Szolnoki Sportcentrum KHT 5000 Szolnok, Tiszaliget
Közhasznúsági jelentés a 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2001. április 25-én alapította közhasznú társaságunkat. Jegyzett tőke: 14.400.000,-Ft Társaságunk 2001. július 31-étől kiemelkedően közhasznú szervezetként végzi tevékenységét. Társaságunk közhasznú tevékenységei: -
1./
70.20 Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése 71.22 Vízi járműkölcsönzés 71.40 Fogyasztási cikk kölcsönzése 92.61 Sportlétesítmény működtetése Fő tevékenység! 92.62 Egyéb sporttevékenység 92.72 Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység 93.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
Támogatások felhasználása
1.1 . Alapítói támogatások 2007. évben a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és társaságunk között létrejött szerződés alapján a támogatás mértéke működési költségekre és a közhasznú feladatok végrehajtására az alábbiak szerint alakult. adatok E Ft-ban
Támogatást nyújtó neve
Célja SZMJV Önkormányzata SZMJV Önkormányzata
Felhasználás összege
Kapott támogatás Sportlétesítmények üzemeltetése, működtetése, sportszervezés és egyéb sportszakmai tevékenység Utánpótlás - nevelési sportszakmai tevékenység Összesen
Összege 95 250
95 250
62 185
62 185
157 435
157 435
1.2. SZMJV. Önkormányzattól kapott támogatások Adatok E Ft-ban
Támogatást nyújtó neve
SZMJV Önkormányzata
Felhasználás összege
Kapott Célja Területi amatőr versenyrendszer működtetése, fogyatékosok sporttevékenységének segítése, iskolai diák-sport és szabadidősport feladatok ellátása, sportinformatikai feladatok ellátása
Összege
970
970
1 100
1 100
100
100
140
140
90
90
SZMJV Önkormányzata
Városi Diákolimpiai versenyek szervezése Bielsko-Bialában atlétikai verseny és Forliban judo versenyen való részvételhez Májusfafutás
SZMJV Önkormányzata
Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság
SZMJV Önkormányzata SZMJV Önkormányzata SZMJV Önkormányzata SZMJV Önkormányzata SZMJV Önkormányzata SZMJV Önkormányzata SZMJV Önkormányzata
Családi Sportnap Óvodás tavaszi sorváltó Újvárosi lakótelepi sportnap Ovi Olimpia Olimpici Párbajtőr Grand Prix Mikulás Kupa Judo verseny V. Népi Sportjáték fesztivál
20 50 30 50 80 80 340
20 50 30 50 80 80 340
SZMJV Önkormányzata
Tiszaligeti Napok, Belépés nemcsak tornacipőben, Ovi Mikulás, augusztus 20-i streetball, Szolnok Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság, őszi óvodás sorváltó verseny, V. Népi Sportjáték fesztivál, Bálvány úti sportnap, Szolnoki családi nap, Gyalogtúra támogatása
530
530
350
350
277
277
175 4 382
175 4 382
SZMJV Önkormányzata SZMJV Önkormányzata
SZMJV Önkormányzata SZMJV Önkormányzata SZMJV Önkormányzata
Egységes testnevelési felmérő rendszer kidolgozása Jászság-Kunság-Szolnok Megye Labdarúgó Torna Kajak-Kenu működési támogatás Összesen:
2
1.3. Egyéb támogatások Adatok E Ft-ban
Támogatást nyújtó neve
Kapott
Felhasználás összege Összege 224 224 43 43 175 175
Magánszemélyek Magánszemélyek Egyéb szervezet
Célja Egységes tréningruha vásárlás Közhasznú tevékenység támogatása Röplabda szakosztály működése
Egyéb szervezet
Tárt Kapu Létesítmény 2007 program
957
957
Egyéb szervezet Egyéb szervezet Egyéb szervezet Egyéb szervezet Egyéb szervezet
Kajak-Kenu szakosztály működése Vívó szakosztály támogatása Óvodai rendezvény támogatása Vívó szakosztály támogatása Vívó szakosztály támogatása Leány kosárlabda szakosztály támogatása Leány kosárlabda szakosztály támogatása Röplabda szakosztály működése Röplabda szakosztály működése Röplabda szakosztály működése Röplabda szakosztály működése Vívó szakosztály támogatása Kajak-Kenu szakosztály működése Kajak-Kenu szakosztály működése Kajak-Kenu patrónus program Sportcélú feladatok ellátása Atlétika szakosztály támogatása Leány kosárlabda szakosztály támogatása Atlétika szakosztály támogatása Tiszaligeti Napok támogatása
50 400 200 30 50
50 400 200 30 50
25
25
25
25
25 50 100 100 50 80 80 1 860 2 276 1 210
25 50 100 100 50 80 80 1 860 2 276 1 210
780
780
250 500
250 500
90
90
155 50 540 261 185
155 50 540 261 185
386
386
75 50 11 332
75 50 11 332
Egyéb szervezet Egyéb szervezet Egyéb szervezet Egyéb szervezet Egyéb szervezet Egyéb szervezet Egyéb szervezet Egyéb szervezet Egyéb szervezet Egyéb szervezet Egyéb szervezet Egyéb szervezet Egyéb szervezet Egyéb szervezet Egyéb szervezet Egyéb szervezet Magánszemélyek Magánszemélyek Magánszemélyek Magánszemélyek Magánszemélyek Magánszemélyek Magánszemélyek Egyéb szervezet
Fiú kosárlabda szakosztály támogatása Atlétika szakosztály támogatása Vívó szakosztály támogatása Úszó szakosztály támogatása Judó szakosztály támogatása Kajak-Kenu szakosztály támogatás Leány kosárlabda szakosztály támogatása Röplabda szakosztály támogatása Vívó szakosztály támogatása Összesen:
3
2./
Kimutatás a célszerinti juttatásokról
Társaságunk cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott pénzbeli juttatást, illetve pénzbeli szolgáltatást. 3./
Vagyoni kimutatás adatok E Ft-ban
Megnevezés Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen
2006. december 31.
2007. december 31.
52 943 895 52 048 35 073 2 779 10 652 21 642 1 163 89 179
60 184 745 59 439 34 844 2 050 14 530 80 18 184 876 95 904
Változás % E Ft 113,68 7 241 83,24 -150 114,20 7 391 99,35 -229 73,77 -729 136,41 3 878 0,00 80 84,02 -3 458 75,32 -287 107,54 6 725
A befektetett eszközök állományában 745 E Ft immateriális javak, 18.318 E Ft ingatlan, 29.878 E Ft műszaki berendezések, gépek járművek, 10.288 E Ft egyéb berendezések, felszerelések, 955 E Ft befejezetlen beruházások mutathatók ki. A követelések állományában a vevői tartozások 11.070 E Ft, a társadalombiztosítási és adó követelés 1.842 E Ft, és az egyéb követelés 1.618 E Ft értéket képviselnek. Az aktív időbeli elhatárolás 716 E Ft bevételek elhatárolásából és 160 E Ft költségek, ráfordítások elhatárolásából tevődik össze. Megnevezés Saját tőke Jegyzett tőke Tőkeváltozás/Eredmény Tárgyévi közhasznú eredmény Tárgyévi vállalkozási eredmény Céltartalék Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen
2006. december 31.
2007. december 31.
35 588 14 400 7 483 12 851 854
39 334 14 400 21 188 -2 406 6 152
29 733 7 706 22 027 23 858 89 179
32 720 7 366 25 354 23 850 95 904
4
Változás % E Ft 110,53 3 746 100,00 0 283,15 13 705 -18,72 -15 257 720,37 5 298 0,00 0 110,05 2 987 95,59 -340 115,10 3 327 99,97 -8 107,54 6 725
A források értéke összesen 7,54 %-kal nőtt, a saját tőke 10,53 %-kal emelkedett. A tárgyévi eredményes gazdálkodás következtében a saját tőke 3.746 E Ft-tal nőtt. Kötelezettségünk 384 E Ft hosszúlejáratú hitelből, 6.982 E Ft lízing miatti kötelezettségből, 11.899E Ft szállítói tartozásból, 6.089 E Ft költségvetési és társadalombiztosítási kötelezettségből adódik. A passzív időbeli elhatárolások összege - 6.461 E Ft a bevételek, - 6.653 E Ft a költségek és ráfordítások, - 1.293 E Ft halasztott bevételek a térítésmentes eszközök 2001. és 2003.évi átvételéből adódóan, - 1.029 E Ft a többletként fellelt tárgyi eszköz, - 8.334 E Ft a fejlesztésre kapott pénzeszközök, - 80 E Ft nem fejlesztésre kapott pénzeszközök elhatárolásából tevődik össze.
4. /
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról adatok E Ft-ban
Juttatás megnevezése Pénzbeli kifizetések összesen Munkabérek Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések (gépjármű) Egyéb pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások (étkezési utalvány) Értékpapír juttatások Adott kölcsönök Kamatmentes kölcsön Kölcsöntartozások a mérleg készítésig Egyéb juttatások (napidíj, továbbképzés) Összesen
Juttatás összege 7 002 1 920 4 740 342 115
7 117
5
5./
Beszámoló a közhasznú tevékenységről
Társaságunk a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közhasznú szerződésben meghatározott feladatai a sportlétesítmények üzemeltetése, működtetése, a sportszervezés valamint az utánpótlás-nevelés és egyéb sportszakmai tevékenységek ellátása. A sportlétesítmények üzemeltetése, működtetése A Kht. az alábbi sportlétesítmények működtetését látja el: - Városi Sportcsarnok - Tiszaligeti Stadion és szabadtéri pályák - Tiszaligeti Vízügyes Tanmedencés Épület - Holt-Tiszai Vízi Sporttelep - Széchenyi városrészi Műfüves Labdarúgópálya - Zöld Ház tornaterem - Puskás Tivadar krt-i Szabadidő Park Az elmúlt esztendőben is kiemelt figyelmet fordítottunk a használatunkba adott létesítmények állag megóvására. Rendszeres karbantartási tevékenységünkkel biztosítani tudtuk minden létesítményünk folyamatos – problémamentes - üzemelését. Azonban itt is meg kell említenünk, hogy a Tiszaligeti Labdarúgó Stadion és kiszolgáló épületeinek jelenlegi állapota – a rendszeres karbantartás mellett is – nem elégíti ki a jelentkező igényeket. A stadion labdarúgó pályáját és öltözőit 4-5 csapat használja folyamatosan, ilyen leterheltség mellett félő, hogy a stadion füves pályája is bajnoki mérkőzések lebonyolítására alkalmatlan állapotba kerül. Tervszerű, tudatos tervező munkánknak és gazdálkodásunknak köszönhetően a Széchenyi lakótelepi műfüves labdarúgópálya labdafogó hálórendszerét sikerült kiépítenünk, míg a Városi Sportcsarnokban elkészítettük a lelátók takarását biztosító függöny rendszer kialakítását. A rendezvények jobb kiszolgálása érdekében pedig audio-vizuális eszközök vásárlására került sor. Fejlesztési programunk alapján jelentős beruházások készültek el, illetve vannak folyamatban a Holt-Tiszai telepünkön: -
önjáró fűnyíró és hótológép vásárlása gáz alapvezeték kiépítése a telep teljes területén időmérő /detonátor/ ill. internet kábelhálózat kiépítése céltorony felújításának, bővítésének engedélyezési terveinek elkészítése faházak külső hőszigetelésének a kivitelezése szálláshelyeink őszi, téli, tavaszi üzemeltetési lehetőségének kialakítása érdekében korszerű fűtésrendszer kiépítése.
A fenti feltételek megteremtése illetve folyamatos bővítése igényesebb környezetet, takarékosabb üzemeltetést, tágabb lehetőségeket és komfortosabb körülményeket teremt egy-egy rendezvény és vendégeink számára.
6
Szervezés, és egyéb sportszakmai tevékenység: A Kht. kiemelt feladatai közé tartozik a rendezvények, szabadidősport események, egészség megóvással kapcsolatos programok szervezése, rendezése. Célul tűztük ki, hogy nevünkhöz méltón a szolnoki sportélet központjává váljunk. A város élsportjába tartozó csapatokkal hosszú idő óta jó kapcsolatot tartunk fent, melynek számos közös rendezvény a bizonyítéka. A sportszerető lakosság számára pedig számos szabadidősport rendezvényt szerveztünk az egészséges életmód kialakítása, és a sportszeretet, közösségi érzés erősítése érdekében. Szinte minden korosztály részére kínáltunk mozgáslehetőséget az óvodásoktól a szenior korúakig. Az óvodások őszi-tavaszi sorváltó verseny, ismerkedhettek meg a sportolás élményével.
oviolimpia,
kosárkarácsony
keretében
Az iskolások részére a hagyományos rendezvények (Tiszaligeti Napok, Belépés nemcsak tornacipőben, Májusfa futás) mellett, a diákolimpia városi eseményeinek lebonyolítását is az oktatási intézmények, valamint a Városi Diáksport Bizottság közreműködésével oldottuk meg. A 2007-es évben összesen 58 rendezvényen 14 sportágban tartottunk diákolimpiai versenyeket, ahol hozzávetőleg 2700 diák vett részt. Ebben az évben először kaptuk meg azt a megtisztelő feladatot, hogy a városi diákolimpiai bajnokok köszöntését is megrendezhetjük. 16 sportágban 133 bajnokot köszönthettünk év végén. A nyári időszakra napközis tábort hirdettünk a gyerekek részére, melyen különböző sportokkal ismerkedhettek meg a diákok, és a színes programok biztosították a szabadidő hasznos és kellemes eltöltését. A felnőtt lakosság sportolási igényének kielégítése az egyik legszerteágazóbb tevékenységünk. A legkedveltebb időtöltés továbbra is a kispályás labdarúgás, amely őszi-tavaszi rendszerű bajnoksággal várja a közel 1000 fő amatőr sportolót. A bajnokság színvonala évről-évre egyre nívósabb, mellyel a szervezés területén is szeretnénk lépést tartani. A félévenként megjelenő füzeteink a bajnokság életével, történéseivel foglalkozik, melyben helyet kapnak az év elején elkészített csapatképek is. A bajnokság mellett pénzdíjas tornákat, és kisebb kupákat is rendezünk, melyek egy adott rendezvény kiegészítő programjai. A város másik közkedvelt csapatsportága a kosárlabda. Idén először indult városi amatőr bajnokság 7 csapattal, akik havi két alkalommal mérhették össze tudásukat. A Város Napjához kötődő Népi Sportjáték Fesztivál, az Augusztus 20-i streetball, a lakótelepi sportnapok további olyan programok, melyekkel minél szélesebb körben igyekeztünk sportolási lehetőséget biztosítani. Ebből az okból hirdettük meg 2007-ben is a nagysikerű „Tárt Kapu” programsorozatot is, mely havonta több alkalommal kínált ingyenes mozgáslehetőséget a kilátogatók számára. A szenior korosztály számára a hagyományos Szenior sportnap mellett rendszeres mozgáslehetőséget biztosítottunk a heti rendszerességgel megrendezett szenior torna keretében. Minden kedden a Zöld Ház tornatermébe vártuk az érdeklődőket, akik jöttek is rendszeresen. Alkalmanként 30-35 fő próbálta „visszaforgatni az időt”, és bebizonyítani, hogy még képes végrehajtani azokat a gyakorlatokat, melyeket pár évvel korábban még minden gond nélkül elvégzett.
7
Több olyan rendezvényen is végeztünk szervezői munkát, melyek megrendelésre érkeztek (Országos Rendőr Sportnap, Országos Vasutas Nap, vállalati sportnapok, mint például az E-ON), illetve egyéb városi események programjához csatlakoztak (Városi Gyermeknap, Szolnoki Nyár, Cora - Coop születésnapi sportparty). Az utánpótlás-nevelés sportszakmai tevékenység A Szolnoki Sportcentrum Kht-n belül működő Sportiskola feladata a verseny és élsportra nevelés. Mindezt 8 sportág 9 szakosztályában 48 edző irányításával látja el és változó 1000 fő körüli sportolói létszámmal foglalkozik. Edzőink magas képzettséggel és nagy hozzáértéssel irányítják az edzéseket, szervezik az edzőtáborokat, készítik fel a sportolókat a különböző szintű versenyekre. A sportágakban működő korosztályos képzés eredményessége országos szinten is megmutatkozik, egyre előkelőbb helyet vívunk ki az egyesületi rangsorokban és válogatottjaink száma (43 fő) és nemzetközi szereplése is egyre figyelemreméltóbb. 2007. évben a szakosztályi szerkezetek szinte minden sportágban átszervezésre kerültek a még racionálisabb és eredményesebb működés érdekében. A következő években a célunk a minőségi élsport, a tehetséggondozás erősítése mellett a minél szélesebb alapok kiépítése, szorosabb együttműködés az iskolákkal az eredményesebb kiválasztás érdekében. Atlétika: A szakosztály sportolói létszáma 139 fő. Nemzeti válogatott: 5 fő Nemzetközi verseny: Tóth Janka (Ifi VB XIII. hely, Ifjúsági Olimpiai Fesztivál XII. hely) Magyar Bajnok: 9 fő Diákolimpiai bajnok: 3 fő Az edzések 6 fő edző irányításával a Véső úti atlétika pályán folynak. Judo: A szakosztály sportolói létszáma 85 fő. Nemzeti válogatott: 3 fő Magyar Bajnok: 3 fő Diákolimpiai bajnok: 4 fő Nemzetközi versenyek: Nagy Dorina, Gyulai Balázs EORV 2 db III. hely Az edzések 3 fő irányításával a Belvárosi Általános Iskolában és a Tiszaligeti Sportcsarnokban folynak. Evezés: A szakosztály sportolói létszáma 58 fő. Nemzeti válogatott: 5 fő Magyar Bajnok: 23 fő Nemzetközi verseny: Juhász Adrián Ifjúsági VB XI. hely, EORV 2 db I. hely, 2 db II. hely, 2 db III. hely, valamint az év utánpótlás evezőse. Az edzések 3 fő edző irányításával a Zagyva torkolati evezős házban és a Tiszaliget tanmedencés épületében folynak.
8
Kajak-kenu: A szakosztály sportolói létszáma 165 fő. Nemzeti válogatott: 12 fő Magyar Bajnok: 22 fő Diákolimpiai bajnok: 36 fő Nemzetközi verseny: Szabó Petra kétszeres Európa Bajnok (K-4 500 m, K-2 21 km), a megye legjobb sportolója ifjúsági leány kategóriában. Európa Bajnokság: 6 fő részvételével 2 db I. hely, 1 db II. hely, 1 db IV. hely. EORV: 6 fő részvételével 3 db I. hely, 3 db II. hely, 1 db III. hely, 2 db IV. hely. Az edzések 7 fő irányításával a Tiszaligeti tanmedencés épületben és a Holt-Tiszai kajak-kenu telepen folynak. Kosárlabda: A fiú szakosztály sportolói létszáma 124 fő. Nemzeti válogatott: 1 fő (Szabó Péter) Magyar Bajnokság: junior IX. hely 7 fő edző képzi a csoportokat iskolai tornatermekben. A leány szakosztály sportolói létszáma 73 fő. Nemzeti válogatott: 3 fő (Zele Dorina, Adamecz Lilla, Kmézics Diána) Magyar Bajnokság: gyermek III. hely, kadett IV. hely, junior IV. hely 3 fő edző képzi, készíti fel a csoportokat iskolai tornatermekben és a Zöld Ház tornatermében. Röplabda: A szakosztály sportolói létszáma 102 fő, 50 fiú és 52 leány. Magyar Bajnokság: gyermek „B” csoport II. hely, serdülő „A” csoport IV. hely, junior VIII. hely. Az edzéseket 6 fő edző vezetésével iskolai tornatermekben és a Zöld Ház tornatermében folynak. Úszás: A szakosztály sportolói létszáma 93 fő. Magyar Bajnokság: Takács Martin IV. hely, V. hely, VI. hely és VII. hely. Országos Vidék Bajnokság: 3 bajnoki cím Nemzetközi Verseny: Garda tavi úszófesztivál 3 db I. hely, 2 db II. hely, különdíjas Szilágyi Réka. Az edzéseket 3 fő irányítja a Damjanich uszoda kőfedett medencéjében, majd a Tiszaligeti Strand 50-s sátras medencéjében. Vívás: A szakosztály sportolói létszáma 31 fő. Nemzeti válogatott: 3 fő Magyar Bajnokság: gyermek leány csapat IV. hely, újonc leány csapat IV. hely Diákolimpia: csapat I. hely Nemzetközi verseny: Vasas Dóra serdülő és kadet világkupák. Az edzéseket júniusig 2 majd 3 fő vezeti a Véső úti vívó csarnokban.
9
Bevételek megoszlása 2007. évben Megnevezés Ingatlanok bérbeadása Szabadidős tevékenységek bevétele Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás Üdülőházi szálláshely szolgáltatás Hirdetési szolgáltatás Egyéb sportszolgáltatás Támogatások Fogyasztási cikk kölcsönzés Rendezvények szervezése, lebonyolítása Értékesített termékek bevétele Közvetített szolgáltatások Egyéb Rendezési jog értékesítés Összesen
Közhasznú Vállalkozási tevékenység tevékenység bevétele bevétele 14 678 15 407 106 0
Összesen
%-os megoszlás
30 085 106
11,37 0,04
0
5 265
5 265
1,99
0 0 14 908 173 149 1 191
3 996 9 546 0 0
3 996 9 546 14 908 173 149 1 191
1,51 3,61 5,63 65,42 0,45
0
6 782
6 782
2,56
0 0 2 376 0 206 408
514 10 040 617 6 108 58 275
514 10 040 2 993 6 108 264 683
0,19 3,79 1,13 2,31 100,00
Közhasznú bevételek aránya
Vállalkozási bevételek aránya
Alapítói támogatás aránya
Társaságunk szabad kapacitásai kihasználásával folytat vállalkozási tevékenységet a közhasznú tevékenység ellátásának veszélyeztetése nélkül. Szolnok, 2008. április 30.
Rózsa József ügyvezető igazgató
10
