Leeswijzer 5. Deel 1 Inleiding Algemeen Financiële begroting in één oogopslag 10

November 2012

BEGROTING 2013

Inhoudsopgave

Leeswijzer Deel 1

5 Inleiding

1.1

Algemeen

1.2

Financiële begroting in één oogopslag

Deel 2 2.1

7 10 13

Programmaplan

13

2.1.1

13

1 1.1 1.2 2

Programma’s Bestuur en Veiligheid

13

Programmaonderdeel Bestuur en publieke dienstverlening

19

Programmaonderdeel Veiligheid

24

Maatschappelijke ondersteuning

27

2.1

Programmaonderdeel Welzijn

34

2.2

Programmaonderdeel Zorg

39

2.3 3

Programmaonderdeel Sport en recreatie Onderwijs en Cultuur

46 49

3.1

Programmaonderdeel Onderwijs

54

3.2

Programmaonderdeel Cultuur

58

4

Werk en Armoedebestrijding

62

4.1

Programmaonderdeel Werk

66

4.2

Programmaonderdeel Inkomen

71

4.3

Programmaonderdeel Armoedebestrijding

73

4.4 5

Programmaonderdeel Economische zaken Wonen en Leefbaarheid

76 79

5.1

Programmaonderdeel Wonen en herstructurering

83

5.2

Programmaonderdeel Leefbaarheid

88

6

2.2

Beleidsbegroting

7

Openbare ruimte en Milieu

90

6.1

Programmaonderdeel Bestemmen, vergunnen en handhaven

96

6.2

Programmaonderdeel Verkeer en vervoer

100

6.3

Programmaonderdeel Oppervlaktewater en groen

103

6.4

Programmaonderdeel Milieu

105

2.1.2

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

109

Paragrafen

112

A

Lokale heffingen

112

B

Weerstandsvermogen

118

C

Onderhoud kapitaalgoederen

122

D

Financieringen

135

E

Bedrijfsvoering

138

F

Verbonden partijen

142

G

Grondbeleid

150

Financiële begroting

154

Deel 3 3.1

Algemeen

154

3.2

De gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

154

3.3

Recapitulatie programmaplan

155

3.4

Dekkingsplan

155

3.5

Verplichtingen arbeidskosten

156

BEGROTING 2013

3.6

Overzicht incidentele baten en lasten

156

3.7

Overzicht investeringen

157

3.8

Overzicht baten en lasten meerjarig

159

3.9

Toelichting overzicht baten en lasten meerjarig

161

3.10 Overzicht reserves en voorzieningen

164

3.11 Ontwikkeling eigen vermogen

172

3.12 Investerings- en financieringsstaat

173

Deel 4

175

4.1

Bijlagen

Samenstelling gemeentebestuur en opbouw gemeentelijke organisatie

175

4.1.1

De gemeenteraad

175

4.1.2

Het college van burgemeester en wethouders

176

4.1.3

Organogram

177

4.2

Kostenonderbouwing heffingen

178

4.3

EMU saldo 2012-2014

184

Geregistreerd onder nummer OD/2012/82897

BEGROTING 2013

In de begroting wordt het totale gemeentelijk beleid voor het komende jaar op hoofdlijnen toegelicht. Dat beleid is zeer divers en uiteenlopend. Dit maakt het lezen van de begroting soms niet eenvoudig. Deze leeswijzer is bedoeld om u daarbij op weg te helpen. De begroting bestaat uit vier delen: 1. een inleiding, 2. de beleidsbegroting, 3. de financiële begroting en 4. de bijlagen. In deel 1, de inleiding, gaan wij vooral beschrijvenderwijs in op eerdere besluitvorming van de raad, de actuele beleidsuitgangspunten, welke afwegingen in algemene zin zijn gemaakt en dergelijke. Daarnaast wordt de financiële (meerjaren)begroting weergegeven. In deel 2 en 3 treft u uitvoerige beleidsvoornemens en financiële informatie aan. Deel 2, de beleidsbegroting, bestaat uit een programmaplan en paragrafen. In het programmaplan staan zes programma’s centraal. Elk van de programma’s waarop gestuurd kan worden, bevat een aantal doelstellingen (wat willen we bereiken?) met daaraan gekoppeld de activiteiten die nodig zijn de doelstellingen te realiseren (wat gaan we daarvoor doen?) en de financiële middelen die daartoe worden ingezet (wat mag het kosten?). Het programmaplan sluit af met een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en het bedrag onvoorzien. De paragrafen geven gebundeld informatie over bepaalde thema’s, die anders te gefragmenteerd aan de orde zouden komen. Deze informatie is van belang voor bestuurders en toezichthouders om de financiële positie van de gemeente te kunnen beoordelen. Wij onderkennen de volgende paragrafen: lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. De financiële begroting in deel 3 geeft het meerjarig overzicht van baten en lasten en een toelichting hierop, inclusief het dekkingsplan. Ook de incidentele middelen komen daarbij aan de orde. In het overzicht van baten en lasten is gerecapituleerd aangegeven tot welke bedragen de raad het college autoriseert. Daarna wordt inzicht gegeven in de reserves, voorzieningen en investeringen. De begroting wordt in deel 4 afgesloten met een aantal bijlagen. Hier treft u de samenstelling van het gemeentebestuur, een organogram, kostenonderbouwing heffingen en het EMU-saldo aan.

5

BEGROTING 2013

6

BEGROTING 2013

Ten opzichte van het beeld dat bestond tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2012, is sprake van een verslechtering van de financiele situatie. Weliswaar is sprake van een hoge mate van onzekerheid, maar het beeld rijst dat ondanks alle inspanningen om op diverse beleidsterreinen bij te buigen, we elders in de begroting kampen met financiele tegenvallers, die tot gevolg hebben dat het netto bezuinigingsresultaat achterblijft bij de verwachtingen. Met inachtneming van het dekkingsplan is het beeld van de financiële positie op middellange termijn als volgt. (bedragen x € 1.000)

Totale kosten programma' s Algemene dekkingsmiddelen

Begroot

Plan

Plan

Plan

2013

2014

2015

2016

-44.878

-43.791

-43.325

-43.007

40.017

40.569

40.611

41.273

Onvoorzien

-50

-50

-50

-50

-4.911

-3.272

-2.764

-1.784

2.095

1.431

1.310

1.225

-2.816

-1.841

-1.454

-558

81

144

200

261

Gecorrigeerd resultaat

-2.735

-1.697

-1.254

-297

Resultaat voorjaarsnota 2012

-1.317

70

-394

547

Verschil

-1.418

-1.767

-860

-844

Resultaat voor bestemming Toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat na bestemming Dekkingsplan

Toelichting De mutaties in het dekkingsplan houden verband met de ontwikkeling van de rioleringslasten en het uitgangspunt van kostendekkendheid. Ten opzichte van de voorjaarsnota 2012 is het financiële perspectief fors verslechterd. Van een meerjarig financieel sluitende begroting is geen sprake. Dit is in strijd met de uitgangspunten, die door uw raad zijn geformuleerd. Teneinde toch te kunnen voldoen aan het uitgangspunt van een meerjarig financieel sluitende begroting stellen wij u de volgende maatregelen voor: (bedragen x € 1.000) 2013 Verlagen stelpost nieuw beleid voorjaarsnota 2012

2014

2015

200

Verhoging taakstelling bestuurlijke takendiscussie Onttrekking algemene reserve

2.735

Rente-effect onttrekking algemene reserve Totaal meerjarige maatregelen

2.735

2016

400

400

300

300

1.579

683

-82

-129

-150

1.697

1.254

550

Door de voorgestelde maatregelen ontstaat in 2016 een gering batig saldo van € 252.000. Aangevuld met een jaarlijks afnemende beschikking over de algemene reserve, is voor de jaren 2013 tot en met 2015 een exact sluitende begroting te realiseren.

7

BEGROTING 2013

De totale onttrekking uit de algemene reserve over de jaren 2013 tot en met 2015 bedraagt € 5,7 miljoen. Uitgaande van de omvang van de algemene reserve per ultimo 2013 van € 17 miljoen daalt deze daarmee naar ruim € 11 miljoen. Op 1 januari 2009, bij de aanvang van de economische crisis, bedroeg de omvang van de algemene reserve nog € 22 miljoen. Daar is veel voor gerealiseerd, maar niettegenstaande dat zijn de sporen van de crisis op de omvang van het eigen vermogen dus duidelijk zichtbaar. De inzet van de algemene reserve ter dekking van de exploitatietekorten, heeft consequenties voor het beschikbare weerstandsvermogen en de weerstandsratio. Ten opzichte van het vermelde in paragraaf B neemt het beschikbare weerstandsvermogen af tot € 16,3 miljoen en daalt de ratio tot 1,28. De ruimte tot de ondergrens van ratio C – doelstelling van de raad is om tenminste een reservepositie overeind te houden op niveau C – bedraagt nog slechts € 3,5 miljoen. De marge is beperkt, zeker als wordt bedacht dat de reserve Volkshuisvestingsfonds eveneens deel uitmaakt van het weerstandsvermogen en daaruit jaarlijks voor € 0,5 miljoen wordt onttrokken. De constatering dat terughoudend dient te worden omgegaan met een verdere aantasting van de algemene reserve lijkt dan ook op zijn plaats. Daarnaast legt een zwakkere reservepositie ook druk op de exploitatie, omdat minder rente kan worden ingezet voor de lopende uitgaven. Ter illustratie, het negatieve voorziene rente-effect bedraagt in 2015 € 150.000. Daarenboven kan niet onvermeld blijven dat, gelijk in vorige jaren, de begroting 2013 taakstellingen kent, die als zij feitelijk niet gerealiseerd worden, direct een risico vormen voor het begrotingsbeeld. Deze zetten we nog even op een rijtje. (bedragen x € 1.000) Begroot

Plan

Plan

Plan

2013

2014

2015

2016

Politiek/bestuurlijk Takendiscussie

600

600

Bezuiniging verbonden partijen

250

250

250

Totaal taakstellingen bestuur

250

850

850

250

500

750

750

24

24

24

50

160

270

270

Bedrijfsvoering/organisatie ICT Van groei naar beheer Efficiency/formatie Belastingen

100

100

100

50

50

50

50

Totaal taakstellingen organisatie

350

834

1.194

1.194

Totaal taakstellingen MJP

350

1.084

2.044

2.044

Budgetanalyse

Anders gezegd, als de verwachtingen niet worden waargemaakt, is dit nadelig voor de exploitatie en zal dit direct tot gevolg hebben dat nieuwe bezuinigingsmaatregelen nodig zijn, dan wel dwingt het de gemeente om de lasten te verzwaren. De politiek bestuurlijke taakstelling met betrekking tot de verbonden partijen en het uitvoeren van een takendiscussie, dienen bij voorrang aandacht te krijgen en op korte termijn mogen dan ook concrete voorstellen worden verwacht hoe hier mee om te gaan. Het is daarbij van groot belang dat de raad van meet af aan wordt betrokken bij en mede verantwoordelijk is voor dit proces.

8

BEGROTING 2013

Los hiervan is een aanzienlijk nadelig effect te verwachten met betrekking tot de bouwleges (gevolg van het op slot zitten van de woningmarkt); een groei van aanspraken op voorzieningen en een oplopend aantal uitkeringsgerechtigden. Dat legt een druk op de financiële positie van de gemeente. Hierover bent u ook geïnformeerd in de najaarsnota. Op het moment van het behandelen van deze begroting, zal het formatieproces volgend op de verkiezingen in september 2012, gestart zijn. Afhankelijk van het te sluiten regeerakkoord zullen daar ook voor gemeenten financiële effecten optreden. Aangezien sprake is c.q. zal zijn van structurele effecten, zal dit nopen tot additionele maatregelen, waarop wij in de voorjaarsnota 2013 vanzelfsprekend zullen terugkomen. Kader stellende verordeningen en notities. In de begroting 2013 zijn op 1 juli 2012 geldende kader stellende verordeningen e.d. opgenomen. Prestatie-indicatoren In de begroting staan prestatie-indicatoren opgenomen op het niveau van: • outcome: dit meet een effect (E) als • output: dit meet een prestatie (P). 1 Dit is zo concreet of SMART mogelijk geformuleerd; dat wil zeggen voorzien van harde cijfers omdat hiervoor een meetinstrument aanwezig is. In de begroting zijn hoofdzakelijk gegevens opgenomen uit de benchmark ‘Waarstaatjegemeente.nl’. In de begroting wordt aangegeven wat de gemeente Heemskerk scoort en hoe dit zich verhoudt tot vergelijkbare gemeenten tussen de 25.000 en 50.000 inwoners. Daarbij wordt opgemerkt dat de benchmark in ontwikkeling is; sommige data zijn niet zonder meer te vergelijken. Wij doen eens in de twee jaar mee met de benchmark (te weten in 2007, 2009 en 2011), dit is het gebruikelijke ritme. Als cijfers niet bekend zijn, dan staat er NB vermeld. Risico’s In deze begroting is per programmaonderdeel een aantal belangrijke risico’s gestructureerd opgenomen. Bij de kwantificering wordt aangegeven het soort risico en de financiële gevolgen in categorieën (geen financieel gevolg / € 1 tot € 50.000 / € 50.000 tot € 200.000 / € 200.000 tot € 500.000 / € 500.000 tot € 1 miljoen / meer dan € 1 miljoen). Daarnaast wordt in de paragraaf Weerstandsvermogen gemeente breed, op basis van álle onderkende risico’s, een Monte-Carlosimulatie uitgevoerd. De risico' s zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. In de paragraaf wordt de gemeente brede risico top 10 vermeld. Autorisatieniveau Om een efficiënte bedrijfsvoering mogelijk te maken autoriseert u ons te mogen “schuiven” tussen de budgetten van de onderscheidende producten vallende binnen hetzelfde programma. Dit is mogelijk omdat uw raad autoriseert op programmaniveau. Indien wij gebruik maken van schuifmogelijkheden tussen programma’s, dan wordt dit via de suppletoire begrotingswijziging achteraf geformaliseerd door uw raad. Dit is mede van belang in verband met het zogenoemde begrotingscriterium. Het gaat er daarbij om dat financiële beheer handelingen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting tot stand komen. In het overzicht van baten en lasten (§ 3.3) is (gerecapituleerd) aangegeven tot welke bedragen in de begroting uw raad ons autoriseert. Wij wensen u veel leesplezier toe en kijken uit naar een inspirerende dialoog.

1

Smart: specifiek, meetbaar, actueel, realistisch en tijdsgebonden. 9

BEGROTING 2013

Hoe het beeld er financieel uit ziet, wordt hieronder verder uitgewerkt.

Wat zijn de financiële ontwikkelingen voor de Heemskerkse begroting 2013 en verder? De totale lasten en baten voor 2013 bedragen € 78.249.000 resp. € 73.338.000; gesaldeerd - € 4.911.000. Aan de reserves wordt per saldo € 2.095.000 onttrokken ten gunste van de exploitatie, conform bestaand beleid en besluitvorming daaromtrent. Per saldo is derhalve sprake van - € 2.816.000. Het dekkingsplan leidt tot aanvullend beschikbaar komende dekkingsmiddelen van € 82.000 zodat uiteindelijk een negatief saldo resteert van € 2.735.000. Inclusief de aanvullende maatregelen is het beeld van de financiële positie op middellange termijn is als volgt (afgeronde bedragen). (bedragen x € 1.000) Programma Totaal programma’s Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoeging en onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming Dekkingsplan Gecorrigeerd resultaat Aanvullende meerjarige maatregelen

Begroting

Plan

Plan

Plan

2013

2014

2015

2016

-44.878

-43.791

-43.325

-43.007

40.017

40.569

40.611

41.273

-50

-50

-50

-50

-4.911

-3.272

-2.764

-1.784

2.095

1.431

1.310

1.225

-2.816

-1.841

-1.454

-558

81

144

200

261

-2.735

-1.697

-1.254

-297

2.735

1.697

1.254

550

0

0

0

252

Herzien meerjarig perspectief

Het mag duidelijk zijn dat de hand op de knip gehouden moet worden en nog strikter dan tot nu toe, de financiële kaders gerespecteerd moeten worden zoals de uitgangspunt “nieuw voor oud beleid”. Daarenboven wordt van iedereen budgetdiscipline gevraagd en dient spaarzaamheid alsmede het tegengaan van verspilling worden bevorderd. De financiële toelichting treft u aan in deel 3 van de begroting.

10

BEGROTING 2013

Baten en lasten per programma 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Algemene dekkingsmiddelen

6 Openbare ruimte en Milieu

5 Wonen en Leefbaarheid

4 Werk en Armoedebestrijding

3 Onderwijs en Cultuur

2 Maatschappelijke ondersteuning

1 Bestuur en Veiligheid

Lasten

Baten

Lasten per programma

Algemene dekkingsmiddelen 3%

6 Openbare ruimte en Milieu 26%

1 Bestuur en Veiligheid 8%

2 Maatschappelijke ondersteuning 21%

5 Wonen en Leefbaarheid 8%

3 Onderwijs en Cultuur 11%

4 Werk en Armoedebestrijding 23%

11

BEGROTING 2013

Baten per programma

1 Bestuur en Veiligheid 1%

2 Maatschappelijke ondersteuning 2%

3 Onderwijs en Cultuur 2%

4 Werk en Armoedebestrijding 18%


5 Wonen en Leefbaarheid 6%

6 Openbare ruimte en Milieu 13%

12

BEGROTING 2013

! ! ##

" $

%

& Een betrouwbaar bestuur dat in samenspraak met de burgers beleid ontwikkelt, waarbij de huidige dienstverlening geborgd is en wordt gewerkt aan een duurzame, solidaire en veilige samenleving. '

(

%

Bestuur Het collegeprogramma is leidraad voor ons handelen. Het bevat de beleidskaders voor deze raadsperiode. Het staat ons voor ogen de gemeenteraad voortdurend en actief te betrekken bij de concrete invulling van die beleidsvoornemens. In de meerjarenplanning is de uitwerking hiervan in beeld gebracht. Ontwikkeling raad, college en management Het gemeentebestuur moet herkenbaar en toegankelijk zijn. Er is sprake van een duidelijk onderscheid tussen de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad als vertegenwoordigend bestuursorgaan en het college als voorbereidend en uitvoerend bestuursorgaan. De in begin 2009 vastgestelde notitie “Duale werkwijzen” dient daarbij als basis, naar aanleiding waarvan voortdurend wordt bezien op welke onderdelen nadere verdieping dan wel verdere vaardigheidsontwikkeling noodzakelijk is. Regionale samenwerking Wij zetten ons in om de regionale samenwerking te verbeteren. Niet omdat wij daarin direct een middel zien om de uitvoeringskosten te kunnen beperken, maar vooral omdat wij hierin een kans zien de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening op langere termijn te kunnen waarborgen. Dat laatste is essentieel, omdat meer taken bij de gemeente worden belegd, de aard van die taken in zich zelf aanleiding geeft tot opschaling en de burgers hoge eisen stellen aan wat zij krijgen geboden. Dat schaalvergroting niet altijd kostenreductie tot gevolg heeft, vindt zijn oorzaak in het feit dat bij het samen uitvoeren van taken niet verrekenbare frictiekosten optreden, die eerst terugverdiend moeten kunnen worden alvorens voor de gemeentebegroting een voordeel optreedt. Dat laatste blijkt in veel gevallen aan de orde. Wij zijn blij dat een kansenonderzoek in gang is gezet en kijken uit naar de uitkomsten, die hopelijk aanknopingspunten bieden om aansprekende en bevredigende resultaten opleveren om bovenlokale knelpunten van een oplossing te voorzien. Ontwikkelingen burgerzaken Op het terrein van burgerzaken is een aantal belangrijke ontwikkelingen gaande. 1 Modernisering GBA – Basisregistratie personen Het programma modernisering GBA (mGBA) werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA).

13

BEGROTING 2013

2

3

De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de ' niet-ingezeten' . Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen. Modernisering burgerlijke stand Op rijksniveau zijn de randvoorwaarden opgesteld om de burgerlijke stand te moderniseren en zo het digitaal aangifte doen van huwelijk en overlijden mogelijk maken. De voortgang stagneert omdat ook ministeries geen financiële middelen beschikbaar hebben voor de uitwerking van de op dit punt voorliggende aanbevelingen. Online raadpleegbare reisdocumenten Het Rijk zet in op een centrale, online raadpleegbare, reisdocumentadministratie met als doel de betrouwbaarheid van het aanvraag- en uitgifteproces van de Nederlandse reisdocumenten te vergroten.

De modernisering van de GBA maakt het mogelijk dat plaats onafhankelijke diensten worden aangeboden (de burger kan in elke gemeente een reisdocument aanvragen) en kunnen mutaties direct online worden verwerkt, wat een vermindering van de administratieve lasten oplevert en fraude voorkomt . Veiligheid Veiligheid is en blijft een belangrijk onderwerp dat noodzaakt tot een adequate en realistische aanpak. Niet alleen op gemeentelijk niveau, maar ook regionaal en landelijk. Wij willen een veilige gemeenschap zijn voor de inwoners van Heemskerk, een gemeente waar iedereen zich veilig voelt. Om richting te geven aan ons handelen is in 2010 de kadernota Integrale Veiligheid door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van deze nota is het onderwerp overlast, zowel tussen bewoners als van jeugdgroepen, prioriteit gegeven. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de onderwerpen huiselijk geweld en het tegengaan van verloedering in de woonomgeving. Een aantal veiligheidsonderwerpen overstijgt het lokale niveau; deze worden deze regionaal opgepakt. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: • het Veiligheidshuis Kennemerland. Dit samenwerkingsverband richt zich op jeugdcriminaliteit, nazorg ex-gedetineerden, de aanpak actieve veel plegers en huiselijk geweld. • het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC). Het streven is het vergroten van een gezond en vooral veilig ondernemersklimaat (Keurmerk Veilig Ondernemen). • het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) met als doel een effectieve bestrijding van criminele samenwerkingsverbanden. • het Burgernet, waarbij het er om gaat dat burgers, gemeente en politie samenwerken aan een veilige buurt. Nieuwe ontwikkelingen doen zich voor op het gebied van de vorming van één nationaal politiebestel. De minister van Veiligheid en Justitie (V&J) heeft een wetsvoorstel ingediend voor het omvormen van het huidige politiebestel naar één nationale politie. Het gegeven dat de politiezorg op een grotere schaal wordt georganiseerd, heeft ook effect op de directe invloed vanuit de gemeente, maar meer nog in het bijzonder op de burgemeester. Het noopt dat op een nieuwe en/of andere manier wordt gewerkt, zodat de gemeenschap van Heemskerk zich, zoals ook nu al het geval is, voldoende gediend weet ten aanzien van de handhaving van de openbare orde. Strenger toezicht, meer gerichte controle en daadwerkelijke handhaving zijn belangrijk voor het bereiken van het gewenste veiligheidsgevoel. In de nieuwe wet wordt de rol van de gemeenteraad in relatie tot de politie versterkt.

14

BEGROTING 2013

De verantwoordingsplicht van de burgemeester richting gemeenteraad over het uitgeoefende gezag over de politie wordt expliciet vastgelegd in de nieuwe wet. Ook moet het conceptregiobeleidsplan, dat elke vier jaar wordt vastgesteld door de burgemeesters uit de regio, vóór vaststelling door de burgemeesters, worden besproken met de gemeenteraad. De basis voor dit regiobeleidsplan vormen, naast de landelijke prioriteiten en de prioriteiten van het Openbaar Ministerie, de veiligheidsplannen van de gemeenten. De politie heeft een “haalplicht” om de benodige inbreng van de gemeenteraad te verkrijgen. Voorkomen is mogelijk beter dan genezen. Preventie binnen het veiligheidsbeleid is daarom een belangrijk thema. Actief concrete maatregelen nemen (zoals betere verlichting, het schoon en heel houden van het straatmeubilair) kan helpen de sociale veiligheidsbeleving te vergroten. Ook toezicht en handhaving kunnen het beoogde resultaat dicht in bereik brengen. Aangezien de middelen schaars zijn, zijn op dit terrein prioriteiten gesteld. Rampenbestrijding In 2012 hebben de tien gemeenten binnen de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) besloten tot een verdergaande intergemeentelijke samenwerking, waarbij deze gemeenten gezamenlijk één gemeentelijke crisisorganisatie inrichten en beheren. Sindsdien wordt er gewerkt met intergemeentelijke pools. Hierdoor hoeven minder lokale medewerkers opgeleid te worden. De medewerkers kunnen dan binnen elke gemeente in Kennemerland worden ingezet bij een ramp of een crisis. Er wordt rekening gehouden met de benodigde lokale binding met de verschillende gemeenten door het coördinatiecentrum gemeentelijke diensten te laten bemensen door de getroffen gemeente. Op basis van de landelijke Leidraad Crisisbeheersing zijn de afzonderlijke gemeentelijke deelprocessen teruggebracht naar zes: crisiscommunicatie, publieke zorg (opvang en evacuatie), registratie slachtoffers, registratie schade, omgevingszorg (maatregelen op gebied van milieu, openbare ruimte en gebouwen) en nafase. Verschillende processen zijn hierdoor efficiënter in te richten. De voorgestane aanpassing van de gemeentelijke crisisorganisatie leidt in onze ogen tot een kwaliteitsverbetering van de crisisbeheersing, de gemeentelijke processen worden meer bedrijfszeker en op termijn professioneler. ) * Verordeningen • Brandbeveiligingsverordening 2012 • Controleverordening gemeente Heemskerk 2008 • Verordening audit-commissie 2005 • Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen 2000 • Verordening burgerparticipatie 2012 • Verordening commissie bezwaarschriften 2006 • Verordening commissie straatnaamgeving 2011 • Verordening gemeentelijke basisregistratie personen 2011 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Heemskerk 2007 • Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2010 • Verordening outplacement gewezen wethouders Heemskerk 2006 • Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Heemskerk 2010 • Verordening regelende de toekenning van het ereburgerschap en de legpenning van de gemeente Heemskerk 1994 • Verordening rekenkamercommissie gemeente Heemskerk 2006, nadien gewijzigd • Verordening straatnaamgeving en huisnummering 2003 • Verordening werkgeverscommissie griffier 2012

15

BEGROTING 2013

Reglementen/kaderstellende besluiten • Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie personen 2012 • Commissiereglement 2010 • Controleprotocol 2008 e.v. • Normenkader jaarrekening 2010 e.v. • Gedragscode politieke ambtsdragers 2012 • Privacyreglement gemeentelijke basisregistratie personen (BRP) 2012 • Regeling Mandaten • Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Heemskerk 2011 • Toetsingcriteria toekenning gemeentelijke legpenning en ereburgerschap 2012 Notities • Beleidsnotitie Special Coverage Locations 2012 • Beleidsplan 2010-2013 Veiligheidsregio Kennemerland • Collegeprogramma 2010-2014 • Informatie beveiligingsplan GBA en waardedocumenten 2009 • Kadernota integraal veiligheidsbeleid Heemskerk 2010-2014 • Lokaal opleidingsplan crisisbeheersing • Nota burgerparticipatie Heemskerk 2012 • Nota Evaluatie internationaal beleid 2012 • Strategische visie Heemskerk 2040, 2009 Overeenkomsten • Convenant regionale bijstand 2012 +

Lasten

, Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6.021.906

5.784.266

6.074.435

6.041.949

5.838.044

5.792.427

Baten

755.850

915.757

900.775

900.775

900.775

900.775

Saldo

-5.266.056

-4.868.509

-5.173.660

-5.141.174

-4.937.269

-4.891.652

Specificatie begroting 2013 in programmaonderdelen

Lasten

1.1 Bestuur en organisatie

3.477.233

886.275

-2.590.958

1.2 Veiligheid

2.597.202

14.500

-2.582.702

Totaal

6.074.435

900.775

-5.173.660

16

Baten

Saldo

BEGROTING 2013

1.2 Veiligheid 50%

1.1 Bestuur en organisatie 50%

Toelichting Begrotingssaldo 2012

4.868.509

Bedrijfsvoering

-2.241

Leges burgerlijke stand

30.000

Onderhoud apparatuur burgerlijke stand Bijdrage regioplannen

-28.000 -8.000

Gevonden voorwerpen

15.000

Perfect View

10.000

Rampenbestrijding

60.000

Bijdrage VRK

52.000

Ombuiging internationale samenwerking

-5.000

Kapitaallasten Prijsindex Looneffecten Verkiezingen

3.129 -14.648 33.007 10.636

Doorbelasting kostenplaats

190.210

Overige mutaties

-40.940

Begrotingssaldo 2013

5.173.660

17

BEGROTING 2013

##

$

%

Programma-

Doelstellingen

Prestaties

onderdelen

(bereiken?)

(doen?)

Goed functionerend duaal bestuur met betrokkenheid van burgers en goede besluitvorming

Bestuur en publieke dienstverlening

Verdere ontwikkeling van positie, profiel en proffesionalisering van raad, college en management

Goede dienstverlening aan burgers en bedrijven

Bewustwording bij burgers van mondiale vraagstukken en creeren begrip over de grenzen

* Actualiseren Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen. * Opstellen jaarverslag commissie bezwaarschriften 2012.

* Actualiseren mandatenbesluit voor 2014.

* Opstellen/bijwerken van kwaliteitshandvesten.

* Subsidiëren van activiteiten voor (o.a. bewustwording) millenniumdoelen. * Verstrekken incidentele subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de internationale samenwerking.

Beschermen inwoners en bevorderen van gevoel van veiligheid en betrokkenheid

* Verder uitwerken en borgen van het veiligheidsbeleid. * Nieuwe ontwikkelingen volgen, onderzoeken en vertalen. * Participeren in het opstellen van een regionaal integraal veiligheidsbeleid. * Zorgen voor aansluiting van lokale en regionale projecten op veiligheidsgebied.

Bestrijden ramp of crisis en daarbij goed zorgen voor burgers

* Opleiden, trainen en oefenen van de regionale pools en lokale medewerkers. * Paraatheid van de processen borgen. * Opstellen Lokaal opleidingsplan crisisbeheersing voor 2014.

Veiligheid

18

BEGROTING 2013

!

##

1 2 3 4

,

#

,

*

.

Een doelmatig en doeltreffend functionerend duaal gemeentelijk bestuur met meer betrokkenheid van de burger en een effectieve en efficiënte besluitvorming. Verdere ontwikkeling van de positionering, profilering en professionalisering van de raad, college en management. Een efficiënte, effectieve en kwalitatief goede dienstverlening aan burgers en bedrijven. Bewustwording bij de Heemskerkse burgers van mondiale vraagstukken (waaronder de acht millenniumdoelen 2015) en creëren van begrip over de grenzen.

-

*

.

1

Bestuur

∗ ∗

Actualiseren Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen 2000. Opstellen jaarverslag commissie bezwaarschriften 2012.

2

Ontwikkeling raad, college en management

∗

Actualiseren mandatenbesluit voor 2014.

3

Dienstverlening

∗

Opstellen/bijwerken van kwaliteitshandvesten.

4

Internationale samenwerking

∗

Subsidiering van Heemskerk Kijkt Verder voor activiteiten op het gebied van bewustwording van de millenniumdoelstellingen. Verstrekken van projectsubsidies op basis van advies van Heemskerk kijkt Verder. Verstrekken van incidentele subsidies die bijdragen aan de doelstellingen op het gebied van internationale samenwerking.

∗ ∗

Toelichting In 2011 is het beleid op het gebied van Internationale samenwerking geëvalueerd. Daarbij is besloten om de doelstellingen op het gebied van ‘mondiale bewustwording’, ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘bijdrage aan woon-, leef-, en werkomstandigheden’ onverkort te handhaven. De stedenband met Klatovy wordt per 1 januari 2013 beëindigd.

19

BEGROTING 2013

Effect- en prestatie-indicatoren

Referentiewaarde

Streefwaarden 2013

2014

2015

2016

(jaar) 1

De gemeente luistert goed naar haar

6

6

6

6

6,6

6,6

6,6

6,6

7,5

7,5

7,5

7,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,0

8,0

8,0

8,0

6,5

6,5

6,5

6,5

7,5

7,5

7,5

7,5

inwoners(E) (2007: waardering gemeenten 25.000-50.000= 5,1)

5,3 (2007)

(2009: waardering gemeenten 25.000-50.000= 5,4)

5,7 (2009)

(2011: waardering gemeenten 25.000-50.000 = 5,7)

5,7 (2011)

2

De gemeente maakt in het algemeen waar wat zij belooft (E)


5,9 (2007)


6,1 (2009)


6,0 (2011)

3

De openingstijden van de gemeente zijn voldoende en duidelijk (E)


7,3 (2007)


7,6 (2009)

(2011: waardering gemeenten 25.000-50.000 =7,1)

7,7 (2011)

4

Bij het gemeenteloket hoef je niet lang te wachten (E)


7,4 (2007)


8,2 (2009)


8,4 (2011)

5

De ambtenaren aan het gemeenteloket zijn correct en vriendelijk (E)


7,6 (2007)


8,1 (2009)


8,4 (2011)

6

De ambtenaren aan het gemeenteloket helpen je snel en vakkundig (E)


7,8 (2007)


8,2 (2009)


8,3 (2011)

7

Het gemeenthuis is goed verzorgd (E)


7,0 (2007)


7,5 (2009)


7,5 (2011)

8

De prijs voor producten en diensten is redelijk (E)


5,3 (2007)


6,0 (2009)


6,4 (2011)

9

De informatie die de gemeente geeft is voldoende en begrijpelijk (E)


6,9 (2007)


7,2 (2009)


7,3 (2011)

20

BEGROTING 2013


Referentiewaarde

Streefwaarden 2013

2014

2015

2016

(jaar) 10 De gemeente betrekt burgers in voldoende

6,2

6,2

6,2

6,2

5,6

5,6

5,6

5,6

5

5

5

5

10

10

10

10

15

15

15

15

6

6

6

6

65

65

65

65

420

440

430

420

360

370

380

390

40

40

40

40

90

90

90

90

80

80

80

80

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.100

1.100

1.100

1.100

7.000

7.000

7.000

7.000

3.800

3.800

3.800

3.800

mate bij de totstandkoming van beleid (E) (2009: waardering gemeenten 25.000-50.000= 5,9)

6,1 (2009)


6,1 (2011)

11 De gemeente betrekt burgers in voldoende mate bij de uitvoering van beleid (E) (2009: waardering gemeenten 25.000-50.000 = 5,3)

5,6 (2009)


5,5 (2011)

12 % onderwerpen op raadsinitiatief geagendeerd

1 (2008)

voor de raadsagenda (P)

0 (2010) 3 (2011)

13 Maximaal aantal minuten wachttijd bij de balie

1

(P)

6 (2008) 5 (2010) 5 (2011)

14 Aantal formeel geregistreerde klachten (P)

15 (2008) 14 (2009) 17 (2010) 22 (2011)

15 Aantal gegrond verklaarde klachten (P)

7 (2008) 8 (2009) 4 (2010) 7 (2011)

16 % van de formele klachten die binnen we wettelijke termijn van 6 weken zijn afgehandeld (P)

55 (2008) 75 (2009) 65 (2010) 55 (2011)

17 Geboorteaangiften in de gemeente (P)

338 (2010) 402(2011)

18 Aangiften van overlijden in de gemeente (P)

307 (2010) 352 (2011)

19 Huwelijken/geregistreerd partnerschap niet kosteloos (P) 20 Huwelijken/geregistreerd partnerschap kosteloos (P) 21 Ontbinding huwelijken/geregistreerd partnerschap (P) 22 Vestigingen in de gemeente (P)

91 (2010) 77 (2011) 86 (2010) 78 (2011) 81 (2010) 80 (2011) 1.902 (2010) 1.666 (2011)

23 Vertrekken uit de gemeente (P)

1.654 (2010) 1.714 (2011)

24 Verhuizingen binnen de gemeente (P)

1.190 (2010) 1.089 (2011)

25 Aantal reisdocumenten (P)

7.991 (2010) 8.913 (2011)

26 Aantal rijbewijzen (P)

4.197 (2010) 3.871 (2011)

21

BEGROTING 2013


Referentiewaarde

Streefwaarden 2013

2014

2015

2016

(jaar) 27 Naturalisatie (P)

60 (2010

60

60

60

60

57 (2011) 1

Dit betreft de balies van Samenleving en Zorg evenals Werk en Inkomen. De wachttijd bij de overige balies

worden (nog) niet gemeten. Bronnen 1 - 11

Waarstaatjegemeente.nl

12

Evaluatie 2010 door de werkgroep dualisme

13

Klantgeleidingssysteem

14 - 16

Database gemeente

17 - 21

Register Burgerlijke stand

22-24

Bevolkingsstatistiek

25 - 26

Reisdocumenten administratie

27

Rijbewijzenadministratie

1

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

1

Risicogebied: imago Financieel: nihil

Uitvoering geven aan de verordening burgerparticipatie.

Risicogebied: tijd Financieel: nihil

Met verbonden partijen afspraken maken om te komen tot een tijdige aanlevering van gegevens en afstemming op de planning en control cyclus van de gemeente.

Risicogebied: geld, imago Financieel: € 1 - € 50.000

Besluiten dienen te voldoen aan de beginselen zoals neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Een toets hierop en een goede, toegankelijke en complete, dossiervorming reduceert inhoudelijke of procedurele interpretatieverschillen en fouten. Agressieprotocol, training en inrichting faciliteiten conform wettelijke eisen.

2

3

4

22

Het niet adequaat regelen van burgerparticipatie, inspraakmogelijkheden en burgerinitiatief leidt tot ongestructureerd werk en brengt een onnodig aantal bezwaarschriften met zich mee. In het geval de begrotingen en jaarrekeningen van de verbonden partijen te laat worden ingeleverd bij de gemeenten kunnen de juiste cijfers niet worden verwerkt in de gemeentelijke begroting en jaarrekening. Het risico op onzorgvuldige en onjuiste besluitvorming is aanwezig als de kwaliteit van (beleids)adviezen onvoldoende is.

Agressie richting medewerkers.

Risicogebied: personeel

BEGROTING 2013

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

5

Uitval computers, waardoor dienstverlening niet kan plaatsvinden.

Risicogebied: tijd/imago

6

Risico van uitval van ICT.

Risicogebied: imago

Uitwijkplan, inrichting architectuur conform wettelijke GBA-vereisten en continue ondersteuning ICT tijdens openingstijden. Voor het risico van uitval van de elektriciteit is er een noodaggregaat. Voor de opvang van het risico van uitval van de geautomatiseerde systemen draaien er twee systemen naast elkaar. Het tweede systeem is elders gevestigd Verbinding loopt via een glasvezelkabel.

-

%

Lasten

,

.

Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3.408.070

3.255.991

3.477.233

3.476.400

3.294.767

3.254.725

Baten

693.595

901.257

886.275

886.275

886.275

886.275

Saldo

-2.714.475

-2.354.734

-2.590.958

-2.590.125

-2.408.492

-2.368.450

Specificatie van de begroting 2013

Lasten

Baten

Saldo

%

Burgerlijke stand

882.116

170.893

-711.223

27

Reisdocumenten

137.743

367.338

229.595

-9

Rijbewijzen

52.128

206.982

154.854

-6

Uitreksels en verklaringen

12.465

78.453

65.988

-3

Diverse Gemeentelijke Basisregistratie

518.812

62.609

-456.203

18

Verkiezingen

35.821

0

-35.821

1

Internationale samenwerking

20.615

0

-20.615

1

0

0

0

0

Raad en raadscommissies

894.536

0

-894.536

35

College

900.997

0

-900.997

35

22.000

0

-22.000

1

3.477.233

886.275

-2.590.958

100

Nieuwbouw gemeentehuis annex bibliotheek

Regio Totaal

23

BEGROTING 2013

!

$

1 2

,

%

.

Beschermen van onze inwoners en daarmee het gevoel van veiligheid en betrokkenheid onder de inwoners bevorderen. Bestrijden van een ramp of crisis en daarbij goed zorgen voor onze bevolking.

Toelichting De inwoners van de gemeente Heemskerk kunnen rekenen op een gemeente die investeert in veiligheid en samen met haar veiligheidspartners werkt aan een veilig woon- en werkklimaat. Integrale veiligheid is óók een zaak van de burgers zelf. Zij dragen medeverantwoordelijkheid voor de veiligheid die tot uiting komt in de plicht zich als een goede burger te gedragen en zich te houden aan de wetten en regels. Anderzijds kunnen burgers een actieve bijdrage leveren aan de veiligheid door te participeren in buurtteams of in overige projecten, alsmede door onveilige situaties te (blijven) melden bij de bevoegde instanties. De zorg voor onze inwoners ten tijde van een ramp of crisis bestaat ondermeer uit informatievoorziening, het verzorgen van tijdelijke opvang en het zonodig verstrekken van de eerste primaire levensbehoeften. Tevens wordt door het registratiesysteem het mogelijk om verwanten te informeren over het welzijn van een getroffene. Na de crisis wordt door het project Nafase de situatie zowel financieel, fysiek als psychosociaal zoveel mogelijk terug gebracht naar de situatie van voor de calamiteit. -

*

.

1

Integrale veiligheid

∗ ∗ ∗ ∗

Het veiligheidsbeleid verder uitwerken en borgen in de organisatie. Nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen, onderzoeken en vertalen. Participeren in het opstellen van een regionaal integraal veiligheidsbeleid. Zorg dragen voor aansluiting van lokale en regionale projecten op veiligheidsgebied.

Toelichting Het integrale veiligheidsbeleid raakt vele beleid- en uitvoeringterreinen. Door een centrale ambtelijke overlegvorm en heldere bestuurlijke verantwoordelijkheidstoedeling is samenhang in de strategische doelstellingen en in de uitvoering van het veiligheidsbeleid mogelijk.

2

Rampenbestrijding

∗ ∗ ∗ ∗

Opleiden, trainen en oefenen van de regionale pools. Opleiden, trainen en oefenen van de lokale medewerkers. Paraatheid (bijvoorbeeld faciliteiten, alarmering en pasjes) van de processen borgen. Opstellen Lokaal opleidingsplan crisisbeheersing voor 2014.

24

BEGROTING 2013

Toelichting In de crisisbeheersing zijn opleiden, trainen en oefenen evenals paraatheid en planvorming de meest cruciale onderdelen. Planvorming is in 2012 uitgewerkt. De andere twee zaken (Paraatheid en Opleiden, Trainen en Oefenen) zijn in 2013 nog zeer actueel en worden dus actief opgepakt.


Referentiewaarde

Streefwaarden 2013

2014

2015

2016

(jaar) 1

Het is in de gemeente voldoende veilig op straat

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,1

7,1

7,1

7,1

(E) (2007: waardering gemeenten 25.000-50.000= 5,6)

5,8 (2007)


7,0 (2009)


7,0 (2011)

2

De gemeente pakt de sociale veiligheid goed aan (E)


6,8 (2009)


6,9 (2011)

3

Waardering veiligheid in eigen buurt (E)

(2008: Nederland = 7,0)

7,1 (2010)

(2011: Nederland = 7,0)

7,0 (2011)

4

38 (2011)

39

39

39

39

30 (2008)

41

41

41

41

% slachtoffers in de afgelopen 12 maanden

(2008: Nederland = 25%) (2011: Nederland = 43%) 5

Aantal geoefende medewerkers (P)

50 (2009) 70 (2010) 85 (2011) Nr. 5: Door regionale poolvorming nemen er minder lokale medewerkers deel aan de crisisbeheersing. Bronnen 1-2


3-4

Veiligheidsmonitor gemeente Heemskerk

5

Beheersdocument crisisbestrijding

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

1

Risicogebied: geld/imago Financieel: € 50.000 - € 200.000

De landelijke en regionale ontwikkelingen op de voet blijven volgen en hier accuraat op inspelen (in samenwerking met de politie).

Beleidsontwikkelingen bij het Rijk en andere gemeenten kunnen voor een “waterbedeffect” zorgen waardoor er meer criminaliteit en overlast plaatsvindt met daardoor meer kosten ter bestrijding ervan.

25

BEGROTING 2013

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

2

Risicogebied: geld/imago Financieel: € 50.000 - € 200.000

Blijven opleiden van crisisfunctionarissen en oefenen van de diverse scenario’s. Afstemmen van (deel)plannen. Regelen ondersteunende processen.

Onvoldoende voorbereiding en afstemming voor een (grote) ramp of crisis in Heemskerk kan leiden tot imagoschade.

-

%

,

.

Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2.613.836

2.528.275

2.597.202

2.565.549

2.543.277

2.537.702

Lasten Baten

62.255

14.500

14.500

14.500

14.500

14.500

Saldo

-2.551.581

-2.513.775

-2.582.702

-2.551.049

-2.528.777

-2.523.202


Lasten

Baten

Saldo

%

Integrale veiligheid

121.957

0

-121.957

5

Rampenbestrijding

151.318

0

-151.318

6

2.161.836

14.500

-2.147.336

83

162.091

0

-162.091

6

2.597.202

14.500

-2.582.702

100

Brandweertaken Brandweerkazerne Totaal

26

BEGROTING 2013

&

%

,

#

& Het centrale thema van dit programma is “meedoen aan de samenleving”. Meedoen door zoveel mogelijk (alle) burgers aan alle facetten van de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. '

(

%

Het programma Maatschappelijk ondersteuning en het centrale thema ‘meedoen aan de samenleving’ bestaat uit de drie onderdelen: • Welzijn, bestaande uit de prestatievelden 1, 3, 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning; • Zorg, bestaande uit de prestatievelden 2, 6, 7, 8 en 9 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en het onderwerp ‘gezondheid’ in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (WPG); • Sport en recreatie. In het collegeprogramma 2010 – 2014 zijn de volgende uitgangspunten opgenomen over de maatschappelijke ondersteuning: “Mensen moeten op eigen kracht aan de samenleving meedoen. Gekozen wordt voor een samenleving, waarin niemand apart wordt gezet, waarin ieder de kans krijgt zijn talenten te ontwikkelen en waarin van iedereen verwacht wordt naar vermogen een bijdrage te leveren. Als er weinig geld is en de samenleving vergrijst, dan is betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving en ondernemers bij hun werkgebied nog belangrijker dan anders. Mensen moeten in vrijheid kunnen leven, individueel, in gezins- en in verenigingsverband. Daar hoort ook bij dat mensen verantwoordelijkheid nemen. De overheid heeft een zorgplicht en laat mensen die in de knel zitten, niet in de kou staan”. De bovengenoemde uitgangspunten uit het collegeprogramma over maatschappelijke ondersteuning, staan ook centraal in de Wmo-kadernota 2012-2016 ‘Met Elkaar’. Daarnaast zijn de uitgangspunten ook leidend geweest voor de notitie ‘Strategische visie op de decentralisaties in het Sociale domein’. In notitie is een integrale visie neergelegd, die voor de komende periode de noodzakelijke verbindingen legt tussen de verschillende vraagstukken, doelgroepen, betrokken instellingen en wijzen van aanpak ten aanzien van de drie decentralisaties AWBZ-Begeleiding, Wet werken naar vermogen (Wwnv) en de Jeugdzorg. Door de val van het kabinet en het Lenteakkoord/begrotingsakkoord 2013 dat vervolgens gesloten is door de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie, is onzeker geworden hoe en of de decentralisaties en de daaraan gekoppelde wetsvoorstellen de komende periode worden uitgewerkt. Per decentralisatie hieronder een overzicht over de stand van zaken: • AWBZ-begeleiding: Het kabinet had het voornemen om de AWBZ-functie begeleiding een gemeentelijke taak binnen de Wmo te laten worden per 1 januari 2013 (voor de nieuwe cliënten) en per 1 januari 2014 voor de bestaande cliënten. Door de demissionaire status van het kabinet, heeft de Tweede Kamer in juni 2012 besloten om het wetsvoorstel voor de AWBZ-begeleiding controversieel te verklaren. Het betekent dat behandeling van dit onderwerp wordt uitgesteld totdat er een nieuw kabinet is. De VNG pleit ervoor dat het nieuwe kabinet de decentralisatie van AWBZ-begeleiding naar de Wmo met kracht voortzet, omdat daar breed draagvlak voor is. De verwachting is dat de invoering mogelijk per 1 januari 2014 zal gaan plaatsvinden. De IJmond-gemeenten hebben zich gezamenlijk voorbereid op de decentralisatie en de Gemeenteraden in de IJmond hebben in juni 2012 de kadernota ‘Van Zorg naar participatie’ vastgesteld. Vanuit dit kader zal getemporiseerd verder worden gegaan met de voorbereidingen. Zodra er een nieuw kabinet geformeerd is en er landelijk meer bekend wordt, zowel qua inhoud als qua planning, zal hierop worden aangehaakt. 27

BEGROTING 2013

•

•

Wet werken naar vermogen: Het kabinet had het voornemen om de Wet werken naar vermogen (Wwnv) per 1 januari 2013 in te voeren. Ook deze wet is controversieel verklaard door de Tweede Kamer in juni 2012. In hoeverre de wet in de toekomst doorgang zal vinden, is op dit moment onduidelijk. Wel is bekend dat de per 1 januari 2012 ingevoerde huishoudinkomenstoets komt te vervallen (zie ook Programma 4.1 ‘Werk’). Jeugdzorg: Het kabinet heeft het voornemen om de taken op het gebied van de Jeugdzorg per 1 januari 2015 over te hevelen van de Provincie naar de gemeenten om op deze manier de effectiviteit van de jeugdzorg te verbeteren. De IJmond-gemeenten bereiden zich samen voor op de overkomst van de jeugdzorg. De te realiseren integrale jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jarigen wordt hierin meegenomen. Ook wordt de koppeling gemaakt met Passend Onderwijs (zie programma 3).

Ondanks de controversieel verklaring van de AWBZ-begeleiding en de Wwnv, blijven de uitgangspunten van de elementen van de strategische visie onverminderd gelden, namelijk: • De inwoner staat centraal: koersen op het versterken van de zelfredzaamheid van de burger en uitgaan van de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid zover die kan worden genomen. • De gemeente dient behoeftegericht en meer preventief dan curatief te werk te gaan: we gaan er op af en pakken het buurtgericht en dichtbij de burger op, waarbij collectieve voorzieningen in eerste instantie boven individuele voorzieningen gaan. Het doel is daarbij om te komen tot versterking van de zelfredzaamheid van de inwoners. • De instellingen zullen meer in een netwerk moeten gaan samenwerken, waardoor de verbindingen ten gunste van de inwoner, onder regie van de gemeente, beter kunnen worden gelegd. Insteek hierbij is: ‘van zorgplicht naar compensatieplicht’, ‘van aantal plaatsen naar resultaten’ en ‘van professionele hulp naar hulp door vrijwilligers ondersteund door professionals’. Bovenstaande betekent dat de onderstaande projecten die benoemd zijn in de strategische notitie ook met kracht zullen worden voortgezet: • mantelzorg/vrijwilligerswerk (zie programma 2.1); • voorportaal/sociale teams, mede in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl (zie programma 2.1); • nieuwe beleidscyclus (zie programma 2.1); • De Kanteling (zie programma 2.2). )

*

Verordeningen • Algemene Subsidieverordening Heemskerk 2011 • Verordening burgerparticipatie Wmo 2012 • Verordening dode gezelschapsdieren 2011 • Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2009, nadien gewijzigd • Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening 2010 • Verordening kinderopvang 2012 Reglementen/kaderstellende besluiten • Beleidsregels eigen bijdrage Wmo gemeente Heemskerk 2012 • Beleidsregels subsidie 2012 • Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs 2009 • Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 • Gedragscode Flora- en faunawet 2011 • Subsidieplafond 2013

28

BEGROTING 2013

Notities • Kadernota ' Van Zorg naar Participatie'2012 • Kadernota Wmo 2012-2016 ' Met elkaar' • Nota Speelruimtebeleid “Ruimte voor spelen 2011" incl. Beheerplan speelvoorzieningen 20112015 • Nota Dierenwelzijn 2009 • Notitie Jongeren op straat: Visie op jeugd in Heemskerk 2010 • Strategische visie op de decentralisatie in het sociale domein 2012 Uitvoeringsprogramma's • Uitvoeringsplan burgerparticipatie Wmo 2012 • Uitvoeringsprogramma “De Verbinding”: het Wmo loket in Heemskerk 2008-2011 • Uitvoeringsprogramma diversiteitsbeleid “emancipatie – integratie - participatie“ 2008-2010" • Uitvoeringsprogramma “Heemskerk sportief aan zet” 2008-2010 • Uitvoeringsprogramma Integraal Jeugdbeleid “Samen naar een goede toekomst” 2009-2012 • Uitvoeringsprogramma Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 “Heemskerk gezonder” • Uitvoeringsprogramma Mantelzorgbeleid en vrijwilligersbeleid 2008-2011 “Onmisbare schakels” • Uitvoeringsprogramma ouderen 2010-2014 "Andere tijden met nieuwe mogelijkheden” • Uitvoeringsprogramma “Tussen vloedlijn en vuurlinie” (toeristische recreatieve nota 2008-2012) • Verstrekkingenboek Wmo 2007 +

, Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Lasten

17.037.812

15.836.525

16.117.225

16.116.938

16.083.157

16.044.737

Baten

2.656.962

1.792.826

1.409.578

1.409.578

1.409.578

1.409.578

Saldo

-14.380.850

-14.043.699

-14.707.647

-14.707.360

-14.673.579

-14.635.159

Kostenverdeling programma Specificatie begroting 2013 in programmaonderdelen

Lasten

2.1 Welzijn

3.324.007

137.026

-3.186.981

2.2 Zorg

9.499.564

789.774

-8.709.790

2.3 Sport en recreatie

3.293.654

482.778

-2.810.876

16.117.225

1.409.578

-14.707.647

Totaal

Baten

Saldo

29

BEGROTING 2013

2.3 Sport en recreatie 19%

2.1 Welzijn 22%

2.2 Zorg 59%

Toelichting Begrotingssaldo 2012 Begrotingswijziging Welzijn Ombuiging Welzijn Begrotingswijziging Zorg Ombuiging Zorg Begrotingswijziging Sport en Recreatie Ombuiging Sport en Recreatie Kapitaallasten

14.043.698 38.000 -282.000 1.375.523 -370.000 38.820 -201.577 -3.676

Prijseffecten

-17.602

Bijdrage Waterakkers

-45.000

Subsidie HALT

-10.000

Verzekeringen

6.500


-18.968

Overige mutaties

153.928


30

14.707.647

BEGROTING 2013

&

%

,

#

Programma-

Doelstellingen

Prestaties

onderdelen

(bereiken?)

(doen?)

Een leefbare en betrokken samenleving

Een adequate wegwijzer in het veld van maatschappelijke ondersteuning

* Uitvoeren Wmo-kadernota 2012-2016. * Burgerplatform betrekken bij uitvoering Wmo-kadernota. * Voortzetten tevredenheidsonderzoeken. * Eén-loketfunctie wonen invoeren. * Uitvoeren en evalueren pilot Sociale Teams. * Uitwerken van de nieuwe beleidscyclus.

* Actualiseren Uitvoeringsprogramma “De Verbinding”: het Wmo-loket 2008-2011. * Continueren Wmo-loket en BalieZes. * Versterken van de informatievoorziening voor de burger.

Voldoende en vaardige vrijwilligers en mantelzorgers

* In stand houden van een vrijwilligerssteunpunt en -vacaturebank via de vrijwilligerscentrale. * Subsiediering organisatie voor mantelzorgondersteuning * Uitvoeren van een regionaal project mantelzorgondersteuning. * Regie voeren op afstemming aanbod en PR mantelzorg en vrijwilligersvoorzieningen. * Actualiseren plan van aanpak mantelzorg.

Iedereen participeert naar eigen kunnen in de civil society met acceptatie van sekse, cultuur, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of handicap

* Stimuleren van activiteiten gericht op het bevorderen tolerantie en verdraagzaamheid bij mensen. * Afronden van inburgeringstrajecten en ondersteunen van lokale initiatieven om de Nederlandse taalbeheersing op peil te houden. * Uitvoeren Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

Welzijn

Bevorderen deelname aan maatschappelijk verkeer door de inzet van collectieve voorzieningen

* Inzetten op ‘inclusief-beleid’. * Stimuleren van maatschappelijke participatie. * Realiseren speerpunten uit "Andere tijden met nieuwe mogelijkheiden 2010-2014". * Invoeren van "welzijn nieuwe stijl" (landelijk programma). * Doorontwikkelen van het Voorportaal. * Uitvoering geven aan en evalueren van de sociale teams in twee buurten.

31

BEGROTING 2013

&

%

,

#

Programma-

Doelstellingen

Prestaties

onderdelen

(bereiken?)

(doen?)

Jeugd met toekomst, in veiligheid opgroeiend in de samenleving

* Implementeren en doorontwikkelen van het Centrum Jeugd en Gezin. * Jeugd Interventie Team sneller toepassen bij ernstig schoolverzuim en gezinnen met multiproblemen. * Voorbereiden decentralisatie jeugdzorg. * Aanbieden van activiteiten via Brede School programma t.b.v. opvoedondersteuning en ouderparticipatie. * Aanpak taalachterstand 2,5 tot 4 jarigen. * Inzetten van combinatiefunctionarissen. * Harmoniseren pedagogische en fysieke kwaliteit van peuterspeelzalen en kinderopvang. * Zorgen voor voldoende vrije tijdsbesteding voor jeugd en jongeren. * Verbindingen leggen tussen hulpverlening van volwassenen en jeugd.

Burgers kunnen zo goed mogelijk zelfstandig functioneren

Kwetsbare burgers worden zo goed mogelijk ondersteund

* Actualiseren lokaal gezondheidsbeleid. * Uitvoeren van de acties uit het regionale beleidsnota huiselijk geweld * Verbeteren van de leefsituatie van daklozen. * Uitvoeren van acties uit de ‘Uitvoeringsnota Kompas Haarlem en Midden- en ZuidKennemerland, maatschappelijke opvang daklozen 2008 t/m 2014’. * Doorontwikkelen beleid begeleiding zwerfjongeren in kadeg van het Kompas. * Realiseren van gerichte inzet op alcoholpreventieactiviteiten. * Uitvoering geven aan ouderengezondheidszorg. * Uitvoering geven aan hygienisch woningtoezicht.

Heemskerkse burgers zijn gezond

* Actualiseren het lokaal gezondheidsbeleid. * Continueren inwonerbijdrage aan de GGD ter uitvoering van de wettelijke gezondheidstaken. * Subsidiëren preventieve activiteiten ter voorkoming van overgewicht, alcoholmisbruik en psychische problemen en inzetten op ouderengezondheidszorg. * Versterken gemeentelijke regie door verbindingen te leggen tussen verschillende zorgaanbieders. * Koppelen eerstelijnszorg aan het Voorportaal. * Realiseren van een verbinding tussen preventie, wonen, welzijn en zorg door de inzet van wijkverpleegkundigen.

Zorg

32

* Aanbesteding hulpmiddelen en indicatiestelling Wmo. * Uitwerken van de ' Kanteling' * Verder voorbereiden overheveling functiebegeleiding naar Wmo. * Verstrekken van voorzieningen, rolstoelen en hulp bij huishouden. * Overleg Burgerplatform Wmo. * Regionale afstemming beleid individuele Wmo-voorzieningen.

BEGROTING 2013

&

%

,

#

Programma-

Doelstellingen

Prestaties

onderdelen

(bereiken?)

(doen?)

Zorg

Bevorderen dierenwelzijn in Heemskerk en daarbuiten

Heemskerkse burgers door sport zich (nog) gezonderd gaan bewegen en via de sport sociale contacten bevorderen

Sport en recreatie

Recreatie en toerisme bevorderen

* Voortzetten atelier dierenwelzijn om afstemming tussen gemeenten te bevorderen. * Toepassen van gedragscode Flora- en faunawet. * Actualiseren dierenwelzijnsbeleid.

* Inzetten van combinatiefunctionarissen. * Aanbieden van sport in het Brede School concept en het werven van bewegingsspecialisten voor de gymuren. * Coördineren van een sportprogramma op buurtniveau. * Zichtbaar maken van sportprestaties. * Afspraken maken met scholen, gezondheidsorganisaties en sportorganisaties. * Sportverenigingen toegangkelijk maken voor mensen met een beperking. * Ondersteunen van krachtige, vitale sportverenigingen * Opstarten van een wervingscampagne voor nieuwe leden en vrijwilligers.

* Realiseren van een wandelnetwerk. * Uitvoeren van beleidsnota "tussen vloedlijn en vuurlinie". * Mogelijkheden in beeld brengen voor uitbreiding van recreatieve wandel en fietspaden. * Realiseren van enkele camperplaatsen. * Actualiseren van gemeentelijke digitale informatie recreatie en toerisme.

33

BEGROTING 2013

!

-

1

2

3 4

5

,

.

Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten door middel van een integrale aanpak: burgers worden op buurtniveau betrokken bij de (fysieke) inrichting van de buurt, de veiligheid en de aanpak van sociale vraagstukken. Voor elke buurt wordt, in samenwerking met de bewoners, een buurtscan opgesteld zodat prioriteiten gesteld kunnen worden. Eind 2014 zal de samenwerking neergelegd zijn in formele buurtcontracten. Met deze werkwijze wordt bereikt dat optimaal gereageerd kan worden op impulsen uit de maatschappij (prestatieveld 1). Informatie, advies, vraagverheldering en (kortdurende) cliëntondersteuning: de gemeente biedt een algemene voorziening (informatiepunt) zodat de cliënt weet waar hij terecht kan met zijn vraag. De gemeente draagt zorg voor de verheldering van de (ondersteunings)vraag en ondersteunt de cliënt bij het maken van een keuze of het oplossen van een probleem. Het doel is om de eigen regie van de cliënt (en zijn omgeving) te versterken en de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te bevorderen (prestatieveld 3). Voldoende en vaardige vrijwilligers en mantelzorgers (Wmo prestatieveld 4). Acceptatie van verschillen in sekse, cultuur, etnische achtergrond, seksuele geaardheid en handicap en proberen via betrokkenheid, ontmoeting en participatie iedereen, naar eigen kunnen mee, te laten doen in de civil society (prestatieveld 1). Burgers kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer: Bevorderen van deelname aan maatschappelijk verkeer door de inzet van collectieve voorzieningen (Wmo prestatieveld 5).

Toelichting Het gaat hier in het bijzonder om het waarborgen en bevorderen van de sociale samenhang in Heemskerk waarbij de zelfstandigheid, participatie, solidariteit en onafhankelijk van de burger centraal staat. -

*

.

1

Sociale samenhang en leefbare samenleving

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Uitvoeren van de nieuwe Wmo-kadernota 2012-2016 ‘Met Elkaar’. Betrekken van het Burgerplatform Wmo bij de verdere uitwerking van de Wmo-kadernota. Voortzetten van de benchmarken (tevredenheidsonderzoeken). Beleidsontwikkeling één loketfunctie wonen. Uitvoeren en evalueren pilot Sociale Teams (zie prestatieveld 5). Uitwerken van de nieuwe beleidscyclus voor Heemskerk waaronder opstellen buurtscans, profielen en buurtcontracten.

2

Wegwijzer maatschappelijke ondersteuning

∗ ∗ ∗

Actualiseren Uitvoeringsprogramma “De Verbinding”: het Wmo-loket in Heemskerk 2008-2011. Continueren Wmo-loket bij gemeente voor individuele aanvragen Wmo. Continueren BalieZes voor overige Wmo vragen burgers.

34

BEGROTING 2013

2

Wegwijzer maatschappelijke ondersteuning

∗

Continueren BalieZes-spreekuren van de sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers, de ouderenadviseur, de MEE-adviseur. Continueren BalieZes als meldpunt discriminatie. Versterken van de informatievoorziening richting de burger door middel van brochures en publicaties.

∗ ∗

3

Voldoende en vaardige vrijwilligers en mantelzorgers

∗

∗

Subsidiering van de vrijwilligerscentrale voor het in stand houden van een vrijwilligers vacaturebank en het verzorgen van een informatiepunt voor vrijwilligers. Subsidiering van een organisatie voor mantelzorgondersteuning met onder meer een informatiepunt voor mantelzorgers en een mantelzorgconsulent. Het uitvoeren van een regionaal project voor het vormgeven van een regionale ondersteuning structuur voor mantelzorgers, dat de basis vormt voor het lokale mantelzorgbeleid. Regievoering als het gaat om afstemming van het aanbod en de bekendheid van mantelzorg en vrijwilligersvoorzieningen. Actualiseren van het plan van aanpak (voormalig uitvoeringsprogramma) Mantelzorg.

4

Diversiteit en participatie

∗

Stimuleren en subsidiëren van activiteiten van diverse organisaties waardoor geprobeerd wordt preventief tolerantie en verdraagzaamheid te bevorderen bij mensen door hen met andere inwoners in de gemeente Heemskerk in contact te laten komen. Subsidiëren van activiteiten ter afronding van inburgeringstrajecten en ondersteunen van lokale initiatieven om de Nederlandse taalbeheersing op een zo hoog mogelijk niveau te houden om optimaal mee te kunnen doen aan de samenleving. Als regisseur zorgen voor een goede uitvoering van de Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen.

∗ ∗ ∗

∗

∗

5

Bevorderen van deelname aan het maatschappelijke verkeer door inzet van collectieve voorzieningen

∗

Inzetten op ‘inclusief-beleid’; verbeteren toegankelijkheid woonomgeving en openbare ruimte en promoten en organiseren van activiteiten met een sociaalrecreatief of sportief karakter voor bijzondere doelgroepen. Verlenen van subsidie voor sociaal cultureel werk, maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk. Met de grote instellingen heldere afspraken maken over de directe dienstverlening en meer inzetten op effectiviteit en efficiency. Door ontwikkelen van de dienstverlening op basis van ‘de vraag achter de vraag’ gericht op maatschappelijke participatie. Realiseren, in samenspraak met de doelgroep ouderen, van de speerpunten uit het uitvoeringsprogramma ouderen “Andere tijden met nieuwe mogelijkheden 2010 – 2014”.

∗

∗

35

BEGROTING 2013

5

Bevorderen van deelname aan het maatschappelijke verkeer door inzet van collectieve voorzieningen

∗

Zorgen dat de (sturings)relatie tussen gemeenten en welzijnsorganisaties en de kwaliteit en professionaliteit van het welzijnswerk op orde zijn. Om op deze twee punten een verbeterslag te kunnen maken is het landelijke programma ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ (WNS) gelanceerd waar Gemeente Heemskerk ook aan deelneemt. De doelen van WNS zijn ‘gemeenschappelijker, professioneler en efficiënter’. Welzijn Nieuwe Stijl kent acht bakens (kenmerken). Deze geven richting aan de kwaliteitsontwikkeling van de welzijnssector, en zijn daarmee ook voor gemeenten in hun rol als opdrachtgever relevant. Door ontwikkelen van het Voorportaal, waarbij BalieZeS (Socius) en MEE gezamenlijk de frontoffice vormen. In de backoffice zijn partners vertegenwoordigd als Welschap, Wmo-loket, WWb-loket, SIG, Hartekamp groep, ViVa! Zorggroep, GGD Vangnet en Advies, Context, Buurthuis d’Evelaer, Ontmoetingscentrum De Stut, Reakt groep, GGZ Dijk en Duin, MaatjeZ en de Vrijwilligerscentrale. Uitvoering geven aan en evalueren van de pilots sociale teams, die Stichting Welschap Welzijn, MEE Noord-West Holland, Socius en de gemeente. Doel is om mensen met individuele hulpvragen en (verborgen) onderliggende problemen zo vroegtijdig, zo dichtbij, zo licht en zo adequaat mogelijk te ondersteunen. Dit met inachtneming van de uitgangspunten van de Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl. Dit betekent dat zoveel mogelijk ingezet wordt op eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. Tevens zal worden ingezet op het gebruiken van het sociale netwerk van de inwoner. Het doel is om de contacten/ondersteuning waar nodig/mogelijk te verbinden met de leefbaarheid en samenleven in de buurt (het domein van de collectieve arrangementen en de informele sfeer).

∗

∗


Referentiewaarde

Streefwaarden 2013

2014

2015

2016

(jaar) 1

Oordeel burger welzijnsvoorzieningen (E)


6,3 (2007)


6,6 (2009)


6,9 (2011)

2

Sociale kwaliteit: sociale omgang in de buurt P) 0 = weinig cohesie

6,4 (2010)

6,9

6,9

6,9

6,9

6,6

6,7

6,8

6,8

4,2

4,2

4,2

4,2

39

41

43

43

21

21

21

21

77

77

77

79

6,8 refgroep

10 = veel cohesie 3

Fysieke kwaliteit: woonomgeving (P)

4,4 (2010)

0 = geen verloedering

4,2 refgroep

10 = veel verloedering

NB (2011)

4

% mensen dat vrijwilligerswerk doet (P)

35 (2010) 43 refgroep NB (2011)

5

% mensen dat mantelzorg levert (P)

21 (2010) 19 refgroep NB (2011)

6

% mantelzorgers dat weet waar ondersteuning verkregen kan worden (P)

75 (2010) 77 refgroep NB (2011)

36

BEGROTING 2013


Referentiewaarde

Streefwaarden 2013

2014

2015

2016

(jaar) 7

% mensen is op de hoogte waar zij info en advies Wmo kan verkrijgen (P)

8 9

46 (2010)

48

49

49

49

5

5

5

5

<50

<50

<50

<50

49 refgroep

% mensen dat niet in staat is info en advies

6 (2010)

Wmo te verkrijgen (P)

5 refgroep

Het aantal klachten van ingezetenen en niet

16 (2010)

ingezetenen over voorvallen in de gemeente

6 (2011)

(P)

* referentiegroep = referentiegroep van vergelijkbare grootte. Bronnen 1


2-9

SGBO, benchmark en belevingsonderzoek 2010

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

1

Risicogebied: imago (verschraling van het product)

(Verder) invoeren van (een beperkte vorm van) beleidsgestuurde contractfinanciering, subsidiering specifiek gericht op te realiseren (beleids)doelstellingen.

Risicogebied: geld/imago Financieel: € 200.000 € 500.000

Vroegtijdig signaleren en budgetbeheer.

Risicogebied: imago

Vroegtijdig signaleren en overleggen met uitvoeringsinstellingen. Blijvend investeren in contacten met subsidieverstrekkers.

2

3

4

5

De op welzijn en cultuur door te voeren bezuinigingen noodzaken tot het maken van scherpere keuzes, en verhogen de noodzaak om de mogelijkheden van schaalvergroting en integrale aanpak te onderzoeken. Economische problematiek/ recessie vergroot kans op sociaal maatschappelijke uitval en overlast en druk op voorzieningen. Verhoogde druk op mantelzorgers. Wegvallende subsidies van derden bij instellingen met een regionale functie. Overlast jongeren door gebrek aan welzijnsactiviteiten.

Risicogebied: geld Financieel: € 200.000 € 500.000 Risicogebied: geld/ imago Financieel: € 0 - € 50.000

Uitvoeren vastgesteld beleid met betrekking tot JOP’s. Monitoren klachten.

37

BEGROTING 2013

-

Lasten

%

,

.

Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3.028.538

3.104.787

3.324.007

3.309.871

3.307.734

3.305.597

Baten

139.831

133.291

137.026

137.026

137.026

137.026

Saldo

-2.888.707

-2.971.496

-3.186.981

-3.172.845

-3.170.708

-3.168.571


Lasten

Prestatieveld 1, 3, 4 en 5

3.059.564

0

-3.059.564

96

264.443

137.026

-127.417

4

3.324.007

137.026

-3.186.981

100

Welzijnsaccommodaties Totaal

38

Baten

Saldo

%

BEGROTING 2013

!

/

1 2 3

4 5

,

.

Jeugd met toekomst, in veiligheid opgroeiend in de samenleving en hiervoor een sluitend ondersteunend netwerk aanbieden (Wmo prestatieveld 2). Burgers kunnen zo goed mogelijk zelfstandig functioneren: Bevorderen van het zelfstandig functioneren door inzet van individuele voorzieningen (Wmo prestatieveld 6). Kwetsbare burgers worden indien nodig zo goed mogelijk ondersteund: Zorgen dat kwetsbare burgers indien nodig door inzet van maatschappelijke zorg zo goed mogelijk ondersteund worden op het gebied van huiselijk geweld, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en 9). Heemskerkse burgers zijn gezond: De gezondheid van burgers wordt bevorderd en verbeterd (Wet Publieke Gezondheid). Bevorderen van het dierenwelzijn in Heemskerk en daarbuiten.

Toelichting Het gaat hier in het bijzonder om het waarborgen en bevorderen van de zelfredzaamheid van inwoners in Heemskerk waarbij de mate van zorgverlening afhankelijk wordt van de vraag en behoeften van de burger. Preventie van zorgverlening staat hierbij centraal. -

*

.

1

Opvoeding en woonomgeving jeugd

∗

Implementatie en doorontwikkeling Centrum Jeugd en gezin (CJG) inclusief zorgcoördinatie en zorgen adviesteams. Stimuleren van snelle interventie bij ernstig schoolverzuim en Multi probleemgezinnen via het Jeugd Interventie Team. Voorbereiden decentralisatie Jeugdzorg die, naar verwachting, per 2015 wordt ingevoerd. Het aanbieden van activiteiten op het gebied van opvoedingsondersteuning en ouderparticipatie in het Brede Schoolprogramma van het basisonderwijs. Aanpak taalachterstand voor de jeugd in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Inzetten van de combinatiefunctionarissen (sport, onderwijs en cultuur) in, om en rond scholen en in buurten. Harmoniseren van zowel de pedagogische als de fysieke kwaliteit van peuterspeelzalen en kinderopvang. Zorgen voor voldoende vrijetijdsbesteding voor jeugd en jongeren. Verbinding leggen tussen het Noodteam Heemskerk, het casusoverleg CJG en het Jeugd Interventie Team/bemoeizorg om zo de verbinding te leggen tussen de hulpverlening aan volwassenen en de jeugdhulpverlening.

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Toelichting De wijze waarop deze actiepunten worden uitgevoerd, staat uitgebreid beschreven in het Plan van aanpak Jeugd 2012-2016.

39

BEGROTING 2013

2

Bevorderen van het zelfstandig functioneren door inzet van individuele voorzieningen

∗ ∗ ∗

In IJmondiaal verband worden hulpmiddelen en indicatiestelling Wmo opnieuw aanbesteed. De in 2012 ingezette ‘Kanteling’ wordt verder uitwerkt. In 2013 worden verdere voorbereidingen getroffen voor de functiebegeleiding, die waarschijnlijk in 2014 vanuit de AWBZ wordt overgeheveld naar de Wmo. Het verstrekken van woonvoorzieningen, rolstoelen, vervoersvoorzieningen en hulp bij het huishouden, op een gekantelde wijze. Periodiek overleg voeren met het Burgerplatform Wmo. Dit platform blijft betrokken bij alle ontwikkelingen. Het beleid op het gebied van de individuele Wmo-voorzieningen wordt zoveel mogelijk afgestemd met de IJmond-gemeenten.

∗ ∗ ∗

Toelichting De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is de wettelijke regeling, die mensen met een beperking een waarborg geeft op zelfredzaamheid en participatie. In de afgelopen periode is in de gemeente Heemskerk begonnen om bij het toekennen van voorzieningen en hulpmiddelen van aanbodgericht naar vraag- en resultaatgericht te gaan werken. Bij het vinden van oplossingen wordt ingezet op iemands mogelijkheden in plaats van op de beperkingen van een persoon en wordt ruimte geboden voor eigen initiatieven. Door deze werkwijze worden het zelfvertrouwen (eigen kracht) en het verantwoordelijkheidsgevoel van de burger (zelfregie) vergroot en wordt samenwerking (versterken sociale netwerken) gestimuleerd. In de komende periode wordt de nieuwe werkwijze, de kanteling genoemd, verder uitgebouwd en versterkt. Uitgangspunt is dat wij, samen met de burger, een oplossing vinden bij het probleem, dat de burger ervaart. Daarbij wordt uitgegaan van de eigen mogelijkheden van de burger. Een oplossing wordt in eerste instantie gezocht in de directe of naaste omgeving van de burger. Pas als dat niet lukt, wordt gekeken in hoeverre een gemeentelijke voorziening, algemeen of individueel, ondersteuning kan bieden. Een ander uitgangspunt van onze inzet is dat algemeen toegankelijke voorzieningen gaan boven specifieke voorzieningen voor individuele inwoners. Door ervoor te zorgen dat voorzieningen zoveel als mogelijk toegankelijk zijn voor iedereen (ook voor mensen zonder ondersteuningsbehoefte) of door het realiseren van collectieve voorzieningen denken wij een effectiever gebruik van voorzieningen te kunnen realiseren. Tot en met 2010 heeft de gemeente door de jaarlijks stijgende kostenontwikkeling op de individuele voorzieningen uit de Wmo de budgetten incidenteel verhoogd. De trendmatige ontwikkeling van voorgaande jaren op rolvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden is gemiddeld 10%. De kosten van de voorzieningen blijven stijgen en de budgetten zijn niet toereikend om de dekking van deze verwachte uitgaven te realiseren. De afgelopen jaren zijn deze uitgaven structureel hoger dan begroot. Wij proberen door scherper in te kopen de kostprijzen van de voorzieningen te verlagen. Daarnaast proberen wij door een strengere selectie aan de poort, waarbij uit wordt gegaan van de eigen kracht en eigen regie van inwoners, het aantal aanvragen te beperken. Wij trachten hiermee de opgelegde bezuinigingsopdracht te realiseren.

40

BEGROTING 2013

3

Kwetsbare burgers worden indien nodig zo goed mogelijk ondersteund met maatschappelijke zorg

∗

Actualiseren per 1 januari 2013 van het lokaal gezondheidsbeleid , waarin ook de prestatievelden 7, 8 en 9 (huiselijk geweld, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg) worden meegenomen. Uitvoeren van de acties uit de regionale implementatienota beleid huiselijk geweld in de Veiligheidsregio Kennemerland 2009 t/m 2012 (onder regie van de centrumgemeente Haarlem): - preventie: uitvoeren van de acties om huiselijk geweld te voorkomen. - repressie: direct ingrijpen via een integrale, regionale systeemgerichte aanpak. Verbeteren van de leefsituatie van daklozen en zorg dragen voor een sluitende aanpak/ opvang voor kwetsbare groepen door het uitvoeren van acties uit de ‘Uitvoeringsnota Kompas Haarlem en Midden- en Zuid- Kennemerland, maatschappelijke opvang daklozen 2008 t/m 2014’ (onder regie van de centrumgemeente Haarlem). Ten aanzien van de aanpak van de zwerfjongerenproblematiek wordt voor de activiteit ‘begeleiding’ specifiek regionaal- en lokaal beleid (door)ontwikkeld in het kader van het Kompas. Uitvoering geven aan het Noodteam convenant: de sociaal kwetsbaren, overlastgevenden en zorgmijders worden via het Noodteam Heemskerk en Vangnet en Advies Midden-Kennemerland in beeld gebracht en begeleid. Realiseren van gerichte inzet, in het bijzonder door het inkopen van (in het bijzonder alcohol)preventieactiviteiten voor jongeren en ouderen in het kader van verslavingsbeleid. Uitvoering geven aan Ouderengezondheidszorg door de in 2012 gestarte uitbreiding van de huisbezoeken aan de doelgroep 85+. Doel is inzicht te verkrijgen in de groep ‘oudere ouderen’. In 2013 worden de gegevens ingezet voor de aanpak van beweging, depressie en eenzaamheid. Hierbij worden de ouderenorganisaties nauw betrokken. Uitvoering geven aan de met de GGD overeengekomen kaders voor Hygiënisch woningtoezicht. De inspecteurs van de GGD worden preventief en repressief ingezet bij bedreiging van de volksgezondheid en ernstige overlast voor de leefomgeving.

∗

∗

∗ ∗

∗ ∗

∗

4

De gezondheid van Heemskerkse burgers wordt bevorderd en verbeterd (Wet Publieke Gezondheid)

∗

Actualiseren van het Lokaal gezondheidsbeleid per 1 januari 2013. Bij de actualisatie zal het lokaal gezondheidsbeleid direct worden gekoppeld aan de Wmo-kadernota 2012-2016. In stand houden via inwonerbijdrage van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), die ter uitvoering van onder andere de Wet publieke gezondheid de taken epidemiologie, gezondheidsbevordering, medische milieukunde, seksuele gezondheid, TBCbestrijding, technische hygiënezorg, infectieziektebestrijding, basistakenpakket JGZ 4-19 jarigen uitvoert. Subsidiëren van preventieve activiteiten, waarbij conform de uitvoeringsprogramma’s/plannen van aanpak wordt ingezet op overgewicht, alcoholpreventie, ouderengezondheidszorg en preventie van psychische problemen. Versterken gemeentelijke regie: verbinding leggen met verzekeraars, zorgkantoor en de eerstelijnszorg (met name huisartsen) over het vormgeven van voorzieningen en netwerken als ook over afstemming van taken op het gebied van preventie.

∗

∗

∗

41

BEGROTING 2013

4

De gezondheid van Heemskerkse burgers wordt bevorderd en verbeterd (Wet Publieke Gezondheid)

∗

Ter realisering van een goede lokale verbinding tussen preventie, wonen, welzijn en zorg heeft het Rijk de post ‘wijkverpleegkundige voor een gezonde wijk’ in de junicirculaire opgenomen (decentralisatie-uitkering). De gemeente Beverwijk ontvangt de gelden ad € 129.000 voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Heiloo. De invulling wordt regionaal afgestemd. Versterken van de inzet van het Voorportaal (zie ook programma 2.1; prestatieveld 5) door middel van doorkanteling (‘de wijk in’ via sociale teams ) en doorkoppeling naar de eerstelijnszorg.

∗

Toelichting Eens per vier jaar presenteert het ministerie van VWS de landelijke preventienota, waarin landelijke prioriteiten worden benoemd die aanknopingspunten bieden voor het gemeentelijke preventieve gezondheidsbeleid. In juni 2011 is de laatste landelijke nota verschenen. Deze is verwerkt in de nieuwe Wmo-kadernota 2012-2016. De kaders worden tevens meegenomen bij de actualisatie van het gezondheidsbeleid per 1 januari 2013.

5

Bevorderen van het dierenwelzijn in Heemskerk en daarbuiten

∗

Voortzetten atelier dierenwelzijn voor de Noord-Hollandse gemeenten om afstemming/samenwerking tussen de verschillende gemeenten te bevorderen onder andere op het gebied van inkopen zorg bij opvangcentra. Onze eigen gedragscode Flora- en faunawet wordt bij beheer en RO procedures toegepast. Actualiseren dierenwelzijnsbeleid.

∗ ∗

Toelichting Wij trekken gezamenlijk op met gemeente Zaanstad, de Dierenambulance Kennemerland en de Dierenbescherming Noord-Holland-Noord om een oplossing te vinden voor de Vogelopvang Zaanstreek in Krommenie. De accommodatie wordt deels vervangen. Op termijn is verplaatsing van de vogelopvang naar een nieuwe locatie een reële optie. De Vogelopvang Zaanstreek in Krommenie heeft een doorstart gemaakt en wordt nu bedrijfsmatig gerund door een nieuw bestuur. Effect- en prestatie-indicatoren

Referentiewaarde

Streefwaarden 2013

2014

2015

2016

(jaar) 1

Oordeel burger gezondheidsvoorzieningen in de

7,4

7,5

7,5

7,5

5,7

5,7

5,7

5,7

7

7

7

7

gemeente (E) (2007: waardering gemeenten 25.000-50.000= 6,7)

6,6 (2007)


7,3 (2009)


7,3 (2011)

2

Oordeel burger voorzieningen voor jongeren in de buurt (E)


5,2 (2009)


5,7 (2011)

3

Mate van tevredenheid over de Wmo voorziening (E)

7 (2008) NB (2010) 8 (2011)

42

BEGROTING 2013


Referentiewaarde

Streefwaarden 2013

2014

2015

2016

1.500

1.450

1.400

1.350

1.100

1.150

1.000

1.000

325

300

300

300

625

600

600

600

65

65

65

65

93

93

93

93

22

24

26

26

40

40

40

40

150

150

150

150

(jaar) 4

Aantal mensen dat gebruik maakt van collectief

1.350 (2008)

vervoer OV-taxi (P)

1.400 (2010)

Aantal aanvragen individuele Wmo voorziening,

1.068 (2009)

incl. parkeervoorzieningen (P)

1.679 (2010)

1.585 (2011) 5

1.514 (2011) 6

Aantal toegekende woningaanpassingen (P)

287 (2009) 345 (2010) 367 (2011)

7 8

Aantal uitstaande individuele Wmo-

1.186 (2010)

voorzieningen in huur (P)

1.148 (2011)

% mensen dat weet waar terecht te kunnen voor opvoedingsondersteuning (P)

65 (2010) 65 refgroep 65 (2011)

9

% mensen dat tevreden is met het aanbod opvoedingsondersteuning (P)

86 (2010) 87 refgroep 93 (2011)

10 % mensen dat weet waar zij een melding kunnen doen over zorgmijders (E) 11 Aantal meldingen noodteam Heemskerk (E)

20 (2010) 26 refgroep 32 (2008) 40 (2011)

12 Aantal meldingen/incidenten huiselijk geweld bij

161 (2010)

de politie (P) 13 % mensen dat zich gezond voelt (E) -

jongeren (12-18)

78 (2009)

78

78

82

82

-

volwassenen (19-64)

91 (2008)

91

91

91

91

-

ouderen (65-74)

75 (2007)

75

75

75

75

-

- ouderen (>75)

51 (2007)

51

55

55

55

5

7

7

7

6

6

6

14 Sport op basisscholen, maximaal 12 scholen 15 Sport Voortgezet Onderwijs, Kennemercollege 16 Sportverenigingen maximaal 8 verenigingen

pm 5

* refgroep = referentiegroep van vergelijkbare grootte. Bronnen 1 -2


3-7

Database gemeente/Wmo

8 - 10

SGBO benchmarkonderzoek

11

Jaarverslag Noodteam Heemskerk

12

Registratie politie

13

Periodieke GGD gezondheidsonderzoeken (1x per 4 jaar)

15 -16

Database gemeente

43

BEGROTING 2013

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

1

Risicogebied: geld Financieel: PM

We zullen de landelijke ontwikkelingen actief volgen en hierop anticiperen. Scherpe keuzes maken, maatregelen richten op effectiviteit en efficiëntie.

Risicogebied: geld Financieel: € 50.000 - € 200.000

Voor de posten die uiteindelijk niet meer onder het Kompas komen te vallen zullen de individuele gemeenten lokaalen/of regionaal (MiddenKennemerland) beleid moeten vaststellen c.q. de middelen moeten vrij maken. Hiertoe zullen voorstellen worden aangeleverd (najaarsnota).

Risicogebied: geld Financieel: € 0 - € 50.000

We zullen de ontwikkelingen actief volgen en contact onderhouden met de centrum gemeente Haarlem die op dit moment voor de financiering zorgt. Monitoren van het aantal casussen.

2

3

4

5

44

Onduidelijkheid over de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding door val van het kabinet. Verwachting is dat deze nu per 1 januari 2014 wordt overgeheveld. Het invoeringsbudget dat in 2012 (€114.000) en 2013 (€76.000) is overgeheveld, blijft beschikbaar. Indien nieuw kabinet afziet van de decentralisatie, zullen middelen voor 2013 moeten worden teruggeboekt. Bezuinigingen op en de herijking van het Kompas (1,6 miljoen taakstellende bezuinigingen). Naar verwachting betreft dit: • (externe) begeleiding bij opvang zwerfjongeren (Spaarnezicht); • preventie-activiteiten (volledig schrappen van de diensten van Brijder). Onzekerheid omtrent financiering van preventieve activiteiten in het kader van het huiselijk geweld vanaf 2013. Toename van het aantal casussen, waardoor de bijdrage van Heemskerk voor Hygiënisch Woning Toezicht door inspecteurs van de GGD kan oplopen. Verdere efficiencyslag bij de GGD leidt tot verschraling van het basisproduct en verdere reductie op pluspakket met betrekking tot gezondheidsbevordering.

Risicogebied: geld (open einde) Financieel: € 0 - € 50.000

Risicogebied: imago

Integrale- en doelgerichte aanpak.

BEGROTING 2013

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

6

Risicogebied: geld Financieel: € 200.000 € 500.000

Scherpe keuzes maken.


De maatregel wordt nog verder uitgewerkt. Wij zullen de ontwikkelingen volgen en hierop anticiperen.

Risicogebied: imago

Goede communicatie.

Risicogebied: imago

Monitoren vraag naar zorg, inventariseren gezondheidsklachten (afspraken met GGD). Actief inzetten op ‘Grijswijzer’, aanpassen collectieve voorzieningen.

Kortingen gemeentefonds hebben een effect op de open einde financiering van de Wmo. 7 Het extramuraliseren van Zorgzwaartepakket (ZZP) 13 leidt ertoe dat personen die nog geen verblijfsindicatie hebben minder snel in aanmerking zullen komen voor intramurale zorg uit hoofde van de AWBZ. Dit leidt tot een zwaarder beroep op voorzieningen die thans vanuit de Wmo worden aangeboden. 8 Het versoberen van voorzieningen en het opleggen van eigen bijdragen kan leiden tot uitholling van het voorzieningenniveau. 9 Minder geld voor preventieve maatregelen kan leiden tot grotere druk op en vraag naar zorg. 10 Vergrijzing bevolking.

-

%

,


.

Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Lasten

10.395.954

9.064.610

9.499.564

9.473.213

9.398.212

9.398.212

Baten

2.067.565

1.205.544

789.774

789.774

789.774

789.774

Saldo

-8.328.389

-7.859.066

-8.709.790

-8.683.439

-8.608.438

-8.608.438

Specificatie van de begroting 2013 Prestatieveld 2

Lasten 494.916

Baten

Saldo

%

0

-494.916

6

Prestatieveld 7, 8 en 9

1.447.868

22.137

-1.425.731

16

Maatschappelijke voorzieningen

7.556.780

767.637

-6.789.143

78

Totaal

9.499.564

789.774

-8.709.790

100

45

BEGROTING 2013

!

0

1

2

,

.

Een vitale en gezonde Heemskerker almede het bevorderen en onderhouden van sociale contacten door middel van sport. Sport draagt bij aan de leefbaarheid en gezondheid in onze gemeente. Bevorderen van recreatie en toerisme met inachtneming van het behoud van het karakter van onze gemeente en het vasthouden van de diversiteit aan landschappelijke en authentieke gebieden.

Toelichting Wij zien sport en recreatie als belangrijk middel voor het welbevinden van onze burgers. -

*

.

1

Sport

∗

Het bevorderen van een toegankelijk en breed aanbod aan sport en bewegingsactiviteit, sociale samenhang en gezondheid onder andere door het inzetten van combinatiefunctionarissen. Het stimuleren van sport in het onderwijs in samenwerking met sportverenigingen, sociaal cultureel werk door middels van het aanbieden van sport in het Brede School concept en het werven van bewegingsspecialisten voor de gym uren. Het coördineren van een sportprogramma op buurtniveau zodat meer mensen gaan bewegen, meer mensen elkaar ontmoeten en de sociale samenhang in buurten verbetert. Het zichtbaar maken van sportprestaties waaronder het huldigen van sportkampioenen. Afspraken maken met scholen, gezondheidsorganisaties en sportorganisaties om initiatieven op gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl en voeding te bevorderen. Het onderzoeken en verbeteren van de toegankelijkheid van sportverenigingen voor mensen met een beperking. Het ondersteunen van krachtige, vitale sportverenigingen die voorbereid zijn op de toekomst. Het opstarten van een wervingscampagne voor nieuwe leden en vrijwilligers voor sportverenigingen. De nadruk komt te liggen op de recreatieve en sociale aspecten van sportverenigingen. Samen met de gemeente Beverwijk hebben we in 2012 een onderzoek gedaan naar de toekomstige behoefte aan zwemfaciliteiten in de beide gemeenten. De uitkomsten van het onderzoek en de gevolgen voor de huidige zwembaden in beide gemeenten worden nader uitgewerkt.

∗

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

∗

Toelichting In de concept visie sport en het concept plan van aanpak sportstimulering zijn een aantal doelen geformuleerd. Voor de komende jaren zal het belangrijk zijn om in deze krappe tijden de ingeslagen weg door te zetten, creatieve oplossingen te vinden en de Heemskerkse sportstructuur door samenwerking van organisaties te versterken.

46

BEGROTING 2013

2

Recreatie

∗ ∗

Realiseren van het Heemskerkse deel van de tweede fase van het regionaal wandelnetwerk. Uitvoeren van de gemeentelijke nota ‘Tussen vloedlijn en vuurlinie; toeristisch-recreatieve nota 2013 – 2015. De concrete mogelijkheden in beeld brengen om te komen tot een uitbreiding van recreatieve wandel en fietspaden in de gemeente. Realiseren van enkele camperplaatsen. Actualiseren van de gemeentelijke digitale informatie in het kader recreatie en toerisme.

∗ ∗ ∗


Referentie-

Streefwaarden

waarde

2013

2014

2015

2016

(jaar) 1

Oordeel burger over aanbod verenigingen,

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,0

7,0

7,0

7,0

7,5 (2010)

7,0

7,0

7,0

7,0

7,1 (2011)

7,2

7,2

7,2

7,2

75

75

75

75

35

35

35

35

12

16

16

16

clubs, cursussen e.d. (E) (2007: waardering gemeenten 25.000-50.000= 7,1)

7,1 (2007)

(2009: waardering gemeenten 25.000-50.000=7,6)

7,7 (2009)


7,6 (2011)

2

Oordeel burger over sportvoorzieningen (E)


7,3 (2007)


7,7 (2009)


7,7 (2011)

3

Oordeel burger over speelmogelijkheden in de buurt (E)


6,1 (2007)


7,0 (2009)


7,1 (2011)

4

Gemiddelde waardering recreatiemogelijkheden (E): •

Wandelpaden

•

Fietspaden

7,3 (2010) 7,2 (2011) 5

% inwoners dat aan sport doet (P)

68 (2010) 74 (2011)

6

% inwoners lid van een sportvereniging (P)

34 (2010) 34 (2011)

7

% (sport)vrijwilligerswerk (P)

6

Bronnen 1-4


4-7

Sportmonitor

47

BEGROTING 2013

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

1

Terugloop deelname aan sport (verenigingen) door recessie.


2

Wegvallen sponsorgelden bij verenigingen kan meer of hogere subsidieverzoeken tot gevolg hebben. Uitholling vermogenspositie van de Stichting De Waterakkers. Terugloop van bezoekers-aantallen sporten recreatiecentrum de Waterakkers. Oplopende kosten energie en daling inkomsten bezoeker/ verenigingsinkomsten en dreigende bezuiniging.


Stimuleren deelname aan sport (verenigingen) in een breed kader en waar mogelijk ondersteunen. Betaalbaar houden van sport. Zorgen voor een actueel subsidiekader en verhoging van het subsidiebudget.

3

-

%

,

Lasten


Tijdig en duidelijk communiceren om de gevolgen inzichtelijk te krijgen.

.

Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3.613.320

3.667.128

3.293.654

3.333.854

3.377.211

3.340.928

Baten

449.566

453.991

482.778

482.778

482.778

482.778

Saldo

-3.163.754

-3.213.137

-2.810.876

-2.851.076

-2.894.433

-2.858.150

Baten

Saldo


Lasten

%

Sport en recreatie

636.918

7.463

-629.455

22

Sportvelden

676.695

47.293

-629.402

22

Recreatieve voorzieningen

668.814

55.590

-613.224

22

Gymnastiekaccommodaties

422.479

130.800

-291.679

10

Sportgebouwen/Waterakkers

793.760

155.365

-638.395

23

94.988

86.267

-8.721

0

3.293.654

482.778

-2.810.876

100

Overige accommodaties Totaal

48

BEGROTING 2013

1

'# ##

& Het zo actueel en optimaal mogelijk houden van onderwijskundige, culturele en educatieve voorzieningen zowel in aanbod als accommodatie. Heemskerk bevordert het welzijn van haar inwoners door een actieve deelname aan kunst en cultuur en het aanbieden daarvan. '

(

%

Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs Ten aanzien van de doordecentralisatie van het planmatig onderhoud van de schoolgebouwen aan de schoolbesturen van het Primair Onderwijs is in overstemming met hen bepaald om de landelijke ontwikkelingen af te wachten en te volgen. Momenteel is een wetswijziging in voorbereiding waarin doordecentralisatie van het onderhoud aan de schoolgebouwen wordt geregeld. Onderwijshuisvesting Voortgezet Onderwijs Het onderzoek dat het schoolbestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland in 2012 binnen de gemeenten Beverwijk en Heemskerk heeft laten uitvoeren heeft inzicht opgeleverd in de mogelijkheden voor volledige doordecentralisatie van de schoolgebouwen. Dit onderzoek richtte zich op de overdracht van de gemeente aan het schoolbestuur van het eigendom en de verantwoordelijkheid voor de capaciteit en kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen. De onderzoeksresultaten hebben de complexiteit van dit vraagstuk bloot gelegd en duidelijk gemaakt dat de besturen van beide gemeenten en de stichting op dit onderwerp nog niet op één lijn zaten. Inmiddels heeft het schoolbestuur zich gevoegd en dienen de gemeenten de afrekening naar elkaar op te maken. Cultuur Cultuur is medebepalend voor het welzijn van mensen en draagt bij aan de sociale cohesie in de gemeente. De hoofdlijnen van het cultuurbeleid hebben betrekking op: • Cultuureducatie: het blijven stimuleren van cultuureducatie voor de jeugd via het onderwijs en de Brede School. • Cultuurparticipatie: het bevorderen van de participatie via amateur-kunsten en cultuur in de wijken evenals het bevorderen van kwaliteit. • De beeldende kunst: het bevorderen van de kwaliteit van de openbare ruimte en culturele projecten in de wijken. • Het versterken van samenwerking tussen de diverse instellingen en initiatieven op het gebied van cultuur. Muziekschool De besloten ombuigingen maken het nodig dat kostenefficiënt gewerkt dient te worden. Dat gebeurt onder andere door inhuur te beperken, de kaasschaaf op beïnvloedbare budgetten toe te passen en de een hogere bijdrage te vragen van de gebruikers van deze voorziening. Cultuurbrigade, voorheen Steunpunt Kunsteducatie De lokale voortzetting van kunsteducatie wordt gerealiseerd door de Cultuurbrigade, onderdeel van de Muziekschool. De provinciale subsidie eindigt per 1 januari 2013. In de vorm van combinatiefuncties zullen de cultuurmakelaar en de cultuurcoaches het aanbod cultuuronderwijs lokaal organiseren in

49

BEGROTING 2013

samenwerking met de scholen, Welschap, de bibliotheek, de Historische Kring Heemskerk en de buurtcoördinatoren. ) * Verordeningen • Erfgoedverordening Heemskerk 2012 • Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012 • Verordening Adviescommissie Beeldende Kunst 2003 • Verordening materiele en financiële gelijkstelling basisonderwijs gemeente Heemskerk 2010 • Verordening leerlingenvervoer 2009 • Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 2010 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemskerk 2012 Reglementen/kaderstellende besluiten • Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs 2009 • Besluit indexering bedragen Verordening leerlingenvervoer • Besluit instelling gezamenlijke programmaraad voor heel Noord-Holland 2010 • Gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht/RMC Zuid- en Midden Kennemerland 2006, nadien gewijzigd • Instructie voor de leerplichtambtenaar 2011 • Reglement advies- en voorbereidingscommissie beeldende kunst Broekpolder 2005 Notities • Archeologienota Heemskerk 2009 • Cultuurnota "Vinden en Verbinden" 2009 • Integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen primair onderwijs 2011-2016 • Nota Onderwijshuisvestingsbeleid: huisvesting primair en voortgezet onderwijs 2011-2014 • Nota peuterspeelzaalwerk 2008 • Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2013 Uitvoeringsprogramma's • Uitvoeringsnotitie Monumentenbeleid Heemskerk 2008 • Uitvoeringsnota Onderwijs Achterstandenbeleid 2011-2014 +

Lasten

, Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

8.750.144

8.462.775

8.788.427

8.596.303

8.529.240

8.464.455

Baten

1.509.354

1.280.817

1.220.448

1.220.448

1.220.448

1.220.448

Saldo

-7.240.790

-7.181.958

-7.567.979

-7.375.855

-7.308.792

-7.244.007


Lasten

Baten

Saldo

3.1 Onderwijs

5.352.479

792.701

-4.559.778

3.2 Cultuur

3.435.948

427.747

-3.008.201

Totaal

8.788.427

1.220.448

-7.567.979

50

BEGROTING 2013

3.2 Cultuur 40%

3.1 Onderwijs 60%


7.181.958

Begrotingswijziging onderwijs

-13.850

Ombuiging onderwijs

-78.000

Begrotingswijziging cultuur

570.639

Ombuiging cultuur

-91.000

Kapitaallasten

-67.965

Prijseffecten Looneffecten

-7.829 20.987

Subsidies

186.405


-49.695

Overige mutaties

-83.669


7.567.979

51

BEGROTING 2013

1

'# ##

Programma-

Doelstellingen

Prestaties

onderdelen

(bereiken?)

(doen?)

Adequaat aanbod onderwijsgebouwen voor alle aanwezige vormen van onderwijs

Vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden in de maatschappij voor inwoners van de gemeente door het bieden van onderwijs Onderwijs

52

* Actualiseren programma en overzicht onderwijshuisvesting 2014. * Actualiseren onderhoudsbegrotingen. * Optimaliseren inzet bestaande onderwijsgebouwen. * Actualiseren beleidsregels bekostiging gymnastiekruimten voor basisonderwijs.

* Uitvoering geven aan de nota onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014. * Het bieden en subsidiëren van een 100% aanbod van voorschoolse educatie voor doelgroepkinderen van 2,5 tot 4 jaar. * Subsidiëren en in stand houden van de schakelklassen. * Subsidiëren van activiteiten om extra zorg en begeleiding in het basisonderwijs te realiseren. * Monitoren van VVE beleid. * Actualiseren Gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht/RMC Zuid- en Midden Kennemerland 2006. * Tegengaan van schooluitval en het bevorderen dat zoveel mogelijk jongeren aan hun kwalificatieplicht voldoen. * Houden van spreekuren op scholen door leerplichtambtenaren. * Opstellen jaarverslag leerplicht 2011-2012. * Uitvoeren van het leerlingenvervoer. * Actualiseren Verordening leerlingenvervoer 2009. * Indexeren bedragen uit de Verordening leerlingenvervoer 2011-2012.

Een integrale benadering van zorg, onderwijs en woonomgeving van kinderen teneinde hun een goede start te geven in hun entrée tot de maatschappij

* Uitbreiden van het aantal Brede Scholen met tenminste één school. * Handhaven van de Brede Shool consulent en de lokale brede schoolcoördinatoren. * Verdere invulling geven aan de combinatiefunctie. * Evalueren Brede School concept.

Met volwasseneducatie zoveel mogelijk inwoners van de gemeente een diploma of certificaat laten halen

* Inkopen van trajecten op het gebied van taal bij het NOVA-college.

BEGROTING 2013

1

'# ##

Programma-

Doelstellingen

Prestaties

onderdelen

(bereiken?)

(doen?)

Een breed publiek bereiken met cultuur(uitingen)

Een actieve deelname van de Heesmkerkse bevolking aan muziekactiviteiten

* Het programma van de cultuurnota “Vinden en Verbinden” verder uitvoeren. * Afronden kunstproject Broekpolder.

* Aanbieden muzieklessen instrumentaal en vocaal. * Aanbieden klassikale cursussen, ensembles en koren. * Realiseren uitvoeringen en evenementen in samenwerking met anderen (o.a deelname aan Heemskerk 950 jaar en 50 jarig jubileum Muziekschool).

Cultuur Een brede inzet van structurele kunsten cultuureducatie en het ontsluiten van de culturele omgeving voor kinderen en jongeren

* Uitvoeren cultuuronderwijs ten behoeve van de basisscholen in Heemskerk. * Samenwerking realiseren met partners. * Positioneren van de cultuurbrigade in en buiten de organisatie. * Opstellen van activiteitenverslag 2012 en afrekening 2012 met de provincie.

Instandhouding en bewustwording van en draagvlak voor cultuurhistorisch erfgoed bij eigenaren, inwoners en bezoekers

* Bevorderen van instandhouding van monumenten. * Publiceren jaarlijkse “Nieuwsbrief gemeentelijke monumenten”. * Verlenen van restauratie- en onderhoudssubsidies, de mogelijke aanwijzing van gemeentelijke monumenten. * Het monumentenbeleid zonodig bijstellen.

53

BEGROTING 2013

!

1

1 2 3 4

,

.

De gemeente zorgt voor een adequaat aanbod van gebouwen voor alle aanwezige vormen van onderwijs. Optimale ontwikkelingskansen bieden voor de jeugd en het bestrijden van onderwijsachterstanden. Een integrale benadering van zorg, onderwijs en woonomgeving van kinderen via het Brede School concept om hen een goede start te geven bij hun entree tot de maatschappij. Zoveel mogelijk volwassen inwoners van de gemeente alsnog een diploma of certificaat te laten behalen, met als doel zoveel mogelijk inwoners in staat te stellen om te participeren in de lokale samenleving en mogelijk op de arbeidsmarkt.

Toelichting De jaarlijks door schoolbesturen in te dienen huisvestingsaanvragen worden op basis van de geldende Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs beoordeeld en op basis van beschikbaar budget toegekend. -

*

.

1

Onderwijshuisvesting

∗ ∗ ∗ ∗

Actualiseren programma en overzicht onderwijshuisvesting 2014. Actualiseren meerjarenonderhoudsbegrotingen 2014-2016. Optimaliseren inzet van de bestaande onderwijsvoorzieningen (leegstand). Actualiseren beleidsregels bekostiging gymnastiekruimten voor basisonderwijs.

Toelichting Alle bestaande onderwijsgebouwen worden op een adequaat onderhoudsniveau onderhouden. De jaarlijkse aanvragen voor planmatig onderhoud aan de gebouwen zijn gebaseerd op meerjaren onderhoudsplanningen van de scholen. De onderhoudsbegroting van de scholen wordt elke twee jaar geactualiseerd. Na een zorgvuldige beoordeling van de noodzaak van het vervangingsonderhoud, worden de aangevraagde voorzieningen geplaatst op het Programma 2014. Afgewezen aanvragen worden geplaatst op het Overzicht 2014. De in 2012 vastgestelde leerlingenprognoses bevestigen dat het toekomstige leerlingenaanbod gestaag afneemt. Aan de hand van de kaders waarin ook het Accommodatiebeleid wordt betrokken, zullen voorstellen worden gedaan hoe de leegstand in de gebouwen op onderwijs- of maatschappelijk gebied wordt ingezet.

2

Lokaal onderwijsbeleid

∗ ∗

Uitvoering geven aan de nota onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014. Het bieden en subsidiëren van een 100% aanbod van voorschoolse educatie voor doelgroepkinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Het subsidiëren en in stand houden van de schakelklassen. Het subsidiëren van activiteiten om extra zorg en begeleiding in het basisonderwijs te realiseren.

∗ ∗

54

BEGROTING 2013

2


∗ ∗

Monitoren van VVE beleid. Actualiseren Gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht/RMC Zuid- en Midden Kennemerland 2006. Tegengaan van schooluitval en het bevorderen dat zoveel mogelijk jongeren aan hun kwalificatieplicht voldoen. Het houden van spreekuren op scholen door leerplichtambtenaren. Opstellen jaarverslag leerplicht 2011-2012. Uitvoeren van het leerlingenvervoer. Actualiseren Verordening leerlingenvervoer 2009. Indexeren van de bedragen uit de Verordening leerlingenvervoer 2009 ten behoeve van het schooljaar 2013/2014.

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

3

Brede school

∗ ∗ ∗ ∗

Uitbreiden van het aantal brede scholen met tenminste één school. Handhaven van de Brede School consulent en de lokale Brede Schoolcoördinatoren. Verdere invulling geven aan de combinatiefunctie. Evaluatie Brede School 2012.

Toelichting De integrale benadering via het Brede School concept bestaat uit: • het inzetten op maximale ontwikkeling van alle talenten van kinderen; • het verbinden van de drie opvoedingsmilieus (thuis, school en buurt); • het gemakkelijker maken voor ouders om werk en zorg te combineren; • het vergroten van sociale samenhang in buurten; • het bundelen van kwaliteiten van de deelnemende partijen; • laagdrempeligheid creëren tussen de school en andere voorzieningen, terugdringen van taalachterstanden.

4

Volwasseneneducatie

∗

Inkopen van trajecten op het gebied van taal bij het NOVA-college.

Toelichting Steeds meer jongeren nemen deel aan het VAVO. Het kabinet wil daarom, dat de aansturing van het VAVO rechtstreeks onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengen. Het kabinet streeft ernaar de centralisatie van het VAVO op 1 januari 2013 in te laten gaan. Dit betekent, dat de ROC’s rechtstreeks vanuit het ministerie geld krijgen voor het VAVO en dat de gemeenten alleen nog verantwoordelijk zijn voor basiseducatie.

55

BEGROTING 2013


Referentiewaarde

Streefwaarden 2013

2014

2015

2016

(jaar) 1

Oordeel burger over

7,6

7,6

7,6

7,6

basisonderwijsvoorzieningen in de buurt (E) (2007: waardering gemeenten 25.000-50.000 = 7,3)

7,2 (2007)


8,1 (2009)


7,6 (2011)

2

Oordeel burger over onderwijsvoorzieningen in

7,3

7,3

7,3

7,3

90

90

90

90

16 (2011)

15

17

20

20

% jonge kinderen met een taalachterstand via

40 (2009)

74

75

80

82

voorschools aanbod bereiken (P)

68 (2010) 11

11

11

11

80

85

87

90

175

175

175

175

300

300

300

300

de gemeente (E) (2007: waardering gemeenten 25.000-50.000 = 7,0)

6,8 (2007)


7,4 (2009)


7,3 (2011)

3

68 (2009)

Aantal doelgroepkinderen VVE in peuterspeelzaal met VVE-programma (P)

68 (2010) 131 (2011)

4

Aantal doelgroepkinderen in de kinderopvang die deelnemen aan VVE programma’s (P)

5

96 (2011) 6

Aantal brede basisscholen (P)

5 (2009) 8 (2010) 9 (2011)

7

Aantal uitgevoerde Brede Schoolactiviteiten (P)

24 (2009) 34 (2010) 73 (2011)

8 9

Aantal kinderen dat gebruik maakt van het

164 (2009/2010)

leerlingenvervoer per schooljaar (P)

162 (2010/2011)

Aantal leerlingen, waarop verzuimmeldingen

328 (2008/2009)

zijn ontvangen per schooljaar (P)

307 (2009/2010) 246 (2010/2011)

Bronnen 1-2


3-5

VVE notitie 2009, monitor VVE

6-7

Brede School visie, activiteiten overzicht schooljaar 2010-2011, evaluaties Brede School

8

EBB module leerlingenvervoer

9

Database gemeente

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

1

Risicogebied: financieel/imago. Financieel: € 50.000 - € 200.000

Treffen van maatregelen ter voorkoming van vandalisme.

Risicogebied: financieel/imago. Financieel: € 0 - € 50.000

In geval van gerechtelijke procedure voeren van gedegen en goed beargumenteerd verweer.

2

56

Schade en vernielingen aan schoolgebouwen als gevolg van vandalisme. Stop zetten realisatie tijdelijke uitbreiding De Bareel naar aanleiding van gegronde bezwaren omwonenden.

BEGROTING 2013

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

3

Risicogebied: financieel/imago Financieel: € 50.000 - € 200.000

Het tweejaarlijks actualiseren van de onderhoudsbegroting van de scholen.

Risicogebied: financieel Financieel: € 0 - € 1.000.000 (Voordeel)

Een nadere verkenning en overleg met de gemeente Beverwijk moet duidelijkheid brengen in de discussie.


Bij de aanbesteding is een bankgarantie bedongen.

4

5

Het verlagen van het voorzieningenplafond tot € 50.000 per jaar dekt geen onvoorziene uitgaven op onderhoud aan de scholen. De hoogte van de onderlinge verrekening tussen de gemeenten Beverwijk en Heemskerk staat nog ter discussie. Faillissement vervoerder leerlingenvervoer.

-

%

,

.

Werkelijk Lasten

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5.594.260

5.522.872

5.352.479

5.297.325

5.230.396

5.166.677

Baten

810.578

681.868

792.701

792.701

792.701

792.701

Saldo

-4.783.682

-4.841.004

-4.559.778

-4.504.624

-4.437.695

-4.373.976

Baten

Saldo


Lasten

%

Onderwijshuisvesting

3.013.684

89.475

-2.924.209

64


2.338.795

703.226

-1.635.569

36

Totaal

5.352.479

792.701

-4.559.778

100

57

BEGROTING 2013

!

'# ##

1 2 3 4

,

.

Een breed publiek bereiken met cultuur(uitingen). Een actieve deelname van de Heemskerkse bevolking aan muziekactiviteiten door een gevarieerd aanbod van muziekonderwijs, aansluitend bij de vraag van de lokale bevolking. Een brede inzet van structurele kunsten cultuureducatie en het ontsluiten van de culturele omgeving voor kinderen en jongeren. Instandhouding van, bewustwording van en draagvlak voor cultuurhistorisch erfgoed bij eigenaren, inwoners en bezoekers van Heemskerk.

Toelichting Cultuur omvat onder meer de kunst, het cultuurhistorische erfgoed en muziek. Kennis maken met en een actieve deelname aan cultuur, individueel of in groepsverband, draagt bij aan de persoonlijke ontplooiing en sociale verbondenheid, maar betekent ook ontspanning en vermaak. Een bloeiende cultuur draagt bij aan het creatieve en innovatieve vermogen van de samenleving, het aanzien van de gemeente en heeft een samenbindend vermogen. -

*

.

1

Kunst, cultuur en media

∗ ∗

Het programma van de cultuurnota “Vinden en Verbinden” verder uitvoeren. Afronden kunstproject Broekpolder.

2

Muziekschool

∗

Aanbieden van muzieklessen instrumentaal en vocaal, klassikale cursussen, ensembles en koren voor de Heemskerkse burgers en voor de niet Heemskerkers tegen een hoger tarief. Aanbieden van muzieklessen instrumentaal en vocaal klassikale cursussen, ensembles en koren. Realisatie van uitvoeringen en evenementen samen met lokale en regionale organisaties.

∗ ∗

Toelichting In verband met het 50-jarig bestaan van de Muziekschool en het 950-jarig bestaan van Heemskerk zullen er diverse activiteiten zijn waar de Muziekschool deelnemer is zoals een muziekfestival.

3

Steunpunt Kunsteducatie

∗

Uitvoeren van het aanbod cultuuronderwijs in combinatiefuncties ten behoeve van de basisscholen in Heemskerk. Samenwerking realiseren met partners zoals buurtteams, zorgcentra, bibliotheek en Welschap. Positioneren van de cultuurbrigade in en buiten de organisatie. Opstellen van activiteitenverslag 2012 en afrekening 2012 met de provincie Noord Holland.

∗ ∗ ∗

58

BEGROTING 2013

Toelichting In het kader van Heemskerk 950-jaar is de Cultuurbrigade een schakel tussen de Stichting Heemskerk 950 en de basisscholen. Als mogelijk aanbod kan gedacht worden aan erfgoed fietsroute, ontwikkelen lesbrieven beeldend en compositie van een lied waarvan de tekst door alle groepen 1 t/m 8 wordt samengesteld.

4

Monumentenzorg en archeologie

∗ ∗ ∗

Bevorderen van de instandhouding van monumenten. Publiceren jaarlijkse “Nieuwsbrief gemeentelijke monumenten”. Verlenen van restauratie- en onderhoudssubsidies, de mogelijke aanwijzing van gemeentelijke monumenten. Het monumentenbeleid zonodig bijstellen in 2013.

∗


Referentie-

Streefwaarden

waarde

2013

2014

2015

2016

6,8

6,8

6,8

6,8

629

640

640

640

5,88

6,50

7,00

7,00

638

645

645

645

32

34

36

36

(jaar) 1

Oordeel burgers over aanbod culturele voorzieningen (E)


6,2 (2007)


6,7 (2009)

(2011: waardering gemeenten 25.000-50.000= 6,5) 2

6,8 (2011)

Aantal cursisten instrumentaal/vocaal

616 (2009)

Muziekschool (P)

666 (2010) 611 (2011)

> 55 jaar % 3

Aantal cursisten koren/ensembles

670 (2009)

Muziekschool (P)

670 (2010) 503 (2011)

> 55 jaar % 4

Totalen cursisten* (P)

5

Aantal basisscholen Heemskerk aanbod

6

Aantal deelnemende scholen workshops

1.267

1.285

1.285

1.285

13 (2012)

12

12

12

12

10

10

10

10

10

8

10

10

10

10

13

12

12

12

12

0

3

3

3

3

10

10

10

10

10

12

12

12

12

Cultuurbrigade (P) Cultuurbrigade (P) 7

Aantal deelnemende scholen voorstellingen Cultuurbrigade (P)

8

Aantal deelnemende scholen netwerken Cultuurbrigade (P)

9

Aantal deelnemende scholen maatwerk Cultuurbrigade (P)

10 Aantal deelnemende scholen nascholing Cultuurbrigade (P) 11 Cultuur op scholen , maximaal 12 scholen

59

BEGROTING 2013

Nr. 4:

De toename van het totaal aantal cursisten in 2012 ten opzichte van 2011, 1.267 tegen 1.114, kan verklaard worden wegens het starten van een korte cursus, nieuwe ensembles en de verhoging van uren docenten in verband met verhoging normjaartaak.

Nr. 5 t/m 9:

de afname van aanbod door de scholen zijn op dit moment nog niet volledig.

Bronnen 1


2-4

Gegevens uit cursistenadministratie Imas

5 - 11

Administratief systeem ProAd Cultuurbrigade

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

1

Deeltijdontslag docenten i.v.m. vraaguitval muzieklessen.


2

Vraaguitval door fors verhogen lesgeld i.v.m. realiseren 2012/2013 ombuigingen.


3

Mogelijkheid tot maandelijks opzeggen cursussen

Risicogebied: geld Financieel:€ 0 - € 50.000

4

Afname aanbod Cultuurbrigade van de scholen


5

Vervanging instrumenten en apparatuur van 10 naar 15 jaar.


Vrijgevallen uren worden in 1 instantie ingezet in werkgerelateerde werkzaamheden. Blijvend wordt gewerkt aan PR vanuit muziekschool Heemskerk zoals een impuls kunsteducatie lokaal te organiseren door de Cultuurbrigade en hierdoor de contacten met de basisscholen te versterken waardoor instroom muziekschool kan toenemen. Daarnaast extra aandacht voor “nieuwe doelgroep” kinderen uit de wijken Zuidbroek- Oosterwijk en Broekpolder. Vanwege nieuwe regelgeving kunnen cursisten vanaf heden maandelijks opzeggen in plaats van 2 momenten in een cursusjaar. Maandelijkse management- rapportage is noodzakelijk. Vanwege mogelijkheid aanbod van externe cultuuraanbieders is hoog kwalitatief cultureel aanbod en een nauwe relatie met de basisscholen noodzakelijk. Vanwege latere vervanging zullen instrumenten en apparatuur eerder zijn verouderd zodat secuur gebruik noodzakelijk is.

60

ste

BEGROTING 2013

-

%

Lasten

,

.

Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3.155.884

2.939.903

3.435.948

3.298.978

3.298.844

3.297.778

Baten

698.776

598.949

427.747

427.747

427.747

427.747

Saldo

-2.457.108

-2.340.954

-3.008.201

-2.871.231

-2.871.097

-2.870.031


Lasten

Kunst, cultuur en media

1.637.319

0

-1.637.319

54

Muziekschool

1.281.151

352.973

-928.178

31

231.575

20.200

-211.375

7

Steunfunctie Cultuureducatie VO

Baten

Saldo

%

Monumentenzorg en archeologie

89.020

0

-89.020

3

Kunst- en cultuuraccommodaties

196.883

54.574

-142.309

5

3.435.948

427.747

-3.008.201

100

Totaal

61

BEGROTING 2013

2

-

,

& Alle burgers van Heemskerk zijn in de gelegenheid om te werken en hebben inkomenszekerheid. '

(

%

Werk, inkomen en armoedebestrijding Het programma ‘Werk en Armoedebestrijding’ richt zich primair op de burgers van Heemskerk, die niet (geheel) zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Voorop staat de ondersteuning bij het vinden van werk (re-integratie). Daarvoor ondersteunen wij direct door het aanbieden van reintegratieactiviteiten, aangepast werk (sociale werkvoorziening) en inburgeringtrajecten. Maar ook indirect door bij te dragen aan verbetering van de regionale arbeidsmarkt onder de noemer economische zaken. Het centrale uitgangspunt is dat alle uitkeringsgerechtigden actief bezig zijn regulier werk te verkrijgen en als zij daar nog niet in zijn geslaagd actief de eventuele belemmeringen hiertoe weg te nemen. Participatie in de samenleving is voor iedereen van belang. Tegen de achtergrond van de Wet werken naar Vermogen en voorziene ontwikkelingen op het terrein van de WSW is een start gemaakt met het opzetten van een eigen regionale werkorganisatie voor reintegratie (IJmond Werkt!). Aan de ene kant wordt gebruik gemaakt van bij De Meergroep opgebouwde expertise ten aanzien van het toe leiden naar arbeid en anderzijds bundelen gemeenten de krachten, om door efficiënt samen te werken een antwoord te geven op de krimp van het beschikbare budget voor arbeidsparticipatie. Het businessplan dat ten grondslag dient te liggen aan de nieuwe werkorganisatie is op dit moment nog in ontwikkeling. Naar het zich nu laat aanzien zullen initiële kosten moeten worden gemaakt en zullen ook frictiekosten optreden, waarvoor op dit moment nog geen dekking bestaat in de begroting. Daartegenover staat dat een hoogwaardige en doeltreffende organisatie zich bezig zal houden met het begeleiden van mensen naar werk, waarbij een groepsgerichte aanpak vertrekpunt is. Tevens zal aan werkgevers die ondersteuning worden geboden, zodat zij zich ontlast weten en gemotiveerd zullen worden (onder andere door arbeidsdeling/jobcarving) werkgelegenheid te creëren waarop werkzoekenden kunnen instromen. Op het moment dat het businessplan gereed is, zal afzonderlijk een voorstel hierover worden voorgelegd. Zolang burgers zelf niet voldoende in de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen voorzien, draagt de gemeente zorg – met toepassing van diverse landelijke bijstandsregelingen – voor een basisinkomen. Als daar op grond van het gemeentelijke armoedebeleid aanspraak op kan worden gemaakt ook voor een tegemoetkoming in bijzondere, noodzakelijke kosten van het bestaan. Het gemeentelijk armoedebeleid richt zich op alle huishoudens met een laag inkomen. Dit leidt ertoe dat er geen sprake hoeft te zijn van armoede in de gemeente Heemskerk en dat iedereen deel kan nemen aan de samenleving. In onze aanpak besteden wij extra aandacht aan de jeugd. Kinderen moeten, ook als hun ouders een minimum inkomen hebben, goed in staat zijn te participeren in de maatschappij om een goede basis te leggen voor hun toekomst. Op deze wijze kan ondersteuning tijdens de rest van hun leven voorkomen of beperkt worden. Zoals bekend is het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen (Wwnv) controversieel verklaard en zal eerst na de Tweede Kamer verkiezingen, een besluit worden genomen over het wetsvoorstel. Wel is duidelijk dat de huishoudinkomenstoets per 1 januari 2013 is komen te vervallen.

62

BEGROTING 2013

)

*

Verordeningen • Handhavingsverordening Wwb, Ioaw/z 2012 • Maatregelenverordening Ioaw en Ioaz 2012 • Maatregelenverordening Wwb 2012 • Re-integratieverordening Wwb, Ioaw en Ioaz 2012 • Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008 • Verordening cliëntenparticipatie Wwb en Wij 2009 • Verordening langdurigheidstoeslag Wwb 2012 • Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 • Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening 2008 • Verordening toeslagen en verlagingen Wwb 2012 • Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening 2008 • Verordening Wet inburgering 2012 • Verordening winkeltijden gemeente Heemskerk 1997 • Reglementen/kaderstellende besluiten • Beleidsregel criteria ontheffingen inburgeringsplicht 2010 • Beleidsregels maatregelenverordening Wwb en Wij 2009 • Beleidsregels terugvordering Heemskerk 2011 • Uitvoeringsregels premiebeleid 2009, nadien gewijzigd Notities • Beleidsplan Wwb 2009-2011 • Beleidsplan Wwb 2009-2011: Toevoeging 2009 • Detailhandelsvisie 2008 • Economische visie 2008 • Economische visie voor de IJmond "de IJmond op volle kracht vooruit" 2010 • Kadernota ‘Naar één organisatie voor werk’ 2012 • Nota armoedebeleid: balans in armoedebeleid 2010 Uitvoeringsprogramma's • Economisch uitvoeringsprogramma 2008 – 2011 IJmond Veelzijdig • Uitvoeringsplan cliëntenparticipatie werk, inkomen en armoedebestrijding 2010 • Uitvoeringsprogramma Wet werken naar vermogen (Wwnv), ter uitvoering van de kadernota werkplein • Verstrekkingengids gemeentelijk armoedebeleid 2012 +

, Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Lasten

20.841.678

19.077.765

18.014.671

17.233.638

16.965.536

16.745.471

Baten

13.928.315

14.065.410

13.300.141

12.710.514

12.535.277

12.535.277

Saldo

-6.913.363

-5.012.355

-4.714.530

-4.523.124

-4.430.259

-4.210.194

63

BEGROTING 2013


Lasten

Baten

Saldo

4.1 Werk

5.933.665

5.345.077

-588.588

4.2 Inkomen

9.912.858

7.721.015

-2.191.843

4.3 Armoedebestrijding

1.978.038

199.049

-1.778.989

190.110

35.000

-155.110

18.014.671

13.300.141

-4.714.530

4.4 Economische zaken Totaal

4.4 Economische zaken 3%

4.1 Werk 12%

4.3 Armoedebestrijding 38%

4.2 Inkomen 47%

Toelichting Begrotingssaldo 2012 Begrotingswijziging inkomen

5.012.357 -602.185

Begrotingswijziging armoedebestrijding

120.630

Begrotingswijziging economische zaken

125.000

Ombuiging economische zaken

-20.000

Kapitaallasten Prijseffecten Periodieke bestaanskosten Wwb Projectkosten (RPC/KVO)

2.507 -8.053 -188.443 1.900

Stimuleringsbijdrage reclame-uitingen

-20.000


340.816

Overige mutaties

-50.000


64

4.714.529

BEGROTING 2013

D

-

,

Programma-

Doelstellingen

Prestaties

onderdelen

(bereiken?)

(doen?)

Werk

Inkomen

Vergroten van maatschappelijke participatie van alle inwoners

* Doorontwikkeling van het Werkplein IJmond. * Begeleiden en regisseren inzet van re-integratieactiviteiten. * Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek.

Mensen met een lichamleijke of psychische beperking zijn aan het werk

* Doorontwikkeling Werkplein IJmond. * Aangepast werk bieden aan mensen met een Wsw-indicatie. * Opstellen regionaal beleidsplan Wsw.

Heemskerkers beheersen de Nederlandse taal in voldoende mate

* Uitvoeren Wet inburgering binnen (rijks)beleid. * Aanbieden inburgeringscusussen. * Aanbieden traject aan vrijwillige inburgeraars. * Aanbieden taalonderhoudscursussen.

Heemskerkers hebben een minimum bestaansinkomen waardoor zij kunnen voorzien in de kosten van bestaan

* Tijdig en correcte uitkeringsverstrekking. * Voorlichten (potentiële) uitkeringsgerechtigden. * Tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen.

Elke burger is in staat om bijzondere kosten van bestaan te betalen Armoedebestrijding

Gebruik van voorzieningen voor huishoudens met een minimum inkomen wordt bevorderd

Verbeteren van het vestigingsen ondernemersklimaat, marketingkracht en aantrekkelijkheid van de bedrijfsomgeving

Economische zaken

Stimuleren regiogebonden werkgelegenheid

* Verstrekken financiële ondersteuning aan minima. * Minima compenseren voor bijzondere, noodzakelijke, individuele kosten. * Automatisch kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen minima. * Voorlichting geven. * Schuldhulpverlening aanbieden. * Eenvoudige aanvraagprocedure.

* Uitvoeren regionale detailhandelsvisie. * Uitwerken beleidsnota segmentering van bedrijventerreinen. * Realisatie regionaal economisch uitvoeringsprogramma 2012. * Continueren bedrijvencontacten. * Invoering tweede Keurmerk Veilig Ondernemen. * Voorzetten ondernemersloket. * Uitwerken nulmeting kwaliteit van onze dienstverlening aan de ondernemers * Revitalisering Houtwegen; uitvoeringsvoorstel de 2 fase voorleggen. * Actualiseren economische visie IJmond.

* Kansen benutten om het toeristisch – recreatieve product in de IJmond te verbeteren. * Continueren uitvoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen met de HCW. * Inspelen op het economisch tij door voorwaarden jaarlijks tegen het licht te houden. * Binnen de regels kansen benutten om regionale bedrijven in te schakelen.

65

BEGROTING 2013

2 1 2 3

!

,

,

.

Vergroten van maatschappelijke participatie van alle inwoners van Heemskerk met een uitkering, en van andere mensen die ondersteuning vragen bij het vinden van werk. Mensen met een lichamelijke of psychische beperking aan het werk helpen. Zo veel mogelijk Heemskerkers de Nederlandse taal te laten beheersen om zo in voldoende mate daadwerkelijk deel te kunnen nemen aan de Heemskerkse gemeenschap (Wmo prestatieveld 1).

Toelichting Wij ondersteunen mensen in een zo groot mogelijke mate individueel. Uitgangspunt is de individuele situatie en de daaraan gekoppelde behoeftes. Dit kan zowel mensen betreffen die een uitkering hebben (voor deze groep geldt in beginsel altijd de arbeidsverplichting) als ook burgers die geen gemeentelijke uitkering hebben (bijvoorbeeld mensen met een uitkering van het UWV, een Anwuitkering, herintredende vrouwen). Het uiteindelijke doel is altijd regulier werk, maar, als dat niet haalbaar is, wordt een andere vorm van maatschappelijke participatie, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, nagestreefd. Wij streven ernaar de re-integratietrajecten niet als individuele gemeente maar op het niveau van IJmond Werkt! in oprichting (tot voor kort Werkplein) te laten plaatsvinden. Een gemeentelijk reintegratiebedrijf. Binnen deze te bouwen werkorganisatie worden werkzoekenden, die binnen redelijke termijn inpasbaar zijn, met een groepsgerichte benadering, bijgestaan in het zoeken en vinden van werk. Aan de andere kant zal sprake dienen te zijn van een actieve werkgeversbenadering. Niet alleen om contact te leggen tussen vraag en aanbod, maar ook om werkgevers bij te staan in het creëren van werk; het optimaal benutten van bestaande regelingen en het ontlasten van werkgevers in de administratieve last die het gebruik maken van regelingen met zich meebrengt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise die op dit punt aanwezig is bij De Meergroep. Gemeenten bundelen hun krachten en zetten in op het harmoniëren van beleid, zodat meer samenhang ontstaat in de aanpak. Het is van belang om vervuiling van de doelgroep tegen te gaan, zodat de schaarse middelen worden ingezet voor diegenen die daar recht op hebben. Fraude dient dan ook te worden voorkomen. Het laatste is dan ook aanleiding op aan de kop van het proces dat leidt tot het toekennen van een uitkeren een voorportaal in te richten waarin handhaving een belangrijke plek in gaat nemen. Mensen die om reden van een lichamelijke of psychische beperking niet regulier kunnen werken, kunnen gebruik maken van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Er worden arbeidsplaatsen gecreëerd, die nuttig werk bieden in een beschermde omgeving. De arbeidsplaatsen bevinden zich voor een deel in eigen werkbedrijven van De Meergroep (de gemeenschappelijke regeling die de opdracht heeft voor de gemeenten de Wsw uit te voeren), maar ook zullen mensen worden geplaatst op beschermde plekken bij reguliere werkgevers (begeleid werken). Participatie en actief burgerschap worden onder andere gestimuleerd met inburgeringcursussen. Dit brengt verbinding tussen de diverse groepen mensen in Heemskerk, waaronder de zogenoemde inburgeringsplichtigen. Het doel hiervan is brede maatschappelijke participatie met verhoogde kans op toetreding tot de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt gewerkt aan beleid hoe om te gaan met de groep uitkeringsgerechtigden die om wat voor reden dan ook blokkades ondervinden om maatschappelijk deel te nemen. Sociale activering, stimuleren van zelfhulp e.d. zijn vormen die kunnen helpen bij het vormgeven van een inclusieve samenleving.

66

BEGROTING 2013

-

*

.

1

Werk

∗ ∗

Doorontwikkeling van het Werkplein IJmond naar IJmond Werkt! Begeleiden en regisseren van de inzet van re-integratieactiviteiten. Laten uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.

∗

Toelichting De gemeente heeft een regierol. Dit betekent dat voor alle uitkeringsgerechtigden wordt bepaald wat het te behalen doel is. Hierin wordt onderscheiden: • rust/zorg (geen doel in de zin van arbeidsre-integratie); • sociale activering (niet direct gericht op regulier werk, maar wel te beschouwen als tussenstap); • werken aan werk (de klant is na afzienbare tijd klaargestoomd voor regulier werk) en • werk (de klant is op korte termijn regulier aan het werk). Het bepalen van de re-integratierichting gebeurt onder regie van de medewerker Werkplein IJmond. Uitvoering in eigen beheer plaatsvinden, zal vooral onder meer werkstages, vrijwilligerswerk, sollicitatietraining, scholing en tijdelijke gesubsidieerde banen. Parallel aan deze individuele benadering van de klanten wordt in samenwerking met het Werkplein IJmond gewerkt aan het verder ontwikkelen van het werkgeversnetwerk. In dit werkgeversnetwerk wordt door de gemeente actief geparticipeerd door middel van detachering van medewerkers.

2

Wsw

∗ ∗ ∗

Doorontwikkeling van het Werkplein IJmond naar IJmond Werkt! Aanbieden van aangepast werk voor mensen met een Wsw-indicatie. Opstellen regionaal beleidsplan Wsw. Dit is afhankelijk van de besluitvorming op het gebied van de Wet werken naar vermogen.

Toelichting De opdracht aan De Meergroep betreft het zo optimaal mogelijk benutten van de taakstelling. Deze taakstelling wordt vastgesteld door het ministerie van SZW en betreft het aantal arbeidsplaatsen dat moet worden gerealiseerd. Hieraan is de omvang van het budget gekoppeld. Verder trachten wij de wachtlijsten voor de mensen met een Wsw-indicatie zo klein mogelijk te houden.

3

Inburgering

∗

Uitvoering geven aan het vastgestelde (rijks)beleid binnen de kader van de Wet inburgering. Aanbieden van inburgeringcursussen aan de doelgroep en waar mogelijk in de wijk. Vrijwillige inburgeraars de mogelijkheid bieden samen met inburgeringsplichtigen een traject te volgen. Aan inburgeraars, die geen inburgeringtraject meer volgen (wegens ontheffing of afronding traject) wordt een taal onderhoudsprogramma aangeboden.

∗ ∗ ∗

67

BEGROTING 2013

Toelichting De fundamenten voor de inburgering zijn vastgelegd in de Wet inburgering en in beleid. Uitgangspunt is dat voldoende inburgering een essentiële voorwaarde is voor participatie in de samenleving en om een reguliere baan te kunnen verwerven.


Referentiewaarde

Streefwaarden 2013

2014

2015

2016

85

85

85

85

10

10

10

10

80

80

80

80

100

100

100

100

80

80

80

80

85

65

55

45

(jaar) 1

% klanten die op resultaatrichting “werk,

83 (2009)

werken aan werk of sociale activering” zitten,

72 (2010)

dat actief bezig is aan een traject (P) 2

% klanten die op resultaatrichting “rust/zorg” zitten, dat actief bezig is met een traject (P)

75,5 (2011) 9 (2009) 16 (2010) 24,5 (2011)

3

% klanten in resultaatrichting “direct naar werk”

72 (2008)

dat binnen een jaar volledig uitstroomt uit de

60 (2010)

uitkering (P) 4

77 (2011)

% voldoen aan taakstelling Wsw (P)

100 (2008) 100 (2010) 100 (2011)

5

% Wsw-ers op wachtlijst met alternatief traject

92 (2010)

(P)

87 (2011)

6

Aantal toegekende inburgeringvoorzieningen

87 (2009)

(P)

72 (2010) 71 (2011)

Bronnen 1 - 3, 6

Database gemeente

4

Gegevens ministerie en rapportage de Meergroep

5

Rapportage de Meergroep en interne informatiesysteem

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

1

Toename van de vraag naar re-integratie.

Risicogebied: tijd

2

Forse daling van het reintegratiebudget.

Risicogebied: geld Financieel: n.t.b.

Via samenwerking met de andere IJmond-gemeenten en De Meergroep op het Werkplein IJmond, trachten wij de kosten zo laag mogelijk te houden. Idem.

68

BEGROTING 2013

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

3

Daling taakstelling Wsw.


4

Met het controversieel verklaren van de Wwnv is de efficiencykorting op de Wsw in 2013 geschrapt. Om deze besparingsverliezen te compenseren stelt het kabinet volgend jaar geen middelen meer beschikbaar via de herstructureringsfaciliteit en de RUDmiddelen. Ook is duidelijk dat de gemeenten in 2013 niet over een gebundeld participatiebudget noch over loondispensatie kunnen beschikken. Het Lenteakkoord laat de huishoudinkomenstoets met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 vervallen. Anticiperend op de definitieve besluitvorming heeft de staatssecretaris verzocht om te anticiperen op de voorgenomen wetswijziging en per 26 april 2012 te stoppen met de uitvoering van de huishoudinkomenstoets en de op dat onderdeel geldende regels toe te passen die golden voor 1 januari 2012.

Risicogebied: geld Financieel: PM, volgt na besluitvorming Den Haag

Als de taakstelling daalt, kan dit gevolgen hebben. Geplaatste Wsw-ers kunnen niet zonder meer worden ontslagen. Dat is ook niet nodig omdat op iets langere termijn voldoende verloop is om de lagere taakstelling te realiseren. Op korte termijn kan een financiële bijdrage nodig zijn als het eigen vermogen van De Meergroep onvoldoende is en er geen mogelijkheid is om taakstelling tussen de gemeenten uit te wisselen. Het kabinet heeft de besluitvorming doorgeschoven tot na de verkiezingen. Dit wordt afgewacht.

5


Zaken worden via de reguliere besluitvorming (college/raad) aangepast.

69

BEGROTING 2013

-

%

,

.

Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

8.833.297

7.379.469

5.933.665

5.300.797

5.125.560

5.125.560

Baten

6.710.948

6.734.584

5.345.077

4.755.450

4.580.213

4.580.213

Saldo

-2.122.349

-644.885

-588.588

-545.347

-545.347

-545.347

Lasten


Lasten

Baten

Saldo

%

Werk en activering

1.592.907

1.155.627

-437.280

74

Wet kinderopvang

107.099

0

-107.099

18

4.040.265

4.040.265

0

0

Wet sociale werkvoorziening Wet inburgering Totaal

70

193.394

149.185

-44.209

8

5.933.665

5.345.077

-588.588

100

BEGROTING 2013

2

!

,

1

,

.

Inwoners van Heemskerk met een minimum bestaansinkomen helpen, waardoor zij kunnen voorzien in primaire levenbehoeften.

Toelichting De Wet werk en bijstand vormt een vangnet waar iedere Nederlander op terug kan vallen. Een voorwaarde is dat voldoende wordt getracht om werk te vinden. Hiermee is dit programmaonderdeel niet los te zien van het onderdeel Werk. Als een aanvrager zich voldoende inspant om aan het werk te komen, dan kan worden gesteld dat betrokkene terecht aanspraak maakt op de uitkering. Er wordt getracht de instroom te beperken en de uitstroom te maximaliseren, om per saldo een zo klein mogelijk klantenbestand te realiseren. -

*

.

1

Inkomen

∗ ∗ ∗

Het tijdig en correct verstrekken van de uitkeringen. Het geven van voorlichting aan (potentiële) uitkeringsgerechtigden. Het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen (door alertheid, huisbezoeken, benutten digitale mogelijkheden).

Toelichting Als mensen goed zijn geïnformeerd, zullen zij eerder geneigd zijn gemaakte afspraken na te leven. Daarmee wordt misbruik en oneigenlijk gebruik tegengegaan. Een andere manier om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan is om optimaal gebruik te maken van de digitale controlemogelijkheden die ons ter beschikking staan (digitaal klantdossier, gegevensuitwisseling Inlichtingenbureau).


Referentiewaarde

Streefwaarden 2013

2014

2015

2016

(jaar) 1

Aantal uitkeringsgerechtigden algemene

580 (2009)

bijstand diverse regelingen (E)

560 (2010)

650

650

650

650

85

85

85

85

475

450

450

450

568 (2011) 2

3

% aanvragen van Wwb-levensonderhoud dat

75 (2009)

binnen vier weken na aanvraagdatum is

82 (2010)

afgehandeld (P)

90 (2011)

Totaal aantal debiteuren (P)

498 (2010) 452 (2011)

Bronnen 1-3

Database gemeente

71

BEGROTING 2013

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

1

Risicogebied: geld Financieel: € 500.000 € 1 miljoen

Wanneer meer dan 10% overschrijding op het door het Rijk vastgestelde budget plaats vindt kan suppletie worden gevraagd bij het Rijk.

Risicogebied: tijd/geld Financieel: € 50.000 - € 200.000

Inzetten op preventie van schulden.

Risicogebied: imago/tijd

Spreiden van kennis onder medewerkers, dagelijkse backup van het computersysteem en vervangende computers/ servers. Combinatie van preventie (strenge controle aan de poort, inzet van re-integratie instrumenten, voorlichting) en repressie (controleonderzoeken, sociale recherche). Veilige spreekkamers, agressietrainingen en uitvoering van het veiligheidsprotocol.

2

3

4

5

De dalende conjunctuur en stijgende werkloosheid leiden tot een groter beroep op bijstandsregelingen. Dit kan leiden tot een tekort op het door het Rijk toegekende budget. Toename van de vraag naar schuldhulpverlening als gevolg van een dalende conjunctuur. Uitval van personeel of geautomatiseerde systemen, waardoor betaling van uitkeringen niet tijdig kan plaatsvinden. Misbruik van uitkeringen.

Risicogebied: imago

Psychologische en letselschade als gevolg van agressieve bejegening door klanten.

-

Lasten

%

,

Risicogebied: imago

.

Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9.814.220

9.912.858

9.762.793

9.692.728

9.472.663

10.072.641

Baten

7.145.983

7.093.755

7.721.015

7.721.015

7.721.015

7.721.015

Saldo

-2.926.658

-2.720.465

-2.191.843

-2.041.778

-1.971.713

-1.751.648


Lasten

Baten

Bijstand levensonderhoud

Saldo

%

9.457.379

7.581.277

-1.876.102

86

Zelfstandigen/Bbz (Baz)

266.860

138.007

-128.853

6

Ioaw/z

188.619

1.731

-186.888

9

Totaal

9.912.858

7.721.015

-2.191.843

100

72

BEGROTING 2013

2

!

1 2

,

.

Elke burger is in staat stellen om bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen betalen om zodoende mee te delen in de welvaart en mee te doen aan de samenleving. Het gebruik van voorzieningen voor huishoudens met een minimuminkomen wordt bevorderd.

Toelichting Alle burgers moeten tot op zekere hoogte kunnen meedelen in de welvaart die we in ons land hebben en moeten mee kunnen doen in de samenleving. Armoedebestrijding heeft twee pijlers. Ten eerste is er een aantal laagdrempelige en categoriale regelingen waarop burgers aanspraak kunnen maken. Als een burger tot een bepaalde groep behoort, bijvoorbeeld chronisch zieken, of een inkomen heeft onder een bepaalde grens dan ontstaat er een aanspraak op deze regelingen. Sommige regelingen voorzien in een vast bedrag. Andere regelingen op declaratiebasis, waarbij een maximumbedrag is vastgesteld. Een ander voorbeeld is de collectieve korting op de ziektekostenpremie, die is bedongen voor de Heemskerkse minima. De tweede peiler is de individuele bijzondere bijstand. Als een burger, met een laag inkomen, bijzondere noodzakelijke kosten heeft (bijvoorbeeld een hoge eigen bijdrage in de ziektekosten) dan kan hiervoor op individuele basis bijzondere bijstand worden verleend. -

*

.

1 + 2 Bijzondere kosten en gebruik voorzieningen ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Verstrekken van (aanvullende) financiële ondersteuning aan minima. Minima compenseren voor bijzondere, noodzakelijke, individuele kosten. Het automatisch verlenen van kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen aan mensen met een minimum inkomen. Het verstrekken van voorlichting over mogelijkheden van financiële ondersteuning. Het aanbieden van schuldhulpverlening. De aanvraagprocedure zo eenvoudig mogelijk houden.

Toelichting De inkomensnorm voor het minimabeleid is 110% van de bijstandsnorm. We trachten de procedure voor aanvragen in het kader van het armoedebeleid zo eenvoudig mogelijk te houden, door aanvragen samen te voegen en te werken met verkorte en vooraf ingevulde aanvraagformulieren. Schuldhulpverlening valt uiteen in twee delen. Mensen die dreigende schulden hebben, worden preventief ondersteund, hetzij via budgetteringscursussen, hetzij via vroegtijdige interventie. Als de schuldenlast te groot is, wordt de klant ondersteund bij het vinden van een minnelijke oplossing of een traject in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

73

BEGROTING 2013


Referentie Waarde

Streefwaarden 2013

2014

2015

2016

(jaar) 1

% aanvragen dat binnen vier weken na

75 (2009)

aanvraagdatum is afgehandeld (P)

91 (2010)

% van minima dat gebruik maakt van

65 (2009)

armoedebeleid (E)

78 (2010)

85

85

85

86

80

80

80

80

€ 140

€ 145

€ 145

145

800

800

800

800

€ 900

€ 900

€ 900

900

1.350

1.350

1.350

1350

76 (2011) 2

77 (2011) 3

Bedrag dat aan bijzondere bijstand wordt

€ 126 (2007)

verstrekt aan een huishouden met een laag

€ 130 (2008)

inkomen (E) 4

2

NB (2011)

Aantal ontvangers van bijzondere bijstand (E)

2

690 (2009) 761 (2010) 776 (2011)

5

Gemiddeld bedrag per ontvanger (E)

2

€ 850 (2007) € 919 (2008) NB (2011)

6

Aantal kwijtscheldingsverzoeken

920 (2009)

gemeentelijke belastingen (P)

1.114 (2011)

Nrs. 3 - 5: De Kernkaart Wwb gaat bij het vaststellen van de doelgroep “minima” uit van inkomens tot ongeveer 150% van het minimum. Hierdoor is het bedrag (en ook het percentage onder prestatie-indicator 5) relatief laag. Bronnen 1

Cijfers CBS en interne informatiesysteem

2

Minimascan Stimulansz

3 -5

Kernkaart Wwb

6

Database gemeente

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

1

Toename beroep op het armoedebeleid als gevolg van stijging aantal Wwbklanten en economische recessie.


2

Toename van het beroep op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.


Wij zullen middels planning en control instrumenten tijdig aangeven in welke richting de uitgaven zich zullen gaan ontwikkelen en wat er verwacht kan worden aan extra uitgaven. Diverse medewerkers beheersen de uitvoering van belastingkwijtschelding. Wij monitoren het gebruik van kwijtschelding.

74

BEGROTING 2013

-

%

,

.

Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.828.459

1.725.866

1.978.038

1.978.038

1.978.038

1.978.038

Lasten Baten

71.384

147.071

199.049

199.049

199.049

199.049

Saldo

-1.757.075

-1.578.795

-1.778.989

-1.778.989

-1.778.989

-1.778.989

Specificatie van de begroting 2013 Schuldhulpverlening Minimabeleid Cliëntenparticipatie Totaal

Lasten

Baten

Saldo

%

148.489

84.000

-64.489

4

1.822.791

115.049

-1.707.742

96

6.758

0

-6.758

0

1.978.038

199.049

-1.778.989

100

75

BEGROTING 2013

22

!

3

1 2

,

%

,

.

Verbeteren van het vestigingsen ondernemersklimaat en de aantrekkelijkheid van de bedrijfsomgeving. Stimuleren regiogebonden werkgelegenheid.

Toelichting De kwaliteit van wonen en werken in Heemskerk wordt in belangrijke mate bepaald door het arbeidsklimaat in onze regio. Wij willen dan ook een goed ondernemersklimaat bevorderen voor regio gebonden werkgelegenheid. Hoe wij daar tegen aankijken ligt vast in de Regionaal Economische Visie en de Regionale Detailhandel visie. Om de kwaliteit van de dienstverlening aan ondernemers op een hoger plan te brengen en zo kostenefficiënt als mogelijk de economische taken van de gemeente tot uitvoering te brengen, is in 2012 een Regionaal Economische Bureau (REB) opgericht. Daarmee wordt met name invulling gegeven aan de één loket gedachte voor de bedrijven in de IJmond. Het REB geeft uitvoering aan het regionaal economische programma met de uitwerking in concreet beleid, de realisatie van regionale projecten en de uitvoering van concrete activiteiten per gemeente. Wij vinden het van groot belang dat op verschillende niveaus afstemming plaatsvindt tussen gemeente en het bedrijfsleven. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau zal periodiek overleg plaatsvinden met het georganiseerde bedrijfsleven, onder andere de Heemskerkse Centrum Winkeliers (HCW), de Ondernemers Heemskerk, Beverwijk en Uitgeest (OHBU), de winkeliersverenigingen Europaplein en Citadel en de Vereniging van Eigenaren De Trompet. Ook wordt het van belang geacht dat jaarlijks een contactbijeenkomst tussen gemeenteraad en ondernemers wordt georganiseerd. Hierdoor kan de gemeenteraad voeling houden met de vragen die ondernemers binnen de gemeente bezig houden. -

*

.

1

Verbeteren vestigingsen ondernemersklimaat, marketingkracht en bedrijfsomgeving

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Uitvoering regionale detailhandelsvisie. Uitwerking beleidsnota segmentering van bedrijventerreinen. Realisatie regionaal economisch uitvoeringsprogramma 2012. Continueren bedrijvencontacten. Invoering tweede Keurmerk Veilig Ondernemen met het bedrijfsleven, de politie en de brandweer. Voorzetten fysieke en digitale ondernemersloket. Uitwerken van de nulmeting naar de kwaliteit van onze dienstverlening aan de ondernemers. e Revitalisering Houtwegen; uitvoeringsvoorstel 2 fase voorleggen (bij voldoende draagvlak ondernemers). Actualisatie van de economische visie IJmond.

∗

Toelichting Het economische kader en programma voor Heemskerk is afgestemd op de regionaal economische agenda.

76

BEGROTING 2013

2

Stimuleren regio gebonden werkgelegenheid

∗ ∗ ∗

Het benutten van kansen om het toeristisch – recreatieve product in de IJmond te verbeteren. Continueren van de uitvoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) met de HCW. Inspelen op het veranderende economisch tij door de voorwaarden jaarlijks tegen het licht te houden. Binnen de gegeven regels kansen benutten om regionale bedrijven in te schakelen.

∗

Toelichting Door het REB wordt de beleidsvorming en uitvoering daarvan vanuit een regionaal perspectief opgepakt, waarbij rekenschap is genomen van de lokale situatie en belangen die in Heemskerk spelen.


Referentiewaarde

Streefwaarden 2013

2014

2015

2016

(jaar) 1

Oordeel burger over winkelaanbod in de buurt (E)

(2007: waardering gemeente 25.000-50.000 7,1)

7,5 (2007)

(2009: waardering gemeente 25.000-50.000 = 8,0)

8,1 (2009)


7,8 (2011)

2

Oordeel burger over totale winkelaanbod in de

7,8

7,8

7,8

7,8

7,9

7,9

7,9

7,9

7,5

7,5

7,5

7,5

12

12

12

12

6

6

6

6

1

1

1

1

gemeente (E) (2007: waardering gemeente 25.000-50.000 = 6,7)

7,7 (2007)


7,9 (2009)


7,9 (2011)

3

Oordeel burger over uitgaansmogelijkheden, horeca (E)


6,8 (2007)


7,5 (2009)

(2011: waardering gemeente 25.000-50.000 = 6,5 )

7,5 (2011)

4

10 (2009)

Aantal bedrijvencontacten OBHU, HCW, winkeliersvereniging Citadel en Europaplein en VvE De Trompet (P)

5

Bestuurlijk overleg OBHU, HCW en VvE De Trompet (P)

6

Contractbijeenkomst gemeenteraad en

6 (2010) 12 (2011) 6 (2009) 12 (2011) 1 (2011)

bedrijfsleven (P) Bronnen 1-3


4-6

Database gemeente

77

BEGROTING 2013

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

1

Risicogebied: imago

Onderhouden van contact met de winkeliers(vereniging). Contact onderhouden met de horecaondernemers. Structureel overleg met georganiseerd bedrijfsleven. Periodieke afstemming met regiogemeenten, Kamer van Koophandel en georganiseerd bedrijfsleven.

2 3 4

Ontevredenheid winkelaanbod. Ontevredenheid uitgaansmogelijkheden, horeca. Leegstand bedrijventerreinen, winkels, markt. Onvoldoende aansluiting bij de markt/ (sub)regionale ontwikkelingen.

-

Lasten

%

,

Risicogebied: imago Risicogebied: imago Risicogebied: imago

.

Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

107.281

158.210

190.110

192.010

169.210

169.210

Baten

0

90.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Saldo

-107.281

-68.210

-155.110

-157.010

-134.210

-134.210


Lasten

Baten

Saldo

%

Beleidsadvisering economische zaken

190.110

35.000

-155.110

100

Totaal

190.110

35.000

-155.110

100

78

BEGROTING 2013

4

-

5

%

& Heemkerk biedt haar inwoners een leefbare, groene woonomgeving met betrokken bewoners. '

(

%

Algemeen Het programma Wonen en Leefbaarheid is opgebouwd uit verschillende onderdelen en niveaus, van het gemeentebrede woonbeleid tot het buurtgericht werken. Woonbeleid Binnen het woningmarktgebied Noordelijke IJmond hebben Beverwijk en Heemskerk in 2010 een Woonvisie voor de periode 2010-2014 ontwikkeld. Uit onderzoek voorafgaand aan de Woonvisie bleek dat in de behoefteontwikkeling in het (gezamenlijke) woningbouwprogramma, tot 2020, scheefgroei dreigt tussen de bouw van appartementen ten opzichte van grondgebonden eengezinswoningen. Een veranderende vraag, wijzigingen in de financieringsmogelijkheden maar vooral de stagnatie op de woningmarkt die vanaf 2009 doorzette, zijn belangrijke ontwikkelingen. De grootste zorg is het ontbreken van voldoende kopers potentieel waardoor geplande woningbouwprojecten in de koop niet van de grond komen. Tevens zal bij nog beïnvloedbare woningbouwprojecten nog gerichter rekening gehouden moeten worden met de vraag in de markt. Dit kan wijzigingen in het oorspronkelijke woningbouwprogramma tot gevolg hebben. Het mag duidelijk zijn dat de gemeente brede structuurvisie leidraad is voor ons handelen. Daarnaast blijven we streven naar buurten met differentiatie in koop- en huurwoningen. Daarbij dienen het groene karakter en het voorzieningenniveau behouden te blijven. Tevens zal in toenemende mate rekening moeten worden gehouden met de vergrijzing van onze bevolking en de gevolgen voor het wonen die deze ontwikkeling met zich meebrengt. Woonruimteverdeling beleid Door de val van het kabinet is de besluitvorming over de nieuwe Huisvestingswet die voor 2012 op de agenda stond uitgesteld. Pas in 2013 zal besluitvorming plaatsvinden over een nieuwe Huisvestingswet. Het voorrangsbeleid aan woningzoekenden met een binding aan de regio IJmond wordt dan heroverwogen. Tevens is in het in 2012 vastgestelde Regionale Actieprogramma Wonen (RAP) met de regio Zuid Kennemerland afgesproken om meer samenwerking te zoeken in de woonruimteverdeling. Stedelijke vernieuwing (ISV) Op grond van de Wet stedelijke vernieuwing stelt de gemeenteraad om de vijf jaar een Stedelijk Vernieuwingsprogramma vast. Door Rijk en provincie wordt hiervoor subsidie verstrekt. In 2012 wordt uitvoering gegeven aan het restant ISV 1 en ISV 2 en het programma ISV 3 voor de periode 20102014. Herstructurering en herontwikkeling Door duurzame ontwikkeling van de (woon)omgeving met een buurtgerichte aanpak van verouderd woningbezit en het ontwikkelen van locaties die vrijkomen vanwege het vervallen van een school- of buurthuisfunctie, wordt voorzien in de behoeften van de inwoners van Heemskerk.

79

BEGROTING 2013

Buurtgericht werken Buurtgericht werken is een methodiek om de bewoner mede verantwoordelijk te maken voor de eigen leefomgeving. De missie van buurtgericht werken is het verbeteren of in stand houden van schone, hele, veilige en sociaal samenhangende buurten. Volgend jaar zijn de buurtbewoners nog steeds aan zet. Wij scheppen uitnodigende en uitdagende randvoorwaarden voor buurtbewoners om initiatieven te nemen voor hun eigen buurt. Bij de ontwikkeling van buurtcontracten hebben buurtbewoners veel ruimte om mede de inhoud te bepalen. De bewoners hebben verantwoordelijkheid bij het opstellen en uitvoeren van het buurtcontract, bewoners in de hoofdrol. Daarnaast is buurtgericht werken voortdurend in ontwikkeling om aan te sluiten bij de veranderingen in de maatschappij. Het accent komt steeds meer te liggen op het versterken van de sociale cohesie in de buurten en het vergroten van de sociale leefbaarheid. In 2012 is als pilot gestart met het inzetten van sociale teams in de buurten Zuidbroek-Oosterwijk en Hart van Heemskerk. Bij positieve resultaten wordt dit project in 2013 mogelijk verbreed in de hele gemeente. Bovendien is in 2012 gestart met het project ‘nieuwe beleidscyclus’. Het ontwikkelen van een nieuwe cyclus heeft als doel beleid(sprocessen) en buurgericht werken beter op elkaar af te stemmen. Er wordt een koppeling gemaakt tussen het bestuurlijk en bedrijfsvoeringproces. Deze ontwikkeling zal de komende jaren in beslag nemen. Het streven is om de beleidscyclus operationeel te hebben voor de nieuwe verkiezingen. )

*

Verordeningen • Huisvestingsverordening 2008 • Verordening VROM startersregeling koopwoningen Heemskerk 2011 • Verordening VROM startersregeling koopwoningen Heemskerk 2011 • Reglementen/kaderstellende besluiten • Beleidsregels voor de vrijmarkt op Koninginnedag 2012 Notities • Meerjaren ontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing Heemskerk 2010-2014 (MOP ISV 3) • Nota Grondbeleid gemeente Heemskerk 2011 • Nota Herijking herstructurering 2011 • Rapport herzien grondexploitaties en herstructureringen 2010 • Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) 2012-2016 • Woonvisie Beverwijk Heemskerk 2010-2015+, 2010 Overeenkomsten • Overeenkomst Optiemodel (woonruimteverdeling) 2004 • Prestatieafspraken gemeente - WOONopMAAT 2011-2013 e.v. • Samenwerkingsovereenkomst gemeente Heemskerk - stichting WOONopMAAT herstructurering Tweede Tranche 2009

80

BEGROTING 2013

+

, Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Lasten

9.381.238

6.851.720

6.228.289

6.111.747

6.111.711

6.111.675

Baten

11.787.979

5.036.631

4.457.115

4.453.920

4.453.920

4.723.420

Saldo

2.406.741

-1.815.089

-1.771.173

-1.657.828

-1.657.792

-1.388.256


Lasten

Baten

5.1 Wonen en herstructurering

5.440.257

4.452.182

-988.075

788.032

4.933

-783.099

6.228.289

4.457.115

1.771.173

5.2 Leefbaarheid Totaal

Saldo

5.2 Leefbaarheid 44% 5.1 Wonen en herstructurering 56%

Toelichting Begrotingssaldo 2012 Begrotingswijziging Wonen en herstructurering Ombuiging Wonen en herstructurering Kapitaallasten Prijseffecten Doorbelasting kostenplaats Overige mutaties Begrotingssaldo 2013

1.815.087 -900 -10.000 23.014 -2.889 -205.616 152.475 1.771.173

81

BEGROTING 2013

-

5

%

Programma-

Doelstellingen

Prestaties

onderdelen

(bereiken?)

(doen?)

De kwaliteit en kwantiteit van de huisvesting afstemmen op de behoefte van de woningmarkt met oog voor duurzaamheid

* Uitvoeren samenwerkingsovereenkomst 2 tranche herstructurering. * Regionaal nieuwe systematiek ontwikkelen voor toelatingsbeleid voor woningzoekenden. * Uitvoeren Regionaal Actieprogramma. * Actualiseren Grijswijzer. * Rapportage voortgang ontwikkeling grondexploitaties. * Continueren herontwikkeling Tolhek.

Voorkomen van verval en verpaupering van de woonomgeving en de kwaliteit daarvan zoveel mogelijk verhogen

* Een duurzame, veilige en gebruiksvriendelijke inrichting van de herstrucurerinslocaties. * Brede oriëntatie op de toepassing van stimuleringsmaatregelen voor een duurzame woon- en leefomgeving.

de

Wonen en herstructureren

Verbeteren van de leefbaarheid en sociale cohesie

Leefbaarheid Vergroten initiatief en eigen verantwoordelijkheid van de bewoners voor de directe omgeving

82

* Doorontwikkelen van het buurtgericht werken. * In alle buurten bestaande buurtactieprogramma’s uitvoeren of nieuwe buurtactieprogramma’s opstellen. * Minimaal zes keer per jaar een vergadering organiseren met het buurtteam. * Twee keer per jaar een bijeenkomst organiseren voor de gezamenlijke buurtteams.

BEGROTING 2013

4

!

-

1 2

,

%

#

#

.

De kwaliteit en kwantiteit van de huisvesting af te stemmen op de behoefte van de woningmarkt met oog voor duurzaamheid. Voorkomen van verval/verpaupering van de woonomgeving en de kwaliteit daarvan zoveel mogelijk verhogen.

Toelichting Bij het realiseren van onze doelstellingen focussen wij op duurzaamheid. Dit houdt in het voorzien in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Het kwaliteitsniveau van de woningen en (woon)omgeving is vastgelegd in de woonvisie en structuurvisie en vindt plaats door herstructurering van vrijkomende gebieden. -

*

.

1

Afstemmen huisvesting op behoefte markt met oog op duurzaamheid

∗ ∗

Uitvoeren van de Samenwerkingsovereenkomst 2 tranche herstructurering. Op basis van de nieuwe Huisvestingswet samen met de regio oriënteren op het toelatingsbeleid van woningzoekenden op de woningmarkt. Invoeren nieuwe systematiek op moment dat nieuwe Huisvestingswet van kracht wordt. Uitvoering geven aan de afspraken die met de regio IJmond en Zuid Kennemerland zijn gemaakt in het in 2012 vastgestelde Regionale Actieprogramma (RAP 2012-2015). Actualiseren Grijswijzer, toepassing sterrensysteem woningen en indeling woonzorgzones met voorzieningenniveau. Rapportage voortgang ontwikkeling grondexploitaties. Voorbereidingen voor de herontwikkeling van het Tolhek worden gecontinueerd.

∗ ∗ ∗ ∗

de

Toelichting de De Samenwerkingsovereenkomst 2 tranche herstructurering, zoals die met WOONopMAAT is gesloten, krijgt ook in 2013 een vervolg. Het voldoen aan een woningbouwprogramma dat als passend wordt ervaren, voldoet aan de gewenste kwaliteit en waar mogelijk maatschappelijk vastgoed tegen een aanvaardbaar prijsniveau te realiseren, is nog geen eenvoudige opgave in een tijd dat de bouwmarkt stil is komen te liggen. Niettegenstaande dat zullen wij ons blijvend inzetten om deelprojecten van de grond te trekken. Regionale is afgesproken dat, na de vaststelling van een nieuwe Huisvestingswet, de regio nieuw beleid zal opstellen ten aanzien van de toelating van woningzoekenden op delen van de woningmarkt. De concept nieuwe wet staat in 2013 op de agenda van de Tweede Kamer. In 2004 is Grijswijzer gestart. Dit is een plan in de Noordelijke IJmond waarbij de drie gemeenten, drie wooncorporaties en de grootste zorgleverancier hier (VIVA Zorggroep) inspelen op de toenemende vraag naar het wonen voor ouderen met of zonder zorg. Het plan behelst aanpassingen van de woningvoorraad en een passend zorgaanbod.

83

BEGROTING 2013

2

Voorkomen verval en verhogen kwaliteit woonomgeving

∗

Een duurzame, veilige en gebruiksvriendelijke inrichting van de openbare ruimte op locaties die worden herontwikkeld. Brede oriëntatie op de toepassing van stimuleringsmaatregelen om te komen tot een duurzame woon- en leefomgeving, bijvoorbeeld duurzaamheidsleningen SVn, ISV en andere subsidieregelingen van de provincie Noord-Holland en het Rijk.

∗

Toelichting Hanteren handboek openbare ruimte, uitgangspunten politiekeurmerk veilige woonomgeving, oriëntatie op ‘woonkeur’ en duurzaam inkoopbeleid. Effect- en prestatie-indicatoren

Referentiewaarde

Streefwaarden 2013

2014

2015

2016

(jaar) 1

Realisatie van aantal koopwoningen (P)

42 (2010)

150

50

50

50

100

70

80

100

200

120

130

120

50

50

50

80

72

-

50

-

37 (2011) 2

Realisatie van aantal huurwoningen (P)

19 (2010) 29 (2011)

3

Realisatie van aantal appartementen (P)

12 (2010)

4

Realisatie van aantal

49 (2010)

eengezinswoningen (P)

28 (2011)

36 (2011)

5

Realisatie van te slopen woningen (P)

0 (2010) 0 (2011)

Nrs. 1 - 5: Dit zijn erg dynamisch prestatie-indicatoren. Er is een bouwprogramma maar de planning en de verdeling in categorieën en typologieën woningen zijn aan veranderingen onderhevig. Bronnen 1-5

Database gemeente

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

1

Ontwikkelrisico langlopende projecten.

Risicogebied: geld Financieel: > € 1 miljoen

2

Overgang van groei- naar beheergemeente. Dekking uitgaven. Onvoldoende kwalitatief goede woningen voor ouderen en andere burgers met fysieke en/of mentale beperkingen.


Als een project in exploitatie wordt genomen dient er financiële dekking te zijn. Organisatie afstemmen op nieuwe situatie.

3

84

Risicogebied: geld/ imago Financieel: € 1 - € 50.000

Ter beperking gebruik Wmo budget voor woningaanpassing gerichte afspraken maken met corporaties en ontwikkelaars over toe- en doorgankelijkheid woningen (o.a. in Grijswijzer).

BEGROTING 2013

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

4

Risicogebied: imago

Degelijke afspraken maken met corporaties en ontwikkelaars; streven naar voldoende locaties Waar mogelijk goede afspraken maken met corporaties en beleggers. Bij gebleken behoefte de bouw van woningen in de vrije sector huur stimuleren.

5

6

7

8

9

Op termijn uiteenlopen vraag en aanbod kwantitatief en naar woningtypologie. Door Europese regelgeving moet woningvoorraad corporaties worden toegewezen aan de primaire doelgroep (inkomen tot 33600). Inkomensgroep daar net boven kan in moeilijke situatie komen door gebrek aan betaalbaar aanbod. Niet nakomen subsidieafspraken stedelijke vernieuwing (ISV).

Risicogebied: imago


Niet reserveren voor vervanging en nieuwbouw maatschappelijke accommodaties. Tolhek, Risico vertraging, ontwikkeling en afzetrisico.


De Trompet


Risicogebied: geld Financieel:< € 1.000.000

Afwijkingen/ wijzigingen in het uitvoeringsprogramma stedelijke vernieuwing vroegtijdig aankaarten bij de provincie. Inventarisatie vindt momenteel plaats.

Nu duidelijk is dat het RKZ niet in Heemskerk gaat bouwen op Tolhek is er een nieuwe situatie ontstaan. In voorbereiding is een notitie wat de ontwikkelmogelijkheden van Tolhek zijn. Vertraging in ontwikkeling betekent extra rente en organisatiekosten. Gezien de reeds reële boekwaarde per m2 waar de uitgaven voor de verplaatsing van de gemeentewerf nog bovenop komen, is er een ontwikkelingsrisico vanwege haalbaarheid van beoogd voordeel van de grondexploitatie. De nog niet verkochte percelen in de Trompet zijn weer volledig economisch en juridisch eigendom geworden van de gemeente. En daarmee is ook verantwoordelijk voor de verkoop weer teruggegaan. In hoeverre de beoogde inkomsten binnen het geplande tijdsbestek zullen worden gerealiseerd is nog maar de vraag gelet op de economische crises. 85

BEGROTING 2013

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

10 Assumburg-Oud Haerlem: Algemeen afzetrisico.


11 Van groei naar beheergemeente.


12 Tweede Tranche Herstructurering: diverse risico' s kunnen zich voordoen.

Risicogebied: geld. Financieel:< € 1.000.000

Voor Assumburg is een uitgavenstop afgesproken, totdat meer duidelijkheid is ontstaan over het verloop van de verkoop van de resterende woningen in Assumerhof. In 2012 en 2013 is met bedeling van de werkzaamheden rekening gehouden met afname van het aantal grondexploitaties. De komende jaren wordt een verdere terugloop verwacht. Gekeken wordt in hoeverre de formatie aangepast kan worden. Gewijzigde situatie op woningmarkt, waaronder de toenemende onzekerheid over de afzet van koopwoningen, kan nopen tot aanpassing bouwprogramma, stedenbouwkundige opzet e.d. etc. Daarnaast zal het lastig blijken de grondexploitatie te beheersen. Binnen de GEM TTH kan hier invloed op worden uitgeoefend.

-

%

,

.

Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Lasten

8.634.298

6.045.710

5.440.257

5.357.025

5.356.989

5.356.953

Baten

11.781.725

5.036.631

4.452.182

4.448.987

4.448.987

4.718.487

Saldo

3.147.427

-1.009.079

-988.075

-908.038

-908.002

-638.466

Specificatie van de begroting 2013 Huisvestingsbeleid Stedelijke vernieuwing Grondprijzenbeleid Grond- en gebouwenbeheer Project Broekpolder

Lasten

Baten

Saldo

%

92.993

0

-92.993

9

234.620

8.686

-225.934

23

67.639

0

-67.639

7

430.781

177.963

-252.818

26

179.494

179.494

0

0

1.668.011

1.668.011

0

0

Centrumplan

0

0

0

0

Bovenwijkse voorzieningen

0

0

0

0

1.016.846

1.016.846

0

0

523.605

523.605

0

0

Herontwikkeling gemeentewerf Tolhek

788.413

681.952

-106.461

11

Verzamelcomplex Heemskerk

193.585

193.585

0

0

19.606

0

-19.606

2

Project Assumburg-Oud Haerlem

Bedrijventerrein De Trompet Waterakkers-Lunetten

Locatie De Velst 86

BEGROTING 2013

Specificatie van de begroting 2013 Ontwikkeling projectinstrumentarium

Lasten

Baten

Saldo

%

0

0

0

0

Herstructurering

203.097

2.040

-201.057

20

Nieuwe projecten

21.566

0

-21.566

0

5.440.257

4.452.182

-988.075

98

Totaal

87

BEGROTING 2013

4

!

5

1 2 3

,

%

.

Verbeteren van de leefbaarheid van de woonomgeving door fysieke maatregelen. Bevorderen van activiteiten ter versterking van de sociale cohesie. Vergroten initiatief en eigen verantwoordelijkheid van de bewoners voor de directe leefomgeving.

Toelichting De gemeente heeft een regisserende, coördinerende, faciliterende en organiserende rol bij buurtgericht werken. Wij zorgen ervoor dat burgers elkaar kunnen ontmoeten en initiatieven kunnen nemen. Buurtcoördinatoren houden intensief contact met buurtteams in de buurten en de partners van het buurtgericht werken; WOONopMAAT, Welschap en de politie. -

*

.

1, 2 en 3 Verbeteren van de leefbaarheid, bevorderen sociale cohesie en vergroten initiatief en eigen verantwoordelijkheid bewoners ∗

∗

∗ ∗

Door ontwikkelen van het buurtgericht werken in het licht van de nieuwe beleidscyclus en de maatschappelijke ontwikkelingen (onder meer welzijn nieuwe stijl, decentralisaties, sociale teams). In afwachting van de nieuwe werkwijze die voort zal vloeien uit het toepassen van de nieuwe beleidscyclus, worden er in 2013 geen nieuwe buurtcontracten vastgesteld maar worden in alle buurten bestaande buurtactieprogramma’s uitgevoerd of nieuwe buurtactieprogramma’s (na een periode van evaluatie en buurtonderzoek) opgesteld. In elke buurt wordt minimaal zes keer per jaar een vergadering georganiseerd met het buurtteam. Twee keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de gezamenlijke buurtteams.

Toelichting Met het project ‘nieuwe beleidscyclus’ wordt invulling gegeven aan een nieuwe onderzoeksmethodiek (combineren van statistische informatie en belevingsonderzoek), het doen van buurtscans en het opstellen van buurtprofielen. De buurtprofielen vormen vervolgens de basis voor het stellen van prioriteiten (bestuurlijk) en het vertalen naar beleid en nieuwe buurtcontracten.


Referentiewaarde

Streefwaarden 2013

2014

2015

2016

(jaar) 1

Oordeel burger over directe woonomgeving (E)


7,3 (2007)


7,5 (2009)


7,6 (2011)

2

Oordeel burger over leefbaarheid in de buurt (E)


7,3 (2009)


7,5 (2011)

88

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

BEGROTING 2013

Bronnen 1-2


Risico en kwantificering

Kwantificering

Beheersmaatregel

1

Bij buurtgericht werken is managen van verwachtingen risicovol. Als toezeggingen niet worden nagekomen, zijn buurtteams en andere bewoners teleurgesteld.

Risicogebied: imago/politiek Financieel: nihil

2

Door de korte omlooptijd van het buurtactieprogramma bestaat het risico dat de afgesproken planning niet gehaald wordt. Verbeterpunten in de actieprogramma’s dekken onvoldoende de behoefte in de buurt.


Goed managen van de verwachtingen en tijdig betrekken van bewoners en professionals bij het formuleren van verbetervoorstellen onder meer door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten voor buurtteams en het instellen van een klankbordgroep. Middels een activiteitenkalender wordt nauwgezet gestuurd op de planning.

3

-

%

,


Accuraat en statistisch onderzoek draagt zorg voor betere dekking van de behoefte. In het kader van de nieuwe beleidscyclus zal gewerkt worden aan een nieuwe vorm van onderzoek.

.

Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Lasten

746.940

806.010

788.032

754.723

754.723

754.723

Baten

6.254

0

4.933

4.933

4.933

4.933

Saldo

-740.686

-806.010

-783.099

-749.790

-749.790

-749.790

Baten

Saldo


Lasten

%

Buurtgericht werken

788.032

4.933

-783.099

100

Totaal

788.032

4.933

-783.099

100

89

BEGROTING 2013

6

1

#

&

#

& Het ontwikkelen, beheren en handhaven van een kwalitatief hoogwaardige, duurzame en visueel aantrekkelijke openbare ruimte. '

(

%

Bestemmingsplannen Uit de Wet ruimtelijke ordening volgt, dat voor het gehele grondgebied uiterlijk 1 juli 2013 een actueel juridisch planologisch kader (bestemmingsplan) moet zijn vastgesteld. Nieuwe Drank- en Horecawet Per 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet in werking. Dit betekent onder meer dat jongeren onder de 16 jaar strafbaar zijn als ze alcohol in bezit hebben. Verkopers van alcohol krijgen te maken met een zogenaamde ' 3 strikes out' -maatregel. Dat houdt in dat een alcoholafdeling (tijdelijk) kan worden gesloten als een bedrijf drie keer wordt betrapt op verboden verkoop in twaalf maanden tijd. Een belangrijke verandering is ook dat het toezicht op de naleving van de wet geheel bij de gemeente komt te liggen. Gemeenten krijgen meer bevoegdheden op het gebied van regelgeving en handhaving. Als het goed is, zou de wet ook een reductie van administratieve lasten voor ondernemers en vrijwilligers met zich meebrengen. De wetgeving gaat het nodige van de gemeente vragen en daarbij stuiten wij op een probleem. De plannen tot wijziging van de Drank- en Horecawet circuleren al enige jaren. De VNG heeft zich vanaf het begin ingespannen om tot een passende financiële compensatie te komen. Deze inspanningen hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Het kabinet is van mening dat in het accres voldoende ruimte zit om deze kosten op te kunnen vangen. Met dit standpunt worden de gemeenten in een lastige positie gemanoeuvreerd. In circulaires van het ministerie is daar nimmer gewag van gemaakt. Dat in tegenstelling tot de informatie die betrekking heeft op de aanwending van een deel van het accres voor onderwijs, armoede- en jeugdbeleid. Wij hebben al in 2011 proactief de basis gelegd voor de aanpassingen van het Drank- en Horecabeleid. Anders gezegd, alles ligt op de plank gereed om er samen met de betrokken partners samen vorm en inhoud aan te geven. Helaas zien wij op deze korte termijn geen kans om middelen vrij te spelen om de extra personele inzet, in het bijzonder handhavingcapaciteit, te kunnen financieren. Wij zullen daar bij het handhaving programma 2013 en volgende jaren op terug komen. Eerst willen wij zien of wij door aanscherping van prioriteiten capaciteit hiervoor kunnen vrijmaken. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan zullen wij u separaat een voorstel hiervoor doen toekomen. Overigens tekenen wij aan dat 2013 is te zien als overgangsjaar, zodat nog wat tijd aanwezig is om voor dit probleem een oplossing te vinden. Vernieuwing omgevingsrecht Het kabinet is van plan om de weten regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht te vereenvoudigen en bundelen in één Omgevingswet. Het omgevingsrecht is nu verspreid over meer dan 60 wetten, 100 AMvB’s en honderden ministeriële regelingen. De nieuwe Omgevingswet moet een basis worden om op duurzame en doelmatige wijze een veilige en gezonde leefomgeving te kunnen verwezenlijken. De nieuwe wet: • versterkt de samenhang tussen de sectoren. Zowel tussen verschillende projecten en activiteiten (op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en natuur) als tussen verschillende regio’s, • biedt het instrumentarium om beter in te spelen op de dynamiek in de leefomgeving en moet meer mogelijkheden bieden voor ruimtelijke ontwikkelingen, • zorgt voor substantiële vereenvoudiging in het omgevingsrecht. 90

BEGROTING 2013

Ergo: ruimte voor innovatie, minder regels, snellere besluitvorming, heldere procedures, tijdswinst, betere uitvoering en kostenbesparing (als lagere onderzoekslasten). Ook sluit de wet beter aan op EU-regels en zal er meer ruimte zijn voor particulier initiatief en voor bestuurders om besluiten af te wegen. Ten tijde van het opstellen van de begroting is de demissionair minister van plan het wetsvoorstel in het voorjaar van 2013 naar de Tweede Kamer te sturen. De datum van invoering van de Omgevingswet is afhankelijk van de totstandkoming van in- en uitvoeringsregelgeving en overleg daarover met de uitvoeringspraktijk, aldus de minster. Een exacte planning is niet te maken. Milieu De komende jaren wordt het ingezette milieubeleid voortgezet en waar nodig geactualiseerd. De gemeente heeft zich tot doel gesteld dat de ambtelijke organisatie – gelijk aan de millenniumdoelstellingen – in 2020 klimaatneutraal is. Duurzaamheid is hierin een centraal thema. Als millenniumgemeente dient blijvend te worden gewerkt aan een verantwoord gebruik van onze hulpbronnen. Op het gebied van leefbaarheid en gezondheid zal het milieubeleid worden geïntensiveerd. Riolering De riolering levert een grote bijdrage aan onze gezondheid, een goed milieu en het voorkomen van waterproblemen door hevige regen. De rioleringszorg, de invulling van de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, regen- en grondwater, is een kerntaak van gemeenten zoals vastgelegd in de Waterwet (Wtw). Vanuit diezelfde Wtw heeft de gemeente de wettelijke verplichting een Gemeentelijk rioleringsplan op te stellen (GRP 2013 t/m 2017). In dit beleidsplan wordt aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan de zorgplicht voor afvalwater, regen- en grondwater. Het ‘ontvlechten’ van het rioolstelsel is één van de speerpunten in het huidige gemeentelijke rioleringsbeleid om de vuiluitworp vanuit de riolering op het oppervlaktewater verder te verminderen. Het treffen van maatregelen om grondwateroverlast tegen te gaan is een ander speerpunt uit het vigerende GRP. Waar mogelijk worden deze maatregelen gecombineerd uitgevoerd. De recente kaderstellende ombuigingen zijn verwerkt in de financiële paragraaf van het GRP 2013 tot en met 2017. )

*

Verordeningen • Afvalstoffenverordening 2010 • Algemene Plaatselijke Verordening 2008, nadien gewijzigd • Bouwverordening 2007, nadien gewijzigd • Beheersverordening Algemene Begraafplaats Eikenhof 2010 • Beheersverordening Algemene Begraafplaats Nederlands Hervormde Kerk 2010 • Marktverordening 2007, nadien gewijzigd • Procedureverordening Planschade Heemskerk 2008 • Standplaatsverordening 2010 • Telecommunicatieverordening 2002 • Verordening alleenrecht De Meergroep 2010 • Verordening speelautomatenhallen Heemskerk 1994 • Wegsleepverordening 2009

91

BEGROTING 2013

Reglementen/kaderstellende besluiten • Beleidsregel circussen 2010 • Beleidsregel containers 2010 • Beleidsregels handhaving woonwagenstandplaatsen 2010 • Beleidsregel horeca handhaving 2002 • Beleidsregels rond mobiele communicatie (Antennebeleid Heemskerk) 2011 • Beleidsregels terrassen 2006 • Besluit vaststellen van categorieën van gevallen waarvoor ‘verklaring van geen bedenkingen’ is vereist, als bedoeld in artikel 6.5, derde lid van het Besluit omgevingsrecht 2011 Notities • Afval beheerplan 2011-2015 • Baggerplan 2012-2020 • Beheerplan groen • Beheerplan wegen 2011-2015 • Beleidsnota handhaving gemeente Heemskerk 2012-2015 • Beleidsnota kermis in Heemskerk 2005, nadien gewijzigd • Beleidsplan gladheidbestrijding 2011-2016 • Beleidsvisie externe veiligheid kerngemeenten IJmond 2011 • Bodemagenda 2011-2016 gemeente Heemskerk • Bodemfunctieklassenkaart 2012 • Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 • Groenbeleidsplan 2009 • Horecanota 2002 • Milieubeleidsplan 2008-2012 • Notitie losloopplaats voor honden 2005, nadien herzien • Notitie routering gevaarlijke stoffen 2011 • Parkeerbeleidsplan 2010 • Plan M.E.R. , behorende bij de structuurvisie Heemskerk 2020 • Reclamenota 2011 • Regionaal Waterplan 2008-2017 • Strategische nota Schiphol 2012 • Structuurvisie Heemskerk 2020, 2012 • Verkeerstructuurplan 2010-2015 • Visie Luchtkwaliteit IJmond 2012-2015 • Welstandsnota 2011 Uitvoeringsprogramma's • Handhavingprogramma RO/BWT/APV 2010-2014 Bestemmingsplannen • Bestemmingsplan Assumburg-Oud Haerlem 2011 • Bestemmingsplan Heemskerkerduin-Noorddorp 2009 • Bestemmingsplan Woongebied I 2012 • Bestemmingsplan Woongebied II 2012 Overeenkomsten • Convenant iepziektebestrijding Provincie Noord-Holland voor de periode 2011-2025 • Horecaconvenant 2002 • Intentieverklaring Energieafspraak Noord Holland 2012-2016 • Planschade verhaalsovereenkomst 2012 92

BEGROTING 2013

+

,

Lasten

Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

21.060.443

20.708.664

20.472.819

19.972.489

19.968.138

20.309.319

Baten

9.219.532

9.493.147

9.529.638

9.586.638

9.650.638

9.671.638

Saldo

-11.840.911

-11.215.517

-10.943.181

-10.385.851

-10.317.500

-10.637.681


Lasten

Baten

6.1 Bestemmen, vergunnen en handhaven

3.477.764

1.283.590

-2.194.174

6.2 Verkeer en vervoer

5.499.088

414.031

-5.085.057

6.3 Oppervlaktewater en groen

3.683.299

235.067

-3.448.232

7.812.668

7.596.950

-215.718

20.472.819

9.529.638

-10.943.181

6.4 Milieu Totaal

6.4 Milieu 2%

Saldo

6.1 Bestemmen, vergunnen en handhaven 20%

6.3 Oppervlaktew ater en groen 32%

6.2 Verkeer en vervoer 46%

Toelichting Begrotingssaldo 2012 Begrotingswijziging Bestemmen, vergunnen en handhaven Begrotingswijziging Verkeer en Vervoer Ombuiging Verkeer en Vervoer Begrotingswijziging Oppervlaktewater en groen Ombuiging Oppervlaktewater en groen

11.215.518 46.810 -37.820 -254.658 34.100 -300.602

Begrotingswijziging Milieu

57.000

Ombuiging Milieu

-7.000 93

BEGROTING 2013


11.215.518

Kapitaallasten

13.448

Prijseffecten

76.659

Onderhoud slingermuur

57.000

Kosten verkeerslichten

65.000

Kosten verkeersveiligheid

350.000


-172.005

Overige mutaties

-200.269


94

10.943.179

BEGROTING 2013

1

#

&

#

Programma-

Doelstellingen

Prestaties

onderdelen

(bereiken?)

(doen?) * Afronden actualisatie bestemmingsplannen.

Bestemmen, vergunnen en handhaven

Goed geordende, leefbare en veilige fysieke leefomgeving zodat wordt voldaan aan wettelijke eisen, burgers rechtzekerheid hebben en mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling

* Implementeren nieuwe Drank- en Horecawet. * Actualiseren van diverse beleidsregels/ verordeningen. * (Voorbereiding op) implementatie nieuwe Omgevingswet.

* Opstellen uitvoeringsplan handhaving 2013. * Uitbreiding toepassing geautomatiseerd systeem.

Verbeteren bereikbaarheid en verkeersveiligheid

* Uitvoeren Verkeerstructuurplan 2010-2015 conform Uitvoeringsprogramma.

Verkeer en vervoer Verhogen niveau openbaar vervoer

* In samenwerking met de stichting Ijmond Bereikbaar het openbaar vervoersplan opstellen.

Veilig, ecologisch gezond watersysteem met hoge belevingswaarde en plaats voor recreatie

* Uitvoeren maatregelen uit het Regionaal waterplan.

Zeker stellen van huidige groenniveau en voldoende groen bij nieuwe ontwikkelingen

* Actualiseren van het Groenbeleids- en beheerplan.

Oppervlakte water en groen

Milieu

Verbeteren kwaliteit en duurzaamheid van de fysieke leefomgeving, het milieu beschermen en een bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving

* Uitvoeren milieuwerkprogramma 2013. * Uitvoeren Visie Luchtkwaliteit IJmond 2012-2016. * Uitvoeren Strategische Nota Schiphol 2012. * Uitvoeren programma Heemskerk, energieneutrale gemeentelijke organisatie 2020. * Opstellen van nieuw milieubeleid. * Aanbieden eindevaluatie SLOK.

Beschermen volksgezondheid en milieu, voorkomen wateroverlast en alle huishoudens en bedrijven zijn aangesloten op gemeentelijke riolering

* Werkzaamheden riolering Hofjes de Maer, Oosterwijk, Hoogdorperweg en Jan van Polanenstraat.

Doelmatig inzamelen van huishoudelijk afval, afvalaanbod beperken, bevorderen hergebruik

* Opstellen en uitvoeren Afvaljaarplan 2013. * Opstellen jaarrapportage Afvaljaarplan 2012.

95

BEGROTING 2013

6

!

7*

1

,

#

%

% *

.

Een goed geordende, leefbare en veilige fysieke leefomgeving in de hele gemeente zodat wordt voldaan aan wettelijke eisen, burgers rechtszekerheid hebben en er mogelijkheden zijn voor ruimtelijke ontwikkeling.

Toelichting Een goed geordende fysieke leefomgeving betekent een voor iedereen toegankelijke, levendige, aantrekkelijke en sociaal veilige buitenruimte mede door het actueel maken en houden van bestemmingsplannen. -

*

.

1

Bestemmingsplannen

∗

De actualisatie van de bestemmingsplannen medio 2013 afronden.

2

Vergunnen

∗ ∗ ∗

Implementatie nieuwe Drank- en Horecawet. Actualisatie van diverse verordeningen/beleidsregels. (Voorbereiding op) implementatie nieuwe Omgevingswet.

Toelichting Vanaf 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet in werking. Hoewel met de voorbereiding reeds in 2012 is begonnen, vindt de implementatie in 2013 plaats. Het actualiseren van beleidsregels en/of verordeningen kan zijn ingegeven door wijziging in wetgeving of de noodzaak daartoe als gevolg van evaluatie dan wel de actualiteit in de omgeving.

3

Handhaven

∗ ∗

Opstellen uitvoeringsplan handhaving 2013. Uitbreiding toepassing geautomatiseerd systeem.

Toelichting Elk jaar wordt een uitvoeringsplan handhaving vastgesteld op basis van de dan geldende actualiteit op grond van de nota handhavingsbeleid 2012 – 2015. In het plan wordt aangegeven op welke wijze en in welke kwantiteiten uitvoering wordt gegeven aan het beleid. Periodiek rapporteren heeft betrekking op de wijze waarop doelen, voorgenomen activiteiten en uitvoering van afspraken heeft plaatsgevonden. Dit volgt uit de (verplichte) jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma.

96

BEGROTING 2013

Het geautomatiseerde systeem (Squit XO) wordt al jaren toegepast voor de behandeling van omgevingsvergunningen en het toezicht daarop. In 2011 in een aanvang gemaakt om ook de handhaving op het gebied van de ruimtelijke ordening er in te registreren (wettelijke verplichting). In 2012 met een doorloop naar 2013 wordt de registratie hiervan verbeterd en de inrichting van het systeem doelmatiger gemaakt.


Referentiewaarde

Streefwaarden 2013

2014

2015

2016

(jaar) 1

De in de gemeente geldende verordeningen en

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

10

10

10

10

15

15

15

15

70

70

70

70

andere regels zijn nodig, helder en niet in strijd met elkaar (E) (2007: waardering gemeente 25.000-50.000 = 5,4)

5,6 (2007)


6,2 (2009)


6,2 (2011)

2

De gemeente controleert en handhaaft de regels voldoende (E)


5,5 (2007)


6,1 (2009)


6,2 (2011)

3

Aantal geactualiseerde bestemmingsplannen

1 (2010) 2 (2011)

4

Handhaving verzoeken RO/BWT

25 (2008) 21 (2010)

5

Handhavingzaken RO/BWT

62 (2008)

(excl. handhaving verzoeken)

47 (2010) 100 (2011)

Bronnen 1-2


3-5

Database gemeente

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

1

Minderopbrengst leges.

Risicogebied: geld Financieel: € 500.000 € 1 miljoen.

2

Het niet correct toepassen van de voorschriften met betrekking tot het verstrekken van een bouwvergunning en het berekenen van de hierop betrekking hebbende bouwleges kan leiden tot bezwaren.

Risicogebied: juridisch/imago aansprakelijkheid/geld Financieel: € 50.000 - € 200.000

De legesopbrengst is geheel afhankelijk van ingediende verzoeken en de daaraan gekoppelde bouwsom. Strikt handelen conform de vigerende landelijke en lokale weten regelgeving. Burgers actief en adequaat informeren omtrent de weten regelgeving.

97

BEGROTING 2013

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

3

Planschades.

Risicogebied: juridisch/imago/ aansprakelijkheid/geld Financieel: € 50.000 - € 200.000

4

Toename aantal planschadeclaims.


5

Niet halen planning actualisatie bestemmingsplannen. Niet handhaven van bestemmingsplannen en bouwregelgeving. De nieuwe Drank- en Horecawet betekent voor de gemeente een aantal nieuwe taken. De gemeente ontvangt van het Rijk extra middelen voor de uitvoering. De omvang is op dit moment nog niet bekend. Op dit moment zijn nog geen op maat toegesneden opleidingen beschikbaar op de markt om het personeel kwalitatief bij te scholen. Mogelijk is de organisatie per 1 januari 2013 nog niet volledig ingericht op het uitvoeren van de nieuwe wet. Minder legesopbrengsten


Afsluiten van planschadecontracten met ontwikkelaars. Tijdig actualiseren van bestemmingsplannen. Alert zijn op motivering, afwegingen en juridische aspecten bij planontwikkeling. Strak planning nakomen zodat op 1-7-2013 actualisatie is afgerond. Uitvoeren van het handhaving programma.

6

7

8

-

Lasten

%

,

Risicogebied: juridisch/ aansprakelijkheid/imago Risicogebied: juridisch/imago

Er zullen nieuwe kaders opgesteld worden (als verordeningen, beleid en convenanten). Tevens wordt geïnvesteerd in toezicht en handhaving (als bijscholing).

Risicogebied: financieel Financieel: € 500.000 € 1 miljoen.

Zorg dragen voor een gezond investeringsklimaat.

.

Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3.413.131

4.103.719

3.477.764

3.375.489

3.361.260

3.361.118

Baten

520.968

1.252.643

1.283.590

1.333.590

1.383.590

1.383.590

Saldo

-2.892.163

-2.851.076

-2.194.174

-2.041.899

-1.977.670

-1.977.528

98

BEGROTING 2013

Specificatie van de begroting 2013 Bestemmingsplannen Bouw- en omgevingsvergunningen Overige vergunningen Gemeentebrede GIS Authentieke registraties

Lasten

Baten

Saldo

%

779.715

0

-779.715

36

1.059.887

1.256.863

196.976

-9

516.791

11.033

-505.758

23

0

0

0

0

0

0

0

0

Handhaving toezicht omgevingsrecht

263.888

0

-263.888

12

Handhaving openbare ruimte

857.483

15.694

-841.789

38

3.477.764

1.283.590

-2.194.174

100

Totaal

99

BEGROTING 2013

6

!

$

1 2

,

,

*

*

.

Verbeteren van de veiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid in relatie tot verkeer en vervoer. Het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van het niveau van openbaar vervoer.

-

*

.

1

Bereikbaarheid en veiligheid

∗

Uitvoeren Verkeerstructuurplan 2010-2015 conform Uitvoeringsprogramma waaronder: • Professor ten Doesschatestraat van fietsstroken voorzien; • Starweg voorzien van vrijliggende fietspaden; • herstructurering Mozartstraat; • verbeteren verkeersveiligheid Rijksstraatweg; • herinrichten kruispunt Tolweg, Gerrit van Assendelftstraat, Hoflaan; • vervangen verkeersregelinstallatie (VRI) kruispunt Strengweg, Starweg, Rijksstraatweg; • Marquettelaan tussen Bachstraat en centrum voorzien van fietsstroken; • herinrichten Hofje De Maer; • uitwerking geven aan de verkeersonderzoeken centrum (parkeren, veiligheid en doorstroming); • verbeteren bereikbaarheid IJmond voor fiets, auto en openbaar vervoer in samenwerking met de Stichting IJmond Bereikbaar.

Toelichting Het Uitvoeringsprogramma Verkeersstructuurplan (2010-2015) is een richtlijn op het Verkeersstructuurplan. In het uitvoeringsprogramma is een veelheid aan projecten opgenomen die, ter realisatie van de in het Verkeersstructuurplan geformuleerde doelstellingen, dienen te worden uitgevoerd. Afhankelijk van provinciale subsidie worden de geplande projecten uitgevoerd. Indien de beschikbare financiële middelen niet toereikend zijn, zal prioritering plaatsvinden.

2

Openbaar vervoer

∗

In samenwerking met de stichting IJmond Bereikbaar het openbaar vervoersplan opstellen om het openbaar vervoer in Heemskerk in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Toelichting De provincie en Connexxion hebben een beslissende rol, zowel de stichting als de gemeente hebben een adviserende en een stimulerende rol.

100

BEGROTING 2013


Referentiewaarde

Streefwaarden 2013

2014

2015

2016

(jaar)

1

De gemeente is goed bereikbaar met de auto

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,2

7,2

7,2

7,2

7,9

7,9

7,9

7,9

<12

<12

<12

12

en het openbaar vervoer (E) (2007: waardering gemeente 25.000-50.000 = 6,1)

6,3 (2007)

(2009: waardering gemeente 25.000-50.000= 6,9)

7,0 (2009)


6,9 (2011)

2

De wegen en fietspaden binnen de gemeente zijn goed onderhouden (E)


6,8 (2007)


7,4 (2009)


7,1 (2011)

3

De verkeersveiligheid in de gemeente is goed (E)


6,0 (2007)


6,7 (2009)


6,7 (2011)

4

Oordeel burger over onderhoud wegen, paden en pleintjes in de gemeente (E)


6,3 (2007)


7,3 (2009)


7,2 (2011)

5

Oordeel burger over kwaliteit straatverlichting in de buurt (E)


7,6 (2007)


7,9 (2009)


6

Aantal geregistreerde ziekenhuis/dodelijke ongevallen (E)

7,9 (2011) Gemiddeld 12 (2007-2010)

Bronnen 1-5


6

Verkeersongevallenregistratie

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

1


Activiteiten zoveel mogelijk uitvoeren conform de subsidievoorwaarden en goed contact onderhouden met de provincie Noord-Holland. Uit de in 2012 gedane en geplande verkeersonderzoeken kunnen acties voortvloeien waar onvoldoende middelen beschikbaar zijn.

2

Geen uitvoering kunnen geven aan geplande activiteiten bij achterblijven van aangevraagde provinciale subsidies. Geen invulling kunnen geven aan actiepunten die kunnen voortvloeien uit de verkeersonderzoeken


101

BEGROTING 2013

-

%

,

.

Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5.902.510

4.950.409

5.499.088

5.068.438

5.085.006

5.351.240

Lasten Baten

621.223

408.530

414.031

421.031

435.031

456.031

Saldo

-5.281.287

-4.541.879

-5.085.057

-4.647.407

-4.649.975

-4.895.209

Specificatie begroting 2013 Verkeer en vervoer Wegen, straten en pleinen

Lasten

Baten

Saldo

%

139.759

0

-139.759

3

3.108.487

236.687

-2.871.800

56

Verkeersmaatregelen

868.853

0

-868.853

17

Openbare verlichting

961.049

133.553

-827.496

16

Verbeteren woonomgeving

199.898

0

-199.898

4

Onderhoud Tolhek

221.042

43.791

-177.251

3

5.499.088

414.031

-5.085.057

100

Totaal

102

BEGROTING 2013

6

!

1

1 2

,

* ,

.

Het realiseren van een veilig, ecologisch gezond watersysteem met een hoge belevingswaarde en voldoende plaats voor recreatie. Het zeker stellen van het huidige groenniveau (zowel kwalitatief als kwantitatief) en zorgen voor voldoende groen bij nieuwe ontwikkelingen.

-

*

.

1

Oppervlaktewater

∗

Uitvoeren van maatregelen uit het Regionaal waterplan.

Toelichting Dit jaar worden enkele maatregelen die zijn vastgesteld in het Waterplan uitgevoerd en enkele voorbereid in een bestek. De maatregelen hebben betrekking op het voorkomen van wateroverlast (hevigere regenbuien als gevolg van opwarming van de aarde) en het verbeteren van de waterkwaliteit (uitvoering kaderrichtlijn water). De ambitie is dat in 2017 de watersystemen op orde zijn. Met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is afgesproken dat wij dit jaar ter bevordering van de waterkwaliteit en ecologie verschillende watersystemen gaan scheiden. Door het scheiden van schoon en vuil water vanuit het duinmassief door maatregelen met stuwen, duikers en peilbeheer kan het schone water optimaal worden benut voor het ontwikkelen van ecologische waarden. Ter verbetering van de waterkwaliteit en ecologie worden natuurvriendelijke oevers aangelegd.

2

Groen

∗

Actualiseren van het Groenbeleids- en beheerplan.

Toelichting Het groenbeleid en beheer zullen samen opgaan in een plan waarbij burgerparticipatie een rol speelt.


Referentiewaarde

Streefwaarden 2013

2014

2015

2016

7,0

7,0

7,0

7,0

(jaar)

1

Het openbaar groen in de gemeente is goed onderhouden (E)


6,7 (2007)


7,5 (2009)


7,4 (2011)

Bronnen 1


103

BEGROTING 2013

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

1

Mogelijk aantreffen van vervuilde grond waarvan de kosten op de gemeente worden afgewenteld.

Risicogebied: geld Financieel € 50.000 - € 200.000

2

Bij de uitvoering van werkzaamheden bestaat de kans op aanwezigheid van of schade aan beschermde planten diersoorten (Flora en fauna wet).

Risicogebied: imago/milieu.

Door milieuvergunningen nieuwe vervuilingen tegengaan en bij oude vervuilingen zoveel mogelijk proberen de kosten neer te leggen bij de vervuiler. Uitvoeren gedegen inventarisatie aanwezige planten diersoorten. Handelen conform de gedragscode “Bestendig beheer”.

-

%

,

Lasten

.

Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4.084.456

3.966.506

3.683.299

3.681.224

3.672.074

3.668.046

Baten

439.509

231.024

235.067

235.067

235.067

235.067

Saldo

-3.644.947

-3.735.482

-3.448.232

-3.446.157

-3.437.007

-3.432.979

Specificatie van de begroting 2013 Water- en groenbeleid

Lasten 119.670

Baten

Saldo

%

0

-119.670

3

Openbaar groen

2.484.015

0

-2.484.015

72

Begraafplaatsen

404.843

235.067

-169.776

5

Oppervlaktewater

674.771

0

-674.771

20

3.683.299

235.067

-3.448.232

100

Totaal

104

BEGROTING 2013

62

!

&

1 2

3

,

#

.

Het verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van de fysieke leefomgeving, het milieu beschermen en een bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving. Beschermen van de volksgezondheid en het milieu, voorkomen van grondwateroverlast en dat alle huishoudens en bedrijven binnen de gemeente Heemskerk zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. Het op doelmatige wijze inzamelen van huishoudelijk afval evenals het beperken van het afvalaanbod en het bevorderen van hergebruik van afval.

Toelichting Om de verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van de leefomgeving te realiseren is het van belang om de bewustwording van de burgers te vergroten en gedragsverandering te stimuleren (het nemen van duurzame maatregelen). Hierbij neemt de gemeente bij de uitvoering van haar taken het initiatief vanwege haar voorbeeldfunctie. De doelen genoemd onder 2 worden bereikt door het realiseren van nieuwe investeringen volgend uit het Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 tot en met 2017 en door het goed beheren van het bestaande areaal. Het onderhoud van de bestaande kapitaalgoederen wordt beschreven in de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’. -

*

.

1

Milieu

∗ ∗ ∗ ∗

Uitvoering geven aan het Milieuwerkprogramma 2013. Uitvoering geven aan de Visie Luchtkwaliteit IJmond 2012-2016. Uitvoering geven aan de Strategische Nota Schiphol 2012. Uitvoering geven aan het plan van aanpak/uitvoeringsprogramma “Heemskerk, energieneutrale gemeentelijke organisatie 2020”. Het opstellen van nieuw milieubeleid. Aanbieding eindevaluatie SLOK.

∗ ∗

Toelichting In 2013 zal onder andere de aandacht gericht zijn op de bodemverontreiniging, de luchtkwaliteit en duurzaamheid.

2

Riolering

∗ ∗ ∗ ∗

Werkzaamheden riolering bij Hofjes de Maer. Werkzaamheden riolering Oosterwijk. Werkzaamheden riolering Hoogdorperweg. Werkzaamheden riolering Jan van Polanenstraat.

105

BEGROTING 2013

Toelichting Vanaf 2011 is begonnen met de gefaseerde herinrichting van “Hofjes de Maer”. Inmiddels is van drie hofjes de openbare buitenruimte integraal opgeknapt. De grote opknapbeurt is een geschikt moment om werkzaamheden aan de riolering uit te voeren, zodat de straat één keer wordt opengebroken en de overlast tot een minimum beperkt blijft. Om deze reden wordt gelijktijdig met het herinrichten van de openbare buitenruimte een verbeterd gescheiden rioolstelsel en drainage aangelegd. Met de herinrichting van het Europaplein in 2011 zijn er voorbereidingen getroffen om de riolering niet meer via het stelsel van de gemeente Beverwijk te laten afvoeren. Met de werkelijke herinrichting van de wijk Oosterwijk in de gemeente Beverwijk, zullen de voorbereidende werkzaamheden in de gemeente Heemskerk worden afgerond door de aanleg van een verbeterd gescheiden stelsel en drainage in de Frankrijklaan. Vanuit Beheer en onderhoud is gebleken dat de gemeentelijke riolering in de Hoogdorperweg deels in de voortuinen ligt en aanzienlijk is ontwricht door wortelgroei. Met het oog op ontvlechting van het stelsel wordt het riool vervangen door een verbeterd gescheiden stelsel én verlegd naar de openbare weg. Vanuit Beheer en onderhoud wordt de openbare buitenruimte in het hofje aan de Jan van Polanenstraat opgeknapt. Anticiperend op de ontwikkelingen van de Slotheerenbuurt, wordt de riolering vervangen door een verbeterd gescheiden stelsel. Met deze maatregelen wordt voldaan aan de speerpunten uit het GRP 2009 t/m 2013 die ook in het nieuwe GRP t/m 2017 worden voortgezet.

3

Afval

∗ ∗

Opstellen en uitvoeren Afvaljaarplan 2013 binnen het kader van het Afvalbeheersplan 2010 -2015. Opstellen van jaarrapportage Afvaljaarplan over 2012.

Toelichting In het afvalbeheersplan 2010-2015 zijn maatregelen opgenomen om te voldoen aan de doelstellingen genoemd in het Landelijk Afvalstoffenplan (LAP) 1 en 2. In het LAP 2 wordt gesproken over 60% hergebruik van ons afval. De komende vijf jaar zullen maatregelen worden genomen om hieraan te voldoen.


Referentiewaarde

Streefwaarden 2013

2014

2015

2016

(jaar)

1

De buurt ziet er in het algemeen schoon en

7,0

7,0

7,0

7,0

7,5

7,5

7,3

7,5

opgeruimd uit (E) (2007: waardering gemeenten 25.000-50.000= 6,3)

6,3 (2007)


7,2 (2009)


7,1 (2011)

2

De vuilophaal in de buurt is goed verzorgd (E)


7,1 (2007)


7,7 (2009)


7,8 (2011)

106

BEGROTING 2013


Referentiewaarde

Streefwaarden 2013

2014

2015

2016

(jaar)

3

Aantal klachten milieu (E)

34 (2008)

30

28

26

24

32 (2010) 73 (2011)

4

Aantal woningen met energiebesparende

11 (2010)

60

60

60

60

14 (2009)

7

7

7

7

90

95

100

100

100

100

100

100

6

6

6

6

10

10

10

10

0

0

0

0

maatregelen (P)

5

Duurzame nieuwbouw van woningen, scholen en kantoren volgens het instrument

5 (2011)

GPR-gebouw niveau 7 (P)

6

Duurzaam inkopen % (P)

7

Geen normoverschrijdingen ten aanzien van

99 (2009)

milieu (o.a. bodem, geluid, lucht, externe

99 (2011)

75 (2010) NB (2011)

veiligheid, Flora en Fauna) % (P)

8

Aantal verstrekte omgevingsvergunningen

4 (2009)

met best beschikbare technieken (P)

6 (2010) 7 (2011)

9

Aantal Natuur en Milieu Educatie (NME) activiteiten (P)

2 (2009) 13 (2010) 18 (2011)

10 Aantal klachten stankoverlast riolering (P)

19 (2009) 21 (2010) 9 (2011)

1

11 Aanleg drainage m (P) 12 Aanleg verbeterd gescheiden rioolstelsel m1 (P)

300 (2011)

1.000

1.000

1.000

1.000

300 (2011)

1.000

1.000

1.000

1.000

Nr. 5: 2010 betreft de buurt Boven de Baandert; de kengetallen voor de daaropvolgende jaren betreffen de gehele gemeente. Bronnen 1-2


3

Jaarverslag Milieudienst IJmond

4

Database Milieudienst IJmond

5

Database GPR gebouw

6

Monitoringsgegevens Agentschap (vh Senter Novem)

7-8

Bedrijvenbeheerssysteem Milieudienst IJmond

9

NME werkprogramma 2012

10- 12

Database gemeente

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

1

Risicogebied: imago/milieu

Het plaatsen en benutten van bergbezinkbassins waardoor vuiluitworp op het oppervlaktewater wordt gereduceerd.

Tijdens extreme weersomstandigheden bestaat de kans dat het oppervlaktewater wordt vervuild met afvalwater.

107

BEGROTING 2013

Risico

Kwantificering

Beheersmaatregel

2

Risicogebied: imago/milieu

Met behulp van telemetrie, worden storingen aan pompen sneller en op afstand gesignaleerd. Het ontvlechten van het rioolstelsel, zodat relatief schoon regenwater direct wordt geloosd op het oppervlaktewater en het oppervlaktewater niet wordt belast met vuil water uit het gemengde stelsel.

3

Uitval van pompen kan leiden tot vervuiling van het oppervlaktewater en wateroverlast op straat. Tijdens extreme weersomstandigheden bestaat de kans dat het oppervlaktewater wordt vervuild met afvalwater

-

%

,

Risicogebied: geld/imago/milieu/ Financieel: € 50.000 - € 200.000

.

Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Lasten

7.660.346

7.688.030

7.812.668

7.847.338

7.849.798

7.928.915

Baten

7.637.832

7.600.950

7.596.950

7.596.950

7.596.950

7.596.950

Saldo

-22.514

-87.080

-215.718

-250.388

-252.848

-331.965

Specificatie van de begroting 2013 Milieubeleid

Lasten

Baten

Saldo

%

582.773

0

-582.773

270

Riolering

2.938.948

3.079.025

140.077

-65

Afvalverwijdering

4.259.371

4.517.925

258.554

-120

31.576

0

-31.576

15

7.812.668

7.596.950

-215.718

100

Plaagdierenbeheersing Totaal

108

BEGROTING 2013

1*

%

-

,, %

,

*

.

Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Lasten

2.490.111

2.204.109

2.553.114

3.318.512

3.385.486

4.382.377

Baten

43.647.260

43.160.392

42.520.307

43.837.591

43.946.419

45.605.796

Saldo

41.157.149

40.906.283

39.967.193

40.519.079

40.560.933

41.223.419

Dit is inclusief de post onvoorzien. Kostenverdeling algemene dekkingsmiddelen Specificatie van de begroting 2013

Lasten

Baten

Saldo

%

4.976.016

4.744.835

12

Onroerendezaakbelastingen

231.181

Woz

432.084

0

-432.084

-1

27.259

178.900

151.641

0

1.734

31.500

29.766

0

Hondenbelasting Toeristenbelasting Precariobelasting Bezwaar- en beroepschriften Verzekeringen en vm. gemeentegaranties Inkoop

8.669

37.100

28.431

0

12.522

0

-12.522

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103.056

1.642.340

1.539.284

4

Financiën

1.736.609

35.654.451

33.917.842

85

Totaal

2.553.114

42.520.307

39.967.193

100

Treasury

Belastingen 11%

Inkoop 0%

Verz. en vm. gemeentegaranties 0% Bezwaar- en beroepschriften 0%

Treasury 4%

Financiën 85%

109

BEGROTING 2013


40.956.283

Begrotingswijziging

496.877

Ombuiging

-199.896

Taakstelling belasting

-175.000

Kapitaallasten

-65.745

Prijseffecten

-71.530

Algemene uitkering

-53.000

Treasury

731.575


259.633

Overige mutaties

66.176


1*

39.967.193

%

,, (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2012

2013

1 Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is: a. Onroerendezaakbelastingen

4.709

4.976

b. Hondenbelasting

176

179

c. Precariorechten

37

37

d. Toeristenbelasting

32

32

34.934

35.778

190

17

4 Bespaarde rente

1.049

720

5 Saldo van de financieringsfunctie

1.102

796

2 Algemene uitkering gemeentefonds 3 Dividend

1 * Het bedrag voor onvoorziene lasten is in de begroting 2013 geraamd op € 50.000. Werkelijk

Begroot

Begroot

Plan

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Lasten

50

50

50

50

50

50

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

50

50

50

50

50

50

Toelichting Tot 2012 was jaarlijks een bedrag van € 150.000 voor onvoorziene uitgaven in de begroting opgenomen. Met ingang van 2012 is dit verlaagd naar € 50.000 per jaar. 2

8

*

# (bedragen x € 1.000) Werkelijk

Begroot

Begroot

2011

2012

2013

Lasten

10.265

524

202

Baten

10.768

2.308

2.297

Saldo

503

1.784

2.095

110

BEGROTING 2013

Toelichting De onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves leveren per saldo in 2013 een positief effect op de exploitatie op van € 2 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door diverse onttrekkingen waarvan de grootste zijn: Volkshuisvestingsfonds (€ 462.000), Bovenwijkse Voorzieningen (€ 250.000), Tolhek (€ 106.000), Herstructurering (€ 181.000), Bestemmingsplannen (€ 101.000), Bouw en verbouw gemeentehuis (€ 537.000), Digitaliseringsprojecten (€ 100.000), Frictiefonds (€ 103.000) en Wachtgelden (€ 105.000).

111

BEGROTING 2013

!

5 ,

)

% 55 *

Verordeningen • Heffingsverordening begraafplaats Eikenhof 2013 • Heffingsverordening begraafplaats Nederlands Hervormde Kerk 2013 • Legesverordening 2013 • Verordening hondenbelasting 2013 • Verordening marktgelden 2013 • Verordening onroerendezaakbelastingen 2013 • Verordening precariobelastingen 2013 • Verordening reinigingsheffingen 2013 • Verordening rioolheffing 2013 • Verordening toeristenbelasting 2013 Reglementen/kaderstellende besluiten • Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2004 • Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2004 • Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen van gemeentelijke belastingen 2004 • Regeling ontvankelijkheid bezwaarschriften Wet WOZ en gemeentelijke belastingen 2004 • Regeling verstrekken waarde gegevens bij gerechtvaardigd belang 2004 Voor 2013 is de actualisatie van de volgende verordeningen/besluiten gepland: • Nagenoeg alle verordeningen in verband met tariefswijzigingen (jaarlijks terugkerend) • Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2004 • Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2004 • Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen van gemeentelijke belastingen 2004 • Regeling ontvankelijkheid bezwaarschriften Wet WOZ en gemeentelijke belastingen 2004 • Regeling verstrekken waardegegevens bij gerechtvaardigd belang 2004

De paragraaf lokale heffingen dient op grond van de wettelijke voorschriften ten minste te bevatten: • de geraamde inkomsten, • het beleid ten aanzien van de lokale heffingen, • een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, • een aanduiding van de lokale lastendruk, • een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

112

BEGROTING 2013

1* % , % 55 In de (primitieve)begroting zijn de volgende opbrengsten geraamd: 1 Onroerendezaakbelastingen € 4.959.000 2 Afvalstoffenheffing € 4.464.000 3 Rioolrecht € 2.631.000 4 Toeristenbelasting € 32.000 5 Hondenbelasting € 179.000 6 Precariobelasting € 37.000 7 Leges omgevingsvergunningen € 1.257.000 8 Leges burgerlijke stand € 171.000 9 Leges reisdocumenten € 367.000 10 Leges rijbewijzen € 207.000 11 Overige leges publiekszaken € 141.000 12 Marktgelden € 80.000 13 Begraafrechten € 235.000 14 Leges integraal veiligheidsbeleid € 11.000 + * In het Collegeprogramma 2010-2014 is ten aanzien van de gemeentelijke tarieven opgenomen dat kostendekkendheid en het beperken van de lastendruk voor de burgers uitgangspunt van beleid blijft. De belastingen zullen maximaal trendmatig worden verhoogd. Wel wordt het alleszins reëel geacht om te bezien in welke mate de burgers en ondernemers meer dienen bij te dragen aan het in stand houden van een gezonde financiële positie van de gemeente. Het profijtbeginsel zal in deze dan ook mede als uitgangspunt worden gehanteerd. 1* % % 5 * * % 55 Ten behoeve van het inzicht in de ontwikkeling gedurende de afgelopen jaren zijn de tarieven van de belangrijkste heffingen in onderstaand overzicht opgenomen. In de in kolom 2013 vermelde tarieven zijn de voorgestelde tariefsverhogingen reeds begrepen.

A

3

Rioolheffing tot 300 m

2008

2009

2010

2011

2012

2013

tarief

Tarief

tarief

tarief

tarief

tarief

128,40

132,00

154,20

149,40

118,56 3

3

122,16

A

Rioolheffing boven 300 m per 100m

55,32

57,00

59,85

61,56

72,00

69,72

B

Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden

212,64

224,40

226,80

230,88

227,16

227,76

B

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoudens

266,16

280,80

283,80

288,84

284,16

285,00

C

Ozb gebruikers niet-woningen

2,52

0,1016%

0,1016%

0,1043%

0,0990%

0,1039

C

Ozb eigenaren niet-woningen

2,11

0,1244%

0,1244%

0,1278%

0,1328%

0,1394

C

Ozb eigenaren woningen

3,10

0,084%

0,084%

0,0853%

0,0893%

0,0937

2

1

,,

,

A. Rioolheffing Het uitgangspunt van volledige kostendekkendheid is ook van toepassing op de rioolrechten. Op grond van de besluitvorming omtrent de ombuigingen in de Voorjaarsnota 2011 dient daarbij tevens rekening te worden gehouden met het toerekenen van 20%van de kosten van straatreiniging alsmede 20% van de kosten van geografisch onderzoek en informatieverwerking aan de rioolheffing.

113

BEGROTING 2013

Voormeld uitgangspunt leidt in 2013 tot een verlaging van de rioolrechten met 3,10% ten opzichte van het voor 2012 vastgestelde niveau. Dit percentage is de resultante van de volgende twee ontwikkelingen: 1 op het product riolering is in de primitieve begroting 2012 sprake van een batig saldo van afgerond € 140.000 (inclusief de toegerekende kosten van geografisch onderzoek en informatieverwerking). Het aan de rioolheffing toe te rekenen bedrag aan kosten van straatreiniging bedraagt afgerond € 210.000. Per saldo is derhalve sprake van een nadelig saldo van € 70.000.Ter dekking van dit saldo is een tariefsverhoging nodig van 2,79%. Een dergelijke tariefsverhoging past binnen de kaders van het vigerende Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2009-2013. In dit plan is voor de jaren tot en met 2027 een jaarlijkse tariefsverhoging voorzien van 2,8% exclusief inflatoire ontwikkelingen. De conclusie kan luiden dat ondanks een relatief behoorlijke stijging van de kosten voor kwijtscheldingsbeleid de totale kostenontwikkeling binnen het product riolering ruimschoots binnen de kaders blijft. 2 In de begroting 2013 zijn zowel de lasten als de baten op het product riolering verlaagd met € 150.000 in verband met te realiseren lastenbesparingen en de daaraan gekoppelde tariefsverlaging. Eén en ander is gebaseerd op de besluitvorming over de ombuigingen in de Voorjaarsnota 2012 en betreft specifiek de uitruil van € 150.000 tussen de opbrengst rioolrechten en onroerendezaakbelastingen per 2013. De tariefsverlaging als gevolg van deze lastenbesparing bedraagt 5,89% en dient nog formeel in de tarieven voor 2013 verwerkt te worden. Samenvattend: ad 1: tariefsverhoging door lastenstijging ad 2: tariefsverlaging door uitruil met ozb Saldo tariefsverlaging

2,79% -5,89% -3,10%

De samenstelling van een nieuw GRP 2013-2018 is in voorbereiding. Naar verwachting zal dit plan in het laatste kwartaal van 2012 aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Dan zal ook blijken of en op welke wijze de geraamde besparing van € 150.000 kan worden gerealiseerd. B. Afvalstoffenheffing Voor de afvalstoffenheffing is volledige kostendekkendheid uitgangspunt van beleid. Op grond van de besluitvorming over de invulling van de bezuinigingstaakstelling 2006-2009 dient daarbij in aanmerking te worden genomen dat 30% van de kosten van straatreiniging aan de afvalstoffenheffing dient te worden toegerekend. In de primitieve begroting 2013 is op het product afvalstoffenheffing sprake van een batig saldo van afgerond € 258.000. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat in de lasten is begrepen een bedrag van € 45.000 als bijdrage in het realiseren van een nieuw afvalbrengstation. Deze kosten worden echter gedekt uit de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing en dienen derhalve op het batig saldo te worden gecorrigeerd. Het aangepaste batig saldo bedraagt daardoor € 303.000. Het aan de afvalstoffenheffing toe te rekenen bedrag aan kosten van straatreiniging bedraagt afgerond € 315.000. Per saldo is sprake van een nadelig saldo van € 12.000. Geconcludeerd kan worden dat ondanks een flinke toename van de geraamde kosten voor kwijtscheldingsbeleid met € 30.000 de kostenontwikkeling zeer beperkt blijft. Op basis van het uitgangspunt van kostendekkendheid dient de opbrengst uit de afvalstoffenheffing derhalve met een bedrag gelijk aan het nadelig saldo te worden verhoogd. Dit kan worden gerealiseerd middels een tariefsverhoging van 0,28%. C. Onroerendezaakbelastingen In de begroting 2013 is rekening gehouden met een verhoging van de opbrengst van de onroerendezaakbelastingen met 4,95%. Dit percentage is gebaseerd op de besluitvorming in het kader van de Voorjaarsnota 2012 en bestaat feitelijk uit 2 componenten. Enerzijds een trendmatige 114

BEGROTING 2013

verhoging van 1,75% conform het gehanteerde inflatiepercentage in de begroting 2013 en anderzijds een boven trendmatige verhoging van 3,2% in verband met de uitruil van € 150.000 tussen de opbrengst rioolrechten en onroerendezaakbelastingen. Met inachtneming van een stijging met 4,95% bedragen de tarieven voor 2013: • gebruikers niet-woningen 0,1039 • eigenaren niet-woningen 0,1394 • eigenaren woningen 0,0937 Bovenstaande tarieven hebben een voorlopig karakter en dienen uitsluitend om het budgettaire kader vast te stellen. Zij zijn gebaseerd op de waardevaststelling per 1 januari 2011. In dit verband wijzen wij er met nadruk op dat het resultaat van de waardeontwikkeling in samenhang met de beoogde opbrengst het tarief bepaald. Sinds 2007 dient een jaarlijkse waardering plaats te vinden. Uitgangspunt daarbij is een jaarlijkse aanpassing van de waarden met de marktontwikkeling. Voor de definitieve bepaling van de tarieven 2013 dient derhalve de waarde vaststelling per 1 januari 2012 als basis te dienen. Ten tijde van het samenstellen van deze begroting zijn de resultaten van de herwaardering nog niet bekend. De voorstellen met betrekking tot de definitieve tarieven zullen u tegen het einde van het jaar worden aangeboden. Daarbij geldt dat een besluit tot verhoging van de tarieven voor 1 januari dient te zijn vastgesteld. Met ingang van 2009 dienen de tarieven van de onroerendezaakbelastingen wettelijk als percentage van de waarde te worden berekend. In de daaraan voorafgaande jaren was sprake van een tariefstelling per € 2.500 waarde-eenheid van een onroerend goed. Ter voorkoming van een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk is door het rijk voor de totaliteit van gemeenten een macronorm in gesteld. In het geval deze macornorm – nadat alle tarieven van de gemeenten bekend zijn – zou worden overschreden, dan vindt in het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) een bestuurlijke weging plaats van de mogelijke oorzaken. Het kabinet heeft zich het recht voorgehouden om een correctie door te voeren over de omvang van het gemeentefonds. De macronorm is vastgesteld op 3,0%. De in de begroting gehanteerde tariefsverhoging bedraagt 4,95%. Als dit beeld samen zou vallen met het landelijk beeld, vindt in ieder geval het hierboven genoemde overleg plaats. De macronorm onroerendezaakbelastingen, die gold over de jaren 2008 tot en met 2010, is geëvalueerd. De Tweede Kamer is hierover feitelijk geïnformeerd in september 2010. Vastgesteld is dat de ozb-opbrengst, afgezien van een kleine overschrijding in 2008, binnen de marges van de macronorm is gebleven. De bestaande norm draagt bij aan het beheersen van de lokale lastendruk en wordt gecontinueerd. Wel is de grondslagberekening van de macronorm conform de aanbeveling in bovengenoemde evaluatie met ingang van 2012 vereenvoudigd. Overige tarieven Ten aanzien van de marktgelden is volledige kostendekkendheid eveneens uitgangspunt van beleid. In de begroting 2013 is op het product weekmarkt sprake van een batig saldo van afgerond € 1.000. In aanmerking dient daarbij te worden genomen dat in de ramingen reeds rekening is gehouden met een extra opbrengst van € 7.000 in verband met een tariefsverhoging van 10% per 2013. Deze tariefsverhoging is gebaseerd op de najaarsnota 2011 en hield verband met het gefaseerd toegroeien van de opbrengst naar het niveau van kostendekkendheid. Gezien het batige saldo is op basis van de huidige ramingen echter slechts een meeropbrengst gewenst van afgerond € 6.000 (in plaats van € 7.000) en kan de tariefsverhoging in 2013 “beperkt”

115

BEGROTING 2013

blijven tot 7,82% (in plaats van 10%). Daarmee is ingaande 2013 weer volledige kostendekking gerealiseerd. Het batig saldo van € 1.000 wordt in het dekkingsplan afgeraamd. In verband met het beperkte tarief per belastbaar feit is destijds bij de invoering van de toeristenbelasting besloten tot een tariefaanpassing eens per vijf jaar. De laatste aanpassing dateert uit 2012 zodat de tarieven in 2017 opnieuw aanpassing behoeven. Voor de tarieven van alle overige belastingen en heffingen is conform de bij de voorjaarsnota vastgestelde kaders een trendmatige verhoging van 1,75% gehanteerd. Ten aanzien van de hondenbelasting kan gemeld worden dat in 2012 een doeltreffendheidonderzoek is uitgevoerd. Hierin is geadviseerd om van de hondenbelasting een doelbelasting te maken. Momenteel worden de consequenties hiervan in beeld gebracht en vervolgens een besluit genomen. In de najaarsnota 2012 is ingegaan op de ombuigingen in verband met kostendekkendheid van de leges omgevingsvergunningen en burgerlijke stand. De gevolgen worden inzichtelijk gemaakt en daarop wordt de voorjaarsnota 2013 op teruggekomen. 4 1 ,, Op grond van de in de begroting geraamde opbrengsten aan onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolrecht, inclusief de hiervoor vermelde tariefsverhogingen, bedraagt de gemiddelde lastendruk per woonruimte in 2013 afgerond € 610.Ten opzichte van 2012 een lichte daling met 0,1%. In de voorgaande jaren bedroeg de gemiddelde lastendruk per woonruimte: • 2012: € 611 (raming) • 2011: € 581 (werkelijk) • 2010: € 572 (werkelijk) • 2009: € 567 (werkelijk) • 2008: € 556 (werkelijk) 6 ) # , % 55 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft met de rijksoverheid afgesproken dat de kostenonderbouwing van gemeentelijke heffingen transparanter wordt. Om hier invulling aan te kunnen geven zijn door de VNG modellen ontwikkeld die leiden tot een duidelijke onderbouwing van de kosten die de gemeente verhaalt. Op deze wijze wordt zichtbaar gemaakt welke kosten in rekening worden gebracht voor de diverse diensten en taken van de gemeente. Ieder model bevat een standaard activiteitenoverzicht waarin aan de hand van een stappenplan de kosten worden verantwoord. Het stappenplan is gebaseerd op een inventarisatie van de werkzaamheden waardoor niet alleen duidelijk wordt wat de kosten zijn maar ook wat de gemeente moet doen om de dienstverlening te realiseren. Door de werkzaamheden vervolgens in een standaard activiteitenoverzicht te presenteren ontstaat voor de burgers een goed inzicht in de totstandkoming van de tarieven en kunnen gemeenten zich onderling goed met elkaar vergelijken. Aanleiding tot de behoefte aan meer transparantie in de kostenonderbouwing zijn de al vele jaren gaande zijnde discussies over de gemeentelijke tarieven en vooral over de verschillen tussen deze tarieven. Zonder eenduidige vastlegging van de kosten en de beleidskeuzes is het lastig te verklaren waaruit deze verschillen bestaan. Door goed inzicht te geven in de kosten, de activiteiten en de beleidskeuzes kan aan dergelijke discussies een einde worden gemaakt. De modellen kostenonderbouwing zijn als bijlage aan deze begroting toegevoegd. 116

BEGROTING 2013

9

)

%

Er wordt een actief kwijtscheldingsbeleid uitgevoerd. Dit houdt in, dat voor aanvragers die al 1-jaar of langer voor volledige kwijtschelding in aanmerking zijn gekomen een verkorte aanvraagprocedure wordt doorlopen. Voor 65-plussers geldt een uitzondering. Als zij eenmaal volledige kwijtschelding hebben ontvangen komen ze direct voor de verkorte procedure in aanmerking. Sinds 1 januari 1998 wordt nauw samengewerkt met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te Alkmaar. De uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op de rijksregeling “Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990”. Sinds 1997 worden de aanvragen getoetst aan 100% van de opgelegde rijksnormen. Deze rijksnormen zijn geënt op 100% van de genormeerde bijstandsuitkeringen (inclusief de maximale toeslag en het gereserveerde vakantiegeld). Aanvragers kunnen in aanmerking komen voor zowel volledige als gedeeltelijke kwijtschelding. Met betrekking tot de ontwikkelingen op het gebied van het aantal aanvragers wordt een stijging verwacht. Dit hangt samen met de huidige economische ontwikkelingen en het feit dat nu zichtbaar wordt dat het aantal uitkeringsgerechtigden zowel in de Werkloosheidswet als in de Wet werk en bijstand aan het stijgen is. Een tendens die volgens het centraal plan bureau zich zal doorzetten de aankomende jaren. Op grond daarvan ramen wij de benodigde kwijtscheldingbedragen hoger dan in voorliggende jaren. Met de kwijtschelding zijn naar verwachting in 2013 de volgende kosten gemoeid: a kwijtschelding afvalstoffenheffing : € 260.000 b kwijtschelding rioolrecht : € 130.000 Ten opzichte van de begroting 2012 is sprake van een stijging met € 45.000 van de benodigde budgetten.

117

BEGROTING 2013

-

*

Bij het begrip weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor het beleid en de bedrijfsvoering. Het weerstandsvermogen geeft de relatie weer tussen enerzijds de weerstandscapaciteit (middelen) en anderzijds de risico’s die de gemeente loopt en waarvoor geen voorziening is getroffen of verzekering is afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang bij het bepalen van de financiële positie voor de korte (begrotingsjaar) en middellange (meerjarenraming) termijn. Onderscheid kan worden gemaakt tussen structurele en incidentele weerstandscapaciteit. De structurele weerstandscapaciteit betreft de mate waarin de gemeente structureel financiële middelen vrij kan maken ter dekking van structurele tegenvallers. Tot deze middelen behoren onder meer de onbenutte belastingcapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit betreft de mate waarin de gemeente incidentele financiële middelen vrij kan maken ter dekking van incidentele tegenvallers. In dit verband kan in het bijzonder worden gedacht aan de algemene en eventueel aanwezige stille reserves en de post onvoorziene uitgaven. Op grond van artikel 11 Bbv bevat de paragraaf weerstandsvermogen tenminste: 1 een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, 2 een inventarisatie van de risico’s, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie, 3 het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. * (bedragen x € 1.000) Weerstandcapaciteit

Structureel

Incidenteel

Weerstandscapaciteit vermogen •

Algemene reserve (incl. volkshuisvestingsfonds)

•

Stille reserves

21.241 p.m.

Weerstandscapaciteit exploitatie •

Onvoorzien

•

Onbenutte belastingcapaciteit

Totale weerstandscapaciteit

50 2.801 2.801

21.291

Tabel weerstandscapaciteit

Voor een goed begrip volgt hieronder een toelichting op de tabel. Weerstandscapaciteit vermogen Algemene reserve De algemene reserve is dat deel van het eigen vermogen waaraan geen specifieke bestemming is gegeven. Zoals de naam reeds doet vermoeden heeft deze reserve een algemeen karakter en is dan ook specifiek bestemd voor het opvangen van substantiële tegenvallers (bufferfunctie). Het beschikbaar zijn van de algemene reserve levert rentevoordelen op (intern financieringsmiddel). Dit impliceert evenwel dat het aanwenden van de algemene reserve leidt tot rentenadelen binnen de exploitatie waarvoor dekking dient te worden aangewezen. Als mogelijke dekkingsmiddelen kunnen

118

BEGROTING 2013

worden genoemd: de onbenutte belastingcapaciteit, ombuigingen en eventueel beschikbare ruimte in de begroting. Waar overigens in deze paragraaf wordt gesproken over de algemene reserve dan is dit inclusief het volkshuisvestingsfonds. Stille reserves Stille reserves zijn de meerwaarde van activa met een economisch nut die te laag of op nul zijn gewaardeerd maar direct verkoopbaar als dat gewenst is. De hoogte van deze reserves is moeilijk of niet te bepalen en verkoop van dergelijke activa is vooralsnog niet mogelijk of aan de orde. Om deze reden zijn de stille reserves als p.m. post opgenomen. Weerstandscapaciteit exploitatie Onvoorziene uitgaven De post voor onvoorziene uitgaven is een raming die jaarlijks in de begroting wordt opgenomen om onverwachte kosten te kunnen dekken. De financiële gevolgen van risico’s die zich voordoen zijn onderdeel van deze onverwachte kosten. Deze post wordt daarom tot de weerstandscapaciteit gerekend. Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit kan worden gedefinieerd als het bedrag dat nog aan extra inkomsten kan worden gegenereerd voor het geval zich tegenvallers voordoen. Daarbij wordt uitsluitend rekening gehouden met de onroerendezaakbelastingen, aangezien de meeste andere belastingen en heffingen kostendekkend of substantieel van geringe betekenis zijn. Voor de berekening van de omvang van de onbenutte belastingcapaciteit wordt de ruimte in aanmerking genomen tussen de eigen tarieven en het normtarief voor de zgn. artikel 12-gemeenten van 0,1540%. : , " Onder risico moet worden verstaan ‘het gevaar van schade of verlies als gevolg van interne en externe omstandigheden’. Van belang is verder dat het bij dit onderwerp moet gaan om ‘alle voorzienbare risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie’. Voor de risico’s die wij hieronder opnemen geldt in zijn algemeenheid dat deze voorzienbaar, niet kwantificeerbaar en van substantiële betekenis zijn. Het niet treffen van een voorziening kan zijn gebaseerd op twee argumenten: 1 het is niet of nauwelijks mogelijk een realistische schatting te maken van de financiële consequenties, 2 in het verleden is van enig feitelijk risico niet gebleken; het risico heeft in het verleden niet of nauwelijks geleid tot financieel nadeel. Wij hebben de risico’s geïnventariseerd, waarbij per risico de volgende punten zijn benoemd: • de kans dat het risico zich voordoet, • het met het risico gemoeide bedrag, • de termijn waarbinnen het risico kan optreden, • welke maatregelen er zijn genomen om het risico te beheersen, Door het regelmatig actualiseren van deze inventarisatie en het daadwerkelijk toezien op de toepassing van de beheersmaatregelen worden de risico’s beheersbaar gemaakt.

119

BEGROTING 2013

+ Bij het bepalen van het risicoprofiel van de gemeente is de focus in belangrijke mate gelegd op de financiële en bedrijfsvoeringrisico’s. In totaal zijn ruim 300 risico’s geïnventariseerd. In onderstaand overzicht worden de 10 belangrijkste risico’s, zijnde de risico’s die de hoogste bijdrage leveren aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit, gepresenteerd.

1 2

Maximaal

Risico’s

Kans

Tolhek: algemeen ontwikkelrisico (hogere kosten)

50%

7.800.000

19,98%

Ontwikkelrisico langlopende projecten (actualisatie

60%

2.000.000

11,84%

50%

1.680.000

8,42%

Assumburg-Oud Haerlem: algemeen afzetrisico

50%

1.675.000

8,41%

Tweede tranche herstructurering (hogere kosten/lagere

30%

2.700.000

7,86%

gevolg

Invloed

doelstellingen) Veroudering gymnastiek- en maatschappelijke

3

accommodaties

4 5

opbrengsten)

6

Eindafrekening project herhuisvesting voortgezet onderwijs

50%

1.000.000

3,79%

7

Overschrijding benoemde klantvolume Wwb 65-

50%

1.000.000

2,73%

Aflopende contracten met zorgaanbieders in het kader van de

90%

500.000

2,27%

8

Wmo

9

Effecten overgang van groei- naar beheersgemeente

90%

500.000

2,27%

10

Tolhek: vertragingsrisico (rente en interne kosten)

50%

413.000

2,09%

Totaal grote risico’s (top 10)

19.268.000

Overige risico’s

15.298.000

Totaal alle risico’s

34.566.000

Op basis van de geïnventariseerde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd. Deze risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 34,6 miljoen) niet zinvol is. De risico’s zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit is afhankelijk van het zekerheidspercentage dat in aanmerking wordt genomen voor het kunnen afdekken van alle risico’s. Onderstaande tabel toont de resultaten van de risicosimulatie. Percentage

Bedrag

Percentage

Bedrag

Percentage

Bedrag

5%

4.933.000

40%

8.593.000

70%

11.382.000

10%

5.755.000

45%

8.994.000

75%

12.005.000

15%

6.387.000

50%

9.447.000

80%

12.680.000

20%

6.884.000

55%

9.906.000

85%

13.557.000

25%

7.314.000

60%

10.360.000

90%

14.550.000

30%

7.751.000

65%

10.832.000

95%

15.898.000

35%

8.185.000

Bij de vaststelling van de begroting 2010 is als beleidskader voor de komende jaren het zekerheidspercentage bepaald op 80%. De daarbij behorende benodigde weerstandscapaciteit bedraagt volgens bovenstaande tabel € 12.680.000. Bij deze weerstandscapaciteit bestaat dus voor 80% zekerheid dat alle risico’s kunnen worden afgedekt.

120

BEGROTING 2013

2 55 Om te kunnen bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is dient een relatie te worden gelegd tussen enerzijds de benodigde weerstandscapaciteit (de financieel gekwantificeerde risico’s) en anderzijds de beschikbare weerstandscapaciteit. Voor de oordeelsvorming wordt de volgende normtabel gebruikt: Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

> 2,0

B

1,4 – 2,0

Ruim voldoende

Uitstekend

C

1,0 – 1,4

Voldoende

D

0,8 – 1,0

Matig

E

0,6 – 0,8

F

< 0,6

Onvoldoende Ruim onvoldoende

Waarderingstabel weerstandsvermogen

Het bepalen van de ratio vindt plaats met behulp van de volgende formule: Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

=

21,291 12,680

=

1,68

De berekende ratio van 1,68 valt in klasse B, hetgeen duidt op een ruim voldoende weerstandsvermogen. De streefwaarde C, vastgesteld bij de begroting 2010, wordt derhalve gerealiseerd. Opgemerkt wordt dat zowel de beschikbare als de benodigde weerstandscapaciteit een momentopname betreft. Wijzigingen in het risicoprofiel en mutaties in het eigen vermogen zullen leiden tot een andere uitkomst van de ratio.

121

BEGROTING 2013

'

1

% # ,

Doelstelling van de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen is het verstrekken van inzicht in de onderhoudstoestand en de kosten van de kapitaalgoederen die in eigendom zijn van de gemeente Heemskerk. Deze gemeentelijke kapitaalgoederen moeten worden onderhouden en op termijn worden vervangen. Gezien de duurzaamheid en de levensduur van de kapitaalgoederen is dit een onderdeel van de bedrijfsvoering die continue budgettaire middelen en capaciteit behoeft. In deze paragraaf worden voor de belangrijkste kapitaalgoederen te weten: wegen, oppervlaktewater, riolering, groen/spelen/kunst en accommodaties de volgende aspecten behandeld: • de doelstelling, • het beleidskader, • het areaal, • de onderhoudstoestand, • de ontwikkelingen, • korte termijnacties, • de hieraan gekoppelde financiële consequenties en • de risico’s en beheersmaatregelen.

Kapitaalgoederen zijn van groot belang bij het verwezenlijken van de gemeentelijke doelstellingen. Het totaal aan lasten benodigd voor het onderhoud van deze kapitaalgoederen vormt een substantieel deel van de totale exploitatielasten. Een helder en volledig overzicht is noodzakelijk voor een goed inzicht in de financiële consequenties. Tijdig onderhoud is van groot belang omdat achterstallig onderhoud op lange termijn meer geld kost. Om die reden is het belangrijk dat ten aanzien van het onderhoud van kapitaalgoederen vooraf de kaders worden gesteld zodat daarop gestuurd kan worden. % Door gebruik te maken van het Geografisch Informatie Systeem (GIS) en het beheerprogramma DG Dialog wordt inzicht verkregen in de areaalgegevens en kosten die betrekking hebben op het onderhoud van kapitaalgoederen. Door het invoeren van inspecties en mutaties staat er een continue correct overzicht van de areaalgegevens, de onderhoudstoestand en de kosten ter beschikking. De meerjarenplanning en het jaarlijks uitvoeren van de hieruit voortvloeiende programmering maakt het mogelijk een efficiënte beheersing van de kapitaalgoederen te realiseren en inzicht te verkrijgen in de noodzakelijke budgettaire middelen.

Om de kapitaalgoederen op het huidige kwaliteitsniveau te handhaven zijn budgetten, kredieten en voorzieningen noodzakelijk. Deze zijn verwerkt in de diverse programma’s. In deze paragraaf zijn de betreffende bedragen afgerond. 1

;-

Doelstelling Continueren van het kwaliteitsniveau van wegen, openbare verlichting, kunstwerken (bruggen en vlonders) en straatmeubilair.

122

BEGROTING 2013

Beleidskader Het wegbeheer is opgezet aan de hand van de systematiek zoals ontwikkeld door de Stichting CROW. Voor de praktische uitwerking wordt gebruik gemaakt van de administratieve en geografische gegevens in ons beheersystemen DG Dialog. De inventarisatie op beeldkwaliteit bepalend is voor het opstellen van de onderhoudsprogramma’s. Wettelijke kaders en milieuaspecten die raakvlakken hebben met het wegbeheer evenals de overige wettelijke kaders zijn opgenomen onder programma Openbare ruimte en Milieu. Areaal De voortdurende controles op de arealen maakt dat de werkelijkheid steeds beter in beeld komt. Hierdoor kunnen er verschillen optreden ten opzichte van eerdere jaren. Het areaal wegen is als volgt opgebouwd: Hoofdsoort

Soort

2

Oppervlakte in m

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Rood asfalt

458.765 19.626

Elementen

Betonsteen

435.266

Elementen

Betontegels incl. grassteen

593.938

Elementen

Gebakken steen

284.454

Elementen

Sierbestrating

7.762

Overige

Cementbeton

1.730

Overige

Halfverhard

28.251

Overige

Onverhard

1.411

Het areaal kunstwerken is als volgt opgebouwd: Hoofdsoort

Soort

Stuks

Brug

Staal / hout / kunststof

27

Brug

Beton

23

Vlonders

Hout / kunststof

3

Het areaal straatmeubilair is als volgt opgebouwd: Hoofdsoort Lichtmasten

Soort Staal

Verkeersregelinstallaties Overige

Stuks 8.704 8

Banken, slagbomen, fietsenrekken, afzetpalen

3.573

Wegen Beschrijving huidige situatie De onderhoudstoestand van het Heemskerkse wegennet is redelijk tot goed te noemen. Er is inmiddels een rijke historie opgebouwd met betrekking tot de beeldkwaliteit inspecties van de verhardingen. Het kwaliteitsniveau C wordt nagestreefd als minimale kwaliteit en is dusdanig dat het geen negatief effect zal hebben op eventuele aansprakelijkheid. De winters van de afgelopen jaren hebben uitgewezen dat de asfaltwegen bijzonder kwetsbaar zijn en intensief onderhoud noodzakelijk is om de minimale kwaliteit te handhaven.

123

BEGROTING 2013

Verwachte ontwikkelingen Het onderhoudsniveau is momenteel redelijk tot goed. Onder het motto “mensen voor stenen” worden grootschalige vervangingen voortaan een expliciete keuze met als doel financiële middelen vrij te maken in het kader van de ombuigingen. Ook kleine aanpassingen en verzoeken van burgers zullen nog kritischer worden benaderd. Uitgangspunt voor de komende jaren is het voorkomen van schades/aansprakelijkheid. Het risico bestaat dat door het langdurig uitstellen van groot onderhoud verpaupering op gaat treden, de klachten toe zullen nemen en alsnog de aansprakelijkheid in het geding komt. Het is en blijft onontkoombaar dat vervangingsinvesteringen vanaf 2014 noodzakelijk zijn. Echter, door verstandig te kiezen, kan de komende jaren het minimale beeldkwaliteitsniveau C met een zo gering mogelijke financiële inspanning worden gehandhaafd. Het asfaltonderhoud heeft de laatste jaren een flinke impuls gekregen door het uitvoeren van enkele grote infrastructurele reconstructies waarbij grote delen van het asfaltwegennet zijn vervangen onder de titel ‘Duurzaam en veilig’ met de bijbehorende financiering en provinciale subsidie. Zoals eerder omschreven, blijken de asfaltwegen erg kwetsbaar te zijn en reparaties zijn kostbaar. Openbare verlichting Beschrijving huidige situatie Voor de openbare verlichting wordt in 2013 het groot onderhoud, besteksmatig, gecontinueerd. In dit groot onderhoud zitten ook aanpassingen die leiden tot enige reductie van het energiegebruik door het toepassen van energiezuinige lampen. De informatie uit het beheerssysteem DG Dialog wordt steeds actueler wat leidt tot betere ramingen op langere termijn. Op dit moment kan het groot onderhoud tot 2017 uit de voorziening openbare verlichting gedekt worden. Stabiliteitsmetingen van de oudste lichtmasten wijzen uit dat het vervangen van masten nog enkele jaren uitgesteld kan worden. Verwachte ontwikkelingen In 2012 en 2013 worden de laatste twee verkeersregelinstallaties met gloeilampen vervangen door installaties met LED-verlichting. De voorziening groot onderhoud openbare verlichting zal na 2017 onvoldoende financiële middelen bevatten om het groot onderhoud uit te kunnen voeren. In de komende jaren zal gezocht moeten worden naar oplossingen. In 2013 zijn geen grootschalige projecten gepland, slechts de noodzakelijke vervangingen zullen uitgevoerd worden. Het project energiezuinige openbare verlichting door dimmen of het toepassen van LED-verlichting is voorlopig stil gezet vanwege het ontbreken van financiële middelen. Kunstwerken Beschrijven huidige situatie De grote bruggen en viaducten, zoals de tunnel Laan van Broekpolder en het leidingenviaduct in de aansluiting A9, zijn van recente datum en vereisen nog geen groot onderhoud. Kleinere voetgangersbruggen worden regelmatig geïnspecteerd en de onderhoudstoestand is redelijk tot goed. Verwachte ontwikkelingen Ten aanzien van de kunstwerken zijn er geen relevante ontwikkelingen te melden. Wat gaan we doen? • Regulier groot onderhoud asfaltwegen en elementenverharding. • Er worden lichtmasten geschilderd, armaturen en lampen vervangen. • De verkeersregelinstallatie op de Rijkstraatweg / Strengweg / Starweg wordt vervangen met LEDverlichting.

124

BEGROTING 2013

Wat gaan we doen? • Voortgang herinrichting Hofjes de Maer • Maatregelen Verkeersstructuurplan (VSP). Financiële consequenties Voor het kapitaalgoed wegen is een budget voor begrote onderhoudskosten opgenomen van circa € 4.687.000 Dit budget is, op hoofdlijnen, als volgt te verdelen: • Wegen, straten en pleinen € 2.839.000 • Verkeersmaatregelen € 869.000 • Openbare verlichting € 779.000 • Verbeteren woonomgeving € 200.000 Informatie en financiën met betrekking tot Wegen is opgenomen in programma 6 Openbare ruimte en Milieu. Risico’s en beheersmaatregelen Risicocategorieën • Materieel, • Financieel, • Juridisch / aansprakelijkheid, • Milieu, • Letsel / veiligheid. Risico’s • Klachten met betrekking tot de staat van het wegdek. • Onnodige milieubelasting als gevolg van de materiaalkeuze. • Onvoldoende getroffen verkeersmaatregelen bij uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. • Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of inzetten van materieel op ARBO-technisch onverantwoorde wijze. • Verpaupering en toename aansprakelijkheid door uitstellen vervangingen. Beheersmaatregelen • Adequate klachtenbehandeling. Klachten worden gemeld aan opzichters, Callcenter of buurtcoördinatoren en komen bij de wegbeheerder terecht. De wegbeheerder zal op grond van inventarisatie en bestudering van de klacht maatregelen treffen. • Spoedeisende klachten worden direct afgehandeld. • Bij materiaalkeuze zal worden voldaan aan de gestelde milieueisen. • Uitvoeren van reguliere inspecties teneinde de staat van het wegdek in kaart te brengen. • De verkeersmaatregelen worden uitgevoerd conform CROW publicatie 96b. • Voor het uitvoeringsaspect wordt de VCA** systematiek gehanteerd 1

;1

* ,

Doelstelling In stand houden van de watergangen en vijvers, het zorg dragen voor een positieve waterbeleving bij de burgers en het scheppen van randvoorwaarden voor een leefomgeving waarin waterflora en fauna zich kan ontwikkelen.

125

BEGROTING 2013

Beleidskader De Keur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (2009) De Keur is een verordening vastgesteld door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) die moet waarborgen dat de watergangen en kunstwerken aan de gestelde eisen voldoen. Het vaststellen van de Keur is een bevoegdheid van het bestuur van het Hoogheemraadschap. Ook de gemeentelijke watergangen en kunstwerken moeten voldoen aan de Keur. Voor de overige relevante beleidskaders wordt verwezen naar het programma Openbare Ruimte en Milieu. Regionaal Waterplan Beverwijk-Heemskerk-Uitgeest 2007 Het Waterplan geeft de hoofdlijnen weer van wat de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest en het HHNK op het gebied van waterbeheer van plan zijn in de periode tot en met 2017. Het doel van het Waterplan is het realiseren van een veilig, ecologisch gezond watersysteem met een hoge belevingswaarde en voldoende plaats voor recreatie. Het Waterplan bevat gerichte maatregelen waarmee dit kan worden bereikt. De gemeente Heemskerk streeft ernaar het watersysteem aan te laten sluiten bij de identiteit van het gebied. Dat wil zeggen duinbeken en duinrellen, die ontspringen in de duinen, als kleine schone zichtbare stromende watergangen door het tuinbouwgebied en het stedelijk gebied richting Heemskerkerbroekpolder en Uitgeesterbroekpolder stromen. De gemeente streeft naar het schoonhouden van het water en het gescheiden afvoeren van het schone water en het beïnvloede water. Areaal Hoofdsoort Oppervlakte waterpartijen (m

Grootte 2)

Lengte beschoeide oevers (m¹)

707.850 113.378

Beschrijving huidige onderhoudstoestand Om te voorkomen dat de waterlopen dichtgroeien met waterplanten en kroos worden enkele malen per jaar de watergangen schoongemaakt. Dit wordt uitgevoerd met behulp van diverse onderhoudsbestekken en door aannemers. De Meergroep zorgt voor het opruimen van drijfvuil waaronder hout, plastic, winkelwagens, fietsen etc. dat in de watergangen is terecht gekomen. Uitvoering vindt plaats op basis van beeldkwaliteit B. Daarnaast maakt de Meergroep ook 40 roosters schoon die voor de duikers zitten. Het huidige niveau is goed, beheersbaar en kan worden uitgevoerd binnen de beschikbare financiële middelen. Verwachte ontwikkelingen Het project overname stedelijk water door het Hoogheemraadschap wordt in 2013 afgerond. Wat gaan we doen? • Opstellen Baggerplan 2012-2021. • Het verwijderen van drijfvuil op beeldkwaliteit B. • Het wekelijks schoonmaken van de roosters voor de duikers. • Het verwijderen van waterplanten in het voorjaar, zomer en najaar.

126

BEGROTING 2013

Financiële consequenties Voor het kapitaalgoed Oppervlaktewater is een budget voor begrote onderhoudskosten opgenomen van circa € 676.000. Dit budget is, op hoofdlijnen, als volgt te verdelen: • groot onderhoud watergangen en vijvers € 485.000 • baggeren van de vijvers € 152.000 • onderhoud duikers en beschoeiing € 39.000 Informatie en financiën met betrekking tot Oppervlaktewater is opgenomen in programma 6 Openbare Openbare ruimte en Milieu. Risico’s en beheersmaatregelen Risicocategorieën • Imago / politiek, • Juridisch / aansprakelijkheid, • Milieu, • Letsel / veiligheid. Risico’s • Gaten achter de beschoeiing vormen een gevaar voor burgers. • Als gevolg van een verstopte duiker of een ernstig vervuild rooster, kan het water niet worden afgevoerd waardoor de kans bestaat dat vijvers overstromen. • Als gevolg van onvoldoende doorstroming door verstopte duikers kan botulisme en/of vissterfte ontstaan. • Tijdens uitvoering van werkzaamheden kan schade worden toegebracht aan de aanwezige beschermde planten/of diersoorten. Beheersmaatregelen • Door het structureel en tijdig vervangen van de beschoeiingen kan worden voorkomen dat de beschoeiingen in zodanig slechte staat komen te verkeren dat de kosten voor het onderhoud onacceptabel toenemen (aanvullen achter de beschoeiing en het uitbaggeren van de vijver). • Regelmatig inspecteren en reinigen van duikers. • Uitvoeren van baggerwerkzaamheden conform het baggerplan. • Uitvoeren van een gedegen inventarisatie van de aanwezige planten diersoorten. • Zorgen voor Flora en Fauna gecertificeerde medewerkers zowel in de eigen dienst als bij de aannemers. • Continue aandacht voor gecertificeerde eigen medewerkers op de verschillende niveaus. 1

;8

Doelstelling In stand houden van het rioleringsstelsel, inclusief alle kolken, rioolaansluitingen, pompinstallaties en randvoorzieningen, alsmede het structureel aanpakken van de grondwateroverlast. Beleidskader Gemeentelijk Rioleringsplan 2009 – 2013 De invulling van het gemeentelijke rioleringsbeleid is vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Vanuit het GRP volgen een aantal nieuwe maatregelen die worden genoemd onder de beschrijving van het programmaonderdeel Riolering. Naast nieuwe investeringen stelt het GRP ook kaders vast voor het reguliere beheer- en onderhoud van het bestaande areaal riolering. Gewerkt wordt aan de realisatie van een nieuw GRP. Doelstelling is deze in te laten gaan op 1 januari 2013 en loopt dan door tot 31 december 2017. 127

BEGROTING 2013

Areaal Het onderdeel Riolering omvat grondwater, alle rioolleidingen, kolken, pompinstallaties en randvoorzieningen. Soort

Aantal

Rioolleidingen

182.583 m¹

Rioolgemalen

23 stuks

Randvoorzieningen Kolken Drainageleiding

10 stuks 15.449 stuks 50.000 m¹

Beschrijving huidige onderhoudstoestand De riolering is van een goede kwaliteit. Uit de jaarlijkse inspecties blijken de geïnspecteerde rioolbuizen aan de daarvoor gestelde normen te voldoen. Kleinschalige gebreken zijn incidenteel en beperkt van omvang. De randvoorzieningen functioneren goed en zijn eenvoudig te onderhouden. Drainageleidingen worden structureel onderhouden en in kaart gebracht. Verwachte ontwikkelingen Op basis van het huidige GRP ligt de focus op het aanleggen van een verbeterd gescheiden rioolstelsel en op het aanleggen van drainage in de openbare buitenruimte. Wat gaan we doen? • Planmatig reinigen en inspecteren van het rioolstelsel. • Planmatig onderhouden van de kolken, pompinstallaties en de randvoorzieningen. • Onderhouden van het bestaande telemetriesysteem. • Onderhouden van de drainagesystemen. Financiële consequenties Voor het kapitaalgoed Riolering is een budget voor begrote onderhoudskosten opgenomen van circa € 2.712.000. Dit budget is, op hoofdlijnen, als volgt te verdelen: • grondwater € 146.000 • pompinstallaties € 150.000 • kolken € 146.000 • Gemeentelijk RioleringsPlan € 830.000 • Rioolleidingen (exclusief taakstelling) € 1.401.000 • onderhoud randvoorzieningen € 39.000 Informatie en financiën met betrekking tot Riolering is opgenomen in programma 6 Openbare ruimte en Milieu. Risico’s en beheersmaatregelen Risicocategorieën • Materieel, • Imago / politiek, • Juridisch / aansprakelijkheid, • Milieu, • Letsel / veiligheid.

128

BEGROTING 2013

Risico’s • Wateroverlast op de openbare weg of in woningen. • Kwaliteitsverslechtering van het oppervlaktewater ten gevolge van lozing van rioolwater op het oppervlaktewater, met uiteenlopende gevolgen, zoals blauwalg, vissterfte etc.. • Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan kolken worden de veiligheidseisen (VCA en ARBO) onvoldoende in acht genomen. • Burgers kunnen letsel oplopen naar aanleiding van gebruik van ondeugdelijk materiaal (o.a. gebroken deksels). • Een randvoorziening werkt niet optimaal wanneer na gebruik het bezinksel niet in voldoende mate wordt verwijderd • Schadelijke concentraties van giftige stoffen. • Bacteriologische ziektekiemen en virussen. • Een te hoge waterstand, onverwachte stroomsnelheden c.q. stroomversnellingen. • Schades aan riolering als gevolg van oneigenlijk gebruik door burgers en bedrijven. • Grondwateroverlast in de vorm van natte kelders en natte tuinen door drainages die niet goed functioneren. • Drainages raken beschadigd tijdens latere (bouw)werkzaamheden, wanneer niet bekend is dat op locaties drainages aanwezig zijn. Beheersmaatregelen • Controles, visuele inspecties, opmerkingen van de reiniger of burgerklachten moeten bijdragen om het aantal klachten tot een minimum te beperken en zo spoedig mogelijk op te lossen. • Bij aanbesteding van een nieuw werk (bouw bbb’s) moeten inschrijvers in het bezit zijn van een kwaliteitscertificaat op basis van NEN-ISO 9001 of NEN-ISO 9002. • Telemetrie draagt in de toekomst bij aan de snelheid waarmee defecten automatisch kunnen worden gesignaleerd en klachten kunnen worden opgespoord en hersteld. • Om de risico’s voor werkzaamheden aan de gemalen te minimaliseren is er een wettelijk voorschrift, dat bepaalt dat werkzaamheden altijd door twee deskundige medewerkers worden uitgevoerd. Bij het betreden van een gemaal worden altijd de aanwijzingen voor de aanwezigheid van rioolgassen gerespecteerd. • Door voor de spoeling het zogenaamde vacuümsysteem toe te passen zijn de risico’s tot een minimum beperkt. • In het kader van de ARBO volgen de betreffende medewerkers de aanwijzingen in het handboek VCA**. • Ten aanzien van het voorkomen van verstoppingen moet een goede inspectiecyclus worden gehouden. In de gemeente Heemskerk is het streven minstens één keer in de 10 jaar de hele riolering te hebben geïnspecteerd. • In het kader van inspectie- en onderhoudswerkzaamheden zijn voldoende risicomijdende maatregelen getroffen. • Periodiek informeren aan burgers en bedrijven. • Het houden van toezicht tijdens de aanleg van drainages, het regelmatig inspecteren en onderhouden van en tijdig vervangen van drainages. • Goed documenteren (ook in het GIS-systeem en evt. KLIC-systeem) waar welk type drainage ligt. 1

;:

<

<,#

Doelstelling In stand houden van het openbaar groen, speelvoorzieningen en kunstobjecten.

129

BEGROTING 2013

Beleidskader Groenbeleidsplan (2009) Het Groenbeleidsplan bevat de uitgangspunten met betrekking tot het groenbeheer. De twee belangrijkste zijn: • het bestaande kwaliteitsniveau en aantal vierkante meters groen per huishouden handhaven (80 m²) en • minimaal één (solitaire of vrij uit te groeien) boom per huishouden. Beheerplan groen (2005) Beschrijving van het gewenste onderhoudsniveau. Dit krijgt uitvoering in de onderhoudsbestekken naar de aannemers die belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden. Afspraken zijn voor gazons beeldkwaliteit A, onkruid in beplanting beeldkwaliteit B en op enkele locaties beeldkwaliteit A. Bomenherbeplantingsplan (wordt jaarlijks geactualiseerd) Mede gelet op de wettelijke aansprakelijkheid wordt in dit plan het behoud van een gezond en veilig bomenbestand met het oog op de toekomst gewaarborgd. Beheersverordening Begraafplaatsen (2006) Deze verordening bevat nadere regels en eisen ten aanzien van het begraven in de gemeente Heemskerk. Speelruimtebeleidsplan (2011) Het Speelruimtebeleidsplan bevat kaders voor het inrichten van speelterreinen en is in 2011 opgesteld. Daarnaast is het meerjarig onderhoudsplan geactualiseerd. Beleid kunstobjecten Er is geen specifiek beleid aanwezig voor het onderhoud en beheer van de kunstobjecten. Wel is er een Cultuurnota die het beleid voor kunst in zijn algemeenheid beschrijft. Areaal De arealen zijn als volgt opgebouwd: Hoofdsoort Beplanting Gazons, speelvelden en diverse bermen Bomen

Aantal 48.4 ha 116.4 ha 20.065 st.

Begraafplaats

2 locaties

Speelplekken

147 locaties

Speeltoestellen Kunstobjecten buitenruimte

628 st. 50 st.

Groen Beschrijving huidige onderhoudstoestand De onderhoudstoestand van het gemeentelijk groen is goed. De laatste werkzaamheden voor de inhaalslag onderhoud bomen is afgerond. Over het algemeen wordt het gewenste kwaliteitsniveau van de diverse onderdelen behaald en behouden binnen het beschikbaar gestelde financiële middelenniveau.

130

BEGROTING 2013

Verwachte ontwikkelingen Voor het groen geldt eveneens: vervangen is een keuze. Het gaat dan om grootschalig vervangen van gazons, plantsoen of bomen. Bij langdurig niet vervangen van groen zal er beeldverlies en uiteindelijk verpaupering optreden. Spelen Beschrijving huidige onderhoudstoestand De onderhoudstoestand van speeltoestellen is redelijk tot goed. Het vervangingsprogramma vanuit het beleidsplan spelen is nu twee jaar onderweg en de meest gedateerde locaties zijn vernieuwd. Verwachte ontwikkelingen Voor het vervangen van speeltoestellen is in het beleid/beheerplan spelen voor de komende jaren geld beschikbaar gesteld. Dit plan zal ook dit jaar worden uitgevoerd. Kunst Beschrijving huidige onderhoudstoestand De kunstobjecten zijn geïnventariseerd en worden beheerd in het beheerprogramma DG Dialog. Het onderhoud bestaat uit schoonmaken, controleren en poetsen. Verder wordt noodzakelijk groot onderhoud uitgevoerd naar behoefte. Verwachte ontwikkelingen Naast het reguliere onderhoud zijn er geen ontwikkelingen te verwachten. Wat gaan we doen? • Bestekmatige onkruidbeheersing beplanting niveau A of B. Niveau A voor de zichtlocaties en enkele invalswegen, niveau B voor het overgrote deel van het areaal beplantingen. • Bestekmatig onderhouden van de gazons,op niveau A, bermen en ecologische gebieden worden op frequentie gemaaid afhankelijk van de bloeitijd. • Bestekmatig onderhouden van de grassportvelden op niveau A. • Om de grassportvelden bespeelbaar te houden wordt het aangepaste beleid met gebruik van biologisch bodemleven in plaats van kunstmestgiften gecontinueerd. De kwaliteit van de sportvelden is hierdoor de afgelopen jaren flink vooruitgegaan en daarmee de bespeelbaarheid. Financiële consequentie Voor het kapitaalgoed Groen / Spelen en Kunst is een budget voor begrote onderhoudskosten opgenomen van circa € 4.235.000. Dit budget is, op hoofdlijnen, als volgt te verdelen: • openbaar groen € 2.484.000 • sportvelden € 677.000 • recreatieve voorzieningen € 669.000 • begraafplaatsen € 405.000 Informatie en financiën met betrekking tot Groen, Spelen en Kunst is opgenomen in programma 2 Maatschappelijke ondersteuning en in programma 6 Openbare ruimte en Milieu. Risico’s en beheersmaatregelen Risicocategorieën • Materieel, • Imago/politiek, • Juridisch/aansprakelijkheid, • Milieu, • Product/dienst, • Letsel/veiligheid. 131

BEGROTING 2013

Risico’s • Risico’s voor de omgeving zoals loshangende takken, slechte beworteling met het risico van omvallen van bomen. • Het gebruik van hoogwerkers en andere technische apparatuur bij het uitvoeren van werkzaamheden. • Te hoog groen in bermen in bochten en bij kruispunten kan belemmerend werken voor het uitzicht en een gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid. • Slecht onderhoud van het groen heeft een negatieve invloed op de beleving van de burgers. • Langdurig niet vervangen van groen kan verpaupering in de hand werken in imagoschade tot aansprakelijkheid in de hand werken. • Voor speel- en trapvelden dient de grasmat gesloten te zijn, vlak zonder kuilen en gaten, kort gras voor een optimaal gebruik. Dit om blessures bij de gebruikers te voorkomen. • Onveilige of niet-deugdelijk onderhouden speelvoorzieningen kunnen leiden tot letsel aan de gebruikers en een negatieve beleving van de burgers. Beheersmaatregelen • Door middel van visuele inspecties worden bomen op ziektes en gevaarlijke situaties gecontroleerd. • Verplichte mondelinge en schriftelijke instructies aan de gebruikers en het opvolgen van veiligheidsinstructies in het kader van de KAM moeten voorkomen dat risico’s bij het gebruik van technisch materieel tot een minimum worden beperkt. • Noodzaak bestaat aan voldoende communicatie met de burgers. Voldoende beheersmaatregelen om de kwaliteit van het groen te garanderen en klachten snel af te handelen. Dit voorkomt dat klachten leiden tot onvrede, negatieve publiciteit of oneigenlijk gebruik. • Strikte naleving van de milieuwetgeving en -verordeningen. 1 ; Doelstelling Het in stand houden van de gemeentelijke accommodaties. Beleidskader Accommodatiebeleid (2009) De eventuele maatregelen en/of invloeden die deze nota heeft op het beheer en onderhoud van de accommodaties zullen in het lopende begrotingsjaar nader worden uitgewerkt. Meerjaren onderhoudsplannen (MOP) Elk jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar wordt, aan de hand van een vastgesteld meerjarig onderhoudsprogramma en een eventuele tussentijdse inspectie, een programma van uitvoering voor planmatig onderhoud aan alle accommodaties opgesteld. Deze meerjaren onderhoudsprogramma’s vormen tevens de financiële onderbouwing van de onderhoudsvoorzieningen. Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs (2009) Ten aanzien van het gebruik van de gymnastiekgebouwen zijn in 2009 kaders vastgesteld in de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs. In deze verordening zijn uitgangspunten opgenomen voor onder meer inrichtingseisen van de gymnastiekgebouwen en zijn voorwaarden opgenomen ten aanzien van inroostering van leerlingen ten behoeve van bewegingsonderwijs. Areaal De gemeentelijke accommodaties bestaan uit onderwijsgebouwen, gymnastiekgebouwen, sportgebouwen, welzijnsgebouwen, kunsten cultuurgebouwen, het gemeentehuis, de Muziekschool,

132

BEGROTING 2013

de brandweerkazerne, de gemeentewerf Tolhek en overige accommodaties. Onder deze laatste categorie valt onder andere het multifunctionele gebouw de Strengh. Het areaal accommodaties ( exclusief schoolgebouwen) is als volgt opgebouwd: Hoofdsoort

Stuks

Gymnastiekgebouwen

6

Welzijnsgebouwen

5

Kunst- en cultuurgebouwen

2

Gemeentehuis

1

Muziekschool

1

Brandweerkazerne

1

Gemeentewerf

1

Kinderboerderij

1

Overige accommodaties

3

Scholen

13

Beschrijving huidige onderhoudstoestand De onderhoudsachterstand van de accommodaties, met name de gymnastiekgebouwen, is de afgelopen jaren ingelopen en is nu conform de gewenste kwaliteit. De onderhoudsschema’s voor de komende vijf jaar zijn bekend en de daartoe benodigde financiële middelen beschikbaar. Verwachte ontwikkelingen De gebouwen zijn over het algemeen verouderd en de onderhoudskosten zullen snel toe gaan nemen. Hierdoor zullen de voorzieningen waaruit het onderhoud wordt gefinancierd over enkele jaren al niet meer toereikend zijn. Gekeken wordt naar oplossingen hiervoor. De verplaatsing van de gemeentewerf naar industrieterrein Houtwegen zal in 2013 zijn beslag krijgen. Wat gaan we doen? In het nog op te stellen onderhoudsplan voor 2013 worden de prioriteiten met betrekking tot de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke accommodaties vastgesteld. Financiële consequentie Voor het kapitaalgoed Accommodaties is een budget voor begrote onderhoudskosten opgenomen van circa € 5.157.000. Dit budget is, op hoofdlijnen, als volgt te verdelen: • brandweerkazerne € 162.000 • schoolgebouwen € 3.014.000 • gymnastiekaccommodaties € 442.000 • welzijnsgebouwen € 264.000 • kunsten cultuurgebouwen € 197.000 • sporthal/zwembad De Waterakkers € 762.000 • Tolhek ( gemeentewerf) € 221.000 • overige accommodaties € 95.000 Informatie en financiën met betrekking tot Accommodaties is opgenomen in programma 1 Bestuur en Veiligheid, programma 2 Maatschappelijke ondersteuning. Risico’s en beheersmaatregelen Risicocategorieën • Materieel, • Imago/politiek, • Juridisch/aansprakelijkheid, 133

BEGROTING 2013

Risicocategorieën • Product/dienst, • Letsel/veiligheid. Risico’s • Klachten van de gebruikers met betrekking tot schoonmaak, sleutelbeheer, onderhoud inventaris en dergelijke. • Achterstallig onderhoud aan sporttoestellen en/of onvoldoende hygiëne (legionellabeheersing). • Bedrijfsmatige risico’s zoals b.v. aan juridische juistheid van de opstelde huurovereenkomsten. • Onjuist gebruik van vaste of losse inventaris. Beheersmaatregelen • Wekelijks toezicht door de facilitair beheerder. • Het uitvoeren van het meerjarig onderhoudsschema en het direct uitvoeren van calamiteitenonderhoud. • Risico’s met betrekking tot de volksgezondheid worden geminimaliseerd door het treffen van maatregelen om legionella besmetting te voorkomen en erop toe te zien dat de accommodaties regelmatig en goed schoon worden gemaakt. • Jaarlijkse keuring van speeltoestellen en inventaris. • Veilige werkomstandigheden door het gebruik van VCA gecertificeerd steigermateriaal bij werkzaamheden boven de tweemeter grens. • Opgestelde huurovereenkomsten worden de juridisch medewerker getoetst op de vigerende huurwetgeving.

134

BEGROTING 2013

In de paragraaf Financiering wordt ingegaan op de financieringsbehoefte van de gemeente en de wijze waarop daarin wordt voorzien door het aantrekken van benodigde geldmiddelen en het eventueel (tijdelijk) beleggen van overtollige geldmiddelen. Samen met het treasurystatuut is de financieringsparagraaf een belangrijk instrument voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. In deze paragraaf zijn minimaal de volgende onderwerpen opgenomen: • kasgeldlimiet, • renterisiconorm, • rentevisie, • liquiditeitenplanning en financieringsbehoefte, • rentekosten en opbrengsten financieringsfunctie, • overzicht geldleningen opgenomen geld en uitgegeven geld. ,, In de eurozone zal de inflatie over 2012 naar verwachting ongeveer 2,1% bedragen en over 2013 wordt 2% inflatie verwacht. De economische groei zal naar verwachting oplopen van -0,75% in 2012 naar + 0,75% in 2013. De gevolgen hiervan voor de ontwikkeling van de rente zijn opgenomen bij de rentevisie 2013. Over de afspraak in het begrotingsakkoord 2013 om schatkistbankieren in te voeren is onrust ontstaan bij – met name de grote - gemeenten. Kort gezegd verplicht schatkistbankieren gemeenten om financiële overschotten bij het Rijk aan te houden met als reden de staatsschuld te verlagen. In eerste instantie worden met name gemeenten met grote liquiditeitsoverschotten hierdoor benadeeld. In Heemskerk is van dit laatste, in ieder geval vooralsnog, geen sprake. Andere bezwaren die tegen de invoering van deze wet worden aangevoerd zijn de aantasting van de autonomie van de gemeenten en het ondergraven van de posities van de BNG en de Waterschapsbank. Ook kan gesteld worden dat de verlaging van het financieringstekort van het Rijk slechts cosmetisch is. De VNG heeft de minister gevraagd het besluit tot verplicht schatkistbankieren terug te draaien. ) De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente maximaal met kort geld mag financieren (rentetypische looptijd korter dan 1 jaar). De kasgeldlimiet is bij ministeriele regeling vastgesteld en bedraagt voor het jaar 2013 8,5% van de begroting. De kasgeldlimiet moet berekend worden bij aanvang van het kalenderjaar en bij wijziging van het percentage. De kasgeld limiet voor 2013 bedraagt 8,5% van € 79.000.000; dit is € 6.725.00. 8 Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de langlopende leningen in enig jaar moet worden geherfinancierd. De wet stelt criteria voor de berekening van het risico op de vaste schulden, zoals deze zijn vastgelegd in de renterisiconormdefinitie. Door middel van deze norm wordt een kader gesteld waarmee een zodanige opbouw van de langlopende leningen wordt bereikt, dat het renterisico in verband met renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. Het totaal aan aangetrokken lang geld per 1 januar 2013 bedraagt € 35,7 miljoen. De vastgestelde renterisiconorm voor gemeenten is 20%. Voor Heemskerk komt dit neer op € 7,14 miljoen.

135

BEGROTING 2013

Het totaal aan aflossingen (zie overzicht lening portefeuille) bedraagt bijna € 2 miljoen. Aangenomen kan worden dat dit bedrag opnieuw gefinancierd moet worden. Dit is toegestaan omdat het onder de gestelde norm van € 7,14 miljoen blijft. 2 8 * Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid is het verloop van de rente. Voor het nemen van beslissingen over het optimaal beleggen van gelden, het afdekken van risico’s en voor het aantrekken van vaste geldleningen is een rentevisie nodig. Op basis van de laatst gepubliceerde informatie (bron: Atrivé, rentevisie juni 2012) bij het opstellen van deze begroting zal als gevolg van de (geringe) ontwikkeling van de inflatie en de economische groei in de eurozone de 3-maands Euriborrente (de onderlinge rekenrente tussen de banken) naar verwachting slechts zeer gering stijgen van 0,66% in juni 2012 naar 0,85% in juni 2013, waardoor ook de rente die de gemeente eventueel op korte leningen betaalt in 2013 nauwelijks hoger is dan in 2012. De rente op langlopende leningen is afhankelijk van veel factoren. De verwachting voor 2013 is dat deze oploopt van 1,9% in juni 2012 naar 2,5% in juni 2013. Onderstaand de percentages die gehanteerd zijn in de begroting van 2013 op basis van de gegevens uit de eerder opgestelde kadernota 2012: • Verwachting korte rente financieringstekort 1,25% • Verwachting korte rente financieringsoverschot 0,50% • Verwachting lange rente financieringstekort 3,00% Bovenstaande verwachte rentevisies zijn afkomstig van Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG). 4

=#

5

%

5

Prognose financieringstekort per 1 januari meerjarig (zie § 3.13) 2013 Financieringstekort Kasgeldlimiet Minimaal aan te trekken lang geld

2014

2015

2016

-19.000.000

-25.000.000

-28.000.000

-29.000.000

6.725.000

6.725.000

6.725.000

6.725.000

12.275.000

18.275.000

21.275.000

22.275.000

Het maximaal benodigde mandaat voor het aantrekken van lang geld en kasgeldleningen voor 2013 bedraagt € 20.000.000. 6

8

,

>

5

5#

Beleggingsportefeuille Behoudens enkele oude hypothecaire geldleningen van ambtenaren zijn er op voorhand geen opbrengsten uit belegde gelden begroot. Lening portefeuille De gemeente streeft er naar de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en tegelijkertijd de renterisico’s te beheersen. Overzicht lening portefeuille op moment van begroten: Lening

Bij

Soort

Rente%

lening

Rente

Aflossing

1/1/2013

1141

BNG

1143

BNG

Lineair

2,415

1144

ABN

Lineair

4,918

35.734.027

136

Annuïteit

Per

5,980

1.567.360

Per

Einddatum

31/12/2012 93.728

136.508

1.430.852

April 2021

10.000.000

241.500

1.000.000

9.000.000

Juli 2022

24.166.667

1.188.396

833.333

23.333.334

Jan 2041

1.523.624

1.969.841

33.764.186

BEGROTING 2013

In 2012 is een 10-jaars lening afgesloten van € 10 miljoen welke in 10 jaar wordt afgelost. Het is op het moment van opstellen van de begroting niet bekend of er in het najaar van 2012 nieuwe leningen worden afgesloten. 9 1* " Naast renterisico’s bestaan er andere risico’s zoals: • liquiditeitsrisico’s: Dit is voor ons gering, we hebben de beschikking over een rekening – courant faciliteit tot een bedrag van € 8 miljoen. • kredietrisico’s en koersrisico’s: Deze worden geminimaliseerd doordat beleggingen plaatsvinden bij een kredietwaardige financiële instelling (minimaal AA – rating). ? 8 % De Bank Nederlandse Gemeenten is de huisbankier van de gemeente Heemskerk. Op basis van het treasurystatuut dient er eens in de vijf jaar een onderzoek te worden gedaan naar bankrelaties, de zgn. bankronde. De volgende bankronde is in 2017.

137

BEGROTING 2013

3

5*

)

*

Verordeningen • Archiefverordening 2006 • Financiële verordening 2011 • Verordening digitaal berichtenverkeer gemeente Heemskerk 2010 Reglementen/kaderstellende besluiten • Besluit informatiebeheer Heemskerk 2006 • Gedragscode integriteit medewerkers 2007 • Geweld en Agressie protocol 2005 • Organisatieregeling gemeente Heemskerk 2012 • Protocol publicaties 2012 • Regeling budgethouderschap 2007 • Regeling Melding Vermoeden Misstanden 2011 • Regeling openbaarmaking nevenfuncties bij de gemeente Heemskerk 2007 • Richtlijnen Werving & Selectie 2006 • Sociaal statuut gemeente Heemskerk 2012 Notities • Automatiseringsplan 2005-2007 • Beleid Misbruik en Oneigenlijk Gebruik 2007 • Concern Meerjarenplan 2010 - 2014 met uitvoeringsprogramma • Informatiseringsplan 2011-2014 • Inrichting Planning en Control (nota sturen en besturen: het proces 2007) • KAM beleid 2012-2016 • Nota activa en afschrijving 2006 • Nota inhuur derden 2011 • Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid (inclusief duurzaamheidsdoelstelling) 2010-2014 • Nota integriteitsbeleid 2007 • Nota kostentoerekening 1999 • Nota onvoorzien 2007 • Nota projectmatig werken 2008 • Nota rechten en verplichtingen 2010 • Nota reserves en voorzieningen 2010 • Nota sturen en besturen: prestatie-indicatoren 2007 • Strategisch HRM-beleid 2010 - 2014 • Strategisch opleidingsbeleidsplan 2012-2015 ! Algemeen HRM is voor het succes van de organisatieontwikkeling en de ontwikkeling van medewerkers belangrijk. In het Concern Meerjarenplan is een aantal samenhangende uitgangspunten vastgesteld over de doelstelling van de organisatie en de rol van leren en opleiden om de organisatiedoelen te realiseren. Het optimaal benutten van de kwaliteiten en vaardigheden van de medewerkers is hierbij een belangrijk uitgangspunt; zij zijn immers het kapitaal van de organisatie.

138

BEGROTING 2013

Van belang daarvoor is inspirerend en dienend leiderschap, dat zich kenmerkt door: het maken van duidelijke afspraken, het benoemen van een horizon waar we naartoe gaan en het stellen en organiseren van de juiste randvoorwaarden, waardoor medewerkers adequaat en met plezier kunnen werken. We zijn ervan overtuigd dat persoonlijke ontwikkeling leidt tot beweging in de organisatie en bijdraagt aan realisatie van de organisatiedoelstellingen. De vier speerpunten van het strategische HRM-beleid worden in 2013 doorgezet. • Organisatie, leiderschap en sturing In Heemskerk staan we voor ‘leiderschap met lef’. Daarom investeren we in permanente ontwikkeling van een managementstijl die gericht is op coachen, motiveren en stimuleren van medewerkers. Voortdurend wordt ingezet op het vergroten van de competenties die gericht zijn op de loopbaanontwikkeling van medewerkers. De organisatie blijft zich ontwikkelen op basis van een heldere eenduidige koers met duidelijke mijlpalen en meetbare eindresultaten. Sturing op bureauplannen vind zodanig plaats dat verdergaande stappen worden gezet naar de procesgeoriënteerde fase van het Kwaliteitsmodel Overheidsorganisaties. • Ontwikkeling van medewerkers Leren en verbeteren is een geïntegreerd onderdeel van het dagelijkse werk. Medewerkers worden in staat gesteld zich verder te ontwikkelen, te leren van elkaar en in te spelen op veranderende omstandigheden en werkrelaties. De inzet van collegiale coaching wordt benut voor het leren geven van feedback, het vergroten van de flexibiliteit en het zelfsturende vermogen. Daarnaast bieden we een groot scala aan opleidingen en trainingen. • Sterke arbeidsmarktpositie door goed werkgeverschap De ingeslagen weg om het imago van aantrekkelijk werkgever onder jongeren te vergroten wordt vervolgd. Dit gebeurt door het versterken van contacten met opleidingsinstituten en het aanbieden van stages om talenten vroegtijdig binnen te halen. In 2013 bieden we minimaal 30 stageplaatsen aan. Bevorderen van diversiteit in ons personeelsbestand krijgt verder aandacht, waardoor verschillende talenten, meningen en kleuren vertegenwoordigd zijn. Door een divers personeelsbeleid zijn we beter in staat in te spelen op vragen en ontwikkelingen in de samenleving. Bovendien stimuleert een diverse samenstelling van het personeelsbestand de creativiteit van een organisatie. • Levensfasebewust personeelsbeleid We willen medewerkers binden en boeien door het personeelsbeleid af te stemmen op de wensen, doelen en mogelijkheden van de medewerker in zijn of haar levensfase. Door een “match op maat” tussen werk en medewerker blijft deze langer productief, gemotiveerd, betrokken en werken met plezier. Het gebruikmaken van de mogelijkheden van het ‘Nieuwe Werken’ wordt gestimuleerd. Dit betekent dat op basis van prestatieafspraken de medewerker flexibel is binnen bepaalde randvoorwaarden. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is de laatste jaren wat toegenomen, vooral door invloed van langdurig, niet beïnvloedbaar verzuim. Deze tendens zien we ook op landelijk niveau. In 2013 blijven we ons richten op verlaging van het verzuim en stellen we het streefcijfer vast op maximaal 4,4%. De aandacht blijft gericht op kort frequent ziekteverzuim, het streefcijfer hiervoor is vastgesteld op 1,5%. Persoonlijk aandacht en het bieden van hulp, draagt ertoe bij het kort frequent verzuim tot een minimum te beperken.

139

BEGROTING 2013

Topinkomens De Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) regelt dat elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, jaarlijks het inkomen per functie moet publiceren, indien dit inkomen uitgaat boven dat van de minister-president zoals bedoeld in artikel 6 WOPT. Onder inkomen is inbegrepen de voorzieningen ten behoeve van toekomstige beloningen, pensioenen en ontslaguitkeringen. Binnen de gemeente Heemskerk zijn geen ambtenaren of bestuurders met een inkomen boven de geldende norm. , We blijven aandacht hebben voor duurzame inkopen. Verder zal actiever aandacht gegeven worden aan ‘social return’. Social return heeft als doel om de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk komen. Naar verwachting zal in 2013 de nieuwe wetgeving ingaan en vervolgens wordt de praktische uitvoering ontwikkeld. @#

% ,

Juridische kwaliteitszorg heeft als doel het beperken en voorkomen van schade, het voldoen aan eisen van rechtsstatelijkheid en het tegengaan van juridisering. Juridische kwaliteitszorg bestaat uit drie onderling samenhangende elementen, te weten: 1 organisatie van de juridische functie, 2 inrichting van de werkprocessen en administratieve organisatie, 3 periodieke beoordeling van de juridische kwaliteit en juridische risico’s. De afgelopen jaren zijn benut om juridische kwaliteitszorg op deze drie onderdelen op voldoende niveau te brengen. Inmiddels is een nulmeting uitgevoerd . De aanbevelingen uit de nulmeting zijn verwerkt in een kwaliteitsplan, welke in 2013 verder uitgerold wordt. 2 5 # % De dienstverlening vindt steeds vaker plaats in digitale vorm. De ICT hulpmiddelen dragen ertoe bij om onze klanten meer mogelijkheden te bieden om hun producten, verzoeken en klachten op de door hen gewenste wijze in te dienen. Deze wijze van klantgerichte dienstverlening vraagt een efficiënt ingerichte bedrijfsvoering waar informatie volledig, betrouwbaar en eenvoudig beschikbaar is. Bij het realiseren van deze diensten en informatie overdracht speelt het klantcontactcentum (KCC) een belangrijke rol, die kan worden gefaciliteerd door: • het aanbieden van producten en diensten naar de “front-office” te vereenvoudigen, waarbij het KCC is positie wordt gebracht om onze diensten onafhankelijk van het gekozen kanaal (telefoon, e-mail, internet, post en/of balie) aan al onze klanten aan te bieden; • de behandeling van de informatiestromen te standaardiseren, waardoor gegevens over de basisregistratie op een betrouwbare wijze eenmalig worden vastgelegd en meervoudig kunnen worden ontsloten; • het behandelen van gegevens van burgers te verwerken in één zaak (multidisciplinair dossier) door zaakgericht te werken; • voortdurend oog te hebben voor het actualiseren van en op de vraag afgestemde werkwijze aan te passen. Naast de e-dienstverlening worden de ICT-hulpmiddelen ook ingezet om de bedrijfsvoering op slimme wijze in te richten om het plaatsen tijdonafhankelijk werken verder te benutten. Vervangingsinvesteringen vinden planmatig en met oog op landelijke ontwikkelingen plaats en worden, conform de financiële kader, via de meerjarenraming bestuurlijk geaccordeerd. 140

BEGROTING 2013

Onverminderd wordt ingezet op het vergroten van de keuzemogelijkheid voor de burger en ondernemer om ook digitaal diensten te kunnen aanbieden. 4 ) De volgende verordeningen e.d. worden opgesteld/geactualiseerd in 2013 op het gebied van de bedrijfsvoering: • Besturingsmodel • Geweld en agressie protocol 2005 • Nota onvoorzien 2007 • Richtlijnen Werving & Selectie 2006 $ , * " Onderstaand diagram geeft de verdeling van de kostenplaatsen over de programma’s in 2013. De grootste doorbelasting is te zien in programma 2 Maatschappelijke ondersteuning en Algemene dekkingsmiddelen.


Programma 1 Bestuur en Veiligheid 9% Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning 13% Programma 3 Onderwijs en Cultuur 6%

Programma 6 Openbare ruimte en Milieu 40%

Programma 5 Wonen en Leefbaarheid 8%

Doorbelasting van de kosten van de gemeente naar de programma's

Programma 4 Werk en Armoedebestrijding 16%

Bedrag

Programma 1 Bestuur en Veiligheid

1.883.975

Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning

2.783.324

Programma 3 Onderwijs en Cultuur

1.217.062

Programma 4 Werk en Armoedebestrijding

3.510.204

Programma 5 Wonen en Leefbaarheid

1.756.016

Programma 6 Openbare ruimte en Milieu

8.545.484

Algemene dekkingsmiddelen

1.717.274 21.413.338

141

BEGROTING 2013

$

Verbonden partijen zijn organisaties die gemeentelijke taken uitvoeren. De gemeente is verantwoordelijk maar heeft de uitvoering aan een ander opgedragen. Het kan daarbij gaan om samenwerkingsverbanden, verzelfstandiging en privatisering. We spreken alleen over verbonden partijen als er zowel een bestuurlijke als een financiële relatie is. Het kan daarbij gaan om structurele en aanmerkelijke bijdragen. De gemeenteraad controleert de toezichthoudende rol van het college waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd: • een verbonden partij moet doelen van de gemeente realiseren, • een verbonden partij brengt mogelijk financiële, en • bestuurlijk-organisatorische risico’s met zich mee. : , De gemeente Heemskerk ziet samenwerking nadrukkelijk als middel en niet als doel. Bij de vraag of samenwerking een optie is, laat de gemeente zich primair leiden door de vraag of in gezamenlijkheid een beter resultaat geboekt kan worden. Dus de gemeente werkt alleen samen als dit in termen van resultaten een meerwaarde heeft. Slechts in die gevallen wanneer sprake is van een wettelijke verplichting tot samenwerking, wijkt de gemeente hiervan af. Bij de afweging tot deelname is kostenbesparing niet leidend. Risico’s en financieel toezicht Deelname aan verbonden partijen brengt onder andere politiek-bestuurlijke en financiële risico’s met zich mee. Het risico bestaat dat de verbonden partij de aan haar opgedragen taak niet op de juiste manier uitvoert en/of niet in overeenstemming met het doel invulling geeft aan haar taak. Verder zijn de financiële consequenties van de deelname verplichte uitgaven voor de gemeente. Door aan de voorkant zaken goed te regelen zoals duidelijke kaders te stellen, de opdracht helder te formuleren en goede planning&control afspraken te maken, wordt bijgedragen aan risicoreductie. In de Notitie Verbonden Partijen is ingegaan op de financiële risico´s die door gemeente worden gelopen bij het onderbrengen van gemeentelijke taken bij verbonden partijen. Uitgangspunt daarbij is dat het college zicht moet hebben op de aard en omvang van de risico´s en moet zorgen dat de risico´s worden beheerst (afgedekt). De gemeenteraad moet controleren of het college deze ´toezichtstaak´ voldoende uitvoert. De invulling van deze toezichtstaak is mede afhankelijk van het gemeentelijke belang en de mate van invloed die de gemeente in de verbonden partij kan uitoefenen. Artikel 15 Bbv Volgens artikel 15 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) dient deze paragraaf tenminste te bevatten: • de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting en • de beleidsvoornemens omtrent de verbonden partijen.

142

BEGROTING 2013

5 * Gerelateerd aan de definitie van verbonden partijen in het Bbv heeft de gemeente Heemskerk de volgende verbonden partijen: 1 Afvalschap IJmond-Zaanstreek, IJmuiden 2 De Meergroep, Beverwijk 3 Grondexploitatiemaatschappij Broekpolder, Beverwijk 4 Grondexploitatiemaatschappij Herstructurering Heemskerk, Heemskerk 5 Milieudienst, Beverwijk 6 NV Bank Nederlandse Gemeenten, ’s Gravenhage 7 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Haarlem 8 Regionale Programmaraad Noord-Holland, Alkmaar 9 ReinUnie, Heemskerk 10 Samenwerking leerplicht / RMC, Haarlem 11 Schadeschap Luchthaven Schiphol, Hoofddorp 12 Stichting Bibliotheek IJmond-Noord, Beverwijk 13 Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond, IJmuiden 14 Veiligheidsregio Kennemerland, Haarlem Hierna wordt per verbonden partij de volgende informatie verstrekt: • het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd, • de visie op de verbonden partijen in relatie tot de realisatie van doelstellingen, opgenomen in de begroting en • de beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij. 5*

%

@

>/

,

Het behartigd openbaar belang Het afvalschap heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen met betrekking tot een doelmatige en milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van afvalstoffen en het ontwikkelen van beleid en uitvoering op het terrein van preventie en hergebruik. Het afvalschap is een gemeenschappelijke regeling. Het schap beheert de aandelen van NV Huisvuilcentrale NH (HVC) namens verschillende IJmond-gemeenten alsmede die van Zaanstad. De secretaris van het schap vertegenwoordigt de gemeenschappelijke regeling in de Raad van Commissarissen van de HVC. De visie op de verbonden partij De doelstelling van afvalverwijdering, -verwerking en -beheer is een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke inzamelvoorziening bieden met zorg voor een goede leefomgeving en zicht op het halen van scheidingsdoelstellingen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. De beleidsvoornemens De activiteiten en beleidsvoornemens van het afvalschap liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot afvalverwijdering van de gemeente Heemskerk. De gemeente Heemskerk ondersteunt de ontwikkeling naar een meer samenhangend, efficiënt en duurzaam afvalbeheer. De gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling is marginaal en houdt verband met de bestuurskosten.

143

BEGROTING 2013

& Het behartigd openbaar belang De Meergroep voert activiteiten uit binnen de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Ook voert De Meergroep taken in het kader van de Wet werk en bijstand uit en biedt zij ondersteuning in het vrijwilligerswerk. Voor mensen die op zoek zijn naar een baan, herintreders of personen die bijvoorbeeld vanuit een werkloosheidssituatie of arbeidshandicap weer aan de slag willen, kan De Meergroep behulpzaam zijn. De visie op de verbonden partij De economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie bevorderen en voorkomen van sociaal isolement van een ieder die niet in de eigen bestaansmiddelen kan voorzien door betrokkenen te stimuleren tot werk met ondersteuning van een geschikt aanbod van instrumenten en activiteiten. De beleidsvoornemens De activiteiten en beleidsvoornemens van De Meergroep liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot werk en activering van de gemeente Heemskerk. Een gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten van de gemeenschappelijke regeling is met ingang van het jaar 2001 niet meer noodzakelijk gebleken. Gezien de begrote resultaten is een gemeentelijke bijdrage naar verwachting de komende jaren niet nodig. :

(

%

,

A:3& B

Het behartigd openbaar belang “Unieke samenwerking gemeenten” De Broekpolder ligt op het grondgebied van de gemeenten Heemskerk en Beverwijk. Deze beide gemeenten hebben hun krachten gebundeld teneinde een wijk te ontwikkelen met kwaliteit en toekomstwaarde. Niet alleen voor de bouw van de wijk, maar ook voor wat de voorzieningen betreft, worden in samenwerking plannen gemaakt en werkzaamheden uitgevoerd. De visie op de verbonden partij Bij de ontwikkeling van de Broekpolder werken de gemeenten Heemskerk en Beverwijk samen met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Voor dit Publiek-Private Samenwerkingsverband (PPS) is speciaal de GEM opgericht die de plannen verder ontwikkelt en bewaakt en de grond bouwrijp maakt. De beleidsvoornemens Er zullen zich geen veranderingen voordoen in het belang dat de gemeente in de GEM Broekpolder heeft. De gemeente Heemskerk bezit aandelen van de GEM Broekpolder. Hierin zal geen verandering komen. 2

:

(

%

C

#

#

C

,

,

Het behartigd openbaar belang De gemeente Heemskerk en stichting WOONopMAAT hebben hun krachten gebundeld teneinde elf projectlocaties binnen de gemeente Heemskerk te (her)ontwikkelen in een CV.

144

BEGROTING 2013

De herontwikkeling omvat de sloop van verouderde sociale huurwoningen en de ontwikkeling en realisatie van onder meer sociale huurwoningen en koopwoningen. In samenwerking worden plannen voor de locaties gemaakt en werkzaamheden uitgevoerd. De visie op de verbonden partij De gemeente en de stichting zijn overeengekomen hun samenwerking bij de (her)ontwikkeling van de elf projectlocaties uit te (doen) voeren door middel van de inmiddels opgerichte GEM Herstructurering Heemskerk. De GEM houdt zich bezig met de locatieontwikkeling: de ontwikkeling van de deelgebieden, in hoofdzaak bestaande uit grondverwerving, de sloop van de bestaande gebouwen, sanering, het vervaardigen van een wijkontwikkelingsvisie, het bouwrijp maken en woonrijp maken en de uitgifte van bouwkavels. Partijen delen de risico’s evenredig met betrekking tot de grondexploitatie. De GEM heeft verbinding met een BV waar de gemeente aandeelhouder van is. De beleidsvoornemens Er zullen zich geen veranderingen voordoen in het belang dat de gemeente in de GEM Herstructurering heeft. De gemeente Heemskerk bezit aandelen van de GEM Herstructurering. Hierin zal geen verandering komen. 4

&

#

@

Het behartigd openbaar belang De Milieudienst IJmond heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, waaronder (gevraagd en ongevraagd) adviseren en het (laten) uitvoeren van de integrale milieutaken van de deelnemers. Daarbij maken de Milieudienst en de deelnemende gemeenten toetsbare afspraken over de omvang en de kwaliteit van de te leveren producten en diensten, evenals de daaraan verbonden kosten. Het Rijk streeft naar regionale uitvoeringsdiensten (RUD) die minimaal de milieuhandhaving en de ketenhandhaving asbest en grond uitvoeren. De gemeenten waarvoor de Milieudienst IJmond de milieutaken uitvoert streven er naar om de Milieudienst IJmond tot een RUD Kennemerland te verheffen. In het najaar van 2011 is een bestuurlijk convenant ondertekend waarin deze intentie is vastgelegd en uitgewerkt is hoe de RUD Kennemerland gestalte krijgt. In 2012 zal de RUD worden opgericht. Per 1 januari 2013 zal de RUD Kennemerland in werking treden. Ten aanzien van de handhaving van zware bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied wordt onderzocht of er samengewerkt kan worden met de RUD Noordzeekanaalgebied in oprichting en in welke vorm. Het streven tot samenwerking is in 2012 bestuurlijk vastgelegd in een convenant met de provincie NoordHolland en de RUD Noordzeekanaalgebied in oprichting. In 2014 zal een bestuurlijke evaluatie van de onderzoeksresultaten plaats vinden. Indien er geen bezwaren zijn zal in 2015 de samenwerking tussen de drie partijen gerealiseerd worden. De visie op de verbonden partij Het behouden en, waar mogelijk, verbeteren van de milieukwaliteit waarbij duurzaamheid en leefbaarheid als standaard centraal staan. In de integrale Milieuvisie Heemskerk zijn duurzaamheid en leefbaarheid uitgewerkt in vier thema’s: duurzame ruimtelijke ontwikkeling, duurzame bedrijvigheid, duurzaam stedelijk beheer en duurzaam wonen en consumeren. De beleidsvoornemens De Milieudienst IJmond heeft zelf geen beleidsdoelstellingen en is een uitvoerende dienst. Wel heeft de Milieudienst een doelstelling ten aanzien van de uitvoering van haar taken. Per deelnemende gemeente wordt voor een periode vier jaren een Milieubeleidsplan geschreven. 145

BEGROTING 2013

De activiteiten en beleidsvoornemens van de Milieudienst liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot het milieubeleid van de gemeente Heemskerk. De gemeente Heemskerk heeft geen concrete voornemens richting de Milieudienst. 6

D$

,D

:

Het behartigd openbaar belang De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. De gemeente Heemskerk heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op aandelen die de gemeente bezit. De visie op de verbonden partij De lasten van burgers zo laag mogelijk houden door het aantrekken van leningen ofwel het aantrekken van financieringsmiddelen tegen een zo laag mogelijk rentepercentage. De beleidsvoornemens Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt, wil de gemeente het aandelenbezit in de BNG behouden. 9

8

%

,

>

E

A8 E& B

Het behartigd openbaar belang Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en watersport, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, in het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De doelstelling van het programma 2011 kan worden samengevat als “duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, gericht op oeverrecreatie en watersport, ten behoeve van bewoners uit de omliggende gemeenten en wijde regio”. Met de uitbreiding van het Strategisch Groenproject IJmond-Zaanstad wordt er een nieuwe dimensie toegevoegd aan de regio. De visie op de verbonden partij Bevordering van goede mogelijkheden voor het recreëren in de buitenruimte in alle wijken met de daaraan verbonden leefbaarheid voor alle bewonersgroepen, voldoende voorzieningen voor dagrecreatie voor alle groepen van de bevolking, waaronder het gebruik van strand, duingebied, volkstuinen en het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De beleidsvoornemens Het Recreatieschap draagt zorg voor het behoud van de openheid van het natuurhistorische karakter en de ontwikkeling van het gebied. Het RAUM wil zich namelijk beter profileren als watersporthart van de regio. Het recreatieschap wordt uitgebreid met nieuwe groengebieden in het gebied tussen Zaanstad, Heemskerk en Beverwijk. De activiteiten en beleidsvoornemens van het RAUM liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot recreatie van de gemeente Heemskerk. 146

BEGROTING 2013

De gemeente Heemskerk ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe wandel- en vaarroutes en fietsverbindingen tussen de recreatiegebieden. ?

8

!

D

>C

Het behartigd openbaar belang De Regionale Programmaraad Noord-Holland is ingesteld op basis van de Mediawet die bepaalt dat de gemeenteraad verplicht is een programmaraad in te stellen. De Programmaraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de kabelexploitant (Ziggo) adviseert bij de samenstelling van het wettelijk basispakket op de kabel. De programmaraad probeert te zorgen dat het basispakket evenwichtig (pluriform) is samengesteld. Er bestaan 11 regionale raden. De visie op de verbonden partij De gemeente heeft in dit kader een ondergeschikte rol. De burger heeft door de Programmaraad invloed op de samenstelling van het wettelijk pakket. De beleidsvoornemens De activiteiten en beleidsvoornemens van de Programmaraad liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot recreatie van de gemeente Heemskerk. De gemeente Heemskerk zal medio september zich uitspreken over een nieuwe stichting Regionale Programmaraad Noord-Holland. F

8

E

Het behartigd openbaar belang De gemeenschappelijke ReinUnie heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen die verband houden met de koopovereenkomst tussen NV ReinUnie en NV Huisvuilcentrale NH alsmede het financieel beheer van het onroerend en roerend goed. Daarnaast wordt gestreefd naar de bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepaling van de deelnemers op het gebied van afvalverwerking en reiniging. De visie op de verbonden partij Een schoon Heemskerk door tijdige inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, het schoon houden van de openbare buitenruimte, adequate ongedierte- en onkruidbestrijding alsmede gladheidbestrijding, adequate riolering en reductie van vuiluitworp op het oppervlaktewater. De beleidsvoornemens De activiteiten en beleidsvoornemens van de ReinUnie liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot afvalverwijdering van de gemeente Heemskerk. De gemeente Heemskerk heeft geen concrete voornemens richting de ReinUnie. 0

,

% <8& '

Het behartigd openbaar belang De Samenwerking leerplicht / RMC bestaande uit de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort behartigt het belang van een centrale registratie voor de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. De gemeente Haarlem is aangewezen als centrum gemeente.

147

BEGROTING 2013

De visie op de verbonden partij De samenwerking heeft tot doel zorg te dragen voor de centrale registratie in het kader van de Leerplichtwet en Wet regels inzake Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Ten behoeve van de uitvoering is een uitvoeringsorganisatie ingesteld. De beleidsvoornemens In 2013 zal onverminderd uitvoering worden gegeven aan de centrale registratie. Voor de gehele regio ontstaat één actueel en volledig bestand van alle 4 tot 23 jarigen met informatie over schoolbinding, verzuim en startkwalificatie e.d. waarvan gemeenten voor de uitvoering van hun wettelijke leerplichten RMC-taken gebruik kunnen maken. De activiteiten en beleidsvoornemens van de samenwerking leerplicht liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot de leerplicht / RMC van de gemeente Heemskerk. 0 %

%

# %% *

0 % %

Het behartigd openbaar belang Het Schadeschap bestaande uit alle gemeenten, waterschap, provincie en ministerie van Verkeer en Waterstaat rondom de luchthaven Schiphol behandelt claims op grond van planschade of nadeelcompensatie. Door uitbreiding van Schiphol zijn gemeenten gedwongen hun bestemmingsplannen te wijzigen. Dit kan voor inwoners een verslechtering van hun woon- of bedrijfssituatie opleveren. De visie op de verbonden partij Het Schadeschap heeft tot doel een duidelijke, deskundige en doelmatige afhandeling van verzoeken om schadevergoeding wegens de uitbreiding van het luchthaventerrein Schiphol. Het wettelijk kader is neergelegd in de Planologische Kernbeslissing, alsmede de Wet Luchtvaart, waaronder het Luchthavenindelingsbesluit en het Luchthavenverkeersbesluit. De beleidsvoornemens In 2013 zal onverminderd uitvoering worden gegeven aan behandeling van schadeclaims. De gemeenschappelijke regeling wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd zolang er schadeclaims worden ingediend. De activiteiten en beleidsvoornemens van het Schadeschap liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot de brandweer- en gezondheidszorg van de gemeente Heemskerk. 0

%

%

, @

D

Het behartigd openbaar belang De stichting heeft tot doel het verwezenlijken en in stand houden van een geïntegreerd, algemeen en openbaar bibliotheekstelsel in de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Uitgeest. De visie op de verbonden partij Het verzorgen van een gericht aanbod van informatie en documentatie over maatschappelijke, wetenschappelijke, historische en literaire onderwerpen door middel van de bibliotheekfunctie. De beleidsvoornemens De activiteiten en beleidsvoornemens van de stichting liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot de bibliotheekfunctie van de gemeente Heemskerk.

148

BEGROTING 2013

De gemeente Heemskerk heeft geen concrete voornemens richting de stichting Verenigde Openbare Bibliotheek. 0

%

1

!

1

@

Het behartigd openbaar belang De stichting heeft tot doel het geven van openbaar onderwijs door de scholen die onder haar gezag vallen, met inachtneming van artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs (WPO). Het doel van deze krachtenbundeling is het versterken van de positie van het openbaar onderwijs. De visie op de verbonden partij Het zorg dragen voor een samenhangend aanbod van voorzieningen op het gebied van basisonderwijs dat aansluit bij de behoefte, mogelijkheden en ervaringen van de Heemskerkse inwoners en dat ten dienste staat van hun maatschappelijke functioneren. De beleidsvoornemens De stichting richt zich, in haar meerjarenperspectief, op het risicomanagement. Daarnaast zijn ondermeer het Integraal Personeelsbeleid en het Passend Onderwijs bij de vastgestelde speerpunten opgenomen. De activiteiten en beleidsvoornemens van de stichting liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot onderwijs van de gemeente Heemskerk. De gemeente Heemskerk ondersteunt de door de stichting opgestelde speerpunten van beleid. 2

$

%

)

Het behartigd openbaar belang Veiligheidsregio Kennemerland is één van de eerste veiligheidsregio’s in den lande waarin de regionale brandweer, de GHOR, de GGD’s en de CPA zowel bestuurlijk als organisatorisch volledig zijn geïntegreerd. Vooral de fusie met de GGD is een belangrijk gegeven voor de integratie van de ‘witte kolom’ in de rampenbestrijding. Daarnaast zijn de gemeentelijke brandweerkorpsen in de regionale brandweer opgenomen. De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is de uitvoeringsorganisatie van elf gemeenten in het zuidwesten van Noord-Holland. De VRK heeft voor zichzelf enkele doelen gesteld voor de komende jaren, namelijk de schaalvergroting gebruiken voor verdere professionalisering van de ambtelijke organisatie, versterking van de maatschappelijke oriëntatie, versterking van de identiteit en het bedrijfsmatig handelen. De visie op de verbonden partij Het zorg dragen voor de bescherming van de burgers tegen onveilige situaties en het adequaat optreden op het moment dat zich een ramp voordoet. Niet alleen de Veiligheidsregio heeft hierin een belangrijke taak maar ook de deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld opvang en verzorging. De beleidsvoornemens De activiteiten en beleidsvoornemens van de Veiligheidsregio liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot crisisbeheersing/rampenbestrijding van de gemeente Heemskerk. De gemeente Heemskerk is voorstander van integraal veiligheidsbeleid en streeft naar borging van de kwaliteitszorg van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie.

149

BEGROTING 2013

:

:

Doelstelling van deze paragraaf is het verschaffen van inzicht in het gemeentelijk grondbeleid. Daarbij komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod: 1 een visie op het grondbeleid in relatie tot realisatie van de doelstellingen van de programma’s, 2 de beleidsuitgangspunten en het verwachte verloop van de reserves, 3 een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de grondexploitaties, 4 een begrote tussentijdse winstneming in 2013, 5 lopende complexen, 6 afgesloten complexen, 7 nieuwe complexen 8 verbonden partijen en 9 risico’s $ Wij zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van een evenwichtig grondbeleid. De nota Grondbeleid gemeente Heemskerk 2011 is vastgesteld door de raad op 25 november 2010. Deze nota is nog actueel. In deze nota zijn de beleidskaders beschreven die de keuze voor actief of faciliterend grondbeleid of samenwerking ondersteunen. Door gericht grondbeleid kan de gemeente bijdragen aan de zorg voor een evenwichtig woningaanbod, maatschappelijke voorzieningen en voldoende mogelijkheden voor bedrijven en instellingen om zich in Heemskerk te vestigen. Wij stimuleren dit door het uitvoeren van lopende plannen en het ontwikkelen van nieuwe plannen. Voor de complexen die de gemeente in exploitatie neemt is het uitgangspunt dat deze minimaal sluitend dienen te zijn. Dit neemt niet weg, dat ruimtelijke belangen zodanig groot zouden kunnen zijn, dat besloten kan worden om een verliesgevende exploitatie te starten. In dat geval zal vooraf financiële dekking worden gezocht voor het geschatte tekort. 8 * Naar verwachting beschikken wij in 2013 over de volgende reserves • bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen, • bestemmingsreserve Procesbegeleiding Tweede Tranche Herstructurering, • bestemmingsreserve Tolhek, Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen In 2013 worden de nog aanwezige middelen van € 250.000 aangewend voor aanleg rotonde en verkeersregel installatie Marquettelaan. Na aanwending van de benodigde middelen voor de rotonde is de reserve opgesoupeerd en kan de reserve worden opgeheven. Bestemmingsreserve Procesbegeleiding Tweede Tranche Herstructurering Deze bestemmingsreserve is ingesteld in 2010. Deze reserve wordt gebruikt voor de ambtelijke inzet. Deze reserve dient voor de procesbegeleiding die nodig is voor de periode 2012-2019 op basis van bijgestelde prognoses. Jaarlijks dient deze reserve opnieuw bekeken te worden of de reserve in de pas loopt met de gewenste ambtelijke inzet voor de komende jaren. Bestemmingsreserve Tolhek Bij de najaarsnota 2011 is een bestemmingsreserve ten behoeve van de voorbereidingskosten Tolhek ingesteld. Deze reserve heeft een onbepaalde looptijd. Vanuit de algemene middelen is € 200.000 beschikbaar gesteld. Bij de begroting 2013 is deze reserve ingezet ter dekking van de ambtelijke inspanning en de kosten voor het opstellen van een haalbaarheidsanalyse. 150

BEGROTING 2013

! ( De uitgangspunten voor het beleid van winst en verlies in de gemeente Heemskerk zijn: • winsten worden pas genomen als de winst gerealiseerd is, • verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn. Tussentijdse winstneming is mogelijk onder voorwaarden. Voor grote projecten geldt dat er deelplannen onderscheiden kunnen worden, waarna winstneming van een deelplan pas mogelijk is nadat onder andere deze winst gerealiseerd is, als de geraamde winst van de andere deelplannen positief is en er geen (substantiële) risico’s worden verwacht. De verwachte eindresultaten van de grondexploitaties zijn opgenomen in tabel 1: Verwacht verloop onderhanden werken (in exploitatie genomen gronden). De grondexploitaties Verzamelcomplex, Waterakkers-Lunetten en de restexploitatie Broekpolder zijn kostendekkend, dan wel winstgevend. De andere grondexploitaties zijn in basis verliesgevend maar sluitend gemaakt door bijdragen uit de gemeentelijke reserves (Assumburg-Oud Haerlem, Trompet, Centrum/Kerkweg en Lessestraat). Verwacht wordt dat deze eigen bijdragen binnen enkele grondexploitaties niet geheel worden aangewend. Bij afsluiting zal het eventuele resterende bedrag weer terugvloeien naar de reserve waaruit de bijdrage is ontvangen. Voor Assumburg-Oud Haerlem heeft de raad besloten tot een algehele heroverweging van dat plan. Daarbij zal ook de grondexploitatie van dat plan aan de orde komen. Besluitvorming daarover dient nog plaats te vinden. Voor wat betreft de herziening van de grondexploitatie van Assumburg-Oud Haerlem wordt vooralsnog uitgegaan van de gegevens uit de jaarrekening 2011. Tabel 1: Verwacht verloop onderhanden werken (in exploitatie genomen gronden) Boekwaarde Verwachte 31-12-2011 Waterakkers-Lunetten

kosten

Verwachte

Geraamd

Verwachte

opbrengsten

resultaat

einddatum

-1.171.469

2.258.569

Verzamelcomplex

-986.617

955.095

0

-31.522

2013

Centrumplan

-682.608

589.846

0

-92.762

2014

-866.772 -3.749.514

2015

Restexploitatie Broekpolder* Assumburg/Oud Haerlem De Trompet

-4.195.688 257.478

1.312.946 4.637.402

-2.400.407 -1.313.307

2013

-5.311.623

-416.741

2015

47.799

2.383.397

-2.433.344

-2.148

2014

-296.377

288.087

0

-8.290

2014

Subtotaal

-7.027.482

12.425.342

-11.012.144 -5.614.284

Af: Aandeel Beverwijk Broekpolder

-2.097.844

656.473

-433.386 -1.874.757

Totaal**

-4.929.638

11.768.869

-10.578.758 -3.739.527

Herstructurering Lessestraat

in 2015

*

Hiervan is de helft voor Beverwijk i.v.m. de 50/50 verdeling Restexploitatie Broekpolder (dit betreft dus niet

**

De exploitaties GEM Broekpolder en GEM Tweede Tranche Herstructurering zijn niet bij het totaal

de GEM Broekpolder). inbegrepen.

2 # Er zijn vooralsnog geen tussentijdse winstnemingen in 2013 begroot.

151

BEGROTING 2013

4 ( In 2013 kennen we de volgende complexen: • Verzamelcomplex Heemskerk, • Waterakkers-Lunetten, • Assumburg-Oud Haerlem, • De Trompet, • Centrumplan/Kerkweg, • Herstructurering Lessestraat, • Broekpolder (restexploitatie). 6 5 ( Het voornemen is om in 2012 de grondexploitaties voor Centrumplan/Kerkweg en de Herstructurering Lessestraat af te sluiten. Naar verwachting lopen de andere grondexploitaties af in 2013 of later. 9 D # ( Naast de lopende complexen worden de activiteiten uitgebreid met Chopinstraat 1 en Tolhek. Chopinstraat 1 De voormalige schoollocatie hoek Bachstraat/Chopinstraat gaat ontwikkelt worden met senioren appartementen. Het voornemen bestaat om op deze locatie appartementen bouwen voor de doelgroep ouderen door een woningstichting. De aanvraag omgevingsvergunning ligt tot medio 2012 ter visie. Naar verwachting zal de bouw in het vierde kwartaal 2012 van start gaan. Tolhek Nu duidelijk is dat het Rode Kruis Ziekenhuis geen nieuwbouw gaat realiseren in Heemskerk is ontwikkeling van een andere dan een ziekenhuis bestemming op Tolhek mogelijk. Ambtelijk is een werkgroep gestart om te onderzoeken welke bestemming wenselijk en financieel haalbaar is. Van hieruit zal bestuurlijk een besluit voor de ontwikkeling worden genomen. De ontruiming van het complex is in voorbereiding. Naar verwachting zal medio volgend jaar de buitendienst verhuizen naar de Houtwegen. Met de ReinUnie wordt overlegt over de verplaatsing van het afvalbrengstation (ABS). In het raadsbesluit voor de verplaatsing van de buitendienst is opgenomen dat er een inspanningsverplichting is om de verplaatsingskosten zoveel mogelijk te dekken uit de ontwikkeling van Tolhek. Bij de Voorjaarsnota 2012 is de Bestemmingsreserve Lijnbaan 11 opgeheven waardoor de lasten van de verplaatsing opgebracht moeten worden uit de nog vast te stellen grondexploitatie. In welke mate het gaat lukken de verplaatsingskosten ten laste te brengen van de grondexploitatie is afhankelijk van de te realiseren bestemming en de termijn waarop tot ontwikkeling kan worden gekomen. 8

$

De gemeente heeft een deelneming in de grondexploitaties van de GEM Broekpolder en de GEM Tweede Tranche Herstructurering. GEM Broekpolder De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben een gezamenlijk Projectbureau Broekpolder ingesteld. Dit projectbureau werkt binnen de daartoe opgerichte GEM samen met marktpartijen aan de ontwikkeling en realisatie van de Broekpolder. Het stedenbouwkundig plan voor een deel van het deelplan Groenbalkon is herontwikkeld en het bestemmingsplan is hiertoe gewijzigd. In december 2011 hebben de gemeenteraden ingestemd met het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst met twee jaar tot 1 januari 2014.

152

BEGROTING 2013

GEM Tweede Tranche Herstructurering In 2010 is de Tweede Tranche Herstructurering gestart. Samen met WOONopMAAT participeert de gemeente in een commanditaire vennootschap (Grondexploitatie Maatschappij) die zorg draagt voor de planvorming en de grondexploitatie van 11 verschillende locaties binnen de gemeente. De locaties worden gefaseerd ontwikkeld. De verwachting is dat het laatste project is afgerond in 2019. F 8 G Ieder jaar worden de grondexploitaties van de lopende projecten geactualiseerd en vastgesteld. Mede op basis van deze bijgestelde exploitaties wordt de risicoanalyse opgesteld. Deze risicoanalyse wordt meegenomen in de berekening voor de weerstandsparagraaf. Overigens gaat het hier om de risico’s die de gemeente Heemskerk zelf loopt met de grondexploitaties. Daarin wordt o.a. rekening gehouden met afzetrisico’s bij de verkoop van grond. Ook wordt gekeken naar het geprognosticeerde eindresultaat van de exploitaties van de GEM Broekpolder en de GEM Tweede Tranche Herstructurering die uiteindelijk na afsluiting van die exploitaties ten laste danwel ten gunste van de gemeentelijke exploitatie zal komen. Als op dat punt risico’s worden verwacht, worden die in de gemeentelijke risicoanalyse meegenomen. De gemeentelijke risicoanalyse gaat niet over de risico’s die de GEM Broekpolder en de GEM Tweede Tranche Herstructurering als GEM-organisatie lopen. Deze organisaties functioneren in dat opzicht zelfstandig en dienen hun eigen risico’s te managen. Nadere informatie over beide GEM’s staat vermeld onder punt 8 in de Paragraaf Verbonden partijen.

153

BEGROTING 2013

De begroting 2013 sluit, na dekkingsplan, met een nadelig saldo van afgerond € 2.734.000. In de voorjaarsnota 2012, vastgesteld in juni 2012, was voor 2013 een nadelig saldo voorzien van € 1.317.000. In dit bedrag is rekening gehouden met de effecten van de amenderingen op de nota. Sprake is derhalve van een negatieve ontwikkeling van € 1.417.000. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste oorzaken van deze ontwikkeling weergegeven. De belangrijke verschillen tussen de ramingen in de begrotingen 2012 en 2013 zijn overigens op programmaniveau toegelicht. $

%

H*

Verschillenanalyse begroting 2013– voorjaarsnota 2012 Algemene uitkering gemeentefonds op basis van circulaire juni 2012

Bedrag 791.000 N

Kapitaallasten investeringen

190.000 N

Vervallen subsidie Steunpunt Kunsteducatie

161.000 N

Looneffecten

120.000 N

Overige verschillen < € 100.000

155.000 N

Totaal

1.417.000 N

Toelichting De financiële effecten die voortvloeien uit de junicirculaire, die niet meegenomen konden worden bij de voorjaarsnota bedragen € 791.000 structureel in 2013. De kapitaallasten waren niet meegenomen in de budget ruimteberekening waarop de voorjaarsnota was gebaseerd. Met ingang van 1 januari 2013 vervalt de provinciale subsidie voor het Steunpunt Kunsteducatie. Wijzigingen in staat B in samenhang met effecten die voortvloeien uit functiewaardering, zijn er onder andere de oorzaak van dat de loonkosten toenemen.

De gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd zijn verwoord in de kadernota 2013, onderdeel van de door u in het voorjaar vastgestelde voorjaarsnota 2012. In het kort zijn de belangrijkste kaders hieronder nogmaals weergegeven. Inwoners en woonruimten Het aantal inwoners op 1 januari 2013 is gesteld op 39.560 en het aantal woonruimten op 17.981. Financieel • Grondslag is de begroting 2012. Uitgangspunt is om naast de gegevens uit de begroting 2012 alle begrotingswijzigingen en structurele financiële effecten voortkomend uit de raadsbesluiten tot en met april 2012 alsmede de voorjaarsnota 2012 mee te nemen. • Het inflatiepercentage voor het jaar 2013 is vastgesteld op 0%, voor 2014 op 0% en voor de daaropvolgende jaren 2015 en 2016 op jaarlijks 1% (prijsniveau). • In geval van een tekort aan financieringsmiddelen worden rentepercentages gehanteerd van 1,25% voor kort geld en 3% voor lang geld • in geval van belegging van overtollige financieringsmiddelen wordt een rentepercentage gehanteerd van 0,50%. • De te hanteren rentepercentages voor eigen financieringsmiddelen bedragen 3% voor de algemene reserve en 0,50% voor de bestemmingsreserves en voorzieningen. 154

BEGROTING 2013

• •

De tarieven van belastingen, leges en retributies alsmede alle overige tarieven worden verhoogd met 1,75% tenzij kostendekkendheid wordt nagestreefd. De toegestane stijging van subsidies bedraagt 0% conform het gehanteerde inflatiepercentage.

Personeel en organisatorisch De formatieomvang wordt gesteld op het vastgestelde plafond van 245 fte. Met betrekking tot het loonniveau is uitgegaan van: • het niveau per 1 januari 2012, • een loonkostenstijging per 1 januari 2012 van 2%, • een voorcalculatorische loonkostenstijging per 1 januari 2013 en volgende jaren van 1,50%, • het niveau sociale lasten per 1 april 2012. Bij de berekening van de productieve normuren wordt rekening gehouden met een gemiddeld ziekteverzuimpercentage van 4,4% (exclusief zwangerschapsverlof). 8

#

Programma 1 Bestuur en Veiligheid 2 Maatschappelijke ondersteuning

Werkelijk 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

-5.266.056

-4.868.509

-5.173.660

-14.380.850

-14.043.699

-14.707.647

3 Onderwijs en Cultuur

-7.240.790

-7.181.958

-7.567.979

4 Werk en Armoedebestrijding

-6.913.363

-5.012.355

-4.714.530

2.406.741

-1.815.089

-1.771.173

5 Wonen en Leefbaarheid 6 Openbare ruimte en Milieu

-11.840.911

-11.215.517

-10.943.181

Totaal programma’s

-43.235.229

-44.137.126

-44.878.170

41.157.149

40.956.283

40.017.193

-50.000

-50.000

-2.078.080

-3.230.843

-4.910.977

503.003

1.783.624

2.094.667

-1.575.077

-1.447.219

-2.816.310

Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoeging en onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

2 ,, Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het resultaat na bestemming € 2.816.310 nadelig is. In de paragraaf Lokale Heffingen hebben wij u voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voorstellen gedaan die gericht zijn op het realiseren van volledige kostendekkendheid. De betreffende opbrengsten zijn nog niet in de begroting verwerkt. Het bovenstaande leidt tot de volgende beschikbaar komende (dekkings)middelen: • verhoging tarieven afvalstoffenheffing met 0,28% • verhoging tarieven rioolheffing met 2,79% • aframen overdekking markt Totaal

€ € € €

12.000 70.000 -1.000 81.000

Met in achtneming van deze aanvullend beschikbaar komende dekkingsmiddelen wordt het nadelig begrotingssaldo terug gebracht € 2.735.310.

155

BEGROTING 2013

4

$

%

,

C# (bedragen x € 1.000) Organisatie-

Aantal formatieplaatsen

eenheid

Totaal salarissen en sociale lasten

Werkelijk

Begroting

Begroting

Werkelijk

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Raad(sgriffie)

1,00

1,00

1,00

83

85

86

B&W

5,00

5,00

5,00

486

497

507

BMO en Control

7,39

7,22

6,50

529

534

526

Klantzaken

52,69

52,80

50,85

2.767

2.911

2.985

Buurtzaken

87,12

84,16

63,08

4.565

4.653

3.434

Stadszaken

40,50

41,94

46,24

2.675

2.806

3.149

Staf

59,13

57,42

75,35

3.740

3.728

4.847

252,83

249,54

248,02

14.845

15.214

15.534

Totaal

1* (bedragen x € 1.000) Organisatie-eenheid

Totaal salarissen en sociale lasten Werkelijk 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

B&W (voormalig bestuurders)

151

150

150

Wachtgelders

119

100

150

7

8

9

277

258

309

Burgerlijke stand Totaal

@ *

, ,

# , * #

,

*

%

* (bedragen x € 1.000)

2013 Vakantiegeld

2014 485

2015 485

2016 485

De Bbv staat niet toe dat deze kosten jaarlijks als verplichtingen en/of voorzieningen op de balans worden verantwoord. Daarom wordt extracomptabel inzicht gegeven in de omvang van deze niet administratief opgenomen “verplichtingen”. 6

1*

%

De begroting van de gemeente bestaat uit structurele en incidentele baten en lasten. Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten waarvan de looptijd minder is dan 36 maanden of periodiek repeterend zijn en meer bedragen dan € 5.000. Alle niet incidentele baten en lasten zijn structurele baten en lasten. Om het onderscheid tussen structurele en incidentele baten en lasten inzichtelijk te maken, volgt hieronder een overzicht van de voorziene incidentele baten en lasten.

156

485

BEGROTING 2013

1*

%

Programma(onderdeel)

Omschrijving

Bedrag

1 Bestuur en Veiligheid 1.2 Veiligheid

Periodieke keuring installaties

5.500

Periodieke keuring installaties

12.000

2 Maatschappelijke ondersteuning 2.1 Welzijn 3 Onderwijs en Cultuur 3.2 Cultuur

Huur G. van Assendelftstraat, vm bibliotheek, 2 jaar Subsidie Kunstmanifestatie (BKM, 3 jaarlijks)

110.000 25.000

5 Wonen en Leefbaarheid 5.1 Wonen en Herstructurering

Kosten voor onderzoek ca. toekomstmogelijkheden Tolhek

80.000

6 Openbare Ruimte en Milieu 6.2 Verkeer en vervoer

Vervanging slingermuur

57.000

Aanleg verkeersregelinstallatie

100.000

Noordermaatweg/Hoofdweg Aanleg rotonde en verkeersregelinstallatie

250.000

Marquettelaan Aanpassing verkeerslichten Ruysdaelstraat

65.000

Digitaal loket

70.000

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Kostenplaats Staf Mutaties Reserves Algemene reserve

Uitname algemene reserve betreffende

-25.000

Kunstmanifestatie BR Tolhek

Kosten voor onderzoek ca. toekomstmogelijkheden Tolhek

BR Bovenwijkse voorzieningen

Aanleg rotonde Marquettelaan

-80.000 -250.000

- = een bate

9

1*

%

*

Programma

Economisch nut

Maatschappelijk nut

Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning MFT sportaccommodatie De Velst

500.000

Subtotaal programma 2

500.000

0

Programma 3 Onderwijs en Cultuur Muziekschool digitale schoolbord

18.000

Uitbreiding Bareel

150.000

Subtotaal programma 3

168.000

0

157

BEGROTING 2013

Programma

Economisch nut

Maatschappelijk nut

Programma 6 Openbare ruimte en Milieu Lijnbaan 11 Gemeentewerf

4.896.632

Renovatie riolering

172.000

Reductie vuiluitworp

1.435.000

Herinrichting Hofjes de Maer

140.000

Maatregelen Reg. Waterplan

14.075

Verkeerslicht Rijksstraatweg/Starweg

180.000

Beschoeiing vijvers

25.000

Fontein J. Ligthartstraat Vervanging communicatieapparatuur Subtotaal programma 6

20.000 35.000 4.931.632

1.986.075

Algemene dekkingsmiddelen MS Office

215.000

Back-up en opslag

53.250

Metrocluster

113.000

Netwerkcomponenten

30.000

Schijven (opslagcapaciteit)

20.000

Aanschaf tablets

60.000

Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen

60.000

431.250

5.659.632

2.417.325

Totaal

158

BEGROTING 2013

?

1*

% (bedragen x € 1.000)

Programma

Werkelijk 2011 Lasten

1 Bestuur en Veiligheid 2 Maatschappelijke ondersteuning 3 Onderwijs en Cultuur 4 Werk en Armoedebestrijding 5 Wonen en Leefbaarheid 6 Openbare ruimte en Milieu

Baten

Begroot 2012 Saldo

Lasten

Baten

Begroot 2013 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

6.022

756

-5.266

5.784

916

-4.869

6.074

901

-5.174

17.038

2.657

-14.381

15.837

1.793

-14.044

16.117

1.410

-14.708

8.750

1.509

-7.241

8.463

1.281

-7.182

8.788

1.220

-7.568

20.842

13.928

-6.913

19.078

14.065

-5.012

18.015

13.300

-4.715

9.381

11.788

2.407

6.852

5.037

-1.815

6.228

4.457

-1.771

21.060

9.220

-11.841

20.709

9.493

-11.216

20.473

9.530

-10.943

83.093

39.858

-43.235

76.722

32.585

-44.137

75.696

30.818

-44.878

2.490

43.647

41.157

2.204

43.160

40.956

2.503

42.520

40.017

0

0

0

50

0

-50

50

0

-50

Resultaat voor mutaties reserves

85.583

83.505

-2.078

78.976

75.745

-3.231

78.249

73.338

-4.911

Toevoeging en onttrekking aan reserves

10.265

10.768

503

524

2.308

1.784

202

2.297

2.095

Resultaat na mutaties reserves

95.848

94.273

-1.575

79.500

78.053

-1.447

78.451

75.635

-2.816

Totaal programma’s Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

Dekkingsplan tarieven Begroot resultaat

81

-1.447 Begroot resultaat

-2.735

159

BEGROTING 2013

(bedragen x € 1.000) Programma

Meerjarenplan 2014 Lasten

1 Bestuur en Veiligheid 2 Maatschappelijke ondersteuning 3 Onderwijs en Cultuur 4 Werk en Armoedebestrijding 5 Wonen en Leefbaarheid 6 Openbare ruimte en Milieu Totaal programma’s Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Resultaat voor mutaties reserves Toevoeging en onttrekking aan reserves Resultaat na mutaties reserves

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Meerjarenplan 2016 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

6.042

901

-5.141

5.838

901

-4.937

5.792

901

-4.892

16.117

1.410

-14.707

16.083

1.410

-14.674

16.045

1.410

-14.635

8.596

1.220

-7.376

8.529

1.220

-7.309

8.464

1.220

-7.244

17.234

12.711

-4.523

16.966

12.535

-4.430

16.745

12.535

-4.210

6.112

4.454

-1.658

6.112

4.454

-1.658

6.112

4.723

-1.388

19.972

9.587

-10.386

19.968

9.651

-10.318

20.309

9.672

-10.638

74.073

30.282

-43.791

73.496

30.171

-43.325

73.468

30.461

-43.007

3.319

43.838

40.569

3.385

43.946

40.611

4.382

45.606

41.273

50

0

-50

50

0

-50

50

0

-50

77.442

74.119

-3.272

76.931

74.117

-2.764

77.900

76.067

-1.784

116

1.547

1.431

110

1.421

1.310

104

1.329

1.225

77.557

75.666

-1.841

77.041

75.538

-1.454

78.005

77.396

-558

Dekkingsplan tarieven Begroot resultaat

160

Meerjarenplan 2015

144 Dekkingsplan tarieven -1.697 Begroot resultaat

200 Dekkingsplan tarieven -1.254 Begroot resultaat

261 -297

BEGROTING 2013

F

+

%

*

%

Programma 1 Bestuur en Veiligheid Begrotingssaldo 2013

Bedrag -5.173.660

Kapitaallasten

-3.271

Brandweerkazerne

-5.566

Verkiezingen

20.000

Uitkering voormalige bestuurders

-20.000

Bijdrage VRK (loonkosten en dir. kosten)

-23.649

Begrotingssaldo 2014 Kapitaallasten Vergoedingen raad

-5.141.174 -13.905 -100.000

Burgemeester en wethouders salariskosten

-80.000

Uitkering voormalige bestuurders

-10.000


-4.937.269

Kapitaallasten

-14.981

Verkiezingen

-30.636

Begrotingssaldo 2016 Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning Begrotingssaldo 2013

-4.891.652 Bedrag -14.707.647

Kapitaallasten

-8.687

Storting voorziening Nozem & de Non

-4.000

Storting voorziening Spectrum

-4.000

Storting voorziening Woelwaters

-2.000

Storting voorziening De Stut

-2.000

Storting voorziening Blijf huis

-1.500

Storting voorziening De Strengh Bijdrage kosten VRK Bijdrage Waterakkers Begrotingssaldo 2014 Kapitaallasten Wmo persoonsgebonden budget Begrotingssaldo 2015 Kapitaallasten Begrotingssaldo 2016 Programma 3 Onderwijs en Cultuur Begrotingssaldo 2013 Kapitaallasten Bibliotheek subsidie Kunstmanifestatie subsidie Storting voorziening Mariaschool Storting voorziening Gemeentetoren Begrotingssaldo 2014 Kapitaallasten Storting voorziening Gemeentetoren

-750 -26.351 49.000 -14.707.359 41.220 -75.000 -14.673.579 -38.420 -14.635.159 Bedrag -7.567.979 -55.754 -110.000 -25.000 -1.058 -312 -7.375.855 -67.529 466

161

BEGROTING 2013

Begrotingssaldo 2015 Kapitaallasten

-7.308.792 -64.319

Storting voorziening Gemeentetoren Begrotingssaldo 2016 Programma 4 Werk en Armoedebestrijding Begrotingssaldo 2013

-466 -7.244.007 Bedrag -4.714.530

Kapitaallasten

-65

Projectkosten (RPC/KVO) IJmond veelzijdig

1.900

Wet BUIG periodieke bestaanskosten levensonderhoud

-150.000

Participatiebudget inburgering uitgaven

-129.185

Participatiebudget inburgering vermogensoverdracht Rijk

129.185

Participatiebudget re-integratie vrije ruimte

-228

Participatiebudget re-integratie vermogensoverdracht Rijk Participatiebudget re-integratie Werkplein IJmond Wet Sociale Werkvoorziening uitgaven Wet Sociale Werkvoorziening vermogensoverdrachten Rijk Begrotingssaldo 2014

228 -43.241 -460.214 460.214 -4.523.124

Kapitaallasten

-65

Projectkosten (RPC/KVO) IJmond veelzijdig

-12.800

Stimuleringsbijdrage reclame-uitingen

-10.000

Wet BUIG periodieke bestaanskosten levensonderhoud

-70.000

Participatiebudget re-integratie vrije ruimte Participatiebudget re-integratie vermogensoverdracht Rijk Wet Sociale Werkvoorziening uitgaven Wet Sociale Werkvoorziening vermogensoverdrachten Rijk Begrotingssaldo 2015

50.156 -50.156 -225.393 225.393 -4.430.259

Kapitaallasten Wet BUIG periodieke bestaanskosten levensonderhoud Begrotingssaldo 2016 Programma 5 Wonen en Leefbaarheid Begrotingssaldo 2013

-65 -220.000 -4.210.194 Bedrag -1.771.173

Kapitaallasten

-7.345

Advieskosten

-26.000

Tolhek onderhoud/instandhouding

-80.000


-1.657.828

Kapitaallasten Begrotingssaldo 2015

-36 -1.657.792

Kapitaallasten Tolhek bij-/afschrijving boekwaarde Begrotingssaldo 2016 Programma 6 Openbare ruimte en Milieu Begrotingssaldo 2013 Kapitaallasten RO bestemmingsplannen Meetnet Luchtkwaliteit Bouw/omgevingsvergunning leges 162

-36 -269.500 -1.388.256 Bedrag -10.943.181 101.142 -101.723 18.000 -50.000

BEGROTING 2013

Onderhoud slingermuur

-57.000

Baten marktgelden Kosten verkeerslichten Kosten verkeersveiligheid

-7.000 -65.000 -350.000

Voorziening aula Eikenhof Kosten ReinUnie Begrotingssaldo 2014 Kapitaallasten

-750 -45.000 -10.385.850 48.650

Projectkosten en ISV-bodem

-35.000

Meetnet Luchtkwaliteit

-18.000

Bouw/omgevingsvergunning leges

-50.000

Baten marktgelden

-14.000

Begrotingssaldo 2015 Kapitaallasten Meetnet Luchtkwaliteit Baten marktgelden Begrotingssaldo 2016 Algemene dekkingsmiddelen Begrotingssaldo 2013

-10.317.500 323.181 18.000 -21.000 -10.637.681 Bedrag 39.967.193

Kapitaallasten

-343

Ozb eigenaren

-108.000

Treasury Stelpost prijsstijgingen

143.716 75.000

Financieel beleid taakstelling organisatie

-179.547

Algemene uitkering

-663.000

Saldo van de kostenplaatsen Begrotingssaldo 2014

180.289 40.519.078

Kapitaallasten

-360

Ozb eigenaren

-128.000

Treasury Financieel beleid taakstelling organisatie Algemene uitkering Saldo van de kostenplaatsen Begrotingssaldo 2015 Kapitaallasten

44.172 -375.797 370.000 48.130 40.560.933 -377

Ozb eigenaren

-179.000

Treasury

-160.377

Financieel beleid taakstelling organisatie Algemene uitkering Saldo van de kostenplaatsen Begrotingssaldo 2016

773.567 -1.320.000 223.701 41.223.419

163

BEGROTING 2013

1* Progr

%

*

*

Omschrijving reserve

Jaar van

Einde looptijd

instelling

Financieel

Saldo begin

plafond

boekjaar

Toevoegingen Onttrekkingen

Saldo eind boekjaar

Algemene reserve AD

Algemene reserve

16.781.729

126.243

25.000

16.882.972

150.000

383.363

Bestemmingsreserves 1

Wachtgeld voormalig bestuurders

2

Combinatiefunctionarissen Heemskerk

2011

2013

29.363

2

Decentralisatie jeugdzorg/AWBZ

2011

2014

489

3

Kunst Broekpolder

1999

onbepaald

onbepaald

203.906

203.906

3

Sportaccommodatie De Velst

2011

onbepaald

onbepaald

1.612.800

1.612.800

3

Stichtingskosten Kennemer College

2010

2050

1.300.000

938.190

3

Vervanging muziekinstrumenten

2010

onbepaald

onbepaald

50.350

5

Bovenwijkse voorzieningen

onbepaald

onbepaald

250.000

5

Grondbeleid

onbepaald

onbepaald

13.528

5

Procesbegeleiding herstructurering 2

5

Tolhek

5 6 6

Bestemmingsplannen

2007

onbepaald

6

Riolering

2008

onbepaald

6

Verbetering woonomgeving

2007

onbepaald

onbepaald

6

Verkeersstructuurplannen

2011

2015

AD

Bouw- en verbouw gemeentehuis

2008

onbepaald

AD

Digitaliseringsprojecten Staf

2009

2012

AD

Frictiefonds bezuinigingen

2005

2015

AD

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

2008

2015

AD

Video-streaming raadzaal

2011

2017

107.258

85.311

21.144

64.167

AD

Wachtgeld ambtenaren

2008

2017

720.000

416.920

150.000

266.920

2.296.910

36.889.922

2010 de

tranche

onbepaald

460.000

533.363

29.363 76.000

76.489

44.519

893.671 50.350

250.000

0 13.528

2010

2020

onbepaald

540.616

181.057

359.559

2011

onbepaald

onbepaald

200.000

106.461

93.539

Volkshuisvestingsfonds

1994

2020

onbepaald

4.459.107

462.129

3.996.978

Afvalstoffenheffing

2010

330.952

45.000

285.952

700.000

101.723

101.723

onbepaald

533.959

Totaal reserves

164

2008

16.000.000 2.996.790

0 533.959

70.721

70.721

225.000

225.000

11.211.728

536.750

10.674.978

128.929

100.000

28.929

205.462

103.127

102.335

60.443

20.000

40.443

38.984.589

202.243

BEGROTING 2013

+

%

*

Algemene reserve Deze reserve dient in de eerste plaats als weerstandscapaciteit voor de risico’s die de gemeente loopt. Een tweede doel is het genereren van renteopbrengsten ter dekking van de exploitatie. Een deel van deze bespaarde rente wordt jaarlijks aan de algemene reserve toegevoegd, in 2013 bedraagt dit € 126.243. Ten slotte kan deze reserve dienen voor de dekking van incidentele uitgaven. Reserve afvalstoffenheffing Het doel van deze reserve is het bestemmen van overschotten op het product Afvalverwijdering om dit op een later tijdstip ten goede te laten komen aan de burgers. Reserve bestemmingsplannen Deze reserve heeft als doel de dekking van de kosten die verband houden met de inhaalslag voor de actualisering van de bestemmingsplannen. Reserve bouwen verbouw gemeentehuis Deze reserve is ingesteld om een aanzienlijk deel van de hogere kapitaallasten van een nieuw gemeentehuis op te vangen. Reserve bovenwijkse voorzieningen Deze reserve is ingesteld om te sparen voor en uitgaven ter dekking van bovenwijkse voorzieningen. Reserve combinatiefunctionarissen Heemskerk Deze reserve is ingesteld ten behoeve van de implementatie en uitvoering van de combinatiefunctie. Reserve decentralisatie jeugdzorg/AWBZ Deze reserve dient ter dekking van de aanloopkosten van het decentralisatieproces om de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg bij de gemeente neer te leggen. Deze decentralisatie kan niet los gezien worden om ook de begeleiding AWBZ over te hevelen naar de gemeente om met de invoering van de Wet werken naar vermogen het stelsel van sociale zekerheid te vernieuwen. Reserve digitaliseringsprojecten Staf Deze reserve heeft als doel de dekking van de kosten die verband houden met het realiseren van een volledig digitaal informatiebeheer. Reserve frictiefonds bezuinigingen Deze reserve is ingesteld ter realisering van de bezuinigingen uit 2005, zoals de kosten van het FPUarrangement-2005. De uitname betreft de frictiekosten 2012. Reserve grondbeleid Deze reserve is bedoeld ter dekking voor de uit de aankoop van de Kerkweg voorvloeiende exploitatielasten. Reserve kunst Broekpolder Deze reserve heeft als doel de dekking van de kosten die verband houden met het realiseren van kunstzinnige aankleding van de openbare ruimte in de Broekpolder. Stortingen in deze reserve komen voort uit de grondverkopen in de Broekpolder (1% regeling).

165

BEGROTING 2013

Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid Deze reserve is ingesteld om het tijdelijk toegekende budget voor leeftijdsbewust personeelsbeleid over te hevelen naar de jaren tot en met 2015. de

Reserve procesbegeleiding herstructurering 2 tranche Deze reserve is ingesteld ter dekking van de uitvoeringskosten voor de tweede tranche herstructurering. Reserve riolering De reserve wordt gevoed met eventuele meevallers in de rioleringskosten en/of het rioolrecht. Uit de reserve kunnen tegenvallers (in de kosten en/of de opbrengsten) worden gedekt. Reserve sportaccommodatie De Velst Deze reserve dient ter dekking van de netto afschrijvingslasten van de te realiseren sportaccommodatie De Velst. Reserve stichtingskosten Kennemer College Deze reserve is bedoeld voor het gedeeltelijk opvangen van de afschrijvingskosten van de (nieuwe) huisvesting. Reserve Tolhek Deze reserve is ingesteld ten behoeve van de voorbereidingskosten Tolhek. Reserve verbetering woonomgeving Voor het uitvoeren van projecten is de bestemmingsreserve verbetering woonomgeving ingesteld. Projecten hebben vaak een langere looptijd en zijn moeilijk in te plannen mede door de benodigde overleggen met ontwikkelaars, bouwtijden en de Ruimtelijke Ordening (RO).Vooral de RO-procedure is een procedure van lange adem. Uitvoering van deze projecten kan pas plaatsvinden als de Ruimtelijke Ordening (RO) procedure goed is afgerond. Daarnaast worden voor diverse projecten subsidies aangevraagd en verstrekt. Reserve verkeersstructuurplannen Deze reserve dient ter dekking van de kosten vanuit het uitvoeringsprogramma VSP 2008 (verkeersstructuurplan). Dit programma loopt tot en met 2015. Reserve vervanging muziekinstrumenten Deze reserve is ingesteld om fluctuaties in het uitgavenpatroon bij vervanging muziekinstrumenten op te vangen. Reserve volkshuisvestingsfonds Deze reserve is ingesteld na verkoop van het woningbedrijf begin negentiger jaren als onderdeel van de overeenkomst die daarover is gesloten met het toenmalige ministerie van VROM. In deze overeenkomst is bepaald dat onttrekkingen alleen kunnen worden gedaan ten behoeve van de volkshuisvesting (in de brede zin van het woord). Op het gebied van leefbaarheid worden jaarlijks onttrekkingen gedaan ten behoeve van verbetering woonomgeving, buurtbeheer en opbouwwerk Welzijn. Reserve video-streaming raadzaal Deze reserve is ingesteld om de kapitaallasten te dekken, die voortvloeien uit de aanschaf van videostreaming in de raadzaal.

166

BEGROTING 2013

Reserve wachtgeld ambtenaren Deze reserve dient ter dekking van de wachtgeldverplichtingen aan voormalig personeel. Reserve wachtgeld voormalig bestuurders Deze reserve dient ter dekking van de wachtgeldverplichtingen aan oud-wethouders.

167

BEGROTING 2013

Progr

168

Omschrijving voorziening

1

Onderhoud brandweerkazerne

1

Pensioenen wethouders

2 2

Jaar van

Einde

instelling

looptijd

Financieel Saldo begin Toevoegingen plafond

boekjaar

Saldo eind

t.g.v.

directe

boekjaar

begroting

aanwendingen

onbepaald

12.230

onbepaald

568.817

Onderhoud bibliotheek

onbepaald

169.014

12.648

Onderhoud kinderboerderij

onbepaald

27.368

5.000

18.497

13.871

2

Onderhoud overige gebouwen

onbepaald

6.970

57.816

22.787

41.999

2

Onderhoud sporthal Waterakkers

onbepaald

72.978

2

Onderhoud welzijnaccommodaties

onbepaald

180.718

78.334

116.957

142.095

2

Onderhoud zwembad Waterakkers

onbepaald

1.165.305

432.390

385.872

1.211.823

2

Speelplaatsen Broekpolder

onbepaald

21.204

3

Onderhoud gymnastiekgebouwen

onbepaald

609.862

71.891

68.302

3

Onderhoud Mariaschool

onbepaald

1.454

52.199

53.653

0

3

Onderhoud Muziekschool

onbepaald

-2.870

17.551

11.360

3.321

3

Onderhoud scholen

onbepaald

192.451

50.000

50.000

192.451

3

Steunpunt Kunsteducatie

2005

41.435

11.110

11.110

41.435

3

Steunpunt Kunstmenu

2005

22.446

3

Steunpunt Maatwerk

2005

9.380

3

Steunpunt Voortgezet Onderwijs

2005

49.283

5

Onderhoud woningen Verzamelcomplex

2011

300.000

5

Opdracht GEM Beethovenstraat

2012

5

Parkeerfonds centrum

2003

5

Project Beethovenstraat

2012

5

Taludbeheer Groene balkon

6

Baggerwerkzaamheden

6

Onderhoud Tolhek

onbepaald

32.294

17.173

5.000

44.467

6

Openbare verlichting

onbepaald

278.388

173.783

203.357

248.814

6

Planschaden

onbepaald

2.700

6

Riolering

onbepaald

2.352.751

2002

onbepaald

43.954

0

100.000

468.817 181.662

72.978

21.204

onbepaald

220.508

9.090

9.090

onbepaald

1.740

onbepaald

295.876

9.380 49.283

74.000

226.000 0

8.686

125.000 onbepaald

613.451

22.446

0 onbepaald 2012

2008

31.724

Onttrekkingen

229.194 125.000

0 1.740

128.390

424.266

2.700 200.000

2.152.751

BEGROTING 2013

Progr

Omschrijving voorziening

AD

FPU gemeentelijke bijdrage

AD

Groot onderhoud gemeentehuis Totaal voorzieningen

Jaar van

Einde

Financieel Saldo begin Toevoegingen

instelling

looptijd

plafond

2008

2014

430.000

182.194

onbepaald

182.012

boekjaar

7.121.508

Onttrekkingen

Saldo eind

t.g.v.

directe

begroting

aanwendingen 30.125

boekjaar 152.069 182.012

1.157.785

0

1.529.064

6.750.229

169

BEGROTING 2013

+

%

*

Diverse accommodatie voorzieningen Het doel van de diverse onderhoudsvoorzieningen ten behoeve van de welzijnsaccommodaties, sporthal en zwembad Waterakkers, overige gebouwen, bibliotheek, kinderboerderij, gymnastiekgebouwen, Mariaschool en Muziekschool, is het egaliseren van de kosten van groot onderhoud. Het groot onderhoud wordt conform een beheerplan uitgevoerd. De beheerplannen worden om de twee jaar geactualiseerd. Voorziening baggerwerkzaamheden Doel van de voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van baggerwerkzaamheden die zijn opgenomen in het Baggerplan. Het Baggerplan wordt periodiek geactualiseerd. Voorziening FPU gemeentelijke bijdrage Deze dient ter dekking van de gemeentelijke bijdrage aan de FPU-uitkeringen aan voormalig personeel. Voorziening groot onderhoud gemeentehuis Doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten van groot onderhoud. Het groot onderhoud wordt conform een beheerplan uitgevoerd. De beheerplannen worden om de twee jaar geactualiseerd. Voorziening onderhoud brandweerkazerne Doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten van groot onderhoud. Het groot onderhoud wordt conform een beheerplan uitgevoerd. De beheerplannen worden om de twee jaar geactualiseerd. Voorziening onderhoud scholen Doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten van groot onderhoud. Het groot onderhoud van de scholen wordt conform een Integraal Huisvestingsplan uitgevoerd. Na vijf jaar wordt er een nieuw Integraal Huisvestingsplan scholen opgesteld. Het plan wordt indien noodzakelijk tussentijds geactualiseerd. Voorziening onderhoud Tolhek Doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten van groot onderhoud. Het groot onderhoud wordt conform een beheerplan uitgevoerd. De beheerplannen worden om de twee jaar geactualiseerd. Voorziening onderhoud woningen Verzamelcomplex Doel van deze voorziening is het onderhoud van verhuurde woningen verzamelcomplexen. Deze voorziening is in 2011 ingesteld. Voorziening opdracht GEM Beethovenstraat Deze voorziening is ingesteld omdat de uitgaven voor de herstructurering over de jaren heen loopt. De GEM herstructurering heeft de gemeente opdracht verstrekt voor de directievoering van het bouwen woonrijpmaken. De kosten hiervan worden doorbelast naar de GEM. De ontvangsten worden in deze voorziening gestort en de uitgaven worden eruit onttrokken. Voorziening openbare verlichting Doel van de voorziening is het gelijkmatig verdelen van de kosten van groot onderhoud openbare verlichting die zijn opgenomen in het beheersplan Openbare verlichting. Het beheersplan Openbare verlichting wordt om de vijf jaar geactualiseerd. 170

BEGROTING 2013

Voorziening Parkeerfonds centrum Deze voorziening heeft als doel om 50% van de kosten voor de aanleg van parkeervoorzieningen te dekken. De inkomsten komen van ondernemers, die bouwplannen uitvoeren en niet (volledig) kunnen voldoen aan de parkeerbehoefte. Voorziening pensioenen wethouders Deze voorziening dient ter dekking van de opgebouwde pensioenrechten van bestuurders die onder de zogenaamde APPA-regeling vallen, alsmede enkele oud-bestuurders die rechten hebben die stammen uit de tijd dat de pensioenen via gemeentelijke verordening waren geregeld. Voorziening planschaden Deze voorziening is ingesteld om er drempelbedragen in te storten die betaald worden door inwoners die een planschadeverzoek indienen. Als een dergelijk verzoek wordt gehonoreerd dan wordt het drempelbedrag aan de aanvrager terugbetaald. Voorziening project Beethovenstraat De gemeente heeft de opbrengst van de gronden in deze voorziening gestort. Er is een samenwerkingsovereenkomst met woningbouwvereniging WOONopMAAT, Green Development dn de GEM tweede fase herstructurering Heemskerk. Uit deze overeenkomst vloeien kosten (sloop en nieuw openbaar gebied). Deze kosten worden bekostigd uit deze voorziening. De totale kosten zullen gelijk zijn aan de grondopbrengst. Voorziening riolering Doel van de voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van riolering, gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013. Dit strategisch beleidsplan vermeldt hoe de gemeente haar zorgplicht voor een doelmatige verzameling en transport van afvalwater wil uitvoeren. Het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt om de vier jaar geactualiseerd. Voorziening speelplaatsen Broekpolder Doel van de voorziening is het verdelen van de kosten van het inrichten van speelplekken in de Broekpolder. Dotaties in de voorziening worden door de GEM Broekpolder gedaan. Voorziening Steunpunt Kunsteducatie Deze voorziening is ingesteld om de inkomsten die betrekking hebben op een schooljaar te kunnen spreiden over meerdere boekjaren. Alle ontvangsten worden gestort en de uitgaven betrekking hebbende op de Kunsteducatie worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening Steunpunt Kunstmenu Deze voorziening is ingesteld om de inkomsten die betrekking hebben op een schooljaar te kunnen spreiden over meerdere boekjaren. De regeling is afgelopen en de uitgaven zijn aflopend. Eventuele uitgaven worden ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening Steunpunt Maatwerk Deze voorziening is ingesteld om de inkomsten die betrekking hebben op een schooljaar te kunnen spreiden over meerder boekjaren. De uitgaven betrekking hebbende op het Maatwerk worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening Steunpunt Voortgezet Onderwijs Deze voorziening is ingesteld om de inkomsten die betrekking hebben op een schooljaar te kunnen spreiden over de meerdere boekjaren. De inkomsten worden gestort en de uitgaven die betrekking hebben op het Voortgezet onderwijs worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. 171

BEGROTING 2013

Voorziening taludbeheer Groene balkon Doel van de voorziening is het verdelen van de kosten van onderhoud van een gedeelte van de geluidwal Broekpolder over de periode 2010 tot en met 2012. 8

*

* Meerjarenplan 2014

1-1

Toevoeging

Onttrekking

31-12

Totaal algemene reserves

16.882.972

115.718

0

16.998.690

Totaal bestemmingsreserves

20.006.950

0

1.546.989

18.459.961

6.789.796

1.132.653

1.236.876

6.685.573

43.679.718

1.248.371

2.783.865

42.144.224

Totaal voorzieningen Totaal generaal Meerjarenplan 2015

1-1


16.998.690

Totaal bestemmingsreserves Totaal voorzieningen Totaal generaal Meerjarenplan 2016

Toevoeging

Onttrekking

31-12

110.153

0

17.108.843

18.459.961

0

1.420.533

17.039.428

6.685.573

1.133.119

1.444.088

6.374.604

42.144.224

1.243.272

2.864.621

40.522.875

1-1

Toevoeging

Onttrekking

31-12


17.108.843

104.186

0

17.213.029

Totaal bestemmingsreserves

17.039.428

0

1.329.393

15.710.035

6.374.604

1.132.653

1.170.557

6.336.700

40.522.875

1.236.839

2.499.950

39.259.764

Totaal voorzieningen Totaal generaal

1

,,

* 1-1-2007

1-1-2008

1-1-2009

1-1-2010

1-1-2011

1-1-2012

1-1-2013

Algemene reserve

20.197.323

25.316.325 22.015.213 22.989.649 20.909.773 18.374.894 16.781.729

Bestemmingsreserves

32.372.827

31.907.682 33.474.025 31.674.917 31.570.940 32.733.421 22.202.860

Resultaat rekening

1.231.417

-432.942

1.520.889

-621.306

-869.393

-1.575.078

voorgaand jaar Totaal

53.801.567

56.791.065 57.010.127 54.043.260 51.611.320 49.533.237 38.984.589

Vergelijk 2012-2013 • Vermindering algemene reserve

:€

•

Vermeerdering algemene reserve

:€

• Saldo voorjaarsnota 2012 • Onttrekking bestemmingsreserves • Storting bestemmingsreserves Totaal

:€ :€ :€ :€

172

-5.090.312 o.a. MFA Broekpolder, sloop raadhuis, extra afschrijving najaarsnota 2011 346.013 rente 1% bestemmingsreserves en voorzieningen 4.726.211 -11.184.858 o.a. vrijval voorjaarsnota € 7.844.287 654.295 -10.548.651

BEGROTING 2013

* > 5 Onderstaande staat verstrekt inzicht in het verloop van de financieringspositie van de gemeente. In de paragraaf Financieringen wordt hier nader op ingegaan. (bedragen x € 1.000) 1 1.1

Geïnvesteerde middelen

2012

2013

2014

2015

2016

90.511

94.304

98.637

97.052

95.285

Materiële vaste activa Boekwaarde per 1/1 Investeringen / desinvesteringen

7.473

8.077

2.278

2.036

50

Afschrijvingen

-3.680

-3.744

-3.864

-3.802

-3.983

1.1

Boekwaarde materiële vaste activa per 31/12

94.304

98.637

97.052

95.285

91.352

1.2

Financiële vaste activa 6.537

4.329

4.322

4.315

4.307

750

0

0

0

0

-2.958

-7

-7

-8

-8

4.329

4.322

4.315

4.307

4.299

-4.530

-3.271

-1.771

-771

229

3.959

1.500

1.000

1.000

0

Boekwaarde per 1/1/ Uitgezette leningen / deelnemingen Aflossingen 1.2

Boekwaarde financiële vaste activa per 31/12

1.3

Vlottende activa/voorraden Grondexploitatie Saldo per 1/1 Aankopen/gemaakte kosten Verkopen

-2.700

0

0

0

0

Saldo per 31/12

-3.271

-1.771

-771

229

229

1

Totaal geïnvesteerde middelen per 31/12

95.362

101.188

100.596

99.821

95.880

2

Financieringsmiddelen

2012

2013

2014

2015

2016

49.533

38.985

36.890

35.459

34.148

346

126

116

110

104

1.3

2.1

Reserves Saldo per 1/1 Rentetoevoeging Vermeerderingen

2.2

2.3

5.381

76

0

0

0

Verminderingen

-16.275

-2.297

-1.547

-1.421

-1.329

Saldo per 31/12

38.985

36.890

35.459

34.148

32.923

Voorzieningen

6.804

7.161

6.790

6.686

6.375

Vermeerderingen

1.834

1.158

1.133

1.133

1.133

Verminderingen

-1.477

-1.529

-1.237

-1.444

-1.171

Saldo per 31/12

7.161

6.790

6.686

6.375

6.337

Schuldrest 1/1

26.742

35.734

33.764

31.786

29.800

Opgenomen geldleningen

10.000

0

0

0

0

Aflossingen

-1.008

-1.970

-1.978

-1.987

-1.996

Schuldrest 31/12

35.734

33.764

31.786

29.800

27.804

Opgenomen langlopende geldleningen

173

BEGROTING 2013

2 2.4

Financieringsmiddelen

2014

2015

2016

79

79

79

79

79

Bij:

0

0

0

0

0

Af:

0

0

0

0

0

79

79

79

79

79

81.959

77.523

74.010

70.402

67.143

-13.403

-23.665

-26.586

-29.419

-28.737

Schuldrest 31/12 Totaal financieringsmiddelen Financieringspostitie per 31/12

174

2013

Waarborgsommen Schuldrest 1/1

2

2012

BEGROTING 2013

2 2

0

##

#

,

2 * % * # De raad van Heemskerk telt 25 leden, verdeeld over 7 fracties: PvdA 5 CDA 5 VVD 5 GroenLinks 3 D66 3 Liberaal Heemskerk 3 lijst Wouters 1 Mw. J.E.M. Tabak (Burgemeester en voorzitter van de raad) Dhr. H.N. de Groot (griffier) PvdA

:

mw. mr. M.C. van Tunen-Geldermans, fractievoorzitter dhr. B.A.M. Hornberg dhr. M.A. Özer dhr. ir. C.J.M. Stam

CDA

:

dhr. J. de Vlugt, fractievoorzitter dhr. N.J. Tuijn dhr. E.M. Visser dhr. S.T.P. Broersen dhr. ing. C.A.G. Romeijnders MBA

VVD

:

dhr. drs. A. Bruinekool, fractievoorzitter dhr. J. Nieuwenhuizen mw. D. van der Haagen-Brinkman dhr. O. Nijenhuis dhr. W.H. Milikan

GroenLinks

:

dhr. J.W. Boer, fractievoorzitter mw. A.J. Nijman dhr. J.G. van Dongen

D66

:

dhr. R.C. Nijboer, fractievoorzitter mw. H. Doruk mw. A. van Dijk

Liberaal Heemskerk :

lijst Wouters

:

dhr. J.R. Kolenbrander, fractievoorzitter dhr. A.W.M. Schoorl dhr. J.A. Boots dhr. K. Rozemeijer dhr. M. Wouters, fractievoorzitter 175

BEGROTING 2013

2

C

*

#

% #

Burgemeester

J.E.M. Tabak (VVD) Wettelijke taken (zoals openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding), Veiligheidsregio Kennemerland, regionale samenwerking, burgerzaken, strategische visie 2040, regionaal college, Programmaraad Noord-Holland, Veiligheidsregio Kennemerland.

Wethouders

C.M. Beentjes (PvdA) Buurtgericht werken, beheer openbare ruimte (zoals beheer en onderhoud wegen, straten en pleinen, sportvelden, openbaar groen, openbare verlichting, speelvoorzieningen, accommodatiebeleid- en beheer), verkeer en vervoer, sport en recreatie, onderwijs (waaronder leerplicht, onderwijshuisvesting, lokaal onderwijsbeleid), Brede School, volwasseneneducatie, Recreatieschap Alkmaardermeer en Uitgeestermeer, Samenwerkingsleerplicht RMC, Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond. E.A. van Tongeren (VVD) Economische zaken, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, bouwen woningtoezicht, agrarische zaken, grondbeleid, monumentenzorg en archeologie, Muziekschool, Grondexploitatiemaatschappij Broekpolder. R.A. van 't Veer-Kamminga (CDA) Financiën, belastingen en heffingen, integrale handhaving, ouderenbeleid, de werk en Wsw, inkomen, armoedebestrijding, GEM 2 fase herstructurering, milieu (waaronder riolering) en afvalverwijdering ReinUnie, de Meergroep, Milieudienst, Schadeschap Luchthaven Schiphol, Afvalschap IJmondZaanstreek, NV Bank Nederlandse Gemeenten, Grondexploitatiemaatschappij Herstructurering O.R. Wagner (GroenLinks) Volksgezondheid, Wmo (waaronder maatschappelijke dienstverlening, jeugdbeleid, welzijn en emancipatie, diversiteit, kinderopvang, sociaal cultureel werk), inburgering, internationaal beleid, water- en groenbeleid, dierenwelzijn, kunst en cultuur, Steunpunt Kunsteducatie, bibliotheek, communicatie en voorlichting, personeel en organisatie, facilitaire dienstverlening, ICT, Veiligheidsregio Kennemerland, Stichting Bibliotheek IJmond Noord.

Gemeentesecretaris

176

A. van de Velden Eindadvisering college en burgemeester, management ambtelijke organisatie.

BEGROTING 2013

2

1 Gemeenteraad

Griffie

Burgemeester en wethouders

bureau Concernzaken

Gemeentesecretaris bureau Afdelingszaken Staf

bureau Bestuurs- en Management ondersteuning Concerncontrol

bureau Financieel administratieve zaken bureau Facilitaire zaken

afdeling Klantzaken

afdeling Buurtzaken

afdeling Stadszaken

bureau Informatie en dienstverlening

bureau Leefomgeving

bureau Strategie en beleid

bureau Samenleving en zorg

bureau Beheer en onderhoud

bureau Ontwikkeling en realisatie

bureau Werk en inkomen

Muziekschool

177

BEGROTING 2013

2

)

#

% 55

Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing Activiteit

Bedrag

Gemengde

Toerekening

activiteit Totaal opbrengsten afvalstoffenheffing

4.248.600

Afvalstoffenheffing

4.463.600

Dekkingsplan Kwijtschelding Afvalfonds

Verhaalbare kosten

0 -260.000 45.000

Inzameling Kapitaallasten containers en aanbiedplaatsen Inzamelcontract uitbesteding ReinUnie Overige inzamelkosten

7.201

7.201

3.666.805

3.666.805

151.008

151.008

Totaal

3.825.014

Personeelskosten Uren beheer en onderhoud

77.330

77.330

Doorbelastingen FAZ

97.026

97.026

Aandeel heffingen belastingen

-9.325

-9.325

Totaal

165.031

Straatreiniging Contract uitbesteding ReinUnie

826.780

ja

30%

248.034

Uren beheer en onderhoud

163.808

ja

30%

49.142

60.129

ja

30%

Overige inzamelkosten Totaal

18.039 315.215

Totaal kosten excl. compensabele BTW

4.305.260

Compensabele BTW Compensabele BTW ReinUnie

696.693

Compensabele BTW overig inzameling

28.691

Compensabele BTW straatreiniging ReinUnie

47.126

Compensabele BTW straatreiniging overige

3.427

Totaal compensabele BTW

775.938

Totaal kosten incl. compensabele BTW

5.081.199

Berekening kostendekkendheid afvalstoffen exclusief BTW compensatie* Totale kosten

4.305.260

Totale opbrengsten

4.248.600

Kostendekkendheid

99%

* Bij de invoering van het BCF heeft de raad besloten de BTW niet te verrekenen in de tarieven.

178

BEGROTING 2013

Kostenonderbouwing rioolheffing Activiteit

Bedrag

Gemengde

Toerekening

activiteit

Verhaalbare kosten

Leges riolering totaal Opbrengsten niet woningen Opbrengsten woningen Kwijtscheldingen Dekkingsplan Totaal opbrengsten riool

195.000 2.435.700 -130.000 0 2.500.700

Vervangen/aanleg/verbetering/renovatie Grondwater uitvoeringskosten Grondwater personeelskosten Kapitaallasten renovatie

76.738

Nee

76.738

69.092

Nee

69.092

924.719

Nee

924.719

Totaal

1.070.549

Onderhoud en reparatie Schoonhouden kolken HVC

37.583

Nee

37.583

Onderhoud kolken

14.507

Nee

14.507

Onderhoud kolken personeelskosten

93.961

Nee

93.961

111.762

Nee

111.762

Elektriciteit pompinstallaties

22.366

Nee

22.366

Onderhoud pompinstallaties personeelskosten

15.383

Nee

15.383

Onderhoud randvoorzieningen

32.802

Nee

32.802

6.236

Nee

6.236

Onderhoud pompinstallaties

Onderhoud randvoorzieningen personeelskn. Onderhoud rioolleidingen Onderhoud rioolleidingen taakstelling Onderhoud rioolleidingen personeelskosten Onderhoud rioolleidingen voorzieningen Aandeel kosten GEO

175.777

Nee

175.777

-439.000

Nee

-439.000

250.700

Nee

250.700

0

Nee

0

50.000

Nee

826.780

Ja

20%

165.356

Straatreiniging hondenpoep

47.879

Ja

20%

9.576

Straatreiniging onderhoudskosten

12.250

Ja

20%

2.450

163.808

Ja

20%

Straatreiniging onkruidbestrijding HVC

Straatreiniging eigen personeel Totaal

50.000

32.762 582.220

Begeleiding en opdrachtgeving Voorbereiden plannen uit GRP

830.295

Nee

Totaal

830.295 830.295

Overig Doorbelasting overige afdelingen

97.026

Nee

97.026

Kosten FAZ

-9.325

Nee

-9.325

Totaal Totaal kosten excl. compensabele BTW

87.701 2.570.765

179

BEGROTING 2013

Activiteit

Bedrag

Gemengde

Toerekening

activiteit

Verhaalbare kosten

Compensabele BTW Compensabele BTW riolering/grondwater

14.580

Compensabele BTW onderhoud

25.484

pompinstallaties Compensabele BTW onderhoud kolken

9.897

Compensabele BTW onderh.randvoorzieningen

6.232

Compensabele BTW riool

33.398

Compensabele BTW straatreiniging

33.703

Totaal compensabele BTW (excl. BTW over

123.294

investeringen) Totaal kosten incl. compensabele BTW

2.694.059

Berekening kostendekkendheid rioolrechten exclusief BTW compensatie* Totale kosten

2.570.765 incl. taakstelling (kostenreductie) ad € 439.000

Totale opbrengsten

2.500.700

Kostendekkendheid

97%


180

BEGROTING 2013

Kostenonderbouwing omgevingsvergunning Activiteit

Bedrag

Gemengde

Toerekening

activiteit Geraamde leges sloopvergunningen

Verhaalbare kosten

11.033

Geraamde leges omgevingsvergunningen

1.256.863

Totaal leges

1.267.896

Algemeen Uren strategie en beleid (advisering

86.286

86.286

omgevingsvergunning) Doorbelasting kostenplaats GEO uren en

0

ja

5%

0

Overig (software e.d.)

0

ja

5%

0

Bijdrage derden GIS

0

ja

5%

0

Bijdrage derden authentieke registraties

0

ja

5%

0

overhead

Bouwen Toetsen bestemmingsplan, uren handhaving/bouwtoezicht Uren vergunning en handhaving (advisering bestemmingsplan) Overige kosten advertentie/software e.d. Kapitaallasten

23.663

23.663

570.986

570.986

81.226

81.226

14.497

14.497

263.888

263.888

Uren beheer en onderhoud (kapvergunning)

0

0

Uren realisatie (kapvergunning)

0

0

516.666

516.666

125

125

Handhaving/bouwtoezicht Kappen

Overige vergunningen Overige vergunningen (uren handhaving/bouwtoezicht) Overige vergunningen (advertenties) Totaal kosten excl. compensabele BTW

1.557.337

Overig Compensabele BTW algemeen

0

Compensabele BTW bouwen

15.433

Compensabele BTW overige vergunningen

24

Totaal

15.457

Totaal kosten incl. compensabele BTW

1.572.794

Berekening kostendekkendheid omgevingsvergunning excl. BTW compensatie* Totale kosten

1.557.337

Totale opbrengsten

1.267.896

Kostendekkendheid

81%

* Bij de invoering van het BCF heeft de raad besloten de BTW niet te verrekenen in de tarieven. 181

BEGROTING 2013

Kostenonderbouwing begraafrechten Activiteit

Bedrag

Gemengde

Toerekening

activiteit Geraamde begraafrechten

Verhaalbare kosten

235.067

Verlenen van rechten Bijhouden register Bijhouden register uren bedrijfsbureau

2.020

Nee

0

Ja

2.020 50%

Totaal

0 2.020

Begraven Kapitaallasten begraafplaats

134.322

Nee

134.322

Begraven diensten door derden

30.766

Nee

30.766

Begraven beheer en onderhoud

141.107

Ja

65%

91.720

45.089

Ja

40%

18.035

Onderhoud begraven Totaal

274.843

Overige activiteiten lijkbezorging Uitvaarten t.l.v. gemeente

8.670

8.670

Begraven overwerk

10.000

10.000

Uren bedrijfsbureau

0

Ja

50%

Totaal

0 18.670

Ontmoeten/herdenken Onderhoud aula personeelskosten Onderhoud aula huisvestingskosten

7.317

Nee

7.317

25.553

Nee

25.553

Totaal

32.870

Onderhoud begraafplaats Groenonderhoud uren Onderhoud groen begraafplaats

141.107

Ja

35%

49.387

45.089

Ja

60%

27.053

Totaal

76.441

Geen compensabele BTW Berekening kostendekkendheid Totale kosten

404.843

Totale opbrengsten

235.067

Kostendekkendheid

58,06%

182

BEGROTING 2013

Kostenonderbouwing leges Titel 1 Algemene dienstverlening

Lasten

Baten

Kostendekking

Hoofdstuk

1

Burgerlijke stand

216.023

157.757

73,0%

Hoofdstuk

2

Reisdocumenten

423.239

367.338

86,8%

Hoofdstuk

3

Rijbewijzen

243.477

206.982

85,0%

Hoofdstuk

4

Verstrekkingen uit de GBA

94.528

18.400

19,5%

Hoofdstuk

9

Overige publiekszaken

64.860

104.846

161,7%

Hoofdstuk

15 Winkeltijdenwet

16.791

250

1,5%

Hoofdstuk

16 Kansspelen

14.824

5.000

33,7%

Hoofdstuk

19 Verkeer en vervoer

2.663

0

0,0%

Hoofdstuk

20 Diversen

78.079

17.816

22,8%

Kostendekking Titel 1

1.154.483

878.389

76,1%

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke

Lasten

Baten

1.557.337

1.267.896

81,4%

Kostendekking Titel 2

1.557.337

1.267.896

81,4%

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese

Lasten

Baten

Kostendekking

leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk

3

Omgevingsvergunning

Kostendekking

dienstenrichtlijn Hoofdstuk

1

Horeca

Kostendekking Titel 3 Kostendekking totale tarieventabel

20.149

2.000

9,9%

20.149

2.000

9,9%

2.731.970

2.148.285

78,6%


183

BEGROTING 2013

2

3& E

>

2

Wordt ingevoegd als het format van het ministerie gereed is.

184

Leeswijzer 5. Deel 1 Inleiding Algemeen Financiële begroting in één oogopslag 10

Recommend Documents