LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2012 (dalam rupiah)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086 BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REALISASI BELANJA
URAIAN
KODE
1
2
ANGGARAN SEMULA
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
TRIWULAN INI
JUMLAH S/D TRIWULAN INI
PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI
5
6
7
JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI
8
: LRBKW 02 : Friday, April 29, 2016 1 : : lu_lrabi1t % REALISASI ANGGARAN
9
SISA ANGGARAN
10
I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA 01
RUPIAH MURNI
01
PELAYANAN UMUM
01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN
06
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01 JUMLAH BELANJA FUNGSI 01
10
PENDIDIKAN
05
PENDIDIKAN KEDINASAN
06
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 05 JUMLAH BELANJA FUNGSI 10 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01
04
PNBP
01
PELAYANAN UMUM
01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN
06
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01
114,886,114,000
145,792,612,000
62,333,957,456
128,912,331,358
23,500,000,000
23,650,932,000
22,051,481,726
23,438,588,109
(
(
108,372,313)
128,803,959,045
88.42
16,880,280,642
1,140,000)
23,437,448,109
99.10
212,343,891
34,971,575,000
32,558,474,000
12,846,870,229
29,737,193,004
(
64,059,460)
29,673,133,544
91.33
2,821,280,996
173,357,689,000
202,002,018,000
97,232,309,411
182,088,112,471
(
173,571,773)
181,914,540,698
90.14
19,913,905,529
173,357,689,000
202,002,018,000
97,232,309,411
182,088,112,471
(
173,571,773)
181,914,540,698
90.14
19,913,905,529
5,671,825,000
5,294,983,000
1,806,277,840
4,788,533,850
(
24,836,600)
4,763,697,250
90.44
506,449,150
5,671,825,000
5,294,983,000
1,806,277,840
4,788,533,850
(
24,836,600)
4,763,697,250
90.44
506,449,150
5,671,825,000
5,294,983,000
1,806,277,840
4,788,533,850
(
24,836,600)
4,763,697,250
90.44
506,449,150
179,029,514,000
207,297,001,000
99,038,587,251
186,876,646,321
(
198,408,373)
186,678,237,948
90.15
20,420,354,679
1,711,924,000
3,590,746,000
2,281,507,993
3,279,307,193
900,000)
3,278,407,193
91.33
311,438,807
41,932,513,000
41,932,513,000
10,100,330,404
31,795,929,111
(
760,500)
31,795,168,611
75.83
10,136,583,889
43,644,437,000
45,523,259,000
12,381,838,397
35,075,236,304
(
1,660,500)
35,073,575,804
77.05
10,448,022,696
(
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2012 (dalam rupiah)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086 BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REALISASI BELANJA
URAIAN
KODE
1
2 JUMLAH BELANJA FUNGSI 01
10
PENDIDIKAN
05
PENDIDIKAN KEDINASAN
06
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 05 JUMLAH BELANJA FUNGSI 10 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 04
JUMLAH BELANJA
ANGGARAN SEMULA
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
TRIWULAN INI
JUMLAH S/D TRIWULAN INI
PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI
5
6
7
JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI
8
43,644,437,000
45,523,259,000
12,381,838,397
35,075,236,304
(
1,660,500)
20,658,991,000
23,846,234,000
7,703,478,412
17,763,216,545
(
20,658,991,000
23,846,234,000
7,703,478,412
17,763,216,545
(
20,658,991,000
23,846,234,000
7,703,478,412
17,763,216,545
(
: LRBKW 02 : Friday, April 29, 2016 2 : : lu_lrabi1t % REALISASI ANGGARAN
9
SISA ANGGARAN
10
35,073,575,804
77.05
10,448,022,696
2,480,000)
17,760,736,545
74.49
6,083,017,455
2,480,000)
17,760,736,545
74.49
6,083,017,455
2,480,000)
17,760,736,545
74.49
6,083,017,455
64,303,428,000
69,369,493,000
20,085,316,809
52,838,452,849
(
4,140,500)
52,834,312,349
76.17
16,531,040,151
243,332,942,000
276,666,494,000
119,123,904,060
239,715,099,170
(
202,548,873)
239,512,550,297
86.64
36,951,394,830
243,332,942,000
276,666,494,000
119,123,904,060
239,715,099,170
(
202,548,873)
239,512,550,297
86.64
36,951,394,830
243,332,942,000
276,666,494,000
119,123,904,060
239,715,099,170
(
202,548,873)
239,512,550,297
86.64
36,951,394,830
II. IKHTISAR MENURUT ESELON I
01
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JUMLAH BELANJA
III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH
0199
INSTANSI PUSAT
136,966,572,000
167,792,569,000
76,003,580,404
145,363,380,675
(
155,012,483)
145,208,368,192
86.63
22,429,188,325
0200
Prop. Jawa Barat
35,170,650,000
36,068,146,000
10,778,580,276
30,816,861,318
(
14,347,441)
30,802,513,877
85.44
5,251,284,682
0600
Prop. D.I. Aceh
20,197,288,000
20,199,240,000
16,518,902,575
19,610,806,722
(
665,835)
19,610,140,887
97.09
588,433,278
1600
Prop. Kalimantan Timur
13,441,511,000
13,307,631,000
3,801,167,333
9,850,780,215
(
4,220,490)
9,846,559,725
74.02
3,456,850,785
1900
Prop. Sulawesi Selatan
37,556,921,000
39,298,908,000
12,021,673,472
34,073,270,240
(
28,302,624)
34,044,967,616
86.70
5,225,637,760
JUMLAH BELANJA
243,332,942,000
276,666,494,000
119,123,904,060
239,715,099,170
(
202,548,873)
239,512,550,297
86.64
36,951,394,830
IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2012 (dalam rupiah)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086 BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REALISASI BELANJA
URAIAN
KODE
1 51 5111
2
ANGGARAN SEMULA
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
TRIWULAN INI
JUMLAH S/D TRIWULAN INI
PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI
5
6
7
: LRBKW 02 : Friday, April 29, 2016 3 : : lu_lrabi1t % REALISASI ANGGARAN
JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI
8
9
SISA ANGGARAN
10
BELANJA PEGAWAI Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
511111
Belanja Gaji Pokok PNS
511119 511121 511122
Belanja Tunj. Anak PNS
511123
26,745,798,000
27,483,146,000
6,237,389,140
27,309,913,240
0
27,309,913,240
99.37
173,232,760
Belanja Pembulatan Gaji PNS
602,000
601,000
109,023
531,370
57,293)
474,077
88.41
69,630
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
1,922,848,000
2,048,222,396
457,956,424
559,055,000
577,479,000
131,716,466
1,992,983,280
0
1,992,983,280
97.30
55,239,116
575,051,941
0
575,051,941
99.58
2,427,059
Belanja Tunj. Struktural PNS
2,637,000,000
2,595,150,000
578,290,000
2,483,030,000
0
2,483,030,000
95.68
112,120,000
511124
Belanja Tunj. Fungsional PNS
1,928,665,000
1,930,695,000
445,470,000
1,920,575,000
2,935,000)
1,917,640,000
99.48
10,120,000
511125
Belanja Tunj. PPh PNS
1,210,085,000
1,285,401,000
219,113,234
1,150,184,299
0
1,150,184,299
89.48
135,216,701
511126
Belanja Tunj. Beras PNS
1,082,536,000
1,574,628,000
424,482,000
1,570,770,540
0
1,570,770,540
99.76
3,857,460
511129
Belanja Uang Makan PNS
5,049,000,000
4,856,636,000
1,294,001,000
4,047,958,000
26,902,050)
4,021,055,950
83.35
808,678,000
511147
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri
0
80,000,000
33,246,300
61,992,600
0
61,992,600
77.49
18,007,400
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS
1,579,764,000
1,252,101,000
255,800,000
1,139,410,000
4,625,000)
1,134,785,000
91.00
112,691,000
511153
Belanja Tunjangan Profesi Dosen
2,002,457,000
2,202,319,000
553,327,000
1,999,477,800
0
1,999,477,800
90.79
202,841,200
511154
Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111
5122 512211
777,572,000
220,246,000
772,783,800
46,663,950,396
10,851,146,587
45,024,661,870
489,570,000
465,000,000
189,431,000
489,570,000
465,000,000
(
(
(
0
772,783,800
99.38
4,788,200
34,519,343)
44,990,142,527
96.49
1,639,288,526
464,841,000
0
464,841,000
99.97
159,000
189,431,000
464,841,000
0
464,841,000
99.97
159,000
(
Belanja Lembur Belanja Uang Lembur JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122
5124
767,892,000 45,485,702,000
(
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
512411
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)
512412
Belanja Pegawai Transito JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124
0
32,511,980,000
27,123,083,333
27,123,083,333
0
27,123,083,333
83.42
5,388,896,667
2,941,277,000
619,826,604
0
0
0
0
0.00
619,826,604
2,941,277,000
33,131,806,604
27,123,083,333
27,123,083,333
0
27,123,083,333
81.86
6,008,723,271
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2012 (dalam rupiah)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086 BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REALISASI BELANJA
URAIAN
KODE
1
2 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51
52 5211
ANGGARAN SEMULA
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
TRIWULAN INI
JUMLAH S/D TRIWULAN INI
PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI
5
6
7
48,916,549,000
80,260,757,000
38,163,660,920
72,612,586,203
10,430,073,000
10,451,894,000
3,307,090,497
(
JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI
8
: LRBKW 02 : Friday, April 29, 2016 4 : : lu_lrabi1t % REALISASI ANGGARAN
9
SISA ANGGARAN
10
34,519,343)
72,578,066,860
90.47
7,648,170,797
9,824,546,698
0
9,824,546,698
94.00
627,347,302
BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional
521111
Belanja Keperluan Perkantoran
521113
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
526,529,000
526,529,000
222,187,883
506,333,383
0
506,333,383
96.16
20,195,617
521114
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
330,956,000
332,037,000
91,828,805
185,875,220
0
185,875,220
55.98
146,161,780
521115
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
1,729,210,000
1,766,560,000
572,850,000
1,634,965,000
(
1,350,000)
1,633,615,000
92.55
131,595,000
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
0
187,492,025
85.51
31,764,975
(
1,350,000)
12,337,862,326
92.80
957,064,674
68,000)
17,864,724,930
77.65
5,141,152,270
41,650,400)
33,571,612,100
85.67
5,621,646,500
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 5212
262,812,000
219,257,000
93,036,375
187,492,025
13,279,580,000
13,296,277,000
4,286,993,560
12,339,212,326
Belanja Barang Non Operasional
521211
Belanja Bahan
22,832,338,000
23,005,945,200
7,605,338,039
17,864,792,930
521213
Belanja Honor Output Kegiatan
39,657,803,000
39,234,909,000
12,978,696,500
33,613,262,500
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
25,482,326,000
24,481,626,000
7,135,179,822
19,596,648,802
(
7,930,000)
19,588,718,802
80.05
4,884,977,198
87,972,467,000
86,722,480,200
27,719,214,361
71,074,704,232
(
49,648,400)
71,025,055,832
81.96
15,647,775,968
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 5221
( (
Belanja Jasa
522111
Belanja Langganan Listrik
8,940,960,000
8,682,804,000
1,490,526,178
5,920,689,900
0
5,920,689,900
68.19
2,762,114,100
522112
Belanja Langganan Telepon
1,039,821,000
957,021,000
152,127,761
623,537,155
0
623,537,155
65.15
333,483,845
522113
Belanja Langganan Air
636,000,000
1,092,900,000
256,915,831
778,892,906
0
778,892,906
71.27
314,007,094
522119
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
40,400,000
105,080,000
32,520,000
92,400,000
0
92,400,000
87.93
12,680,000
522141
Belanja Sewa
1,695,387,000
1,495,716,000
293,772,500
1,082,825,882
0
1,082,825,882
72.40
412,890,118
522151
Belanja Jasa Profesi
18,013,640,000
18,880,100,000
7,832,700,000
17,147,870,000
(
11,495,000)
17,136,375,000
90.83
1,732,230,000
30,366,208,000
31,213,621,000
10,058,562,270
25,646,215,843
(
11,495,000)
25,634,720,843
82.16
5,567,405,157
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 5231
Belanja Pemeliharaan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2012 (dalam rupiah)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086 BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REALISASI BELANJA
URAIAN
KODE
1
2
523111
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231
5241
Belanja Perjalanan Biasa
524119
Belanja Perjalanan Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
524219
4
7,486,594,000
TRIWULAN INI
JUMLAH S/D TRIWULAN INI
PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI
5
6
7
7,486,594,000
2,851,035,337
5,809,613,283
% REALISASI ANGGARAN
JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI
8 0
9
SISA ANGGARAN
10
5,809,613,283
77.60
1,676,980,717
6,679,627,000
6,591,148,000
2,943,982,579
5,901,552,627
0
5,901,552,627
89.54
689,595,373
14,166,221,000
14,077,742,000
5,795,017,916
11,711,165,910
0
11,711,165,910
83.19
2,366,576,090
4,166,742,000
3,835,422,000
1,350,535,713
3,747,566,169
648,400)
3,746,917,769
97.71
87,855,831
18,509,094,000
17,706,765,800
6,191,158,601
14,470,757,915
(
98,711,520)
14,372,046,395
81.72
3,236,007,885
22,675,836,000
21,542,187,800
7,541,694,314
18,218,324,084
(
99,359,920)
18,118,964,164
84.57
3,323,863,716
656,393,000
655,279,000
146,885,000
535,825,470
(
5,036,210)
530,789,260
81.77
119,453,530
656,393,000
655,279,000
146,885,000
535,825,470
(
5,036,210)
530,789,260
81.77
119,453,530
0
212,600,000
164,500,000
208,100,000
0
208,100,000
97.88
4,500,000
0
212,600,000
164,500,000
208,100,000
0
208,100,000
97.88
4,500,000
169,116,705,000
167,720,187,000
55,712,867,421
139,733,547,865
166,889,530)
139,566,658,335
83.31
27,986,639,135
1,872,548,000
4,789,093,000
2,382,260,615
4,059,037,615
0
4,059,037,615
84.76
730,055,385
0
2,400,000
0
0
0
0
0.00
2,400,000
256,090,000
256,090,000
249,067,900
249,262,900
0
249,262,900
97.33
6,827,100
2,128,638,000
5,047,583,000
2,631,328,515
4,308,300,515
0
4,308,300,515
85.35
739,282,485
15,396,000,000
15,552,312,000
15,098,775,904
15,238,518,137
0
15,238,518,137
97.98
313,793,863
7,500,000,000
7,500,000,000
7,090,368,900
7,345,544,050
1,140,000)
7,344,404,050
97.94
154,455,950
(
Belanja Perjalanan Luar Negeri Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242
5263
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
526311
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
53
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111
5242
ANGGARAN SEMULA
: LRBKW 02 : Friday, April 29, 2016 5 : : lu_lrabi1t
(
BELANJA MODAL
5321
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
532121
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
5331
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533111
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533121
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
(
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2012 (dalam rupiah)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086 BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REALISASI BELANJA
URAIAN
KODE
1
2 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331
5361
Belanja Modal Lainnya
536111
Belanja Modal Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
JUMLAH BELANJA
ANGGARAN SEMULA
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
TRIWULAN INI
JUMLAH S/D TRIWULAN INI
PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI
5
6
7
22,896,000,000
23,052,312,000
22,189,144,804
22,584,062,187
275,050,000
585,655,000
426,902,400
476,602,400
275,050,000
585,655,000
426,902,400
476,602,400
25,299,688,000
28,685,550,000
25,247,375,719
27,368,965,102
243,332,942,000
276,666,494,000
119,123,904,060
239,715,099,170
(
( (
JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI
8 1,140,000)
: LRBKW 02 : Friday, April 29, 2016 6 : : lu_lrabi1t % REALISASI ANGGARAN
9
SISA ANGGARAN
10
22,582,922,187
97.97
468,249,813
0
476,602,400
81.38
109,052,600
0
476,602,400
81.38
109,052,600
1,140,000)
27,367,825,102
95.41
1,316,584,898
202,548,873)
239,512,550,297
86.64
36,951,394,830
