Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20. számú Jegyzőkönyve
Készült: 2012. szeptember 5-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről
2 Jelen vannak:
Szavlik Zoltán Bujnyik János Zsolt Erdei Béla Mezei Csilla
polgármester képviselő képviselő képviselő
Távol maradt:
Kristófné Ponicsán Erzsébet
alpolgármester
Tanácskozási joggal jelen van: Koplányi János körjegyző Korándi Viktorné jkv. vezető Szádoczkiné Mega Edina pü. ea. Rafael Lászlóné RNÖ. elnöke
Szavlik Zoltán polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 4 jelen van, az ülést megnyitotta. Elmondta, hogy Kristófné Ponicsán Erzsébet alpolgármester telefonon jelezte, hogy nem tud az ülésen jelen lenni. Jegyzőkönyvvezetőnek felkérte Korándi Viktornét. Megkérdezte, hogy kérnek-e jegyzőkönyv hitelesítőt, a képviselő-testület nem kért. Szavlik Zoltán polgármester javaslatot tett a napirendre. Szavlik Zoltán polgármester megkérdezte van-e más javaslat. Miután nem volt, kérte a napirendre tett javaslatot elfogadni. A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi napirendet tárgyalta: NAPIREND TÁRGYA: 1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 2. Beszámoló az I. féléves gazdálkodásról 3. Nemzetiségi Önkormányzatokkal megállapodás elfogadása 4. Állattartásról szóló 14/2007.(XII.28.) önk. rendelet módosítása
ELŐTERJESZTŐ: Szavlik Zoltán polgármester Szavlik Zoltán polgármester Szavlik Zoltán polgármester Szavlik Zoltán polgármester
Napirend után: Képviselők kérdései, javaslatai, hozzászólásai
Napirend tárgyalása: 1./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: Szavlik Zoltán polgármester (Előterjesztés írásban csatolva)
3 Szavlik Zoltán polgármester tájékoztatta a képviselőket a költségvetés újabb módosításának a fontosságáról. Az előző ülésen az előirányzatok módosítása megtörtént. Elmondta, hogy azért kell újra módosítani, mert a nemzetiségi önkormányzatok külön számlát nyitottak és a második félévtől már nem szerepelnek az önkormányzat költségvetésében, ezt kellett most módosítani. Ez egy könyvelési technikai módosítás. Szádoczkiné Mega Edina pénzügyi előadó részletesen elmondta a törvényi változások miatti módosítást, e miatt 429.-eFt-tal módosult a költségvetés. Szavlik Zoltán polgármester kérte, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. Javasolta a napirendet az előterjesztésnek megfelelően elfogadni. Miután sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, kérte a napirendre tett javaslatot elfogadni. A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartozkodás nélkül elfogadta, majd az alábbi rendeletet alkotta:
Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IX.6.) önk. rendelete a Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.27.) önk. rendelet módosításáról Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II.27) rendeletét az alábbiakban módosítja: 1. § A Kr. 2 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 65.478 ezer forintban állapítja meg. 2. § A Kr. 3. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép 3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 25.729 e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 986 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 1.503 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, 31 e Ft be) többcélú kistérségi társulástól, 540 e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból 0 e Ft származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
kiemelt
4 elszámolható összegből, bi) központi költségvetési szervtől
125 e Ft 290 e Ft
c) közhatalmi bevétel 19.940 e Ft d) intézményi működési bevétel, 2.220 e Ft e) felhalmozási bevétel 94 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft h) egyes szociális feladatok támogatása 4.331 e Ft i) kölcsön, hitel 22.586 e Ft j) előző évi pénzmaradvány 695 e Ft k) önkormányzatok költségvetési támogatása 12.137 e Ft 3.§. A Kr. 4. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép 4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 48.881 e Ft 9.232 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.420 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 15.454 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.260 e Ft 14.515 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés 8.846 e Ft ba) intézményi beruházások, 0 e Ft bb) felújítások 2.180e Ft bc) kormányzati beruházások 0 e Ft bd) lakástámogatás 0 e Ft be) lakásépítés 0 e Ft bf) egyéb felhalmozási kiadások 6.666 e Ft c) hitelek: 4.100 e Ft d) céltartalék 3.651 e Ft 4.§. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Legénd, 2012. szeptember 3.
Szavlik Zoltán polgármester
Koplányi János körjegyző
5 2./ Beszámoló az I. féléves gazdálkodásról Előterjesztő: Szavlik Zoltán polgármester (Előterjesztés írásban csatolva) Szavlik Zoltán polgármester elmondta, hogy a módosításoknál részletes átbeszélésre került a költségvetés, kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. Szádoczkiné Mega Edina pénzügyi előadó elmondta, a féléves kiadást, bevételt. Elmondta, hogy az I. félévben 3 fő közfoglalkoztatott volt, a fahíd felújítása sem volt betervezve, de elkészült. Részletesen tájékoztatta a képviselőket a beszámoló tartalmáról. Szavlik Zoltán polgármester kérte, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. Javasolta a napirendet elfogadni. Miután sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a kiküldött anyagnak megfelelően a napirendre tett javaslatot elfogadni. A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:
Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2012.(IX.5.) önk. határozata az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a helyi önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 1. Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 2/2012. (II.27.) számú költségvetési rendeletében meghatározott szerkezeti rendben - tartalmazza.
1. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési előirányzatainak első féléves alakulása 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Előirányzat megnevezése Kiadások főösszege Bevételek főösszege
Eredeti Módosított 2012. féléves Teljesítés előirányzat előirányzat teljesítés alakulása 61 534 65 478 25 025 38,2 % 61 534 65 478 27 193 41,5 %
3. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. félévi költségvetési bevételei: - eredeti előirányzatai - a módosított előirányzatok - a féléves teljesítés, valamint - a teljesítés alakulását az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban, valamint
6 működési és felhalmozási cél szerinti bontásban tartalmazza.
Bevételek kiemelt előirányzatonként: Előirányzat megnevezése 1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (09/05) 2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/12+24+34) 3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/11+23+33) 4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/13+25+35) 5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/15+27+37) 6. Támogatásértékű bevétel társulástól (09/14+26+36) 7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól 8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól 9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31) 10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32) 11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzatmódosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/07+19+29) 12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11) 13. Közhatalmi bevétel (07/4) 14. Intézményi működési bevétel (07/25) 15. Felhalmozási bevétel (08/23) 16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42)
Eredeti Módosított 2012. féléves előirányzat előirányzat teljesítés
Teljesítés %-a
0
0
0
0
986
986
0
0
0
1 503
1 534
131
0
0
0
540
540
135
0
0
0
125
125
38
30,4 %
425
46
46
100,0 %
2 593
3 231
1 336
41,3 %
30
30
16
53,3 %
2 165
2 219
1 007
45,4 %
0
1 150
0
0,0 %
0
94
94
100,0 %
100,0 %
8,5 %
25,0 %
7 17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány 0 244 244 100,0 % átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (09/45+62) 18. Kölcsön (10/60) 0 0 0 19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány 0 696 0 0,0 % alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) (10/66) 20. Önkormányzatok sajátos 19 909 19 909 10 410 52,3 % működési bevételei (16/25) 21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 0 (16/35) 22. Önkormányzatok költségvetési 14 249 15 317 10 022 65,4 % támogatása (16/53) 23. Önkormányzati sajátos bevételei 34 158 35 226 20 432 58,0 % (20+...+22) 24. Egyéb bevételek 0 0 -206 (09/17+40+10/97+100+104) 25. Finanszírozási bevételek (10/94) 22 588 22 588 4 270 18,9 % 26. Bevételek összesen 61 534 65 478 27 193 41,5 % (1+12+...+19+23+...+25) 4. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. félévi költségvetési kiadásai: - eredeti előirányzatai - a módosított előirányzatok - a féléves teljesítés, valamint - a teljesítés alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok szerinti bontásban: Eredeti Módosított 2012. féléves Teljesítés előirányzat előirányzat teljesítés %-a 1. Személyi jellegű kiadások (02/49) 8 298 9 232 5 189 56,2 % 2. Munkaadókat terhelő járulékok és 2 753 2 420 1 322 54,6 % szociális hozzájárulási adó (02/55) 3. Dologi és dologi jellegű kiadások 15 610 15 454 6 036 39,1 % (03/70) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 (04/100) 5. Egyéb működési célú kiadások 18 276 21 775 9 627 44,2 % (04/101) 6. Működési költségvetés (1+...+5) 44 937 48 881 22 174 45,4 % 7. Intézményi beruházások (05/31) 7 650 6 666 0 0,0 % 8. Felújítások (05/6) 1 196 2 180 126 5,8 % 9. Kormányzati beruházások (05/32) 0 0 0 10. Lakástámogatás (05/21) 0 0 0 11. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 Előirányzat megnevezése
8 (04/102+05/33+38) 12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11) 13. Kölcsönök (06/61) 14. Egyéb kiadások (06/100) 15. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68) 16. Finanszírozás (06/96) 17. Kiadások összesen (6+12+...+16)
8 846
8 846
126
1,4 %
0 0
0 0
0 -390
3 651
3 651
0
0,0 %
4 100 61 534
4 100 65 478
3 115 25 025
76,0 % 38,2 %
5. Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, szakfeladatonként a 3. melléklet rögzíti. 6. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak 2012. első féléves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá: Előirányzat megnevezése Önkormányzati épület felújítása Építmény felújítása fahíd Ingatlan felújítás áfája Felújítás összesen: Építmény felújítása fahíd Játszótér létesítés Gép vásárlás fűnyíró Építmény felújítás áfa fahíd Játszótér létesítés áfa Gépvásárlás fűnyíró áfa Beruházás összesen: Összesen:
Eredeti Módosított 2012. féléves Teljesítés alakulása előirányzat előirányzat teljesítés 916 916 0 0,0 % 0 984 99 10,1 % 280 280 27 9,6 % 1 196 2 180 126 5,8 % 984 0 0 4 921
4 921
0
0,0 %
118 266 1 329 32 7 650 8 846
118 266 1 329 32 6 666 8 846
0 0 0 0 0 126
0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0% 1,4%
7. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai kiadásainak 2012. évi első féléves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá: Előirányzat megnevezése a)Rendszeres szociális segély b)Foglalkoztatást helyettesítő támogatás c)Lakásfenntartási támogatás d) Ápolási díj (normatív) e) Ápolási díj (helyi megállapítás) f) Átmeneti segély g) Temetési segély h) Rendszeres Gyvt.
Eredeti Módosított 2012. féléves Teljesítés előirányzat előirányzat teljesítés alakulása 1500 1500 720 48,0 % 2500
2820
2819
100,0 %
90 1200 400 80 120 400
90 1200 400 80 120 400
38 384 118 0 30 0
42,2 % 32,0 % 29,5 % 0,0 % 25,0 % 0,0 %
9 i) Egyéb önk. rendeletben megállapított juttatás Önkormányzat álltal folyósított ellátások összesen:
500
650
545
83,8 %
6790
7260
4654
64,1 %
8. A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletek adatai fejlesztési célonként és összesen: Tervezett fejlesztési hitel: Előirányzat megnevezése a) Önkormányzati épület felújítása b) Fahíd felújítás c) Játszótér létesítés d) Fűnyíró beszerzés Összesen
Eredeti Módosított 2012. féléves Teljesítés előirányzat előirányzat teljesítés alakulása 1196 1196 0 0,0 % 1250 1250 0 0,0 % 6250 6250 0 0,0 % 150 150 0 0,0 % 8846 8846 0 0,0 %
Meglévő fejlesztési hitelállomány :
Előirányzat megnevezése a) Köztemető bővítése
Folyósított összeg
2012. évben esedékes törlesztés
4.700
495
2012. féléves teljesített 2012. féléves tőke hitelállomány törlesztés 247 3.281
9. A költségvetés egyenlege - eredeti előirányzata: 18.488.eFt hiány - módosított előirányzata: 19.184 eFt hiány - féléves teljesítése:829 eFt többlet Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik Előirányzat megnevezése belső finanszírozással külső finanszírozással
Eredeti előirányzat 0 18.488
Módosított 2012. féléves előirányzat teljesítés 696 0 18.488 1.155
Teljesítés alakulása 0,0 % 6,2 %
Módosított 2012. féléves teljesítés előirányzat 696 0
Teljesítés alakulása 0,0 %
A belső finanszírozáson belül a finanszírozás módjai Előirányzat megnevezése a) az előző évek
Eredeti előirányzat 0
10 pénzmaradványának, vállalkozási maradványának felhasználása aa) működési célú ab) felhalmozási célú b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése ba) működési célú bb) felhalmozási célú c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása ca) működési célú cb) felhalmozási célú
0
696
0
0,0 %
A külső finanszírozáson belül a finanszírozás módjai Előirányzat megnevezése a) értékpapír kibocsátása aa) működési célú ab) felhalmozási célú b) hitel, kölcsön felvétele ba) működési célú bb) felhalmozási célú
Eredeti előirányzat
18.488 9.642 8.846
Módosított 2012. féléves teljesítés előirányzat
18.488 9.642 8.846
1.155 1.155 0
Teljesítés alakulása
6,2 % 12 % 0,0 %
Átfutó bevételek, kiadások Eredeti előirányzat a) Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások b) Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek Előirányzat megnevezése
Módosított 2012. féléves előirányzat teljesítés 390 -
206
10. A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg Előirányzat megnevezése a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám)
Eredeti Módosított 2012. féléves Teljesítés előirányzat előirányzat teljesítés alakulása 6
6
5
83,3 %
11 11. A közfoglalkoztatás éves létszám - eredeti előirányzata: 12 fő - módosított előirányzata: 12 fő - féléves teljesítése: 3 fő 12. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak, valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2012. féléves teljesítésének összege 0 eFt. 13. Az önkormányzat összevont költségvetésében Előirányzat megnevezése Céltartalék
Módosított 2012. féléves Teljesítés Eredeti alakulása előirányzat előirányzat teljesítés 3. 651 3.651 0 0,0%
2. Az önkormányzat saját költségvetése 14. A képviselő-testület az önkormányzat saját 2012. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Előirányzat megnevezése Kiadások főösszege Bevételek főösszege
Módosított 2012. féléves Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat teljesítés alakulása 55 898 59 842 22 631 37,8 % 59 824 63 768 26 328 41,3 %
15. Az önkormányzat saját 2012. félévi költségvetési bevételei: - eredeti előirányzatai - a módosított előirányzatok - a féléves teljesítés, valamint - a teljesítés alakulását az 1-01 számú melléklet tartalmazza. Bevételek kiemelt előirányzatonként: Előirányzat megnevezése 1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (09/05) 2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/12+24+34) 3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/11+23+33) 4. Támogatásértékű bevétel helyi
Eredeti Módosított 2012. féléves előirányzat előirányzat teljesítés 0
0
0
0
986
986
0
0
0
1 503
1 534
131
Teljesítés %-a
100,0 %
8,5 %
12 önkormányzattól (09/13+25+35) 5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/15+27+37) 6. Támogatásértékű bevétel társulástól (09/14+26+36) 7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól 8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól 9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31) 10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32) 11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzatmódosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/07+19+29) 12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11) 13. Közhatalmi bevétel (07/4) 14. Intézményi működési bevétel (07/25) 15. Felhalmozási bevétel (08/23) 16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42) 17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (09/45+62) 18. Kölcsön (10/60) 19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) (10/66) 20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25) 21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)
0
0
0
540
540
135
0
0
0
125
125
38
30,4 %
425
46
46
100,0 %
2 593
3 231
1 336
41,3 %
30
30
16
53,3 %
455
509
142
27,9 %
0
1 150
0
0,0 %
0
94
94
100,0 %
0
244
244
100,0 %
0
0
0
0
696
0
0,0 %
19 909
19 909
10 410
52,3 %
0
0
0
25,0 %
13 22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53) 23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22) 24. Egyéb bevételek (09/17+40+10/97+100+104) 25. Finanszírozási bevételek (10/94) 26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)
14 249
15 317
10 022
65,4 %
34 158
35 226
20 432
58,0 %
0
0
-206
22 588
22 588
4 270
18,9 %
59 824
63 768
26 328
41,3 %
16. Az önkormányzat saját 2012. félévi költségvetési kiadásai: - eredeti előirányzatai - a módosított előirányzatok - a féléves teljesítés, valamint - a teljesítés alakulását a 2-01. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok szerinti bontásban: Módosított 2012. féléves Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat teljesítés %-a 1. Személyi jellegű kiadások (02/49) 6 710 7 576 4 340 57,3 % 2. Munkaadókat terhelő járulékok és 2 284 1 972 1 095 55,5 % szociális hozzájárulási adó (02/55) 3. Dologi és dologi jellegű kiadások 12 031 11 922 4 718 39,6 % (03/70) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 (04/100) 5. Egyéb működési célú kiadások 18 276 21 775 9 627 44,2 % (04/101) 6. Működési költségvetés (1+...+5) 39 301 43 245 19 780 45,7 % 7. Intézményi beruházások (05/31) 7 650 6 666 0 0,0 % 8. Felújítások (05/6) 1 196 2 180 126 5,8 % 9. Kormányzati beruházások (05/32) 0 0 0 10. Lakástámogatás (05/21) 0 0 0 11. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 (04/102+05/33+38) 12. Felhalmozási költségvetés 8 846 8 846 126 1,4 % (7+...+11) 13. Kölcsönök (06/61) 0 0 0 14. Egyéb kiadások (06/100) 0 0 -390 15. Tartalékok, pénzmaradvány 3 651 3 651 0 0,0 % (06/68) 16. Finanszírozás (06/96) 4 100 4 100 3 115 76,0 % 17. Kiadások összesen (6+12+...+16) 55 898 59 842 22 631 37,8 % Előirányzat megnevezése
14 17. A képviselő-testület az önkormányzat saját 2012. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg Előirányzat megnevezése a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám)
Eredeti Módosított 2012. féléves Teljesítés előirányzat előirányzat teljesítés alakulása 3
3
3
44,4 %
18. A közfoglalkoztatás éves létszám - eredeti előirányzata: 12 fő - módosított előirányzata: 12 fő - féléves teljesítése: 3 fő
3. Az önkormányzat Intézményi étkeztetés önállóan működő költségvetési szervének költségvetése 19. A képviselő-testület a költségvetési szerv 2012. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Előirányzat megnevezése Kiadások főösszege Bevételek főösszege
Módosított 2012. féléves Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat teljesítés alakulása 5 636 5 636 2 394 42,5 % 1 710 1 710 865 50,6 %
20. A költségvetési szerv 2012. félévi költségvetési bevételei: - eredeti előirányzatai - a módosított előirányzatok - a féléves teljesítés, valamint - a teljesítés alakulását az 1-02. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban, valamint működési és felhalmozási cél szerinti bontásban tartalmazza. Bevételek kiemelt előirányzatonként: Előirányzat megnevezése 1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (09/05) 2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/12+24+34) 3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/11+23+33) 4. Támogatásértékű bevétel helyi
Eredeti Módosított 2012. féléves előirányzat előirányzat teljesítés 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teljesítés %-a
15 önkormányzattól (09/13+25+35) 5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/15+27+37) 6. Támogatásértékű bevétel társulástól (09/14+26+36) 7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól 8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól 9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31) 10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32) 11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzatmódosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/07+19+29) 12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11) 13. Közhatalmi bevétel (07/4) 14. Intézményi működési bevétel (07/25) 15. Felhalmozási bevétel (08/23) 16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42) 17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (09/45+62) 18. Kölcsön (10/60) 19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) (10/66) 20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25) 21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 710
1 710
865
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,6 %
16 22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53) 23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22) 24. Egyéb bevételek (09/17+40+10/97+100+104) 25. Finanszírozási bevételek (10/94) 26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 710
1 710
865
50,6 %
21. A költségvetési szerv 2012. félévi költségvetési kiadásai: - eredeti előirányzatai - a módosított előirányzatok - a féléves teljesítés, valamint - a teljesítés alakulását a 2-02. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza. A költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok szerinti bontásban: Módosított 2012. féléves Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat teljesítés %-a 1. Személyi jellegű kiadások (02/49) 1 588 1 656 849 51,3 % 2. Munkaadókat terhelő járulékok és 469 448 227 50,7 % szociális hozzájárulási adó (02/55) 3. Dologi és dologi jellegű kiadások 3 579 3 532 1 318 37,3 % (03/70) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 (04/100) 5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 (04/101) 6. Működési költségvetés (1+...+5) 5 636 5 636 2 394 42,5 % 7. Intézményi beruházások (05/31) 0 0 0 8. Felújítások (05/6) 0 0 0 9. Kormányzati beruházások (05/32) 0 0 0 10. Lakástámogatás (05/21) 0 0 0 11. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 (04/102+05/33+38) 12. Felhalmozási költségvetés 0 0 0 (7+...+11) 13. Kölcsönök (06/61) 0 0 0 14. Egyéb kiadások (06/100) 0 0 0 15. Tartalékok, pénzmaradvány 0 0 0 (06/68) 16. Finanszírozás (06/96) 0 0 0 17. Kiadások összesen (6+12+...+16) 5 636 5 636 2 394 42,5 % Előirányzat megnevezése
17 22. A képviselő-testület a költségvetési szerv 2012. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg Előirányzat megnevezése a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám)
Eredeti Módosított 2012. féléves Teljesítés előirányzat előirányzat teljesítés alakulása 3
3
2
66,6 %
23. A közfoglalkoztatás éves létszám - eredeti előirányzata: 0 fő - módosított előirányzata: 0 fő - féléves teljesítése: 0 fő Határidő: 2012. szeptember 5. Felelős: a végrehajtásért Szavlik Zoltán polgármester
3./ Nemzetiségi Önkormányzatokkal megállapodás elfogadása Előterjesztő: Szavlik Zoltán polgármester (Előterjesztés írásban csatolva) Szavlik Zoltán polgármester elmondta a képviselőknek, hogy az előző képviselő-testületi ülésen el lett napolva a megállapodások elfogadása, mert Mezei Csilla képviselő, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke egy három oldalas módosító javaslatot adott át az ülésen a képviselőknek. Koplányi János körjegyző átnézte a beadott módosító javaslatot és kérte, hogy az eredeti megállapodást fogadják el, mert a képviselő asszony által benyújtott módosítások a nemzetiségi törvényben le vannak írva, azokat nem kell újra belefoglalni a megállapodásba. Mezei Csilla képviselő tájékoztatta a testületet, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a módosított megállapodást fogadta el, akkor azt kell újra tárgyalniuk és módosítani. Több helyen is megkérdezte a nemzetiségi önkormányzatok elnökét és ők is az általa benyújtott módosítással fogadták el a megállapodást. Véleménye szerint a tárgyi feltéteket bele kell venni a megállapodásba. A törvény csak a gazdasági oldalt írja elő, de egyénre szabottan kell a feltételeket bele írni. Kérte a képviselő-testületet, hogy a módosított megállapodást fogadják el. Koplányi János körjegyző a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80-83 §it idézte, melyek tartalmazzák az önkormányzat kötelezettségeit. Elmondta, hogy amit a törvény előír, azt nem kell még egyszer szabályozni. A Nemzetiségi Önkormányzatnak az elfogadás előtt kellett volna leülni és egyeztetni az önkormányzattal, a polgármesterrel, hogy mi az amit még a törvény előírásain túl is kérnek. Már biztosítva van a helyiség és minden tárgyi eszköz, akkor miért kellene ezt még egyszer lepapírozni? Az önkormányzat SzMSz-e szerint 5 nappal az ülés előtt lehet módosító javaslatot benyújtani írásban a polgármesterhez. Szavlik Zoltán polgármester elmondta, hogy az önkormányzat minden kérésnek igyekezett eleget tenni, most is arra törekszik, hogy legyen egyetértés, de ha a törvényben le van írva, hogy mit kell biztosítani, akkor azt ne papírozzuk le még egyszer.
18 Bujnyik János képviselő szerint, ha minden meg van adva a nemzetiségi önkormányzatoknak, amit meg kell kapniuk, akkor minek kéne még egyszer leszabályozni? Koplányi János körjegyző elmondta, hogy egységes anyag volt kiadva a szlovák és a roma nemzetiségi önkormányzatnak, és ugyan ilyet fogadott el a nógrádsápi szlovák nemzetiségi önkormányzat is. Összhangban kell lenni mind a két nemzetiségi önkormányzatnak a megállapodásban foglaltakkal. Mezei Csilla képviselő szerint vagy a módosítást kell elfogadni, vagy a nemzetiségi önkormányzatnak kell újra tárgyalni és módosítani a megállapodást. Rafael Lászlóné a legéndi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy nem érti miért kell ezen ilyen sokat rágódni, hiszen mindent meg kap a két önkormányzat a hivataltól, amit csak kér. Még olyan nem fordult elő, hogy valamire azt mondták volna, hogy nem. Igyekeznek minden kérésnek eleget tenni. Akkor minek papíroznának le mindent kétszer is. Erdei Béla képviselő szerint is túlszabályozásba menne át az önkormányzat. Amennyiben az önkormányzatnak szüksége lenne a jelenleg használt helyiségre, akkor majd gondoskodni fog egy másik helyiségről. Ha valami történne, úgy is el lehet venni a helyiséget, ha le van írva, hogy melyik helyiséget használják. Mezei Csilla képviselő elmondta, hogy úgy gondolta, hogy ezt a helyiséget és a tárgyi feltételeket így biztosítaná a nemzetiségi önkormányzat számára. Szavlik Zoltán polgármester elmondta, hogy azokat a feltételeket, amiket az elnök asszony kér, nem kell újra szabályozni, mert eddig is mindent megadtak, amire szükségük volt és a lehetőségek megengedték. Koplányi János körjegyző elmondta az elnök asszonynak, hogy nincs tudomása arról, hogy miben döntöttek, hiszen a tudomása szerint csak az első jegyzőkönyvet hozta be a hivatalba, a többit még nem látta, így nem is lehet tudomása róla, hogy mikor tárgyalták és hogyan döntöttek. Mezei Csilla képviselő ígéretet tett a körjegyzőnek, hogy pótolni fogja a jegyzőkönyvek benyújtását. Szavlik Zoltán polgármester kérte, hogy fogadják el az eredeti megállapodás tervezetet, hogy egységes legyen a két nemzetiségi önkormányzatnak, és ha később úgy gondolják, nyújtsanak be módosító javaslatot és újra napirendre lesz tűzve a megállapodás módosítása. A képviselő-testület nem zárkózik el a módosítástól, mindkét félen múlik, meg lehet egyezni. Miután több hozzászólás, javaslat nem volt, kérte a napirendi pontra tett javaslatot elfogadni. A képviselő-testület a legéndi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodást 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta, a legéndi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodást 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavat nélkül elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:
Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2012. (IX.5.) önk. határozata Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a legéndi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a legéndi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodást a mellékletek szerint elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: a végrehajtásért Szavlik Zoltán polgármester
19
4./ Állattartásról szóló 14/2007.(XII.28.) önk. rendelet módosítása Előterjesztő: Szavlik Zoltán polgármester (Rendelet-tervezet írásban csatolva)
Szavlik Zoltán polgármester átadta a szót Koplányi János körjegyzőnek, kérte, hogy tájékoztassa képviselőket a rendelet módosításáról. Koplányi János körjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy azért kell a rendeletet módosítani, mert törvény írja elő, hogy nem lehet a helyi rendeletben szabályozni, hogy ki mennyi állatot tarthat. Ezeket kell a helyi rendeletből kivenni és hatályon kívül helyezni. A haszonállatok számát ki kell venni a rendeletből, a szabálysértési részt is ki kellett venni, már nem a helyi jegyző látja el ezeket a feladatokat, hanem a Kormányhivatal. Kérte a rendelet-tervezet elfogadását. Erdei Béla képviselő elmondta, hogy nem ért egyet a törvény módosításával, mert szerinte nagyobb a rálátása a helyi vezetőknek, mint a törvényhozóknak. Ebből még sok probléma születhet. Lesz, aki állattartással akar majd foglalkozni, kihez forduljon? Szavlik Zoltán válasza: a megyei fő állatorvoshoz. Szavlik Zoltán polgármester kérte, hogy fogadják el a rendelet módosítására tett javaslatot. A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, majd az alábbi rendeletet alkotta:
Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IX.6.) önk. rendelete az állattartásról szóló 14/2007 (XII.28). önk. rendelet módosításáról
Legénd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 6.§ (6) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. §. Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartásról szóló rendelete az alábbiak §-ait hatályon kívül helyezi. Az ör.3.§ a)-c),pontjai, a 4.§, 7.§., 9.§-ai hatályukat vesztik.
2. §. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, a kihirdetési napot követő napon a rendelet hatályát veszti.
20 Legénd, 2012 augusztus 15.
Szavlik Zoltán polgármester
Koplányi János körjegyző
Napirend után: Szavlik Zoltán polgármester kérte a képviselőket, hogy akinek kérdése, hozzászólás van, tegye meg. Erdei Béla képviselő elmondta, hogy a nógrádsápi polgármesterrel beszélt és küldött levelet a közös hivatal kialakításával kapcsolatban. Kérte, hogy beszélje meg a testület a kérelmét. Kérdése volt, hogy az utcai árusokat nem lehetne-e beengedni a volt áfész boltba, hogy ne az utcán árusítsanak? Egy kis pénzt gondolt beszedni tőlük, nem elüldözni szeretné őket. Szavlik Zoltán polgármester tájékoztatta a képviselőt, hogy a képviselő-testület már tárgyalta és döntött a közös hivatal kialakításáról, Nézsa és Alsópetény településsel együtt. A következő ülésen beszélhetnek a kérelemről. Az árusok bemehetnének a kultúrházba, mert a legtöbb árus időpontot kér és bérleti díjat fizet, ezek nem akarnak bérleti díjat fizetni, ezért árusítanak az út mentén. Arra is rendelet, hogy mennyit kellene fizetni az utcai árusnak. Mezei Csilla képviselő érdeklődött a nyertes pályázattal kapcsolatban. Szavlik Zoltán polgármester elmondta, hogy már nagyon sok papírmunka volt, de minden időben el lett küldve. A szerződés megkötése van hátra, de még nem értesítettek, hogy mikor kell menni aláírni. A pályázatíróval fel lett véve a kapcsolat, mert az ő munkadíjuk is bele lett építve a pályázati összegbe. Záró konferenciát kell majd rendezniük, a közbeszerzési eljárást le kell bonyolítaniuk, az elszámolásokat el kell végezniük a betervezett összegért. Kapott az önkormányzat egy levelet melyben kérte a pályázat kiíró, hogy ha lehetséges a vizes blokkot tegyék át az épület másik felébe, megvizsgálták, de nem lehetséges. Elfogadták, ők is látták, hogy nem tudjuk máshová tenni, de megpróbálták átrakatni. Az épület külső formáját nem lehet megváltoztatni, mert műemléki védelem alatt van, a közútkezelőtől meg lett kérve a nyilatkozat az építkezéshez. Mezei Csilla képviselő kérdezte, hogy mikor lesz az Idősek Napja? Szavlik Zoltán polgármester javasolta az október 28-át, vasárnapot. A képviselő-testület elfogadta az időpontot. Erdei Béla képviselő érdeklődött, hogy a polgármester úr megkereste-e Rafael Lajost az önkormányzati ingatlan megvásárlásával kapcsolatban. Szavlik Zoltán polgármester elmondta, hogy az ÖNHIKI pályázat benyújtása és az útpályázattal kapcsolatos feladatok határidősek voltak, azon dolgozott, de meg fogja keresni ez ügyben Rafael Lajost. Erdei Béla képviselő kérdezte a jegyzőt, hogy a szemétszállítási díjat meg lehet-e módosítani, mert sokallják az összeget a lakók?
21 Koplányi János körjegyző elmondta, hogy állásfoglalást kértek a Kormányhivataltól az emelés miatt, de a törvény szerint ennyit kell fizetni, nem lehet kibújni ez alól. Szavlik Zoltán polgármester tájékoztatta a képviselőt, hogy a törvény módosítása végett az önkormányzat az I. és a II. negyed évre a lakók helyett 95-95 eFt-ot fizetett ki, ezért kellett a második félévtől megemelni a szemétszállítási díj összegét. Az önkormányzat nem tud évi 400 eFt-ot átvállalni, mert az önkormányzat is sok szemétszállítási díjat fizet. Ha lejár a szerződés az AVE-val, talán akkor lehet olcsóbb szállítót találni. Még két évre szól a szerződés, addig nem tudnak változtatni. A törvény szerint 2013. január 1-től állami feladat lesz, nem az önkormányzatok fogják a díjat megállapítani, központi díjak lesznek. Kérte a képviselőt, hogy jöjjön be a hivatalba és a jegyző úr megmutatja a szerződést. Erdei Béla képviselő szerint a lakókat irritálja, hogy nincs annyi szemét, amennyiért fizetni kell. Szavlik Zoltán polgármester elmondta, hogy literre fizetik a lakók a szemetet. Sajnos a szállítási díjba benne van a szemétlerakó utókezelésének is az összege. Kb. 15 év alatt fog megtelni a lerakó, de még 25 évig kezelni kell a területet. Nem lehet semmit tenni, már mindent megpróbáltak.
Miután több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta.
K.M.F.
Szavlik Zoltán polgármester
Koplányi János körjegyző
