/2015 Ök. rendelet 5/c. melléklete
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai ezer forintban Címszám
3100-00
3200-00
Feladatok megnevezése
Dologi kiadások Útfenntartás, út és járda javítás Köztisztasági feladatok Nyilvántartási feladatok Erzsébet kilátó karbantartása
214 124 214 124 188 000 12 600 13 524 0
Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése
386 548
260 786
1 800 1 800
1 800 1 800
486
486
486 384 262 20 000 140 000
486 258 500 25 000 154 000
130 000
0
70 647 14 000
79 500 0
9 615
0
572 670 572 670 532 310 40 360 39 579 39 579 39 579 26 392 26 392 6 560
644 745 644 745 579 773 64 972 81 268 81 268 64 744 16 524 30 296 30 296 10 140
10 860
7 724
8 572 400
11 158 0 1 274 730
Parkolás-üzemeltetés Dologi kiadások Parkolási költségek ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után
3400-00
Rendészeti feladatok Dologi kiadások Közterület-Felügyelet kiadásai ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után
3500-00
Helyi település rendezés, település fejlesztés Dologi kiadások Műemlékvédelem Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek) Szakértői díjak Eljárási és egyéb díjak Egyéb településrendezési feladatok
3600-00
2016. évi előirányzat
182 915 182 915 150 000 12 600 12 915 7 400
Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése
Személyi juttatások Mezőőri feladatok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Mezőőri feladatok Dologi kiadások Faállomány kezelése Parkfenntartás 2014. decmberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása Közterek kezelése Kisebb zöldfelületek fenntartása TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”
3300-00
2015. évi előirányzat
Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása
728
/2015 Ök. rendelet 5/c. melléklete
ezer forintban Címszám
Feladatok megnevezése Dologi kiadások Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj
3700-00
Óvodai ellátás Személyi juttatások Intézmény vezetői szakmai tanulmányút Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Intézmény vezetői szakmai tanulmányút Dologi kiadások Szakértői és ügyvédi díjak Intézmény vezetői szakmai tanulmányút Pedagógiai Szakmai Szolgálat Mesevár Óvoda bérleti díja Továbbszámlázott étkezési kiadások
3800-00
Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások Személyi juttatások Egészségnap Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egészségnap Dologi kiadások Egészségnap Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése
3901-00
Pénzbeli szociális ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Lakbértámogatás Települési támogatás
3902-00
Intézményben nyújtott szolgáltatás Dologi kiadások Időskorúak átmeneti ellátása Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona Fogyatékosok nappali ellátása Nappali melegedő Szenvedélybetegek nappali ellátása
3903-00
Önkormányzati természetbeni ellátások Dologi kiadások Köztemetés továbbszámlázása Ellátottak pénzbeli juttatásai Adósságkezelés Közgyógyellátás Köztemetés
2015. évi előirányzat
2016. évi előirányzat
728 728 198 411 2 031 2 031
214 124 730 730 144 368 2 031 2 031
1 320
1 289
1 320 195 060 6 000 649 2 000 2 400 184 011
1 289 141 048 6 000 648 2 000 2 400 130 000
1 504
1 486
236 236
236 236
154
150
154 1 114 614
150 1 100 600
500
500
71 500 71 500 700 70 800 15 318 15 318 6 624 1 200 900 3 560 1 484 1 550 14 545 9 000 9 000 5 545 625 920 4 000
75 880 75 880 700 75 180 15 980 15 980 6 628 1 200 900 3 858 1 844 1 550 15 556 11 000 11 000 4 556 56 0 4 500
/2015 Ök. rendelet 5/c. melléklete
ezer forintban Címszám
3904-00
Feladatok megnevezése
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Személyi juttatások Egyéb népjóléti feladatok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb népjóléti feladatok Dologi kiadások Továbbszámlázott étkezési kiadások Egyéb népjóléti feladatok
4100-00
Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme Személyi juttatások Kiadvány , rendezvény Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kiadvány , rendezvény Dologi kiadások Kiadvány , rendezvény Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz Munkaügyi kártérítés Érdekeltségnövelési pályázati önrész
4201-00
Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok Dologi kiadások Fáber helyiség közüzem Fáber helyiség üzemeltetés Épület- és helyiségüzemeltetés Helyiségek karbantartása
2015. évi előirányzat 81 281 6 754 6 754
214 64 124 984 4 000 4 000
1 973
1 228
1 973 72 554 68 156 4 398
1 228 59 756 55 000 4 756
28 458
30 875
6 842 6 842
6 842 6 842
4 446
4 343
4 446 17 170 9 170
4 343 19 690 9 170 7 620 2 900 0 419 893 419 893 0 0 218 900 31 961
2 000 6 000 351 000 351 000 50 000 158 000 10 000
44 000
Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások Tetőterek rendezése ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után
4202-00
Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok Dologi kiadások Lakásüzemeltetés Lakások karbantartása Társasházi célbefizetések
4203-00
Egyéb vagyongazdálkodási feladatok Dologi kiadások Értékbecslés Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége Műszaki felmérés készítés Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség Licit kiadások Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése
2016. évi előirányzat
20 000 113 000 320 000 320 000 300 000 20 000 232 275 232 275 10 000 80 000 5 000 37 000 1 000 87 000 12 275
20 000 105 032 370 889 370 889 302 269 38 620 30 000 257 718 257 718 10 000 80 001 9 000 37 000 0 87 000 34 717
/2015 Ök. rendelet 5/c. melléklete
ezer forintban Címszám
4204-00
Feladatok megnevezése
Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása
4300-00
4400-00
4704-00
Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása
49 320
0
Dologi kiadások Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek
49 320 49 320
0 0
Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek
240 000
0
Dologi kiadások Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása
240 000 240 000 22 543 2 833 2 833
0 0 2 620 0 0
765
0
765 18 945 160 16 325 600 1 500 360
0 2 620 160 0 600 1 500 360
Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok
146 168
146 187
Dologi kiadások Közbeszerzés Pályázati költségek Szakértői díj Informatikai kiadások Bankköltség
146 168 27 908 20 000 21 760 41 500 35 000
146 187 27 808 20 000 21 379 44 000 33 000
18 388
0
1 180 1 180 17 208 17 208 23 314 23 314 7 314
0 0 0 0 27 154 27 154 0
Helyi közbiztonság biztosítása
TÁMOP-3.1.3 Arany J. Ált.Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejl Személyi juttatások Személyi juttatások Dologi kiadások Dologi kiadások
5000-00
214 124 77 693 77 693 47 431 12 062 15 200 3 000
Személyi juttatások Polgári védelmi felkészítés Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Polgári védelmi felkészítés Dologi kiadások Polgári védelmi felkészítés Intézmények tűzvédelme, munkavédelme Felszerelés beszerzés Riasztórendszer karbantartás Egyéb közbiztonsági feladatok
4600-00
370 245
2016. évi előirányzat
370 245 149 310 165 135 55 800
Dologi kiadások Intézményi energia Intézményi karbantartás Kazánházak üzemeltetése Iskolai menza program ötletpályázat
4205-00
2015. évi előirányzat
Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához Dologi kiadások Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás
/2015 Ök. rendelet 5/c. melléklete
ezer forintban Címszám
Feladatok megnevezése Postaköltség Igazgatási szolgáltatási díjak Adóprogramok szoftver követése
ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN
2015. évi előirányzat
2016. évi előirányzat
15 000 1 000
214 25 124 000 1 000 1 154
3 393 102
2 883 232
