Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ft. Módosuló projektköltség összesen:

Projekt új költségek összesen TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0001 PMJVÖ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Khetanipe Egyesület TKKI Mnunkaügyi Központ: Módosuló projektköltség összesen:

35 501 696 Ft 54 096 633 Ft 33 765 300 Ft 21 334 327 Ft 22 982 000 Ft 167 679 956 Ft

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 169427,0833 45494,66667

II. Projektmenedzsment: 54. BÉRKÖLTSÉG sor száma

54. BÉRKÖLTSÉG

a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése projekt asszisztens bér 2014.11.30-ig

mennyiségi egység hó

mennyiség

24

egységár (Ft)

170 000

Tétel megnevezése

Összesen

Növekmény indoklása

Mennyiségi egység

Mennyiség 1

4 080 000

Egységár -13750

0 0 összesen

4 080 000

Növekmény összesen

ÚJ TSZ költség Elszámolva eddig

-13750

4 066 250

0 0 -13750

0 0 4066250


ÚJ TSZ költség

4066250 0 0 4066250

Maradvány 0 0 0 0

megy az építésre

56. BÉRJÁRULÉKOK sor száma

a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése

561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék projekt asszisztens bérjárulék 564. Szakképzési hozzájárulás projekt asszisztens bérjárulék

mennyiségi egység

hó hó

mennyiség

24 24

egységár (Ft)

45 910 2 550

összesen

Tétel megnevezése

Összesen


Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Elszámolva eddig

1 101 840

1

-9968

-9968

1 091 872

61 200 0

1

-61200

-61200 0 -71168

0 0 1091872

1 163 040

1091872 0 1091872

Maradvány 0 0 0 0

megy az építésre megy az építésre

V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI sor száma Rendezvényszervezés költsége Rendezvényszervezés költsége 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek

tevékenység megnevezése

mennyiségi egység

mennyiség

egységár (Ft)

zárókonferencia Csillagház működési költségei

alkalom hó

1 21

200 000 10 000

nyilvánosság biztosítása

csomag

1

144 450

összesen

Tétel megnevezése

200 000 210 000

Növekmény összesen 0 0

144 450

0

0 0

0 0 0

Összesen


Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

554 450

ÚJ TSZ költség 200 000 210 000

Elszámolva eddig 0 0

144 450

44450

0 0 554450

44450

Maradvány 200 000 210 000 100 000 0 0 510 000

VI. Egyéb szolgáltatások: 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI sor száma Nyilvánosság biztosításának költsége Könyvvizsgálói díjak Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek

tevékenység megnevezése nyilvánosság biztosítása kötelező könyvvizsgálat díja közbeszerzési eljárás díja

mennyiségi egység

mennyiség

egységár (Ft)

csomag alkalom

1 1

735 550 450 000

db

1

100 000

összesen

Tétel megnevezése

735 550 450 000


100 000

0

0

0 0

0 1285550


ÚJ TSZ költség

Összesen


Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

1 285 550

ÚJ TSZ költség 735 550 450 000


100 000

0 269875

Maradvány 465 675 450 000 100 000 0 1 015 675

VII. Beruházás (ERFA) 12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

sor száma

123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok

123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok


Csillag Ház felújítása

lépcső felújítása lakókörülmények javítása

mennyiségi egység

mennyiség

egységár (Ft)

átépítés, felújítás

1

10 000 000

m

120

9 770

lakás

20

97 379

Tétel megnevezése

Összesen

Mennyiségi egység

Mennyiség

1

Egységár

Maradvány

15 589 449

10000000

5 589 449

1 172 426

0

1 172 426

1172426

0

1 947 574

0

1 947 574

309472

1 638 102

11481898

0 0 7 227 551

13 120 000

5589449

Elszámolva eddig

5589449

10 000 000

0 0 összesen


0 0 5589449

0 0 18709449

17 461 858 Ft a végső bruttó ár. 958 793 Ft a belső átcsoportosítás, továbbá a költségek 15%át, azaz 4 630 656 Ft a ráemelés.

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

sor száma 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések

beszerzett berendezések, gépek Informatikai eszközök

mennyiségi egység csomag

mennyiség 1

egységár (Ft) 1 325 000

Bútorzat

csomag

1

1 703 000

"Férfi Műhely" eszközei

csomag

1

1 000 000

Tétel megnevezése

Mennyiség

Egységár


1 325 000

1

-4280

-4280

1 320 720

1 703 000

1

-713100

-713100

989 900

Összesen


Mennyiségi egység

1

1 000 000

-156472

összesen

-156472 0 -873852

0 4 028 000

ÚJ TSZ költség

843 528 0 3154148

Elszámolva eddig 1320720

Maradvány 0

989900

0

843528

0 0 0

3154148

egyéb bútorzat br. 713 100 nincs specifikálva, megy az építésre

VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft

199994,25 51. ANYAGKÖLTSÉG

sor száma 513. Egyéb anyagköltség

tevékenység megnevezése irodaszer, papír, toner

mennyiségi egység csomag

mennyiség 4

egységár (Ft) 200 000

összesen

Tétel megnevezése

Összesen


Mennyiségi egység

800 000 0

Mennyiség

Egységár

1

-23

800 000

Növekmény összesen -23 0 -23

ÚJ TSZ költség 799 977 0 799977


Maradvány 0 0 0

Elszámolva eddig

Maradvány

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

sor száma Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei 527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek

tevékenység megnevezése Csillagház működési költségei Csillagház működési költségei

összesen

mennyiségi egység hó hó

mennyiség 24 21

egységár (Ft) 200 000 40 000

Tétel megnevezése

Összesen

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

4 800 000

1341510

3 458 490

840 000

0

840 000

267335

0

0 0

572 665 0 4 031 155


Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

200 000

MINDÖSSZESEN

30 871 040

Régi

150 000 000

Új

167 679 956

ÚJ TSZ költség

0

5 640 000

Tartalék


4 800 000

Tétel megnevezése összesen


Növekmény összesen 0 4 630 656

TSZ-jelenleg Növekmény: Növekmény aránya: Megfelelőség:

30 871 040 4 630 656 15,00% RENDBEN

0 5640000 ÚJ TSZ költség 200 000 35 501 696

1608845

Elszámolva eddig 0 22 517 315

Maradvány 200 000 12 984 381

megy az építésre

Magyar Máltai Szeretetszolgálat I. Projekt előkészítés költségei: 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI sor száma


Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége KBT szükségletfelmérés Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége KBT elkészítése

mennyiségi egység

mennyiség

db db

1 1

egységár (Ft) 400000 300000

összesen

Tétel megnevezése

Összesen

Növekmény indoklása Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

400 000 300 000 0 0 0

Növekmény összesen 0 0 0 0 0

700 000

ÚJ TSZ költség 400 000 300 000 0 0 0 700 000

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI sor száma


mennyiségi egység

mennyiség

egységár (Ft)

Tétel megnevezése

Összesen


Mennyiség

Egységár

0 összesen

Növekmény összesen 0

0

ÚJ TSZ költség 0 0

III. Projekt szakmai megvalósítása:

54. BÉRKÖLTSÉG sor száma


mennyiségi egység

mennyiség

egységár (Ft)

Összesen

18 700 000

54. BÉRKÖLTSÉG

Esetmenedzser /5 fő

hónap

110

Szociális koordinátor Közösségi programszervező

hónap hónap

24 21

54. Esetmenedzser/ 3 fő

170 000

2 400 000

54. BÉRKÖLTSÉG 54. BÉRKÖLTSÉG

Tétel megnevezése

100 000 80 000

összesen

Mennyiség

Egységár


hónap

18

170000

3060000

21 760 000

hónap

5

100000

500000

2 900 000

0 0 0 0 0 0 3560000

1 680 000 0 0 0 0 0 26 340 000

Növekmény indoklása Mennyiségi egység A meghosszabbított projektidőszak tevékenységeinek folytatásához szükséges a szakfeladat ellátása

A szakfeladatok ellátását végző Esetmenedzserek 54. Szociális koordinátor 1 fő munkáját koordináló szakember foglalkoztatása szükséges

1 680 000 0 0 0 0 0 22 780 000

ÚJ TSZ költség



561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci Esetmenedzser járulék /4 fő

561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci Szociális koordinátor járulék

mennyiségi egység

hónap

hónap

mennyiség

87

17

egységár (Ft)

Összesen

3 993 300

561. Esetmenedzser/ 2 fő

459 000

561. Esetmenedzser / 1 fő

45 900

27 000

9 500

561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási 561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási 561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási 561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási összesen

és munkaerő-piaci Közösségijárulék programszervező és munkaerő-piaci Esetmenedzser járulék /1 fő és munkaerő-piaci Szociális koordinátor járulék és munkaerő-piaci Közösségijárulék programszervező

hónap hónap hónap hónap

1 23 6 20

Tétel megnevezése

9 500 18 900 20 000 14 350

434 700 120 000 287 000 0 5 303 500

Mennyiség

Egységár


hónap

12

45900

550800

4 544 100

hónap

6

31400

188400

647 400

hónap

5

27000

135000

144 500

0 0 0 0 874200

434 700 120 000 287 000 0 6 177 700

Növekmény indoklása Mennyiségi egység A meghosszabbított projektidőszak tevékenységeinek folytatásához szükséges a szakfeladat ellátása A meghosszabbított projektidőszak tevékenységeinek folytatásához szükséges a szakfeladat ellátása

A szakfeladatok ellátását végző Esetmenedzserek 561. Szociális koordinátor 1 fő munkáját koordináló szakember foglalkoztatása szükséges

ÚJ TSZ költség

IV. Célcsoport számára biztosított támogatás (100%) 51. ANYAGKÖLTSÉG

sor száma

beszerzett anyagok

mennyiségi egység

mennyiség

egységár (Ft)

Tétel megnevezése

Összesen

4 075 500

513. Egyéb anyagköltség

Nem rendszeres élelmiszer támogatás

db

2 717

Klubfoglalkozás 1.

alkalom

40

8 000

160 000


Klubfoglalkozás 2.

alkalom

40

4 000

300 000

513. Egyéb anyagköltség 513. Egyéb anyagköltség 513. Egyéb anyagköltség 513. Egyéb anyagköltség 513. Egyéb anyagköltség 513. Egyéb anyagköltség 513. Egyéb anyagköltség 513. Egyéb anyagköltség

Közösségi akciók/napok anyag ktg Klubfoglalkozás 3.

alkalom 6 alkalom 40 Közösségi festés alkalom 1 Közösségi akciók/napok anyag ktg alkalom 6 Klubfoglalkozás 4 alkalom 12 Helyi kezdeményezések akciók db 3 Alapvető szolgáltatások higiéniai szolgáltatások csomag biztosítása 100 Közösségi színdarab anyag ktg alkalom 1

Egységár


A projektidőszak hosszabbításával a projektben vállalt tevékenységek megvalósulásához szükséges további anyagköltségek

csomag

20

5000

100000

4 175 500

alkalom

10

8000

80000

400 000

alkalom

2

100000

200000

360 000

csomag

22

5000

110000

410 000

0 0 0 0 0 0 0 490000

320 000 300 000 600 000 60 000 300 000 500 000 150 000 7 575 500

ÚJ TSZ költség

1 500

320 000


513. Higiéniai termékek

Mennyiség


50 000 8 000 300 000 100 000 5 000 100 000 5 000 150 000

összesen

A projektidőszak hosszabbításával a projektben vállalt 513. Klubfoglalkozás tevékenységek megvalósulásához szükséges további anyagköltségek A projektidőszak hosszabbításával a projektben vállalt 513. Közösségi akciók anyagköltsége tevékenységek megvalósulásához szükséges további anyagköltségek A projektidőszak hosszabbításával a projektben vállalt 513. Iskolakezdési csomag tevékenységek megvalósulásához szükséges további anyagköltségek

320 000 300 000 600 000 60 000 300 000 500 000 150 000 7 085 500


sor száma


mennyiségi egység

mennyiség

egységár (Ft)

Tétel megnevezése

Összesen

762 233

Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások komplex költségei egészségügyi szűrések

alkalom

1



ÚJ TSZ költség

52. Sportfoglalkozás

A közösségi beavatkozási terv érintőlegesen tartalmaz sport és rekreációs költségeket, melyet az eredeti költségvetés nem tartalmazott. Az igény megfogalmazódása eredményeként jelenik meg többletszolgáltatáskén t

alkalom

1

100000

100000

862 233

52. Munkaerőpiaci szolgáltatás (mentorálás)

A szolgáltatás iránti igény megfogalmazódása eredményeként jelenik meg többletszolgáltatáskén t. Nem azonos a munkaerőpiaci koordinálással, hanem azt kiegészítő, speciális szaktudást igénylő mentorálási tevékenységet jelent.

db

5

100000

500000

500 000

0

0 0 1 362 233

0 0 762 233 V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Egységár

762 233

0

összesen

Mennyiség

600000

sor száma


mennyiségi egység

mennyiség

egységár (Ft)

Tétel megnevezése

Összesen

640 000

Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások Klubvezető költségei/2 klub Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások szupervízió költségei

óra óra

320 40

2 000 10 000

összesen

52. Szupervízió

Növekmény indoklása Mennyiségi egység A szakfeladatok ellátását végző szakemberek munkáját segítő szupervízió szükséges a meghosszabbított projektidőszakban is

óra

Mennyiség

Egységár


10

10000

100000

740 000

0 0 0 0 0 0 100000

400 000 0 0 0 0 0 1 140 000

400 000 0 0 0 0 0 1 040 000

ÚJ TSZ költség

VII. Beruházás (ERFA)

12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

sor száma 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok

tevékenység megnevezése Csillag-pont féltető kialakítása

mennyiségi egység db

mennyiség 1

egységár (Ft) 1 000 000

összesen

Tétel megnevezése

Összesen


Mennyiség

Egységár

1 000 000 0 0 0 0 0 0

Növekmény összesen 0 0 0 0 0 0 0

1 000 000

ÚJ TSZ költség 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

sor száma 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések

beszerzett berendezések, gépek

mennyiségi egység

ipari mosógép és szárítógép udvari játékok

db csomag

mennyiség 2 1

egységár (Ft) 686 344 896 328

összesen

Tétel megnevezése

Összesen


Mennyiség

Egységár

1 372 688 896 328 0 0 0 0 0 0 2 269 016

Növekmény összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÚJ TSZ költség 1 372 688 896 328 0 0 0 0 0 0 2 269 016

VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft 51. ANYAGKÖLTSÉG A Csillagpont fenntartásához szükséges rezsiköltség (fa beszerzés fűtéshez): 24x29.166Ft=699984 Ft; Projekt dokumentáció

Szöveges indoklás:

Kiegészítő táblázat:

sor száma




Rezsiköltség csillagpont

Irodaszer, papír, toner

mennyiségi egység

hónap

egység

mennyiség

24

1

egységár (Ft)

Tétel megnevezése

Összesen

699 984

51. Rezsiktg

607 200

51. Irodaszer, papír, toner

29 166

607 200

0

51. Szerszámok

Mennyiség

Egységár


hónap

5

30000

150000

849 984

egység

1

100000

100000

707 200

egység

1

100000

100000

100 000

Növekmény indoklása Mennyiségi egység A projektidőszak hosszabbításával a projektben vállalt tevékenységek megvalósulásához szükséges további rezsi költségek A projektidőszak hosszabbításával a projektben vállalt tevékenységek megvalósulásához szükséges dokumentációs költségek Csillagpont fenntartásához szükséges kéziszerszámok.

ÚJ TSZ költség

0

51. Mosó és tisztítószer

A projektben vásárolt ipari mosógép használatához szükséges havi költségek

hónap

5

15000

0 összesen

1 307 184

75000

75 000

0 425000

0 1 732 184

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI sor száma


mennyiségi egység

mennyiség

egységár (Ft)

Tétel megnevezése

Összesen

hónap

24

150 000

3 600 000

hónap

24

50 000

1 200 000

Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások rezsiköltség költségei csillagpont

527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs csillagpont költségek

Mennyiség

Egységár


hónap

5

50000

250000

3 850 000

hónap

5

150000

750000

1 950 000

0 0 0 1000000

0 0 0 5 800 000

0

0

7049200

54 096 633


A projektidőszak hosszabbításával a projektben vállalt 52. Posta, telefon és egyéb tevékenységek telekommunikációs költségek megvalósulásához szükséges további telekommunikációs költségek A projektidőszak hosszabbításával a projektben vállalt 52. Rezsiköltség csillagpont tevékenységek megvalósulásához szükséges további rezsi költségek

0 0 0 összesen összesen MINDÖSSZESEN

4 800 000 Tartalék 47 047 433


47 047 433 7 049 200 14,98% RENDBEN

ÚJ TSZ költség

Khetanipe Egyesület III. Projekt szakmai megvalósítása:

54. BÉRKÖLTSÉG sor száma 54. BÉRKÖLTSÉG

a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése Fejlesztőpedagógus I-II. (2 fő)

mennyiségi egység

mennyiség 26


Tétel megnevezése

Összesen

Közösségi koordinátor

hónap

23

150 000 1 760 000

54. BÉRKÖLTSÉG 54. BÉRKÖLTSÉG 54. BÉRKÖLTSÉG

Közösségi programszervező Fejlesztőpedagógus III-IV. (2 fő) maradványösszeg

hónap hónap

22 22 1

80 000 88 635 0

összesen

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár


ÚJ TSZ költség 3 900 000

3 900 000

3 450 000

54. BÉRKÖLTSÉG


a projekt teljes körű adminisztrációja, kapcsolattartás a konzorciumi partnerekkel, beszámolók készítése a projekt előrehaladását illetően. A futó programok és a Jószerencsét Közösségi Ház közösségi programjainak koordinátor koordinálása hó közösségi helyi lakosok programokba programszervez történő bevonása, ő toborzása hó

4

150000

600000

4 050 000

6

80000

480000

2 240 000 1 949 970 0 0 0 0 12 139 970

1 949 970 0 0 0 0

1080000

11 059 970

56. BÉRJÁRULÉKOK a projektben betöltött sor száma pozíció/tevékenység megnevezése 561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci Fejlesztőpedagógus járulék I-II. (2 fő)

mennyiségi egység

mennyiség

egységár (Ft)

hónap

28

37 484

561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci Közösségijárulék koordinátor

hónap

23

33 885

561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci Közösségijárulék programszervező 561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci Fejlesztőpedagógus járulék III-IV. (2 fő) 561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci maradványösszeg járulék

hónap hónap

22 22 1

12 475 23 931 0

Tétel megnevezése

Összesen

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár


ÚJ TSZ költség 1 049 558

1 049 558 779 355

274 450

összesen


Közösségi koordinátor közösségi programszervez ő

hó

4

40500

162000

941 355

hó

6

14350

86100

360 550 526 482 0 0 0 2 877 945

526 482 0 0 0

248100

2 629 845 IV. Célcsoport számára biztosított támogatás (100%)

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK sor száma


141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelésekközösségi játékok


mennyiség 0

egységár (Ft)

Tétel megnevezése

Összesen

0

600 144

141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelésekzeneklub-felszerelés csomag 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelésekközösségi játék (Xbox Kinect) db 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelésekközösségi játék működtetéséhez szükségesdb televízió 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelésekfejlesztő játékok csomag 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelésekMicro Hifi db 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelésekMikrohullámú sütő db

1 1 1 1 1 1

600 144 118 970 85 000 119 223 19 500 14 900

összesen


Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár


hangosítás

A mozi felújítását követően lehetőség nyílik koncertek, illetve fellépések megvalósítására, vendégelőadók meghívására. A színvonalas programokhoz szükség van a megfelelő hangosításra. db

1

600000

118 970 85 000 119 223 19 500 14 900 0 0 957 737

ÚJ TSZ költség 0

0

600000 0 0 0 0 0 0 0 600000

1 200 144 118 970 85 000 119 223 19 500 14 900 0 0 1 557 737

0

51. ANYAGKÖLTSÉG sor száma

beszerzett anyagok

mennyiségi egység

mennyiség

egységár (Ft)

Tétel megnevezése

Összesen


Taneszközök, fejlesztő foglalkozások anyagköltsége hó

20

12 000

239 993


férfiklub anyagköltség

22

79 950

1 758 891

hó


Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár



férfiklub anyagköltsége

a Pék-soron további 6 lakás felújításának anyagigénye

hónap

6

100000

600000

0 0 0 0 0 összesen

600000

1 998 884

2 358 891 0 0 0 0 0 2 598 884

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI sor száma


526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) Szállás / tábor 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) Étkezés / tábor

mennyiségi egység

mennyiség

nap*fő éjszaka*fő

569 569

hónap óra hónap km

22 1 408 20 1 200

egységár (Ft) 3 000 3 000

Összesen

Tétel megnevezése

férfiklub óraadók a tanulószobához zene/táncklub vezetése BUSZ táborhoz

100 000 2 000 30 000 460

klubvezetői díj

hónap hónap

20 20

90 000 28 592

összesen

Mennyiség

Egységár

a további felújítási munkálatokhoz szervezett klub vezetésének díja hónap

6

100000

A projekt egyik legfontosabb eleme a célterületen élők munkába helyezése, illetve az elhelyezett személyek nyomonkövetése, motiválása. Munkahelyek, képzési lehetőségek feltárása. hónap

6

150000

2 816 000 600 000 552 000

1 800 000

munkaerő-piaci kapacitások bővítés Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások kulturális költségei programok belépődíjai

Mennyiségi egység


ÚJ TSZ költség 1 707 221 1 707 221

2 200 000 525. Oktatás és továbbképzés költségei 525. Oktatás és továbbképzés költségei 525. Oktatás és továbbképzés költségei Gépjármű bérleti díjak


1 707 221 1 707 221

600000 0 0 0

2 800 000 2 816 000 600 000 552 000

900000

2 700 000 571 845 13 454 287

571 845

1500000

11 954 287 V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások:


sor száma 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek

tevékenység megnevezése klubfoglalkozások szóróanyag

mennyiségi egység hónap

mennyiség 15


összesen

Összesen

Tétel megnevezése


Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár


ÚJ TSZ költség

300 000 0 0

0

300 000

300 000 0 0 300 000

VII. Beruházás (ERFA) 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

sor száma


143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések fényképezőgép tartozékokkal 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések kisméretű tábla

összesen

mennyiségi egység db db

mennyiség 1 1

egységár (Ft) 47 000 2 780

Összesen

Tétel megnevezése


Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár


ÚJ TSZ költség

47 000 2 780 0 0 49 780

0

47 000 2 780 0 0 49 780

VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft 51. ANYAGKÖLTSÉG

sor száma


mennyiségi egység

mennyiség

egységár (Ft)

Tétel megnevezése

Összesen

314 697


irodaszer, toner,

hónap

24

13 112


Mennyiségi egység

a városháza által beszerzett LEXMARKCX410DE típusú multifunkcionális készülék (nyomtató, fénymásoló, szkenner) üzemeltetéséhez egy garnitúra toner 120.000 Ft, ezen felül a program adminisztrációjához szükséges papírárut és irodaszert is e soron irodaszer, toner kívánjuk beszerezni hónap

Mennyiség

Egységár

6

62000


ÚJ TSZ költség

372000

372000

686 697 0 0 686 697

0

100 000

0 0 összesen

összesen MINDÖSSZESEN

314 697

Tartalék

Tartalék

100 000 29 365 200

ÖSSZESEN


4 400 100

29 365 200 4 400 100 14,98% RENDBEN

33 765 300

Türr István Képző és Kutató Intézet

III. Projekt szakmai megvalósítása: TERVEZETT NÖVEKMÉNY 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

JELENLEGI KÖLTSÉGEK

sor száma


mennyiségi egység

526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)

szakmai megvalósítók

100 km

mennyiség 80


összesen

ÚJ TSZ költség


Összesen

Tétel megnevezése


Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár


360 000

526

Megvalósítók útiköltsége

hó

2,5

40000

100000


100000

360 000

460 000

54. BÉRKÖLTSÉG sor száma 54. BÉRKÖLTSÉG 54. BÉRKÖLTSÉG 54. BÉRKÖLTSÉG 54. BÉRKÖLTSÉG 54. BÉRKÖLTSÉG 54. BÉRKÖLTSÉG 54. BÉRKÖLTSÉG 54. BÉRKÖLTSÉG 54. BÉRKÖLTSÉG 54. BÉRKÖLTSÉG

a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése szakmai asszisztens foglalkoztatási klubvezető Tisztítási sz. elm.okt tisztítási sz.gyak.okt Bet.kőműves és festő elm.okt Bet.kőműves és festő gyak.okt Erdő, motorf.kez.elm.okt. Erdő, motorf.kez.gyak.okt. Mupi okt. Mediátor

mennyiségi egység

mennyiség

hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó

32,5 6 2 3 1 1 1 1 1,00 1

egységár (Ft)

Összesen

65 018 130 000 220 000 180 000 71 552 597 985 563 478 391 818 52 240 3 532 754

2 113 092 780 000 440 000 540 000 71 552 597 985 563 478 391 818 52 240 3 532 754 0

összesen

561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék

szakmai asszisztens

foglalkoztatási klubvezető

mennyiségi egység

hó

hó

mennyiség

1

6

egységár (Ft)

2

59 400

561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék

tisztítási sz.gyak.okt

hó

3

48 600

Bet.kőműves és festő elm.okt

hó

1


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÚJ TSZ költség 2113092 780000 440000 540000 71552 597985 563478 391818 52240 3532754 0 9082919

Bet.kőműves és festő gyak.okt

hó

1

161 456


Erdő, motorf.kez.elm.okt.

hó

1

152 139

Erdő, motorf.kez.gyak.okt.

Mupi okt.

Mediátor

hó

hó

hó

1

1,00

1


ÚJ TSZ költség

570 535

0

570535

210 600

0

210600

118 800

0

118800

145 800

0

145800

19 319

0

19319

161 456

0

161456

152 139

0

152139

105 791

0

105791

14 105

0

14105

953 844

0

953844

2 452 389

0

2452389


ÚJ TSZ költség

Összesen

Tétel megnevezése


Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

19 319



Egységár

35 100

hó


Mennyiség

570 535

Tisztítási sz. elm.okt


Mennyiségi egység

56. BÉRJÁRULÉKOK a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése




9 082 919


Tétel megnevezése

105 791

14 105

953 844

összesen

IV. Célcsoport számára biztosított támogatás (100%) 51. ANYAGKÖLTSÉG sor száma 513. Egyéb anyagköltség 513. Egyéb anyagköltség 513. Egyéb anyagköltség

51. ANYAGKÖLTSÉG beszerzett anyagok képzési anyagktg - bet. kőműves és festő


munkaruha tananyag, tankönyv képzési anyagktg - tiszt. techn. szm


képzési anyagktg - erdőművelőmotorfűrész kezelő


Közösségfejlesztő tevékenység és klub működtetés anyagköltség

mennyiségi egység db db db

mennyiség 1 1 12

egységár (Ft) 935 590 323 616 5 250

db

1

1 254 252

db

1

661 270

db

1

Összesen

Egységár

935590 323616 63000

1 254 252

0

1254252

661 270

0

661270

152 123

0

152123

0

0 0

0 3389851


ÚJ TSZ költség

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI tevékenység megnevezése

óradíjak

mennyiségi egység

óra

mennyiség

1 688

egységár (Ft)

Összesen

Tétel megnevezése


Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

0

0

0

105 600

0

105600

0

0

0

523 770

0

523770

0

336000

0

vizsgadíjak

fő

12

8 800

525. Oktatás és továbbképzés költségei

alkalmassági

fő

0

3 500

Egyéb bérleti díjak

gépbérlet -tisztítástechnológiai szakmunkás képzés

alkalom

26

gyakorlati helyszín biztosítása erdőművelő és mf kezelő gépbérlet -erdőművelő és mfkezelők épzés

óra

168

2 000

alkalom

21

25 000


Mennyiség

3 389 851



Mennyiségi egység

323 616 63 000




152 123

összesen

sor száma

Tétel megnevezése

935 590

20 145 336 000

összesen

525 000


gépbérlet foglalkozásokhoz

klt

1

79954

79954

604954

0

529

Barkács klub

alkalom

10

60000

600000 679954

600000 2170324


Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

1 490 370

V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI


sor száma


mennyiségi egység

Rendezvényszervezés költsége 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei

workshop

db

4

200 000

film

db

1

782 648

mennyiség

egységár (Ft)

kiadvány

db

200

2 000

kompetenciamérés

fő

36

6 350

összesen

Összesen

54. BÉRKÖLTSÉG 54. BÉRKÖLTSÉG 54. BÉRKÖLTSÉG

561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék

800000 782648 1220046

228 600

0

228600

0 0 0

0 0 0 820046

0 0 0 3031294

524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek

zárókiadvány

klt

1

820046

2 211 248 54. BÉRKÖLTSÉG a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése vizsgabizottsági tagok megbízási díja előadói bérköltség lektor

mennyiségi egység fő db fő

mennyiség

8 0 1

egységár (Ft)

12 000 216 000 80 000

összesen


ÚJ TSZ költség

820046

400 000


ÚJ TSZ költség

96 000

0

96000

0 80 000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 80000 0 0 0 0 0 176000


ÚJ TSZ költség

25 920

0

25920

0

0

0

21 600

0

21600

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 47520

Összesen

Tétel megnevezése


Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

176 000



782 648

54. BÉRKÖLTSÉG sor száma

Tétel megnevezése

800 000

56. BÉRJÁRULÉKOK a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése

vizsgabizottsági tagok

előadói bérköltségek járulékai

lektor

mennyiségi egység

fő

db

fő

mennyiség

8

0

1

egységár (Ft)

Összesen

Tétel megnevezése


Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

3 240

58 320

21 600

összesen

47 520

VI. Egyéb szolgáltatások: 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI sor száma Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI tevékenység megnevezése Közbeszerzési szakértő díja


mennyiség 1


összesen


ÚJ TSZ költség

95 030

0

95030

0

0 0

0 95030

Összesen

Tétel megnevezése


Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

95 030

VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft 51. ANYAGKÖLTSÉG

51. ANYAGKÖLTSÉG

sor száma



papír, írószer, nyomtatópatron, stb

mennyiségi egység negyedév

mennyiség 10


összesen 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI sor száma 527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek


ÚJ TSZ költség

309 000

0

309000

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 309000

Összesen

Tétel megnevezése


Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

309 000

tevékenység megnevezése kapcsolattartás


mennyiségi egység

mennyiség

egységár (Ft)

Összesen


ÚJ TSZ költség

hó

24

5 000

120 000

0

120000

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 120000

összesen

Tétel megnevezése


Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

120 000

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

sor száma


mennyiségi egység

531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek

bankszámla

hó

összesen

mennyiség 0



ÚJ TSZ költség

0

0

0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

1600000

21334327

Összesen

Tétel megnevezése


0

Tartalék

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

0 MINDÖSSZESEN

19 734 327


19 734 327 1600000 8,11% RENDBEN

Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ IV. Célcsoport számára biztosított támogatás (100%) 54. BÉRKÖLTSÉG a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése

sor száma

54. BÉRKÖLTSÉG 54. BÉRKÖLTSÉG

mennyiségi egység

mennyiség

támogatott foglalkoztatásban résztvevők bértámogatása fő keresetpótló juttatás fő

1 1

egységár (Ft)

12 659 594 5 574 430

összesen

Tétel megnevezése

Összesen

Növekmény indoklása támogatott foglalkoztatásban résztvevők bértámogatása

12 659 594

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár


ÚJ TSZ költség

klt

1

336 034 Ft

336 034 Ft

12 995 628 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 336 034 Ft

5 574 430 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 18 570 058 Ft


ÚJ TSZ költség

-77 554 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft -77 554 Ft

3 340 537 Ft 905 590 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4 246 127 Ft

5 574 430 0 0 0 0 0 0 18 234 024

56. BÉRJÁRULÉKOK a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése 561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci szociális hozzájárulási járulék adó 561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci keresetpótló járulék juttatásra eső járulék sor száma

mennyiségi egység fő fő

mennyiség 1 1

egységár (Ft) 3 418 091 905 590

összesen

Tétel megnevezése

Összesen 3 418 091 905 590 0 0 0 0 0

Növekmény indoklása szociális hozzájárulási adó

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

klt

1

-77 554 Ft

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

4 323 681

V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások:

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Kiegészítő táblázat:

sor száma


Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások foglalkozás költségeiegészségügyi vizsgálat

mennyiségi egység fő

mennyiség 35


összesen

Összesen

Tétel megnevezése


87 500 0 0 0 0 0 0 87 500

Növekmény összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

ÚJ TSZ költség 87 500 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 87 500 Ft

VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft


sor száma


527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs Juttatás költségek postai úton történő kiutalása

összesen

mennyiségi egység

mennyiség

egységár (Ft)

db

1

78 315

Összesen

Tétel megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

78 315

Tétel megnevezése Tartalék MINDÖSSZESEN


78 315 0 0 0 0

258 480


Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tartalék bérkltségre

klt

1

-258 480 Ft

22 982 000

Növekmény összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Növekmény összesen -258 480 Ft 0 Ft


22 982 000 0 0,00% RENDBEN

ÚJ TSZ költség 78 315 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 78 315 Ft

ÚJ TSZ költség 0 Ft 22 982 000 Ft

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ft. Módosuló projektköltség összesen:

Recommend Documents