Kontrolní protokol pro kontrolu na místě

Kontrolní protokol pro kontrolu na místě o dohlížecí činnosti nad projektem realizovaným v rámci Operačního programu Životní prostředí, podporovaného z prostředků ERDF/FS, včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a SR. Příjemce podpory: Název projektu: Název prioritní osy: povodní (FS) Akceptační číslo:

MĚSTO KRÁLŮV DVŮR Křižatky - kanalizace a vodovod 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika 09031311 Řídící tabulka:

Objekt: Částka: Fakturace: Zrealizováno: Kontrolováno: Objekt: Částka: Fakturace: Zrealizováno: Kontrolováno: Objekt: Částka: Fakturace: Zrealizováno: Kontrolováno: Objekt: Částka: Fakturace: Zrealizováno: Kontrolováno: Objekt: Částka: Fakturace: Zrealizováno: Kontrolováno: Objekt: Částka: Fakturace: Zrealizováno: Kontrolováno:

01 Technický dozor investora 1 510 000 Kč (1 812 000 Kč s DPH) 782 400 Kč 51,81% c 01 Příprava žádosti 450 000 Kč (536 500 Kč s DPH) 450 000 Kč 100% c 01 Zhotovitel 40 293 520 Kč (48 352 224 Kč s DPH) 33 391 431 Kč 82,87% c 01 Odborný posudek 58 000 Kč (69 020 Kč s DPH) 58 000 Kč 100% c 01 Zadávací dokumentace 89 000 Kč (105 910 Kč s DPH) 89 000 Kč 100% c 01 Dokumentace zadání stavby 222 000 Kč (265 680 Kč s DPH) 0 Kč 0% c

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 korespondenční a kontaktní adresa : Olbrachtova 2006/9, 140 00, Praha 4, T: +420 267 994 300, F: +420 272 936 585, IČ: 00020779 www.sfzp.cz, www.opzp.cz, zelená linka: 800 260 500, [email protected]

Stručný popis kontroly: Proběhla kontrola stavu zrealizované stavby kanalizace včetně veřejných částí přípojek a kontrola zrealizovaného vodovodu včetně čerpací stanice. Termíny: Datum zahájení realizace projektu: Termín ukončení realizace projektu: Termín předložení podkladů ZVA:

RoPD 01.04.2011 30.06.2012 30.09.2012

Skutečné datum kontroly: 2.7.2012 Typ kontroly:

Závěrečná

Číslo kontroly:

9

Druh kontroly: 1. Kontrola části stavby 2. Kontrola skutečného stavu 3. Kontrola dodržování předpisů 4. Jiné / cíle


Skutečnost 06.06.2011 12.1.2012 -

1. Kontrola části stavby / technologického úseku / dodávky Kontrolovaná část stavby / technologického celku / dodávky: Doplňte dle konkrétní kontroly

1.

Odpovídá realizace zadávací dokumentaci (tj. smlouvě o dílo) respektive Rozhodnutí o poskytnutí podpory?

Ano / Ne / Částečně / Irelevantní Ano

Pozn.: 2.

Odpovídají fakturované položky nabídkovému rozpočtu / výkazu výměr ke smlouvě o dílo?

Ano

Pozn.: 3.

Odpovídají fakturované položky skutečnosti?

Ano

Pozn.: 4.

Odpovídají zabudované materiály/zařízení smlouvě o dílo (technickým specifikacím, výkazu výměr) event. schválené změně?

Ano

Pozn.: 5.

Odpovídají fakturované položky uvedené ve změnovém listu skutečnosti?

Ano

Pozn.: 6.

Jsou případné změny zaneseny do stavebního deníku / podkladů pro vypracování dokumentace skutečného provedení?

Ano

Pozn.: 7.

Jsou fakturované položky event. případné změny odsouhlaseny odborným dozorem při realizaci stavby?

Ano

Pozn.: 8.

Byla dodržena pravidla způsobilosti fakturovaných položek? Pozn.:


Ano

9.

Byla uskutečněna opatření k odstranění negativních závěrů předchozí kontroly (pokud byla taková opatření stanovena)?

Irelevantní

Pozn.: 2. Kontrola skutečného stavu fyzické realizace projektu v porovnání s časovým plánem realizace Kontrolovaná stavba / technologický celek / dodávka: Doplňte dle konkrétní kontroly

1.

Probíhá realizace v souladu s harmonogramem postupu prací?

Ano / Ne / Částečně / Irelevantní Ano

Pozn.: Stavba předána a zkolaudována. 2.

Je vytvořen předpoklad pro splnění termínů, uvedených ve smlouvě o poskytnutí podpory?

Ano

Pozn.: 3.

Je ukončená realizace jednotlivých částí potvrzena zápisem ve stavebním deníku, předávacím protokolem?

Ano

Pozn.: Stavba protokolárně předána. 3. Kontrola dodržování národních předpisů a předpisů Evropského Společenství Kontrolovaná stavba / technologický celek / dodávka: Doplnit dle konkrétní kontroly

Ano / Ne / Částečně / Irelevantní

1.

Dodržování národních předpisů a předpisů ES pro oblast veřejných zakázek.

1a.

Jsou dodržovány podmínky zadávacího řízení?

Ano

1b.

Jsou dodatky ke smlouvám o dílo, případně změnové listy, v souladu se zadávací dokumentací?

Ano

1c.

Je dodržován povolený objem subdodávek?

Ano


Pozn.: Prohlášení o subdodavatelích ze dne 31.10.2011 je stále platné. 2 . Dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí. Ano

2a.

Jsou dodržovány právní předpisy v oblasti životního prostředí (např. dle projektové dokumentace, podmínek stavebního povolení nebo jiného relevantního rozhodnutí orgánu státní správy, podmínek zkušebního provozu)?

Ano

2b.

Je v rámci realizace projektu (provádění stavebních prací) zajištována zhotovitelem přiměřená čistota místa realizace a dalších dotčených lokalit? Pozn.: Zkontrolováno na místě.

3.

Je dodržována rovnost příležitostí a respektovány antidiskriminační požadavky?

Ano

Pozn.: 4.

Jsou plněny požadavky EK v oblasti propagace a publicity (Nařízení EK 1828/2006) a doplňující požadavky SFŽP ČR v této oblasti?

Ano

Pozn.: TPD instalována. Fotodokumentace bude součástí podkladů k ZVA. 4. Vyjádření k rizikovým faktorům realizace projektu Existuje-li podezření, že realizace projektu nebo některé jeho části bude v budoucnosti vykazovat nedostatky, zapište identifikovaná rizika do tabulky a u každého z nich označte míru pravděpodobnosti výskytu rizika a jeho význam (použijte stupnici od 1 = nejmírnější po 5 = největší).

Stupeň pravděpodobnosti a významnosti rizika a jeho možných dopadů Pravděpodobnost výskytu rizika 1. 2. 3. 4. 5.

téměř nemožná výjimečně možná běžně možná pravděpodobná hraničí s jistotou

Význam rizika 1. 2. 3. 4. 5.

téměř neznatelný drobný významný velmi významný nepřijatelný


Popis rizika

Pravděpodobnost výskytu rizika

Význam rizika

Opatření navržená k eliminaci rizik:

5. Závěrečná zjištění kontroly

Zjištění

Návrh nápravného opatření

Termín plánovaného odstranění

Stavba dokončena v předmětném rozsahu. V rámci podkladů k ZVA bude doloženo splnění monitorovacích ukazatelů. Stavba je protokolárně předána. Na kanalizaci bylo vydáno kolaudační rozhodnutí 23.12.2011 č.j. 68143/2011/ŽP-VOD/Li s nabytím právní moci 12.1.2012. Na vodovod bylo vydáno kolaudační rozhodnutí 23.12.2011 č.j. 68141/2011/ŽP-VOD/Li s nabytím právní moci 12.1.2012. Trvalá pamětní deska je instalována. V rámci podkladů k ZVA bude doložena fotografie TPD. 6. Komentář: Na závěrečném kontrolním dni byla provedena kontrola celé stavební realizace vodovodu, kanalizace včetně veřejných částí kanalizačních přípojek a ČS. Zástupce města byl obeznámen s administrací nutnou k ZVA a termínem vázaným k dodání podkladů k ZVA. Z předložených kolaudačních rozhodnutí plyne splnění délkových ukazatelů kanalizace 4.590m (v RoPD min 4.460m) a vodovodu 1.257m (v RoPD min 1.252m). Dojednáno fakturovaní přípojek (5ks), které nebyly vystrojeny technologií z důvodu nezajištění ele. energie majitelem pozemku (viz ZL č.3), pomocnou tabulkou, kde budou náklady rozčleněny na veřejnou a soukromou část s tím, že uznatelné náklady mohou být pouze ty, které vznikly na veřejných pozemcích. Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 korespondenční a kontaktní adresa : Olbrachtova 2006/9, 140 00, Praha 4, T: +420 267 994 300, F: +420 272 936 585, IČ: 00020779 www.sfzp.cz, www.opzp.cz, zelená linka: 800 260 500, [email protected]

Prohlášení o subdodávkách, které činí 9.146.671,- Kč (26,76%) a které bylo doloženo na 6. KD je stále aktuální a platné. 7. Výsledek kontroly

Stav kontroly 1. bez nedostatků 2. náprava provedena na místě 3. bez závažných nedostatků 4. zjištění nedostatků – viz. protokol 5. zjištění závažných nedostatků – viz. protokol


Stanovisko pověřeného pracovníka SFŽP:

Bez připomínek.

Stanovisko zástupce příjemce podpory:

Bez připomínek.

Stanovisko odborného dozoru při realizaci stavby:

Bez připomínek.



Kontrolní protokol pro kontrolu na místě

Recommend Documents