LENGYELTÓTI KASTÉLY REVITALIZÁCIÓJA „Kastély- Park Idősotthon” Projektjavaslat_v0 2015 Január
PCS-PROJECT CONSULTING SOLUTIONS KFT. KÁLDI LÁSZLÓ +36 30 865 4110
ÁTTEKINTÉS Előzmény Lengyeltóti központjában elterülő Kastélyt a város névadó családja építtette az 1800-as évek elején. Az elmúlt évszázadokban több tulajdonosváltást megélt, a II. Világháború végét követően kórházzá alakították. Több mint ötven éven keresztül sokfajta egészségügyi intézményként szolgált, egészen az elmúlt időkig. A 10 hektáros ősfás parkban elhelyezkedő, a melléképületekkel 4.000 m2 alapterületű, üresen álló épületegyüttest a város Önkormányzata vásárolta vissza 2014. augusztusában.
Jelenlegi helyzet A Kastély és a park elhanyagolt állapotú. Ennek okán minél előbbi, szakszerű és teljes felújításra szorul. A fennálló műemléki védelem megszabja a rekonstrukció, a restaurálás irányát, illetve határt szab az esetleges átalakítási terveknek.
Alapvetés Az Országnak, a megyének, de legfőképpen a településnek szüksége van ezen centrális elhelyezkedésű, tekintélyes múltú kastély revitalizációjára. (Nemzeti kastélyprogram) Kiindulópont A kastély működése idején több tíz helyi lakosnak kínált biztos munkahelyet/megélhetést. A településnek kell egy „mágnes”-ként működő, turisztikai szempontból is fontos, historikus hely, amely funkciójával újabb látogatókat, esetleg új lakosokat vonz a városba. A 2014-2020 tervezési időszakban a kastély felújítása révén milliárdos nagyságú Európai Uniós támogatásokra pályázhat a település, annak új funkciója megjelölésével úgy, hogy a település költségvetését a felújítás nem terhelheti. Következtetés Új funkciót kell találni a Zichy Kastély és parkja számára. Olyat, amely nem zavarja meg a város nyugalmát, de az új intézményt újra bekapcsolja a város gazdasági-kulturális vérkeringésébe.
Koncepció •
Nyugat-Európában ismert és jól alkalmazott modell az időskorú emberek – vállalkozás keretén belül történő – otthont adó ellátása. (Jó példa: Fardknappen, Manazuru Forest House, Wohnfabrik Solinsieme, stb…)
•
A Zichy Kastély- Park a felújítása során 90, magát ellátni tudó, idős személy számára nyújthatna otthont. A létszám egyharmadát – a magyar állami idősellátó hálózatba integrált – szerényebb anyagi helyzetű személyek adnák. Ezen létszám kereten belül a Város, mint épület-tulajdonos számára 8-10, erre rászorult és beutalható személy kijelölési joga megmaradna. A létszám másik harmada – tevékenységében kifejezetten szelíd – egyház részére kerülne felajánlásra. A létszám harmadik harmadát német nyelvterületről érkező idős emberek töltenék meg.
•
A szakmai ellátó háttér szinte adott. Csaknem húsz, egészségügyi képesítéssel rendelkező lakos jár ma még Marcaliba, akiknek a helyi alkalmazása mindkét oldali előnnyel járna. Az időskorú lakosok geriátriai és egyéb társszakmás orvosi ellátása a helyben praktizáló orvosokkal, illetve a fonyódi Gyógyintézettel probléma nélkül megoldható. A teljes project mintegy negyven fő foglalkoztatását tudja biztosítani.
•
Nonprofit Részvénytársaság létrehozása lenne célszerű, amelyben a főrészvényes Lengyeltóti Városa lenne. Az EU pályázatokhoz elengedhetetlenül szükséges önrészt (felújítási összeg 15-25%-a) a másik két „oszlop” (egyházi – külföldi) résztulajdonosként történő belépése és ezzel készpénzbefizetése biztosíthatná.
Jogszabályi háttér 1993. évi III. törvény (állami és önkormányzati fenntartású idősotthonok működése), 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról, 36/2007. (XII: 22. ) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségügyi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól, 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások igénybevételéről.
Elérendő célok Cél, hogy öt éven belül a Zichy Kastély és parkja újra élhető, a lakosságot szolgáló olyan intézménnyé válhasson, amelyre majd ismét büszkén tekinthet a város lakossága. Javasolt teendők
munkacsoport létrehozása (jogi, közbeszerzési, műszaki, pályázati, pénzügyi kompetenciák) feladat/ütemterv kidolgozása, folyamatos feladatvégzés feladat/ütemterv szerint, termék létrehozása „feasibility study”(megvalósíthatósági tanulmány - törzsanyag).
RÉSZLETES FELADAT ÉS ÜTEMTERV munkacsoport (projektszervezet) felállítása, részletes feladat és ütemterv elkészítése, a létrehozandó Idősotthon lehetséges kapcsolatrendszerének feltérképezése, és kiépítése annak érdekében, hogy a vállalkozás három oszlopa (állami – egyházi – külföldi) életképes lehessen, a projekt megvalósításához szükséges jogi, műszaki, gazdasági, pénzügyi és egyéb releváns szakmai szabályzások követése, prezentálása, kapcsolat kiépítése és fenntartása a szervezetekkel, partnerekkel, „többcélú” megvalósíthatósági tanulmány létrehozása, melynek részeként: – az Idősotthon működési és finanszírozási modelljének (üzleti terv) kidolgozása, – „Kastély- Park Idősotthon” marketing és kommunikációs stratégia kidolgozása, Európai Uniós és hazai, világi és egyházi források felkutatása és Megbízó felé terjesztése a projekt megvalósítása érdekében, a felkutatott pályázatokhoz pályázati dokumentáció készítése.
Munkacsoport feladata tanulmányozza a sikeres idős-otthon ellátást nyújtó modelleket, kidolgozza a „Kastély-Park Idősotthon” marketing és kommunikációs stratégiáját, feltérképezi a létrehozandó Idősotthon lehetséges kapcsolatrendszerét annak érdekében, hogy a vállalkozás három oszlopa (állami – egyházi – külföldi) életképes lehessen, kidolgozza az Idősotthon működési és finanszírozási modelljét, Európai Uniós és hazai, világi és egyházi forrásokat kutat fel és terjeszt a Megbízó elé a projekt megvalósítása érdekében, a felkutatott pályázatokhoz pályázati dokumentációt készít.
Munkacsoport vállalása minden a projekt tekintetében releváns pályázatot* megbízó részére felkutat, szakmailag elemez, megbízó számára döntés előkészítést végez, amennyiben megbízó jóváhagyja a pályázást, munkacsoport elkészíti benyújtásra a pályázati anyagot, A pályázati anyagot a lehető legnagyobb körültekintéssel és szakmai megalapozottsággal készíti el a nyerhetőség maximális figyelembevétele mellett. *
A pályázati alapok köre szerződéskötéskor meghatározásra kerül, de a munkacsoport vállalja, hogy minden releváns újonnan megnyitott alapot is bevon a vizsgálandó körbe.
Felkészülés kiemelt fontossága Potenciális pályázat(ok) kiírásakor rendelkezni kell előzetes tanulmánnyal (MT) gazdasági számítások műszaki/szakmai megvalósíthatóság fenntarthatóság
Rosszul előkészített, megírt pályázat(ok) problematikája sikertelen pályázás rosszul megírt, de megnyert pályázat (pályázati ambulancia)
Pályázati területek Szociális (nem egészségügyi – vegyes finanszírozás problematikája, szociális szövetkezetek) Képzés/oktatás/kultúra Turisztikai vonzerő Vidékfejlesztés Energetikai korszerűsítés Gazdasági versenyképesség növelés Munkahelyteremtés Infrastrukturális kapacitásbővítés
Kockázati tőke Kapcsolati tőke
RÉSZLETES KONCEPCIÓ Idősotthon lakói 90 fő önmagát ellátni képes, aktív nyugdíjas 30 fő – magyar állami idősellátó hálózatból (8-10 fő Lengyeltóti kijelölési joga) 30 fő - egyház részére kerül felajánlásra (ebből 50% külföldi) 30 fő – főként német nyelvterületről érkező külföldi polgárok
Idősotthon paraméterei 2 ágyas szobák, közösségi terek, mentális és fizikai wellness tér, végleges minőségi koncepciótól függően 0,3-1,3 Mrd. Ft beruházás
Idősotthon tervezett szolgáltatásai Szállodai színvonal, nyugodt, rendezett, csendes környezet, magasan képzett személyzettel, 24 órás orvosi és ápolói felügyelet, a mindennapok folyamán teljes ellátás (napi négyszeri étkezés), különleges igények figyelembe vétele, legyen az a szabadidő tevékeny eltöltésére irányuló kérés, vagy a mindennapi életvitelhez szükséges segítség, a lakók mentális és fizikai állapotának megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges szolgáltatások biztosítása, szakemberek biztosítása: dietetikus, gyógytornász, gyógymasszőr, pszichológus, mentálhigiénikus, belgyógyász álljon a lakók rendelkezésére, a kastély épületén belül minden igényt kielégítő wellness részleg, közösségi tér kialakítása, a kastély parkban hangulatos, biztonságos sétákhoz alkalmas kiépített út és pihenésre hivatott terek kiépítése, szükség szerinti szakrendelésre való szállítás, valamint a hozzátartozókkal telefonon illetve skype-on való kapcsolattartás, és a korlátlan internetezés biztosítása, az alapellátáson túl kirándulások, utazások, kultúrális rendezvények biztosítása, a bentlakók látogathatóságának biztosítása.
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
KÁLDI LÁSZLÓ +36 30 865 4110
Lengyeltóti Zichy Kastély Idősek Otthona üzemi bevételek és kölltségek közellátás 30
Fő
egyház 50%-50%
30
külföld 30
feladatfinanszírozás / fő / év 761 048 Ft
térítési hozzájárulás 1.500 EUR éves bevétel: 53 611 440 Ft éves bevétel:
345 600 000 Ft
583 427 160 Ft fő:
személyzet összesen:
184 215 720 Ft
3.000 EUR
40
éves kltsg: 168 480 000 Ft
anyagi jellegű kiadások összesen:
279 045 000 Ft
személyi és anyagi jellegű kiadások összesen:
447 525 000 Ft
eredmény
135 902 160 Ft 23%
