MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost
Položka
Paragraf
1341 1342 1343 1345 1347 1351 1361 1511
2111 2111 2111 2141 2210 2221 2321 2322 2324 2329 2460
4112 4121
4131
4221
4229
4134 4139
Rozpočtové příjmy Název Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií a jiných her na v.p.ú Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy
3314 3632 4357 6310 6171 6402 6171 6171 6171 6171
Příjmy z vlastní činnosti - knihovna Příjmy z vlastní činosti - pohřebnictví Domovy-penziony pro staré občany, Chráněné byty Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Finanční vypořádání r. 2006 -přijaté vratky transferů-HMP Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjček od obyvatelstva Nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od obcí - MHMP: Neinvestiční dotace pro knihovnu Neinvestiční transfer na zkoušku odborné způsobilosti Neinvestiční dotace pro SDH Neinvestiční dotace pro ZŠ - asistent pedagoga Neinvestiční dotace- vrácená daň VHČ 2006 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti: hospodářský výsledek 2006 odpisy 2006 Investiční přijaté transfery od obcí (HMP): Dotace z rezervy HMP škola Dotace z rezervy HMP hasičská zbrojnice Dotace z rozpočtu HMP 2007 hasičská zbrojnice Dotace z rozpočtu HMP 2007 rekonstr. čp. 24 Golčova Investiční přijaté dotace od rozp. úz. úrovně-pilotní projekt Přijaté dotace Převody z rozpočtových účtů-převod ze ZBÚ do soc. fondu Ostatní převody z vlastních fondů-převod ze soc. fondu Převody z vlastních fondů /konsolidace/ PŘÍJMY CELKEM Z toho konsolidace /pol. 4133,4134, 4139/ ÚHRN PŘÍJMU
Rozpočet Rozpočet schválený upravený tis. Kč tis. Kč 100,00 100,00 220,00 220,00 100,00 100,00 10,00 10,00 400,00 400,00 380,00 396,00 440,00 440,00 3 650,00 3 650,00 5 300,00 5 316,00 8,00 5,00 4 000,00 150,00 5,00 0,00 0,00 35,50 7,00 8,00 21,20 4 239,70
8,00 19,50 0,00 150,00 5,00 598,90 2,00 255,30 7,00 8,00 21,20 1 074,90
Rozpočet skutečné příjmy Kč 131 187,00 120 645,00 85 375,00 2 064,00 449 239,00 396 116,00 527 160,00 3 902 699,00 5 614 485,00 6 900,00 20 315,00 0,00 319 725,40 4 000,00 598 928,65 2 000,00 255 344,00 21 569,16 0,00 33 200,00 1 261 982,21
681,00 681,00 681 000,00 15 402,00 15 402,00 15 402 000,00 0,00 9,80 9 800,00 0,00 25,00 25 000,00 0,00 360,00 360 000,00 0,00 54,10 54 100,00 0,00 588,80 588 789,55 0,00 0,00
1 933,00 127,80
1 933 007,03 127 831,00
0,00 4 000,00 4 000 000,00 0,00 1 000,00 1 000 000,00 0,00 2 250,00 2 250 000,00 0,00 1 500,00 1 500 000,00 -522,70 -522,70 -522 684,00 15 560,30 27 408,80 27 408 843,58 100,00 100,00 200,00
100,00 100,00 200,00
117 891,00 118 153,50 236 044,50
25 300,00 33 999,70 34 521 355,29 -200,00
-200,00
-236 044,50
25 100,00 33 799,70 34 285 310,79
MČ PRAHA KUNRATICE: VÝDAJE 2007 - Hlavní činnost Rozpočet skutečné čerpání Kč 312 664,00 85 350,00 29 540,00 29 226,40 9 455,00 30 485,50 874 346,71 2 583,00 1 373 650,61
Par
Pol
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
5011 5031 5032 5137 5139 5169 5171 5179
2310 2310
5171 Opravy a udržování Pitná voda
50,00 50,00
50,00 50,00
0,00 0,00
2321 2321
5171 Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod
50,00 50,00
50,00 50,00
0,00 0,00
2334 2334
5179 Ostatní nákupy Revitalizace říčních systémů a vodních ploch
15,00 15,00
15,00 15,00
0,00 0,00
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
5137 5139 5171 5331 6121 6129
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Budovy, haly, stavby Nákup dlouhodobého hmotného majetku Předškolní zařízení
0,00 0,00 0,00 1 090,00 250,00 0,00 1 340,00
20,00 10,00 0,00 1 090,00 250,00 100,00 1 470,00
0,00 0,00 19 863,40 1 090 000,00 0,00 0,00 1 109 863,40
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
5137 5139 5169 5171 5179 5194 5331 5331 6121 6122 6129
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy Věcné dary Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvest.příspěvky zřízeným přísp.organizacím-dotace HMP Budovy, haly, stavby - stavební práce na nových objektech Stroje, přístroje, zařízení - mycí stroj tělocvična,vl. zdroje Nákup dlouhodobého hmotného majetku: vybavení ZŠ - dotace HMP vybavení tělocvičny a příslušenství - vlastní zdroje celkem na nové objekty ZŠ 6 056 482,00 Kč Základní školy
100,00 10,00 10,00 36,60 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00
100,00 10,00 10,00 86,60 0,00 0,00 3 500,00 54,10 2 000,00 0,00
122 226,00 0,00 8 100,00 48 487,80 22 360,10 5 805,00 3 500 000,00 54 100,00 2 000 000,00 153 831,00
0,00 2 000,00
4 000,00 2 056,50
4 000 000,00 1 902 651,00
6 156,60
11 817,20
11 817 560,90
260,00 68,00 24,00 2,00 15,00 5,00 20,00 30,00 10,00 15,00 5,00
260,00 68,00 24,00 11,80 15,00 5,00 20,00 30,00 10,00 15,00 5,00
231 054,00 60 512,00 20 941,00 13 594,00 16 886,30 6 877,30 -5 049,50 33 000,00 5 941,50 12 671,50 11 200,00
3113 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5011 5031 5032 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5169
Rozpočtové výdaje Název
Rozpočet Rozpočet schválený upravený tis. Kč tis. Kč 390,00 390,00 100,00 100,00 35,00 35,00 20,00 20,00 25,00 25,00 50,00 50,00 1 500,00 1 455,00 0,00 0,00 2 120,00 2 075,00
Platy zaměstnanců Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zam. Povinné pojistné na zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy Silnice
Platy zaměstnanců Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. Povinné pojistné na zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb
Stránka 2
Par
Pol
Rozpočtové výdaje Název
3314 3314 3314 3314 3314
5171 5172 5173 5179
Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Ostatní nákupy Činnosti knihovnické
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
5021 5031 5032 5137 5138 5139 5169 5175 5492
Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (upomínkové medaile Kunratice) Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Pohoštění Dary obyvatelstvu Záležitosti kultury
3322 3322 3322
5171 Opravy a udržování (Zámecká zeď) 6121 Budovy, haly, stavby (vybudování branky do Zám. parku) Zachování a obnova kulturních památek
3412 3412 3412
5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly, stavby - oplocení hřiště Slovan Kunratice Sportovní zařízení v majetku obce
3421 3421 3421
5229 Ostatní neinvest. transfery neziskovým apod. organizacím 5492 Dary obyvatelstvu Využití volného času dětí a mládeže
3631 3631 3631
Rozpočet Rozpočet schválený upravený tis. Kč tis. Kč 0,00 0,00 4,00 4,00 2,00 2,00 0,00 0,00 460,00 469,80
Rozpočet skutečné čerpání Kč 3 973,00 2 023,00 0,00 1 667,00 415 291,10
140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 620,00
140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 0,00 650,00
137 000,00 31 200,00 10 800,00 10 948,00 0,00 1 960,00 449 127,00 482,50 10 000,00 651 517,50
30,00 0,00 30,00
0,00 100,00 100,00
0,00 107 278,50 107 278,50
0,00 0,00 0,00
160,00 190,00 350,00
159 680,00 203 760,00 363 440,00
150,00 0,00 150,00
400,00 0,00 400,00
328 000,00 13 200,00 341 200,00
5154 Elektrická energie 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Veřejné osvětlení
25,00 5,40 30,40
25,00 5,40 30,40
20 077,00 0,00 20 077,00
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
5011 5021 5031 5032 5137 5169
65,00 0,00 17,00 6,00 0,00 0,00 88,00
65,00 5,00 17,00 6,00 1,00 8,50 102,50
60 556,00 6 000,00 15 753,00 5 444,00 730,00 7 794,00 96 277,00
3635 3635 3635
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6119 Nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování
200,00 200,00 400,00
200,00 0,00 200,00
77 423,50 0,00 77 423,50
3639 3639 3639 3639
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek-lednice 6121 Budovy, haly, stavby vlastní zdroje 6121 Budovy, haly, stavby dotace HMP Komunální služby a územní rozvoj (čp. 24 Golčova)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100,00 1 500,00 1 600,00
6 491,00 87 286,50 1 500 000,00 1 593 777,50
3722 3722
5169 Nákup služeb Sběr a svoz komunálních odpadů
200,00 200,00
200,00 200,00
111 694,00 111 694,00
3731 3731 3731
5169 Nákup služeb (rozbor vzorků odlučovače rop. látek Šeberák) 5171 Opravy a udržování (obsluha a udržování odlučovače) Ochrana půdy a podzem. vody proti infiltracím
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4 760,00 9 520,00 14 280,00
3745 3745 3745
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek(odp. koše, prvky hřišť) 5139 Nákup materiálu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby
0,00 0,00 60,00
0,00 0,00 110,00
34 920,00 13 614,00 104 590,00
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. Povinné pojistné na zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Pohřebnictví
Stránka 3
Par
Pol
3745 3745 3745 3745
Rozpočtové výdaje Název 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5179 Ostatní nákupy (oplocení podél ul. Vídeňská) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 4351
5169 Nákup ostatních služeb Osobní asist., pečovatelská služba a podpora samost.
4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357
5011 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5166 5169 5171 5172 5179 5192 5492 5499 5909
4359 4359 4359 4359 4359 4359
5153 5154 5169 5171 5192
5512 5512
Rozpočet Rozpočet schválený upravený tis. Kč tis. Kč 0,00 0,00 2 080,00 2 206,00 0,00 0,00 2 140,00 2 316,00 65,00 65,00
61 054,50 61 054,50
220,00 58,00 20,00 110,00 35,00 100,00 400,00 250,00 3,00 20,00 150,00 380,00 150,00 0,00 440,00 120,00 20,00 4,00 0,00 2 480,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 3 600,00
20,00 6,00 4,00 0,00 50,00 80,00
20,00 6,00 4,00 8,00 70,00 108,00
22 107,50 4 215,00 0,00 12 459,80 73 191,20 111 973,50
5132 Ochranné pomůcky: vlastní zdroje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek-neinv. dotace HMP -vlastní zdroje 5139 Nákup materiálu - neinvestiční dotace HMP -vlastní zdroje 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva: vlastní zdroje 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování: vlastní zdroje neinvestiční dotace HMP provozní výdaje RU 710,00tis., skutečnost 679 648,20 Kč
10,00 0,00 0,00 20,00 0,00 47,00 14,00 60,00 11,00 15,00 3,00 100,00 0,00
110,00 60,00 14,00 0,00 40,00 56,00 14,00 50,00 9,00 3,00 9,00 45,00 300,00
107 449,50 59 500,00 11 357,00 500,00 32 811,70 43 367,00 12 206,00 46 145,50 8 008,50 1 500,00 4 508,00 52 295,00 300 000,00
0,00 0,00
192,80 6 157,20
190 553,53 6 157 180,00
5512
6121 Budovy, haly, stavby (hasičská zbrojnice): vlastní zdroje investiční dotace HMP zbrojnice celkem RU 6 350,0tis.,skutečn. 6 347 733,53Kč Požární ochrana - dobrovolná část
280,00
7 060,00
7 027 381,73
6112 6112 6112
5023 Odměny členů zastupitelstev 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění
1 900,00 320,00 114,00
1 900,00 320,00 114,00
1 745 440,00 386 011,00 133 623,00
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5512
Platy zaměstnanců Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. Povinné pojistné na zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Ostatní nákupy j.n. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje Domovy (Dům s chráněnými byty) Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Ostatní služby a činnosti soc. péče /Klub seniorů/
Stránka 4
65,00 65,00
Rozpočet skutečné čerpání Kč 1 119,00 2 050 246,27 26 101,46 2 230 590,73
Par
Pol
Rozpočtové výdaje Název
6112 6112 6112
5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Zastupitelstva obcí
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5182 5192 5194 5229 5361 5365 5492 5499 5660 5909
6320 6320
5163 Služby peněžních ústavů /pojištění motor. vozidel/ pojištění funkčně nespecifikované
6409 6409 6409 6409
5901 Nespecifikované rezervy 6901 Rezervy kapitálových výdajů 5909 Ostatní neinvestiční výdaje Ostatní činnosti
6330 6330 6330
5342 Převody vlastním fondům-převody sociálnímu fondu obcí 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům-posílení ze soc.fondu Převody vlastním fondům /konsolidace/
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Posílení rozpočtu ze soc. fondu Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary Ostatní neinv.transfery neziskovým apod. organizacím Nákup kolku Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje Činnost místní správy
VÝDAJE CELKEM Z toho konsolidace /par. 6330/ ÚHRN VÝDAJU REKAPITULACE:
Stránka 5
Rozpočet Rozpočet schválený upravený tis. Kč tis. Kč 450,00 450,00 6,00 6,00 2 790,00 2 790,00
Rozpočet skutečné čerpání Kč 458 290,00 7 800,00 2 731 164,00
2 490,00 200,00 648,00 225,00 19,00 45,00 60,00 150,00 50,00 200,00 200,00 55,00 50,00 240,00 120,00 1,00 1 100,00 10,00 530,00 100,00 100,00 85,00 6,00 20,00 80,00 0,00 0,00 30,00 15,00 6,00 5,00 0,00 60,00 0,00 0,00 6 900,00
2 990,00 200,00 778,00 270,00 19,00 25,00 145,00 165,00 40,00 200,00 150,00 45,00 50,00 250,00 210,00 1,00 910,00 35,00 400,00 0,00 146,10 85,00 6,00 15,00 110,00 0,00 0,00 32,00 33,00 6,00 5,00 86,00 60,00 0,00 158,70 7 625,80
2 989 891,00 185 164,00 807 368,00 286 373,00 20 638,00 20 310,90 140 852,11 171 752,60 36 353,00 190 217,50 155 284,00 31 317,50 37 360,00 243 031,82 203 698,00 270,00 792 250,50 34 159,25 387 286,92 0,00 127 110,95 79 625,05 2 772,00 10 548,20 106 104,50 0,00 574,00 28 392,00 33 300,00 1 000,00 4 500,00 89 343,50 53 014,50 20 000,00 158 672,00 7 448 534,80
55,00 55,00
55,00 55,00
43 958,00 43 958,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27,20 0,00 0,00 27,20
0,00 0,00 2 078,00 2 078,00
100,00 100,00 200,00
100,00 100,00 200,00
117 891,00 118 153,50 236 044,50
26 700,00
39 826,90
37 989 710,77
-200,00
-200,00
-236 044,50
26 500,00
39 626,90
37 753 666,27
Par
Pol
Rozpočtové výdaje Název
Rozpočet schválený tis. Kč
Rozpočet upravený tis. Kč
Rozpočet skutečné čerpání Kč
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
25 100,00
33 799,70
34 285 310,79
Výdaje běžné Výdaje kapitálové VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
24 050,00 2 450,00 26 500,00
22 980,40 16 646,50 39 626,90
21 451 125,74 16 302 540,53 37 753 666,27
SALDO PŘÍJMU A VÝDAJU FINANCOVÁNÍ
-1 400,00 1 400,00
-5 827,20 5 827,20
-3 468 355,48 3 468 355,48
Stránka 6
