Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012
1. Inleiding Het Rijk heeft voor de periode van 2012 tot en met schooljaar 2014 – 2015 extra middelen beschikbaar gesteld ter bevordering van taal bij kinderen die gebruikmaken van de voorschoolse voorzieningen. Er zijn 4 hoofddoelen afgesproken: Doel 1: Kinderen gaan zonder taalachterstand naar school Doel 2: De resultaten van de basisschool gaan omhoog Doel 3: Het doelgroepbereik van VVE wordt verhoogd Doel 4: De kwaliteit van voorschoolse educatie verbetert fors De uitvoering van deze doelen wordt omschreven in het Plan van Aanpak met het kenmerk 4.25.00-786-3-MAM.
2. Extra middelen t.o.v. overige subsidies peuterspeelzaalwerk Pluim Kinderopvang ontvangt drie subsidies peuterspeelzaalwerk. De basisvoorziening peuterspeelzaalwerk wordt betaald uit een gemeentelijke subsidie. Deze voorziening bestaat met ingang van 13 augustus 2012 uit een standaard aanbod van twee dagdelen per kind, gedurende 2,8 uur per dagdeel op ambitieniveau 1. De VVE subsidie wordt gebruikt om het aantal dagdelen te verhogen, het aantal uren per dagdeel te verhogen en het peuterspeelzaalwerk uit te voeren op ambitieniveau 2. Daarnaast wordt deze in 2012 nog gebruikt voor het project Lezen en Spelen Thuis. Tot slot wordt vanuit deze subsidie toeleiding betaald. Huisvesting, organisatie, activiteiten, overhead en diverse andere kosten worden met een verdeelsleutel betaald uit de reguliere gemeentelijke subsidie en de VVE subsidie. Uit de extra VVE middelen wordt de daadwerkelijke uitvoering van de vier hoofddoelen zoals hierboven omschreven uitgevoerd. In deze aanvraag wordt per uitvoeringsonderdeel financieel uitgewerkt hoe de kosten opgebouwd zijn. Deze uitwerking dient gelezen te worden als uitvoering van het bovengenoemde plan van aanpak.
4.25.00-786-2-MAM Pagina 1 van 3
3. HBO-ers Met verwijzing naar het doel 4 “ de kwaliteit van VVE verbetert fors” in het plan van aanpak, worden in 2012 HBO coaches aangenomen, geschoold en ingezet. Werving en selectie Coaches worden met behulp van personeelszaken, communicatie en (project)management kinderopvang geworven en geselecteerd. Er worden in totaal in 2012 nog vijf coaches geworven. Deze vijf coaches zullen met ingang van het eerste kwartaal in 2013 gaan meedraaien op de groepen. Scholing Voor alle coaches wordt in 2013 met de opleiding VVE Coach gestart. Een coach werkt als teammanager onderbouw in het basisonderwijs. Zij zal delen van de training volgen. Doorgaande lijn Een van de hoofdtaken van de VVE coach is het verbeteren van de doorgaande lijn met de basisschool. Dit zorgt er voor dat de kinderen vloeiend de overstap kunnen maken naar de basisschool. Er zal nog meer afstemming komen met de basisscholen. Naast warme overdracht, kindvolgsystemen e.d. zullen er ook op beleidsmatig (bijvoorbeeld pedagogisch klimaat) niveau afspraken gemaakt gaan worden. Coaching on the job Coaches worden vanaf 5 november (week 45) ingezet op de groepen. Er wordt uitgegaan van inzet gedurende één dagdeel per week per locatie. Coördinatie Om scholing en coaching on the job te coördineren worden twee uur per week ingezet. Algemeen Door vertragingen kan een deel van dit traject later starten. In dat geval zullen werkzaamheden later aanvangen en worden subsidiegelden doorgeschoven naar 2013.
4. Hanteren kindvolgsysteem Met verwijzing naar de doelen “ kinderen gaan zonder taalachterstand naar het basisonderwijs” en “ de kwaliteit van VVE verbetert fors (opbrengstgericht werken)” in het plan van aanpak, wordt in het laatste kwartaal van 2012 een kindvolgsysteem aangeschaft dat ook gebruikt wordt bij de basisschool. De VVE coaches zullen van start gaan met de inventarisatie van de systemen die gebruikt worden op de basisschool en dan zelf in 2013 starten met een opleiding voor dit systeem. De opgedane kennis zullen ze overbrengen op de rest van de medewerkers van de peuterspeelzalen. Daarnaast zijn er kosten voor de verbinding van het geautomatiseerd systeem opgenomen. Deze kosten worden al gemaakt en zijn gecalculeerd vanaf de zomervakantie.
4.25.00-786-2-MAM Pagina 2 van 3
5. Uitbreiding VVE-plaatsen Met verwijzing naar het doel “ het doelgroepbereik wordt verhoogd” , worden vier uur per week ingezet voor verdere contacten met JGZ, consultatiebureaus, kinderopvanglocaties, ouders/verzorgers en overige partners, om kinderen zo veel mogelijk naar de peuterspeelzaal te leiden.
6. Pilots toeleiding Met verwijzing naar het doel “ het doelgroepbereik wordt verhoogd” , wordt een aantal pilots gestart om een optimaal doelgroepbereik te verwezenlijken. Hiervoor worden vier uur per week ingezet.
7. Taalniveau Om het taalniveau van de medewerkers te vergroten naar 3F taalniveau conform doelstellingen “ kinderen gaan zonder taalachterstand naar het basisonderwijs” en “ de kwaliteit van VVE verbetert fors” in het plan van aanpak, wordt met ca. 77 medewerkers gestart aan een scholingstraject. Naast de kosten voor de inkoop van de scholing, verleturen en materiaalkosten wordt anderhalf uur coördinatie per week ingezet.
8. VVE kwaliteit op locatie, element opbrengstgericht werken Conform het doel “ de resultaten van de basisschool worden verhoogd” in het plan van aanpak, wordt gestart met het sterk verbeteren van de interne kwaliteitszorg. Met dit doel wordt de managementlaag getraind. In 2012 wordt een workshop omtrent coaching en communicatie ingekocht.
9. Resultaten Om conform de doelen “ de kinderen gaan zonder taalachterstand naar het basisonderwijs” en “ de kwaliteit van VVE wordt verhoogd” , ook in de toekomst resultaten te kunnen meten worden rapportages bijgehouden en metingen verricht. Hiervoor worden twee uur per week ingezet.
10. Substitutie Pluim Kinderopvang is gemachtigd om conform eerdere afspraken en voorstellen naar eigen inzicht substitutie van projectgelden binnen de subsidie voor een percentage van maximaal 10% per onderdeel toe te passen. 4.25.00-786-2-MAM Pagina 3 van 3
11. Financieel Bovenstaande punten vertalen zich in de volgende financiële begroting. Afrekening wordt gedaan op daadwerkelijke kosten op basis van nacalculatie. HBO-ers Werving en selectie Uren personeelszaken Uren PR&C Uren coördinatie Totaal aantal uren Inzetbare uren per FTE (fulltime -/- ziekte / verlof) Totaal FTE benodigd Gemiddelde kosten per FTE
24 4,5 24
Totaal:
52,5 uur 1.487 (2) 0,04 € 60.000 (3) --------------------------------------€ 2.400,00
Coaching on the job 22 dagdelen x 3,5 uur x 7 weken =
539 uur
Inzetbare uren per FTE (fulltime -/- ziekte / verlof) Totaal FTE benodigd Gemiddelde kosten per FTE Totaal: Doorgaande lijn 26 dagdelen x 3,5 uur x 2 weken = Inzetbare uren per FTE (fulltime -/- ziekte / verlof) Totaal FTE benodigd Gemiddelde kosten per FTE
1.487 (2) 0,36 € 60.000 (3) --------------------------------------€ 21.600,00
Totaal:
182 uur 1.487 (2) 0,12 € 60.000 (3) --------------------------------------€ 7.200,00
Coördinatie 2 uur x 7 weken = Extra inzet verlate opstart Totaal
14 uur 12 uur 26 uur
Inzetbare uren per FTE (fulltime -/- ziekte / verlof) Totaal FTE benodigd Gemiddelde kosten per FTE Totaal: Eindtotaal HBO-ers
1.487 (2) 0,02 € 60.000 (3) --------------------------------------€ 1.200,00 €
32.400,00
4.25.00-786-2-MAM Pagina 4 van 3
Hanteren kindvolgsysteem Aanschaf methode Inkoop €
Verbinding software 30 werkplekken x 5 maanden x € 38,00 =
45.000,00
€ 5.700,00
Eindtotaal hanteren kindvolgsysteem 50.700,00
€
Uitbreiding VVE plaatsen Coördinatie 4 uur x 7 weken = Inzetbare uren per FTE (fulltime -/- ziekte / verlof) Totaal FTE benodigd Gemiddelde kosten per FTE Totaal:
28 uur 1.487 (2) 0,02 € 60.000 (3) --------------------------------------€ 1.200,00
Eindtotaal uitbreiding VVE plaatsen 1.200,00
€
Pilots toeleiding Coördinatie 4 uur x 16 weken = Inzetbare uren per FTE (fulltime -/- ziekte / verlof) Totaal FTE benodigd Gemiddelde kosten per FTE Totaal: Eindtotaal pilots toeleiding
28 uur 1.487 (2) 0,02 € 60.000 (3) --------------------------------------€ 1.200,00 €
1.200,00
4.25.00-786-2-MAM Pagina 5 van 3
Taalniveau Scholing pedagogisch medewerkers Inkoop cursus Inkoop materialen
€ 150.000,00 € 4.000,00
Verleturen 77 deelnemers x 4 dagdelen x 3 uur =
924 uur
Inzetbare uren per FTE (fulltime -/- ziekte / verlof) Totaal FTE benodigd Gemiddelde kosten per FTE Totaal: Coördinatie 1,5 uur x 7 weken = Inzetbare uren per FTE (fulltime -/- ziekte / verlof) Totaal FTE benodigd Gemiddelde kosten per FTE Totaal:
1.487 (2) 0,62 € 40.300 (3) --------------------------------------€ 24.986,00
10,5 uur 1.487 (2) 0,007 € 60.000 (3) --------------------------------------€ 420,00
Eindtotaal taalniveau 179.406,00
€
VVE kwaliteit op locatie, element opbrengstgericht werken Projecten en opleidingen Inkoop en verlet, nog te definiëren: Eindtotaal VVE kwaliteit op locatie 7.500,00
€ 7.500,00 €
Resultaten Coördinatie 2 uur x 7 weken = Inzetbare uren per FTE (fulltime -/- ziekte / verlof) Totaal FTE benodigd Gemiddelde kosten per FTE Totaal:
14 uur 1.487 (2) 0,009 € 60.000 (3) --------------------------------------€ 540,00
4.25.00-786-2-MAM Pagina 6 van 3
Eindtotaal VVE kwaliteit op locatie 540,00
€ --------------------------------------€
EINDTOTAAL 272.946,00
Toelichting berekeningen (2) Gebaseerd op rekenmodel servicepunt welzijnsinformatie, toegepast op situatie Wel.kom Formatie uren
1872
Vakantie standaard
-170
Vakantie senioren (Gemiddeld)
-26,4
Feestdagen
-45,7
Totaal aanwezigheidsuren
1629,9
Omrekening naar productieve uren: Gemiddeld ziekteverzuim 6,1 %
-99,4
Buitengewoon verlof (gemiddeld)
-7,2
Sociale contacten binnen organisatie Te besteden productieve uren
-36 1487,3
(3) Gebaseerd op inschatting personeelskosten
4.25.00-786-2-MAM Pagina 7 van 3
