KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT MAGYARKANIZSA J E L E N T É S

”KOMUNALAC” KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT MAGYARKANIZSA

J E LE NTÉS A “KOMUNALAC” KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 2013. ÉVI ÜZLETVITELI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL

Magyarkanizsa, 2014. február 24.

BEVEZETÉS A jelentés bemutatja a közvállalat munkáját és üzletvitelét a 2013-as év január – decemberi időszakra vonatkozólag. Az elemzéshez az elfogadott 2013-as ügyviteli program, a megvalósított szolgáltatások terjedelme, a vállalat egészében illetve az elszámolási egységeknél felmerülő költségek és megvalósított pénzügyi eredmények szolgáltak alapul. A jelentés összeállításakor külön figyelmet szenteltünk azokra az elszámolási egységekre, amelyek az előző években veszteséget hoztak létre, illetve a jövedelmezőség határán voltak. Az elemzés célja, hogy rámutassunk azokra az optimális szervezeti, műszaki, személyzeti és egyéb intézkedésekre, amelyekkel nemcsak a vállalat pénzügyi eredménye, de a szolgáltatások mennyisége és minősége is növelhető. A 2013 -as bérkifizetések elszámolása és kifizetése a Kollektív Szerződés alapján történt, a 2013-as évi munkaprogrammal és a magyarkanizsai Községi Képviselő-testület által 2012. december 11-én elfogadott határozattal összhangban.

A mérlegforduló napján (2013. december 31-én) az euró-dinár árfolyama: 1 EURÓ = 114,6421 dinár.

2

TEMETKEZÉSI RÉSZLEG A temetkezési részleg Magyarkanizsa község területén nyújtja szolgáltatásait, kivéve Horgost. A temetkezési szolgáltatás magába foglalja a temetkezési kellékek árusítását, valamint megrendelés alapján az elhunytak szállítását és elhantolását. A foglalkoztatottak száma: 5,00. A 2013-as év folyamán 253 temetés történt. Településenkénti megoszlás: Kanizsán 168 Martonoson 29, Adorjánon 7, Oromhegyesen 18, Ormon 19, Velebiten 3, Tóthfalúban 14, Kispiacon 1 és a kanizsai községen kívül 1. A 2013-es évben 254 temetkezési komplettet adtunk el. Az egység eszközeinek értéke, amellyel e tevékenységét végzi 11.193.446,39 dinár. A temetkezési egységben használt eszközök értéke 66,38 %-ban amortizálódott. Az elszámolási egység egy temetésre eső költsége (a temetkezési eszközök beszerzési értéke nélkül) 32.999,73 dinár.

Értékesítés - bevétel

A.

2013

1. Temetkezési kellékek értékesítése

6.284.978,69

2. Szolgáltatás

5.419.287,55

3. Családi sírbolt

459.021,50

B.

Összesen

12.163.287,74

Költségek

2013

1. Eladott áruk beszerzési költsége

3.491.965,68

2. Családi sírbolt építési költsége

262.598,34

3. Alap- és segédanyag, munka- és védőruha

127.322,92

4. Üzemanyag, villamosenergia, fűtőanyag, víz

653.123,22

5. Javítás, karbantartás

706.258,03

6. Bérköltség és bérjárulékok

2.922.299,63

7. Értékcsökkenési leírás

206.549,30

8. Ifjúsági szövetkezet

266.847,41

9. Egyéb költségek, útiköltség, önkéntes nyugdíjalap

318.357,97

10. Hulladékszállítás (belső elszámolás) és zöldfelület karbantartása a magyarkanizsai és martonosi temetőben Összesen (1-10)

647.130,00 9.602.452,50

11. Műhelyköltségek

168.661,84

12. Igazgatási és közös költségek

2.332.381,29

Összesen (1-12)

12.103.495,63

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Nyereség (A mínusz B)

59.792,11

Veszteség (B mínusz A) 2011: Gazdaságosság = összbevétel/összes költség = 11.435.273,16 / 10.717.748,85 = 1,0669 2012: Gazdaságosság = összbevétel/összes költség = 11.248.986,00 / 11.118.517,31 = 1,0117 2013: Gazdaságosság = összbevétel/összes költség = 12.163.287,74 / 12.103.495,63 = 1,0049 3

A HORGOSI HATÁRÁTKELŐ KARBANTARTÁSA A határátkelő karbantartása magába foglalja a platók és parkolók tisztán tartását, valamint a zöld felületek növényzeteinek és a virágágyásoknak a gondozását. A foglalkoztatottak száma: (I - XII.) 4. A Horgos új határátkelőhely karbantartása 2006.08.01 -től 2007. márciusáig, a Szerb Köztársaság belgrádi igazgatóságával kötött szerződés alapján történt. A munka egy részét a RUZMARIN szabadkai kft.-re ruháztuk át alvállalkozói szerződéssel. A szerződés megszakítása után (az Igazgatóság részéről) a szükséges munkákat továbbra is folytattuk 2007. június hónap végéig. Ezután új szerződés került aláírásra a szolgáltatások nyújtására a horgosi határátkelőhelyen. Ezúttal a Szerb Köztársaság Vagyonjogi Igazgatóságával kötött szerződés alapján a határátkelőhely teljes karbantartását végezzük. A munkák egy része, amelyekhez nem rendelkezünk megfelelő felszereléssel és szakemberekkel, alvállalkozóknak adtuk ki.


A.

1. Határátkelő karbantartás - saját

4.417.824,00

2. Határátkelő karbantartás - alvállalkozók

31.967.810,48

Összesen

36.385.634,48

Költségek

B.

2013

2013


18.883,37

2. Üzemanyag, villamosenergia, fűtőanyag

43.346,90

3. Javítás, karbantartás 4. Bérköltség és bérjárulékok

2.651.600,31


27.583,17

6. Egyéb költségek

262.337,12

7. Az alvállalkozókkal végzett munka értéke Összesen (1-7)

31.999.395,20 35.003.146,07


61.257,51


1.290.584,31

Összesen (1-9)

36.354.987,89


30.646,59

Veszteség (B mínusz A)

2011 Gazdaságosság = 36.819.352,32 / 36.261.260,41 = 1,0154 2012 Gazdaságosság = 38.846.979,32 / 38.737.203.71 = 1,0028 2013 Gazdaságosság = 36.385.634,48 / 36.356.987,89 = 1,0008

4

PIAC ÉS VÁSÁR MAGYARKANIZSÁN Hagyományoknak megfelelően Magyarkanizsán évente 9 alkalommal tartanak vásárnapot, valamint heti három alkalommal piacnapot. A vásári és piaci helypénz beszedését 1,5 alkalmazott végzi. A tisztaság fenntartását az utcaseprők végzik. Az éves program keretében a vásári és piaci helypénzekből előreláthatóan 3.380.540,00 dinár bevétel várható. A piaci asztalok bérbeadásából a program 3.200.000,00 dinár éves bevételt lát elő. A megvalósult bevétel a helypénzekből, a piaci helyek és hűtőpult éves bérbeadásából a tervezettől alacsonyabb 28,54 %-kal, míg az előző évi megvalósítástól 15,09 %-kal. %-ban Megvalósult Megvalósult Megval. -t Megval. -t %-ban megvalósult 2012 2013 2012. din 2013. din megvalósult 2013/2012

Bevételforrás Vásári és piaci helypénz Piaci asztalok bérleti díja Asztal egységára (din/1 m)

156 + 9

156 + 9

100,00

2.949.128 2.443.501

82,86

512 méter

490 méter

95,70

2.638.273 2.258.957

85,62

---

---

--


A.

5.395

4.610

85,45

2013

1. Piaci és vásári helypénzbevétel

2.443.501,68

2. Piaci asztalok éves bérlete

2.258.957,36

3. Donáció - vásártér

97.600,00 Összesen

4.800.059,04

Költségek

B.

2013


39.991,55

2. Üzemanyag, villamosenergia, fűtőanyag, víz 3. Javítás, karbantartás

191.238,39 36.804,50


1.166.951,37


449.488,77

6. Egyéb költségek – takarítás (belső)

85.569,01

7. Hulladékszállítás (belső)

741.636,00 Összesen (1-7)

2.711.679,59


14.814,39


1.943.651,07

Összesen (1-9)

4.670.145,05


129.913,99

Veszteség (B mínusz A) 5

KERTÉSZET A városi kertészetben 7 állandó munkás van, valamint 2 szezonmunkás. Ez a munkaerőállomány a részben felújított felszereléssel a következő feladatokat végezte el:               

bokrok gondozása, ritkítása és irtása a Népkertben hulladék gyűjtése és elszállítása szemetesautóval járdák sózása a népkerti járdák takarítása (hetente kétszer) hóeltakarítás évelő növények ültetése palánták ültetése és gondozása (ekekapázás, kapálás, öntözés, trágyázás, stb.) pázsit nyírása és gondozása sövények formázása és metszése facsemeték metszése, kiszáradtak eltávolítása csemeték öntözése járda menti fák és facsemeték metszése füvesítés közterületek rendbehozatala nyilvános rendezvények megtartása előtt (pl. koszorúzás) zöld területek karbantartása a nyári időszakban, és a plató karbantartása a téli időszakban a horgosi határátkelőn.  Zöld területek karbantartása Magyarkanizsa község településein  a Tisza folyó egy részének karbantartása  Őszi és tavaszi fásítás A rendelkezésre álló munkaerőhöz és felszereléshez képest az elmúlt időszakban eredményesen elláttuk a tőlünk elvárt feladatokat. Az éves program keretében az a 2013.-as évre előrelátott bevétel 17.868.653,00 dinár.

A.


1. Virágok, zöld felületek, parkok (ült. gondozás) 2. Fásítási program (tavasz, ősz) B.

2013 16.777.651,65 2.744.867,49

Összesen

19.522.519,14

Költségek

2013


2.486.621,55


984.039,36


191.621,39


7.032.357,30


776.254,65

6. Egyéb költségek és útiköltség

469.313,39

7. Hosszú távú kölcsön kamatja

154.424,11

8. Hulladékszállítás – belső elszámolás (63 x 2.442,00)

178.266,00

9. Ifjúsági szövetkezet

1.402.139,31 6

Összesen (1-9)

13.675.037,06


270.658,93


5.519.969,06

Összesen (1-11)

19.465.665,04


56.854,10


UTCÁK, TEREK ÉS PIACTÉR TISZTÍTÁSA Ez a munkaegység 2,50 alkalmazottat foglalkoztat. Az utcaseprők munkája a magyarkanizsai Községi Telekrendezési Közvállalattal közösen összeállított program szerint folyik. A munkákat havonta számoljuk el a szabadkai Közgazdasági Egyetem normaszabályzata alapján. A munkaprogram napokra és a belvárosi utcák szerint van lebontva. Emellett az utcaseprők feladta Magyarkanizsán a piac és a vásár területének tisztán tartása is. A következő utcákat tisztítják: Törökkanizsai út

hetente

1 alkalommal

A városháza épülete előtt hetente

2 alkalommal

Fő tér

hetente

2 alkalommal

Iskola tér

hetente

2 alkalommal

Fő utca

hetente

3 alkalommal

Autóbuszmegállók

hetente

4 alkalommal

Az utcaseprők havonta 95.000 -től 110.000 m2-ig terjedő területet takarítanak.

A.


1. Utcák és terek takarítása

3.425.952,13

2. Piactér takarítása (belső elszámolás)

600.000,00

Összesen B.

2013

4.025.952,13

Költségek

2013


34.560,00

2. Üzemanyag, villamosenergia, fűtőanyag 3. Javítás, karbantartás

1.000,00


1.431.782,01

5. Értékcsökkenési leírás 6. Egyéb költségek

205.866,06

7

7. Hulladékszállítás (belső) Összesen (1-7)

1.673.208,07


1.586.019,28

Összesen (1-8)

3.259.227,35


766.724,78


GÉPI SZOLGÁLTATÁSOK Ez az elszámolási egység végzi a konténeres szemételszállítást a piacról és a temetőkből Magyarkanizsán és Martonoson saját szükségletre. Tereprendezés a megrendelő kérése alapján, valamint ebben az évben, a hóeltakarításban is részt vettünk a hótúróval. A foglalkoztatottak száma: 1,00. Értékesítés - bevétel

A. 1. Szolgáltatások

2013 1.414.034,13

2. Egyéb - donációk

388.200,00

3. Piac, temető i kert.. - belső elszámol. (396 x 2.442,00)

967.032,00

Összesen

2.769.266,13

Költségek

B.

2013


242.208,85


713.048,10


517.634,61


948.932,18


773.917,50


46.755,00 Összesen (1-6)

3.242.496,24


147.551,34


310.984,17

Összesen (1-8)

3.701.031,75

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Nyereség (A mínusz B) Veszteség (B mínusz A)

931.765,62

8

SZIPPANTÓKOCSI - CISZTERNA A szippantókocsi a község egész területén végzi az emésztőgödrök ürítését. A részleg 1 dolgozót foglalkoztat. A 2013-as év folyamán 324 tisztítást végeztek, a polgárok 66-szor, jogi személyek 258-szor vették igénybe a szolgáltatást.


A.

1. Szippantás jogi személyektől intézményektől, polgároktól Összesen

1.352.744,37 1.352.744,37

Költségek

B.

2013

2013


15.034,96


292.210,00


30.033,00


820.829,34

5. Értékcsökkenési leírás 6. Egyéb költségek, útiköltség,

138.263,62

7. Ifjúsági szövetkezet Összesen (1-7)

1.296.370,92


77.775,55


466.476,26

Összesen (1-9)

1.840.622,73


487.878,36

A szippantókocsi kihasználtsága az elmúlt években drasztikusan csökkent (40 – 50 %). Ezért megtörtént a munkaidő átszervezése, így a ciszterna hetente kétszer dolgozik, míg a másik három munkanapon segítséget nyújtanak a többi kommunális tevékenységben. Figyelembe véve a munka mennyiségét és az utcai szennyvízcsatorna-hálózat megnövekedését, szükséges a további munka átszervezése ebben az egységben, úgy, hogy a szippantókocsi csak egy napot dolgozzon átlagban egy héten.

9

KÉMÉNYSEPRŐK A vállalat tevékenységi köréhez tartozik a kéménykotrási szolgáltatás végzése is. Ez a munkaegység 2 alkalmazottat foglalkoztat. A 2013-as munkaprogram szerint ezen egység bevételét 2.017.630,00 dinárra terveztük. Az elmúlt év folyamán a szolgáltatásból megvalósított bevétel pedig 1,35 %-kal kevesebb lett a tervezettnél.


A.

1. Kéményellenőrzés megrendelésre

192.550,89

2. Kéményellenőrzés (számlázva negyedévente) Összesen

1.797.804,38 1.990.355,27

Költségek

B.

2013

2013


12.594,99


42.266,52


1.900,00


1.405.510,12


9.299,75


142.816,00

7. Hulladékszállítás (belső elszámolás) Összesen (1-7)

1.614.387,38

8. Műhelyköltségek 9. Igazgatási és közös költségek

932.952,51

Összesen (1-9)

2.547.339,89


556.984,62

10

NYILVÁNOS ILLEMHELY

A vállalat tevékenységi köréhez tartozik a nyilvános illemhely szolgáltatásának végzése is a magyarkanizsai piacon. A szolgáltatáson egy munkás van alkalmazva félmunkaidővel. Értékesítés - bevétel

A. 1. Szolgáltatás

2013 294.219,53

Összesen

294.219,53

Költségek

B.

2013


33.338,30


61.641,80


2.166,67


389.662,06

5. Értékcsökkenési leírás 6. Egyéb költségek

20.981,05 Összesen (1-6)

507.789,88


155.492,09

Összesen (1-8)

663.281,97


369.062,44

11

GYEPMESTER SZOLGÁLAT A szolgálatot a Magyarkanizsa Község azon határozata alapján hoztuk létre, amellyel vállalatunkat megbízta a község területén létesülő gyepmesteri szolgálat tevékenységének végzésével, amely az alábbi teendőket látja elő: 1) Befogja az elhagyott állatokat, és a befogadótelepen gondoskodik róluk 2) Az állati tetemeket közterületről és állatokat nevelő, tartó, idomító, kiállító, versenyeztető vagy forgalmazó építményekből ártalmatlanítva eltávolítja 3) Az állati tetemeket közterületről és a 2. szakasz pontja szerinti építményekből az állati eredetű hulladékot gyűjtő, földolgozó vagy megsemmisítő létesítménybe szállítja, vagy megszervezi az elszállításukat oly módon, hogy az másik állatra, emberre vagy a környezetre ne jelentsen kockázatot. A szolgálat munkáit a vállalatban dolgozó munkás végzi, a rendszerezett munkák és munkafeladatokon belül. Az elmúlt évben hetente volt kutya befogási akció, és a befogott kutyákat a befogadó telepre szállította. A szolgáltatáson egy munkás van alkalmazva félmunkaidővel. Értékesítés - bevétel

A. 1. Szolgáltatások

2013 1.844.456,06

Összesen

1.844.456,06

Költségek

B.

2013


77.724,83


14.492,31

3. Javítás, karbantartás, őrző – védő szolgálat

142.174,73


389.662,06


17.495,62


31.467,08 Összesen (1-6)

673.016,63


1.010.698,56

Összesen (1-8)

1.683.715,19


160.740,87


12

PÉNZÜGYI JELENTÉS ELSZÁMOLÁSI EGYSÉGENKÉNT A 2013-AS ÉV JANUÁR – DECEMBERI IDŐSZAKÁRA Elszámolási egység 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Temetkezési részleg Határátkelőkarbantartó részleg Piac és vásári részleg Kertészrészleg Utcaseprők Gépi szolgáltatások Szippantókocsis részleg Kéményseprők Nyilvános illemhely Gyepmesteri szolgálat Összeg:

LEÍRÁS

2011

Bevétel I - XII 12.163.287,74 36.385.634,48 4.800.059,04 19.522.519,14 4.025.952,13 2.769.266,13 1.352.744,37 1.990.355,27 294.219,53 1.844.456,06 85.148.493,89

2012

Költség EREDMÉNY I - XII Nyereség Veszteség 12.103.495,63 59.792,11 36.354.987,89 30.646,59 4.670.145,05 129.913,99 19.465.665,04 56.854,10 3.259.227,35 766.724,78 3.701.031,75 931.765,62 1.840.622,73 487.878,36 2.547.339,89 556.984,62 663.281,97 369.062,44 1.683.715,19 160.740,87 86.289.512,49 1.204.672,44 2.345.691,04

2013

2012 x 100 2011

2013 x 100 2012

Egy munkavállalóra 2.621.500,11 2.716.010,75 2.381.776,06 eső bevétel

103,61

87,69

Egy munkavállalóra 2.571.420,28 2.704.459,25 2.413.692,64 eső költség

105,17

89,25

Egy munkavállalóra eső nettó nyereség

50.079,82

11.551,49

23,07 31.916,58

Gazdaságosság 2009-ben: ( Gazdaságosság 2010-ben: ( Gazdaságosság 2011-ben: ( Gazdaságosság 2012-ben: ( Gazdaságosság 2013-ban: (

78.353.515,00 67.387.007,00 77.543.973,22 83.300.049,55 85.148.493,89

13

/ 78.034.743,00 ) x 100 = 100,41 / 64.155.507,00 ) x 100 = 105,04 / 76.062.612,03 ) x 100 = 101,95 / 82.945.765,22 ) x 100 = 100,43 / 86.291.512,49 ) x 100 = 98,68

BELSŐ ELSZÁMOLÁSOK BEVÉTELEK

Gépi szolgáltatások

Utcaseprők – piac tisztán tartása Összesen:

KIADÁSOK

967.032,00

600.000,00 1.567.032,00

Temetkezési részl.

647.130,00

Piac és vásári részl.

141.636,00

Kertészet

178.266,00

Piac

600.000,00

Összesen:

1.567.032,00

Megjegyzés: A jelentésben a bevételek és költségek értékét az elszámolási egységek közötti szolgáltatások értékével korrigáltuk.

A vállalat ingatlanok és földek bérbeadásából, a normál tevékenységeken felül, egyéb bevételt is realizált, összesen 142.037,76 dinár értékben, pénzügyi bevételt 577.103,07 dinár értékben és más bevételeket 324.517,75 dinár értékben. Adózás előtti nyereség az egész vállalatra Jövedelemadó Az időszak elhalasztott jövedelmi kötelezettségei Nettó pénzügyi eredmény

14

408.167,69 dinár 7.825,00 dinár 42.897,72 dinár 357.444,97 dinár

BEVÉTELEK ALAKULÁSA MUNKAEGYSÉGEK SZERINT 2013-BAN (BELSŐ ELSZÁMOLÁS, ELSZÁMOLT KAMAT ÉS DONÁCIÓ NÉLKÜL)

0,35

2,21

2,16 14,56

Temetkezés Határátkelő

5,75

Kéménykotrók Szippantókocsi Kertészet

4,1

Utcaseprők Piac Nyilvános I.

23,37

43,56 1,62

2,32

14,36 % 43,56 % 2,32 % 1,62 % 23,37 % 4,10 % 5,75 % 0,35 %

Gyepmesteri sz.

2,21 %

Gépi szolgaltatások

2,16 %

BEVÉTELEK ALAKULÁSA MUNKAEGYSÉGEK SZERINT 2013-BAN (A HATÁR FENNTARTÁSÁN DOLGOZÓ ALVÁLLALKOZÓK NÉLKÜL) 0,55

3,47

5,21 22,87

9,03

7,57 8,31 3,74 2,54 36,71

15

Temetkezés Határátkelő Kéménykotrók Szippantókocsi Kertészet Utcaseprők Piac Nyilvános I. Gyepmesteri sz. Gépi szolgáltatások

22,87 % 8,31 % 3,74 % 2,54 % 36,71 % 7,57 % 9,57 % 0,55 % 3,47 % 5,21 %

KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA 2013-BAN JELLEGÜK SZERINT I. Eladott áruk besz. Költs.

4,13 6,13

Anyagköltség

4,36

6,13 %

Energia

37,23

4,36 %

Bérköltség (bruttó) és más szem. Költs. Járulékok

30,37

Amortizáció

9,59

A tisztaság fentart. Költségei a határátk.

5,24

30,37 % 5,24 %

Nem anyagi jellegű ráfordítások

2,95

4,13 %

2,95 %

9,59 % 37,23 %

KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA 2013-BAN JELLEGÜK SZERINT II. (A HATÁR FENNTARTÁSÁN DOLGOZÓ ALVÁLLALKOZÓK NÉLKÜL) 6,58

Eladott áruk besz. Köl.

6,58 %

15,27 9,77

Anyagköltség

4,69 6,95

Energia Bérköltség (bruttó) és más személyi költség Járulékok

8,39

Amortizáció

9,77 % 6,95 % 48,39 % 8,35 % 4,69 %

Nem anyagi jellegű ráfordítások 15,27 %

48,39

KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA 2013-BAN KTG - HELY SZERINT III. 18,35 0,87 Munkaegségek Műhely Igazgatás 80,78

16

FIZETÉSEK Az elszámolt munkaórák szerint a 2013-as évben a munkások száma 35,75 volt. A bérek elszámolása és kifizetése a 2013-as évben a vállalati kollektív szerződés és a munkaprogram alapján történt. A vállalatban 2013-ban megvalósított bruttó átlagkereset 57.663,71 dinár volt. Az átlag nettó bérek mint ahogyan következő grafikonokból megállapítható, a 2009 és 2013 közötti időszakban a nominálisan növekedtek. Ugyanakkor a dolgozók életszínvonala csökkent, mert a megélhetési költségek valamint a kiskereskedelmi árak jóval gyorsabban növekedtek, mint a bérek.

2013

41.222

2012

39.182

2011

35.691

2010

34.582

2009

33.565 0

20.000

40.000

Dinar

60.000

HAVI ÁTLAGBÉR – NETTÓ (DIN)

2013

359

2012

344

2011

Euro

341

2010

328

2009

350

300

320

340

360

380

HAVI ÁTLAGBÉR – NETTÓ (EUR)

17

BERUHÁZÁSOK A 2013-as év folyamán a vállalat 3.939.896,00 dinárt fordított beruházásokra, saját forrásból. A kutyamenhely ki lett építve 1.156.866,00 dinár értékben, az objektum a kobor kutyák ideiglenes elhelyezésére szolgál. Be lett fektetve a magyrkanizsai pravoszláv temetőben a kápolnába 1.044.110,00 dinár, amely magába foglalta a tető hő és víz szigetelését, valamint épitész és aztalos munkákat. Vásárolva lett egy Renault Kangoo személygépkocsi 322.451,00 dinár értékben a kertészet részére, amely könyebb ellenörzést és körbejárást biztosít a község területén. Vásárolva lett egy utánfutó is 134.397,00 dinárért, a mehanizáció könyebb szálítására. Be lett fektetve 757.370,00 dinár a hótúró eke beszerzésébe és felszerelésére a kamionra, amely a téli szolgálat részére. 524.702,00 dinár lett beruházva a költségvetési-pénzügyi szoftver implementálásába a vállalatba. Sor szám

Alapeszköz megnevezése

Darab

Összeg dinárban

ÉPÜLETEK - MUNKÁ 1. Kutyamenhely

1

1.156.866,00

2. A pravoszláv temető kápolnájának beruházása a fentartásra

1

1.044.110,00

Öszesen

2.200.976,00

FELSZERELÉS 1. Renault Kangoo – személygépkocsi

1

322.451,00

2. Utánfutó

1

134.397,00

3. Hótúró eke (FAP kamionra szereléssel)

1

757.370,00

Öszesen

1.214.218,00

NEMANYAGI BERUHÁZÁSOK 1. A költségvetési-pénzügyi szoftver implementálása Öszesen

1

524.702,00 524.702,00

ÖSZESEN 3.939.896,00 ”KOMUNALAC” K.SZ.K. MAGYARKANIZSA ______________________ Igazgató: Pálfi Ervin 18

KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT MAGYARKANIZSA J E L E N T É S

Recommend Documents