bimbingan akademik minimum 4 kali dalam satu semester

%

50

Standar 2012 dari pengguna lulusan 60

%

100

100

100

%

50

80

100

%

50

80

100

orang

20

20

20

Dilakukan oleh seluruh dosen PA dengan baik

Dilakukan oleh seluruh dosen PA

Dilakukan oleh seluruh dosen PA dengan baik

Satuan

Standar 2011

Standar 2013

80

MANUAL MUTU


No.

UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 22/33

PARAMETER

Satuan

3

Standar 2012 dengan baik sesuai panduan tertulis. 3,5

Tersedia 4 8

Tersedia 4,5 8,5

Tersedia 5 9

pembimbing minimal S2 sesuai bidangnya 6 dilakukan untuk semua

pembimbin g minimal S2 sesuai bidangnya 5 dilakukan untuk

pembimbing minimal S2 sesuai bidangnya 4,5 dilakukan untuk semua

Standar 2011 sesuai panduan tertulis.

22. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester (= PP) 23. Ketersediaan panduan, sosialisasi, dan penggunaan 24. Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir(=RMTA) 25. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbinganselama penyelesaian TA (=RBTA) 26. Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir,

27. Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir (=RPTA) 28. Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir berkaitan dengan:

Orang Pertemuan

bulan

Standar 2013 sesuai panduan tertulis. 4

MANUAL MUTU


UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 23/33

No.

PARAMETER a. b. c. d.

Materi Metode pembelajaran Penggunaan teknologi pembelajaran Cara-cara evaluasi

29. Kebijakan lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten.

Satuan

Standar 2012 dari yang semua dari seharusnya yang diperbaiki/ seharusnya ditingkatkan diperbaiki/ ditingkatka n mencakup mencakup otonomi otonomi keilmuan, keilmuan, kebebasan kebebasan akademik, akademik, kebebasan kebebasan mimbar mimbar akademik, akademik, dan dan kemitraan kemitraan dosendosenStandar 2011

Standar 2013 dari yang seharusnya diperbaiki/ ditingkatkan

mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-

MANUAL MUTU


No.

UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 24/33

PARAMETER

30. Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana serta dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.

Satuan

Standar 2011 mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten. Tersedia, milik sendiri, sangat lengkap dan dana yang sangat memadai.

31. Kegiatan ilmiah yang terjadwal.

dilaksanakan setiap bulan

32. Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa

Upaya

baik

Standar 2012 mahasiswa, serta dilaksanaka n secara konsisten. Tersedia, milik sendiri, sangat lengkap dan dana yang sangat memadai. dilaksanaka n setiap bulan Upaya baik

Standar 2013 mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten. Tersedia, milik sendiri, sangat lengkap dan dana yang sangat memadai. dilaksanakan setiap bulan Upaya

baik

MANUAL MUTU


No.

UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 25/33

PARAMETER

33. Pengembangan perilaku kecendekiawanan Bentuk kegiatan antara lain dapat berupa: 1. Kegiatan penanggulangan kemiskinan. 2. Pelestarian lingkungan. 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya.

Satuan

Standar 2012 dan hasilnya dan suasana hasilnya kondusif suasana untuk kondusif meningkatka untuk n suasana meningkatk akademik an suasana yang baik. akademik yang baik. Kegiatan Kegiatan yang yang dilakukan dilakukan sangat sangat menunjang menunjang pengembang pengemban an perilaku gan perilaku kecendekiaw kecendekia Standar 2011

Standar 2013 dan hasilnya suasana kondusif untuk meningkatka n suasana akademik yang baik. Kegiatan yang dilakukan sangat menunjang pengembang an perilaku kecendekiaw

MANUAL MUTU


No.

UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 26/33

PARAMETER

Satuan

Standar 2011 anan.

34. Jumlah kerja sama kelembagaan 35. Kapasitas koleksi teks book perpustakaan 36. Persentase ketersediaan fasilitas fisik 37. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah yang melibatkan unsur sivitas akademika UNS

Buah Judul % Kegiatan

103 184.087 75 15

Standar Standar 2013 2012 wanan. anan. 115 130 193.291 202.956 80 85 16 17

MANUAL MUTU


UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 27/33

STANDAR 6. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA,SERTA SISTEM INFORMASI No. 1.

2.

3. 4. 5.

6.

Skala 1-4

Standar 2011 2,75

Standar 2012 3

Realisasi

Ada

Ada dan terlaksana

Ada dan terlaksana

Realisasi

Ada

Realisasi

Ada

Skala 1-4

2,75

Ada dan terlaksana Ada dan terlaksana 3

Ada dan terlaksana Ada dan terlaksana 3,25

Skala 1-4

2,75

3

3,25

PARAMETER

Satuan

Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana. Perencanaan penyediaan sarana prasarana perkuliahan dan kerja dilakukan secara terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan proses pembelajaran yang kondusif Perencanaan pemeliharaan sarana prasarana serta lingkungan secara reguler terpenuhi Proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundangan dan terintegrasi dalam sistem SIBAJA Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah). Jumlah dana operasional/mahasiswa/tahun (=DOM) DOM ≥ 18 juta Luas ruang kerja dosen.

Standar 2013 3,25

MANUAL MUTU


No. 7.

8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 28/33

Skala 1-4

Standar 2011 2,75

Standar 2012 3

% Realisasi

65 Ada

65 Ada dan terlaksana

70 Ada dan terlaksana

% % % % Jam judul lembaga

20 75 20 15 6 175.000 2

30 85 30 15 8 180.000 3

80 100 80 10 8 190.000 5

PARAMETER

Satuan

Prasarana(kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran Tingkat ketersediaan sarana fisik mendukung kegiatan Penetapan standar lingkungan (ruang) pembelajaran berkaitan dengan : (a). Kapasistas ruang (b). Standar suhu (c). Standar pencahayaaan (d). Standar kebersihan (e.). Standar multimedia Penatalaksanaan barang inventaris sesuai ketentuan (mutakhir) Pemutakhiran data Barang Milik Negara Evaluasi status kerusakan barang Tingkat kerusakan berat sarana fisik Penggunaan ruang per hari Jumlah Bahan pustaka berupa buku teks Jumlahperpustakaan di luar PT yang dapat diakses dan sangat baik

Standar 2013 3,5

MANUAL MUTU


No. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 29/33

PARAMETER fasilitasnya Rerata transaksi (pinjam) harian Rerata jumlah pengunjung harian Transaksi digilib Persentase komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet. Mata kuliah menerapkan e-learning Integrasi sistem informasi institusi melalui intranet/internet Pemutakhiran informasi melalui intranet/internel Jumlah aplikasi sistem informasi manajemen Kapasitas Bandwidth per Mahasiswa Jumlah laboratorium tersertifikasi

Satuan

Standar 2011

Standar 2012

Standar 2013

buku orang % transaksi % % % % aplikasi Mbps sertifikat

380 325 3 94 12,6 25 25 >10 0,61 2

400 350 3 95 15 35 35 12 1,00 3

450 400 5 95 20 50 50 15 1,20 4

MANUAL MUTU


UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 30/33

STANDAR 7. PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA No. 1.

PARAMATER

Penetapan road map penelitian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran serta masyarakat luas 2. Tinjauan roadmap penelitian dilakukan untuk pemutakhiran issue penelitian yang dimanfaatkan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat 3. Angka partisipasi riset dosen 4. Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen ≥ 25%, 5. Publikasi hasil riset di jurnal terakreditasi nasional 6. Publikasi hasil riset di jurnal terindeks internasional 7. Karya-karya PS/institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir 8. Proporsi alokasi dana penelitian terhadap total anggaran UNS 9. Jumlah judul penelitian didanai UNS 10. Jumlah riset unggulan 11. Jumlah peraihan riset kompetitif

%

Standar 2011 50

Standar 2012 60

Standar 2013 80

Kai/tahun

1

1

2

% %

23 15

25 20

30 25

Judul Judul buah

268 29 6

286 55 7

300 60 9

% Judul Judul Judul

3,4 42 175 36

3,4 50 175 40

3,5 58 180 45

Satuan

MANUAL MUTU


No. 12. 13. 14. 15.

UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 31/33

PARAMATER

Jumlah pengabdian pada masyarakat tematik Jumlah riset kerjasama kelembagaan Jumlah kerjasama P2M kelembagaan Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat menjadi masukan materi pembelajaran yang dinamis serta mendukung capaian visi Universitas berbasis riset 16. Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir 17. Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.

Satuan kegiatan kegiatan kegiatan %

Standar 2011 115 36 26 50

Standar 2012 119 40 29 60

Standar 2013 125 45 31 80

Institusi

250

250

250

Institusi

15

17

20

MANUAL MUTU


UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 32/33

STANDAR 8. PENCITRAAN PUBLIK DAN INTERNASIONALISASI No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

PARAMETER

Prodi (S1)Terkreditasi A Prodi (S2) Terkreditasi A Prodi Diploma terakreditasi A Proporsi mahasiswa asing Jumlah institusi LN melakukan kerja sama pendidikan Jumlah International Academic Activity Kuliah Pakar bereputasi Internasiona Proporsi mahasiswa asing dari total mahasiswa Jumlah negara asal mahasiswa asing Jumlah mahasiswa UNS peserta student exchange Jumlah mahasiswa asing peserta student exchange Jumlah dosen anggota Peer Group, penyunting journal terindeks Internasional 13. Jumlah dosen anggota organisasi profesi internasional 14. Jumlah dosen UNS peserta scholar exchange

Satuan

Standar 2011

Standar 2012

Standar 2013

% % % % Unit Kegiatan Kegiatan % Negara Orang Orang Orang

35,19 20,69 0 0,05 15 3 2 0,03 22 0 78

37,04 24,14 11,11 0,08 17 5 3 0,41 24 1 80 3

38,89 27,59 22,22 0,1 20 5 4 0,45 25 3 85 5

Orang Orang

2 4

3 4

5 5

1

MANUAL MUTU


No.

UN27.MM00-7 01 Juni 2012


00 33/33

PARAMETER

15. Jumlah visitingscholar ke UNS 16. Program publikasi melalui media cetak, elektronik maupun kegiatan secara langsung 17. Kegiatan akademik (dosen) tingkat internasional 18. Kegiatan akademik (mahasiswa) tingkat internasional

Satuan

Standar 2011

Orang %

6

% %

5 2

5

Standar 2012

Standar 2013

6 10

6 15

10 4

15 6

MANUAL MUTU


UN27.MM01 01 Juni 2012

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN BUDAYA KERJA

00 1/3

1.1. Visi Universitas Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 417/J27/HK.PP/2006 Tentang Pengesahan dan Pemberlakuan Falsafah, Visi, Misi, Dan Tujuan Universitas Sebelas Maret, Tanggal 15 Agustus 2006, visi UNS adalah: ”Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai ‐nilai luhur budaya nasional”.

1.2. Misi Universitas Rumusan misi UNS adalah: 1.2.1.

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap;

1.2.2.

Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni;

1.2.3.

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

1.3. Tujuan Universitas Penetapan visi dan misi UNS ditujukan untuk: 1.3.1.

Menciptakan lingkungan yang mendorong setiap warga kampus mau belajar guna mengembangkan kemampuan diri secara optimal;

1.3.2.

Menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial;

1.3.3.

Melahirkan temuan-temuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat dan untuk membangun kehidupan yang lebih baik

1.3.4.

Mendiseminasikan hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi secara terus menerus menuju kehidupan yang lebih modern;

1.3.5.

Menggali dan mengembangkan nilai‐nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan, baik di dalam maupun di luar kampus;

1.3.6.

Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju terciptanya masyarakat yang makin cerdas, terampil, mandiri, demokratis, damai, dan religius;

MANUAL MUTU

Nomor Tanggal Terbit Revisi Halaman 1.3.7.

UN27.MM01 01 Juni 2012


00 2/3

Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur.

1.3.8.

Menjadikan Universitas Sebelas Maret sebagai perguruan tinggi yang unggul di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2015.

1.4. Budaya Kerja UNS mempunyai Budaya Kerja yang menjadi Budaya Mutu UNS yaitu Active! A = Achievement Orientation C = Customer Satisfaction T = Teamwork I = Integrity V = Visionary E = Enterpreneurship Penjabaran budaya mutu UNS sebagaimana yang dipaparkan dalam Rencana Strategis UNS 2011 – 2015 adalah sebagai berikut:

BUDAYA KERJA

DEFINISI

ASPEK

1

2

3

ACHIEVEMENT ORIENTATION (Orientasi Berprestasi)

CUSTOMER SATISFACTION

Kemampuan untuk bekerja dengan baik dan berusaha melampaui standar prestasi yang ditetapkan, berorientasi pada hasil dan terus menerus melakukan upaya untuk meraih keunggulan. Kemampuan untuk membantu atau melayani orang lain atau memenuhi kebutuhan pengguna jasa, baik internal maupun eksternal.

(Kepuasan Pengguna Jasa)

TEAMWORK (Kerjasama)

Kemampuan bekerja bersama orang lain, baik dalam tim besar maupun tim kecill dalam ruang lingkup institusi.

• Unggul • Orientasi pada hasil • Kesempurnaan • Standar prestasi • Inisiatif • Ahli di bidangnya (Expert ) • Cepat, Tanggap • Fokus pada kebutuhan pengguna jasa • Empati • Active Listener • Interaksi • Terbuka • Proaktif • Partisipasi • Kontribusi • Kooperatif • Fokus pada kinerja tim

MANUAL MUTU


UN27.MM01 01 Juni 2012


00 3/3

BUDAYA KERJA

DEFINISI

ASPEK

1

2

3

INTEGRITY (Integritas)

VISIONARY (Visioner)

ENTREPRENEURSHIP (Kewirausahaan)

Satunya kata dengan perbuatan, kemampuan mendeskripsikan maksud, ide dan perasaan serta menterjemahkan seutuhnya kedalam perbuatan yang dilandasi dengan ketulusan, kesetiaan, rasa tanggung jawab dan komitmen yang tinggi terhadap kemajuan organisasi selaras dengan visi misi UNS. Kemampuan menetapkan sasaran baru ketika target yang ditetapkan telah tercapai dan berorientasi jangka panjang, termasuk kemampuan menyesuaikan perubahan lingkungan dan mudah menerima perubahan dalam institusi.

Kemampuan mengolah sumber daya yang ada menjadi suatu produk dan jasa yang mempunyai nilai tambah dan mencari benefit/keunggulan dari peluang yang belum dikembangkan orang lain.

• Toleransi • Dapat dipercaya • Jujur • Bertanggungjawab • Handal • Konsisten • Disiplin • Komitmen • Perbaikan terus menerus (Continuous Improvement) • Perwujudan ide menjadi tindakan (translation of new ideas into action) • Inovasi • Reputasi • Pengelolaan perubahan • Kemandirian • Kesejahteraan bersama • Kreativitas • Nilai tambah • Kewirausahaan

MANUAL MUTU


UN27.MM02 01 Juni 2012

2. PERNYATAAN MUTU

00 1/1

“Dengan komitmen yang tinggi dan upaya perbaikan mutu secara berkelanjutan untuk memenuhi kepuasan pelanggan; serta berlandaskan nilai-nilai luhur budaya nasional Universitas Sebelas Maret: 1) Mewujudkan World Class University 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi global, perilaku pembelajaran sepanjang hayat dan self motivated learning”

MANUAL MUTU


UN27.MM03 01 Juni 2012

3. PROFIL UNIVERSITAS

00 1/2

Universitas Sebelas Maret adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai instansi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), UNS dituntut untuk mengedepankan kualitas,

kuantitas dan

produktivitas dalam mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Harapannya berujung pada kesanggupan UNS untuk berkontribusi meningkatkan daya saing bangsa (nation’s competitiveness). Kemampuan ini mengandaikan adanya prasyarat organisasi UNS yang sehat

(organizational health) dan kemandirian dalam pengelolaan (Autonomy). Manajemen tata

kelola yang baik (good university governance) menjadi amat penting untuk diperhatikan. Sebagai suatu lembaga akademik, UNS mengemban misi dan cita-cita luhur untuk: 1. mencerdaskan bangsa dan mengembangkan kehidupan bangsa, 2. menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial dan kemanusiaan, ilmu kesehatan, teknologi, dan seni yang unggul, dengan 3. menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tinggi, melakukan penelitian dan pengembangan ilmu untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia dan kemaslahatan umat manusia. UNS sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berbasis riset, berkewajiban: 1. menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu yang dapat menjalankan sistem serta infrastruktur pembangunan nasional, 2. berkewajiban mengembangkan budaya riset dan menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang mampu menciptakan nilai tambah maksimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia, 3. mengelola informasi penelitian/riset dan pengembangan IPTEKS, yang secara strategis diperlukan

untuk

mendukung

perekonomian

dan

pembangunan nasional, termasuk

merancang program dan agenda riset dan melaksanakan manajemen program, mengelola hak perlindungan

intelektual,

mengelola pemasaran serta

penyebarluasan

teknologi dan

mengelola jaringan interaksi dengan berbagai pihak. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0201/O/1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret, pimpinan tertinggi adalah Rektor. Untuk periode kepemimpinan 2011-2015, UNS dipimpin oleh Rektor yakni Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. dengan tiga Pembantu Rektor (PR). Pembantu Rektor I Bidang Akademik, Pembantu Rektor II Bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan. Sejak tahun 2007 UNS

MANUAL MUTU


UN27.MM03 01 Juni 2012

3. PROFIL UNIVERSITAS

00 2/2

mengembangkan organisasi dengan menambahkan Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Usaha (PR IV) sebagai upaya mengakselerasi internasionalisasi UNS. Pada tahun 2011 Rektor mengangkat Staf Ahli Rektor Bidang Pengembangan Akademik, Bidang Manajemen dan Keuangan, serta Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk mewujudkan akselerasi program. UNS

mempunyai

lembaga

normatif

Senat

Universitas

yang

memberikan

pendampingan,

pertimbangan, dan pengawasan kepada Rektor dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakankebijakan UNS.Untuk melaksanakan tugasnya, Rektor dan para Pembantu Rektor dibantu empat biro administratif, terdiri dari Biro Administrasi Akademik, Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Biro Administrasi Kemahasiswaan, dan Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi. Perangkat manajemen lain adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga Pengembangan Pendidikan, Kantor Jaminan Mutu, International Ofice (IO), Kantor Humas dan Kerjasama, Satuan Pengendalian Internal, dan UPT. UPT di UNS ada 6 yaitu UPT Perpustakaan, UPT Pusat Pengembangan Bahasa, UPT UNS Press, UPT Pusat Komputer, UPT Lab Pusat Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan UPT Mata Kuliah Umum. Sampai saat ini, UNS memiliki sembilan fakultas dan satu program Pascasarjana. Fakultasfakultas yang dimiliki UNS yaitu: 1) Fakultas Sastra dan Seni Rupa 2) Fakultas Kependidikan dan Ilmu Pendidikan 3) Fakultas Hukum 4) Fakultas Ekonomi 5) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 6) Fakultas Kedokteran 7) Fakultas Pertanian 8) Fakultas Teknik 9) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Dari sembilan fakultas tersebut terdapat 54 program studi S-1, bersama dengan program Pascasarjana beberapa fakultas mengelola 28 program studi S-2 dan 9 program studi S-3. Selain itu UNS memiliki 2 program studi D-4, 23 program studi D-3, 12 Program Spesialis dan 2 Program Profesi.

MANUAL MUTU


UN27.MM04 01 Juni 2012

REKTOR PRII

SAR I

SAR II

PRIII

DEWAN PENYANTUN

PRIV

SAR III

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK

KJM

PRI

SPI

HUM-KERS

Kantor IO

SENAT UNIVERSITAS

CDC

4. STRUKTUR ORGANISASI

00 1/1

BAGIAN

SUB BAG

UPT

SUB BAG

FAKULTAS

BAGIAN

SUB BAG

SUB BAG

SUB BAG

BAGIAN

SUB BAG

LEMBAGA PENELITIAN

Catatan: Berdasarkan pada Permendikbud: 0201/O/1995 tentang SOTK UNS Berdasarkan pada Permendiknas 112/O/2004 tentang statuta UNS Berdasarkan SK Rektor

SUB BAG

BAGIAN

SUB BAG

SUB BAG

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BIRO ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI

BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

BIRO ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN

SUB BAG

BAGIAN

SUB BAG

SUB BAG

LPP

BAGIAN

SUB BAG

SUB BAG

BAGIAN

SUB BAG

SUB BAG

BAGIAN

SUB BAG

SUB BAG

BAGIAN

SUB BAG

SUB BAG

BAGIAN

SUB BAG

SUB BAG

SEKRETARIAT SPMB

MANUAL MUTU


UN27.MM05 01 Juni 2012

5. PROSES BISNIS UNIVERSITAS

00 1/1

SDM

P E L A N G G A N

Sarana, Prasarana & Lingkungan

Visi & Misi

Kebijakan Mutu

Tinjauan Manajemen

Audit Internal

Rektor

Rektor

Biro/Fak./Unit/SPMB

SPI/Biro

Renstra

Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Rektor

Biro/Fak./Unit/SPMB

Keuangan

Rencana Manajemen Mutu

PKP

Biro APSI

Biro AUK

Biro/Fak./Unit/SPMB

Permintaan Pelanggan

SPMB

Administrasi Akademik

Realisasi Jasa Pendidikan

Kemahasiswaan

Wisuda

Fakultas

Panitia SPMB

Biro AA

Fakultas

Biro MAWA

Biro AA

RIP

Pendanaan

Pelaksanaan

Laporan

Publikasi

LPPM

Biro AUK

LPPM/Fakultas

Fakultas

LPPM/Fakultas

RIPM

Pendanaan

Pelaksanaan

Laporan

Publikasi

LPPM

Biro AUK

LPPM/Fakultas

Fakultas

LPPM/Fakultas

Pengendalian Dokumen

Pengendalian Rekaman

KJM/Biro

KJM/Biro

P E L A N G G A N

MANUAL MUTU


UN27.MM06 01 Juni 2012

6. TUJUAN DOKUMEN

00 1/1

6.1. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu; 6.2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan universitas; 6.3. Bukti otentik bahwa universitas telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan persyaratan ISO 9001:2008.

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

M A N U A L

Nomor Tanggal Revisi Halaman

UN27.MM.07 01 Juni 2012 00

M U T U

7. Ruang Lingkup

1/1

7.1. Umum Ruang lingkup manual mutu ini meliputi kegiatan akademik berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat beserta seluruh kegiatan yang menunjang pelaksanaan akademik tersebut yang terkait dengan sarana prasarana, keuangan, manajemen, sumber daya manusia, sistem informasi, dan kerjasama baik nasional maupun internasional. 7.2. Khusus Ruang lingkup khusus sertifikasi ISO 9001:2008 tahun 2012 adalah kegiatan Biro Administrasi Akademik, Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Biro Administrasi Kemahasiswaan, Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi, dan kegiatan administrasi layanan penerimaan calon mahasiswa baru pada sekretariat SPMB. 7.3. Pengecualian Seluruh persyaratan ISO 9001:2008 diimplementasikan untuk semua kegiatan dalam ruang lingkup khusus kecuali klausal 7.6. (Pengendalian alat monitoring dan pengukuran).

MANUAL MUTU


UN27.MM08 01 Juni 2012

8. PIHAK-PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN

00 1/1

8.1. Umum Manual mutu ini berlaku bagi semua civitas akademika universitas meliputi pimpinan, tenaga pendidikan (dosen/staf akademik), tenaga kependidikan (staf administrasi) dan mahasiswa. Manual Mutu ini juga berlaku untuk seluruh pelaksanaan kegiatan di semua unit kerja di Universitas meliputi fakultas, jurusan/bagian, program studi, lembaga, unit pelaksana teknis, kantor, kantor pusat/biro, tim dan unit-unit lain termasuk administrasinya. 8.2. Khusus Terkait dengan Ruang lingkup khusus sertifikasi ISO 9001:2008 tahun 2012 maka pihak-pihak yang terkena kebijakan dan menerapkan persyaratan adalah Rektor sebagai Top Manajemen, KJM sebagai WMM, SPI sebagai Lead Auditor, Sekretaris ISO, Biro AA, Biro AUK, Biro Mawa, Biro APSI dan Sekretariat SPMB.

MANUAL MUTU


UN27.MM09 01 Juni 2012

9. ISTILAH DAN DEFINISI

00 1/2

Klausal 3 (Istilah dan Definisi) 9.1.

Universitas adalah Universitas Sebelas Maret (UNS);

9.2.

Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret

9.3.

Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Universitas Sebelas Maret mencakup fakultas, lembaga, unit pelaksana teknis, dan biro.

9.4.

Biro adalah layanan administrasi di tingkat pusat mencakup Biro AA, Biro AUK, Biro MAWA, Biro APSI.

9.5.

SPMB adalah Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

9.6.

Produk adalah hasil dari kegiatan Universitas yang berupa lulusan; program pendidikan akademik, vokasi dan profesi; hasil penelitian; pemberdayaan masyarakat dan layanan kepakaran;

9.7.

Manajemen Puncak adalah pimpinan eksekutif Universitas yaitu Rektor beserta para Pembantu Rektor;

9.8.

Pelanggan adalah orang atau lembaga yang memanfaatkan produk atau layanan yang dihasilkan oleh Universitas;

9.9.

Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni yang diselenggarakan oleh Fakultas untuk jenjang S1, S2 dan S3 dan oleh Pasca Sarjana yang berjenjang S2 dan S3;

9.10. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu yang diselenggarakan oleh Sekolah Vokasi berjenjang D3, D4 dan Magister Terapan; 9.11. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus; 9.12. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum; 9.13. Sistem Informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi; 9.14. Sistem Komunikasi meliputi peralatan dan segala hal yang menunjang komunikasi di dalam lingkungan Universitas Sebelas Maret, antara lain VoIP, PABX, dan teknologi lainnya yang meliputi komunikasi suara, data, gambar, dan video;

MANUAL MUTU


UN27.MM09 01 Juni 2012

9. ISTILAH DAN DEFINISI

00 2/2

9.15. Sistem Informasi Manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran (output) dengan menggunakan masukan (input) dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam

suatu

kegiatan manajemen meliputi

perencanaan,

pengendalian, pengevaluasian, perbaikan berkelanjutan, dan pengambilan keputusan. 9.16. Fasilitas Komunikasi adalah fasilitas universitas yang digunakan untuk mengakses atau mentransmisikan informasi, yang mencakup — tapi tidak terbatas hanya kepada — jaringan backbone kampus, electronic mail, layanan informasi kampus, world wide web, single sign on, LDAP, VoIP, akses nirkabel, hotspot; 9.17. Dosen adalah tenaga akademik yang mempunyai jabatan sekurang-kurangnya asisten ahli 9.18. Dosen Tetap adalah tenaga akademik yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan. 9.19. Dosen luar biasa adalah tenaga akademik yang mengajar di Universitas Sebelas Maret yang berasal dari luar UNS.

MANUAL MUTU


UN27.MM10.1 01 Juni 2012

10. RINCIAN KEBIJAKAN 10.1. SISTEM MANAJEMEN MUTU

00 1/2

Klausal 4.1 (Organisasi) Universitas

menetapkan,

mendokumentasikan,

menerapkan

dan

memelihara

sistem

manajemen mutu serta meningkatkannya secara berkelanjutan; sehingga efektif dan semua persyaratan bisa diterapkan dengan baik untuk semua unit kerja. Universitas menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sehingga dapat menjalankan sistem manajemen mutu secara efektif sebagai upaya pemenuhan kepuasan pelanggan. Penetapan, dokumentasi, penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu serta penyediaan sumberdaya dilakukan secara berjenjang sebagai berikut: 1. Rektor 1.1.

Menetapkan dan mengesahkan dokumen sistem manajemen mutu yang dibutuhkan sesuai dengan proses layanan, realisasi jasa pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bentuk manual mutu

1.2.

Menetapkan ketersediaan sumber daya dan informasi yang dibutuhkan untuk memastikan proses berlangsung efektif di Universitas dan semua unit kerja di Universitas

1.3.

Menetapkan proses-proses yang diperlukan dalam bentuk dokumen sistem manajemen mutu untuk semua unit kerja di Universitas

1.4.

Menetapkan urutan dan interaksi proses terkait dengan realisasi jasa pelayanan, jasa pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di setiap unit kerja sesuai tupoksinya dengan mengacu Peraturan Perundangan yang berlaku serta kebijakan Rektor yang tertuang dalam Peraturan Rektor Sebelas Maret No. 579/UN27/HK//2011

1.5.

Menentukan kriteria dan metode yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan serta pengendalian sistem manajemen mutu dilaksanakan secara efektif

1.6.

Memastikan ketersediaan sumber daya dan

informasi yang dibutuhkan untuk memantau

pelaksanaan proses terkait realisasi jasa layanan, jasa pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat 1.7.

Melalui sistem informasi manajemen yang telah ditetapkan memantau, mengukur dan menganalisis proses atau produk secara periodik, satu bulan sekali

1.8.

Menunjuk Wakil Manajemen Mutu untuk memberikan konsultasi perbaikan proses, metode atau kriteria proses

MANUAL MUTU

Nomor Tanggal Terbit Revisi Halaman 1.9.

UN27.MM10.1 01 Juni 2012 00 2/2

10. RINCIAN KEBIJAKAN 10.1. SISTEM MANAJEMEN MUTU

Menetapkan tindakan perbaikan dan pencegahan berkelanjutan yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas proses di setiap unit kerja di Universitas

1.10. Menetapkan perencanaan kebutuhan sumber daya untuk mendukung realisasi jasa layanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam dokumen perencanaan yaitu Renstra dan RBA 2. Biro, Sekretariat SPMB, Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, UPT dan unit kerja di Universitas lainnya 2.1.

Menentukan proses, urutan, interaksinya terkait dengan karakteristik proses dan realisasi produk masing-masing lingkup kerja terkait dalam bentuk dokumen sistem manajemen mutu

2.2.

Mendokumentasikan sistem manajemen mutu

2.3.

Menentukan parameter dan metode yang diperlukan untuk memastikan pengendalian proses secara efektif sebagaimana tertuang dalam rencana mutu

2.4.

Menetapkan tindakan perbaikan dan pencegahan berkelanjutan yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutu

2.5.

Memantau, mengukur, menganalisa proses atau produk di masing-masing unit kerja secara periodik sesuai rencana manajemen mutu

2.6.

Melakukan koordinasi atau konsultasi penetapan sistem berkaitan dengan proses, kriteria, metode serta tindakan perbaikan dan pencegahannya secara berkelanjutan

2.7.

Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk proses dan penyediaan produk layanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat melalui RBA

2.8.

Menyediakan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan realisasi proses/produk

2.9.

Mengevaluasi kecukupan sumber daya sesuai parameter Standar Nasional Pendidikan dan Kebijakan Universitas Dalam rangka memenuhi kebutuhan proses-proses yang telah ditetapkan pada Manual Mutu

(UN27.MM10.3 Penjaminan Mutu) Rektor menetapkan struktur organisasi sistem manajemen mutu melengkapi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) sesuai SK mendikbud No. 0201/O/1995 dan Statuta sesuai SK mendiknas No. 112/O/2004

MANUAL MUTU


UN27.MM10.2 01 Juni 2012 00 1/4

10. RINCIAN KEBIJAKAN 10.2. KEBIJAKAN MUTU

Klausal 5.3 (Kebijakan Mutu) 10.2.1. Kebijakan Mutu Pendidikan a. Universitas memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu pada jenjang pendidikannya. b. Universitas mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara profesional, terintegrasi, dan akuntabel. c. Universitas memberi kesempatan luas pada masyarakat dalam rangka pemerataan kesempatan belajar untuk mengikuti pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan keterwakilan masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan mahasiswa asing, kesetaraan gender dan peraturan perundang-undangan. d. Universitas mendorong satuan penyelenggara pendidikan untuk melaksanakan pendidikan secara terprogram/terstruktur/terstandar nasional dan internasional dan dievaluasi secara berkala untuk mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk pencapaian prestasi belajar yang optimal dan penyelesaian studi tepat waktu. e. Universitas mendorong pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi menurut standar mutu nasional dan internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pencapaian kemampuan kognitif, psikomotor dan afektif sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh program studi, serta memacu perilaku pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) dan self motivated learning/self directing learning. f.

Universitas mengembangkan fasilitas menurut standar mutu nasional dan internasional dalam monitoring pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pengembangan sistem pembelajaran berbasis penelitian.

g. Universitas mengembangkan dan membudayakan sikap profesional sehingga karya mahasiswa terhindar dari perbuatan plagiarisme dengan tetap memperhatikan mutu standar nasional dan internasional. h. Universitas mengembangkan dan menyusun standar menurut ukuran mutu nasional dan internasional guna menentukan indikator kelulusan mahasiswa berdasarkan pada penguasaan kompetensi. i.

Universitas mengembangkan dan mengarahkan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan prestasi akademik, penalaran, minat, dan bakat di tingkat nasional dan internasional.

10.2.2. Kebijakan Mutu Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat a. Universitas melaksanakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional, terintegrasi, dan akuntabel berdasarkan standar ilmiah dan penjaminan mutu secara nasional dan internasional. b. Universitas mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi sivitas akademika untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional.

MANUAL MUTU

Nomor Tanggal Terbit Revisi Halaman c.

UN27.MM10.2 01 Juni 2012 00 2/4


Universitas mendorong dan memfasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas penerbitan jurnal.

d. Universitas memfasilitasi pembiayaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam skala kelompok dan menghasilkan pencapaian satu roadmap yang utuh. 10.2.3. Kebijakan Mutu Pengembangan Perpustakaan Universitas mengembangkan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 10.2.4. Kebijakan Mutu Manajemen Keuangan Dan Pengelolaan Aset a. Universitas membangun kepercayaan dan rasa kebersamaan bahwa satuan kerja manajemen akan mendayagunakan dana secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk mewujudkan visi UNS sesuai dengan regulasi dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah dan Universitas. b. Universitas melaksanakan pengelolaan keuangan menurut prinsip otonomi dan akuntabilitas serta asas‐asas korporasi, yang mencakup pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

c.

1)

Manajemen keuangan menunjang mekanisme perencanaan yang berorientasi pada output, aktivitas, dan berbasis kinerja di bawah pengendalian Rektor sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).

2)

Pengembangan sistem akuntansi BLU UNS yang terdiri atas sistem akuntansi keuangan, sistem akuntansi aset tetap, dan sistem akuntansi biaya yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kaji ulang manajemen serta menjamin pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Universitas mengembangkan pemanfaatan aset yang didasarkan pada prosedur yang telah ditetapkan dengan memperhatikan asas keberlanjutan, ketersediaan sumber daya, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.

10.2.5. Kebijakan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) a. Universitas mengembangkan kualitas tenaga pendidik diupayakan melalui komposisi dan proporsi yang ideal antara jumlah tenaga pendidik bergelar doktor (S-3) dibanding dengan jumlah seluruh tenaga pendidik sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. b. Universitas mengembangkan kualitas tenaga kependidikan diarahkan untuk memenuhi keahlian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. c. Universitas melaksanakan manajemen SDM yang meliputi perencanaan, rekrutmen, seleksi, penugasan, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, promosi, penjenjangan karier, remunerasi, kesehatan dan keselamatan kerja, kesejahteraan, pembinaan hingga pemberhentian dan pensiun. d. Universitas melaksanakan pengembangan SDM dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan melibatkan partisipasi seluruh unit kerja, mulai dari perencanaan, seleksi, implementasi, serta monitoring dan evaluasi.

MANUAL MUTU


UN27.MM10.2 01 Juni 2012 00 3/4


e. Universitas melaksanakan perencanaan pengembangan SDM yang diatur dengan memperhatikan keberlangsungan proses belajar mengajar, pengembangan program studi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f.

Universitas melaksanakan seleksi tenaga pendidik yang akan menempuh studi lanjut berdasarkan pada merit system dengan mekanisme kompetisi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Universitas melaksanakan implementasi pengembangan SDM yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi akademik dan non-akademik yang meliputi pendidikan bergelar maupun non-gelar serta pelatihan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pengembangan SDM ditujukan bagi pegawai negeri sipil (PNS), calon PNS (CPNS) maupun non-PNS. Pengembangan SDM tersebut harus sesuai dengan arah pengembangan program studi/jurusan/bagian dan unit kerja terkait. h. Universitas melaksanakan monitoring dan evaluasi yang terkait dengan pengembangan SDM yang dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja terkait secara periodik dan bersifat evaluatif guna menjamin suatu pengendalian yang efektif. i.

Universitas dapat melakukan outsourcing untuk jenis pekerjaan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

j.

Universitas menyusun jalur karier pejabat struktural dan fungsional, standar penilaian kinerja, melakukan analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja, serta sistem remunerasi yang disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Keuangan RI yang menjamin keadilan (equity) dan kewajaran (fairness), dengan memperhatikan struktur dan fungsi unitunit kerja.

10.2.6. Kebijakan Mutu Hubungan Masyarakat Dan Pencitraan Publik Serta Promosi a. Universitas membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal untuk mewujudkan citra positif dan reputasi yang unggul di tingkat nasional maupun internasional. b. Universitas melaksanakan promosi untuk memperkenalkan brand yang unggul di tingkat nasional maupun internasional dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 10.2.7. Kebijakan Mutu Kerja Sama Dan Pengelolaan Unit Usaha a. Universitas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kerjasama kelembagaan. b. Universitas mengelola penugasan tenaga pendidik dalam aktivitas profesional di luar Universitas terkait dengan tridharma perguruan tinggi untuk kepentingan Universitas dan pengembangan profesionalisme tenaga pendidik. c.

Universitas mengembangkan unit-unit usaha sebagai sumber pendapatan yang berasal dari pemanfaatan aset dan kepakaran yang terkait dengan tridharma perguruan tinggi untuk pengembangan kelembagaan dan kesejahteraan warga Universitas.

MANUAL MUTU


UN27.MM10.2 01 Juni 2012


00 4/4

d. Universitas mendorong penciptaan enterpreneur bagi sivitas akademika sehingga budaya pengembangan usaha komersial berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dapat berkembang dan berdaya saing secara nasional maupun internasional. e. Universitas mengelola sumber pendanaan bagi kegiatan usaha komersial berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berasal yang dari Pemerintah dan sumber lain yang tidak mengikat. 10.2.8. Kebijakan Mutu Sistem Informasi Manajemen Serta Teknologi Informasi Dan Komunikasi Universitas mengembangkan pengelolaan SIM TIK dan diarahkan untuk: 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi semua unit kerja/unit manajemen. 2) memajukan institusi yang disertai dengan dukungan kepada pengambilan keputusan eksekutif yang akurat dan tepat. 3) meningkatkan kepentingan.

kualitas

layanan

kepada

sivitas

akademika

dan

para

pemangku

10.2.9. Kebijakan Mutu Internasionalisasi Universitas mendorong semua unit kerja untuk pencapaian standar dan akreditasi internasional baik akademik maupun nonakademik. 10.2.10. Kebijakan Mutu Pengendalian Internal a. Universitas meningkatkan kuantitas dan kualitas auditor/asessor/reviewer internal sesuai kebutuhan. b. Aspek pengendalian internal meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketercapaian standar mutu acuan yang ditetapkan oleh Universitas.

MANUAL MUTU


UN27.MM10.2 01 Juni 2012

10. RINCIAN KEBIJAKAN 10.2. PENJAMINAN MUTU

00 1/6

10.3.1. Konsep Penjaminan Mutu Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan stakeholder, atau pemenuhan janji yang telah diberikan. Mutu pendidikan di UNS dimengerti sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis

dan

standar

akademik. Pencapaian

tujuan

ini menyangkut aspek masukan, proses,

dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, dan kesempurnaan (degree of excellence). Mutu pendidikan di UNS berusaha mewujudkan lulusan UNS

mampu

secara

terus

menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas social budaya yang terus berkembang secara dinamis. Mutu pendidikan di UNS juga mencakup aspek administratif, sivitas

sarana/prasarana,

organisasi,

pelayanan

dan manajemen yang dapat memenuhi harapan

akademika dan masyarakat (baik orang tua mahasiswa,

pengguna lulusan, maupun

masyarakat luas). Sistem penjaminan mutu akademik dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu gelar akademik yang diberikan. Hal ini berarti bahwa sistem penjaminan mutu harus dapat menjamin bahwa lulusan akan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam Spesifikasi Program Studi. Dengan demikian universitas juga menjamin mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar seperti yang dijanjikan di dalam spesifikasi program studi. Penerapan penjaminan mutu yang berjenjang perlu dilakukan. Pada tingkat dirumuskan

kebijakan

akademik

dan

universitas

standar akademik universitas dan dilakukan audit mutu

akademik fakultas. Pada tingkat fakultas dirumuskan kebijakan akademik fakultas, standar akademik fakultas,

dan

manual

mutu

akademik

fakultas

serta

dilakukan

audit

mutu

akademik

jurusan/bagian/program studi. Pada tingkat program studi dilakukan evaluasi diri. Model penjaminan mutu yang digunakan di UNS adalah model PDCA. Model ini memungkinkan perbaikan mutu secara berkelanjutan sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi UNS termasuk heterogenitas yang dihadapi setiap program studi. Target setiap standar mutu yang telah ditetapkan akan direview untukmelihat pencapaiannya setiap tahun guna menentukan target bagi

MANUAL MUTU


UN27.MM10.2 01 Juni 2012


00 2/6

standar

mutu

tersebut

untuk

tahun

selanjutnya.

PLAN • Kebijakan Mutu • Renstra • RKAT ACTION • Tindakan Perbaikan/ Penyempurnaan Mutu Akademik

DO & MONITOR • Pelaksanaan Program • Monitoring • Laporan Evaluasi Diri

CHECK Evaluasi Internal • Kajian Laporan Evaluasi Diri • Audit & Assessment • Rekomendasi Perbaikan/ Penyempurnaan Mutu

Evaluasi Eksternal-Akreditasi • BAN-PT • Badan Internasional

Tj. Eksekutif Tj. KJM (UPM-F+TPM-J/PS) & SPI Tj. BAN & Internasional

10.3.2. Organisasi Penjaminan Mutu A. Tingkat Universitas 1. Organisasi penjaminan mutu di tingkat universitas diperankan oleh: a. Pimpinan Mutu Universitas (PMU) adalah Pimpinan Universitas (Rektor), b. Kantor Jaminan Mutu (KJM), c. Satuan Pengendalian Internal (SPI). 2.

Pimpinan

Mutu Universitas bertanggung jawab

atas

penyelenggaraan Sistem Penjaminan

Mutu di UNS. 3.

KJM dan SPI adalah unit pendukung yang mamfasilitasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas.

4.

Lingkup kerja KJM adalah memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu berbasis akreditasi BANPT, berbasis SNP-PT, berbasis ISO 9001:2008 dan memfasilitasi penyusunan PRGS universitas. Lingkup kerja SPI adalah melaksanakan audit kepatuhan terhadap regulasi dalam bidang akademik, keuangan dan aset.

MANUAL MUTU

Nomor Tanggal Terbit Revisi Halaman 5.

UN27.MM10.2 01 Juni 2012 00 3/6

Divisi-divisi di

KJM


terdiri dari Divisi Akreditasi yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan

penjaminan mutu internal berbasis akreditasi BAN PT,

Divisi Sistem Mutu yang bertugas

memfasilitasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP), Divisi ISO dan Akreditasi Internasional yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu berbasis ISO dan akreditasi internasional Prodi, dan Divisi PRGS yang bertugas memfasilitasi penyusunan dokumen PRGS Universitas. 6.

Organisasi Penjaminan Mutu di Tingkat Universitas aktif melakukan koordinasi dengan organisasi penjaminan mutu di tingkat Fakultas, Biro,Lembaga, UPT di lingkungan UNS dan Sekretariat SPMB.

7.

Kepala KJM ditunjuk sebagai Wakil Manajemen Mutu Universitas dan dibantu oleh beberapa orang deputy dari divisi di KJM dalam menjalankan tugasnya.

B. Tingkat Fakultas/Pascasarjana/Sekolah Vokasi 1.

Organisasi penjaminan mutu di tingkat fakultas/pascasarjana/sekolah vokasi diperankan oleh: a. Pimpinan Mutu Fakultas (PMF)/Pascasarjana (PMPs)/Sekolah Vokasi (PMSV) adalah Pimpinan Fakultas (Dekan )/ Pascasarjana (Direktur PPs)/Sekolah Vokasi (Direktur SV) b. Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF)/ Unit Penjaminan MutuPascasarjana (UPMP)/ Sekolah Vokasi (UPSV).

2.

Pimpinan

Mutu Fakultas/Pascasarjana/Sekolah Vokasi

bertanggung

jawab

atas

penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana/Sekolah Vokasi. 3.

UPMF/UPMP/UPSV adalah unit pendukung yang mamfasilitasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Fakultas/Pascasarjana/Sekolah Vokasi.

4.

UPMF/UPMP/UPSV beranggotakan perwakilan dosen dari tiap program studi, tenaga kependidikan dan perwakilan mahasiswa.

C. Tingkat Biro 1. Organisasi penjaminan mutu di tingkat Biro Administrasi diperankan oleh: a. Pimpinan Mutu Biro adalah Kepala Biro Administrasi b. Unit Penjaminan Mutu Biro Administrasi (UPMB). 2. Pimpinan

Mutu Biro Administrasi bertanggung

Penjaminan Mutu Biro Administrasi.

jawab

atas

penyelenggaraan Sistem

MANUAL MUTU


UN27.MM10.2 01 Juni 2012 00 4/6


3. UPMB adalah unit pendukung yang memfasilitasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Biro Administrasi. 4. UPMB beranggotakan perwakilan Biro Administrasi yang ditunjuk sebagai WMM, sekretaris ISO dan lead auditor Biro. C. Tingkat Jurusan/ Program Studi 1. Organisasi penjaminan mutu di tingkat jurusan/program studi diperankan oleh: a. Pimpinan Mutu Jurusan/Program Studi (PMJ) yang terdiri dari Pimpinan Jurusan/Program Studi b. Unit Penjaminan Mutu Jurusan/Program Studi (UPMJ/UPMP). 2. Pimpinan

Mutu Jurusan/Program Studi bertanggung

jawab

atas


Penjaminan Mutu Jurusan/Program Studi. 3. UPMJ/UPMP adalah unit pendukung yang mamfasilitasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Jurusan/Program Studi. 4. UPMJ/UPMP beranggotakan dosen, tenaga kependidikan dan perwakilan mahasiswa. 5. Dalam melaksanakan tugasnya Unit Penjaminan Mutu Jurusan/Program Studi dapat melakukan konsultasi dengan UPMF di Tingkat Fakultas. D. Tingkat Lembaga 1. Organisasi penjaminan mutu di tingkat lembaga diperankan oleh Pimpinan Mutu Lembaga (PML) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Lembaga. 2. Pimpinan Mutu Lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu Lembaga. 3. Tiap lembaga mempunyai Unit Penjaminan Mutu (UPM) Lembaga memfalitasi pelaksanaan penjaminan mutu lembaga. E. Tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) 1. Organisasi penjaminan mutu di UPT diperankan oleh Pimpinan Mutu UPT (PMU) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) UPT. 2. Pimpinan Mutu UPT bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu UPT. 3. Tiap lembaga mempunyai Unit Penjaminan Mutu (UPM) UPT memfalitasi pelaksanaan penjaminan mutu lembaga. F. Sekretariat SPMB 1. Organisasi penjaminan mutu di Sekretariat SPMB diperankan oleh:

MANUAL MUTU


UN27.MM10.2 01 Juni 2012


00 5/6

a. Pimpinan Mutu Sekretariat SPMB adalah Ketua SPMB b. Unit Penjaminan Mutu Sekretariat SPMB. 2. Pimpinan

Mutu Sekretariat SPMB bertanggung

jawab

atas


Penjaminan Mutu Sekretariat SPMB. 3. UPM Sekretariat SPMB adalah unit pendukung yang memfasilitasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Sekretariat SPMB. 4. UPM Sekretariat SPMB beranggotakan perwakilan Sekretariat SPMB yang ditunjuk sebagai WMM, sekretaris ISO dan lead auditor Biro.

Bagan

struktur

organisasi

pelaksana

penjaminan

mutu

dapat

dilihat

di

bawah

ini.

MANUAL MUTU


UN27.MM10.3 01 Juni 2012


00 6/6

PIMPINAN MUTU UNIVERSITAS

Kepala KJM (WMM) SPI

UPMF

WMM Fakultas/PPS/SV Sek. ISO Fakultas/ PPS/SV

Lead Auditor Fakultas/ PPS/SV

Deputi WMM

PIMPINAN MUTU Lembaga

PIMPINAN MUTU Jurusan/Program Studi

UPM Lembaga

UPM UPT

UPM Biro

UPM Sekretariat SPMB

WMM Lembaga

WMM UPT

WMM Biro

WMM Biro

UPMJ/UPMP

Sek. ISO Lembaga

Lead Auditor Lembaga

PIMPINAN MUTU UPT

Sek. ISO UPT

PIMPINAN MUTU Biro

PIMPINAN MUTU Sekretariat SPMB

PIMPINAN MUTU Fakultas/PPS/SV

Lead Auditor UPT

Bagan 3. Organisasi Penjaminan mutu UNS

Sek. ISO Biro

Lead Auditor Biro

Sek. ISO Biro

Lead Auditor Biro

MANUAL MUTU


UN27.MM10.4 01 Juni 2012

10. RINCIAN KEBIJAKAN 10.4. DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU

00 1/6

Klausal 4.2.1 (Umum) Universitas menyelenggarakan pendokumentasian sistem penjaminan mutu

berdasar

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan dokumen dengan

kegiatan

utama

ialah

mengadakan

dokumen

acuan

yang

relevan

dan

terbaru,

mendistribusikan ke pihak-pihak yang berkompeten, dan menarik dokumen yang kadaluarsa untuk disimpan atau dimusnahkan sehingga semua pihak di universitas selalu menggunakan dan mengacu dokumen yang terkini. Klausal 4.2.2 (Manual Mutu) Dokumen berdasar asal penerbitannya dibedakan menjadi: a. Dokumen eksternal yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh instansi-instansi di luar universitas yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan tridharma

pendidikan, yaitu pembelajaran dan

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan-kegiatan pendukungnya. b. Dokumen internal yaitu dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh universitas. Masing-masing dokumen untuk memudah pengidentifikasian diberi penomoran/kode sebagai berikut: No

9a.

Nama Dokumen

Kode Dokumen

1.

Manual Mutu

UN27.kode unit kerja.MMxx

2.

Prosedur Mutu

UN27.kode unit kerja.PM.xx

3.

Instruksi Kerja

UN27. kode unit kerja.IK.xx

4.

Sasaran Mutu

UN27. kode unit kerja.SM.xx

5.

Rencana Mutu

UN27. kode unit kerja.RM.01

6.

Rencana Manajemen Mutu

UN27. kode unit kerja.RMM.01

7.

Rekaman Mutu

UN27. kode unit kerja.RKMxx

Daftar Induk Dokumen Internal

UN27. kode unit kerja.DI.01 Level 1 Rektor

MANUAL MUTU

Nomor Tanggal Terbit Revisi Halaman 9b.

UN27.MM10.4 01 Juni 2012 00 2/6 Daftar Induk Dokumen Internal


UN27. kode unit kerja.DI.02 Level 2 Biro

10.

Daftar Induk Dokumen Eksternal

UN27. kode unit kerja.DE.

Dokumentasi sistem penjaminan mutu diklasifikasikan sesuai tingkat manajemen di Universitas untuk mempermudah pengendalian dan penggunaan. Manual Mutu dan Prosedur Mutu wajib (Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, Pengendalian Dokumen, Pengendalian Rekaman, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan, Pengendalian Ketidaksesuaian, Penanganan Keluhan Pelanggan, dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan) disusun untuk tingkat universitas dan unit kerja yang memiliki otonomi. Prosedur lain yang terkait dengan fungsi khusus dan kekhasan setiap setiap unit kerja serta instruksi kerja disusun dan dan dikendalikan di masing masing unit. Hirarki Dokumentasi Penjaminan Mutu dapat digambarkan sebagai berikut:

Dokumentasi Universitas •Manual Mutu •Prosedur Mutu •Sasaran Mutu •Rencana Mutu •Borang Rekaman Mutu Dokumentasi Unit Kerja •Manual Mutu Unit Kerja •Prosedur Mutu Unit Kerja •Sasaran Mutu Unit Kerja •Rencana Mutu Unit Kerja •Borang Rekaman Mutu Unit Kerja •Instruksi Kerja

Untuk selanjutnya Daftar Induk Dokumen Eksternal diklasifikasikan sesuai hierarkhinya untuk memudahkan pengidentifikasian lanjutan, yaitu sebagai berikut:

MANUAL MUTU


UN27.MM10.4 01 Juni 2012 00 3/6

No


Tingkat Dokumen

Kode Dokumen

1.

Undang- Undang (UU)

UN27.kode unit kerja.DE.01

2.

Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (PERPU)


3.

PP


4.

Peraturan/Keputusan Presiden


5.

Instruksi Presiden


6.

Peraturan Bersama/SKB


7.

Peraturan/Keputusan Menteri


8.

Instruksi Menteri


9.

Surat Edaran/SEB


10.

Pedoman,Standar,Juklak,Juknis dan Protap


11.

Peraturan/Keputusan Eselon I


12.

Instruksi Eselon II


13.

Peraturan Bersama/SKB Eselon I


14.

Surat Edaran/SEB Eselon I


15.

Pedoman,Standar,Juklak,Juknis dan Protap Eselon I


Top manajemen dan Kepala Kantor Jaminan Mutu (WMM UNS) harus meninjau dokumen termasuk rekaman minimal satu tahun sekali, untuk kesesuaian dan kecukupannya terhadap ketentuan dan kebutuhan UNS dan atau memenuhi peraturan perundang-undangan. Peninjauan dokumen dilakukan dengan menganalisis aspek antara lain: perubahan yang terjadi di lingkungan akademik, tujuan pendidikan/penelitian/pengabdian kepada masyarakat, peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah, serta kebutuhan masyarakat untuk menilai efektivitas dan

MANUAL MUTU


UN27.MM10.4 01 Juni 2012


00 4/6

kesesuaian sistem manajemen mutu, agar dapat menetapkan peluang peningkatan sistem manajemen mutu. Klausal 4.2.3 (Pengendalian Dokumen) 10.4.1. Pengendalian Dokumen Ruang lingkup pengendalian dokumen meliputi: Pengadaan/identifikasi dokumen, Distribusi dokumen,

Perubahan

dokumen,

Penarikan/Pemusnahan

dokumen.

Pengendalian

dokumen

dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengendalian dokumen Dokumen didistribusikan dalam bentuk dokumen terkendali dan diberi cap “TERKENDALI” untuk pihak-pihak dalam lingkungan UNS guna pelaksanaan sistem penjaminan mutu di UNS, dan dokumen tidak terkendali yang diberi cap “TIDAK TERKENDALI”, untuk pihak-pihak di luar lingkungan UNS. Status dokumen harus terlihat secara jelas pada halaman muka. 1)

Distribusi Dokumen Terkendali Dokumen Terkendali tersedia dalam dua bentuk yaitu tercetak Asli (master) disimpan oleh

Kantor Jaminan Mutu (WMM), dan salinan terkendali diberikan kepada masing-masing kepala unit kerja dan diberikan kode. Salinan dokumen didistribusikan kepada unit kerja di lingkungan unit kerja di UNS dan diberikan kode salinan dokumen sebagai berikut: No

Kepala Unit Kerja Penerima

Kode Salinan Dokumen

1

Rektor

A

2

Pembantu Rektor

B

3

Dekan

C

4

Pembantu Dekan

D

5

Ketua Jurusan/Bagian

E

6

Ketua Prodi

F

7

Ketua Lembaga

G

8

Kepala Unit Pelaksana Teknis

H

9

Kepala Kantor

I

10

Sekretaris Eksekutif SPMB

J

11

Kepala Biro

K

MANUAL MUTU


UN27.MM10.4 01 Juni 2012 00 5/6


12

Kepala Bagian di Biro

L

13

Ketua Bagian Tata Usaha di Unit Kerja

M

14

Kepala Subbagian di Unit Kerja

N

Sesuai SOTK UNS, maka kode di atas diperinci lagi menjadi: No

Kepala Unit Kerja Penerima

Kode Salinan Dokumen

1

Pembantu Rektor 1

B.1

2

Pembantu Rektor 2

B.2

3

Pembantu Rektor 3

B.3

4

Pembantu Rektor 4

B.4

5

Dekan

6

Pembantu Dekan 1

D.kode fakultas.1

7

Pembantu Dekan 2

D.kode fakultas.2

8

Pembantu Dekan 3

D.kode fakultas.3

9

Ketua Jurusan

10

Ketua Program Studi

11

Ketua LPP

G.1

12

Ketua LPPM

G.2

13

Ketua UPT P2B

H.1

14

Ketua UPT Perpustakaan

H.2

15

Ketua UPT Puskom

H.3

16

Ketua UPT MKU

H.4

17

Ketua UPT UNS Press

H.5

Ketua UPT Laboratorium Pusat MIPA

H.6

Kepala Kantor Jaminan Mutu

I.1

Ketua SPI

I.2

Kepala International Office

I.3

C.kode fakultas

E.kode fak.kode jur F.kode fak.kode jur.kode progdi

I.4 Kepala Biro Kepala Bagian di Biro Ketua Bagian Tata Usaha Unit Kerja Kepala Subbagian TU di Unit Kerja

K.kode biro L.kode biro.kode bagian. M.kode unit kerja N.kode unit kerja.kode bagian

MANUAL MUTU


2)

UN27.MM10.4 01 Juni 2012 00 6/6


Distribusi Dokumen Tidak Terkendali a)

Dokumen tidak terkendali hanya diterbitkan setelah ada persetujuan dari Kepala Kantor Jaminan Mutu (WMM) dan berasal dari master dokumen.

b) 3)

Dokumen tidak terkendali tidak perlu diperbarui.

Perubahan dokumen Perubahan dokumen dikendalikan oleh Kantor Jaminan Mutu (WMM) a)

Semua perubahan dalam dokumen internal harus sepengetahuan dan persetujuan Pejabat tertinggi di lingkungan unit kerja dokumen tersebut dan dilaporkan kepada WMM unit kerja maupun Kepala Kantor Jaminan Mutu (WMM UNS).

b) Nomor revisi pada masing-masing bagian yang direvisi harus naik dan bertanggal. c)

Apabila setelah dilakukan revisi sebanyak 10 kali pada terbitan sebelumnya, nomor revisi pada terbitan baru ini kembali menjadi angka 0.

d) Kantor Jaminan Mutu (WMM UNS) dan WMM di setiap unit kerja harus memastikan bahwa semua perubahan telah digabung dalam suatu salinan terkendali dan halaman yang berubah harus ditarik. 4)

Penarikan/Pemusnahan dokumen a)

Dokumen yang telah kadaluarsa akan ditarik oleh WMM setiap unit kerja dan dilaporkan di WMM UNS.

b) Untuk keperluan suaka dokumen, satu salinan diberi tanda “KADALUARSA” untuk disimpan, dan salinan lain yang sama substansinya dimusnahkan sesuai prosedur pemusnahan dokumen.

Klausal 4.2.4 (Pengendalian Rekaman) 10.4.2. Pengendalian Rekaman Mutu Universitas dalam rangka pengendalian rekaman, membuat daftar rekaman mutu. Daftar rekaman mutu universitas disimpan oleh arsiparis Universitas dan dikendalikan oleh Kepala Kantor Jaminan Mutu (WMM UNS). Daftar rekaman mutu di setiap unit kerja disimpan oleh arsiparis di setiap unit kerja dan dikendalikan oleh WMM unit kerja. Penarikan dan pemusnahan rekaman yang telah melewati masa simpan inaktif, dikendalikan WMM Unit kerja dan dilaporkan ke WMM UNS.

MANUAL MUTU


UN27.MM10.5 01 Juni 2012 00 1/4

10. RINCIAN KEBIJAKAN 10.5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

Klausal 5.1 (Umum) Universitas berkomitmen menerapkan sistem manajemen mutu berupa penetapan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu, mensosialisasikan kepada seluruh jajaran untuk dapat dilaksanakan dengan konsisten dan perbaikannya dilakukan secara berkesinambungan. Komitmen mutu, komunikasi serta penerapan Kebijakan Mutu, keterbukaan terhadap masukan demi perbaikan berkelanjutan di seluruh proses UNS dilakukan untuk menghasilkan produk terbaik sehingga memenuhi kebutuhan dan atau persyaratan pelanggan Penetapan sasaran mutu, rencana manajemen mutu, rencana mutu serta meninjau sistem manajemen mutu secara periodik dilakukan berkaitan dengan realisasi jasa pendidikan, penelitian serta dan pengabdian masyarakat; untuk memenuhi kesesuaian harapan pelanggan Komitmen tersebut ditunjukkan dengan: 1. Rektor 1.1. Menetapkan Kebijakan Mutu, Manual Mutu dan Renstra Universitas 1.2. Menetapkan Standar Pelayanan Minimum 1.3. Menetapkan pokok-pokok kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS Surakarta (Peraturan Rektor Sebelas Maret No. 579/UN27/HK//2011) 1.4. Menetapkan kebijakan pemenuhan sumber daya untuk mendukung ketercapaian Renstra Universitas dan Kebijakan Mutu 1.5. Melaksanakan Tinjauan Manajemen di tingkat Universitas 2. KJM 2.1. Melakukan pemantauan penerapan sistem manajemen mutu sesuai kebijakan mutu 2.2. Melakukan kajian sistem manajemen mutu secara periodik sesuai dengan perubahan perundangan yang berlaku serta kebijakan Universitas

3. Biro, Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, UPT dan satuan kerja manajemen lainnya 3.1. Mengkomunikasikan kebijakan mutu serta sistem manajemen mutu yang menjadi acuan pelaksanaan tugas sesuai tupoksi

MANUAL MUTU


UN27.MM10.5 01 Juni 2012 00 2/4


3.2. Menetapkan prosedur mutu sebagai penjabaran kebijakan mutu di tingkat satuan kerja manajemen 3.3. Menetapkan sasaran mutu yang merujuk pada Renstra Universitas 3.4. Menetapkan sistem serta penyediaan sumber daya yang bertujuan memastikan ketercapaian sasaran kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Universitas 3.5. Melakukan pengukuran ketercapaian sasaran kinerja secara periodik 3.6. Melakukan tinjauan manajemen di tingkat Biro, Lembaga, Fakultas, Pascasarjana dan UPT dan satuan kerja manajemen lainnya 3.7. Melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimum 3.8. Melakukan pengukuran pencapaian Sasaran Mutu setiap bulan Klausal 5.2 (Fokus Pelanggan) Rektor memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan sasaran untuk meningkatkan kepuasan pelanggan (UN27.MM10.2 Kebijakan Mutu). Pemenuhan kebutuhan atau persyaratan pelanggan menggunakan budaya kerja UNS=ACTIVE sebagai acuan kinerja. Klausal 5.4 (Perencanaan) Rektor menetapkan pemenuhan persyaratan/kebutuhan layanan yang tidak berwujud, tidak dapat disimpan, dan dikonsumsi selama pelaksanaan/pengiriman sesuai dengan Peraturan Rektor Sebelas Maret No. 579/UN27/HK//2011, termasuk namun tidak terbatas pada memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempelajari ilmu pengetahuan teknologi dan mempraktekkan sesuai dengan kurikulum. Persyaratan yang tidak sesuai atau kurang jelas, kurang lengkap atau bermakna ganda dipastikan bahwa persyaratan ini ditinjau dan diverifikasi kembali oleh satuan kerja manajemen terkait dan/atau KJM untuk menjadi acuan baru dalam proses realisasi tridharma perguruan tinggi Biro, Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, UPT dan satuan kerja manajemen lainnya mengidentifikasi persyaratan pelanggan yang disampaikan ataupun tidak disampaikan terkait dengan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat Biro, Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, UPT dan satuan kerja manajemen lainnya menetapkan media komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada website dan email dengan tujuan penanganan keluhan pelanggan atau pemenuhan harapan pelanggan

MANUAL MUTU


UN27.MM10.5 01 Juni 2012 00 3/4


Klausal 5.5 (Tanggung jawab, Kewenangan dan Komunikasi) Rektor menetapkan SPI dan KJM sebagai unit yang menjalankan fungsi pemantauan dan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu. Kinerja sistem manajemen mutu diidentifikasi melalui pemantauan dan pengukuran persepsi pelanggan untuk memastikan layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, peraturan perundangan yang berlaku dan persyaratan lainnya. Identifikasi kinerja sistem manajemen mutu, dilakukan secara periodik dan diikuti tindakan perbaikan berkelanjutan. Biro, Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, UPT dan satuan kerja manajemen lainnya berkoordinasi dengan KJM dan SPI menetapkan instrumen pengukuran/pemantauan proses/produk. Biro, Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, UPT dan satuan kerja manajemen lainnya melakukan pengukuran kepuasan pelanggan melalui survei yang dilakukan secara periodic SPI memastikan kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi penerapan sistem mananajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2008 dengan melalui tahapan penyusunan program, penetapan auditor, laporan hasil audit dan pengendalian ketidaksesuaian Audit mutu internal dilakukan paling sedikit 2 kali setahun secara bertingkat: tingkat Biro, Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, UPT dan satuan kerja manajemen lainnya dan tingkat Universitas. Satuan kerja manajemen di bawah Universitas yang berfungsi penyelenggara program pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi melakukan pengukuran mutu produk (termasuk layanan jasa) dan mengidentifikasi keberterimaan produk (termasuk layanan jasa) oleh pengguna. Klausal 5.6 (Tinjauan Manajemen) Penetapan perencanaan dan agenda tinjauan manajemen secara komprehensif sehingga tinjauan manajemen berlangsung efektif, memiliki arah/tujuan dan mendokumentasikan hasil rapat tinjauan manajemen dalam notulen yang didistribusikan kepada pihak terkait sebagai catatan kesepakatan perbaikan berkelanjutan. Distribusi tanggung jawab pelaksanaan tinjauan manajemen ditetapkan sebagai berikut: 1. Rektor 1.1. Memimpin tinjauan manajemen di tingkat Universitas 1.2. Menetapkan perencanaan strategis berkaitan dengan temuan hasil audit eksternal (audit mutu atau audit kewajaran) 2. KJM

MANUAL MUTU


UN27.MM10.5 01 Juni 2012


00 4/4

2.1. Mengkoordinasi tinjauan manajemen di tingkat Universitas 2.2. Menjadi notulis dalam tinjauan manajemen tingkat universitas 2.3. Mengkoordinasi tindakan perbaikan dan pencegahan yang disepakati dalam tinjauan manajemen 3. Biro, Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, UPT dan satuan kerja manajemen lainnya 3.1. Melaksanakan tinjauan manajemen tingkat satuan kerja manajemen secara periodik (setahun dua kali) 3.2. Melaksanakan

tinjauan

manajemen

sesuai

agenda,

mencatat

dalam

notulen

dan

mendistribusikan notulensi kepada semua pihak terkait untuk menjadi acuan perbaikan berkelanjutan Agenda tinjauan manajemen meliputi pencapaian sasaran mutu, kepuasan pelanggan, hasil audit mutu internal, hasil audit eksternal (mutu maupun kewajaran), rencana strategis atau program kerja, peningkatan perbaikan di tingkat universitas atau unit kerja. Notulensi tinjauan manajemen merupakan masukan perencanaan strategis atau program peningkatan kinerja Universitas.

MANUAL MUTU


UN27.MM10.6 01 Juni 2012 00 1/3

10. RINCIAN KEBIJAKAN 10.6. SUMBER DAYA

Klausal 6.1 (Penyediaan Sumber Daya) Universitas menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sehingga dapat menjalankan sistem manajemen mutu secara efektif sebagai upaya pemenuhan kepuasan pelanggan. Klausal 6.2 (Sumber Daya Manusia) Universitas menetapkan pengembangan sumber daya manusia (tertuang dalam peraturan rektor No. 579/UN27/HK/2011) secara berkelanjutan sehingga pegawai memiliki kompetensi pengetahuan, pendidikan, kemampuan atau ketrampilan, pengalaman dan sikap; untuk dapat melaksanakan tugasnya secara baik dan mampu memenuhi harapan pelanggan; termasuk kebijakan pengendalian rekaman pengembangan kompetensi pegawai Klausal 6.3 (Sarana dan Prasarana) Universitas memiliki kebijakan dan berkomitmen untuk menentukan, menyediakan serta memelihara fasilitas/sarana atau peralatan pembelajaran dan pengembangan kompetensi untuk menjalankan aktivitas realisasi jasa pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai sistem manajemen mutu. Klausal 6.4 (Lingkungan Kerja) Universitas memiliki kebijakan dan berkomitmen untuk senantiasa mendukung komitmen mutu melalui upaya menjaga lingkungan kerja/pembelajaran serta fasilitas akademik yang ada sehingga dapat memberikan dampak kesehatan, keselamatan kerja serta suasana akademik untuk mendukung tujuan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan kepuasan bagi pelanggan Pengelolaan sumber daya untuk menjalankan sistem manajemen mutu secara efektif sebagai upaya pemenuhan kepuasan pelanggan dilakukan melalui distribusi tanggung jawab sebagai berikut: 1. Rektor 1.1. Menetapkan perencanaan kebutuhan sumber daya tertuang dalam dokumen perencanaan (Renstra dan RBA) 1.2. Menetapkan standar kompetensi pegawai 1.3. Menetapkan standar dan spesifikasi sarana prasarana (SPM dan Standar Mutu) 1.4. Menetapkan standar dan spesifikasi lingkungan akademik dan non akademik lingkungan meliputi namun tidak terbatas pada standar cahaya, kebisingan, kelembaban, kebersihan ruangan pembelajaran maupun lingkungan kerja/pembelajaran (SPM dan Standar Mutu) 2. Biro Perencanaan dan Sistem Informasi

MANUAL MUTU


UN27.MM10.6 01 Juni 2012 00 2/3


2.1. Mengkoordinasi penyusunan dokumen perencanaan meliputi: usulan perencanaan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan unit kerja untuk pencapaian Renstra dan perencanaan pemeliharaan sarana prasarana 3. Biro AUK 3.1. Mengkoordinasi penyusunan kebutuhan program pengembangan kompetensi 3.2. Mengusulkan program pengembangan staff atau tenaga kependidikan 3.3. Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten sesuai kebutuhan proses 3.4. Melakukan pengendalian rekaman mutu pengembangan kompetensi 3.5. Mengkoordinasi pengadaan jasa pemeliharaan sarana prasarana yang berkaitan dengan pihak ketiga dan bekerjasama dengan Unit Layanan Pengadaan 3.6. Mengkoordinasi perencanaan pemeliharaan lingkungan non akademik 4. Biro Administrasi Akademik 4.1. Mengkoordinasi program pengembangan studi lanjut S3 bagi dosen 5. Biro, Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, UPT dan satuan kerja manajemen lainnya 5.1.

Mengusulkan kebutuhan sumber daya tahunan

5.2.

Mengevaluasi kecukupan sumber daya dengan proses yang ditetapkan berdasarkan sistem manajemen mutu

5.3.

Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk proses dan penyediaan produk layanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat melalui RBA

5.4.

Menetapkan perencanaan kebutuhan sumber daya untuk mendukung realisasi jasa layanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam dokumen perencanaan yaitu Renstra atau RBA

5.5.

Menyediakan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan realisasi proses/produk

5.6.

Mengevaluasi kecukupan sumber daya sesuai parameter Standar Nasional Pendidikan dan Kebijakan Universitas

5.7.

Mengusulkan kebutuhan pengembangan kompetensi

5.8.

Melakukan pengembangan kompetensi termasuk pengendalian studi lanjut S3 bagi dosen (tenaga pendidik untuk fakultas dan pasca sarjana)

5.9.

Melakukan evaluasi efektivitas pengembangan kompetensi

5.10. Melakukan pengendalian rekaman pengembangan kompetensi 5.11. Menetapkan standar kompetensi untuk setiap jabatan atau fungsi 5.12. Menetapkan program pengembangan kompetensi bagi pendidik maupun tenaga kependidikan untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau kebijakan universitas

MANUAL MUTU


UN27.MM10.6 01 Juni 2012


00 3/3

5.13. Melakukan pemantauan pemeliharaan sarana prasarana 5.14. Melakukan pemeliharaan sarana prasarana sesuai kompetensi dan kewenangan 5.15. Mengembangkan

pemanfaatan

aset

sesuai

kebijakan

dalam

peraturan

579/UN27/HK/2011 5.16. Mengusulkan kebutuhan pemeliharaan lingkungan non akademik dan akademik 5.17. Melakukan pemantauan pemeliharaan lingkungan akademik dan non akademik 5.18. Melakukan pemeliharaan lingkungan sesuai kompetensi dan kewenangan

rektor

No.

MANUAL MUTU


UN27.MM10.7 01 Juni 2012 00 1/4

10. RINCIAN KEBIJAKAN 10.7. REALISASI PROSES/PRODUK

Klausal 7.1 (Perencanaan Realisasi Produk) Universitas merencanakan dan mengembangkan tahap-tahap proses yang dibutuhkan dalam merealisasi produk berupa lulusan, hasil penelitian, pengabdian masyarakat maupun layanan jasa lainnya yang ditetapkan dalam manual mutu ini. Perencanaan realisasi produk dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1. 1.1.

Rektor Menetapkan standar mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (SPM dan Standar Mutu)

2.

Biro, Sekretariat SPMB, Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, UPT dan unit kerja di Universitas lainnya

2.1.

Memastikan pengendalian proses

2.2.

Melakukan pengendalian dokumen dan rekaman mutu proses/realisasi produk secara periodik

2.3.

Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan proses/realisasi produk secara periodik

2.4.

Mengendalikan barang milik pelanggan sesuai dengan karakteristiknya

2.5.

Menetapkan tahapan masukan, proses, verifikasi, validasi, pemantauan serta pengukuran realisasi jasa pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

Klausal 7.2 (Proses Berkaitan dengan Pelanggan) Universitas: 1. Menetapkan standar pelayanan administrasi 2. Mengendalikan peraturan perundangan atau kebijakan yang berlaku dan menjadi acuan proses 3. Mengidentifikasi persyaratan pelanggan yang disampaikan ataupun tidak disampaikan terkait dengan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta proses-proses pendukungnya 4. Menetapkan media komunikasi dengan pelanggan meliputi website, email, sms gateway dengan tujuan penanganan keluhan pelanggan atau pemenuhan harapan pelanggan 5. Melakukan evaluasi proses

Klausal 7.3 (Rancangan Produk) Standar mutu pendidikan mencakup proses perancangan dan pengembangan berkaitan dengan realisasi jasa pendidikan diantaranya: 1. Penetapan perencanaan proses perancangan dan pengembangan kurikulum; 2. Masukan dari pelanggan sebagai masukan dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum.

MANUAL MUTU


UN27.MM10.7 01 Juni 2012 00 2/4


3. Masukan dipastikan sesuai dengan tujuan pembelajaran, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan; masukan diverifikasi serta dikaji ulang kesesuaiannya dengan tujuan/standar kompetensi mahasiswa atau lulusan;. 4. Hasil penyusunan kurikulum harus memenuhi persyaratan aspek legal, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pelanggan dan kemampuan dalam melaksanakan 5. Tinjauan kurikulum dilakukan untuk menilai kesesuaian kurikulum dalam memenuhi persyaratan perundang-undangan serta sesuai rencana strategis , mengidentifikasi masalah dan tindakan yang diperlukan; 6. Validasi kurikulum untuk memastikan bahwa produk pendidikan yang akan dihasilkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan; 7. Setiap rekaman mutu proses identifikasi masukan, verifikasi serta tinjauan/perubahan kurikulum dikendalikan; Standar mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mencakup proses perancangan dan pengembangan berkaitan dengan realisasi produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diantaranya : 1. Penetapan perencanaan proses perancangan rencana induk penelitian (RIP) dan rencana induk pengabdian kepada masyarakat (RIPM); 2. Masukan dari pelanggan sebagai masukan dalam perencanaan dan pengembangan RIP dan RIPM. 3. Hasil penyusunan RIP dan RIPM harus memenuhi persyaratan aspek legal, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pelanggan dan kemampuan dalam melaksanakan Persyaratan yang berhubungan dengan pelanggan dinyatakan dalam UN27.10.2 Kebijakan Mutu Penjaminan pelaksanaan proses perancangan dan pengembangan dilakukan melalui distribusi tanggung jawab sebagai berikut: 1. Rektor 1.1.

Menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum, standar kompetensi lulusan, standar mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

1.2.

Menetapkan standar proses pembelajaran

2. Fakultas dan Pascasarjana 2.1.

Mengidentifikasi masukan dari pelanggan yang relevan dengan tugas, fungsi, serta standar kompetensi lulusan

2.2.

Mengusulkan masukan yang esensial bersumber dari peraturan perundangan

MANUAL MUTU


UN27.MM10.7 01 Juni 2012 00 3/4


2.3.

Mengkoordinasi penyusunan Silabus, RPP serta perangkat pembelajaran lainnya

2.4.

Mengkoordinasi instrumen pengukuran tingkatan kompetensi calon mahasiswa maupun mahasiswa

2.5.

Melakukan validasi kurikulum, perangkat pembelajaran serta instrumen pengukuran lainnya yang digunakan sebagai standar

3. Biro, Sekretariat SPMB, Lembaga, UPT dan unit kerja di Universitas lainnya 3.1.

Mengidentifikasi masukan dari pelanggan yang relevan dengan tugas, fungsi, serta standar kompetensi lulusan

3.2.

Mengusulkan masukan yang esensial bersumber dari peraturan perundangan

3.3.

Pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan sumber dana internal dan eksternal;

3.4.

Usulan kebutuhan pengadaan sesuai jumlah serta spesifikasi kebutuhan, proses dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta kewenangan/tanggung jawab sesuai tupoksi

Klausal 7.4 (Pembelian) Universitas memastikan bahwa produk yang dibeli sesuai dengan persyaratan pembelian yang ditentukan. Jenis dan jangkauan pengendalian pada pemasok dan produk yang dibeli harus bergantung pada pengaruh produk yang dibeli pada realisasi produk berikutnya atau produk akhir

1. Rektor 1.1.

Menetapkan Renstra dan kebijakan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan pengadaan barang dan jasa

2. Biro AUK dan ULP 2.1.

Mengkoordinasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundangan yang berlaku

2.2.

Menetapkan pemasok terpilih secara periodik/tahunan

3. Biro, Sekretariat SPMB, Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, UPT dan unit kerja di Universitas lainnya 3.1.

Mengusulkan kebutuhan barang dan jasa secara periodik

3.2.

Melakukan verifikasi kesesuaian barang dan jasa yang dibutuhkan

3.3.

Melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundangan yang berlaku

3.4.

Melakukan seleksi dan evaluasi pemasok

MANUAL MUTU


UN27.MM10.7 01 Juni 2012 00 4/4


Klausal 7.5 (Produksi dan Penyediaan Layanan) Universitas menetapkan: 1.1.

Semua kegiatan dalam proses pelayanan pendidikan dan pendukungnya diverifikasi dan divalidasi;

1.2.

Untuk menjamin proses pembelajaran dan mencapai kepuasan pelanggan , proses dipantau dan diverifikasi atas dasar perencanaan, pelaksanaan dan ketercapaian standar yang ditetapkan;

1.3.

Pemantauan dan pengukuran proses dilakukan dengan pelaksanaan melalui metode survey dan evaluasi;

1.4.

Kegiatan pelayanan pendidikan dan layanan pendukungnya yang telah dilaksanakan diidentifikasi dan dapat ditelusuri melalui dokumen dan rekaman mutu;

1.5.

Melakukan pengendalian barang milik pelanggan

MANUAL MUTU


UN27.MM10.8 01 Juni 2012 00 1/3

10. RINCIAN KEBIJAKAN 10.8. PENGUKURAN, ANALISA DAN TINDAKAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN

Klausal 8.1 (Umum) Universitas merencanakan dan menerapkan proses–proses pemantauan, pengukuran, analisis dan peningkatan perbaikan sesuai dengan metode yang berlaku untuk memastikan terpenuhinya persyaratan produk, kesesuaian sistem manajemen mutu serta memperbaiki efektifitas sistem manajemen mutu secara berkelanjutan. Untuk melaksanakan hal tersebut: Biro, Sekretariat SPMB, Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, UPT dan unit kerja di Universitas lainnya 1. Menetapkan sistem atau metode pemantauan dan pengukuran 2. Menetapkan instrumen pengukuran serta instrumen evaluasi proses/produk 3. Melakukan pengukuran dan pemantauan proses/produk secara periodik 4. Melakukan perbaikan sistem secara berkelanjutan sesuai hasil pemantuan dan pengukuran

Klausal 8.2 (Monitoring dan Pengukuran) Pemantauan kinerja sistem manajemen mutu melalui pemantauan dan pengukuran persepsi pelanggan dilakukan untuk memastikan layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, peraturan perundangan yang berlaku dan persyaratan lainnya Universitas memastikan kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi penerapan sistem mananajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2008 dengan melalui tahapan penyusunan program, penetapan auditor, laporan hasil audit dan pengendalian ketidaksesuaian Penetapan pemantauan dan pengukuran proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat meliputi proses terkait dengan akademik maupun non akademik; yang ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja sistem manajemen mutu, dilakukan secara periodik dan diikuti tindakan perbaikan berkelanjutan. Distribusi tanggungjawab terkait dengan kegiatan monitoring dan pengukuran ditetapkan sebagai berikut: 1. Rektor 1.1.

Menetapkan unit kerja sebagai fungsi pemantauan dan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu

MANUAL MUTU


UN27.MM10.8 10. RINCIAN KEBIJAKAN 10.8. PENGUKURAN, ANALISA DAN TINDAKAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN

01 Juni 2012 00 2/3

2. Biro, Sekretariat SPMB, Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, UPT dan unit kerja di Universitas lainnya 2.1.

Menetapkan sistem atau metode pemantauan dan pengukuran

2.2.

Menetapkan instrumen pengukuran / pemantauan proses/produk

2.3.

Melakukan audit mutu internal secara periodik di tingkat unit kerja atau pusat

2.4.

Melakukan pengukuran dan pemantauan proses/produk secara periodik

2.5.

Melakukan perbaikan sistem secara berkelanjutan sesuai hasil pemantuan dan pengukuran

2.6.

Melakukan pengukuran produk melalui pengukuran kompetensi lulusan

2.7.

Melakukan mampu telusur alumni untuk mengidentifikasi keberterimaan produk oleh pengguna lulusan

2.8.

Melakukan perbaikan sistem dan kinerja secara berkelanjutan

Klausal 8.3 (Pengendalian Produk Tidak Sesuai) Universitas menetapkan semua hasil proses/produk tidak sesuai diidentifikasi, mendeskripsikan ketidaksesuaiannnya, meninjau & memverifikasi ketidaksesuaian, melaporkan kepada pihak yang berwenang, melakukan pengendalian ketidaksesuaian melalui penetapan metode, penanggung jawab dan dokumentasinya. Pelaksanaan pengendalian produk yang tidak sesuai dilakukan oleh Biro, Sekretariat SPMB, Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, UPT dan unit kerja di Universitas lainnya dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi ketidaksesuaian proses/produk 2. Menetapkan

penanggung

jawab,

metode

dan

verifikasi

pengendalian

ketidaksesuaian

proses/produk 3. Mengendalikan dokumen/rekaman hasil pengendalian ketidaksesuaian

Klausal 8.4 (Analisis Data) Uiversitas menetapkan bahwa setiap data proses dan produk yang relevan diidentifikasi, dikelompokkan, dianalisa, didokumentasikan menjadi materi pertimbangan dan dikomunikasikan

MANUAL MUTU


UN27.MM10.8 01 Juni 2012 00 3/3

10. RINCIAN KEBIJAKAN 10.8. PENGUKURAN, ANALISA DAN TINDAKAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN

dengan baik kepada pihak eksternal maupun internal yang dilaksanakan oleh penanggung jawab yang ditunjuk. Biro, Sekretariat SPMB, Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, UPT dan unit kerja di Universitas lainnya: 1. Menetapkan sistem pemantauan dan pengukuran 2. Menetapkan karakteritik & pengumpulan data, metode analisa, pengolahan data 3. Menetapkan penanggung jawab dan periode analisa data 4. Menetapkan hasil analisa data terpilih untuk menjadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau perbaikan berkelanjutan Klausal 8.5 (Peningkatan) Universitas menetapkan: 1. Tindakan perbaikan untuk mencegah berulangnya ketidaksesuaian; tindakan perbaikan dilakukan dengan mengidentifikasi akar permasalahan, dipertimbangkan atas resiko tindakan perbaikan, melakukan verifikasi efektifitas tindakan perbaikan dan mengendalikan rekaman tindakan perbaikan; 2. Tindakan pencegahan untuk meniadakan faktor potensial penyebab timbulnya ketidaksesuaian, mengevaluasi efektifitas tindakan pencegahan serta mengendaliakan rekaman hasil tindakan pencegahan; Perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja sistem manajemen mutu dilakukan oleh Biro, Sekretariat SPMB, Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, UPT dan unit kerja di Universitas lainnya dengan: 1. Menetapkan periode evaluasi sasaran mutu, audit mutu internal, tinjauan manajemen serta metode tindakan perbaikan berkelanjutan 2. Mengevaluasi kecenderungan akar permasalahan timbulnya ketidaksesuaian 3. Mengevaluasi efektifitas tindakan perbaikan dan pencegahan 4. Melakukan proses tindakan perbaikan dan pencegahan 5. Mengendalikan rekaman tindakan perbaikan dan pencegahan



UN27.MM.12-01 01 Juni 2012 00

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN

1/5

1

Tujuan

Prosedur ini ditetapkan untuk menjadi acuan dalam pengendalian dokumen pada lingkup Biro/Unit/Universitas di UNS

2

Ruang Lingkup

Lingkup prosedur meliputi identifikasi dokumen, perubahan dokumen/rekaman, penyimpanan dan pemusnahan dokumen

3.

Definisi/Penjelasan

4.

Referensi

1. Dokumen Induk Eksternal berisi peraturan perundangan yang berlaku dan diterbitkan oleh pihak/instansi di luar organisasi 2. Dokumen Induk Internal berisi ketentuan/prosedur yang diterbitkan oleh pihak internal organisasi 3. Dokumen sah fotokopi diberikan stempel TERKENDALI, dokumen sah asli diberikan stempel MASTER DOKUMEN, dokumen diterbitkan untuk pihak eksternal diberikan stempel TIDAK TERKENDALI, dokumen sudah tidak berlaku diberikan stempel KADALUARSA. ISO 9001:2008 klausal 4.2.3.

5.

Tanggung Jawab

Ka Biro/Ka Unit/WMM

6.

Sasaran Kinerja

Daftar Induk Dokumen dimutakhirkan minimum satu tahun sekali

7.

Isi prosedur 7.1 PENGENDALIAN DOKUMEN UNIVERSITAS No A

Aktivitas

Pelaksana

Penanggung Jawab

Dokumen/Formulir

Identifikasi dokumen 1 Mengidentifikasi semua dokumen yang WMM dipakai acuan dan atau sebagai bukti proses (dokumen yang diterbitkan pihak di luar maupun dokumen yang diterbitkan oleh pejabat internal Biro/Unit/Universitas

Rektor

2 Menetapkan Daftar Induk Dokumen Eksternal dan Daftar Induk Dokumen Internal

Rektor

WMM

Daftar induk dokumen eksternal Daftar induk dokumen internal Daftar induk dokumen eksternal Daftar induk dokumen internal

3 Menetapkan nomor pengendalian dokumen

Su Bag TU, Biro AUK

WMM

Daftar induk dokumen eksternal Daftar induk dokumen



UN27.MM.12-01 01 Juni 2012 00


2/5 internal

B

Perubahan dokumen WMM

Rektor

usulan perubahan dokumen

2 Melakukan revisi dokumen, mendistribusikan WMM sesuai kebutuhan, menarik dokumen yg direvisi

WMM

Distribusi Dokumen

3 Melakukan revisi Daftar Induk Dokumen Internal atau Daftar Induk Dokumen Eksternal sesuai perubahannya

Ka Bag TU-RT-HTL

Daftar induk dokumen eksternal

1 Menerima usulan perubahan dokumen

C

Su Bag TU, Biro AUK

Daftar induk dokumen internal

Penyimpanan dan pemusnahan dokumen 1 Menyimpan dokumen dengan media yang sesuai (kertas, CD, ADK, dll)

Pusat Arsip Su Bag TU, Biro AUK

Ka Bag TU-RT-HTL

Dokumen

2 Melakukan pemeliharaan dokumen dengan membuat jadwal pemeliharaan


Ka Bag TU-RT-HTL

Jadwal pemeliharaan

3 Melakukan pemusnahan dokumen mutu yang telah habis masa retensinya sesuai petunjuk teknisnya


Ka Bag TU-RT-HTL

Berita acara

7.2 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN UNIT KERJA No A

Aktivitas

Pelaksana

Penanggung Jawab

Dokumen/Formulir

Identifikasi dokumen 1 Mengidentifikasi semua dokumen yang WMM Unit Kerja dipakai acuan dan atau sebagai bukti proses (dokumen yang diterbitkan pihak di luar maupun dokumen yang diterbitkan oleh pejabat internal Biro/Unit/Universitas

Ka Unit Kerja

2 Menetapkan Daftar Induk Dokumen Eksternal dan Daftar Induk Dokumen Internal

Ka Unit Kerja

WMM Unit Kerja

Daftar induk dokumen eksternal Daftar induk dokumen internal Daftar induk dokumen eksternal



UN27.MM.12-01 01 Juni 2012 00


3/5 Daftar induk dokumen internal

3 Menetapkan nomor pengendalian dokumen

Bag TU Unit Kerja

WMM Unit Kerja

Daftar induk dokumen eksternal Daftar induk dokumen internal

B

Perubahan dokumen Ka Unit Kerja

usulan perubahan dokumen

2 Melakukan revisi dokumen, mendistribusikan WMM Unit Kerja sesuai kebutuhan, menarik dokumen yg direvisi

WMM Unit Kerja

Distribusi Dokumen

3 Melakukan revisi Daftar Induk Dokumen Internal atau Daftar Induk Dokumen Eksternal sesuai perubahannya

Ka Bag TU Unit Kerja

Daftar induk dokumen eksternal

1 Menerima usulan perubahan dokumen

C

WMM Unit Kerja

Bag TU Unit Kerja

Daftar induk dokumen internal

Penyimpanan dan pemusnahan dokumen 1 Menyimpan dokumen dengan media yang sesuai (kertas, CD, ADK, dll)

Arsiparis Unit Kerja


Dokumen

2 Melakukan pemeliharaan dokumen dengan membuat jadwal pemeliharaan



Jadwal pemeliharaan

3 Melakukan pemusnahan dokumen mutu yang telah habis masa retensinya sesuai petunjuk teknisnya



Berita acara


UN27.MM.12-01 01 Juni 2012 00


4/5 PENGENDALIAN DOKUMEN WMM

Bag TU

Arsiparis

START Nomor Induk engendalian Dokumen

Identifikasi dokumen

Identifikasi dan Menetapkan Daftar Induk Dokumen

Daftar Induk Dokumen

Usulan Perubahan Dokumen

Revisi Dokumen

Distribusi Dokumen

Perubahan dokumen

Revisi Daftar Induk Dokumen

Daftar Induk Dokumen revisi

D

Pemeliharaan arsip

Jadwal Pemeliharaan

Melebihi retensi

Penyimpanan dan pemusnahan dokumen


Berita Acara Pemantauan

Pemusnahan

Berita acara Pemusnahan

END



UN27.MM.12-01 01 Juni 2012 00

5/5




UN27.MM.12-02 01 Juni 2012 00

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN REKAMAN MUTU

1/4

1

Tujuan

Prosedur ini ditetapkan untuk menjadi acuan dalam pengendalian rekaman mutu pada lingkup Biro/Unit dan Universitas di UNS

2

Ruang Lingkup

Lingkup prosedur meliputi identifikasi rekaman mutu, pengisian rekaman mutu, penyimpanan rekaman mutu dan pemusnahannya

3.

Definisi/Penjelasan

4.

Referensi

1. Masa retensi rekaman mutu ditetapkan sesuai dengan ketentuan arsiparis (peraturan perundangan) atau sesuai kebijakan (kebutuhan) ISO 9001:2008 klausal 4.2.4.

5.

Tanggung Jawab

Ka Biro/Ka Unit/WMM

6.

Sasaran Kinerja

Rekaman mutu dikendalikan sesuai JRA (masa retensinya)

7.

Isi prosedur 7.1 PENGENDALIAN REKAMAN MUTU UNIVERSITAS No A

B

C

Aktivitas

Pelaksana

Penanggung Jawab

Dokumen/Formulir

Identifikasi Rekaman Mutu 1 Mengidentifikasi semua formulir yang dipakai Sub Bag TU, Biro sebagai bukti proses (rekaman mutu) AUK

WMM

Daftar Formulir

2 Menetapkan Daftar Induk Rekaman Mutu

Sub Bag TU, Biro AUK

WMM

Daftar Induk rekaman

3 Menetapkan nomor pengendalian rekaman

Sub Bag TU, Biro AUK

WMM

Daftar induk rekaman

1 Mencatat atau merekam data kegiatan/proses Pelaksana kegiatan sesuai formulir kegiatan sesuai SOP

Penanggung jawab kegiatan sesuai SOP

Formulir sesuai kegiatan

2 Mengelompokkan rekaman mutu sesuai dengan Pelaksana kegiatan klasifikasi/nomor pengendalian rekaman sesuai SOP



Pengisian rekaman mutu

Penyimpanan rekaman mutu



UN27.MM.12-02 01 Juni 2012 00


2/4

1 Menyimpan rekaman dengan media yang sesuai WMM dan/atau SPI (Kertas, CD, ADK, dll)

Rektor

Rekaman

2 Melakukan pemeliharaan rekaman membuat jadwal pemeliharaan

dengan Sub Bag TU, Biro AUK

WMM

Jadwal pemeliharaan

3 Melakukan pemantauan masa retensi rekaman Sub Bag TU, Biro mutu AUK

WMM

Berita acara pemantauan

4 Melakukan pemusnahan rekaman mutu yang telah Sub Bag TU, Biro habis masa retensinya sesuai petunjuk teknisnya AUK

WMM

Berita acara pemusnahan

7.2 PENGENDALIAN REKAMAN MUTU UNIT KERJA No A

B

C

Aktivitas

Pelaksana

Penanggung Jawab

Dokumen/Formulir

Identifikasi Rekaman Mutu 1 Mengidentifikasi semua formulir yang dipakai Sekretari ISO, Unit sebagai bukti proses (rekaman mutu) Kerja

WMM Unit Kerja

Daftar Formulir

2 Menetapkan Daftar Induk Rekaman Mutu

Sekretari ISO, Unit Kerja

WMM Unit Kerja

Daftar Induk rekaman

3 Menetapkan nomor pengendalian rekaman

Sekretari ISO, Unit Kerja

WMM Unit Kerja


1 Mencatat atau merekam data kegiatan/proses Pelaksana kegiatan sesuai formulir kegiatan sesuai SOP


Formulir sesuai kegiatan

2 Mengelompokkan rekaman mutu sesuai dengan Pelaksana kegiatan klasifikasi/nomor pengendalian rekaman sesuai SOP



Ka Unit Kerja

Rekaman


Penyimpanan rekaman mutu 1 Menyimpan rekaman dengan media yang sesuai Arsiparis Unit Kerja (Kertas, CD, ADK, dll)



UN27.MM.12-02 01 Juni 2012 00


3/4

2 Melakukan pemeliharaan rekaman membuat jadwal pemeliharaan

dengan Arsiparis Unit Kerja

WMM Unit Kerja

Jadwal pemeliharaan

3 Melakukan pemantauan masa retensi rekaman Arsiparis Unit Kerja mutu

WMM Unit Kerja

Berita acara pemantauan

4 Melakukan pemusnahan rekaman mutu yang telah Arsiparis Unit Kerja habis masa retensinya sesuai petunjuk teknisnya

WMM Unit Kerja

Berita acara pemusnahan


UN27.MM.12-02 01 Juni 2012 00


4/4 PENGENDALIAN REKAMAN MUTU Subbag TU/ Sekretaris ISO

Pelaksana Kegiatan

WMM/SPI/Arsiparis Unit Kerja

START

Identifikasi Formulir

Identifikasi Rekaman Mutu

Dafar Formulir

Menetapkan daftar dan nomor Induk Rekaman

Dafar Formulir Daftar Induk Rekaman


Data Kegiatan

Mencatat dan Mengelompok kan

Dafar Formulir sesuai kegiatan Daftar Induk Rekaman

D

Pemeliharaan arsip

Jadwal Pemeliharaan

Melebihi retensi

Berita Acara Pemantauan

Pemusnahan

Penyimpanan rekaman mutu


Berita acara Pemusnahan

END



UN27.MM.12-03 01 Juni 2012 00

PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL

1/5

1

Tujuan

Prosedur ini ditetapkan guna menjadi acuan dalam pelaksanaan audit mutu internal di Universitas, untuk memastikan sistem manajemen mutu diterapkan secara konsisten

2

Ruang Lingkup

Lingkup prosedur meliputi perencanaan Audit Mutu Internal (AMI), Pelaksanaan AMI, Tindaklanjut AMI dalam lingkup universitas dan unit kerja

3.

Definisi/Penjelasan

1. 2. 3.

4.

Referensi

Audit Mutu Internal dilaksanakan setahun dua kali Audit Mutu Internal dilaksanakan di tingkat unit kerja dan Universitas Pelaksanaan audit mutu di internal unit kerja dikoordinasi oleh lead auditor unit kerja tersebut; sedangkan audit tingkat universitas dikoordinasi oleh SPI SK Rektor No. 211/UN27/KP/2012 SK Rektor No. 212/UN27/KP/2012 ISO 9001:2008 klausal 8.2.2.

5.

Tanggung Jawab

Ketua SPI dan Kepala Biro

6.

Sasaran Kinerja

Peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui tindakan pencegahan dan atau perbaikan atas temuan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian yang diperoleh melalui AMI

7.

Isi prosedur 7.1 AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS No A

Aktivitas

Pelaksana

Penanggung Jawab

Dokumen/Formulir

Perencanaan Audit Mutu Internal 1 Melakukan kompetensi

evaluasi/pemilihan

tim

sesuai Lead Auditor UNS

Ketua SPI

Draft Surat Tugas Audit

Ketua SPI

Surat Tugas Audit

3 Membuat program audit mutu internal termasuk Lead Auditor UNS jadwal audit

Ketua SPI

Program Audit Mutu Internal

4 Persiapan instrumen audit meliputi daftar periksa, Tim AMI UNS rekap temuan AMI, permintaan tindakan perbaikan & pencegahan/PTPP, rekap PTPP

Lead Auditor UNS

Instrumen audit

5 Memberikan pembekalan Tim AMI

Ketua SPI

Berita Acara

2 Menetapkan anggota tim AMI tingkat universitas

Ketua SPI

Lead Auditor UNS



UN27.MM.12-03 01 Juni 2012 00


2/5 Pembekalan Daftar Hadir Tim AMI UNS

Lead Auditor UNS

Pemberitahuan AMI, Konfirmasi

1 Pertemuan pembukaan AMI (opening meeting) Tim AMI UNS antara Tim AMI UNS dengan Auditi

Lead Auditor UNS

Jadwal AMI, Daftar Hadir

2 Pelaksanaan AMI berdasar dokumen mutu dan Tim AMI UNS daftar periksa

Lead Auditor UNS

Dokumen mutu, Daftar periksa

3 Menutup pelaksanaan AMI (closing meeting) Tim AMI UNS dengan membacakan temuan ketidaksesuaian/ ketidaktercapaian

Lead Auditor UNS

Daftar periksa

4 Membuat laporan/rekap temuan ketidaksesuaian Tim AMI Unit Kerja /ketidaktercapaian

Lead Auditor Unit Kerja

Laporan/rekap ketidaksesuaian/ ketidaktercapaian

Permintaan Tindakan Tim AMI Unit Kerja 5 Membuat Perbaikan/Pencegahan dan merekapnya


PTPP, laporan/rekap PTPP

6 Melaporkan hasil audit mutu internal kepada Rektor

Ketua SPI

Rekap ketidaksesuaian/ ketidaktercapaian, Rekap PTPP

Rektor


Lead Auditor UNS

PTPP

Lead Auditor

PTPP

7 Melakukan koordinasi dengan auditi C

Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Lead Auditor

7 Menyampaikan hasil audit mutu internal kepada Rektor WMM UNS

C

Tindak Lanjut AMI verifikasi 1 Melakukan pencegahan atas temuan

tindakan

perbaikan/ Tim AMI UNS

2 Menyatakan temuan selesai atau menerbitkan Lead Auditor UNS



UN27.MM.12-03 01 Juni 2012 00


3/5

PTPP baru

UNS

3 Mengendalikan rekaman audit mutu internal

Ketua SPI

Ketua SPI

Pelaksana

Penanggung Jawab

Instrumen AMI

7.2 AUDIT MUTU INTERNAL UNIT KERJA No A

Aktivitas

Dokumen/Formulir

Perencanaan Audit Mutu Internal 1 Melakukan kompetensi

evaluasi/pemilihan

WMM Unit Kerja

Draft Surat Tugas Audit

2 Menetapkan Tim Audit Mutu Internal tingkat unit WMM Unit Kerja kerja

Manajemen Puncak Unit Kerja

Surat Tugas Audit

3 Membuat program audit mutu internal termasuk Lead Auditor Unit jadwal audit Kerja

WMM Unit Kerja

Program Audit Mutu Internal (AMI)

4 Persiapan instrumen audit meliputi daftar Lead Auditor Unit periksaperiksa, rekap temuan AMI , permintaan Kerja tindakan perbaikan & pencegahan/PTPP, rekap PTPP

Lead Auditor

Instrumen AMI

5 Memberikan pembekalan Tim AMI

tim

sesuai Lead Auditor Unit Kerja


Unit Kerja

WMM Unit Kerja

Berita Acara Pembekalan Daftar Hadir

Tim AMI Unit Kerja


Pemberitahuan AMI, Konfirmasi

1 Pertemuan pembukaan AMI (opening meeting) Tim AMI Unit Kerja antara Tim AMI dengan Auditi


Jadwal AMI, Daftar Hadir

2 Pelaksanaan Ami berdasar dokumen mutu dan Tim AMI Unit Kerja daftar periksaperiksa


Instrumen AMI

3 Menutup pelaksanaan AMI (closing meeting) Tim AMI Unit Kerja dengan membacakan temuan ketidaksesuaian /

Lead Auditor

Daftar periksa

6 Melakukan koordinasi dengan auditi B

Pelaksanaan Audit Mutu Internal



UN27.MM.12-03 01 Juni 2012 00


4/5

ketidaktercapaian

Unit Kerja

laporan/rekap 3 Membuat ketidaktercapaian

C

ketidaksesuaian/ Tim AMI Unit Kerja


Laporan/rekap ketidaksesuaian/ ketidaktercapaian

Permintaan Tindakan Tim AMI Unit Kerja 4 Membuat Perbaikan/Pencegahan dan merekapnya


PTPP, laporan/rekap PTPP

5 Melaporkan hasil audit mutu internal kepada WMM Lead Auditor Biro, dengan tembusan ke SPI

Lead Auditor


6 Melaporkan hasil audit mutu internal kepada WMM WMM Unit Kerja UNS

Manajemen Puncak Unit Kerja


perbaikan/ Tim AMI Unit Kerja


PTPP

2 Menyatakan temuan selesai atau menerbitkan Tim AMI Unit Kerja PTPP baru


PTPP


Instrumen AMI

Tindak Lanjut AMI verifikasi 1 Melakukan pencegahan atas temuan

tindakan

3 Mengendalikan rekaman audit mutu internal




UN27.MM.12-03 01 Juni 2012 00

5/5




UN27.MM.12-04 01 Juni 2012 00

PROSEDUR MUTU TINJAUAN MANAJEMEN

1/4

1

Tujuan

Prosedur ini ditetapkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan rapat tinjauan manajemen tingkat unit kerja di UNS

2

Ruang Lingkup

Lingkup prosedur meliputi perencanaan & administrasi, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen, tindak lanjut rapat tinjauan manajemen.

3.

Definisi/Penjelasan

4.

Referensi

1. Rapat Tinjauan Manajemen dilakukan setahun minimum 2 kali 2. Rapat Tinjauan Manajemen dilakukan melalui rapat dengan agenda evaluasi pencapaian sasaran mutu, kepuasan pelanggan, penanganan keluhan pelanggan, tindakan perbaikan & pencegahan, temuan audit mutu internal, kebijakan 3. Data Tinjauan Manajemen berupa: Laporan mengenai evaluasi pencapaian sasaran mutu, pengukuran kepuasan pelanggan, penanganan keluhan pelanggan, tindakan perbaikan & pencegahan, temuan audit mutu internal, evaluasi kesesuaian kebijakan dan prosedur SK Rektor No. 211/UN27/KP/2012 SK Rektor No. 212/UN27/KP/2012 ISO 9001:2008 klausal 5.7.

5.

Tanggung Jawab

Kepala/Ketua Unit Kerja

6.

Sasaran Kinerja

Perbaikan mutu proses dan standar setiap pergantian tahun.

7.

Isi prosedur 7.1 RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN UNIVERSITAS Pelaksana

Penanggung Jawab

1 Membuat perencanaan kegiatan rapat tinjauan manajemen

Sekretaris ISO UNS

WMM UNS

Jadwal tinjauan manajemen

2 Menetapkan undangan, agenda, tempat rapat tinjauan manajemen

Sekretaris ISO UNS

WMM UNS

Undangan, agenda

3 Mengirimkan undangan rapat tinjauan manajemen

Sekretaris ISO UNS

WMM UNS

Distribusi Undangan

4 Perbanyakan bahan yang akan dibahas dalam rapat tinjauan manajemen

Sekretaris ISO UNS

WMM UNS

Data tinjauan manajemen

No A

Aktivitas

Dokumen/Formulir

Perencanaan dan Administrasi



UN27.MM.12-04 01 Juni 2012 00


2/4 Sekretaris ISO UNS

WMM UNS

Daftar hadir

1 Membuka Kegiatan rapat tinjauan manajemen

Rektor

Rektor

Notulen

2 Laporan terkait data tinjauan manajemen

WMM

WMM

Notulen

3 Membahas agenda bersama peserta kegiatan rapat tinjauan manajemen

Rektor

Rektor

Notulen

4 Menetapkan tindakan perbaikan/pencegahan yang relevan dengan agenda yang tidak tercapai targetnya

Rektor

Rektor

Notulen

1 Mencatat bahasan agenda dan keputusan tindakan perbaikan dalam notulen

Sekretaris ISO UNS

WMM UNS

Notulen

2 Notulensi ditandatangani oleh WMM

Sekretaris ISO UNS

WMM UNS

Notulen

3 Penyusunan laporan rapat tinjauan manajemen

Sekretaris ISO UNS

WMM UNS

Laporan tinjauan manajemen

4 Distribusi Laporan rapat tinjauan manajemen

Sekretaris ISO UNS

WMM UNS

Daftar Distribusi

Pelaksana

Penanggung Jawab

1 Membuat perencanaan kegiatan rapat tinjauan manajemen

Sekretaris ISO Unit Kerja

WMM Unit Kerja

Jadwal tinjauan manajemen

2 Menetapkan undangan, agenda, tempat raat tinjauan manajemen


WMM Unit Kerja

Undangan, agenda

3 Mengirimkan undangan rapat tinjauan manajemen


WMM Unit Kerja

Distribusi undangan

5 Menyiapkan daftar hadir rapat tinjauan manajemen B

Pelaksanaan rapat tinjauan manajemen

C

Tindak Lanjut Rapat Tinjauan Manajemen

7.2 RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN UNIT KERJA No A

Aktivitas

Dokumen/Formulir




B

C

UN27.MM.12-04 01 Juni 2012 00


3/4

4 Perbanyakan data yang akan dibahas dalam rapat tinjauan manajemen


WMM Unit Kerja

Data tinjauan manajemen

5 Menyiapkan daftar hadir rapat tinjauan manajemen


WMM Unit Kerja

Daftar hadir

1 Membuka kegiatan rapat tinjauan manajemen



Notulen

2 Laporan terkait data tinjauan manajemen

Kepala/Ketua Sub Unit Kerja/WMM Unit Kerja

WMM Unit Kerja

Notulen

3 Membahas agenda bersama peserta kegiatan



Notulen

4 Menetapkan tindakan perbaikan/pencegahan yang relevan dengan agenda yang tidak tercapai targetnya



Notulen

1 Mencatat bahasan agenda dan keputusan tindakan perbaikan dalam notulen


WMM Unit Kerja

Notulen

2 Notulensi ditandatangani oleh kepala/Ketua Unit Kerja


WMM Unit Kerja

Notulen

3 Penyusunan laporan rapat tinjauan manajemen


WMM Unit Kerja

Laporan Tinjauan Manajemen

4 Distribusi laporan rapat tinjauan manajemen


WMM Unit Kerja

Daftar distribusi

Pelaksanaan tinjauan manajemen




UN27.MM.12-04 01 Juni 2012 00


4/4

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN Sekretaris ISO

WMM

Rektor/ Kepala Unit Kerja

TIDAK START Setujui? Membuat rencana kegiatan

YA

Menyiapkan Bahan Rapat Jadwal acara agenda rapat Undangan

Jadwal acara agenda rapat Undangan

Menggandakan Bahan, Membuat Daftar Hadir dan Distribusi Undangan

Bahan Rapat

Jadwal acara agenda rapat Bahan Rapat Daftar Hadir Undangan


D

Undangan

Pelaksanaan rapat tinjauan manajemen

Peserta RTM

Melaporkan data tinjauan Manajemen

Notulen Rapat

Membuat Laporan Rapat Tinajuan Manajenem

TIDAK

Setujui


Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen terotorisasi

D

YA

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen terotorisasi Peserta RTM

Membuka, membahas agenda, dan rencana perbaikan



UN27.MM.12-05 01 Juni 2012 00

PROSEDUR MUTU PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN

1/3

1

Tujuan

Prosedur ini ditetapkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan penanganan keluhan pelanggan terhadap layanan pada lingkup Biro/Unit/Universitas di UNS

2

Ruang Lingkup

Lingkup prosedur meliputi rekap keluhan pelanggan, analisa ,usulan tindakan perbaikan dan pencegahan di lingkup Bagian/Biro/SPMB

3.

Definisi/Penjelasan

4.

Referensi

1. Media penyampaian keluhan pelanggan meliputi kotak saran, webi site, hp atau sms gateway 2. ISO 9001:2008 klausal 7.2.;8.2.

5.

Tanggung Jawab

Ka Biro/Ka Unit/WMM

6.

Sasaran Kinerja

Evaluasi keluhan pelanggan dilakukan maksimum 1 bulan sekali

7.

Isi prosedur PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN

No A

Aktivitas

Dokumen/Formulir

melalui Staff

Kabag

Form Keluhan pelanggan

2 Mencatat dalam register atau rekap keluhan Staff pelanggan

Kabag

Register keluhan pelanggan

3 Mengidentifikasi jenis keluhan dan layanan terkait

Staff

Kabag


Kasubag

Kabag


2 Mengidentifikasi jenis keluhan pelanggan yang Kasubag sering disampaikan pelanggan

Kabag


Ka Biro

Notulen LTM

Analisa Data 1 Melakukan pengolahan data keluhan pelanggan

C

Penanggung Jawab

Identifikasi keluhan 1 Mengidentifikasi keluhan pelanggan media yang telah ditetapkan

B

Pelaksana

Tindakan Perbaikan dan Pencegahan 1 Menyampaikan dalam rapat tinjauan manajemen Kabag atau rapat koordinasi, perihal hasil analisa pengolahan data



UN27.MM.12-05 01 Juni 2012 00


2/3

tindakan perbaikan 2 Menyampaikan pencegahan terkait dimensi pelayanan

dan Kabag

Ka Biro

PTPP


UN27.MM.12-05 01 Juni 2012 00


3/3 PENGUKURAN KELUHAN PELANGGAN Kasubbag

Staff

Kabag

START

Identifikasi Keluhan

Form Keluhan

Identifikasi keluhan

Mencatat dan identifikasi keluhan

Register Keluhan

Identifikasi data dan olah data keluhan

Analisa Data

Register Keluhan

Tindakan Perbaikan

Register Keluhan



Tindakan Perbaikan

N

Register Keluhan PTPP

END



UN27.MM.12-06 01 Juni 2012 00

PROSEDUR MUTU PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN

1/4

1

Tujuan

Prosedur ini ditetapkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan terhadap layanan pada lingkup Biro/Unit/Universitas di UNS

2

Ruang Lingkup

Lingkup prosedur meliputi penyiapan instrumen, pelaksanaan, analisa ,usulan tindakan perbaikan dan pencegahan di lingkup Bagian/Biro/SPMB

3.

Definisi/Penjelasan

4.

Referensi

Pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan secara periodik sekali dalam setahun Pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan untuk tingkat Bagian Subyek atau responden adalah pihak yang telah menerima pelayanan pada bagian tersebut Jumlah subyek atau responden dalam satu periode pengukuran minimum 50 Data nilai ekstreem rendah tidak direkap dan dianalisa secara kuantitatif, namun dianalisa secara kualitatif ISO 9001:2008 klausal 8.2.

5.

Tanggung Jawab

Ka Biro/Ka Unit/WMM

6.

Sasaran Kinerja

Pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan sekali setahun

7.

Isi prosedur PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN

No A

B

C

1. 2. 3. 4. 5.

Aktivitas

Pelaksana

Penanggung Jawab

Dokumen/Formulir

Instrumen Pengukuran 1 Membuat atau meninjau dimensi terkait mutu Kabag pelayanan serta identifikasi jenis pelayanan

Ka Biro

Kuesioner

2 Menyusun pertanyaan yang berkaitan dengan Kabag dimensi pelayanan yang terkait

Ka Biro

Kuesioner

3 Menetapkan kuesioner pengukuran kepuasan Ka Biro pelanggan

Wakil Manajemen Mutu

Kuesioner

1 Memberikan kuesioner kepada pihak yang telah Staff menerima pelayanan di bagian terkait

Kasubag/Kabag

Kuesioner

2 Mengidentifikasi jenis pelayanan yang telah Staff diterima oleh pelanggan

Kasubag/Kabag

Kuesioner

Kasubag/Kabag

Rekap dan analisis

Pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan

Analisa Data 1 Membuat rekap nilai sesuai data pilihan di Staff



UN27.MM.12-06 01 Juni 2012 00


2/4

kuesioner yang telah diisi oleh responden

D

nilai kuesioner

2 Melakukan pengolahan data hasil pengisian Staff kuesioner

Kasubag/Kabag

Rekap dan analisis nilai kuesioner

3 Menghitung indeks pengolahan data

atau

prosentase

hasil Staff

Kasubag/Kabag

Rekap dan analisis nilai kuesioner

4 Mengidentifikasi item dengan nilai terendah

Staff

Kasubag/Kabag

Data item nilai terendah

1 Menyampaikan dalam rapat tinjauan manajemen Kabag atau rapat koordinasi, perihal hasil analisa pengolahan data

Ka Biro

Notulen

tindakan perbaikan 2 Menyampaikan pencegahan terkait dimensi pelayanan

Ka Biro

PTPP


dan Kabag


UN27.MM.12-06 01 Juni 2012 00


3/4 PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN Kabag

Kabiro

Staff

START TIDAK

Membuat Instrument Kusioner

YA

Kuesioner

Pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan

Instrumen Pengukuran

Setuju??

Kuesioner terotorisasi

Responden

Kuesioner terisi

Analisa Data

Rekap dan Analisis



Olah data kuesionare

Rapat Tinjauan Manajemen

Notulensi

Tindakan Perbaikan

PTPP

END



UN27.MM.12-06 01 Juni 2012 00

4/4




UN27.MM.12-07 01 Juni 2012 00

PROSEDUR MUTU TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

1/4

1

Tujuan

Prosedur ini ditetapkan untuk menjadi acuan dalam tindakan perbaikan dan pencegahan pada lingkup internal Biro/Unit/Universitas di UNS

2

Ruang Lingkup

Lingkup prosedur meliputi identifikasi ketidaksesuaian & potensinya, identifikasi akar permasalahan, verifikasi tindakan perbaikan & pencegahan

3.

Definisi/Penjelasan

1.

4.

Referensi

Tindakan perbaikan dimaksudkan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah terjadinya ketidaksesuaian berulang 2. Tindakan pencegahan dimaksudkan sebagai proses pengendalian atas potensi ketidaksesuaian ISO 9001:2008 klausal 8.5.

5.

Tanggung Jawab

Kepala Biro/Unit/WMM/Rektor

6.

Sasaran Kinerja

Tindakan perbaikan dan pencegahan efektif

7.

Isi prosedur 7.1 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN UNIVERSITAS No A

B

Aktivitas

Pelaksana

Penanggung Jawab

Dokumen/Formulir

Identifikasi ketidaksesuaian dan potensinya 1 Menerima laporan ketidaksesuaian hasil audit WMM internal/eksternal

Rektor

Laporan ketidaksesuaian

2 Mengidentifikasi ketidaksesuaian dari pelaksanaan Ka Unit kerja/ WMM sistem, kebijakan dan proses

Rektor

Form ketidaksesuaian

3 Mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian

Ka Unit kerja/ WMM

Rektor

Form Ketidaksesuaian

4 Mengklarifikasi dengan pihak terkait dan mengelompokkan sesuai jenisnya

Ka Unit kerja/ WMM

Rektor


5 Mencatat ketidaksesuaian dan potensi ketidaksesuaian pada laporan ketidaksesuaian

WMM/Auditor

Ka Unit kerja/WMM


Ka Unit kerja/ WMM

Rektor


Identifikasi akar permasalahan 1 Melakukan analisa dan menetapkan akar permasalahan



UN27.MM.12-07 01 Juni 2012 00


2/4

2 Mengkoordinasikan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan dilaksanakan kepada pihak yang ditunjuk/terkait dan waktu penyelesaian

Ka Unit kerja/ WMM

Rektor

Berita Acara

1 Melakukan verifikasi efektivitas tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan

Auditor Universitas

Ka SPI

Berita acara

2 Mengkonfirmasikan efektivitas hasil tindakan perbaikan dan pencegahan

Auditor Universitas

Ka SPI

Berita acara

3 Menyepakati kembali tindakan perbaikan / pencegahan dan batas waktu penyelesaiannya

Auditor Universitas dan auditi

Ka SPI dan Ka Unit kerja/ WMM

Berita acara

4 Mengendalikan rekaman hasil tindakan perbaikan dan pencegahan

Lead Auditor Universitas

Ka SPI dan Ka Unit kerja/ WMM

Rekaman hasil tindakan perbaikan dan pencegahan

Penanggung Jawab

Dokumen/Formulir

C

Verifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan

7.2 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN UNIT KERJA No A

B

Aktivitas

Pelaksana

Identifikasi ketidaksesuaian dan potensinya 1 Menerima laporan ketidaksesuaian hasil audit WMM Unit Kerja internal/eksternal

Ka Unit Kerja


2 Mengidentifikasi ketidaksesuaian dari pelaksanaan sistem, kebijakan dan proses

WMM Unit kerja

Ka Unit Kerja

Form ketidaksesuaian

3 Mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian

WMM Unit kerja

Ka Unit Kerja



WMM Unit kerja

Ka Unit Kerja


5 Mencatat ketidaksesuaian dan potensi ketidaksesuaian pada laporan ketidaksesuaian

Sekretaris ISO Unit Kerja/Auditor

WMM Unit kerja


Identifikasi akar permasalahan



C

UN27.MM.12-07 01 Juni 2012 00


3/4

1 Melakukan analisa dan menetapkan akar permasalahan

WMM Unit kerja

Ka Unit Kerja


2 Mengkoordinasikan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan dilaksanakan kepada pihak yang ditunjuk/terkait dan waktu penyelesaian

WMM Unit kerja

Ka Unit Kerja

Berita Acara

1 Melakukan verifikasi efektivitas tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan

Auditor Unit kerja

Lead Auditor Unit kerja

Berita acara

2 Mengkonfirmasikan efektivitas hasil tindakan perbaikan dan pencegahan

Auditor Unit kerja


Berita acara

3 Menyepakati kembali tindakan perbaikan / pencegahan dan batas waktu penyelesaiannya

Auditor Unit kerja dan auditi

Lead Auditor Unit kerja dan WMM Unit kerja

Berita acara

4 Mengendalikan rekaman hasil tindakan perbaikan dan pencegahan


Lead Auditor Unit kerja dan WMM Unit kerja




UN27.MM.12-07 01 Juni 2012 00


4/4 PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN WMM/ Ka Unit Kerja

Auditor

START Laporan Ketidaksesuaian

Identifikasi dan klarifikasi

Identifikasi ketidaksesuaian dan potensinya

Form ketidaksesuaian Laporan Ketidaksesuaian

Mencatat Ketidaksesuaian

Laporan Ketidaksesuaian

D

Identifikasi Akar Permaalahan

Daftar Akar Permasalahan


Koordinasi dengan pihak terkait

Daftar Akar Permasalahan Berita Acara

Verifikasi, konfirmasi, menyepati kembali Perbaikan dan pencegahan



Berita Acara

Mengendalikan hasil rekaman


END



UN27.MM.12-08 01 Juni 2012 00

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN

1/3

Tujuan

Prosedur ini ditetapkan untuk menjadi acuan dalam pengendalian ketidaksesuaian di tingkat Biro dan Universitas

2

Ruang Lingkup

Lingkup prosedur meliputi identifikasi ketidaksesuaian, identifikasi akar permasalahan, tindakan perbaikan dan verifikasi

3.

Definisi/Penjelasan

4.

Referensi

1. Pengendalian ketidaksesuaian dilakukan oleh pelaksana proses serta penanggung jawab proses secara langsung maupun bertingkat (struktural) sesuai dengan klasifikasi ketidaksesuaian 2. Efektifitas pengendalian ketidaksesuaian dilakukan verifikasinya oleh auditor ISO 9001:2008 klausal 8.3;8.4.;8.5.

5.

Tanggung Jawab

Kepala Biro/Unit/WMM/Rektor

6.

Sasaran Kinerja

Pengendalian ketidaksesuaian efektif

7.

Isi prosedur PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN

1

No A

B

C

Aktivitas

Pelaksana

Penanggung Jawab

Dokumen/Formulir

Identifikasi ketidaksesuaian 1 Mengidentifikasi ketidaksesuaian proses, data, masukan Ka Biro/ka Unit dan atau keluaran Jajarannya

Ka Biro/ka Unit atau WMM

Formulir ketidaksesuaian


Ka Biro/ka Unit dan Jajarannya



3 Mencatat ketidaksesuaian pada laporan ketidaksesuaian




1 Analisa akar permasalahan yang bersumber dari proses, orang, metode atau pihak eksternal




2 Menetapkan akar permasalahan





Tindakan perbaikan dan verfikasi



UN27.MM.12-08 01 Juni 2012 00


2/3

1

Mengkoordinasikan tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan kepada pihak yang ditunjuk/terkait dan waktu penyelesaian



Berita acara

2

Melakukan verifikasi efektifitas tindakan perbaikan yang dilakukan

Auditor Biro/Unit/ Universitas

Ka SPI atau Ka Biro/Unit/ WMM

Berita Acara

3

Mengkonfirmasikan efektifitas hasil tindakan perbaikan


Ka SPI atau Ka Biro/Unit/

Laporan perbaikan

WMM 4

Menyepakati kembali tindakan perbaikan dan batas waktu penyelesaiannya



Laporan perbaikan

5

Mencatat status penyelesaian ketidaksesuaian dalam Log Book



Log Book


UN27.MM.12-08 01 Juni 2012 00


3/3 PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN Ka Biro/ka Unit dan Jajarannya

Auditor

START

Identifikasi dan Klarifikasi ketidaksesuaian



Pencatatan ketidaksesuaian

Formulir ketidaksesuaian Laporan Ketidaksesuaian


Mencari dan mencatat akar permasalahan

Laporan Ketidaksesuaian

Koodinasi tindakan perbaikan

Konfirmasi dan Penyepakatan Kembali N Berita Acara Laporan Perbaikan

Berita Acara

Tindakan perbaikan dan verfikasi


Laporan Ketidaksesuaian Laporan Perbaikan

Mencatat dalam log book

N END

Log Book

MANUAL MUTU


UN27.MM13 01 Juni 2012

REFERENSI

00 1/1

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2008 Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Sebelas Maret 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2009 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 8. IWA 2:2007 Quality management systems —Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education 9. SNI ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu-Persyaratan

MANUAL MUTU UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Recommend Documents