m. számú előterjesztés

m.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere

számú előterjesztés

Előterjesztés

a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítását. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírásról szóló 116/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat alapján az Ör. 13. § helyébe lépő rendelkezésre teszek javaslatot, azzal, hogy a Képviselő-testület Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága az Ör. 9. melléklete szerinti, a védett építészeti értékek megőrzésének támogatása költségvetési sorra pályázatot írhasson ki, és dönthessen a támogatásróL Az Ör. 14. §-a a működési és felhalmozási célú tartalékkeretek átcsoportosításának határidejét szabályozza. Mivel az októberi állami támogatás lemondásának év végi előirányzat változtatása, valamint a bevételi előirányzatok év végi teljesítési szintre történő rendezése a fenti határidőben nem végrehajtható, ezért a fentiekre tekintettel a 14. § helyébe lépő rendelkezésre teszek javaslatot. (Az októberi állami támogatás lemondása és a bevételi előirányzatok év végi teljesítési szintre történő rendezése, a MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, a bevételkiesés tartaléka és a 2016. L negyedévi működés tartaléka költségvetési sor terhére történik.) Az Ör. 18. § (4) bekezdése a Kőbányai Polgármesteri Hivatal előirányzat átcsoportosítását szabályozza az (l) bekezdésben meghatározott jogcímek tekintetében. A költségvetés végrehajtásának tapasztalata alapján az Ör. 18. § (4) bekezdés helyébe lépő rendelkezésre teszek javaslatot, annak érdekében, hogy a továbbszámlázott szolgáltatás miatti előirányzat módosítások végrehajtása megoldható legyen. Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza az Ör. 16. § (l) bekezdése és a 17. § (l) bekezdése értelmében a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek szerinti bontásban. Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként

Az Önkormányzat címrendjét a 4. melléklet tartalmazza, amely kiegészítésre került aKőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal kötendő Munkamegosztási megállapodásról szóló 71/2015. (III. 19.) KÖKT határozat és a Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ összeolvadásáról szóló 73/2015. (III. 19.) KÖKT határozat szerint. A határozatok értelmében 2015. június l-jétől létrejött a Kocsis Sándor Sportközpont, a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ pedig a határozat alapján átsorolásra került a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közé. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 5. és 6. melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg 2015. április 30. és 2015. június 30. között 3 956 140 eFt összeggel emelkedett. A növekedést 87%-ban (3 475 235 eFt összegben) indokolja a finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétel) növekedése, amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 14/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet alapján történt meg. Az Áht. értelmében a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatás és a negyedéves jelentés, (időközi költségvetési jelentés és mérlegjelentés) csak oly módon készíthető el, hogy a teljesített bevételekhez előirányzat biztosítása szükséges. A fenti rendelkezés betartása érdekében - az Ör. 13. § (5) bekezdése alapján - a polgármester jogosult a bevételi és a kiadási előirányzat változtatására. Az így végrehajtott előirányzat változtatás a kiadási oldalon a Képviselő-testület általános tartalékát és a polgármesteri hatáskörben lévő "Bevételkiesés tartalékát" módosította. Az államháztartásorr belülről kapott működési célú támogatás összegét a közszférában dolgozók- a 2014. december és 2015. január- május havi- bérkompenzációja (44 033 eFt), és a 2015. I-Il. negyedévi szociális ágazati pótléka (21 777 eFt) emelte. A 2014. december havi bérkompenzáció összegét (7 117 eFt) a Magyar Államkincstár útmutatása alapján a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron kell elszámolni. A 2015. áprilisi kiegészítő felmérés alapján 327 eFt-tal csökkent az Önkormányzat támogatása az Időskorúak nappali intézményi ellátása soron. Nyári gyermekétkeztetés támogatása címén 4 730 eFt-ot kapott az Önkormányzat. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén a tervezetten felüli kifizetés miatt az adósságcsökkentési támogatás jogcímen a központi költségvetésből több bevétel érkezett, ezért 5 300 eFt-tal megemelésre került az előirányzat. A 2015. március l-jétől megszűnő rendszeres szociális segély, és a 2015. március l-jétől ajárási hatáskörbe kerülő foglalkoztatás helyettesítő támogatás előirányzatát a teljesítéshez kellett igazítani, ezért 759 eFt-tal megemelésre került a bevételi előirányzat. Az államháztartásorr belülről kapott felhalmozási célú támogatások összegét a KMOP 5.1.12008. Integrált szociális városrehabilitáció (Kis-Pongrác projekt) pályázati bevétele (186 032 eFt) emelte. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 2015. I-II. negyedévre 21 448 eFt-ot kapott az Önkormányzat. A Fővárosi Önkormányzattól visszautalásra került a 2013. augusztus 17-étől 2013. november 30-áig terjedő időszakra a Fővárosi városrehabilitációs keretbe utalt 19 400 eFt az 1993. évi LXXVIII. törvény 63. §-ának hatályon kívül helyezése miatt. Az MLSZ Országos Pályaépítési Program bevételi előirányzatát (58 230 eFt) a felhalmozási célú bevételek közé volt indokolt átvezetni. A közhatalmi bevételeket az Önkormányzatot megillető helyszíni és szabálysértési bírságok és parkolási bírság terven felüli teljesülése okozta. 2

A működési bevételeket a bérleti díjak és az ÁFA-visszatérülések összege emelte. A felhalmozási bevételeken belüli növekedést a telekértékesítés bevétele indokolja. A működési célú átvett pénzeszközök összegét a Kőkert Kft. 18 331 eFt összegű utalása emelte, amely a térfigyelő rendszer 2014. évi működtetésére kapott támogatás elszámolása alapján történt meg. Az

előterjesztés

7. és 8. melléklete kiemeit jogcímenként tartalmazza a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek- és telephelyeik -bevételi és kiadási előirányzatát Az előterjesztés 9. melléklete a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkormányzati támogatását tartalmazza. Az Ör. 21.§ (l) bekezdése értelmében a Kőbányai Polgármesteri Hivatalnál átvezetésre került a jóváhagyott 3 fő létszámemel és. A Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ összeolvadásáról szóló 73/2015. (III. 19.) KÖKT határozat a Kocsis Sándor Sportközpont engedélyezett létszámát 2015. június l-jétől augusztus 31-éig a strand üzemeltetésemiatt 41,5 főben állapította meg, ez 6 fő 3 hónapra történő alkalmazását jelenti. Az előterjesztés l O. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat-változásait tartalmazza, az előirányzat-emelkedést az egyes jövedelempótló támogatások előirányzatainak rendezése és a tanévkezdési támogatás előirányzatának növelése eredményezte. Az előterjesztés ll. és 12. melléklete az egyéb működési célú és az egyéb felhalmozási célú támogatásokat tartalmazza. A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 13. és a 14. melléklete tartalmazza. A tartalékok alakulását az előterjesztés 15. melléklete, az európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok kiadási és bevételi előirányzatait az előterjesztés 16. melléklete tartalmazza. 2015. L félévében az alábbi - a tartalékokról szóló döntéseken kívüli döntések átvezetésére került sor az Ör.-ben.

képviselő-testületi

47/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a közterületi térfigyelő rendszer bérelt műszaki-technikai elemeinek megvásárlásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megvásáralja az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1149 Budapest, Angol utca 77., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-668279, adószáma: 12350508-2-42), valamint az SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. (székhelye: 1142 Budapest, Szihalom u. 7., cégjegyzékszáma Cg. 01-10-043883, adószáma: 12402179-2-42) tulajdonában lévő Kőbánya területén működtetett térfigyelő rendszer 2015. április l. napjáig bérelt műszaki technikai elemeit 4 150 OOO forint + Áfa vételáron azzal, hogy a számla kiállítására az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. jogosult.

3

2. A Képviselő testület az l. pontban meghatározott műszaki-technikai elemek fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. előirányzata terhére biztosítja. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, valamint az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására. 117/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat a "KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja" elnevezéső projekt 2015. évi projektmenedzsmentköltségének biztosítása tárgyában kötendő pénzeszköz-átadási szerződésről l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között a "KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja" elnevezésű projekt projektrnenedzseri feladatainak ellátásához kapcsolódó 2015. évre vonatkozó - a projektben elszámolható kereten felüli projektmenedzsment-költségeket biztosító - megbízási szerződést az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület az l. pont szerinti szerződés megkötéséhez 43 8 143 Ft összeget átcsoportosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 13. sora terhére, valamint további 39 672 Ft összeget biztosít a 12. melléklet 4. sora terhére (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka). 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgártnestert az l. pont szerinti szerződés aláírására, az előirányzat átcsoportosításra, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 121/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi üzleti tervéről l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi üzleti tervét elfogadja. 2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében a Tér-Köz pályázat (Újhegyi sétány komplex felújítása) költségvetési sor 484 397 Ft+ általános forgalmi adó összegű előirányzatát a Kőbányai Önkormányzat költségvetési sorai közé átcsoportosítja. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 152/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Bányató utca 26. I. emelet 8. szám alatti lakás magántulajdoni hányadának megvásárlásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Bányató utca 26. I. ernelet 8. szám alatti, 42309/55/N95 helyrajzi számú ingatlan Péter Róbertné tulajdonában álló 1/6-od és Kiss Ákos tulajdonában álló 2/6-od részét megvásárolja összesen 3 OOO OOO Ft vételáron. 2. A Képviselő-testület a lakás vételárának fedezetét - 3 OOO OOO Ft összeget - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet ll. melléklete (Lakásfelújítások, lakásmobilitás előkészítése) 19. sora terhére biztosítja.

4

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a lakás megvásárlásával kapcsolatban a szükséges intézkedések megtételére. 220/2015. (V. 21.) KÖKT határozat a 121/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat módosításáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi üzleti tervéről szóló 121/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: "2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében a Tér-Köz pályázat (Újhegyi sétány komplex felújítása) költségvetési sor 484 397 eFt + általános forgalmi adó összegű előirányzatát a Kőbányai Önkormányzat költségvetési sorai közé átcsoportosí tj a." II. liatásvizsgálat

Az Önkormányzat költségvetési rendelete módosításának elfogadását az Áht. 34. § (4) bekezdése, valamint az Áht. 83. § (6) bekezdése teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. Az előterjesztés elfogadásával az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a 2015. I. félévre vonatkozó képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások. Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem jelent. A határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. III. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. Budapest, 2015. szeptember "/:P. "'-

,,''

""

-fű'vács Róbert

em)2ontból ellenjegyzem:

\;'v~

5

l. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének .. ./2015. (......)önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés t) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) l. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "1. § (l) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének a) bevételi főösszege 58 241 417 eFt, b) kiadási főösszege 58 241 417 eFt. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 14 911 202 eFt, b) költségvetési kiadások: 21 241 417 eFt, c) költségvetési működési hiány: l 776 805 eFt d) költségvetési felhalmozási hiány: 4 553 410 eFt e) költségvetési hiány összesen: 6 330 215 eFt, j) finanszírozási bevételek: 43 330 215 eFt, g) finanszírozási kiadások: 37 OOO OOO eFt, h) finanszírozási többlet: 6 330 215 eFt, i) összes hiány: O Ft. (3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 4 701 440 eFt összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, l 628 775 eFt összegben a hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele biztosítja.". 2.§

A Rendelet 13. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: "(7) A Képviselő-testület Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 9. melléklet szerinti, a védett építészeti értékek megőrzésének támogatása költségvetési sorra pályázatot ír ki, és dönt a támogatásról.".

3.§ A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "14. § A 12. mellékletben meghatározott működési és felhalmozási célú tartalékkeretek terhére 2015. november 30-áig lehet előirányzatot átcsoportosítani, kivéve a MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, a Bevételkiesés tartaléka és a 2016. L negyedévi működés tartaléka, amelyek terhére 2015. december 31-éig lehet előirányzatot átcsoportosí taní.". 4.§ A Rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(4) A Kőbányai Polgármesteri Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egysége az (l) bekezdésben meghatározott jogcímek terhére - saját hatáskörben - a kiemeit előirányzaton belül előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, valamint kezdeményezheti a kiemeit előirányzatok közötti átcsoportosítást. Kezdeményezheti továbbá a közvetített szolgáltatás előirányzat módosítását intézkedésenként legfeljebb 20 OOO eFt összeghatárig -,amelyet a polgármester saját hatáskörben hajt végre.".

5.§ (l) A Rendelet l. melléklete helyébe az l. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (l O) A Rendelet l O. melléklete helyébe a l O. melléklet lép. (ll) A Rendelet ll. melléklete helyébe a ll. melléklet lép. (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

6.§ (l) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Ezt a rendeletet 2015. június 30-ától kell alkalmazni.

Kovács Róbert polgármester

Dr. Szabó Krisztián jegyző

2

INDOKOLÁS

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében készült el. Jelen költségvetési rendeletmódosítás során az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a 2015. I. félévre vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások. Az l. §az Ör. költségvetési főösszegét 2015. június 30-ai hatállyal tartalmazza, amely a 2015. I. félév során végrehajtott előirányzat-változtatások eredményeképpen alakult ki. A 2. § az Ör. 13. §-ának új bekezdéssel való kiegészítését tartalmazza abból a célból, hogy a Képviselő-testület Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága az Ör. 9. melléklet szerinti, a védett építészeti értékek megőrzésének támogatása költségvetési sorra pályázatot írhasson ki, és dönthessen a támogatás odaítélésérőL A 3. § az Ör. 14. §-ának módosítását tartalmazza abból a célból, hogy az októberi állami támogatás lemondásának év végi előirányzat-változtatása és a bevételi előirányzatok év végi teljesítési szintre történő rendezése, - a MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, a bevételkiesés tartaléka és a 2016. I. negyedévi működés tartaléka terhére- 2015. december 31-ével végrehajtható legyen. A 4. § az Ör. 18. § (4) bekezdésének kiegészítését tartalmazza a továbbszámlázott szolgáltatások előirányzat-módosításának végrehajtása miatt. Az 5. § az Ör. 21. § (2) és (3) bekezdését módosítja, mivel az Újhegyi u. 13. uszodában a strand üzemeltetésére a nyári időszakrajóváhagyott 6 fő 2015. június l-jével a Kocsis Sándor Sportközponthoz került át a Kőbányai Sportközpont megszűnése miatt. A 6. § a 2015. I. félévében végrehajtott tartalmazza 2015. június 30-ai hatállyal.

előirányzat-változás

miatt módosuló mellékleteket

3

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet l. melléklet Kőbányai Önkormányzat Címrend

c

B

A

l.

Cím

2.

l

Megnevezés

Alcím

Kőbányai Önkormányzat jogi személy

3.

Kápolna tér 4. (telephely)

4.

Üllői u. 118. (telephely)

5.

Gém u. 5-7. (telephely)

6.

Harmat u. 88. (telephely)

7.


8.

Hungária krt. 5-7. (telephely)

9.

Jászberényi u. 89. (telephely)

10.

Kada u. 27. (telephely)

ll.

Keresztúri u. 7-9. (telephely)

12.

Kőbányai

13.

Újhegy sétány 1-3. (telephely)

14.

Szent László tér l. (telephely)

15.

Szent László tér 34. (telephely)

16.

Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely)

17.

Keresztúri u. 7-9. (PSZK) (telephely)

18.

Kőrösi

út 38. (telephely)

Csoma Sándor u. 28-34. (telephely)

19.

2

Kőbányai

20.

3

Kőrösi

21.

4

Bárka

Polgármesteri Hivatal

Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Kőbányai

Humánszolgáltató Központ

22.

100 o

Bölcsődék

23.

100 l

Kőbányai

24.

100 2

Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely)

25.

100 3

Mádi u. 127.

26.

100 4

Újhegy stny. 5-7. bölcsőde (telephely)

27.

100 5


28.

100 6

Szt. László tér 2-4.

29.

100 7

SaJgótarjáni u. 47.

30.

100 8

Vaspálya u. 8-10. bölcsőde (telephely)

31.

100 9

Zsivaj u. 1-3. bölcsőde (telephely)

32.

100 10

MagJódi u. 29.

Egyesített Bölcsődék

bölcsőde

(telephely)

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

(telephely} (telephely)

(telephely)

l. melléklet a .. .12015. ( .... .) önkormányzati rendele the::


A

l.

c

B

Cím

Megnevezés

Alcím Óvodák

34.

o 201 o

35.

202 0

Gépmadár u. 15. óvoda

36.

203

37.

204 0

Kada u. 27-29. Óvoda

38.

205

Kőbányai

39.

o 206 o

Maglódi u. 8. óvoda

40.

207 0

Mádi u. 4-6. óvoda

41.

Mádi u. 86/94. óvoda

52.

o 209 o 210 o 211 o 212 o 213 o 214 o 215 o 216 o 217 o 218 o 300 o

53.

3011

54.

301 2

Újhegyi út 13. uszoda (telephely)

55.

301 3

Sibrik M. u. 66-68. (telephely)

56.

302 o

Kőbányai

57.

303 l

Kocsis Sándor Sportközpont

58.

303 2

Ihász u. 24. (telephely)

59.

303 3


60.

303 4


61.

o 401 o

33.

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

62.

200

o

208

400

Ászok u. 1-3. óvoda

Halom u. 7/b. óvoda

u. 38. óvoda

Mádi u. 127.óvoda Újhegy stny. 5-7. óvoda Újhegy stny. 17-19. óvoda Kékvirág u. 5. óvoda Salgótarjáni u. 47. óvoda Hárslevelű

u. 5. óvoda

Vaspálya u. 8-10. óvoda Zágrábi u. 13/a. óvoda Zsivaj u. 1-3. óvoda Kőbányai

u. 30. óvoda

Egyéb Sportintézmények Kőbányai

Sportközpont

Sportlétesítményeket Fenntartó Központ

Kultur.ális Intézmények Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

l. me !lék/et a . ../20 15. ( ... ..) önkormányzati rendelethez

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek

2. melléklet a ...1201 5. ( .. . -) önkonnányzati rendelethe; eFt-hat

c

B

A

2015. 06. 30. előirányzat

l. Megnevezés

2.

4.

Költségvetési bevételek

5.

Bl

6.

82 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

Működési

célú támogatások állambáztartáson

7.

B3 Közhatalmi bevételek összesen B4 Működési bevételek összesen

9.

BS Felhalmozásibevételek összesen

10.

B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen

ll.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

12.

Költségvetési bevételek összesen BS Finanszírozási bevételek összesen

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kötelező

Önként vállalt feladat

feladat

Kötelező


feladat

Összesen

l !

belülről

8.

13.

Felhalmozás

Müködés Állami feladat

3.

----

G

F

E

D

-

összesen

belülről

összesen

----------------------------

o o

2 538 491

61030

o

o

2 599 521

o

77 366

738 415

815 781

490

9 468 778

o o

l 679 378

10 401

o o

o o

9 469 268

73200

o o o

o

o

1237

91575

92 812

18331

369

o

o

18 700

o

o

1450

150 691

152 141

l 762 979

73 690

13 704 978

71800

80053

980 681

14 9ll202

5 OOO

39 695 492

349 841

3 122 OOO

157 882

43 330 215

78690

53 400 470

421 641

3 202 053

1138 563

58 241417

j

4/2015. (JI. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkormányzat Kiadások

c

B

A

3. me/lék/et a ...12015. (. ..... )önkormányzati rendelethez eFt-ban

D

H

G

F

E


l. Megnevezés

Működés

2. 3.

Állami feladat

4.

Költségvetési kiadások

5.

Kl Személyi juttatások

6.

K2 Munkaadókat

7.

K3 Dologi kiadások

8.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

K5 Egyéb

10.

K502 Elvonások és befizetések

terhelő

működési

járulékok és szociális hozzájárulási adó

Felhalmozás

Köt. feladat

Önként. v. f.

Összesen

Önként. v. f.

Köt. feladat

Állami feladat

o o

3 727 323

44388

l 079 613

11603

23 050

6 181 707

205 613

o o o

o

297 639

74 480

o

o o o o

7 366

o

o o o o o o

o o

o o

3 771 711

o o

o o

6 410 370'

o o o o

o o o o

7 3661

2 971421

o

o

3 981 857

l 091 216

3721191

célú kiadások

!

ll.

K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12.

K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

13.

K513 Tartalékok (működési)

14.

KS Egyéb mííködési cél il kiadások összesen

15.

K513 Tartalékok (felhalmozási)

16.

K6 Beruházások

17.

K7 Felújítások

18.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

19.

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

20.

K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

21.

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

22.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

23.

Költségvetési kiadások összesen

24.

Költségvetési müködési többlet

25.

Költségvetési felhalmozási hiány

26.

Költségvetési hiány összesen (költségvetési

27.

K9 Finanszírozási kiadások

o

37 411

730 725

234 934

37 411 965 659

2 450 934

520 487

o o

3 189 025

792 832

o

o

19 708

10000

29 7081

o o

o o

o o

o

2 220 006

1120 218

3 340 224

o

l 987 452

66 747

2 054 199:

o o o

o o o

o o o

o o o o o

17 358

o

17 358:

o

13 262

13 262

21 OOO

138 393

!59 393

o

o

o

23 050

14 475 307

1128 916

38358

151655

!90 013

4 265 524

1348 620

21 241 417 -l 776 805 -4 553 410

bevételek~

-6 330 215

költségvetési kiadások)

28.

K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

o

37 OOO OOO

o

o

37 OOO OOO

K9 Finanszírozási kiadások összesen

o

37 OOO OOO

o

o o

o

29.

o

o

37 OOOOOO

30.

Finanszírozási többlet

31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 050

51 475 307

1128 916

o

4 265 524

1348 620

58 241 417

6 330 215

4. me/léklet a ...12015. (. ... .)önkormányzati rendeferhez eFt-ban

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

l. Gazdasági szervezettel

rendelkező

és gazdasági szervezettel nem

rendelkező

költségvetési szervek

működési célú támogatása i ÁH-n beliiiről

A

c

B

2015. 06. 30.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

E

D

2015. 06. 30. önként feladat

2015. 06. 30. állami feladat


GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2. 3.

Önkonnányzat jogi személy

4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Harmat u. 88.

9.

Harmat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.

Jászberényi u. 89.

12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.

Újhegy sétány 1-3.

16.

Szent László tér l.

17.

Szent László tér 34.

2 296 772

2 354 344

57 572

o o o o o o o o o o o o o o o o

út 38.

18.

Sibrik Miklós 76-78.

19.

Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)

20.

Körösi Csoma Sándor u. 28-34.

21.

Kőbányai

22.

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

23.

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

24.

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

Polgánnesteri Hivatal

235

235

o 241 484

241 484 2 538 491

57572

o

2 596 063

4. me/lék/et a . .12015. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-han

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet


rendelkező

és gazdasági szervezettelnem

rendelkező


működési célú támogatása i ÁH-n belülről

A

c

B


2015. 06. 30. l.

Intézmény

D

kötelező

feladat

E



GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

25. 26.

Gépmadár u. 15. bölcsőde

27.

Mádi u. 127. bölcsőde

28.

Újhegy stny. 5-7. bölcsőde

29.


30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-1 O.

33.

Zsivaj u. 1-3. bölcsőde

o o o o o o o o o o

bölcsőde bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

34.

MagJódi u. 29.

35.

Egyesített Bőlcsöde Központ

36.

BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbánymu.38.óvoda

42.

MagJódi u. 8. óvoda

43.


44.


45.

Mádi u. 127. óvoda

46.

Újhegy stny. 5-7. óvoda

47.


48.

Kékvirág u. 5. óvoda

49.

SaJgótarjáni u. 47. óvoda

50.

Hárslevelű

51.

Vaspálya u. 8-10. óvoda

52.

Zágrábi u. 13/a. óvoda

53.

Zsivaj u. 1-3. óvoda

54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.

Újhegyi u. !3. uszoda

58.

Sibrik M. u. 66-68.

o

o

o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

o

o

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.


62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.

SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

o o o o o o o o o

Sportközpont

59.

o

o

o

o

3 458

3 458

o 2 538 491

3 458 61030

o

o o

3 458 2 599 521

4. me/lék/et a . .12015. (.. ... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. Gazdasági szervezettel

rendelkező

és gazdasági szcrvczettel nem

rendelkező


felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről A

c

B 2015. 06. 30.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

D


E



GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉST SZERVEK

2. 3.

Önkormányzat jogi személy

4.

Ebből:

77 366

815 781

738 415

16.


17.


18.


19.


20.



21.

Kőbányai

o

22.


o

23.


o

24.


5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


út 38.


77 366

738 415

o

815 781

4. me/lék/et a .. .12015. (. .... .) önkormányzali rendelethez eFt-han

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező



c

B 2015. 06. 30.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

D


E


2015. 06. 30. előirányza t


25. 26.


27.


28.


29.


o o o o o o o o o o

bölcsőde

30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.



bölcsőde

34.

MagJódi u. 29.

35.

Egyesített Bölcsőde Központ

36.

BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

o

o

o

o

o

o

u. 38. óvoda

42.


43.


44.


45.

Mádi u. !27. óvoda

46.


47.


48.


49.


50.

Hárslevelű

51.


u. 5. óvoda

52.

Zágrábi u. 13/a.óvoda

53.


54.

Kőbányai

u. 30. óvoda

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

Sportközpont

59.

Kőbányai

60.



61.

Ihász u. 24.

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.

RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

67.

MINDÖSSZESEN

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o

o

o

o o

o

o

o

o

738 415

o

77 366

815 781

4. me/lé/det a ...12015. (.. ... ) önkormányzati rendelethez Ft-han

4/2015. (ll. 20.) önkorm!lnyzati rendelet 4. mclléklet 3. Gazdasági szervezettel

rendelkező

és gazdasági szcrvezcttel nem

rendelkező


közhatalmi bevételei

A

c

B 2015. 06. 30.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

E





2. 3.

D


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gému. 5-7.

8.

Harmat u. 88.

9.

Harmat u. 196.

10.

Hungária lcrt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


9 468 778

9 468 778


út 38.

18.


19.


20.


21.

Kőbányai

22.

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Ku1turális Központ

o

23.


o

24.


490


9 468 778

o

490

490

9 469 268

-1. me/lék/et a .. ./2015. ( . .. .) őnkormányzati rendelethez Ft-han


rendelkező


rendelkező


közhatalmi bevételei A

c

B

2015. 06. 30.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

E

D





25. 26.


27.


28.


29.


30.

Szt. László tér 2-4. bölcsőde

31.

SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde

32.

Vaspálya u. 8-10.

33.


o o o o o o o o o o

bölcsőde

34.

MagJódi u. 29. bölcsőde

35.


36.


37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.


43.


44.


45.

Mádi u. 127.óvoda

46.


o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

u. 38. óvoda

47.


48.


49.


50.

Hárslevelű

51.


52.


53.


54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

'

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

Sportközpont

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.

62.



63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉST SZERVEK

67.

MINDÖSSZESEN

9 468 778

o

490

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 9 469 268

4. me/lék/et a .. .12015. ( ..... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. mctléklet 4. Gazdasági szervezettel

rendelkező

és gazdasági szcrvezettel nem működési

A

2015. 06. 30. Intézmény


c

B

l.

rendelkező

bevételei

D


kötelező

feladat

E




2.

l !85 050


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

29 661

29 661 !5 612

l 104 602

8 448

72 OOO

3.

6.

Üllői u. 118.

!5 612

7.

Gém u. 5-7.

3 769

3 769

8.

Harmat u. 88.

17 788

!7 788

9.

Harmat u. 196.

13 239

13 239

10.

Hungária krt. 5-7.

10 580

10 580

ll.


J J 591

ll 591

12.

Kada u. 27.

19 692

!9 692

13.

Keresztúri u. 7-9.

26 362

26 362

14.

Kőbányai

17 165

17 165

15.


31 359

31 359

16.

Szent László tér J.

29 397

29 397

17.


!34

134

4 044

4 044

út 38.

18.


19.


!24

!24

20.


14 912

14 912

21.

Kőbányai

22.


23.


24.



2 440

207

l 200

3 847

o

o 79441

l 588

1186 483

10243

81 029

73 200

1269 926

~.me/lék/et

a ...12015. (. ... .) önkormányzati rendelethez e Ft-ban


rendelkező

és gazdasági szervezettel nem működési

A

2015. 06. 30. Intézmény


c

B

l.

rendelkező

bevételei

kötelező

feladat

E

D





25. 26.


22 546

22 546

27.


23 768

23 768

28.


35 366

35 366

29.


26 743

26 743 9 514

30.


bölcsőde

9 514

31.

SaJgótarjáni u. 4 7. bölcsőde

5 OOO

5 OOO

32.

Vaspálya u. 8-10.

13 023

13 023

33.


18 927

!8 927

34.

MagJódi u. 29.

l 515

l 515

35.


l 023

l 023

157 425

bölcsőde

bölcsőde

o

o

36.


37.


7 187

7 !87

38.


8 477

8 477

39.


7 830

7 830

40.

Kada u. 27. óvoda

3 262

3 262

41.

Kőbányai

5 515

5 515

42.


4 110

4 110

43.


8 942

8 942

44.


9 !71

9 !71

45.


6 756

6 756

u. 38. óvoda

157 425

46.


15 405

15 405

47.


10 319

!O 319

48.


7 771

7 771

49.


3 131

50.

Hárslevelű

4 260

4 260

51.


4 671

4 671

u. 5. óvoda

3 289

!58

52.


5 114

5 114

53.


5 223

5 223

54.

Kőbányai

6 028

6 028

u. 30. óvoda

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.

Újhegyi u. 13. uszoda

58.

Sibrik M. u. 66-68.

Sportközpont

123172

158

o

123 330

4 366

4 366

26 467

26 467

696

696

59.

Kőbányai

844

844

60.


5 092

5 092

61.

Ihász u. 24.

4 739

4 739

62.


46 820

46 820

63.

Sibrik M. u. 66-68.


304

304

o

o

89328

64.


89328

65.


122 970

66.


492 895

158

o

493 053

67.

MINDÖSSZESEN

l 679 378

10401

73 200

l 762 979

!22 970

4. me/lék/et a .. ./201 5. (..... .) önkormányzati rendelethez eF't-han


rendelkező


rendelkező


felhalmozási bevételei A

c

B

2015. 06. 30. l.

Intézmény

kötelező

feladat





2. 3.

E

D

Önkonnányzatjogi személy

4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


l 062

92 637

91 575


út 38.

18.


19.


20.


21.

Kőbányai

22.


o

23.


o

24.



!75

175

1237

91575

o

92 812

4. me/lék/et a .. .12015. (.. ... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléldet 5. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


felhalmozási bevételei A

c

B

Intézmény



2015.06.30. I.

kötelező

feladat

E

D



25. 26.


27.


28.


29.


30.


31.

Salgótarjáni u. 47.

32.

Vaspálya u. 8-10.

33.



bölcsőde

bölcsőde

34.

Maglódi u. 29.

35.


36.


37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

l 237

91575

o o

u. 38. óvoda

42.


43.


44.


45.


46.


47.


48.


49.


50.

Hárslevelű

51.


u. 5. óvoda

52.


53.


54.

Kőbányai

u. 30. óvoda

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


Sportközpont

58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.


64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o 92 812

4. me/lék/et a ...12015. (.. ... .)önkormányzati rendelethez eFf-ban

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szcrvezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési

célú átvett pénzeszközei

A

c

B 2015. 06. 30.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

D


E




2. 3.

Önkonnányzatjogi személy

4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gému. 5-7.

8.

Harmat u. 88.

9.

Harmat u. 196.

18 331

!8 700

369

o o 200

200

18.


19.


20.


o o o o o o o o o o o o o

21.

Kőbányai

o

22.


o

23.


o

24.


10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


út 38.


18 331

369

o

18 700

4. me/lék/et a ..12015. ( .... .)önkormányzati rendelethez eFt-han


rendelkező


működési

A

2015. 06. 30. Intézmény

E

D


2015. 06. 30. önl{ént feladat

kötelező

feladat



25. 26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-10. bölcsőde

33.


o o o o o o o o o o

bölcsőde

34.

MagJódi u. 29.

35.


36.


37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.


43.


44.


45.


o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

u. 38. óvoda

46.


47.


48.


49.


50.

Hárslevelű u. 5. óvo4a

51.

Vaspálya u. 8-10. óvRda

52.


53.


54.

Köbányaiu.30.óvoda

ss.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.

Sportközpont


62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


c

B

l.

rendelkező

célú átvett pénzeszl{özei



66.

RENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK

67.

MINDÖSSZESEN

18 331

369

o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 18 700

.!,

me/lék/et a ...12015. (. ... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. mclléldet 7. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú átvett pénzeszközei A

c

B 2015. 06. 30.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

E

D





2. 3.


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gému. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Harmat u. 196.

l 300

!51 991

!50 691

o o l 300

l 300

18.


19.


20.



21.

Kőbányai

o

22.


o

23.


o

24.


10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

út 38.

15.


16.


17.



1300

150 691

o

151 991

-1. me/lék/et a ...1201 5. (. ... .)önkormányzati rendelethez eFI-ban


rendelkező


rendelkező



c

B


2015. 06. 30. l.

Intézmény

kötelező

feladat

E




25. 26.

D

o o o o o o o o o o


27.


28.


29.

Újhegy stny. 15-17. bölcsőde bölcsőde

30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.



bölcsőde

34.

MagJódi u. 29.

35.


36.


37.

Ászoku.l-3.óvoda

38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

o

o

o

u. 38. óvoda

42.


43.


44.


45.


46.


47.

Újhegystny. 17-19. óvoda

48.


49.


50.

Hárslevelű

51.


!50

!50

o o o o o o o o o o o

u. 5. óvoda

52.


53.


54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


u. 30. óvoda

150

o

o

58.

Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai

60.



61.

Ihász u. 24.

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN


]50

o o o o o o o o

Sportközpont

59.

o o o o o o o

o

o

o

150

o

o o

1450

150 691

o o 150 152141

4. me/lék/et a ...12015. (. .... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. mclléldet 8. Gazdasági szervezettel

rendelkező

és gazdasági szervczcttel nem

rendelkező


finanszírozási bevételei A

c

B 2015. 06. 30.

l.

Intézmény

kötelező

feladat


E




2. 3.

D


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

42 741 681

506 884

5 OOO


út 38.

15.


16.


17.


18.


19.


20.

Kőrősi

21.

Kőbányai

22.


23.


24.


Csoma Sándor u. 28-34. Polgármesteri Hivatal

43 253 565

3 239

3 239

o 32 462

32462

42 777 382

506 884

5000

43 289 266

./.me/lék/et a . ..12015. ( ... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettelnem rendelkező költségvetési szervek finanszírozási bevételei

A

c

B 2015. 06. 30.

l.

Intézmény

kötelező

feladat





25. 26.

E

D

Gépmadár u. 15.

o

bölcsőde

bölcsőde

27.

Mádi u. 127.

28.


29.


110

110

3 528

3 528

o o o

bölcsőde

30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.


34.

MagJódi u. 29.

35. 36.


3 040

3 040

821

821


280

280


7 779

o

bölcsőde

o

o

7 779

37.


599

599

38.


223

223

39.


622

622 480

40.

Kada u. 27. óvoda

480

41.


842

842

42.


718

718

43.


579

579

44.


575

575

45.

Mádi u. 127.óvoda

420

420

46.


697

697

47.


543

543

48.


928

928

49.


50.

Hárslevelű

51.


u. 5. óvoda

453

453

6 209

6 209

3 161

3 161 774

52.


774

53.


831

54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

56.

Kőbányai

57.

Újhegyi u. 13.uszoda

Sportközpont

58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.


831

l 566

839

20220

839

2 405

o

21059 7 837

7 837

o o l 980

l 980

o o o o

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


9 817

65.


2 294

66.


67.

MINDÖSSZESEN

o

o

9 817 2 294

40 IlO

839

42 817 492

507 723

o 5 OOO

40 949 43 330 215

4. mellékleta .. .12015. (. .... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklct 9. Gazdasági szervezettel

rendelkező

és gazdasági szervezcttel nem

rendelkező


bevételei összesen A

c

B

Intézmény

kötelező

feladat


GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK

2. 3.

E



2015. 06. 30.

l.

D


55 709 892

4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

29 661

l 553 954

6.

Üllői u. 118.

15 612

o o

7.

Gému. 5-7.

5 069

200

8.

Harmat u. 88.

17 788

18.


19.


!24

20.


14 912


21.

Kőbányai

6 089

207

22.


23.


24.


9.

Harmat u. 196.

13 239

10.

Hungária krt. 5-7.

10 580

ll.

J ászberényi u. 89.

ll 591

12.

Kada u. 27.

19 692

13.

Keresztúri u. 7-9.

26 362

14.

Kőbányai

17 165

15.


31 359

16.


29 397

17.


út 38.


134 4 044

77 OOO

o o o o o o o o o o o o o o o o l 690

o

o

o

353 387

l 588

o

56 069 368

l 555 749

78690

57 340 846

29 661 15 612

5 269 17 788 13 239 10 580 ll 591 !9 692 26 362 17 165 31 359 29 397 134 4 044 !24 14 912 7 986

o 354 975

57 703 807

4. me/lék/et a ...12015. (. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező

l<öltségvetési szervek

bevételei összesen

A

c

B 2015. 06. 30.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

D

E


2015. 06. 30. önl<ént feladat



25.

63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


99145

65.


125 264

3 458


66.


533155

4 455

o

67.

MINDÖSSZESEN

56 602 523

l 560 204

bölcsőde

26.

Gépmadár u. 15.

27.

Mádi u. 127.

28.


38 894

29.


26 743

30.


31.


5 OOO

32.


16 063

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

MagJódi u. 29.

35.

Egyesített

Központ

l 303

36.


165 204

37.


7 786

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

Bölcsőde

22 546 23 878

9 514

!9 748 l 515

38.


8 700

39.


8 452

40.

Kada u. 27. óvoda

3 742

41.

Kőbányai

6 357

42.


4 828

43.


9 671

u. 38. óvoda

44.


9 746

45.


7 !76

46.


16 102

47.


10 862

48.


8 699

49.


3 584

50.

Hárslevelű

51.


7 832

52.

Zágrábi u. 13/a. óvoda .

5 888

53.


6 054

u. 5. óvoda

54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

u. 30. óvoda

Sportközpont


10 469

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o !58

o o o o

7 594

839

143 542

997

12 203 26 467 696 2 824

60.


5 092

61.

Ihász u. 24.

4 739

62.


46 820 304

o o o o o o o o o

78690

22 546 23 878 38 894 26 743 9 514 5 OOO 16 063 !9 748 l 515 l 303

165 204 7 786 8 700 8 452 3 742 6 357 4 828 9 671 9 746 7 176 16 102 10 862 8 699 3 742 10469 7 832 5 888 6 054 8 433

144 539 12 203 26 467 696 2 824 5 092 4 739 46 820 304

99145 !28 722

537 610 58 241417

5. me/lék/et a ...12015. ( ... .)önkormányzati rendelethez ef< l-hall

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. mclléldet l. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


személyi juttatásai A

c

B 2015. 06. 30.

l.

Intézmény


kötelező

feladat




2. 3.


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Harmat u. 88.

9.

Harmat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


18.


145 854

176 570

30 716

o o o o o 68

68

o o o o o o o o o o

út 38.

19.


20.


21.

Kőbányai

22.


23.


24.

E

D


GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

l 203 998

l 203 998

o

o

449 038

5 836

454 874

J 798 890

36 552

o

o

1835 442

5. me/lék/et a . ..12015. (. .... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. mclléklet


rendelkező


rendelkező


személyi jnttatásai A

c

B 2015. 06. 30.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

E

D





25. 26.


69 375

69 375

27.


51 755

51 755

28.


73 926

73 926

29.


30.



31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.


34.

Maglódi u. 29.

35.

bölcsőde

63 777

63 777

58 183

58 183

24 863

24 863

33 997

33 997

53 039

53 039

25 741

25 741


20 638

20 638

36.


475 294

37.


38.

bölcsőde

o

o

475 294

75 596

75 596


81 397

81 397

39.


71 922

71 922

40.

Kada u. 27. óvoda

50 320

50 320

41.


52 683

52 683

42.


55 079

55 0'/9

43.


68 491

68 491

44.


91 544

91 544

45.

Mádi u. 127.óvoda

46.


47.


48.


85 391

49.


51 225

!20

51 345

50.

Hárslevelű

56 383

l 362

57 745

l 200

u. 5. óvoda

53 481

53 481

153 117

153 117

96 011

96 Oli 85 391

51.


50 295

52.


50 238

53.


50 758

54.

Kőbányai

ss.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.

ll 854

ll 854

62.


20 691

20 691

63.

Sibrik M. u. 66-68.

655

655

64.


65.


66. 67.

u. 30. óvoda Sportközpont


51 495 50 238 51 390

632

62 582

2 160

l 256 513

5 474

64 742

o

l 261 987

7 268

7 268

18 260

18 260

'766

766

7 132

7 132

9 148

9 148

o

75 774

o

120 852

2 362


l 928 433

7 836

o

l 936 269

MINDÖSSZESEN

3 727 323

44 388

o

3 771 711

75 774 123 214

5. me!/ék/et a ... 12015. (. ... .)önkormányzat J rendeferhez eFf-ban


rendelkező

munkaadókat


terhelő

rendelkező

A

c

B

Intézmény

D

kötelező

feladat

E



2015. 06. 30.

l.





2. 3.

Önkormányzatjogi személy

4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

ÜIJői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Harmat u. 88.

9.

Harmat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


39 349

46 711

7 362

o o o o o 42

42

o o o o o o o o o o

út 38.

18.


19.


20.


21.

Kőbányai

22.


23.


!30 233

l 616

24.


544 862

8 978


375 280

375 280

o

o

o

131 849

o

553 840

5. me/lék/et a ...12015. (. .... .)önkormányzati rendelethez eFf-ban

4/2015. (Il. 20.) önkormányznti rendelet 5. melléklet 2. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó A

c

B

2015. 06. 30. l.

Intézmény

kötelező

feladat

D

E

2015. 06. 30. állami felndat




25. 26.


27.


13 820

13 820

28.


19 915

19 915

29.


17 243

17 243

30.


15 988

15 988

31.


6 563

6 563

32.

Vaspálya u. 8-10.

bölcsőde

bölcsőde

19 162

19 162

9 321

9 321

33.


14 603

14 603

34.

Maglódi u. 29. bölcsőde

7 047

7 047

35.


8 199

36.


37.


21 091

21 091

38.


22 369

22 369

39.


19 896

19 896

40.

Kada u. 27. óvoda

13 784

13 784

41.

Kőbányai

14 298

14 298

42.


15 069

15 069

43.


18 562

18 562

44.


25 942

25 942

45.

Mádi u. 127.óvoda

14 531

14 531

46.


42 047

42 047

47.


26 703

26 703

48.


23 892

23 892

49.

Salgótarjáni u. 47. óvoda

14 023

38

50.

Hárslevelű

15 328

369

15 697

51.

Vaspálya u. 8-1 O. óvoda

13 589

292

13 881

52.


13 808

53.


14 038

171

54.

Kőbányai

17 143

519

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

Sportközpont

131 861

3461/3

8 199

o

o

/31 861

14 061

13 808

1389

14 209 17 662

o

347 502

2 112

2 112

5 001

5 001

216

216

59.

Kőbányai

J 961

l 961

60.


2 548

2 548

61.

Ihász u. 24.

3 186

3 186

62.


5 890

5 890

63.

Sibrik M. u. 66-68.


186

186

64.


21100

o

65.


35 677

l 236

66.

GAZDASÁGI SZEifVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

534 751

2 625

67.

MINDÖSSZESEN

l 079 613

11603

o

21100 36 913

o o

537 376 l 091 216

5. me/lék/et a ...12015. ( ... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


dologi kiadásai A

c

B


2015. 06. 30.

1.

Intézmény

D

kötelező

feladat

E




2. 3.


4.

Ebből:

4 317 864

!88 238

9 950

4516052

5.

Kápolna tér. 4.

lll944

ill 944

6.

Üllői u. 118.

79 101

79 101

7.

Gém u. 5-7.

54 676

54 676 83 160

8.

Harmat u. 88.

83 !60

9.

Harmatu. 196.

88 232

88 232

10.

Hungária krt. 5-7.

47 867

47 867

ll.


48 257

48 257

12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15. 16.

90156

90 156

100 647

100 647

80 828

80 828

Új hegy sétány l-3.

134 066

134 066


121 066

121 066

17.


18 488

18 488

ll 222

ll 222

út 38.

18.


19.


7 271

7 271

20.


78 409

78 409

21.

Kőbányai

22.


23.


24.



288 257

!50

o

o

370 574

13 261

4 976 695

201649

13 100

30 l 507

o 383 835

23 050

5 201394

5. me/lék/et a .. .12015. ( .... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. mclléklet 3. Gazdasági szervezettel

rendelkező

és gazdasági szcrvczcttel nem

rendelkező


dologi kiadásai A

c

B 2015. 06. 30.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

D

E





25. 26.


39 886

39 886

27.


36 364

36 364

28.


52 227

52 227

29.


43 905

43 905

30.


28 lll

28 lll


31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.


bölcsőde

bölcsőde

12 921

12 921

24 801

24 801

29 174

29 174

34.

MagJódi u. 29.

9 031

9 031

35.


40456

40 456

36.


316 876

o

o

316 876 34 095

37.


34 095

38.


29 288

29 288

39.

Halom u. 7lb. óvoda

34 680

34 680

40.

Kada u. 27. óvoda

!8 099

18 099

41.

Kőbányai

26 622

26 622

42.


21 717

21 717

u. 38. óvoda

43.


33 423

33 423

44.


42 599

42 599

45.


23 056

23 056

46.


40 975

40 975

47.


33 040

33 040

48.


41 847

41 847

49.


21 186

21 186

50.

Hárslevelű

20 403

269

51.


17 343

180

52.


22 834

53.


17 004

300

17 304

54.

Kőbányai

31 942

160

32 102

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

510153

909

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

Sportközpont

20 672 !7 523 22 834

o

5Jl 062

10448

10 448

37 776

37 776

l 767

l 767

59.

Kőbányai

4 043

4 043

60.


33 555

33 555

61.

Ihász u. 24.

12 865

12 865

62.


80 636

80 636

63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


/83 808

o

65.


!94 175

3 055

66.


l 205 012

3 964

o

1208 976

67.

MINDÖSSZESEN

6181 707

205 613

23 050

6 410 370


2 718

2 718

o

183 808 !97 230

5. mellék/et a .. .12015. (. .. .) !Jnkormányzafi rendelethez eFt-ban


4. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


ellátottak pénzbeli juttatásai

A

c

B 2015. 06. 30.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

D


E




2. 3.


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

297 059

371 059

74 OOO

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


18.


19.


20.



21.

Kőbányai

o

22.


23.


24.


10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9. út 38.


o 540

480

297 599

74 480

J 020

o

372 079

5. me!/ék/et a .. .12015. ( ... )önkormányzati rendelethez eFf-han


rendelkező


rendelkező


ellátottak pénzbeli jnttatásai A

c

B

Intézmény

kötelező

feladat



25. 26.



2015. 06. 30. l.

E

D

o o o o o o o o o o


27.


28.


29.


30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.


bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

34.

MagJódi u. 29.

35.


36.


37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.


42.


43.


44.


45.

Mádi u. 127.óvoda

46.


47.

Újhegystny.17-19.óvoda

48.


49.


50.

Hárslevelű

51.


o

o

o

40

40


u. 5. óvoda

52.


53.


54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

40

o

o

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.

62.



63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN


40

o o o o o o o o

Sportközpont

59.

o o o o o o o

o

o

o

40

o

297 639

74 480

o o

o o 40 372119

5. me/lék/et a ...12015. (. ... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


egyéb

műl<ödési

A

2015. 06. 30. Intézmény


c

B

l.

rendelkező

célú kiadásai

kötelező

feladat

D


E




2. 3.


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gému. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Harmat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


3 181 699

3 974 531

792 832


út 38.

18.


19.


20.


21.

Kőbányai

22.


23.


24.



3 275

3 275

o 834

834

3185 808

792 832

o

3 978 640

5. me/lék/et a .. .12015. (. .... .)önkormányzat/ rendelelhez

e Ft-hun

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb

működési

A

célú kiadásai

c

B

2015. 06. 30. ünként feladat

2015. 06. 30.

1.

Intézmény

D

l(ötelező

feladat

E




25.

bölcsőde

26.

Gépmadár u. 15.

27.

Mádi u. 127.

138

!38

28.


245

245

29.


172

!72

30.


31.

Salgótarjáni u. 47. bölcsőde

32.

Vaspálya u. 8-10.

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

MagJódi u. 29.

35.

bölcsőde

bölcsőde

230

230

o

ü

283

283

146

146

146

146

93

93


7

7

36.


1460

37.


38.


bölcsőde


o

o

1460

117

117

80

80

39.


283

283

40.

Kada u. 27. óvoda

87

87

41.

Kőbányai

29

29

42.


100

100

43.


65

65

44.


29

29

45.

Mádi u. l27.óvoda

94

94

46.


247

247

47.


!89

!89

48.


58

58 60

u. 38. óvoda

49.

Salgótaijáni u. 47. óvoda

60

50.

Hárslevelű

51

51

51.


22

22

52.


22

22

53.


51

51

54.

Kőbányai

77

77

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


Sportközpont

58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ

60.


61.

Ihász u. 24.

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

1661

o

o

166/

13

13

69

69

14

14

o

o o o o 96

o

o

96

o 3 217

o

o

3 217

3 189 025

792 832

o

3 981 857

5. me/lék/et a ...12015. ( . .. .) önkormányzati rendelethez eFI-han


rendelkező

és gazdasági szervezettelncm

rendelkező


felhalmozási célú tartalékai A

c

B 2015. 06. 30.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

E

D





2. 3.


4.

Ebből:

19 708

29 708

10 OOO

18.


19.


20.



21.

Kőbányai

o

22.


o

23.


o

24.


5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gému. 5-7.

8.

Harmat u. 88.

9.

Harmat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


út 38.


19 708

10000

o

29 708

5. melléklet a ...12015. (. ... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező

és gazdasági szcrvezettel nem

rendelkező



c

B

Intézmény

kötelező

feladat



25. 26.

E



2015. 06. 30. l.

D

o o o o o o o o o o


27.


28.


29.


30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.


bölcsőde

bölcsőde

34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.


43.


44.


45.


o

o

o


u. 38. óvoda

46.


47.


48.


49.

Salgótmjáni u. 47. óvoda

50.

Hárslevelű

51.


52.


53.


54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

o

o

o

Sportközpont

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.


62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

o

o

o

o

o

o

o o

19 708

10000


o 29 708

5. me/lék/et a ...12015. (. .... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


beruházási kiadásai A

c

B


2015. 06. 30.

1.

Intézmény

D

kötelező

feladat

E

201 5. 06. 30. állami feladat



2. 3.


4.

Ebből:

2 134 354

3 254 502

l 120 148

I 351

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

905

905

7.

Gém u. 5-7.

2 168

2 168

l 351

8.

Harmat u. 88.

l 368

I 368

9.

Harmat u. 196.

l 510

l 510

10.

Hungária krt. 5-7.

542

542

ll.


771

771

12.

Kada u. 27.

I 132

I 132

13.

Keresztúri u. 7-9.

l 532

l 532

14.

Kőbányai

l 435

I 435

15.


3 736

3 736

16.


l 823

l 823

3 151

3 151

300

300

út 38.

17.


18.


19.


20.


21.

Kőbányai

22.


23.


24.



48

48

4 533

4 533

21 776

21 776

o

o 24 469

70

2180 599

l 120 218

24 539

o

3 300 817

5, me/lék/et a ooJ20150 (.0 u) önkormányzati rendelethez eF1-han


rendelkező


rendelkező



c

B 2015. 06. 30.

l.

Intézmény

D



kötelező

feladat

E 2015. 06. 30. előirányzat


25. 26.


n


l 414

!414

28.


4 526

4 526

29.


l 864

l 864

l 936

l 936

bölcsőde

30.


31.


32.

l 528

l 528

646

646


l 044

l 044

33.


2 186

2 186

34.

Maglódi u. 29.

35.

bölcsőde

773

773


617

617

36.


16 534

37.


650

650

38.


608

608

o

o

16 534

39.


585

585

40.

Kada u. 27. óvoda

234

234

41.

Kőbányai

675

675

u. 38. óvoda

42.


410!

410!

43.


426

426

44.


838

838

45.


46.


47.

404

404

!412

!412


689

689

48.


963

963

49.


480

480

50.

Hárslevelű

988

988

51.


l 406

l 406

52.


234

234

53.


604

604

54.

Kőbányai

290

290

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


u. 5. óvoda


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

60.



61.

Ihász u. 24.

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

15 587

o

o

15 587

18

!8

283

283

o

o 67

67

2 670

2 670

569

569

l 689

l 689

60

60

5 356

o

o

39407 2 220 006

5 356 l 930

l 930

o 1120218

o o

39407 3 340 224

5. melléklet a .. .12015. (. ... .)önkormányzati rendelethez eJ
4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. mclléklet 8. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


felújítási kiadásai

A

c

B 2015. 06. 30.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

D


E




2. 3.


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

l 987 452

2 054 199

66 747

19.


20.



21.

Kőbányai

o

22.


o

23.


o

24.


8.

Harmat u. 88.

9.

Harmat u. 196.

10.

Hungáriakrt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


16.


út 38.

17.


18.



1987 452

66 747

o

2 054199

5. me/lék/et a .. .12015. ( .... )önkormányzati rendelethez el•'t-ban


rendelkező

és gazdasági szcrvezettel nem

rendelkező


felújítási kiadásai A

c

B 2015. 06. 30.

l.

Intézmény

D



kötelező

feladat

E 2015. 06. 30. előirányza t


25. 26.


27.


28.


29.


30.


o o o o o o o o o o


31.

SaJgótarjáni u. 4 7.

32.

Vaspálya u. 8-10.

33.


34.

MagJódi u. 29.

35.


36.


bölcsőde

bölcsőde

37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.


o

o

o


u. 38. óvoda

43.


44.


45.

Mádi u. 127.óvoda

46.


47.


48.


49.


50.

Hárslevelű

51.


52.


53.


54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

o

o

o

59.

Kőbányai


61.

Ihász u. 24.

62.



63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

o o o o o o o o o

Sportközpont

60.

o

o

o

o

o

o

o

66 747

o

J 987 452

o o o 2 054199

5. me/lék/et a .. .12015. (. .... .)önkormányzat! rendelethez eFI-ban


rendelkező

és gazdasági szcrvezcttelnem

rendelkező


egyéb felhalmozási kiadásai A

c

B 2015. 06. 30.

l.

Intézmény

kötelező

feladat


2015.06.30. állami feladat



2. 3.

E

D


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Harmat u. 88.

9.

Harmat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

38 358

190 013

151 655

18.


19.


20.



21.

Kőbányai

o

22.


o

23.


o

24.


14.

Kőbányai

15.


16.


17.


út 38.


38 358

151655

o

190 013

5. me/lék/et a ...12015. (..... .) ünkormányza/i rendelethez e Ft-han


rendelkező


rendelkező



c

B 2015. 06. 30.

l.

Intézmény


kötelező

feladat

E

D




25. 26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.


o o o o o o o o o o

bölcsőde


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.


42.


43.


44.


45.

Mádi u. 127.óvoda

46.


47.


48.


49.


50.

Hárslevelű

51.


52.


53.


54.

Kőbányai

o

o

o

o

o

o

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


Sportközpont

58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai


60.


61.

Ihász u. 24.

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o

o

o

o

o

o

o

o

38 358

151655

o

190 013

5. me/lék/et a ...12015. (.. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-han

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléldet 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírozási kiadásai A

c

B 2015. 06. 30.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

D


E


2015. 06. 30. előirányza t


2. 3.


4.

Ebből:

37 OOO OOO

37 OOO OOO

19.


20.



21.

Kőbányai

o

22.


o

23.


o

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gému. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


16.


út 38.

17.


18.


24.




37 OOO OOO

o

o

37 OOO OOO

5. me/lék/et a .. .12015. (. . ...) önkormányzati rendelethez eFt-ban

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 10. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


finanszírozási kiadásai A

c

B 2015. 06. 30.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

E

D





25. 26.


27.


28.


29.


30.



31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.


bölcsőde

bölcsőde

34.

MagJódi u. 29.

35.


36.


37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.


43.


o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o o

o o

u. 38. óvoda

44.


45.


46.


47.


48.


49.


50.

Hárslevelű

51.


52.


53.


54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

u. 5. óvoda


59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.

62.


Sportlétesítményekett Fenntartó Központ

63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN


37 OOO OOO


o 37000 OOO

5. me/lék/et a ...12015. (. .... .)önkormányzati rendelethez eFt-han


ll. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


kiadásai összesen A

c

B


2015. 06. 30.

l.

Intézmény

l<ötelező

feladat




2. 3.

E

D


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

49 161 697

2 441 698

9 950


113 295

l 905 836

19.


7 319

20.


82 942


21.

Kőbányai

l 892 586

150

13 100

22.


o

o

23.


24.


113 295

6.

Üllői u. 118.

80 006

7.

Gému. 5-7.

56 844

8.

Harmat u. 88.

84 528

9.

Harmat u. 196.

89 742

10.

Hungáriakrt. 5-7.

48 519

ll.


49 028

12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


!37 802

16.


122 889

17.


21 639

18.


ll 522

út 38.

Po1gánnesteri Hivatal

91 288 102 179 82 263

o 975 688

21 263

52 029 971

2 463111

51 613 345

o 23 050

80 006 56 844 84 528 89 742 48 519 49 028 91 288 102 !79 82 263 !37 802 !22 889 21 639 ll 522 7 319 82 942

o 996 951

54 516132

5. me/lék/et a ..12015. (. .... .)önkormányzati rendelelhez eFf-ban

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléldet


rendelkező


rendelkező


kiadásai összesen

A

c

B 2015. 06. 30.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

D

E





25.

63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


286134

65.


352 634

6 653


66.


3 710 860

14 425

o

3 725 285

67.

MINDÖSSZESEN

55 740 831

2 477 536

23 050

58 241417

bölcsőde

26.

Gépmadár u. 15.

27.


103 491

28.


!50 839

29.


126 961

30.



31.


32.


33.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde

bölcsőde

130 !81

104218 45 276 69 309 99 148

34.

Maglódi u. 29.

35.


69 917

36.


942 025

37.


131 549

38.


133 742

39.


!27 366

40.

Kada u. 27. óvoda

42 685

82 524

41.

Kőbányai

42.


96 066

43.


121007

44.


!60 952

45.


46.


u. 38. óvoda

94 307

91 566 237 798

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

47.


!56 632

48.


152 151

49.


86 974

!58

50.

Hárslevelű

93 153

2 OOO

51.


82 655

l 672

52.


87 136

53.


54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

u. 5. óvoda


82 455

l 103

112 034

2 839

2130 067

7 772

19 859 61 389 2 749

59.

Kőbányai

60.


47 921

61.

Ihász u. 24.

28 474

62.




o

13 217

108 906 3 619

o o o o o o o o o

130 ISI !03 491 150 839 !26 961 104218 45 276 69 309 99 148 42 685 69 917

942 025 131 549 !33 742 !27 366 82 524 94 307 96 066 121 007 !60 952 91 566 237 798 !56 632 !52 151 87 132 95 153 84 327 87 136 83 558 114 873

2137 839 19 859 61 389 2 749 13 217 47 921 28 474 l 08 906 3 619

286134 359 287

6. me/lék/et a .. .12015. (. . ... ) önkormányzati rendelelhez

eFt-ban

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása A

c

B

F

E

2015. 06. 30. engedélyezett létszám

l.

Intézmény 2.

kötelező

feladat


önként feladat

állami feladat

összesen

GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK

3. 4.

D


5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

7.

Üllőiu.ll8.

8.

Gém u. 5-7.

9.

Hannat u. 88.

10.

Hannat u. 196.

ll.

Hungária krt. 5-7.

12.


13.

Kada u. 27.

14.

Keresztúri u. 7-9.

15.

Kőbányai

16.


17.


18.


4,0

6,0

2,0

út 38.

19.


20.


21.


22.

Kőbányai

23.


24.


185,5

25.


613,0


423,5

2,0

0,0

423,5

l 897 850

0,0

o

185,5

641 976

615,0

2 539 826

6. me/lék/et a .. .12015. (. . ... ) önkormányzati rendelethez eFt-ban

4/2015, (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

A

c

B

D

F

E


l. Intézmény 2.

kötelező

feladat


önként feladat

állami feladat

összesen

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

26. 27.


28.


29.


30.


31.


32.

Salgótaxjáni u. 47. bölcsőde bölcsőde

33.

Vaspálya u. 8-10.

34.


35.

MagJódi u. 29.

bölcsőde

107 635

33,5

33,5

24,5

24,5

79 613

33,5

33,5

lll 945

32,0

32,0

100 218

29,0

29,0

94 704

12,5

12,5

40 276 53 246

17,0

17,0

27,0

27,0

79 400

12,5

12,5

41170

36.


6,0

37.

BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN

227,5

38.


26,0

26,0

123 763

39.


29,5

29,5

125 042

40.


26,0

26,0

118 914

41.

Kada u. 27. óvoda

18,0

18,0

78 782

42.

Kőbányai

18,0

18,0

87 950

43.


18,0

18,0

91238

44.


21,5

21,5

lll 336

45.


33,0

33,0

151206

46.


18,0

18,0

84 390

47.


54,5

54,5

221 696

48.


33,0

33,0

!45 770

49.


29,5

29,5

143 452

u. 38. óvoda

0,0

0,0

6,0

68 614

227,5

776 821

50.

Salgótaxjáni u. 47. óvoda

18,0

18,0

83 390

51.

Hárslevelű

18,0

18,0

84 684 76 495

u. 5. óvoda

52.


18,0

18,0

53.


18,0

18,0

81248

54.


18,0

18,0

77 504

55.

Kőbányai

56.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

21,5

436,5

0,0

0,0

21,5

106 440

436,5

l 993 300

57.

Kőbányai

0,0

7 656

58.


0,0

34 922

59.

Sibrik M. u. 66-68.

0,0

2 053

60.

Kőbányai

0,0

10 393

Sportközpont


61.


8,0

8,0

42 829

62.

Ihász u. 24.

6,0

6,0

23 735

26,5

26,5

62 086

1,0

1,0

3 315

41,5

186 989

50,5

230 565

63.


64.

Sibrik M. u. 66-68.

65.


41,5

66.


50,5

67.

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

68.

MINDÖSSZESEN

0,0

0,0

756,0

0,0

0,0

756,0

318 7 675

1369,0

2,0

0,0

1371,0

5 727 501

4/2015. (ll. 20.) önk. rend. 7. melléklet Kőbányai Önkormányzat Ellátottak pénzb. juttatósai

A

7. melféklet a ...12015. (.

c

B

l.

r---

E

D

2015. 06. 30. előirányzat feladat

kötelező

) önkormany:an reruJele!he: el·l-ban

G

F

2015. 06. 30.

előirányzat

H

önként

2015. 06. 30.

feladat

előirányzat

Megnevezése

2.

saját

3.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.

K42 Családi támogatások

központi

összesen

saját

központi

összesen

összesen

5.

Óvodáztatási támogatás

l 500

o

6.

Önkormányzati segély· települési támogatás (rendkívüli gyennekvédelmi támogatás)

o

o

o

7.

Születési támogatás

o

3 OOO

3 OOO

3 OOO

8.

K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások

9.

Ápolási támogatás

o

15 OOO

10.

Közgyógyellátás

ll.

Telepü1ési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)

u.

K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kaptsolatos ellátások

13.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

14.

K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

l 500

3 OOO

l 500

--

15 OOO

15 OOO

3 OOO

o

3 OOO

o

o

o

7 500

30 049

37 549

o

37 549

15.

Nmmatív lakásfenntat1ási támogatás

2 500

22 500

25 OOO

o

25 OOO

16.

Adósságcsökkentési támogatás

l OOO

14 300

15 300

o

15 300

300

2 700

17.

Adósságkezelési támogatásban részesülök lakásfenntartási támogatása

3 OOO

o

3 OOO

18.

Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)

o

o

o

19.

Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)

o

o

o

20.

K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

21.

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)

22.

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)

23.

Kőbányai Kincskeresők Óvoda óvodai tábor

24.

Tanévkezdési támogatás

25.

K48 Egyéb nem intézményi ellátások

26.

Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye

o 540

540

40

40

o

600

5 685

6 285

600

5 825

6 425

o

480

480

480

o

540

32 OOO

32 OOO

o

6 285

12 OOO

12 OOO

40 32 OOO

27.

Rendszeres szociális segély önkormányzati rendelet alapján

28.

Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye

29.

Önkonnányzati segély- települési támogatás (rendkívüli gyetmekvédelmi támogatás)

27 OOO

30.

Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)

17 OOO

17 OOO

17 OOO

31.

Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása. hátralék csökkentés)

82 OOO

82 OOO

82 OOO

32.

Önkormányzati segély - települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)

40 OOO

40 OOO

o

40 OOO

33.

Önkormányzati segély - települési támogatás (pénzbeli temetési segély)

15 OOO

15 OOO

o

15 OOO

34.

Köztemetés

15 OOO

15 OOO

o

15 OOO

35.

Gyógyászati segédeszköz beszerzése

o

7 OOO

7 OOO

7 OOO

36.

Kőbánya

o

5 OOO

5 OOO

5 OOO

37.

Étkeztetés

38.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

10 800

o

o

3 OOO

3 OOO 82 559

297 639

6 425 27 OOO

27 OOO

Karácsonya

215 080

l 200

63 680

10 800

74 480

3 OOO 372119

8. me/lék/et a .. .1201 5. (. .....) önkormányzati rendeleihez el•l-han

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléldet Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások

A

c

B

l.

Megnevezés

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

kötelező

2.


D

2015. 06. 30.

feladat

önként v.

r.

összesen

40

40

Intézmények járulék megtakarítás miatti elvonása (munkahelyvédelmi akcióterv. összefüggő befiz.)

7 326

7 326

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartásorr belülre

7 366

3.

MÁK felé betizetési kötelezettség

4.

5. 6.

BRFK

7.

Emberi

8.

Fővárosi

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

10.

Bajcsy-Zsilinszky Kórház

o Erőforrás Támogatáskezelő

(Bursa Hungarica)

o

7 366

3 OOO

3 OOO

3 525

3 525

508

508

5 660

5 660

10 OOO

10 OOO l OOO

ll.

Szabó Ervin könyvtár

l OOO

12.

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

9 313

9 313

13.

Körösi Csoma Sándor KKK

l 330

l 330

14.

Magyar Gyula Kertészeti SZKI

75

75

15.

Kőbányai Roma Önkormányzat

580

580

16.

Kőbányai Német Önkormányzat

340

340

17.

Kőbányai Lengyel Önkormányzat

280

280

18.

Kőbányai Örmény Önkormányzat

250

250

19.

Kőbányai Horvát Önkormányzat

200

200

20.

Kőbányai Ruszin Önkormányzat

!50

!50

21.

Kőbányai Román Önkormányzat

!70

170

22.

Kőbányai Bolgár Önkormányzat

200

200

23.

Kőbányai Görög Önkormányzat

430

430

24.

Kőbányai Szerb Önkormányzat

270

270

25.

Kőbányai Ukrán Önkormányzat

!30

130

26.

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

37 411

37 411

o

8. me/lék/et a ...12015. (. .....)önkormányzati rendelelhez eH-ban

4/2015. (II. 20.) önlmrmányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások A

c

B

l.

Megnevezés

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

kötelező

27.

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

28.

Vállalkozásoknak

29.

KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.

30.

Kőbányai

31.

Kőbányai Vagyonkezelő

D

feladat

önként v.

r.

összesen

657 332

24 450

681 782

33 573

14 697

48 270

Zrt. (Kis-Pongrác projekt)

26 706

26 706

32.

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat)

16 588

16 588

33.

Körösi Nonprofit Kft.

167

21 478

34.

Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.

300

300

35.

Napkút Kiadó Kft.

200

200

36.

Szabó Öntészeli Kft

300

300

37.

Centrum Televízió Magyarország Kft.

100

100

38.

Háztartásoknak

39.

Alapitványoknak

40.

Rés Alapítvány

41.

Sokproblémás Családokért Alapítvány

42.

Kőbányai

43.

Down Alapítvány

Szivárvány Nonprofit Kft.

21 311

12 200

12 200

l 909

l 909 l 700

Szent László Egyházközség Alapítvány

l 700

90

90

Törekvés Táncegyüttes Alapítvány

180

180

Havasi Gyopár Alapítvány

240

240

Szent László Király Alapítvány

!20

120

47.

Zöld Dió Alapítvány

500

500

48.

Emberbarát Alapítvány

70

70

49.

Érhetegek Rehabilitációja Alapítvány

190

190

44. 45. 46.

50.

Gyűjtösökért

50

50

51.

Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány

600

600

52.

Rákosmente Mentéséért Alapítvány

200

200

53.

Peter Cemy Alapítvány

300

300

54.

Anyaoltalmazó Alapítvány

200

200

55.

Társadalmi szervezeteknek

56.

Vöröskereszt

100

4 500

Alapítvány

4 400

57.

Törekvés Müvelödési Központ

20 0 50

20 050

58.

Kőbánya

Sport Club

40 OOO

40 OOO

59.

Kőbányai

Diákok SE

!5 OOO

15 OOO

60.

Kőbányai

Ifjúsági Sportegyesület

12 OOO

12 OOO

61.

Törekvés Sportegyesület

16 490

16 490

62.

Bem Bajtársi Egyesület

680

680

63.

WolfPolgárőrség

4 383

4 383

64.

Muzsikáló Kőbánya Egyesület

3 OOO

3 OOO

65.

Kőbányai

Torna Club

4 OOO

4 OOO

66.

Kőbányai

Sportegyesületek Szövetsége

7 500

7 500

67.

Cikk Egyesület

4 740

4 740

68.

Köbányáért Egyesület

l OOO

l OOO

69.

Túri DSE

690

690

70.

FőnixDSE

l 170

l 170

8. me/lék/et a .. .12015. (. .... .) Onkormányzati rendelethez

4/2015. (Il. 20.) önlmrmányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások

A

eFt~ban

c

B

l.

Megnevezés

D

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

71.

BemDSE

480

480

72.

Újhegy-Sibrik DSE

900

900

73.

HarmatDSE

540

540

74.

Szent László DSE

l 170

l 170

75.

Montensi DSE

900

900

76.

Start DSE

900

900

77.

KadaDSE

690

690

78.

Szent László Gimnázium DSE

960

960

79.

Tuti Egyesület

300

300

80.

Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete

120

120

81.

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége

80

80

82.

Big-Bem Tánccsoport Egyesület

230

230

83.

Kőbányai Úszóiskola és SE

150

150

84.

Kőbányai Képző

120

120

85.

Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület

250

250

és Iparművészek Egyesülete

86.

Mozgássérültek Budapesti Egyesületet Kőbányai Szervezet

87.

Merkapt Maraton Sportegyesület

88.

190

!90

1300

l 300

Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete

70

70

89.

Lokomotív Turista Egyesület

80

80

90.

Cukorbetegek Budapesti Egyesülete

60

60

91.

1956-os Magyarak Világszövetsége

80

80

92.

Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület

!80

180

93.

Kőbányai

200

200

94.

Barcza Gedeon (Sakk) Club

180

!80

95.

Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete

363

363

96.

Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága

Horvát Hagyományőrző Egyesület

100

100

97.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

200

200

98.

Kőbányai Írók, Költők Egyesülete

120

120

99.

Sibrik Kertszépítő Egyesület

80

80

100.

"A zene mindenkié" Egyesület

60

60

101.

Életrevaló Karitativ Egyesület

120

!20

102.

Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő és Sportegyesületc

100

100

103.

Biofit SE

230

230

104.

LombikTSE

200

200

105.

Sasok SE

230

230

106.

Sportliget SE

150

150

107.

Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Szövetsége

100

100

108.

Budapesti Honismereli Társaság

50

50

109.

Kontúr Közhasznú Eb'Yesület

150

150

8. melléklet a .. .12015. (. .... .) önkormányza/i rendelelhez

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások

A

eFf-hun

c

B

l.

Megnevezés

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

110.

D

2015. 06. 30. feladat

Egyházaknak

lll.

Budapest-Kőbányai

1200

1200

112.

Baptista Szeretetszolgálat

Szent László Plébánia és E~,>yházközség (Szent Györb'Y hittanos tábor)

150

]50

113.

Budapesti Zsidó Hitközség

60

60

114.

Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség

160

160

115.

Budapesti

Kőbányai

Református Egyházközség

630

630

116.

Budapest-Kőbányai

Evangélikus Egyházközség

180

180

117.

Budapest-Külsőkőbányai

80

80

118.

Lengyel Perszonális Plébánia

340

340

J OOO

J OOO

Szent Család Plébánia

119.

Egyéb külföldieknek

120.

Nagygejőc

121.

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen

730 725

234 934

965 659

122.

Mindösszesen

738 091

272 345

l 010436

és Kisgejőc kárpátaljai magyar település

4/2015. (II. 20.) ö nk. rend. 9. melléklet Kőbányai Önk. Egyéb felhalmozási célú támogatások

A

9. me/lék/et a ..12015. ( .... .)önkormányzati rendelethez

eFt-han

c

B

l.

Megnevezés

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

2015. 06, 30,

előirányzat

előirányzat

előirányzat

kötelező

2.

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

3.

Szaigálati lakások elszámolási kötelezettsége

4. 5. 6.

K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

7.

Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás

8.

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

D

feladat

önként v.

r.

összesen

l 500

J 500

Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)

15 858

15 858

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen

17 358

9.

Vállalkozásoknak

10.

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely hányával kapcsolatos kiadás)

ll.

Kőbányai

13 262

12.

FTC Labdarúgó Zrt. Háztartásoknak

14.


15.

Alapítványoknak

16.

Kőbánya Tűzvédelméért

17 358

13 262

15 OOO

15 OOO


13.

o

3 OOO

3 OOO

46 234

46 234

o

Alapítvány

3 OOO

3 OOO

2 700

2 700

17.

Ovi-Foci Alapítvány

18.


19.


3 OOO

3 OOO

20.

Kőbányai

7 OOO

7 OOO

21.

Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület

22.

Egyéb nonprofit szervezeteknek

23.

Kőbányai

Ifjusági Sportegyesület

l OOO

l OOO

o


24.

Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram

25.

Társasházi karnerarendszer

26.

Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása

27.

Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Művészeti Szakképző Iskolája

28.

Egyházaknak

47 101

47 101 5 OOO

5 OOO 12 700

12 700

l 128

l 128

29.

Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség

!530

l 530

30.

Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (tetőfelújitás)

5 OOO

5 OOO

31.


6 OOO

6 OOO

32.

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen

21 OOO

151655

172 655

33.

Mindösszesen

38 358

151655

190 013

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet l O, melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai

A

10. me/lék/et a .. .12015. ( .... )önkormányzatt rendelethez

eFt-han

c

B

l.

Feladat megnevezése

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előinínyzat

önként v. f.

összesen

kötelező

2.

Kőbányai Önkormányzat

3.

K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) értékű

D

feladat

4.

Vagyoni

5.

Informatikai és Iratkezelési Osztály

6.

Informatikai és Iratkezelési Osztály (otlice 365,250 felhaszáló)

o

7.

Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows szerver, exchange szet-ver szoftver, calok)

o

8.

Vagyoni

értékű

jogok beszerzése, létesítése

jogok beszerzése, létesítése összesen

9.

l 229

l 229

!229

o

l 229

K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkiil)

10.

Telkek beszerzése, létesítése

ll.

Városüzemeltetési Osztály {Aprók Háza óvodában műfiives burkolat kialakítása)

12.

Gergely utcai telekrész vásárlása

13.

38924/l 08, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása

l 350 OOO

14.

Telkek beszerzése, létesitése összesen

l 356 468

15.

Épíilet beszerzése, létesítése

16.

Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13)

17.

Főépítészi

Osztály (ingatlan vásárlás) Osztály (Füzér u. közösségi kert)

18.

Főépítészi

!9.

Épiilet beszerzése, létesítése összesen

20.

Egyéb építmény beszerzése, létesítése

6 468

6 468 165 354

!65 354

l 521 822

27 813

27 813 9 233

9 233

9 233

!65 354 l 350 OOO

55 118

55 118

82 931

92 !64

21.

Főépítészi Osztály (Újköztemető elötti körforgahnú csomópont)

22.

Városüzemeltetési Osztály (Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése)

23.

Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építés)

24.

Városüzemeltetési Osztály (Szent László tér egys,~g~ képének tervezése)

551

551

25.

Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatalho~ távköztési alépítmény kiépítése)

2 756

2 756

26.

Városüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák)

750

750

27.

Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő karnera beszerzése, telepítése SaJgótarjáni út)

14

14

28.

Városüzemeltetési Osztály (T értigyelő rendszer bövítése)

17 830

17 830

29.

Városüzemeltetési Osztály (Városüzemeltetésse1 kapcsolatos tervezési feladat ok)

30.

Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)

31.

Városüzemeltetési Osztály (Közterületi szelektívhulladék gyűjtőszigetek köré korlát kihelyezése)

32.

Városüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpont kiépítése Sibrik-Harmat)

33.

Városüzemeltetési Osztály (TÉR-KÖZ pályázat)

34.

Városüzemeltetési Osztály (Kutyafuttatók építése)

35. 36. 37.

Egyéb építmény

10400

10 400

l 575

1 575

725

725

l 695

l 695 318

318

l 575

l 575

4 446

4 446

514 970

514 970

l 102

l 102

Városüzemeltetési Osztály (Ivókút kihelyezés)

772

772

Városüzemeltetési Osztály (Közterületi sorompó kiépítése)

134

134

beszerzése~

létesítése összesen

38304

521 309

559 613

4/2015. {Il. 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai

A

10. melléklet a .. .12015. (.. ... .) önkormányzati rendelelhez eFI-ban

c

B

l.


2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

kötelező

értékű

D

2015. 06. 30.

feladat

önként v.

r.

összesen

38.

Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni

39.

Fekete István Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)

13 300

!3 300

40.

Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)

13 300

!3 300

41.

Komplex Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)

13 300

13 300

42.

Janikovszky ÉvaÁltalános Iskola (Üllői u. 118.) műfiives pálya (MLSZ)

43.

Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni

44.

értékű

jogok beszerzése, létesítése

jogok beszerzése, létesítése összesen

o

25 600

25 600

65 500

65 500

K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (Ma nélkiil)

45.

Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése

46.

Infonnatikai és Iratkezelési Osztály (számltástechnikai eszköz vásárlás)

47.

6 153

6 153

Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés)

19 144

!9 144

48.

Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz beszerzés)

ll 406

ll 406

49.

Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver beszerzés) Windows, Exchange szoftverek

646

646

50.

Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű szaftver beszerzés)

10 312

10 312

51.

Kőbányai Önkormányzat telephelyei

3 !78

3 178

52.

Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen

53.

50 839

o

50 839

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil)

54.

Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése

55.

3 db életmentő készülék

l 042

56.

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (3 db térfigyelő kamera)

57.

Térfigyelő

58.

Humánszolgáltatási Főosztály

59.

Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei

60.

Jegyzői Főosztály

61.

BRFK részére bútorbeszerzés

62.

Kőbányai Közterület-felügyelet (térfigyelő rendszer beszerzése)

63.

Kőbányai

64.

Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen

65.

Hangszer beszerzése, létesitése

66.


2 089

67.

Hangszer beszerzése, létesítése összesen

2 089

karnera beszerzése, telepítése (Salgótarjáni út)

Közterület-felügyelet

6 lll 6 686

6 686 49

(katasztrófavédehni feladatokJ

68.

6 lll

J 042

49

15 445

15 445

J 546

J 546

643

643

4 !50

4 ISO

312

312

28 782

7 202

35 984

2 089

o

2 089

K65. Részesedések beszerzése

69.

Körösi Nonprofit Kft törzstőke

4 OOO

70.

Részesedések beszerzése összesen

4 OOO

4 OOO

o

4 OOO

4/2015. (JI. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai

A

10. me/lék/et a .. .12015. ( ... .)önkormányzati rendelelhez eFI~Ium

c

B

l.


2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

71.


72.

D

2015. 06. 30. feladat

Zrt.

K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkíil)

73.


74.

Noszlopyu. 15-17. bontás

26 249

75.

Telkek beszerzése, létesítése összesen

26 249

76.

Épület beszerzése, Jétesitése

26 249

o

26 249

24 950

24 950

77.

Felhalmozási feladatok tervezése

78.

Kis-Pongrác projekt

79.

Bp. Bányató u. 26. 1/8. lakás tulajdoni hányad megvásárlása

80.

Zsivaj u. orvosi rendelő lift

81.

Épiilet beszerzése, létesítése összesen

82.


83.

Közvilágítás kiépítése

84.

Gyakorló utca parkoló építés

85.

TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)

86.

Gézengúz ÓVoda utcai kerítés

!500

l 500

87.

Gyalogátkelöhely kiépítése

3 937

3 937

88.

Tennálvízkutatás

89.

Ihász utca egyirányúsitása

90. 91. 92.

3 OOO

3 OOO

5 800

5 800 81 658

24 950

106 608

ll 811

ll 811

3 150

3 150 !2 760

2 OOO

!2 760

2 OOO

l 890

l 890

Belteröleli utak szilárd burkolattal való ellátása

46 809

46 809

Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen

69 097

14 760

83 857

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése {áfa nélkiil)

93.


94.

Önkormányzati lakóépületekbe karnerarendazer

95. 96. 97.

72 858

72 858

3 150

3 150

Elektromos rendezvényszekrény telepítése

4 724

4 724


7 874

o

7 874

184 878

39 710

224 588


Zrt. összesen

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1o. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai

A

10. mel/ékleJ a .. .12015. ( ..... )önkormányzati rendelethez eFt-han

c

B

l.


2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előininyznt

kötelező

98.

Kökert

99.

Kőbányai

feladat

r.

összesen

K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) Egyéb építmény beszerzése, létesítése

101.

Szent László tér egységes képének kialakítása

3 937

102.

Ping-pong asztalok cseréje

2 362

Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen Kökert Kőbányai Non-profit Közhaszn l• Kft. összesen

104. 105.

Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkiil

106.

K67. Kőbányai Önkonnányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

107. 108.

Kőbányai

109.

3 937 2 362

6 299

o

6 299

6 299

o

6 299

l 682 121

882 006

2 564 127

452 233

238 !42

690 375

2134 354

l 120 148

3 254 502

o

l 368


K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélklil)

liO.

Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesitése

lll.

lnfonnatikai és Iratkezelési Osztály

112.

önként v.

Non-profit Közhasznú Kft.

100.

103.

D

Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen

113.

l 368

l 368 l 368

K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil)

114.


115.

lnfonnatikai és Iratkezelési Osztály

5 955

116.


5 955

117.

5 955

o

5 955


118.


119.

Infomtatikai és Iratkezelési Osztály

120.

Létesítményüzemeltetési Osztály

3 096

121.


3 696

122.

Jármiívek beszerzése, létesítése

600

600

3 096

o

3 696

123.


6 127

!24.

Jármiívek beszerzése, létesítése összesen

6 127

o

6127

!25.

Kőbányai

17146

o

17 146

!26.

K67. Kőbányai Polgámesteri Hivatal beruházási feladatain~~ általános forgalmi adója

4 630

o

4 630

21 776

o

21 776

!27.

Polgámesteri Hivatal beruházási feladatai általán~s forgalmi adó nélkíil

KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

6 !27

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai

A

10. mellékleta .. .12015. ( .... )önkormányzat; rendelethez eFt-ban

c

B

l.


2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előir1inyzat

önként v. f.

összesen

kötelező

128.

Gazdasági szervezettel nem

!29. !30.

rendelkező

D

2015. 06. 30. feladat


K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése

131.

Kőbányai

132.

Óvodák

133.

Kőbányai

Sportközpont

134.

Kőbányai


135.


151.


Egyesített Bölcsödék


137.


138.

Kőbányai

Óvodák

140.

Kőbányai

141.

Kőbányai

226 3 550

181

ISI

23

23

l 626

l 626 294

294

136.

139.

226 3 550

Bőlcsődék

5 900

o

5 900

12 793

12 793

8 721

8 721

Sportközpont

56

56


30

30

Egyesített

142.


2 301

2 301

156.


l 225

l 225

143.

Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen rendelkező

144.


145.

K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak áltahínos forgalmi adója

146.

költségvetési szervek beruházási feladatai Mtahínos forgalmi adó nélkiil

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

147.

Gazdasági szervezettel

148.

rendelkező

25126

o

25 126

JI 026

o

31 026

8 381

o

8 381

39 407

o

39 407


K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfn nélkiil)

!49.


150.

Bárka Kőbányai Hwnánszolgáltató Központ

l 793

55

l 848

152.


l 793

55

l 848

153. 154.

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése

155.

Bárka Kőbányai Hwnánszolgáltató Központ

156.


!57.


17 476

o

17 476

158.

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül

19 269

55

19 324

5 200

!5

5 215

17 476

17 476

o

o

159.

K67. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatainak általános forgalmi adója

160.

Körösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkíil

o

o

161.

K67. Körösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatainak általános forgalmi adója

o

o

162. 163.

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

24 469

70

24 539

2 220 006

1120 218

J 340 224

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet ll. melléklet Kőbányai Önkormányzat felújításai

A

ll. me/lék/et a ..12015. (. .....)önkormányzati rendelethez eFt-ban

c

B 2015. 06. 30.

l.

előirányzat


kötelező

D

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

önként v.

feladat

r.

összesen


2. 3.

K7l. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)

4.

Épületek felújítása

5.

Állomás u. 26. felújítása

6.

Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása

7.

Hungária krt. 5-7.

8.

Kőbányai

9.

MagJódi u. 8. óvoda konyhafelújítás

10.

Épületek felújítása összesen

ll.

Egyéb építmények felújítása

12.

Megállóhelyek közterületi felújítása

3 937

3 937

13.

Funkciójukat vesztett sportcélú eszközök és környezetük felújítása

2 202

2 202

14.

Bihari u. 23. sporttelep felújítás

16 506

16 506

15.

Egyéb építmények felújítása összesen

22 645

o

22 645

469 245

1397

470 642

25 197

25 197

lapostető

432 273

432 273

felújítás

u. 38. óvoda konyhafelújítás

Kőbányai Önkormányzat összesen

17.


l 397

ll 269

ll 269

717

717

2 341

2 341

446 600

16.

18.

l 397

1397

447 997

Zrt.


19.


20.

S l felújítás

21.

Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére

22. 23.

42 520

42 520

Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás

5 512

5 512

Csillagliirt Bölcsőde felújítás

2 725

2 725

24.

Rece-fice óvoda felújítás tervezés

2 725

2 725

25.

Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása

399 507

399 507

26.

Méltányossági nyílászárócsere felújítási progrrun

7 874

7 874

27.

Vaspálya u. 8-10. óvoda felújítása

188 977

188 977

28.

Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde felújítása

196 850

196 850

29.

MagJódi u. 8. óvoda autista csoportszoba

5 024

5 024

30.

Felújítási feladatok tervezése

35 016

35 016

31.


886 730

25197

911 927

32.


33.

Járdafelújítási program

34.

Útfelújítási progrrun

35.


36.

Balesetveszélyes lépcsők felújítása

3 937

3 937

37.


7 874

7 874

38.

Óhegy park felújítása

12 598

12 598

39.


40.

28 346

28 346

110 630

110 630 25 569


Zrt. összesen

25 569

163 385

25 569

188 954

l 050 115

50 766

1100 881

---------------------------

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet ll. melléklet Kőbányai Önkormányzat felújításai

A

JJ. me/lék/et a .. .1201 5. (. ....) bnkormányza!J rendelethez eh~han

c

B

2015. 06. 30. l.


előirányzat

kötelező

feladat 41.

Kőkert Kőbányai

42.

D

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen



43.


44.

Dühöngők

45.

Játszótér felújítási munkái

46. 47.

felújítási munkái

ll 811

ll 811

22 835

22 835

Locsolóhálózat részleges felújítás munkái

2 284

2 284

Pihenőparkok

3 937

3 937


48.

Kutyafuttatók felújítási munkái

49.

Zöldterületek felújítási munkái

so.


394

394 4 724

4 724 45 591

394

45 985

Non-profit Közhaszn ú Kft. összesen

45591

394

45 985

52.

Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül

l 564 951

52 557

! 617508

53.

K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója

422 501

14190

436 691

54.

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

l 987 452

66 747

2 054 !99

51.

Kőkert Kőbányai

4/2015. (JI. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléldet Kőbányai Önkormányzat tartalékai

A

12. melléklet a ...12015. (. .... .) önkormányzat r rendelelhez

ei'i-han

c

B

l.

Megnevezés

2015.06.30.

2015.06. 30.

előirányzat

előirányzat

előinlnyzat

kötelező

2.


3.

Képviselő-testület

4.

Általános tartalék

5.

Pályázatok önrésznek tartaléka

6.


8.

Tennészeli katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka

9.

Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegíi kifizetéseinek tartaléka

10.

2015. évi rendezvények tartaléka

ll.

MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka

12.

2015. szeptember l-jétől a MagJódi u. 8. óvodában (Gesztenye Óvodában) autista csoport kialakításának tartaléka

13.

Óvodák dologi keretösszegének tartaléka

14.

Tanévkezdési támogatás tartaléka (középiskolásoknak)

15.

Idősek

16.

Klebersberg Intézményfenntartó Központ támogatásának tartaléka

17.

Az utazó gyógypedagógus feladatkör tartaléka

18. 19.

228 605

5 OOO

5 OOO 123 393

35 432

35 432 48 584

48 584

o 3 OOO

3 OOO

o 2

2

8 OOO

8 OOO

642 757

100 OOO

100 OOO

l 500 OOO

J 500 OOO

o

Humánszolgáltatási Bizottság Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka Köznevelési intézmények táborainak tartaléka

25.

Diáksport eredményességi támogatás tartaléka

26.

Pályázati támogatás tartaléka

o o 2 OOO

Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka Kulturális pályázatok tartaléka

29.

K513 Tartalékok (működési) összesen

30.


31.


32.

Á !ta lá nos tartalék Bérlakások nyílászáró cseréjének tartaléka

2 450 934

2 OOO

50

50

2 OOO

2 OOO

l OOO

l OOO

520 487

2 971421

10000

10 OOO

10 OOO

10 OOO

5 OOO

5 OOO

4 708

4 708

Polgármester

35.

Kisértékű

36.


39.

228 605

642 757

24.

37.

78 398 160 OOO

MÁV telep átvételéhez kapcsolódó feladatok tartaléka

23.

38,

78 398 !60 OOO

Bevétel kiesés tartaléka

Kocsis Sándor Sportközpont tartaléka

33.

összesen

33 200

2016. l. negyedév tartaléka

34.

r.

33 200

21.

28.

önként v.

123 393

üdültetésének tartaléka

20.

27.

feladat

Polgármester

7.

22.

D

2015. 06. 30.

informatikai eszközbeszerzés tartaléka

Óvodák felhalmozási keretösszegének tartaléka K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen K513 Tartalékok összesen

o 19 708

10 OOO

29 708

2 470 642

530 487

J 001 129

4/2015. (IL 20.) önk. rend. 13. mell. Kőb. Önk. Európai Uniós tám. megvalósuló programjai

A

l.

13. me/lék/et a ...12015. (. .. . ) önkormányzati rendelethez

e Ft-han

H

B

l

2015. M. JO. pályázati bevétel

Pályázat címe 2.

l

Összesen

Sumélyi juttatás

3.


4.

KEOP-5.1.0-2008-0068. Épületenergetika (Fekete I. Általános Iskola, Szervátiusz J. Általános Iskola)

5.

KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció

7.

TÁMOP 3.4.4 Egyíittműködéi a kőbányai tehetst--gckért fenntartás

8.

TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás

1362

9.

TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók

3 360

to.

TÁMOP 3.1.3-ll/l. ÖVeges

ll.

381

381 13 580 632

26 706

31687

32473

104446

300

l 103

369

269

2(}(){)

811

340

171

4 511

25 429

254291

KÖZOP 5.5.0-09-ll-2011-0028 Mázsa tér, Ligct tér intcmtodáliscsomópont vizsgálata

4 153

4 153

12.

KMOP 3.3.-13-2013-0089 MC~,'1Íjulú t.11t.Tgia.hordozó-felhasználás növelése Kőbányai Szivárvány Nonprofit KJl.

3 702

13.

KMOP 3.3.3-11-2011·1.090. ~jhq,ryi uszoda 6; strandtilidő energetikai korsztnisíti'se

l 960

14.

ÁROP 3.A.2·20l3 Szcrvezetfejle;ztés a Közép·magyMországi régióhan levő őnkornu\nyLatok számára

15.

TÁMOP 2.4.5·12/4 Bárka, Bölc..'\&l.ék, Feltér Kereszt Alapítvány

16.

Bárka K('ibányai Humánszolf,!áltató Központ

17.

KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális

18.

K()n1si Csoma Sándor KKK

váro~Tcllabilitáció

19.

TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelódési intézmények az élethosszig tartó tmmlásért famtartás

20.

TÁMOP-3.2.11110/1 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása fenntartás

21.

TÁMOP-3.2.12.-12/1KMR·2012-00I7 Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért

22.

Összesen

680

219 771

35 322

184

13 502

39 024

37 805

l 960

60 887

864

29 105 l 515

l

4 716'

l 314'

787

213

l

76871

l

701

13 787'

1588

1000 l OOO

l OOO 1528

11537

J 062

58801

26 706

67079

32473

199 658

365 701

2. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban

Intézményi saját hatáskörben végrehajtott elöirányzat-módosítások


Jogdm

Kiemeit kiadási jogdmek Honnan érkezett

Mire kapta a pénzt E~éb

Járulékok és Szem. jutt. szoc.bo

Jogkör Egyéb működési célú támogatás ÁH-n Fővárosi Önkormányzat belülról

Dologi

E~éb

Ell. p. jut. múk.c.tám. ÁH

Elvonások, bef'tzetések

mük.c.tám. ÁH-n belülre

n kívülre

Felújítás

E~éb fel~.c.tám.

Egyéb felb.c.tám. ÁH-n kívülre

Beruházás

AH-n belölre

Lakáselidegenítés 50%-ának: visszautalása

l

T

0

Kiadás 1 összesen Finansz. kiadások

l

194001

l

!9 400

KLIK

Nyári táborok, erdei iskolák támogatásának elszámolása

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

441

l

44

BRFK

2014. évi támogatás elszámolása

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

461

l

46

Nemzetiségi Önkonnányzatok


l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

4141

l

414

Bursa ÖSztöndíj elszámolása

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

3251

l

325

Pályázati elszámolás

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l 5151

l

!515

ol

ol

ol

ol

ol

ol

ol

ol

ol

ol

ol

217441

Ol

21 744

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

!31

l

!3

l

12 517

l

Emberi

Erőforrások Minisztériuma

TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány Összesen Müködési bevétel

lék k arta

l


fMontensí DSE

l

Nemzetiségi Önkonnányzatok


MSZOSZ


KLIK

Nyári táborok, erdei iskolák támogatásának elszámolása

Önkormányzati telephelyeken befolyt bérleti díj 50%-a

Iskola igazgatók megbízási díja, dologi kiadások

l

7751

!881

ll 5541

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Továbbszámlázott szaigáitatás

T ér-Köz tervellenőrzés továbbszámlázása

l

l

l

41

l

l

l

l

l

l

l

l

l

4

Összesen

!2 544

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH Pályázati támogatás n belülról

Kis-Pongrác projekt szállítói finanszírozás

KLIK

Zeneiskolai tandíjbevéte130'%-a

31 110

l

l

l

l

l

l

l

l

l

2 Ol SI

l

l

l

l

2 018

ol

Ol

33 !28

781

l

78

l

801

l

80

l

!8 3311

l

!8 331

Összesen Működési

célú átvett pénzeszközök

Montensí DSE


Start DSE


MSZOSZ


l

Kőkert

Térfigyelő

l

Kft

Muzsikáló

Kőbánya

Et,ryesi.ilet

rendszer támogatás elszámolása

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l l

l

l


Összesen felhalmozási célú átvett pénzeszközök j Huogarocor.trot Zrt. Mindösszesen

18 499 Eszközbeszerzések Gém u. 5-7. telephely

l 300

l

7751

!881

116641

ol

ol

Ol

Ol

311101

3 2121

ol

ol

402661

ol

87 215

2. me/lék/et az e/őter.Jesztéshez e Ft-han

Intézményi saját hatáskörben végrehajtott elöirányzat-módosítások

Kőbányai


Kiemeit kiadási jogcímek

Jogcím Honnan érkezett

Szem. jutt. 1Járulékok és szoc.bo

Jogkör

Működési

Kiadás

Mire kapta a pénzt

bevétel

Továbbszámlázott szolgáltatás

Közigazgatási szakvizsga, alapvizsga

Továbbszámlázott szolgáltatás

Igazságügyi szakértői vélemény

Önkormányzati telephelyeken befolyt bérleti

díj 50%-a

Rendkívüli munkavégzés

Összesen

65

18

65

18

E"bjEébl ::::.~ l Felújítás l Beruházás IEgyéb)Egyéb Ell. p. jut. j mük.c~:.. ÁH .mük.~tá_m. fell~~=m. fell~~=m. l Tartalékok l

Dologi

n kivülre

AH-n belolre

kÍ\'Üire

belülre

összesen

Finansz. kiadások

35

35

105

105

83

o

!40

o

223




Mire kapta a pénzt Szem. jutt. 1Járulékok és szoc.ho

Jogkör Egyéb működési célú támogatás ÁH-n !Országos Egészségbiztosítási Pénztár belülről

Háziorvosi praxisok finanszírozása

!228

332

Dologi

~ E~:éb

j

"Egyé~

• . Ell. p. jut. j muk.c.tam. AH .muk.c.tam. AH-n belülre n kh•ülre

l

Elmoások, befi· , . k tzetesc

l ,", l Felujttas

. l fci~~::DL lfei~:::DL l

Beruhazás

ÁHkh·ül;e

ÁHbelül:

. l

Tartalekok

Kiadás összesen Finansz. ki , k adaso 1560

Intézményi saját hatáskörben végrehajtott


rendelkező

2. me/lék/et az eliiterjesztéshez e Ft-han

előirányzat-módosítások

intézmények



Szem. jutt. l Járulékok és

Jogkör

szoc.bo

Egyéb müklldési célú támogatás ÁH-n 1Támop 3.2.12/1-KMR-20 12.()0 17. pályázat belülről

1Körösi Csoma Sándor KKK pályázati elszámolás

629

előadása

Összesen

629

bevétel

ÁH-n kívüli közvetített szaigáitatás

Kőbányai Aprók Háza ÓVoda. telefonköltség továbbszámlázása

ÁH-n kívüli közvetített szaigáitatás

Kőbányai Gépmadár Óvoda, telefonköltség továbbszámlázása

Egyéb bérleti és lízing díj bevétel

Kőbányai Gépmadár Óvoda

Egyéb különféle mííködési bevetet

Kőbányai Gépmadár Óvoda, munkaruha visszafizetés

ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás

Kőbányai Bóbita Óvoda

Egyéb kü!önfé!e mlíködési bevetei

Kőbányai Bóbita Óvoda, munkaruha visszafizetés

Alkalmazottak térítési díj bevétele

Kőbányai Gyermekek Háza ÓVoda, vásárolt élelmezés alkalmazottak

Egyéb különféle müködési bevétel

Kőbányai Kincskeresők ÓVoda, szülői befizetések óvodai táborra


Kőbányai Kiskakas ÓVoda, ÁH-n belüli közvetített szaigáitatás

ÁH-n kívüli közvetített szolgáltatás

Kőbányai Kiskakas Óvoda, ÁH-n kívüli közvetített szolgáltatás

Egyéb különféle

működési

170

Körösi Csoma Sándor KKK Pataky Női Kar Salzburgi

Nemzeti Kolturális Alap

bevétel

Kőbányai Kékvirág Óvoda, ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás

Szülői

Kőbányai Gyöngyike Óvoda. önköltséges gyerektomából származó bevétel

befizetések

ÁH-n kívüli közvetített szeigáitatás

170

Kőbányai Csodafa Óvoda, munkruha visszafizetés

ÁH-n belüli közvetített szeigáitatás

Kőbányai Gyöngyike Óvoda, ÁH -n kívüli közvetített szaigáitatás (telefonköltség)

121

Dologi

Ell. p. jut.

lmük.c~_m.

mük.':~á_m.

EébjE'bl ÁH

n kívulre

Körösi Csoma Sándor KKK Cseh Tamás Nap

Nemzeti Kolturális Alap

Működési

Kiadás

Mire kapta a pénzt

37

~;:::~

l

Felúj;tás

l

ÁH-n belulre

Beruházás

fel~~~m. fel~~~=m.l

IEgyéb,Egyéb kívülre

helölre

összesen

Tartaiéirok l

Finansz.

kiadások

729

1528

300

300

300

300

1329

o

o

o

o

2128

16

16

16

16

261

26

300

300

ll

ll

158

Intézményi saját hatáskörben végrehajtott

2. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban

előirányzat-módosítások


Jogeim

Honnan érkezett

Szem. jutt. 1Járulékok és

Jogkör

Miiködési bevétel

Alkalmazottak térítési díj bevétele Egyéb bérleti és lízing díj bevétel

l

l

l

l

E 'b Ell . t ~k.E ~éb ÁH .muNk.gye, . p. JU . mu c.tám. c. tam. n kívülre AH-n belülre

Dologi

szoc.ho

ÁH-n kívüli közvetített szolgáltatás

l

l

Mire kapta a pénzt

Elvonások, befizetések

l

F l,.. . e UJitas

l

Be

h. . ru azas

l

l

l

l

Kiadás

Egyéb felh.c.tám. ÁH-n khiih-e

Egyéb felb.c.tám. ÁH-n belülre

l

T rtal'k k a e o

l

összesen

Finansz. kiadások

Kőbányai Hárslevelű ÓVoda, ÁH-n kívüli közvetített szolgáltatás (telefonköltség) Kőbányai Hárslevelű ÓVoda, vásárolt élelmezés

alkalmazottak Kőbányai Hárslevelű Óvoda, egyéb bérleti díj bevétel

lll

l

l

l

l

l

ll

Egyéb bérleti és lízing dij bevétel Biztosító által fizetett kártérítési bevétel ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás

Kőbányai Gézengúz Óvoda, egyéb bérleti díj bevétel

Sportközpont, Biztosító által fizetett kártérítési bevétel Kőbányai Sportközpont, ÁH-n belüli közvetített

szaigáitatás (telefonköltségj


Egyesített Bölcsődék Központja. szemétszállítás továbbszámlázása

Egyéb különfé!e müködési bevétel

Kőbányai Apraja Falva visszafizetés

szülői

befizetések

Egyéb bérleti és lízing díj bevétel

Kőbányai

Bölcsőde,

Kőbányai

Apraja Falva Bölcsőde, gyermkefelügyleti díj

Mindösszesen

Intézmények mindösszesen

227

227

107

107

539

539

7

7

Időszakos

3741

1021

l

l

Apraja Falva Bölcsőde, egyéb bérleti és lízing díj bevétel

476 55

55

munkaruha

Egyéb különféle működési bevétel

visszafizetés

Egyéb különféle müködési bevétel

Kőbányai

Egyéb különféle működési bevétel

Kőbányai Gyönb')'ike Bölcsőde, munkaruha visszafiZetés

Szülői

Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde, gyermekfelügyelet

Alkalmazottak térítési díj bevétele Összesen

munkaruha

Kőbányai

Kőbányai Cseperedők Bölcsőde,

befizetések

4

Kőbányai

Napsugár Bölcsőde, munkaruha visszafizetés

időszakos

!78

226

48

Kőbányai

Gyöngyike Bölcsőde, vásárolt élelmezés alkalmazottak

177

!77 673

187

1547

o

1302

357

2 876

o

o

o

o

2 407

o

4 535

2. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban

Intézményi saját hatáskörben végrehajtott módosítások Összesítő

Megnevezés

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

járulékok

Dologi kiadások

Ell. jutt.

Egyéb

Egyéb

műk.c.tám.

műk.c.tám.

ÁH-n kivülre

ÁH-n belülre

Elvonások, befiZetések

Felújítás

Beruházás

Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belülre

Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kivülre

Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belűlről Működési

bevétel Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n

775

188

ll 558 31 110

belűlről

Összesen

Kőbányai


Működési

bevétel

Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről Működési

bevétel

Összesen

Finansz. kiadások

Kiadások összesen

21 744

21 744

23

12 544

12627

33 128

33 128i

18 499 l 300

18 499 l 300

87 215

87 298

18 499 106

l 194

o

o

o

o

o

o

Bevételek összesen

21744

2 018

Működési

célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

o

775

188

11664

65

18

140

223

140

629

170

l 329

2 128

2 128

673 1302

187 357

l 547 2 876

2 407 4 535

2 407 4 535

1228

332

1560

15601

3 370

895

93 533_,

935331

o

o

o

o

31110

o

3 212

o

o

o

40266

o

o

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

Mindösszesen

14 680

o

o

o

o

31110

3 212

o

'····

o

40 266

o

2. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban

Intézményi saját hatáskörben végrehajtott módosítások Összesítő

Megnevezés

Munkaadót

Személyi juttatás

terhelő

járulékok

Dologi kiadások

Ell.jutt.

Egyéb

Egyéb

műk.c.tám.

műk.c.tám.

ÁH-n kívülre

ÁH-n belülre

Elvonások, befizetések

Felújítás

Beruházás

Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kívülre

Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belülre

Tartalékok

Kiadások összesen

Finansz. kiadások

Bevételek összesen

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről


Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények

21 744

21 744

2128

2 128

l 560

l 560

25432

25432

629

170


l 228

332

Összesen

1857

502

1329

775

188

ll 558

12 544

12 627

65

18

140

223

140

673

187

l 547

2 407

2 407

l 513

393

13245

15174

15 174

33128

33 128

18 499

18 499

1300

1300

25 432

25 432

15 174

15 174

33 128

33 128

Működési

1329

21 744

o

o

o

o

o

o

o

o

21744

o

bevétel

Kőbányai Önkormányzat Kőbányai

Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Összesen

23

o

o

o

o

o

o

31110

2 018

o

o

23

o

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről


Működési



18 499

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kőbányai Önkormányzat

Bevételi jogcímenként Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

Működési bevétel Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Mindösszesen

106

l 857

502

l 329

l 513

393

13 245

o o o

o o o

3 370

895

o o 106 14 680

1194

o o o o o o

o o o o o o

o o o o o o

o o o o o o

o o

o o

31110

2 018

o o

l 194

31110

3 212

o

o o o o o o

o o o o o o

o

o o o

18 499

o

o

o

18 499 l 300

18 499 l 300

()

93 533

93 533

21 744 23

40 266

3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban


működési

A l.

rendelkezési jogkörébe tartozó célú általános tartalék 2015. évi felhasználásának alakulása

c

B Megnevezés

Határozatszám

2.

2015. Ol. Ol. eredeti előirányzat

3.

Módosítások (+)

Összeg 9 999 991

Montensí DSE 2014. évi támogatás visszafizetés

79 782

5.

612 613

BRFK 2014. évi támogatás visszafizetés

46 196

6.

6/4

Muzsikáló Kőbánya Egyesület, Szent László DSE 2014. évi tám. visszafizetés

7.

615

Kőkert

8.

617

Szent László DSE 2014. évi támogatás visszafizetés

9.

6/8

Nemzetiségi Önkormányzatok 2014. évi támogatás visszafizetés

10.

619

Start DSE 2014. évi támogatás visszafizetés

2070

ll.

6/10

MSZOSZ 2014. évi támogatás visszafizetés

84 519

12.

6/ll

Nemzetiségi Önkormányzatok 2014. évi támogatás visszafizetés

72 598

Bursa ösztöndíj visszautalása

4.

Kft. 2014. évi térfelügyeleti ellátás támogatás visszafizetése

8 375 18 330 524 430 202 929

13.

6/12

14.

6/13

KLIK erdei iskolák és nyári táborok 2014. évi támogatás visszafizetése

15.

6/14

Roma Önkormányzat 2014. évi támogatás visszafizetés

16.

1211

Bevételi előirányzatok 2015. márciusi rendezése

17.

12/2

Bevételi előirányzatok 2015. áprilisi rendezése

47 992 850

18.

Összesen

76 819 660

19.

Módosítások (-)

325 OOO 46 706 150 969 9 476 712

20.

83/2015. (III. 19.) KÖKT

Peter Cserny Alapítvány támogatása

21.

117/2015. (IV. 16.) KÖKT

KMOP 5.1.1 Integrált szociális városrehab. projektmenedzsment költségei

22.

142/2015. (IV. 16.) KÖKT

Anyaoltalmazó Alapítvány támogatása

200 OOO

23.

143/2015. (IV. 16.) KÖKT

Rákosmente Mentéséért Alapítvány támogatása

200 OOO

24.

205/2015. (V. 21.) KÖKT

Kőrösi

25.

217/2015. (V. 21.) KÖKT

Családi napközi szolgáltatás

26.

254/2015. (VI. 25.) KÖKT

Nonprofit Kft.

törzstőke

300 OOO

biztosítása

4 OOO OOO 3 226 OOO

Kőbányai Rece-Fice Óvoda l fő technikai létszám

27.

Összesen

28.

2015. 06. 30. módosított

39 672

456 046 8 421 718

előirányzat

78 397 933 -

3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban


rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék- Pályázatok önrészének tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása

A l.

c

B Határozatszám

Megnevezés

2.


3.

Módosítások (+)

4.

Összeg 40 OOO OOO

14/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet 2014. évi pénzmaradvány

120 OOO OOO

5.

Összesen

120 OOO OOO

6.


3/14

előirányzat

160 OOO OOO


Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék 2015. évi felhasználásának alakulása

A

l.

Megnevezés

2.

2015. Ol. Ol. eredeti

3.

Módosítások (+)

4.

Összeg

67 OOO OOO

előirányzat


200 OOO OOO

5.

Összesen

200 OOO OOO

6.

Módosítások (-)

3/14

7.

412

Körösi Csoma Sándor KKK 2015. évi Kőbányai Kalendárium

8.

415

Bp. Hungária krt. 5-7. telephely Balogh János országos környezet és egészségvédelmi csapatverseny

300 OOO

9.

4/6

Budapest Kőbányai Református Egyházközségjubileumi évkönyv

300 OOO

Körösi Csoma Sándor KKK Balatonalmádi üdülő bejárat javítás

3 945 060

10.

417

ll.

4/12

Kőbányai

12.

4/15

Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft. Gondolatok Semmelweis Ignác halálának 150. évfordulóján c. kiadvány

13.

4/16

Magyar Gyula Kertészeti SZKI két diák nemzetközi virágkötészeli versenyen való részvételének támogatása

14.

4/18

Napkút Kiadó Kft. Csák Gyöngyi könyvkiadás

200 OOO

15.

4/19

Kőbányai Kékvirág Óvoda kártérítés megtérítése

117 325

Sportközpont XXIII. Streetball

471 296 2 300 OOO 300 OOO 75 OOO

16.

4/20

Kőbányai Gyöngyike Óvoda sakkoktatás

17.

4/21

Ketületszépítési akció növénybeszerzés

18.

4/25

Zlinyi Miklós Gimnázium Nagykaposra szervezett kirándulás

300 OOO

19.

4/26

Halom u. 33. kutyafuttató kerítés

400 OOO

320 OOO 2 950 OOO

20.

4/27

Hannat u. 88. telephely Hannat Gyennekkar és Kicsínyek Kómsa zenei fesztivál

!60 OOO

21.

4/28

Bihari u. 23. labdafogó háló kiépítése

952 500

22.

4/29

Centtum Kft. saját megjelenésének fejlesztése az Önkormányzat arculatának megfelelöen

23.

4/31

Bihari úti sporttelep felújítási munkái

2 950 OOO 4 844 999

24.

4/32

Intézményi festékigény fedezete

25.

4/33

Centtum Kft.

26.

4/34


27.

szerződés

fedezete

100 OOO

l 905 OOO l OOO OOO

4/35


816 OOO

28.

4/36

Lengyel Perszonális Plébánia ereklye elhelyezési ünnepség

250 OOO

29.

4/39

Kocsis Sándor Sportközpont névadó-pályaavató ünnepség

350 102

30.

4/40

Saját súlyos edzés program díja

248 600

31.

4/41

Bihari u. 23. sporttelep felújítási póttnunkák

32.

4/42

Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete Balatonberény gyennektábor utazási költség

163 275

33.

4/43

Párkány "Jövőnk Európában" nemzetközi rendezvénysorozat

115 825

4/44

CIKK Egyesület Héregen megrendezésre

4/46

Balatonalmádi üdülőbe TV készülékek beszerzése

4/49

Ivókút kiépítés, Liget téri aluljáró karbantartás, Guttmann tónál vízátfolyás megszüntetése, kutyatuttató építése

34. 35.

l

36. 37.

l

c

B Határozatszám

38.

Összesen

l


ketülő

6 OOO OOO

tábor

240 OOO 440 OOO 5 880 OOO 38 394 982

előirányzat

228 605 018

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési tartalék - Természeti kataszrófa és egyéb vészhelyzet 2015. évi felhasználásának alakulása

l.

c

B

A


Határozatszám

Megnevezés

2.


3.

Módosítások (-)

4.

Összesen

5.


l

Összeg 5 ooo

l

oool o

előirányzat

5 OOO OOO

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési tartalék- Közalk. előre nem tervezett 2015. évi felhasználásának alakulása

A l.

bérjellegű

kiadásai

3. melléklet az elóterjesztéshez Ft-ban

c

B Határozatszám

Megnevezés

2.


3.

Módosítások (+)

Összeg 123 100 OOO

4.

3/14


87 OOO OOO

5.

216

Szociális ágazati pótlék 2015. II. negyedév

10 655 289

6.

Összesen

97 655 289

7.

Módosítások (-)

8.

4/3

Megbízási díj fedezetére (gyermekfelügyelet)

9.

414

Bölcsődei

10.

95/2015. (III. 19.) KÖKT

Révész Istvánné közalkalmazotti jogviszony megszűnés

3 999 611

ll.

96/2015. (III. 19.) KÖKT

Gaj dics Józsefné közalkalmazotti jogviszony megszűnés

3 605 400

12.

97/2015. (III. 19.) KÖKT

Baloghné Stadler Irén közalkalmazotti jogviszony megszűnés

l 956 337

571 500

keresetkiegészítés és csoportvezetői pótlék

előre

23 789 640

bérjellegű

46 376 822

13.

4/13

Intézmények 2015. L negyedévi

14.

4/17

Szent László Plébániatemplom burkolatfelújítás tervezői

15.

4/24

2015. március 31-éig felmerült betegszabadság

l 182 347

16.

4/37

2015. április havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás

l 054 498

17.

4/51

Intézmények 2015. II. negyedévi

18.

4/52

2015. május havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás

19.

Összesen

20.


nem tervezett

előre

kiadások

művezetés

nem tervezett bérjellegű kiadások

174 020

14 012 901 639 643 97 362 719

-

előirányzat -·--

123 392 570


Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési tartalék- 2015. évi rendezvények tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása

l.

c

B

A Határozatszám

Megnevezés

2.


3.

Módosítások (-)

Összeg 50 OOO OOO .

4.

4/1

Körösi Csoma Sándor KKK Kőbányai Halmajális

5.

419

Körösi Csoma Sándor KKK Senior Ki Mit Tud vetélkedő

546 109

6.

4/10

Körösi Csoma Sándor KKK Március 15-ei ünnepségek

563 211 118 363

2 743 2ooi

7.

4/ll

Körösi Csoma Sándor KKK Kőbánya Számít Rád ünnepség

8.

4114

Körösi Csoma Sándor KKK Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája

9.

4/23

Körösi Csoma Sándor KKK Költészet Napja

326 648

10.

4/38

Körösi Csoma Sándor KKK Körösi Emléknap

258 920

ll.

4/54

Körösi Csoma Sándor KKK Kőbányai Halmajális

12.

4/55

Körösi Csoma Sándor KKK Nekem Hazám Szavalóverseny és Nemzeti Összeta1iozás Napja

l 524 OOO

8 329 788 157 695

13.

Összesen

14 567 934

14.

2015. 06. 30. módosított előirányzat

35 432 066

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék- MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség 2015. évi felhasználásának alakulása

A

l.

c

B

Határozatszám

Megnevezés

2.


3.

Módosítások (+)

Összeg 15 OOO OOO

4.

2/3

Szociális ágazati pótlék 2015. I. negyedévi különbözet

5.

2/5

Bérkompenzáció előleg

6.

3/14

14/2015. (V. 21.) rendelet 2014. évi pénzmaradvány felhasználás

30 OOO OOO

Összesen

33 985 607

7. 8.

Módosítások (-) 2/3/1

Szociális ágazati pótlék 2015. I. negyedév korrekciója

10.

2/13

2015. áprilisi

kiegészítő

felmérés miatti támogatás csökkentés

Összesen 2015. 06. 30. módosított előirányzat

12. --------

306 198 3 679 409

9.

ll.

--


....

------

74 540 327

oool

401 540!

485840671


Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék- MagJódi u. 8. óvodában autista csoport 2015. évi felhasználásának alakulása

l.

c

B

A

Határozatszám

Megnevezés

2.


3.

Módosítások (-)

Összeg 5 370 OOO

Kőbányai Gesztenye Óvoda autista csoport kialakításának működési kiadásai

5 370 OOO

5.

Összesen

5 370 OOO

6.


4.

4/22

o


Polgármester rend. jogkörébe tart. tartalék- Óvodák dologi keretösszeg tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása

l.

c

B

A

Összeg

Megnevezés

Határozatszám

2.


3.

Módosítások (-)

4.

Összesen

5.


3 OOO OOO

l

o -----------

előirányzat ----------

3 ooo

ooo!


Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék- Tanévkezdési támogatás tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása

A

l.

c

B

Határozatszám

Megnevezés előirányzat

Összeg 9 OOO OOO

2.


3.

Módosítások (-)

4.


9 OOO OOO

5.

Összesen

9 OOO OOO

6.


l

előirányzat

o


Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék - Idősek üdültetésének tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása

l.

c

B

A

Határozatszám

Megnevezés

2.

2015. Ol. 01. eredeti előirányzat

3.

Módosítások (-)

Összeg 6 OOO OOO

Bárka idősüdültetés fedezete

5 997 670

5.

Összesen

5 997 670

6.


4.

4/30

2 330


Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék - KLIK támogatásának tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása

l.

c

B

A

Megnevezés

Határozatszám

2.


3.

Módosítások (-)

4.

Összesen

5.


l Összeg

l

8 OOO OOO

o 8 OOO OOO ----


Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék- Az utazó gyógypedagógus feladatkör tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása

l.

c

B

A Határozatszám

Megnevezés

2.


3.

Módosítások (-)

4.

Összesen

5.


Összeg 33 200 OOO

o 33 200 OOO


Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék- Bevétel kiesés tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása

A l.

c

B

Összeg

Megnevezés

Határozatszám

2.


3.

Módosítások (+)

o

4.

6/23

5.

3114


6.

6/20

Fővárosi Önkormányzattól a bérlakáselidegenítés után befizezett összeg visszatérítése

7.

12/3

Bevételi

rendezése 2015. május hó

212 037 845

8.

12/4

Bevételi előirányzatok rendezése 2015. június hó

15 119 387

TÁMOP 2.4.5 lezárult pályázat támogatása

előirányzatok

9.

Összesen

10.


l 515 558 394 684 OOO 19 400 OOO

642 756 790 642 756 790 ------

------


Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék- MÁV telep átvételéhez kapcsolódó feladatok tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása

A l.

Megnevezés

Határozatszám

2.


3.

Módosítások (+)

4.

c

B

Összeg

o


100 OOO OOO

5.

Összesen

100 OOO OOO

6.


100 OOO OOO

3114


Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék- 2016.1. negyedév tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása

l.

c

B

A Határozatszám

Megnevezés

2.


3.

Módosítások (+)

4.

3/14

Összeg

o


l 500 OOO OOO

5.

Összesen

l 500 OOO OOO

6.


előirányzat

l 500 OOO OOO


Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék- Kocsis Sándor Sportközpont tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása

A

l.

c

B

Határozatszám

Megnevezés

2.


3.

Módosítások (+)

4.

3/14


5.

3/21

Megszűnő

KSFK és

Kőbányai

Sportközpont előirányzat-maradványa

Összeg

o 9 791 OOO 117132316

6.

Összesen

7.

49 056 591 14 537 466

126 923 316

8.

4/45

9.

4/47

Módosítások (-) Megszűnő KSFK és Kőbányai Sportközpont pénzmaradványa a Kocsis Sándor Sportközpont részére Kocsis Sándor Sportközpont működési és felhalmozási kiadásaira

10.

4/48

Kocsis Sándor Sportközpont készletbeszerzések

ll.

4/56

12.

4/57

Megszűnt Kőbányai Sportközpont személyi juttatás és járulék előirányzat maradványának átcsoportosítása a Kocsis Sándor Sportközpont részére Megszűnt Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ személyi juttatás és járulék előirányzat maradványának átcsoportosítása a Kocsis Sándor Sportközpont részére

13.

Összesen

14.


l

9 791 OOO

38 423 396 15 114 863 126 923 316

előirányzat

o


Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék- Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi felhasználásának alakulása

1.

c

B

A

Megnevezés

Határozatszám

2.


3.

Módosítások (-)

Összeg 3 OOO OOO

Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatása

3 OOO OOO

5.

Összesen

3 OOO OOO

6.


4.

163/2015. (V. 19.) HB

o


Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék- Köznevelési intézmények táborai 2015. évi felhasználásának alakulása

l.

c

B

A Határozatszám

Megnevezés

2.


3.

Módosítások (-)

Összeg 4 OOO OOO

4.

129/2015. (IV. 14.) HB Óvodai, iskolai táborok támogatása

4 OOO OOO

5.

Összesen

4 OOO OOO

6.


ol


Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék- Diáksport eredményességi támogatás 2015. évi felhasználásának alakulása

l.

c

B

A

Összeg

Megnevezés

Határozatszám

2.


3.

Módosítások (-)

4.

Összesen

5.


2 OOO OOO

o 2 OOO OOO --


Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék- Pályázati támogatás 2015. évi felhasználásának alakulása

1.

c

B

A

Összeg

Megnevezés

Határozatszám

2.


3.

Módosítások (+)

8 OOO OOO

Fel nem használt támogatás visszavezetése (Kőbányai Szent László Plébánia szobi tábor)

50 OOO

5.

Összesen

50 OOO

6.

Módosítások (-)

4.

3119/l

7.

130/2015. (IV. 14.) HB

Sportegyesületek 2015. évi támogatása

2 OOO OOO

8.

164/2015. (V. 19.) HB

Kőbányán Működő

l 500 OOO

Egyházak 2015. évi támogatása

9.

212/2015. (V. 21.) KÖKT Civil szervezetek 2015. évi támogatása

10.

Összesen

ll.


4 500 OOO 8 OOO OOO

50 OOO

előirányzat -------


Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék- Tehetséges sportolók egyéni támogatása 2015. évi felhasználásának alakulása

l.

c

B

A

Határozatszám

Megnevezés

2.


3.

Módosítások (-)

4.

Összesen

5.


Összeg 2 OOO OOO

o •

2 OOO OOO


Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék- Kolturális pályázatok 2015. évi felhasználásának alakulása

Határozatszám

l.

c

B

A

Megnevezés

2.


3.

Módosítások (-)

4.

Összesen

Összeg 1 OOO OOO

0! •

5.

2015. 06. 30. módosított előirányzat -

----------

l OOO OOO - ---

-



rendelk. jogkörébe tartozó felhalmozási célú általános tartalék 2015. évi felhasználásának alakulása

l.

c

B

A

Megnevezés

Határozatszám

2.


3.

Módosítások (-)

4.

Összesen

5.


Összeg 10 OOO OOO

o előirányzat

10 OOO OOO



rendelk. jogkörébe tartozó felhalmozási célú tartalék- Bérlakások nyílászáró cseréje 2015. évi felhasználásának alakulása

A l.

c

B

Határozatszám

Megnevezés

2.


3.

Módosítások ( +)

4.

3/14

Összeg

o


10 OOO OOO

5.

Összesen

10 OOO OOO

6.


előirányzat

10 OOO OOO


Polgármester rend. jogkörébe tartozó felh. c. tartalék- Kisértékű infromatikai eszközbeszerzés 2015. évi felhasználásának alakulása

l.

c

B

A Határozatszám

Megnevezés

2.


3.

Módosítások {-)

4.

Összesen

5.


Összeg 5 OOO OOO

o előirányzat

5 OOO OOO


Polgármester rend. jogkörébe tartozó felh. c. tartalék- Maglódi u. 8. óvodában autista csoport 2015. évi felhasználásának alakulása

A l.

c

B Határozatszám

2.

Megnevezés 2015. Ol. Ol. eredeti

3.

előirányzat

Összeg 10 193 OOO

Módosítások (-)

4.

4/8

5.

4/22

Autista csoportszoba kialakítása

6 380 OOO

Kőbányai Gesztenye Óvoda autista csoport kialakításának felhalmozási kiadásai

3 813 OOO

6.

Összesen

7.


10 193 OOO

o


Polgármester rend. jogkörébe tartozó felh. c. tartalék- Óvodák felhalmozási keretösszeg 2015. évi felhasználásának alakulása

l.

c

B

A

Összeg

Megnevezés

Határozatszám

4 708 OOO

előirányzat

2.


3.

Módosítások (-)

4.

Összesen

5.


o 4 708 OOO -


Tartalékok alakulása összesen 2015. 06. 30-ig

A

B

Tartalékok összesen

l.

Összeg

2.


3.

Módosítások (+)

2 908 190 662

4.

Módosítások (-)

331632 879

5.


424 570 991

3 001128 774

•


A

c

B

l.

Cím

2.

l

Alcím

Megnevezés Kőbányai Önkormányzat jogi személy

3.

Kápolna tér 4. (telephely)

4.

Üllői u. 118. (telephely)

5.

Gém u. 5-7. (telephely)

6.


7.


8.

Hungária !
9.

Jászberényi u. 89. (telephely)

10.

Kada u. 27. (telephely)

ll.

Keresztúri u. 7-9. (telephely)

12.

Kőbányai

13.

Újhegy sétány 1-3. (telephely)

14.

Szent László tér l. (telephely)

15.

Szent László tér 34. (telephely)

16.

Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely)

17.

Keresztúri u. 7-9. (PSZK) (telephely)

18.

Körösi Csoma Sándor u. 28-34. (telephely)

út 38. (telephely)

19.

2

Kőbányai

20.

3

Kőrösi

21.

4

Bárka


Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Kőbányai


22.

100 o

Bölcsődék

23.

1001

Kőbányai

24.

100 2

Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely)

25.

100 3

Mádi u. 127.

26.

100 4


27.

100 5


28.

100 6


29.

100 7


30.

100 8

Vaspálya u. 8-10. bölcsőde (telephely)

31.

100 9

Zsivaj u. 1-3. bölcsőde (telephely)

32.

100 10

MagJódi u. 29.

Egyesített Bölcsődék

bölcsőde

(telephely)

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

(telephely) (telephely)

(telephely)

4. me/lék/et az előter;esztéshe::


l.

c

B

A Cím

Alcím

Megnevezés

38.

o 201 o 202 o 203 o 204 o 205 o

39.

206 0


40.


52.

o 208 o 209 o 210 o 211 o 212 o 213 o 214 o 215 o 216 o 217 o 218 o 300 o

53.

301 l

54.

301 2


55.

301 3


56.

302 o

Kőbányai

57.

303 l


58.

303 2

Ihász u. 24. (telephely)

59.

303 3


60.

303 4


61.

400 o

62.

401

33. 34. 35. 36. 37.

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

200

207

o

Óvodák Ászok u. 1-3. óvoda Gépmadár u. 15. óvoda Halom u. 7/b. óvoda Kada u. 27-29. Óvoda Kőbányai

u. 38. óvoda

Mádi u. 86/94. óvoda Mádi u. 127.óvoda Újhegy stny. 5-7. óvoda Újhegy stny. 17-19. óvoda Kékvirág u. 5. óvoda Salgótarjáni u. 47. óvoda Hárslevelű

u. 5. óvoda

Vaspálya u. 8-10. óvoda Zágrábi u. 13/a. óvoda Zsivaj u. 1-3. óvoda Kőbányai

u. 30. óvoda

Egyéb Sportintézmények Kőbányai

Sportközpont


Kulturális Intézmények Kőrösi

Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

4. melléklet az előterjesztéshez

5. me/Mklet az előterjesztéshe eFt·baJ

4/2015. (IL 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek

c

B

A

Megnevezés

2.

Mííködés

r--3. 4.

!

G

F


l.

-

E

D

Állami feladat

Felhalmozás

Kötelező


feladat

Kötelező


feladat

Összesen

Költségvetési bevételek Működési

belülről

5.

Bl

6.

Bill Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (20 14. decernber havi bérkompenzáció)

7.

B 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

célú támogatások államháztartásan

8.

B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és b'Yennekétkeztetési feladatainak támogatása

9.

Bll4 Települési önkonnányzatok Irulturális feladatainak támogatása

10.

Bll5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

ll.

OEP feladatok finanszírozása

12.

Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel

13.

ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)

14.

KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció}

15.

KMOP-3.3.3-13-20 13-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele

16.

KMOP-3.3.3-11-20 11-0090- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele

17.

TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)

18.

T ÁMOP 2.4.5·12/4 Bárka. Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány

19.

TÁMOP 3.2.12·12 11 Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért

20.

2014. évi helyi önkonnányzati választás

21.

2014. évi nemzetiségi választás

22.

NKA Lechner Ödön emléknap

23.

Bursa ösztöndíj

24.

2014. évi támogatás elszámolása (BRFK)

25.

2014. évi támogatás elszámolása (Nemzetiségi önkormányzatok)

26.

2014. évi támogatás elszámolása (KLIK)

27.


28.

Bl

29.

B2 Felhalmozás i célú támogatások államháztartásan belülről

30.

B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH·n belülről

31.

Tér-Köz pályázat bevétele

32.

ÁROP 3.A2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)

33.


34.

KMOP-3.3.3-13·20 13-0089 • Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele

35.

KMOP-3.3.3-11-2011-0090 -Uszoda napkollektoros pályázat bevétele

36.

MLSZ Országos pályaépítési program

37.

Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap

38.

Műemléki

39.

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

40.

KLIK zeneiskolai tandíjbevétel 30%-a

41.

B2 Felhahnozási célú támogM:lsok államháztartáson

Működési

rendelkezők

támogatása

célú támogatások államháztartásan

belülről

összesen

keret 2013

beliiiről

összesen


o

o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o

800

o

o o o o o


55228

o

o

2 515 888

o o o o o o

430 OOO

430 OOO

l 350 489 839 339 30146

o 239 924 527

o o o o o o o 184 51

o

o o o 2 460 660

26 883 6 805 4 !65 3 073 !3 502

o o o o

o o o o o o o o o o

o

o o o o o o o o o o

o

o

o

o o o o o o o o o

34 500

o o o 34 500

o l 350 489 839 339 30 146

o 239 924 527 26 883 6 805 4165 3 073 !3 502

o o !84 51 800

o o o o o

2 222

2 222

26 934

26 934

33 640

33 640

57 814

57 814

58 230

58 230

o l 773

o

34 500 l 773

o

o o

610613

645 113

5. mellékiet az e/őterjeszti.fhe e Ft-bm


A

c

B

D

G

F

E


l.

z. -

Megnevezés

3.

Működés

Állami feladat

42.

B3 Közhatalmi bevételek

43.

B34 V llb'YOni tipusú adók

44.

Építményadó

45.

Telekadó

46.

835 Tennékek és szolgáltatások arlói

47.

B351 Értékesitési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

48.

B354 Gépjárműadó

49.

B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)

50.

B36 Egyéb közhatalmi bevétel

51.

Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak

52.

Birság

53.

Parkolási bírság

54.

Bírság helyi adókból

55.

Pótlék helyi adókból

56.

Pótlék és bírság iparüzési adóból

57.

B3 Közhatalmi bevételek összesen

58.

84

59.

840 l Készletértékesítés ellenértéke

60.

840 2 Szolgáltatások ellenértéke

61.

840 2 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszk(,)z bérbeadás)

62.

8402 Alkalmazottak téritési díjbevétele

Működési

Felhalmozás

Kötelező


feladat

feladat

Összesen

o o

o o

o o

3 400 OOO

o o o

o o o

o o o

4 815 112

o o o o o o

o o o o o o

5 990

23 094

o o o o o o

9 450906

o

o

o

o

66 095

o o o o o

19 988

l 404

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o

3 400 OOO

o o o

4 815 112

950 OOO

210 OOO 20 OOO

1490

4 500

200

l 200

o o o o

o

1690


Kötelező

2000 25 OOO

950 OOO

210 OOO 20 OOO

!400

o 2000 25 OOO 23 094 9 452 596

bevételek

63.

840 3 Közvetített szolgáltatások ellenét1éke Áh-n belülről

64.

B403 Közvetített szolgáltatások ellenéttéke Áh-n kívülről

65.

840 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)

66.

B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)

67.

B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)

68.

8404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)

69.

B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)

70.

B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)

71.

B404 Tulajdonosi bevétel ( területbérlet KVK)

72.

B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)

73.

B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fiit.,kam.)

74.

B405 Ellátási díjak

75.

B406 Kiszámiázott általános forgalmi adó

76.

B406 Kiszámiázott általános forgalmi adó (KMOP 5.1.1 .lA pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)

77.

B406 Kiszámiázott általános forgalmi adó (tárbryi eszközök)

78.

B407 Általános forgalmi adó visszatéritése

79.

B408 Kamatbevételek

80.

B41 O Biztosító által fizetett kárté1ités

81.

B4ll

82.

B4 Mííködési bevételek összesen

Működési

o o o o o o o o o o o 72 OOO


bevételek

____j_

72 001)_

o o

o


l 582 404

3 424

o

183 463 88 146 20 964

o 40 420 268 174 24127

o o o 150

299 465

o o o o o o

174 042

380

o o

o

180 845

o 70 218 5000 92 951

333 48 173

l 490

o o o

o 183 463 88 146 20 964 66 095 21 392

ol 40 420 268 174 24 277 180 845 72000 70 218 5 OOO 92 951 299 465 174422

o !490 333! 48 !73 j

o o J 657 828 j

5. mellék/et az előterfesztés he eFt-bw

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek

IC

B

A

ID

G

F

E


l.

f----

Megnevezés

r-2-

Működés

Állami feladat

3. 83.

BS Felhalmozási bevételek

84.

852 Ingatlanok értékesitése

85.

852 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)

Felhalmozás

Kötelező


feladat

Kötelező


feladat

o o o o

o o o o

o o o o

86.

B53 Egyéb targyi eszközök értékesítése (infromatikai eszköz)

87.

853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jánnü)

o o o o

88.

BS Felhalmozási bevételek összesen

o

o

o

89.

B6 Müködési célú átvett pénzeszközök

90.

865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőkert Kft.)

91.

865 Egyéb

92.

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Montensí DSE)

93.

B65 Egyéb

működési

célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Start DSE)

94.

B65 Egyéb

működési

célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (MSZOSZ)

95.

B 65 Egyéb

műküdési

célú átvett pénzeszközük 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló

o o o o o o

o o o o o o

96.

86

o

97.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

98.

B 74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatétülése ÁH-n kivülről (munkáltatói kölcsön)

99.

874 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatétülése ÁH-n kívülről (első lakáshozjutás támogatás)

100.

B 74 Felhalmozás i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)

!Ol.

B 75 Egyéb felhalmozás i célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sportegyesület)

102.

875 Egyéb felhalmozás i célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)

103.

B 75 Egyéb fclhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zt1.)

104.

875 MLSZ Országos pályaépítési program

105. 106. 107.

Költségvetési bevételek összesen

108.

B8 Finanszírozási bevételek

109.

8811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

liO.

881 3 Maradvány igénybevétele

lll.

881 7 Lekötött bankbetétek megszüntetése

112.

BS Finanszírozási bevételek összesen

113.


Összesen

16 061

16 061

46 OOO

46 OOO

o

o

4000

4000

o

66 061

66061

o o o o o o

o o o o o o

o o o o o o

o o o o o o

o

o

o

o

o

o o o o o o o o

o o o o o o o o

o o o o o o o

B 75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)

o o o o o o o o

!50

B7 Felhalmozás i célú átvett pénzeszközök összesen

o

o

o

150

92661

92811

73690

13493 970

58 652

34650

769 335

14 430 297

o o o

l 628 775

o o o

l 628 775

működési

Működési

célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.)

Kőbánya

Egyesület)

célú átvett pénzeszközök összesen

6 262

6 262

29 999

29 999

53 200

53 200

3 OOO

3 OOO

200

200'

o o o

o o 150

!

o o o

o o 37 OOO OOO

l 226 205

o

l 226 205 37 OOO OOO

o

37 OOO OOO

o

2 854 980

o

39 854 980

73690

50 493 970

58 652

2 889 630

769 335

54 285 277

5. me/léklet az előte1jesztéshe.


eFt-bm

H

A

M

2015.06.30. Önkormányzat jogi személy

l.

-

Megnevezés

_.!:...._

ElőirányzatMűködés

változtatás Állami feladat

3. 4.

L

K

J

I

Felhalmozás

Kötelező


feladat

Kötelező


feladat

Költségvetési bevételek Működési

célú támogatások államháztartáson

belülről

5.

Bl

6.

B lll Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (20 14. december havi bérk:ompenzáció)

7.

8112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

8.

B113 Települési önkonnányzatok szociális, gyennekjóléti és gyennekétkeztetési feladatainak támogatása

9.

Bll4 Települési önkonnányzatok kulturális feladatainak támogatása

10.

8115

Működési

célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

7117

7117

o

l 350 489

27 508

866 847

o

30 !46

41646

41646

!560

ll.


12.


13.

ÁROP 3.A2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)

14.

KMOP 5. l. l/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)

!5.

KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele

16.

KMOP-3.3.3-11-20 11-0090- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele

o o o o o o

17.


18.

T ÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka. Bölcsőd ék. Fehér Kereszt Alapítvány

l 515

19.

TÁMOP 3.2.12-1211 Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért

l 528

20.

2014. évi helyi önkormányzati választás

21.


o

22.


o

23.

Bursa ösztöndíj

24.


25.


26 883 6 805 4165 3 073 !3 502 l 515

o 800 325

325

26.


27.

Gazdasági szervezettel nem Működési

527

rendelkezők

támogatása

célú támogatások áJiamháztartáson belülről összesen

Bl

29.

B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

30.

B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

31.


32.


33.


34.

KMOP-3.3.3-13-20 13-0089- Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele

35.

KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele

36.


37.

Fővárosi Önkonnányzat városrehabilitációs alap

38.

Műemléki

39.

BelteriHeti utak szilárd burkolattal való ellátása KLIK zeneiskolai tandíjbevétel 30%-a

BZ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

414

44

44

83633

o

2 296 772

57 572

o

o

beliiiről

o o

430 OOO

186 032

212 966

o o

57 814

2 222 33 640

-58 230 53 900

19400

o

keret 2013

40.

46

414 l 930

28.

41.

46

l 773 21448

21448

2 018

2 018 beliiiről

összesen

!70 668

o

o

o

77 366

738 415

5. melléklei az előterjeszté-the


eFt~hm

H

A

lJ

I

-

IM

2015.06.30. Önkormányzat jogi személy

l.

-

IL

K

Megnevezés

2.

Előirányzat~

Állami feladat

42.


43.

B34 Vagyoni típusú adók

44.

Építményadó

45.

Telekadó

46.

835 Tennékek és szolgáltatások adói

Felhalmozás

Működés

változtatás

3.

o o o o o o o


Kötelező

feladat


Kötelező

feladat

3 400 OOO 950 OOO

47.

835! Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

48.

8354 Gépjárműadó

49.

835 5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)

50.

836 Egyéb közhatalmi bevétel

51.

Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak

-l 250

4 500

52.

Bírság

9 446

10 596

l

53.

Parkolási bírság

8 476

8 476

l

54.

Birság helyi adókból

55.


25 OOO

56.


o o o

57.


58.

84 1\fíiködési bevételek

59.

840 l Készletértékesítés ellenértéke

60.

8402 Szolgáltatások ellenértéke

61.

B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)

62.

840 2 Alkalmazottak tétítési díjbevétele

!97

6 851

63.

B403 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke Áh· n belülröl

519

49414

64.

B403 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről

-1 121

4154

65.

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh·n kívülről (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)

66.


67.

8404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)

68.

B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)

69.

8404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)

70.

B404 Tulajdonosi bevétel (közteriilet~használati díj)

71.

8404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)

72.


73.

B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fiít.,kam.)

74.

8405 Ellátási díjak

75.


76.

8406 Kiszámiázott általános forgalmi adó (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)

77.

840 6 Kiszárniázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)

78.

B407 Általános forgalmi adó visszatétítése

79.


80.

B41 O Biztosító által fizetett kártétítés

81.

B411

82.

B4 M\iködési bevételek összesen

Működési

bevételek

16672

4 815112 210 OOO 20000

i

2000 23 094

o

9 468 778

53

53

4 484

173

35 581

38 025

o

o

o

405

l

!57

l

l 250

'

o o

40 420 268 174

-150

24127

o o o o o

180 845 72 OOO 70 218 5 OOO 92 951

467

154271

-3 719

7I 174

43

338 6 353

7 843

!8 730

10 106

12

48 022

l 944

l 717

40 213

38 907

10515!1

72 OOO

l 104 602

8 448

o

o

5. me/lé/det az előterjesztéshe eFr-bw


II

H

A

2015. 06. 30. Önkormányzat jogi személy

~

Megnevezés

Előirányzat- l

l

változtatás

83.

!BS Felhalmozásibevételek

84. 86.

l 852 Ingatlanok értékesítése l 852 Ingatlanok értékesítése (bérlakás) l 853 Eb>yéb tár;,')'Í eszközök értékesítése (ínfromatikai eszköz)

87.

IB53 Egyéb tár;,')'Í eszközök értékesítése űármü)

88.

26 751

89.

l BS Felhalmozási bevételek összesen l B6 Müködési célú átvett pénzeszközök

18 331

90.

l 865 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kft.)

91.

l B65 Egyéb rnűködési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.)

92.

IB65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Montensí DSE)

93.

IB65 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Start DSE)

94.

l 865

95.

lB65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület) \B6 Mííködési célú átvett pénzeszközök összesen

97.

lB7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

98.

IB74 Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)

99.

IB 74 Felhalmozá.si célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshozjutás támogatás)

l 00.

l B74 Felhalmozási célú \'isszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatétülése ÁH-n kivülről (KDSE)

101.

IB75 E&'Yéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sportegyesület)

102.

J875 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)

l 03.

l 875 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)

104.

lB 75 MLSZ Országos pályaépítési program

105.

IB 75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)

Kötelező


feladat


feladat

41575

l

46 OOO

75

l

1162

o

o_L

oj_

l 062

4000

1062]_

9157~

18 331

200

200

79

79

Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (MSZOSZ)

96.

l

Kötelező

l

25 514

Jl.

Felhalmozás


3.

85.

IM

IL

IK

lJ

2

2

80

80 8

'"~l -

'l "ml l

Ol

~·l

l

l

l

l

6 262 29 999 53 200 3 OOO

-200 l 300

l 300

58 230

58 230

o

106.

59330

o

o

o

1300

1506911

l 07.

480 905

72 OOO

12 888 483

66389

79 728

980 681 J

3 475 235

5 OOO

2 627 896

349 0021

l B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen l Költségvetési bevételek összesen 108. l BS Finanszírozási bevételek l 09.

l 8811

110.

IB813 Maradványigénybevétele

lll.

lB817 Lekötött bankbetétek megszüntetése

112.

l B 8 Finanszírozási bevételek összesen

3 475 235

5000

39 627 896

349 002

157 882

113.

IBEVÉTELEKÖSSZESEN

3 956140

77000

52 516 379

415391

1138 563

l 628 775

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

o

l 485

o!Ol

157 8821

37 OOO OOO

5. me/lék/et azelőterjesztéshe. eFt-bm

412015. (IL 20.) önkonnányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkonnányzat Bevételek

N

A

Megnevezés

3. 4.

l Költségvetési bevételek IB l

6.

l B lll

7.

lB 112 Települési önkonnányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Működési


IB113 Települési önkonnányzatok szociális, gyermekjóléti és gyennekétkeztetési feladatainak támogatása

l B114 Települési önkormáoyzatok Irulturális feladatainak támogatása l Bll5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

ll.

l OEP feladatok finanszírozása

12.

l Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel l ÁROP 3.A. 2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) l KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitációl l KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele l KMOP-3.3.3-11-20 11-0090- Uszoda nap kollektoros pályázat bevétele l T ÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program) l T ÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka. Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány

16. 17. 18. 19.

T ~\10P 3.2.12-12/1 Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért

20.

2014. évi helyi önkormányzati választás

21.


23.

l NKA Lechner Ödön emléknap l Bursa ösztöndij

22.

12014. évi támogatás elszámolása (BRFK) 12014. évi támogatás elszámolása (Nemzetiségi önkormányzatok)

26.

120 !4. évi támogatás elszámolása (KLIK)

2 7.

l Gazdasági szervezettel nem rendelkezők támogatása

28.

l B l Működési célú támogatások államháztartásan belülről összesen

29.

l B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

30.

l 825 Egyéb felhalrnozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről l Tér-Köz pályázat bevétele

32.

l ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)

33.

l KM: OP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció) l KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárváoy Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele

35.

l KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele

36.

l MLSZ Országos pályaépítési prot,'fam l Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap

37.


feladat

51

24.

34.

feladat

Kötelező

!84

25.

31.


belülről

9.

15.

Felhalmozás

Kötelező

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (20 14. december havi bérkompenzáció)

8.

13.

IR

Q

Működés

Állami feladat

5.

14.

p

2015. 06. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal

~ l O.

o

38.

l Műemléki keret 2013

39.

l Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

40.

1 KLIK zeneiskolai tandíjbevétel 30%-a

41.

l B 2 Felhalmozásí célú támogatások államháztartásan

belülről

összesen

235

o

o

5. me/lék/et oz előterjesztés he eFt-bw


Megnevezés

IB34 Vagyoni típusú adók

44.

47.

l Építményadó l Telekadó l 835 Tennékek és szolgáltatások adói l 8351 Értékesítési és forgalmi adók (lparúzési adó)

48.

IB354 Gépjánnüadó

49.

IB355 Eb'Yéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)

50. 51.

l 836 E!,'Yéb közhatalmi bevétel lIgazgatási szolgáltatási díjak és felübryeleti díjak

240

52.

!Bírság

250

53.

l Parkolási bírság l Bírság helyi adókból l Pótlék helyi adókból

54. 55.

Felhalmozás

Kötelező


feladat

l B3 Közhatalmi bevételek

43.

45.

Működés

Állami feladat

3.

46.

56.

l Pótlék és bírság iparűzési adóból

57.

IB3 Közhatalmi bevételekösszesen

58.

l B4 l\fííködési bevételek

o

490

59.

l 840 l Készletértékesítés ellenértéke

60.

l 840 2 Szolgáltatások ellenértéke

61.

l 8402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)

50

62.

l 8402 Alkalmazottak téritési díjbevétele

35

63.

66.

l B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről l B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről l B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció) l 8404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)

67.


68.

l 8404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)

69. 70.

l 8404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK) l 8404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)

71.

l 8404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)

72.

l8404 Tulajdonosi bevétel (távhő)

64. 65.

R

Q

2015.06.30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal

~ 42.

jP

o

N

A

73.

IB404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fiit.,kam.)

74.

l 840 5 Ellátási díjak

75.

l 8406 Kiszámiázott általános forgalmi adó

76.

l B406 Kiszámiázott általános forgalmi adó (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)

77.

IB406 Kiszámiázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)

78.

l B407 Általános forgalmi adó visszatéritése

79.

l 8408 Kamatbevételek

80.

l B4l O Biztosító által fizetett kártétítés Működési

8 l.

IB4ll

82.

!B4 Mííködési bevételekösszesen

l 200 207

913 617

404

bevételek

421 l 200

2 440

207

Kötelező

Önként vállalt

feladat

feladat

5. melléldet az előterjesztbhe eFt-bw


A

o

N

2015. 06. 30.

l.

~

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal Felhalmozás

Kötelező


feladat

Kötelező


feladat

l BS Felbalmozási bevételek

84.

IB52 Ingatlanok értékesítése

85.

IB52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)

86.

IB53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (infromatikai eszköz)

87.

l B53 Egyéb táq;yi eszközök értékesítése (jármű)

88.

l BS Felhalmozásibevételek összesen

89.

l B6 Működési célú átvett pénzeszközök

90. 92.

l B65 E!,'Yéb rnűködési célú átvett pénzeszközök (Kőkert Kft.) l B65 Egyéb rnűkődési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.) l B65 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Montensí DSE)

93.

IB65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Start DSE)

91.

Kőbányai

R

Q


3.

83.

p

94.

l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (MSZOSZ)

95.

l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület)

96.

l 86

97.

IB? Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

98.

IB74 Felbalmozási célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök visszatérülése ÁH~n kívülről (munkáJtatói kölcsön)

99.

IB74 Felbalmozási célú visszaté1ítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshozjutás támogatás)

Működési


100.

IB 74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)

l Ol.

l B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sportegyesület)

l 02.

l B 75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)

103.

IB 75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)

l 04.

105.

l B 75 MLSZ Országos pályaépítési program l B 75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szenrezettel nem rendelkező költsé!,JVetési szerv)

1064

lB? Felbalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

l 07.

l Költségvetési bevételek összesen

l 08.

l BS Finanszírozási bevételek

109.

IB811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

liO.

IB813 Maradvány igénybevétele

lll.

l B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése

112.

l BS Finanszírozási bevételek összesen

113.

l BEVÉTELEK ÖSSZESEN

75 100

o

175

o

o

o 1690

2 675

207

175

207

175

3 239

o

3 239

1690

5 914

o


s

A

Megnevezés

6. 7.

IB113 Települési önkormányzatok szociális, gyennekjóléti és gyennekétkeztetési feladatainak támogatása

l O.

l B115 Működési célú költséb"'Vetési támogatások és kiegészítő támogatások l Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel

!3.

17.

l ÁROP 3.A2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) l KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció) l KMOP-3.3.3-!3-20 !3-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele l KMOP-3.3.3-l!-20 !1-0090- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele l T ÁMOP 3.1.3-!11! pályázat bevétele (öveges program)

18.

1 T ÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka. Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány

!9. 20. 21. 22. 23.

!201 4. évi támogatás elszámolása (BRFK) !20 14. évi támogatás elszámolása (Nemzetiségi önkormányzatok)

26.

l 2014. évi támogatás elszámolása (KLIK)

27.

IGazdasági szen.-ezettel nem rendelkezők támogatása

28.

1B 1 Működési célú támogatások államháztartásoH beliiiről összesen

29.

J B2 Felha1mozási célú támogatások államháztartáson belülről

30.

l 825 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről l Tér-Köz pályázat bevétele l ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) l KM: OP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció) l KMOP-3.3.3-!3-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele l KMOP-3.3.3-Il-20!!-0090- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele l MLSZ Országos pályaépítési program l Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap

33. 34. 35. 36. 37.

feladat

feladat


24! 484

T ÁMOP 3.2.12-12/l Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséé!t

25.

32.

Működés

Kötelező

l 528

! 2014. évi helyi önkormán)!Zati választás l 2014. évi nemzetiségi választás l NKA Lechner Ödön emléknap l Bursa ösztöndíj

24.

31.



12.

!6.

Kötelező

l B lll Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (20 14. december havi bérkompenzáció) l B 112 Települési önkonnányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IB114 Települési önkormányzatok kolturális feladatainak támogatása

!5.

Jx

2015. 06. 30. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

l Költségvetési bevételek l B1 Működési célú támogatások államháztartásoR belülről

9.

14.

w

l

Felhalmozás


feladat

8.

ll.

Működés Kötelező

3.

5.

v

u

T

2015. 06. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

~ 4.

5. melléklet az elöterjeszté.Yhe eFt-bw

38.

l Műemléki keret 2013

39.

l Beltetiileti utak szilárd burkolattal való ellátása

40.

1 KLIK zeneiskolai tandíjbevétel 30%-a

41.

1B 2 Felhalmoz:isi céli1 támogatások államháztar·t.íson be!iilről összesen

l 930

o

3 458

o

241484

o

5. melléklet az eiőterjeszté.~he eFt-hw

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek

s

A

u

T

l.

-

Megnevezés

____2:_

Működés Kötelező

3. 42.


43.

B 34 V agyon i tipusú adók

44.

Építményadó

45.

Telekadó

46.

B35 Termékek és szolgáltatások adói

47.

B351 Értékesitési és forgalmi adók (lparűzési adó)

48.

B354 Gépjárműadó

49.

B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)

50.

B36 Egyéb közhatalmi bevétel

51.

Igazgatási szolgáltatási díjak és felü&ryeleti díjak

52.

Bírság

53.

Parkolási bírság

54.


55.


56.

Pótlék és bírság iparűzési adóból

o

83 Közhatalmi bevételek összesen B4 Miíködési bevételek

59.

B40 l Készletértékesítés ellenét1éke

60.

B402 Szolgáltatások ellenértéke

61.


84 875

62.

B402 Alkalmazottak téritési díjbevétele

!4 275

63.

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről

16 287

64.

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről

4 603

65.

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről {KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)

66.

B404 Tulajdonosi bevétel {külön szolgáltatás-lakbér) B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér) B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)

69.

B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)

70.

B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)

71.

B404 Tulajdonosi bevétel (teriiletbérlet KVK)

72.


73.

B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)

74.

B405 Ellátási dijak

75.


76.

B406 Kiszámiázott általános forgalmi adó {KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)

77.

B406 Kiszámiázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)

!67 853

o

!8 158

!58

l

570

l

!O 740

!5 438 338

!60

B41 O Biztosító által fizetett kát1érités

227

bevételek

o

o

34400

80.

Működési


feladat

83 644


B4ll

feladat

Kötelező

111261


B4 Mük{)dési bevételek {)sszesen

Működés


l 250

78.

81.

Kötelező

l

79.

82.

x

2015. 06. 30. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

i

58.

67.

költségvetési

.·

57.

68.

rendelkező

Felhalmozás


feladat

w

IV

2015. 06. 30. Gazdasági szervezettel nem sze nr ek

8 957 3 132

753 492 895

!58

o

o

79 441

l 588

5. melléklet az elöterjesztéshe eFt-baJ

4/2015. (IL 20.) önkormányzati rendelet

2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek

2015.06.30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

~

Megnevezés

IB52 Ingatlanok értékesítése

85.

IB52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)

86.

l 853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (infromatikai eszköz) l B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesitése Gármű)

88. 89.

x

2015.06.30. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

Kötelező

Működés


feladat

Kötelező

feladat


l BS Felhalmozási bevételek

84.

87.


feladat

l

Felhalmozás

Működés

Kötelező

3.

83.

w

v

u

T

A

l BS Felhalmozási bevételek összesen l B6 Működési célú átvett pénzeszközök

90.

IB65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőkert Kft.)

91.

l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.)

92.

l B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Montensi DSE)

93.

l B65 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Start DSE)

94.

l B65 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (MSZOSZ)

o

o

o

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület)

95.

J B65

96.

186

97.

l B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

I\'Jűködési

o


98.

l B74 Felhalmozás i célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)

99.

IB 74 Felhalrnozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-o kívülről (első lakáshozjutás támogatás)

100.

IB 74 Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)

l Ol.

l B 75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sportegyesület)

l 02.

l B 75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyt.t.)

103.

IB75 E!,>yéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)

104.

IB 75 MLSZ Országos pályaépítési prOb'falll

105.

l B 75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)

106.

IB 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

l 07.

l Költségvetési bevételek összesen

108.

l BS Finanszírozási bevételek

l BS ll Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ll O. l B813 Maradvány igénybevétele lll. l B 81 7 Lekötött bankbetétek megszüntetése

o

!50

o

!50

o o

o 320 925

492 895

3616

!50

31 895

839

8 215

31895

839

8 215

32 462

524 790

4 455

8 365

353 387

!588

109.

112.

lBS Finanszírozási bevételekösszesen

113.

IBEVÉTELEKÖSSZESEN

32 462

!588

5. melléklet az elöterjeszté.the eFt·bai


z

y

A

!AC

AB

AA

AD


l.

-

Megnevezés

____2:_

Működés

3.

Állami feladat

4.

Költségvetési bevételek

5.

Bl

6.

B lll Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (20 14. december havi bérkompenzáció)

7.

Bll2 Települési önkormányzatok tb'Yes köznevelési feladatainak támogatása

Működési


8.

B113 Települési önkonnányzatok szociális. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

8114 Települési önkonnányzatok kolturális feladatainak támogatása

10.

Bl15 Müködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

ll.


12.


13.


14.

KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)

15.

KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele

16.


17.


18.

T ÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány

!9.

T ÁMOP 3.2.12·1211 Körösi a kulturális sukemberek fejlődéséért

20.

2014. é-vi helyi önkmmányzati választás

21.


22.


23.

Bursa ösztöndíj

24.


25.


26.


27.

Gazdasági szervezettel nem rendelkezök támogatása

28.

Bt

29.

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

30.

B25 E&ryéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

31.


32.


33.

KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)

34.

KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele

35.


36.


37.

Fővárosi Önkonnányzat városrehabilitációs alap

célú támogatások átlamháztartáson

belülről


összesen

40.

KLIK zeneiskolai tandíjbevétel 30%·a

41.

B2 Felhalmozás i célú támo_g~!~~o~~~~~-!_-nh_áztatiás~n beliiiről összesen

o

Műemléki

39.


feladat

Kötelező


feladat

Összesen

7117 l 350 489 866 847 30146 41646 241 484 527

o o o o o o o

l 930



61030

o

o

2 599 521

o o o o o o

430 OOO

430 OOO

o o o o o o o

26 883

!84

o o

51

o o o o o o 2 538 491

6 805 4 165 3 073 13 502 l 515 l 528

800 325 46 414 44

7117 l 350 489 866 847 30 146 41646 241484 527 26 883 6 805 4165 3 073 13 502 l 515 l 528 !84 51 800 325 46 414 44

l 930

beliiiről

o o o o o o o o o o

38.


belülről

9.

Működési

Felhalmozás

Kötelező

keret 2013

--------

o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

o

o

53 900

o

2 222

2 222

212 966

212 966

33 640

33 640

57 814

57 814

o o

53 900

l 773

o l 773 21 448

2 018

o o

77 366

738 415

815 781

2!448

2 0!8


5. melléklet az elöteljesztéshe eFi~bw

Jz

y

A

AA

JAB 2015. 06. 30.

l.

-

Megnevezés

____2:_ 3. 42.

BJ Közhatalmi bevételek

43.

B34 Vagyoni típusú adók Építményadó

45.

Telekadó

46.

835 Tennékek és szolgáltatások adói

47.

B351 Értékesitési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

Kötelező


feladat

490

9 468 778

o

o

o

9 469 268

o

53 186 !84

o


o

53 !87 947

o o o

4 815 112

835 5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)

50.

836 Eb'Yéb közhatalmi bevétel

51.

Igazgatási szolgáltatási díjak és felÜb')'eleti díjak

240

4 500

52.

Bírság

250

!O 596

53.

Parkolási bírság

8 476

54.


o o o o


57.


58.

B..t I\liiködési bevételek

59.

B40 l Készletértékesítés ellenértéke

60.

B402 Szolgáltatások ellenértéke

61. 62.


63.

B403 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről

64.

840 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kivülről

65.

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)

B402 Alkalmazottak tétítési díjbevétele

66.


67.


68.

8404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)

69.

8404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)

70.

8404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj}

71.

8404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)

72.

8404 Tulajdonosi bevétel (távhő)

73. 74.

B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fut.,kam.)

75.

8406 Kiszámiázott általános forgalmi adó

76.

8406 Kiszámiázott általános forgalmi adó (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrebabilitáció)

77.

B406 Kiszámiázott általános forgalmi adó (tár~')'i eszközök)

78.


79.


80.

B4l O Biztosító által fizetett kártérítés

81.

B.::i ll

82.

B4 Müködési bevételek összesen

8405 Ellátási díjak

Működési

bevételek

210 OOO 20 OOO

o

l 200

o o o o o o o o o 72 OOO

o o o o o o o o o o

2 OOO 25 OOO

!23 520 21 161 66 614

563 207

o o

20 114

157

o

l 250

40 420 268 !74 24127 !80 845

o 70 218 5 OOO 92 951 299 932

o o o o o o o o o

170 660

43

o o

338 7 843

!9 063 48 185 l 944

o

40 213

73 200

l 679 378

o o o o !O 401

o o o o o o o o

Összesen

23 094

o

8354 Gépjárműadó



feladat

o o o o

950 OOO

48.

56.

Kötelező


3 400 OOO

49.

55.

előirányzat


o o

44.

JAD

Felhalmozás

Működés

Állami feladat

JAC

o

o


o

o

3 400 OOO 950 OOO

o 4 815 112 210 OOO 20 OOO

o 4 740 !O 846 8 476 2000 25 OOO 23 094

123 727 21161 66614 20 271 l 250 40420 268 !74 24127 !80 845 72 OOO 70 218 5 OOO 92 951 299 932 170 703 338 7 843 !9 063 48 185 l 944 40 213 l 762 979

5. melléklet az elöterje,fztéshe. eFt·bm

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkonnányzat Bevételek

z

y

A

AD


l.

-

Megnevezés

......2:_ 3. 83.

lAC

AB

AA

Működés

Állami feladat

Felhalmozás

Kötelező


feladat

Kötelező


feladat

Összesen

B5 Felhalmozási bevételek

o o

o o o o

o o o o

75

o

75

853 Eb'Yéb tárgyi eszközök értékesítése Gánnű)

o o o o

1162

4000

5 162

88.

BS Felhalmozásibevételek összesen

o

o

o

1237

91575

92 812

89.

B6

o

o o o o

18 331

8

o o

o o o o o o

369

o

o

18 700

o o o o o

84.

B52 Ingatlanok értékesítése

85.

852 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)

86.

853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (infromatikai eszköz)

87.

Működési

41 575

41575

46000

46 OOO


95.

865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök201 4. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület)

o o o o o o

96.

86 Miíködési célú átvett pénzeszközök összesen

o

97.

87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

98.

874 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH·n kívülről (munkáltatói kölcsön)

99.

B 74 Felhalmozás i célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatétiilése ÁH·o kh-ülről (első lakáshozjutás támogatás)

100.

B 74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kivülről (KDSE)

!Ol.

875 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sportegyesület)

102.

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter N)'11.)

103.

B 75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)

90.

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőkert Kft.)

91.

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.)

92.

865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Montensí DSE)

93.

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Start DSE)

94.

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (MSZOSZ)

18 331

18 331

o o o o o

200 79 2

so

8

104.

B 75 MLSZ Országos pályaépítési program B 75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költsé,b'Vetési szerv)

106.

B7 Felhalmozás i célú átvett pénzeszközök összesen

o

o

o

1450

150691

152141

73690

13 704 978

71 800

80 053

980 681

14 911 202

o

l 628 775

o

l 628 775

l 493 225

157 882

4 701 440

Költségvetési bevételek összesen BS Finanszírozási bevételek

109.

B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

IlO.

B813 Maradvány igénybevétele

lll.

B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése

112.

BS Finanszírozási bevételek összesen

113.


o

2

so

105.

108.

o o o o o o o

79

o o o o o o o o

107.

o o o o o o o o

200

o

o

5 OOO

2 695 492

349 841

o

6 262

6 262

29 999

29 999

53 200

53 200

3 OOO

3 OOO

l 300

o o

l 300

o

58 230

58 230

!50

o

!50

o

o

37 OOO OOO

o

o

37 OOO OOO

5 OOO

39 695 492

349 841

3 !22 OOO

157 882

43 330 215

78690

53 400 470

421641

3 202 053

1138 563

58 241417

6. mellék/et az el<1rerjesztéshez

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. rnelléklet Kőbányai Önkormányzat Kiadások

A

ef7t-ban

c

B

E

D

G

F

H


l.

Megnevezés Felhalmozás

Működés

2. 3.

Állami feladat

4.


5.


6.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7.

K3 Dologi kiadások

8.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatása i

9.

KS Egyéb müködési célú kiadások

10.


ll.

K506 Egyéb müködési célú támogatások ÁH-n belülre

12.


13.

K513 Tartaiékek

14.

K5 Egyéb

15.


16.

K6 Beruházások

(működési)

működési

célú kiadások összesen

17.

K7 Felújítások

18.

KS Egyéb felhalmozási célú kiadások

Köt. feladat

Önként. v.

r.

Állami feladat

o o

3 539 669

43107

l 019 473

l l 052

18050

5 711095

202 342

o

291 540

64 480

o o o

o

16 838

702 542

211 164

Önként. v.

Köt. feladat

Összesen

r.

o o o o

o o o o

o o o o

o o

o o o

o o o

913 706

o

o

l 325 214

3 582 776 l 030 525 5 931 487 356020

16 838

179 670

215 OOO

o

o o o o

882 212

443 002

o o o

o o

o o

19 901

10000

29 901

o

2 028 365

995172

3 023 537

o

o

l 800 101

35 637

l 835 738

o

o o o

o o o

o o o o o

17 358

o o

17 358

394 670

19.


20.

K86 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

21.


22.

KS Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

23.


24.


25.


-2 626 495

26.

Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)

-l 226 205

27.


o o

o

o

18050

l l 443 989

763 983

o 20 OOO

132 721

o 152 721

37 358

132 721

170 079

3 885 725

1173 530

17 285 277 1400 290

28.


o

37 OOO OOO

o

o

37 ooooool


o

37 OOO OOO

o

o o

o

29.

o

o

37 OOO OOO

30.


31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 050

48 443 989

763 983

o

3 885 725

1173 530

54 285 277

l 226 205

6. melléklet az előterjesztéshez eFt-han

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkormányzat

Kiadások

I

A

K

J

M

L

o

N

2015. 06. 30. Önkormányzat jogi személy

l.

Megnevezés

Előirányzat-

változtatás Felhalmozás

Müködés

2.

Köt. feladat

Állami feladat

3. 4.


5.


6.


7.

K3 Dologi kiadások

8.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb

10.


ll.


12.


13.


működési

működési

145 854

60691

39 349

7 362

4 317 864

188 238

16 099

297 059

74000

7 366

40

9 950

Köt. feladat

Állami feladat

188 935

478 883

9.

Önként. v. f.

Önként. v. f.

30 716

célú kiadások

14.

K5 Egyéb

15.



l l .

37 411

20 573 51 953

730 725

234 934

2 576 751

2 450 934

520 487

3 181 699

792 832

'

o

o

-193

19 708

10000

2 656 643

o

o

16.

K6 Beruházások

316 687

2134 354

1120148

17.

K7 Felújítások

218 461

1 987 452

66 747

18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

Költségvetési

25.


26.


működési

o

17 358

l3 262

13 262 21 OOO

6 672

138 393

!9 934

o

o

o

!51 655

9 950

7 981 825

l 093148

o o

38358

3 956140

4179 872

! 348550

többlet

27.


28.


o

29.


o

o

37 OOO OOO

o

o

o

o

30.


31.

KIADÁ SOK ÖSSZESEN

3 956140

9 950

44 981 825

l 093148

o

4179 872

l 348 550

37 OOO OOO

6. melléklet az elliter;esztéshez eH-han

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkormányzat Kiadások

p

A

s

R

Q

x

w

2015. 06. 30. Gazdasági szervezettel nem

2015. 06. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal

l.

v

u

T

rendelkező


Megnevezés

Állami feladat

4.


5.


6.


7.

K3 Dologi kiadások

8.


9.

K5 Egyéb müködési célú kiadások

10.


ll.


12.


13.

K5l3 Tartalékok

14.

K5 Egyéb miiködési célú kiadások összesen

!5.


Önként. v. f.

Köt. feladat

13100

Önként. v.

Köt. feladat

Felhalmozás

Működés

Felhalmozás

Müködés

2. 3.

r.

Önként. v.

Köt. feladat

r.

Köt. feladat

1203 998

l 928 433

7 836

375 280

534 751

2 625

l 205 012

3 964

288 257

150

Önként. v.

r.

40

3 217

3 275

(működési)

16.

K6 Beruházások

17.

K7 Felújítások

18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

o

3 275

o

o

o

3 217

o

21 776

o

o

39407

' '

l

o

o

o

o

13100

l 870 810

ISO

21776

o o

o

o

o

3 671453

14 425

39407

ol o: .

--

o

o

o

o

o

o

o

o

13 100

l 870 810

150

21776

------~

3 671 453

14 425

39 407

L__

o o

---


4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkormányzat Kiadások

z

y

A

AA

2015. 06. 30. Bárka

1.

Kőbányai

AB


Megnevezés

4.

Köt. feladat

449 038

5.

Kl Személyi juttatások K2 Munkaadókat

7.

K3 Dologi kiadások

8.


9.

K5 Egyéb müködési célú kiadások

terhelő



ll.

IK506 Egyéb működési célú támogatásck ÁH-n belülre

12.

IK512 Egyéb müködési célú támogatások ÁH-n kívülre

13.

IK513 Tartalékok

14.

15. 16.

KS Egyéb


Önként. v.

r.

5 836

130 233

1616

370 574

13 261

540

480

834

834

o

o 24 469

K6 Beruházások

18.

1KS Egyéb felhalmozási célú kiadások

19.

l K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

20.

IK86 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

21.

l K89 Egyéb felhalmozási célú támogatásck ÁH-n kívülre

22.


23.


24.

l Költségvetési működési többlet

25. 26.

l Költségvetési felhalmozási hiány l Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)

27.

l K9 Finanszírozási kiadások

28.

IK916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

31.

Köt. feladat

l K513 Tartalékok (fclhalmozási)

l K7 Felújítások

30.

r.

(működési)

működési

17.

29.

Önként. v.

l Költségvetési kiadások

6.

10.

Felhalmozás

Működés

2.

3.


70

o

o

o

o

951 219

21193

24 469

70

o

o

o

o

951 219

21193

24 469

70

l Finanszírozási többlet

KIAD ..\SOK ÖSSZESEN

6 melléklet az előterjesztéshez eFt-ban

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkormányzat ((jadások

A

AD

AC

AF

AE

AG

AH

Al


l.

Megnevezés Felhalmozás

Működés

2. 3.

Állami feladat

4.


5.


6.

K2 Munkaadókat

7.

K3 Dologi kiadások

8.


9.

K5 Egyéb

10.


ll.

K506 Egyéb müködési célú támogatások ÁH-n belülre

!2.


13.

K513 Ta11alékok (müködési)

terhelő

működési


Önként. v. f.

Köt. feladat

Állami feladat

Összesen

Köt. feladat

o

3 727 323

44 388

o

o

l 079 613

11603

23050

6181 707

205 613

o o

o

297 639

74 480

o

o o

7 366

o

o

Önként. v. f.

o

3 771 711

o o

o o o

6 410370

o o

o o

o o

o

965 659

o

2 971 421 3 981 857

o o

l 091 216

372119

célú kiadások

kiad~'isok

14.

K5 Egyéb miíködési céll1

15.


!6.

K6 Beruházások

17.

K7 Felújítások

18.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

összesen

o o

o

37 411

o

7 366 37 411

730 725

234 934

2 450 934

520 487

o o o o

3 189 025

792 832

o o o

o

o

o o

o o

o o

!9 708

10000

29 708

2 220 006

l 120 218

3 340 224

o

o

o

l 987 452

66 747

2 054199

o o o o o

17 358

o

!7 358

o

!3 262

!3 262

!38 393

!59 393

19.

K84 E&ryéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

o

20.


o

o o

o o

21.


o

o

o

o

o

o

23 050

14 475 307

1128 916

21 OOO 38358

151 655

!90 013

4 265 524

1348 620

21 241417

22.

KS Egyéb felhalmozás i céltÍ kiadások összesen

23.


24.

Költségvetési

25.


-4553 410

26.


-6 330 215

27.


28.


o

37 OOO OOO

37 OOO OOO

o

37 OOO OOO

o o

o


o o

o

29.

o

o

37 OOO OOO

30.


31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 050

51 475 307

l 128 916

o

4 265 524

!348 620

58 241 417

működési

-l 776 805

többlet

6 330 215

7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet l. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


működési célú támogatásai ÁH-n belülről

A

c

B 2015. évi kötelező

Intézmény

l.

feladat

2 220 501


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Harmat u. 88.

9.

Harmat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


16.


17.

2015. évi állami feladat


55 228

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

G

2015. évi

2 275 729

út 38.

18.


19.


20.


21.

Kőbányai

22.


23.


24.

2015. évi önként feladat

F

E

2015.06.30. kötelező

feladat


J 2015. 06. 30. állami feladat



2. 3.

D

235




l

L

239 924

2 460660

55 228

o

78 615

2 296 772

2 354 344

57 572




235

o

o

o

239 924

l 560

241 484

2 515 888

80175

2 538 491

235

235

o 241 4841 57 572

o

2 596 063

7. mel!éklel az e/{fte~jesztéshez eFt-ban


rendelkező


rendelkező



A

c

B 2015. évi

l.

Intézmény


kötelező

feladat

E

D


F

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

G 2015. 06. 30. kötelező

feladat


J



l


25. 26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.


34.

MagJódi u. 29.

35.


36.



bölcsőde

o

o

o



o

o

o




rendelkező


rendelkező



c

B

A

2015. évi Intézmény

l.


kötelező

feladat 37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

E


u. 38. óvoda

42.


43.


44.


45.

Mádi u. 127.óvoda

46.


47.


48.


49.


50.

Hárslevelű

u. 5. óvoda

51.


52.

Zágrábi u. !3/a. óvoda

53.


54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN ------

D

u. 30. óvoda

o

o

o

F

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás


feladat



o

o

I

H

G


J 2015.06.30. állami feladat



o

o

o

Oj

7. me/lék/et az e/,1terjesztéshez eFf-ban



rendelkező


rendelkező



c

B

A

2015. évi

l.

Intézmény

D



kötelező

feladat

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

59.

Kőbányai

60.


o o o o o

61.

Ihász u. 24.

o

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

Sportközpont


62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN


o

o

o

o

2 460660

55 228

-

o o o

H

G

F

E

2015. 06. 30. kötelező

feladat

o o o

o o o o o o o o o

o

3 458

o

3 458

2 515 888

83633

J

I

2015.06.30. önként feladat



o o ol

ol o: O!

o

o

o

3 458

o 2 538491

3 458 61030

o o o 3 458

o o

3 458 2 599 521

7. mel/éklet az eWterjesztéshez e Ft-ban


rendelkező


rendelkező



c

B

2015. évi

l.

Intézmény

kötelező

feladat


F

E 2015. évi állami feladat

G

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H


feladat





2. 3.

D


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

34 500

610613

738 415

815 781

645 113

170 668



77 366

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


18.


19.


20.



21.

Kőbányai

o

o

o

22.


o

o

o

Kőbányai Humánszolgáltató Központ

o

o

o

út 38.


23.

!Bárka

24.

lG1_ZDA~ÁGI SI_ERVEZETTEL. RENDELKEZŐ KOLTSEGVETESI SZERVEK OSSZESEN

34 500

610 613

o

645113

170 668

77366

738 415

o

815 781

7. me/lék/et az előterjesztéshez

eFt-ban


rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

c

B

A


l.

D


kötelező

feladat

F


2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

2015. 06. 30. kötelező

feladat

J

I

H

G

2015.06. 30. önként feladat




25. 26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-10.


bölcsőde

33.


34.

MagJódi u. 29.

35.


36.


bölcsőde

o

o

o

o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

o

o

o o o o o o o o o o

o

o

o

o

7. me/lé/det az előterjesztéshez e/'í-ban


rendelkező


rendelkező



c

B

2015. évi

l.


kötelező

Intézmény

feladat 37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.


E

D


u. 38. óvoda

43.


44.


45.

Mádi u. 127.óvoda

46.


47.


48.


49.


50.

Hárslevelű

u. 5. óvoda

51.

Vaspálya u. 8-1 O. óvoda

52.


53.


54.

Kőbányai

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda ----

o

o

o

F

G

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

2015. 06. 30. kötelező

feladat

o o o ol o o o o o o o o o o o o o o o

I

H 2015. 06. 30. önként feladat



o o o o o o o o o o o o o o o o o o!

o

o

o

Oj

7. me/lék/et az ellJterjesztéshez eFt-ban


rendelkező


rendelkező



c

B


l.


kötelező

feladat 56.

Kőbányai


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai


60.



61.

Ihász u. 24.

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM MINDÖSSZESEN

-----

E

Sportközpont

57.

67.

D

o

o

o

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

2015. 06. 30. kötelező

feladat

o o o o o o o o

o o o o o o o o

o

o

o

o

I

H

G

F


J



o o o o o o o o o

o

o

o! o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

34 500

610 613

o

645113

170668

77 366

738 415

o

815 781

7. me/lé/det az előterjesztéshez e Ft-ban


rendelkező


rendelkező



A

c

B 2015. évi

l.

Intézmény

kötelező

feladat



F

E 2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

G 2015.06.30. kötelező

feladat



2015.06.30. előirányzat


2. 3.

D


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Harmat u. 196.

10.

Hungária lat. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

9 450 906

l

9 450 906

17 872



l 690

-1 200

9 468 778

9 468 778


14.

Kőbányai

15.

Újhegysétány 1-3.

16.


17.


18.


19.


20.


21.

Kőbányai

22.


o

o

o

23.


o

o

o

24.

út 38.


lG1.ZDA~ÁGI sz_ERVEZETTE~_RENDELKEZŐ KOLTSEGVETESJ SZERVEK OSSZESEN

1690

9 450 906

o

J 690

9 452 596

16 672

490

9 468 778

ol

490

490

9 469 268 -------



rendelkező


rendelkező



c

B

A


l.

D


kötelező

feladat

F


2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

2015. 06. 30. kötelező

feladat

J

I

H

G





25. bölcsőde

26.

Gépmadár u. 15.

27.


28.


29.

Újhegystny. 15-17. bölcsőde

30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.

Zsivaj u. 1-3.


bölcsőde


34.

Maglódi u. 29.

35.


36.


o

o

o



o

o

o


7. me/lék/et az e/ffterjesztéshez eFI-ban


rendelkező


rendelkező


közhatalmi bevételei A

c

B


l.


kötelező

feladat 37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.


E

D


u. 38. óvoda

43.


44.


45.


46.


47.


48.


49.


50.

Hárslevelű

51.


u. 5. óvoda

52.


53.


54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

o

o

o

F

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ---


feladat


J

I

H

G




o o o o o o o o o o o o o o o o o ol

o

o

o

ol



rendelkező


rendelkező



c

B

A


l.


kötelező

feladat 56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

D

2015.évi állami feladat

Sportközpont


60.


61.

Ihász u. 24.

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN


F

E

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

2015. 06. 30. kötelező

feladat

o

o

o o o o o o o

o o

J

I

H

G



előirányzat

o o

o o o o o

o o

o o o

Ül

o

o

o

o o

o o

o

o

o

o

o o

o

o

o

o

o

1690

9 452 596

16672

9 468 778

o o

9 450 906

2015. 06. 30.

490

o o o 9 469 268

7. me/lé/det az

előterjesztéshez

e Ft-ban


rendelkező


c

B

A

2015. évi l.

Intézmény

kötelező

feladat

költségvetési szcrvek


2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

2015.06.30.


kötelező

feladat

J

I

H

G

F

E


l



2. 3.

D


rendelkező

bevételei


l 016 475

l 686

72000

l 090 161

94 889

l 104 602

8 448

72 OOO

l 185 050

4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

27197

27197

2 464

29 661

29 661 15 612

6.

Üllői u. 118.

14 547

14 547

l 065

15 612

7.

Gému. 5-7.

3 707

3 707

62

3 769

3 769

8.

Hannat u. 88.

17 259

17 259

529

17 788

17 788

9.

Hannat u. 196.

12 !73

12 173

l 066

13 239

13 239 10 580

10.

Hungária krt. 5-7.

7 677

7 677

2 903

10 580

ll.


ll 215

ll 215

376

ll 591

ll 591

156

19 692

19 692 26 362

12.

Kada u. 27.

19 536

19 536

13.

Keresztúri u. 7-9.

21926

21926

4 436

26 362

14.

Kőbányai

16 519

!6 519

646

17 165

17 165

15.


26 267

26 267

5 092

31 359

31 359

27 353

27 353

2044

29 397

29 397

132

132

2

134

134

4044

4 044

4044

4044

út 38.

16.


17.


18.


19.


124

124

o o

!24

124

20.


10 555

10 555

4 357

14 912

14 912

21.

Kőbányai

l 945

1902

2 440

22.


122 970

-122 970

o

23.


8! 029

o

24.

GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN


l 795

150

122 970 79 441

J 588

J 220 681

3 424

72000

l 296 105

-26 I 79

207

1200

3 847

o

7944!

l 588

l 186 483

10243

8! 029 73 200

l 269 926

7. me/lék/et az eiSterjesztéshez

eFt-ban


rendelkező


A

c

B

l.

Intézmény


F

E

2015. évi

2015. évi

kötelező

önként feladat

állami feladat

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

G

J

2015.06.30.

2015.06.30.

2015.06.30.

kötelező

önként feladat

állami feladat

feladat



25. 26.

D

2015. évi feladat

rendelkező

bevételei

Gépmadár u. 15.

bölcsőde

22 546

bölcsőde

22 546

o

22 546

22 546

27.

Mádi u. 127.

23 762

23 762

6

23 768

23 768

28.


34 773

34 773

593

35 366

35 366

29.


26 740

26 740

3

26 743

26 743

bölcsőde

9 508

9 508

6

9 514

9 5141

bölcsőde

5 OOO

5 OOO

5 OOO

5 oool

13 023

13 023

o o

13 023

13 023

18 520

18 520

407

18 927

18 927

l 515

l 515

o

l 515

l 515

32

32

991

l 023

l 023

155 419

2006

157 425

30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

Maglódi u. 29.

35.


36.

BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN --------------

bölcsőde


-----

_______!!! 419

--

o

o

o

------

o

157425

1

7. me/lék/et az

előte(jesztéshez

eFt-ban


rendelkező


A

c

B

2015. évi l.

Intézmény

feladat 37.

Ászoku.l-3.óvoda

6 907


bevételei

D


kötelező

rendelkező

E


F

G

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

2015. 06. 30. kötelező

feladat




6 907

280

7 187

7 187

38.


8 416

8 416

61

8 477

8 477

39.


7 819

7 819

ll

7 830

7 830

40.

Kada u. 27. óvoda

2 820

2 820

442

3 262

3 262

41.

Kőbányai

5 515

5 515

o

5 515

5 515

42.


2 971

2 971

l 139

4 110

4110

43.


7 975

7 975

967

8 942

8 942

44.


9120

9 120

51

9 !71

9 !71

u. 38. óvoda

45.


6 756

6 756

o

6 756

6 756

46.


!5 390

!5 390

15

!5 405

15 405

47.


10 308

10 308

ll

10 319

10 319

48.


7 737

7 737

34

7 771

49.


2 380

2 380

909

3 131

50.

Hárslevelű

3 819

3 819

441

4 260

4260j

51.


4 671

4 671

o

4 671

4 671

52.


4 407

4 407

707

5 114

5 114

53.


5 223

5 223

o

5 223

5 223

u. 5. óvoda

54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

5 126 Il 7 360 ------

-----------

--

o-

o

5 126

902

6 028

117 360

5 970

123172

7 771 158

3 289

6028 158

o

123 330

l

7. me/lék/et az

előterjesztéshez

e Ft-ban


rendelkező


A

c

B


l.

kötelező

feladat 56.

Kőbányai

57.


58.

Sportközpont

E

D


rendelkező


bevételei


G

F 2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

l

H


feladat


J



8 917

8 917

-4 551

4 366

4 366

73 093

73 093

-46 626

26467

26467

Sibrik M. u. 66-68.

l OOO

l OOO

-304

696

696

59.

Kőbányai

5 934

5 934

-5 090

844

844

60.


5 092

5 092

5 092

61.

Ihász u. 24.

o ol o o

4 739

4 739

4 739

46 820

46 820

46 820

304

304

384

89318

122 970

122 970


62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.

GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

67.

MINDÖSSZESEN

88 944

o

o

88 944

o

304

o

o

89318 122 970

361 713

o

o

361 713

131330

491895

158

o

493 053

l 581404

3 424

71000

1657 828

105151

1679 378

10401

73100

l 762 979

7. melléklet az eh)terjesztéshez e Ft-ban


rendelkező


rendelkező


felhalmozási bevételei

A

c

B 2015. évi

l.


kötelező

Intézmény

feladat

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

4.

Ebből:

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannatu. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12. 13.

66 061

66 061


5.

2015. 06. 30. kötelező

feladat




26 576

l 062

92 637

91 575

o o o o o o o

o o o o! oi

Kada u. 27.

o o o o o o o o

o

o

Keresztúri u. 7-9.

o

o o o o

o o

o o

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


18.


19.


o o o o o o

20.


o

o o

21.

Kőbányai

o

175

22.

Körösi Csoma Sándor

o

o

o

23.


o

o

o

24. l


I

H

G


2. 3.

F

E

D

út 38.

Polgármesteri Hivatal Kőbányai

Kulturális Központ


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN -----

--

l

o

66 061

o

66 061

o o o

o o

26 751

o o o !75

175

l 237

91575

o

92 812



rendelkező


rendelkező



A

c

B 2015. évi Intézmény

l.


kötelező

feladat

F

E

D


2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

2015. 06. 30. kötelező

feladat

J

I

H

G





25. 26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.



bölcsőde

34.

Maglódi u. 29.

35.


36.


o

o

o



o

o

o




rendelkező


rendelkező



c

B

A


l.


kötelező

feladat 37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.


D

E


u. 38. óvoda

43.


44.


45.


46.


47.


48.


49.


50.

Hárslevelű

u. 5. óvoda

51.


52.


53.


54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

o

o

o

F

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás



feladat


o

J

I

H

G


o


o





rendelkező


rendelkező



c

B

A


l.


kötelező

feladat 56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

D

E


Sportközpont

F 2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

61.

Ihász u. 24.

o o o

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

o o o

o o 66061

o o o


o

o



o o o

Kőbányai

Sibrik M. u. 66-68.

feladat


ol o o!


63.

kötelező

J

o o o o

60. 62.

2015. 06. 30.

I

o o o o

59.


H

G

o o o

o

o

o

o

o

o

o

6606/

O'

26 751

o

o

o

o o

o

o

I 237

91575

o o

o 928/2

7. me/lék/et az előte~iesztéshez e Ft-ban


rendelkező


működési

A

2015. évi l.

Intézmény

feladat


F

G

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

2015. 06. 30. kötelező

feladat





2. 3.

E

D


kötelező



c

B

rendelkező


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

o

!8 700

o o

18 331

369

18 700

o o

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


18.


19.


20.



21.

Kőbányai

o

o

o

22.


o

o

ol

23.

Bárka

o

o

o

24.

út 38.


Kőbányai


IGAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ !KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

l oj

o\

ol!

o ---------

200

o o o o o! o o o o o ol

18 700 ·-

200

200


O'

o

18 331

369

o

18 700

7. me/lék/et az e/(fterjesztéshez e Ft-ban


rendelkező


működési

A

c


l.

feladat



2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

G

F

E


feladat




GAZDASÁGI SZEBVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

25. 26.

D


kötelező

rendelkező


o o o o


27.


28.


29.


30.


bölcsőde

31.


bölcsőde

32.

Vaspálya u. 8-10.

33.


34.

MagJódi u. 29.

35.


36.


o o o o

bölcsőde

o o

bölcsőde

o

-

o

o

..

o

o o o

o o o o o

o o

o o o o

o o

o o o o

O!

o

o

o

o

7. me/lék/et az előleriesztéshez e Ft-ban


rendelkező


működési

c

B

A

2015. évi l.

Intézmény

feladat 37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.


43.


44.


45.



u. 38. óvoda

46.


47.


48.


49.


50.

Hárslevelű

u. 5. óvoda

F Előirányzat-

előirányzat

vá l toz ta tás

o

53.


o o o o

Kőbányai

u. 30. óvoda

o

o

~-

feladat

o o

Vaspálya u. 8-10. óvoda Zágrábi u. 13/a. óvoda

lóVODAK ÖSSZESEN

kötelező

o o o o o o o o o o o o o o

52. 54.

2015.06.30.

o o o o o o o o o o o o o o

I

H

G

2015. évi

51.

_____?5.



D


kötelező

rendelkező



ol

előirányzat

o o o o! o: o o o o o o o o o o o o o o j

j

j

o o --

2015.06.30.

o

----

--

o

o

7. me/lé/det az eiSterjesztéshez eFt-ban


rendelkező


működési

A

c

B


l.

feladat 56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

D


kötelező

E


Sportközpont

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.

62.



63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturá!is Központ

66.


67.

MINDÖSSZESEN


rendelkező


célú átvett pénzeszközei F 2015.évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

2015. 06. 30. kötelező

feladat

o o o o o o o o

o o o o o o o o

I

H

G



o

o

o o

o o

o

o

o

o o

o o

o o

o o

o

o

o

o o

18 700

előirányzat

o o o o o o oi o:

o

--·-

2015. 06. 30.

..

-

18331

····-~

-

--------

o o o 18 700

7. me/léklet az előterjesztéshez e Ft-han


rendelkező


rendelkező



c

B 2015. évi

l.

Intézmény


kötelező

feladat

F


G

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

2015. 06. 30. kötelező

feladat





2. 3.

D


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gému. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária lat. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


92661

92 661

200

út 38.

16.


17.


18.


59 330

l 300

150 691

151 991

o o

o o

o o

200

l 100




o

o

o

!300

l 300

19.


20.

Kőrősi

21.

Kőbányai

22.


o

o

o

23.


o

o

o

24.


lG1ZDA~ÁGI S~ERVEZETTEL_RENDELKEZŐ KOLTSEGVETESI SZERVEK OSSZESEN

o

92661

o

92 661

59 330 l

1300 ---

150 691

o

151 991

7. mel/ék/et az elríterjesztéshez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú átvett pénzeszközei

c

B

A


l.


kötelező

feladat

F

E

D


2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

l

H


feladat


J




25. bölcsőde

26.

Gépmadár u. 15.

27.


28.


29.


30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.


34.

Maglódi u. 29.

35.


~6.



bölcsőde

o

o

o

o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

o

o

o o o o o o o o o o

o

o

o

o

7. me/lék/et az elSterjesztéshez e Ft-ban


rendelkező


rendelkező



c

B


l.

kötelező

feladat 37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.


43.


44.


45.


46.


47.


D




49.


50.

Hárslevelű

51.

Vaspálya u. 8-10. óvoda Zágrábi u. 13/a. óvoda

53.


54.

Kőbányai

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

előirányzat

változtatás

150

150


u. 5. óvoda

52.

Előirányzat-

u. 30. óvoda

150

o

o

!50

2015. 06. 30. kötelező

feladat


J

I

H

G

2015. évi

o o o o o o

u. 38. óvoda

48.

F

E




o o o o o o 150

!50

o o o o o o o o o o o !50

o

o

150

7. mel/éklet az előterjesztéshez el'l-ban


rendelkező


rendelkező



c

B

2015. évi l.

Intézmény

feladat 56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.



kötelező

E

D

Sportközpont

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.


62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


150

67.

MINDÖSSZESEN

150

o

o o 92661

o o o

F

G

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

2015. 06. 30. kötelező

feladat

o o o o o o o o

o o o o o o o o

o o

o o o

150 92811

59330

I

H




o

o o o o o o o

o

o

o

o O!

150 1450

o 150691

o o

150 152141



rendelkező


rendelkező


finanszírozási bevételei

A

c

B 2015. 04. 30.

l.

Intézmény


kötelező

feladat

F

E


2015.04.30.

Előirányzat-

előirányzat

változtatás


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

2015. 06. 30. kötelező

feladat

7.

Gém u. 5-7.

39 854 980

39 854 980

3 398 585

19.


20.



21.

Kőbányai

o

3 239

22.


o

o

23.

Bárka

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


út 38.

16.


17.


18.


24.

I

H

G





2. 3.

D


Kőbányai

o


lG'1_ZDA~ÁGI sz_ERVEZETTEL__ RENDELKEZŐ KOLTSEGVETESI SZERVEK OSSZESEN

39 854 980

l

o

o

39 854 980


42 741 681

506 884

5 OOO

43 253 565

o o o o o o o o o o o o o o o o 3 239

3 239

o

32 462

32 462

3 434 286

42 777 382

506 884

l 5 OOO l

32 462 43 289 266



rendelkező


rendelkező



c

B

A

2015.04.30. l.

Intézmény

kötelező

feladat


F

E

D


2015. 04. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

G 2015. 06. 30. kötelező

feladat





25. 26.


o

27.


28.


29.


o o o o o o o

bölcsőde

30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.


34.

Maglódi u. 29.

35.


36.



bölcsőde

o

o

o

o

o 110

110

liO

3 528

3 528

3 528

o o o

o o o 3 040

3 040

3 040

821

821

821

280

o

o

o

280

280

o

7 779

7 779

o

o

o

7 779

7. me/lék/et az ellfterjesztéshez

eFt-ban


rendelkező


rendelkező


finanszírozási bevételei A

c

B

2015.04.30. l.

Intézmény

kötelező

feladat 37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.


43.


44.


D


E


u. 38. óvoda

45.

Mádi u. 127.óvoda

46.


47.


48.


49.


50.

Hárslevelű

u. 5. óvoda

51.


52.


53.


54.

Kőbányai

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

o

o

o

G

F

2015. 04. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változtatás


599

I

H

2015. 06. 30. kötelező

feladat




599

599

223

223

223

622

622

622

480

480

480

842

842

842

718

718

718

579

579

579

575

575

575

420

420

420

697

697

697

543

543

543

928

928

928

453

453

453

6 209

6 209

6 209

3 161

3 161

3 161

774

774

774

831

831

831

2 405

l 566

839

21059

20220

839

2 405

o

21059

7. me/lék/el az elő/erjesz/éshez eFf-ban


rendelkező


rendelkező



c

B

A

D

F

E

H

G

J

I

. l

2015.04.30. Intézmény

l.

kötelező

feladat 56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.



Sportközpont

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.

62.

Újhegyiu. 13.uszoda

63.

Sibrik M. u. 66-68.


o

o

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN -------

o 39 854 980

---·-- - - - -

o ----

o

o o o

2015. 04. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változtatás


feladat




o o o o o o o o

7 837

o o o

9817

9 817

2 294

2 294

40 949

40110

839

o

40949

3 475 235

42 817 492

507 723

5000

43 330215

7 837.

o o

o o l 980

l 980

l 980

o•

o o o o

39854 980

------

7 837

-·-

- -

----·-

O'l

o o

--

o

o

9 817 2 294

7. me/lék/et az előte~jesztéshez eFt-ban


rendelkező


rendelkező



c

B

2015.04.30.

l.

Intézmény

kötelező

feladat


E


G

F

2015. 04. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

2015.06.30.


kötelező

feladat




2. 3.

D


52 577 362

826 249

72000

53 475 611

3 865 235

55 709 892

l 553 954

77 OOO

57 340 846

27197

2 464

29661

l 065

15 612

o o

29661

14 547

4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

27197

6.

Üllőiu.ll8.

14 547

o o

7.

Gém u. 5-7.

3 707

200

8.

Harmat u. 88.

17 259

9.

Harmat u. 196.

12 173


10.

Hungária krt. 5-7.

7 677

ll.


ll 215

12.

Kada u. 27.

19 536

13.

Keresztúri u. 7-9.

21926

14.

Kőbányai

16 519

15.

Újhegy sétány l-3.

26 267

16.


27 353

17.


18.


19.


124

20.


10 555


21.

Kőbányai


2030

150

22.


!22 970

23.


24.

GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

út 38.

3 907

l 362

5 069

200

17 259

529

17 788

12 !73

l 066

13 239


15 612 5 269

7 677

2 903

10 580

ll 215

376

ll 591

19 536

156

19 692

21926

4 436

26 362

16 519

646

17 165

26 267

5 092

31 359

27 353

2 044

29 397

132

2

134

4044

4044

124

o o

10 555

4 357

14 912


!690

3 870

4116

6 089

207

!690

7 986

o

o

122 970

-122 970

o

o

o

o

319 365

l 5881

o

320 953

34 022

353 387

l 588

o

354 975

53 021 727

827 9871

53 923 404

3 780403

560693681

l 555 749

132 4044

----·--

73 690

124

78 690

l

17 788 13 239 10 580 ll 591

19 692 26 362 17 165 31 359 29 397 !34 4 044 !24 14 912

57 703 8071

7. me/lék/et az ehíterjesztéshez eft-ban


rendelkező


rendelkező



A

c

B 2015.04.30.

l.

kötelező

Intézmény

feladat

D


F

E


2015. 04. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

G 2015. 06. 30. kötelező

feladat



2015. 06. 30. előirányzat .


25. bölcsőde

26.

Gépmadár u. 15.

22 546

27.

Mádi u. 127.

28.


34 773

29.


26 740

30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

MagJódi u. 29.

35.


32

36.


/55 419

bölcsőde

23 762

bölcsőde

9 508

bölcsőde

5 OOO

bölcsőde

13 023

bölcsőde

18 520

bölcsőde

l 515

-------

------

o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

o

o

---

22 546

o

22 546

23 762

116

23 878

34 773

4 121

38 894

26 740

3

26 743

9 508

6

9 514

5 OOO

o

5 OOO

13 023

3 040

16 063

18 520

l 228

!9 748

l 515

o

l 515

32

1271

l 303

155 419

9 785

/65 204

o o o o o o o o o o

_o

----

o o o o o o o o o o

22 546

o

165 204

23 878 38 894 26 743 9 514 5 OOO !6 063 !9 748 l 515 l 303

7. me/lék/et az elc'fterjesztéshez e Ft-ban


rendelkező


rendelkező



c

B

2015. 04. 30. Intézmény

l.

kötelező

feladat 37.


6 907

38.


8 416

39.


7 819

40.

Kada u. 27. óvoda

2 820

41.

Kőbányai

42.


2 971

43.


8 125

44.


9 120

u. 38. óvoda

5 515

45.

Mádi u. 127.óvoda

46.


15 390

47.


10 308

6 756



o o o o o o o

o o

48.


7 737

o o o

49.


2 380

o

50.

Hárslevelű

3 819

5 126

o o o o o

117 510

o

u. 5. óvoda

51.


4 671

52.


4 407

53.


5 223

54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN ------

u. 30. óvoda

E

D

G

F

2015.04.30.

Előirányzat-

előirányzat

változta tás

I

H


feladat




8 700

o o

o o

8 700

8 452

o

o

8452:

3 742

o o o o

o o o o

o

9 746

o o

161021

o

10862

8 699

o o o o o 158

o o

8 699

3 584 10469

o

10 469

3 161

7 832

1481

5 888

o o

o o o

831

6 054

o

o

6 054

7 594

839

143 542

997

o o

144 539

o o

6 907 8 416

284

o o o

7 819

633

2 820

922

5 515

842

6 357

o

2 971

l 857

4 828

o

8 125

l 546

9 671

o

9 120

626

9 746

o

6 756

420

7176

o o o o o

15 390

712

16 102

10 308

554

10 862

7 737

962

2 380

l 362

3 819

6 650

o

467!

o o o

4 407 5 223 5 126

3 307

o

117 510

27029

879

7 786

7 786

3 742' 6 357 4 828 9 671 7 176

3 742 7 832 5 888 8 433 --

7. melléldet az előterjesztéshez e Ft-han


rendelkező


rendelkező



c

B

A

2015. 04. 30. Intézmény

l.

kötelező

feladat 56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

l OOO

59.

Kőbányai

5 934

60.


61.

Ihász u. 24.

Sportközpont


62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN


8 917 73 093

88 944

E

D



o o o o

o

o o o o

o

2015. 04. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

2015. 06. 30. kötelező

feladat



304

o o o o o o o o

10201

99145

o

128 722

125 264

3 458

o o o

3 286

!2 203

-46 626

26467

l OOO

-304

696

5 934

-3 110

2 824

o o o o

5 092

5 092

4 739

4 739

46 820

46 820

304

o


J

o o o o o o o o

8 917 73 093

88 944

I

H

G

F

361873

o

o

361873

175 737

533155

4 455

53 383 600

827~§_!_

_!!_~9~

54 285 277

3 956140

56 602 523

1560 204

78690

!2 203 26467 696 2 824 5 0921 4 739 46 820 304

99145 128 722!

537610 58 241417


eFt-ban

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet l. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


személyi juttatásaí A

c


l.

kötelező

feladat

l


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. ll 8.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Harmat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


18.


!Ol 913


2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

134 899

32 986


út 38.

19.


20.


21.

Kőbányai

22.

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ

115 927

23.


24.


G

F

2015. 06. 30.



kötelező

feladat

J

I

H



2. 3.

E

D




l 187 894

41671

145 854

o o o o o

o o o o o 68

68

68

o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

l !87 894

16 104

l 203 998

787

116 714

-116 714

o

423 051

4 660

427 711

27 163

1828 785

384331

l 867 218

-31 776

o

176 570

30 716

l 203 998

o

o

449 038

5 836

454 874

l 798 890

36 552

o

l 835 442



rendelkező


rendelkező



c


l.

kötelező

feladat

E

D



G

F

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

2015. 06. 30. kötelező

feladat




GAZDASÁGISZERVEZETTELNEftfRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK

25. 26.


61 771

27.


43 578

28.


62 890

29.


57 060

30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33. 34.

7 604

69 375

69 375

43 578

8 177

51 755

51 755

62 890

ll 036

73 926

73 926

57 060

6 717

63 777

63 777

61 771

51413

51 413

6 770

58 183

58 183

22039

22 039

2 824

24 863

24 863

29 861

29 861

4136

33 997

33 997


46 619

46 619

6 420

53 039

53 039


21 920

21 920

3 821

25 741

25 741

35.


19 395

19 395

l 243

20 638

20 638

36.


416 546

416 546

58 748

475 294


bölcsőde

o

o

o

o

475 294

8. me/lék/et az el/Jterjesztéshez eFt-ban


rendelkező


rendelkező



c

B

2015. évi l.

Intézmény

kötelező

feladat 37.


73 810

E

D



F

G

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

2015. 06. 30. kötelező

feladat




73 810

l 786

75 596

75 596 81 397

38.


80471

80471

926

81 397

39.


71 176

71176

746

71 922

71922

40.

Kada u. 27. óvoda

49 396

49 396

924

50 320

50 320

41.

Kőbányai

51 526

51 526

l 157

52 683

52 683

42.


49 897

49 897

5 182

55 079

55 079

43.


63 310

63 310

5 181

68491

68 491

44.


90 028

90 028

l 516

91 544

91 544

u. 38. óvoda

45.


46.


47.


48.


84 560

49.


49 709

50.

Hárslevelű

54 532

l 362 l 200

u. 5. óvoda

53 079

53 079

402

53 481

53 481

149 948

149 948

3 169

153 117

153 117

94 520

94520

l 491

96 Oli

96 011

84560

831

85 391

49 709

l 636

51 225

120

51 345

55 894

l 851

56 383

l 362

57 745

49 527

l 968

50 295

1200

51495

49445

793

50 238

51 069

321

50 758

51.


48 327

52.


49445

53.


50 437

54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

632

58 839

1480

1223 010

4 674

o

85 391

50 238 632

60319

4 423

62 582

2 160

l 227684

34303

l 256 513

5 474

51 390 64 742

o

l 261 987

R. me/lék/et az elliterjesztéshez e Ft-ban


rendelkező


rendelkező


személyi juttatásai

c

B

A


l.

kötelező

feladat Sportközpont

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.


D


E


G

F 2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

2015. 06. 30. kötelező

feladat




14 134

14134

-6 866

7 268

7 268

39 556

39 556

-21 296

18 260

18 260

1422

!422

-656

766

766

16 216

!6 216

-9 084

7 132

7 132

o o o o

9 !48

9 148

9 148

ll 854

ll 854

ll 854

20691

20691

20 691

655

655

4 446

75 774

o

123 214

120 852

2 362

l 715 558

220 711

l 928 433

7 836

3 582 776

188 935

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


l 710884

4 674

67.

MINDÖSSZESEN

3 539 669

43107

71328

o

o

71328

o

o o

655

3 727 323 . _____44 388

- - -

o

75 774

123 214

-------

o o

1936269 3 771 711



rendelkező


rendelkező



c

B


l.

kötelező

feladat



G

F

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

2015. 06. 30.



kötelező

feladat

J 2015.06.30. előirányzat


2. 3.

E

D


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gému. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


16.


28 253

8 348

36 601


út 38.

17.


18.


19.


20.


21.

Kőbányai

22.


23. 24.


363 632

10 110

42

o o o o o 42

42

o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

363 632

ll 648

375 280

o

213

34 535

-34 535


123 779

l 299

125 078

6 771

IG~ZDA~ÁGI S~ERVEZETTE~RENDELKEZŐ

549 986

98601

559 846

-6 006

ol

46 711

7 362

o o o o o

34 322

KOLTSEGVETESI SZERVEK OSSZESEN

39 349

375 280

o

o

130 233

l 616

131 849

544 862

8 978

o -

553 840 - -



rendelkező


rendelkező



c


l.

kötelező

feladat


F


2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

G 2015. 06. 30. kötelező

feladat


J




25. 26.

D


17 046

17 046

2 116

19 162

19 162 13 820

27.


12 108

12 108

l 712

13 820

28.


17 339

!7 339

2 576

!9 915

19 915

29.


15 628

15 628

l 615

17 243

17 243

30.


!4 228

14 228

l 760

!5 988

15 988

6 093

6 093

470

6 563

6 563

8 365

8 365

956

9 321

9 321

!4 603

!4 603


31.


32.


33.


34.

Maglódi u. 29.

35. 36.

13 040

13 040

l 563

6076

6 076

971

7047

7047


4 694

4 694

3 505

8 199

8 199


114 617

114 617

17244

131861

bölcsőde

o

o

o

o

131861



rendelkező


rendelkező



c

B

2015. évi l.

Intézmény

kötelező

feladat

D


E


F

G

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

37.


20147

20 147

I

H


feladat




944

21 091

21 09

38.

Gépmadár u. IS. óvoda

22 196

22196

!73

22 369

22369

39.


!9 586

19 586

310

19 896

19 896

40.

Kada u. 27. óvoda

13 621

13 621

!63

13 784

13 784

41.

Kőbányai

14 019

14 019

279

14298

14 298

42.


13 756

13 756

l 313

IS 069

IS 069

43.


17 199

17 !99

l 363

18 562

18 562

44.


24 735

24 735

l 207

25 942

25 942

u. 38. óvoda

45.


14 517

14 517

14

14 531

14 531

46.


40 796

40 796

l 251

42 047

42 047

47.


25 984

25 984

719

26 703

26 703

48.


23 097

23 097

795

23 892

49.

Salgótaijáni u. 47. óvoda

13 664

13 664

397

14 023

38

14 061

50.

Hárslevelű

14 879

369

!5 248

449

15 328

369

IS 697

292

13 368

513

13 589

292

13 881

13 615

193

13 808

14073

!36

14 038

171

14 209

u. 5. óvoda

SI.


13 076

52.


13 615

53.


13 902

54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

!71

!6 209

360

334 998

1192_

o

23 892

13 808

!6 569

l 093

17 143

519

336190

11312

346113

l 389

!7 662

o

347 502 --

-----



rendelkező


rendelkező



c

B

2015. évi l.

Intézmény

kötelező

feladat 56.

Kőbányai

57.

(Jjhegyiu. !3. uszoda

58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

Sportközpont


60.


61.

Ihász u. 24.

62.

(Jjhegyi u. 13. uszoda

63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN


E

D



F

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

G


feladat




3 861

3 861

-l 749

2 112

2 112

ll 102

ll 102

-6 101

5 001

5 001

402

402

-186

216

216

4 507

4 507

-2 546

l 961

l 961 2 548

o o o o 19872

o

o

1192

l 019473

ll 052

o o

2 548 3 186

3 186

5 890

5 890

5 890

186

186

1228

21100

o

36 913

35 677

l 236

470 679

66 697

534 751

2 625

l 030 525

60691

l 079 613

11603

19872

o 469 487

2 548 3 186

186

o

21100 36 913

o o

537 376 l 091216



rendelkező


rendelkező


dologi kiadásai

A

c

B 2015. évi

l.

Intézmény

kötelező

feladat


F


G

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

2015. 06. 30.



kötelező

feladat

J 2015. 06. 30. előirányzat


2. 3.

D


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

3 925 160

4 950

188 238

9 950

4 516 052

4 121 707

394 345

4 317 864

110 814

IlO 814

l 130

lll 944

lll 944

78 884

78 884

217

79 101

79 101

191 597

7.

Gému. 5-7.

54 304

54304

372

54 676

54 676

8.

Harmat u. 88.

82 457

82457

703

83 160

83 160

9.

Hannat u. 196.

87 863

87 863

369

88 232

88 232 47 867

10.

Hungária krt. S-7.

46 517

46 517

l 350

47867

ll.


47 957

47957

300

48 257

48 257

12.

Kada u. 27.

90 091

90 091

65

90 156

90 156 100 647

13.

Keresztúri u. 7-9.

99 658

99 658

989

100 647

14.

Kőbányai

80 895

80 895

-67

80 828

80 828

15.

Újhegy sétány l-3.

133 798

133 798

268

134 066

134 066

16.


120 242

120 242

824

121066

121 0661

17.


!7 967

17 967

521

18 488

18 488!

18.


10 989

10 989

233

ll 222

ll 222

19.


7 131

7131

140

7 271

7 271

20.


76 309

76 309

2 100

78409

78409

21.

Kőbányai

300 459

l 048

288 257

150

22.


o

23.

Bárka

út 38.


Kőbányai


~1.ZDA~ÁGI SI_ERVEZETTE~RENDELKEZŐ 24 l ____·__ KOLTSEGVETESISZERVEKOSSZESEN

287 209

ISO

13 100

!74 838

l OOO

175 838

-175838

o

335 161

8 686

343 847

39 988

370 574

l3 261

4 722 368

201433

259 543

4 976 695

201649

18 050

49418511 ---

l

13 100

301 507

o 383 835

23 050

5 201 394



rendelkező


rendelkező


dologi kiadásai

c

B

A

2015. évi

1.

Intézmény

D



kötelező

feladat

F

E 2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

G 2015. 06. 30. kötelező

feladat


J




25. 26.

Gépmadár u. 15.

27. 28.

bölcsőde

39 142

39 142

744

39 886

39 886


35 869

35 869

495

36 364

36 364


51474

51474

753

52 227

52 227

29.


42 892

42892

l 013

43 905

43 905

30.


27 341

27 341

770

28 lll

28 lll

31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.



bölcsőde

bölcsőde

12 418

12 418

503

12 921

12 921

21 506

21 506

3 295

24 801

24 801

28 107

28 107

l 067

29 174

29174

34.

Maglódi u. 29.

8 363

8 363

668

9 031

9 031

35.


43 713

43 713

-3 257

40456

40456


310 825

310825

6051

36.

-

--

o

o

316 876

---

_____ (}__ L _ _ _ _ _ _ _ _ _

o

316 876



rendelkező


rendelkező


dologi kiadásai A

c

B

2015. évi l.

Intézmény

kötelező

feladat

E

D



G

F

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

2015. 06. 30. kötelező

feladat




37.


34 196

34 196

-!Ol

34 095

34 095

38.


29 188

29 188

100

29 288

29 288 34 680

39.


34 660

34 660

20

34 680

40.

Kada u. 27. óvoda

18 128

18 128

-29

18 099

18 099

41.

Kőbányai

26 633

26 633

-ll

26 622

26 622

42.


20 589

20 589

l 128

21 717

21 717

43.


32 968

32 968

455

33 423

33 423

44.


42 563

42 563

36

42 599

42 599

u. 38. óvoda

45.


21 558

21 558

l 498

23 056

23 056

46.


43 349

43 349

-2 374

40 975

40975

47.


32 983

32 983

57

33 040

33 040 41 847

48.


40 132

40 132

l 715

41 847

49.


20 736

20 736

450

21 186

50.

Hárslevelű

18 714

269

18 983

l 689

20403

269

!80

180

u. 5. óvoda

51.


!6 788

52.


22 854

53.


!6 374

54.

Kőbányai

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

300

30 448

!60

502 861

909

o

16 968

555

17 343

22 854

-20

22 834

16674

630

17 004

21 186 20672 17 523 22 834 300

30 608

!494

31 942

!60

503 770

7 292

510 IS3

909

17 304 32 102

o

511062

8. melléklet az eh!terjesztéshez e Ft-ban


rendelkező


rendelkező


dologi kiadásai A

c

B

2015. évi

l.

Intézmény

kötelező

feladat 56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Ku1turális Központ

66.


67.

MINDÖSSZESEN

Sportközpont



E

D



F 2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

G


feladat




28 157

28 157

-17 709

10448

10448

113 829

113 829

-76 053

37 776

37 776

4 370

4 370

-2 603

l 767

l 767

28 685

-24 642

4043

4043

33 555

33 555

33 555

12 865

12 865

12 865

80 636

80 636

806361

2 718

2 718

8 767

183 808

o

197 230

194 175

3 055

28 685

o o o o 175 041

o

o

175 041

o

2 718!

o

183 808. 197 230

988 727

909

o

989 636

219 340

1205 012

3 964

o

1208 976

5 711095

202 342

18050

5 931487

478 883

6181 707

205 613

23050

6 410 370

8. mel/éklet az előterjesztéshez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


ellátottak pénzbeli juttatásai

A

c

B 2015. évi

l.

Intézmény

kötelező

feladat

i


F


2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

G 2015. 06. 30. kötelező

feladat





2. 3.

D


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Harmat u. 88.

9.

Harmat u. 196.

291 OOO

64000

297 059

371 059

355 OOO

16 059

74000


o o o

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


18.


19.


20.



21.

Kőbányai

o

o

o

22.


o

o

o

23.

Bárka

l 020

o

10.


ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

24.

út 38.


Kőbányai

Kőbányai





540

480

291540

64 480

- - - -

o

356 020

l

/6 059

O,

o o o o o o o o o o o o

540

480

297 599

74 480

l 020

o

372 079



rendelkező


rendelkező


ellátottak pénzbeli juttatásai A

c


l.


kötelező

feladat

E

D


2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

G

F


feladat





25. 26.

Gépmadár u. !5. bölcsőde

27.


28.


29.


30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.


34.

MagJódi u. 29.

35.


36.



bölcsőde

o

o

o



ol ol o o Oj O! O'

o

o

o

o o o o

8. me/lé/det az előterjesztéshez eFt-ban


rendelkező


rendelkező



c

B

2015. évi l.

feladat 37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.


E



kötelező

Intézmény

D

u. 38. óvoda

43.


44.


45.


46.


47.


48.


49.


50.

Hárslevelű

u. 5. óvoda

51.

Vaspálya u. 8-l O. óvoda

52.


53.


54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda ----

o

o

o

F

G

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás


I

H


feladat



40

40

o o o o o o o o o o o 40

előirányzat

o o o o o o

o o o o o o 40

2015. 06. 30.

o o o o o o o o o o o 40

o

o

40

8. me/lék/et az elc1terjesztéshez e Ft-ban


rendelkező


rendelkező



c

B


l.

feladat 56.

Kőbányai

57.

(Jjhegyiu. !3. uszoda

58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai



kötelező

E

D

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

Sportközpont


60.


61.

Ihász u. 24.

62.

(Jjhegyi u. 13. uszoda

63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

M/NDÖSSZESEN


o

o

o

o

291540

64480

G

F

o o o -


feladat

o o o o o o o o

o o o o o o o o

o

o

o

o

o

40

356 020

16099

I

H




o o: o o o o o o

o

o

o

o o

o

40 297 639

- - -

74 480

---

o o

40 372119 ··--

8. me/lékJe t az e/r)teriesztéshez

e Ft-ban


rendelkező


egyéb

A

c

B

2015. évi kötelező

Intézmény

l.

feladat

l

l

célú kiadásai


G

F

E

D



2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H


feladat





2. 3.

működési

rendelkező

882 212


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

443 002

l 325 214

2 649 317


3 181 699


19.


20.



21.

Kőbányai

o

3 275

22.


o

o

23.


o

834

834

24.


2 653 426

3 185 808

7.

Gém u. 5-7.

8.

Harmat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


18.


út 38.


l l

882 212

443 002

o

l 325 214

3 974 531

792 832

3 275

3 275

o 834 792 832

o

3 978 640

8. mel!éklet az előte~jesztéshez eFt-ban


rendelkező


egyéb

c

B

A .;

Intézmény

l.

~

működési

2015. évi feladat

E

D



kötelező

rendelkező


célú kiadásai

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

G

F



feladat

J




25. bölcsőde

26.

Gépmadár u. IS.

27.

Mádi u. 127.

28.


29.


bölcsőde

bölcsőde

30.


31.


32.


33.


34.

MagJódi u. 29.

35.


36.


bölcsőde

bölcsőde

o

o

o


230

230

230

138

138

138

245

245

245

172

!72

172

o

o

o

283

283

283

!46

146

!46

146

146

!46

93

93

93

7

7

7

1460

1460

o

o

1460

8. me/lék/et az ei<íterjesztéshez eFt-ban


rendelkező


egyéb

A

c

B

2015. évi

l.

Intézmény


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

E


42.

MagJódi u. 8. óvoda Mádi u. 4-6. óvoda

44.


45.


46.


47.


48.


49.


50.

Hárslevelű

u. 5. óvoda

51.


52.

Zágrábi u. 13/a.óvoda

53.


54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda ---- - - - - - - - -

F

o

o

o

G

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás


u. 38. óvoda

43.


célú kiadásai

D


kötelező

feladat 37.

működési

rendelkező

o

117

I

H


feladat




117

117

80

80

80

283

283

283

87

87

87

29

29

29 i

100

100

100

65

65

65

29

29

29

94

94

94

247

247

247

189

189

189

58

58

58

60

60

60

51

51

51

22

22

22

22

22

22

51

51

51

77

77

1661

1661

77

o

o

1661

8. me/lé/det az előterjesztéshez e Ft-ban


rendelkező


egyéb A

c

B


l.

Kőbányai

57.

(Jjhegyiu. 13.uszoda

58.

Sibrik M. u. 66-68.

E


59.

Kőbányai


61.

Ihász u. 24.

62.

(Jjhegyiu. 13.uszoda


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN


o

o

o

o

882 212

443 002


o o o

G

F 2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

o o o o o o o o

Sportközpont

60.

rendelkező

célú kiadásai

D


kötelező

feladat 56.

működési

I

H

2015. 06. 30. kötelező

feladat




13

13

13

69

69

69

o

o

14

14

14

o o o o

o o o o

o

o o

96

o

3 217

3 217

o

1325 214

2 656 643

3189 025

792 832

96

o

o

96

o

o o

3 217 3 981857



rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú tartalékai

c

B

A


2015. évi

l.

Intézmény

kötelező

feladat

F


G

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

2015. 06. 30. kötelező

feladat





2. 3.

D


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária lat. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


18.


19 901

10000

29901

út 38.

19.


20.

Kőrösi

21.

Kőbányai

22.



23.

lBárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

24.

jGAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ !KöLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZjiSEN

l l

19 9011

10000

l oi

-193

19 708

10 OOO

29 708




o

o

o

o

o

o

o

o

o

29 901

-193

19 708

10000

ol

29 708



rendelkező


rendelkező



c

B 2015 •.évi

l.

,·;

Intézmény

köt~lézŐ

'

feladat

E

D

. 2015. évi önként feladat


F

H

G

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

2015. 06. 30. kötelező

feladat

I


J



GAZDASÁGISZERVEZETTELNEJIRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK

25. 26.


27.

Mádi u. 127.

28.


bölcsőde

29.


30.


31.



bölcsőde

32.

Vaspálya u. 8-10.

33.


34.


35.


36.


o

o

o



o o o o o o o

o

o

o

o o o o


eFt-ban


rendelkező


rendelkező



A

c

B


l.

feladat 37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.


43.


44.


45.

Mádi u. 127.óvoda

46.


47.


48.


49.




kötelező

E

D

u. 38. óvoda

50.

Hárslevelű

51.


52.


53.


54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

o

o

F

G

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás


2015. 06. 30. kötelező

feladat


I

H

o


o


o


o o o o o: o o o o o o o o o o o o o o

8. me/lé/det az előterjesztéshez eFt-ban


rendelkező


rendelkező



c

B

A

2015. évi l.

Intézmény


kötelező

feladat 56.

Kőbányai

E

D


Sportközpont

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

60.



61.

Ihász u. 24.

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

o o 19 901

o

o

o

o

10000

o

G

F 2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

2015. 06. 30. kötelező

feladat




o o o o o ol o o

o o o o o o o o

o o o o o o o o

o

o

o

o

o

o

o

o

-193

19 708

10000

29 901

J

o

o

o

o o

o o

i

o' 29 708

8. mel!éklet az előterjesztéshez eFt-ban


rendelkező


rendelkező



c

B

2015.04.30. l.

Intézmény

kötelező

feladat

E

D



F

G

2015.04.30.

2015. 04. 30.

előirányzat

előirányzat

2015. 06. 30.


kötelező

feladat

J

I

H




2. 3.


4.

Ebből:

l 972 226

995 102

2 967 328

287 !74

2 134 354

3 254 502

l 120 148

5.

Kápolna tér. 4.

l 345

l 345

6

l 351

6.

Üllői u. 118.

850

850

55

905

905

7.

Gém u. 5-7.

l 085

l 085

2 168

2 168

8.

Harmat u. 88.

l 368

l 368

o

l 368

l 368

9.

Hannat u. !96.

1410

!410

100

l 510

l 510

10.

Hungária krt. 5-7.

542

542

542

542

l 083

l 351

ll.


771

771

o o

771

771

12.

Kada u. 27.

l 118

l 118

14

l 132

l 132

13.

Keresztúri u. 7-9.

l 068

l 068

464

l 532

l 532

14.

Kőbányai

l 020

l 020

415

1435

!435

15.


l 331

l 331

2 405

3 736

3 736

16.


l 603

l 603

220

l 823

l 823

17.


l !Ol

l 101

2 050

3 151

3 151

18.


300

300

300

300

19.


48

48

o o

48

48

20.


2 069

2 069

2 464

4 533

4 533

21.

Kőbányai

14 980

14980

6 796

21 776

21 776

22.


l 490

1490

-1490

o

o

23.

Bárka

!6 535

8 004

24 469

300 484

_ _-~::_o 599

24.

út 38.


Kőbányai


GAZDASÁGTSZERVEZETTELRENDELKEZŐ


16 465 2 005161

70

9~

o

3 OOO 333 1

24 539

70

J

1120 218 --

ol

3 300 817


eFt-ban


rendelkező


rendelkező



c

B

D

E

F

H

G

I

J

l

l

2015. 04. 30. Intézmény

l.

kötelező

feladat



2015. 04. 30.

2015. 04. 30.

előirányzat

előirányzat

2015. 06. 30. kötelező

feladat





25. 26.


261!

2 611

-l 083

l 528

27.


l 567

l 567

-153

!414

!414

28.


2 089

2 089

2 437

4 526

4 526

29.


2 089

2089

-225

!864

l 864

30.


2 089

2 089

-153

l 936

l 936

31.


798

798

-152

646

646

32.

Vaspálya u. 8-l O.

l 044

l 044

o

l 044

l 044

33.


l 581

l 581

605

2 186

2 186

34.

Maglódi u. 29.

798

798

-25

773

773

35.


720

720

-103

617

36.


I 5 386

15 386

I 148

16534

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

o

o

l 528

617 j

o

o-

16 534 J



rendelkező


rendelkező



c

B

2015. 04. 30.

l.

Intézmény

kötelező

feladat 37.


38.


385

39.


330

D


E


330

F

G

2015. 04. 30.

2015.04.30.

előirányzat

előirányzat

330


feladat

J

I

H 2015.06.30. önként feladat



650

320

650

385

223

608

608

330

255

585

585

o

40.

Kada u. 27. óvoda

234

234

234

234

41.

Kőbányai

234

234

441

675

675

42.


234

234

3 867

410!

410!

43.


426

426

o

426

426

44.


439

439

399

838

838

u. 38. óvoda

45.


234

234

!70

404

404

46.


715

715

697

l 412

!412

47.


439

439

250

689

689

48.


385

385

578

963

963

49.


234

234

246

480

480

50.

Hárslevelű

234

234

754

988

988

u. 5. óvoda

51.


220

220

1186

!406

!406

52.


234

234

o

234

234

53.


234

234

370

604

604

54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

290 5 831 --

290

o

o

5 831

o 9 756

290 15 587

290

o

o

15 587

8. mel/éklet az előterjesztéshez eFt-ban


rendelkező


rendelkező



c

B

D

E

F

G

I

H

J l

2015. 04. 30. l.

Intézmény

kötelező

feladat



2015. 04. 30.

2015. 04. 30.

előirányzat

előirányzat

2015.06.30.


kötelező

feladat



56.

Kőbányai

587

587

-569

18

18

57.


472

472

-189

283

283

58.

Sibrik M. u. 66-68.

102

102

-102

o

59.

Kőbányai

826

826

-759

67

67

60.


2 670

2 670

2 670

61.

Ihász u. 24.

o o o o

569

569

569

l 689

l 689

l 689

60

60

3 369

5 356

l 930

l 930

23 204

16203

39407

o

3 023 537

316 687

2 220006

1120 218

Sportközpont


62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN ~~--

1987

o

o

1987

o 23 204

o

2 028 365

995172

o o

o

60

o

o

5 356 l 930

o o

39407 3 340224

8. me/lék/et az e!rJterjesztéshez e Ft-ban


rendelkező


rendelkező



c

B

A

2015. évi

l.

kötelező

Intézmény

feladat

D


F


2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

2015. 06. 30. kötelező

feladat

J

I

H

G





2.

l

3.

l 800 101


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

35 637

l 835 738

218 461

l 987 452

2 054 199'

66 747


o o o o o o o o o o o o! o! o o o

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


18.


19.


20.



21.

Kőbányai

o

o

o

22.


o

o

o

23.

Bárka

o

o

8.

Harmat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

24.

út 38.


Kőbányai

Kőbányai





l l 800101

35 637

o

1835 738

218 461

o

l l 987 452

66 747

o

2 054199

8. mel/éklet az előterjesztéshez e Ft-han


rendelkező


rendelkező


felújítási kiadásai A

c


l.

D


kötelező

feladat

E


G

F

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

2015. 06. 30. kötelező

feladat


J




25. 26.


27.


28.


29.


30.



31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.


bölcsőde

bölcsőde

34.

MagJódi u. 29.

35.


~6~ !!__ÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

o

o

o



o

o

o


8. me/lé/det az előterjesztéshez e Ft-han


rendelkező


rendelkező



A

c

B


l.


kötelező

feladat 37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

E

D


u. 38. óvoda

42.


43.


44.


45.


46.


47.

Újhegystny.l7-19.óvoda

48.


49.


50.

Hárslevelű

51.


52.


53.


54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

o

o

F

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás


feladat



o

o

I

H

G




o o o o o o ol o, o

o

o

o

ül o! o o o o o o o o



rendelkező


rendelkező



c

B

A

2015. évi l.

Intézmény


kötelező

feladat 56.

Kőbányai

D

E


Sportközpont

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai


60.


61.

Ihász u. 24.

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.

RENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK

67.

MINDÖSSZESEN


F

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

2015. 06. 30. kötelező

feladat

o o o o o o o o

o o o o o o o o

I

H

G


J



o o o o o o o o

o

o

o

o o

o o

o

o

o

o o

o

o

o

o

o

o

35637

1987 452

66 747

o o

o

1800101

o o

1835 738

218 461

2 054199

8. me/lék/et az e/ffterjesztéshez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


egyéb felhalmozási kiadásai

A

c

B 2015. évi

l.

Intézmény

kötelező

feladat


F


2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

G 2015. 06. 30. kötelező

feladat





2. 3.

D


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

37 358

132 721

190 013

170 079

19 934



38 358

151 655

18.


19.


20.



21.

Kőbányai

o

o

o

22.


o

o

o

23.

Bárka

o

o

o

8.

Hannat u. 88.

9.

Harmat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


24.

út 38.


Kőbányai




37 358

132 7211

o

170 0791 l

19 934

38 358

151 655

ol

190 013

8. me/lékJe t az eM/erjesztéshez

eFt-ban


rendelkező


rendelkező


egyéb felhalmozási kiadásai

c

B

A

2015. évi


kötelező

Intézmény

l.

feladat

E

D


2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H

G

F


feladat





25. bölcsőde

26.

Gépmadár u. 15.

27.


28.


29.


30.



31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.


34.


bölcsőde

35.


36.


--

o

o

o



o

o

o


8. me/lék/et az eliiteriesztéshez e Ft-ban


rendelkező


rendelkező



c

B


l.

feladat 37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda



kötelező

E

D

u. 38. óvoda

41.

Kőbányai

42.


43.


44.


45.

Mádi u. l27.óvoda

46.


47.


48.


49.


50.

Hárslevelű

51.


52.


53.


54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

o

o

G

F

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás



feladat


o

J

I

H 2015.06.30. önként feladat

o


o





rendelkező


rendelkező



c

B


l.


kötelező

feladat 56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

D

E


Sportközpont


60.


61.

Ihász u. 24.

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.

Körösi Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Központ

66.


67.

MINDÖSSZESEN


2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

feladat

o o o

o

o

o o

o

o

o o

o

132 721

kötelező

o o o o o o o o

170079

19 934

I

H

2015.06.30.

o o o o o o o o

o

37 358

G

F




o o o o o o o o

o

o

o

o o

o

o

o

38358

151655

o o

190 013



rendelkező


rendelkező


finanszírozási kiadásai

A

c

B

2015. évi l.

kötelező

Intézmény

feladat

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

37 OOO OOO


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

2015. 06. 30. kötelező

feladat



'


10.

Hungária krt. 5-7.

37 OOO OOO

o

o o o

o o o

o o o

o

o

o o

o

ll.


o o o o

12.

Kada u. 27.

o

13.

Keresztúri u. 7-9.

o

14.

Kőbányai

o

15.


16.


17.


18.


19.


o o o

20.


21.

Kőbányai

22.


23.


24.

I

H


2. 3.



G

F

E

D

út 38.

o o


'

l



l

37000 OOO

oj

o

37 OOO OOO

37 OOO OOO

o o

o o o

o

o o

o o

o o

o o

o

o

O'

o

o

o o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

37000 OOO

o

o

37000 OOO

o

o

37 OOO OOO



rendelkező


rendelkező



c

B


l.

feladat

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H


feladat


J




25. 26.



kötelező

F

E

D


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.

MagJódi u. 29.

35.


36.



bölcsőde

o

o

o



o

o

o


-~-------·-

8. me/lék/et az előteriesztéshez eFt-ban


rendelkező


rendelkező



c

B


l.


kötelező

feladat 37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.


E

D



44.


Előirányzat-

előirányzat

változtatás

o

o

o o o o

o

o o

o

o


o

48.


o

49.


50.

Hárslevelű

o o

53.


54.

Kőbányai

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

o

o

o

előirányzat

o o

47.


2015. 06. 30.

o o o o

o o



o o

Mádi u. l27.óvoda Újhegy stny. 5-7. óvoda

52.

feladat


o o o o o o o o o

45.

51.

kötelező

o o o o o o o o o

46.

u. 5. óvoda

2015. 06. 30.

J

I

H

G

2015. évi

o o o o o o o o

u. 38. óvoda

43.

F

o o o

o

o

o

o, o ol

8. mel/éklet az előterjesztéshez e Ft-ban


rendelkező


rendelkező



c

B


l.

,,


kötelező

feladat

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

E

D


Sportközpont

Sportlétesítményekett Fenntartó Központ

60.


61.

Ihász u. 24.

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN


o

o

o

o

o o

o o

37000000

G

F 2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

l

H


feladat


J



o o o o o o o o

o o o o o o o o

o o o o o o o o

o o o

o o

o

o

o

o o

o

o

o

o

o

37 OOO OOO

o o

o

37 OOO OOO

37000 OOO

8. mel/éklet az elrJterjesztéshez

eFt-ban

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet ll. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


kiadásai összesen

A

c

B

2015.04.30. l.

Intézmény

kötelező

feladat

D


F

E


G

2015. 04. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

I

H



2015. 06. 30. kötelező

feladat

J 2015.06.30. előirányzat


2. 3.


46 058 !24

l 913 393

4 950

47 976 467

3 636 878

49 161 697

2 441 698

9 950

51 613 345

112159


112 159

l 136

113 295

272

80006


113 295

79 734

4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

55 389

8.

Harmat u. 88.

83 825

9.

Hannat u. !96.

89 273

55 389

!455

56 844

83 825

703

84 528

89 273

469

89 742

47 059

!460

48 519

48 728

300

49 028

91 209

79

91 288

100 726

l 453

102 !79

81915

348

82 263

135 129

2 673

137 802

121 845

l 044

122 889

19 068

2 571

21 639

ll 289

233

ll 522

7 !79

140

7 319

78 378

4 564

82942


13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


135 129

16.

Szent László tér L

121 845

17.


19 068

18.


ll 289

19.


7 179

20.


78 378


21.

Kőbányai

l 853 715

150

13 100

l 866 965

38 871

l 892 586

!50

13 100

l 905 836

22.


326 577

2 OOO

o

328 577

-328 577

o

o

o

o

898 9961

15 195

o

914 191

82 760

975 688

49 137 4121

I 930 738

51086 200

3 429 932

52 029 971

79 734

10.


47 059

IL


48 728

12.

Kada u. 27.

91 209

23. 24

100 726

út 38.

81 915


lBárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ lG.;tZDA~AGI SI_ERVEZETTEL_RENDELKEZŐ

.

KOLTSEGVETESI SZERVEK OSSZESEN ---

·-··-·

------------

18 050

l

21 263

2 463 Illi

o 23 050

80006 56 844 84 528 89 742 48 519 49028 91 288 102 !79 82 263' 137 802 !22 889 21 639 ll 522 7 319 82942

996 951

54 516132 --

8. me/lék/et az ellfterjesztéshez e Ft-ban

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet ll. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


kiadásai összesen

c

B

A

2015. 04. 30. kötelező

Intézmény

L

feladat

27.


2015. 04. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változtatás


feladat

J

I

H

G





25. 26.


F

E

D


120 570


93 122

28.


133 792

29.


117 669

30.


bölcsőde

95 071

bölcsőde

31.

Salgótaxjáni u. 47.

32.

Vaspálya u. 8-10.

33.


41 348

bölcsőde

60 776 89 347 37 157

bölcsőde

34.

MagJódi u. 29.

35.


68 522

36.

BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN ----

857 374 --


-------


9 611

130 181

93 122

10 369

103 491

120 570 133 792

17047

150 839

117 669

9 292

126 961

95 071

9 147

104 218

41 348

3 928

45 276

60776

8 533

69 309

89 347

9 801

99 148

37 157

5 528

42 685

68 522

l 395

69 917

857 374

84 651

942 025



130 181 103 491 150 839 126 961 104 218 45 276 69 309 99 148 42 685 69 917 942 025

8. me/lék/et az előteryesztéshez eFt-ban



rendelkező


rendelkező


kiadásai összesen

A

c

B

2015.04.30.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

D



41.

Kőbányai

42.


84476

43.


113 903

44.


157 765

45.


46.


234 808

47.


153 926

48.


148 174

49.


84 343


50.

Hárslevelű

88 359

2000

51.


78 411

1672

52.


86 148

53.


80947

37.


128 483

38.


132 240

39.


125 752

40.

Kada u. 27. óvoda u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

81 379 92 412

89 388

E

o 1103

105 786

2 OOO

2 066 700

6 775


F

G

2015. 04. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

H

2015. 06. 30. kötelező

feladat

I



153 926

2 706

!56 632

148 174

3 977

152 151


84 343

2 789

86 974

158

90 359

4 794

93 153

2000

80 083

4 244

82 655

1672

128 483

3 066

131 549

132 240

l 502

133 742

125 752

l 614

127 366

81 379

l 145

82 524

92412

l 895

94 307

84476

ll 590

96 066

113 903

7 104

121 007

!57 765

3 187

160 952

89 388

2178

91 566

234 808

2 990

237 798

86 !48

988

87 136

o

82 050

l 508

82 455

l 103

107 786

7 087

112 034

2 839

2 073 475

643~~

2130 067

7 772

--·

.....

J



131 549 133 742 127 366 82 524 94 307 96 066 121007 160 952 91 566 237 798 156 632 152 151 87 132 95 153 84327 87136 83 558 114 873

2137 839




rendelkező


rendelkező


kiadásai összesen A

c

B

2015.04.30. l.

Intézmény

kötelező

feladat 56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

60.


Sportközpont


61.

Ihász u. 24.

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

46 739 !64 959 6 296 50 234

268 228

D


E


o o o o

o

o o o o

o

F

H

G

2015.04.30.

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

2015. 06. 30. kötelező

feladat

I



46 739

-26 880

19 859

!64 959

-103 570

61 389

6 296

-3 547

2 749

50 234

-37 017

13 217

o o o o

47 921

47921

28 474

28 474

108 906

108 906

3 619

3 619

17906

286134

359 287

352 634

6 653

o o o o o o o o o o

268 228

o

o o o o o o o o o

J


19 859 61 389 j 2 7491 13217' 47921 28 474 108 906 3 619

286134 359 287

3192 302

6 775

o

3199 077

526208

3 710860

14425

o

3 725 285

52 329 714

1937 513

18050

54 285 277

3 956140

55 740831

2 477 536

23050

58 241417


4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező



A

c

B

D

F

E

2015. évi engedélyezett létszám

l. Intézmény

2.

kötelező

önként feladat

feladat

állami feladat

G Létszámváltozás

összesen

I

H

J

K

2015. 06. 30. engedélyezett létszám kötelező

feladat

önként feladat

állami feladat

L

M

2015. évi

Előirányzat-

2015. 06. 30.

előirányzat

változtatás

előirányzat

összesen


3. 4.


5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

7.

Üllői u. Il 8.

8.

Gému. 5-7.

9.

Hannat u. 88.

10.

Harmat u. !96.

ll.

Hungária krt. 5-7.

12.


!3.

Kada u. 27.

!4.

Keresztúri u. 7-9.

!5.

Kőbányai

16.


4,0

2,0

6,0

0,0

4,0

420,5

420,5

3,0

423,5

50,5

50,5

-50,5

185,5

185,5

0,0

185,5

662,5

-47,5

613,0

2,0

6,0

út 38.

17.


18.


19.


20.

Keresztmy u. 7-9. (volt PSZK)

21.

Kőrősi

22.

Kőbányai

23.


24.

Bárka

25.



Kőbányai


660,5

2 .fl

0,0

2,0

0,0

423,5

l 863 095

34 755

l 897 850

0,0

205 607

-205 607

o

185,5

593 238

48 738

641 976

615,0

2 661940

-122114

2 539 826


4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem

rendelkező



A

c

B

D

F

E


l. Intézmény 2.

kötelező

önként feladat

feladat

állami feladat

összesen

H

G Létszámváltozás

I

K

J


feladat

önként feladat

állami feladat

L

M

2015. évi

Előirányzat-

2015. 06. 30.

előirányzat

változtatás

előirányzat

összesen


26. 27.

Gépmadár u. 15.

28.

Mádi u. 127.

29.

bölcsőde

33,5

33,5

0,0

33,5

33,5

98 024

9 611

24,5

24,5

0,0

24,5

24,5

69 360

10 253

79613


33,5

33,5

0,0

33,5

33,5

99 019

12 926

lll 945

30.


32,0

32,0

0,0

32,0

32,0

90929

9 289

100218

31.


29,0

29,0

0,0

29,0

29,0

85 563

9 141

94 704

32.

Salgótaljáni u. 47.

bölcsőde

12,5

12,5

0,0

12,5

12,5

36 348

3 928

40276

33.

Vaspálya u. 8-10.

bölcsőde

53 246

34.

Zsivaj u. 1-3.

35.


36.


6,0

37,


227,5

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

107 635

17,0

17,0

0,0

17,0

17,0

47 753

5 493

27,0

27,0

0,0

27,0

27,0

70 827

8 573

79400

12,5

12,5

0,0

12,5

12,5

35 642

5 528

41 170

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

227,5

0,0

227,5

0,0

0,0

--------

6,0

68490

124

68 614

227,5

701955

74866

776 821


4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező



A

c

B

D

F

E


l.

Intézmény kötelező

2.

feladat

önként feladat

állami feladat

összesen

kötelező

feladat

állami feladat

önként feladat

L

K

J


Létszám~

változás

I

H

G

M

2015. évi

Előirányzat-

2015. 06. 30.

előirányzat

változtatás

előirányzat

összesen

38.


26,0

26,0

0,0

26,0

26,0

121 576

2 187

39.


29,5

29,5

0,0

29,5

29,5

123 824

!218

!25 042

40.


26,0

26,0

0,0

26,0

26,0

117 933

981

118 914

41.

Kada u. 2 7. óvoda

18,0

18,0

0,0

18,0

18,0

78 559

223

78 782

42.

Kőbányai

18,0

18,0

0,0

18,0

18,0

86 897

l 053

87 950'

43.


18,0

18,0

0,0

18,0

18,0

81 505

9 733

91238

44.


21,5

21,5

0,0

21,5

21,5

105 778

5 558

lll 336

45.


33,0

33,0

0,0

33,0

33,0

148 645

2 561

151206

46.

Mádi u. 12 7. óvoda

18,0

18,0

0,0

18,0

18,0

82 632

l 758

84 390

47.


54,5

54,5

0,0

54,5

54,5

219418

2 278

221 696

48.


33,0

33,0

0,0

33,0

33,0

143 618

2 152

!45 770'

49.


29,5

29,5

0,0

29,5

29,5

140 437

3 015

!43 452

50.

Salgótrujáni u. 4 7. óvoda

18,0

18,0

0,0

18,0

18,0

81963

!427

83 390!

51.

Hárslevelű

18,0

18,0

0,0

18,0

18,0

86 540

-l 856

84684

52.


18,0

18,0

0,0

18,0

18,0

75 412

l 083

76495

53.


18,0

18,0

0,0

18,0

18,0

81741

-493

81248

54.


18,0

18,0

0,0

18,0

18,0

76 827

677

77 504

55.

Kőbányai

21,5

21,5

0,0

21,5

21,5

102 660

3 780

106 440

56.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

436,5

0,0

436,5

436,5

l 955 965

37 335

l 993 300

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

436,5

0,0

0,0

0,0

0,0

--·---

!23 763

· -


eFt-ban

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel

rendelkező

és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek


A

c

B

D

E


l. Intézmény

2.

kötelező

feladat

57.

Kőbányai

58.


59.

Sibrik M. u. 66-68.

60.

Kőbányai

Sportközpont


állami feladat

önként feladat

Létszámváltozás

összesen

I

H

G

F

J


állami feladat

önként feladat

feladat

M

L

K 2015. évi

Előirányza t-

2015. 06. 30.

előirányzat

változtatás

előirányzat

összesen

6,0

6,0

-6,0

0,0

37 822

-30 166

7 656

20,5

20,5

-20,5

0,0

91866

-56 944

34922

1,0

1,0

-1,0

0,0

5 296

-3 243

2 053

8,0

8,0

-8,0

0,0

44300

-33 907

10 393

o o o o

61.


0,0

8,0

8,0

8,0

62.

Ihász u. 24.

0,0

6,0

6,0

6,0

63.


0,0

26,5

26,5

26,5

64.

Sibrik M. u. 66-68.

0,0

1,0

1,0

1,0

65.


35,5

6,0

41,5

66.


0,0

50,5

50,5

67.


68.

MINDÖSSZESEN

35,5

o, o

0,0

0,0

o, o

41,5 50,5

!79 284

o

42 829

42 829

23 735

23 735

62 086

62 086

3 315

3 315

7 705

!86 989

230 565

230 565

699,5

0,0

0,0

699,5

56,5

756,0

0,0

o, o

756,0

2 837 204

350471

3 !87 675

!360, 0

2,0

0,0

1362,0

9,0

1369,0

2,0

0,0

1371,0

5 499144

228 357

5 727 501


4/2015. (II. 20.) önkonnányzati rendelet 7. melléklet Kőbányai Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai

c

B

A

r--

Megnevezése

2.

J.

IK4 Ellátottak pénzbeli juttatisai

4.

{K42 Családi támoglltitsok

5.

IÓvodáztatási támogatás

6.

IÖnkonnány-/ati segély- települési támogatás (rendkívüli gyenneJ..'Védelmi támogatás)

7.

ISzületési támogatás

IK44 Betegséggel kapcsolat05 ellitisok

9.

{Ápolási támogatás

10.

{Közgyógyellátás

ll.

lTelepülesi támogatás (gyógyszer Iciadások viselesének támogatása)

12.

IK45 Foglalkoztat:fssal, munkaoélküli,;iggel kapcsolatos ellátlisok

13.

{Foglalkoztatást helyettcsítb támogatás

14.

IK46

Lakhatá~>sal

l

központi

l 500

8.

2015. évi elöininy:zat önként feladat

f----,------,,----+---r-----,---j sajlit

27000

l

összesen

saját

l

központi

l

K

H

G

D

2015. évi elölniny:zat kötelezö fdadat

l.

összesen

2015. évi előirányzat összesen

l 500

l 500

27000

27000

3 OOO

3 OOO

3000

15000

15000

15000

~~:~~;:-

17 OOO

t7 OOO

17000

-17 OOO

49

37 500

összesen központi

3000

3 OOO

37 500

előirányzat

l

saját

!500

3000

30000

2015. 06. 30.

l

összesen

saját

központi

l

Ös5Zel!en

l 500

l 500

-27000

3 OOO

7 500

o

N

M

3 OOO

3 OOO

3 OOO

15000

15000

15000

3 OOO

3000

7 500

30049

37 549

37 549

2 500

22500

25000

25000

l OOO

14300

IS

300

15 300

300

2 700

3 OOO

3 OOO

b pesolatos elllillisok

lS.

{Nomlatív lakásfenntartási támogatás

2 500

22500

25000

25000

16.

l Adósságcsökkentési támogatás

l OOO

9000

10000

10000

17.

\Adósságk..::r.dési támogatásban részeslilök lakásihmtartási támogatása

300

2 700

3 OOO

3 OOO

18.

l Te!cpúlési támogatils (lakhat..'Íshoz kapcso1ódti kiadások támogat.'Ísa)

52000

52000

52000

-52000

30000

30000

30000

-30000

540

540

19.

l Települési túmogatás ( lakhatáshoz kapcsolódó hátralek csökkentésére)

20.

IK47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatisai

21.

l Bárka K6bány.li Humánsr..olgáltató Központ (tábor)

22.

{Bárka Kóbányaí Humáns:t..olgáltató Központ (zsebpénz)

23.

\Kőbányai Kincskeresők Óvoda óvodai tábor

24.

ITanévkezdési támogatás

480

480

IK48 Egyéb nem intéunéD)-'i cllátasok

26.

\Tartósan munkandk-üliek rendszeres szociális segelye

27.

\Rendszeres szociális segély önkonnányzati rendelet alapján

28.

l Egészségkárosodou szemelyek rendszeres szociális segélye

29.

\Önkonmill)'?llti segély- települesi támogatás (rendkívüli gyermekveddmi támogatás)

480

480 540

40 22000

25.

5 300

600

5 400

5 400

22000

10000

6000

285

12000

12000

6000 !200

600

22000

to 800

6000

6000

540

540

40

40

480

40 32000

600

5 685

425

600 27000

5 825

32000

32000

12000

12000

6 285

6 285

l 200

27 OOO

480

540

10 800

6 425

6 425

27000

27000

30.

\ Települesi támogatás (gyógyszer kiadások viselesének támogatása)

17 OOO

17000

17 OOO

17000

31.

l Települési támogatás ( lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása, hátralek csökkentés)

82000

82000

82000

82000 40000

32.

\Önkormányzati sege!y- települesi támogatás (pénzbeli átmeneti segély)

40000

40000

40000

40000

40000

33.

{Önkormányzati scge!y- települési támogatás (pénzbeli temetési segély)

15000

15000

15000

15000

15000

15 OOO

34.

{Köztemet~s

15000

15000

15000

15000

15000

15000

35.

{Gyógyás1-1ti segédeszköz beszerzése

7000

7000

7000

7000

7 OOO

7 OOO

36

{Köbánya Karácsonya

5(){)()

5 OOO

5000

5000

500{)

5000

64480

356020

7..1 ..180

372119

37.

!Étkeztet<:.~

38.

!K.:;

Ellátott:~ l.: pénzheli jutt:tl<'l~;li

2150-40

3 OOO

3 ()00

3000 összesen

7<> 500

291 5-lU

53 6SO

10

soo

215 oso

300()

3 OOO

3000 16099

82 559

297639

63 680

10

soo

l l. melléklet az előterjesztéshez

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások

A

c

B 2015. évi

l.

Megnevezés

előirányzat kötelező

2.


3.

MÁK felé befiZetési kötelezettség

4.

Intézmények járulék megtakarítás miatti elvonása (munkahelyvédelmi akcióterv. összefüggő befiZ.)

5.

K506 Egyéb

6.

BRFK

működési

7.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)

8.

Fővárosi

9.

feladat

o

célú támogatások államháztartáson belülre

e Ft-han

D

2015. évi előirányzat önként v. f.

E 2015. évi

F Előirányzat-

előirányzat

előirányzat

változtatás

összesen

H

G 2015. 06. 30.

kötelező

feladat

40

40

2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.


összesen

40 7 326

7 326

7 326

o

o

7 366

7 366

o

7 366

3 OOO

3 OOO

o

3 OOO

3 OOO i

3 525

3 525

o o

3 525

3 525

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

508

508

508

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

5 660

5 660

5 660

10000

10000

10000

o o

l OOO

l OOO

9 313

9 313 l 330

10.

Bajcsy-Zsilinszky Kórház

ll.

Szabó Ervin könyvtár

l OOO

l OOO

12.

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

9 313

9 313

13.


l 330

l 330

14.

Magyar Gyula Kertészeti SZKI

75

75

75

15.

Kőbányai Roma Őnkonnányzat

580

580

580

16.

Kőbányai Német Önkonnányzat

340

340

340

17.

Kőbányai Lengyel Önkormányzat

280

280

280

18.

Kőbányai Örmény Önkormányzat

250

250

250

19.

Kőbányai Horvát Önkormányzat

200

200

200

20.

Kőbányai Ruszin Önkormányzat

!50

!50

!50

21.

Kőbányai Román Önkormányzat

!70

!70

170

22.

Kőbányai Bolgár Önkormányzat

200

200

200

23.

Kőbányai Görög Önkormányzat

430

430

430

24.

Kőbányai Szerb Önkormányzat

270

270

270

25.

Kőbányai Ukrán Önkormányzat

130

130

!30

26.

K506 Egyéb

37 411

37 411

működési

o

célú támogatások államháztartáson belülre összesen -----

16 838

16838

20 573

o

ll. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban

4/2015. (IL 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások

c

B

A

2015. évi

l.

Megnevezés


27.

KS12 Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre

28.

Vállalkozásoknak

29.

KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.

30.

Kőbányai

31.


feladat

D

F

E

2015. évi előirányzat önként

előirányzat

v. f.

összesen

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

kötelező

674 910

6 872

657 332

24450

48 270

o

33 573

14697

48270

Zrt. (Kis-Pongrác projekt)

26 228

26228

478

26 706

26706

17026

17 026

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat)

34.

Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.

35.

Napkút Kiadó Kft.

36.

Szabó Öntészeli Kft

37.

Centrum Televízió Magyarország Kft.

100

Alapítványoknak Rés Alapítvány

összesen

14697

Körösi Nonprofit Kft.

40.

előirányzat

24450

32.

Háztartásoknak

2015. 06. 30.

33 573

33.

38.

feladat


650460


39.

H

G 2015. 06. 30.

41.

Sokproblémás Családokért Alapítvány

42.

Kőbányai

43.

Down Alapítvány

Szent László Egyházközség Alapítvány

16 588

16 588

!67

21478

300

300

200

200

200

300

300

300

100

100

-438 21478

21 311

300

!2 200

12 200

!909

1909 l 700

l 700

681 782

o o o 90

12 200

12200

l 909

!909 l 700

l 700

90

90

44.

Törekvés Táncegyüttes Alapítvány

!80

!80

!80

45.

Havasi Gyopár Alapítvány

240

240

240

46.

Szent László Király Alapítvány

!20

!20

!20

47.

Zöld Dió Alapitvány

500

500

500

48.

Emberbarát Alapítvány

70

70

70

!90

!90

!90

50

50

50

600

600

600 200

49.

Étbetegek Rehabilitációja Alapítvány

50.

Gyűjtősökért

51.

Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány

52.

Rákosmente Mentéséért Alapítvány

200

200

53.

Peter Cemy Alapítvány

300

300

300

54.

Anyaoltalmazó Alapítvány

200

200

200

Alapítvány

ll. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások

A

c

B 2015. évi

l.

Megnevezés


55.

feladat

D

F

E

2015. évi előirányzat önként

2015. évi előirányzat

v. f.

összesen

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

H

G 2015. 06. 30.

kötelező

feladat



összesen


56.

V őröskereszt

4 400

100

100

4 500

57.

Törelevés Művelődési Központ

10000

10000

10050

20050

20 050

58.

Kőbánya

Sport Club

40000

40000

40000

Kőbányai

Diákok SE

15 OOO

15 OOO

15 OOO

15 OOO

60.

Kőbányai

Ifjúsági Sportegyesület

12 OOO

12 OOO

o o o

40000

59.

12 OOO

12 OOO

Sportegyesűlet

16 OOO

16 OOO

490

16490

16490

680

680

680

680

4 383

4 383

4 383

4 383

4 400

61.

Törekvés

62.

Bem Bajtársi Egyesület

63.

Wolfpolgárőrség

4 400

3 OOO

3 OOO

o o o

3 OOO

3 OOO

4000

4000

o

4000

4000

7 OOO

7 OOO

500

7 500

7 500

Cikk Egyesület

4 500

4 500

240

4 740

4 740

Köbányáért Egyesület

l OOO

l OOO


l OOO

l OOO

Kőbánya

64.

Muzsikáló

65.

Kőbányai

Egyesület

66.

Kőbányai Sportegyesűletek

67. 68. 69.

TúriDSE

70.

Főnix

71.

BemDSE

72.

Újhegy-Sibrik DSE

900

900

73.

HannatOSB

540

540

74.

Szent László DSE

1170

l 170

Torna Club Szövetsége

DSE

690

690

l 170

l 170

480

480

75.

Montensi DSE

900

900

76.

StartDSE

900

900

77.

KadaDSE

690

690

78.

Szent László Gimnázium DSE

960

960

79.

Tuti Egyesület

300

300

80.

Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete

120

690

690

1170

1170

480

480

900

900

540

540

1170

l 170

900

900

900

900

690

690

960

960

300

300

120

!20

81.

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége

80

80

80

82.

Big-Bem Tánccsoport Egyesület

230

230

230

83.

Kőbányai Úszóiskola és SE

!50

150

150

84.

Kőbányai Képző

120

120

120

és lpannűvészek E!,>yesülete

JJ. mel/Jklet az előterjesztéshez

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások

A

c

B 2015. évi

l.

Megnevezés

előirányzat

kötelező

feladat

2015. évi előirányzat önként v. r.

e Ft-han

D előirányzat

összesen

Előirányzat-

változtatás

H

G

F

E 2015. évi

2015. 06. 30. előirányzat kötelező

feladat



összesen

85.

Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület

250

250

250

86.

Mozgássériiltek Budapesti Egyesületet Kőbányai Szervezet

!90

!90

!90

!300

1300

!300

70

70

70 80

87.

Merkapt Maraton Sportegyesület

88.

Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete

89.

Lokomotív Turista Egyesület

80

80

90.

Cukorbetegek Budapesti Egyesülete

60

60

60

91.

!956-os Magyarak Világszövetsége

80

80

80

92.

Nóva Közbasznú Karate Sportegyesület

180

180

180

93.

Kőbányai

200

200

200

94.

Barcza Gedeon (Sakk) Club

180

180

180 363

Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága

95.

Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete

363

363

96.

Horvát Hagyományőrzö Egyesület

100

100

100

97.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

200

200

200

98.

Kőbányai Írók, Költők Egyesülete

120

120

!20

99.

Sibrik Kertszépítő Egyesület

80

80

80

100.

"A zene mindenkié" Egyesület

60

60

60

120

120

!20

100

100

100

101.

Életrevaló KaritalÍv Egyesület

102.

Gyakorló és Gépmadár u.

103.

Biofit SE

230

230

230

104.

LombikTSE

200

200

200

105.

Sasok SE

230

230

230

106.

Sportliget SE

150

!50

150

107.

Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Szövetsége

100

100

100

108.

Budapesti Honismereli Társaság

50

50

50

150

150

150

109.

Idősek

Kontúr Közhasznú Egyesület

Kulturális

Szabadidő

és Sportegyesülete

ll. melléklet az előterjesztéshez

4/2015. (IL 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások

A

c

B 2015. évi

l.

Megnevezés


110.

Egyházaknak

lll.

Budapest-Kőbányai

112.

e Ft-ban

feladat

Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)

D

2015. évi előirányzat önként v. f.

800

F

E 20!5. évi előirányzat

összesen

800


Előirányzat-

előirányzat

változtatás

H

G 2015. 06. 30.

kötelező

feladat


v.

önként

r.


összesen

400

1200

!200

150

150

!50

113.

Budapesti Zsidó Hitközség

60

60

60

114.

Budapest-Rákosfalvi Refonnátus Egyházközség

160

160

160

115.

Budapesti Kőbányai Refonnátus Egyházközség

630

630

630

116.

Budapest-Kőbányai

180

180

180

117.

Budapest-Külsőkőbányai

80

80

80

340

340

340

l OOO

l OOO

l OOO

118.

Evangélikus Egyházközség Szent Család Plébánia

Lengyel Perszonális Plébánia

119.

Egyéb küll"öldieknek

120.

Nagygejőc

121.

K512 Egyéb

122.

Mindösszesen

és Kisgejőc kárpátaljai magyar település működési

célú támogatások államháztartáson kívülre összesen

702 542

211164

913 706

51953

730 725

234 934

965 659

702 542

228 002

930 544

79892

738 091

272 345

l 010 436

I 2. me/léklet az előterjesztéshez eFt-ban

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Kőbányai Önkormányzat Egyéb felhalmozási célú támogatások

A

c

B 2015. évi

l.

előirányzat

Megnevezés

kötelező

feladat

D

E

2015. évi

2015.é\-'i

előirány.tat

előirányzat

önként v. f.

összesen

F Előirányzat-

előirányzat

változtatás

H

G 2015. 06. 30.

kötelező

feladat

2015.06. :ro.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

2.

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

3.

Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége

l 500

l 500

1500

Fővárosi Önkonnányzat BKISZ projekt (csatornázás)

15 858

15 858

o o

l 500

4.

15 858

lS 858

5.

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen

17 358

17 358

o

17 358

6.

K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

7.


8.

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

9.

Vállalkozásoknak

10.


ll.

Kőbányai

12.

PTC Labdarúgó Zrt.

13.

Háztartásoknak

14.


IS.

Alapítványoknak

16.

Kőbánya Tűzvédelméért

17.

Ovi-Foci Alapítvány

18.


o

13 262

Zrt. (Gergely hányával kapcsolatos kiadás)

15 OOO

15 OOO


o

o

17 358

13 262

13 262

15 OOO

15 OOO

3 OOO

3 OOO

3000

46234

46 234

50000

50 OOO

-3 766

6 262

6 262

-6 262

3 OOO

3000

o o

3 OOO

3 OOO

2 700

2 700

2 700

o

3 OOO

3 !JOO

7000

7 OOO

7 OOO

o

Alapitvány

19.


20.

Kőbányai

21.

Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület

22.

Egyéb nonprofit szervezeteknek

3 OOO

3 OOO

Ifjusági Sportegyesület

23.

Kőbányai

24.

Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram

25.

Társasházi karnerarendszer

26.

Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása

27.

Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szak.szervezete Művészeti

28.

Egyházaknak

l OOO


29.

Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség

30.

Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség

3 OOO

3 OOO

-3 OOO

47 !Ol

471 0!

12 700

12 700

l 128

l 128

o o o o

5 OOO

Szakképző

Iskolája

(tetőfelújítás)

5 OOO

l 530

l 530

5 OOO

5 OOO

o o

o

l OOO

l OOO

o 47101

47101

12 700

12 700

l 128

1128

5 OOO

5 OOO

l 530

l 530

5 OOO

5 OOO

31.


6 OOO

6 OOO

32.

K89 Egyéb felhalmozás i céll1 támoglltások államháztartáson kívülre összesen

20 OOO

132 721

!52 721

19 934

21 OOO

151655

172 655

33.

Mindösszesen

37 358

132 721

170 079

!9 934

38358

151655

190 013

6 OOO

J 3. me/lék/et az előterjesztéshez

4/2015. (IL 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat be ru házása i

A

c

B

l.



3.

K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)

D 2015. 04. 30.

2015. 04. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

feladat

F

E

2015. 04. 30. kötelező

2.

eFt-han

Előirányzat-

változtatás

4.

Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése Infonnatikai és Iratkezelési Osztály

2 928

2 928

·1699

6.

Infonnatikai és Imikezelési Osztály (office 365, 250 felhaszáló)

6 434

6 434

-6434

7.

Infonnatikai és Iratkezelési Osztály (windows szerver, exchange szerver szoftver, calokj

8.


9.

7 338 16 700

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

feladat

1229

Megjegyzés

1229 Polgármesteri bk. O Polgármesteri bk. O Polgármesteri bk.

7 338

-7 338

16 700

-IS 471

1229

3 150

3 318

6 468

165 354

165 354

o

l 282 500

67 500

l 350 OOO

165 354

1451 004

70 818

1356 468

27 813

27 813

o

9 233

o

o

I

2015. 06. 30. kötelező

5.

H

G

o

1229

K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)

10.

Telkek beszerzése, létesitése

ll.

Városüzemeltetési Osztály (Aprók Háza óvodában műfiives burkolat kialakítása}

3 150

12.

Gergely utcai telekrész vásárlása

13.

38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása

l 282 500

14.

T el kek beszerzése, létesítése összesen

l 285 650

15.

Épület beszerzése, létesitése

16.

Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13)

17.

Föépítészi Osztály (ingatlan vásárlás}

9 233

18.

Föépítészi Osztály (Füzér u. közösségi kert}

19.

Épület beszerzése, létesítése összesen

20.


21.

Főépítészi Osztály (Újköztemető előtti kötforgalmú csomópont}

22.

Városüzemeltetési Osztály (Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése)

23.

Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építés)

27 813

!65 354

165 354

165 354

1521822

27 813

27 813 9 233

55 118

55 118 14/2015. (V. 21.) önk. rend.

82 931

92 164

37 046

55118

9 233

10400

10400

o

10 400

10400

l 575

l 575

o

l 575

l 575

725

725

o

725

725

24.

Városüzemeltetési Osztály(Szent László tér egységes képének tervezése}

551

551

o

551

551

25.

Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatallioz távköztési alépítmény kiépítése)

2 756

2 756

o

2 756

2 756

26.

Városüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák}

3 937

3 937

-3 187

750

Osztály(Térfigyelő

27.

Városüzemeltetési

28.

Városüzemeltetési Osztály (T értigyelő rendszer bövítése}

29.

Városüzemeltetési Osztály (V árasüzemeltetéssei kapcsolatos tervezési feiadatok)

karnera beszerzése, telepítése SaJgótarjáni út}

Polgármesteri bk., 14/2015. (V. 21.) önk. rendelet

l 350 OOO 14/2015. (V. 21.) önk. rend.

9 233

55 118 9 233

6 468

750 Polgármesteri hk.

6 700

6 700

-6 686

14

14 Polgánnesteri hk

!7 716

17 716

114

17 830

!7 830 Polgá.J.mesteri hk.

l 860

l 860

-165

l 695

l 695 Polgármesteri hk.

.

.


4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai

c

B

A

2015. 04. 30.


l.


feladat

e Ft-han

D

F

E

2015. 04. 30.

2015. 04. 30.

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

G

2015. 06. 30.

Előirányzat·

előirányzat

változtatás

kötelező

feladat

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

318

318

o

318

318

Városüzemeltetési Osztály (Közterületi szelektívhulladék gyűjtőszigetek köré korlát kihelyezése)

l 575

l 575

o

l 575

l 575

Városüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpont kiépítése Sihrik-Harrnat)

4 446

4 446

30.

Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)

3!. 32. 33.

Városüzemehetési Osztály (TÉR-KÖZ pályázat)

34.

Városüzemeltetési Osztály (Kutyafuttatók építése)

35.

l

l

H

o

4 446

4 446

514 970

514 970

514 970

!

Megjegyzés

Polgánnesteri hk., !2!12015. (N. !6.) KÖKT

l !02

l !02

l !02 Polgánnesteri hk.

Városüzemeltetési Osztály (Ivókút kihelyezés)

772

772


36.

Városüzemeltetési Osztály (Közterületi sorompó kiépítése)

134

134

134 Polgánnesteri hk.

37.


38 304

38.

Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesitése

39. 40.

6 339

52 559

507 054

Fekete István Általános Iskola műftives pálya (MLSZ)

13 300

!3 300

Kertvárosi Általános Iskola műffives pálya (MLSZ)

13 300

46 220

521309

559 613

o

!3 300

!3 300

13 300

o

13 300

13 300

41.

Komplex Általános Iskola műffives pálya (MLSZ)

13300

!3 300

o

13 300

13 300

42.

Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) műffives pálya (MLSZ)

25 600

25 600

o

25 600

25 600

43.

Ingatlanboz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen

65 500

65 500

o

o

65500

65 500

6 067

86

6 !53

44.

o

K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil)

45.


46.

Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechoikai eszköz vásárlás)

6 067

6 !53 Polgármesteri bk.

47.

Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés)

19144

19 !44

o

!9 144

!9 !44

48.

Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz beszerzés)

15 091

!5 091

-3 685

11406

ll 406 Polgármesteri bk.

49.

Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver beszerzés) Windows, Exchange szoftverek értékű

50.

Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis

51.

Kőbányai Öokormányzat telephelyei

52.


646

646

646 Polgármesteri bk.

10 312

10 312

10 312 Polgármesteri bk

248

2 930

3 !78

3 !78 Polgármesteri bk.

40 550

10 289

50 839

szoftver beszerzés) 248

40 550

o

o

50 839

13. me!lék/et az előterjesztéshez

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai

A

c

B 2015. 04. 30.


l.

előirányzat

kötelező

feladat

eFt-han

E

D

2015. 04. 30.

2015. 04. 30.

előirányzat

előirányzat

önként v.

r.

F Előirányzat-

előirányzat

változtatás

összesen

H

G 2015. 06. 30.

kötelező

feladat

I

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

Megjegyzés

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)

53. 54.


55.

3 db életmentő készülék

l 042

l 042

6 lll

611!

56.

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (3 db térfigyelő kamera)

57.

Térfigyelő

58.

Humánszolgáltatási

59.


60.


61.


62.

Kőbányai

Közterület-felügyelet ( térfigyelő rendszer beszerzése)

63.

Kőbányai

Közterület-felügyelet

karnera beszerzése, telepítése (Salgótarjáni út) 39

64.


65.

Hangszer beszerzése, létesítése

66.

Kőbáoyai Önkormányzat iskolai telephelyei

67.

Hangszer beszerzése, létesítése összesen

l 042

o 6 686

Főosztály

(katasztrófavédelmi feladatok)

o

6 lll

l 042 6 lll 6 686 Polgármesteri hk.

6 686

10

12 661

!2 661

2 784

15 445

15 445

1546

l 546

o

1546

l 546

14 207

7192

500 500

o

49


39

643

643

4 150

4 150

312

312

21399

14 585

28 782

500

l 589

2 089

500

1589

2 089

4 OOO

4 OOO

4 OOO

4 OOO

Polgármesteri hk.,lntézményi hk., 14/2015. rv. 2l.)önk. rend.

643 Polgármesteri hk. 4150 47/2015. (IL 19.) KÖKT 312 Polgármesteri bk. 7 202

35 984

2 089 Polgármesteri bk.,Intézményi bk.

o

2 089

K65. Részesedések beszerzése

68.

69.

Körösi Nonprofit Kft törzstőke

70.

Részesedések beszerzése összesen

o

o

o

4 OOO 205/2015. (V. 21.) KÖKT

o

4 OOO

J 3. melléklet az előterjesztéshez

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat be ru házása i

A

c

B


l.

2015. 04. 30.

2015. 04. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat


72.

feladat

önként v.

r.

összesen

2015. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

H

G

F

E

D

2015. 04. 30. kötelező

71.

e Ft-ban

kötelező

feladat

I

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

Megjegyzés

Zrt.


73.


74.

Noszlopy u. 15-17. bontás

26 249

75.

Telkek beszerzése, létesítése összesen

26249

76.

Épület beszerzése, létesítése

77.

Felhahnozási feladatok tervezése

78.


79.

Bp. Hányató u. 26. 1/8. lakás tulajdoni hányad megvásárlása

3 OOO

3 OOO

3 OOO

80.

Zsivaj u. orvosi rendelő lift

5 800

5 800

5 800 Polgármesteri hk.

72194

34 414

81658

ll 811

o

ll 811 3 150

47 244 24 950

81.

Épület beszerzés<; létesítése összesen

82.


83.

Közvilágítás kiépítése

84.

Gyakorló utca parkoló építés

85.

TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex meg újítása)

86.

Gézengúz ÓVoda utcai kerités

1500

87.

Gyalogátkelőhely

3 937

88.

T ennálvízkutatás

89.

Ihász utca egyirányúsítása

90.


29 921

91.


52 209

92.

o

47 244

24 950

ll 811 3 150 484 397

kiépítése

2 OOO l 890

486 397

26 249

o

26 249

26249

o

26 249

47 244

25 614

72 858

24 950

o

3 150

o -471 637

l 500

o

1500 3 937

3 937

o o

!890

o

o

24 950

16 888

46 809 69 097

106 608

12 760

3 937 2 OOO l 890 46 809 Kormány bk. 14 760

83 857


93.


94.

Önkormányzati lakóépületekbe karnerarendszer

3 150

3 150

o

3 150

3 150

95.

Elektromos rendezvényszekrény telepítése

4 724

4 724

o

4 724

4 724

o

7 874

39 710

224 588

96. 97.

Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Kőbányai Vagyonkezelő

Zrt. összesen

7 874

o

7 874

o

7 874

133 576

511 347

644 923

-420 335

184 878

PolgáJmesteri hk., 121/2015. (IV. 16.) KÖKT. 14/2015. IV. 2 !.l önk. rend.

l 500

l 890

-454 749

24950

3 150

2 OOO

29 921

Polgármesteri hk .• 14/2015. (V. 21.) önk. rendelet

ll 811

12 760

538 606

26 249

72 858 24 950

484 397

2 OOO

26 249

J3. me/lék/et az előterjesztéshez e fl-han

4/2015. (JI. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat be ru házása i

c

B

A

Fkladitf megnevezése

l.

2015. 04. 30.

2015. 04. 30.

2015. 04. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

kötelező Kőkert Kőbányai

98.

feladat

önként v.

r.

F

E

D

összesen

Előirányzat-

változtatás

l

H

G 2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

Non-profit Közhasznil Kft.


99. 100.


101.

Szent László tér egységes képének kialakítása

3 937

3 937

o

3 937

3 937

102.

Ping-pong asztalok cseréje

2 362

2 362

o

2 362

2 362

103.

Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen Kőketi Kőbányai

104.

Non-profit Közhasznú Kft. összesen

105.

Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül

106.

K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója

107. ~

Megjegyzés

- - L __ _ _

KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ---

6 299

o

6 299

o

6 299

o

6 299

6 299

o

6 299

o

6 299

o

6 299

l 552 935

783 545

2 336 480

227 647

1682121

882 006

2 564 127

419 291

211 557

630 848

59 527

452 233

238142

690 375

l 972 226

995 102

2 967 328

287174

2 134 354

l 120 148

3 254 502

~

------

-------


4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat be ru házása i

A

c

B 2015. 04. 30. Feladat megnevezése

l.


Kőbányai

108.

feladat

e Ft-han

D

2015. 04. 30.

2015. 04. 30.

előirányzat

előirányzat

önként v.

r.

2015. 06. 30.

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

összesen

kötelező

feladat

I

H

G

F

E

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

önként v.

r.


K6l. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)

109.

uo.

Vagyoni értékű jogok beszerzés~ létesítése

lll.


ll 2.


o

o

l 368

l 368

o

l 368

1368

3 400

2 555

5 955

3 400

2 555

5 955

600

o

600

2 362

734

3 096

2 962

734

3 696

l 368

o

Polgármesteri bk., 14/2015. (V. 21.) önk. rend.

1368

K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)

ll 3. ll 4.


115.


3 400

ll 6.


3 400

U 7.

o

5 955

o

Polgármesteri bk., 14/2015. (V. 21.) önk. rend.

5 955


us.


119.


120.

Létesítményüzemeltetési Osztály

2 362

121.


2 962

122.

Jánnüvek beszerzése, létesítése

600

o

600 3 096 Polgármesteri bk.

o

3 696

123.


5 433

5 433

694

6 127

124.

Járművek

beszerzése, létesítése összesen

5 433

o

5 433

694

6127

o

6127

125.

Kőbányai

Polgámcsteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül

ll 795

o

ll 795

5 351

17146

o

17146

126.

K67.

3185

o

3185

l 445

4 630

o

4 630

14980

o

14 980

6 796

21 776

o

21 776

127.

Megjegyzés

összesen

Kőbányai

Polgámesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

--

6 127 Polgármesteri bk.

13. mellék/et az előterjesztéshez eFt-han

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai

A

c

B


l.

2015. 04. 30.

2015. 04. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen


rendelkező

feladat

2015. 06. 30. előirányzat kötelező

feladat

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

Megjegyzés


130.


131.

Köbányai Egyesített

132.

ÓVodák

294

133.

Köbányai Sportközpont

134.

Kőbányai

135.


151.


136.


137.


138.

Köbányai Egyesített Bölcsödék

139.

ÓVodák

140.

Kőbányai

141.

Kőbányai

142.


156.


143.


144.


146.

változtatás

K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)

129.

145.

Előirányzat-

I

H

G

F

E

2015. 04. 30. kötelező

128.

D


226

226

294

3 256

3 550

434

434

-253

181

181 73/2015. (III. 19.) KÖKT

200

200

-177

23

23 73/2015. (III. 19.) KÖKT

l 626

1626

l 626 Polgármesteri bk.

294

294


928

4 972

5 900

12 115

12 115

678

12 793

4 298

4 298

4 423

8 721

Sportközpont

480

480

-424

56


450

450

-420

30

2 301

2 301

2 301 Polgármesteri bk.

o

l 225

l 225

1225

Bölcsődék


rendelkező

K67. Gazdasági szervezettel nem

költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül

rendelkező

költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

928

o

3 550

o

5 900

Polgármesteri bk., 14/2015. (V. 21.) önk. rend. Polgármesteri hk., 14/2015. (V. 21.) 8 721 önk. rend. Po!gármesteri bk., 73/2015. (III. 19.) 56 KOKT

12 793

30 73/2015. (lll. 19.) KÖKT

o

25126

31026

o

31026

838!

o

838!

39 407

o

39 407

17 343

o

17 343

7 783

25126

18 271

o

18271

12 755

4 933

o

4 933

3 448

23 204

o

23 204

!6 203

Polgármesteri bk., 14/20 15. (V. 21.) öok. rend.

71/2015. (lll. 19.) KÖKT, Polgármesteri bk.

J3. me/lék/et az előterjesztéshez

4/2015. (IL 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat be ru házása i

A

c

B 2015. 04. 30.


l.


Gazdasági szervezettel

147. 148. 149.

rendelkező

feladat

e Ft-han

F

E

D

2015. 04. 30.

2015. 04. 30.

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

Előirányzat-

változtatás

G 2015. 06. 30. előirányzat

kötelező

feladat

I

H

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

önként v.

r.

Megjegyzés

összesen


K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése

!50.


466

55

521

l 327

l 793

55

l 848 14/2015. (V. 21.) önk. rend.

152.


466

55

521

1327

l 793

55

1848

153.


!54.


!55.


!56.


!57.


158.

Bárka

159.

K67. Bárka

Kőbányai

Humánszolgáltató Központ beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül

Kőbányai

Humánszolgáltató Központ beruházási feladatainak általános forgalmi adója

160.

Körösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül

161.

K67. Körösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatainak általános forgalmi adója

162. !63.

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

12 498

12 498

4 978

17 476

l 173

l 173

-1 173

o

17 476 14/2015. (V. 21.) önk. rend. O 71/2015. (Ill. 19.) KÖKT

13671

o

13 671

3 805

17 476

o

17 476

12 965

55

13 020

6 304

19 269

55

19 324

3 500

15

3 515

l 700

5 200

15

5 215

1173

1173

-1 173

o

o

317

317

·317

o

o

17955

70

18 025

6 514

24 469

70

24 539

2 028 365

995 !72

3 023 537

316 687

2 220 006

1120 218

3 340 224 ----

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet ll. melléklet Kőbányai Önkormányzat felújításai

A

c

B 2015. évi

l.

kötelező


feladat 2.


3.

K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)

4.


5.

Állomás u. 26. felújítása

6.

Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása

7.

Hungária krt. 5-7.lapostetö felújítás

8.

Kőbányai

9.

Maglódi u. 8. óvoda konyhafelújítás

10.


ll.


12.

Megállóhelyek közterületi felújítása

13.

J4. melléldet az előterjesztéshez eFt-ban

D

E

G

F 2015. 06. 30.

2015. évi önként v. feladat

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

előirányzat

változtatás

kötelező

feladat

I

H

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

l

!

Megjegyzés


389 753

42 520

l 397

o

ll 269

o

ll 269

717

717


2 341

2 341


402 419

45 578

446 600

3 937

3 937

o

3 937

3 937

Funkciójukat vesztett sportcélú eszközök és környezetük felújítása

2 202

2 202

o

2 202

2 202

14.


2 906

2 906

13 600

!6 506

!6 506

15.


9045

o

9045

13 600

22 645

o

410 067

1397

411 464

59178

469 245

1397

16.

389 753 !397 11269

u. 38. óvoda konyhafelújítás

401022

Kőbányai Önkormányzat összesen -----

---------

~

1397

432 273 !397

!397 ll 269

)397

447 997

22 645 470 642 ------

Polgármesteri hk., !4/20 15. V. 21.) önk. rendelet

14. melléldet az e/őteryesztéshez eFt-ban

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet ll. melléklet Kőbányai Önkormányzat felújításai

c

B

A

2015. évi l.

kötelező


feladat

D

2015. évi önként v. feladat

F

E

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

előirányzat

változtatás

kötelező

feladat

I

H

G

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

Megjegyzés l


17. 18.

Zrt.

K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkfil)

19.


20.

S l felújítás

21.

Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére

22.

Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás

23.

25 197

o

44882

44882

-2 362

42 520

11312

ll 312

-5 800

5 512


Csillagilirt Bölcsőde felújítás

2 725

2 725

o

2 725

2 725

24.

Rece-fice óvoda felújítás tervezés

2 725

2 725

o

2 725

2 725

25.

Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása

400 101

400 101

-594

399 507

26.

Méltányossági nyílászárócsere felújítási program

7 874

7 874

o

7 874

27.

Vaspálya u. 8-10. óvoda felújítása

196 850

196 850

-7 873

188 977

188 977 Polgánnesteri hk.

28.

Vaspálya u. 8-10. bölcsőde felújítása

196 850

196 850

o

196 850

196 850

29.

MagJódi u. 8. óvoda autista csoportszoba

5 024

5 024

30.

Felújítási feladatok tervezése

35 016

35 016

31.


888 516

23 411

886 730

32.


33.

Járdafelújítási program

15 748

!5 748

12 598

28 346

28 346 14/2015. (V. 21.) önk. rend.

34.

Útfelújítási program

78 740

78 740

31 890

liO 630

liO 630 14/2015. (V. 21.) önk. rend.

35.


l 073

24496

36.

Balesetveszélyes lépcsők felújítása

3 937

o

3 937

3 937

37.


7 874

7 874

7 874 14/2015. (V. 21.) önk. rend.

38.

Óhegy park felújítása

12 598

12 598

!2 598 14/2015. (V. 21.) önk. rend.

39.


89 456

!63 385

25 569

188 954

112 867

1050115

50 766

l 100 881

40.

25 197

863 319

25197

l 073


3 937

Zrt. összesen ----·

98425

l 073

99498

961 744

26 270

988 014

-----·--

25 197

25 197 42 520 152/2015. (IV. !6.) KÖKT

399 507 Polgármesteri hk. 7 874

5 024 Polgármesteri hk. 35 016 25197

25 569

Polgánnesteri hk., 14/2015. V. 21.) önk. rendelet

911927

25 569

Intézményi hk. szállítói finanszírozás


4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet ll. melléklet Kőbányai Önkormányzat felújításai

A

c

B

2015. évi l.


kötelező

feladat Kőkert Kőbányai

41. 42.

e Ft-ban

D 2015. évi önként v. feladat

F

E

H

G

2015. 06. 30. 2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

előirányzat

változtatás

kötelező

feladat

I

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

Megjegyzés


K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)

43.


44.

Dühöngők

45.

Játszótér felújítási munkái

46.

ll 811

11811

o

11811

11811

22 835

22 835

o

22 835

22 835

Locsolóhálózat részleges felújítás munkái

2 284

2 284

o

2 284

2 284

47.

Pihenőparkok

3 937

3 937

o

3 937

3 937

48.

Kutyafuttatók felújítási munkái

394

o

49.

Zőldterületek

4 724

o

4 724

50.


51.

Kőkert Kőbányai



394


4 724

394

394 4 724

45591

394

45 985

o

45591

394

45985

Non-profit Közhasznú Kft. összesen

45591

394

45985

o

45 591

394

45985

52.

Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül

1417 402

28 061

1445 463

172 045

1564 951

52 557

1617 508

53.

K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója

382 699

7 576

390 275

46 416

422 501

14190

436 691

54.

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

l 800 101

35 637

1835 738

218 461

l 987 452

66 747

2 054199

---------

---

i '

J5. mellék/et az

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet Kőbányai Önkormányzat tartalékai

A l.

Megnevezés

eFt-han

c

B 2015. évi

kötelező

feladat

előterjesztéshez

D

F

E

2015. évi önként

2015. évi

Előirányzat-

v. feladat

előirányzat

változtatás

H

G 2015.06. 30. előirányzat

kötelező

feladat

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

2.


3.

Képviselő-testűlet

4.


10000

10000

68 398

78 398

78 398

Pályázatok önrésznek tartaléka

40000

40000

!20 OOO

!60 OOO

!60 OOO

67 OOO

67 OOO

!61 605

228 605

228 605

5. 6.

Polgármester

7.


8.

Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka

9.

Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bétjellegű kifizetéseinek tartaléka

10.

2015. évi rendezvények tartaléka

5 OOO 123 100 50 OOO

o

5 OOO !23 100

293

50000

-14 568

ll.

MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka

15 OOO

15 OOO

33 584

12

2015. szeptember l-jétől a Maglód i u. 8. óvodában (Gesztenye Óvodában) autista csoport kialakításának tartaléka

5 370

5 370

-5 370

13.

Óvodák dologi keretösszegének tartaléka

3 OOO

3 OOO

o

14.

Tanévkezdési támogatás tartaléka (középiskolásoknak)

9 OOO

-9000

6 OOO

6000

-5 998

8 OOO

8 OOO

15.

Idősek üdűltetésének

16.

Klebersberg Intézményfenntartó Központ támogatásának tartaléka

17.

Az utazó !,'YÓgypedagógus feladatkör tartaléka

9 OOO

tartaléka

33 200

33 200

5 OOO

5 OOO !23 393

!23 393 35 432

35 432 48 584

48 584

o 3 OOO

3 OOO

o 2

2

8 OOO

8 OOO

o o

33 200

33 200

18.

Bevétel kiesés tartaléka

642 757

642 757

642 757

!9.

MÁV telep átvételéhez kapcsolódó feladatok tartaléka

100 OOO

100 OOO

100 OOO

20.

2016. L negyedév tartaléka

l 500 OOO

l 500 OOO

l 500 OOO

21.

Kocsis Sándor Sportközpont tartaléka

22.

o

o o o

Humánszolgáltatási Bizottság

23.

Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka

3 OOO

3 OOO

-3 OOO

24.

Köznevelési intézmények táborainak tartaléka

4000

4000

-4000

25.

Diáksport eredményességi támogatás tartaléka

2 OOO

2 OOO

o

2 OOO

2 OOO

26.

Pályázati támogatás tartaléka

8 OOO

8 OOO

-7 950

50

50

27.

Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka

2 OOO

2 OOO

2 OOO

2 OOO

28.

Kulturális pályázatok tartaléka

l OOO

l OOO

29.

K513 Tartalékok (működési) összesen

l l

179 670

215 OOO

394 670

o o '

2 576 751

l OOO 2 450 934

520 487

l OOO 2 971 421 i l

4/2015. (IL 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet Kőbányai Önkormányzat tartalékai

A

30.


31.


32.


33.

Bérlakások nyílászáró cseréjének tartaléka

34.

D

2015. évi kötelező 2015. évi önként feladat v. feladat

Megnevezés

10000

E

)(jsértékű

36.


37.

Óvodák felhalmozási keretösszegének tartaléka

informatikai eszközbeszerzés tartaléka

38.

K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen

39.

K513 Tartalékok összesen --------------

--

F

2015. évi

Előirányzat-

előirányzat

változtatás

10000

H

G 2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

2015. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

o

10000

10000

10 OOO

10000

10000

5 OOO

5 OOO

5 OOO

5 OOO

o o

!O 193

10 193

-10 193

4 708

4 708

o

Polgármester

35.

előterjesztéshez

e Ft-han

c

B

l.

15. me/lék/et az

o 4 708

4 708

19 901

10000

29 901

-193

19 708

10000

199 571

225 OOO

424 571

2 576 558

2 470 642

530487

29 708 3 001129


4/2015. (II. 20.) önk. rend. 13. melléklet

e fl-han


Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai

A l.

B

l

2015. 06. 30. pályázati be\'étel

Pályázat címe 2.

l

Összesen

Személyi juttatás

3.


4.

KEOP-5.1.0-2008-0068. Épületm.ergetika (Fekete l. Általános Iskola, Szervátiusz J. Általános Iskola)

5.

KJ\.10P 5.1.1-2008lntegrált S?.ociális városrehabilitáció

7.

TÁMOP 3.4.4 Együttmüköd6; a kőbányai tehetségekért fenntartás

8. 9. 10.

TÁMOP 3.L3-II/L ÓVeges

25 429

25 4 291

ll.

KÖZOP 5.5JI-íl9-ll-20ll-0028 Mázsa tér, Liget tér intcrmodális csonx)pont vizsgálata

4153

4 153

3 702

381

381 13 580

26 706

31687

104 4461

32473

632

171

TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás

l 362

369

269

2 OOO

TÁMOP 3.4.1 Mi&'l'áns Tanulók

3 360

811

340

4 5 ll

12.

KMOP :U.-13-2013-0089 M~.,"gújuló energiahordo7-Ó-felhasználás növdésc

13.

KMOP 3.3.3-11-20 ll-ü090, Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése

KőbáJ.ty-di


14.

ÁROP 3.A.2-2013 Szcrvczdfcjlcsztés a Közép-mab'Ydl"országi régióbau k"Vó ünkormány...:atok számára

15.

TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bülcsödék, Febá" Kereszt Alapítvány

16.

Bárka

Kőbányai

3!KI

35 322

l 960 680

219 77I

1103

184

13 502

39024

37 805

1960

60 887

864

29 105

l 515

Hum:inszolgáltató Központ

17.

KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció

18.


19.

TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért famtartás

20.

TÁMOP-3.2.11/10/1 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kivüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása fenntartás

21.

TÁMOP-3.2.12.-1211KMR-2012-0017 Körösi a Irulturális szakemberek fejlődéséért

22.

Összesen

l

4 7161

l 3141

787

213

l

7 6871

l

701

13 7871

1588

1 OOO l OOO

l OOO 1528

11537

3062

58801

26 706

67079

32473

199 658

365 701

m. számú előterjesztés

Recommend Documents