M E G H Í V Ó február 5-én (szerda) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli ülését 2014. február 5-én (szerda) napjára du. 15.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Elıterjesztés a 2014. évi munkaterv módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 3. Elıterjesztés az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatához nyújtott miniszteri támogatás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2014. február 3.

Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte:

Dr. Csısz Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. február 5-én tartandó ülésére a 2014. évi munkaterv módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 293/2013. (XII. 11.) számú határozatával fogadta el Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. évi munkatervét. A határozat szerint a Képviselı-testület 2014. február 12-i munkaterv szerinti ülésén kerül megtárgyalásra Balmazújváros Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadása, továbbá a 2014. március 26-i ülésén a 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása. Az elfogadott munkatervet módosítani szükséges az alábbiak miatt: 1. A 2014. évi költségvetés beterjesztésének határideje ebben az évben február 5. napja, mivel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a jegyzı által elıkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésrıl szóló törvény hatálybalépését követı negyvenötödik napig nyújtja be a képviselı-testületnek. A Magyarország 2014. évi központi költségvetésérıl szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2013. december 22. napján lépett hatályba, emiatt módosult a költségvetés beterjesztésének határideje, így a költségvetési rendeletet korábban kell elfogadni. 2. A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak a költségvetési év elején, legkésıbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie az adott évre vonatkozó közbeszerzéseirıl. A közbeszerzési terv a rendelkezésre álló adatok alapján elkészült és a képviselı-testület azt meg tudja tárgyalni. Kérem a tisztelt képviselı-testületet, szíveskedjen a 2014. évi munkatervet a határozati javaslatban foglaltak szerint módosítani. HATÁROZATI JAVASLAT a 2014. évi munkaterv módosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 293/2013. (XII. 11.) számú határozatával elfogadott 2014. évi munkatervét Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) számú rendeletének 3. § (2-3) bekezdései alapján az alábbiak szerint módosítja:

2 1. A 2014. február 12-i képviselı-testületi ülés „Balmazújváros Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról” szóló napirendi pontja a 2014. február 5-i rendkívüli ülésen kerül megtárgyalásra. 2. A 2014. március 26-i képviselı-testületi ülés „A 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása” napirendi pont a 2014. február 5-i rendkívüli ülésen kerül megtárgyalásra. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2014. február 3. Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Csősz Péter jegyző ELŐTERJESZTÉS BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a költségvetési határozat Képviselő-testület elé terjesztésére és az elemi költségvetésről a Kincstárnak történő adatszolgáltatásra nyitva álló határidő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépéséhez igazodik. Ennek értelmében 2014. évben a költségvetési határozat benyújtására előírt határidő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését, vagyis 2013. december 22-ét követő 45. nap, azaz 2014. február 5. Az Áht. alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet az alábbi szöveges indoklással nyújtja be a polgármester a Képviselő-testületnek. A közigazgatás átalakítása keretében 2013. január 1-től a helyi igazgatás és önkormányzás hatékonyabbá tétele érdekében az önkormányzatokra vonatkozóan újraszabályozásra kerültek mind a sarkalatos, mind az önkormányzatok mindennapi működését rendező törvények és a feladatok végrehajtását biztosító előírások. Az önkormányzati gazdálkodás feltételei és módja is megváltoztatásra kerültek. A 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet a 2013. év pozitív és negatív tapasztalatait is figyelembe véve, a bevezetésre került és azóta érvényben lévő változásokra tekintettel lett összeállítva. Fentieken túl figyelemmel kell lenni az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet (továbbiakban: Áhsz) szerinti 2014. január 1-től hatályos beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre történő áttérésre is. Továbbra is él a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdésének azon rendelkezése, hogy működési hiány nem tervezhető. Figyelemmel a fent leírtakra, valamint Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi CCXXX. törvény IV. fejezetében – a helyi önkormányzatok és a központi alrendszer kapcsolata – foglaltakra, részletezzük a 2014. évre tervezett bevételeket és kiadásokat önkormányzatunk esetében.

1

BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

I. Önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit. 1.1. A melléklet I/1. pontja a települési önkormányzatok működésének támogatására biztosít előirányzatot úgy, hogy az önkormányzatot megillető támogatás a törvény által elismert hivatali létszám alapján kerül meghatározásra. Esetünkben ez az összeg 224.649 e Ft, az összeg 87.365 e Ft-tal nő a település üzemeltetési feladatainak támogatása miatt. Törvényi rendelkezés alapján azonban a számított támogatás önkormányzati együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele – a 2012. évi iparűzési adóalap 0,5%-a – ami differenciálásra kerül a település különböző mutatói alapján, esetünkben ez az összeg kisebb, 58.001 e Ft. A központi költségvetés azonban az Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátására további 48.494 e Ft-ot biztosít önkormányzatunk részére, illetve ebbe a támogatási csoportba tartozik a pénzbeli szociális ellátások összege 108.061 e Ft, így mindösszesen 410.568 e Ft a helyi önkormányzat működésének általános támogatása. 1.2. A melléklet II. pontja a települési önkormányzatok egyéb köznevelési feladatainak támogatását tartalmazza. Az óvodai feladatok ellátásához pedagógusok bértámogatása, segítők bértámogatása és óvoda működtetési támogatás mindösszesen 250.054 e Ft. 1.3. A melléklet III. pontja a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását részletezi. 379.091 e Ft-ban részesülünk, az összeg magában foglalja a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását 173.631 e Ft-tal – az összeg része a bölcsődei ellátáshoz nyújtott 26.039 e Ft -, továbbá az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek ellátásához nyújtott 76.385 e Ft támogatást és ez a jogcím tartalmazza a gyermekétkeztetés központi támogatását 129.075 e Ft összegben. 1.4. A melléklet IV. pontja a kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Önkormányzatunk támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz 20.476 e Ft. Az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet 3. sz. melléklete a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatásához Balmazújváros település esetében további 7.583 e Ft összeget határozott meg. 1.5. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. sz. melléklete a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat tartalmazza. Ebből a fejezetből a támogatások általában külön kormányrendelet alapján igényelhetők, de a lakosságszámhoz kötött támogatási formák a költségvetés összeállítására rendelkezésre álló idő alatt településenként kihirdetésre kerülnek. Ilyen jogcímen önkormányzatunk részére az alábbiak kerültek meghatározásra:

−

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz 2014. évre központilag osztották le a támogatást, 853 e Ft-ban részesülünk. − Üdülőhelyi feladatok támogatása címen 3.662 e Ft-ot állapítottak meg részünkre a 2012. évi vendégéjszakákról tett adatszolgáltatás alapján. − A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása címén 6.400 e Ft-ban részesülünk az oktatási intézményeink (általános iskolák) működési kiadásaihoz.

2

4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is. Az eredeti költségvetésben a 2014. évben átlagosan várható foglalkoztatásra kerülő 203 fő közmunkaprogramban részt vevő munkavállaló után járó támogatás címén 212.386 e Ft . Működési célú pályázati önerő megelőlegezése miatt - kiadási kötöttség nélkül – 6.072 e Ft várható bevétellel számolunk. Az Mötv. előírásainak megfelelően 2013. július 1-től létrejött új társulási formától - aminek neve maradt a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulás – a közösen ellátandó feladatokhoz átadott pénzeszköz 8.015 e Ft önkormányzatunk részére. 2013. március 1-től közös önkormányzati hivatal jött létre Balmazújváros, Újszentmargita és Hortobágy községek együttműködésével. 2014. évben a közös önkormányzati hivatalokat megillető állami támogatás a gesztor önkormányzathoz érkezik, de mivel ez az összeg kevesebb, mint a két társult települést terhelő kiadás, így ezen önkormányzatok 23.096 e Ft működési célú pénzeszköz átadásával biztosítják kiadásaik teljes fedezetét. A szociális feladatok ellátását végző költségvetési szerv feladatai ellátásához támogatási szerződés keretében 26.224 e Ft támogatásban részesül 2014. év során. II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Az előirányzatként betervezésre kerülő 479.894 e Ft összegből 400.000 e Ft a költségvetési törvény 10. sz. mellékletében részletezett beruházási alapból Balmazújvárosnak megállapított labdarúgó sportlétesítmény – fejlesztése címén adott támogatás. A további 79.894 e Ft olyan Európai Uniós illetve hazai forrásból származó bevételeket foglal magában, amely az önkormányzat részéről 2013. évben megelőlegezésre, azaz pénzügyi teljesülésre kerültek, de a támogató csak 2014-ben teljesít. III. Közhatalmi bevételek 1. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, ebből 400 e Ft várható éves bevételre számítunk. 2. Vagyoni típusú adók 2.1.Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, valamint a 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott belterületi építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a 2014. évi adó várhatóan 46.000 e Ft lesz. 2.2. A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott 12.000 Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. A 2014. évre bevételként 59.000 e Ft-ot terveztünk. 3. Termékek és szolgáltatások adói 3.1. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét szorozzuk a 2014. évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve tekintettel voltunk a 2013. évi tényadatra, ami eredményezi a várható 354.834 e Ft összeget.

3

3.2. A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege. Ezen adónem esetében is tekintettel voltunk az előző évi tényadatra, így a beszedhető gépjárműadó önkormányzatunkat megillető 40 %-ával számolva 37.000 e Ft-ra tervezzük az ilyen címen várható 2014. évi bevételt. 3.3. A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva 2.600 e Ft-ban lett megállapítva. 3.4. Az idegenforgalmi adó 2014. évre várható bevétele a 2013. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 350 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 2.400 e Ft-ban került tervezésre. 4. Egyéb közhatalmi bevételek 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás A képviselő-testület a 2/2012 (I.30.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melyből várhatóan 2.001 e Ft bevétel realizálható. A jogszabályi változásból adódóan 2014-ben ilyen címen fizetési kötelezettsége csak annak az ebtulajdonosnak lesz, aki 2012. december 31-ig, illetve 2013. évben egyedi azonosítóval nem látta el állatát. 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság címén 3.000 e Ft a tervezett összeg a 2013. évi tény és tapasztalati adatokra tekintettel. 4.6. Egyéb bírság a közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódóan keletkezhet, ami tapasztalati adatokból kiindulva 2014. évre várhatóan 600 e Ft. 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság: mint a nevéből is kitűnik, az önkormányzatot megillető adóbevételek megfizetésének elmulasztásából következő fizetési kötelezettség, ezen címen tervezett összeg 3.400 e Ft. 4.8. Egyéb sajátos bevételek: − A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel 9.767 e Ft emelt összegben került betervezésre 2014. évre vonatkozóan a 2013. évi tényadatok ismeretében, mivel előző évben a tervezést megelőzte a szolgáltatást igénybe vevő gazdákkal történt egyeztető tárgyalás. Ennek eredménye ez a magasabb bevételi összeg. − A jogszabályból adódó fizetési kötelezettségek (pl. kifüggesztés) várhatóan 200 e Ft bevételt eredményeznek, ez az összeg kerül betervezésre. A közhatalmi bevételek 2014. évben összesen: 521.202 e Ft. IV. Működési bevételek Ilyen címen 155.267 e Ft bevétellel számolunk a szöveges indoklás mellékletét képező 1. számú táblában részletezett jogcímenként és intézményenként. Jelentős összeget képviselnek az étkezési szolgáltatási igénybevétel miatt fizetendő térítési díjak, a 2014. évi várható ÁFA bevételek, valamint az önkormányzati ingatlanhasznosításból származó bevételek, amik azonban a tavalyi évihez képest elmaradást mutatnak, egyrészt nem kerül tervezésre a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által fizetendő üzemeltetési díj, továbbá a saját tulajdonú gazdasági társaságainknak átadott vagyon utáni üzemeltetési díj.

4

V. Felhalmozási bevételek Ilyen címen eredeti előirányzatot nem tervezünk, mivel nincs olyan képviselő-testületi döntés, ami az önkormányzati vagyon 2014. évi értékesítését mondaná ki. VI. Működési célú átvett pénzeszközként Az önkormányzat nem rendelkezik olyan dokumentummal (pl. szerződés), ami államháztartáson kívülről történő működési pénzeszköz betervezését alapozná meg a 2014. évi költségvetésben. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz A működési célú pénzeszköz átvétellel azonos indoklás miatt ilyen címen sem tervezünk bevételt. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási és működési bevételek összege 2.513.843 e Ft. VIII. Finanszírozási bevételek Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) d, pontját a 2011. évi CLXVI. törvény módosítás akképpen változtatta meg, hogy a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint kiegészítette az Áht. nevesített §-át e ponttal, mely szerint a d.) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni. A leírtak alapján működési belső finanszírozást nem tervezhettünk, mivel ilyen bevétellel nem rendelkezünk. Felhalmozási belső finanszírozásként 223.387 e Ft-tal számolunk. Az összeg az 1967/2013. (XII. 17.) Kormányhatározat alapján önkormányzatunk feladat ellátás megvalósításához kapott támogatásából 2014. évben felhasználható támogatás. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeinknél bevételként megjelenő összeg 749.696 e Ft. Tárgyévi bevétel összesen: 3.486.926 e Ft. KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Személyi juttatás címén betervezett összeg a köztisztviselők esetében növekedést nem tartalmaz, mivel a költségvetési törvény az illetményalap mértékét nem változtatta, azaz továbbra is 38.650,- Ft. A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetmény növeléséről 2013. szeptemberében már döntés született, ennek hatása, illetve a 2014. szeptemberétől várható újabb emelés a költségvetési rendelet-tervezetben szerepel. A kötelező soros lépésekkel, valamint a 2014. évre megállapított minimálbér összegére figyelemmel voltunk.

5

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési Tv.), a Kjt. végrehajtását köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá a keresetet meghatározó jogszabályok alapján fizetendő juttatásokhoz biztosított forrást. Ezek kerültek betervezésre. 2014. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkező nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása 12.000 Ft/fővel került tervezésre a költségvetési törvényben megadott felhatalmazás alapján. A 2014. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján 2014. január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200 e Ft/év mértékben terveztük be. A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külső bizottsági tagok 2014. évi tiszteletdíját is. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. Az idei évben a jogszabályváltozások miatt a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát, így az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok összegét is. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza. A személyi juttatások jogcímenkénti részletezését a 2. sz. táblázat tartalmazza. 2. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében. 3. Dologi kiadások Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során az intézményi hálózatszerkezet átalakításából adódó várható kiadásokra, a dologi kiadás kiemelt előirányzaton belüli jogcímeknél az előző évivel azonos szinten, vagy a tényadatokra tekintettel, illetve a dologi kiadások mértékére ható 2014. évben hatályos szerződések alapján történt a tervezés. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt.-vel fennálló szerződésünk díjtételére vonatkozó pont alapján növekedéssel ugyan számolhattunk volna, de a feladathoz adott állami támogatás és a szülők által megfizetett térítési díj, valamint az Elamen Zrt., mint szolgáltató felé teljesítendő összeg közötti nagy különbség, a több, mint 50.000 e Ft önkormányzati hozzájárulás miatt nem áll módunkban további, a szolgáltatásra fordítható összeget növelni. 2013. évben a kormány is érzékelte az önkormányzatokra háruló nagy terhet, ezért pótlólagos forrást biztosított. Reméljük, hogy ez 2014. évben is így lesz, s akkor módunkban áll újra tárgyalni a szolgáltató normaemelésre irányuló igényét. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza.

6

4. Ellátottak pénzbeli juttatása A 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályból adódóan ezen kiemelt előirányzatok között szerepel az önkormányzatok által nyújtott szociális juttatásokból eredő fizetési kötelezettség, így ezen a soron 84.750 e Ft a költségvetési rendelet-tervezet 6. számú melléklete szerinti részletezésben került betervezésre. 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre Ezen a soron a 2013. július 1-től az Mötv. előírásai szerint létrejött társulási forma – neve maradt a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása - keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 308.123 e Ft. Ez az összeg az előző évihez képest igen magas, de a bevételi oldalon is megjelenik a fedezet egy része, ugyanis ennek az új társulási formának jogszabályból adódóan a gesztor önkormányzata, jelen esetben Balmazújváros kapja az állami támogatás összegét, illetve a támogatási szerződésen alapuló feladat ellátáshoz nyújtott támogatást, tehát az önkormányzati, ún. saját hozzájáruláson túl ezek az állami támogatások is pénzeszköz átadás útján jutnak el az arra jogosulthoz, a felhasználóhoz. További 32.993 e Ft is ilyen jogcímen szerepel a kiadások között. A költségvetési törvényből adódóan a 2013. március 1-től létrejött közös önkormányzati hivatalt megillető 2014. évi állami támogatás Balmazújváros önkormányzatához került egy összegben leutalásra. Ezt lakosságarányosan kell tovább adni a közös önkormányzati hivatalban résztvevő települések részére. 5/b. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre Ezen az előirányzaton 239.920 e Ft-ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: 18.600 e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: 145.000 e Ft b. Balmazújvárosi Sport Kft.: 41.028 e Ft - A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását 16.000 e Ft összegben terveztük. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 2.000 e Ft összegben került betervezésre. - Hajdú-Volán támogatása 3.000 e Ft. - Tűzoltóság támogatására 11.292 e Ft került betervezésre, ez az összeg a tűzoltóság működéséhez az I. félévig nyújt fedezetet, akkor újra kell tárgyalni a további támogatás lehetőségét. Figyelemmel arra, hogy a 2014. évben is elkezdett tárgyalások a szolgáltatást igénybevevőkkel milyen eredményt hoznak, azaz a tűzoltóság tudja-e saját bevételét növelni, ez által az önkormányzati segítséget nélkülözni annak érdekében, hogy az államtól kapott működési támogatás felhasználása is jogszerűen történjen és maradjon. - Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.000 e Ft-ot számoltunk. 5/c. Tartalékok Általános tartalékot 3.000 e Ft-ot terveztünk, melyből 2.000 e Ft-ot a polgármester, 1.000 e Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Céltartalékot a 2014. évi költségvetési rendelettervezet 500 e Ft összegben tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére. Az önkormányzat működési kiadásait összességében 2.033.949 e Ft-ban terveztük meg.

7

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6. Beruházási kiadásokat 609.930 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti előirányzatok között, az 5. sz. melléklet szerinti célokra. 7. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében 98.696 e Ft összegben. A költségvetési szerveknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre címen a betervezett előirányzat 17.417 e Ft, amit szintén az 5. sz. melléklet részletez. 8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre címen a betervezett előirányzat 244.577 e Ft, mely összeg részletes felhasználását az 5. sz. melléklet mutatja. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 970.620 e Ft-ban terveztük meg. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeink részére 749.696 e Ft. Tárgyévi kiadások összesen: 3.754.265 e Ft.

Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt. A 2013. december 31-ig, illetve 2014. január 31-ig hozott valamennyi képviselő-testületi rendeletben, határozatban foglalt döntést – ami a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet megalapozására hatással van – beépítettük. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya a működés tekintetében biztosított, de a felhalmozási kiadások és bevételek tekintetében nem. A 2013. január 1-től hatályos jogszabályok, illetve azok év közbeni módosításai alapján az önkormányzatok részére nyújtott állami támogatás a kötelező feladatok esetében sem biztosítja maradéktalanul a feladat ellátásához a teljes forrást (pl. gyermekétkeztetés, szociális és gyermekjóléti feladatok, közművelődési feladatok). A központi törvényalkotás törekvése az volt, hogy az önkormányzatok a kapott állami támogatásból és a helyben keletkező bevételekből biztosítsák az önkormányzat gazdálkodásának zavartalanságát. Ez azt eredményezi, hogy az önkormányzatok legfőbb helyi bevétele a településen kivetett adókból származó forrás, illetve kisebb mértékben az önkormányzati vagyon hasznosításából eredő bevétel „csak” az önkormányzat működését biztosítja, felhalmozási forrás nem igen marad. A felhalmozási kiadások és bevételek 267.339 e Ft-os felhalmozási hiányt mutatnak, de önkormányzatunk arra törekszik, hogy az Uniós és más pályázati forrásokat a lehető leghatékonyabban aknázza ki a város fejlődése, gyarapodása érdekében.

8

Törvény nem tiltja felhalmozási hiány tervezését, kezeléséről azonban intézkedések megtétele szükséges. Önkormányzatunk nem kíván a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötésével élni a különbség kezelésére vonatkozóan, hanem törekszik a saját forrás biztosításához rendelkezésre álló pályázati lehetőségek maximális kihasználására. Ahhoz azonban, hogy a 2014. évi gazdálkodás során az önkormányzatnak likviditási gondjai ne legyenek, indokolt egy éven belüli likvidhitel szerződés megkötése a bevétel és kiadás eltérő teljesülésének kezelésére. Határozati javaslat 1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján beterjesztett az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Tiba István polgármester 2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján a gyermekétkeztetés nyersanyagnormáinak emelését nem támogatja. Határidő: 2014. június 30. Felelős: Dr. Tiba István polgármester 3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján kapott felhatalmazással számlavezető pénzintézetével, az OTP Bank Nyrt.-vel folyószámla hitelkeret szerződést kíván kötni 2014. december 20-i lejárattal, az önkormányzat által felvehető hitelkeret összeg erejéig, a legkedvezőbb kondíciók mellett. A folyószámla hitelkeret szerződésből adódó visszafizetési kötelezettségének hitelbiztosítékául az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe betervezett bevételét jelöli meg. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert és az önkormányzat pénzügyi ellenjegyzésre jogosult köztisztviselőjét a szükséges dokumentumok aláírására. Határidő: 2014. február 28. Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2014. február 03. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Vágnerné Szilágyi Ilona osztályvezető

9

Intézményi működési bevételek 2014. költségvetés 1. sz. táblázat

E Ft-ban Balmazújváros Város Önkormányzata

Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke Áru- és készletértékesítés Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsőde Egyéb bevételek Áfa Bérbeadásbók, üzemeltetésből származó bevétel Összesen

2 000 4 000 22 298 10 241 658 2 813 2 983 43 171 54 004 142 168

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

1 000

270 1 270 E Ft-ban

Bevétel megnevezése

Elamen Rt-től ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Szakköri díj Színház Tandíj Tankönyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen

Veres Péter Kulturális Központ

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

488 2 900 300 3 000

1 500

1 400

75

1 296 870 8 996

1 400

1 433

Összesen

488 0 2 900 300 3 000 0 0 0 2 975 0 1 296 0 870 0 11 829

Személyi juttatás 2014. évi részletezés

2.sz. Táblázat

e Ft Személyi jellegű kiadások

Alapilletmények Illetménykiegészítés Nyelvpótlékok Vezetői, osztályfőnöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelező illetmény-pótlék, egyéb feltételtől függő pótlék Jutalom Céljuttatás, projektprémium Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom CAFETÉRIA Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Egyéb személyi juttatás (LAFO, Továbbképzések) Önkorm.képviselők, polgárm. Juttatásai Állományba nem tartozók megbízási díja, tisztelet díja Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Nem foglalkozt. Adott kitüntetések, díjak Reprezentációs kiadások Egyéb különféle külső személyi jutt. Személyi jellegű kiadás összesen:

Munkaadókat terhelő járulékok:

Balmazújváros Város Önkormányzata 187 124


Veres Péter Lengyel Menyhért Kulturális Központ Városi Könyvtár

142 901 15 139 2 644

26 297

3 966

1 344

12 054

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 186 759

120 840

3 507

1 200

187 124

Balmazújváros Város Önkormányzata

Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő Szja Egyéb munkaadókat terhelő járulékok

25 262

Járulék összesen:

25 262

747 10 022

4 857

1 588

124

3 424 12 120 3 316 374 1 857

132

199 298

28 276

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 53 410

108

383 7 825

13 002

Veres Péter Lengyel Menyhért Kulturális Központ Városi Könyvtár 7 635

3 511

5 700

59 110

1 407

204 479

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 55 176

4 135

7 635

3 511

59 311

ÖSSZESEN 555 135 15 139 2 764 9 657 1 200 5 604 10 022 1 712 5 071 12 120 3 699 8 199 1 857 632 179

ÖSSZESEN 144 994 9 835 154 829

Dologi kiadások 2014. évi részletezés

3.sz. Táblázat

e Ft Dologi kiadások


Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenőanyag, tüzelőanyag Szakmai anyag Munka és védőruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Bank költség Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:


4 800 150 400 1 275 850 2 600

180 528 2 000

300 100


150 3 000 100

1 488


ÖSSZESEN

30 150 35

0 30 5 400 3 285 500

40

2 803

625 1 500 3 400

1 900 600

250 80

3 228 850

625 850 9 478 4 930

13 351

256

105

306

14 018

4 000 13 350 12 750

13 660 1 000 6 980 2 750 312 2 000 6 000 500 500 13 100 200

56 877

15 909

29 943 27 396 2 862 6 075 2 037


150 10 900 4 000 610 1 805 1 550

1 600 280 40 250 480

14 540 1 900 2 300 1 413 2 488

7 326 200

300 100

250

180 528 15 660 1 150 63 963 36 326 6 124 11 543 12 555 500 4 500 34 076 13 500

7 866

1 117

7 534

89 303

40 958

40 958

8 050

17 000

391 551

105 000

0 0 0 25 050 0 0 577 655

37 563

7 852

35 689

TERVEZET BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE …./2014. (II.....) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat alapítása, irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének (e Ft-ban) kiadási főösszegét ezen belül: a./ a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi jellegű kiadásokat - ellátottak pénzbeli juttatását - egyéb működési célú kiadásokat b./ a felhalmozási célú kiadást ebből: -beruházások összegét -felújításokat -egyéb felhalmozási kiadásokat

3.004.569 2.033.949 632.179 154.829 581.155 84.750 581.036 970.620 609.930 98.696 261.994

összegben hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi finanszírozási kiadását 749.696 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének (e Ft-ban) bevételi főösszegét

3.486.926

ezen belül:

- a működési célú bevételt - a felhalmozási célú bevételt - finanszírozási bevételeket

2.033.949 479.894 973.083

összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 1.078.687 e Ft összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét – finanszírozási bevételek – 223.387 e Ft-ban hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az engedélyezett létszámát közfoglalkoztatottak létszámát

190 főben 203 főben

hagyja jóvá. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi felhalmozási hiányban hagyja jóvá.

költségvetésének hiányát 267.339 e Ft

I. Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 3.§ Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező – önként válalt – állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát az 1-1/ 5. sz. mellékletek szerint mutatja be. 4.§ (1) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevételeket előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező – önként válalt – állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2-2/5. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2. §-ban megállapított költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező – önként válalt – állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3-3/5. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének egyenlegét a 4 sz. melléklet határozza meg.

5.§ (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett, az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként az 5. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett, az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza. (3)Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett általános és céltartalékot a 7. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett, európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 8/1. sz. és 8/2. sz. melléklet tartalmazza. 6. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján meghatározott saját bevételeknek és a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatainak keretszámait főcsoportonként bemutató mérleg adatait a 9. sz. melléklet tartalmazza. 7. § Az év várható költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 10/1- 10/5. számú mellékletek tartalmazzák. 8.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. számú melléklet szerint fogadja el. 9.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 10.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt. (2) Az önkormányzat a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit , és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13. sz. melléklet tartalmazza.

II. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11.§ (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzat közötti átcsoportosításról való döntés jogát nem ruházza át. (2) A képviselő-testület dönt az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél keletkezett többletbevétel felhasználásáról. (3) A képviselő-testület rendelkezési jogát: a.) az általános tartalék terhére - 2.000 e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 100 e Ft adható. - 1.000 e Ft erejéig a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságra, b.) az egyesületek, szervezetek támogatására biztosított előirányzatból 3.000 e Ft összegeben az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságra ruházza át. c.) A polgármester a pályázatok benyújtása érdekében – működési kiadások között elszámolt pályázati önerő esetén pályázatonként 5.000 e Ft erejéig a 2014. évi költségvetés többletbevétele terhére – a felhalmozási kiadások között elszámolt pályázati önerő esetén pályázatonként 5.000 e Ft erejéig a 2014. évi költségvetés többletbevétele terhére kötelezettséget vállalhat. d.) A képviselő-testület által elfogadott pályázat benyújtásáról szóló határozat esetén amennyiben a pályázat számadatainak módosítására van szükség, úgy a polgármester jogosult az elfogadott határozatban szereplő összeghez (teljes beruházási költség, támogatási összeg, önerő összeg) képest csökkentett összegben, illetve önerő esetén 1.000 e Ft-ig növelt összegben, ennek következményeként a teljes beruházási költség és támogatási összeg változtatásával pályázatot benyújtani. (4) Az (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a későbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselőjére, köztisztviselőjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegű kifizetést illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg. (5) a.) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek – a polgármester koordinálásával – az I. félévi költségvetési beszámoló és az I-III. negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor és a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i állapotnak megfelelően kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni. b.) A 11. § (3) bekezdés c.) pontja alapján hozott döntésről a polgármester a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja és határozati javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé a pályázat beadásának és az önerő biztosításának jóváhagyására, vagy elvetésére vonatkozóan. A képviselő-testület elvető határozata esetén a polgármester köteles a beadott pályázatot visszavonni, az elnyert pályázat összegéről lemondani.

12.§ (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 11. § (5) bekezdésében foglalt módon dönt. (3) Az (1)-(2) bekezdésben szereplő előirányzat módosításokról a képviselő-testület 11. § (5) bekezdésében foglalt módon dönt. 13.§ A működési előirányzat felhasználási tervtől eltérni a Környezetvédelmi Bizottság engedélyével lehet.

Pénzügyi, Mezőgazdasági és

14.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a közköltséges földbetemetés összegét 95.826Ft+Áfa, a közköltséges hamvasztásos temetés összegét 90.954 Ft+Áfa díjban állapítja meg. 15.§ (1) Az Áht. 5.§ (3) bekezdése alapján a költségvetési hiány fedezetének módjáról a képviselőtestület az alábbiak szerint rendelkezik: a.) Az év közben keletkezett többletbevételt a hiány csökkentésére fordítja. b.) Felülvizsgálja az önként vállalt feladatok körét, finanszírozásának módját. c.) A 2013. évi CCXXX. törvény 4. sz. mellékletében szereplő helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására a működőképességet veszélyeztető kivételes helyzet esetén igényt nyújt be. 16.§ A képviselő-testület az Áht. 23.§ (2) bekezdés h.) pontja alapján a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiakban szabályozza: (1) A képviselő-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (2) A képviselő-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit likvid hitel törlesztésére fordítja. (3) A képviselő-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla-hitelkeret szerződést köt a számlavezető hitelintézettel.

17.§ Önkormányzati biztost kell kijelölni, ha az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. 18.§ A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 2013. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egy időben dönt. Záró rendelkezések 19.§ E rendelet 2014. február ------ án lép hatályba. Balmazújváros, 2014. február

Dr. Tiba István polgármester Záradék: Kihirdetve 2014. február ….-án. Dr. Csősz Péter jegyző

Dr. Csősz Péter jegyző

1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek

Kötelező feladatok

Önként vállalt Állami feladatok feladatok

Összesen

Kiadások

1 357 480 1. Személyi juttatások

1 344 280

3 000

10 200

511 435 155 267

9 767 -

-

4. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

I. Működési célú bevételek összesen

2 010 982

12 767

10 200

479 894

-

-

-

-

-

- 7. Felújítások

-

-

-

- 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

II. Felhalmozási bevételek összesen

479 894

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 490 876 973 083

12 767 -

10 200 -

3 463 959

12 767

10 200

3 463 959

12 767

10 200

5. Felhalmozási célú támogatások ÁHon belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

190 203

521 202 2. Munkaadót terhelő járulékok 155 267 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 2 033 949 I. Működési célú kiadások összesen 479 894 6. Beruházások

479 894 II. Felhalmozási kiadások össz. 2 513 843 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 973 083 9. Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK 3 486 926 ÖSSZESEN - Záró pénzkészlet 3 486 926 KIADÁSOK ÖSSZESEN


Önként vállalt Állami feladatok feladatok -

Összesen

624 302

7 877

632 179

152 638 535 316 84 750 552 245

2 191 2 699 21 000

39 640 11 291

154 829 577 655 84 750 584 536

1 949 251

33 767

50 931

2 033 949

609 930

-

-

609 930

98 696

-

-

98 696

261 994

-

-

261 994

970 620

-

-

970 620

2 919 871 749 696

33 767 -

50 931 -

3 004 569 749 696

3 669 567

33 767

50 931

3 754 265

3 669 567

33 767

50 931

3 754 265

1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2014. évi eredeti Kiadások előirányzat 1 357 480 1. Személyi juttatások 521 202 2. Munkaadót terhelő járulékok 155 267 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 2 033 949 I. Működési célú kiadások összesen 479 894 6. Beruházások 479 894 2 513 843 973 083 3 486 926 3 486 926 190 203

7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 632 179 154 829 577 655 84 750 584 536 2 033 949 609 930 98 696 261 994 970 620 3 004 569 749 696 3 754 265 3 754 265

1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2014. évi eredeti Kiadások előirányzat 1 357 480 1. Személyi juttatások 521 202 2. Munkaadót terhelő járulékok 142 168 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 2 020 850 I. Működési célú kiadások összesen 479 894 6. Beruházások 479 894 2 500 744 229 387 2 730 131 2 730 131

203


Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 187 124 25 262 391 551 84 750 584 536 1 273 223 607 861 98 696 261 994 968 551 2 241 774 749 696 2 991 470 2 991 470

1/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2014. évi eredeti előirányzat

Kiadások

- 1. Személyi juttatások - 2. Munkaadót terhelő járulékok 1 270 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 1 270 I. Működési célú kiadások összesen - 6. Beruházások 1 270 363 907 365 177 365 177 68


Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 199 298 59 110 105 000 363 408 1 769 1 769 365 177 365 177 365 177

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma


Kiadások



Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 28 276 7 635 37 563 73 474 73 474 73 474 73 474

1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma


Kiadások



Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 13 002 3 511 7 852 24 365 300 300 24 665 24 665 24 665

1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma


Kiadások



Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 204 479 59 311 35 689 299 479 299 479 299 479 299 479

2. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. Központi, irányító szervi támogatás 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


Önként vállalt feladatok

Állami feladatok

e Ft Összesen

B111

410 568

410 568

B112

250 054

250 054

B113

379 091

379 091

B114

28 059

28 059

B115 B116 B11 B12

4 515 1 072 287

6 400 -

6 400

-

B15 B16 B1 B2 B31 B34111 B34114 B34 B351 B354 B3551181 B355121 B35 B3611 B36121 B36122 B36125 B36126 B36127 B36128 B36129 B36 B3 B4 B51-B53 B54-B55 B5

10 915 1 078 687 -

271 993 1 344 280 479 894 400 46 000 59 000 105 000 354 834 37 000 2 600 2 400 396 834

3 000 3 000

3 800 10 200

-

-

-

-

9 767 9 767 9 767

-

-

-

2 001

3 000 600 3 400 200 9 201 511 435 155 267

-

278 793 1 357 480 479 894 400 46 000 59 000 105 000 354 834 37 000 2 600 2 400 396 834 2 001 3 000 600 3 400 9 967 18 968 521 202 155 267 -

B62

-

B63 B6

-

-

-

-

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B816 B83 B8 B1-B8

2 490 876

12 767

10 200

973 083 3 463 959

12 767

10 200

3 463 959

12 767

10 200

223 387 749 696

2 513 843 223 387 749 696 973 083 3 486 926 3 486 926

2. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. Központi, irányító szervi támogatás 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma

e Ft 2014. évi eredeti előirányzat

B111

410 568

B112

250 054

B113

379 091

B114

28 059

B115 B116 B11 B12

10 915 1 078 687 -


278 793 1 357 480 479 894 400 46 000 59 000 105 000 354 834 37 000 2 600 2 400 396 834 2 001 3 000 600 3 400 9 967 18 968 521 202 155 267 -

B62

-

B63 B6

-

B72

-

B73 B7 B811 B812 B813 B816 B83 B8 B1-B8

2 513 843 223 387 749 696 973 083 3 486 926 3 486 926

2/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. Központi, irányító szervi támogatás 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111

410 568

B112

250 054

B113

379 091

B114

28 059

B115 B116 B11 B12

10 915 1 078 687


278 793 1 357 480 479 894 400 46 000 59 000 105 000 354 834 37 000 2 600 2 400 396 834 2 001

3 000 600 3 400 9 967 18 968 521 202 142 168

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B816

2 500 744

229 387

B83 B8 B1-B8

229 387 2 730 131 2 730 131

2/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. Központi, irányító szervi támogatás 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


-

-

-

1 270

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B816

1 270

363 907

B83 B8 B1-B8

363 907 365 177 365 177

2/3. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. Központi, irányító szervi támogatás 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


-

-

-

8 996

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B816

8 996

64 478

B83 B8 B1-B8

64 478 73 474 73 474

2/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. Központi, irányító szervi támogatás 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


-

-

-

1 400

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B816

1 400

23 265

B83 B8 B1-B8

23 265 24 665 24 665

2/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. Központi, irányító szervi támogatás 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


-

-

-

1 433

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B816

1 433

298 046

B83 B8 B1-B8

298 046 299 479 299 479

3. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre

Rovat száma K1 K2 K3 K4 K5

Kötelező feladatok 624 302 152 638 535 316 84 750 552 245 341 116

Önként vállalt feladatok 7 877 2 191 2 699 21 000 -

Állami feladatok

39 640 11 291 -

K502 K504-K505 K506

K512 K6 K7 K8

341 116 207 629

21 000

11 291

K82-K83

- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

K86

341 116 239 920 -

207 629 3 500 1 949 251 609 930 98 696 261 994 17 417

- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre

632 179 154 829 577 655 84 750 584 536 341 116 -

K507-K508 K511

Összesen

21 000

11 291

-

-

239 920 3 500 2 033 949 609 930 98 696 261 994

33 767

50 931

-

-

17 417

K84

17 417 244 577

17 417 -

-

244 577

K88

K9 K911 K912 K915

244 577 970 620 2 919 871 749 696

33 767 -

50 931 -

749 696

749 696

K93 K1-K9

244 577 970 620 3 004 569 749 696 -

3 669 567

33 767

50 931

3 669 567

33 767

50 931

3 754 265 3 754 265

3. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre

Rovat száma K1 K2 K3 K4 K5 K502

K504-K505 K506

5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

e Ft 2014. évi eredeti előirányzat 632 179 154 829 577 655 84 750 584 536 341 116 341 116

239 920 K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

K82-K83 K84

K86 K88

K9 K911 K912 K915 K93 K1-K9

239 920

3 500 2 033 949 609 930 98 696 261 994 17 417 17 417 244 577 244 577 970 620 3 004 569 749 696 749 696 3 754 265 3 754 265

3/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


e Ft 2014. évi eredeti előirányzat 187 124 25 262 391 551 84 750 584 536 341 116

K502 K504-K505 K506

341 116 239 920

K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

239 920 3 500 1 273 223 607 861 98 696 261 994 17 417

K82-K83 K84

17 417 244 577

K86 K88

K9 K911 K912 K915

244 577 968 551 2 241 774 749 696

749 696

K93 K1-K9

2 991 470 2 991 470

3/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


e Ft 2014. évi eredeti előirányzat 199 298 59 110 105 000 -

K502 K504-K505 K506

K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

363 408 1 769 -

K82-K83 K84

K86 K88

K9 K911 K912 K915

1 769 365 177 -

K93 K1-K9

365 177 365 177

3/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN



K502 K504-K505 K506

K507-K508 K511 K512

73 474 K6 K7 K8

-

K82-K83 K84

K86 K88

K9 K911 K912 K915

73 474 -

K93 K1-K9

73 474 73 474

3/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN



K502 K504-K505 K506

K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

24 365 300 -

K82-K83 K84

K86 K88

K9 K911 K912 K915

300 24 665 -

K93 K1-K9

24 665 24 665

3/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN



K502 K504-K505 K506

K507-K508 K511 K512

299 479 K6 K7 K8

-

K82-K83 K84

K86 K88

K9 K911 K912 K915

299 479 -

K93 K1-K9

299 479 299 479

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7

Megnevezés Bevételek összesen Kiadások összesen Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2) Finanszírozási kiadások Hiány finanszírozási kiadással (3+4) Belső finanszírozás Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6)

E Ft-ban Eredeti előirányzat 2 513 843 3 004 569 -490 726 -749 696 -1 240 422 973 083 -267 339

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2014. Önkormányzat 5. sz. melléklet Ezer forintban 2014. évi előirányzat Előző évről 2014. évi új Összesen áthúzódó igény

Megnevezés FELÚJÍTÁSOK Kastély rekonstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0001 Városközpont fejlesztés ebből: tartalék önereje: 2.632 e Ft, szem.jell.önereje: 1.971 e Ft. Vörösmarty u. Iskola épület átalakítása óvodává

11 300 67 396

I/1 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

78 696

11 300 67 396 20 000

20 000

20 000

98 696

BERUHÁZÁSOK Ipari terület kialakítás:Bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.) 324/2008. (VIII.14.) hat ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0042 Belterületi belvíz és csapadékvíz ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0015 Önkormányzati tulajdonú gyűjtőutak fejlesztése Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./Kossuth utca/ ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0001 Balmazújváros – Nagyhegyes kerékpárút :földterület megszerzése ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0001 Városközpont fejlesztés Rendezési terv módosítások: 63/2012. (III.13.) hat, 183-184/2012. hat 320/2012.(XI.21.) hat Debreceni u. végén kereskedelmi-szolg. Tevékenység 343/2012.(XI.21.) hat utcanyitások felülvizsgálata Főépítészi díj MG.-i mintaprogram - pénztárgép beszerzés Debreceni úti kerékpárút csomóponti közvilágítás hálózat kialakítása Debreceni u. 3-5. társasház előtti vízelvezetés és betonburkolat építése Dózsa Gy. u. Iskola előtti parkoló építése Külterületi digitális térkép beszerzése Belvízvédelmi terv készítése 268/2013.(XI.11.) sz. hat. al. 2 db nagyméretű előfüves labdarúgó pálya kialakításának önrésze 269/2013.(XI.11.) sz. hat. al. „A történelem országútján” LEADER pályázat önereje /ÁFA/ 269/2013.(XI.11.) sz. hat. al. „A pásztorok földje” LEADER pályázat önereje /ÁFA/ 16/2014.(I.23.) sz. hat. al. Nemzeti Stadionfejlesztési Programhoz engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése Stadionfejlesztési program 1980/2013.(XII.29.) Korm. határozat alapján

990

990

6 400 44 500 1 887 9 170 39 594 119 600 953

9 500 2 200 2 540 1 016 451 53 651 11 672 11 672

6 400 44 500 1 887 9 170 39 594 119 600 953 1 143 100 9 500 2 200 2 540 1 016 451 53 651 11 672 11 672

9 703 400 000

9 703 400 000

1 143 100

I/2 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

104 313

503 548

607 861

Befektetett eszközök összesen

183 009

523 548

706 557

2014. évi előirányzat Előző évről áthúzódó

Megnevezés TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/a-11 178/2010.(VI.23.) hat.: 4.306.250,- Ft, 261/2011.(VII.22.) hat 28/2011. (I.19.) hat: 313.658,- Ft pályázatíráshoz 261/2011. (VII.22.) hat 2. pont: projektm., sikerdíj

24.138.967,- Ft

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014. évi új igény

Összesen

10 722 320 6 375

10 722 320 6 375

17 417

17 417

2 790 15 000 21 819 347 59 485

2 790 15 000 21 819 347 59 485

76 533

76 533

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE Szilárd Hulladéktelep rekult. H.bösz Önk. KEOP-2.3.0 FÜRDŐ: meleg vizes víztározó tartály szállítása és telepítése 304/2013.(XII.11.). hat. Balmazújváros Sport Kft. Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő Tárgyi eszköz beszerzési támogatáshoz önerő Centerpálya fűtésgépészet kialakítása és biztonsági kerítés építés

Öltöző szigetelés, berendezés, egyéb helyiségek kialakítása, valamint kút és kiegyenlítő tartály építése Balmazújvárosi Football Club Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása Panel program keretében szociális lakás felújítás önrésze

37 079 2 193 3 703 2 250 23 378

37 079 2 193 3 703 2 250 23 378

IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

17 790

226 787

244 577

Pénzeszközátadások

35 207

226 787

261 994

218 216

750 335

968 551

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2014. Város összesen 5.1. sz. melléklet Ezer Ft-ban 2014. évi előirányzat MEGNEVEZÉS FELÚJÍTÁSOK - Önkormányzat felújítás összesen I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN:

Előző évről 2014. évi új áthúzódó igény

Összesen

78 696 78 696

20 000 20 000

98 696 98 696

- Önkormányzat beruházás összesen - Közös Önkormányzati Hivatal /Konica Minolta/ - Lengyel Menyhért Városi Könyvtár /pénztárgép/

104 313 1 769 300

503 548 0 0

607 861 1 769 300

II.

106 382

503 548

609 930

BERUHÁZÁSOK

BERUHÁZÁS VÁROS ÖSSZESEN:

6.sz.melléklet 2014. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK E/ft Megnevezés

Eredeti ei.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Közfoglalkoztatás Önkormányzati támogatás Egyszerűsített foglalkoztatás Gyógyfürdőellátás támogatás Köztemetés Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Utazási támogatás: Idősek,Tartós beteg gyerekek,Okt.int.t. Időskorúak karácsonya

32 832 3 594 2 500 8 595 2 880 4 800 1 350 9 900 4 950 6 349 7 000

Összesen:

84 750

7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2014. évi tartaléka

eFt-ban Sorsz.

Előirányzat felhasználás jogosultja


Előirányzat felhasználás módja

Általános tartalék 1

Polgármester

2.000 Átruházott hatáskörben

2

Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

1.000 Átruházott hatáskörben

Céltartalék 1

Képviselő-testület Összesen:

500 Vis maior pályázat önereje 3.500

8.1. számú melléklet Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól (TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZERINTI) 2014. évi költségvetéshez

Az európai uniós forrásokkal Sorszám támogatott fejlesztés megnevezése 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Semsey kastély rekonstr. ÉAOP2.1.1/C-09-2009-0019 ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0001 Kerékpárút BalmazújvárosNagyhegyes /pénzeszköz átadás + földterület megszerzés/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás/ ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0042 Belterületi belvíz és csapadékviz ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés ÉAOP-4.1.2/B-2008-0006 EÜ Központ eszközbeszerzések ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0015 Önkormányzati tulajdonú gyűjtőutak fejlesztése LEADER – Sportjátszóterek kialakítása Balmazújvároson LEADER – Térfigyelő rendszer kialakítása Balmazújvároson LEADER - „A történelem országútján” LEADER - „A pásztorok földje” ÖSSZESEN

összes költségvetési kiadás

Tervezett költségvetési adatok az összes kiadást finanszírozó források EU-s saját forrás EU.társfin. hitel támogatás

állapot*

BM.tám

ezer Ft-ban 2014. költségvetés a tervezett összes kiadást finanszírozó források EU-s saját forrás Megelőleg. hitel BM.tám támogatás

tervezett összes kiadás

452 439

53 148

0

399 291

0

0 Folyamatban

11 300

1 058

0

10 242

0

0

33 470

33 470

0

0

0

0 Folyamatban

25 087

25 087

0

0

0

0

2 790

2 790

0

0

0

0 Folyamatban

2 790

2 790

0

0

0

0

320 769

16 038

0

304 731

0

0 Folyamatban

6 400

971

0

5 429

0

0

661 609

115 367

0

546 242

0

0 Folyamatban

106 990

85 336

0

21 654

0

0

586 616

49 277

0

537 339

0

0 Befejeződött

0

0

0

29 790

0

0

444 500

44 500

0

400 000

0

0 Új

44 500

44 500

0

0

0

0

17 390

3 697

0

13 693

0

0 Befejeződött

0

0

0

0

0

0

11 383

2 420

0

8 963

0

0 Befejeződött

0

0

0

0

0

0

54 876 53 947 2 639 789

9 579 9 716 340 002

0 0 0

45 297 44 231 2 299 787

0 0 0

0 Új 0 Új 0

11 672 11 672 220 411

11 672 11 672 183 086

0 0 0

0 0 67 115

0 0 0

0 0 0

8.2. számú melléklet A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések tervezett adatairól /Támogatási szerződés szerinti/ 2014. évi költségvetéshez

Sorszám

Az európai uniós forrásokkal támogatott összes működési pályázat költségvetési megnevezése kiadás

Tervezett költségvetés adatok az összes kiadást finanszírozó források saját forrás

EU-s EU.társfin. támogatás

hitel

BM.tám

állapot*

tervezett összes kiadás

ezer FT-ban 2014. költségvetés a tervezett összes kiadást finanszírozó források saját forrás

Megelőleg.

EU-s támogatás

hitel

BM.tám

1.

LMVK TÁMOP 3.2.4/A11/1-2012-0093 Új generációs szolg.kialakítása

48 521

0

0

48 521

0

0 Folyamatban

0

0

0

3 154

0

0

2.

LEADER – Kadarcs Napfordulós rendezvények megvalósítása

3 019

19

0

3 000

0

0 Befejeződött

0

0

0

3 000

0

0

LEADER – Időkerék pályázat ÖSSZESEN

19 050 70 590

4 050 4 069

0 0

15 000 66 521

0 0

0 Folyamatban 0

4 050 4 050

2 580 2 580

0 0

1 470 7 624

0 0

0 0

3.


10/1 sz. Melléklet

2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés

Rovat száma

Bevételek

1. Működési célú támogatások ÁH-on B1 belülről 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHB2 on belülről

152 425

február 109 277

március

április

május

110 027

109 277

109 278

29 790

29 816

13 522

június 110 028

július 109 278

Aug. 109 278

Szept. 110 028

október 109 278

Összesen:

Nov.

Dec.

109 278

110 028

1 357 480

6 766

479 894

400 000

3. Közhatalmi bevételek

B3

1 630

1 630

209 447

1 630

51 630

1 631

1 631

1 631

209 448

3 632

1 631

35 631

521 202

4. Működési bevételek

B4

28 828

11 136

11 135

11 135

11 135

11 135

6 562

6 562

11 135

11 135

11 135

11 135

142 168

5. Felhalmozási bevételek

B5

0

6. Működési célú átvett pénzeszközök B6

0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

8. Finanszírozási bevételek

B8

Bevételek összesen

Kiadások

január

156 181

46 967

13 039

13 200

229 387

182 883

278 224

360 399

198 825

198 604

135 994

117 471

117 471

730 611

124 045

122 044

163 560

2 730 131

1. Személyi juttatások

K1

15 593

15 593

15 593

15 593

15 594

15 594

15 594

15 594

15 594

15 594

15 594

15 594

187 124

2. Munkaadót terhelő járulékok

K2

2 106

2 106

2 105

2 105

2 105

2 105

2 105

2 105

2 105

2 105

2 105

2 105

25 262

3. Dologi kiadások

K3

31 725

32 037

36 236

35 355

33 601

33 266

30 215

27 105

27 774

30 720

36 494

37 023

391 551

4. Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

6 900

7 100

7 000

6 980

7 150

7 000

6 850

6 800

7 200

7 130

7 200

7 440

84 750

5. Egyéb működési célú kiadások

K5

41 457

40 464

61 650

41 457

40 564

61 500

40 364

43 296

61 502

40 464

41 364

70 454

584 536

6. Beruházások

K6

451

75 308

1 887

11 140

52 428

200 000

200 000

940

65 707

7. Felújítások

K7

11 300

40 000

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

5 561

80 561

80 500

27 431

27 642

5 560

6 551

5 100

6 788

5 600

5 600

5 100

261 994

9. Finanszírozási kiadások

K9

62 582

65 571

61 059

61 569

60 808

59 471

66 041

68 193

58 399

61 170

60 134

64 699

749 696

177 224

283 883

339 451

219 773

198 604

236 924

367 720

368 193

200 302

228 490

168 491

202 415

2 991 470

Kiadások Összesen

27 396

607 861

20 000

98 696


10/2 sz. Melléklet


Rovat száma

január

február

március

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Bevételek


0 0


B3


B4


B5

0


0


B7

0


B8


Kiadások

Összesen:

0 150

106

100

183

73

23

80

125

200

110

120

1 270

30 936

32 043

28 691

28 962

27 713

27 774

31 799

36 261

28 332

30 223

29 177

31 996

363 907

30 936

32 193

28 797

29 062

27 896

27 847

31 822

36 341

28 457

30 423

29 287

32 116

365 177


K1

18 164

16 005

16 006

16 555

16 006

16 006

16 556

18 310

16 006

16 556

16 006

17 122

199 298


K2

4 432

7 548

4 351

5 267

4 351

4 351

5 266

4 931

4 351

5 267

4 351

4 644

59 110

3. Dologi kiadások

K3

8 000

8 300

8 100

6 900

7 200

7 420

10 000

13 100

8 100

8 600

8 930

10 350

105 000


K4

0


K5

0

6. Beruházások

K6

7. Felújítások

K7

0


K8

0


K9

0

Kiadások Összesen

340

30 936

340

32 193

340

28 797

340

29 062

339

27 896

70

27 847

1 769

31 822

36 341

28 457

30 423

29 287

32 116

365 177


10/3 sz. Melléklet


Rovat száma

január

február

március

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Bevételek


0 0


B3


B4


B5

0


0


B7

0


B8


Kiadások

Összesen:

0 623

623

623

323

323

323

323

323

923

1 923

1 923

743

8 996

4 567

4 572

4 635

5 461

5 435

5 430

6 677

7 825

4 893

4 535

4 677

5 771

64 478

5 190

5 195

5 258

5 784

5 758

5 753

7 000

8 148

5 816

6 458

6 600

6 514

73 474


K1

1 606

1 635

1 635

2 599

2 599

2 556

2 557

2 557

2 600

2 600

2 732

2 600

28 276


K2

434

442

442

702

702

690

690

690

702

702

737

702

7 635

3. Dologi kiadások

K3

3 150

3 118

3 181

2 483

2 457

2 507

3 753

4 901

2 514

3 156

3 131

3 212

37 563


K4

0


K5

0

6. Beruházások

K6

0

7. Felújítások

K7

0


K8

0


K9

0

Kiadások Összesen

5 190

5 195

5 258

5 784

5 758

5 753

7 000

8 148

5 816

6 458

6 600

6 514

73 474


10/4 sz. Melléklet


Rovat száma

január

február

március

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Bevételek


0 0


B3


B4


B5

0


0


B7

0


B8


Kiadások

Összesen:

0 115

115

115

115

115

118

118

118

118

118

118

117

1 400

2 014

2 253

1 978

1 816

1 816

1 837

1 808

1 805

1 831

1 949

2 109

2 049

23 265

2 129

2 368

2 093

1 931

1 931

1 955

1 926

1 923

1 949

2 067

2 227

2 166

24 665


K1

1 063

1 075

1 075

1 075

1 075

1 075

1 076

1 076

1 076

1 076

1 184

1 076

13 002


K2

287

290

290

290

290

290

290

291

291

291

320

291

3 511

3. Dologi kiadások

K3

779

703

728

566

566

590

560

556

582

700

723

799

7 852


K4

0


K5

0

6. Beruházások

K6

7. Felújítások

K7

0


K8

0


K9

0

Kiadások Összesen

300

2 129

2 368

300

2 093

1 931

1 931

1 955

1 926

1 923

1 949

2 067

2 227

2 166

24 665


10/5 sz. Melléklet


Rovat száma

január

február

március

április

május

június

július

Aug.

október

Szept.

Nov.

Dec.

Bevételek


0 0


B3


B4


B5

0


0


B7

0


B8


Kiadások

Összesen:

0 65

65

719

65

65

25

25

25

75

75

80

149

1 433

25 065

26 703

25 755

25 330

25 844

24 430

25 757

22 302

23 343

24 463

24 171

24 883

298 046

25 130

26 768

26 474

25 395

25 909

24 455

25 782

22 327

23 418

24 538

24 251

25 032

299 479


K1

17 524

17 971

18 533

16 913

18 131

16 946

17 217

15 301

16 119

16 243

16 822

16 759

204 479


K2

4 729

5 882

5 001

5 598

4 893

4 573

5 680

4 128

4 349

5 417

4 539

4 522

59 311

3. Dologi kiadások

K3

2 877

2 915

2 940

2 884

2 885

2 936

2 885

2 898

2 950

2 878

2 890

3 751

35 689


K4

0


K5

0

6. Beruházások

K6

0

7. Felújítások

K7

0


K8

0


K9

0

Kiadások Összesen

25 130

26 768

26 474

25 395

25 909

24 455

25 782

22 327

23 418

24 538

24 251

25 032

299 479

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK 2014. évi költségvetés ezer Ft 11. sz. melléklet

Megnevezés - Vizi-közmű Társulati Hitel ebből: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,- Lakossági ltp. Viziközmű hitel kamat terhe

Hitel, kötvény

310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat

400.000.000 db

2015.

2016.-tól

692 619

813 567

0

0

0

0

0

722 005

545 073

176 932

0

0

0

0

0

784 181

147 546

636 635

0

0

0

0

0

321 335

6 839

0

0

0

0

202 683

54 779

1 309 556

0 324 308 e Ft és 672 766,34 CHF

0

0

0

78 985

22 748

253 836

41 552

21950,88 CHF

0

0

0

1 500 000

Realizált árfolyamveszteség Kamat:

Pénzügyi teljesítések Állami átvállalás Állami átvállalás 2013.-ban 2014.-ben 2013. év tény adatok 2014.

1 506 186

85/2005./IV.27./hat.7. pont

- Kötvény visszaváltás: 1.500.000.000 db

2012.12.31.-ig törlesztés

400.000.000,- Ft

Kamat: 1.100.000.000 db 7.313.829,78 CHF - Fürdő fejlesztési hitel 236/2010.(IX.8.)hat (hitelkeret:200.000 e Ft) Kamat

200 000 0

12 121 14 024

6 061 9 653

51 471 1 137

130 347 8 752

0 0

0 0

0 0

- Eü.alapell.hitel 235/2010. Felh: 361.844.781,-Ft

361 845

21 930

10 965

317 985

10 965

0

0

0

48 375

17 464

7 023

0

0

0

1 008 338

908 120

1 679 012

1 150 465 620 e Ft és 672 766,34 CHF

0

0

0

637 570

75 508

8 160

9 902

0

0

0

Kamat HITEL, KÖTVÉNY, ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN KAMAT ÖSSZESEN:

3 568 031

+ 21950,88 CHF

12.sz.melléklet

2014. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye

Támogatás kedvezménye

(Adó)elengedés

Jogcíme (jellege) Magánszemélyek Magánszem.adó- 70 év feletti kommunális adója kedvezménye (személyi 65 év feletti, mentesség) egyedülállók Garázs után Eszközök hasznosításából származó bevétel

Bérlők

Szemétszállítási díj Vízterhelési díj

Helyi szoc. rendelet alapján Összesen:

kezelés után fizetendő önrész -

Mértéke 100%

Összege (eFt) Összesen (eFt) 19 985 19 985

100%

2 292

2 292

25%

582

582

Bérleti díj

100%

4 786

4 786

62 év feletti egyedül álló Balmazújvárosi lakosok

100%

16 000

16 000

100%

2 000

2 000

Nyugdíjas

50%

4 800

4 800

-

-

50 445

50 445

Szöveges indoklás: a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született. b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs. c., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: 22.277 e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkező garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft.

d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményre, mentességre vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek: a képviselő-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.217 e Ft. a képviselő-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 381 e Ft. a képviselő-testület 459/2008. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárőr Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.346 e Ft. a képviselő-testület 303/2012. (X.17.) sz. határozata alapján 2 irodahelyiséget a Magyar Vöröskereszt részére térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.842 e Ft. e., A képviselő-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.000 e Ft. f., A képviselő-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami 2013. évben 2.000 e Ft. g., A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013.(IV.25.) számú rendeletben foglaltak alapján a lakosság rászoruló körének egészségmegőrzése fenntartása érdekében támogatásra kerül a fürdő gyógyászati kezelésének igénybevétele. A támogatás összege 4.800 e Ft.

13. számú melléklet Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei A stabilitási törvény alapján A Stabilitási törvény 45. § (1) a, pontja felhatalmazása alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételek minősülnek és ezek alakulása a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg.

Megnevezés A helyi adóból származó bevétel.

Adatok e Ft-ban 2015. 2016.

2014.

514 202 514 202 514 202

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

0

0

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel

0

0

0

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

0

0

7 000

7 000

7 000

0

0

0

A bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen

521 202 521 202 521 202

50,00%

260 601 260 601 260 601

A stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz.

Megnevezés

2014.

Adatok e Ft-ban 2015. 2016.

A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

0

0

0

A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

0

0

0

Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

0

0

0

A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

0

0

0

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

0

0

0

A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

Külföldi hitelintézet által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

Összesen

0

0

0


Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Csısz Péter jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-én tartandó ülésére az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 33.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat, mint ajánlatkérı a költségvetési év elején, legkésıbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie az adott évre vonatkozó közbeszerzéseirıl. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérı továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplı közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa elıre nem látható okból elıállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. A beruházásokról, pályázatokról az elıterjesztés készítésének napjáig kapott értesüléseink alapján a mellékelt táblázatban szereplı közbeszerzési eljárások lefolytatása szükséges önkormányzatunknál a 2014. évben. Javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy hagyja jóvá Balmazújváros Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervét. Továbbá kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy hatalmazza fel önkormányzatunk polgármesterét a közbeszerzési eljárások közbeszerzési tervben történı folyamatos átvezetésére azzal, hogy a polgármester - módosítás esetén a közbeszerzési tervet aktualizált tartalommal a közbeszerzési terv elfogadásán kívül legalább évente két alkalommal köteles a Képviselı-testület elé terjeszteni jóváhagyásra.

HATÁROZATI JAVASLAT az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása tárgyában

1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel Balmazújváros Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatára - úgy határoz, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel Balmazújváros Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatára - felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési tervben nem szereplı idıközben felmerülı közbeszerzési értékhatárt elérı beruházásokat átvezesse folyamatosan a közbeszerzési tervben azzal, hogy a polgármester a közbeszerzési tervet aktualizált tartalommal – a közbeszerzési terv elfogadásán kívül legalább évente két alkalommal köteles a Képviselı-testület elé terjeszteni jóváhagyásra. Határidı: Felelıs:

folyamatos polgármester

Balmazújváros, 2014. január 27.


Balmazújváros Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya

Kapcsolódó pályázat

Irányadó eljárásrend

Az eljárás megindításának tervezett idıpontja

Megjegyzés

I. Árubeszerzés II. Szolgáltatás Tanácsadói tevékenység

ÁROP-1.A-5-20132013-0061

Nemzeti eljárásrend – Kbt.122/A.§. hirdetmény nélküli eljárás

I. negyedév

-

Nemzeti eljárásrend – Kbt. 122/A. § hirdetmény nélküli eljárás

III. negyedév

-


III. negyedév

-

Nemzeti nyílt eljárásrend – Kbt. 3. rész

III. negyedév

-

III. Építés

„A pásztorok földje” címő pályázat Balmazújváros, Kölcsey Ferenc u. 10. sz. alatti szálló épület bıvítése céljából „Bungaló jellegő vendégszobák építése pavilonnal, kemencével.”

LEADER nemzetközi együttmőködés végrehajtása Jogcímkód: 6.463.03.01 LEADER nemzetközi együttmőködés végrehajtása Jogcímkód: 6.463.03.01

Balmazújváros belterületi utak fejlesztése, rekonstrukciója

ÉAOP-3.1.2/A-112012-0015

„A Történelem országútján” címő pályázat Balmazújváros, Kölcsey Ferenc u. 10. sz. alatti szálló épület bıvítése céljából Konferencia Központ építése

1

Közvilágítás korszerősítése

-


II. negyedév

-

Balmazújváros, 2014. január 27.


2


Törvényességi szempontból ellenırizte:

Dr. Csısz Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. február 5-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására irányuló megállapodást Balmazújváros Város Önkormányzata, Újszentmargita Község Önkormányzata és Hortobágy Község Önkormányzata 2013. február 28-i ülésén írta alá. A megállapodás rögzítette a közös hivatal finanszírozásának rendjét, mely igazodott Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló törvényben foglaltakhoz. Tekintettel arra, hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetésérıl szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. sz. mellékletének I.1.a. pontja - az önkormányzatok hivatali mőködésének támogatása - arról rendelkezik, hogy közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, ezért szükséges a megállapodás módosítása. 2013. évben a közös hivatalok mőködésére vonatkozó költségvetési támogatás a települések lakosságszáma arányában a tagtelepülésekhez került a Magyar Államkincstár által történı kiutalással. 2014. évtıl azonban a teljes összeg a székhely településhez kerül, ezért szükséges szabályozni a megosztás módját. Mivel az elmúlt évben rögzített elv az volt, hogy lakosságszám arányosan illesse meg a támogatás a résztvevı településeket, ezt az elvet javasoljuk követni 2014. évben is. A tagtelepülésekre így jutó támogatás összege csökkenti a települések által Balmazújváros részére havonta fizetendı hozzájárulás összegét. A megállapodásban szükséges rögzíteni azt, hogy Hortobágy község a lakosságszám arányosan ıket megilletı hivatali létszám után járó támogatásból 2 fı állami támogatását Balmazújváros Város Önkormányzata részére átad, mivel a település igazgatási feladatainak jelentıs részét a gesztor önkormányzat látja el. (Pl. adóügyek) Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, szíveskedjen az elıterjesztést megtárgyalni. HATÁROZATI JAVASLAT a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§-a alapján a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja.

2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ alapján Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást a határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetben elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert a megállapodást módosító okirat aláírására. Határidı: Felelıs:

azonnal Dr. Tiba István polgármester Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıje

Balmazújváros, 2014. február 3. Dr. Tiba István polgármester

1. sz. melléklet KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., adószáma: 15728506-209, képviseli.: Dr. Tiba István polgármester), Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselı-testülete (4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125., adószáma: 15375452-2-09, képviseli: Csetneki Csaba polgármester), valamint Hortobágy Község Önkormányzat Képviselı-testülete (4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1., adószáma:15728647-2-09, képviseli: Vincze Andrásné polgármester) – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. örvény (a továbbiakban: Mötv.) 84 – 85. §-ában foglaltakra – alulírt helyen és idıben az alábbiak szerint állapodnak meg: 1. A felek rögzítik, hogy 2013. február 28. napján aláírt megállapodással (a továbbiakban: Megállapodás) 2013. március 1-jével – határozatlan idıre – közös önkormányzati hivatalt hoztak létre és tartanak fenn, Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. 2. A Megállapodás 5.3. pontja az alábbiak szerint módosul: „5.3. A Közös Önkormányzati Hivatal mőködésére szolgáló állami támogatás felhasználására az érintett önkormányzatok jogosultak a költségvetési törvényben szabályozottak szerint, 2014. évben lakosságszám arányosan a következı módon: a.) a nem székhely szerinti önkormányzatok a lakosságszámuknak a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában, kivéve Hortobágy Község Önkormányzatát, aki az igazgatási feladatok ellátása miatt az ıt megilletı támogatásból 2 fı költségvetési törvényben elfogadott támogatásának szorzatakénti összeggel csökkentve b.) a székhely szerinti önkormányzat a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra a) pont szerint jutó részével csökkentett összege szerint jogosult a támogatás felhasználására. Az állami támogatás megosztása a késıbbiekben a költségvetési törvény irányelvei alapján, tárgyév január 15. napjáig felülvizsgálatra kerül azzal, hogy a fenntartó önkormányzatok egyike sem kerülhet a korábbinál hátrányosabb helyzetbe.” 3. A Megállapodás 5.2.2 pontja az alábbiak szerint módosul: „c.) Szerzıdı felek úgy döntenek, hogy a fentebb meghatározott módon megállapított költség-hozzájárulásaikat – az ıket megilletı költségvetési hozzájárulás éves összegének 1/12 részével csökkentett összegben - a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára utalják át 12 egyenlı részletben utólag tárgyhót követı hó 10. napjáig. Számlaszáma: 11738091-15728506 Megnevezése: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal fizetési számla.”

1

4. Jelen megállapodás valamennyi, a megállapodást megkötı önkormányzat képviselıtestülete általi elfogadását és azok polgármestereinek aláírását követıen lép hatályba. Balmazújváros, 2014. február

Csetneki Csaba Újszentmargita polgármestere

Dr. Tiba István Balmazújváros polgármestere

Vincze Andrásné Hortobágy polgármestere

Záradék: Jelen megállapodást Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete .../2014. (...) számú, Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete .../2014. (….) számú, Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselı-testülete .../2014. (….) számú határozatával jóváhagyta.

2

2. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., adószáma: 15728506-209, képv.: Dr. Tiba István polgármester), Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselı-testülete (4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125., adószáma: 15375452-2-09, képv.: Csetneki Csaba polgármester) valamint Hortobágy Község Önkormányzat Képviselı-testülete (4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1., adószáma:157286472-09 képv.: Vincze Andrásné polgármester) – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. – 85. §ában foglaltakra – alulírt helyen és idıben az alábbiak szerint állapodnak meg: 1.1 2013. március 1-jével – határozatlan idıre – közös önkormányzati hivatalt hoznak létre és tartanak fenn, Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) elnevezéssel. 1.2 A KÖH székhelye, címe: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 1.3 A KÖH kirendeltségei: a.) Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltsége 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125. b.)Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltsége 4071 Hortobágy Czinege J. u. 1. 2. A KÖH megalakítása 2.1. A KÖH-t az érintett képviselı-testületek testületi üléseiken, minısített többségő döntéssel hozzák létre, illetve fogadják el az errıl szóló megállapodást. 2.2. A megállapodás módosítását a képviselı-testületen ugyancsak minısített többségő döntéssel kezdeményezhetik. A kezdeményezést a többi önkormányzat képviselıtestülete a kezdeményezéstıl számított 60 napon belül tárgyalja meg. A megállapodás módosításához az érintett képviselı-testületek egybehangzó döntése szükséges. 3. A MEGÁLLAPODÁS LÉTREHOZÁSÁNAK, MÓDOSÍTÁSÁNAK, MEGSZÜNTETÉSÉNEK MÓDJA 3.1 A megállapodás létrehozása 3.1.1 A megállapodás létrehozásáról az érintett képviselı-testületek minısített szótöbbséggel hozott határozattal döntenek. A döntés az egyes képviselı-testületek át nem ruházható hatáskörébe tartozik. A döntésrıl a meghozatalát követıen legkésıbb 15 napon belül értesíteni kell a további érintett önkormányzatokat. 1

3.1.2 A megállapodás jövıbeli, további mőködtetésérıl az általános önkormányzati választások napját követı hatvan napon belül állapodhatnak meg az érintett képviselıtestületek a 2.1. pont szerinti döntéssel. A hatékony együttmőködés érdekében elvárt, hogy amennyiben a további mőködtetést a Képviselı-testületek folytatni kívánják, az errıl szóló megerısítı döntést mielıbb közöljék a többi önkormányzattal, hogy a jogszabályban foglalt 60 napos határidıben a megállapodások megkötésre kerülhessenek. 3.2.A megállapodás módosítása 3.2.1 A megállapodás módosítását kezdeményezheti a székhely önkormányzat, illetve bármely képviselı-testület a székhely önkormányzat írásbeli megkeresésével. 3.2.2 A székhely önkormányzat köteles a módosítási javaslatot 15 napon belül a résztvevı önkormányzatok felé továbbítani, amennyiben az jelen pontban foglaltaknak megfelel. A módosítási javaslat nem célozhatja a Hivatal megjelölt határidın kívüli (3.3.1 pont) megszüntetését. A módosítási javaslatot az önkormányzatok legkésıbb 30 napon belül kötelesek érdemben megtárgyalni, és a döntés meghozataláról 15 napon belül kötelesek értesíteni a többi résztvevı önkormányzatot. 3.2.3 A megállapodás módosításának minısül a csatlakozás, amelyre azonban a vonatkozó jogszabályok értelmében csak az általános önkormányzati választások napját követı hatvan napon belül van lehetıség. A csatlakozási kérelmeket érdemben meg kell tárgyalnia minden résztvevı képviselı-testületnek olyan idıpontban, hogy az az esetleges csatlakozást a jogszabályi határidıben lehetıvé tegye. Csatlakozásra kizárólag akkor kerülhet sor, ha a jelen megállapodás emiatt szükséges módosítását valamennyi, a jelen megállapodást megkötı önkormányzat képviselı-testülete minısített többséggel elfogadta. 3.2.4 A megállapodás módosításának minısülı kizárásra csak az általános önkormányzati választások napját követı hatvan napon belül van lehetıség. A kizárást bármely önkormányzat kezdeményezheti bármely másik önkormányzattal szemben. Kizárási oknak minısül, ha valamely társuló fél súlyosan megsérti a megállapodást, különös tekintettel az együttmőködési és a fizetési kötelezettségek teljesítésére. A súlyos megsértés fogalma a társulás céljának és mőködıképességének szempontjából értékelendı. A megállapodás súlyos megsértése tényének megállapításáról az érintett önkormányzaton kívül minden résztvevı önkormányzat minısített szótöbbséggel hozott döntése szükséges, a kizárási eljárást csak ezt követıen lehet lefolytatni. A kizáráshoz - a kizárással érintett önkormányzaton kívül – minden résztvevı önkormányzat minısített szótöbbséggel hozott döntése szükséges. A kizárás a döntésnek az érintett önkormányzatokkal történı közlést követı 10. napon hatályosul. 3.2.5 A megállapodás módosításának minısülı felmondásra csak az általános önkormányzati választások napját követı hatvan napon belül van lehetıség. A felmondás egyoldalú írásbeli jognyilatkozat, melyhez nem szükséges a megállapodást megkötı többi önkormányzat hozzájárulása. A felmondás a döntésnek az érintett önkormányzatokkal történı közlést követı 15. napon hatályosul. A felmondásról szóló döntést legkésıbb az általános önkormányzati választások napját követı 40. napig kell közölni. 3.2.6. A döntés közlésének napja az a nap, melyen az összes érintett önkormányzattal írásban közölték azt. Amennyiben az érintett önkormányzatokkal nem azonos napon közölték a döntést, a döntés közlésének napja az a nap, melyen az utolsó közlés megtörtént.

2

3.3.A megállapodás megszüntetése 3.3.1 A megállapodás megszüntetésérıl közös megegyezéssel az érintett képviselıtestületek az általános önkormányzati választások napját követı hatvan napon belül állapodhatnak meg. Az ennek kezdeményezésérıl szóló határozatban (illetıleg az annak mellékletét képezı közös megegyezést rögzítı megállapodás-tervezetben) foglaltakat a megállapodást megkötı önkormányzatok képviselı-testületei a határozatról készült jegyzıkönyvi kivonat kézhezvételét követı tizenöt napon belül meg kell, hogy tárgyalják. 3.3.2 Amennyiben a közös megegyezés nem jön létre, úgy a felmondás szabályai szerint kell eljárnia a megállapodást megszüntetni kívánó önkormányzatoknak. 3.3.3 A megszüntetı döntés meghozatalára egyebekben a 2.1. pontban meghatározott szabályok irányadók azzal, hogy a döntéshez nem szükséges együttes ülés tartása, a döntéseket külön ülésen is meg lehet hozni. 3.3.4 A megállapodás megszüntetése esetén gondoskodni kell a jelen megállapodás szerinti pénzügyi és vagyoni elszámolásról. A közös Hivatal vagyongyarapodását a jelen megállapodás megszőnése esetén a vagyongyarapodáshoz történı hozzájárulás arányában – pályázat esetében a vállalt saját erı arányában, - kell megosztani. Ha ez nem állapítható meg, a vagyont - az általános önkormányzati választások évének január 1-jei - lakosságszáma arányában kell megosztani. 4. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI KÉRDÉSEI 4.1. A közös önkormányzati hivatal irányítása 4.1.1 A Hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján megilletı jogok és kötelezettségek Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületét illetik meg illetve terhelik – az alábbi pontokban részletezett kiegészítésekkel. 4.1.2 A jelen megállapodást megkötı önkormányzatok képviselı-testületei a Hivatal bevételeirıl, kiadásairól – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselı-testületi ülés elıtt – minısített döntéssel döntenek. 4.1.3 A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és mőködı költségvetési szerv éves költségvetése Balmazújváros Város Önkormányzat költségvetésének részét képezi, mely a jelen megállapodásban rögzített, a Hivatal mőködési költségek viselésének arányára és teljesítésének feltételeire vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével készül. 4.1.4 A jelen megállapodást megkötı önkormányzatok képviselı-testületei a Hivatal éves költségvetési és szakmai beszámolójáról – a költségvetési zárszámadásukat tárgyaló képviselı-testületi ülés elıtt – minısített döntéssel döntenek. 4.1.51 A Társuló községeket megilletı további jogosultságok: a.) a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltségét a kirendeltség-vezetı vezeti és Újszentmargita község polgármestere irányítja. A kirendeltség-vezetıt a jegyzı nevezi ki. A kinevezéshez Újszentmargita polgármesterének írásbeli egyetértése szükséges. A kirendeltség-vezetı bérezéséhez, felmentéséhez, vezetıi megbízásának visszavonásához, jutalmazásához Újszentmargita polgármesterének elızetes írásbeli egyetértése szükséges. A kirendeltség-vezetı tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyzı gyakorolja. A 1

Módosítva 2013. április

3

kirendeltség-vezetı ellátja a jegyzı által meghatározott feladatokat, szükség szerint a jegyzı megbízása alapján részt vesz Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselı-testületének ülésein és ott a szükséges tájékoztatást megadja. A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltségének dolgozói tekintetében a munkáltatói jogköröket a jegyzı, az egyéb munkáltatói jogokat a kirendeltség-vezetı gyakorolja. A kirendeltség dolgozói kinevezéséhez, bérezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához Újszentmargita polgármesterének elızetes írásbeli egyetértése szükséges. b.) a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségét a kirendeltség-vezetı vezeti és Hortobágy község polgármestere irányítja. A kirendeltség-vezetıt a jegyzı nevezi ki. A kinevezéshez Hortobágy polgármesterének írásbeli egyetértése szükséges. A kirendeltség-vezetı bérezéséhez, felmentéséhez, vezetıi megbízásának visszavonásához, jutalmazásához Hortobágy polgármesterének elızetes írásbeli egyetértése szükséges. A kirendeltség-vezetı tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyzı gyakorolja. A kirendeltség-vezetı ellátja a jegyzı által meghatározott feladatokat, szükség szerint a jegyzı megbízása alapján részt vesz Hortobágy Község Önkormányzata Képviselı-testületének ülésein és ott a szükséges tájékoztatást megadja. A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének dolgozói tekintetében a munkáltatói jogköröket a jegyzı, az egyéb munkáltatói jogokat a kirendeltség-vezetı gyakorolja. A kirendeltség dolgozói kinevezéséhez, bérezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához Hortobágy polgármesterének elızetes írásbeli egyetértése szükséges. 4.2. A közös önkormányzati hivatal vezetése: a jegyzı és az aljegyzı 4.2.1. A közös önkormányzati hivatalt a jegyzı vezeti. A jegyzıt az aljegyzı helyettesíti. 4.2.2. a.) a jegyzı kinevezéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. b.) az érintett képviselı-testületek polgármesterei megállapodnak abban, hogy a Mötv. 146/C. § (2) bekezdése értelmében a balmazújvárosi polgármesteri hivatal aljegyzıjét – annak egyetértésével a KÖH aljegyzıjeként, pályázati kiírás nélkül határozatlan ideig tovább foglalkoztatja. c.) a jegyzı felmentéséhez és ellene fegyelmi eljárás elrendeléséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. Ehhez be kell szerezni a többi polgármester elızetes írásos véleményét, illetve az ügyet tárgyaló képviselı-testületi ülésre meg kell ıket hívni tanácskozási joggal. Az egyéb munkáltatói jogokat ugyanakkor Balmazújváros Város polgármestere gyakorolja felette. 4.3. A közös önkormányzati hivatal létszáma 4.3.1. A közös önkormányzati hivatal létszáma az alábbiak szerint: • • • •

jegyzı aljegyzı köztisztviselık ügykezelı Összesen:

1 fı 1 fı 64 fı 4 fı 70 fı

4

ebbıl Újszentmargitai kirendeltség: • köztisztviselık

7 fı

ebbıl Hortobágyi kirendeltség: • köztisztviselık 7 fı 4.3.2 A Mötv. 146/C. § (3) bekezdése alapján a Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltségén történı munkavégzésre a megszőnı Újszentmargita és Folyás Községek Körjegyzısége 7 fı köztisztviselıjét továbbfoglalkoztatja. 4.3.3. A Mötv. 146/C. § (3) bekezdése alapján a Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségén történı munkavégzésre a megszőnı Hortobágy Polgármesteri Hivatal 7 fı köztisztviselıjét tovább foglalkoztatja. 4.4. A közös önkormányzati hivatal felépítése 4.4.1. A közös önkormányzati hivatal egységes, az Újszentmargitai és Hortobágyi kirendeltség külön-külön szervezeti egységet alkot. 4.4.2.2 A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, mőködésére vonatkozó szabályokat a jegyzı készíti el és Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete határozatban jóváhagyja. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hortobágy Község és Újszentmargita Község képviselı-testületének egyetértésével válik hatályossá. 4.4.3 A közös önkormányzati hivatal az 1.3. pontban megjelölt helyszíneken állandó kirendeltségeket mőködtet. 4.4.4. A közös önkormányzati hivatal Újszentmargitai Kirendeltsége dolgozói valamennyi hivatali feladatot helyben ellátják, különösen: - szociális és gyermekvédelmi ügyek, -

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztráció,

-

anyakönyvi, hagyatéki ügyek,

-

adóigazgatási ügyek

-

pénzügyi-gazdálkodási feladatok Újszentmargita Község Önkormányzata és intézményei tekintetében munkaügyi feladatok Újszentmargita Község Önkormányzata és intézményei tekintetében

-

képviselı-testület tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív teendık ellátása.

-

valamennyi kötelezı és nem kötelezı önkormányzati feladat (beruházás, fejlesztés, település-üzemeltetés, közmunka szervezése, irányítása, rendezvény- és kulturális programok szervezése, stb.)3

A kirendeltségvezetı ügyfélfogadási ideje minden hét hétfıi napján 8 órától 10 óráig tart. A kirendeltség általános ügyfélfogadási ideje: Hétfı: 8.00-16.30 Kedd: nincs ügyfélfogadás Szerda: 8.00-17.30 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 2 3

Módosítva 2013. április Kiegészítve 2013. április

5

Péntek: 8.00-13.00 4.4.5. A közös önkormányzati hivatal Hortobágyi Kirendeltsége dolgozói az alábbi ügyeket intézik helyben: - képviselı-testületi ülések elıkészítése, ezzel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása, döntések végrehajtása - a képviselı-testület hatáskörébe tartozó segélyezések (ápolási díj 18. életévet betöltött tartósan beteg esetén, átmeneti segély, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás), - jegyzıi hatáskörbe tartozó szociális ellátások (aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítı gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás), - gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, - hagyatéki ügyintézés, - anyakönyvi ügyintézés, - iktatás, irattározás - szálláshely szolgáltatással kapcsolatos jegyzıi feladatok - termıföldre vonatkozó vételi ajánlat, haszonbérleti ajánlat kifüggesztése - lakcím ügyintézés - közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munkajogi és pénzügyi tevékenység - pénzügyi-gazdálkodási feladatok Hortobágy Község Önkormányzata tekintetében - munkaügyi feladatok Hortobágy Község Önkormányzata tekintetében - valamennyi kötelezı és nem kötelezı önkormányzati feladat (beruházás, fejlesztés, település-üzemeltetés, gyermekétkeztetés, közmunka szervezése, irányítása, rendezvény- és kulturális programok szervezése, stb. ) - vásárok, piacok nyilvántartásba vétele, módosítása, törlése4 A kirendeltségvezetı ügyfélfogadási ideje minden hét csütörtöki napján 13 órától 16 óráig tart. A kirendeltség általános ügyfélfogadási ideje: Hétfı: 8.00-10.00 Kedd: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-15-00 Csütörtök: 13.00-16.00 Péntek: nincs ügyfélfogadás 4.4.6. A közös önkormányzati hivatal Balmazújvárosi székhelyén a jegyzı ügyfélfogadása az általános ügyfélfogadási rendhez igazodik, ami az alábbiak szerint alakul: Hétfı: nincs ügyfélfogadás Kedd: 7.30-12.00 és 12.30-18.00 Szerda: 7.30-12.00 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: 7.30-11.30 5

A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL VAGYONI VISZONYAI

5.1. A szerzıdı képviselı-testületek kijelentik, hogy az igazgatási munka ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az érintett településeken biztosítják. A székhelyen és kirendeltségen a közös önkormányzati hivatali feladatok ellátására használt ingatlanok, ingóságok továbbra is az adott - a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzat 4

Kiegészítve 2013 április

6

tulajdonában maradnak, melyeket térítésmentesen a közös önkormányzati hivatalhasználatába adnak. Az ingatlanok és berendezési tárgyaik beruházási és felújítási, pótlási kötelezettségérıl a tulajdonos önkormányzat, saját forrásai terhére gondoskodik. 5.2. A jelen megállapodást megkötı önkormányzatok képviselı-testületei a Hivatal bevételeirıl, kiadásairól – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselı-testületi ülés elıtt – minısített döntéssel döntenek. A szerzıdı képviselı-testületek kijelentik, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselı-testületek az alábbiak szerint járulnak hozzá. 5.2.1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete biztosítja a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal balmazújvárosi székhelyén dolgozó valamennyi köztisztviselı és közszolgálati ügykezelı, valamint fizikai alkalmazott személyi juttatásait és a munkaadót terhelı járulékok kiadásait, továbbá a balmazújvárosi székhelyen felmerülı mőködési és fenntartási kiadásokat. 5.2.2. a.) Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselı-testülete biztosítja a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltségén dolgozó köztisztviselık személyi juttatásait és a munkaadót terhelı járulékok kiadásait, továbbá a kirendeltségen felmerülı mőködési és fenntartási kiadásokat. Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete biztosítja a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségén dolgozó köztisztviselık személyi juttatásait és a munkaadót terhelı járulékok kiadásait, továbbá a kirendeltségen felmerülı mőködési és fenntartási kiadásokat. b.) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az újszentmargitai kirendeltségen dolgozó köztisztviselık személyi juttatásai és munkaadót terhelı járulék kiadásai terhelik, a kirendeltségen felmerülı mőködési és fenntartási kiadásokat Újszentmargita Község Önkormányzata költségvetése tartalmazza. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a hortobágyi kirendeltségen dolgozó köztisztviselık személyi juttatásai és munkaadót terhelı járulék kiadásai terhelik, a kirendeltségen felmerülı mőködési és fenntartási kiadásokat Hortobágy Község Önkormányzata költségvetése tartalmazza. c.)5 Szerzıdı felek úgy döntenek, hogy a fentebb meghatározott módon megállapított költség-hozzájárulásaikat – az ıket megilletı költségvetési hozzájárulás éves összegének 1/12 részével csökkentett összegben - a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára utalják át 12 egyenlı részletben utólag tárgyhót követı hó 10. napjáig. Számlaszáma: 11738091-15728506 Megnevezése: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal fizetési számla. „5.3.6 A Közös Önkormányzati Hivatal mőködésére szolgáló állami támogatás felhasználására az érintett önkormányzatok jogosultak a költségvetési törvényben szabályozottak szerint, 2014. évben lakosságszám arányosan a következı módon: a.) a nem székhely szerinti önkormányzatok a lakosságszámuknak a közös hivatalt fenntartó 5 6

Módosítva: 2014. január 1. Módosítva: 2014. január 1.

7

önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában, kivéve Hortobágy Község Önkormányzatát, aki az igazgatási feladatok ellátása miatt az ıt megilletı támogatásból 2 fı költségvetési törvényben elfogadott támogatásának szorzatakénti összeggel csökkentve b.) a székhely szerinti önkormányzat a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra a) pont szerint jutó részével csökkentett összege szerint jogosult a támogatás felhasználására. Az állami támogatás megosztása a késıbbiekben a költségvetési törvény irányelvei alapján, tárgyév január 15. napjáig felülvizsgálatra kerül azzal, hogy a fenntartó önkormányzatok egyike sem kerülhet a korábbinál hátrányosabb helyzetbe. 5.4. Felek megállapodnak, hogy tárgyév költségvetésének I. félévi teljesülésérıl szóló beszámoló képviselı-testület elé terjesztésekor, illetve tárgyévet követı év január 31-ig elszámolnak a tárgyévi hozzájárulásokkal. Balmazújváros Város Önkormányzat e határidıig az elszámolást írásban eljuttatja Társuló községek önkormányzatai részére. Felek kötelezik magukat, hogy ezen elszámolás alapján a pénzügyi rendezés az elszámolás kézhezvételétıl számított 30 napon részükrıl megtörténik. 5.5. Amennyiben a hozzájárulás megfizetésére a 5.2.2 pont c.) bekezdésében megadott határidıig nem kerül sor, a székhely önkormányzat egy alkalommal tértivevényes fizetési felszólítást bocsáthat ki, amelyben 8 napos fizetési határidıt jelöl meg fizetési határidıként. Ezen határidı eredménytelen elmúlása esetén jogosult jelen megállapodás melléklete szerint felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési megbízás benyújtására, mely felhatalmazó levelet megállapodó önkormányzatok kötelesek biztosítani. 5.6. A beszedési megbízás sikertelensége esetén bármely önkormányzat jogosult a hátralék teljes összegére vetített késedelmi pótlékot felszámítani, melynek mértéke a megelızı hónap utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.

6. ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 6.1. Jelen megállapodásból eredı vitás kérdésekben bármely fél polgármestere jogosult egyeztetı tárgyalást összehívni. 6.2. Az egyeztetés eredménytelensége esetén felek a jelen megállapodásból eredı jogvita elbírálására kikötik a Debreceni Járási Bíróság kizárólagos illetékességét. 6.3. A képviselı-testületek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás tartalmát érintı jogszabályok olyan érdemi változásokat tartalmaznak, melyek a közös hivatal jelenlegi szabályozás mentén való mőködıképességét, szabályosságát vagy méltányosságát megkérdıjelezik, akkor a felek a megállapodást haladéktalanul felülvizsgálják. 6.4. Jelen megállapodás valamennyi, a megállapodást megkötı önkormányzatának képviselıtestülete általi elfogadását és azok polgármestereinek aláírását követıen, 2013. március 1. napján lép hatályba.

Balmazújváros, 2014. február

8

Csetneki Csaba Újszentmargita polgármestere

Dr. Tiba István Balmazújváros polgármestere

Vincze Andrásné Hortobágy polgármestere

Záradék: Jelen megállapodást Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 74/2013. (II.27.) számú, Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 19/2013. (II.28.) számú, Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 33/2013. (II.27.) számú határozatával jóváhagyta.

A Balmazújvárosi Közös Hivatalban történı továbbfoglalkoztatásommal egyetértek: Dr. Bencsik Judit aljegyzı

9


Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Csısz Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. február 5-én tartandó ülésére Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatához nyújtott miniszteri támogatás tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Belügyminisztérium a járásszékhely városok önkormányzatai részére a Regionális Operatív Programok keretében szakmai támogatási lehetıséget biztosít a Településfejlesztési Koncepciók és Integrált Településfejlesztési Stratégiák (ITS) felülvizsgálatához. Balmazújváros esetében a 2000. évben jóváhagyott rendezési terv folyamatában készült el a Településfejlesztési Koncepció és rendelkezünk Integrált Városfejlesztési Stratégiával is, de mindkét dokumentáció felülvizsgálatra és aktualizálásra érdemes. A stratégiák kidolgozása megfelelı alapot teremthet a 2014-2020. közötti idıszakban a városunkban megvalósuló beruházásokban és érintheti a járás településeit is (pl. uszodafejlesztés esetében). A Belügyminiszter Úr levelére nyilatkoznia szükséges önkormányzatunknak, hogy igénybe kívánja-e venni az ITS tervezéséhez biztosított szakmai, illetve szakértıi támogatást. Javaslom a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a levélben megfogalmazott szakértıi támogatás igénybevételéhez, továbbá a tervezık munkájának segítéséhez adjon ki szándéknyilatkozatot. Határozati javaslat Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatához nyújtott miniszteri támogatás tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ra - a Belügyminisztérium által vállalt, a Regionális Operatív Programok keretében a város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) felülvizsgálatához a szakértıi támogatást az ITS tervezéséhez igénybe kívánja venni. Felkéri a Képviselı-testület Dr. Tiba István polgármestert, hogy a Koncepció és az ITS felülvizsgálata során az önkormányzat részérıl a szükséges adatokat, a város sajátosságaira vonatkozó fejlesztési információkat adja meg, s jelöljön ki a város részérıl a tervezési folyamatot segítı koordinátort. Felkéri továbbá a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıjét, hogy a szakértıi támogatás igénybevételének szándékáról a határozat kivonatot határidıre küldje meg a Belügyminisztérium részére.

Határidı: Felelıs:

2014. február 11. Dr. Tiba István polgármester Dr. Csısz Péter jegyzı

Balmazújváros, 2014. február 3. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı

M E G H Í V Ó február 5-én (szerda) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

Recommend Documents