KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC ORP KRASLICE Studie proveditelnosti Příloha č. 1
Operační program: Integrovaný operační program Oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Číslo výzvy: 22 Žadatel: Město Kraslice
Červen 2014
Strana 1
Obsah 1.
ÚVOD.................................................................................................................... 5
2.
REKAPITULACE VÝSLEDKŮ STUDIE A MANAŽERSKÝ SOUHRN ............................ 6
3.
SOUČASNÝ STAV A HISTORIE PROJEKTU ............................................................ 8
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
Cíle projektu ............................................................................................................ 8 Informace o současném stavu projektu ...........................................................11 Účel projektu .........................................................................................................13 Klíčové aktivity ......................................................................................................13 Předpokládané přínosy .......................................................................................13 Varianty řešení ......................................................................................................14
4.
LOKALITA A OKOLÍ ............................................................................................ 15
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8.
Místa realizace projektu ......................................................................................15 Popis správního obvodu ORP Kraslice...............................................................15 Členění správního obvodu ORP Kraslice ..........................................................18 Lokalizace projektu ..............................................................................................18 Životní prostředí v jeho okolí ................................................................................18 Dopad na životní prostředí během realizace projektu ..................................18 Dopad na životní prostředí během provozu ....................................................19 Stav technické infrastruktury v lokalitě ..............................................................19
5.
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ............................................................................................. 20
5.1.
Část 1 – Konsolidace a virtualizace desktopů, zvýšení bezpečnosti sítě návrh a popis architektury řešení .......................................................................20 Část 2 - Elektronizace procesů a agend veřejné správy ...............................25 Část 3 - Vybudování digitálně technické mapy města a ORP .....................29 Položkový rozpočet rozšíření technické části projektu ...................................30 Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a realizační projektové dokumentace ...................................................................................31
5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6.
ORGANIZACE .................................................................................................... 45
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Subjekty zapojené do projektu a způsob jejich zapojení ..............................45 Organizační model investiční fáze ....................................................................45 Provozní model .....................................................................................................45 Role všech subjektů v projektu ...........................................................................46 Seznam obcí a organizací zapojených do projektu ......................................46
7.
LIDSKÉ ZDROJE ................................................................................................... 48
7.1. 7.2.
Funkce a pozice projektového týmu v investiční a provozní fázi projektu .48 Požadavky na kvalifikaci, kompetence a odpovědnosti ..............................49
Strana 2
8.
REALIZACE PROJEKTU, ČASOVÝ PLÁN ............................................................. 51
8.1. 8.2. 8.3.
Etapy projektu, jejich obsah a finanční rozsah ................................................51 Harmonogram činností projektu ve fázi přípravy a realizace projektu .......52 Zdroje financování ...............................................................................................53
9.
MONITOROVACÍ INDIKÁTOR ............................................................................ 54
10.
FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU, FINANČNÍ PLÁN ........................................... 55
10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7.
Přehled celkových nákladů na realizaci projektu ...........................................56 Rozpočet provozních nákladů ...........................................................................57 Rozpočet provozních příjmů ...............................................................................58 Finanční plán investiční a provozní fáze ...........................................................59 Popis metodiky výpočtu kriteriálních ukazatelů ..............................................60 Výpočet kriteriálních ukazatelů a vyhodnocení finanční analýzy ...............62 Závěry finanční analýzy .......................................................................................62
11.
EKONOMICKÁ ANALÝZA PROJEKTU (DISKONTNÍ SAZBA 5 %) ....................... 63
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5.
Vymezení nulové a investiční varianty ..............................................................64 Identifikace a rozdělení cílových skupin ...........................................................65 Vymezení přínosů projektu pro jednotlivé skupiny beneficientů ..................66 Finanční plán investiční a provozní fáze ...........................................................74 Výpočet kriteriálních ukazatelů, citlivostní analýza a vyhodnocení ekonomické analýzy ............................................................................................76
12.
ANALÝZA RIZIK ................................................................................................... 80
13.
UDRŽITELNOST PROJEKTU ................................................................................... 84
13.1. Institucionální rovina ............................................................................................84 13.2. Finanční rovina ......................................................................................................84 13.3. Provozní rovina ......................................................................................................84
Strana 3
Seznam zkratek Zkratka
Definice
CF
Cash flow
ČR
Česká republika
ČSÚ
Český statistický úřad
ENPV
Společenská čistá současná hodnota
EPV/I
Index ziskovosti
ERR
Vnitřní výnosové procento z ekonomického CF
GB
Giga Byte
HW
Hardware
ICT
Informační a komunikační technologie
IOP
Integrovaný operační program
IRR
Vnitřní výnosové procento
IS
Informační systém
IT
Informační technologie
MěÚ
Městský úřad
TC
Technologické centrum
Strana 4
1.
Úvod
Tato studie proveditelnosti byla zpracována pro projekt „KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC ORP MĚSTA KRASLICE“ (dále i jen projekt Rozšíření TC Kraslice nebo jen projekt) v úzké spolupráci s městem Kraslice, které je zároveň žadatelem o poskytnutí finanční podpory. Studie byla zpracována v dubnu až červnu 2014. Projekt je předkládán ve výzvě č. 22 Integrovaného operačního programu (IOP), do prioritní osy 2, oblast intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě. Studie byla vypracována na základě dostupných informací a informací předaných žadatelem dle závazné osnovy, metodiky stanovené Ministerstvem pro místní rozvoj a CRR ČR, jako další metodická pravidla sloužily dokumenty zveřejněné na webu CRR ČR (autor CRR ČR, MMR ČR a také Svazem měst a obcí). Předkladatel žádosti o dotaci: Název
Město Kraslice
Sídlo
náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice
IČ
00259438
DIČ
CZ00259438
Kontaktní osoby předkladatele: Jméno
Zuzana Tremlová, správce IT, eGON projekty
Organizace
Město Kraslice
Telefon
+420 352 370 426
E-mail
[email protected]
Strana 5
2.
Rekapitulace výsledků studie a manažerský souhrn
Studie proveditelnosti vychází z výzvy č. 22 „Rozvoj služeb e-governmentu v obcích“ Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, „KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC“ (dále jen „Výzva“). Struktura studie je v souladu s Přílohou č. 1b Výzvy „Vzorové osnovy studie proveditelnosti“ a obsahuje:
Důvody, které vedly ke zpracování studie, představuje projektový záměr a cílové skupiny projektu. Rekapitulace obsahuje stručné shrnutí celé studie. Popis současného stavu a historie projektu jsou zaměřeny na informace o vývoji projektu a jeho strategickém rámci. Technické řešení představuje vlastní koncept a jednotlivé komponenty řešení technologického centra kraje a provádí vymezení v budoucnu poskytovaných služeb. Na technický koncept navazuje návrh organizačního modelu jak pro etapu výstavby, tak pro etapu provozu. Finanční a ekonomická analýza projektu prokazuje realizovatelnost a rentabilitu. V dalších kapitolách je zpracován časový plán realizace projektu a analyzována udržitelnost projektu (60 měsíců) včetně identifikace rizik s návrhem jejich eliminace. Závěrečná kapitola je zaměřena na shrnutí výsledků formou zhodnocení realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu včetně doporučení dalšího postupu.
Účelem studie je bližší specifikace projektového záměru města Kraslice se zohledněním stávajícího stavu a požadavků na budoucí vývoj a prokázání:
výběru nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější varianty realizace projektu; správnosti a reálnosti plánovaného rozpočtu, opodstatnění jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti; udržitelnosti projektu a reálnosti jeho financování žadatelem po ukončení finanční podpory ze strukturálních fondů.
Název projektu:
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kraslice
Garant projektu:
Město Kraslice
Lokalita:
ORP Kraslice
Trvání projektu:
20 měsíců (přípravná a realizační fáze)
Zahájení projektu:
březen 2014
Ukončení realizace:
říjen 2015
Doba udržitelnosti:
60 měsíců
Rozpočet projektu:
2.125.328,- Kč vč. DPH (inv. i neinv., vč. nezpůsob. výdajů)
Strana 6
Konkrétně se v projektu jedná o: Dobudování technologické infrastruktury pro zajištění vyšší dostupnosti, zvýšení výkonnosti a zabezpečení klíčových aplikací magistrátu a systémů, včetně ukládání a zálohování dat, v návaznosti na chod úřadu s minimalizací rizika výpadku komunikace. Zajištění nepřetržité funkčnosti aplikací i celého systému a usnadnění správy – zajištění maximální redundance a konsolidace aplikační infrastruktury, Elektronizace dosud manuálně zpracovávaných agend, Dokončení napojení aplikací magistrátu na Základní registry, Vytvoření agendy Digitálně technická mapa Splněním cílů studie dojde k:
Kvalitativnímu zlepšení služeb poskytovaných cílovým skupinám, Zvýšení bezpečnosti a dostupnosti provozního prostředí, Zvýšení úrovně služeb dalším subjektům včetně občanů ORP, Zjednodušení správy prostředí a aplikací, Snížení nákladů na správu a obnovu PC, Zvýšení efektivity agend veřejné správy, Město má připravenu realizaci projektu, připravenu organizaci projektu i realizační tým. V průběhu realizace dojde k vyhlášení výběrových řízení. Rizika realizace projektu a udržitelnost byly posouzeny v průběhu přípravy a tvorby studie proveditelnosti. Podrobně k projektu – tato studie proveditelnosti a žádost o dotaci s IS Benefit7+. Provedená analýza všech nákladů a přínosů projektu „KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC ORP MĚSTA KRASLICE“ prokázala v uvedeném socioekonomickém okruhu hodnocení opodstatněnost a logiku vynaložených investičních i provozních výdajů u investiční varianty.
Strana 7
3.
Současný stav a historie projektu
Technologické centrum ORP Kraslice je v současné době vybudované a je zajištěn provozní servis a podpora. Technologické centrum je vybudováno ve dvou technologických místnostech, v budovách městského úřadu, propojených optickou trasou. Stav infrastruktury datových center je uspokojivý a TC poskytne prostor pro rozšíření služeb TC. Cílem projektu „KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC ORP Kraslice“ je elektronizace nových agend, zvýšení výkonnosti klíčových aplikací a systémů a konsolidace infrastruktury serverů a stanic, v návaznosti na chod úřadu. Realizace projektu přinese zvýšení přístupnosti centrálních eGov služeb, minimalizaci rizika výpadku aplikací pro koncové uživatele, zvýšení efektivity komunikace směrem k ostatním složkám státní správy i uživatelům a zvýšení bezpečnost chodu úřadu.
3.1.
Cíle projektu
V obecné úrovni je cílem oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě je dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti a prostřednictvím elektronické správy pak umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady územní samosprávy. Globálním cílem je: Modernizace územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti. Mezi specifické obecné cíle patří:
Zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni. Snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru.
K rozhodujícím důvodům podpory se řadí:
Zlepšit nedostatečné využívání moderních ICT v územní veřejné správě, Virtualizace serverů a desktopů, Posílení zabezpečení vnitřní sítě MÚ, Zajištění napojení na základní registry, Elektronizace agend, Odstranit neznalost a nízkou míru využívání metod a modelů fungování elektronické veřejné správy (eGovernment), Nahrazení špatné infrastrukturní vybavenosti pro šíření vysokorychlostního připojení k internetu, Sjednotit roztříštěné, nejednoznačné a nedostatečně popsané datové zdroje územní veřejné správy, Definovat a zavést chybějící standardy pro výměnu a sdílení dat mezi subjekty veřejné správy, Zvýšit malou nabídku služeb na úrovni interakcí a transakcí, Zvýšit nedostatečné zabezpečení informačních sítí a služeb,
Strana 8
Odstranit nedostatečnou informovanost veřejnosti o možnostech, které jim eGovernment nabízí, Zlepšit nedostatečnou počítačovou gramotnost.
Příprava, realizace, implementace projektu a provoz technologie vyhází z níže uvedených strategických dokumentů a navazuje kromě jiného i na koncepční dokumenty stávajících projektů ORP kraslice. Na obecné úrovni je hlavním cílem projektu:
umožnit ORP Kraslice na jeho území zajistit řádově vyšší kvalitu a efektivitu poskytování veřejných služeb, zvýšit úroveň provozního zázemí ICT a jeho standardizaci, Zajistit vyšší bezpečnost provozních dat.
Konkrétní a měřitelné cíle projektu jsou:
zajištění vyšší dostupnosti, zajištění vyšší výkonnosti, zabezpečení klíčových aplikací a systémů, včetně ukládání a zálohování dat, zajištění jednotné integrační vazby na základní registry, minimalizace rizika výpadku komunikace.
3.1.1.
Strategie projektu
Vláda stanovila základní směr ke zkvalitňování veřejné správy ve strategii „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ (Smart Administration). V kontextu projektu technologických center jsou stanoveny zásadní strategické cíle:
Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy. Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu.
Příprava projektu pro výzvu strategických dokumentů:
č.
22
vychází
obecně
zejména
z těchto
Strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ schválená usnesením vlády České republiky č. 757 ze dne 11. července 2007, Strategie rozvoje služeb pro informační společnost v České republice na období 2008 – 2012 schválenou usnesením vlády České republiky č. 854 ze dne 9. července 2008, Schváleným dokumentem „Integrovaný operační program na období 2007 – 2013. Specifikace obsahu výzvy č. 22
Kromě nich respektuje také relevantní realizované nebo připravované legislativní dokumenty. Strategie konsolidace a rozvoje služeb TC ORP Kraslice navazuje na analytické poznatky, rozvíjí a specifikuje cíle v oblasti podpory eGovernment a racionalizace využívání ICT veřejnou správou. Z pohledu koncepce rozšíření technologických center je stanoven zásadní cíl v oblasti infrastruktury: Cílem Strana 9
podpory je inovace poskytovaných služeb technologických center obcí s rozšířenou působností v návaznosti na technologická centra krajů a data sdílená s registry veřejné správy a následná konsolidace IT prostředí samosprávy. Projekt je koncipovány v souladu s Integrovaným operačním programem a Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost. Tím naplňují požadavek odstranění územních disparit vývoje informatizace ČR. Rozsah projektu je hodnocen z pohledu jeho dopadů do jednotlivých vrcholů Hexagonu veřejné správy. Těžiště projektu je ve vrcholu technologie, projekt má však vliv i na všechny ostatní vrcholy.
Obrázek 1: Hexagon veřejné správy
Předkládaný projekt má z pohledu hodnocení prováděného podle vrcholů Hexagonu veřejné správy pozitivní dopad do všech jeho vrcholů. Technologie a infrastruktura zprovozněna v rámci tohoto projektu bude představovat nezbytný technologický základ a podporu pro subjekty a prvky znázorněné v dalších vrcholech Hexagonu, které budou příznivě ovlivněny:
Technologie: technologie a infrastruktura zprovozněna v rámci tohoto projektu bude představovat podstatný technologický posun a podporu pro subjekty a prvky znázorněné v dalších vrcholech Hexagonu, které tak budou příznivě ovlivněny. Finance: úspora prostředků ORP a obcí v správním obvodu zvýšením dostupnosti služeb a odstraněním výpadků, předkládaný projekt má na vrchol Finance pozitivní dopad - zajišťuje synergický efekt z pohledu investic a provozních nákladů - bude se pořizovat sdílená infrastruktura a služby. Realizací projektu dojde k zefektivnění vynakládání veřejných prostředků související s efektivnějším pořízením, aktualizací a správou dat nejen po kapacitní (lidské) stránce, ale také s ohledem na provozní nároky zajišťované prostřednictvím budovaného řešení.
Strana 10
Občan: úspora času při jednání se samosprávou, získání kvalitnější služby zvýšením dostupnosti primárních technologií. Legislativa: Naplnění a respektování legislativních norem, zvýšení úrovně zabezpečení úřadu v souvislosti s připravovanou legislativou Zákona o kybernetické bezpečnosti, kdy strategie navazuje na Bezpečnostní strategii České republiky a definuje záměry České republiky v oblasti kybernetické bezpečnosti. Za cíl si Strategie stanovila především ochranu před hrozbami, kterými jsou informační a komunikační systémy vystaveny, a snížení potenciálních škod způsobených v případě útoků na tyto informační a komunikační systémy. Tohoto cíle má být dosaženo mj. prostřednictvím: zajištění posilování kybernetické bezpečnosti v informačních systémech veřejné správy, zejména prostřednictvím definování bezpečnostních norem, jejich povinné implementace a kontroly jejich dodržování; zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti. Organizace: Zefektivnění vnitřní komunikace v rámci samosprávy překládaný projekt bude mít pozitivní dopad na organizace v rámci veřejné správy. Podpora jednotlivých činností je zajišťována na úrovni, kde se její realizace jeví jako nejvhodnější (kompetence, kapacity, znalost apod.). Dopad do vrcholu Organizace odpovídá popisu ze Smart Administration, projekt naplňuje principy: efektivnost vynakládaných prostředků - využívá se jednotná infrastruktura, komunikace a koordinace - díky jednotnému systému je organizace jednodušší a efektivnější. Úředník: úspora času a zjednodušení agendy
3.2.
Informace o současném stavu projektu
Město Kraslice má vybudované TC ve dvou místnostech, ve kterých má umístěnou výpočetní techniku. Hlavní technická místnost je v lokalitě MěÚ Kraslice (náměstí 28. října, druhé patro) a druhá menší místnost v lokalitě Dukelská ulice. Vybudované technologické centrum ORP Kraslice je určeno zejména k provozu systémů spisových služeb včetně pracovních datových úložišť, elektronické spisovny s rozhraním na datové schránky ve vazbě na implementaci zákona č. 300/2008 Sb. Dále k chodu typových projektů samospráv, systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst a obcí a centrálních projektů, zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů. V Technologickém centru ORP Kraslice je možné provozovat pro vlastní potřebu ORP jakékoliv aplikace, primárně však slouží k zajištění informatizace celého správního obvodu. Základními aplikačními částmi technologického centra je spisová služba města včetně zajištění hostované spisové služby pro příspěvkové organizace města Kraslice a obce v rámci gesce ORP (Jindřichovice, Šindelová, Přebuz) a také vnitřní integrace úřadu. Pod tímto pojmem jsou zahrnuty elektronizované vnitřní procesy na úřadě. Na MěÚ Kraslice byl naimplementován produkt Portál úředníka, který z větší části nahrazuje papírové dokumenty, které obíhají po
Strana 11
úřadě. Většina schvalovacích procesů tak nyní probíhá na jednom místě elektronickou formou. Technologické centrum plně koresponduje se strategickými dokumenty, které určují podobu realizace e-governmentové politiky v ČR. Obě místnosti TC jsou propojena optickým kabelem s počtem minimálně 6 vláken. Nastavená přenosová rychlost je 1 Gbit/sec. Optický kabel propojující obě místa je veden částečně vzduchem, částečně je zakopán v zemi. Kabel je ve vlastnictví MěÚ Kraslice, nejedná se o pronajatý spoj. V TC ORP je umístěno několik serverů, dva z nich jsou fyzické servery určené pro služby typu aplikační server a DB server. Na obou serverech jsou nainstalovány příslušné služby. Servery jsou vždy nainstalovány 2x, identická konfigurace je využita v případě výpadku jednoho ze serverů (cluster active-pasive). Oba servery mají vlastní diskové pole, která se vzájemně replikují. Servery datové vrstvy jsou podle požadavků na dostupnost aplikace konfigurovány do clusterů (vyšší dostupnost) nebo jako „stand-alone“ (nižší dostupnost). Servery jsou vybaveny virtualizační technologií pro optimální využití výpočetního výkonu. K serverům je připojeno úložiště k ukládání dat databáze a aplikačního serveru. Ukládání dat je řešeno prostřednictvím NAS (Networked Attached Storage) a SAN (Storage Area Network), s implementovanou TIER architekturou a HSM (Hierarchical Storage Management) designem. Produkční data jsou ukládána na TIER 0 na rychlé FC disky diskového úložiště. Propojení serverů a dvou diskových polí je redundantní pro zajištění vysoké dostupnosti dat. Lokální počítačová síť je provozována na aktivních prvcích s maximální rychlostí 100 Mbit/s. Internetová konektivita je dostatečná (100Mb/s). Současné aplikace a systémy jsou provozovány na hardware s dostatečnou kapacitou a výkonem, avšak výkon serverů je využit na 100%. Město má dále pořízeno a provozuje celou řadu aplikací, které podporují agendy ORP z různého pohledu. Hlavní nevýhodou současného řešení je, že vlastní agenda propojení se základními registry je realizováno ruční metodou prostřednictvím samostatné aplikace, která s ostatními aplikacemi není propojena. Dosud se nepodařilo v rámci uskutečněných projektů zrealizovat plnou elektronizaci procesů a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy. Město je provozuje aplikace následujících výrobců: Asseco Solutions, a.s., PilsCom, s.r.o. Vita software, s.r.o., Inisoft. Yamaco software, s.r.o., V současné době není elektronizována agenda Organizace voleb a Dopravní přestupky.
Strana 12
Město vlastní technologii Geoportálu. Tato platforma umožňuje provoz agendy Digitální technická mapa, která slouží pro podporu agend stavebního úřadu a dalších odborů, dále i Technických služeb, Městských lesů a KMS Kraslická městská společnost. Agenda dosud městem pořízena nebyla a jednotlivé informace a operace jsou realizovány ručně. Správa a provoz aplikací jsou dnes roztříštěné, v současné době je část aplikací a dat držena lokálně, což snižuje jejich zabezpečení a má vyšší nároky na správu a provoz.
3.3.
Účel projektu
Účelem projektu je vybudování technologické infrastruktury pro zajištění vyšší dostupnosti, zejména výkonnosti a zabezpečení klíčových aplikací a systémů, včetně ukládání a zálohování dat, v návaznosti na chod úřadu s minimalizací rizika výpadku komunikace.
3.4.
Klíčové aktivity
Klíčovou aktivitou je vytvoření, provoz a údržba infrastruktury virtuálních desktopů pro zpracování klíčových dat ORP prostřednictvím aplikací a systémů, s minimalizací rizika výpadku komunikace jak směrem k ostatním složkám státní správy, tak i k uživatelům, spojené s rozšířením stávající elektronizace procesů úřadu, včetně zajištění přístupu k základním registrům. Klíčové aktivity jsou navrženy s ohledem na obsah, rozsah a termín realizace takto:
vytvoření projektového záměru; zpracování studie proveditelnosti jako povinné přílohy žádosti o přidělení finanční podpory; zpracování a předložení žádosti o přidělení finanční podpory; příprava a realizace výběrového řízení; vlastní proces realizace projektu: o analýza současného stavu, tvorba metodik a vytvoření cílového konceptu řešení; o nastavení a implementace;
rutinní provoz minimálně po dobu udržitelnosti projektu (60 měsíců). Předpokládané výstupy: integrace aplikací a jejich napojení na základní registry, elektronizace vybraných agend veřejné správy, konsolidace infrastruktury aplikací a virtualizace aplikací. Součástí aktivity je i zvýšení bezpečnosti TC ORP vybudováním firewallového řešení.
3.5.
Předpokládané přínosy
Očekávanými přínosy jsou následující efekty:
Strana 13
Zajištění nepřetržité funkčnosti aplikací i celého systému a usnadnění správy výstup: Maximální redundance a konsolidace aplikační infrastruktury, Elektronizace ručních agend, Elektronizace agendy napojení aplikací na Základní registry, Elektronizace agendy Digitálně technická mapa.,
3.6.
Varianty řešení
Zvažovány jsou následující varianty řešení: Nulová varianta – ne realizace projektu a tedy zachování současného stavu. Výhody Úspora investiční nákladů. Z dlouhodobého hlediska se však o výhodu nejedná, protože je v případě nerealizace projektu dlouhodobě vyváženo negativy - vyšší provozní výdaje, nižší bezpečnost a dostupnost aj.). Nebudou realizovány ani další dále uvedené výhody investiční varianty, které vedou k rozhodnutí realizovat projekt. Nevýhody:
Pracovníci odborů musí ručně ověřovat údaje v ZR, agendy nejsou integrovány, neexistuje jednotná vazba na ZR, Technické sítě nejsou spravovány v elektronizované agendě a digitální technické podklady nejsou jednotně vedeny a zaznamenávány do agendového systému, Provádění vybraných agend veřejné správy ručně je neefektivní a přináší chyby, dopady jsou zejména v nižší výkonnosti a zabezpečení klíčových agend. Existuje reálné riziko výpadku služeb, Existuje reálné riziko ztráty dat. Neustále se zvyšují náklady na obnovu infrastruktury PC Investiční varianta
Výhody Kvalitativní zlepšení služeb poskytovaných cílovým skupinám, Zvýšení bezpečnosti a dostupnosti provozního prostředí, Zvýšení úrovně služeb dalším subjektům včetně občanů ORP, Zjednodušení správy prostředí a aplikací, Snížení nákladu na správu a obnovu PC, Zvýšení efektivity agend veřejné správy, Nevýhody navýšení provozních nákladů (nevýhoda investiční varianty je vlastně výhodou neinvestiční varianty). Jako nejvhodnější je doporučena investiční varianta. Na základě analýzy stávajícího stavu a v souladu s požadavky na řešení, byla jako optimální vybrána varianta Investiční, tedy konsolidace a rozvoj služeb TC ORP Kraslice.
Strana 14
4.
Lokalita a okolí
4.1.
Místa realizace projektu
Projekt bude umístěn ve městě Kraslice, které je centrem správního obvodu ORP.
4.2.
Popis správního obvodu ORP Kraslice
Na území kraslického obvodu se nachází 1 pověřený obecní úřad – Kraslice, který je pověřen výkonem některých pravomocí po ukončení činnosti Okresního úřadu Sokolov. Území správního obvodu Kraslice je hraniční oblastí s Německem a nachází se zde silniční hraniční přechod Kraslice – Klingenthal, přes který v roce 2003 přešlo a přejelo státní hranici na příjezdu do ČR celkem 1,3 mil. osob.
Strana 15
Přehled základních statických ukazatelů a ORP Kralice (zdroj ČSÚ) – viz další strana.
Strana 16
Strana 17
4.3.
Členění správního obvodu ORP Kraslice
Podle Vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností je město Kraslice obecním úřadem z rozšířených (ORP). Správní obvod ORP Kraslice se nachází v Karlovarském kraj. Ve správním obvodu Kraslice je zahrnuto 8 obcí, kterými jsou:
Název kraje
Název okresu
Název obce
Karlovarský kraj
okres Sokolov
Bublava
Karlovarský kraj
okres Sokolov
Šindelová
Karlovarský kraj
okres Sokolov
Stříbrná
Karlovarský kraj
okres Sokolov
Rotava
Karlovarský kraj
okres Sokolov
Přebuz
Karlovarský kraj
okres Sokolov
Oloví
Karlovarský kraj
okres Sokolov
Jindřichovice
Karlovarský kraj
okres Sokolov
Kraslice
4.4.
Lokalizace projektu
Projekt TC ORP bude realizován v místě žadatele, tzn. V budovách Městského úřadu Kraslice. Hlavní technologická místnost se nachází v lokalitě náměstí 28. října, Kraslice. Druhá technologická místnost se nachází v Dukelské ulici.
4.5.
Životní prostředí v jeho okolí
Realizace projektu nijak neovlivní životní prostředí (pozitivně ani negativně), a to ani během investiční fáze projektu, ani během provozu.
4.6.
Dopad na životní prostředí během realizace projektu
Protože stávající technologické prostory jsou i pro rozšíření a provoz zcela dostačující, nebude nutné budovat nové stavby, ani provádět žádné stavební úpravy stávajících objektů. Nevznikne proto žádný stavební odpad a nehrozí vznik ani šíření hluku.
Strana 18
U vyřazených HW komponent se předpokládá jejich ekologická likvidace.
4.7.
Dopad na životní prostředí během provozu
V souvislosti s potřebným dovybavením technologických prostor některými HW komponentami může v provozní fázi projektu dojít k mírnému navýšení spotřeby elektrické energie. Tento dopad však bude minimální, protože bude kompenzován vyřazením nevyhovujícího HW a pořízením technologií s nízkou energetickou náročností.
4.8.
Stav technické infrastruktury v lokalitě
Datová centra splňují minimální kritéria na zajištění vyhovujícího umístění z hlediska provozního zajištění servisu, bezpečnosti, spolehlivosti, provozních nákladů. Komponenty systému budou provozovány v prostorách splňujících minimální požadavky na jejich provoz. Klíčovou aktivitou je rozšíření služeb a konsolidace, vytvoření, provoz a údržba infrastruktury pro zpracování klíčových dat ORP prostřednictvím aplikací a systémů, s minimalizací rizika výpadku komunikace jak směrem k ostatním složkám státní správy, tak i k uživatelům, spojené s rozšířením stávající elektronizace procesů úřadu, včetně zajištění přístupu k základním registrům. Popis současného stavu softwarových aplikací /pro výkon agend/ je součástí další kapitoly u odpovídajících částí řešení.
Strana 19
5.
Technické řešení
Technické řešení je navrženo ve třech částech:
Konsolidace a virtualizace desktopů, zvýšení bezpečnosti sítě, Elektronizace procesů a agend veřejné správy, Digitálně technická mapa.
5.1.
Část 1 – Konsolidace a virtualizace desktopů, zvýšení bezpečnosti sítě - návrh a popis architektury řešení
Projekt a jeho realizace je založena na inovačním potenciálu vybraných moderních technologií, především pak na možnostech virtualizace hardwarového výkonu a virtualizace klientských stanic. Cílem projektu je vytvoření moderního, stabilního a zabezpečeného technologického zázemí, na kterém bude moci město dlouhodobě provozovat veškeré agendy a aktivity, přičemž nový stav bude i základovým stavem pro koncept trvale udržitelného rozvoje služeb ICT města. Městský úřad provozuje HW infrastrukturu na dvou fyzických serverech umístěných v datovém rozvaděči hlavní technologické místnosti. Současný stav hardwarové infrastruktury pracovních stanic úřadu netvoří základ, na kterém projekt mohl stavět. Naopak serverová infrastruktura je vhodně vybudována a postačí její posílení o 1 server a rozšíření kapacity virtualizovaného storage tak, aby bylo připraveno virtuální prostředí s adekvátním výkonem a kapacitou. Součástí řešení je i žádost o uznání výdajů za projekt realizovaný v minulém roce, který automatizoval procesy údržby informačních systémů a IT infrastruktury, jedná se nákup řešení TeamViewer. Realizace tohoto řešení přispěla k značné automatizaci činností a zvýšení efektivity práce IT oddělení. 5.1.1.
Virtualizace desktopů (klientů)
Úřad průběžně obnovuje klientský hardware a nakupuje výhradně počítače s operačním systémem Microsoft Windows. V síti je však většina PC, které je třeba obnovit se starým operačním systémem Windows XP. Virtualizace aplikací představuje moderní způsob konsolidace pracovního prostředí uživatelů, které je reprezentováno počítačem s operačním systémem (desktopem) a aplikacemi. Díky virtualizaci je možné aplikace a desktopy provozovat centralizovaně na serverech a uživatelům je zpřístupnit vzdáleně prostřednictvím jednoduchých terminálů – tenkých klientů, které pouze přenášejí obrazovky aplikací ze serverů a údaje klávesnice a myši zpět. Tímto řešením dojde ke sjednocení pracovních prostředí uživatelů, významně se sníží náročnost jeho správy a dojde k prodloužení životního cyklu uživatelských zařízení (tenký klient má běžně technickou i morální životnost 8 Strana 20
let a více, oproti běžnému počítači je tak zhruba dvojnásobná) a tím k finančním úsporám. Současně dojde k přesunu veškerých uživatelských dat na servery, čímž se zlepší jejich zabezpečení z pohledu poškození i kompromitace. Díky virtualizaci aplikace dojde ke sjednocení systémové platformy, k výraznému zlepšení (spolehlivost) zálohování a zrychlení obnovy při případné havárii. Pro většinu pracovišť (40 ks) není žádoucí instalace klasického PC, budou instalovány terminály. Avšak malá část stávajících i nově pořízených aplikací (u 10 uživatelů) vyžaduje provoz v rámci lokálního PC (je třeba CD/DVD mechanika), tento stav bude řešen náhradou současných nevyhovujících stanic, které jsou provozovány na nevýkonném a zastaralém HW. Návrh a popis architektury řešení Virtualizační platforma bude postavena na kombinaci HW a SW a bude tvořit kompletní systémovou infrastrukturu s dostatečným výkonem pro provoz nově pořizovaných řešení. Celý koncept virtualizační platformy bude využívat redundantní zapojení, tzn. všechny klíčové prvky budou v zapojení, kdy při poruše jednoho zařízení zajistí provoz zařízení druhé - kromě vysoké dostupnosti budou také využity režimy pro load-balacing, který umožní využít zařízení s maximální efektivitou. Současná virtualizační platforma bude rozšířena o následující HW zařízení: 1x servery pro virtualizaci 40x terminálové stanice 2x rozšíření virtualizovaného storage o 4x300GB HDD 2x rozšíření licence pro virtualizaci storage o kapacitu 2x 2TB Součástí virtualizační platformy je také nezbytný software pro provoz: 2x serverový OS (terminálový) 60x terminálové licence 1x rozšíření stávajícího zálohovacího systému Virtualizační platforma bude využívat technologii, jejímž základem je virtualizační software, který pracuje principiálně tak, že umožňuje vytvářet více instancí virtuálních serverů na jednom fyzickém serveru, v rámci tohoto projektu na vysoce dostupném clusteru, tvořeném dvěma fyzickými servery. Virtualizační software bude kompatibilní s nově dodávanými zařízeními a systémy a bude podporovat následující funkce virtualizace:
Stanovit virtualizační potřeby organizace a vytvořit plán implementace Instalovat a konfigurovat role Vytvářet a spravovat virtuální harddisky a pracovat se snímky Vytvořit a konfigurovat sítě Nasadit replikační technologii Zajistit vysokou dostupnost pomocí technologie clusteringu Spravovat prostředí pomocí stávajících IS pro správu
Strana 21
Spravovat sítě a úložiště Konfigurovat a spravovat knihovny Vytvářet a spravovat virtuální stroje Zálohovat infrastrukturu Virtualizační platforma bude umožňovat virtualizaci jak aplikací, tak samotných desktopů. Součástí dodávky virtualizační platformy budou všechny nezbytné licence pro 40 uživatelů - jedná se o uživatele informačního systému. Nedílnou součástí řešení virtualizační platformy bude rozšíření zálohovacího systému o jeden server. Technické řešení tedy musí nabízet možnost granulárního zálohování a zotavení s ohledem na aplikace a obnovení na místě, to vše bez potřeby agentů. S ohledem na zvolený operační systém je pak také důležitá jeho podpora, včetně integrované deduplikace, komprimace a inkrementálního zálohování, včetně podpory 64TB VHDX a virtuálních počítačů v úložišti SMB 3.0. Zálohovací systém bude poskytovat komplexní ochranu virtuální infrastruktury a bude poskytovat následující funkce: Zálohování a obnova na základě bitové kopie: Zálohování na základě bitové kopie umožňuje rychlejší a spolehlivější obnovení virtuálního počítače, zatímco funkce obnovení na úrovni souborů dokáže rychle obnovit jednotlivé soubory přímo ze zálohované bitové kopie bez ohledu na operační systém či systém souborů. 2 v 1: zálohování a replikace: umožňuje zálohovat všechny virtuální počítače tak často, jak je zapotřebí a replikovat lze jak na interní (kvůli vyšší dostupnosti) nebo externí úložiště (kvůli obnově při havárii). K dispozici bude také kromě převzetí a navrácení služeb při selhání téměř nepřetržitá ochrana dat z libovolného virtuálního prostředí. Funkce, která umožňuje spustit virtuální počítač přímo z komprimovaného a deduplikovaného souboru zálohy na běžném záložním úložišti. Virtuální laboratoř: Automatické vytvoření izolovaného chráněného prostředí pro účely obnovy položek aplikací, ověřování záloh virtuálních počítačů a dalšího testování, experimentování a řešení potíží bez vlivu na produkční prostředí. Virtualizační platforma bude provozována na novém serveru a integrována s TC ORP. Umístěna bude do prostor TC ORP a bude využívat napájení, zálohování UPS a klimatizace TC ORP. Server musí být v konfiguraci vhodné pro dostupné prostory a s dostatečným výkonem pro provoz pořizovaných technologií. Technické řešení uvažuje s univerzálním 2-procesorovým serverem v prostorově úsporné velikosti 1U. Server bude vhodný pro obecné použití, jako je souborový / tiskový server, web, dynamické výpočetní úlohy, virtualizaci a pro poskytování terminálových služeb (cloudové služby obecně). Součástí konfigurace serveru budou funkce pro pokročilé možnosti správy v celém životním cyklu serverové infrastruktury, včetně poskytování 24x7
Strana 22
vzdáleného monitoringu a inteligentního řešení pro systematické aktualizace serverové infrastruktury, vysoce účinného napájení a 3D teplotních senzorů, které pomáhají přesně řídit přímé chlazení serveru a tím šetřit náklady na chlazení. Pro řízení provozu na síti budou využity páteřní aktivní prvky - jedná se Gigabit Ethernet přepínače, které podporují statické směrování vrstvy 3, diverzifikované služby a IPv6 přesměrování. Přepínače budou vybaveny technologií, která umožňuje vytvářet "virtuální textilii" pro správu několika přepínačů jako jednoho logického zařízení, které zvyšuje odolnosti sítě, výkon a dostupnost, a zároveň snižuje provozní složitost. Tyto přepínače poskytují přístup Gigabit Ethernet a typicky se používají k připojení serverových clusterů v datových centrech. Vysoká škálovatelnost poskytuje ochranu investic s dvěma rozšiřujícími sloty, z nichž každá může podporovat dva porty 10GbE rozšiřující moduly - to je důležité pro možné dovybavení v době udržitelnosti. Páteřní prvky budou zapojeny do jednoho virtuálního přepínače s vysokou dostupností a odolností proti výpadkům. Pro zajištění řádných záloh virtualizační platformy bude využito stávajícího prostředí, které se rozšíří o licenci na nový server. 5.1.2.
Bezpečnost
Bezpečnostní systém tvoří kombinace vysoce dostupného firewallu a systému pro sběr bezpečnostních informací a událostí. Systém je zaměřen na shromažďování, agregaci a korelaci systémových a bezpečnostních událostí a v reálném čase i zpětně prezentuje informace z firewallu. Kombinace systémů umožňuje dosáhnout synergetických efektů, navíc eliminují případný slabý bod jednotlivých systémů. Kromě ochrany dat včetně osobních údajů je jedním z důvodů realizace také příprava na tzv. Kybernetický zákon, který bude požadovat, aby do 1. 1. 2016 organizace splňovala požadavky zákona, včetně zavedení bezpečnostních opatření (standardy – ISO 2700x), zejména ISO 27001 = Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS), hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů a provádění protiopatření - organizačních a technických. Vysoce dostupný firewall cluster bude tvořený dvěma hardwarovými firewally zapojenými do systému, který vykazuje vysokou dostupnost - v případě výpadku/ poruchy jednoho firewallu přebírá druhý firewall automaticky všechny síťové úlohy. Zařízení samotné pak kombinuje funkce firewallu, antiviru a antispamu, IPS, řízení provozu a filtrování webového obsahu. Výkonná kompletní firewallová kontrola díky této kombinaci tzv. UTM (Universal Threat Management) překonává stavovou inspekci klasických hostbased firewallů, která nabízí přesnou, ovšem ne obsahově specifickou,
Strana 23
kontrolu paketů. Síťové firewally typicky hlídají vnitřní počítačovou síť (intranet) proti zlomyslným přístupům zvenčí; ovšem síťové firewally mohou být také nakonfigurovány pro limitování přístupů ven pro interní uživatele. Antivirus gateway odhaluje a odstraňuje viry, červy a spyware v reálném čase. Prohlíží přílohy příchozích a odchozích emailů (SMTP, POP3, IMAP) a veškerý provoz přes FTP a HTTP včetně webových emailů, to vše bez snížení výkonu. Antivirové gateway zastavují viry a červy dříve, než mohou vniknout dovnitř sítě. IPS pak podává varování vycházející z přizpůsobitelné databáze více než 1300 známých šifer útoků. Firewall zastavuje útoky, které obcházejí běžné host-based antivirové systémy, přičemž reaguje v reálném čase na rychle se šířící útoky. Zařízení poskytuje podporu VPN standardů IPSec, PPTP a L2TP a tak umožňuje bezpečnou komunikaci mezi sítí a klienty a který ověřuje uživatele, šifruje data a spravuje relace. Antispam pak udržuje seznamy zakázaných (black list) a povolených (white list) domén, IP adres a emailových adres, které mohou být spravovány a aktualizovány podle jednotlivých uživatelů nebo pro celý úřad. Další technologie využívá Bayesian algoritmus, který může být personalizován pro každého uživatele a přizpůsoben automaticky změnám ve spamu. Bayesianská analýza srovnává slova nebo fráze v emailu s ohledem na četnost stejného slova nebo frází v předchozích emailech příjemců (jak legitimních, tak spamů). Obsahová filtrace koordinuje činnost s URL filtrací jde o techniku otisků vyhledávající specifické URL obsažené ve zprávách a porovnává je s URL dříve identifikovanými jako původci spamu. Profilování provozu pomáhá uživatelům kontrolovat síťový provoz za účelem optimalizace nebo garance výkonu, nízké čekací doby a šířky pásma pro danou službu. Zařízení nabízí třídění paketů, systém řazení ve frontě, prosazování pravidel, regulaci přetížení, kvalitu služby (QoS) a dostupnost. Jelikož šířka pásma je limitovaný zdroj, profilování provozu pomáhá seřadit síťové služby podle důležitosti a prioritizovat je. Racionálně spravované profilování provozu zlepšuje dobu odezvy, dostupnost služby a využití celého pásma bez výpadků způsobených intenzivním multimediálním či peer-to-peer provozem. Firewall dále bude testovat veškerý webový obsah na výskyt známých nežádoucích URL, blokuje nevhodný obsah a nebezpečné Java aplety, cookies, Active X skripty před jejich vstupem do sítě. FIltrace jsou také uživatelsky přizpůsobitelné, aby umožnily podnikové síti přidat další URL pro zabránění přístupu k dalším nežádoucím stránkám. Firewally budou typu NGFW (Next Genaration Firewall). Takové firewally umožňují při konfiguraci pravidel intuitivně využívat logické objekty Strana 24
srozumitelné i bez speciálních znalostí (např. názvy aplikací místo portů, jména uživatelů/počítačů místo IP adres apod.). Významným způsobem se tak zjednodušuje správa těchto sofistikovaných zařízení a současně snižuje riziko možného omylu obsluhy. Centrální sběr logů a událostí Samotný firewall neumožňuje dlouhodobější ukládání generovaných logů a událostí a ani jejich analýzu a případné upozorňování na bezpečnostní incidenty. V rámci analýzy byla formulována potřeba systému, který umožní shromažďovat a dlouhodobě uchovávat údaje a události z firewallu a umožní tak zpětnou kontrolu nebezpečných či nestandardních aktivit a realizaci nápravných a preventivních opatření. Potřeba takového systému vychází z hlavních bezpečnostních témat současné doby, mezi které patří: Malware - web a hrozby mobilních zařízeni... Zaměstnanci - hesla, soc. sítě, krádeže dat, soc. inženýrství Dos, DDos, e-mailove hrozby - škodlivé odkazy, přílohy Cloud computing, outsourcing IT Fyzická bezpečnost, zneužiti průmyslových a spotřebních zařízeni ... Nepodporováný SW, BI“x“ Coin, Botnet, JAVA ... Systém umožní provádění pokročilé analýzy, korelace a notifikace sebraných událostí a fenoménů. Systém bude vybaven reportovacím systému s možností nastavení vlastních reportů a jejich automatického zasílání správcům i uživatelům. Systém umožní zasílat e-mailová upozornění na kritické provozní a bezpečnostní události. S ohledem na jednoduché provozní zajištění a nízké provozní náklady bude systém provozován jako virtuální appliance ve stávajícím prostředí TC ORP.
5.2.
Část 2 - Elektronizace procesů a agend veřejné správy
V současné době nemá úřad města Kraslice plně elektronizovány všechny agendy veřejné správy. Několik vybraných agend je zpracováváno ručně nebo proprietárně vytvořenou evidencí bez potřebné procesní podpory. V rámci projektového záměru se město Kraslice rozhodlo plně elektronizovat následující agendy: Organizace voleb, Agenda dopravních přestupků, Napojení agend na Základní registry, Elektronizace agend bude mít pozitivní dopad na efektivitu práce příslušných odborů a odstraní řadu náročné administrativní práce. Funkcionalita Organizace voleb poskytne základní podporu úřadu pro činnosti související s organizací průběhu všech druhů voleb dle platné legislativy, požadována je zejména následující funkcionalita:
Strana 25
Vedení a uzavírání stálého volebního seznamu i jeho dodatku pro potřeby všech druhů voleb, Tisky požadovaných výpisů pro volební komise, Doručování volebních lístků Tisk povinných oznámení Vydávání a zasílání voličských průkazů Podpora činnosti spojených se sestavováním okrskových volebních komisí Dále pak je vyžadována podpora drobných úkonů jako pozvánky na jednání, slib zapisovatelů, slib členů volební komise, školení, výdeje stravenek, výpočet a výplata odměn. Elektronizace agendy Dopravních přestupků umožní zpracovávat přestupky a jiné správní delikty, tisknout předvolání, rozhodnutí, dožádání, podklady pro roční výkaz MVČR apod., je vyžadována následující funkcionalita:
nabídka přestupků a jiných správních deliktů podle legislativního stavu k určitému datu (obvykle datu spáchání) postoupení, odložení věci, zastavení řízení vedení přestupkového, příkazního či blokového řízení vedení řízení o správním deliktu odvolací řízení, obnova řízení, přezkumné řízení, elektronická komunikace mezi prvoinstančním a odvolacím orgánem sledování termínů pomocí kalendáře úkolů evidence spisů v elektronické podobě automatizované generování dokumentů ze zadaných údajů do textového editoru s možností následné editace tisk adres, složenek integrace základních registrů a registru řidičů.
Požadavkem projektového záměru města Kraslice je integrace agend na základní registry. Vzhledem k tomu, že jednotlivé agendy úřadu vznikaly v různých dobách a jsou produktem různých výrobců, nebyla jednotně řešena integrace agend na základní registry veřejné správy. Současná vzájemná spolupráce je tudíž značně problematická a komplikovaná přesto, že je z pohledu legislativy nezbytná a požadovaná. Údržba je značně komplikovaná a nákladná. Zprovoznění systému integrace Základních registrů a zavedení systému ověřování subjektů proti ZR nabízí je v současné době jedinou možností řešení výše popsaných komplikací. Město Kraslice zahájilo kroky k napojení svých systémů na ISZR, nicméně stav tohoto řešení neumožňuje napojení plnohodnotné, tj. včetně integrace ověřování údajů do procesů jednotlivých agend. Předmětem návrhu je vybudování vnějšího komunikačního rozhraní agend, které zajistí plnohodnotnou komunikaci vůči ISZR (konzumaci vybraných služeb dle aktuální verze katalogu služeb základních registrů). Strana 26
Dovnitř komunikační rozhraní bude řešeno napojením na funkční moduly jednotlivých agend nativním způsobem. Rozhraní na ISZR bude realizováno podle standardů obdobných, jako využívá vnější rozhraní dle specifikace ISZR: použití WSDL 1.1, použití SOAP 1.1, použití WS-I Basic Profile 1.1, použití SOAP/HTTP binding (HTTP bude komunikační protokol mezi systémy), použití soapAction pro všechny operace (nad požadavek WS-I Basic Profile 1.1), použití scénáře pro výměnu zpráv, MEP: In-Out, všechny QoS v separátním Policy dokumentu, na který se odkazuje z WSDL dokumentu, pro přenos binárních dat použití MTOM/XOP (nad požadavek WS-I Basic Profile 1.1), XSD schéma pro popis katalogů, jednotný katalog pro společné struktury, jednotná metodologie pro tvorbu názvů WSDL elementů, jednotný systém verzování webových služeb, zabezpečení webových služeb pomocí komunikační vrstvy (nepoužívá se WS-Security, XML-Signature a XML-Encryption, atd.). webový klient pro náhled informací ZR. Komunikační rozhraní bude implementovat služby ZR dle potřeb konkrétni agendy v požadovaném rozsahu dle technologické specifikace systému ISZR a zastřeší všechny režijní a servisní činnosti nutné k řádnému napojení na ISZR a dále bude schopno zprostředkovat na základě požadavků jednotlivých AIS následující:
ztotožnění nového subjektu, ověření údaje subjektu na vyžádání, synchronizaci údaje na základě změnových dat ISZR, zpochybnění údaje subjektu, vyžádání doplňkové údaje z jiných informačních systémů veřejné správy přes služby ISZR, poskytnutí údaje o subjektech podle požadavků jiných IS veřejné správy předané službami ISZR, provedení veškeré evidence požadované pravidly základních registrů, Požadavek projektového záměru na napojení agend na základní registry se týká těchto agendových systémů provozovaných úřadem:
propojení modulů společnosti Asseco Solution, a.s. na základní registry, Dalším bodem projektového záměru je Rozšíření Portálu občana o další moduly, které zvýší možnosti elektronické komunikace s občany, zejména handicapovanými. Jedná se o nové moduly:
„Portál občana pro seniory a zrakově postižené“ – jedná se o aplikaci, která modifikuje obsah webových stránek do prostředí, které je uživatelsky
Strana 27
příjemnější pro seniory a nejen pro ně, dále aplikace umožní u vybraných článků jejich automatické přečtení. Modul využívá unikátní technologii syntézy řeči, která umí přečíst nahlas napsaný text. Unikátnost tohoto řešení spočívá v překladu napsaného textu do hlasového výstupu online. V praxi to znamená, že např. obecní úřad vloží do svých stránek aktuální informaci, novinku, hlášení obecního úřadu apod. a vzápětí je možné nechat daný text přečíst nahlas. Hlas je tvořen roboticky, nicméně již na tak kvalitní úrovni, že připomíná hlas rodilého mluvčího. Hlas dokáže intonovat, na konci vět dodrží pomlky. Systémově jsme jej naučili rozeznávat různé zkratky (metry na mořem, stupně Celsia apod.). Na výběr mají naši zákazníci jak mužské, tak ženské hlasy. Užití této vlastnosti ocení jistě lidé se zrakovým postižením, ale též např. senioři. Hlasové čtení funguje i v mobilních zařízeních jako jsou chytré telefony či tablety. „Mobilní verze portálu občana“ – aplikace, která umožní převést obsah webových stránek do formátu, který je čitelný a přehledný pro všechny běžně dostupné aplikace chytrých telefonů. V současné době se stránky zobrazí ve verzi, jak ji známe z PC, ale písmo a ostatní grafika je tak zdrobnělé, že je téměř nečitelné a uživatel musí provádět dodatečné operace, aby si webovou stránku přečetl. S ohledem na vzrůstající počet uživatelů chytrých telefonů bude znamenat pořízení mobilní verze našich stránek rozšíření počtu návštěvníků webových stránek, rozšíření a přiblížení služeb města a městského úřadu občanům, návštěvníkům i podnikatelům a ostatním zájemcům z řad veřejnosti.
Vedle uvedených agend došlo v tomto a minulém roce k řešení elektronizace a integraci dalších agend, které město předkládá v rámci tohoto projektu jako uznatelné výdaje. Agendy byly pořízeny před realizací projektu z důvodu vysoké potřebnosti řešení, jedná se o následující řešení: 1. propojení agendy Rybářské a myslivecké lístky, s elektronickou spisovou službou a účetním systémem – Pohledávky – pořízeno 2013, 2. nákup elektronické spisové služby – pořízeno 2008, 3. nákup redakčního systému a zřízení portálu občana- pořízeno 2012, 4. vnitřní integrace a rozhraní agendy stavebního úřadu na agendu pohledávek – pořízeno 2012, Výše uvedené řešené agendy v bodech 1, 2, a 4 elektronizovali ručně prováděné agendy, které byly neefektivně prováděny neautomatizovaným způsobem. Agenda řešená v bodě 3 byla realizována pro výstavbu portálu občana a je touto studií dále rozšiřována o další funkcionality.
Strana 28
5.3.
Část 3 - Vybudování digitálně technické mapy města a ORP
Městský úřad má v současné době základní řešení GIS, který slouží pro základní prezentaci mapových podkladů a katastru nemovitosí. Záměrem města je na tomto základě vybudovat digitálně technickou mapu města (dále DTM) a ORP, kterou město musí řešit rozšířením GIS řešení o příslušné moduly. Současný stav GIS zřízení DTM neumožňuje zřízení této agendy a tento stav je v zásadě v rozporu se závazky městského úřadu k veřejné správě a krajskému úřadu Karlovarského kraje. Budoucí aplikace bude sloužit občanům prostřednictvím portálu občana, úředníkům, a obecně široké veřejnosti. V neposlední řadě je dalším cílem poskytovat data z Geoportálu města Kraslice do Geoportálu Karlovarského kraje, čímž dojde k plnění závazku vyplývajícího z partnerské smlouvy mezi Městem Kraslice a Krajským úřadem Karlovarského kraje, kdy se město Kraslice zavázalo poskytovat data v digitální podobě do DTMVS (digitální technická mapa veřejné správy). Stávající řešení je navrženo k rozšíření nákupem následujících modulů: Vodovod, Klimatické regiony, Plynovod, Poddolovaná území, Kanalizace Teplovodní vedení, Elektrické vedení, Městský mobiliář Telefonní a sdělovací sítě Pasport zeleně Územní plán, Pasport hřbitovů, Povodňový plán Trasy veřejného osvětlení, Pasport komunikací, Pasport veřejného osvětlení, Natura 2000 Turistické mapy. V rámci projektu DTM je nad rámec řešena i problematika územních analytických podkladů, a to především z hlediska zefektivnění procesu jejich tvorby a aktualizace. Předpokládané přínosy DTM: Okamžitá informace pro úspěšné vyřešení mimořádné události složkami Integrovaného záchranného systému. Nástroj pro systémový sběr důležitých informací o infrastruktuře v území a pravidelnou aktualizaci těchto údajů. Přístup k podrobným informacím o území pro rozhodovací činnost obcí, možnost využití dat DTM pro přípravu podkladů pro projektovou přípravu investičních akcí, tvorbu územních plánů, generelů a koncepcí atd. Součástí tohoto třetího dílčího projektu bude i tvorba Geoportálu DTM, který bude softwarově a aplikačně zabezpečovat celý projekt DTM, bude vytvořeno prostředí zajišťující zobrazení map, jejich zpracování, editaci. Zde budou vytvořeny další speciální aplikace pro import/export dat, jejich konverze.
Strana 29
5.4.
Položkový rozpočet rozšíření technické části projektu
PROJEKT CELKEM: Druh aktivity a výdaje Aktivita Rozšíření TC ORP Kraslice 1) Konsolidace a virtualizace, zvýšení bezpečnosti Klientský terminál pro Virtual desktop Navýšení kapacity serverů Licence operačního systému Rozšíření zálohování na 1 server Licence Windows server CAL (client acces licence) pro zařízení Licence Microsoft RDS CAL pro zařízení SW pro serverovou virtualizaci desktopů s 5 letou udržitelností Nákup vysoce dostupného firewallu s 5 letou udržitelností funkcionality Systém pro sledování provozu Pořízení aplikace pro automatizaci procesů údržby Teamviewer uznatelný náklad Instalace a konfigurace terminálových služeb a FW 2) Elektronizace agend a napojení na ZR Propojení modulů společnosti Asseco Solution, a.s. na základní registry Pořízení IS pro pro elektronizace agendy voleb - Organizace voleb Rozšíření portálu občana o podporu handicapovaných a mobilní verzi Pořízení IS pro pro elektronizace agendy dopravní přestupky Propojení dopravní agendy, agendy Rybářské a myslivecké lovecké lístky myslivosti, s elektronickou spisovou službou a účetním systémem Pohledávky Nákup elektronické spisové služby Nákup redakčního systému a zřízení portálu občana Rozhraní a propojení agendy stavebního úřadu na účetní systém Pohledávky 3) Digitálně technická mapa Zřízení digitálně technické mapy města a ORP INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
Druh Náklad Náklad rok nákladu rok 2014 2015
Celkem náklady pořízení
Provoz/ rok v Kč
0
1 402 123
1 402 123
80 747
DHM DHM DNHM DNHM
0 0 0 0
320 000 210 500 39 156 30 000
320 000 210 500 39 156 30 000
0 31 575 0 6 000
DHM
0
38 880
38 880
0
DHM
0
134 880
134 880
0
DNHM
0
208 856
208 856
0
DHM
0
140 000
140 000
17 202
DNHM
0
73 200
73 200
14 640
DNHM
0
56 651
56 651
11 330
DHM
0
150 000
150 000
0
252 517
201 132
453 649
71 391
DNHM
0
103 032
103 032
18 453
DNHM
0
30 000
30 000
4 500
DNHM
0
30 100
30 100
4 515
DNHM
0
38 000
38 000
5 700
DNHM
21 780
0
21 780
3 267
DNHM
141 0153
0
141015
21 508
DNHM
62 194
0
62 194
9 319
DNHM
27 528
0
27 528
4 129
0
110 000
110 000
16 500
0
110 000
110 000
16 500
252 517
1 713 255
1 965 772
168 638
DNHM
Poznámka k rozpočtu: Položky kurzívou byly již pořízeny.
Strana 30
5.5.
Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a realizační projektové dokumentace
Je potřeba upozornit, že dále uvedené informace vycházejí ze současného stavu projektu, platných příruček a legislativy v oblasti veřejných zakázek. Před vyhlášením veřejné zakázky bude ZD a další parametry veřejné zakázky konzultovány s pobočkou CRR a vždy se bude vycházet z platných pravidel v době vyhlášení zakázky. Dále uvedené informace tedy mohou být změněny. Toto se týká i odpovídajících informací uvedených v IS Benefit7+. V dále uvedeném přehledu nejsou uvedena VŘ (nákupy), které byly již provedeny. Ty jsou uvedeny v IS Benefit7+. Výběrové navrhujeme realizovat s ohledem na charakter a rozsah dodávek následujícím způsobem: Část 1 – Konsolidace – realizace Zjednodušeného podlimitního řízení Část 2 – Realizace následujících zakázek malého rozsahu první kategorie: VZMR na propojení modulů společnosti Asseco Solution, a.s. na základní registry VZMR na pořízení IS pro elektronizace agendy voleb VZMR na pořízení IS pro elektronizace agendy dopravní přestupky Část 3 – Realizace následujících zakázek malého rozsahu první kategorie:
VZMR 1. kat na dodávku modulů digitálně technické mapy Způsob hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny podle nabídkové ceny. Záruční lhůta
Záruční lhůta pro vady předmětu dodávky bude minimálně 60 měsíců.
5.5.1.
Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a realizační projektové dokumentace pro část 1
Předmětem zakázky budou hmotné dodávky a služby potřebné k vybudování nových služeb TC ORP Kraslice, konsolidace a vybudování virtuálních desktopů a souvisejícího prostředí, doplnění infrastruktury a vybudování centrálního bezpečnostního prvku, včetně zajištění podpory po dobu udržitelnosti, tj., 60 měsíců Pro účely zadávací dokumentace zpracovatel doporučuje použít specifikaci zadání technického řešení dle Studie proveditelnosti a provést detailní specifikaci parametrů. Forma zakázky – podlimitní veřejná zakázka nebo VZMR:
Strana 31
Součástí nabídky musí být také kompletní seznam prací a služeb potřebných k instalaci a uvedení do provozu všech dílčích součástí dodávky jako celku, jedná se o: fyzickou instalaci HW, instalaci SW, integrace všech součástí systému, testování, školení atd. Požadavky na nabídkovou cenu budou specifikovány ve výzvě k předložení nabídek. Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění: cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), nabídková cena včetně DPH. Celková cena plnění bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná. Výjimku tvoří změna DPH, která může konečnou cenu zvýšit. Cenová kalkulace bude zpracována ve struktuře: cena dodávek cena provozní podpory po celou dobu udržitelnosti celková cena. V ceně musí být zahrnuty dodávky HW a SW, instalace, kompletní uvedení do provozu, školení atd. Zadávací dokumentace bude obsahovat dále: požadavky na implementaci, školení a technickou podporu záruky a servis legislativní údržbu údržba a nákladnost oprav údaje o životnosti jednotlivých zařízení Požadavky k obsahovému členění a formě zpracování nabídky a jejího předložení: V tomto směru jsou směrodatné požadavky města Kraslice a zákonné normy. Splnění kvalifikačních požadavků dle požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění: a) základní kvalifikační předpoklady podle § 53, b) profesní kvalifikační předpoklady podle § 54, c) čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Za účelem prokázání technických kvalifikačních předpokladů dodavatel spolu s nabídkou předloží: Seznam osob, které se budou podílet na zakázce alespoň v těchto rolích:
projektový manager, hlavní architekt řešení, Strana 32
další specialisté. Čestné prohlášení prokazujícího shodu požadovaného výrobku s technickými předpisy danými Zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Výrobky nabízené dodavatelem musí splňovat podmínky pro uvedení na trh podle českých obecně závazných předpisů. Další kvalifikační předpoklady budou stanoveny ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj.
Stanovení minimálních požadavků na obsah plnění: Specifikace zadání technického řešení Z návrhu technického řešení vyplývají tyto klíčové požadavky na servery: 1x server, s následující specifikací:
provedení do racku, rozměr max. 1RU minimálně 2x procesor šesti-jádrový (dohromady tedy až 12 jader), L3 cache alespoň 2x 15MB, takt min. 2,1 GHz, podpora DDR3 1600MHz minimálně 128 GB RAM provozovaná minimálně na 1600 MHz konektor pro interní USB klíč a SD kartu pro hypervizor na základní desce serveru USB klíč nebo SD karta třídy Enterprise pro hypervizor, kapacita min. 4 GB 2x napájecí zdroj, LAN 2x 10Gb SFP+ a 4x 1Gb RJ-45 s podporou iSCSI a virtualizace VMware NetQueue a Microsoft VMQ Servisní modul s možnosti samostatného přístupu po management síti, možnost vzálené klávesnice, myši a obrazovky bez nutnosti běhu OS, možnost zapínat a vypínat server, možnost bootování se vzdáleného média Certifikát potvrzující možnost nasazení virtualizačních řešení Podpora nejrozšířenějších operačních systémů (Windows, Linux) Podpora a licence pro clusterový provoz Včetně potřebných management licencí
Z návrhu technického řešení vyplývají tyto klíčové požadavky na rozšíření diskového úložiště: 2x rozšíření diskového úložiště: Rozšíření odpovídající kapacitě 4x 300 GB HDD 2,5“ kompatibilní s úložištěm HP P2000 G2 Z návrhu technického řešení vyplývají tyto klíčové požadavky na rozšíření SW pro virtualizaci diskového úložiště:
2x rozšíření diskového úložiště:
licence software pro zahrnutí rozšíření stávajících diskových polí o kapacitě rozšíření každého o 2TB s zahrnutím do společného RAIN se stávajícím virtualizovaným úložištěm.
Strana 33
Z návrhu technického řešení vyplývají tyto klíčové požadavky na softwarové licence: Veškeré licence budou dodány v aktuálních verzích s možností použití starších verzí (downgrade) 2x Windows Server Standard s podporou RDS 60x licence Windows server CAL (client acces licence) pro zařízení 60x licence Microsoft RDS CAL pro zařízení Z návrhu technického řešení vyplývají tyto klíčové požadavky na tenké klienty pro virtualizaci aplikací: 40x tenký klient, každý minimálně s následující specifikací: Pasivní provedení bez rotačních součástí Malé rozměry pro umístění na stůl (max. 25 x 25 x 6 cm) Operační systém - Originální Windows Embedded Standard verze 7 a vyšší Výrobcem podporované protokoly - Microsoft RDP 8 a vyšší; Remote FX; Citrix On-Line Plug-in (ICA) 13 a vyšší , Citrix HDX, VMware Horizon View 5.2 a vyšší Velikost paměti RAM – minimálně 2 GB Velikost paměti flash pro OS – minimálně 16 GB Síťové rozhraní - 10/100/1000 Gigabit Ethernet Porty, 6 USB, 1 DisplayPort, 2x port DVI + 1x redukce na VGA, 1 RJ-45, 1 sluchátka, 1 vstup pro mikrofon, 1 sériový RS-232, 1x paralelní, 2 porty PS/2 (klávesnice a myš), podpora dotykových obrazovek Integrovaný reproduktor Podpora dvoumonitorového provozu, rozlišení FullHD Možnost upevnění na zadní část monitoru – standard VESA Součástí dodávky bude software pro vzdálenou správu všech tenkých klientů včetně možnosti vzdáleného nahrání image OS.
Zálohovací software pro nabízený server splňující tyto minimální požadavky:
nativní podpora Hyper-V a VMware vSphere, využití snapshotů hypervizoru „bezagentové“ řešení – bez instalace agentů do zálohovaných virtuálních serverů optimalizace velikosti ukládaných záloh – min. komprese a deduplikace možnost replikace virtuálních strojů na jiný virtualizační nod za chodu serveru minimalizace zálohovacích oken a zátěže produkčního prostředí provádění plných záloh max. 1x za měsíčně bez negativního dopadu na spolehlivost provozu a rychlost obnovy dat ke konkrétnímu datu zálohování pouze dat změněných od poslední úspěšné zálohy provádění datově konzistentních záloh hlavních serverových aplikací – Microsoft SQL server, Exchange, Active Directory, souborové systémy – bez nutnosti odstávky aplikace nízké nároky na běžnou správu a údržbu řešení vytváření a správa úloh (zálohování, obnova apod.) pomocí průvodců Strana 34
granulární obnova dat pomocí průvodců min. u hlavních serverových aplikací – Microsoft SQL server, Exchange, Active Directory, souborové systémy. Granulární obnovou se rozumí obnova základního objektu aplikace (např. jednoho e-mailu či kalendářové položky v Exchange, uživatele či skupiny v Active Directory, tabulky v SQL apod.) automatický reporting úspěšných i neúspěšných úloh integrované nástroje pro ověření funkčnosti záloh – min. možnost spuštění virtuálního serveru přímo ze zálohy v izolovaném prostředí - nesmí být ovlivněn chod produkčního prostředí ukládání záloh na diskový prostor a na pásky podpora operačních systémů Windows a Linux v zálohovaných virtuálních serverech licencování pro nabízené servery. Bez omezení počtu zálohovaných virtuálních serverů a objemu dat.
Z návrhu technického řešení vyplývají tyto klíčové požadavky na firewally: 2x firewall, každý minimálně s následující specifikací:
firewall NGFW (New Generation FireWall) – podpora práce s logickými objekty (aplikace, uživatelé, URL adresy, lokality apod.) Antispam, antivirus a antispyware (http, ftp i smtp) propustnost firewallu min. 1 Gb/s (velikost paketu 512 B) podpora Ipsec VPN i SSL VPN pro minimálně 300 současně připojených klientů propustnost IPS min. 900 Mb/s propustnost antivirové kontroly min. 600 Mb/s podpora tvorby minimálně 10ti virtuálních firewallů s odděleným managementem, pravidly i směrovacími informacemi min. 20x 1Gb RJ-45 a 2x 1Gb SFP porty podpora reverse-proxy funkcionality podpora tvorby pravidel na základě členství ve skupinách MS AD podpora aplikační kontroly podpora loadbalancingu webových serverů Integrované plnohodnotné IPS Filtrování internetového spojení (URL, IM, P2P, ActiveX, Java, …) součásti veškeré licence na provoz bezpečnostních funkcionalit IPS, Antivir/Antispam a URL filtrace - automatické řízení web přístupů zaměstnanců Antivirus a ochrana před spyware a červy na úrovni brány včetně schopnosti skenovat e-mail (POP3 a SMTP), FTP a webové (HTTP) přenosy v reálném čase a zjišťovat potenciální hrozby skryté uvnitř legitimního provozu. Integrovaná správa - umožňuje z jedné grafické konzole centrálně spravovat i více firewalů a ze které mohou administrátoři definovat a spravovat jednotlivé prvky bezpečnostní politiky Centralizované automatické aktualizace
Strana 35
Monitorování v reálném čase a konfigurovatelné vytváření reportů s automatickým zasíláním; centrální řízení logů s možností incorporace zařízení třetích stran Z návrhu technického řešení vyplývají tyto klíčové požadavky na systém pro sběr logů a událostí:
1x systém, minimálně s následující specifikací:
možnost provoz jako virtuální appliance ve VMware vSphere grafické intuitivní rozhraní korelace síťových událostí možnost sledování logů a událostí on-line i historických intuitivní „dril-down“ – proklikávání sumárních událostí a údajů k detailům kumulativní reporty s grafy, předdefinované modifikovatelné a vlastní šablony sběr a ukládání dat o síťových aktivitách, systémových událostech, UTM událostech alertovací systém s předdefinovanými a vlastními pravidly výkon systému minimálně 3 mil událostí / den (cca. 35 EPS – events per second) rozhraní API pro integrace s dalšími systém na bázi webových služeb (XML, JSON) nárok na technickou podporu výrobce a nové verze min. 12 měsíců
Specifikace vybavení a řešení bezpečnosti IS Bezpečnost provozu IS datové sítě města lze specifikovat a rozdělit následujícím způsobem: Bezpečnostní politika: zajištění řízení a podpory pro informační bezpečnost Organizace informační bezpečnosti: řídit informační bezpečnost v podniku dodržovat a aktualizovat organizační provozní pravidla při zpracování informací a při přístupech tzv. „třetích stran“ dodržovat a aktualizovat technická opatření Organizační opatření jsou zejména:
systém řízení bezpečnosti informací řízení rizik bezpečnostní politika organizační bezpečnost stanovení bezpečnostních požadavků pro dodavatele řízení aktiv bezpečnost lidských zdrojů řízení provozu a komunikací kritické informační infrastruktury řízení přístupu osob ke kritické informační infrastruktuře akvizice, vývoj a údržba kritické informační infrastruktury
Strana 36
zvládání kybernetických bezpečnostních událostí bezpečnostních incidentů, řízení kontinuity činností a kontrola a audit kritické informační infrastruktury Technická opatření jsou zejména:
a
kybernetických
fyzická bezpečnost nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí nástroj pro ověřování identity uživatelů nástroj pro řízení přístupových oprávnění nástroj pro ochranu před škodlivým kódem nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury, jejich uživatelů a administrátorů nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí aplikační bezpečnost kryptografické prostředky nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací Klasifikace a správa aktiv
údržba vhodné ochrany aktiv požadovanou úroveň ochrany Personální bezpečnost
a
zajištění,
aby
informace
měly
omezit rizika lidských omylů, krádeže, zpronevěry nebo zneužití informací, zajistit povědomí uživatelů o informační bezpečnosti a zvyšovat kvalifikaci v této oblasti Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí
zabránit neautorizovaným přístupům, zničení, ztrátám nebo zneužívání aktiv a přerušením podnikových aktivit, předcházet krádežím, atd. Správa počítačů a sítí:
zajistit správnost a bezpečnost zařízení, která zpracovávají informace minimalizovat rizika systémových selhání chránit integritu SW a informací udržovat integritu a dostupnost zpracování a přenosu informací chránit informaci v sítích a zajistit ochranu podpůrné infrastruktury zabránit zničení majetku a přerušení podnikových aktivit zabránit ztrátám, modifikacím a zneužití informací při jejich výměně mezi organizacemi.
Strana 37
Systémy řízeného přístupu: řídit přístup k informacím zabránit neautorizovaným přístupům k IS zajistit ochranu síťových služeb zabránit neautorizovaným přístupům k počítačům detekce neautorizovaných přístupů zajistit informační bezpečnost u mobilních počítačů a při vzdálených relacích Vývoj a údržba systému:
zajistit zabudování bezpečnosti do operačních systémů zabránit ztrátám, modifikaci a zneužití uživatelských dat v programových aplikacích ochránit důvěrnost, autentičnost a integritu informací zajistit, aby IT projekty a IT podpora byly prováděny bezpečným způsobem provádět bezpečnostní údržbu aplikací a dat Havarijní plány a plán obnovy
zabránit přerušení podnikových aktivit po závažných selháních IS a po katastrofách Soulad s existující legislativou a jinými bezpečnostními normami a předpisy organizace:
vyvarovat se střetům s trestní nebo občanskou legislativou zajistit soulad systémů s podnikovými bezpečnostními normami maximalizovat účinnost auditů systému a minimalizovat jejich rušivé dopady Pro návrh bezpečnosti provozu ICT je neustále mít na zřeteli následující základní bloky informační bezpečnosti:
bezpečnostní politika a shoda bezpečnostní nástroje správa rizik bezpečnostní postupy správa hesel Mezi nejdůležitější bezpečnostní pravidla platí: nepovolení pohybu neoprávněných osob po pracovišti bez patřičného dohledu, zákaz vstupu neoprávněným osobám do datových center a serveroven, nepřidání - neprovozování neautorizovaných bezdrátových přístupových bodů v budově městského úřadu, nesdílení informací organizace městského úřadu či jiných citlivých informací s neoprávněnými lidmi, neukládání citlivých dat na nevhodné místo. Fyzická bezpečnost aktivní části
V technickém centru sítě jsou instalovány podpůrné technické prostředky, jež zajistí trvalou dostupnost služeb a spojení v síti, jako jsou trvalá dodávka el. Strana 38
energie, zajištění suchého a bezprašného prostředí s vhodnou teplotou a vlhkostí, zabezpečení a monitorování prostor nebo protipožární ochrana. Organizační bezpečnost Neméně podstatným hlediskem bezpečnosti komunikační infrastruktury jsou organizační předpisy a směrnice upravující způsob nakládání s aktivy jednotlivých vlastníků. Nutnou podmínkou je zpracování bezpečnostní politiky. Technologická místnost musí splňovat následující minimální požadavky: je chráněna proti neoprávněnému přístupu, teplota prostředí se pohybuje v rozmezí od 18°C do 24°C, relativní vlhkost v rozmezí 35%-65%, jsou instalována požární čidla kouře, teploty, infra čidlo pohybu, tyto prostory jsou napojeny na systém elektronické zabezpečovací signalizace, v prostorách je zajištěn rozvod elektrické energie 230/50V s „bezvýpadkovým“ zálohováním, samostatně jištěný pro rozvaděč, napájení je ideálně jištěno diesel agregátem, je zajištěna vnější ochrana budovy vlastníkem, nebo bezpečnostní službou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, jsou prokazatelně evidovány osoby vstupující do vyjmenovaných technologických prostor, prostory, v nichž se datová centra nacházejí, leží mimo zátopovou oblast tzv. stoleté vody, mimo bezprostřední dosah produktovodů a jinak kritických míst a leží v místech, kde je možné zabezpečit bezproblémové zásobování elektrickou energií. Identifikace hrozeb, dopadů a zranitelnosti, které mohou ohrozit fungování služeb a aktiv ICT a ohodnocení jejich negativních účinků
V současné době se jako nejaktuálnější jeví následující hrozby v souvislosti s provozováním ICT:
škodící interní zaměstnanci, toto je charakterizováno jako největší hrozba budoucnosti a hrozba rostoucí, malware je stálou hrozbou, exploity zranitelností, sociální inženýrství patří také mezi narůstající hrozby a můžeme očekávat stále více útoků tohoto typu. bezstarostnost zaměstnanců, tato hrozba nabývá bohužel v současné době stále větší význam - pokud nedochází k aktualizacím systémů, nejsou analyzovány logy a výstražné informace, dochází ke vzniku cest, které mohou být využity hackery, redukce rozpočtů v souvislosti s ekonomickou krizí (rostoucí hrozba), stálou hrozbou jsou vzdálení pracovníci (autor poukazuje mj. na nedokonalost vytvářených VPN, které velice často nebývají dostatečně zabezpečeny), nestabilita poskytovatelů (třetí strany), stahování softwaru - typu P2P souborů a shareware. Strana 39
Je proto nutno dodržovat jak předepsané požadavky na fyzickou bezpečnost datových center a serveroven, tak na samotné provozování ICT. Specifikace požadavků na fyzickou bezpečnost a její návrh řešení Fyzickou bezpečností se rozumí ochrana před přírodními hrozbami a fyzickými útočníky. Zde musí být splněné základní normy, které pro fyzickou bezpečnost platí: EN 54-1 – Elektrická požární signalizace EN 50131 – Poplachové systémy EZS EN 50132/133 – Poplachové systémy CCTV EN 1143-1 – Bezpečnostní úschovné objekty: fyzická odolnost EN 1047 – Bezpečnostní úschovné objekty: požární odolnost ISO 14520 – Plynové hasicí systémy Požadavky na implementaci, školení a technickou podporu Požadavky na implementaci Dodávka a implementace systémů bude součástí plnění dodavatele vybraného v rámci výběrového řízení. V zadávací dokumentaci VZ bude uveden seznam požadovaných parametrů a definován rozsah implementačních prací. Před vlastní implementací vznikne ve spolupráci dodavatele a zadavatele cílový koncept, kde bude popsán konkrétní způsob a rozsah integrace a implementované postupy. Požadavky na školení Školení zaměstnanců žadatele bude součástí implementace a nasazování systémů do provozu a bude provedeno v takovém rozsahu, aby pracovníci žadatele byli schopni oba systémy rutinně obsluhovat a reagovat na aktuální bezpečnostní hrozby. Požadavky na technickou podporu Předpokladem je, že rutinní provoz budou zajišťovat stávající zaměstnanci odboru informatiky. Většina nově dodávaných systémů je techologicky složitá a žadatel nemá k dispozici odpovídající kvalifikované pracovníky pro zajištění technické podpory v nestandardních situacích (porucha, výpadek, nestabilita apod.). Zároveň je technická podpora klíčovým faktorem úspěšnosti nasazení a provozování těchto produktů v horizontu pětileté doby udržitelnosti projektu, proto bude technická podpora zajištěna současně s pořízením nových technologií tzn. dodavatelsky. Záruky a servis ICT produkty mají velmi rozdílné standardní (tj. výrobci obvykle poskytované) záruky pohybující se v rozmezí 6 měsíců až doživotní (po dobu užívání produktu prvním majitelem). Standardní záruky jsou uvedeny v požadavcích v 0 a definují tak minimální rámec pro výběrové řízení. Úřad by měl v rámci VZ, kdy získá nejlepší možné ceny, požadovat rozšíření záruk na co nejdelší Strana 40
možnou dobu – minimálně na dobu udržitelnosti. Takto rozšířená záruka a servis na systémy bude řešena servisní smlouvou a bude hrazena z rozpočtu města. Smlouva by měla zahrnovat minimální rozsah servisu daný požadavky technické podpory, nutné softwarové aktualizace a dále výměnu vadného HW minimálně po dobu udržitelnosti projektu. S ohledem na stávající personální zabezpečení a technickou koncepci řešení se jako postačující jeví nastavení SLA v režimu 8x5xNBD, což znamená: hlášení HW i SW problémů v režimu v pracovní dny, v režimu 5x8, na SW závady reakce další pracovní den, v případě HW závady oprava či dodání náhradního zařízení další pracovní den. Údržba a nákladnost oprav
V rámci provozu technologií se údržbou rozumí pravidelné kontroly technologických zařízení, výkonu jednotlivých systémů, likvidace nevratného odpadu (spotřebního materiálu, použitých provozních náplní, opotřebovaných částí zařízení získaných preventivní výměnou nebo po opravě). Rutinní provoz (údržbu) budou zajišťovat zaměstnanci úřadu. Náklady na opravy by měly být součástí servisní smlouvy s dodavatelem technologií a neměl by tak vyvolávat žádné nepředvídaný výdaje. Je ale nutno počítat s tím, že po ukončení záruk (I prodloužených) bude nutno uzavřít pozáruční servisní smlouvu, což může znamenat zvýšení nákladů na provoz 5.5.2.
Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a realizační projektové dokumentace pro část 2
Předmětem zakázky budou hmotné dodávky a služby potřebné k vybudování agend a jejich napojení na základní registry včetně zajištění podpory po dobu udržitelnosti, tj., 60 měsíců. V rámci části 2 se bude jednat o následující samostatné veřejné zakázky malého rozsahu, kategorie 1: VZMR na propojení modulů společnosti Asseco Solution, a.s. na základní registry VZMR na pořízení IS pro elektronizace agendy voleb VZMR na pořízení IS pro elektronizace agendy dopravní přestupky VZMR na rozšíření portálu občana Pro účely zadávací dokumentace zpracovatel doporučuje použít specifikaci zadání technického řešení dle Studie proveditelnosti.
Forma zakázky – jednotlivé VZMR. Součástí nabídky musí být také kompletní seznam prací a služeb potřebných k instalaci a uvedení do provozu všech dílčích součástí dodávky jako celku, jedná se o: Strana 41
instalaci SW prostředí, provedení integračních prací, naplnění dat, integrace všech součástí systému, testování, školení, zkušební provoz, atd. Požadavky na nabídkovou cenu budou specifikovány ve výzvě k předložení nabídek. Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění: cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), nabídková cena včetně DPH. Celková cena plnění bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná. Výjimku tvoří změna DPH, která může konečnou cenu zvýšit. Cenová kalkulace bude zpracována ve struktuře: cena dodávek cena provozní podpory po celou dobu udržitelnosti celková cena. V ceně musí být zahrnuty dodávky SW, instalace, kompletní uvedení do provozu, školení atd. Zadávací dokumentace bude obsahovat dále:
požadavky na implementaci, školení a technickou podporu záruky a servis legislativní údržbu
Požadavky k obsahovému členění a formě zpracování nabídky a jejího předložení: V tomto směru jsou směrodatné požadavky města Kraslice a zákonné normy a požadavky CRR pro VZMR. 5.5.3.
Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a realizační projektové dokumentace pro část 3
Předmětem zakázky budou hmotné dodávky a služby potřebné k vybudování digitální technické mapy včetně zajištění podpory po dobu udržitelnosti, tj., 60 měsíců. V rámci části 2 se bude jednat o veřejné zakázku malého rozsahu, kategorie 1 na vybudování digitální technické mapy. Pro účely zadávací dokumentace zpracovatel doporučuje použít specifikaci zadání technického řešení dle Studie proveditelnosti. Forma zakázky – VZMR, 1. kategorie.
Strana 42
Součástí nabídky musí být také kompletní seznam prací a služeb potřebných k instalaci a uvedení do provozu všech dílčích součástí dodávky jako celku, jedná se o: instalaci SW prostředí, provedení integračních prací, naplnění dat, integrace všech součástí systému, testování, školení, zkušební provoz, atd. Požadavky na nabídkovou cenu budou specifikovány ve výzvě k předložení nabídek. Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění: cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), nabídková cena včetně DPH. Celková cena plnění bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná. Výjimku tvoří změna DPH, která může konečnou cenu zvýšit. Cenová kalkulace bude zpracována ve struktuře: cena dodávek cena provozní podpory po celou dobu udržitelnosti celková cena. V ceně musí být zahrnuty dodávky SW, instalace, kompletní uvedení do provozu, školení atd. Zadávací dokumentace bude obsahovat dále: požadavky na implementaci, školení a technickou podporu záruky a servis legislativní údržbu Požadavky k obsahovému členění a formě zpracování nabídky a jejího předložení: V tomto směru jsou směrodatné požadavky města Kraslice a zákonné normy a požadavky CRR pro VZMR. 5.5.4.
Návrh smlouvy o dílo
Návrh smlouvy o dílo - spolu s nabídkou uchazeč předloží návrh smlouvy o dílo. Nabídka a všechny její součásti musí splňovat požadavky dané zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek. Návrh smlouvy o dílo se musí držet závazné osnovy smlouvy:
smluvní strany předmět plnění termíny plnění, harmonogram projektu cena plnění platební podmínky komunikace, pravomoci a odpovědnosti zástupců smluvních stran místo a způsob plnění Strana 43
předání a Akceptace Díla změnové řízení práva a povinnosti smluvních stran odpovědnost za škodu záruka prodlení, sankce platnost, odstoupení a zánik smlouvy řešení sporů závěrečná ustanovení. Přílohy: o podrobný popis plnění /kalkulace ceny o zásady vedení projektu - Zakládací listina projektu.
5.5.5.
Návrh smlouvy o poskytování služeb
Návrh smlouvy o poskytování služeb provozní podpory - v rámci nabídky uchazeč předloží také návrh smlouvy o poskytování provozních služeb, který bude vycházet ze zadávací dokumentace včetně obchodních podmínek. Návrh smlouvy se musí řídit závaznou osnovou. Osnova smlouvy o poskytování služeb provozní podpory:
smluvní strany předmět plnění termíny plnění, harmonogram projektu cena plnění platební podmínky komunikace, pravomoci a odpovědnosti zástupců smluvních stran místo a způsob plnění způsob plnění změnové řízení práva a povinnosti smluvních stran odpovědnost za škodu záruka prodlení, sankce platnost, odstoupení a zánik smlouvy řešení sporů závěrečná ustanovení. Přílohy: o podrobný popis plnění /kalkulace ceny
Strana 44
6.
Organizace
Cílovými skupinami projektu jsou následující subjekty:
Město Kraslice jako investor a provozovatel TC ORP a zároveň jako příjemce služeb poskytovaných TC ORP. Zřizované a zakládané organizace městem Kraslice. Obce ve správním obvodu ORP Kraslice jako příjemci služeb poskytovaných TC ORP. Centrální orgány veřejné správy ve správním obvodu ORP Kraslice jako příjemci služeb poskytovaných TC ORP. Obyvatelé správního obvodu ORP prostřednictvím regionálních služeb veřejné správy poskytovaných na úrovni ORP.
6.1.
Subjekty zapojené do projektu a způsob jejich zapojení
Hlavní roli v projektu hraje MÚ ORP Kraslice, který vystupuje v projektu jako zadavatel, zákazník a vlastník poskytovaných služeb. Dodávky zařízení a služeb potřebné k vybudování TC ORP bude zajišťovat vybraný dodavatel. Okrajově projekt ovlivňují také KÚ karlovarského kraje, obce ve správním obvodu ORP Kraslice a městem zřizované a zakládané subjekty. V projektu vystupují jako klíčoví zákazníci poskytovaných služeb.
6.2.
Organizační model investiční fáze
Investorem a zároveň garantem projektu je ORP Kraslice. Z jeho řad také byli vybráni konkrétní zaměstnanci, kteří se budou na investiční fázi projektu podílet. Obce ve správním obvodu ORP Kraslice a městem Kraslice zakládané a zřizované organizace vystupují v projektu jako konzumenti služeb, které bude TC OPR poskytovat. Z jejich pozice vyplynuly jisté požadavky na dané služby, které jsou do projektu zakomponovány.
6.3.
Provozní model
Hlavním subjektem zajišťujícím provoz TC bude ORP Kraslice, který pro tyto účely vyčlení zaměstnance s potřebnou kvalifikací (více viz kapitola 10.1.2). Jejich úkolem bude především administrace TC a podpora uživatelů. S konkrétními specifickými prvky, funkcemi TC budou seznámeni během implementace TC a během následných školení. Městský úřad Kraslice důkladně zmapoval možnosti realizace a financování provozní fáze projektu a usnesl se na následujícím modelu:
Administraci systému budou provádět zaměstnanci MěÚ. Náklady bude tvořit jejich mzda. Technickou podporu a údržbu bude zajišťovat externí subjekt, který vzejde z veřejné soutěže.
Strana 45
Opravy zařízení TC ORP zajistí dodavatelský subjekt v rámci pětileté záruky na zařízení TC. Tato služba tedy bude zdarma.
6.4.
Role všech subjektů v projektu
ORP Kraslice garant a investor projektu TC ORP vyhlašuje výběrová řízení určuje pravidla a směrnice pro fáze budování i provozu TC příjemce dodávek vybavení TC ORP a služeb provozovatel TC poskytovatel služeb zajišťuje administraci, školení a uživatelskou podporu (přímo nebo zajištěním externí) financuje provoz TC ORP a poskytování služeb. Město Kraslice zřizované a zakládané organizace
Z pozice konzumentů poskytovaných služeb vystupují jako konzultanti před začátkem projektu. Obce správního obvodu ORP Kraslice
Z pozice konzumentů poskytovaných služeb (zejména povinné služby) vystupují jako konzultanti před začátkem projektu. Vybrané externí subjekty
Mají převážně role dodavatelů vybraného zařízení a služeb. Konkrétní subjekty vzejdou z veřejného výběrového řízení. Jejich zaměstnanci se budou podílet na implementaci a provozu projektu. Česká Republika
Stanovuje koncepci a dohlíží na realizaci rozvoje eGovernmentu v ČR. Stanovuje povinný rozsah poskytovaných služeb. Určuje strategii eGovernmentu v ČR, která je zakotvena ve formě dokumentu Smart Administration a díky operačním programům umožňuje její realizaci. Rozhodujícím orgánem státu je v tomto směru Ministerstvo Vnitra ČR.
6.5.
Seznam obcí a organizací zapojených do projektu
Seznam obcí ORP zapojených do projektu: Bublava Šindelová Stříbrná Rotava Přebuz Oloví
Strana 46
Jindřichovice Kraslice Seznam zřizovaných organizací zapojených do projektu: KMS Městské lesy Technické služby
Strana 47
7.
Lidské zdroje
Lidské zdroje hrají v podobných projektech klíčovou roli, proto musí být projektový i provozní tým sestaven s velkou pečlivostí. Kvalita a řízení lidských zdrojů bývá často při realizaci podobných projektů klíčovým faktorem úspěchu. Významnou roli hraje také psychologická stránka složení týmu, které je klíčová pro jeho řízení, motivaci, produktivitu práce i vnitřní spolupráci.
7.1.
Funkce a pozice projektového týmu v investiční a provozní fázi projektu
Základním a zároveň rozhodujícím faktorem v investiční fázi projektu je struktura a obsazení projektového týmu. V týmu budou zastoupeny obě zúčastněné strany (MÚ ORP Kraslice i dodavatelská strana) a případně nezávislí, odborní konzultanti třetích stran. Provoz TC ORP klade na lidské zdroje již podstatně nižší nároky. Běžný provoz, který zahrnuje také administraci a helpdesk, bude zajištěn proškolenými zaměstnanci ORP úseku informatiky. Technickou podporu a údržbu by měli provádět zaměstnanci externích subjektů. 7.1.1.
Projektový tým v investiční fázi
Role Vedoucí projektu
Osoba Bc. Viktor Semrád, Tajemník MěÚ
Pracovní náplň, odpovědnost a kompetence Řídí projektový tým, odpovídá za zpracování žádosti, zajišťuje výběrové řízení dodavatele, stanoví rozsah potřeb na finanční krytí včetně požadavků na rozpočet města, je oprávněn nařizovat práci na projektu ostatním členům týmu. Vytváří podmínky pro práci týmu, řeší spory a koordinuje úkoly s ostatními zaměstnanci MěÚ, zajišťuje projednávání v orgánech města.
Manažer projektu
Zuzana Tremmlová
provádí zpracování žádosti, administruje, koordinuje a kontroluje činnost týmu ve všech fázích realizace projektu, kontroluje fakturaci (uznatelné a neuznatelné výdaje).
Petr Lisa
zajišťuje správu softwarového a hardwarového vybavení - zajišťuje technické podmínky pro provoz spisových služeb, zajišťuje spolupráci s dodavateli software,
Dotační koordinátor Realizátor projektu
Strana 48
Účetní, ekonomka projektu 7.1.2.
Mgr. Romana Neckářová
zajišťuje zúčtování akce, včetně etapového i závěrečného zúčtování.
Personální zajištění provozu
Administraci TC ORP budou provádět interní zaměstnanci úseku informatiky města Kraslice. Budou jimi realizátoři projektu implementační fáze projektu. Technickou podporu a údržbu TC ORP doporučujeme svěřit externím firmám, které vzejdou z veřejné soutěže. Veškeré náklady související s provozem TC, tedy administraci i platby externím subjektům, které budou zajišťovat údržbu a technickou podporu, budou hrazeny z rozpočtu ORP Kraslice. Poruchy technologického zařízení budou zcela zdarma v rámci záruky trvající po celou dobu udržitelnosti (60 měsíců).
7.2.
Požadavky na kvalifikaci, kompetence a odpovědnosti
Tato kapitola popisuje potřebné znalosti a schopnosti, kterými by měli disponovat pracovníci podílející se na realizaci nebo provozu projektu TC. 7.2.1.
Požadavky na členy projektového tým
Projektový tým, který bude tvořen pracovníky ORP Kraslice, bude spolupracovat na realizaci projektu s odborníky vybraného dodavatele. Každý z členů týmu z řad zaměstnanců ORP Kraslice disponuje odpovídajícími schopnostmi k tomu, aby byly jednotlivé posty pokryty potřebnými znalostmi specifickými pro danou roli. Kvalifikační požadavky pramení z pracovní náplně, kompetencí a odpovědnosti jednotlivých členů týmu. Základní předpoklady pro vybrané specifické role: Vedoucí projektu:
manažerské schopnosti a dovednosti praxe v oblasti výběrových řízení a veřejných zakázek praxe v projektovém řízení (vytváření a dodržování harmonogramu, rozpočtu…) administrativa.
Zástupce M.Ú.:
komunikační schopnosti znalost interního prostředí M.Ú. i projektu administrativa.
Dotační koordinátor:
orientace v pravidlech pro přidělování dotací znalost účetnictví administrativa.
Realizátor projektu:
znalost ICT na vysoké úrovni Strana 49
zkušenosti s prací v týmu.
7.2.2.
Požadavky na tým zajišťující provoz
Pracovníci ORP Kraslice, kteří budou zajišťovat administraci, by měli splňovat alespoň tyto kvalifikační předpoklady:
S ohledem na vysokou technicko-technologickou náročnost provozu TC je třeba kvalitního odborného vzdělání a relevantní odborná praxe doložená životopisy. Pracovníci musí ovládat na vysoké úrovní výpočetní a komunikační technologie. Musí být schopni poskytovat konzumentům služeb odbornou podporu a pomoc při řešení problémů. Zásadní význam mají znalosti správy sítí, uživatelských účtů, způsobu integrace celého systému i obecné administrace. Důležitá je znalost uživatelů, jejich hierarchie a přístupových práv připadajících jednotlivým rolím. Znalost běžných provozních i krizových směrnic (včetně schopnosti podílet se na jejich vzniku).
Některé z potřebných znalostí a dovedností nabydou příslušní zaměstnanci při školeních prováděných pracovníky dodavatelů celého systému. Zde by měl každý dotčený zaměstnanec dosáhnout úrovně specifických znalostí konkrétního řešení TC potřebnou k výkonu jejího funkce. Protože údržba a technická podpora bude zajišťována externími subjekty, připadá stanovení kvalifikačních předpokladů jejich zaměstnanců management dodavatelů těchto služeb. Dodavatel stanoví kvalifikační předpoklady na základě konkrétního řešení TC tak, aby jeho zaměstnanci byli schopni plnit úlohy, které budou stanoveny ve smluvně dojednaném SLA.
Strana 50
8.
Realizace projektu, časový plán
8.1.
Etapy projektu, jejich obsah a finanční rozsah
Příprava a realizace projektu proběhne v jedné etapě. Komplexní harmonogram projektu (včetně vazby etapy na jednotlivé fáze projektu) a zapojení jednotlivých aktivit projektu v čase je zobrazen na následujícím obrázku. Projekt bude realizován v rámci jedné etapy, která bude zahrnovat přípravnou i realizační fázi projektu. Obsah průběhu etapy ve vazbě na předpokládaný termín realizace je zobrazen na následujícím obrázku
INVESTIČNÍ FÁZE
PROVOZNÍ FÁZE
ETAPA investiční fáze (1) (03/2014 – 10/2015)
PROVOZ 11/2020)
PŘÍPRAVNÁ FÁZE
Sestavení projektového týmu
Zpracování projektového záměru
Zpracování žádosti o finanční podporu, včetně příloh
Příprava ZD k výběrovým řízením
Administrace a publicita projektu
REALIZAČNÍ FÁZE
Analýza Implementace Pilotní provoz Finanční řízení / účetnictví projektu Administrace a publicita projektu
(11/2015
PROVOZNÍ FÁZE
Provoz výstupů a služeb projektu Finanční řízení/účetnictví projektu Administrace a publicita projektu
Strana 51
–
8.2.
Harmonogram činností projektu ve fázi přípravy a realizace projektu
Fáze projektu
Přípravná fáze
Realizační fáze
Etapy projektu Doba trvání projektu
Provozní fáze
Fáze 1 2014 1
2
3
4
5
6
7
2015 8
9
10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
2016 8
9
10 11 12 1 …
… …
2020 4
5
11
Příprava a realizace VŘ na žádost, vč. povinných příloh (VZ 1) Zpracování Studie proveditelnosti projektu (vč. CBA) Zpracování a podání žádosti o finanční podporu Schvalování projektové žádosti ze strany řídícího orgánu Rozhodnutí o schválení projektové žádosti - PŘEDPOKLAD Realizace projektu Výběrové řízení na zpracování zadávací dokumentace Zpracování zadávací dokumentace Realizace VŘ na část 2 (elektronizace agend a integrace se ZR) VZMR 1. kat a) pro část Propojení modulů sp. Asseco Solution, a.s. na ZR VZMR 1. kat b) pořízení IS pro pro elektronizace agendy voleb VZMR 1. kat c) pořízení IS pro pro elektronizace agendy dopravní přestupky VZMR 1. kat d) pořízení nových modulů portálu občana Realizace výběrového řízení na část 1 (konsolidace) VZMR 1. kat na část 3 (digitálně technická mapa) Podpis smlouvy s vybraným uchazečem na části 1 Podpis smlouvy s vybraným uchazečem na část 2 Podpis smlouvy s vybraným uchazečem na část 3 Realizace části 1 Realizace části 2 Realizace části 3 Školení obsluhy Vedení projektu, administrace projektu, zajištění publicity Rutinní provoz projektu
Strana 52
8.3.
Zdroje financování
Zdrojem financování budou zdroje IOP a rozpočet úřadu žadatele. Podrobně viz žádost o dotaci a IS Benefit7+ v návaznosti na EDS.
Strana 53
9.
Monitorovací indikátor
Objektivně ověřitelný indikátor byl vybrány v souladu s charakterem projektu a s podmínkami poskytovatele dotace. Žadatel se zavazuje k naplnění indikátoru pro zvolenou aktivitu. Vykazovat plnění indikátoru bude příjemce v hlášeních o pokroku a monitorovacích zprávách. Výše a objem plánovaných hodnot indikátorů projektu byl zvolen s ohledem na reálnost jejich dosažení.
Název indikátoru
150114 – Nově plně elektronizované agendy místní veřejné správy Viz aktualizovaná PPŽP.
Popis indikátoru
Stávající (počet)
hodnota
Cílová (počet)
hodnota
Plánované dosažení
Konkrétně k dalším agendám: Nově elektronizovaná agenda komunikace se základními registry, Nově elektronizovaná agenda voleb, Nově elektronizovaná agenda digitální technické mapy Nově elektronizovaná agenda dopravních přestupků Realizace projektu obsahující podporované aktivity znamená plnění indikátoru. 0 1 30. 10. 2015
Pro plnění závazků vůči poskytovateli dotace je klíčová žádost o dotaci a odpovídající záložka v IS Benefit7+, se kterou je tato kapitola v souladu.
Strana 54
10.
Finanční analýza projektu, finanční plán
Základem pro finanční analýzu projektu jsou veškeré finanční toky, které budou vyplývat z realizace projektu. Tyto finanční toky jsou uvažovány v podobě příjmů a výdajů tzn. reálně vynaložených a získaných peněžních prostředků nebo jejich ekvivalentů (finanční analýza a finanční plán neberou v úvahu žádné jiné přínosy ani náklady, které jsou s realizací projektu spojeny). Nejedná se o náklady a výnosy tak, jak jsou vnímány na základě účetního principu. Pro finanční analýzu a finanční plán byly použity tyto předpoklady:
pro výpočet všech ukazatelů nejsou započítány výdaje v předinvestiční fázi projektu, které bylo nutné vynaložit v rámci rozhodování o realizaci projektu veškeré ceny pořizovaného majetku v rámci projektu jsou uvedeny na základě reálných cen roku 2014, totéž platí i o výdajových položkách v době provozu projektu všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Všechny výdaje se vztahují k výkonu působnosti v oblasti veřejné správy a žadatel tedy nemá nárok na odpočet DPH žadatel bude dlouhodobý majetek pořízený v rámci projektu odepisovat podle zákona o účetnictví a daňových předpisů, vzhledem k tomu, že odpisy jsou pouze účetními nákladovými položkami neznamenající skutečný výdaj peněžních prostředků, tak do finančního plánu nevstupují a nejsou relevantním vstupem do výpočtu finančních ukazatelů všechny hodnoty jsou pro potřeby výpočtů uváděny v ročním rozlišení od data zahájení projektu a vycházejí z předcházejících kapitol studie proveditelnosti a výsledků průzkumu situace na trhu IT technologií a reflektují skutečné ceny běžné na tomto trhu vzhledem k charakteru majetku pořizovaného v rámci projektu a jeho provozním vlastnostem nebude nutné vytvářet zásoby nebo podobné položky. Realizací projektu se významně nezvýší nárůst oběžných aktiv, a proto není nutné detailně plánovat jejich řízení.
Strana 55
10.1. Přehled celkových nákladů na realizaci projektu
PROJEKT CELKEM: Druh aktivity a výdaje Aktivita Rozšíření TC ORP Kraslice 1) Konsolidace a virtualizace, zvýšení bezpečnosti Klientský terminál pro Virtual desktop Navýšení kapacity serverů Licence operačního systému Rozšíření zálohování na 1 server Licence Windows server CAL (client acces licence) pro zařízení Licence Microsoft RDS CAL pro zařízení SW pro serverovou virtualizaci desktopů s 5 letou udržitelností Nákup vysoce dostupného firewallu s 5 letou udržitelností funkcionality Systém pro sledování provozu Pořízení aplikace pro automatizaci procesů údržby Teamviewer - uznatelný náklad Instalace a konfigurace terminálových služeb a FW 2) Elektronizace agend a napojení na ZR Propojení modulů společnosti Asseco Solution, a.s. na základní registry Pořízení IS pro pro elektronizace agendy voleb Organizace voleb Rozšíření portálu občana o podporu handicapovaných a mobilní verzi Pořízení IS pro pro elektronizace agendy dopravní přestupky Propojení dopravní agendy, agendy Rybářské a myslivecké lovecké lístky myslivosti, s elektronickou spisovou službou a účetním systémem Pohledávky Nákup elektronické spisové služby Nákup redakčního systému a zřízení portálu občana Rozhraní a propojení agendy stavebního úřadu na účetní systém Pohledávky
Druh nákla du
Náklad rok 2014
Náklad rok 2015
Celkem náklady pořízení
DHM DHM DNHM DNHM
0 0 0 0 0
1 402 123 320 000 210 500 39 156 30 000
1 402 123 320 000 210 500 39 156 30 000
80 747 0 31 575 0 6 000
DHM
0
38 880
38 880
0
DHM
0
134 880
134 880
0
DNHM
0
208 856
208 856
0
DHM
0
140 000
140 000
17 202
DNHM
0
73 200
73 200
14 640
DNHM
0
56 651
56 651
11 330
DHM
0
150 000
150 000
0
252 517
201 132
453 649
71 391
DNHM
0
103 032
103 032
18 453
DNHM
0
30 000
30 000
4 500
DNHM
0
30 100
30 100
4 515
DNHM
0
38 000
38 000
5 700
DNHM
21 780
0
21 780
3 267
DNHM
141 015
0
141 015
21 508
DNHM
62 194
0
62 194
9 319
DNHM
27 528
0
27 528
4 129
0
110 000
110 000
16 500
0
110 000
110 000
16 500
252 517
1 713 255
1 965 772
168 638
3) Digitálně technická mapa Zřízení digitálně technické mapy města a ORP
DNHM
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
Provoz/ rok v Kč
Rozpočet projektu pokračuje na další straně.
Strana 56
DROBNÝ dlouhodobý hmotný majetek
0
0
0
0
DROBNÝ dlouhodobý nehmotný majetek
0
0
0
0
Povinná publicita
NIV
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM Celkem projekt bez limitovaných výdajů
0
10 000
10 000
0
0
10 000
10 000
0
402 073
1 723 255
1 975 772
168 638
Limitované výdaje, z toho: stavební práce Proj. dokum., odborné studie, posudky a analýzy
0
0
0
0
149 556
0
149 556
0
Zadávací dokumentace
IV
60 500
0
60 500
0
Studie proveditelnosti
IV
89 056
0
89 056
0
LIMITOVANÉ VÝDAJE CELKEM
149 556
0
149 556
0
VÝDAJE PROJEKTU CELKEM
551 629
1 723 255
2 125 328
168 638
Rozpočet projektu zahrnuje celkové výdaje projektu. Ceny jsou vč. DPH. Jsou uvedeny způsobilé i nezpůsobilé výdaje. Výdaje investice i provozu. Provoz je uveden roční (tj. za 12 měsíců).
10.2.
Rozpočet provozních nákladů
Provozní výdaje projektu jsou tvořeny zejména tzv. maintenance na zajištění provozu hardwarového a softwarového dlouhodobého majetku, který je pořizován v rámci projektu. Jde o servisní, udržovací, aktualizační, upgradovací a další činnosti, které si provoz těchto zařízení vyžádá. U HW (servery, storage, atd.) je to zejména zajištění rychlejšího servisního zásahu a udržování operačních systémů HW, u SW (serverový, virtualizační a zálohový software) jsou to zejména aktualizace a zajištění bezpečnostního a legislativního upgrade a dále údržba a maintanance SW pro připojení základních registrů a portál úředníka. Ostatní provozní výdaje realizací projektu nevzniknou, protože zařízení bude umístěno ve vlastních budovách a možná zvýšená náročnost na spotřebu elektrické energie bude kompenzována tím, že některé starší technologie budou vyřazeny, čím se elektrické energie na jejich provoz uspoří. Nové technologie mají nižší spotřebu elektrické energie, a proto se v této oblasti neočekává zvýšení energetické náročnosti oproti původnímu stavu. Realizace projektu nebude mít vliv na růst výše výdajů na mzdy pracovníků, protože nové technologie budou obsluhovány stávajícími zaměstnanci. Žadatel bude pořízené technologie v rámci projektu odepisovat podle zákona o účetnictví a daňových předpisů, nicméně odpisy nejsou reálným výdajem peněžních prostředků a proto do výdajů provozní fáze nevstupují.
Strana 57
Aktivita/náklady
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Celkem
Maintenance HW
8 130
48 777
48 777
48 777
48 777
48 777
252 015
Maintenance SW
19 977
119 861
119 861
119 861
119 861
119 861
619 282
Celkem
28 107
168 638
168 638
168 638
168 638
168 638
871 297
Náklady prvního roku provozu v roce 2015 jsou uvedeny za 2 měsíce, tj. po skončení projektu (k 31.10.2015).
10.3. Rozpočet provozních příjmů Projekt nebude tvořit žádné finanční příjmy.
Strana 58
10.4. Finanční plán investiční a provozní fáze
INVESTIČNÍ FÁZE
2014
2015
Klientský terminál pro Virtual desktop
320 000
Navýšení kapacity serverů
210 500
Licence operačního systému
39 156
Rozšíření zálohování na 1 server
30 000
Licence Windows server CAL (client acces licence) pro zařízení
38 880
Licence Microsoft RDS CAL pro zařízení
134 880
SW pro serverovou virtualizaci desktopů s 5 letou udržitelností
208 856
Nákup vysoce dostupného firewallu s 5 letou udržitelností funkcionality
140 000
Systém pro sledování provozu
73 200
Pořízení aplikace pro automatizaci procesů údržby Teamviewer - uznatelný náklad
56 651
Instalace a konfigurace terminálových služeb a FW
150 000
Propojení modulů společnosti Asseco Solution, a.s. na základní registry
103 032
Pořízení IS pro pro elektronizace agendy voleb - Organizace voleb
30 000
Rozšíření portálu občana o podporu handicapovaných a mobilní verzi
30 100
Pořízení IS pro pro elektronizace agendy dopravní přestupky
38 000
Propojení dopravní agendy, agendy Rybářské a myslivecké lovecké lístky myslivosti, s elektronickou spisovou službou a účetním systémem Pohledávky Nákup elektronické spisové služby
21 780 141 015
Nákup redakčního systému a zřízení portálu občana
62 194
Rozhraní a propojení agendy stavebního úřadu na účetní systém Pohledávky
27 528
Zřízení digitálně technické mapy města a ORP
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
110 000
252 517
Povinná publicita
1 713 255 10 000
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM
10 000
Zadávací dokumentace
60 500
Studie proveditelnosti
89 056
LIMITOVANÉ VÝDAJE CELKEM
149 556
VÝDAJE INVESTIČNÍ FÁZE CELKEM
402 073
1 723 255
Strana 59
PROVOZNÍ FÁZE
2015
HW Maintenance
8 130 48 777 48 777 48 777 48 777 48 777 19 977 119 861 119 861 119 861 119 861 119 861 28 107 168 638 168 638 168 638 168 638 168 638
SW Maintenance VÝDAJE PROVOZNÍ FÁZE CELKEM
2016
2017
2018
2019
2020
10.5. Popis metodiky výpočtu kriteriálních ukazatelů Na základě předchozích informací byl proveden výpočet klasických kriteriálních ukazatelů užívaných při hodnocení efektivnosti investic. Konkrétně se jedná o ukazatel čisté současné hodnoty (NPV), vnitřního výnosového procenta (IRR), doby návratnosti a indexu rentability. Pro vyhodnocení ekonomického přínosu projektu jsou použity následující standardní ukazatele používané pro hodnocení investic: Čistá současná hodnota (NPV) Čistá současná hodnota (zkráceně ČSH nebo NPV z anglického Net Present Value) je finanční ukazatel vyjadřující současnou hodnotou budoucích peněžních toků a současného výdaje. Čistá současná hodnota se používá jako kritérium pro hodnocení výnosnosti investičních projektů. Hlavní výhodou tohoto kritéria je zohlednění faktoru času.
, kde CFt –peněžní tok projektu v roce t r – diskontní faktor Vnitřní výnosové procento (IRR) Vnitřní míra výnosu je taková úroková (diskontní) míra, při které je čistá současná hodnota peněžních toků investice rovna nule. Investice je přijatelná, je-li její vnitřní míra výnosu větší než tržní diskontní míra stejně rizikových investic.
, kde CFt – provozní peněžní tok projektu v roce t IRR – vnitřní výnosové procento
Strana 60
Doba návratnosti Doba návratnosti představuje časový úsek nutný ke splacení investice.
, kde I – výše investice CFb – průměrný provozní peněžní tok v roce projektu Index rentability Index rentability je podíl investovaných prostředků.
čisté
současné
hodnoty
projektu
a
sumy
, kde NPV – čistá současná hodnota I – diskontovaná výše investice
10.5.1.Stanovení diskontní míry Pro získání možnosti promítnout faktor času do hotovostních toků je nezbytné stanovit příslušnou diskontní sazbu. Při hodnocení efektivnosti veřejných výdajů (všechny zdroje budou mít veřejný základ - rozpočet resortu) je nejvhodnější použít společenskou diskontní míru. K jejímu stanovení se používají v zásadě dva základní přístupy – společenská časová preference a společenské náklady příležitosti. Aby však byla udržena konzistence hodnocení tohoto projektu s projekty podporovanými z dotačních programů EU, bude pro potřeby následujících výpočtů použita dlouhodobá reálná společenská diskontní míra 5 % p. a. Tuto výši diskontní míry doporučuje Evropská komise pro hodnocení veřejných projektů a v případě podpory projektu z dotačních programů nebude nutné provádět přepočet níže uvedených výpočtů. Mimoto byla tato výše diskontní míry uvedena přímo ve výzvě č. 22.
Strana 61
10.6. Výpočet kriteriálních ukazatelů a vyhodnocení finanční analýzy S použitím metodiky popsané výše došlo k výpočtu hodnot kriteriálních ukazatelů. Výsledky jsou uvedeny v tabulce níže spolu se stručným komentářem. Ukazatel
Hodnota
Hodnocení
Čistá současná hodnota (NPV) v Kč
-2 765 383
Čistá současná hodnota projektu je záporná. Z hlediska čistě finančního náhledu na realizaci projektu by proto projekt nemohl být doporučen k realizaci. Projekt negeneruje dostatek kladných peněžních toků, aby bylo dosaženo kladné čisté současné hodnoty a projekt byl z finančního hlediska přijatelný.
Vnitřní výnosové procento (IRR)
n.a.
Vnitřní výnosové procento nelze při daných předpokládaných tocích vypočíst což značí, že projekt nemůže na základě finančních toků dosáhnout čisté současné hodnoty rovné 0, což je hodnota NPV stanovující vnitřní výnosové procento projektu.
Doba návratnos ti (DN) v letech
n.a.
Vzhledem k tomu, že projekt generuje pouze záporné přímé finanční toky, není možné stanovit dobu návratnosti vložených prostředků.
Index rentability
-1,35
Index rentability dosahuje záporné hodnoty, což je důsledek záporné čisté současné hodnoty. Projekt negeneruje žádnou kladnou finanční hodnotu, a proto ho nelze označit za rentabilní.
10.7. Závěry finanční analýzy V rámci provedené finanční analýzy vyplynulo, že realizace investiční varianty projektu přinese dodatečné finanční výdaje pro žadatele. Z hlediska přímých finančních dopadů to bude znamenat víceméně jednorázové investiční výdaje a dále navýšení výdajů na provoz pořízených investic na roční bázi.
Strana 62
11.
Ekonomická analýza projektu (diskontní sazba 5 %)
Ekonomická analýza projektu, nebo též Analýza nákladů a přínosů (CostBenefit Analysis - CBA) má v rámci studie proveditelnosti za cíl zhodnotit, zda je projekt z finančního a ekonomického hlediska přínosný a jeho realizace bude smysluplná. Cost – Benefit Analysis je metodickým nástrojem, který slouží k hodnocení projektů veřejné sféry. Ve většině případů bývá principem veřejných projektů nikoli maximalizace zisku resp. čistého cash flow investora, ale zvýšení užitku jakýchkoli subjektů, na které budou mít výsledky projektu dopad. Rozdíl oproti investicím realizovaným v komerční sféře je tak zásadní, neboť cílem projektu je i užitek jiného, nežli investujícího subjektu. Kromě toho jsou veřejně prospěšné projekty realizovány obvykle za účelem dosažení efektů nejen nefinanční povahy, ale velmi často i povahy nehmotné. Cost – Benefit Analysis (CBA) je metodický postup, který svým průběhem postupně zodpovídá základní otázku u všech připravovaných projektů: „Co komu realizace investičního projektu přináší a co komu bere?“. Takto vymezené dopady akce jsou následně agregovány, převedeny na hotovostní toky a zahrnuty do výpočtu rozhodujících ukazatelů, na základě nichž lze rozhodnout, zda je projekt ve svém důsledku pro společnost přínosem či nikoli. Právě vymezení dopadů projektu, jejich agregace a převedení na hotovostní toky je základem metody CBA. V případě srovnávání dvou nebo více investic (popř. variant jedné investice), pak umožňují vypočtené ukazatele stanovit jejich pořadí, neboli určit preferenci jednoho projektu před druhým. Z výše uvedeného vyplývají hlavní cíle CBA v rámci projektu: 1. Identifikace významných finančních a socioekonomických přínosů a nákladů souvisejících s projektem a jejich kvantifikace (kde to bude smysluplné a budou k dispozici objektivní data) 2. Na základě kvantifikace socioekonomických přínosů a nákladů projektu provedení zhodnocení navržených variant projektového řešení 3. Výběr socioekonomicky nejvýhodnější varianty projektového řešení a vytvoření podkladu pro rozhodování zadavatele o přijatelnosti, realizaci a řešení projektu Dle obecných principů metodiky CBA je pro ekonomickou analýzu provedena fiskální korekce, proto jsou veškeré ceny a hodnoty dále uvedeny
Strana 63
bez vlivu daní, tedy i DPH. Z hlediska veřejných rozpočtů se totiž v případě daní jedná o převody a nikoliv toky hotovosti. Při zpracování analýzy byly využity podklady zabývající se metodikou tvorby CBA, zejména Sieber P.: Analýza nákladů a přínosů – metodická příručka MMR, ale také další odborná literatura zabývající se jednotlivými kroky v rámci procesu tvorby CBA.
11.1. Vymezení nulové a investiční varianty Nulová varianta – ne realizace projektu a tedy zachování současného stavu. Výhody Úspora investiční nákladů. Z dlouhodobého hlediska se však o výhodu nejedná, protože je v případě nerealizace projektu dlouhodobě vyváženo negativy - vyšší provozní výdaje, nižší bezpečnost a dostupnost aj.). Nebudou realizovány ani další dále uvedené výhody investiční varianty, které vedou k rozhodnutí realizovat projekt. Nevýhody:
Pracovníci odborů musí ručně ověřovat údaje v ZR, agendy nejsou integrovány, neexistuje jednotná vazba na ZR, Technické sítě nejsou spravovány v elektronizované agendě a digitální technické podklady nejsou jednotně vedeny a zaznamenávány do agendového systému, Provádění vybraných agend veřejné správy ručně je neefektivní a přináší chyby, dopady jsou zejména v nižší výkonnosti a zabezpečení klíčových agend. Existuje reálné riziko výpadku služeb, Existuje reálné riziko ztráty dat. Neustále se zvyšují náklady na obnovu infrastruktury PC
Investiční varianta Výhody Kvalitativní zlepšení služeb poskytovaných cílovým skupinám, Zvýšení bezpečnosti a dostupnosti provozního prostředí, Zvýšení úrovně služeb dalším subjektům včetně občanů ORP, Zjednodušení správy prostředí a aplikací, Snížení nákladu na správu a obnovu PC, Zvýšení efektivity agend veřejné správy, Nevýhody
navýšení provozních nákladů (nevýhoda investiční varianty je vlastně výhodou neinvestiční varianty). Strana 64
11.2. Identifikace a rozdělení cílových skupin Identifikace a rozdělení cílových skupin (tzv. beneficientů), kteří budou z realizace projektu Konsolidace IT a nové služby TC ORP města Kraslice těžit, či se jich realizace projektu dotkne, je provedeno v souladu s materiály vydanými Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v oblasti analýzy nákladů a přínosů. Pro každou skupinu relevantních beneficientů jsou identifikovány konkrétní přínosy projektu, jejich popis a provedena případná kvantifikace.
Poř. číslo
Skupiny Beneficientů
1
Město Kraslice
Popis Beneficientem bude město prostřednictvím Městského úřadu.
Kraslice
Konkrétně se jedná o jednotlivé odbory úřady, které mají „správní povahu“ – odbor správních věci obecní živnostenský úřad, životního prostředí, územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče, dopravy, sociálních věcí a zdravotnictví. Tyto odbory zpracovávají převážně agendy vůči občanům – veřejnosti. Další odbory mají náplň interní vůči vlastnímu MěÚ města – např. odbor ekonomiky a financí, odbor rozvoje a správy majetku a další oddělení a části MěÚ Kraslice 2
Obce na území ORP
Jedná se o obce na území ORP, které mohou využívat výstupy projektů, resp. již služby města využívají a služby budou mít vyššího hodnotu a budou bezpečnější a dostupnější.
3
Organizace zřízené městem Krasilice
Jedná se zejména o příspěvkové organizace, které jsou beneficientem v případě využívání služeb aplikací ORP.
4
Veřejnost
Veřejnost jako beneficient dílčích částí v případě že je konzumentem služeb města Kraslice a dalších obcí a organizací přímo zapojených do projektu nebo veřejnost z obcí, kde se do budoucna obce teprve zapojí.
Veřejnosti se zde rozumí zejména klienti veřejné správy a občané, kteří potřebují vyřídit na úřadě své potřeby a úkony
Strana 65
Pro tyto beneficienty jsou v následující kapitole identifikovány dopady, které jsou rozděleny na dopady ocenitelné a neocenitelné, tedy finančně ohodnotitelné a neohodnotitelné.
11.3. Vymezení přínosů beneficientů
projektu
pro
jednotlivé
skupiny
Následující tabulky představují výčet dopadů realizace (včetně kvantifikace) projektu na konkrétní skupiny beneficientů, na které bude mít realizace projektu vliv. Jedná se jak o socioekonomické přínosy, tak náklady, které realizace projektu přinese. Tam, kde je to možné díky dostupnosti dat, a se zachováním dostatečné míry objektivity jsou tyto náklady a přínosy projektu oceněny finanční hodnotou. V případě popisovaného projektu je pro vyčíslení dopadů vyplývajících z realizace projektu využito zejména ocenění na základě metody stínových cen. Stínová cena odpovídá nákladům příležitosti (tzv. opportunity cost). Tyto obdobné (konkurenční) služby a dodávky mohou být substitutem výstupu tohoto projektu, tzv. stínové ceny. V případě předkládaného projektu nebyly identifikovány žádné náklady, které by již nebyly součástí finanční analýzy. Projekt naopak přináší řadu přínosů, které jeho realizace bude znamenat, a které by v případě, že by projekt uskutečněn nebyl, nenastaly.
Strana 66
Poř. číslo 1.
Přínos
Skupina beneficientů
Zvýšení bezpečnosti a dostupnost – zvýšení kapacity serverů a zálohování Nákup vybraných SW aplikací
Popis přínosu včetně případného finančního vyjádření Rozšířením TC ORP a vybavení města IT technikou dochází k minimalizaci rizik z provozu IT infrastruktury a eliminaci rizik:
Město Kraslice
Zapojené obce
Zapojené zřízené organizace Veřejnost (klienty veřejné správy)
eliminace ztráty dat, eliminace provozních výpadků, zvýšení odolnosti proti výpadku na úrovni aplikačních serverů a současně zjednodušení údržby HW/SW v podobě snazšího plánování servisních intervalů, významné zrychlení opětovného běhu (oživení systému) v případě výpadku, významné snížení rizika kompletní ztráty dat, předcházení výpadkům a zahlcení sítě, zvýšení bezpečnosti síťového provozu odhalením vnějších i vnitřních útoků, možnost provozování dalších aplikací, minimalizace omezení poskytování služeb veřejnosti nutnost obnovy ztráty dat ze zálohy, nutnost doplnění dat do původního stavu (rozdíl mezi daty před ztrátou a zálohou), riziko prodloužení času zálohování na pásku
Jedná se zejména o technická rizika, které jsou opatřeními navrženými v projektu eliminována. Některá z nich znamenají přímý dopad na cílové skupiny, které jsou díky eliminaci těchto technických rizik schopny dosahovat ekonomických úspor v případě, kdy dojde k naplnění těchto rizik a stane se z nich reálný stav. Níže jsou dopady jednotlivých rizik na cílové skupiny podrobně uvedeny, a kde je to díky dostupnosti informací možné i kvantitativně vyjádřeny. Město Kraslice poskytují spisovou službu obcím ve svém správním obvodu – viz
Strana 67
výše. Díky možnosti využití systémů vyšší dostupnosti, bude přínosem projektu zajištění vyšší dostupnosti, spolehlivosti a bezpečnosti uložených dat těchto obcí. Tyto přínosy existují, ale vyčíslení přínosů není přímo uváděno. 2.
Zefektivnění práce správců IT
Díky pořízení virtualizovaného prostředí na MěÚ Kraslice dojde k výraznému snížení nároků na činnost správy IT. Bude možné vzdáleně instalovat aplikace, udržovat uživatelské prostředí aj. Současně díky vytvoření bezpečnějšího prostředí pro ukládání dat, serverové aplikace i zálohování systému dojde k zpřehlednění a zefektivnění práce správců informačních systémů a k efektivnějšímu poskytování výstupů pro management města. Město Kraslice
Tento přínos je možné finančně vyjádřit jako míru uspořeného času pracovníků oddělení IT podpory při řešení dílčích výpadků technologií, uživatelských problémů aj., který je odhadován dle dlouhodobé zkušenosti na 4 hodiny týdně (průměrná hodnota). V tomto čase se musí jeden, někdy dva (v průměru 1,5 pracovníka), pracovníci IT zabývat potřebnými úkony k obnovení činnosti různých částí technologií a systémů. Jde zejména o činnosti jako koordinace a podpora servisního zásahu, obnova dat aplikací i samotných aplikací, pomoc při spouštění systémů některým pracovníkům žadatele atd. Při průměrné hodinové čisté mzdě pracovníků IT ve výši 175 Kč to představuje roční úsporu 54 600 Kč. Současně dojde k úspoře souvisejících externích nákladů na externí dodavatele služeb zajišťujících ad-hoc podporu (24/5) a řešení záruk / předplacených služeb ve výši cca 60 000,- Kč ročně.
3.
Zefektivnění fungování veřejného sektoru – MěÚ Kraslice
Město Kraslice (pracovníci města), resp.
Celkový výpadek fungování IT prostředí města je odhadován s frekvencí dvakrát ročně, přičemž jednou se jedná o výpadek na jeden den a jednou na tři dny. Celkový výpadek IT technologií znamená pro pracovníky města přerušení činnost v rozsahu cca 80 % jejich výkonu. Tzn., že úředníci po dobu výpadku celého IT úřadu či své agendy nemohou vykonávat svou hlavní činnost. Z cca 20 % mohou
Strana 68
zapojené obce organizace + veřejnost (klienti)
4.
Větší dostupnost veřejných služeb Vyšší míra spolehlivosti služeb veřejné správy
Veřejnost (občané)
vykonávat ostatní práce (zakládání složek, rovnání spisů, studium spisů, porady aj.), ale tato činnost nesměřuje plně k jejich hlavní náplni práce – tj. služby občanům a klientů města. Při průměrné čisté mzdě pracovníků města na úřednických pozicích ve výši 130 Kč za hodinu a počtu 30 úředníků (kteří potřebují systémy stabilně ke své práci) znamená takovýto totální výpadek 2 x ročně na 8 hod. a 24 hod. náklady na jejich čisté mzdy 124 800 Kč ročně. Protože mohou vykonávat svoji činnost pouze na 20 %, tak 80 % tohoto času tráví neefektivně a za činnosti, které měli vykonat v této době, bude nutné jim mzdu vyplatit de facto znovu. Celková úspora díky odstranění výpadků na jejich mzdách proto 99 840 Kč za rok. Výpadek IT infrastruktury v úřední den ve svém důsledku znamená, že občan nemůže na úřadě z cca 80 % vyřídit své potřeby. Může pouze provést činnosti, které jsou nezávislé na IT systémech, resp. některé kroky je možné provést, ale bude docházet k časovému zpoždění v úředním postupu. V některých případech cca 30 % musí občan přijít na úřadu znovu, čímž vzniká společnosti ztráta tím, že občan nemůže v danou dobu tvořit hodnotu v zaměstnání. Pokud nastanou dva kompletní výpadky systémů žadatele za rok, z toho jeden trvá den a druhý tři dny, je možné očekávat, že dva z těchto dnů výpadků připadnou na úřední den. V jeden úřední den je na úřadě vyřízeno průměrně 60 úkonů občanů (podání, žádosti, rozhodnutí či jiný akt veřejné správy). Při současné výši průměrné čisté mzdy v Karlovarském kraji 21.200 Kč (cca 120 Kč/hod.) a předpokladu, že občan nebude kvůli návštěvě úřadu pracovat celý den (Kraslice je ORP, takže tam jezdí i lidé z okolí vyřídit své záležitosti vůči veřejné správě), tak to znamená, že pokud bude muset přijít 30 % občanů na úřad znovu, tak se nevyřídí 25 úkonů. Pokud tato situace nastane 2 x ročně a občané tedy nebudou moci kvůli výpadku technologií města pracovat 8 hod., tak vznikne společenská ztráta ve výši 48 000 Kč. Díky realizaci projektu tato ztráta nevznikne, a proto to lze považovat za úsporu a přínos projektu.
Strana 69
Konkrétní příklad dopadu nefunkčnosti systémů na veřejnost je následující: občan přinese do podatelny MěÚ žádost o stavební povolení (či jiné). Občan dostává na podatelně razítko o podání, ale následně podatelna zadává již do IS spisové služby toto podání. Dokud není jakékoliv podání zadáno v systému spisové služby, pak není poslána do oběhu a vyřízení v rámci úřadu. Tím se krátí doby na vyřízení spisu úředníky a může dojít k opoždění v provedení zákonného úkonu, např. vydání rozhodnutí ve stanovené lhůtě. 5.
Zajištění vysoké dostupnosti a zachování plné výkonu veřejné správy bez výpadu
Všechny cílové skupiny
Jestliže je deklarováno, že město a jeho veřejná správa (vůči občanům i uvnitř vůči vlastním pracovníkům) musí být zachována po celou úřední dobu, musí být prováděn výkon veřejné moci, dodržovány lhůty dané procesními zákony (např. správní řád aj.), tj. je nezbytný BEZVÝPADKOVÝ PROVOZ, pak je možné ekvivalentní dostupnost řešit nákupem externích služeb, které tuto dostupnost zajistí. To prakticky znamená, že by musela být nakoupena služba, která umožní:
ukládat data v kapacitě, čase a dostupnosti, jako je navrhované řešení, možnost automatického převedení na záložní systém (data i aplikace pro jednotlivé agendy a činnosti) a datová linky do tohoto externího zařízení umožní dostatečný provoz.
První část řešení – prostor pro ukládání dat: Vzhledem k potřebě parametrů tohoto řešení by pronájem potřebného prostoru na základě obecných nabídek poskytovatelů těchto služeb znamenal roční náklad cca 50.000 Kč. Nejednalo by se o cloudové řešení, ale vyhrazený datový prostor s jasnou lokací a správou dat. Druhá část řešení – datová linka mezi městem a úložným prostorem: Náklady za provoz datové linky, vč. zajištění její dostupnosti by na základě obecných podmínek poskytovatelů těchto služeb zjištěny na cenu cca 30.000 Kč ročně. 6.
Zvýšení transparentnosti
Kraslice Zapojené
Přínosem projektu je i naplnění vyšších, obecných cílů v oblasti veřejné správy, a sice zvýšení transparentnosti výkonu veřejné správy a také její vnímání veřejností.
Strana 70
výkonu veřejné zřízené správy a její organizace vnímání Veřejnost veřejností, naplňování politiky eGovu – tj. využívání elektronických prostředků pro výkon veřejné správy (používání SW či komunikace MěÚ s občany přes webové stránky města)
Veřejnost jako plátce daní si v podstatě nakupuje služby veřejné správy a má právo na jejich bezchybné poskytování. Politika eGovernmentu má tyto cíle naplnit a proto potřebuje silné technické zázemí, které kvalitní a efektivní výkon státní správy zajistí. S tímto obecným přínosem souvisí i snížení počtu opakovaných podání, stížností veřejnosti, požadavků na přezkum a jiné různé úkony veřejnosti, které jsou důsledkem nefunkčnosti veřejné správy. Tento přínos je obtížně přímo spočítat. Nicméně dle zkušenosti pořízený SW a SW plánovaný k pořízení znamená jednoznačnou úsporu času, zpřesnění vedení evidencí, zlepšení kvality a validnosti dat. Tento přínos se týká položek projektu a rozpočtu, který se váží k pořizovaným aplikacím, webovým stránkám a softwaru. Jednotlivé aplikace se propojují „konektory“ do ISZR a ovlivňují tedy i přínos Propojení s ISZR. Tyto dvě aplikace vyvolávají synergické efekty pro výkon veřejné správa a i hodnoty přínosů projektu. Efekty aplikací dávají smysl i přes existující provozní náklady na software. Důvodem je i častá změna pravidel a legislativy, kterou ČR na orgány veřejné správy na obecní úrovni přenáší na obce. Celkové úspory města byly odhadnuty na hodnotu 160 000,- Kč.
7.
Plné využívání základních registrů a zadávání dat do ISZR
Kraslice Veřejnost a občané Česká republika a Správa ZR
Elektronizace agendy Přístup k údajům ZR si klade za cíl propojit stávající agendové IS, které město používá s prostředím základních registrů a zajistit tak přístup k veřejnému rozhraní Informačního Systému Základních Registrů (ISZR) zprostředkovaně pro uživatele aplikací. Plné využívání agentových systému díky napojení na zdrojová data ISZR a současně aktualizace dat ISZR úředníky o občanech, adresách a případně osobách znamená jednoznačně úsporu, který byla vyčíslena v projektech jednotlivých projektů na ZR osob, ZR obyvatel a ZR adres. Pro samotné město, resp. občany města lze obtížně přesněji vyčíslit. Zpracovatel studie odhadl úsporu a efekty z elektronizace propojení na 120 000,- Kč ročně. Důvodem je, že se týká jak samotného zefektivnění práce úřadníků, tak i zrychlení práce pro občany a naplnění povinností města i práv občanů mít efektivity z existence základních Strana 71
registrů veřejné správy. Propojení s ISZR nabývá na významu také z důvodu, že většina (více než 80 %) softwarových prostředků pro výkon správních agend se propojuje s ISZR (čerpá z něm a aktualizuje v něm data v jednotlivých registrech).
Strana 72
Shrnutí přínosů ID Efekt přínosu 1
Zvýšení bezpečnosti a výkonu provozní infrastruktury
Kvantifikace úspor/rok přínos není finančně vyjádřen
Zvýšení dostupnosti, resp. zajištění vysoké dostupnosti aplikací a služeb datového centra města (část projektu – Datové centrum) 2
Zefektivnění práce správců IT Kraslice (část projektu – Datové centrum)
54 600,- + 60 000,-, tj. celkem 114.600,-Kč
3
Zefektivnění fungování veřejného sektoru – MěÚ Kraslice
99.840,- Kč
(část projektu – Datové centrum) 4
Větší dostupnost veřejných služeb
48.000,- Kč
Vyšší míra spolehlivosti služeb veřejné správy (část projektu – Datové centrum) 5
Zajištění vysoké dostupnosti a zachování plné výkonu veřejné správy bez výpadu (část projektu – Datové centrum)
6
Zvýšení transparentnosti výkonu veřejné
50.000,- + 30 000,-, tj. celkem 80.000,Kč 150.000,- Kč
Strana 73
správy a její vnímání veřejností, naplňování politiky eGovu (Datové centrum) 7
Plné využívání základních registrů a zadávání dat do ISZR
170.000,- Kč
(Část – Propojení s ISZR)
11.4. Finanční plán investiční a provozní fáze
INVESTIČNÍ FÁZE INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM LIMITOVANÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE INVESTIČNÍ FÁZE CELKEM
PROVOZNÍ FÁZE
2014
2015
208 692 123 600 332 292
2015
1 415 913 8 264 1 424 177
2016
VÝDAJE PROVOZNÍ FÁZE CELKEM
23 228
139 370
2017 139 370
PŘÍJMY PROVOZNÍ FÁZE CELKEM
110 407
662 440
662 440
2018 139 370
2019 139 370
662 440
662 440
2020 139 370 662 440
Strana 74
Cash-flow v jednotlivých letech projektu 2014 CASH-FLOW INVESTIČNÍ CASH-FLOW PROVOZNÍ CASH-FLOW CELKEM
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-332 292 -1 424 178
0
0
0
0
0
87 178
523 070
523 070
523 070
523 070
523 070
-332 292 -1 336 999
523 070
523 070
523 070
523 070
523 070
0
Strana 75
11.5. Výpočet kriteriálních ukazatelů, citlivostní analýza a vyhodnocení ekonomické analýzy Výpočet kriteriálních ukazatelů S použitím metodiky shodné jako v případě finanční analýzy došlo k výpočtu hodnot kriteriálních ukazatelů. Výsledky jsou uvedeny v tabulce níže spolu se stručným komentářem.
Ukazatel Čistá současná hodnota (NPV) v Kč
Hodnota
Hodnocení
551 155
Čistá současná hodnota projektu je kladná. Tento výsledek znamená, že po započtení finančních toků ze socioekonomických přínosů lze projekt hodnotit jako ekonomicky přínosný a jeho realizace dává také ekonomický smysl.
15,77
Vnitřní výnosové procento je vyšší než použitá diskontní sazba (5 %). Tento ukazatel stanoví, že výnosnost projektu je vyšší než požadovaná výnosnost a jeho realizace by tedy měla být uskutečněna, protože nabízí vyšší zhodnocení prostředků než jejich alternativní použití (z obecného hlediska).
Doba návratnosti (DN) v letech
4,55
Doba návratnosti je kratší než horizont hodnocení projektu, který vychází z doby použitelnosti pořizovaných investic v rámci projektu.
Index rentability
0,33
Index rentability ukazuje, že projekt přináší zhodnocení vložené investice ve výši 33 %.
Vnitřní výnosové procento (IRR)
Strana 76
Citlivostní analýza V rámci citlivostní analýzy je provedeno stanovení citlivosti ukazatele čisté současné hodnoty na změny v jednotlivých výdajích nebo příjmech, které vzniknou především v provozní fázi projektu. Citlivostní analýza zkoumá proměnlivé a nejisté předpoklady plánovaného investičního projektu prostřednictvím jejich vlivu na finanční ukazatele, kdy se zjišťuje, o kolik procent se změní výsledná hodnota ukazatele, když se kritický faktor (předpoklad) změní o 1 % (případně je možné použít jinou jednotku dávající smysl). Citlivostní analýza byla provedena pro tyto parametry finančního, respektive socioekonomického modelu projektu:
Výše investičních výdajů (změna o 1 %) Výše provozních výdajů (změna o 1 %) Výše úspor (změna o 1 %)
Po úpravě vstupních údajů a provedení potřebných výpočtů jsou výsledky citlivostní analýzy tyto:
Při zvýšení investičních výdajů o 1 % dojde ke zhoršení ukazatele čisté současné hodnoty o 3,06 % ceteris paribus. Při zvýšení provozních výdajů o 1 % dojde ke zhoršení ukazatele čisté současné hodnoty o 1,08 % ceteris paribus. Při snížení odhadovaných úspor o 1 % dojde ke zhoršení ukazatele čisté současné hodnoty o 5,15 % ceteris paribus.
Jak ukazuje citlivostní analýza, ukazatel čisté současné hodnoty je citlivý na všechny parametry, tzn. změnu výše investičních výdajů, změnu výše provozních výdajů a výši kalkulovaných příjmů. Výše investičních výdajů byla stanovena s ohledem na situaci na trhu a vychází tedy z reálných současných cen daných technologií. Vzhledem k rozsahu zakázky je naopak pravděpodobné, že skutečná cena pořizovaných technologií bude nižší a naplnění rizika navýšení ceny investičního majetku je za předpokladu stabilní situace na trhu IT technologií spíše nepravděpodobné. Citlivost ukazatele čisté současné hodnoty na změnu výše provozních výdajů je pouze nepatrná a relativní změna výše provozních nákladů vyvolá zhruba shodnou relativní změnu ukazatele čisté současné hodnoty. Jako u investičních výdajů, byla výše provozních výdajů stanovena dle situace na trhu a reálných cen poptávaných služeb (maintenance HW a SW). Vzhledem
Strana 77
ke konkurenci na tomto trhu je skokové navýšení těchto cen nepravděpodobné a nepředstavuje významné riziko (výše maintenace poplatků bude pravděpodobně také na určité období zafixována v servisní smlouvě). Výše úspor byla kalkulována na základě co nejobjektivnějších dat, samozřejmě bylo, vzhledem k charakteru přínosů projektu, použít řadu zjednodušení. Nicméně díky spolehlivosti a objektivitě dat, ze kterých stanovení přínosů vyplývalo, je nepravděpodobné, že by dané přínosy projektu nenastaly nebo byly významně nadhodnoceny. V každém případě je na snížení těchto přínosů ukazatel čisté současné hodnoty nejcitlivější, což potvrzuje fakt, že co nejobjektivnější vyčíslení přínosů hraje pro stanovení ekonomické efektivnosti projektu zásadní význam a je nejzásadnějším argumentem v procesu rozhodování o tom, zda projekt bude nebo nebude uskutečněn. Proto byla při stanovování přínosů uplatněna zásada opatrnosti v co nejvyšší možné míře. Vyhodnocení ekonomické analýzy Socio-ekonomická analýza ukázala, že realizace projektu má významný vliv na všechny zainteresované skupiny a přináší výrazné úspory pro společnost. Jde zejména o úsporu času, kdy vlivem výpadku technologií nemohou pracovníci žadatele vykonávat plnohodnotně svojí činnost a protože jsou placeni hodinově, tak je nutné jim mzdu za čas ztracený při výpadu systému zaplatit de facto znovu. Obdobně to platí pro IT zaměstnance žadatele, kteří naopak musí věnovat svůj čas řešení výpadku systémů a musí odkládat své běžné pracovní činnosti. Důležitými jsou rovněž nezbytné servisní zásahy externích dodavatelů služeb zajišťujících ad-hoc podporu. Jestliže je dále uplatněn předpoklad, že veřejná správa (vůči občanům i uvnitř vůči vlastním pracovníkům) musí být zachována kontinuálně po celou úřední dobu, musí být prováděn výkon veřejné moci, dodržovány lhůty dané procesními zákony (např. správní řád aj.), tj. je nezbytný bezvýpadkový provoz, pak je možné ekvivalentní dostupnost řešit nákupem externích služeb, které tuto dostupnost zajistí. Jde především o pronájem datových skladů a linek, které zajistí nejen data, ale i dostupnost aplikací. Další úspory je potom dosaženo při přípravě podkladů pro jednání rady a zastupitelstva a díky dosažení plného využití základních registrů a jejich propojení se systémy jednotlivých agend města. Převodem těchto úspor, které budou dosaženy díky realizaci projektu, bylo možné identifikovat přínos ve formě ušetřených finančních prostředků. Tyto objektivně měřitelné přínosy projektu jsou z ekonomického hlediska velmi výhodné. Další přínosy byly buď objektivně nezměřitelné z důvodu absence dostatečně spolehlivých dat, nebo se vztahovaly ke kvalitativním stránkám
Strana 78
technických parametrů technologií. Proces jejich převodu na měřitelné jednotky by znamenal náročné zkoumání a oceňování těchto přínosů s problematickým zachováním dostatečné míry objektivity a reflexe skutečnosti. Je však zřejmé, že tyto přínosy budou pro všechny dotčené skupiny mít kladný efekt, nehledě na skutečnost, že realizace projektu má jednoznačně pozitivní dopad na výkon agend spojených s veřejnou správou. Z hlediska moderní společnosti je co nejkvalitnější, nejefektivnější a co nejspolehlivější výkon činností veřejné správy zásadním pilířem důvěryhodnosti státu. Provedená analýza všech nákladů a přínosů projektu „KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC ORP MĚSTA KRASLICE“ prokázala v uvedeném socioekonomickém okruhu hodnocení opodstatněnost a logiku vynaložených investičních i provozních výdajů u investiční varianty. Z provedené analýzy jednoznačně vyplývají přínosy předloženého projektu pro definované beneficienty a výsledky citlivostní analýzy a provedené analýzy rizik neprokázaly žádná omezení, která by měla negativní dopad na realizaci projektu. Definovaná rizika byla v rámci přípravy eliminována a pro rizika vztahující se k realizační a provozní fázi projektu byla přijata taková opatření, aby byla tato rizika eliminována na přijatelnou úroveň. Realizace tohoto projektu má hluboký celospolečenský smysl a pozitivní dopad na vnímání transparentnosti veřejné správy v ČR.
Strana 79
12.
Analýza rizik
Analýza rizik obsahuje seznam projektových rizik v investiční a v provozní fázi (tj. minimálně po dobu 5 let od ukončení realizace projektu) a opatření pro jejich řešení či zmírnění (eliminaci). Analýza rizik uvádí základní významná rizika. Číslo Riziko
R1
Technická rizika Nedostatky v projektové dokumentaci
Pravděpodobnost výskytu
Vliv rizika celkový
náklady
čas
kvalitu
velký
velký
velký
střední
velmi nízká
R2
Výběr nekvalitního dodavatele
velký
střední
velký
velký
nízká
R3
Nedodržení termínu dodávky
střední
malý
velký
malý
nízká
R4
Poškození pořízeného investičního majetku
R5
Navýšení cen vstupů
střední
střední
malý
malý
nízká
R6
Technické problémy při realizaci projektu
střední
střední
malý
malý
nízká
velmi velký velmi velký velmi velký velmi velký
nízká
Opatření k eliminaci rizika
Projektová dokumentace je zpracována odborným dodavatelem. Žadatel jakožto veřejný zadavatel má bohaté zkušenosti s realizací zadávacích řízení. Součástí podmínek zadávacího řízení budou reference dodavatele, požadavek na záruku a servis zařízení, a v případě selhání dodavatele možnost odstoupení od smlouvy. Dodavatel se zaváže splnit předem stanovený harmonogram (termín dodávky). Prodlení mimo odůvodněné případy bude dle smlouvy penalizováno. V případě potřeby bude řešeno dodatkem ke smlouvě. Pojistitelný majetek, vzniklý na základě projektu, bude pojištěn proti zcizení, zničení a poškození, podle požadavků IOP. Navýšení cen by bylo možné při případném zvýšení sazby DPH. Žadatel v takovém případě zajistí dodatečné krytí z vlastních zdrojů. Teoreticky může dojít k navýšení v důsledku stávající hospodářské krize, v tomto případě by žadatel zajistil dodatečné krytí z vlastních zdrojů. Navržené řešení minimalizuje pravděpodobnost závažných technických problémů, neb se jedná o prověřený způsob řešení obvyklých úloh Realizační tým se skládá ze zkušených odborníků
Strana 80
R7
Nekvalitní projektový tým
střední
střední
střední
střední
velmi nízká
Projektový tým je složený z profesionálů s dlouhou společnou pracovní historií. Struktura a nastavení řízení týmu umožňuje odhalit včas případné dílčí výpadky jednotlivých členů a předcházet tak možným rizikům.
Finanční rizika R8
Nezískání dotace z IOP
velmi velký
velmi velký
malý
střední vysoká
R9
Neproplacení všech uznatelných nákladů ze strany poskytovatele
velmi velký velmi velký velmi velký
malý
nízká
malý
velmi nízká
Nedostatek finančních R10 prostředků v průběhu realizace projektu
velký
střední
střední
velmi velký
Projektová žádost a studie proveditelnosti byly konzultovány s pracovníky CRR. Velmi zásadní riziko, které ovlivňuje celou realizaci projektu Výběrové řízení včetně návrhu rozpočtu bude v případě schválení dotace dále konzultováno s příslušným pracovištěm CRR, aby se předešlo krácení/zamítnutí uznatelných nákladů. Žadatel má zajištěné dostatečné finanční prostředky v rámci rozpočtu na příslušný rok. Vzhledem k výši investice a celkovému objemu rozpočtu žadatele, nedojde k žádnému zatížení z hlediska cash-flow žadatele.
Právní rizika Nedodržení Pokynů pro zadávání zakázek Zpětné neuznání zakázek R11 velmi velký velmi velký již zrealizovaných městem ze strany poskytovatele dotace a CRR
Nedodržení podmínek programu IOP, změna R12 výzvy, změna podmínek ze strany vyhlašovatele
velký
velký
velký
malý
velmi nízká
střední
velmi malý
velmi nízká
Žadatel jakožto veřejný zadavatel má bohaté zkušenosti s realizací zadávacích řízení. Do tohoto rizika je zařazeno i riziko zpětného neuznání již provedených nákupů (provedených výběrových řízení), které byly v souladu s pravidly města, ale není jasný výklad CRR, jak příjemce naplnil dříve pravidla, která by vyhlášena s výzvou č. 22. Realizace projektu bude v případě schválení dotace dále koordinována s MMR a zejména CRR. Žadatel tak zajistí dodržení podmínek IOP a zároveň díky komunikaci s vyhlašovatelem bude schopen včas přijmout patřičná opatření v případě změny těchto podmínek. Žadatel má v tomto ohledu velké zkušenosti s realizací projektů nejen z IOP.
Strana 81
Nevyřešené vlastnické R13 vztahy
malý
malý
střední
malý
velmi nízká
V projektu nejsou identifikovány nevyřešené vlastnické vztahy, všechny dotčené nemovitosti jsou v majetku, příp. svěřeny do správy, žadatele.
Provozní rizika R14
Nedostatek poptávky po službách
Nedostupná kvalitní R15 pracovní síla v době udržitelnosti
střední
střední
střední
malý
velmi nízká
střední
velký
malý
střední
velmi nízká
malý
malý
nízká
Nedodržení R16 monitorovacích ukazatelů velmi velký velmi velký projektu Nedostatek finančních R17 prostředků v provozní fázi projektu
střední
malý
střední
střední
velmi nízká
Poptávka po produktech žadatele je dána fungování veřejné správy a velmi ovlivněna již samotnou nabídkou služeb, které následně přímo vyvolávají nabídku. Žadatel má kvalitní tým pracovníků s odpovídajícími zkušenostmi. Provoz projektu je schopen zajistit v rámci standardního výkonu veřejné správy bez dalších nároků na mzdové náklady (využití stávajících zaměstnanců). Monitorovací ukazatele byly na samém počátku zvoleny reálně. Žadatel má s provozem obdobných investic zkušenosti. Prostředky budou zajištěny v rámci běžného rozpočtu žadatele, náklady provozní fáze nepředstavují žádné dodatečné zatížení rozpočtu žadatele.
Strana 82
Kvalitativní hodnocení vlivu rizikového faktoru na projekt Náklady
Čas
Kvalita
Velmi malý 5 %
Neznatelný vliv
Neznatelný
Neznatelný vliv
Malý
20 %
Nárůst menší než Nárůst je menší 6% než 6 %
Střední
40 % Nárůst 7 - 12 %
Nárůst 7 - 12 %
Významný vliv
Velký
60 % Nárůst 13 - 18 %
Nárůst 13 - 18 %
Nepřijatelný kvalita
Vliv
Nárůst větší než 18 %
Velmi velký 80 %
Má vliv na kvalitu jen málo
Nárůst větší než 18 Produkt nelze % používat
Stupnice pravděpodobnosti (P) výskytu: Velmi nízká
5%
Nízká
20 %
Střední
40 %
Vysoká
60 %
Velmi vysoká
80 %
Rizika jsou pak rozdělena do 3 kategorií: nízké, střední a vysoké. A to ve vazbě na sílu vlivu a pravděpodobnosti výskytu rizika. Pro přehlednost je zobrazeno ve formě Matice hodnocení rizikových faktorů. Jak je vidět z tabulky níže, všechna rizika projektu se objevují v kategorii nízké nebo střední. Realizace projektu tudíž není významně ohrožena existujícími nebo očekávanými riziky. Vliv rizikového faktoru Pravděpodobnost výskytu Velmi nad 80 % vysoká Vysoká
60 %
Střední
40 %
Nízká
20 %
Velmi nízká
Do 5 %
Velmi malý
Malý
Střední
Velký
Velmi velký
do 5 %
20 %
40 %
60 %
nad 80 %
R8
R13
R3 R5 R6 R18 R7 R14 R15 R17
R2
R4 R9 R16
R1 R10 R12
R11
Strana 83
13.
Udržitelnost projektu
Výstupy projektu, tedy funkční a rozšiřitelné technologické zázemí a na něm provozované služby, budou udrženy minimálně 60 měsíců od implementace projektu. Po celou dobu bude dbáno na dosahování stanovené úrovně poskytovaných služeb a budovávání nabídky služeb nových. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o projekt ve veřejné správě, očekává se v současnosti, že provoz projektu bude bez časového omezení. Stejně jako výkon veřejné správy a služeb, které musí žadatel – tedy jako město, městský úřad a i jako obec s rozšířenou působností poskytovat, vč. nař. eGON služeb.
13.1. Institucionální rovina Vlastníkem projektu bude po celou dobu jeho trvání a poskytování ORP Kraslice, který převzal na základě zákona č. 314/2002 Sb. většinu pravomocí a úloh bývalého okresního úřadu. Zodpovídá za jeho realizaci a následné poskytování určených služeb. Dbá také na jeho začlenění do koncepce stanovené Karlovarským krajem. Přímo nadřízenou institucí je pak kraj Karlovarský zřízený zákonem č. 129/2000 Sb., který dává jednotnou koncepci rozvoji TC a eGovernmentu v kraji. Proto hraje důležitou roli také při budování rozšíření TC ORP Kraslice. Karlovarský kraj pak podřízen centrálním orgánům státní správy (zejména jednotlivým ministerstvům). Obce ve správním obvodu ORP Kraslice a jím zřizované a zakládané instituce jsou pak hierarchicky podřízenými subjekty ORP a zároveň konzumenty služeb poskytovaných TC ORP.
13.2.
Finanční rovina
Projekt TC ORP bude v investiční fázi financován z rozpočtu ORP Kraslice a dotace. Financování udržení provozu TC bode zajišťovat ORP Kraslice. Během provozní fáze nebude TC vytvářet žádný zisk. Financování investiční i provozní fáze TC ORP podrobně rozvádí kapitola Finanční analýzy projektu, finanční plán.
13.3.
Provozní rovina
Minimálně po celou dobu udržitelnosti bude provoz zajištěn za pomoci interních i externích pracovních sil. Zaměstnanci útvaru informatiky Města Kraslice (členové projektového týmu) budou zajišťovat administraci TC ORP, přičemž zúročí zkušenosti nabyté během investiční fáze a vědomosti získané proškolením na vysokou úroveň. Technickou podporu rozšířeného TC ORP by měli zajistit externí subjekty, které vzejdou z veřejných soutěží. Mezi kritérii hodnocení musí být požadavky na kvalifikaci, které by měl uchazeč doložit potřebnými dokumenty a relevantními referencemi.
Strana 84
Hmotné zařízení TC ORP bude po celou dobu majetkem zadavatele. Externí subjekty by měli na základě kvalitních uzavřených smluv zajistit především servis a obnovu TC ORP, potřebný upgrade a další kroky k udržení funkčnosti a úrovně poskytovaných služeb. Případné budoucí projekty zaměřené na rozšíření či integraci dalších služeb budou realizovány opět projektovými týmy složenými minimálně ze zaměstnanců zadavatele a dodavatele vzešlého z veřejné soutěže. Upgrade, výměna, případný servis nad rámec nyní uvažovaného a celkové zajištění fungování vybavení bude vždy řešeno na úkor města tak, aby nijak neohrozilo funkčnost zamýšlených služeb a funkcionalit.
Strana 85
