lßal22- ( e [ip kc

Registratienr.: Datum:

121.0592 02/04/2012

Reinigingsdiensten

M

G ' Nijverheidsweg 4A, Heerlen No.

AanGemeenteradenvandegemeenten Brunssum,Heerlen,Kerkrade, Landgraaf, Nuth,Onderbanken,Simpelveldj , VaalsenVoerendaal

Postbus 641 6400AP Heerlen

0 2 APR. 2012 Gez.secr.

Kopie l (C // lßAl22-

*.4kk

Tel. (045) 543 71 00 Fax (045) 543 7125 E-mail [email protected] www.rd4.nl

( e[ip kc Heerlen Ons kenmerk Betreft

29 maart 2012 foifO/É GR120260/WS/jva RD ontwerpbegroting 2013Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4

Geachte leden van de Gemeenteraad, Middels dit schrijven doen wij u de ontwerpbegroting van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4voor het boekjaar 2013toekomen. Het Dagelijks Bestuur van Rd4 heeft in haar vergadering van 29 maart jongstleden kennis genomen van deze begroting. Het bestuur heeft er mee ingestemd om de ontwerpbegroting door te sturen naar de Gemeenteraden. Conform Artikel 24, lid 3 van de Regeling verzoeken wij uom het Dagelijks Bestuur van uwgevoelens te doenblijken. In de Algemeen Bestuursvergadering van 28 juni 2012 zullen de leden de dan beschikbare reacties beoordelen bij devaststelling van de begroting 2013 (Artikel 24,lid4van de Regeling). Ervan uitgaande u hiermede naar behoren te hebben ingelicht, zien wij een schriftelijke reactie met belangstelling tegemoet. Dit schrijven, inclusief de bijlage, wordt tevens heden digitaal aan de Griffie van uw gemeente verzonden.

Hoogachtend, namens Gemeenscha

ienstenRd4,

F.W.J. Gillissen Voorzitter Dagelijks Bestuur

Behandeld door :W. Sijstermans, Directeur Telefoon :045- 543 7191 Bijlage

ontwerpbegroting 2013 (losbladig)

Reinigingsdiensten Rd4 is een Gemeenschappelijke Regeling van gemeenten inZuid-Limburg

ii&A. ONTWERPBEGROTING2013 Geconsolideerd REINIGINGSDIENSTENRd4 Gemeenschappelijke Regeling

Heerlen, 20maart2012

ISO

9001

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING

KOSTENONTWIKKELINGEN KOSTENONTWIKKELING 2012-2013 KOSTENSOORTEN 2012-2013 KOSTENONTWIKKELING OPHOOFDLIJNEN 2004-2013 NV BELEIDSBEGROTING

4 6 9 12 13

BEGROTING

14

INLEIDING

15

A.

BEDRIJFSVOERING

19

B.

BELEIDSBEGROTING

23

PROGRAMMAPLAN

23

-BASISPAKKET -PLUSPAKKETENNV -BEDRAG ONVOORZIEN

23 24 25

PARAGRAFEN - WEERSTANDSVERMOGENENRISICO'S - ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN - INVESTERINGSPLAN -FINANCIERINGSPLAN - KASTSTROOMOVERZICHT2012-2016 C.

25 25 27 27 28 29

FINANCIËLE BEGROTING

30

OVERZICHT BATEN ENLASTEN TOELICHTING OPOVERZICHT BATENENLASTEN D.

VASTSTELLING DOORALGEMEEN BESTUUR

44

MEERJARENRAMING

45

MEERJARENRAMING KOSTEN

Begroting2013GR Rd4,geconsolideerd

30 31

46

Pagina 2van47

20maart2012

SAMENVATTING Bijdezetreft udesluitende begrotingvoor het boekjaar 2013aanvandeGemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4, gevestigd indegemeente Heerlen. Dezebegroting istot stand gekomen insamenwerking metdiverse ambtelijke vertegenwoordigers vandedeelnemende gemeenten. Hierdoor zijnweeringeslaagdom ualsGemeenteraad eenbegrotingvoor 2013tepresenteren diekanrekenenopdraagvlak bijonzeopdrachtgevers endatvindenweerg belangrijk. Omudegelegenheid tebiedenomopeenefficiënte enleesbare manier kenniste kunnen nemenvandeinhoudvanditdocument, hebbenwede belangrijkste onderwerpen korten bondigsamengevat. Ditgeeft udemogelijkheid omzonder alteveeltijdsbeslag ennadere analyse doorderden,zelfeengoede indruktekrijgenvandetoekomstige koers diewevoorstaan methet regionale reinigingsbedrijfRd4. Algemeen BinnendeGemeenschappelijke Regeling Rd4hanterenweookvoor2013eensluitende begroting metals meest idealeuitkomsteen zogenaamd nulresultaat, omdatweals maatschappelijke organisatie tegen (doordegemeentengoedgekeurde) kostprijzen werkenendusgeenwinstdoelstelling kennen.Gerealiseerde overschotten ontvangen dedeelnemende gemeenten retour viade jaarlijksejaarrekening, met inachtneming vandegemaakte afspraken rondom hetweerstandsvermogen binnendeorganisatie. Tekortendienenvolledigdoordegemeententewordenvereffend. Deopzet vandeze begroting isconform devigerende voorschriften Besluit Begroting &Verantwoording Provincies enGemeenten (BBV). Dezevoorschriften vormendebasis voorde opzetvandebegrotingenvoor (aandeoverheid gerelateerde) overheidsinstellingen. Rd4volgt daarwaar relevant i.e.van toepassing dezewettelijke richtlijnen (eenenander inafstemming metdecontrolerende accountant). Hetwerkproces rondom dezebegroting isnetzoopgezet alsvoordebegroting 2012. Dedoor Rd4gebruikte gegevens zijn besproken metengoed bevondendoordeambtelijke ledenvanzowel de Financiële commissie als ookdecommissieBeleid. Bedrijfsvoering Dejuridische structuur vanRd4 blijft in2013ongewijzigd.Ookdevigerendewerkorganisatie zal nietworden aangepast, omdatwe vindendatdezegoedaansluit bijdeaardvanonzewerkzaamheden endetot dusver opgedaneervaringen. Detarievenvandeduurste afvalstromen (restafval enGFT) blijvenook in2013ongewijzigd,omdat dezegedurendedelooptijdvanhettussen alle Limburgse gemeenten met Essent (nuAttero) afgesloten contract nietwijzigen (ookgeen indexering). Deloonkosten volgendecaovan respectievelijk degemeente Heerlen (ambtenaren) enWENb (overigewerknemers). Erwordt uitgegaan vaneenloonstijging van gemiddeld 1,5% binnendecaoWENb. Kunststof Verdergaanweervanuitdatdetarieven vandemeeste afvalstromen minofmeer inde lijnzullen liggenvande begroting van2012. Demutatie methetgrootsteeffect is hettarief voor kunststof datwij hebben bijgesteldvan€ 375 naar€355.Wijgaanerdus vanuitdatdesubsidievoor kunststof gehandhaafdzalblijven.Mocht hetbeleidwijzigendanleidtdittot eengrootverlies aan inkomsten,ad€ 1.217.650, indebegroting2013. Wijzigingen indebegroting Toegevoegd voorziening groot onderhoud Opverzoekvan het Bestuur ende Financiële commissie wordt er vanaf2012eenvoorziening opgebouwdvoorgroot onderhoud aan hethoofdkantoor. Voorheenwerdgroot onderhoud uitgevoerd indiennoodzakelijk enindienhet resultaat van Rd4dittoeliet. Omhier nietvanafhankelijk tezijn isdewensgeuit omeenvoorziening optebouwen.Hiervoor zijn, inoverlegmetdeafdeling Facilitair,de uitgavenaandegebouwenvoordekomende 14jaar inkaart gebracht. Deafdeling Facilitair heeft hiervoor eenexternadviesbureau ingeschakeld ter ondersteuning. Opbasisvan het rapport isoverleggevoerd metdeaccountant welke hetrapport heeft beoordeeld entevens heeft gekekenofdeuitgavenals investering,alsgroot onderhoud ofals regulierjaarlijks onderhoud moetworden gekwalificeerd. Dejaarlijkse dotatie voor devoorziening isberekendenzou€ 203.000moetenbedragenendit bedragzouinde begroting opgenomen moetenworden.Opgemerkt moet nogwordendatdepostgrootonderhoud milieuparkennognietis meegenomen. Aanpassing tarievenvariabele componenten Deafrekening bijdegemeentenvindt plaatsdoorzoveel alsmogelijk individueel metdegemeenten afte rekenen.Hierbijworden onder andere hetwerkelijk aantal ingezette urenalsmede hetwerkelijk aantal inzamelmiddelenafgerekend tegeneenuurtariefof eentariefvoor hetinzamelmiddel. Omhetvergelijk tussenjarentevereenvoudigenzijndezetarievenvanaf denieuwe begrotingssystematiek nietgeïndexeerd.Hierdoorwerd hetbedrag niettoetewijzen kostenelkjaar hoger. Voor debegrotingvan 2013isbeslotendetarieventeactualiseren. Dit heeft geen invloed opdetotale begroting maarzorgtvooreenverschuivingvan indirecte kosten naardirectekosten.

Begroting2013GR Rd4,geconsolideerd

Pagina 3van47

20maart2012

KOSTENONTWIKKELING

KOSTENONTWIKKELING 2012-2013 Indebegroting van2013is rekeninggehouden meteenaantal,door Rd4niettebeïnvloeden,autonomekostenstijgingen.De belangrijkste mutatiesten opzichtevandebegroting van2012zijn (niet limitatief): -salaris caostijging 1,5% 106.000 -salaris sociale lasten+pensioenlasten stijging 297.000 -stijging salariskosten (%) t.o.v. 2012 403.000 -energie 10% -opleidingen -algemeneinflatie 2%(exclusief verwerkingskosten, salaris enenergie) Bovendienstijgeneenaantal postenvanwege uitbreiding vandedienstverlening enfaciliteiten: -gladheid uitbreiding zoutloods -gladheiddiverse aanpassingenzoals winterlogic -vervanging vaneen80-tal bovengrondse containers doorondergrondse (meerkosten) -stijging onderhoudskosten voertuigen ouderdan8jaar - NVledigenglascontainers inde RWM-gemeenten(arbeid-envoertuigkosten) Ook hetaanleggenvaneenvoorziening groot onderhoud leidttot extra kostenindebegroting Totale stijging organisatiekosten door autonomefactoren enuitbreiding dienstverlening

117.000 50.000 216.643

25.000 20.000 50.000 30.000 90.000 203.000 1.204.643

-dalingsalaris vanwege afnamedirecte formatie -daling salaris vanwege afname indirecteformatie

-143.000 -60.000

-daling rentelasten -dalingafschrijvingslasten -extra inkomsten derdenenpluspakket -diverse overige besparingen

-68.000 -294.000 -109.000 -309.643

Stijging kostengemeenten

221.000

Aangezien er inprincipe indebegroting van2013 nietwordt uitgegaan vanbeleidswijzigingen haddebegroting met meerdan € 1.200.000mogenstijgenvanwegedeautonomestijgingen enuitbreiding vandedienstverlening. Ditisechter nietgebeurd, sterker nog,alswedevoorziening groot onderhoud buiten beschouwing zoudenlatendanzijndeorganisatiekosten nagenoeggelijk gebleven. Dereden hiervanisgelegen ineenaantal interneverbeteringenzoals opgenomen inhet bedrijfsplanenwelke met name in2011hunbeslaghebbengekregenenzullengaanleidentot lagerekosten.Zoleidt onderanderedeverdereoptimalisatie van deroutestoteenafnamevandedirecteformatievan4FTE's hetgeentoteenbesparing leidt van€ 143.000.Ookdeafrondingvan hetAfvalinzamelplanleidt toteenafnamevandeindirecteformatie van 1FTEhetgeeneenbesparing genereert van€60.000.Per saldo blijft destijgingvande postsalarissen,welke eenautonomestijging hadvan3,4%,doordeze verbeteringen beperkttot1,7%. Alswehetaantal FTE's begroot 288,3afzettentegendebegrote FTE's in2012ad293,3danzienweoverdezeperiodeeen afnamevan5,0 FTE's. Normaliter zouhetaantal FTE's gestegen moetenzijnvanwegeextra dienstverlening,zoals: -extramedewerkers voor hetonderhoud vaninzamelmiddeleninverband metdeuitbreiding vanhetaantalondergrondsesystemen; -extradienstverlening binnende NVtenbehoevevandeglasinzameling indeWestelijke Mijnstreek; -deinbesteding vandienstenvoorwatbetreft hetzelf inzamelenvantextiel. Dedaling vanhetaantal FTE's isechter voornamelijk hetgevolgaandeinvoering vanhetVolume/Frequentiesysteem inde gemeenten Heerlenen Kerkradeendeverdere interne optimalisatie. Eenandere redenvandebesparing isgelegen indedalingvandekapitaalslasten.Zodalenderentekosten met€ 68.000 (ziepunt2 onderstaand) dooro.a.dejaarlijkse aflossingstermijnen vandebestaande leningen. Deafschrijvingen dalenmetruim€294.000 (ziepunt2onderstaand) hetgeenwordtveroorzaakt doordat activa vaak langer gebruikt wordendande normalegebruiksduur, waardoor dezezijnafgeschreven.Voorbeelden hiervanzijnvoertuigenengebouwen.Ditleidt vaaktot hogereonderhoudskosten maarzolang dezelagerzijndandeafschrijvingskosten isditeconomischverantwoord.

Begroting2013GR Rd4,geconsolideerd

Pagina4van47

20maart2012

3,4%

Wat ook aanhet resultaat heeft bijgedragen isdateenaantalwerkzaamheden deafgelopenjarenzijninbesteed. Dit omdatwij denken,endit isook bewezen,eenaantal activiteitenzelfefficiënter engoedkoper uittekunnenvoeren.Eenvoorbeeld hiervan ishet inzamelen van hettextiel. Ook alle overige overheadkosten wordenkritischtegen hetlicht gehouden omstijgingtevoorkomen,tenzij hetecht nietanderskan. Zo stijgendeopleidingskosten omdatderegelgeving onshiertoedwingt,bijvoorbeeld depraktijktraining voorchauffeurs enVCA. Hierbij houdenwijonszelfook continudebezuinigingen voorogenwelkedoordegemeenten moetenwordengenomenentrachten wij hiersolidair meetezijn. Alles bijelkaar heeft ditertoegeleiddatdetotale kosten indebegroting2013metslechts€ 220.431(ziepunt9onderstaand) stijgen terwijlzoals bovenstaand beschreven,eenstijging vanruim€ 1.200.000verdedigbaar zouzijngeweest.Alles bijelkaareenforse maarinonzeogenrealistische uitdagingvoor onzeorganisatie. Wijzullenechter ookvoor ogenmoeten houdendathet optimum vandekosten bijna bereikt zalzijnendatopenig moment metde voorzetting vandehuidige lijneenkostenstijgingvanwege inflatie onomkoombaarzalzijn. Dit betekentdanook datvooreenverdere dalingvandekostennieuwe beleidsmaatregelen geïnitieerd enuitgevoerd moetengaanworden omdittebewerkstelligen. Omte kunnenkomentot (eventueel) nieuwbeleid isin2012eenproject gestart datzalleidentoteenstrategisch meerjarenplan waarbijdekoers voordekomendejaren uitgezetzal gaanworden. Bijdezeeventueel nieuwtevarenkoers isuiteraardde kostenfactor vanbelang,maarook anderedoelstellingenzoals duurzaamheid,(sociale)werkgelegenheid enandere invalshoeken zullentegenhet licht wordengehouden. Bijdittrajectwordendegemeenten nauwbetrokkenwordenals opdrachtgever omhun wensenkenbaartemakenenomgezamenlijktekomentot eengedragen nieuwstrategisch meerjarenplan. Deverwachte afvalvolumes zijn indebegroting 2013gebaseerd opdevolumes van2011.Aangezienergeen beleidswijzigingen zijnheeftdit ook maarmarginale consequenties tenopzichtevandebegroting 2012,waarbijerpergemeenteslechts kleinere verschillenontstaan. Bijdeverrekeningsgrondslagen isdesystematiek uitdebegroting2010aangehouden,waarbijals uitgangspuntgeldtdatdekosten zoveelals mogelijk pergemeentewordentoegerekend. Hiermee zijndekostenperaansluiting gedaaldvan begroot in2010€ 183,26naar€ 169,96in2013.

Begroting2013GRRd4,geconsolideerd

Pagina 5van47

20maart2012

KOSTENSOORTEN 2012 - 2013 Onderstaand worden de voornaamste kostensoorten in 2012 en 2013 met elkaar vergeleken. Verschil

(in duizenden euro's) Kostensoort

2012

Inkopen

2013

Toelichting

2013-2012

pag. 25

51

51

0

Uitbesteed werk

1.615

1.668

53

Verwerkingskosten

5.223

5.191

-32

1)

Productiekosten

2.795

2.983

188

3)

Salarissen en sociale lasten

9.796

10.236

440

5)

Inhuur personeel Overige personeelskosten

1.995

-244

5)

636

1.751 671

Huisvestingskosten

1.137

1.291

154

24

22

-2

Verkoopkosten

3)

35 4)

Kantoorkosten

260

261

1

Automatiseringskosten

249

21

Communicatiekosten

228 133

130

-3

Algemene kosten

459

491

32

6)

Rentekosten

957

889

-68

2)

3.537

3.243

-294

2)

0

0

0

Afschrijvingskosten Taakstelling

28.846

29.127

281

Inkomsten derden

-3.914

-3.974

-60

7)

Kosten gemeenten

24.932

25.153

221

9)

Pluspakket

-3.374

-3.423

-49

Kosten basispakket

21.559

21.730

171

8)

Toelichting In de toelichting worden de kosten van 2013 vergeleken met de begroting 2012. 1)

De daling van de verwerkingskosten wordt met name veroorzaakt door: - lagere kosten GFT door daling met 1.210 ton, effect 57.000 positief; - hoger tonnage kunststof verpakkingsafval, effect € 16.000 positief; - stijging opbrengst hout klasse 2, effect € 15.000 positief; - daling tonnage snoeihout, effect € 10.000 positief. - hogere kosten grofvuil door stijging met 765 ton, effect € 68.000 negatief;

2)

De afschrijvingskosten zijn afgenomen ten opzichte van vorig jaar. De voornaamste redenen zijn uitstel van investeringen vanwege langere gebruiksduur alsmede vanwege het feit dat een deel van het Afvalinzamelplan reeds in zijn geheel is afgeschreven. De rentekosten dalen vanwege de jaarlijkse aflossing op de bestaande leningen (zie Financieringsplan, pag. 27).

3)

De productiekosten stijgen met name vanwege een verwachtte verdere stijging van de brandstofkosten. De overige stijging is de inflatiecorrectie.

4)

De stijging van de huisvestingskosten wordt veroorzaakt doordat vanaf 2012 er een voorziening opgebouwd gaat worden voor groot onderhoud hoofdkantoor.

5)

De salariskosten stijgen met € 196.000 ten opzichte van vorig jaar. De voornaamste reden zijn een aantal niet beïnvloedbare autonome stijgingen zoals: - salaris cao stijging 1,5%

106.000

- salaris sociale lasten + pensioenlasten Stijging salariskosten (%) t.o.v. 2012

297.000 403.000

- daling FTE's direct (4) en indirect (1)

207.000

Stijging salariskosten

196.000

Begroting 2013 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 6 van 47

20 maart 2012

3,4%

6)

Dealgemene kostenstijgendooreenstijging vandeopleidingskosten.

7)

Deinkomstenvanderdenstijgen per saldo met€61.000 vanwege metnameeenverwachte stijging indesubsidie verpakkingsbeleid.

8)

Alswedestijgingde kostenvoordevorming vaneenvoorziening groot onderhoud hoofdkantoor ad€203.000 buiten beschouwingzoudenlatendanzoudendekostenvoor hetbasispakket nietzijngestegen.Vanwegedevoorziening stijgen dekostenvanhet basispakket met€ 171.000.

Detotale kostenworden naverrekening inkomsten derden per product pergemeentetoegerekend.Toerekening vind plaats doorper productdeafvaltonnages, begrote logistieke uren,begroot aantal inzamelmiddelentegendebegrotetarieven tekwantificeren,welke wordenverhoogd met eenindirectetoeslagenverminderd meteventuele inkomsten.Voor details ziedeparagraaf overde toelichting vandebatenenlasten pergemeente (pag.28) alsmede deparagraaf verrekeningsgrondslagen (punt 9van pag.20). Voor2013leidt deverdeling vandekostentot navolgende verdeling pergemeente: EURO

EURO

EURO

begroting

begroting

begroting

2010

2012

2013

3.019.473

2.670.949

2.697.119

26.170

1,0

-322.354

10.741.624

9.876.868

10.029.661

152.793

-711.963

-6,6%

Kerkrade

5.336.470

4.688.353

4.594.931

-93.422

1,5 -2,0

-741.539

-13,9%

Landgraaf

3.755.502

3.231.807

3.216.134

-15.673

-0,5

-539.368

-14,4%

Nuth

1.363.385

1.253.753

1.251.677

-2.076

-0,2

-111.708

-8,2%

Onderbanken

726.582

680.560

688.965

8.404

1,2

-37.617

-5,2%

Simpelveld

938.154

810.177

851.711

41.535

5,1

-86.443

-9,2%

Vaals

887.761

783.560

842.433

58.872

7,5

-45.328

-5,1%

1.058.131

936.144

979.972

43.828

4,7

-78.159

-7,4%

27.827.082

24.932.171

25.152.603

220.431 |

0,9|

-2.674.479

-9,6

Brunssum Heerlen

Voerendaal

GR-gemeenten

mutatie 2013 - 2012 geld

mutatie 2013- 2010

%

%

Debegroting2010is meegenomen omdat debenchmark Heerlenook over2010isgemaakt.

Begroting 2013 GR Rd4,geconsolideerd

Pagina 7van47

20maart2012

-10,7%

OmeenoordeeltekunnenvellenoverdeprestatievanRd4 infinanciële zinzoudendecijfers afgezet moetenwordentegen vergelijkbare organisaties. Degemeente Heerlenheeftdit in2011gedaan overhetjaar 2010doorderesultatenvanRd4uitdejaarrekening2010inte vullen indebenchmark vanAgentschap.NL,waareengroot aantalgemeentenaanmeedoen. Indeze benchmark worden vergelijkbare gemeenten naast elkaar gezet. Indeonderstaande tabelzijndetotaleafvalbeheerskosten, betreffende alledirecte enindirecte kosten per aansluiting voorhet beheervanhuishoudelijk afvalweergegeven. Btwenkwijtscheldingsbedragen zijnbuitenbeschouwinggelaten. Uitdeze benchmark blijktdatdegemeente Heerlen(HEE) naAlkmaar (ALK)degoedkoopste gemeentewasqua kosten,Heerlenwas ookgoedkoper danbijvoorbeeld degemeente Maastricht (MST),terwijldezewerkenmetdedurezakwaardoor dedienstverlening vanuit deburger gezienduseigenlijk lager is.Onderstaande grafiek isovergenomen uitdebenchmark vanAgentschap.NL (gemeenten metvergelijkbare bebouwing).

€300

€250 C €200 l/l

c n RJ i-

€150

Ö

a

ü

€100

c u IA

€50

O

€0 ALK : ALP ALM J_ Totaleafvalbeheerkosten €151 €232 : €240 i Indirectekosten • Verwerkingskosten |aInzamelkosten

:

€18 ! €6 I €49 €52 €81

€85

€58

AMV j APE

DEV \ EIN

ENS ; GAD

€197 I €166 €229 : €164 €203 €169 €70 €44

€140 €133 | €83

HEE | KAT

MAA

MST

€163 j €223

€231

€172 ! €188

l

€24

€19

€35

€29

€12

€37 : €29 ; €21 j €16

€38

€65

€78 ; €67

€90

€114

€67

BM

€83

€65

€39

€104

€87

€29

€63

€98

€88

€86

€95

€125

€108

€96

Aangeziendeoverigegemeentenwelke onder hetwerkgebied vanRd4vallen,qua kostenperaansluiting iets hogerofiets lager liggen magopbasis hiervandevoorzichtige conclusiewordengetrokken dat hettotaalvande kostenvan Rd4niet hoogis,ondanks het hogeniveauvandedienstverlening (groot aantalondergrondse systemen,ruime openingstijden milieuparken,etc), endankzij hetfeit datbij Rd4eengroot aantalmedewerkers werkendieeengroteafstand hebbentotdearbeidsmarkt (bijv. indekringloopwinkelswerkenveelgesubsidieerde krachten).Hetproductkringloopmaaktonderdeel uitvanhetbasispakket endebijdrageaandit product iseveneens opgenomen inde begrotingendeafrekening.

Begroting2013GR Rd4,geconsolideerd

Pagina 8van47

20maart2012

KOSTENONTWIKKELING OP HOOFDLIJNEN 2004-2013 Metdeovergangvandegemeente Kerkradehanteren nualleRd4-gemeentenhetVolume/Frequentiesysteem. Dit iseengoed moment omde kostenontwikkeling teevalueren. Hierbijwordende begrote kostenvan2013afgezet tegendejaarrekening van 2004, hetjaar vóórdeinvoeringvanhetAfvalinzamelplan. Onderstaand iseenoverzichtweergegevenvandeopbrengstenen kostenzoals opgenomen inhet Afvalinzamelplan. OVERZICHT KOSTEN - OPBRENGSTEN AFVALINZAMELPLAN

Totaal investeringen

Totaallasten perjaar

Totaal opbrengsten perjaar

SALDO

basissvteem -Rd4 - Gemeenten

5.907.650 464.850

1.566.382 151.076

1.244.230 487.500

-322.152 336.424

Totaal

6.372.500

1.717.459

1.731.730

14.271

vervolasvsteem -Rd4 - Gemeenten

6.500.000

1.137.500 160.000

2.300.250

1.162.750 -160.OOG

Totaal

6.500.000

1.297.500

2.300.250

1.002.750

afvalinzamelplan -Rd4 - Gemeenten

12.407.650 464.850

2.703.882 311.076

3.544.480 487.500

840.598 176.424

Totaal

12.872.500

3.014.959

4.031.980

1.017.021

Bron:Afvalinzamelplan Rd4-gemeenten10mei2004.

Uitgangspunten kostenontwikkeling Afvalinzamelplan In2004 hebbenalle Rd4-gemeenten ingestemd metdestartvanfase 1 vanhetAfvalinzamelplan. Hetinditplanomschreven afvalinzamelsysteem,waarmee metcontaineridentificatie en-registratie meersturinggegevenkanwordenaandeafvalinzameling, heefteenaanzienlijke impact opdewijzevanafvalinzameling en opdeorganisatie Rd4.Omhet nieuwe inzamelsysteem inte voerenwas het noodzakelijk omteinvesteren inmiddelen,mensenenkennis. Het gevolg isdatdeorganisatiekosten sterkzijn gestegenwatechter gecompenseerd wordt dooreendalingvandeverwerkingskosten enper saldozal leidentoteen kostenvoordeel berekend op€840.000.Hetuitgangspunt inhetAfvalinzamelplan wasen isdatdoor betere afvalscheiding in combinatie meteenafname vandehoeveelheid restafval deverwerkingskosten zullendalen.

Begroting2013GR Rd4,geconsolideerd

Pagina9van47

20maart2012

Alswedetotale kostenvan2004afzetten tegendebegrote kostenvan2013danziet dit inhoofdlijnen aisvolgt uit:

Omzet Minus resultaat 2004conformjaarrekening

Jaarrekening 2004 32.372.818 2.074.403

mutatie

Begroting2013 29.126.984

Totale kosten Rd4 Minus inkomstenderden Minus omzet pluspakket

30.298.415 3.100.079 3.427.068

29.126.984 3.974.381 3.422.669

Kosten basispakket

23.771.268

21.729.933

-2.041.335

Bijditvergelijk zienwedatdetotale kosten met€2.041.335zijngedaald,terwijldedoelstelling€840.000was. Hiermeelijktde doelstelling ruimschoots behaald. Echter dit resultaat kanniet inzijngeheel aan Rd4wordentoegerekend aangezien ereenaantal autonome componentenzijnwelke nietof nauwelijks door Rd4kunnenwordenbeïnvloed,maarwelvaninvloedzijn ophet resultaat zoalsdetarieven vandeverwerking vanhet restafval. Daaromzoomenweietsverder inopdecijfers enmakenweeen onderscheid tussendeverwerkingskosten endeoverige (organisatie) kosten.

Verwerkingskosten Organisatiekosten

Jaarrekening 2004 13.644.246 10.127.022

23.771.268

Begroting2013 5.191.034 16.538.900

mutatie

21.729.933

-2.041.335

Weziendatdeverwerkingskosten zijngedaald met€ 8.453.213 hetgeenvooreendeelwordtveroorzaakt dooreen prijsverschil indetarievenvoorhetafval.Omdit prijsverschil inzichtelijk temakenzijndebegroteafvalhoeveelheden 2013perstroom berekend metdetarieven van2004.Hettotale berekende prijsverschil is€2.856.139. Behalve het prijseffect opdeverwerkingskosten isookde invoeringvan hetgescheiden inzamelenvankunststof verpakkingsafval van invloedopdehoogte vandeverwerkingskosten. Alswedeinkomsten hiervan,ad€ 1.217.650,salderen met hetprijseffect endit filteren uitdemutatievandeverwerkingskosten danresteertdehoeveelheidcomponentveroorzaakt doordeinvoeringvanhet Volume/Frequentiesysteem, zijnde€4.379.424. Mutatie verwerkingskosten Prijseffect verwerkingskosten Inkomsten kunststof verpakkingsafval

-8.453.213 2.856.139 1.217.650

Dalingverwerkingskosten 2004-2013 ingevolgevandedaling hoeveelheden

-4.379.424

Alsweverder opdedalingvandehoeveelheden inzoomen danzienweeensterkedalingvandetonnages inhet basispakket.

totale afvalhoeveelheid in t o n n e n

Begroting 2013GR Rd4,geconsolideerd

Pagina 10van47

20maart2012

Afgezien vandedalingvandevolumes zienweookdatdeinvoeringvanhetVolume/Frequentiesysteem heeft geleidttoteenbeter scheidingsgedrag waardoorereengrotere hoeveelheid zogenaamde "droge componenten" (papier, metaal,glas,hout, etc.) wordt ingezameld.Aangeziendezedroge componenten veelgoedkoper verwerktwordenenvaakzelfs geldopbrengen,heeft deze verschuiving ookeengunstigeffect opdeverwerkingskosten.

ontwikkelingdrogecomponenten cnnnn r-^T—T——-—:a 45000 40000 H_

35000

|

30000

E 3

25000

01 00

£ c

20000

°

15000

| | b=====s=s±q

j^H

1

10000 5000

L ••_.

!

^H^

if

1

L.

2004

2013

»Kunststof

0

3430

Metaal

1980

1460

«Textiel

773

1186

Glas

4985

6098

• Papier

16533

19782

• Hout

13902

16057

DeinvoeringvanhetAfvalinzamelplan heefttevens geleidtoteenbetere afvalscheiding. Metdegerealiseerde scheidingspercentages wordt dedoordeoverheid opgelegde scheidingstaakstelling gerealiseerd.

Scheidingspercentage 2013

Scheidingspercentage 2004

Begroting 2013GRRd4,geconsolideerd

M gescheiden

• gescheld™

• nietgescheiden

• nietgescheiden

Pagina 11van47

20maart2012

Alswedetotaledalingvandekostenvanhet basispakket ad€ 2.041.335 (ziepag.9)dancorrigerenvoor het prijseffect verwerkingskosten (€2.856.139) alsmede deopbrengst vankunststof verpakkingsafval (€ 1.217.650)danzijnde organisatiekosten relatief gestegen met€2.032.454. Daling kosten basispakket Prijseffect verwerkingskosten Inkomsten kunststofverpakkingsafval

-2.041.335 2.856.139 1.217.650

Stijgingorganisatiekosten

2.032.454

Echter alsweeencorrectie makenvoor autonomefactoren indeverwerkingskosten danzullenweditook moetendoenvoor autonome, nietdoor Rd4tebeïnvloeden,kosten indeorganisatiekosten. Degrootstecomponent zijndekostenvoor inflatiewelkebij eenpercentage van2%gemiddeld leidentoteenstijgingvandeorganisatiekosten van€ 3.249.105overdeperiodevan 2004-2013. Eenanderecomponent welke aanzienlijk isgestegen indeze periodezijndeenergiekosten (gas,diesel,etc). Deze kostenzijngestegenvan€569.379 in2004naar€ 1.354.700in2013,eenstijgingvan€ 785.321.Aangezienwij al2% inflatiestijging indeorganisatiekosten hebben berekend halenwij dezeuit het bedragvan€785.321, danisdeautonome stijging€651.022. Verder leidt de inzameling vanhetseparaat ophalenvankunststofverpakkingsafval totextra organisatiekosten van€752.146. Stijging organisatiekosten Inflatiecorrectie organisatiekosten Autonome stijging energiekosten Kosten inzameling kunststof verpakkingsafval

2.032.454 -3.249.105 -651.022 -752.146

Relatievedaling organisatiekosten

-2.619.818

Alswederelatievedalingvandeorganisatiekosten afzettentegendedoelstelling van€840.000danzienwedatdekostensterker zijngedaaldalsgepland bijdeinvoeringvanhetVolume/Frequentiesysteem. DekostenvandeinvoeringvanhetAfvalinzamelplanzijndeels structureelzoalsde boordcomputers maaranderzijds ook incidenteel zoals decommunicatie. Deincidentele component zaloverenkelejarenzijnafgeschreven hetgeen ookeenpositief effectzal hebben opdekosten. Indeverwerkingkosten wordt ervan uitgegaan datde prijsontwikkeling eenautonome, nietdoor Rd4,tebeïnvloedenfactor is. Ditis echter niet inzijngeheel hetgeval,want doorsterke onderhandelingen zijntarieven positief beïnvloedwaarbij met namegedacht moetwordenaanpapier, hout,glas,grofvuil enmetaal. Dit islastigtekwantificeren maarzal indebeoordeling vandeontwikkeling vandekostenzeker ookmeegenomen moetenworden. Allesoverziend magdeconclusiewordengetrokkendatdeinvoeringvanhetAfvalinzamelplan succesvol isgeweestendatde doelstellingen aangaandedeontwikkeling vandeafvalhoeveelheden zijn bereiktenfinancieelzelfszijnovertroffen. Opgemerkt dient tewordendat hetbestaandesysteem nogiets verder gefinetuned kanworden,maarhet kostenoptimumzalzonder nieuwbeleid binnenenkelejarenzijnbereikt.

NVREINIGINGSDIENSTEN Rd4 Bijdebeoordeling vandetotale kostenvoordegemeentenwordt indebegroting vandeGRgeenrekeninggehouden methet dividend datwordt uitgekeerd opbasis vanhetresultaat vandecommerciëletak vanRd4,zijndedeNV.Aangezien ergemiddeld opjaarbasis ongeveer€286.000 aandividendwordt uitgekeerd betekentditdatdetotale kostenvanRd4voordegemeenten infeite eenzelfde bedrag lagerliggen,hetgeenongeveer uitkomt op€2,50 peraansluiting.

Begroting2013GRRd4,geconsolideerd

Pagina 12van47

20maart2012

BELEIDSBEGROTING Het basispakket MetdeinvoeringvanhetVolume/frequentiesysteem in2011indegemeente Kerkradeisditsysteemnuinalledeelnemende gemeenten ingevoerd.Hetniveauvandedienstverlening isophoofdlijnen ongewijzigd. Het inzamelbeleidkanpergemeenteop details verschillen. Debelangrijkste doelstelling iseengoede balanstevindentussendelaagst mogelijke kostenvoor afvalverwijdering eneengoedserviceniveauvooronze burgers, binnen hetkader vandemilieuwetgeving. Het pluspakket Dit pakket omvat alle overige dienstverlening aandeGR-gemeenten. Deomzet isgedaaldondanks dateroponderdeleneen lichte indexatie isdoorgevoerd. Doorvoorgenomen gemeentelijke bezuinigingendaalt debegrote omzet. Weerstandsvermogen HetAlgemeen Bestuurheeft besloten omaansluitingtezoeken metdesystematiek zoalsdeze aljarenwordttoegepast indeNV, zijnde eengemiddelde van 11%overdeomzet inhet verslagjaar enoverdebegrote omzet vanhetjaar volgend ophet verslagjaar. Aangezien overhet pluspakket volledig metdegemeentenwordt afgerekend iserbijRd4met nameeenfinancieel risicovooroverofonderbezetting vanmens-en/of machine-uren,welk risico alstekleinwordt ingeschat om hierover extraweerstandsvermogenop tebouwen. Deverwerkingskosten wordenmetiedere gemeente afzonderlijk afgerekendwaardoor ervoorRd4voordit onderdeel geenrisicois. Dushetweerstandsvermogen wordt berekendoverdeomzet van het basispakket minus deverwerkingskosten over het verslagjaar endebegroting vanhetdaaropvolgendjaar. In2010is hetvoordatjaar maximaleweerstandsvermogen bereikt. Jaarlijks wordt het benodigdeweerstandsvermogen opnieuw berekend maar totgrote verschuivingenzaldit niet leiden.Dit betekent ook dateventuele overschotten opdebegroting vanRd4 aandegemeentenwordenuitgekeerd. Kapitaalgoederen Omonzeeigendommen oppeiltehoudenwordenjaarlijks vervangingsinvesteringen gedaan. Dezewordeninprincipe gefinancierd uitdevrijvallende afschrijvingen,zodat hiervoor geenvreemd vermogen hoefttewordenaangetrokken.Voorwat betreft het onderhoud aankapitaalgoederen wordt vanaf2012eenvoorziening gevormd.Hetgevolgisdat groot onderhoudtenlaste vandeze voorziening geboektzalworden. Financiële begroting Voor eengedetailleerd financieel overzicht per gemeente enper product met alle relevante kengetallen encijfers verwijzenwe naarhetdesbetreffende hoofdstuk (hoofdstuk C).Vanbelangisomophoofdlijnen kennistekunnen nemenvandefinanciële consequenties vandeze begroting voorelke individuele gemeente. Meerjarenraming Inde meerjarenraming gaanweervanuit dat, met namedooreenverwacht voordeliger tarief voordeverwerking vanrestafval vanaf 2014,dekostenzullendalen.Dit ondanksdaterrekening isgehouden metinflatie-effecten eneenafname vanhetaantalaansluitingen. Deverwachtte dalingvanhet aantal aansluitingen heeft onzeaandacht, aangezien heteenopwaartse drukgaat veroorzaken opde kosten peraansluiting.Voor debegroting van2013heeft diteffect noggeenconsequenties.

Begroting2013GR Rd4,geconsolideerd

Pagina 13van47

20maart2012

BEGROTING

Begroting 2013GR Rd4,geconsolideerd

Pagina 14van47

20maart2012

INLEIDING BinnendeGRhanterenwejaarlijks eensluitende begroting metalsmeest ideale uitkomsteenzogenaamd nulresultaat, omdatwe tegenkostprijzenwerkenengeenwinstdoelstelling kennen. Meevallers binnendeRd4exploitatie ontvangen degemeenten uiteraard als overschotten viadejaarlijksejaarrekening retour (terugstorting teveel betaaldevoorschotten,met inachtneming vandegemaakte afspraken rondom hetweerstandsvermogen). Deopzetvandebegroting issinds2006 aangepast aandenieuwe voorschriften Besluit Begroting &Verantwoording Provincies enGemeenten (BBV).Het besluit isontstaan omdat in2006dedualisering binnenhetgemeentebestuur isdoorgevoerd.Deze voorschriften vormende basisvoor het plannenenbegrotenvooroverheidsinstellingen. Rd4volgt daarwaar relevant c.q.van toepassing dezewettelijke richtlijnen (eenenander inafstemming metonzeaccountant). Hetwerkproces voordeopbouwvandeze begroting isnetzoingezet alsvoorde begroting 2010. Dedoor Rd4aangeleverde gegevenszijn besproken metde Financiële enBeleid commissies. Het beleidskader Hetdoel vandeGemeenschappelijke Regeling (GR) isverwoord indeGemeenschappelijke Regeling Rd4onder artikel 3enluidt integraalalsvolgt:"deGemeenschappelijke Regeling heeft alsdoelhetdoor middelvaneenopenbaar lichaam behartigen vande belangenvanenhettotstand brengenvaneensamenwerkingtussendeaanderegelingdeelnemende gemeenten ophetterreinvan het (doen) inzamelenen bewerkenvanafvalstoffen afkomstig uitdedeelnemende gemeenten,hetreinigenvandeopenbare ruimten endedaarmee samenhangende takenalsmede het bestrijdenvangladheid inhetgebied,eenenander met inachtneming vanhet provinciaal milieubeleidsplan als bedoeld indeWet milieubeheer envanhetdoordeoverheidgevoerde afvalstoffenbeleid". Aangezien de Provincie Limburggeen beleidsplannen meeropstelt voor onzebranche,willenweindit kaderverwijzen naarde websitevan het ministerie van Infrastructuur en Milieuendanmeerspecifiek naar hetonderwerp afvalbeleid (het afvalbeleid staat inhet Landelijk Afvalbeleid Plan,het LAP). Dit landelijk kaderendanmet namede milieudoelstellingen zijnrichtinggevend voorwat betreft demilieudoelstellingen bij Rd4.Zois hetsinds 2011doorde negendeelnemende gemeenten ingevoerde Volume/Frequentiesysteem gebaseerd opditwettelijk kader. In2012 blijvenwedanookonze inspanningen richtenophet behalenenvasthouden vandeze landelijke doelstellingen. Goed bestuur Rd4iseenverzelfstandigde, maatschappelijke organisatiewaarin het management dedoordedeelnemende gemeenten opgedragen takenzobedrijfsmatig mogelijk moet uitvoeren inovereenstemming metdeopdracht uithet aandeelhoudersconvenant van 14januari 1998(artikel 1,punt4: Degemeentenzullenbevorderen enbewerkstelligendat binnenhet kader van deWet Gemeenschappelijke Regelingen deGR Rd4zoveel mogelijkzelfstandig tenopzichte vandegemeentenzal functioneren). Deindit convenant opgenomen overweging dat"eenoptimalisering vandeinterne bedrijfsmatigheid en efficiency gewenst is,waarbijdereinigingsdienst opafstand komttestaanvandepolitiek"ligt nogsteeds tengrondslag aanonzetaakopvatting. HetindeAlgemene Bestuursvergadering van 17augustus 2006vastgestelde normenkader geldt hierbij nogsteeds alsbelangrijk richtsnoer, waarbij Rd4deverantwoordelijkheid draagt voordeconcrete uitoefening vande opgedragen taken. InopdrachtvanhetAlgemeen Bestuur wordterjaarlijks dooreenexterne accountant toezicht encontrole uitgeoefend open gerapporteerd overdeaansturing endekwaliteit vandebedrijfsvoering. Weten regelgeving Deafvalsector wordt gekenmerkt dooreensterke regulering vanuit diverse overheden. Dat isnietvreemd gezien hetgroot maatschappelijk belangvoormet namedevolkgezondheid. Eenschone,opgeruimde openbare ruimtevoorkomt dater ziekten uitbreken. Rd4iszichdanook bewust vanhaar belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.Alonze activiteiten toetsenwedanookaandegeldendewettelijke kaders.Onzeopdrachtgevers, burgers eniedereendie metons eenwerkrelatie hebben,moetenerzondermeer opkunnenrekenendat Rd4 haarzakenperfectvoor mekaar heeft. Datisdan ookeenvanderedenendatwe onzeorganisatie innovember 2010door BureauVeritas Nederland hebben latencertificeren conform het kwaliteitssysteem ISO9001 :2008. Eenmijlpaaldiewe nietzien alseeneindresultaat, maar als hetbeginvaneenversterkte aandacht voor klanttevredenheid enhetwerkenvolgenswettelijke kaders enprotocollen.

Begroting2013GRRd4,geconsolideerd

Pagina 15van47

20maart2012

Prijsvormingsecundaire grondstoffen Eensteeds belangrijker onderdeel indebegroting van Rd4zijndeopbrengsten vandediversedrogecomponentenzoals papier, glas,metaal,hout,textielen kunststofverpakkingen. Doordeinvoeringvan hetVolume/Frequentiesysteem vanaf 2011inallegemeenten houdenonzeburgers dezeafvalstromen steeds beterapart. Hierdoor kanRd4extra inkomsten genereren,immers veelvandezecomponenten hebbenofkrijgeneenpositievewaarde.Ookdesteeds stringentere wetgeving rondom producentenverantwoordelijkheid zaler naarverwachting toe leidendatsteeds meer inzamel-en verwerkingskosten vanproductendie indeafvalketen komen,kunnenwordenverhaaldopdeindustrie. Dezebeidetrends bieden kansenomals Rd4extra bijdragentegenererenterafdekking vandedoorgemeentente betalenafvalkosten. Maaraandeze inkomstenbronnen zijnook risico's verbonden, omdat deprijsvorming vandediverse materialen erggrillig kanzijn. Deprijsvorming vanbepaalde afvalstromen hebbenwenietzelf indehand. Watzijn onze plannenvoor2013 Doordedefinitieve afrondingvan hetAfvalinzamelplan, beschikken onzegemeenten momenteel overeeneffectief enefficiënt inzamelsysteem. Dit heeft degemeenten geenwindeierengelegd. Naast betere afvalscheiding heeft deinvoeringvanhet systeem ookgeresulteerd inlagere kosten.Tevens levert hetsysteem eenbelangrijke bijdrage aanhet actueel houdenvande objectbestanden bijdegemeenten.Bovendien levert het systeemwaardevolle informatie opbasiswaarvan hettoekomstige afvalbeleid gebaseerd kanworden. Metonsbestuur isdeafspraak gemaakt omin2012eennieuwetoekomstvisie uittewerkenvooronzeorganisatie alsookvoor hette volgenafvalinzamelbeleid.Zowelontwikkelingen indeafvalmarkt als bijdeoverheidvragenhierom. Dit betekent datwe indeze begroting noggeen nieuwbeleid presenteren, maar hoofdzakelijk eenconsolidatie i.e.voortzetting vandebestaande activiteiten.De stijgingvande kosten indeze begrotingzijndanookveelaleengevolgvanexternefactorenzoals deinflatiecorrectie,de doorbelasting vaneenaantalsociale premies,debrandstofkosten alsmede deopbouwvaneenvoorziening groot onderhoudvoorhet hoofdkantoor. Hiertegenover staaneenaantal besparingsmaatregelen waardoor dekostenstijging beperkt is.Mocht denieuwe toekomstvisie alinvloed hebbenopdegepresenteerde kosten indezebegroting,danzullenwe uinhet najaarvan2013een bijgestelde begroting 2013aanreiken. Hetjaar 2012 isdus eenerg belangrijkjaar omsamen metonzegemeentendestrategie voordeperiodetot2018uittezetten.Voor Rd4eengeweldige uitdaging omhaar bijdrage hieraanteleveren. Natuurlijk gaat hetdanover hetafvalbeleid voordekomendejaren. Maardeverantwoordelijkheid vanonzegemeentenvooreenschoneleefomgeving gaatverder danalleendeinrichting en uitvoering vanhetgemeentelijk afvalbeleid. Raakvlakken methetbeherenvandeopenbareruimteenhetverduurzamenvandeenergiehuishouding (C02 doelen) vragensteeds meeromeenintegrale aanpak entothet makenvanstrategische keuzes.Ookdedoor het Rijk opgelegdebezuinigingen dwingendegemeententot het makenvankeuzes.Wij als Rd4willengraagsamen metonze gemeenten inkaart brengenopwelketerreinen doorverderesamenwerking winsttebehalenvalt,teneindedegemeenten enburgers zooptimaal mogelijkvandienst tekunnenzijn. Deplanning isomindezomervan2012samen metonzegemeenten het strategisch meerjarenplan vasttestellen. Eennieuwbeleid waarinwijals Rd4nadrukkelijk openstaanom nieuwewegeninteslaan ophetgebiedvanhetverrichten vanwerkzaamheden inde openbare ruimte,het leverenvaneenbijdrage aandeduurzaamheidsagendavandegemeenten endeproblematiek rondom het gebiedvandesocialewerkgelegenheid. Rd4iszichbewust vanhaar positiealsoverheidsbedrijf. Wijstellenonsactief op,waarbij bedrijfsmatig presteren enmaatschappelijke betrokkenheid leidende principes zijn.Wezijnertrots opdatweals organisatieeen bijdragekunnenleveren inhet bereikenvandegemeentelijke ambities enziener naar uit omingezamenlijkheid hieraante mogen werken. Eeninspirerendegedachte. Doelstellingen voor 2013 Duurzaamheid:afval als grondstof Vanaf 2013willenweeenstap naarvoren maken ophetgebied vanduurzaamheid.Als samenleving staanwevoordeenorme uitdaging omeenovergangte maken naareenkoolstofarme, meergroeneeconomie. Eenduurzameomgang metgrondstoffen en hetterugwinnen vanmaterialen,daarzal het indekomendejaren omgaan.Hierbijworden afvalstoffen steeds meer als grondstoffen ofbrandstof beschouwd. Dit pastvolledig bijde Europese enlandelijke opvattingen (afvalbriefstaatsecretaris Atsma;grondstoffenrotonde). Belangrijkste uitdagingzalzijnomdeze afvalstoffen zodanig intezamelendatzeopeennuttigewijze kunnenworden hergebruikt. Nieuwevormenvanafvalscheiding en-verwerking komen hierbij inaanmerking.Concreet betekent ditvoor2013datwe degescheiden inzameling vandedroge componenten,dekunststof verpakkingenen hetwit-enbruingoed(RSC) zullencontinueren. Belangrijk aandachtspunt isdeeconomische haalbaarheid vandezeactiviteiten,omdat de (vaak landelijk vastgestelde) vergoedingen vandediverseafvalstromen onderdruk staan.Waar het kandekkenweons integendesoms grillige prijsschommelingen,zoalsop depapiermarkt. Indezebegrotingzijndeeffectenvandegescheiden inzamelingvandebovengenoemde afvalstromen doorgerekend enmeegnomen.

Begroting2013 GR Rd4,geconsolideerd

Pagina 16van47

20maart2012

Rd4heeft in2011eenonderzoek latenverrichten naardemogelijkheden ommeerwaardetegaantoevoegen aande ingezamelde afvalstromen (Haalbaarheidsonderzoek Afval Bewerking Centrum; november 2011door KplusVOrganisatieadvies in samenwerking met Royal Haskoning). Debelangrijkste conclusie vandezestudie isdathetvoor onzegemeenten interessant (financieel, milieu,werkgelegenheid, imago) isom Rd4eeneigenop-enoverslaglocatie te latenexploiteren.Opeendergelijke locatie wordendeingezamelde afvalstoffen ineigenbeheer opgeslagen,gesorteerd,eventueel bewerkt enafgezet,zodatzeduurzaam kunnenwordenhergebruikt. Hetbestuur heeft Rd4deopdracht gegevenom in2012eenvooronderzoek teverrichten naardebouw eninrichting vaneeneigenop-enoverslag.Ditvooronderzoek komt inhetvoorjaar van2012beschikbaar. Besluitvorming binnenhet bestuurzal bepalenofwedezeactiviteit gaanopstarten vanaf2013of2014. Definanciëleeffecten hiervanzijndus nogniet meegenomen indezebegroting. Ookdeeffecten vankleinschalige proefprojecten in2012,zoals dehuis-aan-huisinzamelingvaneenbeperkt assortiment (bruikbare) kringloopgoederen (kleinelektronische apparatuur, boeken,textiel) indegemeente Landgraaf, zijn niet meegenomen indeze begroting. Duurzaamheid:vergroening van hetwagenpark Vooruitlopende opdenieuwetoekomstvisie, denkenweals Rd4momenteel naoverdetoepassing vanalternatieve brandstoffen voor onzevoertuigen. In2012schaffenweeenaantal voertuigen aandiewordenaangedreven opaardgas. Dezeervaringen kunnenwe daninbrengen bijdeverderediscussie met onsbestuur overdevergroeningvanonswagenpark. Duurzaamheid:vergroening van heteigenenergiegebruik Zozouzonne-energie eeninteressante toepassing kunnenzijnalsalternatiefvoor het huidigeverbruik vanaardgas oponze hoofdlocatie (verwarming). Deopwekkingvandezeelektriciteitzoudanviazonne-energie kunnenplaatsvinden,welkedoor zonnepanelen ophetdakvanonzehoofdlocatie (9.000 m2)aandeNijverheidsweg te Heerlenduurzaamwordt opgewekt. Inhet kader vanhet Provinciale project Eco2profit zijnwetevens als Rd4betrokken bijhet project "toepassenzonne-energie". Dit project zaldoor deprojectorganisatie insamenwerking met degemeente Heerlen in2012verderworden uitgewerkt. Sociaal beleid/maatschappelijke betrokkenheid Demedewerkers zijnde belangrijkste succesfactoren vanhetbedrijf. Naast marktconforme arbeidsvoorwaarden vindenwehet belangrijk om hetgoedtedoenaandebinnenkant vanonzeorganisatie,zoals hetbevorderenvaneenprettigewerksfeer ende onderlinge saamhorigheid. Hierbij passenvoor iedereengeldende bedrijfs- engedragsregels,want datgeeft duidelijkheid inde diversewerkrelaties. Denaleving hiervanisonderdeel vandefunctievervulling,waaropdoor het management binnende organisatie wordt toegezien.Een(relatief) laagziekteverzuim enschadepatroon aanonze bezittingen (voertuigen,gereedschappen) iseen belangrijke graadmeter voordeze binnenkant, ook in2013.Zoblijvenwein2013ookwerken aande"fitheidenontwikkeling"vanons personeeldoorteinvesteren infunctiegerichte trainingen enopleidingen. Hetgevenvanpositieve aandacht opdemomenten datdit ertoedoetvindenweerg belangrijk, ookvanuit deovertuiging dataandacht iets isdatmedewerkers weerdoorgevenaanonze klanten.Als typischketenbedrijf (breed scala vanactiviteiten) bestedenweweerveelaandacht aanhet ISO9001gedachtegoed (onder anderevia interneaudits).Omdat inalle schakels vandeketen hetdenken inconsequenties voordeklant vanbelang isenblijft. Sociaal beleidgaatoverigens verder dandeeigenmedewerkers; Rd4voelt zichook betrokken bijdesociale agenda vanhaar gemeenten. Metnamealsgaat omde inzetvanmensendieeenafstandtotdereguliere arbeidsmarkt hebben.Wijstellenonsdan ook actiefopals hetgaat omdesocialewerkgelegenheid voordeze mensen.Omdat voor heneenzinnige daginvulling meteen positie indemaatschappij altijdteprevaleren is boveneenbestaan meteenuitkering.Onsbeleid isook in2013vanzelfsprekend gericht ophetwaarzinvolaanbieden vanwerkplekken voordezedoelgroepen.Hierbij pastweleenkanttekening;weervaren inonze dagelijkse praktijkeentoenemende,opwaartsedruk opdeloonkostenvandeze mensen. Ditraaktdemeerprincipiële vraag vande betaalbaarheid vandezedoelgroep. Het isaanonzegemeentenomdevraagtebeantwoordentegenwelke prijs dezewerkgelegenheid binnenonzeorganisatie aangeboden kanen magworden. Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)/ Kwaliteit,Arboen Milieu(KAM) Indebedrijfsvoering vanRd4krijgenveiligheid,gezondheid en milieudevolle aandacht. Hetvoldoenaandegeldendewet-en regelgeving geldt daarbij alsminimum standaard.Deveiligheid engezondheid vanonzemedewerkers,tijdelijkewerknemers en derden, alsmede hetmilieuwordenzoveel mogelijk beschermd om persoonlijk letsel,materiele schade enmilieuschade tevoorkomen. Rd4hecht veelwaarde aaneenveiligewerkomgeving. Indeafgelopenjaren ishierveelaandacht aanbesteed.Eenlogischgevolg ophetgevoerde beleidvandeafgelopenjaren isdekeuze om in2012delandelijk erkendeVCA*-certificering tebehalen.Als Rd4 willenwedat iedereen binnendeorganisatie hetveiligwerkenalsvanzelfsprekend gaat zien.Voor 2014willenweonzeorganisatie tevens ISO 14001(milieu) gecertificeerd krijgen.Metdriewettelijk erkende certificeringen ISO9001 (klant), 14001(milieu) enVCA* (veiligheid) inhet bezitmogenwedanstellendat onsbeleidopdezebelangrijke aandachtsgebieden stevig isverankerd inlandelijk erkendeprotocollen.

Begroting2013GR Rd4,geconsolideerd

Pagina 17van47

20maart2012

Kostenvandeze begroting Indezebegroting gaanwe uitvaneen(relatief) lichte stijgingvandeorganisatiekosten ten opzichtevandebegroting2012(exclusief verwerkingskosten). Voor detailsziede paragraaf kostenontwikkeling 2012-2013. Inrelatievezindalenonze bedrijfskostenenvolgen hiermeedeingezettetrendvandeafgelopenjaren. Dit past inonzeambitieomde kostenvoordegemeenten opeenacceptabel niveautehouden.Onder invloedvanhet Afvalinzamelplanzijndekosten peraansluiting indevoorbijejaren namelijk gestaaggedaald vanca.€ 200,-peraansluiting naar ca.€ 170,-peraansluiting. Indejaren2012en2013willenwedezepositievetrendvasthouden i.e.consolideren. Diverse efficiency projecten diemomenteel lopeni.e.gestart gaanworden,zoals routeoptimalisatie, budgettering,containertransport, brandstofverbruik enonderhoud inzamelmiddelen,moetenhieraan bijdragen. Eenkritische noot is hierbijwel opzijn plaats.Zonder nieuwbeleidzullen derelatieve kosten nietverderdalen, immers eenoptimum binnen het huidige beleid nadert. Onder invloedvanexternefactorenzoals deinflatie hebbenkostenaltijddeneiging omtegaanstijgen.Ook de(optermijn) dalingvan het aantalaansluitingen heefteen negatieve invloed opde kosten peraansluiting.Vanuit "economy ofscale"is hetvangroot belangdatweinde komendejaren onzeactiviteiten kunnenuitbreiden. In2012zalgezamenlijk metdedeelnemende gemeenten,opbasis vannoguittewerkenvisie document, eennieuw strategisch meerjarenplan wordenopgesteld. Ditbeleidsplan zaldanook concreet beschreven doelenvoorde komendejaren behelzen.Wezien hetalseenuitdaging omsamen metonzegemeenten aandetoekomst tewerkenenom hiermee eenpositieve bijdragete kunnen leverenaanhetimagovanonzeregio.

W.C.H. Sijstermans Directeur

Begroting2013GRRd4,geconsolideerd

Pagina 18van47

20maart2012

A. BEDRIJFSVOERING

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

1. Juridische structuur Aandeelhouders :

Deelnemers: 9Gemeenten /AB

Dagelijks Bestuur

9 Gemeenten / AVA

|

Raad van Commissarissen |

Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling (GR)

Rd4Facilitair Bedrijf B.V. (BVF)

N.V. Reinigingsdiensten Rd4 (NV)

Rd4Kringloop Bedrijf B.V. (BV KLB)

Deze begroting heeft betrekking opdeGemeenschappelijke Regelingendebeide beslotenvennootschappen en isderhalve een geconsolideerde begroting.Vanuit deGemeenschappelijke Regelingwordt dedienstverlening tenaanzienvandeopenbare ruimten (gemeenten) georganiseerd. InRd4Facilitair Bedrijf B.V. zijn bijna alle productiemiddelen ondergebracht, evenals dewerknemers diegeen ambtelijke aanstelling hebben.Zijvolgenderhalve ookeenanderecao:vanaf september 2000geldt decaovoorde Energie-en Nutsbedrijven,sectorAfval en Milieu.Alle (loon)kostenvande BVFwordenvolledigdoorberekend aande Gemeenschappelijke Regeling. Hetexploitatieresultaat isdus nihil. Deactiviteiten vanhet Rd4Kringloop Bedrijf B.V. vindensinds 2005indeGemeenschappelijke Regelingplaats.

2. Werkorganisatie Incl. overwerk/vakantievervanging Directie W. Sijstermans

1,0

Staf

1,0

W. Sijstermans 4,7

Beleid & Communicatie

6,2

Financiën

5,6

Personeel & Organisatie

7,1 5,6

ICT

2,2

Secretariaat

Productie

1,0

15,9 90,4 77,1 26,4

Bedrijfsbureau Inzameling h-a-h en Kringloop Brengvoorziening, Reiniging &Transport Technische dienst en Inzamelmiddelen

Verkoop G. Drummen

L. Smits

37,3 6,9

Verkoop,winkels Servicepunt

Facilitaire Zaken

32,4

45,2

210,8

totaal 288,3

Eenvandesociale doelstellingenvanRd4is het aanbiedenvanwerkplekken aaninwonersvanhet Rd4-verzorgingsgebied meteen afstandtotdearbeidsmarkt. Ultimo2011vonden68medewerkers (59,95 FTE)binnen Rd4eendergelijke plek. Daarnaastwaren ultimo 20119mensen (3,9FTE),waarvan8Parkstedelingen,alsvrijwilliger actief inonze kringloopwinkels. Dedoelstelling vanRd4 voor2013is (alsinvoorgaandejaren) omdehuidigegroeptebehoudenenwaar mogelijk enhaalbaar uittebreiden.

Begroting2013GR Rd4,geconsolideerd

Pagina 19van47

20maart2012

3. Aantal inwoners/ aansluitingen Voor debepalingvanhet aantal inwoners isuitgegaan vandeopgave doordegemeenten. Voorde bepalingvanhetaantalaansluitingen isuitgegaan vandegegevensvan Rd4,gemiddeld per 01-01-2011en01-01-2012.

Gemeenten

Gemiddeld aantal inwoners2011 aantal %

Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Vaals Voerendaal

GR-gemeenten

Gemiddeld aantal aansluitingen2011 aantal inwoners per %

29.381 89.216 47.179 38.177 15.648 8.016 10.952 9.749 12.665

11,3 34,2 18,1 14,6 6,0 3,1 4,2 3,7 4,9

14.273 45.603 24.011 17.763 6.969 3.637 4.985 5.104 5.510

11,2 35,7 18,8 13,9 5,5 2,8 3,9 4,0 4,3

2,06 1,96 1,96 2,15 2,25 2,20 2,20 1,91 2,30

260.983

100,0

127.852

100,0

2,04

4. Prijspeil (algemeen) Dediverse kostensoorten zijn individueel beoordeeld enbegroot voorhetteverwachtenprijspeil.

5. Inkomsten Deinkomstenzijngelijk aandekosten:debegroting issluitend.Erwordt niets gereserveerd voor hetweerstandvermogen.

6. Verwerkingskosten Deverwerkingskosten zijndekostendiewij betalenaandeverwerkers vanhetafval. Dehoeveelhedenzijnaangepast aandemeest recentewerkelijkheid (2011) pergemeente.

7. Loonkosten, personeel vanderdenen arbeidsproductiviteit Voorde begroting2013 is uitgegaanvaneencaoloonkostenstijging van 1,5%. Deloonkostenzijnvastgesteld opbasis vande medewerkergegevens november 2011, rekening houdende metdeverwachte cao-ontwikkelingen in2012en2013alsmede degevolgenvanhetVolume/Frequentiesysteem ophet personeelsbestand. Degemiddelde arbeidsproductiviteit van productiemedewerkers bedraagt 1.440uur.

8. Overigegoederenendiensten Dekosten perkostensoort zijn individueel bepaald,rekening houdende metvoor individuele posten inflatoirecorrecties.

Begroting2013GRRd4,geconsolideerd

Pagina 20van47

20maart2012

9. Verrekeningsgrondslagen Basispakket Deverdere uitrolvanhet in2004aandeRadengepresenteerdeAfvalinzamelplan vereiste eenandereverrekeningssystematiek metzowel deburgers als metdegemeenten afzonderlijk. Hetprincipe "wie meerafvalaanbiedt, betaalt meer"geldtzowelvoorde burgers alsvoordegemeenten. Indebegroting 2009isdezeandere verrekeningsgrondslag voordeeerste keerdoorgevoerd. Indeonderstaande tabel isde kostenverdeelsleutel schematischweergegeven. Verdeelsleutelsystematiek voor hettoerekenen vankosten indebegroting2012 aansluitingen bezoeken werkelijk Huis-aan-huisinzameling verwerkingskosten restafval X verwerkingskosten GFT-afval X logistieke kosten X papier inzameling X kunststof inzameling X extra container X verzamelcontainers X Opafroep grofvuil snoeiafval kringloop

meldingen

X X X

Straatclusters verwerkingskosten exploitatiekosten

X X

Milieuparken

X X

verwerkingskosten logistieke kosten exploitatiekosten

X

verwerkingskosten exploitatiekosten

X X

exploitatiekosten

X X X X X

KCA inzameling

Kringloopactiviteiten Servicepunt AtValwijzer Afvalinzamelplan Resterende kosten

10. Verdeelsleutel begroting 2013 Deverdeelsleutel voorde begroting 2013isgelijk aandeverdeelsleutel die in2012isgehanteerd. Hetuitgangspunt hierbijwas enisomdekostenende baten metdiegemeententeverrekenen daarwaardezeworden veroorzaakt.

11. Uitgangspunten ledigingtarieven Volume/Frequentiesysteem gemeenten Voor degemeentenwaar hetVolume/Frequentiesysteem isingevoerd,geldtvoordeafrekening metdeburger naast eenvasttarief peraansluitingeentarief voorhetaanbiedenvan rest-enGFT-afval inminicontainers. Degehanteerde beleidsuitgangspunten zijnalsvolgt: 1. Degemeente stelt dedefinitieve tarievenvast. Rd4brengt inde begrotingeenadvies uitoverdehoogte vanhetvariabeletarief. Devoorkeurgaaternaar uitomdevariabeletarieven (deledigingstarieven) inalle Rd4-gemeentengelijktehouden. 2. Beleidsmatig iservoor gekozenomdevariabeletarieven (ledigingstarief) voor hetaanbiedenvanGFT-ofrestafval gelijk tehouden, dit omvervuiling vanhetGFT-afval met restafval tevoorkomen.

Begroting 2013GRRd4,geconsolideerd

Pagina21van47

20maart2012

3.Dehoogtevanhet ledigingstarief iseropgerichtom hetaanbiedenvanafval ineenminicontainer meteenvolumevan 240litertestimuleren. Door hetafval aantebiedenindecontainer met hetgrootste volumewordt optimaalgebruik gemaakt vaneenvandevoordelen diehetVolume/Frequentiesysteem biedt,namelijk de besparing opdelogistiekekosten. 4. Hetvastetarief bestaat uit kostendie Rd4maakt plusdekostendiedegemeente maakt. Hetvastetarief kanpergemeentevariëren. 5. Metdeinkomstenvandevariabeletarievenwordenminimaal deverwerkingskosten voor GFT-enrestafval afgedekt. Zijn deverwachtingen datdeinkomsten uitdevariabele heffing hogerzijndandekostenvoordeverwerking van het ingezamelde GFTenrestafval dankandegemeenteervoor kiezenomdit bedrag inmindering tebrengen opdevaste kosten.Hierdoor daalt het vastetarief. 6.Zowel hetvaste-als hetvariabeletariefwordendoordegemeenten (ofGBRD) geïnd.Rd4draagtzorgvoorderegistratie vande inzamelmiddelenen ledigingen opadresniveau. Met betrekkingtot punt2kanworden opgemerkt datapparatuur opde markt isgebrachtwaarmee het mogelijk isomhet GFT-afvaltescannen opvervuiling.Metdit hulpmiddel zou hetmogelijk zijnomeengedifferentieerd tarieftehanterenvoor het ledigen vaneenrest-enGFT-atvalcontainer. Degemeente Nuthheeft ervoor gekozenomin2011eenlager ledigingstarief voor hetaanbieden vanGFT-afval,danhet aanbieden vanrestafval, bijdeburger inrekeningtebrengen. Het GFT-afvalwordt hierbij nognietgescand opvervuiling. Doordeledenvande ambtelijkewerkgroep Beleidwordendeeffecten vandit nieuwe beleid nauwlettend gevolgd. Indetweede helftvan2012zalop basis vandebevindingenvandewerkgroep eenadvieswordenuitgebracht over hetwelof nietdoorvoerenvaneennieuwe tarievenstructuurwaarbijnaast dehetvolumevandecontainer ookdeafvalfractie bepalendisvoordehoogtevanhet ledigingtarief. Indebegroting 2013zijnvoordevariabeletarievenvooralsnog detarievenvan2012aangehouden. Hetadvies isomdehieronder vermelde ledigingtarievente hanteren(allegemeenten met uitzondering vandegemeente Nuth): -€ 3,40 incl. btwperaanbieding 140liter minicontainer; -€4,60 incl. btwperaanbieding 240liter minicontainer; -€ 1,00incl. btwperaanbieding 60liter (ondergrondse inzamelsystemen ofgekenmerkte huisvuilzakken). Tarievenindegemeente Nuth,voorrestafval: -€ 3,90 incl.btwperaanbieding 140liter minicontainer; - € 5,10 incl.btwperaanbieding 240liter minicontainer; -€ 1,00incl.btwperaanbieding 60liter (ondergrondse inzamelsystemen ofgekenmerkte huisvuilzakken). Tarievenindegemeente Nuth,voorGFT-afval: -€2,40 incl. btwperaanbieding 140liter minitcontainer; -€ 3,60 incl. btwperaanbieding 240liter minicontainer; -€ 1,00incl. btwperaanbieding 60liter(ondergrondse inzamelsystemen ofgekenmerkte huisvuilzakken). Mogelijke risico's Uitdeinkomsten vanhetvariabeletarief over2011blijkt dat bijallegemeenten deinkomsten via hetvariabeldeelvande heffing hoger zijndandeverwerkingskosten voorGFT-enrestafval. Bij hetvaststellenvanhetvastetarief kandegemeente ervoor kiezenom hetteverwachte teveel aaninkomsten viadevariabele heffing, inminderingte brengenopdevaste kostenwaardoor hetvastetarief lagerwordt. Dehoogtevanhetteveel aaninkomsten kanpergemeentevariërenenwordt met name beïnvloeddoor: 1. Deverhoudingtussen 140en240liter containers die bijeengemeente ingebruik zijn (door hetgebruik van240 liter containers testimuleren ishet ledigingtarief voorhet ledigingenvaneen240liter container relatief "laag"tenopzichtevan hetledigen vaneen 140liter container). 2. Hetgemiddelde gewicht per lediging (soortelijk gewichtvan hetafval). Hoezwaarder decontainer hoehogerdeverwerkingskosten. Hoebeterdeburgergebruik maaktvandemogelijkheden die hetVolume/Frequentiesysteem biedt,hoeminder de burgerzal bijdragenaanhetvariabele deelvandeheffing endus hoelagerdeinkomsten voordegemeenteviaditdeel vandeheffing. Hierdoor kandesituatie ontstaan datdeinkomsten uit hetvariabeledeelvande heffingwelvoldoendezijn omde verwerkingskosten voor hetGFT-enrestafval aftedekkenmaareronvoldoende resteert omhet(begrootte) gedeeltevandevaste kostenaftedekken.Metanderewoorden:doorhetafval aanbied-enscheidingsgedrag vandeburger kandefinanciële dekking uit hetvariabeledeelvariëren. BijRd4zijngeen reserveringen gedaanomeventueletekorten optevangen.

Begroting2013GRRd4,geconsolideerd

Pagina22van47

20maart2012

B. BELEIDSBEGROTING

PROGRAMMAPLAN Basispakket Doelstellingen enbeoogde maatschappelijke effecten Het basispakket omvat alle activiteiten dietemakenhebbenmetdeverwijdering vanhuishoudelijke afvalstromen. Eriseen onderscheid te maken naar (op)halen (restafval, GFT,papier,kunststof verpakkingsafval, grofvuil ensnoeiafval), brengen(de straatvoorzieningen voorglas, papierentextiel endemilieuparken) enoverigediensten (afvalstoffenwijzer enservicepunt). Hetdienstverleningsniveau isophoofdlijnen voor allenegen Rd4-gemeenten gelijk. Hetinzamelbeleidkanpergemeenteverschillen. Debelangrijkste doelstelling iseengoede balanstevindentussendelaagst mogelijke kostenvoorafvalverwijdering eneengoed serviceniveauvooronze burgers, binnen het kadervandemilieuwetgeving. Debelangrijkste aandachtspuntenzijn: - hetzogoed mogelijk (laten) scheidenvanafvalstromen. Dit leidttoteen besparing vankostenenmilieu; - hetzomin mogelijk inzamelen vanafvalwaarvoor geenafvalstoffenheffing wordtbetaald; - hetzoefficiënt mogelijk inrichtenenafstemmen opelkaar vanhaal- enbrengvoorzieningen; - het participeren indeafvalmarkt voor hetverkrijgen vanzogunstigmogelijke verwerkingstarieven vanafval.

lasten: Restafval GFT Papier Grofvuil, hout, snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Kunststof Kringloop Servicepunt Afvalstoffenwijzer Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds (papier englas)

baten: GR-gemeenten N.V. Reinigingsdiensten Rd4 Burgers &overigen

Rd4

Rd4

kosten per

kosten per

2012

2013

aansluiting

inwoner

11.637.950

11.833.564

92,56

44,59

2.798.602

2.938.371

22,98

10,72

-41.525

119.938

0,94

-0,16

264.175

260.014

2,03

1,01

2.670.549

2.643.056

20,67

10,23

167.308

265.653

2,08

0,64

-479.001

-465.504

-3,64

-1,84

1.055.145 486.984 65.515

1.017.074 484.546

7,96 3,79 0,51

4,04 1,87

847.838

606.985

3,25

2.323.978 -238.857

2.264.691

4,75 17,71

-303.264

-2,37

-0,92

21.558.661

21.729.933

169,96

82,61

21.558.661

21.729.933

0

0

21.558.661

21.729.933

64.810

0,25 8,90

169,96

saldo:

Begroting 2013GR Rd4,geconsolideerd

Pagina 23van47

20maart2012

Pluspakket enNV Doelstellingen enbeoogde maatschappelijke effecten Hetpluspakket omvat alle overigedienstverlening aangemeenten enbedrijven. Hetdienstverleningsniveau ispergemeente verschillend enwordtjaarlijks door iederegemeente afzonderlijk vastgesteld. Debelangrijkste doelstelling iseengoede balanstevindentussendelaagst mogelijke kosteneneengoed serviceniveau voorde betreffendegemeenten. Ramingvanbatenenlasten

lasten: NV(KWD+RSC) Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompenengemalen Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Wachtdienst Afzet afvalstromen

baten: GR-gemeenten N.V. Reinigingsdiensten Rd4 Burgers &overigen

Rd4 2012

Rd4 2013

2.240.513 1.686.900 373.150 160.000 23.000 61.000 81.500 354.500 610.000 15.410 8.050

2.253.807 1.678.500 373.600 161.000 23.000 62.500 71.500 361.500 666.808 15.800 8.461

5.614.023

5.676.476

3.373.510 2.240.513 0

3.422.669 2.253.807 0

5.614.023

5.676.476

saldo:

Begroting2013GRRd4,geconsolideerd

Pagina 24van47

20maart2012

Bedrag onvoorzien Indebegroting isgeenafzonderlijke postopgenomen voor onvoorziene kosten.Onvoorziene kostenzullenwordengedekt uithet resterendeweerstandsvermogen. Indiendekosten hetweerstandvermogen overschrijdenzal het resterende tekort doorde gemeenten moetenwordenaangevuld.

PARAGRAFEN Weerstandsvermogen en risico's Doelstellingenen beoogde maatschappelijke effecten Dekostenvanhetbasispakket vormendegrootstecomponent voordeafvalstoffenheffing diedeburgers dienente betalen.Deze kostenzijnonderhevig aanconjuncturele-enweersafhankelijke invloeden. Doorhetvormenvaneenweerstandsvermogen kunnen ditsoortfluctuaties wordenopgevangen. Hierdoor wordtdeburger nietdedupevandit soort invloedenenkanereenevenwichtig en strak prijsbeleidwordengevoerd. Weerstandscapaciteit enverloop vanhetvermogen HetAlgemeen Bestuur heeft beslotenomaansluitingtezoeken metdesystematiek zoals dezealjarenwordt toegepast indeNV, zijnde eengemiddelde van 11% overdeomzet inhetverslagjaar en 11% over debegrote omzet vanhetjaar volgendophet verslagjaar. Aangezien overhet pluspakket volledig metdegemeentenwordt afgerekend iserbij Rd4met nameeenfinancieel risico voor over-ofonderbezetting vanmens-en/of machine-urenwelk risico alstekleinwordt geschat om hierover extra weerstandsvermogen optebouwen. Deverwerkingskosten wordenmetiederegemeente afzonderlijk afgerekendwaardoor ervoor Rd4voordit onderdeel geen risicois. Dushetweerstandsvermogen wordt berekend overdeomzet vanhet basispakket minusdeverwerkingskosten over het verslagjaar enbegroting vanhetdaaropvolgendjaar. In2010ishetmaximaaltebereikenweerstandsvermogen bereikt.

2.008

2.009

2.010

conceptjaarrek. 2.011

Totaal

9.134.220 8.394.354

-672.511 0

861.021 0

1.689.796 781.817

850.146 860.050

11.862.672 10.036.221

Weerstandsvermogen

739.866

-672.511

861.021

907.979

-9.904

1.826.452

Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Vaals Voerendaal

82.094 267.085 143.305 113.780 45.940 -10.931 31.423 31.334 35.834

-75.486 -228.285 -122.836 -98.872 -40.165 -20.808 -28.335 -25.103 -32.620

60.297 344.767 171.132 100.679 44.980 28.660 36.304 29.771 44.433

131.263 276.328 156.716 133.306 55.123 48.258 35.021 35.595 36.370

-6.134 -1.579 -1.248 -6.963 9.906 -2.124 -884 -1.812

192.034 658.315 347.069 241.930 106.812 55.085 72.289 70.713 82.205

Weerstandsvermogen

739.866

-672.510

861.021

907.979

-9.904

1.826.452

T/m2007 Resultaat boekjaar Uitgekeerd overschot

Begroting2013 GR Rd4,geconsolideerd

Pagina 25van47

934

20maart2012

Risicoparaqraaf Voor hetboekjaar 2013wordendeonderstaande risico's onderkend: 1. Arbeidsrisico's Aantasting vandearbeidscapaciteit doorziekte,staking,fraude. 2. Materiële risico's Beschadiging ofverlies vangebouwen, installaties,bedrijfsinventaris, transportmiddelen. Inprincipezijndegoederenverzekerd,echter degevolgschade vanwegeeventuele calamiteiten is inoverleg methet Dagelijks Bestuur nietverzekerd enwordt doordegemeenten afgedekt. Omdeschadetengevolgevanbrand mogelijktebeperkenzijner in2011extra brandhydranten geplaatst. 3. Continuïteitsrisico Aantasting vandeproductiecapaciteit vanwege bedrijfsstilstand. Bijvolledig ofgedeeltelijk verlies vanhetwagenpark zalvervanging opkortetermijnofinhuur bijderden nieteenvoudig zijn. 4. Milieurisico's Geziendegrote matevanverscheidenheid aanproducten isniet met 100%zekerheid aantegevendatalle mogelijke risico'szijn afgedekt. 5.Financiële risico's -Wegvallen subsidie inzameling kunststof. Indeze begrotingwordt ervan uitgegaan datdesubsidiewordtgehandhaafd, zij hettegeneen lagerbegroottarief. -Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten. Schommelingen indetarievenvoordesecundaire grondstoffen (papier enmetaal) kunneneen positief, maarzeerzeker ookeennegatief effect hebbenopdebegroting.Ofdezeontwikkeling persaldotot lagere ofhogere kostenvoor gemeentenzal leidenislastig inteschatten.Zowel hetconsumentengedrag alsook deprijsvorming van (secundaire) grondstoffen blijvengrillig endaardoor niettevoorspellen. Aangezienwevoor2013nogeengarantieprijs hebbenvoorpapierwordthierdoor hetrisicovanhogere verwerkingskosten aanzienlijkverkleind. -Ontwikkeling vande prijzenvanbrandstoffen opdewereldmarkt. Met namevooreenlogistiek bedrijf als Rd4zijndeontwikkeling vandebrandstofprijzen vangroot belang,afhankelijk van deontwikkelingen kunnendezezoweleenpositief alseennegatiefeffect opde begrotinghebben. 6. Aansprakelijkheidsrisico's Inzoverre alle aansprakelijkheidsrisico's bekendzijn,zijndeze afgedekt. 7. Liquiditeitsrisico's Voor dekomendevijfjaar iseraandehandvaneenkasstroomanalyse (zieparagraaf financieringsplan,pag.27) berekend ofer kortlopende kasgeldfaciliteiten ofwel langlopende leningenbenodigdzijnomaandeverplichtingente kunnenvoldoen.Opbasisvandeanalyse isditrisicovoordegenoemde periode afgedekt. 8. Renterisico's. Als er binnen afzienbare tijdgeldgeleend moetwordenofeenbestaandeleninggeherfinancierd moet wordendanbestaat ereenrenterisico omdat hetdangeldende rentepercentage hogerzou kunnenzijndanhetpercentage vandeoudelening, waardoor dekostenvoordeorganisatie endusindirectvoordegemeenten zouden kunnenstijgen.Opbasis vande kasstroomanalyse isextrageld indevormvaneennieuwe lening ofhertefinancieren lening nietnodig inde komende vijfjaar. Gevolgisdatoverdezeperiodeerookgeen renterisicois. Gemeentelijke risico's Hetvoordeel vandenieuwe begrotingssystematiek isdatdezeveelsterkere prikkels geeft aandeindividuele gemeenten omgerichter beleidtevoeren,aangezien hetvoordeel vaneenverlaging vankosten ookvooreengroot deel bijdezelfdegemeenteterecht komt. Ditintegenstelling metdeoudesystematiek waarbij ditvoordeel doorallegemeentenwerdgedeeld.Andersom zal afwijkend beleid mogelijk leidentot hogere kostenvoordeindividuele gemeente enwordendezekostenniet meergedeelddoordeanderegemeenten. Desamenhangtussen beleidenfinanciële resultatenwordt hierdoor veelsterker beïnvloed.Aandeandere kantontstaan ervoorde individuele gemeenten ookextra risico's.Zokanbijeennulresultaat van Rd4deenegemeenteeenpositief resultaat hebbenterwijldit vooreenanderegemeente negatief kanzijn. Eenextra risico bijdenieuwesystematiek ligt aandeinkomstenkant. Indienhetvasteenvariabeletariefvande afvalstoffenheffing verkeerdworden ingeschaten/of het aantalledigingendataanburgers inrekeninggebrachttelaagis,danbetekent diteenextra financieel risico. Bovendien bestaat het risico bijhetdoorberekenen vanledigingen dat nietalles kanwordendoorberekend, bijvoorbeeld bijverhuizing.Aldezeextra risico's makenhet noodzakelijk datdegemeenten eenschommelfonds hebben omdeze risico's aftedekkenen/of omtezorgenvoorvoldoendeweerstandsvermogen bijRd4. Bij hetsamenstellenvandebegroting isgekozenvooreenaantalverdeelsleutelswaarbijer inschattingen zijngemaakt op basisvan eigenervaringen enervaringen vanderden.Belangrijke parameters hierbijzijn het afvalvolume,devullingsgraad vandecontainers enhet aanbiedpercentage vandecontainers. Indienderealiteitslechter isdan begroot dankanditvoordegemeente eenfinancieel risicobetekenen.

Begroting2013GRRd4,geconsolideerd

Pagina26van47

20maart2012

Onderhoud kapitaalgoederen Voor onderhoud aankapitaalgoederenwordt ervanaf2012eenvoorziening gevormd. Hetgevolg isdatgroot onderhoudten lastevan devoorziening zalwordengeboektendat hetrisico opextra kosten,behoudens calamiteiten,geringis. Investeringsplan Jaarvanaanschaf Communicatie Afvalinzamelplan Omruilencontainers i.v.m. Volume/Frequentie Dakafwerking hoofdkantoor Gebouwen hoofdkantoor Groot onderhoud milieuparken Gasketels Vervangen verlichtingsarmaturen Ir.v/d Elststraat vernieuwing dak incl. koepels Noodstroomaggregaat Overiggebouwen &terreinen

2012

2013*

2014*

2015*

2016*

58.000

18.000

18.000

18.000

58.000

80.000

0

0

0

0

0

0

0

0

3.000

447.976

152.750

13.575

84.176

53.400

250.000

150.000

0 0 34.000

0 0 0 0 69.000

0 0 0 0 0

95.000

0 0 0 0 141.175

0 0

50.000

0 0

Rollpackers uitbreiding

120.000

20.000

20.000

20.000

40.000

Ondergrondse containers Perscontainers Minicontainers Rolcontainers Afzetcontainers Diverseandere inzamelmiddelen

403.000

386.750

443.167

365.250

651.917

0

25.000

25.000

25.000

25.000

436.000

436.000

436.000

436.000

436.000

Achterladers Zijladers Haakarmvoertuigen Vrachtwagens Bestelwagens Container transport Middelgrote veegmachine Gladheidmaterieel Diverse overige voertuigen Hardware Software ERPSysteem vervanging Overig diversen Totaal investeringen

40.000 70.000

12.500

76.000

79.000

79.000

79.000

79.000

99.000

104.000

104.000

104.000

104.000

25.500

25.500

25.500

25.500

25.500

390.744

0

200.000

0

187.150

0 0

400.000

210.000 45.000

210.000

0

300.000

110.000

0 0 0

500.000

36.000

0

225.000

560.000

140.000

0

0

540.000

0

725.000

285.000

470.500

28.500

112.500

219.500

0 0 0 0 0 0

235.350

120.500

90.000

0

50.000

0

65.000

45.000

93.000

171.000

75.000

145.000

145.000

120.000

120.000

205.000

0

0

0

400.000

0

95.000

80.000

90.000

155.000

80.000

5.248.070

2.394.325

2.866.242

2.881.426

2.785.817

* Deinvesteringsbedragen voor2012totenmet 2016,zijngebaseerdopdeprijzen2012 (geenindexering). Deinvesteringen in 2012zijn met€ 5.248.070aanzienlijk hogerdandebegrote investeringen inhet begrotingsboek 2012ad€2.693.161. Ditwordt veroorzaakt doorde realisatie van2011welke€2.373.745 bedroegterwijl inhet begrotingsboek 2012eenbedragwerdverwacht van€6.089.912. Dehogere investeringen in2012wordenveroorzaakt door uitstelvaninvesteringen indeafgelopenjaren. Deredenwas met namedeonzekerheid over deontwikkeling vandeafvalhoeveelheden perstroomdoorde invoeringvanhet Volume/Frequentiesysteem indegemeenten. Eenandere redenwasbedrijfseconomisch engelegeninhetfeit datdeactiva langer ingebruik zijngeblevendanverwacht omdat deonderhoudskosten lagerwarendandeafschrijvingenvaneennieuweactiva. Ookzijninvesteringen verschoven vanwege hetstrevenom indetoekomst tekomentoteensoort vanideaalcomplex waarbij investeringenwordengefinancierd uitdevrijvallende afschrijvingen.Alswijdegewenste investeringen overeenperiode van vijfjaar ad€ 16.175.881 afzettentegendebegrote afschrijvingenvan€ 16.213.902 danwordt dezedoelstelling bereikt.

Begroting2013GRRd4,geconsolideerd

Pagina 27van47

20maart2012

Dehuidige investeringenzoals voorgelegd kunnenwordengefinancierd uitdecashflowoverdeperiode vanvijfjaar zonderextra geld bijtehoevenlenen.Ookdeaflossingen overdebestaande leningen kunnenworden betaaldzonder extrafinanciering. Hetovergrotedeelvandeinvesteringenzijnvervangingsinvesteringen. Eventueletoekomstige projectmatige investeringen (bijv.openoverslag,vergisting,etc.) zijn buitendescope vandit begrotingsboek gebleven omdat dehoogtevande investeringen opdit moment niet isinteschatten,maaromdat deze investeringen minimaal kostenneutraal dienentezijnzullenzegeen negatief effect hebbenopde begrotingscijfers. Financieringsplan A. Delanglopende lening bedraagt ultimo2012 naaflossing€22.380.000. Dit isvoldoende omdekomendevijfjaar de investeringen endeaflossingente kunnenbetalenzonder delening uittebreidenuitgaande vanhet bovenstaande investeringsplan. Indebegroting isrekeninggehouden metuitbreiding conform hetinvesteringsplan. B. Kapitaalrente Deomslagrente isbegroot op4,5%(2012:4,5%). Leningenviade BNG: €14 min aflossingsvrij 15jaar €6 min lineair 10jaar €6,5 min lineair 25jaar

Begroting2013GRRd4,geconsolideerd

3,735% vasterente 3,870% vasterente 4,805% vaste rente

Pagina28van47

20maart2012

Kasstroomoverzicht 2012-2016 (induizenden euro's) Kasstroom uitoperationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingenvoor: Afschrijvingen

16.214 16.214

Veranderingen inwerkkapitaal: Voorradenenonderhandenwerk Vorderingen Kortlopende schulden (excl. kredietinstellinge

-192 -168 -4.511 -4.871 11.342

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen immateriële vasteactiva Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa

-170 -16.006

-16.176 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit langlopende schulden Aflossingen langlopende schulden

-4.300 -4.300

Mutatie geldmiddelen

-9.133

Verloopgeldmiddelen isals volgt: Stand per 1 januari 2012 Mutatie 2012-2016 Stand per 31december 2016

Begroting2013GRRd4,geconsolideerd

9.666 -9.133 533

Pagina29van47

20maart2012

FINANCIËLEBEGROTING

OVERZICHT BATEN ENLASTEN

Omschrijving

begroting 2012

EURO begroting 2013

mutatie2013- 2012 geld %

Basispakket Restafval GFT Papier Grofvuil, hout, snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Kunststof Kringloop Servicepunt Afvalstoffenwijzer Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds (papierglas)

11.637.950 2.798.602 -41.525 264.175 2.670.549 167.308 -479.001 1.055.145 486.984 65.515 847.838 2.323.978 -238.857

11.833.564 2.938.371 119.938 260.014 2.643.056 265.653 -465.504 1.017.074 484.546 64.810 606.985 2.264.691 -303.264

195.614 139.770 161.463 -4.161 -27.493 98.345 13.496 -38.071 -2.438 -705 -240.853 -59.287 -64.408

-388,8 -1,6 -1,0 58,8 -2,8 -3,6 -0,5 -1,1 -28,4 -2,6 27,0

Totaalbasispakket

21.558.661

21.729.933

171.273

0,8

NV(KWD + RSC) Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompenengemalen Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Wachtdienst Afzet afvalstromen

2.240.513 1.686.900 373.150 160.000 23.000 61.000 81.500 354.500 610.000 15.410 8.050

2.253.807 1.678.500 373.600 161.000 23.000 62.500 71.500 361.500 666.808 15.800 8.461

13.294 -8.400

-0,5

Totaalpluspakket

5.614.023

27.172.685

1,7 5,0

Pluspakket

Totaalgeneraal

Begroting 2013GR Rd4,geconsolideerd

450 1.000

0 1.500 -10.000 7.000 56.808

0,6 0,1 0,6 0,0 2,5 -12,3

390 411

2,0 9,3 2,5 5,1

5.676.476

62.453

1,1

27.406.410

233.726

0,9

Pagina 30van47

20maart2012

TOELICHTING OPOVERZICHT BATEN ENLASTEN EURO rekening

Omschrijving

2011

begroting

begroting

2012

2013

totaalmutatie 2013-2012 geld %

concept

AandeelgemeentenIderden peraansluiting ineuro's Basispakket

totaal

mutatie

Brunssum

2.058.703

2.289.849

2.308.433

18.584

0,8

162,0

Heerlen

6.669.631

7.883.168

7.966.209

83.041

1,1

175,0

1,82

Kerkrade

3.628.008

4.099.603

4.003.431

-96.172

-2,3

167,0

-4,01

Landgraaf Nuth

2.574.078 1.082.572

2.884.207

2.901.413 1.250.527

17.206

0,6

163,0

0,97

1.252.953

-2.426

-0,2

179,0

-0,35

Onderbanken

571.268

654.900

662.815

7.914

1,2

182,0

2,18

Simpelveld

712.226

791.127

831.911

40.785

5,2

167,0

8,18

Vaals

687.516

782.930

841.803

58.872

7,5

165,0

11,53

Voerendaal

825.915

919.924

963.392

43.468

4,7

175,0

7,89

18.809.917

21.558.661

21.729.933

GR-gemeenten

171.272 [_

Overige gemeenten

0

0

0

0

N.V. Reinigingsd. Rd4

0

0

0

0

Burgers & overigen

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

18.809.917

21.558.661

21.729.933

171.272

Totaal basispakket

0,8

|

169,96

1,30

€1,34

Pluspakket Brunssum

392.914

381.100

388.686

7.586

2,0

2.044.864

1.993.700

2.063.452

69.752

3,5

Kerkrade

686.987

588.750

591.500

Landgraaf Nuth

392.491 1.144

347.600

314.721

2.750 -32.879

-9,5

800

43,8

21.086

25.660

1.150 26.150

350

Onderbanken

490

1,9

Simpelveld

28.527

19.050

19.800

750

3,9

Heerlen

Vaals

0,5

699

630

630

0

0,0

31.707

16.220

16.580

360

2,2

3.600.419

3.373.510

3.422.669

49.159

1,5

0

0

0

N.V. Reinigingsd. Rd4

2.367.787

2.240.513

2.253.807

13.294

Burgers & overigen

1.620.927

0

0

0

Overige

3.988.714

2.240.513

2.253.807

13.294

Totaal pluspakket

7.589.134

5.614.023

5.676.476

62.453

26.399.051

27.172.685

27.406.410

233.725

Voerendaal

GR-gemeenten Overige gemeenten

Totaal generaal

Begroting 2013GRRd4,geconsolideerd

Pagina 31van47

0,6

0,9

20maart2012

|

Omschrijving

rekening 2011

EURO begroting 2013

begroting 2012

mutatie 2013 2012 geld %

Totaalgeneraal Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Vaals Voerendaal

2.451.617 8.714.495 4.314.995 2.966.569 1.114.279 599.795 712.925 708.602 827.059

2.670.949 9.876.868 4.688.353 3.231.807 1.253.753 680.560 810.177 783.560 936.144

2.697.119 10.029.661 4.594.931 3.216.134 1.251.677 688.965 851.711 842.433 979.972

26.170 152.793 -93.422 -15.673 -2.076 8.404 41.535 58.872 43.828

22.410.336

24.932.171

25.152.603

220.431 |

Overigegemeenten N.V.Reinigingsd. Rd4 Burgers & overigen

0 2.367.787 1.620.927

0 2.240.513 0

0 2.253.807 0

0 13.294 0

Overige

3.988.714

2.240.513

2.253.807

13.294

26.399.051

27.172.685

27.406.410

233.725

GR-gemeenten

Totaalgeneraal

Begroting2013GR Rd4,geconsolideerd

Pagina 32van47

1,0 1,5 -2,0 -0,5 -0,2 1,2 5,1 7,5 4,7

0,9

—|

20maart2012

AandeelgemeenteBrunssum Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem EURO 2012 Omschrijving

afval

2013 totaal

totaal mutatie 2013 - 2 0 7 2 totaal

afval

%

geld

Basispakket Restafval GFT

672.299

1.216.046 284.232

669.885

1.244.498

28.452

112.080

107.410

295.066

10.834

3,8%

Papier

-97.500

2.790

-90.000

2.543

-246

-8,8%

Grofvuil, hout, snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen

2,3%

5.029

20.862

3.810

16.755

-4.107

-19,7%

68.821

317.643

311.851

-5.791

-63.944

16.279

72.585 -97.149

37.881

21.602

-1,8% 132,7%

Kunststof

-150.000

-72.040

-142.000

-62.258

9.783

-13,6%

Kringloop

5.004

117.280

283

113.848

-3.433

-2,9%

Servicepunt Afvalstoffenwijzer

0

54.150

0

54.238

88

0,2%

0

7.285

72.585

7.255

-30

-0,4%

Afvalinzamelplan

0

94.276

283

67.944

-26.332

-27,9%

Resterende kosten

0

258.415

0

253.501

-4.914

-1,9%

Afvalfonds (papier en glas)

0

-27.370

0

-34.691

-7.321

26,7%

551.790

2.289.849

597.691

2.308.433

18.584

0,8

24,1%

100,0%

25,9%

100%

KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompenengemalen Zandvangers Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Wachtdienst Afzet afvalstromen

0 0 7.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 169.500 47.400 0 0 0 0 8.000 36.000 117.500 1.200 1.500

0 0 .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 173.150 47.650 0 0 0 0 8.250 37.000 120.435 1.250 951

0 3.650 250 0 0 0 0 250 1.000 2.935 50 -549

3,1% 2,8% 2,5% 4,2% -36,6%

Totaalpluspakket

7.200

381.100

7.200

388.686

7.586

2,0

1,9%

100,0%

1,9%

100,0%

558.990

2.670.949

604.891

2.697.119

26.170

1,0

20,9%

100,0%

22,4%

100,0%

Totaal basispakket

Pluspakket

Totaalgeneraal

2,2% 0,5%

Dekolom afval betreft de(per saldo) kostenvoordeverwerking vanafvalstromen. Dekolomtotaalstaat voordetotalekosten. Hetverschilzijndusdelogistieke kosten+deinzamelmiddelen+overheadtoeslagen.

Begroting2013GR Rd4,geconsolideerd

Pagina 33van47

20maart2012

AandeelgemeenteHeerlen Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem EURO 2013

2012 Omschrijving

totaalmutatie 2013 -2012 geld %

afval

totaal

afval

totaal

Restafval GFT Papier Grofvuil, hout, snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Extrareinigenverz.syst. Kunststof Kringloop Servicepunt Afvalstoffenwijzer Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds (papierenglas)

2.220.880 308.220 -337.500 18.799 159.278 -304.258 0 -375.000 16.094 0 0 0 0 0

4.415.088 872.433 21.123 74.303 900.688 -8.085 115.000 -134.353 377.210 174.164 23.431 303.220 831.145 -82.200

2.172.600 294.210 -330.000 17.582 169.352 -308.370 0 -390.500 898 0 0 0 0 0

4.471.101 955.546 169.115 74.578 879.139 -2.621 115.000 -168.366 361.373 172.162 23.028 215.666 804.660 -104.173

56.013 83.113 147.992 275 -21.549 5.464 0 -34.013 -15.837 -2.002 -403 -87.554 -26.485 -21.973

1,3% 9,5% 700,6% 0,4% -2,4% -67,6% 0,0% 25,3% -4,2% -1,1% -1,7% -28,9% -3,2% 26,7%

Totaalbasispakket

1.706.512

7.883.168

1.625.772

7.966.209

83.041

1,1%

21,6%

100,0%

20,4%

100,0%

KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompenengemalen Zandvangers Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Wachtdienst Afzet afvalstromen

0 167.000 0 31.500 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1.137.000 192.000 160.000 23.000 4.000 61.000 44.000 120.000 242.000 8.200 2.500

0 167.000 22.000 8.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0

0 1.162.000 192.000 161.000 23.000 4.000 62.500 33.250 125.000 289.202 8.500 3.000

0 25.000 0 1.000 0 0 1.500 -10.750 5.000 47.202 300 500

2,2 0,0 0,6 0,0 0,0 2,5 -24,4 4,2 19,5 3,7 20,0

Totaalpluspakket

198.500

1.993.700

199.000

2.063.452

69.752

3,5

10,0%

100,0%

9,6%

100,0%

1.905.012

9.876.868

1.824.772

10.029.661

152.793

1,5

19,3%

100,0%

18,2%

100,0%

Basispakket

Pluspakket

Totaalgeneraal

Dekolomafval betreftde(persaldo) kostenvoordeverwerkingvanafvalstromen.Dekolomtotaalstaatvoordetotalekosten. Hetverschilzijndusde logistieke kosten+deinzamelmiddelen+overheadtoeslagen.

Begroting2013GR Rd4,geconsolideerd

Pagina 34van47

20maart2012

AandeelgemeenteKerkrade Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem EURO 2012 Omschrijving

totaal mutatie 2013 -2012

2013

%

afval

totaal

afval

totaal

geld

1,207.000

2.306.381

1.231.140

2.283.550

-22.831

-1,0%

168.120

530.994

140.100

494.240

-36.754

-6,9%

Basispakket Restafval GFT

-187.500

-17.692

-202.500

-29.262

-11.570

65,4%

Grofvuil, hout, snoeiafval

10.341

34.161

9.600

36.967

2.806

8,2%

Milieuparken

88.034

481.537

100.789

490.681

9.144

1,9%

Straatvoorzieningen

-159.775

4.605

-163.424

25.115

20.510

445,4%

Kunststof

-225.000

-97.587

-230.750

-81.132

16.455

-16,9%

Kringloop

8.451

198.362

476

191.513

-6.849

-3,5%

Servicepunt

0

91.459

0

91.239

-220

-0,2%

Afvalstoffenwijzer

0

12.304

0

12.204

-101

-0,8%

Afvalinzamelplan

0

159.230

0

114.294

-44.936

-28,2%

Resterende kosten

0

436.460

0

426.438

-10.022

-2,3%

Afvalfonds (papier en glas)

0

-40.610

0

-52.415

-11.805

29,1%

909.670

4.099.603

885.432

4.003.431

-96.172

-2,3%

22,2%

100,0%

22,1%

100,0%

0 190.000 61.000 0 0 0 0 30.000 162.500 144.500 2.000 1.500

0 0 -250 0 0 0 0 500 0 2.500 0 0

2.750

0,5

-93.422

-2,0

Papier

Totaal basispakket

Pluspakket KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompenengemalen Zandvangers Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Wachtdienst Afzet afvalstromen

Totaalpluspakket

Totaalgeneraal

0

0

0

29.500

0

162.500

0

142.000

0

2.000

0

1.500

0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.000

588.750

i.000

591.500

1,4%

100,0%

1,4%

100,0%

917.670

4.688.353

893.432

4.594.931

19,6%

100,0%

19,4%

100,0%

0

0

0

190.000

8.000 0

61.250 0

0

0

0

0

0,0% -0,4%

1,7% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0%

Dekolom afval betreft de(persaldo) kostenvoordeverwerking vanafvalstromen. Dekolomtotaalstaat voordetotalekosten. Hetverschilzijndusdelogistiekekosten+deinzamelmiddelen+overheadtoeslagen.

Begroting 2013GR Rd4,geconsolideerd

Pagina 35van47

20maart2012

AandeelgemeenteLandgraaf Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem EURO 2013

2012 Omschrijving

afval

totaal

afval

totaalmutatie 2013-2012 geld %

totaal

Basispakket Restafval GFT Papier Grofvuil, hout, snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Kunststof Kringloop Servicepunt Afvalstoffenwijzer Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds (papier englas)

861.798

1.465.197

875.075

1.519.928

154.110

396.944

144.770

414.611

150.000

-16.055

-146.250

-15.485

7.270

40.607

7.525

38.193

89.842

404.003

99.024

402.701

117.999

35.533

-120.606

41.591

168.750

-69.946

-177.500

-73.085

6.242

146.291 67.545

351 0 0 0 0 0

141.336

0 0 0 0 0

Totaalbasispakket

682.513

2.884.207

23,7%

0 0

-43.776

54.731 17.667 570 -2.414 -1.303 6.058 -3.139 -4.955 -211 -81 -33.247 -7.629 -8.842

3,7% 4,5% -3,5% -5,9% -0,3% 17,0% 4,5% -3,4% -0,3% -0,9% -28,3% -2,4% 25,3%

682.388

2.901.413

17.206

0,6

100,0%

23,5%

100,0%

0 100.000

0 0

10.000

62.000

0.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.000

347.600

2,9%

9.087 117.596 322.339 -34.934

67.334 9.006 84.349 314.710

Pluspakket KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompenengemalen Zandvangers Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Wachtdienst Ondergrondse containers Ledigen afvalbakken Afzet afvalstromen

Totaalpluspakket

Totaalgeneraal

0 100.000 62.150

0

o

0,0% 0,2%

1.250

150 0 0 0 0 0 1.000 4.171 50 0 -38.000 -250

10.000

314.721

-32.879

-9,5

100,0%

3,2%

100,0%

692.513

3.231.807

692.388

3.216.134

-15.673

-0,5

21,4%

100,0%

21,5%

100,0%

36.000 108.500 1.600 38.000

0 0 0 0 0 37.000 112.671 1.650

0 0

2,8% 3,8% 3,1% 100,0% -16,7%

Dekolom afval betreft de(persaldo) kostenvoordeverwerking vanafvalstromen. Dekolomtotaalstaat voordetotalekosten. Hetverschilzijndusdelogistieke kosten+deinzamelmiddelen+overheadtoeslagen.

Begroting 2013GR Rd4,geconsolideerd

Pagina 36van47

20maart2012

AandeelgemeenteNuth Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem EURO 2012 Omschrijving

afval

totaal mutatie 2013 -2012

2013 totaal

totaal

afval

%

geld

Basispakket Restafval GFT Papier Grofvuil, hout, snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Kunststof Kringloop

379.964

676.387

357.272

657.144

-19.243

-2,8%

67.715

198.085

67.715

221.052

22.966

11,6%

-93.750

-4.350

-90.000

-3.322

1.028

-23,6%

4.769

30.679

3.557

32.429

1.750

5,7%

22.593 -46.302

134.349

23.539

134.751

402

0,3%

-516

-24.451

4.270

4.785

-928,2%

-75.000 2.449

-26.596

-71.000

-17.865

138

55.543

8.731 -1.942

-32,8%

57.485

-3,4%

Servicepunt Afvalstoffenwijzer

0

26.505

0

26.461

-43

-0,2%

0

0

0

0

3.539 33.148

-26 -12.997

-0,7%

Afvalinzamelplan

3.566 46.144

Resterende kosten

0

126.485

0

123.675

-2.809

-2,2%

Afvalfonds (papieren glas)

0

-15.269

0

-20.297

-5.028

32,9%

262.438

1.252.953

266.770

1.250.527

-2.426

-0,2

20,9%

100,0%

21,3%

100,0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 150

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350

0,0% 233,3%

1.150

350

43,8

-2.076

-0,2

Totaal basispakket

-28,2%

Pluspakket KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompenengemalen Zandvangers Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Wachtdienst Afzet afvalstromen

Totaalpluspakket

Totaalgeneraal

800 0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

262.438

1.253.753

266.770

1.251.677

20,9%

100,0%

21,3%

100,0%

Dekolom afval betreft de(persaldo) kostenvoordeverwerking vanafvalstromen. Dekolomtotaalstaatvoordetotalekosten. Hetverschilzijndusdelogistieke kosten+deinzamelmiddelen+overheadtoeslagen.

Begroting2013 GR Rd4,geconsolideerd

Pagina 37van47

20maart2012

Aandeelgemeente Onderbanken Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem EURO 2012 Omschrijving

afval

totaal mutatie 2013 -2012

2013 totaal

afval

totaal

%

geld

Basispakket Restafval GFT Papier Grofvuil, hout, snoeiafval Milieuparken

189.499

344.793

200.362

349.589

4.796

1,4%

29.421

89.069

29.421

86.732

-2.337

-2,6%

-45.000

4.996

-42.750

4.695

-301

-6,0%

1.004

8.370

1.136

11.496

3.126

37,3%

23.644

93.111

23.685

88.431

-4.680

-5,0%

Straatvoorzieningen

-24.244

216

-2.660

13.388

13.172

6093,2%

Kunststof

-41.250 1.282

-14.950 30.057

-39.050 72

-8.752

6.198 -1.207

-41,5%

28.850

Servicepunt Afvalstoffenwijzer

0 0

13.878 1.867

0 0

13.744

-134

1.838

-29

-1,0% -1,5%

Afvalinzamelplan

0

24.162

0

17.218

-6.944

-28,7%

Resterende kosten

0

66.229

0

64.240

-1.989

-3,0%

Afvalfonds (papier en glas)

0

-6.898

0

-8.655

-1.757

25,5%

134.356

654.900

170.216

662.815

7.914

1,2

31,3%

100,0%

25,7%

100,0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 360 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 25.500 0 0 0 0 0 0 0 0 350 300

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0

-2,8% 0,0%

26.150

490

1,9

8.404

1,2

Kringloop

Totaal basispakket

-4,0%

Pluspakket KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompenengemalen Zandvangers Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Wachtdienst Afzet afvalstromen

Totaalpluspakket

Totaalgeneraal

25.660 0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

134.356

680.560

170.216

688.965

19,7%

100,0%

24,7%

100,0%

2,0%

-

Dekolomafval betreft de(persaldo) kostenvoordeverwerking vanafvalstromen. Dekolomtotaalstaat voordetotalekosten. Hetverschilzijndusdelogistieke kosten+deinzamelmiddelen+overheadtoeslagen.

Begroting2013GRRd4,geconsolideerd

Pagina 38van47

20maart2012

AandeelgemeenteSimpelveld Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem EURO 2013

2012 Omschrijving

afval

totaal

afval

totaal

totaalmutatie2013-2012 geld %

Basispakket Restafval GFT Papier

385.146

219.674

408.872

23.726

51.370

133.530

51.370

144.562

11.032

8,3%

-65.625

-7.857

-64.500

-2.696

5.160 -3.424

-65,7%

2.547

17.353

2.122

22.897

108.561

24.603

13.929 106.871

Straatvoorzieningen

-32.957

2.513

-17.558

16.959

Kunststof

-54.375

-23.049

-53.250

Kringloop

1.743

40.859

99

Servicepunt Afvalstoffenwijzer

0

18.865

0

Afvalinzamelplan

0

Grofvuil, hout, snoeiafval Milieuparken

6,2%

207.604

-19,7%

-1.690

-1,6% 574,7%

-18.136

14.445 4.914

39.884

-976

-2,4%

0

19.001

136

0,7%

2.538

0

2.541

3

0,1%

32.845

0

23.802

-9.042

-27,5%

-21,3%

Resterende kosten

0

90.030

0

88.808

-1.222

-1,4%

Afvalfonds (papieren glas)

0

-10.208

0

-12.487

-2.278

22,3%

133.204

791.127

162.560

831.911

40.785

5,2

16,8%

100,0%

19,5%

100,0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 11.900 6.500 0 0 0 0 0 0 0 450 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.200 6.800 0 0 0 0 0 0 0 450 350

0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 150

0,0% 75,0%

19.800

750

3,9

41.535

5,1

Totaal basispakket

Pluspakket KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompenengemalen Zandvangers Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Wachtdienst Afzet afvalstromen

Totaalpluspakket

Totaalgeneraal

19.050 0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

133.204

810.177

162.560

851.711

16,4%

100,0%

19,1%

100,0%

2,5% 4,6%

-

Dekolomafval betreft de(persaldo) kostenvoordeverwerking vanafvalstromen. Dekolomtotaalstaat voordetotalekosten. Hetverschilzijndusdelogistieke kosten+deinzamelmiddelen+overheadtoeslagen.

Begroting2013GR Rd4,geconsolideerd

Pagina 39van47

20maart2012

Aandeelgemeente Vaals Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem EURO 2012 Omschrijving

2013 totaal

afval

afval

totaal mutatie 2013

2012

%

geld

totaal

Basispakket Restafval GFT Papier Grofvuil, hout, snoeiafval

184.671

390.048

199.155

437.456

47.409

37.827

117.000

37.360

126.606

9.607

12,2% 8,2%

-41.250

-20.826

-39.750

-2.515

18.311

-87,9%

2.806

13.869

-4.066

-29,3%

111.803

1.935 26.193

9.803

23.377

112.446

Straatvoorzieningen

-34.147

7.588

-34.720

9.459

643 1.871

0,6% 24,7%

Kunststof

-48.750

-16.422

1.849

1.806

-18.270 42.334

-49.700

Kringloop

101

40.688

-1.647

-10,1% -3,9% -0,8%

Milieuparken

Servicepunt

0

19.546

0

19.384

-162

Afvalstoffenwijzer

0

2.630

0

2.593

-37

-1,4%

Afvalinzamelplan

0

0

24.282

-9.748

-28,6%

Resterende kosten

0

34.030 93.279

0

90.598

-2.681

-2,9%

Afvalfonds (papier en glas)

0

-10.100

0

-12.576

-2.476

24,5%

126.340

782.930

140.575

841.803

58.872

7,5

16,1%

100,0%

16,7%

100,0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

430

0

430

0

0,0%

0

200

0

200

0

0,0%

0

630

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

126.340

783.560

140.575

842.433

16,1%

100,0%

16,7%

100,0%

Totaal basispakket

Pluspakket KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompenengemalen Zandvangers Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Wachtdienst Afzet afvalstromen

Totaalpluspakket

Totaalgeneraal

630

0,0

58.872

7,5

Dekolomafval betreft de(persaldo) kostenvoordeverwerking vanafvalstromen. Dekolomtotaalstaat voordetotalekosten. Hetverschilzijndusdelogistieke kosten+deinzamelmiddelen+overheadtoeslagen.

Begroting2013 GR Rd4,geconsolideerd

Pagina40van47

20maart2012

Aandeelgemeente Voerendaal Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem EURO 2012 Omschrijving

afval

totaal mutatie 2013 -2012

2013 totaal

totaal

afval

%

geld

Basispakket Restafval GFT Papier Grofvuil, hout, snoeiafval Milieuparken

251.056

438.864

258.298

461.425

22.562

5,1%

65.380

176.314

65.380

199.956

23.642

13,4%

-78.750

-3.654

-75.000

-3.135

519

-14,2%

3.426 24.692

23.972

3.740

25.864

1.892

7,9%

118.853

25.264

116.185

-2,2% -179,2%

Straatvoorzieningen

-36.460

-5.825

-19.387

4.612

-2.669 10.437

Kunststof

-63.750

-22.209

-63.900

-19.489

2.719

-12,2%

Kringloop

1.929

45.265

109

44.039

-1.226

-2,7%

Servicepunt

0

20.870

0

20.981

110

0,5%

Afvalstoffenwijzer

0

2.808

0

2.806

-1

-0,1% -27,7%

Afvalinzamelplan

0

36.335

0

26.282

-10.053

Resterende kosten

0

99.597

0

98.061

-1.536

-1,5%

Afvalfonds (papieren glas)

0

-11.267

0

-14.195

-2.928

26,0%

167.523

919.924

194.504

963.392

43.468

4,7

18,2%

100,0%

20,2%

100,0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 15.500 0 0 0 0 0 0 0 0 520 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 15.650 0 0 0 0 0 0 0 0 520 410

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210

0,0% 105,0%

16.220

0

16.580

360

2,2

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

167.523

936.144

194.504

979.972

43.828

4,7

17,9%

100,0%

19,8%

100,0%

Totaal basispakket

Pluspakket KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompenengemalen Zandvangers Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Wachtdienst Afzet afvalstromen

Totaalpluspakket

Totaalgeneraal

1,0%

-

Dekolomafval betreft de(persaldo) kostenvoordeverwerking vanafvalstromen. Dekolomtotaal staatvoordetotalekosten. Hetverschilzijndusdelogistieke kosten+deinzamelmiddelen+overheadtoeslagen.

Begroting2013 GR Rd4,geconsolideerd

Pagina41van47

20maart2012

AandeelN.V. Reinigingsdiensten Rd4 EURO 2013

2012 Omschrijving

totaal

afval

afval

totaalmutatie 2013 -2012 geld %

totaal

Basispakket 0 0 0 0 0 0 0 0

-

Restafval GFT Papier Grofvuil, hout, snoeiafval Straatvoorzieningen Milieuparken Afvalstoffenwijzer Servicepunt

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Totaalbasispakket

0

0

0

0

0

KWD RSC Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompenengemalen Zandvangers Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Wachtdienst Aanloopkosten

247.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.878.259 362.255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

247.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.866.961 386.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-11.298 24.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-0,6% 6,8%

Totaalpluspakket

247.435

2.240.513

247.435

2.253.807

13.294

0,6

11,0%

100,0%

11,0%

100,0%

247.435

2.240.513

247.435

2.253.807

13.294

0,6

11,0%

100,0%

11,0%

100,0%

"

Pluspakket

Totaalgeneraal

Dekolomafval betreft de(persaldo) kostenvoordeverwerking vanafvalstromen. Dekolomtotaalstaat voordetotalekosten. Hetverschilzijndusde logistieke kosten+de inzamelmiddelen+overheadtoeslagen.

Begroting2013GR Rd4,geconsolideerd

Pagina42van47

20maart2012

Overzicht vandegrootste kostenposten conceptjaarrekening 2011versus begroting2012en2013. concept rekening 2011

Omschrijving

begroting 2012

EURO begroting 2013

totaalmutatie2013-2012 geld %

begroting 2012

begroting 2013

Omschrijving Verwerkingskosten Salarissen &sociale lasten+pensioenlasten Personeel vanderden Energie Uitbestede werkzaamheden Ov.goederen endiensten Kapitaallasten

2.887.517 9.644.852

5.223.209 9.795.637

5.191.034 10.235.766

-32.175 440.129

-0,6% 4,5%

19,2% 36,0%

18,9% 37,3%

1.777.709 1.258.548 1.875.293 4.296.426 3.808.559

1.994.959 1.213.100 1.615.490 2.836.058 4.494.232

1.750.838 1.354.700 1.667.845 3.074.185 4.132.042

-244.121 141.600 52.355 238.126 -362.189

-12,2% 11,7% 3,2% 8,4% -8,1%

7,3% 4,5% 5,9% 10,4% 16,5%

6,4% 4,9% 6,1% 11,2% 15,1%

kosten

25.548.904

27.172.685

233.725

0,9%

opbrengsten

26.399.050

overschot

850.146

Begroting2013GR Rd4,geconsolideerd

27.406.410

Pagina43van47

100,0%

20maart2012

100,0%

D. VASTSTELLING DOORALGEMEEN BESTUUR

Aldus vastgestelddoor hetAlgemeen BestuurvandeGemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4inde vergadering van28juni2012.

Dedirecteur

Devoorzitter

W.C.H.Sijstermans

F.W.J. Gillissen

Begroting2013GR Rd4,geconsolideerd

Pagina 44van47

20maart2012

MEERJARENRAMING

Begroting2013GR Rd4,geconsolideerd

Pagina45van47

20maart2012

MEERJARENRAMING KOSTEN

Omschrijving Verwerkingskosten Salarissenensociale lasten Personeel vanderden Energie Ov.goederen endiensten Kapitaallasten

Totaal

rekening 2011 EUR

begroting 2012 EUR

2013 EUR

2014 EUR

meerjarenraming 2015 EUR

2016 EUR

2.887.517 9.644.852 1.777.709 1.258.548 6.171.719 3.808.559

5.223.209 9.795.637 1.994.959 1.213.100 4.451.548 4.494.232

5.191.034 10.235.766 1.750.838 1.354.700 4.742.030 4.132.042

3.561.509 10.362.178 1.785.855 1.422.435 4.836.870 3.990.989

3.503.479 10.464.526 1.821.572 1.493.557 4.933.608 3.913.149

3.444.053 10.568.963 1.858.003 1.568.235 5.032.280 3.982.661

25.548.904

27.172.685

27.406.410

25.959.836

26.129.890

26.454.196

Meerjarenverwachting afvalhoeveelheden tot enmet2016 Inhetalgemeen kangesteldwordendatdeontwikkelingenvanafvalhoeveelheden enhieraangerelateerde kostenafhankelijk zijnvan: 1. Beïnvloedbare ontwikkelingenzoals: a. Beleidsmaatregelen -locaal - landelijk 2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingenzoals: a.Economische ontwikkelingen b. Bevolkingsontwikkelingen -krimp -vergrijzing -ontgroening c.Ontwikkeling aantal aansluitingen 1. Beïnvloedbare ontwikkelingen: a. Beleidsmaatregelen Locaal Indebegroting2013 iser rekening meegehoudendatbijalle Rd4-gemeenten hetVolume/Frequentiesysteem isingevoerd. Buitendeinvoeringvan hetVolume/Frequentiesysteem endehieraangerelateerde effecten isrekeninggehouden methet maandelijks huisaanhuis inzamelenvan kunststof verpakkingsafval tot enmet2016.Bijdeopmaak vandebegrotingwasernoggeen100% duidelijkheid overhetoverheidsbeleid met betrekking totde inzameling vankunststof verpakkingsafval na2012.Wel magmener vanuitgaan,geziendebehaalderesultaten,datook na2012hetgescheiden inzamelenvankunststofverpakkingsafval zalworden gestimuleerd. Landelijk Deverwachting isdatdeproducentverantwoordelijkheid verder doorzet endatdevergoedingen aandegemeenten onderdruk komentestaan.Indemeerjarenbegroting wordtervanaf 2013vanuitgegaan datdevergoeding voorde inzameling van kunststof verpakkingsafval met€ 120pertonzalafnemen (van€475 naar€ 355perton).

Begroting2013GR Rd4,geconsolideerd

Pagina 46van47

20maart2012

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingenzoals: a. Economische ontwikkelingen Uitgangspunt indemeerjarenprognose is eeneconomische groeivan0%tenopzichtevan2013. b. Bevolkingsontwikkelingen Krimp Uitgangspunt bijhet prognosticeren vande hoeveelheden iseenbevolkingskrimpvan 1% in2012,van 1,5% in2013,van 1,5% in 2014,van2%in2015envan2%in2016 (totale afname van2012totenmet 2016met 16.750inwoners). Detotale hoeveelheden intezamelen afvalzal hierdoor afnemen met9%. Dezeontwikkeling heeftgeengevolgen voor het huidige voorzieningenniveau enomdat hetaantal aansluitingen relatief licht daalt heeft datvooralsnog geenconsequentie voordekostenper aansluiting. Indienna2016de bevolkingskrimp verder zaldoorzetten,incombinatie meteensignificante afnamevan het aantal aansluitingen,zaldedruk opdekostenper aansluitingtoenemen. Vergrijzing Deprognosevandeleeftijdsopbouw vande bevolkingen met namedeontwikkeling vaninwoners van65jaar enouder laat in2016 tenopzichtevan2010eenstijging van7%zien. Hetaantal65-plussers betreft dan23%vanhettotaalaantal inwoners (was in2010 19%). Deverwachting isdatdestijging met4%geen significante effecten zal hebbenopdeaanbiedingenvanhetafval. Ontgroening Metdeafnamevanhetgeboortecijfer isinde meerjaren begroting geen rekening gehouden.Diteffect ismeegenomen inde bevolkingskrimp. c.Ontwikkeling aantal aansluitingen Eendaadwerkelijk afname vanhetaantal aansluitingenwordt pas na2016verwacht. Ditzullendanmet namebetrekking hebben opstapelbouw enhoogbouwwooncomplexen. Na2016zullenhierdoor de kosten peraansluiting onderdruk komentestaan. Verwerkingskosten Bijdeopmaak vande begroting 2013waser noggeenovereenstemming tussendeVNGen Nedvang overdehoogtevande inzamelvergoedingvoor kunststof verpakkingsafval. Dehuidige vergoeding van€475pertonstaat onderdruk,vandaar datinde begroting2013 isgerekend meteenvergoeding van€355perton. In2012wordt viaASLeen Europese aanbesteding gehouden voor het aanbesteden vanrest- enGFT-afval. Hethuidigecontract met Atteroeindigdop31december 2013.Geziendeontwikkelingen indeafvalverbrandingsmarkt ishetaannemelijk datde verbrandingstarieven zullendalen. Indemeerjarenbegroting isvoor2014gerekend meteenverbrandingstarief voor restafval van €95perton,dit is€25,70 lagerdanhethuidigetariefvan€ 120,70perton. Deverwachting isdat alsdeGFT-tarievenzullendalen dit marginaalzalzijn. Inde meerjarenbegroting is hettariefvoor GFT-afval van€46,70 pertondanook nietbijgesteld. Energie Erwordt uitgegaanvaneengemiddeldejaarlijkse stijging vandekostenvan5%. Samenvattend Deprognose isdatdeafvalhoeveelheden indeperiode2012-2016zullenafnemen.Dezeafname ismet nametoeteschrijven aande bevolkingskrimp. Optermijnzaldebevolkingskrimp inrelatie meteensignificante afname vanhet aantal aansluitingen resulteren ineenstijgingvandekosten peraansluiting.

Begroting2013GR Rd4,geconsolideerd

Pagina47van47

20maart2012