LAMPIRAN-LAMPIRAN 118

LAMPIRAN-LAMPIRAN

118

Lampiran 1. Kuesioner SKB A. Gambaran Umun Perusahaan No 1 2 3

4

Uraian Sejarah Perusahaan Lokasi Perusahaan Tujuan Perusahaan Visi : Misi : Kegiatan Bisnis PT ASG

Keterangan

B. Aspek Kelayakan Usaha Pupuk Organik PT Agrindo Surya Graha NO 1

KRITERIA ASPEK KELAYAKAN Aspek Pasar : Pasar Potensial Pangsa Pasar Permintaan dan Penawaran Produk : Pupuk Organik Granul

URAIAN

Harga : Pupuk Organik Grnaul

2

3

Saluran Distribusi/Pemasaran Strategi Perusahaan/Promosi Pesaing/Persaingan Perusahaan Rencana/Proyeksi Penjualan Aspek Teknis : Lokasi Proyek Fasilitas Transportasi Ketersediaan Bahan Mentah (ada biaya pengangkutan/tidak) Luas Lahan PT ASG Tenaga Listrik Tenaga Air Supply Tenaga Kerja Skala Produksi Bentuk Bangunan Pabrik Kapasitas Pabrik Mesin/alat yang digunakan (peralatan&perlengkapan) Proses Produksi Jadwal Kerja Teknologi Layout Lahan Lokasi Proyek, Lahan Pabrik, Aspek Manajemen : Manajemen Pembangunan Proyek : Kapan Proyek Dimulai Perkiraan Waktu Proyek Selesai Siapa yang melakukannya Pengawasan Manajemen Dalam Operasi : Bentuk Badan Usaha (SIUP) Jenis – Jenis Pekerjaan (Job DescriPTion) Syarat – syarat yang diperlukan untuk

119

4

5

menjalankan pekerjaan tersebut Struktur Organisasi Penyediaan Tenaga Kerja Sistem Pembagian Kerja Sistem Kompensasi Aspek Sosial : Dampak Usaha Terhadap PT ASG Dampak Usaha Terhadap Masyarakat Dampak Usaha Terhadap Lingkungan Aspek Finansial : Sumber Modal Harga Tanah per M2/Sewa tanah Pembuatan Jalan Pinjaman Produksi Total Biaya Peralatan Biaya Perlengkapan Biaya Tenaga Kerja

120

Lampiran 2. Kuesioner Penelitian KUESIONER PENELITIAN STRATEGI PENGEMBANGAN PUPUK ORGANIK GRANUL STUDI KASUS PT AGRINDO SURYA GRAHA Penentu Bobot dan Rating Terhadap Faktor Strategis Internal dan Eksternal IDENTITAS RESPONDEN Nama : .................................................................................. Jabatan : .................................................................................. Tanggal : ..................................................................................

Penelitian Harliyadi Bangkit Kuncoro H34066053

PROGRAM SARJANA AGRIBISNIS PENYELENGGARAAN KHUSUS DEPARTEMEN AGRIBISNIS FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009

121

Penentuan Faktor-Faktor Strategis Internal Dan Eksternal Tentukan kekuatan atau kelemahan dari faktor-faktor strategis internal di bawah ini ? Faktor Strategis Internal Lokasi Pabrik Pengunaan Teknologi Kualitas Porduk Ketersediaan Modal Usaha Saluran Distribusi Managemen Kualiti kontrol Keadaan SDM Memiliki Jaringan Luas Pemasok Bahan Baku Komunikasi dalam Pekerjaan Kemasan Produk Jenis Produk Rangkap Jabatan Bentuk Badan Usaha Pencatatan Data Keuangan Promosi Sarana Trasnportasi

Kekuatan

Kelemahan

Tentukan peluang dan ancaman dari faktor-faktor strategis eksternal di bawah ini?

Faktor Strategis Eksternal Sektor Pertanian yang Mendominasi Kebijakan Pemerintah "GO ORGANIK" Produksi Sejenis dari wilayah lain Situasi Pertahanan dan Keamanan Peningkatan Permintaan pupuk Organik Kondisi Pasar Terbuka Ketersediaan kredit usaha Kemajuan Teknologi Informasi Isus Antraks pada kompos Harga Pupuk Kimia Naik Kenaikan harga BBM

Peluang

Ancaman

Keterangan : beri tanda ( √ ) pada kolom yang dipilih

122

Menentukan Peringkat Dari Faktor Strategis Internal Dan Ekternal Tentukan peringkat dari Faktor-Faktor Strategis Internal dan Eksternal dibawah ini :

Petunjuk Pengisian kolom kekuatan: 1. Tentukan nilai peringkat terhadap faktor-faktor kekuatan usaha dibandingkan pesaing. 2. Pemberian peringkat berdasarkan ketrangan berikut : Skala 4 : Jika faktor tersebut sangat kuat dibandingkan pesaing. Skala 3 : Jika faktor tersebut kuat dibandingkan pesaing. Skala 2: Jika faktor tersebut lemah dibandingkan pesaing. Skala 1 : Jika faktor tersebut sangat lemah dibandingkan pesaing. Petunjuk Pengisian kolom kelemahan : 1. Tentukan nilai peringkat terhadap faktor-faktor kelemahan usaha dibandingkan pesaing. 2. Pemberian peringkat berdasarkan ketrangan berikut : Skala 4 : Jika faktor tersebut sangat kuat dibandingkan pesaing. Skala 3 : Jika faktor tersebut kuat dibandingkan pesaing. Skala 2: Jika faktor tersebut lemah dibandingkan pesaing.

123

Skala 1 : Jika faktor tersebut sangat lemah dibandingkan pesaing.

NO. 1 2 3 4 5 6 7

Faktor-Faktor Strategis Eksternal Peluang Sektor Pertanian yang Mendominasi Kebijakan Pemerintah "GO ORGANIK" Peningkatan Permintaan pupuk Organik Kondisi Pasar Terbuka Ketersediaan kredit usaha Kemajuan Teknologi Peningkatan harga Pupuk Kimia Total

1

2

3

4

Ancaman 1 Produksi Sejenis dari wilayah lain 2 Situasi Pertahanan dan Keamanan 3 Isu Antraks pada kompos 4 Kenaikan harga BBM Total Total seluruhnya Petunjuk Pengisian Kolom Peluang : 1. Tentukan nilai peringkat terhadap faktor-faktor peluang usaha dibandingkan pesaing. 2. Pemberian peringkat berdasarkan keterangan berikut : Skala 4 : Jika respon perusahaan sangat tinggi dalam meraih peluang. Skala 3 : Jika respon perusahaan tinggi dalam meraih peluang. Skala 2: Jika respon perusahaan rendah dalam meraih peluang. Skala 1 : Jika respon perusahaan sangat rendah dalam meraih peluang.

Petunjuk Pengisian Kolom Ancaman : 1. Tentukan nilai peringkat terhadap faktor-faktor ancaman usaha dibandingkan pesaing. 2. Pemberian peringkat berdasarkan keterangan berikut : Skala 1 : Jika respon perusahaan sangat tinggi dalam menghadapi ancaman. Skala 2 : Jika respon perusahaan tinggi dalam menghadapi ancaman. Skala 3: Jika respon perusahaan rendah dalam menghadapi ancaman. Skala 4 : Jika respon perusahaan sangat rendah dalam menghadapi ancaman.

124

PENILAIAN PEMBOBOTAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS INTERNAL DAN EKSETERNAL

Tentukan bobot strategis dibawah ini dengan ketentuan sebagai berikut : Untuk menentukkan bobot setiap variabel digunakan skala 1, 2 dan 3. Skala yang digunakan untuk pengisian kolom adalah : 1 = jika indikator horisontal kurang penting dari pada indikator vertikal 2 = jika indikator horisontal sama penting dari pada indikator vertikal 3 = jika indikator horisontal lebih penting dari pada indikator vertikal

No. Faktor-Faktor Strategi Internal 1 Lokasi Pabrik 2 Pengunaan Teknologi 3 Kualitas Porduk 4 Ketersediaan Modal Usaha 5 Saluran Distribusi 6 Managemen Kualiti kontrol 7 Keadaan SDM 8 Memiliki Jaringan Luas Pemasok Bahan Baku 9 Komunikasi dalam Pekerjaan 10 Kemasan Produk 11 Jenis Produk 12 Rangkap Jabatan 13 Bentuk Badan Usaha 14 Pencatatan Data Keuangan 15 Promosi 16 Sarana Trasnportasi Total

1 x

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Total

Bobot

x x x x x x x x x x x x x x X 0

0

125

Tentukan bobot strategis dibawah ini dengan ketentuan sebagai berikut : Untuk menentukkan bobot setiap variabel digunakan skala 1, 2 dan 3. Skala yang digunakan untuk pengisian kolom adalah : 1 = jika indikator horisontal kurang penting dari pada indikator vertikal 2 = jika indikator horisontal sama penting dari pada indikator vertikal 3 = jika indikator horisontal lebih penting dari pada indikator vertikal

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Faktor-Faktor Strategi Ekternal Sektor Pertanian yang Mendominasi Kebijakan Pemerintah "GO ORGANIK" Produksi Sejenis dari wilayah lain Situasi Pertahanan dan Keamanan Peningkatan Permintaan pupuk Organik Kondisi Pasar Terbuka Ketersediaan kredit usaha Kemajuan Teknologi Informasi Isus Antraks pada kompos Harga Pupuk Kimia Naik Kenaikan harga BBM Total

1 x

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Total Bobot

x x x x x x x x x x

126

Lampiran 3. Kuesioner 3 KUESIONER PENENTUAN NILAI DAYA TARIK (ATTRACTIVENESS SCORES-AS) Kuesioner ini digunakan sebagai bahan penyusun skripsi Strategi Pengembangan Pupuk Organik Granul Studi Kasus PT Agrindo Surya Graha

Oleh Harliyadi Bangkit Kuncoro H34066053

PROGRAM SARJANA AGRIBISNIS PENYELENGGARAAN KHUSUS DEPARTEMEN AGRIBISNIS FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009

127

Nama responden Jabatan Hari/tanggal

: : :

Tujuan: Untuk mengevaluasi secara objektif alternatif-alternatif strategi yang layak sebagai dasar tujuan untuk memilih diantara alternatif strategi di tingkat perusahaan. Alternatif strategi dari hasil pengolahan dengan matriks SWOT adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan jumlah produksi untuk memanfaatkan peluang yang ada (S2,5,8 dan O2,4,5,6,7) 2. Memperluas pasar untuk meningkatkan volume penjualan (S2,3,5,8 dan O2,4,5,6,7) 3. Menghasilkan produk yang bervariasi sesuai kebutuhan pasar dan berkualitas serta terjaga kualitasnya (W3,4,7,8 dan O1,2,4,6) 4. Memanfaatkan dana kredit usaha yang ada untuk melakukan promosi (W4 dan O1,4,6,7) 5. Merekrut karyawan dan meningkatkan kemampuan manajerial Quality Control (W1,2 dan O3,6) 6. Mengoptimalisasikan penggunaan modal untuk meningkatkan kualitas produk (S5 dan T2,4) 7. Memanfaatkan jaringan luas untuk meningkatkan kerjasama dengan sub sistem hulu dan sub sistem hilir (S2,3,5,8 dan T2,3,4) 8. Melakukan kegiatan penelitaian bahan baku dan pengembangan produk (W3,5 dan T2,4) 9. Mencari alternatif energi lain (W7 dan T1)

Petunjuk Pengisian: 1. Menentukan Nilai Daya Tarik (Attractiveness Scores-AS) dengan mengevaluasi masing-masing faktor internal atau eksternal kunci. Nilai Daya Tarik harus diberikan untuk masing-masing strategi yang mengindikasikan daya tarik relatif dari satu strategi atas strategi lainnya dengan mempertimbangkan faktor tertentu. 2. Apakah faktor kunci memengaruhi pilihan strategi yang dibuat? Jika jawaban ya, maka strategi tersebut harus dibandingkan secara relatif terhadap faktor kunci. Nilai Daya Tarik yang digunakan adalah 1 = tidak menarik 2 = agak menarik 128

3 = cukup menarik 4 = sangat menarik Jika jawaban tidak, mengindikasikan bahwa faktor kunci tersebut tidak memiliki dampak terhadap pilihan spesifik yang dibuat. Dengan demikian tidak perlu memberikan bobot terhadap strategi dalam set tersebut. Maka gunakan tanda minus untuk mengindikasikan bahwa faktor utama tersebut tidak memengaruhi pilihan strategi yang dibuat. Jika Bapak/Ibu memberikan nilai daya tarik (AS) untuk satu strategi maka harus memberikan nilai daya tarik (AS) untuk strategi yang lainnya. Jika Bapak/Ibu memberikan nilai minus untuk satu strategi maka strategi yang lain pada baris yang sama harus diberikan nilai minus juga.

129

Tabel Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (Quantitative Strategic Planning Matrix-QSPM) Alternatif Strategi

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Faktor Kunci Faktor Eksternal Peluang Sektor Pertanian yang Mendominasi Kebijakan Pemerintah "GO ORGANIK" Peningkatan Permintaan pupuk Organik Kondisi Pasar Terbuka Ketersediaan kredit usaha Kemajuan Teknologi Peningkatan harga Pupuk Kimia Ancaman Produksi Sejenis dari wilayah lain Situasi Pertahanan dan Keamanan Isu Antraks pada kompos Kenaikan harga BBM Faktor Internal Kekuatan Lokasi Pabrik Ketersediaan Modal Sistem Direk Pemasaran Prodak Pasokan Bahan Baku Komunikasi antara pegawai Kemasan Produk Bentuk Usaha berbadan hukum Pencatatan Data Keuangan kelemahan Rangkap Jabatan Managemen Quakti Kontrol Kemampuan SDM Promosi Kualitas Porduk Jenis Produk sarana transportasi Pengunaan Teknologi mesin Total Peringkat Strategi Prioritas

Bobot 0,068 0,118 0,086 0,082 0,105 0,091 0,082

STRATEGI 1 STRATEGI 2 STRATEGI 3 STRATEGI 4 STRATEGI 5 STRATEGI 6 STRATEGI 7 STRATEGI 8 STRATEGI 9 AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS

0,123 0,077 0,059 0,109

0,071 0,042 0,069 0,050 0,058 0,071 0,048 0,050 0,094 0,065 0,052 0,071 0,046 0,085 0,075 0,054

130

Lampiran 4. Cash Flow I CASH FLOW MODAL SENDIRI No URAIAN 1 I

II

III

Inflow Pejualan Pupuk Organik Nilai Sisa Total Inflow Outflow 1) Biaya Investasi a) Sarana & Prasarana b) Bangunan c) Peralatan d) Perlengkapan Total Biaya Investasi 2) Biaya Tetap a) Sewa Kantor b) Gaji c) Tlp, Air & Listrik d) Pemeliharaan Alat & Bangunan e) PBB Total Biaya Tetap 3) Biaya Variabel a)Bahan Baku b)tenaga kerja buruh c)Bahan Bakar d)Pelumas Total Biaya Variabel Pajak Pendapatan Total Outflow NET Benefit DF 7 % PV per Tahun NPV IRR PV Positif PV Negatif Net B/C Manfaat Bersih Rata - Rata / Tahun PP

TAHUN 3

2

4

Rp

1.358.500.000

Rp

3.260.400.000

Rp

3.260.400.000

Rp

3.260.400.000

Rp

1.358.500.000

Rp

3.260.400.000

Rp

3.260.400.000

Rp

Rp Rp Rp Rp Rp

70.000.000 700.000.000 265.171.000 7.240.000 1.042.411.000

Rp Rp Rp

426.000 1.500.000 1.926.000

Rp Rp Rp

1.546.000 1.800.000 3.346.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

22.500.000 159.300.000 18.000.000 29.172.330 280.000 229.252.330

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 280.000 295.852.330

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 280.000 295.852.330

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Rp

Rp

694.512.000 131.040.000 206.310.000 5.425.680 1.037.287.680 2.308.951.010 -950.451.010 0,93457944 -888.271.972,0 1.479.200.674 64% 2.367.472.646 -888.271.972 2,67 415.135.332 2,51


1.389.024.000 262.080.000 412.620.000 10.851.360 2.074.575.360 217.941.893 2.590.295.583 670.104.417 0,87343873 585.295.149,8


1.389.024.000 262.080.000 412.620.000 10.851.360 2.074.575.360 217.941.893 2.591.715.583 668.684.417 0,81629788 545.845.669,9

5

3.260.400.000

Rp Rp Rp

3.260.400.000 351.790.000 3.612.190.000

Rp Rp Rp

3.426.000 1.740.000 5.166.000

Rp Rp Rp

1.546.000 1.800.000 3.346.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 280.000 295.852.330

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 280.000 295.852.330


1.389.024.000 262.080.000 412.620.000 10.851.360 2.074.575.360 217.941.893 2.593.535.583 666.864.417 0,76289521 508.747.670,8


1.389.024.000 262.080.000 412.620.000 10.851.360 2.074.575.360 217.941.893 2.591.715.583 1.020.474.417 0,71298618 727.584.155,8

131

Lampian 5. Laporan Laba Rugi Modal Sendiri

Tahun

URAIAN 1. Inflow Penjualan Pupuk Organik Total Inflow 2. Outflow 1) Biaya Tetap a) Sewa Kantor b) Gaji c) Tlp, Air & Listrik d) Pemeliharaan Alat & Bangunan e) PBB

f) Penyusutan Total Biaya Tetap 2) Biaya Variabel a)Bahan Baku b)tenaga kerja buruh c)Bahan Bakar d)Pelumas

Total Biaya Variabel Total Outflow Laba Sebelum Pajak Pajak Pendapatan Usaha Laba Bersih

1

2

3

4

Rp 1.358.500.000 Rp 3.260.400.000 Rp 3.260.400.000 Rp 1.358.500.000 3.260.400.000 3.260.400.000

Rp Rp Rp Rp Rp

22.500.000 159.300.000 18.000.000 29.172.330 280.000 105.166.000 334.418.330

Rp 694.512.000 Rp 131.040.000 Rp 206.310.000 Rp 5.425.680 Rp 1.037.287.680 1.371.706.010 (13.206.010) (13.206.010)

Rp Rp Rp Rp Rp

30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 280.000 105.166.000 401.018.330

Rp Rp Rp Rp Rp

5

3.260.400.000 Rp 3.260.400.000 3.260.400.000 3.260.400.000

30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 280.000 105.166.000 401.018.330

Rp Rp Rp Rp Rp

30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 280.000 105.166.000 401.018.330

Rp 1.389.024.000 Rp 1.389.024.000 Rp 262.080.000 Rp 262.080.000 Rp 412.620.000 Rp 412.620.000 Rp 10.851.360 Rp 10.851.360 Rp 2.074.575.360 Rp 2.074.575.360 2.475.593.690 2.475.593.690 784.806.310 784.806.310 217.941.893 217.941.893 566.864.417 566.864.417

Rp Rp Rp Rp Rp

1.389.024.000 262.080.000 412.620.000 10.851.360 2.074.575.360 2.475.593.690 784.806.310 217.941.893 566.864.417

Rp Rp Rp Rp Rp

30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 280.000 105.166.000 401.018.330

Rp 1.389.024.000 Rp 262.080.000 Rp 412.620.000 Rp 10.851.360 Rp 2.074.575.360 2.475.593.690 784.806.310 217.941.893 566.864.417

132

Lampiran 6. Cash Flow Modal Sendiri Switching Value Penurunan Penjualan 12,76% No URAIAN 1 I

II

III


TAHUN 3

2

4

5

Rp

1.185.130.354

Rp

2.844.312.851

Rp

2.844.312.851

Rp

2.844.312.851

Rp

1.185.130.354

Rp

2.844.312.851

Rp

2.844.312.851

Rp

Rp Rp Rp Rp Rp

70.000.000 700.000.000 265.171.000 7.240.000 1.042.411.000

Rp Rp Rp

426.000 1.500.000 1.926.000

Rp Rp Rp

1.546.000 1.800.000 3.346.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

22.500.000 159.300.000 18.000.000 29.172.330 280.000 229.252.330

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 280.000 295.852.330

Rp Rp Rp Rp Rp Rp


1.389.024.000 262.080.000 412.620.000 10.851.360 2.074.575.360 217.941.893 2.590.295.583 254.017.268 0,87343873 221.868.519,2



Rp Rp

Rp

694.512.000 131.040.000 206.310.000 5.425.680 1.037.287.680 2.308.951.010 -1.123.820.656 0,93457944 -1.050.299.678,1 0 7% 1.050.299.678 -1.050.299.678 1,00 47.591.683 21,90

2.844.312.851

Rp Rp Rp

2.844.312.851 351.790.000 3.196.102.851

Rp Rp Rp

3.426.000 1.740.000 5.166.000

Rp Rp Rp

1.546.000 1.800.000 3.346.000

30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 280.000 295.852.330

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 280.000 295.852.330

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 280.000 295.852.330

1.389.024.000 262.080.000 412.620.000 10.851.360 2.074.575.360 217.941.893 2.591.715.583 252.597.268 0,81629788 206.194.613,3


1.389.024.000 262.080.000 412.620.000 10.851.360 2.074.575.360 217.941.893 2.593.535.583 250.777.268 0,76289521 191.316.776,8


1.389.024.000 262.080.000 412.620.000 10.851.360 2.074.575.360 217.941.893 2.591.715.583 604.387.268 0,71298618 430.919.768,9

133

Lampiran 7. Cash Flow Modal Sendiri Switching Value Kenaikan Biaya Variabel 19,62% CASH FLOW MODAL SENDIRI No URAIAN 1 I

II

III


TAHUN 3

2

4

5

Rp

1.358.500.000

Rp

3.260.400.000

Rp

3.260.400.000

Rp

3.260.400.000

Rp

1.358.500.000

Rp

3.260.400.000

Rp

3.260.400.000

Rp

Rp Rp Rp Rp Rp

70.000.000 700.000.000 265.171.000 7.240.000 1.042.411.000

Rp Rp Rp

426.000 1.500.000 1.926.000

Rp Rp Rp

1.546.000 1.800.000 3.346.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

22.500.000 159.300.000 18.000.000 29.172.330 280.000 229.252.330

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 280.000 295.852.330

Rp Rp Rp Rp Rp Rp


1.389.024.000 262.080.000 412.620.000 10.851.360 2.481.742.508 217.941.893 2.997.462.731 262.937.269 0,87343873 229.659.593,7



Rp Rp

Rp

694.512.000 131.040.000 206.310.000 5.425.680 1.240.871.254 2.512.534.584 -1.154.034.584 0,93457944 -1.078.536.994,5 0 7% 1.078.536.995 -1.078.536.994 1,00 48.684.898 21,41

3.260.400.000

Rp Rp Rp

3.260.400.000 351.790.000 3.612.190.000

Rp Rp Rp

3.426.000 1.740.000 5.166.000

Rp Rp Rp

1.546.000 1.800.000 3.346.000

30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 280.000 295.852.330

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 280.000 295.852.330

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 280.000 295.852.330

1.389.024.000 262.080.000 412.620.000 10.851.360 2.481.742.508 217.941.893 2.998.882.731 261.517.269 0,81629788 213.475.991,3


1.389.024.000 262.080.000 412.620.000 10.851.360 2.481.742.508 217.941.893 3.000.702.731 259.697.269 0,76289521 198.121.803,0


1.389.024.000 262.080.000 412.620.000 10.851.360 2.481.742.508 217.941.893 2.998.882.731 613.307.269 0,71298618 437.279.606,5

134

Lampiran 8. Cash Flow Modal 60% Pinjam Dari Bank CASH FLOW MODAL PINJAM 60% DARI BANK TAHUN 1 2 3

No URAIAN I

II

III

Inflow Pejualan Pupuk Organik Pinjaman Bank Nilai Sisa Total Inflow Outflow 1) Biaya Investasi a) Sarana & Prasarana b) Bangunan c) Peralatan d) Perlengkapan Total Biaya Investasi 2) Biaya Tetap a) Sewa Kantor b) Gaji c) Tlp, Air & Listrik d) Pemeliharaan Alat & Bangunan e) Angsuran BANK f) PBB Total Biaya Tetap 3) Biaya Variabel a)Bahan Baku b)Tenaga Kerja Buruh c)Bahan Bakar d)Pelumas Total Biaya Variabel Pajak Pendapatan Total Outflow NET Benefit DF 14 % PV per Tahun NPV IRR PV Positif PV Negatif Net B/C Manfaat Bersih Rata - Rata / Tahun PP

4

5

Rp 1.358.500.000 Rp 625.446.600

Rp 3.260.400.000

Rp 3.260.400.000

Rp 3.260.400.000

Rp 3.260.400.000

Rp 1.983.946.600

Rp 3.260.400.000

Rp 3.260.400.000

Rp 3.260.400.000

Rp 351.790.000 Rp 3.612.190.000

Rp 70.000.000 Rp 700.000.000 Rp 265.171.000 Rp 7.240.000 Rp 1.042.411.000

Rp Rp Rp

426.000 1.500.000 1.926.000

Rp Rp Rp

1.546.000 1.800.000 3.346.000

Rp Rp Rp

3.426.000 1.740.000 5.166.000

Rp Rp Rp

1.546.000 1.800.000 3.346.000



30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 182.182.129 280.000 478.034.459


30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 182.182.129 280.000 478.034.459


30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 182.182.129 280.000 478.034.459


30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 182.182.129 280.000 478.034.459

22.500.000 159.300.000 18.000.000 29.172.330 182.182.129 280.000 411.434.459

Rp 694.512.000 Rp 131.040.000 Rp 206.310.000 Rp 5.425.680 Rp 1.037.287.680 Rp Rp 2.491.133.139 -507.186.539 0,87719298 -444.900.473 Rp 1.021.360.102 98% Rp 1.466.260.575 -444.900.473 3,30 Rp 369.916.655 2,82

Rp 1.389.024.000 Rp 262.080.000 Rp 412.620.000 Rp 10.851.360 Rp 2.074.575.360 Rp 195.647.188 Rp 2.750.183.007 510.216.993 0,76946753 392.595.408,7

Rp 1.389.024.000 Rp 262.080.000 Rp 412.620.000 Rp 10.851.360 Rp 2.074.575.360 Rp 200.177.579 Rp 2.756.133.398 504.266.602 0,67497152 340.365.593,1

Rp 1.389.024.000 Rp 262.080.000 Rp 412.620.000 Rp 10.851.360 Rp 2.074.575.360 Rp 205.342.224 Rp 2.763.118.043 497.281.957 0,59208028 294.430.838,9

Rp 1.389.024.000 Rp 262.080.000 Rp 412.620.000 Rp 10.851.360 Rp 2.074.575.360 Rp 211.229.920 Rp 2.767.185.739 845.004.261 0,51936866 438.868.734,5

135

Lampian 9. Laporan Laba Rugi Modal 60% Pinjam dari Bank TAHUN

URAIAN Inflow Penjualan Pupuk Organik

1

2

3

4

5

Rp 1.358.500.000 Rp 3.260.400.000 Rp 3.260.400.000 Rp 3.260.400.000 Rp 3.260.400.000 1.358.500.000

Total Inflow

3.260.400.000

3.260.400.000

3.260.400.000

3.260.400.000

Outflow 2) Biaya Tetap a) Sewa Kantor b) Gaji c) Tlp, Air & Listrik d) Pemeliharaan Alat & Bangunan e) PBB

f) Penyusutan Total Biaya Tetap 2) Biaya Variabel a)Bahan Baku b)Tenaga Kerja Buruh c)Bahan Bakar d)Pelumas

Total Biaya Variabel Total Outflow Laba Sebelum Pajak+bunga BUNGA ANGSURAN Laba Sebelum pajak Pajak Pendapatan Usaha Laba Bersih

Rp Rp Rp Rp Rp

22.500.000 159.300.000 18.000.000 29.172.330 280.000 105.166.000 334.418.330

Rp 694.512.000 Rp 131.040.000 Rp 206.310.000 Rp 5.425.680 Rp 1.037.287.680 1.371.706.010 -13.206.010 87.562.440 -100.768.450 0 -100.768.450

Rp Rp Rp Rp Rp

30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 280.000 105.166.000 401.018.330

Rp Rp Rp Rp Rp

30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 280.000 105.166.000 401.018.330

Rp 1.389.024.000 Rp 1.389.024.000 Rp 262.080.000 Rp 262.080.000 Rp 412.620.000 Rp 412.620.000 Rp 10.851.360 Rp 10.851.360 Rp 2.074.575.360 Rp 2.074.575.360 2.475.593.690 2.475.593.690 784.806.310 784.806.310 74.315.684 59.214.381 710.490.626 725.591.929 195.647.188 200.177.579 514.843.438 525.414.350

Rp Rp Rp Rp Rp

30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 280.000 105.166.000 401.018.330

Rp Rp Rp Rp Rp

30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 280.000 105.166.000 401.018.330

Rp 1.389.024.000 Rp 1.389.024.000 Rp 262.080.000 Rp 262.080.000 Rp 412.620.000 Rp 412.620.000 Rp 10.851.360 Rp 10.851.360 Rp 2.074.575.360 Rp 2.074.575.360 2.475.593.690 2.475.593.690 784.806.310 784.806.310 41.998.896 22.373.244 742.807.414 762.433.066 205.342.224 211.229.920 537.465.190 551.203.146

136

Lampiran 10. Cash Flow Modal 60% Pinjam Dari Bank Switching Value Penurunan Penjualan 10,72% CASH FLOW MODAL PINJAM 60% DARI BANK TAHUN 1 2 3

No URAIAN I

II

III


4

5

Rp Rp

1.212.827.074 625.446.600

Rp

2.910.784.978

Rp

2.910.784.978

Rp

2.910.784.978

Rp

2.910.784.978

Rp

1.838.273.674

Rp

2.910.784.978

Rp

2.910.784.978

Rp

2.910.784.978

Rp Rp

351.790.000 3.262.574.978

Rp Rp Rp Rp Rp

70.000.000 700.000.000 265.171.000 7.240.000 1.042.411.000

Rp Rp Rp

426.000 1.500.000 1.926.000

Rp Rp Rp

1.546.000 1.800.000 3.346.000

Rp Rp Rp

3.426.000 1.740.000 5.166.000

Rp Rp Rp

1.546.000 1.800.000 3.346.000


22.500.000 159.300.000 18.000.000 29.172.330 182.182.129 280.000 411.434.459


30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 182.182.129 280.000 478.034.459


30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 182.182.129 280.000 478.034.459


30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 182.182.129 280.000 478.034.459


30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 182.182.129 280.000 478.034.459


Rp Rp

Rp

694.512.000 131.040.000 206.310.000 5.425.680 1.037.287.680 2.491.133.139 -652.859.465 0,87719298 -572.683.741,0 0 14% 572.683.741 -572.683.741 1,00 61.090.052 17,06


1.389.024.000 262.080.000 412.620.000 10.851.360 2.074.575.360 195.647.188 2.750.183.007 160.601.971 0,76946753 123.578.002,1


1.389.024.000 262.080.000 412.620.000 10.851.360 2.074.575.360 200.177.579 2.756.133.398 154.651.581 0,67497152 104.385.411,8


1.389.024.000 262.080.000 412.620.000 10.851.360 2.074.575.360 205.342.224 2.763.118.043 147.666.935 0,59208028 87.430.679,9


1.389.024.000 262.080.000 412.620.000 10.851.360 2.074.575.360 211.229.920 2.767.185.739 495.389.239 0,51936866 257.289.647,6

137

Lampiran 11. Cash Flow Modal 60% Pinjam Dari Bank Switching Value Kenaikan Biaya Variabel 16,44% CASH FLOW MODAL PINJAM 60% DARI BANK TAHUN 1 2 3

No URAIAN I

II

III


4

5

Rp 1.358.500.000 Rp 625.446.600

Rp 3.260.400.000

Rp 3.260.400.000

Rp 3.260.400.000

Rp 3.260.400.000

Rp 1.983.946.600

Rp 3.260.400.000

Rp 3.260.400.000

Rp 3.260.400.000

Rp 351.790.000 Rp 3.612.190.000

Rp 70.000.000 Rp 700.000.000 Rp 265.171.000 Rp 7.240.000 Rp 1.042.411.000

Rp Rp Rp

426.000 1.500.000 1.926.000

Rp Rp Rp

1.546.000 1.800.000 3.346.000

Rp Rp Rp

3.426.000 1.740.000 5.166.000

Rp Rp Rp

1.546.000 1.800.000 3.346.000



30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 182.182.129 280.000 478.034.459


30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 182.182.129 280.000 478.034.459


30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 182.182.129 280.000 478.034.459


30.000.000 212.400.000 24.000.000 29.172.330 182.182.129 280.000 478.034.459

22.500.000 159.300.000 18.000.000 29.172.330 182.182.129 280.000 411.434.459

Rp 694.512.000 Rp 131.040.000 Rp 206.310.000 Rp 5.425.680 Rp 1.207.827.903 Rp Rp 2.661.673.362 -677.726.762 0,87719298 (594.497.159,8) Rp 0 14% Rp 594.497.160 -594.497.160 1,00 Rp 62.944.253 16,56

Rp 1.389.024.000 Rp 262.080.000 Rp 412.620.000 Rp 10.851.360 Rp 2.415.655.806 Rp 195.647.188 Rp 3.091.263.453 169.136.547 0,76946753 130.145.080,7

Rp 1.389.024.000 Rp 262.080.000 Rp 412.620.000 Rp 10.851.360 Rp 2.415.655.806 Rp 200.177.579 Rp 3.097.213.844 163.186.156 0,67497152 110.146.007,1

Rp 1.389.024.000 Rp 262.080.000 Rp 412.620.000 Rp 10.851.360 Rp 2.415.655.806 Rp 205.342.224 Rp 3.104.198.490 156.201.510 0,59208028 92.483.833,6

Rp 1.389.024.000 Rp 262.080.000 Rp 412.620.000 Rp 10.851.360 Rp 2.415.655.806 Rp 211.229.920 Rp 3.108.266.185 503.923.815 0,51936866 261.722.238,6

138

Lampiran 12. Data Rataan Peringkat Faktor Internal dan External dari Responden. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

INTERNAL Lokasi Pabrik Pengunaan Teknologi Kualitas Porduk Ketersediaan Modal Usaha Saluran Distribusi Managemen Kualiti kontrol Keadaan SDM Memiliki Jaringan Luas Pemasok Bahan Baku Komunikasi dalam Pekerjaan Kemasan Produk Jenis Produk Rangkap Jabatan Bentuk Badan Usaha Pencatatan Data Keuangan Promosi Sarana Trasnportasi

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

EKSTERNAL Sektor Pertanian yang Mendominasi Kebijakan Pemerintah "GO ORGANIK" Produksi Sejenis dari wilayah lain Situasi Pertahanan dan Keamanan Peningkatan Permintaan pupuk Organik Kondisi Pasar Terbuka Ketersediaan kredit usaha Kemajuan Teknologi Informasi Isus Antraks pada kompos Harga Pupuk Kimia Naik Kenaikan harga BBM

K1 3 2 2 4 4 1 1 4 3 3 2 2 4 4 2 2

K1 4 4 2 2 4 4 3 3 2 4 2

K2 3 2 2 3 4 2 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2

K2 4 4 2 2 3 3 3 4 2 3 2

K3 4 2 2 4 3 2 2 3 4 3 2 2 3 4 2 2

K3 4 4 1 1 4 4 3 4 2 4 2

Rata-Rata Pembulatan 3.33 3 2.00 2 2.00 2 3.67 4 3.67 4 1.67 2 1.33 1 3.33 3 3.33 3 3.00 3 2.00 2 2.00 2 3.33 3 3.67 4 2.00 2 2.00 2

Rata-Rata 4,00 4,00 1,67 1,67 3,67 3,67 3,00 3,67 2,00 3,67 2,00

Pembulatan 4 4 2 2 4 4 3 4 2 4 2

Keterangan :

K1 K2 K3 Pembulatan

: Koresponden 1(Pemilik Usaha) : Koresponden 2(Kepala Operasional produksi) : Koresponden 3(Pesaing) : 0.5< dibulatkan ke keatas 0.5> dibulatkan ke bawah

139

Lampiran 13. Data Rata-Rata Pembobotan Dari Ketiga Koresponden. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Faktor-Faktor Strategi Internal 1 Lokasi Pabrik x Pengunaan Teknologi 2 Kualitas Porduk 1 Ketersediaan Modal Usaha 1 Saluran Distribusi 2 Managemen Kualiti kontrol 2 Keadaan SDM 2 Memiliki Jaringan Luas Pemasok Bahan Baku 1 Komunikasi dalam Pekerjaan 1 Kemasan Produk 2 Jenis Produk 3 Rangkap Jabatan 3 Bentuk Badan Usaha 1 Pencatatan Data Keuangan 1 Promosi 2 Sarana Trasnportasi 2 Total

2 2 x 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2

3 3 2 x 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3

4 3 3 2 x 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3

5 2 1 1 1 x 3 1 2 2 2 3 3 1 1 2 2

6 2 2 1 1 1 x 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3

7 2 2 2 2 3 2 x 2 2 3 3 3 2 2 2 3

8 3 2 2 2 2 2 2 x 2 3 3 3 2 2 3 3

9 3 2 1 1 2 2 2 2 x 3 3 3 2 2 2 2

10 2 1 1 1 2 2 1 1 1 x 3 3 2 2 2 2

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 3 1 1 2 2

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1

13 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 x 2 3 3

14 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 x 3 3

15 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 x 2

16 Total 2 34 2 26 1 22 1 20 2 33 1 31 1 25 1 24 2 28 2 34 2 41 3 45 1 23 1 24 2 34 X 36 480

140

Bobot 0.071 0.054 0.046 0.042 0.069 0.065 0.052 0.050 0.058 0.071 0.085 0.094 0.048 0.050 0.071 0.075 1

Lampiran 14. Data Rata-Rata Pembobotan Dari Ketiga Koresponden. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Faktor-Faktor Strategi Ekternal Sektor Pertanian yang Mendominasi Kebijakan Pemerintah "GO ORGANIK" Produksi Sejenis dari wilayah lain Situasi Pertahanan dan Keamanan Peningkatan Permintaan pupuk Organik Kondisi Pasar Terbuka Ketersediaan kredit usaha Kemajuan Teknologi Informasi Isus Antraks pada kompos Harga Pupuk Kimia Naik Kenaikan harga BBM Total

1 x 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3

2 1 x 2 1 1 1 2 2 1 1 2

3 1 2 x 1 1 1 2 1 1 1 2

4 1 3 3 x 2 2 3 2 2 2 3

5 2 3 3 2 x 2 2 2 1 2 2

6 2 3 3 2 2 x 2 2 2 2 2

7 1 2 2 1 2 2 x 2 1 2 2

8 2 2 3 2 2 2 2 x 1 2 2

9 2 3 3 2 3 2 3 3 x 3 3

10 2 3 3 2 2 2 2 2 1 x 3

11 Total Bobot 1 15 0,068 2 26 0,118 2 27 0,123 1 17 0,077 2 19 0,086 2 18 0,082 2 23 0,105 2 20 0,091 1 13 0,059 1 18 0,082 x 24 0,109 220 1,000

141

Lampiran 15. Data Nilai Tertimbang Faktor Internal dan Eksternal

Faktor-Faktor Strategis Eksternal Peluang Sektor Pertanian yang Mendominasi Kebijakan Pemerintah "GO ORGANIK" Peningkatan Permintaan pupuk Organik Kondisi Pasar Terbuka Ketersediaan kredit usaha Kemajuan Teknologi Peningkatan harga Pupuk Kimia Total Ancaman Produksi Sejenis dari wilayah lain Situasi Pertahanan dan Keamanan Isu Antraks pada kompos Kenaikan harga BBM Total Total seluruhnya

Bobot Rating Nilai Tertimbang 0.068 0.118 0.086 0.082 0.105 0.091 0.082

4 4 4 4 3 4 4

0.273 0.473 0.345 0.327 0.314 0.364 0.327 2.423

0.123 0.077 0.059 0.109

2 2 2 2

0.245 0.155 0.118 0.218 0.736 3.159

1.000

142

Lampiran 16. Data Pengolahan QSPM. Alternatif Strategi

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Faktor Kunci Faktor Eksternal Peluang Sektor Pertanian yang Mendominasi Kebijakan Pemerintah "GO ORGANIK" Peningkatan Permintaan pupuk Organik Kondisi Pasar Terbuka Ketersediaan kredit usaha Kemajuan Teknologi Peningkatan harga Pupuk Kimia Ancaman Produksi Sejenis dari wilayah lain Situasi Pertahanan dan Keamanan Isu Antraks pada kompos Kenaikan harga BBM Faktor Internal Kekuatan Lokasi Pabrik Ketersediaan Modal Sistem Direk Pemasaran Prodak Pasokan Bahan Baku Komunikasi antara pegawai Kemasan Produk Bentuk Usaha berbadan hukum Pencatatan Data Keuangan kelemahan Rangkap Jabatan Managemen Quakti Kontrol Kemampuan SDM Promosi Kualitas Porduk Jenis Produk sarana transportasi Pengunaan Teknologi mesin Total Peringkat Strategi Prioritas

STRATEGI 1 STRATEGI 2 STRATEGI 3 STRATEGI 4 STRATEGI 5 STRATEGI 6 STRATEGI 7 STRATEGI 8 STRATEGI 9 Bobot AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 0.068 4 0.273 3 0.205 3 0.205 2 0.136 2 0.136 1 0.068 3 0.205 3 0.205 2 0.136 0.118 4 0.473 4 0.473 4 0.473 3 0.355 2 0.236 2 0.236 2 0.236 4 0.473 2 0.236 0.086 4 0.345 4 0.345 3 0.259 3 0.259 2 0.173 2 0.173 3 0.259 3 0.259 4 0.345 0.082 3 0.245 3 0.245 3 0.245 4 0.327 2 0.164 2 0.164 2 0.164 3 0.245 2 0.164 0.105 4 0.418 3 0.314 3 0.314 2 0.209 2 0.209 4 0.418 2 0.209 2 0.209 2 0.209 0.091 4 0.364 3 0.273 3 0.273 3 0.273 2 0.182 2 0.182 1 0.091 4 0.364 4 0.364 0.082 3 0.245 4 0.327 3 0.245 3 0.245 2 0.164 1 0.082 1 0.082 2 0.164 1 0.082 0.123 0.077 0.059 0.109

2 1 3 2

0.245 0.077 0.177 0.218

2 2 2 2

0.245 0.155 0.118 0.218

1 1 3 1

0.123 0.077 0.177 0.109

1 1 4 1

0.123 0.077 0.236 0.109

2 2 2 2

0.245 0.155 0.118 0.218

2 1 4 1

0.245 0.077 0.236 0.109

2 1 1 1

0.245 0.077 0.059 0.109

2 1 4 3

0.245 0.077 0.236 0.327

1 1 1 4

0.123 0.077 0.059 0.436

0.071 0.042 0.069 0.050 0.058 0.071 0.048 0.050

2 4 2 3 2 3 3 2

0.142 0.167 0.138 0.150 0.117 0.213 0.144 0.100

2 3 2 2 1 2 1 1

0.142 0.125 0.138 0.100 0.058 0.142 0.048 0.050

1 3 2 3 2 3 2 1

0.071 0.125 0.138 0.150 0.117 0.213 0.096 0.050

2 3 3 3 1 2 1 1

0.142 0.125 0.206 0.150 0.058 0.142 0.048 0.050

3 3 2 2 4 2 3 2

0.213 0.125 0.138 0.100 0.233 0.142 0.144 0.100

2 4 1 3 1 2 3 1

0.142 0.167 0.069 0.150 0.058 0.142 0.144 0.050

4 3 2 2 2 2 4 1

0.283 0.125 0.138 0.100 0.117 0.142 0.192 0.050

1 3 1 2 1 1 3 2

0.071 0.125 0.069 0.100 0.058 0.071 0.144 0.100

1 4 2 1 1 1 3 3

0.071 0.167 0.138 0.050 0.058 0.071 0.144 0.150

0.094 0.065 0.052 0.071 0.046 0.085 0.075 0.054

1 3 3 3 3 3 3 3

0.094 0.194 0.156 0.213 0.138 0.256 0.225 0.163 5.688 1

1 2 2 4 3 2 4 2

0.094 0.129 0.104 0.283 0.138 0.171 0.300 0.108 5.047 2

1 4 3 2 4 4 2 4

0.094 0.258 0.156 0.142 0.183 0.342 0.150 0.217 5.000 3

1 3 3 4 3 3 2 3

0.094 0.194 0.156 0.283 0.138 0.256 0.150 0.163 4.704

4 4 4 2 4 2 2 2

0.375 0.258 0.208 0.142 0.183 0.171 0.150 0.108 4.790

2 4 4 1 4 2 1 3

0.188 0.258 0.208 0.071 0.183 0.171 0.075 0.163 4.228

1 2 3 3 3 1 3 2

0.094 0.129 0.156 0.213 0.138 0.085 0.225 0.108 4.030

1 4 3 1 3 1 1 3

0.094 0.258 0.156 0.071 0.138 0.085 0.075 0.163 4.582

1 2 3 1 2 1 1 3

0.094 0.129 0.156 0.071 0.092 0.085 0.075 0.163 3.944

143

Lampiran 17. Foto-foto Lapangan.

Kemasan Pupuk Organik

Proses Packing Produk

Proses Granulisasi Pupuk

144 Proses Burning Pupuk

Proses Pengayakan Pupuk

Pupuk Organik Siap Dikemas

LAMPIRAN-LAMPIRAN 118

Recommend Documents