Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény végrehajtásának május 31-i adatai Készült: július 15

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. május 31-i adatai

Készült: 2016. július 15.

Cím szám

2016. évi Teljesítés

Alcím szám

2016. évi Módosított előirányzat

Fejezet szám

Jogcímcsop. szám Jogcím szám Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám

2016. évi költségvetési adatok - 05.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat

01 01

00 01

00

00

00

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

01 01 01 01 01 01 01 01

02 02 02 02 02 02 02 02

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

01 01 01 01 01 01 01 01

03 03 03 03 03 03 03 04

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

01 01

04 04

03 04

00

00

01 01

04 04

04 08

02

00

01

04

08

01

01

04

08

02

01

04

08

01 01 01

04

13

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

05 05 05 05 05 05 05 05 05 08 08

01

01

08

01

01

00

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

876,6

876,6

438,3

01

08

01

02

00

Magyar Szocialista Párt

427,0

427,0

213,5

01

08

01

03

00

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt

475,8

475,8

237,9

01

08

01

04

00

Lehet Más a Politika

173,7

173,7

86,9

01

08

01

05

00

Kereszténydemokrata Néppárt

152,7

152,7

76,4

01

08

01

06

00

Együtt - A Korszakváltók Pártja

133,6

133,6

66,8

01

08

01

07

00

Demokratikus Koalíció

132,0

132,0

66,0

01

08

01

08

00

Párbeszéd Magyarországért Párt

106,7

106,7

53,4

01 01

08 09

01

09

00

Magyar Liberális Párt Pártalapítványok támogatása

70,8

70,8

35,4

01

09

01

00

00

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

529,7

529,7

264,9

01

09

02

00

00

Táncsics Mihály Alapítvány

234,2

234,2

117,1

01

09

03

00

00

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

266,2

266,2

133,1

01

09

04

00

00

Ökopolisz Alapítvány

67,6

67,6

33,8

01

09

05

00

00

Barankovics István Alapítvány

53,8

53,8

26,9

01

09

08

00

00

Együtt Magyarországért Alapítvány

41,3

41,3

20,7

01

09

09

00

00

Megújuló Magyarországért Alapítvány

23,6

23,6

11,8

01

09

10

00

00

Liberális Magyarországért Alapítvány

4,3

4,3

2,2

01 01 01

09

11

00

00

Új Köztársaságért Alapítvány 8-9. cím összesen Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

40,2 3 809,8

40,2 3 809,8

20,1 1 904,9

01

10

01

00

00

69 896,0

29 108,8

10

03

00

00

Közszolgálati hozzájárulás A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 10. cím összesen Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

69 861,0

01 01 01

69 861,0

8,1 69 904,1

8,1 29 116,8

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

21 21 21 21 21 21 21 21

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

22 22 22 22 22 22 22 22

01

23

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 2 1 3 2 6 2 7

1 1 1 2 1 3 2 8

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Országgyűlés hivatali szervei Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Országgyűlési Őrség Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok

700,0

21 860,5

954,9

21 867,6

11 062,0 2 656,7 4 397,9 91,5 40,0

12 016,3 2 836,6 6 044,4 91,5 210,0

3 988,3 1 003,2 1 819,5 27,4 193,6

2 430,7 1 881,7

7 957,5 4 266,2 12,0

480,5 151,7 4,0

5,0

783,6

16,0

787,2

428,5 121,5 164,3

440,3 122,3 173,7

176,6 50,9 64,7

60,0 14,3

60,0 14,3

17,3

2 584,9 2 053,7 531,2

1,5

3 288,3

2 607,1 681,3 3,7

1 037,8 268,7 1,0

6,0

2,0

794,7

8 208,2

16,2

351,1

2,6

1 885,8

73,0

73,0

73,0

31,3

80,0

80,0

101,0

80,0

29,0

00

Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

73,0

73,0

00

Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

73,0

73,0

41,8

41,8

03

00

Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

73,0

73,0

62,6

62,6

00

00

Fejezeti tartalék 1-4. cím összesen Közbeszerzési Hatóság

450,0 26 756,0

705,0

450,0 26 051,0

450,0 38 386,0

972,3

450,0 26 765,1

9 451,7

1 959,9

140,0

1 959,9

140,7

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

1 1 1 2 1 3 2 6 2 7

22 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

23 01

Kiadás

73,0

21

01 01 01 01 01 01 01 01

Támogatás

Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai

10

01 01 01 01 01 01 01 01

Bevétel

I. ORSZÁGGYŰLÉS Országgyűlés Hivatala

05 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Kiadás

00

00

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6

Közbeszerzési Hatóság Működési költségvetés K1 juttatások K2 - Személyi Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások 5. cím összesen Pártok támogatása Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások 21. cím összesen Egyenlő Bánásmód Hatóság Egyenlő Bánásmód Hatóság Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások 22. cím összesen Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

788,7 193,6 845,8

789,5 193,8 1 086,3 1 399,6

271,8 2 099,9

1 959,9

140,0

392,6 13,3 3 875,0

573,5

1,0

7,4 334,2

140,7

7 750,0

333,2

34,0 3,5 620,7

10 588,7

453,8

66,1

453,8

66,1

10,6

259,2

10,6

259,2

2,1

154,9

2,1

154,9

10,8 573,7

1,0

17,1 378,6

816,4

137,5 37,5 46,2

232,0

333,4

149,5 42,1 169,6 0,3

1,0

628,9

573,7

333,2

148,0 39,7 138,8 0,3

8,0

108,8 1 959,9

364,4 99,1 119,7

11,5 3,5 573,5

2,8

249,8 75,7 193,2 1,3

573,5 359,8 97,1 101,6

31,3

54,1 16,7 63,1 0,3

1,0

7 750,0

333,4

9,2 143,3

3 453,7 1/35




Cím szám

Alcím szám

Fejezet szám


01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

23 23 23 23 23 23 23 23 23

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01 01

24 24 24 24 24 24 24 24 24

01 01 01 01 01 01 01 01 02

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

01

24

02

01

00

Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása

01 01 01

24

02

02

00

A választási rendszerek működtetése 24. cím összesen Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02

25 25 25 25 25 25 25 25 25

00

00

00

00

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

02

02

02

01

00

Állami kitüntetések

02 02

02 02

02 02

02 03

00

Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai Államfői Protokoll kiadásai

02

02

02

03

01

Államfői Protokoll kiadásai

02 02 03

02

04

00

00

00

00

00

00

Fejezeti tartalék II. Fejezet összesen III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

03 03 04

02

02

00

00

00

00

00

00

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

01 01 01 01 01 01 01 01 01 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

04 04 05

02

02

00

00

00

00

00

00

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06

01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00

00

00

00

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

02 02 02 02 02 02 02 02 02 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7 2 8

24

1 1 1 2 1 3 2 6 2 8

25 01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7 2 8

02

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 8

Kiadás

Működési költségvetés K1 juttatások K2 - Személyi Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 23. cím összesen Nemzeti Választási Iroda Nemzeti Választási Iroda Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala Működési költségvetés K1 juttatások K2 - Személyi Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások 25. cím összesen I. Fejezet összesen II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Köztársasági Elnöki Hivatal Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok

Alkotmánybíróság Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Fejezeti tartalék III. Fejezet összesen IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 8

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Fejezeti tartalék IV. Fejezet összesen V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7

Állami Számvevőszék Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások V. Fejezet összesen VI. BÍRÓSÁGOK Bíróságok Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Kúria Működési költségvetés K1 juttatások K2 - Személyi Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Fejezeti kezelésű előirányzatok

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás


Kiadás

3 497,4 1 006,3 982,4 2 046,1

4 669,9 1 386,8 1 424,2 2 596,1

1 223,2 412,8 427,8 684,6

217,8

889,5 93,9 125,7 11 186,1

362,6 17,4 10,0 3 138,4

7 750,0

7 750,0

1 262,4

7 750,0

3,4

2 677,5

699,9 180,2 1 512,7

237,4 65,6 510,3

50,0

1 118,7 4,7

133,1 4,7

458,0

458,0

329,8

329,8

22,7

1 500,0 3 220,4

1 500,0 3 220,4

206,5 4 052,4

3,4

206,5 3 213,8

2,9 976,8

0,5

828,1

808,0 371,3 99,7 236,7 8,6

21,0 808,0 115 212,8

10 415,9

808,0 31 126,1

33,2 124,8 874,3 133 087,0

1 422,4

0,5 10 687,1

828,1 31 854,8

0,4

2 121,7

13,5 5,8 259,1 45 851,9

1 269,4 212,6 718,1 0,1

709,9 84,3 256,2

51,6 3,0 2,0

128,2 3,0 2,0

25,0 0,2

436,7

436,7

73,0

73,0

73,0

73,0

355,0

355,0

120,0

120,0

26,3 2 313,4

26,3 2 313,4

26,3 2 552,7

0,4

26,3 2 341,0

5,4

1 765,5

1 097,8

1 082,1 308,4 358,6 37,1 0,3

411,3 114,4 130,9

48,0

64,8 0,3

18,8

35,5 1 797,1

35,5 1 887,2

1 284,4

5,4

35,5 1 801,0

1,0

1 285,9

675,7

827,2 227,0 222,3 3,3

296,5 84,2 90,1 3,0

23,0

39,7 217,6

23,6 0,8

22,8 1 307,2

20,0

8 547,8

5 672,0 1 532,0 963,9 2,0 361,9 36,0 8 567,8

22,8 1 559,9

1,0

22,8 1 308,7

20,0

8 571,2

5 725,0 1 566,1 1 626,4 2,0

20,0

8 547,8

2 066,0

78 164,0

445,2 13,6 9 378,3

498,1

20,0

8 571,2

3 766,7

76 503,6

290,5 0,9 3 713,8

51 250,7 13 545,0 14 627,4 15,0 8,8

21 251,7 6 496,3 6 214,2 6,1 8,8

313,0 266,0

3 825,4 3 148,3 155,6

2 791,1 1 128,0 48,2

2 715,0

777,6

1,2

369,9

1,2 4 742,3

369,9 12 216,3

0,8

1 031,7

22,2

0,8

1 053,9

5,8

801,0

5,8

801,0

1,2

607,6

1,2

607,6

4,7

3 802,7

4,7

3 802,7

2 859,3

35 302,4

101,8

1 261,3

2 245,8 640,7 534,3 1,7

51 429,2 13 041,2 15 180,6

192,0

4,6

0,3

825,6 225,9 208,4 1,5

22,8 1 307,2

27,4

22,2

1 079,3 307,6 289,6 37,1

35,5 1 797,1

750,3

123,8 42,0 72,5 1,6

748,6 205,7 411,5

1 761,6

Támogatás

3 453,7

4,6

659,6 176,3 376,5

359,7 96,3 331,0

Bevétel

192,0

2 811,8

2 088,8 524,5 289,7

2 171,5 575,3 279,6 1,6

853,8 268,9 103,2 1,6

4,0

31,2 80,9

20,9 19,9

2/35



Cím szám


Alcím szám


Fejezet szám



06

03

01

06

03

01

01

00

Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója

1 005,1

1 005,1

11 745,0

991,5

8 114,7

06

03

01

02

00

Igazságszolgáltatás beruházásai

7 083,0

7 083,0

8 092,7

6 127,8

1 300,5

06

03

02

00

00

Kincstári számlavezetési díj

06

03

03

00

00

Igazságszolgáltatás működtetése

06

03

05

00

00

06

03

06

00

00

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése

06 06 08

03

16

00

00

00

00

00

00

08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

08

03

04

00

00

Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata

08 08 09 09

03

06

00

00

00 01

00

00

00

Fejezeti tartalék VIII. Fejezet összesen IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati

09

01

01

01

00

A települési önkormányzatok működésének támogatása

09

01

01

02

00

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

09

01

01

03

00

Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása

09

01

01

04

00

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

09

01

01

05

00

Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása

09

01

01

06

00

09

01

02

01

00

A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

09

01

02

02

00

09

01

02

03

00

09

01

02

04

00

09

01

02

05

09

01

03

01

09

01

03

09

01

09

01

09

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Beruházás

Fejezeti tartalék VI. Fejezet összesen VIII. ÜGYÉSZSÉG

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7 2 8

Ügyészségek Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok

41,8 1 561,9

1 561,9

32,3

9,3

38,4

5 112,6

214,7

3 991,0

91 556,4

48 880,8

102,0

39 839,9

5 327,3

32,3

5,8

2 993,4

36 569,4

59,5

16 998,4

79,4 0,1

92 787,0

2 258,0

90 529,0

102,0

39 453,8

1 770,2 116 772,8

26 074,6 7 169,3 3 368,6 6,8

26 456,1 7 275,7 3 852,9 14,9

9 906,7 2 787,8 1 413,7 2,6

2 836,5 30,0 70,0

5 702,0 30,0 102,2

435,0 24,8

30,0

30,0

59,5

30,0

0,3

296,1 39 881,9

296,1 39 779,9

1 016,5 44 509,8

296,1 40 166,0

14 570,9

102,0

102,0

146 040,3

146 040,3

76,3

76,3

15,8

2 000,0

2 000,0

880,0

87,0

93,3

93,3

4 891,3

2 152,2

1 000,0

926,9

732,2

148 539,8

148 539,8

61 158,3

Óvodaműködtetési támogatás Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

22 893,2

22 893,2

9 781,1

501,7

501,7

211,6

2 500,0

2 500,8

1 095,4

00

A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

5 360,4

5 360,4

1 370,0

00

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

1 070,4

1 070,4

41,5

02

00

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

35 012,5

35 012,5

15 335,2

03

03

00

50 233,3

22 051,6

04

00

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyer

50 233,3

03

22 325,8

22 325,8

9 764,5

01

03

05

00

Gyermekétkeztetés támogatása

71 740,0

72 540,0

31 649,6

09

01

03

06

00

5 935,5

2 688,0

01

03

07

00

Szociális ágazati pótlék Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez

5 935,5

09

1 402,2

1 402,2

733,1

09

01

04

01

01

Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása

2 595,0

2 595,0

1 141,8

09

01

04

01

02

2 851,5

1 254,7

01

04

01

03

705,7

705,7

309,6

09

01

04

01

04

8 721,0

8 721,0

3 818,3

09

01

04

01

05

985,0

985,0

985,0

09

01

04

01

06

679,4

679,4

298,9

09

01

04

01

07

Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támog Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása

2 851,5

09

679,4

679,4

300,0

09

01

04

01

08

1 909,7

1 975,7

1 975,7

09

01

04

01

09

Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

300,0

300,0

299,6

09

01

04

02

01

Színházművészeti szervezetek támogatása

9 586,0

9 586,0

4 217,8

09

01

04

02

02

Táncművészeti szervezetek támogatása

182,9

182,9

80,5

09

01

04

02

03

Zeneművészeti szervezetek támogatása

1 819,7

1 819,7

800,7

09

02

01

01

00

4 500,0

02

01

02

00

1 200,0

1 200,0

09

02

01

03

00

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása

4 500,0

09

180,0

180,0

09

02

01

04

00

18 000,0

02

01

05

00

A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása

18 000,0

09

2 050,0

2 050,0

09

02

01

06

00

Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása

550,0

550,0

09

02

01

07

00

Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása

300,0

300,0

09

02

02

01

00

Lakossági közműfejlesztés támogatása

1 200,0

1 200,0

09

02

02

02

00

300,0

300,0

09

02

02

03

01

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

2 000,0

2 000,0

09

02

02

03

02

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

09

02

02

03

03

09

02

02

03

09

02

02

04

09

02

02

09

02

02

09

02

02

500,0

2 500,0

2 500,0

04

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények

400,0

400,0

00

Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása

2 500,0

2 500,0

05

01

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

300,0

300,0

05

02

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása

136,0

136,0

05

03

Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)

370,0

370,0

59,5

16 998,7

61 431,4

4 891,3

500,0

0,3

139,6

10,9

3/35



Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám



09

02

02

06

00

09

02

02

07

00

09

02

02

08

00

09

02

02

09

09

02

03

09

02

09 09

Kiadás

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

Bevétel

Támogatás


Kiadás

300,0

300,0

1 000,0

1 000,0

12 500,0

12 500,0

00

Önkormányzati étkezési feladatok támogatása Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása

500,0

500,0

00

00

Önkormányzatok rendkívüli támogatása

25 000,0

25 000,0

04

01

00

Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukció

150,0

150,0

02

04

02

00

620,0

04

03

00

09

02

04

04

00

09

02

04

05

00

09

02

04

06

00

Normafa Park kiemelt beruházás támogatása Csurgó Város Önkormányzat támogatása S. L. Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljából Pannon Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítására A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ üzemeltetéséhez és programjainak megvalósításá Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásához

620,0

02

09

02

04

07

00

09

02

04

08

09

02

05

09

02

09

03

09

Bevétel

Támogatás


Kiadás

Bevétel

Támogatás

59,5

166,7

700,0

700,0

5 000,0

5 000,0

500,0

500,0

605,8

605,8

A mezőkövesdi tanuszoda beruházás megvalósításához,

400,0

400,0

00

A pesthidegkúti uszoda beruházás megvalósításához

300,0

300,0

150,0

00

00

Önkormányzati elszámolások

15 112,9

15 212,1

1 693,8

06

00

00

7 700,0

2 110,1

00

00

Vis maior támogatás Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház műk

7 700,0

00

2 042,0

2 042,0

608,6

04

00

00

00

Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása

8 500,0

3 095,4

09

05

00

00

00

3 139,2

07

00

00

00

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016.évi kompenzációja Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása

8 700,0

09

2 500,0

2 500,0

09

08

00

00

00

Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása

900,0

900,0

09

09

01

00

00

Abaújszántó város feladatainak támogatása

29,0

29,0

09

09

02

00

00

Alcsútdoboz község feladatainak támogatása

10,0

10,0

09

09

03

00

00

Ambrózfalva község feladatainak támogatása

20,0

20,0

09

09

04

00

00

Apátfalva község feladatainak támogatása

200,0

200,0

09

09

05

00

00

Balatonfőkajár község feladatainak támogatása

20,0

20,0

09

09

06

00

00

Balatonfüred város feladatainak támogatása

72,0

72,0

09

09

07

00

00

Balatonlelle város feladatainak támogatása

50,0

50,0

09

09

08

00

00

Balatonszepezd község feladatainak támogatása

300,0

09

09

09

00

00

Balmazújváros város feladatainak támogatása

400,0

400,0

09

09

10

00

00

Baracska község feladatainak támogatása

10,0

10,0

09

09

11

00

00

Barnag község feladatainak támogatása

20,0

20,0

09

09

12

00

00

Bátonyterenye város feladatainak támogatása

500,0

500,0

09

09

13

00

00

Bázakerettye község feladatainak támogatása

20,0

20,0

09

09

14

00

00

Bicske város feladatainak támogatása

09

09

15

00

00

Boconád község feladatainak támogatása

09

09

16

00

00

Budakalász város feladatainak támogatása

09

09

17

00

00

Budapest III. kerület feladatainak támogatása

09

09

18

00

00

Cegléd város feladatainak támogatása

500,0

500,0

09

09

19

00

00

Csabdi község feladatainak támogatása

15,0

15,0

09

09

20

00

00

Csaholc község feladatainak támogatása

10,0

10,0

09

09

21

00

00

Csákvár város feladatainak támogatása

50,0

50,0

09

09

22

00

00

Csanádalberti község feladatainak támogatása

128,5

128,5

09

09

23

00

00

Császártöltés község feladatainak támogatása

30,0

30,0

09

09

24

00

00

Csávoly község feladatainak támogatása

15,0

15,0

09

09

25

00

00

Csepreg város feladatainak támogatása

50,0

09

09

26

00

00

Csopak község feladatainak támogatása

15,0

09

09

27

00

00

Csurgó város feladatainak támogatása

80,0

09

09

28

00

00

Dég község feladatainak támogatása

10,0

09

09

29

00

00

Drávagárdony község feladatainak támogatása

25,0

25,0

09

09

30

00

00

Ecséd község feladatainak támogatása

40,0

40,0

09

09

31

00

00

Erdőtelek község feladatainak támogatása

5,0

5,0

09

09

32

00

00

Fegyvernek város feladatainak támogatása

30,0

30,0

09

09

33

00

00

Felcsút község feladatainak támogatása

40,0

40,0

09

09

34

00

00

Felsőörs község feladatainak támogatása

28,0

28,0

09

09

35

00

00

Földeák község feladatainak támogatása

80,0

80,0

09

09

36

00

00

Füzér község feladatainak támogatása

29,0

29,0

09

09

37

00

00

Gárdony város feladatainak támogatása

100,0

100,0

09

09

38

00

00

Gasztony község feladatainak támogatása

5,0

5,0

09

09

39

00

00

Gyúró község feladatainak támogatása

15,0

15,0

09

09

40

00

00

Harkány város feladatainak támogatása

300,0

300,0

09

09

41

00

00

Hárskút község feladatainak támogatása

150,0

150,0

09

09

42

00

00

Heréd község feladatainak támogatása

20,0

20,0

09

09

43

00

00

Herend város feladatainak támogatása

80,0

80,0

09

09

44

00

00

Heves város feladatainak támogatása

40,0

40,0

09

09

45

00

00

Hevesvezekény község feladatainak támogatása

5,0

5,0

300,0 4,0

4,0

500,0

500,0

1 595,0

15,0

4/35



Cím szám


Alcím szám


Fejezet szám



09

09

46

00

00

Hódmezővásárhely megyei jogú város feladatainak támogatása

09

09

47

00

00

Jánossomorja város feladatainak támogatása

09

09

48

00

00

Jászivány község feladatainak támogatása

09

09

49

00

00

Kajászó község feladatainak támogatása

30,0

30,0

09

09

50

00

00

Káloz község feladatainak támogatása

32,0

32,0

09

09

51

00

00

Kápolnásnyék község feladatainak támogatása

09

09

52

00

00

Karcag város feladatainak támogatása

60,0

60,0

09

09

53

00

00

Kemestaródfa község feladatainak támogatása

5,0

5,0

09

09

54

00

00

Kesznyéten község feladatainak támogatása

3,0

3,0

09

09

55

00

00

Kétegyháza nagyközség feladatainak támogatása

65,0

65,0

09

09

56

00

00

Kisbér város feladatainak támogatása

150,0

09

09

57

00

00

Kisköre város feladatainak támogatása

15,0

15,0

09

09

58

00

00

Kiskunmajsa város feladatainak támogatása

20,0

20,0

09

09

59

00

00

Kisvárda város feladatainak támogatása

500,0

09

09

60

00

00

Kőszeg város feladatainak támogatása

100,0

09

09

61

00

00

Kötegyán község feladatainak támogatása

2,0

2,0

09

09

62

00

00

Kunhegyes város feladatainak támogatása

30,0

30,0

09

09

63

00

00

Kunmadaras nagyközség feladatainak támogatása

30,0

30,0

09

09

64

00

00

Kunszentmiklós város feladatainak támogatása

200,0

200,0

09

09

65

00

00

Lenti város feladatainak támogatása

700,0

700,0

09

09

66

00

00

Lovasberény község feladatainak támogatása

09

09

67

00

00

Magyarcsanád község feladatainak támogatása

09

09

68

00

00

Magyarnádalja község feladatainak támogatása

09

09

69

00

00

Makó város feladatainak támogatása

09

09

70

00

00

Mány község feladatainak támogatása

10,0

10,0

09

09

71

00

00

Maroslele község feladatainak támogatása

140,0

140,0

09

09

72

00

00

Mártély község feladatainak támogatása

100,0

100,0

09

09

73

00

00

Mecsér község feladatainak támogatása

3,0

3,0

09

09

74

00

00

Mezőcsát város feladatainak támogatása

450,0

150,0

09

09

75

00

00

Mezőhegyes város feladatainak támogatása

51,0

51,0

09

09

76

00

00

Mezőzombor község feladatainak támogatása

20,0

20,0

09

09

77

00

00

Monok község feladatainak támogatása

20,0

20,0

09

09

78

00

00

Monor város feladatainak támogatása I.

250,0

250,0

09

09

79

00

00

Monor város feladatainak támogatása II.

1 250,0

09

09

80

00

00

Monostorpályi község feladatainak támogatása

5,0

5,0

09

09

81

00

00

Monoszló község feladatainak támogatása

9,5

9,5

09

09

82

00

00

Mór város feladatainak támogatása

09

10

01

00

00

Nagylak község feladatainak támogatása

09

10

02

00

00

Nagyrozvágy község feladatainak támogatása

5,0

5,0

09

10

03

00

00

Nagyvenyim község feladatainak támogatása

40,0

40,0

09

10

04

00

00

Nemesnádudvar község feladatainak támogatása

28,0

28,0

09

10

05

00

00

Nyíradony város feladatainak támogatása

150,0

150,0

09

10

06

00

00

Óföldeák község feladatainak támogatása

8,0

8,0

09

10

07

00

00

Olaszfalu község feladatainak támogatása

5,0

5,0

09

10

08

00

00

Pápa város feladatainak támogatása

482,0

482,0

09

10

09

00

00

Pilis város feladatainak támogatása

10,0

10,0

09

10

10

00

00

Pitvaros község feladatainak támogatása

100,0

09

10

11

00

00

Pomáz város feladatainak támogatása

400,0

09

10

12

00

00

Putnok város feladatainak támogatása

38,0

38,0

09

10

13

00

00

Rakamaz város feladatainak támogatása

80,0

80,0

09

10

14

00

00

Rózsaszentmárton község feladatainak támogatása

25,0

25,0

09

10

15

00

00

Rönök község feladatainak támogatása

09

10

16

00

00

Sárazsadány község feladatainak támogatása

09

10

17

00

00

09

10

18

00

00

09

10

19

00

00

Szank község feladatainak támogatása

09

10

20

00

00

Szegilong község feladatainak támogatása

9,0

9,0

09

10

21

00

00

Székkutas község feladatainak támogatása

100,0

100,0

09

10

22

00

00

Szentantalfa község feladatainak támogatása

300,0

09

10

23

00

00

Szentjakabfa község feladatainak támogatása

09

10

24

00

00

Szerencs város feladatainak támogatása

200,0

09

10

25

00

00

Szikszó város feladatainak támogatása

100,0

100,0

09

10

26

00

00

Tabajd község feladatainak támogatása

15,0

15,0

09

10

27

00

00

Tagyon község feladatainak támogatása

15,0

15,0

09

10

28

00

00

Taktaszada község feladatainak támogatása

35,0

35,0

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

1 200,0

1 200,0

41,0

41,0

Bevétel

Támogatás

5,0

200,0

100,0

10,0

10,0

240,0

240,0

5,0

5,0

300,0

300,0

200,0 50,0

50,0

5,0

5,0

10,0

10,0

Sárospatak város feladatainak támogatása

300,0

300,0

Szabadszállás város feladatainak támogatása

150,0

150,0

40,0

40,0

2,5

2,5

5/35



Cím szám


Alcím szám


Fejezet szám



09

10

29

00

00

Tarcal község feladatainak támogatása

09

10

30

00

00

Tarpa nagyközség feladatainak támogatása

09

10

31

00

00

Tata város feladatainak támogatása

09

10

32

00

00

Tiszagyenda község feladatainak támogatása

30,0

09

10

33

00

00

Tiszaigar község feladatainak támogatása

40,0

09

10

34

00

00

Tiszaladány község feladatainak támogatása

10,0

09

10

35

00

00

Tiszatardos község feladatainak támogatása

25,0

25,0

09

10

36

00

00

Tiszatarján község feladatainak támogatása

106,0

106,0

09

10

37

00

00

Tokaj város feladatainak támogatása

150,0

150,0

09

10

38

00

00

Tordas község feladatainak támogatása

10,0

10,0

09

10

39

00

00

Tornyiszentmiklós község feladatainak támogatása

2,0

2,0

09

10

40

00

00

Tornyosnémeti község feladatainak támogatása

8,0

8,0

09

10

41

00

00

Tótvázsony község feladatainak támogatása

17,0

17,0

09

10

42

00

00

Vác város feladatainak támogatása

2 000,0

2 000,0

09

10

43

00

00

Vaja város feladatainak támogatása

37,0

37,0

09

10

44

00

00

Vál község feladatainak támogatása

40,0

40,0

09

10

45

00

00

Vásárosnamény város feladatainak támogatása

112,0

112,0

09

10

46

00

00

Vereb község feladatainak támogatása

15,0

15,0

09

10

47

00

00

Verseg község feladatainak támogatása

27,0

27,0

09

10

48

00

00

Veszprémfajsz község feladatainak támogatása

20,0

20,0

09

10

49

00

00

Vöröstó község feladatainak támogatása

15,0

15,0

09

10

50

00

00

Zajta község feladatainak támogatása

09

10

51

00

00

09

10

52

00

09

10

53

00

09

11

00

09

12

09

13

09 09 10

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

6,0

6,0

20,0

20,0

30,0

10,0

2,0

Zalaapáti község feladatainak támogatása

51,0

51,0

00

Zánka község feladatainak támogatása

10,0

10,0

00

Zsombó község feladatainak támogatása

20,0

20,0

00

00

XV. kerületi Neptun utcai iskola felújításának támogatása

743,4

743,4

00

00

00

Páty Község feladatainak támogatása

00

00

00

15

00

00

00

00

00

00

00

Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása Pécs Megyei Jogú Város kulturális intézményei működésének támogatása IX. Fejezet összesen X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

10 10 10 10 10 10 10 10 10

02 02 02 02 02 02 02 02 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

10 10 10 10 10 10 10 10

03 03 03 03 03 03 03 03

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

09 09 09 09 09 09 09 09 20 20

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

10

20

02

01

00

Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

10

20

02

02

00

A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása

10

20

02

03

00

IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása

10

20

02

04

00

10

20

02

05

00

Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben 2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása

10

20

02

10

00

Igazságügyi regionális együttműködés 2016

10

20

02

17

00

10

20

02

18

00

10

20

02

19

10

20

02

10

20

02

10

20

10 10 10

02

1 2 3 4 5

2 6 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6

1 1 1 2 1 3 2 6 2 8

Igazságügyi Minisztérium igazgatása Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Igazságügyi Hivatal Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások

Támogatás

100,0

2,0

1 1 1 1 1

Bevétel

44,0

662 041,7

664,2

44,0

44,0

1 170,0 703 514,8

263 920,9

4 647,5

763,5

4 511,6

415,8

3 149,2 794,7 1 326,3 6,0 4,0

3 475,5 972,7 1 924,1

1 355,5 414,3 388,6

270,1

62,7

31,5

146,2 15,0

18,3 10,5

4 110,1

4 110,1

1 879,8

1 387,6 376,4 1 864,7 258,2

1 392,2 376,4 2 425,3 273,7

510,6 178,8 655,4 158,3

204,2 19,0

442,9 23,1

107,6 4,1

596,1

1 102,1

834,1 229,8 611,9

810,8

1 102,4

966,1 274,4 1 037,1 5,4

22,4 1 223,0

696,6

515,4

630,8

574,6

15,7

175,2

287,4 92,5 284,8 5,4

603,0 1 500,0

2 087,9

145,6 1 500,0

1 228,6

1 293,0 357,8 897,9

1 353,5 389,0 1 144,6

543,0 161,8 470,1

174,3

437,7 0,0

36,7 0,0

490,3

490,3

1 169,6

500,0

500,0

392,0

90,0

90,0

196,9

163,5

163,5

163,5

163,5

85,0

85,0

88,6

85,3

88,6

25,0

25,0

25,0

25,0

10,2

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás

120,0

120,0

133,6

4,1

120,0

152,2

8,8

145,0

Jogi segítségnyújtás Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés

249,0

249,0

281,4

8,8

249,0

147,0

11,2

150,0

00

40,0

40,0

45,7

20

00

Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

100,0

100,0

100,3

100,0

38,0

0,4

89,0

27

00

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

30,0

30,0

193,9

30,0

29,7

0,7

02

28

00

Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

500,0

500,0

300,0

300,0

707,2

710,0

20

25

00

00

Fejezeti általános tartalék

108,0

108,0

107,7

107,7

20

26

00

00

Fejezeti stabilitási tartalék X. Fejezet összesen

89,8 16 433,6

89,8 9 563,2

89,8 21 236,1

6 870,4

5,0

44,9

490,3

491,4

392,0

1,2

90,0

5,0

1,3 44,9

0,0

85,3 10,2

30,4 0,3

7 247,6

89,8 9 115,6

7 562,5

3 704,1

4 544,7 6/35



Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám



11

00

00

00

00

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

11 11 11 11 11 11 11 11 11

02 02 02 02 02 02 02 02 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

11 11 11 11 11 11 11

03 03 03 03 03 03 03

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

11 11 11 11 11 11 11

06 06 06 06 06 06 06

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

11 11 11 11 11 11 11 11 11

07 07 07 07 07 07 07 07 07

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

11 11 11 11 11 11 11

08 08 08 08 08 08 08

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

11 11 11 11 11 11 11 11 11

09 09 09 09 09 09 09 09 09

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

11 11 11 11 11 11 11

10 10 10 10 10 10 10

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

11 11 11 11 11 11 11 11 11

13 13 13 13 13 13 13 13 13

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

11 11 11 11 11 11 11 11 11

14 14 14 14 14 14 14 14 14

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

11 11 11 11 11 11 11 11 11

18 18 18 18 18 18 18 30 30

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

11

30

01

04

00

01

Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás


Kiadás

Bevétel

Támogatás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 2 1 3 2 6 2 7 2 8

1 1 1 2 1 3 2 6

1 1 1 2 1 3 2 6

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7

1 1 1 2 1 3 2 6

1 1 1 2 1 3 2 6 2 7 2 8

1 1 1 2 1 3 2 6

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 2 1 3 2 6

Miniszterelnökség Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Információs Hivatal Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzetstratégiai Kutató Intézet Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Nemzeti Örökség Intézete Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások VERITAS Történetkutató Intézet Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Magyar Nyelvstratégiai Intézet Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Nemzeti Közszolgálati Egyetem Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai

4 400,9

15 654,9

5 340,4

18 174,6

9 021,5 2 586,1 7 524,9 40,6 32,2

11 671,3 3 114,3 14 323,2 40,6 209,1

3 945,7 1 275,5 3 675,0 16,9 111,2

595,3 233,7 21,5

6 558,1 233,7 21,5

1 936,9

190,6

12 672,2

190,6

13 899,8

4 377,3 1 100,8 5 560,3

5 344,0 1 361,8 5 914,1

1 844,7 506,7 1 349,5

1 605,2 107,3 111,9

2 783,3 120,2 123,9

688,3 3,4 17,5

1 300,0 689,6 213,5 396,9

1 245,0 664,3 213,0 454,2 15,0

317,6

744,8

259,3 77,1 186,9 0,6

65,8 22,5 51,9

6,5

107,2 342,4

6,9 1,3

260,0

6,2

241,9

206,7 64,8 62,4

791,4

1 095,6

265,5 72,5 696,3

112,5 31,0 193,4

87,5

432,7 1 402,1 1,8

224,1 21,2 1,8

182,8

122 037,4

108 715,5 29 613,7 25 751,0

126 436,5

1 087,4 637,3 200,5 8,5

5 635,9 2 790,1 82,3

2 525,9 1 805,2 22,1

1 353,4

893,5

1 356,0

1 000,4 160,7 236,5

1 370,9 248,0 1 724,4 156,6

428,3 112,0 206,9 155,0

33,2 0,1

1 143,5 1,0

553,5 0,9

3 100,0

4 344,2

3 392,1

16 925,7

3 724,9 1 079,8 5 590,2 285,1 22,9

322,4

144,8

68,3

642,5

3 732,9

60 426,7

988,8

615,9

1 882,4

12 404,3

498,1

1 384,2

0,0

484,3

208,1

107,4

940,9 1 028,9

3 740,9

1 506,0 403,2 1 645,1

1 302,4 343,6 4 052,2 20,5

580,4 162,9 1 018,7 1,6

153,7 692,4

487,0 1 720,3 10,9

124,7 170,6 10,9 826,7

427,9 116,9 143,7

79,1 22,8 17,1

286,0

11,8

1 346,4

32 341,3

1 462,3 447,7 1 690,4 160,2 22,9

10 565,3 667,5

6,2

13,6 57 791,7

45 094,6 12 916,1 16 176,1 4,8 810,5

3 615,5 1 044,3 2 290,4 171,6

583,5

90,8

118 412,0 32 696,8 36 405,1 32,5 4 718,5

77,5

35,5

43,8 12,3 12,3

21,3 43 976,5

146,3

172,5 101,1 27,6 28,0

20,0

0,1

0,0 160,0

262,2 71,6 530,1

105,7 28,5 28,6

585,9

76,2 25,6 25,3

0,1 160,0

4,8

13,3 34,3

192,4 55,6 73,3

192,4 55,6 12,0

6 707,1

69,2 20,4 47,2

30,8 10,2

144,3

10,0 318,9

174,1 43,6 98,1

5,0

8 533,8

202,8 54,9 197,5

340,0 207,3 56,2 71,5

1 927,1

204,1

170,2

841,3

7/35



Cím szám

Alcím szám


Fejezet szám



11

30

01

05

00

Ifjúságpolitikai célok támogatása

11

30

01

06

00

11

30

01

07

00

11

30

01

08

00

Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása

11

30

01

09

00

11

30

01

10

00

11

30

01

17

00

11

30

01

18

00

11

30

01

19

00

11

30

01

23

00

Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért A Sport XXI Létesítményfejl. prog. keretében PPP konst-ban létesült önk. sportlétesítmények kivált.

11

30

01

24

00

Civil Alap - pályázati program

106,5

6,9

11

30

01

25

00

Önkormányzatok átmeneti támogatása

139,5

104,4

11

30

01

27

00

11

30

01

30

00

Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása Batthyány Lajos Alapítvány műk-hez és feladatainak ellátásához szüks. hozzájár. mar-nak techn. rend

121,7

5,6

11

30

01

32

00

Bocuse d?Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője

644,8

21,8

11

30

01

34

00

Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése

11

30

01

36

00

Építésügyi célelőirányzat

11

30

01

37

00

Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás

263,3

263,3

279,2

11

30

01

38

00

589,0

589,0

828,9

11

30

01

39

00

Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyil

148,5

148,5

148,7

11 11

30 30

01 01

40 42

00

11

30

01

42

01

11

30

01

42

02

Örökségvédelmi feladatok Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támog

11

30

01

43

00

Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok

11

30

01

44

00

Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása

11

30

01

45

00

Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása

11

30

01

46

00

Ludovika Campus

11

30

01

47

00

11

30

01

48

00

11

30

01

49

00

Központi informatikai feladatok

11

30

01

50

00

Határontúli műemlék-felújítási program

11

30

01

55

00

Területrendezési feladatok

11

30

01

56

00

11

30

01

57

00

Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságo

11

30

01

58

00

Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása

11

30

01

59

00

11

30

01

60

00

Közép-kelet európai regionális együttműködés Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok

11

30

01

61

00

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása

11

30

01

62

00

Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása

11

30

01

63

00

Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása

11

30

01

64

00

Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat

11

30

01

66

00

Kormányablak program megvalósítása

11

30

01

67

00

Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása

11

30

01

68

00

Károlyi József Alapítvány támogatása

11

30

01

69

00

EU utazási költségtérítések

479,7

11

30

01

72

00

Építésügyi bontási feladatok

148,5

11

30

01

73

00

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

11,9

11,9

11,9

11

30

01

74

00

Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása

1 000,0

1 000,0

1 586,6

11

30

01

75

00

Nemzeti Hauszmann Terv

3 400,0

3 400,0

3 400,0

11

30

01

76

00

150,0

150,0

150,0

11

30

01

77

00

AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nkft. műk-hez és feladatainak ell. szüks. hozzájár.

11 11

30 30

02 03

00

00

Fejezeti általános tartalék Határon túli magyarok programjainak támogatása

3 424,0

3 424,0

1 885,8

11

30

03

01

00

Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

5 496,4

5 496,4

6 500,8

11

30

05

00

00

Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei

10,0

10,0

20,0

11 11 11

30

06

00

00

Fejezeti stabilitási tartalék 1-30. cím összesen Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

53 062,7

1 741,2 199 398,2

1 741,2 356 299,0

11 11 11 11 11 11 11 11 11

31 31 31 31 31 31 31 31 31

01 01 01 01 01 01 01 01 02

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

7,1

996,7

11 11

31

02

01

00

11

32

"Az Élet Menete" Alapítvány támogatása Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájár Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

31

00

00

00

Kiadás

1 1 1 2 1 3 2 6 2 8

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

5,6 74,2

82,3

74,2

600,0

600,0

600,4

600,0

4,5

100,0

100,0

780,3

600,0

562,0

600,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

300,0

300,0

300,3

300,0

58,0

58,0

61,1

58,0

220,0

220,0

234,4

220,0

220,0

220,0

58,0

150,0

150,0

150,0

150,0

102,1

150,0

6,8 99,6

0,0

614,8

614,8

614,8

1 953,1

110,0

5,6

511,3

21,8

614,8

229,6

103,2 263,3 1,0

263,3

789,0

35,0

148,5

148,3

1,0

254,0 148,5

1,9

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

1 440,0

1 440,0

1 440,0

1 440,0

380,0

780,0

40,3

40,3

46,2

40,3

5,7

140,0

140,0

252,4

11,0

140,0

100,3

11,0

19,9

70,0

70,0

19,9

70,0

98,8

12 515,0

254,0

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata

70,0

70,0

70,0

70,0

35,4

Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

49,5

49,5

54,5

49,5

5,0

Rendkívüli kormányzati intézkedések

8,9 104,4

70,0

Fejezeti stabilitási tartalék 31. cím összesen

Támogatás

74,2

12 515,0

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok

Bevétel

200,0

200,0

200,0

49,5

49,5

49,8

49,5

3 169,4

1,1

1 647,5

1 647,5

3 533,0

1 500,0

3,7

3,7

30,0

30,0

740,0

740,0

2 128,6

1,1

120,4

1 500,0

3,7

3,7

0,0

30,0

30,0 29,0

740,0

479,5

982,6

200,0

385,9

0,1 24 000,0

64,2

60,0

64,2

0,2

94,9

148,5

148,5

9,2

1 741,2 252 460,9

13,9

479,5

11,9 518,6

150,0

0,2

11,9

56,5

9,2

56,5 9,2

1 885,8

80,2

5 491,4

2 937,6

80,4

5 019,4

141 563,7

40 508,7

127 937,6

4,9

459,8

4,9

459,8

10,0

71 843,6

1 741,2 232 530,5

7,1

997,6

31,6 7,1

26,2 3,0

100 000,0

60,0 77,7

3 400,0

4,8 4,1

10,2 1 125,9

24 000,0

518,6

265,9 94,3 71,9

10,2 1 006,9

13,9

10,8

1 068,0

685,5 201,4 190,1

7,1

200,0

148,5

653,0 172,3 169,6

10,2 1 014,0

240,0

34,3

24 000,0

672,8

29,0

200,0

24 000,0

0,2

3,7

400,0

200,0 34,3

385,9

115,0

1 640,3

2 664,0

400,0

385,9

49,3

200,0

1 647,5

2 664,0

200,0

70,0 1,2

28,1

200,0

906,0

70,0

254,0

28,1

200,0

40,1

7,1

10,2 1 007,8

461,3

61 160,0

8/35



Cím szám

Alcím szám


Fejezet szám



11 11

33 34

00

00

00

Országvédelmi Alap Céltartalékok

70 000,0

49 840,5

11

34

01

00

00

Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja

20 000,0

-3 577,7

11

34

02

00

00

Különféle kifizetések

11 11 11 11 11

34

03

00

00

35 35 35

02 02

01

11

35

02

01

11 11

35 35

02 02

01 02

11 11 12

35

02

02

02

00

00

00

00

12 12 12 12 12 12 12 12 12

01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

12 12 12 12 12 12 12 12 12

03 03 03 03 03 03 03 03 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

12 12 12 12 12 12 12 12 12

04 04 04 04 04 04 04 04 04

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

12 12 12 12 12 12 12 12 12

05 05 05 05 05 05 05 05 05

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

12 12 12 12 12 12 12 12

07 07 07 07 07 07 07 07

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

08 08 08 08 08 08 08 08 08 08

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

12 12 12 12 12 12 12 12 12

10 10 10 10 10 10 10 10 10

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

12 12 12 12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12 12 12

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

12 12 12 12

14 14 14 14

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás


Kiadás

6 000,0

4 736,5

Ágazati életpályák 32-34. cím összesen Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos

135 425,5 331 425,5

27 376,1 139 535,4

01

Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése

113 075,0

113 075,0

19 700,0

02

Az MFB Zrt. működésének támogatása Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások XI. Fejezet összesen XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

400,0

400,0

166,7

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 2 1 3 2 6 2 7

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 2 1 3 2 6 2 7 2 8

Földművelésügyi Minisztérium igazgatása Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Földmérési és Távérzékelési Intézet Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Állami Ménesgazdaság Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közművelődési intézmények Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Génmegőrzési Intézmények Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 6 2 8

Országos Meteorológiai Szolgálat Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 1 1 2

Nemzeti park igazgatóságok Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 1 1 1

1 2 3 5

300,0 698 675,4

53 069,8

200 405,1

147,6

6 084,4

300,0 610 735,3

71 850,7

233 538,3

392,1

6 210,8

26,3 161 917,9

4 096,5 1 155,9 941,8

4 226,0 1 250,6 1 483,2 156,9

1 702,5 523,4 766,3 32,6

10,0 27,8

469,0 31,3

6,1 3,5

20 792,6

22 594,9

46,9

6 010,5 1 690,3 5 527,6 300,0

6 101,1 1 715,9 8 254,5 1 635,2

2 089,8 594,3 2 623,3 561,4

6 514,2 750,0

5 984,3 782,1 113,4

470,8 57,6 44,4

2 055,0

98,2

2 171,8

99,4

1 310,6 351,3 489,3 1,5

1 098,3 353,1 900,9 98,7

614,7 187,1 588,7 35,8

0,5

63,0 0,0

62,8 0,0

231,7

213,5

3 778,8

968,2

104,5 33,3 277,1 0,3

683,1 200,5 2 870,9 0,3

211,8 62,3 1 935,5

30,0

2 220,6 4,4

681,4 1,8

50,0

14 646,3

6 931,8 2 019,3 3 766,6

435,0

14 681,9

7 058,0 2 033,0 5 345,3 16,7 1 822,2

1 909,0 69,6 17 382,2

18 872,2

15 115,9 3 848,3 4 877,8 233,4 3,2

5 886,7 1 591,7 2 521,7 98,4 2,0

41,3 12,6 0,6

504,1 78,0 0,3

133,2 24,5

430,9

110,9

438,3

347,9 95,1 93,4

353,7 96,7 116,3

124,1 33,8 47,1

0,5

3,2 5,2

2,2 3,0

1 933,3

3 121,6

2 208,8

2 907,4

2 426,9 662,4 1 798,3 0,9

2 567,7 700,3 1 751,9 19,7

987,7 268,9 680,3 11,5

166,4

379,9 8,0 4,3

236,9 2,1 4,3

177,0

615,6

195,5

621,3

387,8 96,2 248,6

574,9 141,5 503,1

191,4 62,8 121,2

60,0

169,2 30,6 1,5

31,2 15,7

1 115,0

502,1

1 115,0

508,9

789,1 227,1 543,5

797,5 229,3 622,9 0,4

324,3 100,1 296,9 0,4

54,4 3,0

241,6 3,0

132,5

4 136,1 3 390,7 890,3

2 868,5

6 514,8 4 201,2 1 035,0

40 513,6

128 397,4

355,7

2 836,1

5 972,4

46,9

925,4

46,0

3 344,8

363,8

427,2

6 949,6

1 984,9

8 842,8

65,5

207,2

864,5

1 459,6

90,1

295,9

694,9

242,1

5 236,0

1 561,5

20,0 4 948,4

14 284,6 3 623,2 3 928,8 105,3

106,0

Támogatás

2 829,1 818,4 2 169,9 16,7 236,9

86,7 4 614,2

Bevétel

3 071,1 1 873,5 503,6

9/35



Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám



12 12 12 12 12 12

14 14 14 14 14 14

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

12 12 12 12 12 12 12 12 12

15 15 15 15 15 15 15 15 15

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

12 12 12 12 12 12 12 12

17 17 17 17 17 17 17 17

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

19 19 19 19 19 19 19 19 20 20

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

12

20

01

21

00

12 12

20 20

01 02

22

00

12

20

02

09

12

20

02

10

12

20

02

12

20

12

20

12

01

1 3 1 5 2 6 2 7 2 8

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 7

1 1 1 2 1 3 2 6 2 8

Kiadás

K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Működési költségvetés K1 juttatások K2 - Személyi Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Herman Ottó Intézet Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Agrárgazdasági Kutató Intézet Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Beruházás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás


Kiadás

2 394,7 86,7

3 942,7 6,1

1 849,9 1,0

219,8 17,0 5,4

2 765,1 56,4 93,9

1 505,0 32,0 23,2

355,0

2 138,9

1 439,9 404,6 533,7

5 436,3

14 863,6

1 437,0 404,8 11 283,8 3,8 9 201,9

2,5 113,2

113,2

561,5

591,7 152,3 123,3 1,0 6,0

105,0

0,0

1 084,8

293,4

278,5

60,3

440,6

0,5 343,4

691,8

689,7 167,9 667,0 6,2 18,8

275,8 73,8 224,0

178,5 92,8

43,6

927,8

997,2

527,4 147,9 302,6

130,4 312,8

5 163,2

8,4 2 449,8

1 322,0 372,2 623,0 2,2

130,4

Támogatás

502,1 135,8 7 347,9 3,8 229,5

2 449,8 1 325,2 369,0 625,2

Bevétel

18,0

137,4

928,4

462,6 139,0 431,1

513,4 152,6 557,6

234,6 66,5 173,1

0,1

10,8 3,0

4,9

Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése Környezetvédelmi célelőirányzatok

2 760,0

00

Természetvédelmi kártalanítás

1 200,0

1 200,0

2 157,9

00

Természetvédelmi pályázatok támogatása

207,9

207,9

504,1

11

00

Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása

12 750,0

12 750,0

8 821,6

02

13

00

02

14

00

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában

81,0

81,0

20

02

16

00

12

20

02

19

00

12

20

02

21

00

Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások

12

20

02

22

00

Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok

12

20

02

30

00

Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása

2,4

12

20

02

35

00

Egyéb szervezetek feladataira

3,4

12 12

20 20

02 03

39

00

Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat Agrár célelőirányzatok

12

20

03

01

00

FAO intézmények finanszírozása

12

20

03

02

00

Agrárkutatás támogatása

141,4

141,4

205,6

141,4

9,4

12

20

03

04

00

Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása

100,0

100,0

64,5

62,5

2,0

12

20

03

05

00

1 225,0

1 225,0

3 166,6

1 225,0

892,9

1,1

12

20

03

06

00

Tanyafejlesztési Program Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása

500,0

500,0

644,4

420,0

188,1

3,2

70,0

12

20

03

08

00

Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása

107,5

107,5

126,0

107,5

26,0

0,4

12,0

12

20

03

10

00

Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

46,1

46,1

66,7

46,1

20,6

19,2

12

20

03

13

00

Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

2 650,0

2 650,0

7 365,3

2 650,0

799,4

0,0

12

20

03

15

00

12

20

03

16

00

Intézményi feladatok támogatása Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása

12,6

12,6

37,2

20,6

12

20

03

19

00

Állami génmegőrzési feladatok támogatása

91,8

91,8

91,8

91,8

12

20

03

20

00

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

550,0

550,0

844,2

12

20

03

25

00

1 405,3

1 405,3

1 405,3

979,1

1 401,1

20

03

31

00

Nemzetközi szervezetek tagsági díjai Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása

1 405,3

12

2 852,0

2 852,0

2 909,7

2 852,0

1 478,4

1 421,7

12

20

03

33

00

185,0

185,0

190,8

185,0

5,8

15,0

12 12

20 20

03 04

34

00

12

20

04

06

00

Méhészeti Nemzeti Program

682,5

682,5

780,5

682,5

101,9

65,5

12

20

04

07

00

Igyál tejet program

2 600,0

2 600,0

2 881,5

2 600,0

1 824,7

1 649,3

12

20

04

08

00

Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása

4 212,8

4 212,8

4 951,6

4 212,8

765,5

12

20

04

09

00

Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása

536,5

536,5

963,9

536,5

127,0

25,0

12

20

04

11

00

Iskolagyümölcs program

1 726,0

1 726,0

2 568,8

1 726,0

856,7

292,4

12 12

20 20

04 05

12

00

Nemzeti Diverzifikációs Program Nemzeti támogatások

12

20

05

03

00

Állattenyésztési feladatok

12

20

05

04

00

A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása

12 12

20 20

05 05

05 06

00

Vadgazdálkodás támogatása Nemzeti Erdőprogram

Lovas rendezvények támogatása Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása Uniós programok kiegészítő támogatása

2 760,0

3 735,8

2 760,0

975,8

1 200,0

957,9

100,0

70,0

207,9

224,7

26,4

8 795,2

81,0

16,1

70,0

31,9 98,8

0,1 1,8

6 094,1 54,0

54,0

134,9

93,7

54,0

3 715,4

34,7 1 932,8

65,9

3,4

0,2 2,3

160,3

160,3

85,5

5,8 10,0

200,0

85,5

143,6

550,0

16,5

0,1

150,5

143,6

2,9

3 700,0

521,2

960,0

960,0

964,2

1 125,0

1 125,0

2 170,3

76,2

76,2

148,2

14,0

0,0

23,1

4,9

684,8

0,0

960,0

702,1

1 125,0

187,1

23,1

700,4

76,2

71,2

0,1

400,0

10/35



Cím szám


Alcím szám


Fejezet szám



12

20

05

06

03

Erdőfelújítás

131,4

131,4

146,4

131,4

85,2

12

20

05

06

04

Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás

176,3

176,3

193,6

176,3

66,9

0,2

12

20

05

07

00

Fejlesztési típusú támogatások

21,4

21,4

45,3

20,4

21,4

9,3

25,4

10,7

12

20

05

08

00

Folyó kiadások és jövedelemtámogatások

75 471,0

75 471,0

75 596,7

7,1

75 471,0

43 575,3

8,8

57 244,6

12

20

05

09

00

Állami halgazdálkodási feladatok támogatása

514,0

20,5

4,9

12

20

05

10

00

Nemzeti agrár kárenyhítés

4 300,0

4 300,0

6 028,6

46,7

12

20

05

11

00

Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

30,0

25,0

12 12

20 20

06 07

00

00

Állat, növény- és GMO-kártalanítás Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

7,4

1 000,0

1 041,0

12

20

07

01

00

12 12

20 20

07 08

02

00

12

20

08

01

12

20

08

02

12

20

13

12

20

14

12

20

12 12 12 12

Kiadás

Bevétel

514,0 8 600,0

4 300,0

Támogatás

Kiadás

514,0

1 401,9

4 300,0

26 015,1

Bevétel

Támogatás

30,0

30,0

55,0

1 000,0

1 000,0

1 049,9

Uniós programok árfolyam-különbözete

200,0

200,0

935,9

2,8

200,0

Egyéb EU által nem térített kiadások Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása

500,0

500,0

599,2

25,2

500,0

00

Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása

750,0

750,0

1 067,0

00

Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása

500,0

500,0

500,0

500,0

00

00

Peres ügyek

100,0

100,0

100,0

100,0

00

00


130,4

130,4

121,1

17

00

00

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

20

18

00

00

1 666,9 216 802,6

21 21

02

Fejezeti stabilitási tartalék 1-20. cím összesen Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

12 12 13 13

21

02

01

00

00

00

00

Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése XII. Fejezet összesen XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium

550,0 217 352,6

00 01

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

13 13 13 13 13 13 13 13 13

03 03 03 03 03 03 03 03 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

13 13 13 13 13 13 13 13 13

06 06 06 06 06 06 06 06 06

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

07 07 07 07 07 07 07 07 08 08

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

13 13

08 08

02 02

01 03

00

13

08

02

03

06

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása

13

08

02

03

19

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása

13

08

02

05

00

Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása

02

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 8

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 8

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

Honvédelmi Minisztérium igazgatása Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb HM szervezetek Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások MH ÖHP és alárendelt szervezetei Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások MH Egészségügyi Központ Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások

7,9

40 431,3

1 666,9 176 371,3

1 666,9 302 970,1

40 431,3

176 371,3

550,0 303 520,1

4 794,9

Kiadás

2,8

200,0

326,2

25,2

500,0

1 067,0

121,1 7,9

0,0

14,2

55 004,8

1 666,9 178 097,7

125 465,6

25 959,0

91 693,8

55 004,8

178 097,7

125 465,6

25 959,0

91 693,8

5,1

4 537,9

8,1

2 351,0

1 138,2

43 177,3

4 487,5

35 810,6

3 169,7

41 689,4

589,0

6 940,4

9 587,8

3 570,9

0,1

143,7

21,0 5,5

70,9

34,3

3 966,4

66 102,8

5 198,0 1 319,5 74 228,3 349,5

5 552,7 1 410,2 58 098,8 356,4 1,6

2 231,0 596,3 34 217,2 115,7 0,2

4 025,8 1 395,4 1 578,4

1 408,5 2 556,2 1 510,6

47,7 319,5 115,6

61 693,6

8 654,3

81 003,5

25 092,9 6 610,2 24 094,5 100,8 6,0

25 781,5 6 797,4 39 984,9 179,5 268,0

10 594,1 2 792,1 10 566,9 10,0 85,7

9 616,9 1 268,0 150,0

20 948,1 4 143,1 150,0

7 399,0 522,9 8,3

477,3

82 506,3

3 440,4

82 888,9

60 142,0 15 513,3 6 893,0 297,4

62 152,3 16 048,7 8 684,4 456,1 427,0

25 404,1 6 421,5 2 105,9 22,9

137,9

167,0 16,8

19,1

150,0

13 576,8

7 814,4 2 002,0 3 810,0 21,4

965,3

2 766,3 713,3 2 050,3 1,6

79,9 22 235,5

5 813,1

15 304,3 4 202,6 8 254,8 71,9

5,8 22 369,2

6 451,9

15 682,9 4 305,2 7 902,7 82,4 12,5

215,0

6 529,5 1 833,9 3 749,4 5,6

902,0 272,1

207,0 64,4 0,1 0,6

100,0

14 164,7

7 821,9 2 004,0 5 370,3 41,8 95,3

79,0

116,6 281,8

212,8 66,0 1,1 2,1 2,4

100,0

100,0

57,5

700,5

1 326,3 360,4 55,0 0,4

5 245,7

81,0

1 000,0

3 249,8 886,5 341,5 19,3 3,8

84 255,4

Támogatás

7,4

3 432,9 932,8 391,0 11,7

3 839,5

Bevétel

91,3 25,8 0,1 0,0

100,0

45,0

45,0

45,0

45,0

134,0

134,0

460,9

460,9

146,0

149,0

1 435,0

1 435,0

1 447,3

1 447,3

624,3

624,3

11/35



Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám



13

08

02

15

00

Nemzetközi kártérítés

13 13

08 08

02 02

25 39

00

Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához Alapítványok, közalapítványok támogatása

13

08

02

39

01

13

08

02

39

02

13 13

08 08

02 02

39 40

03

13

08

02

40

01

13

08

02

40

02

13

08

02

42

00

13 13 14

08

03

00

00

00

00

00

00

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

14 14 14 14 14 14 14 14 14

02 02 02 02 02 02 02 02 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

14 14 14 14 14 14 14 14

04 04 04 04 04 04 04 04

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

14 14 14 14 14 14 14 14 14

06 06 06 06 06 06 06 06 06

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

08 08 08 08 08 08 08 08 08 08

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

14 14 14 14 14 14 14 14 14

09 09 09 09 09 09 09 09 09

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

14 14 14 14 14 14 14 14

10 10 10 10 10 10 10 10

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Kiadás

2 6 2 7 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7

1 1 1 2 1 3 2 6 2 7

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 7 2 8

Kiadás

Bevétel

Támogatás

94,4

Kiadás

Bevétel

Támogatás

0,9

2 290,5

2 594,7

2 290,5

15,0

80,0

Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása

50,0

50,0

50,0

50,0

15,0

15,0

MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések

63,0

63,0

63,0

63,0

31,5

31,5

3 066,6

3 066,6

3 066,6

3 066,6

2 843,2

2 843,2

3 982,8

3 982,8

3 984,7

3 982,8

1 436,8

1 650,0

368,0

368,0

368,4

368,0

213,3

240,0

39 400,5

2 661,9 269 967,5

128 587,5

772,6

5 500,0

Fejezeti stabilitási tartalék XIII. Fejezet összesen XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

1 2 3 4 5

Támogatás


2 290,5

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása

1 1 1 1 1

Bevétel


Belügyminisztérium igazgatása Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Védelmi Szolgálat Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Terrorelhárítási Központ Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Büntetés-végrehajtás Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Rendőrség Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Alkotmányvédelmi Hivatal Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Működési költségvetés K1 juttatások K2 - Személyi Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások

8,7 2 661,9 299 057,0

31 948,0

2 661,9 267 109,0

25,5

5 281,1

3 392,0 827,7 903,2 149,0 34,7

2 661,9 321 202,4

3 761,4 932,5 1 356,2 5,5 320,9

1 578,7 443,6 470,2 2,0 230,9

469,6 32,2 312,6

102,2 10,1 75,0

6 105,8

7 298,6

3 460,3 907,8 591,7

4 408,0 1 162,8 615,1 0,1

1 689,4 435,4 225,4 0,1

495,1 650,9

503,7 660,3

16,7

123,0

12 102,2

1 820,3

14 836,7

7 218,8 1 971,2 1 826,8

9 435,8 2 576,9 2 217,3

4 005,2 1 085,4 857,3

908,4 300,0

3 232,5 335,7

345,9 10,4

2 715,6

55 379,6

3 217,1

74 649,3

28 276,7 6 389,2 17 414,5 2,7 2,0

36 485,4 8 900,4 18 719,6 3,4 2 746,3

15 259,1 3 976,3 8 477,4 1,7 2 723,1

5 739,4 157,7 113,0

20 652,0 240,5 381,3

648,8 137,6 136,9

22,2

661,7

448,0 114,9 121,0

5 301,6

23,5

204,6 59,4 93,8 3,5

85,4 8,8

45,2 6,5

250 324,6

166 303,2 44 187,1 37 439,5

1 688,6

460,7 132,9 1 178,0 3,6

10 068,2

302 875,3

811,2

211 517,2 55 862,5 43 075,0 614,6 2 789,8

95 677,9 24 851,1 16 918,2 363,3 2 639,1

6 328,5 451,7 105,0

24 480,6 1 358,5 814,9

5 980,7 550,5 477,6

47,4

7 671,6

236,9

9 482,4

5 331,2 1 450,7 810,4 0,3

6 805,5 1 841,5 1 098,7

2 465,6 650,2 435,4

106,4

285,1 18,9 40,3

109,2

20,0 220,6

17 677,7

21 414,6

12 938,5 3 425,0 3 850,5 2,3

5 315,9 1 421,0 1 265,7 1,9

2 705,0 43,9

4 627,6 43,9

782,9 29,1

416,8

438,6

53 706,3

1 240,9

2 488,7

8,0

3 308,6

1 812,3

7 404,6

2 251,6

32 362,0

17,6

549,0

8 164,5

160 967,4

215,0

5 519,3

244,6

11 197,8

4,0

232,4

3 615,0

38 441,0

80,0 22,2 39,6 0,1

399,6 2 633,2

37 349,1 9 274,1 5 366,7

0,7 198,2 54,5 311,4 14,6

19,6

139 316,3

15,1 354,7

10 153,8 2 640,3 2 354,9 0,4

82,9 24,0 290,3

18 980,3

318,0 4 824,7

75 051,1

18,4

50 598,3 12 765,9 10 073,3 37,7 692,3

20 134,3 5 458,7 2 430,7 22,6 118,7

3 706,5 606,7 18,0

5 973,9 793,3 219,7

941,5 117,9 103,5

12/35



Cím szám


Alcím szám


Fejezet szám



14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

14

20

01

02

00

14

20

01

27

00

Energia-racionalizálás Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

14

20

01

34

00

Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok

9,3

14

20

01

48

00

Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai

7,8

14

20

01

49

00

Vízkárelhárítási művek fenntartása

14

20

01

50

00

Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

14

20

01

51

00

14

20

01

53

00

Vízügyi feladatok támogatása Őrbottyán és térsége csatorna- és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése

14

20

01

56

00

14

20

01

57

00

Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő

14

20

01

58

00

Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

7,5

7,5

14

20

01

59

00

Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása

20,5

20,5

14

20

01

60

00

Ivóvíz-minőség javító program

41,1

41,1

14 14 14

20 20 20

01 02 02

61

00

Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása Társadalmi önszerveződések támogatása

107,1

14

20

02

02

03

Országos Polgárőr Szövetség

14

20

02

02

05

Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása

14

20

02

02

11

Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

14 14

20 20

08 09

00

00

Közösségi programok Szolidaritási programok

14

20

09

01

00

Európai Menekültügyi Alap

35,0

34,9

14

20

09

02

00

Integrációs Alap

48,9

48,8

14

20

09

03

00

Visszatérési Alap

65,1

14

20

09

04

00

Külső Határok Alap

459,6

14

20

09

05

00

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek

14

20

09

06

00

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék

91,2

91,2

133,7

91,2

14

20

10

00

00

Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása

1 963,0

1 963,0

1 963,0

1 963,0

817,9

817,9

14

20

11

00

00

Duna Művész Együttesek támogatása

300,0

300,0

300,0

300,0

170,0

170,0

14

20

12

00

00

Hivatásos életpályával összefüggő kiadások

5 080,0

5 080,0

14

20

18

00

00

Magyar Rendvédelmi Kar

14 14

20 20

19 20

00

00

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása Belügyi Alapok

14

20

20

01

00

Belső Biztonsági Alap

6 248,8

14

20

20

02

00

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

2 023,0

14

20

20

03

00

Belügyi Alapok technikai költségkerete

95,0

14

20

21

00

00

Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

14 14

20

22

00

00

Fejezeti stabilitási tartalék 1-20. cím összesen

4 930,1 532 453,9

14 14 15

21

00

00

00

55,0 532 508,9

00

00

00

00

K-600 hírrendszer működtetésére XIV. Fejezet összesen XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

15 15 15 15 15 15 15

01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7 2 8

01

02

1 1 1 1

1 2 3 5

Kiadás

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások BM Nemzetközi Oktatási Központ Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Vízügyi Igazgatóságok Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célfeladatok

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés

Bevétel

104,4

Támogatás

Kiadás

8 640,7

Bevétel

791,2

Támogatás

Kiadás

8 673,4

3 469,2 927,6 3 456,4 110,1 568,8

4 585,9 1 191,7 5 149,7 110,1 1 464,3

1 767,4 480,0 1 394,6 37,5 289,1

213,0

3 066,7 55,1

2 399,1 26,4

414,5

634,3

414,5

692,6

330,7 93,0 596,7 15,4

378,7 107,9 621,4 15,4

153,7 44,4 212,5 6,8

5,0 8,0

12,9 9,9

7,2 4,7

2 940,7

23 636,3

19 247,1

23 951,6

10 325,0 2 809,2 12 636,3

22 728,9 4 678,2 20 767,9 174,9

10 049,4 2 151,1 7 218,4 100,4

806,5

5 229,2 169,7 177,8

2 004,7 119,3 56,9

10 423,6

23 171,3

10 496,5

25 818,7

3 721,3 930,3 25 831,1

4 152,7 1 090,4 30 237,5 0,1

1 544,1 448,5 10 984,8 0,1

3 025,6 86,6

9 491,9 88,4 1,8

2 913,5 1,8 1,8

100,3

100,3

1 194,8

410,0

784,8

166,7

100,3

1 550,8

410,0

260,0

Támogatás

1 083,9

3 482,4

226,2

344,6

13 802,4

11 203,0

5 031,2

14 009,5

67,1 784,8

550,6

236,9

0,1

0,2

6,0 260,0

Bevétel

11,7

268,8

260,0

260,0

29,6

1,6

260,0

1,7

0,6 21 501,1

21 501,1

32 671,8

21 501,1

7,5

7,5

7,5

7,5

15,0

7,5

7,5

17,7

20,5

20,5

0,1

41,1

41,1

130,8

107,1

107,1

107,1

1 050,0

1 050,0

1 050,0

1 050,0

500,0

600,0

600,0

0,0

172,0

172,0

172,0

172,0

66,0

13,8

8,5

0,1

57,6

48,1

0,1

145,7

60,3

65,0

0,1

269,5

459,5

0,1

8 537,1

87,3

7 000,0

550,0

63,0

8,5

8,5

0,1

35,0

32,9

0,1

0,1

40,2

42,4

0,1

157,6

0,1

115,7

119,9

0,1

971,7

459,5

0,1

76,3

71,6

0,1

268,5

248,9

249,2

248,9

50,0

50,0

50,0

50,0

20,0

700,0

700,0

685,5

431,4

241,4

0,4

15,7

948,2

5 300,6

6 348,8

948,2

5 300,6

371,9

1 651,1

2 123,0

371,9

1 651,1

32,1

32,1

300,0

80,0

15,0

95,0

80,0

15,0

27 490,9

4 930,1 504 963,0

4 930,1 763 714,6

55 161,5

4 930,1 616 136,0

297 676,3

38 844,2

300 707,4

27 490,9

504 963,0

260,0 763 974,6

55 161,5

616 136,0

297 676,3

38 844,2

300 707,4

9 371,8

9 423,6

9 671,8

9 368,1

1 557,1

4 562,2

8 441,9

11 729,9 3 330,7 3 263,6 32,3

12 284,4 3 487,4 3 640,7 1 914,6

20,0

8 441,9

3 753,1 1 092,9 618,0 1 658,0

13/35



Cím szám

Alcím szám


Fejezet szám



15 15 15

01 01 01

00 00 00

00 00 00

00 00 00

15 15 15 15 15 15 15 15 15

03 03 03 03 03 03 03 03 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

15 15 15 15 15 15

04 04 04 04 04 04

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

15 15 15 15 15 15 15 15 15

05 05 05 05 05 05 05 05 05

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

15 15 15 15 15 15 15 15 15

06 06 06 06 06 06 06 06 06

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

08 08 08 08 08 08 08 08 08 08

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 25 25 25

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

02 02

05

15

25

02

05

01

Függő kár kifizetés

15

25

02

05

02

Járadék kifizetés

15

25

02

05

03

15

25

02

07

00

15

25

02

08

00

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása

15

25

02

10

00

Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások

15

25

02

11

00

Munkavédelmi célú támogatás

15 15

25 25

02 04

12

00

Operatív programok végrehajtásával összefügő feladatok Területfejlesztési feladatok

15

25

04

01

00

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

15

25

04

02

00

Decentralizált területfejlesztési programok

15 15

25 25

04 05

04

00

Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok Belgazdasági feladatok

15

25

05

01

00

Gazdasági Zöldítési Rendszer

15

25

05

03

00

15

25

05

04

00

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

15

25

05

05

00

15

25

05

06

00

15 15

25 25

05 07

07

00

Nemzetgazdasági támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

15

25

07

01

00

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

30,0

30,0

30,0

30,0

15

25

07

02

00

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

551,5

551,5

569,5

551,5

15

25

07

03

00

Szervezetátalakítási alap

493,3

493,3

493,3

493,3

15

25

07

04

00

Nemzetgazdasági programok

31,7

31,7

298,0

15 15

25 25

07 08

07

00

Fejezeti általános tartalék Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

300,0

300,0

269,0

15

25

08

01

00

Duna Transznacionális Együttműködési Program

669,7

359,8

707,1

15

25

08

02

00

Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020

191,1

191,1

235,4

191,1

15

25

08

03

00

INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program

98,6

98,6

137,0

15

25

08

04

00

INTERACT III Interregionális Együttműködési Program

11,3

11,3

22,8

2 6 2 7 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7

1 1 1 2 1 3

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 8

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 2 1 3 2 6

Kiadás

K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások

Bevétel

Támogatás

397,8 2,8 38,3

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 700,0

356,4

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok Kárrendezési célelőirányzat

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

236,1 6,0 1 700,4

364,9

1 002,6

1 133,5 302,4 501,5 2,0

1 183,8 316,2 793,1 965,8

449,2 118,4 234,1

70,0 47,0

136,9 48,5

44,7

376,1

175,3

16,1

238,1 64,3 73,8

5 817,9

10 429,4

5 852,0

10 696,9

2 568,1 739,0 10 840,1 5,0

2 621,5 752,8 11 074,6 5,0

913,4 311,0 5 246,7

665,1 1 430,0

665,1 1 430,0

534,8 94,7

786,4

525,1

1 062,4

704,1

596,4 120,7 449,7

1 278,5 299,4 1 538,0 119,6

505,5 143,0 653,0 54,1

144,7

747,4 76,3

593,8 67,7

Szakképzési Centrumok Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Magyar Államkincstár Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások

Bevétel

847,5 2,8 38,3

Nemzeti Akkreditáló Hatóság Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások

Kiadás


11 678,1

11 651,3

115 746,8

81 864,7 23 568,5 27 301,8 1 905,3 47,7

32 828,5 9 033,6 10 194,7 1 139,8 1,5

1 100,9 445,1 0,6

737,5 319,7 0,6

15 277,7

13 581,2

15 411,0

14 517,8 4 407,0 5 124,2 3,5

15 619,0 4 718,8 5 838,3 5,5

6 327,2 2 182,0 9 798,3 1,3

2 471,0 383,7 21,8

2 418,9 383,7 79,4

415,2 120,6 45,6

1 219,2

719,8

1 219,2

720,3

1 024,9 297,1 444,5

1 075,5 337,6 546,6

327,7 84,7 176,2

172,5

174,3

0,1

3 027,7

4 969,7

1 370,3

322,8

3 501,3

51 689,7

14 092,3

7 085,0

37,9

391,0

310,0

310,0

310,0

310,0

87,1

135,0

3 550,0

3 550,0

3 550,0

3 550,0

1 321,4

1 545,0

Tőkésítésre kifizetés

40,0

40,0

40,0

40,0

5,2

30,0

Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez

10,0

10,0

14,0

10,0

272,3

272,3

272,3

272,3

1 000,0

1 000,0

10 065,7

900,9

470,6

470,6

2,0

2,0

555,0

530,0

611,5

281,1

4,2

88,3

104,8

0,4

0,4

0,6

5 540,7

5 540,7

6 040,7

151,0

151,0

156,3

4,2

4,2

68,4

Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok

69,8

69,8

69,8

MKIK támogatása

50,0

50,0

141,3

15 000,0

15 000,0

17 950,4

309,9

470,6

88,3

270,0

5 540,7 5,3

151,0 34,2

5,3 5,1

69,8 41,3

50,0

50,0

43,7

15 000,0

0,1

38,7

431,0

7,8

401,0

0,1

35,0

269,0

309,9

359,8

316,1

331,6

98,6

0,0

8,0

11,3

11,5 14/35



Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám



15

25

10

00

00

Fejezeti stabilitási tartalék

15 15 16

25

48

00

00

00

00

00

00

Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása XV. Fejezet összesen XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

16 16 17

04

01

00

00

00

00

00

00

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

17 17 17 17 17 17 17 17

03 03 03 03 03 03 03 03

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

17 17 17 17 17 17 17 17

04 04 04 04 04 04 04 04

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

08 08 08 08 08 08 08 08 08 08

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

17 17 17 17 17 17 17

10 10 10 10 10 10 10

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

17 17 17 17 17 17 17 17

11 11 11 11 11 11 11 11

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

17 17 17 17 17 17 17 17 17

14 14 14 14 14 14 14 14 14

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

17 17 17 17 17 17 17 17 17

15 15 15 15 15 15 15 15 15

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

17 17 17 17 17 17

16 16 16 16 16 16

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 7 2 8

Kiadás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása Működési költségvetés K1 juttatások K2 - Személyi Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Fejezeti stabilitási tartalék XVI. Fejezet összesen XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 8

1 1 1 2 1 3 2 6

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Országos Atomenergia Hivatal Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Közlekedési Hatóság Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közlekedésbiztonsági Szervezet Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások

2 6 2 7

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások

1 1 1 1

Nemzeti Sportközpontok Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások

1 1 1 1

1 2 3 5

1 2 3 5

Bevétel

641,5

96 765,9


Támogatás

Kiadás

641,5

641,5

30 856,5

65 909,4

2,9 257 418,7

2 951,1

124 408,4

Bevétel


Támogatás

Kiadás

45 586,4

182 096,4

3 438,2

143 614,5

2,9 94 114,1

87 284,3 24 654,4 44 659,0 3,6 539,2

38 600,9 9 669,4 14 948,3 1,1 271,1

337,9 1 500,0 244,8

2 129,9 3 419,0 734,3

557,4 858,8 488,9

2 951,1

1 375,5 125 783,9

12 235,5

6 895,3

1 375,5 164 799,2

3 438,2

1 375,5 144 990,0

12 866,2

6 943,9

65 395,8

7 351,2 1 984,6 9 634,0

8 174,4 2 178,4 11 230,5 0,8 827,7

2 346,3 595,6 994,1 0,6 827,7

150,0 11,0

704,0 48,2

439,1 6,1

913,3

2 200,1

445,5 115,0 2 550,9 0,7

1 007,2

2 212,1

517,1 180,5 2 537,3 0,7

1,3 1 735,9

1 372,4 371,0 1 882,5 658,3

1 735,9

1,2

738,4 211,6 604,1 909,3

859,0 240,3 1 127,8 1 564,9

142,4 44,6 427,4 524,1

4,3

8,8 0,2 1,5

0,0 0,2 1,5 31 346,2

4,4

3 036,7 772,2 5 228,1 0,3 21 306,0

3 575,1 972,3 9 314,1 2,3 21 306,5

1 210,5 440,8 2 676,4 2,2 5 309,4

695,1 50,0 10,0

1 187,1 632,8 10,0

249,2

819,0

2 757,7

1 013,4 266,3 2 011,0

2 754,8

191,6

396,0 135,0 398,5 51,1 1 457,6

90,4 4,0

246,1 269,8

22,5 268,9

488,3

488,5 263,6 72,8 133,6

18,5 430,6

319,0 80,6 32,6

1 482,1

606,4

611,3

793,5 220,6 431,6 15,5

334,5 93,6 203,4 13,2

3,8

82,2 8,0

24,4 8,0

1 041,2

50,7

1 042,0

563,8 152,3 293,9

584,2 158,8 436,6 4,3

234,5 92,1 164,8 2,5

40,0 10,0

75,0 10,0

34,9

2 500,0 2 136,3 599,2 4 308,2

5 952,9

3 833,5 2 155,1 615,4 5 385,9 7,0

646,6

1 076,7

1 388,8

829,0

1 058,1

1,2

14 746,7

4,4

1 184,8

1 274,5

0,9

220,3

394,6

456,3

648,8

286,8

48,1

474,3

3 058,2

3 569,0

236,7 873,5

585,7 158,0 250,2 3,7

18,8

3 330,4

294,1 85,6 369,9 6,8

1 362,4 395,0

1 069,5

10,2 1 517,2

1 291,7 336,8 1 929,7 7,4

8,4

71 557,1

110,9 32,8 54,0

18,5 10,0

1 541,4

4,0 1 051,7

1 123,3 332,1 2 492,9 700,9 1 606,0

263,4 72,8 133,6

71 557,1

91,4 2 369,1

31 098,4

1 541,4

483,2 160,2 407,9 106,4

182,9 2 467,7

71 951,5

2,8 2 690,9

1 391,7 387,1 2 048,3 658,3

142,6

24 763,8

222,6 60,6 945,5

18,4 2 690,9

Támogatás

641,5

70 993,2 19 142,8 35 079,2 1,8 59,8

1 375,5 128 735,0

Bevétel

5 928,3 664,4 216,8 1 732,5 7,0

15/35



Cím szám

Alcím szám

17 17 17 17 17 17

16 16 16 16 20 20

00 00 00 00

17

20

17

20

17 17


Fejezet szám


Kiadás

Támogatás

Kiadás

Bevétel


Támogatás

00 00 00 00

00 00 00 00

31

02

00

Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások

31

10

00

Vasúthálózat fejlesztése

20

31

12

00

Közútfejlesztési feladatok végrehajtása

7 457,5

7 457,5

13 167,2

10 972,7

20

31

13

00

Győr-Gönyű kikötőfejlesztés

200,0

200,0

200,0

200,0

17

20

31

14

00

Debreceni regionális repülőtér működésének támogatása

400,0

400,0

400,0

400,0

17 17

20 20

31 32

15

00

Kiemelt közúti beruházások Közlekedési ágazati programok

17

20

32

01

00

A közösségi közlekedés összehangolása

17

20

32

02

00

Közúthálózat fenntartás és működtetés

60 167,2

17

20

32

03

00

Útdíj rendszerek működtetése

17

20

32

04

00

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása

17

20

32

05

00

TEN-T projektek

17

20

32

06

00

Belvízi hajózási alapprogram

17

20

32

11

00

Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

1 898,6

1 700,0

17

20

32

12

00

Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok

180,0

180,0

17

20

32

13

00

Zajtérképezés EU tagállami feladatai

17

20

32

27

00

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek

17

20

32

28

00

Kiemelt közúti projektek

17

20

32

30

00

17 17

20 20

32 33

31

00

Közúthálózat felújítása A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása Hazai fejlesztési programok

17

20

33

02

00

Hungaroring Sport Zrt. támogatása

17

20

33

03

00

Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat

17

20

33

04

00

17

20

33

06

17

20

33

08

17

20

33

17

20

17

20

17 17

31

2 6 2 7 2 8

Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Kiemelt célú beruházások támogatása

Bevétel


1 371,2 38,0

Kiadás

14 326,2 691,8 18,1

2 950,9 50,1 18,1

1 227,0

210,0

Bevétel

Támogatás

241,6

10 611,5

399,2

399,2

399,2

58 986,2

67 470,8

18 314,3

18 314,3

3 507,7

3 507,7

1 181,0

49,1 61 800,0 160 000,0

28 200,0

250,0

150,0

150,0

2 273,0

399,2 2 346,9

58 986,2

35 289,5

22 255,1

15 314,3

6 923,1

3 507,7

3 507,7

1 515,7 0,1

1 427,3

1 557,1

29 800,0

420,5

0,1

0,1

0,1

198,6

3 449,9

1 700,0

246,1

180,0

198,6

49,1

1 045,4

989,2

56,4

103,6

49,1

104,9

33 600,0

65 956,5

33 600,0

970,7

2 000,0

160 000,0

90 700,0

90 700,0

6 400,0

10 000,0

69 300,0

69 300,0

27 000,0

27 000,0

3 000,0

3 000,0

2 000,0

2 000,0

28 200,0

39,8

12 022,1

12 022,1

12 022,1

12 022,1

12 008,7

1 245,4

1 245,4

4 438,3

1 245,4

318,5

0,0

Hazai fejlesztési programok célelőirányzat

160,0

160,0

462,7

347,5

17,0

8,8

00

Balaton fejlesztési feladatok támogatása

220,0

220,0

220,0

220,0

00

Agrármarketing célelőirányzat

846,9

846,9

1 413,7

996,9

566,8

09

00

Turisztikai célelőirányzat

5 375,0

5 375,0

6 093,2

5 876,1

2 286,5

33

10

00

Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat

33

11

00

Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

20

33

12

00

Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója

20

33

20

00

Intézményi kezességi díjtámogatások

17

20

33

21

00

Kulturális célú fejlesztések

17 17

20 20

33 34

23

00

Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése Infokommunikációs ágazati programok

17

20

34

01

00

17

20

34

02

00

Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok

17 17

20 20

34 35

03

00

Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

17

20

35

01

00

Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

17

20

35

03

00

Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat

17

20

35

04

00

Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer

17

20

35

05

00

Bányanyitási feladatok kiadásai

17

20

35

06

00

Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása

17

20

35

07

00

Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai

17 17

20 20

35 36

10

00

Energiafelhasználási hatékonyság javítása PPP-programok

17

20

36

01

00

Autópálya rendelkezésre állási díj

17

20

36

02

00

Oktatási, kulturális és sport PPP programok

17

20

36

06

00

Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez

11 251,2

11 251,2

17 17

20 20

36 37

07

00

646,3

646,3

17 17

20 20

37 38

03

00

Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása Egyéb feladatok

116,0

17

20

38

01

00

Nemzetközi tagdíjak

17

20

38

02

00

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

17

20

38

03

00

Kormányzati szakpolitikai feladatok

17

20

38

07

00

Állami többletfeladatok

17

20

38

10

00

17

20

38

12

00

17

20

38

14

17

20

38

17 17

20 20

17 17 17

3,6

12 022,1 37,1

220,0 540,0 3,6

3 934,0

4,3 33,1 700,0 1 003,6

1 003,6

700,0

2 174,2

1 003,6

29 615,7

295,6 29 615,7

452,6

978,6

978,6

127,9

127,9

81,6

55,0

23,7

2 358,6

2 358,6

2 610,9

0,4

2 360,1

1 231,8

2 358,6

623,3

623,3

623,3

623,3

310,0

310,0

890,3

2,0

774,0 1 442,9

5 540,7

5 540,7

25 294,2

5 540,7

100,0

100,0

100,0

100,0

0,4

36,7 4 760,8

375,6

0,5

5,3

3,5

0,3

110 490,2

45 710,9

157,2

11 829,8

11 251,2

5 066,6

4 688,0

1 493,8

646,3

53,2

269,3

116,0

238,6

116,0

47,4

29,0

219,3

219,3

362,7

189,3

221,9

55,2

55,2

255,1

55,2

23,5

3 400,2

3 400,2

5 586,2

3 400,2

1 731,3

61,1

1 317,5

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése

396,0

396,0

436,0

396,0

40,0

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása

440,8

440,8

440,8

440,8

00

330,0

330,0

332,4

330,0

2,4

15

00

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása

61,3

61,3

90,0

61,3

27,7

38 39

17

00

Bányabezárás Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

1 038,5

1 038,5

1 038,5

1 038,5

20

39

01

00

2 940,0

5 382,0

2 940,0

39

03

00

Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarugó sportlétesítményfejlesztése

2 940,0

20 20

39

05

00

Nyíregyháza labdarugó sportlétesítmény-fejlesztése

110 490,2

110 490,2

112 758,2

47 500,0

312,7

1 401,4

1 165,9

130,0 0,2

23,0 1 025,7

1 167,9

31,2 221,5 220,4 330,0

200,0

5,8 419,9 16/35



Cím szám


Alcím szám


Fejezet szám



17

20

39

06

00

Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítményfejlesztése

17

20

39

07

00

Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

249,1

17

20

39

09

00

Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

360,0

17

20

39

11

00

Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

766,7

17

20

39

12

00

Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

506,1

17

20

39

13

00

Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

17

20

39

15

00

Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

17

20

39

16

00

Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete

17

20

39

17

00

Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

17

20

39

19

00

17

20

39

21

00

Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatás

17

20

39

22

00

Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása

4 263,0

4 263,0

12 830,3

4 263,0

753,6

17

20

39

23

00

Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása

2 646,0

2 646,0

6 882,7

2 646,0

265,0

17

20

39

24

00

Tornaterem-építési program

2 970,0

2 970,0

9 244,9

2 970,0

17

20

39

25

00

Tanuszoda-fejlesztési program

2 970,0

2 970,0

9 015,7

2 970,0

17

20

39

26

00

A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása

2 935,1

500,0

17

20

39

27

00

A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása

3 695,2

1 692,7

17

20

39

28

00

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás

1 664,7

300,0

17

20

39

29

00

Gödöllői uszoda beruházás

3 175,2

17

20

39

31

00

Veszprémi uszoda beruházás

424,9

17

20

39

32

00

Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

567,3

17

20

39

37

00

Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

17

20

39

38

00

Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések

17

20

39

39

00

Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

17

20

39

40

00

Kültéri sportparkok fejlesztése

1 500,0

17

20

39

41

00

Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

5 619,1

5 619,1

17

20

39

42

00

Vasas SC létesítmény-fejlesztési program

1 523,0

1 523,0

17

20

39

43

00

Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

17

20

39

44

00

Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása

17

20

40

00

00

Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása

17

20

41

00

00

Izsáki iskola beruházás

17

20

42

00

00

17

20

43

00

00

289,3

289,3

289,3

17

20

44

00

00

Dunakeszi iskola beruházás A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem

387,6

387,6

447,6

17

20

45

00

00

Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása

581,0

581,0

881,0

881,0

17

20

46

00

00


5 100,0

5 100,0

5 100,0

5 100,0

17

20

47

00

00

2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása

3 000,0

3 000,0

17

20

48

01

00

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása

4 020,6

4 020,6

17

20

48

02

00

17

20

48

03

00

Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása Kiemelt sportegyesületek vagyonkezelésében lévő állami sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása

17

20

49

00

00

Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása

17 17 17 17

20

50

00

00

21 21

01

17

21

01

03

00

Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása 1-20. cím összesen Vállalkozások folyó támogatása Egyedi támogatások, ellentételezések Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása

17

21

01

05

00

A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése

17

21

01

06

00

Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

17

21

01

07

00

Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

17

21

01

08

00

17

21

01

09

00

Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása

17 17 17 17

25

00

00

00

26 26

01

Peres ügyek 21-25. cím összesen Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek

17 17 18

26

01

01

00

00

00

00

00

Osztalékbevétel XVII. Fejezet összesen XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7 2 8

Kiadás

Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Külképviseletek igazgatása Működési költségvetés K1 juttatások K2 - Személyi Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

2 046,0

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 750,0

564,1 1 473,5

37,0

83,2

83,2

624,1

54,6

35 888,5

35 888,5

64 280,2

6 127,8

182,0

1 496,3

205,7

8 286,5

2 948,8

49,2 400,0

24,9

90,0

19,3

112,3 1 596,1 152,0

2 970,0

2 970,0

76,0

400,0

400,0

7 141,0

7 141,0

8 176,1

2 970,0

100,0

500,0

79,3

4 190,7 4 372,4 289,3 60,0

387,6

60,0 439,9

589,5

2 989,5

3 000,0

4 488,1

4 488,1

7 317,1

4 488,1

2 829,0

1 888,6

1 888,6

1 888,6

1 888,6

680,0

358,0

358,0

616 143,1

84 409,6

531 733,5

8 078,0 895 480,8

91 262,8

8 078,0 541 549,6

229 796,5

225,0

225,0

62,4

74 137,7

74 137,7

24 652,0

154 400,0

154 400,0

74 085,5

41 048,7

41 048,7

27 595,2

2 263,8

2 263,8

2 263,8

2 263,8

2 263,8

2 181,8

1 500,0 275 839,0

1 500,0 275 839,0

464,6 131 305,3

891 982,1

1 300,0 85 709,6

531 733,5

265,3

7 660,1

1 171 319,8

1 300,0 92 562,8

541 549,6

850,8

8 983,1

361 101,8

4 888,7 1 354,1 1 419,8 49,3 6,0

5 941,1 1 673,1 2 274,6 49,3 58,9

2 171,3 614,8 668,4

151,5 56,0

154,3 82,8

17,6 12,2

7 087,7

48 962,3

988,6

28 331,2

161 691,0

28 331,2

161 691,0

158,2

3 684,7

484,0

28 632,2

44,9

7 559,5

56 254,3

26 442,2 7 079,5 19 943,4

25 774,6 6 906,1 26 854,0 105,0

9 923,8 2 709,2 1 008,8 89,4

2 172,3 300,0 112,6

11 481,7 639,4 195,1

501,9 224,7

17/35



Cím szám


Alcím szám


Fejezet szám



18 18 18 18 18 18 18 18 18

03 03 03 03 03 03 03 03 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

05 05 05 05 05 05 05 05 05 07 07

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

18

07

01

01

00

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

10 366,1

10 366,1

12 476,4

10 366,1

11 490,3

18

07

01

02

00

Kötött segélyhitelezés

579,3

579,3

581,0

579,3

116,2

18

07

01

03

00

450,0

450,0

1 579,6

450,0

377,9

18

07

01

05

00

5 500,0

5 500,0

5 526,7

18

07

01

06

00

Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatá

780,0

780,0

5 041,1

18

07

01

08

00

Kormányfői Protokoll

18

07

01

09

00

Államfői protokoll támogatása

18

07

01

12

00

18 18

07 07

01 02

14

00

Kisebbségpolitikai célok támogatása Duna Sratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

18

07

02

01

00

Európai Területi Társulások támogatása

18

07

02

03

00

Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása

18

07

02

04

00

Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

18

07

02

05

00

Külföldi magyar emlékek megőrzése

18 18

07 07

02 03

07

00

Határmenti gazdaságfejlesztési programok Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

18

07

03

01

00

Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

7 460,0

18

07

03

02

00

4 900,0

18 18

07 07

03 04

03

00

Európai uniós befizetések Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

18

07

04

01

00

18

07

04

02

00

18

07

04

03

00

Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében

18

07

04

04

00

18

07

04

05

00

EU keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában

18

07

04

06

00

Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások

18

07

05

00

00

Peres ügyek

18

07

07

01

00


18 18 18 18

07

08

00

00

Fejezeti stabilitási tartalék 1-7. cím összeen Vállalkozások folyó támogatása Normatív támogatások

18 18 18

08 09 09

01

18 18 19 19

09 00 02

19 19

08 08

01

01

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 7

1 1 1 2 1 3 2 6 2 7 2 8

Kiadás

Külügyi és Külgazdasági Intézet Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Balassi Intézet Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Nemzeti Befektetési Ügynökség Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok

Bevétel

2,0

Támogatás

Kiadás

188,0

47,1

Támogatás

Kiadás

180,7

104,0 29,1 46,9

123,8 36,0 94,5 0,0

53,4 15,4 46,1 0,0

10,0

10,1 22,6

0,7 22,6

790,5

5 073,5

508,3

2 463,9

3 039,2 558,7 1 958,1 220,0 2,0

1 449,3 397,0 1 345,0 70,9 42,7

361,4 133,2 375,0 33,7 13,6

86,0

93,5 1,8

31,2

80,0

2 820,0

80,0

2 820,0

1 141,4 321,7 1 346,9

1 152,2 349,4 1 813,7

441,1 148,0 456,6

55,1 14,9 20,0

214,4 19,0 20,0

75,9 19,0

701,1

0,2

21,7

74,7

5 500,0

Bevétel

Támogatás

29,5

88,0

113,8

1 535,6

13,2

1 304,6

0,2

9 381,1 111,4

21,7

1 079,4

951,5

233,0

417,3

27,4

0,1

6,7

0,0

100,0 97,7

233,0

4,8

110,0

110,0

199,9

40,0

40,0

150,0

0,1

110,0

85,9

120,0

49,0

14,8

0,1 49,0

0,1

26,5

0,6

1 717,0

1 637,0

136,7

61,4

7 460,0

4 601,0

4 460,0

2 040,1

1 960,0

4 900,0

6 112,4

4 900,0

5 300,4

4 150,0

115,0

115,0

115,0

115,0

114,6

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

13,7

13,7

311,2

13,7

25,2

Humanitárius segélyezés

10,0

10,0

50,4

10,0

2,3

0,8

0,8

2,9 12,0

0,0

40,0

40,0

282,9

40,0

77,6

2 551,3

2 551,3

2 894,2

2 551,3

7,0

9,9

9,9

9,9

9,9

932,9 106 787,6

8 225,5

932,9 98 562,1

0,4

0,4

932,9 132 824,2

9 143,5

01

00

Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

02

01

00

00

00

00

Eximbank Zrt. tőkeemelése XVIII. Fejezet összesen XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Fejezeti kezelésű előirányzatok

02

01

01

02

A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése

02

01

02

01

Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban

11,8

19

02

01

02

03

Vidéki térségek fejlesztése

18,0

19

02

01

03

02

Kis- és középvállalkozások fejlesztése

19

02

01

03

03

Információs társadalom és gazdaságfejlesztés

19

02

01

03

04

Kutatás-fejlesztés, innováció

0,8

19

02

01

04

01

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

8,2

19

02

01

04

02

Környezetvédelem-Energetika

19

02

01

04

04

19

02

01

05

01

KIOP Technikai segítségnyújtás Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére

19

02

01

05

05

Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása

19

02

02

02

01

19

02

03

01

01

19

02

03

01

02

19

02

03

01

04

EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései bp-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 Budapest-Cegléd-Szolnok (Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I.ütem 2000/HU/16/P/PT/001 Útrehabilitációs program II. ütem: 2,6,42,47,56. számú utak 2002/HU/16/P/PT/008

02

Bevétel

30 000,0

20 000,0 156 787,6

932,9 103 809,5

30 000,0

8 225,5

98 562,1

20 000,0 182 824,2

41 406,8

919,7

51 292,5

919,7

51 292,5

13 160,4

9 143,5

0,3

1,8

1,5 0,4

103 809,5

54 567,1

0,3 0,7

5,3

0,7

1,0 0,2

0,2

0,2

81,9

0,4 16,4 8,3

0,4

0,3

0,0 0,0

99,6 9,4 108,0 18/35



Cím szám


Alcím szám


Fejezet szám



19

02

03

01

06

19

02

03

01

07

19

02

03

01

09

19

02

03

01

10

19

02

03

02

22

19 19

02 02

03 04

02

28

19

02

04

01

00

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

12 222,8

12 222,8

32 995,7

24 016,7

7 334,9

29 990,2

23 525,1

7 334,9

19

02

04

02

00

34 930,0

34 930,0

117 405,3

25 790,1

88 902,4

103 729,0

18 206,0

88 902,4

19

02

04

07

00

Közlekedés Operatív Program Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap

5 688,2

3 808,7

19

02

04

08

00

Társadalmi Megújulás Operatív Program

95 667,3

95 667,3

100 431,7

1 581,7

95 731,3

13 979,1

1 716,8

16 008,5

19

02

04

14

00

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

58 505,8

58 505,8

64 823,3

3 234,4

58 505,8

4 837,2

15 430,9

14 626,5

19

02

04

19

00

Környezet és Energia Operatív Program

105 820,1

105 820,1

106 684,6

71 400,0

26 919,6

20 127,3

72 856,5

1 149,5

19

02

04

20

00

Államreform Operatív Program

1 535,2

1 535,2

4 011,2

37,0

1 535,2

1 125,9

37,4

639,2

19

02

04

21

00

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

3 510,2

3 510,2

12 324,0

8 448,1

3 010,2

1 857,6

8 699,2

3 010,2

19

02

04

22

00

Végrehajtás Operatív Program

6 885,7

6 885,7

7 501,7

236,8

6 885,7

3 976,1

421,0

4 016,7

19

02

04

23

00

Nyugat-dunántúli Operatív Program

1 158,0

288,0

0,4

1 101,8

388,1

0,4

19

02

04

24

00

Közép-dunántúli Operatív Program

2 546,6

781,4

1 481,4

2 244,3

681,6

1 481,4

19

02

04

25

00

Dél-dunántúli Operatív Program

4 833,8

334,5

4 381,1

3 568,5

1 320,2

4 381,1

19

02

04

26

00

Dél-alföldi Operatív Program

1 220,7

20,4

704,6

1 004,8

16,1

704,6

19

02

04

27

00

Észak-alföldi Operatív Program

4 777,6

1 741,5

1 407,0

2 809,5

572,4

1 407,0

19

02

04

28

00

Észak-magyarországi Operatív Program

4 392,9

180,6

0,2

1 729,9

184,7

0,2

19 19 19

02 02 02

04 05 05

29

00

Közép-magyarországi Operatív Program Területi Együttműködés Európai Területi Együttműködés

5 873,0

2 948,2

1 553,7

4 737,0

3 407,2

1 553,7

19

02

05

01

01

ETE HU-SK

6 186,1

5 839,5

346,6

7 733,5

6 334,9

346,6

563,3

977,9

19

02

05

01

02

ETE HU-RO

1 254,6

1 031,0

223,6

2 394,3

1 301,3

223,6

503,6

575,6

19

02

05

01

03

ETE HU-SER

247,5

229,5

18,0

834,1

353,8

18,0

217,5

276,0

19

02

05

01

04

ETE HU-CRO

631,5

558,6

72,9

1 077,7

615,8

72,9

373,7

301,6

19

02

05

01

05

ETE SEES

263,3

50,5

212,8

1 057,0

344,0

212,8

305,8

344,0

19

02

05

01

06

ETE AU-HU

19,2

19,2

975,2

242,6

19,2

0,1

242,6

19

02

05

01

07

ETE SLO-HU

11,9

11,9

670,7

48,4

11,9

0,4

51,7

19

02

05

01

08

Európai Területi Együttműködés CES

424,8

23,3

1,0

36,0

19

02

05

01

09

INTERREG IVC

194,8

15,0

0,0

15,0

19 19

02 02

05 06

01

10

ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program Egyéb uniós előirányzatok

19

02

06

03

00

Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek

19

02

06

04

00

EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

19

02

06

05

00

Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések

19 19

02 02

06 07

06

00

19

02

07

01

00

19

02

07

02

00

EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak támogatása

19

02

07

04

00

19

02

07

06

00

KEOP derogációs projektek kamattámogatása 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése

19

02

07

08

00

Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása

30 831,8

30 831,8

37 466,9

30 831,8

2 658,6

19

02

07

11

00

Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása

15 000,0

15 000,0

33 467,3

15 000,0

2 262,9

19

02

07

13

00

EU Önerő Alap

19 19

02 02

08 09

00

00

Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

4 776,4

4 776,4

4 225,3

19

02

09

01

00

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)

19

02

09

02

00

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

19

02

09

03

00

19

02

09

04

19

02

09

19

02

09

19

02

19 19 19

01

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 Budapest (Cegléd-Szolnok)- Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2.ütem, II.fázis 2004/HU/16/C/PT/001

349,8

M0 Körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/PE/020 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

908,5

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

61,1 466,1

5,5 36,5

3 808,7

3 808,7

3 808,7

716,2

685,3

30,9

884,5

685,5

30,9

89,4

0,2

7 180,0

6 679,0

501,0

8 525,7

6 679,0

501,0

2 117,1

2 200,2

16,5

15,4

41,8

15,4

0,4 9 000,0

7 650,0

1 350,0

9 251,9

7 650,0

1 595,8

1 106,2

62,4

337,5

337,5

614,7

346,2

1 000,0

1 000,0

1 459,5

1 000,0

497,7

188,7

1 595,8

99,6

615,0

49,2

10,4

364,8

15 000,0

3 854,0

3 749,2 2 778,6

503,6

35 434,2

308 420,0

294 541,1

13 878,9

333 337,0

294 541,2

37 046,0

32 333,4

22 633,4

9 700,0

31 633,4

22 633,4

9 000,0

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)

106 000,0

95 400,0

10 600,0

101 000,0

95 400,0

5 600,0

00

Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

202 835,6

148 070,0

54 765,6

207 835,6

148 070,0

59 765,6

8 238,8

59 127,6

05

00

Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)

120 365,5

107 366,0

12 999,5

123 182,4

107 366,0

12 999,5

7 364,5

8 124,7

06

00

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

52 866,5

44 936,5

7 930,0

52 866,5

44 936,5

7 930,0

2 050,0

7 930,0

09

07

00

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)

45 275,0

20 740,0

24 535,0

45 275,0

20 740,0

24 535,0

2 593,1

14 312,1

02 02 02

09 10 10

08

00

Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) Európai Területi Együttműködés (2014-2020) ETE határmenti programok 2014-2020

3 431,2

2 916,5

514,7

3 431,2

2 916,5

514,7

19

02

10

06

01

";SKHU ETE program"

3 717,4

3 717,4

3 717,4

19

02

10

06

02

";ROHU ETE program"

4 114,1

4 114,1

4 114,1

19

02

10

06

03

";HU-SER IPA program"

5 683,6

3 580,2

2 103,4

5 683,6

3 580,2

2 103,4

19

02

10

06

04

";HU-CRO ETE program"

2 031,4

940,7

1 090,7

2 031,4

940,7

1 090,7

19

02

10

06

05

";AU-HU ETE program"

507,6

507,6

507,6

507,6

19

02

10

06

06

";SI-HU ETE program"

181,7

181,7

181,7

181,7

19 19

02 02

10 11

06

07

8,0

8,0

8,0

8,0

19

02

11

02

01

";ENI programok" Vidékfejlesztési és halászati programok I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

06

1 186,6

32,3

37 046,0 3 341,9 1 177,7

514,7

3 717,4 4 114,1

477,3

739,0

19/35



Cím szám


Alcím szám


Fejezet szám



19

02

11

02

02

168,1

211,1

02

11

02

03

II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése

994,9

19

60,2

58,4

83,2

19

02

11

02

04

IV. tengely: Leader programok

451,5

13,9

15,0

19 19

02 02

11 11

02 03

05

575,8

19

02

11

03

01

Technikai segítségnyújtás Halászati Operatív Program Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (I

402,1

264,6

137,5

1 072,3

489,6

117,5

912,3

491,3

3,9

19

02

11

03

02

Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)

394,8

329,9

64,9

1 175,3

329,9

64,9

845,8

3,9

64,9

19 19

02 02

11 12

03

03

Technikai segítségnyújtás (V. tengely) Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020

37,1

31,0

6,1

129,1

61,8

26,1

82,4

61,8

25,3

19

02

12

01

00

Vidékfejlesztési Program

108 903,3

92 567,8

16 335,5

111 571,2

92 567,8

16 335,5

3 221,4

167,7

2 973,2

19

02

12

02

00

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

1 622,4

1 216,8

405,6

1 622,4

1 216,8

405,6

19

02

12

03

00

Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása

1 125,0

1 125,0

1 125,0

1 125,0

19 19

02 02

13 14

00

00

Uniós Programok ÁFA fedezete Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

100,0

100,0

2 357,0

100,0

19

02

14

01

00

Uniós programok árfolyam-különbözete

100,0

100,0

541,5

19

02

14

02

00

Egyéb EU által nem térített kiadások

19

02

15

00

00

SAPARD intézkedések

19 19 20

02

16

00

00

00

00

00

00

Fejezeti stabilitási tartalék XIX. Fejezet összesen XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 20 20 20 20 20 20 20

02 02 02 02 02 02 02 02

05 05 05 05 05 05 05 05

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 20 20 20 20 20 20 20 20

06 06 06 06 06 06 06 06 06

01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

06 06 06 06 06 06 06 06 06 07

02 02 02 02 02 02 02 02 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 20 20 20 20 20

07 07 07 07 07 07

01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 8

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 7

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7

1 1 1 2 1 3

Kiadás

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Család-,ifjúság- és népesedéspolitikai Intézet Működési költségvetés K1 juttatások K2 - Személyi Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Egyéb kulturális intézmények Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyetemek, főiskolák Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb oktatási intézmények Oktatási Hivatal Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés

Bevétel

Támogatás

Kiadás

957,4

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

441,4

8,0

100,0 4,7

Támogatás

8,0 905,7

4,7

273 440,1

158 407,6

286 029,8

904,7

5 142,2

10 645,4

43 544,6

607,6

1 734,4

663,3

292,2

5 011,5

1 215,5

118 972,4

71 962,0

1 555,9

2 094,9

1 914,6

687,6

1 341,0

133,3

23,4 526,3 1 401 323,8

862 066,6

526,3 539 257,2

6 186,0

10 601,9

9 588,3 2 601,3 3 731,2 816,0 51,1

23 617,7

526,3 1 645 173,2

1 005 671,1

526,3 539 257,2

6 449,2

11 134,0

10 369,5 2 824,8 4 879,2 3,9 1 720,7

3 675,1 1 123,8 754,9 3,9 634,1

1 030,9 18,2

857,0 18,2

83 315,2

25 043,7

88 645,1

65 770,8 15 938,1 22 013,6 2 996,3 42,9

66 236,9 16 991,4 27 297,4 3 485,3 424,0

26 400,3 7 232,6 12 590,6 1 582,1 138,5

161,2 10,0

1 568,7 3 454,9

990,1 1 589,3

166,0

2 472,8

634,1

3 413,2

1 563,0 399,1 564,0

2 432,8 621,5 1 222,3 298,6

1 091,1 308,8 351,1 191,8

110,4 2,3

175,5 36,5 5,6

34,0 25,9 5,6

111,4

678,6

475,2 132,7 180,6

769,4

623,7

487,5 150,6 513,3 483,7

1,5

201,2 54,9 201,6 483,7

15,4 1 585,5

2 628,7

13,8 4 150,5

2 641,9

2 026,3 576,0 1 292,6 134,3

4 691,1 917,1 1 858,8 308,4

3 109,8 565,5 697,7 131,0

179,2 4,6 1,2

599,3 4,6 1,2

249,9

282 735,3

153 075,0

287 458,7

154 571,6

177 708,9 49 099,0 149 331,3 23 799,3 1 917,5

193 792,9 53 448,7 190 784,2 25 348,6 5 741,7

70 824,3 20 368,5 72 961,6 11 605,6 2 148,3

25 018,2 8 864,9 71,2

35 438,8 14 957,3 323,9

7 603,7 2 340,7 252,9

1 750,0

4 472,3

2 605,7

4 544,8

2 695,8 741,9 2 776,6

3 363,2 919,5 2 906,8 1 680,4

1 948,7 473,9 1 239,6 203,1

8,0

101,1 0,5

61,5 0,5

3 950,0

1 646,6

3 950,0

1 650,8

2 415,5 678,6 2 092,5

2 418,8 679,5 2 139,4 10,1

853,5 182,7 1 182,6 10,1

406,0 4,0

406,0 46,0

68,8 46,0

2 554,5 1 161,7 272,9 1 407,8

310,6

2 712,7 1 259,3 296,9 1 439,4

305,6 692,9 302,3

20/35



Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám



20

07

01

00

00

20 20 20 20 20 20 20

07 07 07 07 07 07 07

02 02 02 02 02 02 02

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

20 20 20 20 20 20 20 20 20

08 08 08 08 08 08 08 08 08

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 20 20 20 20 20 20 20 20

10 10 10 10 10 10 10 10 10

01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 20 20 20 20 20 20 20

14 14 14 14 14 14 14 14

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

20 20 20 20 20 20 20

15 15 15 15 15 15 15

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 20 20 20 20 20 20 20 20

17 17 17 17 17 17 17 17 17

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 20 20 20

19 19 19 19

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

2 6

1 1 1 2 1 3 2 6

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 2 1 3 2 6 2 7

1 1 1 2 1 3 2 6

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 7

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7

Kiadás

K6 - Beruházások Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Türr István Képző és Kutató Intézet Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei Állami Egészségügyi Ellátó Központ Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Gyógyító-megelőző ellátás intézetei Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közgyűjtemények Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Művészeti intézmények Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Országos Mentőszolgálat Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Országos Vérellátó Szolgálat Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások

2 6 2 7 2 8

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 1 1 2

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

Bevétel


Támogatás

22,7

Kiadás

Bevétel

Támogatás

22,7 679,4

8 117,2

6 776,7 1 305,1 686,7

8 108,5

779,3

620,3 158,3 267,3 0,3

196,4 50,1 103,0 0,2

30,6 5,0

39,3 5,0

3,9

1 240,0

7 884,9

1 259,4

2 388,3 574,0 3 277,7

6 164,2 1 354,4 3 307,4 422,1

914,0 231,8 450,7 145,9

450,0 1 000,0

493,2 1 008,6 6,0

18,9 8,6 3,0

544,5

2 776,3

2 386,5 567,8 266,5

1 527,5

3 689,4

3 184,6 781,0 2 169,4 21,2 123,0

100,0 1 139,6

5 754,8

226 836,5 61 121,8 231 218,1 387,2 1 279,3

92 933,3 26 218,8 102 015,4 244,1 617,0

5 078,3 1 247,7 48,9

8 059,8 1 957,4 759,5

2 469,5 766,7 702,0 4 064,5

19 520,5

7 997,5 2 167,5 5 189,0 6,1

8 875,0 2 362,4 6 768,9 47,8

3 508,4 1 019,2 2 671,2 45,6

6 119,6 136,4

10 653,9 355,4 0,5

1 354,7 36,9 0,5

6 252,0

11 672,1

7 596,9

11 728,9

7 604,8 2 034,5 7 410,9 0,5

8 092,1 2 201,6 9 515,4 1,1

3 828,7 983,4 4 481,6

773,4 100,0

1 986,5 731,1 0,0

476,9 269,6 0,0

32 727,7

3 119,7

32 727,7

3 119,7

20 023,3 5 593,6 7 980,5

20 023,3 5 593,6 7 880,5

8 710,2 2 476,4 2 713,8

2 250,0

2 250,0 100,0

2 062,4 66,1

10,8

594,3

250,0 67,5 227,6

18,8

590,6

231,0 62,2 311,9

60,0 12 587,5

4 023,6 1 062,6 10 013,6

12 596,3

285,8

1 822,5 582,3 5 441,9 17,5 314,4

116,2 35,3

2 452,0 153,1

100,6 27,2

1 643,3

12 207,0

1 762,5

4 234,6 1 073,9 7 915,3

4 336,8 1 128,3 9 272,9 8,3

1 599,2 500,4 3 118,4 4,7

480,0 70,0

653,5 110,1

118,1 31,0

12 000,0

549 264,9

404 484,7 109 167,5 45 612,7 2 000,0

26,0 716,3 190,2

7 413,9

435 706,6

325 885,7 86 607,4 30 240,6 1 971,4 200,6

148 128,4 42 323,1 21 760,4 1 401,5 169,6

2 209,9 4,8 0,1

122,8 0,5 0,1

1 126,5

1 081,8 1 110,9 340,7

1 838,5

584,9

36,6

112,3

219 100,7

5 055,5

2 474,8

6 892,8

3 772,8

5 303,0

13 799,2

2 453,1

35,2

272,6

1 735,9

6 163,1

5 191,6

770,8

5 570,9

247 714,0

818,7

684,3

5,9 12 648,2

6 854,7 1 807,9 16 923,8 32,4 523,9

12 130,5

345,3

84,4 26,0 185,8

40,0 2 949,6

122,7

75,0 518 156,1

18 395,3

3 727,9

118,3

214 690,6 57 881,6 213 975,2 50,6 588,1

3 220,8

540,7

172,1

1 155,6 492 421,4

Támogatás

3,3 121,9

509,5 126,7 117,5

6 450,0

Bevétel

2 363,3 242,4 311,5

28,1 789,3

Kiadás

9,9 697,0

8 168,4 1 520,0 739,1

28,1


1 106,3 514,6 232,1

21/35



Cím szám

Alcím szám

20 20 20 20 20 20

19 19 19 19 20 20

00 00 00 00

20

20

20

20

20


Fejezet szám


K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok Normatív finanszírozás

00 00 00 00

00 00 00 00

02

02

00

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

02

03

00

Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

20

02

04

00

20 20

20 20

02 03

05

20

20

03

20

20

03

20

20

20 20

02

1 3 1 5

Kiadás

2 6

Bevétel


Támogatás

246,0

Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

688,8 1 012,4

270,3 992,3

57,8

29,7

Bevétel

Támogatás

17 034,7

17 034,7

17 146,3

16 674,0

12 164,8

166 016,4

166 016,4

165 588,7

165 281,9

92 761,0

Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás

3 792,1

3 792,1

3 776,9

3 776,9

2 265,1

1 964,0

00

Köznevelési szerződések Felsőoktatási feladatok támogatása

4 000,0

4 000,0

4 249,1

3 982,4

1 687,5

1 400,0

01

00

Felsőoktatás speciális feladatai

438,6

438,6

515,4

380,3

226,1

250,5

02

00

Lakitelek Népfőiskola támogatása

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

150,0

03

03

00

Kiválósági támogatások

12 044,1

12 044,1

12 044,1

12 044,1

20

03

04

00

Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap

5 211,7

5 211,7

5 075,1

20

03

05

00

Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen

40,0

40,0

40,0

40,0

20 20

20 20

03 04

06

00

Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok Köznevelési feladatok támogatása

5 340,0

5 340,0

5 340,0

5 340,0

20

20

04

01

00

Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2016 évi kompenzációja

20

20

04

04

00

Köznevelés speciális feladatainak támogatása

86,7

86,7

242,8

20

20

04

05

00

Nemzeti Tehetség Program

2 752,7

2 752,7

4 120,5

20

20

04

08

00

440,0

438,1

438,1

20

04

09

00

Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata

440,0

20

164,9

164,9

104,9

20

20

04

11

00

Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása

400,0

400,0

469,9

400,0

333,3

270,0

20 20

20 20

04 05

12

00

Erzsébet program támogatása Egyéb feladatok támogatása

4 405,8

4 405,8

4 939,9

4 665,1

4 634,8

4 660,0

20

20

05

01

00

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

20

05

02

00

1 690,0

256,1

20

20

05

03

00

I. világháborús centenáriumi megemlékezések Szovjetúnióba hurcolt politikai fogjok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak támogatása

1 000,0

20

6 019,1

3 000,0

20 20

20 20

05 05

15 18

00

"Útravaló" ösztöndíj program Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

20

20

05

18

01

Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása

20

20

05

18

02

Határon túli kulturális feladatok támogatása

20

20

05

18

03

Határtalanul! program támogatása

20

20

05

18

04

20 20

20 20

05 08

19

00

Határon túli köznevelési feladatok támogatása Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

20

20

08

01

00

20 20

20 20

08 08

02 05

00

20 20

20 20

08 08

05 10

02

20 20 20

20 20 20

08 09 09

10

20

20

09

20 20

20 20

09 11

20

20

20

20

20 20

38,8

2 423,4

0,1

41,5

0,1

13,9

257,4

6 019,1

5 011,7

21,9

37,4

1,3

165,2

77,5

2 752,7

1 477,0

131,9

12 227,8 97,7

78 000,0

35,4

37,4 91,6 62,0

367,4

104,9

1 000,0 267,4

1 690,0 6 019,1

0,0

451,4

451,4

620,8

401,4

92,9

0,9

74,4

74,4

120,9

74,4

43,6

1,0

2 000,0

2 000,0

2 956,8

1 984,0

1 027,3

1,2

236,6

236,6

21,9

21,9

11,0

11,0

34,8

34,8

67,6

34,6

33,0

5,3

Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok

170,8

170,8

234,8

170,0

114,4

Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok Kétoldalú munkatervi feladatok

320,7

320,7

319,4

319,4

80,0

Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

02

Kulturális szakdiplomáciai feladatok EU-tagsággal kapcsolatos feladatok EU-tagságból eredő együttműködések

5,4

5,4

25,4

5,4

06

02

EU-tagságból eredő kulturális együttműködések

12,3

12,3

14,5

14,5

08

00

Európai uniós programok előfinanszírozása Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

11

01

00

Filmszakmai támogatások

69,8

69,8

212,6

84,8

11

02

00

A KOGART támogatása

200,0

200,0

200,0

200,0

20

11

03

00

228,8

368,8

228,8

11

05

00

250,0

250,0

250,0

250,0

20

20

11

17

00

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása

228,8

20

20 20 20

20 20 20

11 12 12

18

00

500,0

500,0

500,0

500,0

20

20

12

07

01

Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja

262,1

262,1

302,9

296,2

6,7

20 20

20 20

12 13

07

02

Közművelődési szakmai feladatok Művészeti tevékenységek

176,8

176,8

252,5

218,0

67,8

20

20

13

04

00

1 257,9

1 042,4

539,9

706,6

0,3

199,9

20

13

05

00

Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)

1 257,9

20

1 331,3

1 331,3

1 383,7

1 331,3

14,1

22,0

166,4

20

20

13

09

00

Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak

79,2

79,2

79,2

79,2

20

20

13

10

00

1 579,9

1 794,7

1 579,9

713,4

1,2

763,3

20

13

11

00

Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása

1 579,9

20

1 950,0

1 950,0

1 950,0

1 950,0

860,0

20

20

13

12

00

Egyéb színházi támogatások

55,8

55,8

55,8

55,8

20

20

13

13

00

A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása

30,0

30,0

30,0

30,0

20 20 20

20 20 20

14 15 15

00

00

A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

351,5

351,5

293,9

268,0

46,7

2,2

54,1

20

20

15

03

02

Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok

28,7

28,7

52,2

28,7

23,5

0,9

7,0

20

20

15

03

03

Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap

3,0

3,0

9,0

3,0

20

20

15

03

04

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása

65,0

65,0

65,0

65,0

20,7

1,3

20 20

20 20

15 16

03

05

300,0

300,0

427,0

300,0

127,0

20

20

16

01

00

42,5

42,5

50,3

42,5

7,8

20

20

16

03

00

Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

35,3

35,3

76,4

35,3

41,0

06

07

03

1,2

23,1

436,4

7,5

20,0

4,6

2,2 0,6

0,9

33,0

47,5 200,0

368,8

128,8 250,0

0,9

10,0

0,0

109,4 217,8

400,0 55,8 30,0

0,2

300,0

7,0 0,1

3,6 22/35



Cím szám


Alcím szám


Fejezet szám



20

20

16

06

00

Családpolitikai Programok

654,0

654,0

1 100,4

816,0

283,7

214,9

20

20

16

07

00

Családpolitikai célú pályázatok

83,0

83,0

157,9

83,0

62,2

0,2

20 20

20 20

16 17

09

00

Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok Egyes szociális pénzbeli támogatások

18,0

18,0

33,0

18,0

9,1

20

20

17

01

00

Gyermekvédelmi Lakás Alap

1 540,0

1 540,0

1 540,0

1 540,0

404,3

0,5

20

20

17

06

00

Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

891,0

891,0

3 418,2

887,1

198,1

0,0

20

20

17

07

00

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

690,0

690,0

888,3

690,0

141,6

20 20

20 20

18 19

00

00

Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Szociális célú humánszolgáltatások

113,9

113,9

143,9

102,9

41,0

0,0

45,2

20

20

19

01

00

79 415,0

79 065,6

79 065,6

33 867,7

1 505,4

32 500,0

20

19

04

00

4 775,1

4 775,1

4 770,0

4 754,1

888,0

9,3

929,6

20

20

19

07

00

523,6

523,6

555,8

521,3

34,5

20

20

19

08

00

3 229,0

3 229,0

7 665,1

7 052,2

2 933,4

108,9

5 637,4

20

20

19

09

00

1,4

20 20

20 20

19 20

10

00

20

20

20

03

00

20

20

20

06

00

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezde Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyé Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása

79 415,0

20

20

20

20

08

00

20

20

20

12

00

20

20

20

13

00

20

20

21

04

02

20

20

21

05

01

20

20

21

06

01

20 20

20 20

21 22

06

02

20

20

22

02

00

Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

20

20

22

03

00

Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások

20

20

22

06

00

20

20

22

13

20

20

22

20

20

22

20

20

20 20 20

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

155,7

Támogatás

Kiadás

5,0

5,0

25,4

24,0

200,0

200,0

194,2

194,2

157,2

157,2

159,5

157,2

112,6

112,6

112,1

112,1

Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása

535,0

535,0

648,7

532,5

105,3

Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása Hazai társfinanszírozás HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja)

446,4

446,4

460,2

446,4

11,5

190,0

190,0

189,2

189,2

Bevétel

Támogatás

220,0

435,0 0,0 40,0

521,3

19,0 194,2

96,7

100,8

0,1

425,5 74,1

0,0

0,2

Phare támogatás (HU-0008-02) Phare forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) Egészségügyi ágazati előirányzatok

0,1 9,0 495,2

9,0 254,8

495,2

214,7

0,4

201,6

201,6

911,1

212,6

610,4

2 092,0

2 092,0

2 096,3

2 092,0

2 094,6

2 092,0

Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása

957,6

957,6

1 014,3

957,6

56,7

159,6

00

Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása

700,0

700,0

1 050,0

700,0

350,0

19

00

370,0

232,8

232,6

0,6

00

Patika hitelprogram kamattámogatása Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása

370,0

20

6 999,0

6 999,0

9 178,2

6 999,0

1 315,1

0,7

22

24

00

Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása

5 510,2

907,3

698,4

20

22

25

00

Új budapesti kórház előkészítése

1 000,0

1 000,0

20 20

22 23

26

00

Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása Sporttevékenység támogatása

300,0

300,0

300,0

300,0

20

20

23

04

00

1 307,7

2 047,7

1 968,5

383,9

1 729,8

20 20

23 23

05 06

00

Versenysport támogatása Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak tá Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport

1 307,7

20 20

7 000,0

7 000,0

7 387,6

7 000,0

387,6

2 200,0

20

20

23

06

01

Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása

3 162,3

3 162,3

3 162,3

3 162,3

2 600,0

2 600,0

20

20

23

06

02

Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése

2 679,2

2 679,2

2 679,2

2 679,2

1 900,0

2 400,0

20

20

23

06

04

Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai

187,7

187,7

187,7

187,7

187,7

20

20

23

06

07

Utánpótlás-nevelési feladatok

1 994,7

1 994,7

2 473,3

1 995,6

897,7

20

20

23

06

08

Fogyatékosok sportjának támogatása

447,0

447,0

447,0

447,0

307,0

20

20

23

06

10

Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása

376,0

376,0

402,1

376,0

176,1

20

20

23

07

00

Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

2 140,2

2 140,2

2 105,7

2 000,0

154,9

832,7

20

20

23

09

00

Sportegészségügyi ellátás támogatása

265,4

265,4

265,4

265,4

20

20

23

23

00

Szabadidősport támogatása

477,4

477,4

536,8

507,4

64,4

365,0

20

20

23

24

00

Diák- és hallgatói sport támogatása

410,7

410,7

430,7

410,7

320,0

340,0

20

20

23

25

00

22,0

22,0

30,7

22,0

8,4

22,0

20

20

23

28

00

32,7

32,7

32,7

32,7

6,1

32,7

20

20

23

29

00

Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

10 979,4

10 979,4

20

20

23

30

00

Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 101,3

1 150,0

20 20 20

20 20 20

23 24 24

34

00

237,5

237,5

20

20

24

11

02

20

20

24

11

03

2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten támogatása Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések

20

20

24

12

00

Magyar Sport Háza támogatása

20

20

24

18

00

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása

20 20

20 20

24 25

37

00

Csepeli Birkózó Club csarnokának felújítása Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

20

20

25

15

00

MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása

2 280,0

2 280,0

2 303,1

20

20

25

19

00

Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése

3 230,0

3 230,0

3 230,0

3 230,0

20 20 20

20 20 20

25 26 26

22

00

Óvodai férőhelybővítés pályázat Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk Oktatási alapítványok, közalapítványok

366,0

300,0

20

20

26

01

02

Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért

20

20

26

01

14

Autizmus Alapítvány

20 20

20 20

26 26

01 02

19

Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása Kulturális alapítványok, közalapítványok

11

01

5 510,2

6 529,5

5 510,2

174,6

0,4 1,9

50,0

187,7 153,1

1 100,9 310,0

237,5

111,1

111,1

474,8

76,9

396,7

21,2

3 200,0

3 200,0

3 200,0

3 200,0

2 000,0

2 000,0

266,2

266,2

266,2

266,2

4 020,6

4 020,6

2 744,6

151,0 2 248,6

359,4

23,1

2 280,0

184,3

184,3

184,3

184,3

30,8

30,8

30,8

30,8

300,0

300,0

568,5

531,3

23,1

300,0

46,1

184,3

157,2

461,3

23/35



Cím szám


Alcím szám


Fejezet szám



20

20

26

02

10

Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása

1 296,8

1 296,8

1 270,2

1 250,2

595,0

312,6

20

20

26

02

12

Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása

44,0

44,0

44,0

44,0

22,0

22,0

20 20

20 20

27 28

00

00

Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

44,0

44,0

64,0

44,0

20,0

44,0

20 20

20 20

28 28

02 03

00

7 989,9

7 989,9

8 684,0

8 034,9

5 110,6

20

20

28

03

01

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása

249,7

249,7

248,7

248,7

128,2

20

20

28

03

02

Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása

133,3

133,3

132,8

132,8

132,8

20 20 20

20 20 20

28 30 30

04

00

608,5

608,5

606,0

606,0

20

20

30

23

02

Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása

97,3

97,3

97,3

97,3

20

20

30

23

03

Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása

450,0

450,0

450,0

450,0

20

20

30

23

04

Magyar Írószövetség támogatása

30,0

30,0

44,4

44,4

20,0

44,4

20

20

30

23

05

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

20 20

20 20

30 30

23 24

06

Rákóczi Szövetség támogatása Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

20

20

30

24

01

Magyar Vöröskereszt támogatása

100,1

100,1

100,1

100,1

20

20

30

24

02

30,0

30,0

30,0

30,0

20

20

30

24

03

Magyar Rákellenes Liga támogatása Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

51,3

51,3

72,6

66,3

8,3

55,0

20

20

30

24

04

Magyar ILCO Szövetség támogatása

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

20

20

30

24

05

Magyar Gyermekonkológiai Hálózat

20,0

20,0

50,0

20,0

50,0

20,0

20

20

30

24

06

Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20 20

20 20

30 30

24 25

07

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20

20

30

25

05

149,5

149,5

150,8

148,8

2,0

20

20

30

25

06

Rákbetegek Országos Szövetsége Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei, közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

143,3

143,3

142,7

142,7

85,6

20

20

30

25

07

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

181,8

181,8

181,0

181,0

90,5

90,5

20

20

30

25

08

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

176,4

176,4

175,6

175,6

137,3

137,3

20

20

30

25

09

181,8

181,0

181,0

90,5

90,5

20

30

25

10

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

181,8

20

21,0

21,0

20,9

20,9

10,5

20

20

30

25

11

Autisták Országos Szövetsége

55,1

55,1

54,9

54,9

27,5

27,5

20

20

30

25

12

22,0

22,0

21,9

21,9

11,0

11,0

20

20

30

25

13

Siketvakok Országos Egyesülete Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége

56,4

56,4

56,2

56,2

28,1

28,1

20

20

30

25

21

Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása

610,5

610,5

610,5

610,5

377,8

20

20

30

25

23

Dévény Anna Alapítvány

39,6

39,6

39,4

39,4

19,7

19,7

20

20

30

25

24

Kézenfogva Alapítvány

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

20

20

30

25

25

Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

20

20

30

25

26

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

20 20

20 20

30 30

25 26

27

Afázia Egyesület Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

20 20

20 20

30 30

26 27

02

Magyar Olimpiai Bizottság Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és

372,2

372,2

372,2

372,2

105,2

200,0

20

20

30

27

01

Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása

85,0

85,0

142,9

85,0

57,9

20

20

34

01

03

Phare forrás, Információs technológia az általános iskolában

20

20

34

01

04

Hazai társfinanszírozás, Információs technológia az általános iskolában

20

20

35

00

00

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

20

20

39

00

00

20

20

46

00

00

20

20

47

00

00

Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása

20 20

20 20

48 50

00

00

Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték Kulturális szakmai feladatok támogatása

20

20

50

01

00

Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis

20

20

50

03

00

Emlékpont Központ támogatása

20

20

50

07

00

Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása

20

20

50

08

00

20

20

50

09

00

20

20

50

11

00

Bartók Év

20

20

51

00

00


20

20

52

00

00

Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja

20 20 20

20 20 20

54 55 55

00

00

Nemzeti Együttműködési Alap Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények,

4 896,4

4 896,4

5 455,0

20 20

20 20

55 55

01 02

01

Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása

2 891,5

2 891,5

2 914,8

20

20

55

02

01

Hittanoktatás támogatása

3 100,0

3 100,0

3 100,0

3 100,0

1 377,8

688,9

20

20

55

03

00

Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése

8 844,0

8 844,0

10 104,7

10 058,6

10 075,5

10 031,3

20 20

20 20

55 55

04 05

00

17 580,0

17 580,0

17 580,0

17 580,0

8 984,1

8 878,5

20

20

55

05

01

1 930,0

1 930,0

1 930,0

1 930,0

965,0

965,0

20

20

55

05

04

Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bev Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka Határon túli egyház és annak be

420,0

420,0

420,0

420,0

23

01

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

148,6

Támogatás

Kiadás

Bevétel

148,6

Támogatás

4 627,5

106,2 0,2

132,8 141,6

0,1

30,0

85,6

0,2 95,2 2,0

66,4

2,1

2 129,0

2 129,0

2 119,6

2 119,6

1 054,7

21,9

180,0

180,0

204,2

179,2

5,5

27,6

34 313,5

34 313,5

35 015,6

34 162,5

11 309,3

261,7

26,3

26,3

3 100,4

2 060,4

998,4

5,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

22,0

22,0

22,0

22,0

12 834,4

12 834,4

12 834,4

12 834,4

A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

A Budai Vigadó felújításának támogatása

2 478,5

2 478,5

2 478,5

2 478,5

778,2

778,2

568,0

568,0

1 020,5

2,0

120,2

1 020,5

2,0

127,9

1 059,8

11 300,0

4 000,0 22,0

22,0 10 000,0

2 478,5

1,5

170,8

41,7

4 172,4

93,3

7,8

4 602,6

2 688,7

2 891,5

1 445,3

1 495,8

420,0

24/35



Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám



20

20

55

07

00

Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

20

20

55

09

00

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

20

20

55

10

00

20

20

55

11

00

Lakiteleki Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése

20

20

55

12

00

20

20

55

13

00

20

20

55

14

00

Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése

20

20

55

21

00

Egyházi személyek eszközellátásának támogatása

20

20

55

22

00

Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása

20 20

20 20

56 57

00

00

Nemzetiségi támogatások Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

20

20

57

01

00

20

20

57

02

00

20

20

57

03

00

20

20

57

04

20

20

57

20

20

57

20

20

20

20

20

Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

1 400,0

1 400,0

1 410,3

650,0

650,0

1 969,8

2 623,0

2 623,0

2 400,0

Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása

Bevétel

Támogatás


Kiadás

1 400,0

10,3

1 236,1

556,0

4 431,0

3 023,0

1 408,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

121,2

121,2

174,2

121,2

53,0

300,0

300,0

1 720,0

1 720,0

515,9

505,4

505,3

200,0

200,0

226,7

200,0

26,7

550,0

550,0

641,8

1 459,4

1 459,4

1 494,6

Bolgár Országos Önkormányzat és Média

55,2

55,2

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média

62,9

62,9

Országos Horvát Önkormányzat és Média

178,0

00

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média

05

00

06

00

57

07

00

57

08

00

20

57

09

20

20

57

20

20

20

176,7

Bevétel

Támogatás

1 400,0 176,7

1 183,5 618,6

505,4

500,0

131,9

1 428,6

185,2

55,2

55,2

27,6

27,6

62,9

62,9

31,5

31,5

178,0

178,0

178,0

89,0

89,0

256,9

256,9

256,9

256,9

128,5

128,5

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média

107,5

107,5

107,5

107,5

53,8

53,8

Országos Roma Önkormányzat és Média

361,2

361,2

361,2

361,2

180,6

180,6

Országos Lengyel Önkormányzat és Média

72,0

72,0

72,0

72,0

36,0

36,0

Országos Örmény Önkormányzat és Média

52,5

52,5

52,5

52,5

26,3

26,3

00

Országos Szlovák Önkormányzat és Média

151,0

151,0

151,0

151,0

75,5

75,5

10

00

Országos Szlovén Önkormányzat és Média

80,0

80,0

80,0

80,0

40,0

40,0

57

11

00

Szerb Országos Önkormányzat és Média

100,7

100,7

100,7

100,7

50,4

50,4

20

57

12

00

Országos Ruszin Önkormányzat és Média

59,6

59,6

59,6

59,6

29,8

29,8

20 20

20 20

57 58

13

00

62,2

62,2

62,2

62,2

31,1

31,1

20

20

58

01

00

50,8

50,8

50,8

50,8

25,4

25,4

20

20

58

02

00

19,5

19,5

19,5

19,5

9,8

9,8

20

20

58

03

00

104,4

104,4

104,4

104,4

52,2

52,2

20

20

58

04

00

178,0

178,0

178,0

178,0

89,0

89,0

20

20

58

05

00

40,8

40,8

40,8

40,8

20,4

20,4

20

20

58

06

00

165,9

165,9

165,9

165,9

83,0

83,0

20

20

58

07

00

30,8

30,8

30,8

30,8

15,4

15,4

20

20

58

08

00

27,0

27,0

27,0

27,0

13,5

13,5

20

20

58

09

00

159,5

159,5

159,5

159,5

79,8

79,8

20

20

58

10

00

58,4

58,4

58,4

58,4

29,2

29,2

20

20

58

11

00

69,2

69,2

69,2

69,2

34,6

34,6

20

20

58

12

00

13,5

13,5

13,5

13,5

6,8

6,8

20

20

58

13

00

14,5

14,5

14,5

14,5

7,3

7,3

20 20

20 20

58 59

14

00

Ukrán Országos Önkormányzat és Média Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai Társadalmi felzárkózást segítő programok

20

20

59

04

00

20

20

59

05

00

Roma kultúra támogatása Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok

20

20

59

06

00

Felzárkózás-politika koordinációja

20

20

59

07

00

20

20

59

10

00

20

20

60

00

00

Roma ösztöndíj programok Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre

20

20

61

00

00

Civil és non-profit szervezetek támogatása

57,4

20

20

62

00

00

Nemzeti Civil Alapprogram

13,1

13,1

20 20 20 20

20

63

00

00

946 842,3

01

Fejezeti stabilitási tartalék 1-20. cím összesen Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap Családi támogatások

13 797,9 2 401 195,9

21 21

20

21

01

01

00

Családi pótlék

20

21

01

02

00

Anyasági támogatás

20

21

01

03

00

20

21

01

04

20

21

01

05

20

21

01

20

21

01

20 20

21 21

20 20 20

3,2

0,5

68,3

452,0

0,5

52,3

52,3

55,2

50,6

2,9

0,6

50,6

436,5

436,5

1 030,4

631,5

343,8

0,0

301,7

14,6

182,0

29,7

29,7

55,6

29,6

26,0

1 048,9

1 048,9

1 287,5

904,3

206,3

79,2

79,2

78,9

78,9

882,4

882,4

1 041,6

13 797,9 2 301 524,3

897 581,3

13 797,9 1 403 943,0

0,1

78,9

878,5

379,7

39,0

37,0

187,5 39,0 9,5

13 797,9 1 302 777,3

991 116,1

400 858,6

236,1

319 720,5

319 720,5

139 622,3

5 047,0

5 047,0

1 950,1

0,3

Gyermekgondozási segély

63 564,3

63 564,3

21 564,8

47,4

00

Gyermeknevelési támogatás

12 429,7

12 429,7

3 933,1

7,2

00

Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

1 303,9

1 303,9

1 161,4

06

00

Életkezdési támogatás

5 189,9

5 189,9

3 177,8

07

00

Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

6 078,9

6 078,9

20,8

01 02

08

00

Gyermektartásdíjak megelőlegezése Korhatár alatti ellátások

1 630,8

1 630,8

652,6

21

02

01

00

Szolgálati járandóság

79 502,6

79 502,6

33 398,5

21 21

02 03

02

00

33 415,2

33 415,2

18 822,1

20

21

03

01

00

Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése

9 241,9

9 241,9

2 691,6

20

21

03

02

00

Mezőgazdasági járadék

2 223,1

2 223,1

857,8

20

21

03

03

00

Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka

34 419,4

34 419,4

14 229,6

20

21

03

04

00

Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

13 387,5

13 387,5

5 651,7

20

21

03

05

00

Házastársi pótlék

2 895,4

2 895,4

1 272,0

647 022,1

68,1

9,7

25/35



Cím szám

Alcím szám


Fejezet szám



20

21

03

06

00

Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)

20

21

03

07

00

Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése

20 20

21 21

03 04

08

00

20

21

04

01

20

21

04

02

20 20

21

04

20

22

20 20 20 20 20 20

28 28 28

01 01

01

20

28

01

01

01

Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek

2,0

2,0

20 20 20

28 28 28

01 02 02

01

02

Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával

2,0

2,0

20

28

02

01

01

20

28

02

01

02

20 20 21

28

02

01

03

00

00

00

00

Ingatlanok fenntartásával járó kiadások Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiad XX. Fejezet összesen Miniszterelnöki Kabinetiroda

21 21 21 21 21 21 21

01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

21 21 21 21 21 21 21

02 02 02 02 02 02 02

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

21

20

01

01

21

20

01

21

20

21 21

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás


Kiadás

Bevétel

42,0

42,0

16,5

331,3

331,3

183,8

0,8

Járási szociális feladatok ellátása Különféle jogcímen adott térítések

70 587,4

70 587,4

27 650,6

30,8

00

Közgyógyellátás

15 889,7

15 889,7

6 621,0

00

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás

5 400,0

5 400,0

2 250,0

04

00

Folyósított ellátások utáni térítés 21. cím összesen

1 747,5 684 048,0

1 747,5 684 048,0

728,0 286 456,2

00

00

00

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

3 137,0

3 137,0

1 564,8

26

00

00

00

Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása

27

00

00

00

Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel 22-27. cím összesen Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával

01

1 1 1 2 1 3 2 6

250,0

3 387,0

3 387,0

1,0

1,0 2 988 962,3

897 586,3

1 403 943,0

1,0 3 088 632,9

500,0

500,0

295,6

02

00

Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok

1 090,0

1 090,0

3 969,3

01

03

00

Konzultációk kiadásai

600,0

600,0

2 826,6

20

01

04

00

612,4

634,9

01

05

00

A Magyar Foundation of North America támogatása Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

612,4

20

200,0

200,0

213,9

21

20

01

06

00

21

20

01

07

00

21 21 30

20

01

08

00

00

00

00

00

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

30

02

01

00

00

OECD ROK

30 30 31

02

02

00

00

00

00

00

00

Fejezeti tartalék XXX. Fejezet összesen XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

31 31 31 31 31 31 31 31 31

04 04 04 04 04 04 04 04 04

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

31 31 31 31 31 31 31 31 31

05 05 05 05 05 05 05 05 06

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

31

06

01

00

00

31 31 33

06

02

00

00

00

00

00

00

Fejezeti stabilitási tartalék XXXI. Fejezet összesen XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

33 33

01 01

00 00

00 00

00 00

Magyar Tudományos Akadémia Működési költségvetés

2 6 2 7 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6

Központi Statisztikai Hivatal Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások KSH Könyvtár Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások KSH Népességtudományi Kutató Intézet Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása

0,0

4 081,5

3 437,1

49,6

0,5

22,5

9,0

1 090,0

1 001,3

600,0

944,6

612,4

44,2 298,5

23,1

300,0 7 798,6

140,7

2 251,2

3 983,3

1 146,5 322,8 795,4 440,1

414,7 114,2 261,0 43,3

127,0

170,1 33,0 8,3

41,7

29,2

137,8

45,8 2 370,9

78,8

45,8 2 292,1

899,9

11 695,6

91,6 3 007,9

140,7

45,8 2 297,0

986,2

11 715,0

874,8

7 531,0 2 029,4 2 354,8 20,3

7 670,4 2 115,8 2 798,5 25,3

2 167,8 664,7 1 062,7 0,4

607,0 20,0 33,0

1 017,0 76,0 33,0

390,9 34,8 6,1

5,0

185,2

125,4 33,0 31,8

37,7

7,0

50,4 14,6 19,6

0,3 4,3

0,3 3,1 37,7

123,9

139,1 37,9 51,6 0,3

50,1 17,0 26,7 0,2

2,0

1,3

483,4

483,4

483,4

126,1 13 556,4

126,1 12 613,8

126,1 14 799,8

942,6

201,3

137,7 35,9 45,2 0,0

123,5

104,2 28,2 28,8

0,0

191,3

4,2 0,5

0,6

22,5

1 064,2 295,4 638,5 33,0

167,0

3 182,5

213,9

54,4

2 108,5

0,1

10,0 150,0

298,5 300,0 14 901,5

647 022,1

53,4 16,8 697,6

20,0

3 437,1

401 258,9

11,5 408,1

202,1 56,0 1 295,7

20,0

1 279 137,1

807,7 241,5 189,9

434,7

Fejezeti általános tartalék MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 302 777,3

260,0

Kormányfői protokoll

1 2 3 5

946 847,3

2 250,6 624,7 1 599,1

00

1 1 1 1

1 564,8

1,0

Miniszterelnöki Kabinetiroda Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások

Tihanyi Alapítvány támogatása XXI. Fejezet összesen XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1,0 1,0

1,0

218,3 59,3 137,1

2 6

400,3

250,0 1,0 1,0

Nemzeti Kommunikációs Hivatal Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások

1 1 1 2 1 3

Támogatás

23,1

3 378,6

134,9

1 045,2

134,9

1 045,2

843,5

5 230,4

2,9

93,0

2,6

58,8

0,0

483,4

131,8

0,0

131,8

1 030,9

126,1 12 649,7

4 642,6

849,0

5 514,0

7 084,3

26/35



Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám



33 33 33 33 33

01 01 01 01 01

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

33 33 33 33 33 33 33 33 33

03 03 03 03 03 03 03 03 03

01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

33 33 33 33 33 33 33 33 33

05 05 05 05 05 05 05 05 06

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

33 33 33 33 33 33 33 33

06 06 06 06 06 06 06 06

01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

33 33 33 33 33 33 33 33 33

06 06 06 06 06 06 06 06 06

02 02 02 02 02 02 02 02 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

33 33 33 33 33 33 33 33

06 06 06 06 06 06 06 06

03 03 03 03 03 03 03 03

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

33 33 33 33 33 33 33 33

06 06 06 06 06 06 06 07

04 04 04 04 04 04 04

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

33

07

01

00

33

07

02

00

33

07

03

33

07

33

07

33

1 1 1 1

1 2 3 4

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

2 6 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7 2 8

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6

1 1 1 2 1 3 2 6 2 7

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7

1 1 1 2 1 3 2 6 2 7

Kiadás

K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés MTA Titkárság Igazgatása Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások MTA Könyvtár és Információs Központ MTA Könyvtár és Információs Központ Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek Működési költségvetés K1 juttatások K2 - Személyi Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások MTA Támogatott Kutatóhelyek Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások MTA egyéb intézmények MTA Létesítménygazdálkodási Központ Működési költségvetés K1 juttatások K2 - Személyi Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások MTA Jóléti intézmények Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás


Kiadás

Bevétel

5 595,7 1 448,5 5,1 35,0

39,2

1 572,1

968,6 243,0 356,7

45,2

8 657,5 2 280,4 717,8 162,3 10,9

3,0

6 770,5 1 822,8 403,5 40,2 3,0

25,0 15,0

40,3 15,0

15,4

218,9

534,7

2 671,6

629,0

401,8 102,4 228,4 3,0

484,5 123,6 2 743,6 10,9

163,9 50,0 1 610,8 10,5

18,0

104,4 5,3

19,3 5,2

16 033,8

14 294,3

16 855,6

17 258,0

15 482,5 4 196,5 8 833,8 117,0

19 024,6 5 293,2 12 327,3 376,5

6 874,5 1 967,8 4 301,7 113,1

1 576,2 103,6 18,5

6 290,2 751,8 27,3

1 465,4 202,0 11,4

1 394,0

2 691,6

1 394,0

2 710,2

2 551,8 655,0 707,2

3 582,6 865,7 1 449,4 48,2

1 356,6 397,0 664,5 18,4

171,6

444,4

165,7

796,9

701,2

5 363,6

882,9

376,7 101,4 976,7

400,2 108,9 2 124,8

176,4 49,9 578,2

43,3

3 696,7 336,2

823,5 103,4

253,2

207,2

254,6

212,5

203,6 65,5 190,3

213,3 69,0 192,5 0,5

78,9 22,0 56,0

1,0

2,0 50,0

0,7 22,1

64,1

149,7

111,7 30,2 71,9

64,1

194,0

116,7 33,4 75,6

42,3 14,4 28,1

8,6 34,4

0,3 3,0

30,8

3 942,8

2 854,4

275,2

7 072,4

8 362,9

1 030,1

1 252,0

5 014,4

493,2

55,3

135,8

17,4

112,9

00

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Boly

80,9

80,9

80,9

00

Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása

56,6

56,6

74,4

63,1

8,0

0,5

00

00

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása

178,4

178,4

308,2

178,4

40,8

1,2

04

00

00

Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása

1 076,9

1 076,9

894,3

876,9

05

00

00

Infrastruktúra fejlesztés

1 742,0

1 742,0

422,0

415,6

07

06

00

00

Lendület Program

3 638,1

3 638,1

3 531,7

3 527,5

33

07

07

00

00

Fiatal kutatók pályázatos támogatása

898,3

898,3

204,6

194,0

33

07

08

00

00

Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak

170,0

170,0

180,7

170,0

32,5

37,1

33

07

09

00

00

Posztdoktori pályázatok támogatása

845,0

845,0

647,7

634,2

33

07

10

00

00

Szakmai feladatok teljesítése

428,4

428,4

380,1

321,4

33

07

11

00

00

Kiválósági központok támogatása

300,0

300,0

300,0

300,0

33

07

12

00

00

Központi kezelésű felújítások

723,8

723,8

271,2

251,7

33 33 34 34

07

13

00

00

37 393,2

4 701,5 82 532,8

00 01

00

00

00

MTA Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása XXXIII. Fejezet összesen XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA MMA Titkársága

34 34 34 34 34 34 34 34

01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

34 34 34 34 34 34

01 01 01 01 01 01

02 02 02 02 02 02

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

1 1 1 2 1 3 2 6

2 6 2 8

MMA Titkárság Igazgatása Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 1 1 1

MMA köztestületi feladatok Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások

1 1 1 2 1 3

1 2 3 5

Támogatás

1,5

19,7

9,1 2,4 9,7

56 194,8

18 801,6

1,5

19,7

9,3

9,3 2,5 11,8

3,7 1,1 2,5

0,2

0,2

1 550,3

80,9

26 650,2

37 577,4

96,3

2 707,1

0,2

60,6

0,0

1,0

4 555,4 29 288,6

16 114,3

14 625,5

96,8

723,1

0,1

1 084,9

634,7 189,6 981,1

208,7 86,6 327,1

136,0

2 102,7 1,0

351,2

2 501,7

2 246,1 1 834,8 348,6 149,1 0,3

32,5

0,4

588,7 166,1 659,5

1 814,0 341,2 346,5

8,0

636,9 81,2 78,7 0,3 27/35



Cím szám


Alcím szám


Fejezet szám



34 34

01 01

02 02

00 00

00 00

34 34 34 34 34 34 34 34

03 03 03 03 03 03 03 04

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

34

04

01

00

00

Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása

105,0

105,0

106,0

105,0

1,0

0,9

34

04

02

00

00

Magyar Művészetek Háza programok

188,0

188,0

242,7

157,2

110,8

2,0

34

04

03

00

00

Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak

15,0

15,0

15,0

15,0

34

04

06

00

00

Kutatási tevékenység támogatása

34

04

07

00

00

Pályázati alapok

34

04

08

00

00

Pesti Vigadó művészeti programok

34

04

11

00

00

34

04

12

00

00

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet épületének felújítása és kialakítása

34

04

13

00

00

Nemzeti Szalon programjai

34 34 35

04

14

00

00

00

00

00

00

MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója XXXIV. Fejezet összesen XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

35 35 35 35 35 35 35 35 35

01 01 01 01 01 01 01 01 02

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

35

02

01

00

00


2 662,2

35 35 41 41 41 41

02

03

00

00

39,7 7 017,4

00 01 01 01

00

00

00

01 01

01

Fejezeti stabilitási tartalék XXXV. Fejezet összesen XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai Devizahitelek kamatelszámolásai Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett

41

01

01

01

02

EBB hitelek kamatelszámolásai

41

01

01

01

04

ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai

41

01

01

01

07

ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai

41

01

01

01

09

41

01

01

01

11

EB/IMF hitelek kamatelszámolásai Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank felé)

41

01

01

01

12

Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai

41

01

01

01

14

Egyéb devizahitelek kamatkiadásai

3 095,9

3 095,9

41

01

01

02

00

Belföldi devizahitelek kamata

1 560,0

1 560,0

41 41 41

01 01 01

01 02 02

02

02

Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamata Devizakötvények kamatelszámolásai Külföld felé

41

01

02

01

01

1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai

41

01

02

01

05

41

01

02

01

06

Devizaszámla kamatelszámolásai Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai

41 41 41 41

01 02 02 02

02

04

00

01 01

02

M2M-tel kapcsolatos kamatok A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai Forinthitelek kamatelszámolásai Egyéb hitelek kamatelszámolásai

41

02

01

02

18

EBB forint hitelek kamatelszámolásai

41

02

01

02

19

ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai

41

02

01

02

20

MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata

41 41 41

02 02 02

01 02 02

02

21

41 41

02 02

02 02

01 02

01

Az önkormányzatoktól átvállalt forint hitelek kamatkiadásai Államkötvények kamatelszámolása Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása

41

02

02

02

01

Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai

62,5

62,5

41

02

02

02

02

68,4

68,4

66,6

41 41

02 02

02 03

02

04

Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai Kincstárjegyek kamatelszámolásai

2 027,7

2 027,7

419,2

41

02

03

01

00

Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása

21 492,0

21 492,0

6 554,2

41

02

03

02

00

Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása

49 603,5

49 603,5

25 278,7

41 41 41 41

02 03 03 03

04

00

00

01 01

01

Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai Jutalékok és egyéb költségek Deviza elszámolások

41

03

01

01

01

Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai

41

03

01

01

02

Bankművelettel kapcsolatos költségek

41

03

01

02

00

Forint elszámolások

41

03

02

00

00

Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások

41 41 42 42

03

03

00

00

00 01

00

00

00

Adósságkezelés költségei XLI. Fejezet összesen XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Vállalkozások költségvetési befizetései

42

01

01

00

00

Társasági adó

42

01

03

00

00

Hitelintézeti járadék

01

01

2 8

1 1 1 2 1 3 2 6

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Felhalmozási költségvetés K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások MMA Kutatóintézet Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok

NKFI Hivatal Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok

Kiadás

Bevétel

Támogatás

45,6

Kiadás

Bevétel

Támogatás

45,6

174,4

174,4

71,8

95,3 27,2 31,9

101,7 30,5 54,6

20,5 6,3 16,6

20,0

28,2

3,2

31,0

55,0

55,0

55,0

55,0

200,0

200,0

220,6

200,0

13,0

13,0

13,0

13,0

610,0

610,0

893,3

883,0

360,0

349,7

143,2

143,2 80,0

35,8

35,8

96,3

6 635,7

2 390,6

2 588,7

1 730,5

80,0

80,0

80,0

1 000,0 6 635,6

1 000,0 6 635,6

8 127,9

2 586,4

1 729,1

0,2 20,2

1 861,3 498,3 1 876,8 14,1

1 973,7 550,2 1 976,2 2 195,0

513,2 198,5 323,2 11,5

65,0

80,0

15,0

498,9

2 163,3

2 662,2

3 085,3

39,7 3 932,1

39,7 9 477,0

498,9

2 163,3

2 042,8

3 087,6

39,7 3 933,5

3 104,3

19 871,2

19 871,2

5 446,9

2 494,2

2 494,2

632,3

162,0

162,0

11 769,0

11 769,0

3,2

103,2

2 296,2

2 584,5

793,8

2 042,8

2 584,5

2 836,6

12 282,5 8,3 22,5

118,7

235 831,1

1 242,8

235 831,1

43,4 110,9

1 242,8

118 583,3

43,4 110,9

-631,0 174,7 -530,1

28 425,5

28 425,5

9 148,8

395,0

395,0

245,2

43,2

43,2

2 847,8

2 847,8

668 234,9

59 130,9

668 234,9

13 499,9

59 130,9

157 360,2

52 270,0

22,7

13 499,9

1 215,8

3 036,2

3 275,1

3 275,1

1 128,5

25 433,9

25 433,9

18 391,5

1 700,0

1 700,0

246,2

1 127,7 1 079 631,5

1 127,7 1 079 631,5

1,2

73 917,0

73 917,0

469,9 356 071,9

55 891,0

400 500,0

400 500,0

285 373,9

6 300,0

6 300,0

1 234,9

28/35



Cím szám


Alcím szám


Fejezet szám



42

01

04

00

00

Pénzügyi szervezetek különadója

79 200,0

79 200,0

16 541,3

42

01

05

00

00

Cégautóadó

27 700,0

27 700,0

15 357,1

42

01

06

00

00

Egyszerűsített vállalkozói adó

75 200,0

75 200,0

20 628,7

42

01

07

00

00

Bányajáradék

31 500,0

31 500,0

10 162,8

42 42

01 01

08 09

00

00

Játékadó Ökoadó

41 200,0

41 200,0

10 934,9

42

01

09

01

00

Energiaadó

16 700,0

16 700,0

10 031,2

42

01

09

02

00

Környezetterhelési díj

5 300,0

5 300,0

1 444,2

42

01

10

00

00

Egyéb befizetések

26 000,0

26 000,0

6 240,0

42

01

11

00

00

Energiaellátók jövedelemadója

41 300,0

41 300,0

14 672,1

42

01

12

00

00

Rehabilitációs hozzájárulás

65 500,0

65 500,0

34 756,3

42

01

13

00

00

Egyes ágazatokat terhelő különadó

42

01

14

00

00

Kisadózók tételes adója

70 100,0

70 100,0

28 181,2

42

01

15

00

00

Kisvállalati adó

13 800,0

13 800,0

7 013,5

42

01

16

00

00

Közműadó

52 200,0

52 200,0

25 607,1

42

01

17

00

00

Korkedvezmény-biztosítási járulék

42 42

01 02

18

00

00

Reklámadó Fogyasztáshoz kapcsolt adók

10 900,0

10 900,0

1 896,7

42

02

01

00

00

Általános forgalmi adó

3 351 850,0

3 351 850,0

1 263 043,0

42

02

02

00

00

Jövedéki adó

952 200,0

952 200,0

391 564,8

42

02

03

00

00

Regisztrációs adó

20 700,0

20 700,0

9 533,8

42

02

04

00

00

Távközlési adó

56 000,0

56 000,0

22 034,3

42

02

05

00

00

Pénzügyi tranzakciós illeték

200 900,0

200 900,0

82 781,3

42 42

02 03

06

00

00

Biztosítási adó Lakosság költségvetési befizetései

30 000,0

30 000,0

14 389,1

42

03

01

00

00

Személyi jövedelemadó

1 658 400,0

1 658 400,0

721 355,3

42

03

02

00

00

Egyéb lakossági adók

2 000,0

2 000,0

460,6

42

03

04

00

00

Lakossági illetékek

121 700,0

121 700,0

62 318,0

42

03

05

00

00

45 500,0

22 088,2

03

06

00

00

Gépjárműadó Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója

45 500,0

42

900,0

900,0

243,4

42 42 42

03 04 04

07

00

00

Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj Egyéb költségvetési bevételek Vegyes bevételek

42

04

01

08

00

Egyéb vegyes bevételek

4 366,0

4 366,0

40 706,6

42 42

04 04

01 02

09

00

Kezesség-visszatérülés Központosított bevételek

3 474,0

3 474,0

1 456,7

42

04

02

01

00

Bírságbevételek

27 542,5

27 542,5

14 295,2

42

04

02

02

00

Termékdíjak

63 389,0

63 389,0

19 301,2

42

04

02

03

00

Egyéb központosított bevételek

17 491,8

17 491,8

7 513,1

42

04

02

04

00

Megtett úttal arányos útdíj

140 500,0

140 500,0

60 120,5

42

04

02

05

00

Hulladéklerakási járulékból származó bevétel

8 000,0

8 000,0

4 457,9

42 42

04 05

02

06

00

Időalapú útdíj (HD) Költségvetési befizetések

47 000,0

47 000,0

27 837,2

42

05

01

00

00

25 559,9

6 623,8

05

02

01

00

Központi költségvetési szervek Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések központi költségvetési szervek

25 559,9

42 42

05

02

03

00

42

05

03

00

00

8 004,0

8 004,0

2 395,4

42 42

05 07

04

00

00

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése Egyéb uniós bevételek

17 000,0

17 000,0

4 250,0

42

07

02

00

00

Vámbeszedési költség megtérítése

10 600,0

10 600,0

5 921,1

42 42

07 07

03 04

00

00

Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése Uniós támogatások utólagos megtérülése

168,3

168,3

217,0

42

07

04

04

00

Kohéziós Alap

4 557,5

4 557,5

42 42

07 08

04

05

00

Strukturális Alapok Tőke követelések visszatérülése

500,0

500,0

42

08

01

00

00

Kormányhitelek visszatérülése

42

08

02

00

00

Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése

42 42

28 29

00

00

00

Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása Lakástámogatások

42

29

01

00

00

42 42 42

31 32 32

00

00

00

42

32

01

04

00

Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások

42

32

01

05

00

Szanálással kapcsolatos kiadások

42 42

32 32

01 01

06 07

00

Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése Védelmi felkészítés előirányzatai

42

32

01

07

01

42

32

01

07

02

Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása

1 200,0

42

32

01

11

00

Egyéb vegyes kiadások

4 302,4

4 302,4

1 773,8

42

32

01

12

00

1% SZJA közcélú felhasználása

8 100,0

8 100,0

100,0

42

32

01

19

00

Mehib és Eximbank behajtási jutaléka

35,0

35,0

25,1

01

01

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

-354,1

-3,5

16,7

0,2

Önkormányzatok befizetései Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések

4 838,1

35,9

35,9

207,0

207,0

1 272,0

1 272,0

207,7

Egyéb lakástámogatások

104 000,0

104 000,0

39 439,3

Szociálpolitikai menetdíj támogatás Egyéb költségvetési kiadások Vegyes kiadások

104 000,0

104 000,0

42 491,0

3 200,0

3 200,0

774,7

1,0

1,0 200,0

497,0

2,6

163,0

0,1

29/35



Cím szám

Alcím szám


Fejezet szám



42

32

01

21

00

Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések

1,0

1,0

42

32

01

22

00

Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés

1 700,0

1 700,0

42

32

01

25

00

Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások

2 000,0

2 000,0

42

32

01

26

00

Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás

42 42

32 33

01

27

00

Fuvarozók kamattámogatása Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

42

33

00

00

00

42

33

03

00

00

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség

42

33

04

00

00

42

33

05

00

00

42

33

07

00

00

42

33

10

00

00

42

33

13

00

00

42

33

14

00

00

42

33

15

00

00

42

33

16

00

00

42

33

17

00

00

42

33

19

00

00

42 42 42

33 34 34

20

00

00

42

34

02

01

00

42

34

02

02

00

42 42

34 35

02

03

00

Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

42

35

01

01

00

2016. évi kompenzáció

42 42

35 35

01 02

07

00

Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások Egészségbiztosítási Alap támogatása

42

35

02

02

00

2016. évi kompenzáció

42

35

02

04

00

Járulék címen átadott pénzeszköz

42

35

02

06

00

Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások

42 42 42

35 36 36

02

09

00

Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai Nemzetközi tagdíjak

42

36

01

01

00

IBRD alaptőkeemelés

42

36

01

02

00

IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása

42

36

01

03

00

CEB tagdíj

42

36

01

04

00

Bruegel tagdíj

42

36

01

07

00

42 42

36 36

01 02

08

00

42

36

02

01

42

36

02

02

42

36

02

42

36

42 42

02

01

Kiadás

MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség Kormányzati rendkívüli kiadások Pénzbeli kárpótlás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

5,0

5,0

40,0

40,0

500,0

500,0

Bevétel

Támogatás


Kiadás

4,8

126,7

6 500,0

6 500,0

1 932,6

15 447,8

15 447,8

1 934,1

1 700,0

1 700,0

189,6

150,0

150,0

45,4

10,0

10,0

-3,6

2 500,0

2 500,0

460,6

383,3

383,3

30,0

30,0

300,0

300,0

3,4

10,0

10,0

100,0

100,0

Pénzbeli kárpótlás

1 297,3

1 297,3

527,0

Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás

2 364,6

2 364,6

951,9

59,6

59,6

5,0

48,5

48,5

2,0

2,0

28,4

28,4

374 464,0

374 464,0

156 026,0

8,6

8,6

35 103,6

35 103,6

14 626,5

910,3

910,3

929,1

1 381,5

1 381,5

1 410,0

3,7

3,7

0,9

30,3

30,9

NBB alaptőke hozzájárulás

3 042,0

3 042,0

3 089,2

AIIB alaptőke hozzájárulás Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

5 526,0

5 526,0

00

IDA alaptőke-hozzájárulás

1 526,0

1 526,0

00

IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása

45,0

45,0

03

00

Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz

38,0

38,0

02

04

00

EU Szomszédsági Beruházási Eszköz

101,3

101,3

36 37

03

00

00

Egyéb kiadások Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

40,0

40,0

35,4

42

37

01

00

00

ÁFA alapú hozzájárulás

37 730,2

37 730,2

18 985,4

42

37

02

00

00

GNI alapú hozzájárulás

238 615,9

238 615,9

96 723,9

42

37

03

00

00

21 153,0

21 153,0

10 404,8

42

37

04

00

00

Brit korrekció Ausztria, Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés

2 402,0

2 402,0

42

37

05

00

00

Egyéb

14 947,9

14 947,9

42 42 42

41 42 42

00

00

00

Követeléskezelés költségei Alapok támogatása Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása

1,7

1,7

0,1

42

42

01

01

00

Költségvetési támogatás

42

42

01

02

00

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak

42

42

02

00

00

Bethlen Gábor Alap támogatása

42

42

03

00

00

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása

42

42

04

00

00

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása

42

42

05

00

00

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása

42 42 43 43 43

42

06

00

00

00 01 01

00

00

00

Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja támogatása XLII. Fejezet összesen XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek Értékesítési bevételek

43

01

01

01

00

Ingatlan értékesítésből származó bevételek

43 43

01 01

01 01

02 03

00

Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek

43

01

01

03

01

Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele

43

01

01

03

02

43 43 43

01 01 01

01 02 02

04

00

Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele Hasznosítási bevételek Bérleti díjak

01

01

Támogatás

900,0

30,3

01

Bevétel

95 000,0

95 000,0

39 583,3

105 769,9

105 769,9

44 070,7

11 807,5

15 818,5

7 600,0

4 724,4

4 724,4

4 136,6

5,3

5,3

2,8

7 686,0

7 686,0

5 196,2

1,0 1 223 762,5 7 781 945,9

1,0 1 226 526,9

7 781 945,9

1,0 494 831,7

3 279 480,5

12 500,0

12 500,0

70,0

70,0

3 237,8

21 998,8

21 998,8

8 361,0

82,9

82,9

45,8

19,0

19,0

30/35



Cím szám


Alcím szám


Fejezet szám



43

01

02

01

03

43

01

02

01

04

Egyéb bérleti díj Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja

43

01

02

02

00

Vagyonkezelői díj

2 533,0

2 533,0

43 43

01 01

02 02

03 04

00

Osztalékbevételek Koncessziós díjak

31 107,0

31 107,0

43

01

02

04

01

Szerencsejáték koncessziós díj

4 233,8

4 233,8

43

01

02

04

02

Infrastruktúra koncessziókból származó díj

229,5

229,5

216,2

43

01

02

04

03

Bányakoncessziós díj

2 500,0

2 500,0

2 864,8

43 43

01 01

02 03

04

04

Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja Egyéb bevételek

940,0

940,0

43

01

03

01

00

Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek

133 000,0

133 000,0

43 43 43 43

01 02 02 02

03

02

00

5 900,0

5 900,0

01 01

01

43

02

01

01

01

Vegyes bevételek Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások Felhalmozási jellegű kiadások Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások

43

02

01

01

02

43

02

01

01

04

43

02

01

01

05

43

02

01

01

06

Budapesti konferencia-központ megvalósítása A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósítása

43

02

01

01

07

Dagály Strandfürdő felújítása

967,2

43

02

01

01

08

Balatonfüredi parkoló fejlesztés

738,0

43

02

01

01

09

Kompkikötő létesítése

43 43

02 02

01 01

02 04

00

Egyéb eszközök vásárlása Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

43

02

01

04

01

43

02

01

04

03

43

02

01

05

00

Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos kiadások

650,0

650,0

43

02

01

07

00

Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása

4 650,0

4 650,0

44,2

43

02

01

08

00

1 500,0

3 500,0

10,6

43 43 43

02 02 02

01 02 02

09

00

Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

450,0

1 450,0

43

02

02

02

01

Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás

4 500,0

4 500,0

1 588,5

43

02

02

02

02

2 500,0

2 500,0

892,3

43

02

02

02

03

Ingatlanok őrzése A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása

1 300,0

1 300,0

151,1

43 43

02 02

02 02

03 04

00

Egyéb vagyonkezelési kiadások Állami tulajdonú társaságok támogatása

1 500,0

1 487,2

384,5

43

02

02

04

01

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

16 200,0

16 200,0

3 452,6

43 43

02 02

02 03

04

02

A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő

5 100,0

5 100,0

5 100,0

43

02

03

01

00

Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések

2,0

2,0

43

02

03

02

00

Kezesi felelősségből eredő kifizetések

2,0

2,0

43

02

03

03

00

2,0

2,0

43

02

03

05

00

Konszernfelelősség alapján történő kifizetések Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása

5 500,0

5 500,0

2 403,8

43

02

03

06

00

Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások

850,0

850,0

22,0

43 43

02 02

03 03

07 08

00

Egyéb szerződéses kötelezettségek Egyéb jogszabályból eredő kiadások

7,0

7,0

43 43 43

02 02 02

03 04 04

08

01

Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

1 450,0

1 450,0

43

02

04

01

01

Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai

43

02

04

01

02

Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások

43 43

02 02

04 04

02 03

00

Eljárási költségek A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása

43

02

04

03

01

43

02

04

04

00

43

02

04

05

00

43

02

04

07

43

02

05

43

02

06

43 43 44 44 44 44

02

02

01

Kiadás

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szüks

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

554,4

554,4

2 451,0

2 451,0

Támogatás

Kiadás

Támogatás

3 439,6

0,1

2 114,8

2 257,2

15 500,0

15 070,0

4 968,0

11 700,0

27 054,3

9 412,2

27 272,7

27 272,7

6 532,0

1 800,0

2 917,1

61,1

1 389,9

1 647,4

80,4

400,0 1 500,0

1 716,1

10,7

11 000,0

29 500,0

14 625,2

1 000,0

1 000,0

474,0

500,0

500,0

5,9

1 500,0

1 500,0

353,8

40,0

40,0

3,5

Az MNV Zrt. működésének támogatása

7 200,0

7 200,0

3 000,0

Átváltoztatható kötvény kamatfizetése

9 407,2

9 407,2

Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások

1 500,0

1 500,0

2,6

00

1 900,0

2 330,0

1 040,2

00

00

Fejezeti tartalék

8 500,0

8 500,0

00

00

Tulajdonosi kölcsönök elszámolása

08

00

00

00 01 01 01

00

00

00

01 01

01

ÁFA elszámolás XLIII. Fejezet összesen XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek Értékesítési bevételek Ingatlan értékesítéséből származó bevételek

44

01

01

01

01

Termőföld értékesítésből származó bevételek

44 44

01 01

01 02

01

03

Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek Hasznosítási bevételek

44

01

02

01

00

Haszonbérleti díj

44 44 44 44

01 02 02 02

03

00

00

01 01

01

Egyéb bevételek A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások Felhalmozási jellegű kiadások Ingatlan vásárlás

44 44

02 02

01 02

01

Termőföld vásárlás Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

01

Bevétel

875,1

875,1

1 000,0 149 747,9

1 000,0 190 285,4

2 500,0

218 119,4

218 119,4

7 976,5 62 595,8

22 537,4

1 450,0

1 450,0

10,0

10,0

10 000,0

10 000,0

1 708,4

300,0

300,0

551,0

2 500,0

4 193,7

319,9

31/35



Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám



44 44

02 02

02 02

01 02

00

Életjáradék termőföldért Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

44

02

02

02

01

Hasznosítási kötelezettség kiadásai

44 44

02 02

02 03

03

00

Egyéb vagyonkezelési kiadások A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

44

02

03

01

00

44

02

03

02

00

44

02

03

03

44

02

03

44

02

44 44 62

02

Kiadás

Bevétel

9 900,0

Támogatás


Kiadás

Bevétel

Támogatás


Kiadás

9 900,0

4 244,9

517,0

517,0

414,9

1 760,0

1 760,0

316,1

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

800,0

800,0

211,3

Eljárási költségek, díjak

450,0

450,0

130,3

00

Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés

750,0

750,0

379,2

04

00

Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése

03

05

00

Bírósági döntésből eredő kiadások

33,0

33,0

25,6

04

00

00

950,0 18 968,7

950,0 17 660,0

00

00

00

00

Fejezeti tartalék XLIV. Fejezet összesen LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP

62

01

00

00

00

Hazai innováció támogatása

44 525,0

48 387,3

10 190,9

62

02

00

00

00

A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

6 069,7

6 128,2

1 435,9

62

03

00

00

00

Befizetés a központi költségvetésbe

17 000,0

17 000,0

4 250,0

62

04

00

00

00

Alapkezelőnek átadott pénzeszköz

2 576,4

2 576,4

2 576,4

62

06

00

00

00

Kutatási témapályázatok támogatása

8 037,7

8 037,7

3 179,1

62

07

00

00

00


624,5

624,5

62

19

00

00

00

Innovációs járulék

62

20

00

00

00

Egyéb bevételek

62 62 63 63

23

00

00

00

00 01

00

00

00

Költségvetési támogatás LXII. Fejezet összesen LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP Aktív támogatások

63

01

01

00

00

Foglalkoztatási és képzési támogatások

16 172,0

16 172,0

1 927,3

63 63

02 04

00

00

00

Szakképzési és felnőttképzési támogatások Passzív kiadások

13 819,0

13 819,0

2 653,1

63

04

01

00

00

Álláskeresési ellátások

47 000,0

47 000,0

21 403,1

63

05

00

00

00

Bérgarancia kifizetések

4 950,0

4 950,0

1 658,1

63

06

00

00

00

Működtetési célú kifizetések

3 283,4

3 283,4

1 296,6

63 63

08 14

00

00

00

Start-munkaprogram EU-s elő- és társfinanszírozás

340 000,0

340 000,0

120 022,6

63

14

01

00

00

63

14

03

00

00

TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása

63

14

04

00

00

2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása

63

15

00

00

00


63 63

25 26

00

00

00

Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése Egyéb bevétel

63

26

01

00

00

63

26

02

00

00

63

26

03

00

00

Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel

63

31

00

00

00

Szakképzési hozzájárulás

63

33

00

00

00

63

35

00

00

00

Bérgarancia támogatás törlesztése Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada

63

36

00

00

00


63 63 64

39

00

00

00

00

00

00

00

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás LXIII. Fejezet összesen LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA

64

01

00

00

00


64 64 65 65

03

00

00

00

00 02

00

00

00

Működési kiadások LXIV. Fejezet összesen LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP Költségvetési támogatás

65

02

03

00

00

Eseti támogatás

65 65

03 04

00

00

00

Egyéb bevétel Alapból nyújtott támogatások

65

04

01

00

00

Oktatás-nevelési támogatás

65

04

03

00

00

Magyarság Háza program támogatása

65

04

05

00

00

65

04

06

00

00

65

05

00

00

00

Alapkezelő működési költségei

65 65 66 66

06

00

00

00

00 01

00

00

00

66

01

01

00

00

66

01

02

00

66

02

00

66 66

03 04

66 66

Bevétel

Támogatás

1 308,7

78 833,3

11 760,0

11 760,0

6 042,2

6 453,1

70 600,0

70 600,0

1 165,6

1 165,6

261,7

7 686,0 79 451,6

7 686,0 79 451,6

5 196,2 24 166,6

82 754,1

18 708,7

21 632,3

54,5

54,5

8,1

3 808,7

3 808,7

3 808,7

54 700,0

54 700,0

18 159,8

389,5

389,5 51 700,0

51 700,0

3 316,3

Területi egyéb bevétel

1 000,0

1 000,0

954,7

Központi egyéb bevétel

1 000,0

1 000,0

766,4

800,0

800,0

202,6

56 996,1

56 996,1

28 769,9

484 177,1

1 000,0

1 000,0

155,5

150 476,4

150 476,4

63 404,8

95 000,0

95 000,0

39 583,3

105 769,9 463 742,4

105 769,9 463 742,4

484 177,1

1,0 1,0 1,0

1,0

170 937,4

1,0 1,0 1,0

11 807,5

1,0

1,0 0,0 0,0

1,0

15 818,5

7 600,0

2 056,5

2 057,3

4 820,0

4 820,0

216,0

216,0

Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása

4 126,3

4 126,3

2 675,4

Egyéb támogatások

1 721,1

7 703,0

1 082,2

810,0

895,6

419,6

Fejezeti stabilitási tartalék LXV. Fejezet összesen LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása,

114,1 11 807,5

114,1 17 875,0

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő

2 875,4

2 875,4

00

849,5

849,5

38,4

00

00

Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása

400,0

400,0

150,7

00

00

00

Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése

2 140,0

2 140,0

824,7

04

01

00

00

33,9

00

00

00

Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai

33,9

05

5 559,3

5 559,3

2 476,7

66

06

00

00

00

Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása

1 171,6

1 171,6

379,2

66

07

00

00

00

Alapkezelőnek működési célra

143,9

143,9

60,5

11 807,5

44 070,7 181 224,1

113,0

17 875,0

4 290,3

9 657,3

719,8

32/35



Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám



66 66

10 15

00

00

00

Fejezeti stabilitási tartalék Nukleáris létesítmények befizetései

66

15

01

00

00

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése

66

16

00

00

00

Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése

66

18

00

00

00


66 66 67

19

00

00

00

00

00

00

00

67

01

00

00

00

67

02

00

00

00

67

03

00

00

00

67

04

00

00

00

Egyéb bevételek LXVI. Fejezet összesen LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása

67

05

00

00

00

Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása

67

06

00

00

00

67

07

00

00

00

Épített örökség, építőművészet támogatása Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása

67

08

00

00

00

Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás

67

09

00

00

00

67

10

00

00

67

11

00

67

12

00

67

13

67 67

Kiadás

Bevétel

Támogatás

134,4

13 308,0


Kiadás

Bevétel

Támogatás


Kiadás

Bevétel

134,4

21 294,1

21 294,1

6,7

6,7

1,8

4 724,4

4 724,4

4 136,6

26 025,2

13 308,0

8 872,5

26 025,2

4 650,0

1 340,0 14 351,0

2 900,0

2 797,6

1 259,7

1 600,0

1 672,9

792,2

1 791,0

1 791,0

714,6

710,0

710,0

196,9

7,0

49,0

38,6

600,0

600,0

194,8

808,5

808,5

432,5

30,0

85,4

57,2


15,0

15,0

11,9

00

Működési kiadások

965,0

978,7

437,4

00

00

Egyéb kiadás

5,0

2,9

00

00

00

00

00

Kulturális járulék Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása

237,4

10,3

14

00

00

00


22

00

00

00

Egyéb bevételek

67

24

00

00

00

Játékadó NKA-t megillető része

67

26

00

00

00

67 67 68

27

00

00

00

00

00

00

00

Kulturális adó Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések LXVII. Fejezet összesen LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI

68

01

00

00

00

Rendszeres befizetés

4,9

4,9

68

03

00

00

00


5,3

5,3

68

06

00

00

00

Működési kiadások

9,0

9,0

68

07

00

00

00

Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése

1,0

1,0

68 68 71 71

08

00

00

00

00 01

00

00

00

71 71

01 01

01 02

00

00

Fejezeti stabilitási tartalék LXVIII. Fejezet összesen LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék Biztosítotti nyugdíjjárulék

71 71

01 01

02 03

01

00

Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék Egyéb járulékok és hozzájárulások

71

01

03

02

00

Megállapodás alapján fizetők járulékai

1 115,6

1 115,6

348,6

71

01

03

05

00

Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher

11 875,8

11 875,8

4 866,2

71 71

01 01

05 07

00

00

Késedelmi pótlék, bírság Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

11 265,9

11 265,9

4 094,4

71 71 71 71

01 02 02 02

07

03

00

2 540,0

2 598,2

01

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások Nyugellátások Öregségi nyugdíj

2 540,0

01 01

71

02

01

01

01

Korhatár felettiek öregségi nyugdíja

71 71

02 02

01 01

01 03

02

Nők korhatár alatti nyugellátása Hozzátartozói nyugellátás

71

02

01

03

01

Árvaellátás

71 71

02 02

01 01

03 04

02

Özvegyi nyugellátás Egyösszegű méltányossági kifizetések

71 71 71

02 02 02

01 04 04

04

02

Egyszeri segély Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások

71

02

04

04

02

71 71

02 03

04

04

03

71 71 71

03

01

00

00

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 1-3. cím összesen Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv

71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 72 72

05 05 05 05 05 05 05 05 05

00 01

00

00

00

72

01

01

00

00

72 72

01 01

02 03

00

00

Biztosítotti egészségbiztosítási járulék Egyéb járulékok és hozzájárulások

72

01

03

01

00

Egészségügyi szolgáltatási járulék

72

01

03

02

00

Megállapodás alapján fizetők járulékai

72

01

03

04

00

Munkáltatói táppénz hozzájárulás

04

05 01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7

6,5 237,4 93,5

9 757,4

0,1 10,1

93,5 250,0

250,0

51,3

9 900,0

9 900,0

4 144,2

100,0

100,0

62,0

600,0 10 850,0

686,6 10 936,6

774,1 5 038,1

9 844,0

0,1 10,1

10,2

4 149,0

1,7 2,8 3,3

10,2

3,3

4,5

2 014 716,1

2 014 716,1

852 106,5

1 015 817,9

1 015 817,9

422 185,4

2 473 190,2

2 473 190,2

1 022 316,1

195 496,4

195 496,4

85 586,7

34 402,4

34 402,4

14 013,0

338 093,8

338 093,8

140 765,1

500,0

500,0

263,9

Postaköltség

4 597,4

4 597,4

1 925,2

Egyéb kiadások Vagyongazdálkodás

1 993,7

1 993,7

748,1

Központi hivatali szerv Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások 5. cím összesen LXXI. Fejezet összesen LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék

Támogatás

1,0 1,0 3 048 274,9 3 057 332,3

1 955,0

1,0 3 048 274,9

9 057,4

5 652,4 1 577,7 3 594,0 7,2

1,0 3 057 332,3

2 035,4

1 265 618,1

9 057,4

5 740,0 1 589,7 3 998,1 50,7

181,1 11 012,4 1 955,0 3 059 287,3 3 059 287,3

9 057,4 9 057,4

840,1 20,3 12 238,9 3 060 513,8

2,3 1 286 201,6

985,1

4 092,5

985,1 1 287 186,7

4 092,5 4 092,5

2 216,8 631,5 1 301,8 41,5 335,5 2 035,4 3 059 367,7

9 057,4 9 057,4

4 527,2 1 270 145,2

521 849,1

521 849,1

218 670,8

677 394,7

677 394,7

285 417,9

28 772,4

28 772,4

12 955,5

307,2

307,2

151,1

19 235,4

19 235,4

8 707,6 33/35



Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám



72

01

03

05

00

Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher

72

01

04

00

00

Egészségügyi hozzájárulás

72 72

01 01

05 06

00

00

72

01

06

02

00

Késedelmi pótlék, bírság Költségvetési hozzájárulások Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás

72

01

06

06

00

Járulék címen átvett pénzeszköz

72 72

01 01

06 07

10

00

Tervezett pénzeszköz-átvétel Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

72

01

07

01

00

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

72

01

07

02

00

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

72 72

01 01

07 07

03 07

00

Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései

1 320,8

72

01

07

07

01

72 72

01 01

07 07

07 08

02

Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógysze Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése

72

01

07

08

01

EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások

72 72

01 01

07 07

08 11

02

72

01

07

11

01

Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő vissza

72

01

07

11

02

Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése

72

01

07

12

00

72

01

07

13

00

72 72 72

01 02 02

07

14

72 72

02 02

02 02

72

02

72

02

72 72

Kiadás

Bevétel

Támogatás


Kiadás

Bevétel

Támogatás


Kiadás

Bevétel

150,0

150,0

74,2

164 190,1

164 190,1

83 740,7

5 079,1

5 079,1

1 886,8

5 400,0

5 400,0

2 250,0

374 464,0

374 464,0

156 026,0

35 103,6

35 103,6

14 626,5

525,0

525,0

234,3

5 200,0

5 200,0

803,7

1 320,8

786,3

7 000,0

7 000,0

9 727,7

51 000,0

51 000,0

22 482,2

2 180,0

2 180,0

1 896,7

2,0

2,0

0,2

150,0

150,0

27,9

300,0

300,0

187,1

Baleseti adó

25 354,0

25 354,0

16 028,1

Népegészségügyi termékadó

26 772,6

26 772,6

11 776,9

00

Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása Egészségbiztosítási ellátások kiadásai Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

11 500,0

11 500,0

0,0

01 02

00

Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély Táppénz

45 916,2

45 916,2

20 026,6

02

02

01

Táppénz

65 166,9

65 166,9

29 544,8

02

02

02

Gyermekápolási táppénz

3 552,7

3 552,7

2 175,0

02 02

02 02

02 03

03

Baleseti táppénz Betegséggel kapcsolatos segélyek

8 221,9

8 221,9

3 561,4

72

02

02

03

04

Egyszeri segély

450,0

450,0

186,8

72

02

02

04

00

Kártérítési járadék

808,5

808,5

335,2

72

02

02

05

00

Baleseti járadék

8 331,2

8 331,2

3 441,7

72

02

02

06

00

Gyermekgondozási díj

116 304,0

116 304,0

51 365,4

72 72 72

02 02 02

02 03 03

07

00

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások Természetbeni ellátások Gyógyító-megelőző ellátás

323 152,0

323 152,0

131 180,3

72

02

03

01

01

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

107 047,5

107 047,5

44 429,8

72

02

03

01

02

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

22 448,2

22 928,2

9 353,1

72

02

03

01

03

Fogászati ellátás

25 946,8

25 946,8

10 809,1

72

02

03

01

05

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

72

02

03

01

08

Művesekezelés

72

02

03

01

09

72

02

03

01

72

02

03

72

02

72

02

72

02

01

6 196,9

6 196,9

2 582,0

23 171,1

23 171,1

9 654,6

Otthoni szakápolás

4 596,8

4 596,8

1 845,0

11

Működési költségelőleg

2 000,0

2 000,0

540,3

01

13

Célelőirányzatok

83 856,4

83 856,4

32 614,6

03

01

15

Mentés

29 471,2

29 471,2

12 279,7

03

01

17

Laboratóriumi ellátás

21 304,7

21 304,7

8 850,2

02

03

01

18

Összevont szakellátás

633 919,0

635 919,0

262 258,4

72

02

03

01

21

Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

12 401,3

9 921,3

72

02

03

01

22

Alapellátás megújításának II. üteme

10 000,0

10 000,0

72

02

03

02

00

Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása

4 200,0

4 200,0

1 736,7

72 72

02 02

03 03

03 04

00

Anyatej-ellátás Gyógyszertámogatás

200,0

200,0

35,5

72

02

03

04

01

Gyógyszertámogatás kiadásai

231 400,0

229 900,0

132 296,4

72

02

03

04

02

Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás

15 700,0

17 200,0

4 880,2

72 72

02 02

03 03

04 05

04

Gyógyszertámogatási céltartalék Gyógyászati segédeszköz támogatás

58 000,0

58 000,0

72

02

03

05

01

Kötszertámogatás

7 000,0

7 000,0

72

02

03

05

02

Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása

200,0

200,0

61,7

72

02

03

05

03

Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás

48 000,0

48 000,0

22 206,6

72 72

02 02

03 03

06 07

00

Utazási költségtérítés Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett

5 419,6

5 419,6

2 266,1

72

02

03

07

01

Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül

10 673,0

10 673,0

4 838,8

72

02

03

07

02

Sürgősségi ellátás EGT-n kívül

234,0

234,0

79,0

72

02

03

07

03

Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése

100,0

100,0

72

02

03

07

04

72

02

03

07

05

Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások

72 72 72

02 02 02

03 04 04

08

00

72

02

04

04

72

02

04

04

2 827,1

224,0

224,0

80,3

2 140,0

2 140,0

522,4

Természetbeni ellátások céltartaléka Egészségbiztosítás egyéb kiadásai Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások

3 800,0

3 800,0

01

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

1 477,2

1 477,2

691,1

02

Postaköltség

2 946,4

2 946,4

1 079,0

04

Támogatás

34/35



Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám



72

02

04

04

03

Egyéb kiadások

72

02

04

04

05

Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése

72

02

04

04

07

72 72

02 03

04

04

08

72 72 72

03

01

00

00

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 1-3. cím összesen Egészségbiztosítási költségvetési szervek

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

05

1 1 1 1

1 2 3 5

2 6 2 7 2 8

Kiadás

Bevétel

Támogatás


Kiadás

Bevétel

Támogatás


Kiadás

762,0

762,0

10,0

10,0

Gyógyszertárak juttatása

3 600,0

3 600,0

1 800,0

Gyógyszertárak szolgáltatási díja Vagyongazdálkodás

4 500,0

4 500,0

1 451,4

Központi hivatali szerv Működési költségvetés K1 - Munkaadókat Személyi juttatások K2 terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. cím összesen LXXII. Fejezet összesen

12,0 15,0 1 954 861,5 1 963 265,0

424,6

12,0 1 954 861,5

8 403,5

15,0 1 963 265,0

547,4

1,8 814 044,1

7 494,4

4 841,3 1 249,7 2 364,8 266,6

1 869,8 552,2 764,2 79,0

200,0

191,2 191,6 15,2 9 120,4 1 963 981,9

72,7 170,5 6,5 3 514,9 817 559,0

8 403,5 8 403,5

Támogatás

156,1

5 033,0 1 269,2 2 150,9 175,0

8 828,1 424,6 1 963 689,6 1 963 689,6

Bevétel

547,4 1 963 812,4

7 494,4 7 494,4

4,0 848 462,1

369,2

3 440,7

369,2 848 831,4

3 440,7 3 440,7

35/35

Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény végrehajtásának május 31-i adatai Készült: július 15

Recommend Documents