LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2014 (dalam rupiah)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086 BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REALISASI BELANJA
URAIAN
KODE
1
2
ANGGARAN SEMULA
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
TRIWULAN INI
JUMLAH S/D TRIWULAN INI
PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI
5
6
7
JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI
8
: LRBKW 02 : Friday, April 29, 2016 1 : : lu_lrabi1t % REALISASI ANGGARAN
9
SISA ANGGARAN
10
I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA 01
RUPIAH MURNI
01
PELAYANAN UMUM
01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN
06
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01 JUMLAH BELANJA FUNGSI 01
10
PENDIDIKAN
05
PENDIDIKAN KEDINASAN
06
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 05 JUMLAH BELANJA FUNGSI 10 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01
04
PNBP
01
PELAYANAN UMUM
01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN
06
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01
134,747,881,000
132,089,563,000
45,399,857,533
129,841,389,392
20,000,000,000
20,000,000,000
8,638,271,343
19,999,997,428
(
183,888,203)
129,657,501,189
98.16
2,432,061,811
0
19,999,997,428
100.00
2,572
27,575,433,000
16,459,941,000
8,285,587,979
14,835,760,038
(
27,467,750)
14,808,292,288
89.97
1,651,648,712
182,323,314,000
168,549,504,000
62,323,716,855
164,677,146,858
(
211,355,953)
164,465,790,905
97.70
4,083,713,095
182,323,314,000
168,549,504,000
62,323,716,855
164,677,146,858
(
211,355,953)
164,465,790,905
97.70
4,083,713,095
2,424,567,000
2,387,067,000
877,668,592
2,058,261,754
(
21,032,000)
2,037,229,754
85.34
349,837,246
2,424,567,000
2,387,067,000
877,668,592
2,058,261,754
(
21,032,000)
2,037,229,754
86.23
349,837,246
2,424,567,000
2,387,067,000
877,668,592
2,058,261,754
(
21,032,000)
2,037,229,754
86.23
349,837,246
184,747,881,000
170,936,571,000
63,201,385,447
166,735,408,612
(
232,387,953)
166,503,020,659
97.54
4,433,550,341
1,659,430,000
2,058,201,000
1,383,988,792
1,959,142,092
0
1,959,142,092
95.19
99,058,908
30,133,787,000
29,827,221,000
10,600,541,548
25,948,182,269
(
7,600,000)
25,940,582,269
86.97
3,886,638,731
31,793,217,000
31,885,422,000
11,984,530,340
27,907,324,361
(
7,600,000)
27,899,724,361
87.52
3,985,697,639
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2014 (dalam rupiah)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086 BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REALISASI BELANJA
URAIAN
KODE
1
2 JUMLAH BELANJA FUNGSI 01
10
PENDIDIKAN
05
PENDIDIKAN KEDINASAN
06
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 05 JUMLAH BELANJA FUNGSI 10 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 04
JUMLAH BELANJA
ANGGARAN SEMULA
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
TRIWULAN INI
JUMLAH S/D TRIWULAN INI
PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI
5
6
7
JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI
8
31,793,217,000
31,885,422,000
11,984,530,340
27,907,324,361
(
7,600,000)
19,277,175,000
19,277,175,000
6,947,911,205
15,866,648,028
(
19,277,175,000
19,277,175,000
6,947,911,205
15,866,648,028
(
19,277,175,000
19,277,175,000
6,947,911,205
15,866,648,028
(
: LRBKW 02 : Friday, April 29, 2016 2 : : lu_lrabi1t % REALISASI ANGGARAN
9
SISA ANGGARAN
10
27,899,724,361
87.52
3,985,697,639
19,770,049)
15,846,877,979
82.21
3,430,297,021
19,770,049)
15,846,877,979
82.31
3,430,297,021
19,770,049)
15,846,877,979
82.31
3,430,297,021
51,070,392,000
51,162,597,000
18,932,441,545
43,773,972,389
(
27,370,049)
43,746,602,340
85.56
7,415,994,660
235,818,273,000
222,099,168,000
82,133,826,992
210,509,381,001
(
259,758,002)
210,249,622,999
94.78
11,849,545,001
235,818,273,000
222,099,168,000
82,133,826,992
210,509,381,001
(
259,758,002)
210,249,622,999
94.66
11,849,545,001
235,818,273,000
222,099,168,000
82,133,826,992
210,509,381,001
(
259,758,002)
210,249,622,999
94.78
11,849,545,001
141,030,489,000
128,599,240,000
51,418,321,919
121,356,593,697
(
131,993,538)
121,224,600,159
94.27
7,374,639,841
II. IKHTISAR MENURUT ESELON I
01
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JUMLAH BELANJA
III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH
0199
INSTANSI PUSAT
0200
JAWA BARAT
29,781,089,000
29,553,054,000
8,572,359,673
28,513,221,007
(
52,499,008)
28,460,721,999
96.30
1,092,332,001
0600
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
24,494,665,000
24,286,760,000
10,111,821,673
24,023,583,729
(
2,388,534)
24,021,195,195
98.91
265,564,805
1600
KALIMANTAN TIMUR
8,661,146,000
8,048,645,000
2,689,949,900
7,666,567,636
(
114,353)
7,666,453,283
95.25
382,191,717
1900
SULAWESI SELATAN
JUMLAH BELANJA
IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK
31,850,884,000
31,611,469,000
9,341,373,827
28,949,414,932
(
72,762,569)
28,876,652,363
91.35
2,734,816,637
235,818,273,000
222,099,168,000
82,133,826,992
210,509,381,001
(
259,758,002)
210,249,622,999
94.78
11,849,545,001
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2014 (dalam rupiah)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086 BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REALISASI BELANJA
URAIAN
KODE
1 51 5111
2
ANGGARAN SEMULA
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
TRIWULAN INI
JUMLAH S/D TRIWULAN INI
PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI
5
6
7
8
Belanja Gaji Pokok PNS
511121 511122
Belanja Tunj. Anak PNS
511123
31,407,950,000
31,672,575,000
7,424,077,560
31,563,630,890
(
13,788,960)
Belanja Pembulatan Gaji PNS
529,000
657,000
132,856
607,478
(
1,018,479)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
2,332,791,000
2,350,543,000
551,350,750
2,339,998,182
(
661,456,000
670,138,000
156,289,807
661,534,156
(
Belanja Tunj. Struktural PNS
2,623,140,000
2,476,280,000
612,810,000
2,481,370,000
511124
Belanja Tunj. Fungsional PNS
2,922,205,000
3,009,975,000
685,805,000
2,975,235,000
511125
Belanja Tunj. PPh PNS
1,785,152,000
997,368,000
203,440,332
965,507,533
511126
Belanja Tunj. Beras PNS
1,985,477,000
1,817,018,000
457,908,880
1,812,865,860
511129
Belanja Uang Makan PNS
5,263,896,000
4,176,469,000
1,428,593,000
4,094,446,000
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS
1,032,685,000
1,096,907,000
251,470,000
1,089,365,000
511153
Belanja Tunjangan Profesi Dosen
2,289,388,000
2,003,769,000
652,618,500
1,968,067,200
511154
Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111
10
31,549,841,930
99.61
122,733,070
411,001)
( 62.56)
1,068,001
762,491)
2,339,235,691
99.52
11,307,309
56,519)
661,477,637
98.71
8,660,363
(
73,890,000)
2,407,480,000
97.22
68,800,000
(
68,335,000)
2,906,900,000
96.58
103,075,000
0
965,507,533
96.81
31,860,467
274,520)
1,812,591,340
99.76
4,426,660
(
13,255,900)
4,081,190,100
97.72
95,278,900
(
8,765,000)
1,080,600,000
98.51
16,307,000
0
1,968,067,200
98.22
35,701,800
0
966,739,000
99.90
928,000
180,146,869)
50,739,219,430
99.38
500,146,570
(
(
807,354,000
967,667,000
353,187,600
966,739,000
53,112,023,000
51,239,366,000
12,777,684,285
50,919,366,299
13,632,000
183,402,000
106,176,000
153,347,000
0
153,347,000
83.61
30,055,000
13,632,000
183,402,000
106,176,000
153,347,000
0
153,347,000
83.61
30,055,000
26,514,880,000
29,475,565,000
11,401,771,402
29,335,510,472
0
29,335,510,472
99.52
140,054,528
1,487,246,000
0
0
0
0
0
0.00
0
28,002,126,000
29,475,565,000
11,401,771,402
29,335,510,472
0
29,335,510,472
99.52
140,054,528
81,127,781,000
80,898,333,000
24,285,631,687
80,408,223,771
180,146,869)
80,228,076,902
99.39
670,256,098
(
Belanja Lembur Belanja Uang Lembur JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122
5124
9
SISA ANGGARAN
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
511119
512211
% REALISASI ANGGARAN
JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI
BELANJA PEGAWAI
511111
5122
: LRBKW 02 : Friday, April 29, 2016 3 : : lu_lrabi1t
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
512411
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)
512412
Belanja Pegawai Transito JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51
(
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2014 (dalam rupiah)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086 BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REALISASI BELANJA
URAIAN
KODE
1 52 5211
2
ANGGARAN SEMULA
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
TRIWULAN INI
JUMLAH S/D TRIWULAN INI
PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI
5
6
7
JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI
8
: LRBKW 02 : Friday, April 29, 2016 4 : : lu_lrabi1t % REALISASI ANGGARAN
9
SISA ANGGARAN
10
BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional
521111
Belanja Keperluan Perkantoran
521113
13,722,263,000
13,410,366,000
4,762,444,811
13,154,694,598
0
13,154,694,598
98.09
255,671,402
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
502,647,000
456,374,000
101,294,147
404,118,956
0
404,118,956
88.55
52,255,044
521114
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
230,639,000
219,125,000
69,872,251
148,725,330
0
148,725,330
67.87
70,399,670
521115
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
1,653,450,000
1,588,600,000
623,400,000
1,558,140,000
(
2,625,500)
1,555,514,500
97.92
33,085,500
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211
5212
119,120,000
94,814,000
11,900,000
88,357,700
0
88,357,700
93.19
6,456,300
16,228,119,000
15,769,279,000
5,568,911,209
15,354,036,584
(
2,625,500)
15,351,411,084
97.37
417,867,916
Belanja Barang Non Operasional
521211
Belanja Bahan
19,823,928,000
15,939,090,000
7,245,197,068
14,021,454,993
(
4,900,000)
14,016,554,993
87.94
1,922,535,007
521213
Belanja Honor Output Kegiatan
25,567,780,000
25,667,504,000
8,718,748,000
20,951,913,049
(
68,211,799)
20,883,701,250
81.36
4,783,802,750
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
11,918,125,000
11,955,835,000
3,354,224,932
11,417,635,802
0
11,417,635,802
95.50
538,199,198
57,309,833,000
53,562,429,000
19,318,170,000
46,391,003,844
(
73,111,799)
46,317,892,045
86.61
7,244,536,955
7,131,389,000
7,622,376,000
2,289,811,710
7,489,787,521
0
7,489,787,521
98.26
132,588,479
30,134)
527,876,468
79.87
133,083,532
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 5221
Belanja Jasa
522111
Belanja Langganan Listrik
522112
Belanja Langganan Telepon
824,923,000
660,960,000
143,382,359
527,906,602
522113
Belanja Langganan Air
909,660,000
812,640,000
258,546,415
673,555,904
0
673,555,904
82.88
139,084,096
522119
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
386,180,000
386,820,000
215,930,710
361,502,710
0
361,502,710
93.46
25,317,290
522141
Belanja Sewa
1,172,320,000
1,118,916,000
274,002,294
986,728,430
0
986,728,430
88.19
132,187,570
522151
Belanja Jasa Profesi
12,773,412,000
10,023,820,000
5,345,490,000
9,074,505,000
(
200,000)
9,074,305,000
90.53
949,515,000
522191
Belanja Jasa Lainnya
0
22,000,000
81.24
5,080,000
(
230,134)
19,135,756,033
92.66
1,516,855,967
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 5231
Belanja Pemeliharaan
35,280,000
27,080,000
11,000,000
22,000,000
23,233,164,000
20,652,612,000
8,538,163,488
19,135,986,167
(
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2014 (dalam rupiah)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086 BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REALISASI BELANJA
URAIAN
KODE
1
2
523111
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231
5241
ANGGARAN SEMULA
3 6,039,697,000
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
TRIWULAN INI
JUMLAH S/D TRIWULAN INI
PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI
5
6
7
5,136,827,000
2,394,396,610
5,053,303,453
98.37
83,523,547
4,099,394,108
7,746,851,098
0
7,746,851,098
96.92
246,255,902
6,493,790,718
12,800,154,551
0
12,800,154,551
97.49
329,779,449
11,281,628,000
10,266,726,000
4,461,337,091
9,324,738,891
(
3,123,700)
9,321,615,191
90.79
945,110,809
(
330,000)
650,470,000
68.59
297,920,000
0
637,190,000
85.61
107,070,000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri
2,429,069,000
948,390,000
396,480,000
650,800,000
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
3,223,202,000
744,260,000
398,310,000
637,190,000
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
3,580,894,000
1,721,053,000
780,192,000
1,605,447,444
(
190,000)
1,605,257,444
93.27
115,795,556
20,514,793,000
13,680,429,000
6,036,319,091
12,218,176,335
(
3,643,700)
12,214,532,635
89.31
1,465,896,365
1,382,951,000
45,912,000
1,055,296
39,830,201
0
39,830,201
86.75
6,081,799
1,382,951,000
45,912,000
1,055,296
39,830,201
0
39,830,201
86.75
6,081,799
119,500,000
99,500,000
52,200,000
88,800,000
0
88,800,000
89.25
10,700,000
119,500,000
99,500,000
52,200,000
88,800,000
0
88,800,000
89.25
10,700,000
618,236,000
1,081,480,000
910,254,000
1,030,438,000
0
1,030,438,000
95.28
51,042,000
618,236,000
1,081,480,000
910,254,000
1,030,438,000
0
1,030,438,000
95.28
51,042,000
133,627,639,000
118,021,575,000
46,918,863,802
107,058,425,682
79,611,133)
106,978,814,549
90.71
11,042,760,451
1,016,453,000
2,560,200,000
1,723,388,000
2,451,595,800
0
2,451,595,800
95.76
108,604,200
1,016,453,000
2,560,200,000
1,723,388,000
2,451,595,800
0
2,451,595,800
95.76
108,604,200
Belanja Perjalanan Luar Negeri Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261
5263
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
526311
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
53
5,053,303,453
7,993,107,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
526115
10
13,129,934,000
524113
5261
0
9
SISA ANGGARAN
8,181,346,000
Belanja Perjalanan Biasa
524219
8
% REALISASI ANGGARAN
14,221,043,000
524111
5242
JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI
: LRBKW 02 : Friday, April 29, 2016 5 : : lu_lrabi1t
(
BELANJA MODAL
5321
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2014 (dalam rupiah)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086 BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REALISASI BELANJA
URAIAN
KODE
1
2
5331
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533111
Belanja Modal Gedung dan Bangunan JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331
5361
Belanja Modal Lainnya
536111
Belanja Modal Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
JUMLAH BELANJA
ANGGARAN SEMULA
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
TRIWULAN INI
JUMLAH S/D TRIWULAN INI
PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI
5
6
7
JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI
8
: LRBKW 02 : Friday, April 29, 2016 6 : : lu_lrabi1t % REALISASI ANGGARAN
9
SISA ANGGARAN
10
20,000,000,000
20,000,000,000
8,638,271,343
19,999,997,428
0
19,999,997,428
100.00
2,572
20,000,000,000
20,000,000,000
8,638,271,343
19,999,997,428
0
19,999,997,428
100.00
2,572
46,400,000
619,060,000
567,672,160
591,138,320
0
591,138,320
95.49
27,921,680
46,400,000
619,060,000
567,672,160
591,138,320
0
591,138,320
95.49
27,921,680
21,062,853,000
23,179,260,000
10,929,331,503
23,042,731,548
0
23,042,731,548
99.41
136,528,452
235,818,273,000
222,099,168,000
82,133,826,992
210,509,381,001
259,758,002)
210,249,622,999
94.78
11,849,545,001
(
