LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET2012 (dalam rupiah)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086 BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REALISASI BELANJA
URAIAN
KODE
1
2
ANGGARAN SEMULA
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
TRIWULAN INI
JUMLAH S/D TRIWULAN INI
PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI
5
6
7
JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI
8
: LRBKW 02 : Friday, April 29, 2016 1 : : lu_lrabi1t % REALISASI ANGGARAN
9
SISA ANGGARAN
10
I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA 01
RUPIAH MURNI
01
PELAYANAN UMUM
01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN
06
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01 JUMLAH BELANJA FUNGSI 01
10
PENDIDIKAN
05
PENDIDIKAN KEDINASAN
06
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 05 JUMLAH BELANJA FUNGSI 10 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01
04
PNBP
01
PELAYANAN UMUM
01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN
06
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01
114,886,114,000
114,886,114,000
15,451,916,369
15,451,916,369
23,500,000,000
23,500,000,000
219,941,300
219,941,300
(
3,478,423)
15,448,437,946
13.45
99,434,197,631
0
219,941,300
0.94
23,280,058,700
34,971,575,000
34,971,575,000
1,084,879,088
1,084,879,088
(
1,533,500)
1,083,345,588
3.10
33,886,695,912
173,357,689,000
173,357,689,000
16,756,736,757
16,756,736,757
(
5,011,923)
16,751,724,834
9.67
156,600,952,243
173,357,689,000
173,357,689,000
16,756,736,757
16,756,736,757
(
5,011,923)
16,751,724,834
9.67
156,600,952,243
5,671,825,000
5,671,825,000
643,656,905
643,656,905
0
643,656,905
11.35
5,028,168,095
5,671,825,000
5,671,825,000
643,656,905
643,656,905
0
643,656,905
11.35
5,028,168,095
5,671,825,000
5,671,825,000
643,656,905
643,656,905
0
643,656,905
11.35
5,028,168,095
179,029,514,000
179,029,514,000
17,400,393,662
17,400,393,662
5,011,923)
17,395,381,739
9.72
161,629,120,338
1,711,924,000
1,711,924,000
42,537,600
42,537,600
0
42,537,600
2.48
1,669,386,400
41,932,513,000
41,932,513,000
1,414,926,887
1,414,926,887
0
1,414,926,887
3.37
40,517,586,113
43,644,437,000
43,644,437,000
1,457,464,487
1,457,464,487
0
1,457,464,487
3.34
42,186,972,513
(
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET2012 (dalam rupiah)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086 BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REALISASI BELANJA
URAIAN
KODE
1
2 JUMLAH BELANJA FUNGSI 01
10
PENDIDIKAN
05
PENDIDIKAN KEDINASAN
06
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 05 JUMLAH BELANJA FUNGSI 10 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 04
JUMLAH BELANJA
ANGGARAN SEMULA
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
TRIWULAN INI
JUMLAH S/D TRIWULAN INI
PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI
5
6
7
43,644,437,000
43,644,437,000
1,457,464,487
1,457,464,487
20,658,991,000
20,658,991,000
1,499,603,325
1,499,603,325
(
20,658,991,000
20,658,991,000
1,499,603,325
1,499,603,325
(
20,658,991,000
20,658,991,000
1,499,603,325
1,499,603,325
(
JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI
8 0
: LRBKW 02 : Friday, April 29, 2016 2 : : lu_lrabi1t % REALISASI ANGGARAN
9
SISA ANGGARAN
10
1,457,464,487
3.34
42,186,972,513
220,000)
1,499,383,325
7.26
19,159,387,675
220,000)
1,499,383,325
7.26
19,159,387,675
220,000)
1,499,383,325
7.26
19,159,387,675
64,303,428,000
64,303,428,000
2,957,067,812
2,957,067,812
(
220,000)
2,956,847,812
4.60
61,346,360,188
243,332,942,000
243,332,942,000
20,357,461,474
20,357,461,474
(
5,231,923)
20,352,229,551
8.37
222,975,480,526
243,332,942,000
243,332,942,000
20,357,461,474
20,357,461,474
(
5,231,923)
20,352,229,551
8.37
222,975,480,526
243,332,942,000
243,332,942,000
20,357,461,474
20,357,461,474
(
5,231,923)
20,352,229,551
8.37
222,975,480,526
(
4,172,750)
10,079,751,921
7.36
126,882,647,329
II. IKHTISAR MENURUT ESELON I
01
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JUMLAH BELANJA
III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH
0199
INSTANSI PUSAT
136,966,572,000
136,966,572,000
10,083,924,671
10,083,924,671
0200
Prop. Jawa Barat
35,170,650,000
35,170,650,000
4,122,691,629
4,122,691,629
(
126)
4,122,691,503
11.72
31,047,958,371
0600
Prop. D.I. Aceh
20,197,288,000
20,197,288,000
687,165,087
687,165,087
(
507)
687,164,580
3.40
19,510,122,913
1600
Prop. Kalimantan Timur
13,441,511,000
13,441,511,000
660,174,706
660,174,706
(
40)
660,174,666
4.91
12,781,336,294
1900
Prop. Sulawesi Selatan
37,556,921,000
37,556,921,000
4,803,505,381
4,803,505,381
(
1,058,500)
4,802,446,881
12.79
32,753,415,619
JUMLAH BELANJA
243,332,942,000
243,332,942,000
20,357,461,474
20,357,461,474
(
5,231,923)
20,352,229,551
8.37
222,975,480,526
IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET2012 (dalam rupiah)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086 BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REALISASI BELANJA
URAIAN
KODE
1 51 5111
2
ANGGARAN SEMULA
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
TRIWULAN INI
JUMLAH S/D TRIWULAN INI
PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI
5
6
7
: LRBKW 02 : Friday, April 29, 2016 3 : : lu_lrabi1t % REALISASI ANGGARAN
JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI
8
9
SISA ANGGARAN
10
BELANJA PEGAWAI Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
511111
Belanja Gaji Pokok PNS
511119 511121 511122
Belanja Tunj. Anak PNS
511123
26,745,798,000
26,907,488,000
5,716,374,160
5,716,374,160
0
5,716,374,160
21.24
21,191,113,840
Belanja Pembulatan Gaji PNS
602,000
615,000
114,400
114,400
673)
113,727
18.60
500,600
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
1,922,848,000
1,941,632,000
413,372,286
559,055,000
563,237,000
119,836,386
413,372,286
0
413,372,286
21.29
1,528,259,714
119,836,386
0
119,836,386
21.28
443,400,614
Belanja Tunj. Struktural PNS
2,637,000,000
2,679,300,000
571,620,000
571,620,000
0
571,620,000
21.33
2,107,680,000
511124
Belanja Tunj. Fungsional PNS
1,928,665,000
1,911,470,000
422,910,000
422,910,000
0
422,910,000
22.12
1,488,560,000
511125
Belanja Tunj. PPh PNS
1,210,085,000
1,218,447,000
192,506,160
192,506,160
0
192,506,160
15.80
1,025,940,840
511126
Belanja Tunj. Beras PNS
1,082,536,000
1,080,608,000
375,937,890
375,937,890
0
375,937,890
34.79
704,670,110
511129
Belanja Uang Makan PNS
5,049,000,000
5,148,000,000
779,134,000
779,134,000
3,462,750)
775,671,250
15.13
4,368,866,000
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS
1,579,764,000
1,595,417,000
272,180,000
272,180,000
0
272,180,000
17.06
1,323,237,000
511153
Belanja Tunjangan Profesi Dosen
2,002,457,000
2,002,457,000
377,224,400
377,224,400
0
377,224,400
18.84
1,625,232,600
511154
Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor
0
183,436,800
23.89
584,455,200
3,463,423)
9,421,183,059
20.57
36,391,916,518
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 5122 512211
512412
Belanja Uang Lembur
767,892,000
767,892,000
183,436,800
183,436,800
45,485,702,000
45,816,563,000
9,424,646,482
9,424,646,482
489,570,000
450,000,000
83,413,000
83,413,000
0
83,413,000
18.54
366,587,000
489,570,000
450,000,000
83,413,000
83,413,000
0
83,413,000
18.54
366,587,000
2,941,277,000
2,649,986,000
0
0
0
0
0.00
2,649,986,000
2,941,277,000
2,649,986,000
0
0
0
0
0.00
2,649,986,000
48,916,549,000
48,916,549,000
9,508,059,482
9,508,059,482
3,463,423)
9,504,596,059
19.44
39,408,489,518
(
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Belanja Pegawai Transito JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51
52
(
Belanja Lembur
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 5124
(
BELANJA BARANG
(
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET2012 (dalam rupiah)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086 BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REALISASI BELANJA
URAIAN
KODE
1 5211
2
ANGGARAN SEMULA
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
TRIWULAN INI
JUMLAH S/D TRIWULAN INI
PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI
5
6
7
JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI
8
: LRBKW 02 : Friday, April 29, 2016 4 : : lu_lrabi1t % REALISASI ANGGARAN
9
SISA ANGGARAN
10
Belanja Barang Operasional
521111
Belanja Keperluan Perkantoran
521113
10,430,073,000
10,427,073,000
828,526,764
828,526,764
0
828,526,764
7.95
9,598,546,236
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
526,529,000
526,529,000
47,916,500
47,916,500
0
47,916,500
9.10
478,612,500
521114
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
330,956,000
335,076,000
18,965,275
18,965,275
0
18,965,275
5.66
316,110,725
521115
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
1,729,210,000
1,712,710,000
204,370,000
204,370,000
(
190,000)
204,180,000
11.93
1,508,340,000
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
0
19,875,600
7.56
242,936,400
(
190,000)
1,119,464,139
8.44
12,144,545,861
0
1,005,701,330
4.37
22,004,521,670
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 5212
262,812,000
262,812,000
19,875,600
19,875,600
13,279,580,000
13,264,200,000
1,119,654,139
1,119,654,139
Belanja Barang Non Operasional
521211
Belanja Bahan
22,832,338,000
23,010,223,000
1,005,701,330
1,005,701,330
521213
Belanja Honor Output Kegiatan
39,657,803,000
39,848,673,000
2,178,086,500
2,178,086,500
(
1,343,500)
2,176,743,000
5.47
37,670,586,500
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
25,482,326,000
24,927,369,000
956,608,225
956,608,225
(
220,000)
956,388,225
3.84
23,970,760,775
87,972,467,000
87,786,265,000
4,140,396,055
4,140,396,055
(
1,563,500)
4,138,832,555
4.72
83,645,868,945
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 5221
Belanja Jasa
522111
Belanja Langganan Listrik
8,940,960,000
8,940,960,000
1,397,197,185
1,397,197,185
0
1,397,197,185
15.63
7,543,762,815
522112
Belanja Langganan Telepon
1,039,821,000
1,039,821,000
140,851,511
140,851,511
0
140,851,511
13.55
898,969,489
522113
Belanja Langganan Air
636,000,000
636,000,000
158,802,552
158,802,552
0
158,802,552
24.97
477,197,448
522119
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
40,400,000
40,400,000
7,750,000
7,750,000
0
7,750,000
19.18
32,650,000
522141
Belanja Sewa
1,695,387,000
1,700,187,000
356,501,582
356,501,582
0
356,501,582
20.97
1,343,685,418
522151
Belanja Jasa Profesi
18,013,640,000
18,293,240,000
1,212,620,000
1,212,620,000
0
1,212,620,000
6.63
17,080,620,000
30,366,208,000
30,650,608,000
3,273,722,830
3,273,722,830
0
3,273,722,830
10.68
27,376,885,170
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 5231
Belanja Pemeliharaan
523111
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
7,486,594,000
7,486,594,000
147,827,278
147,827,278
0
147,827,278
1.97
7,338,766,722
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
6,679,627,000
6,679,627,000
318,637,092
318,637,092
0
318,637,092
4.77
6,360,989,908
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET2012 (dalam rupiah)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086 BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REALISASI BELANJA
URAIAN
KODE
1
2 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231
5241
Belanja Perjalanan Biasa
524119
Belanja Perjalanan Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
524219
4
TRIWULAN INI
JUMLAH S/D TRIWULAN INI
PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI
5
6
7
% REALISASI ANGGARAN
JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI
8
9
SISA ANGGARAN
10
14,166,221,000
14,166,221,000
466,464,370
466,464,370
0
466,464,370
3.29
13,699,756,630
4,166,742,000
4,166,742,000
726,861,045
726,861,045
0
726,861,045
17.44
3,439,880,955
18,509,094,000
18,445,246,000
854,922,953
854,922,953
(
15,000)
854,907,953
4.63
17,590,323,047
22,675,836,000
22,611,988,000
1,581,783,998
1,581,783,998
(
15,000)
1,581,768,998
7.00
21,030,204,002
656,393,000
656,393,000
47,439,300
47,439,300
0
47,439,300
7.23
608,953,700
656,393,000
656,393,000
47,439,300
47,439,300
0
47,439,300
7.23
608,953,700
169,116,705,000
169,135,675,000
10,629,460,692
10,629,460,692
1,768,500)
10,627,692,192
6.28
158,506,214,308
1,872,548,000
1,853,578,000
198,039,800
198,039,800
0
198,039,800
10.68
1,655,538,200
Belanja Perjalanan Luar Negeri Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
53
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111
5242
ANGGARAN SEMULA
: LRBKW 02 : Friday, April 29, 2016 5 : : lu_lrabi1t
(
BELANJA MODAL
5321
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532121
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
5331
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533111
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533121
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331
5361
Belanja Modal Lainnya
536111
Belanja Modal Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
JUMLAH BELANJA
256,090,000
256,090,000
0
0
0
0
0.00
256,090,000
2,128,638,000
2,109,668,000
198,039,800
198,039,800
0
198,039,800
9.39
1,911,628,200
15,396,000,000
15,396,000,000
21,901,500
21,901,500
0
21,901,500
0.14
15,374,098,500
7,500,000,000
7,500,000,000
0
0
0
0
0.00
7,500,000,000
22,896,000,000
22,896,000,000
21,901,500
21,901,500
0
21,901,500
0.10
22,874,098,500
275,050,000
275,050,000
0
0
0
0
0.00
275,050,000
275,050,000
275,050,000
0
0
0
0
0.00
275,050,000
25,299,688,000
25,280,718,000
219,941,300
219,941,300
0
219,941,300
0.87
25,060,776,700
243,332,942,000
243,332,942,000
20,357,461,474
20,357,461,474
5,231,923)
20,352,229,551
8.37
222,975,480,526
(
