Komáromi Imre. egyesületi elnök cím: Quirikó Vivien cím:

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0178/2013 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Hajdúböszörményi Torna Egylet

A kérelmező szervezet rövidített neve: 2

Gazdálkodási formakód:

Hajdúböszörményi TE Bajnoki osztály:

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

NBI/B

Nem jogosult

Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca)

4

2

2

0

1

(helység) (házszám)

Vásár tér

9

1

2

4

9

7

3 - 1 - 0

9

Hajdúböszörmény 27.

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)

4

2

2

0

(helység) (házszám)

Vásár tér

Telefon: 0652229029

Hajdúböszörmény 27.

Fax: 0652229029

Hivatalos honlap: hte.hajduboszormeny.hu

E-mail: [email protected]

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Komáromi Imre

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

egyesületi elnök

Mobiltelefonszám: 06305333398

E-mail cím: [email protected]

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Quirikó Vivien

Mobiltelefonszám: 06303617464

E-mail cím: [email protected]

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja:

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

1919-01-01

1919-01-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0178/2013 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2011

2012

2013

Önkormányzati támogatás

0.07 MFt

5 MFt

12 MFt

Állami támogatás

8.272 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

3.6 MFt

4.4 MFt

5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

37 MFt

93 MFt

160 MFt

Egyéb támogatás

0.539 MFt

0.6 MFt

0.5 MFt

Összegzés: 49.48 MFt

összesen:

103 MFt

177.5 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2011

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

18.308 MFt

42 MFt

50 MFt

Működési költségek (rezsi)

11.075 MFt

41 MFt

20 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

7.069 MFt

20 MFt

107.5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés: 36.45 MFt

összesen:

103 MFt

177.5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

11.075 MFt

41 MFt

100 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0178/2013 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Létesítmény feltételek: Egyesületünk kézilabda szakosztályának sportolói az edzéseiket és a mérkőzéseiket a bérlet alapján rendelkezésünkre álló Városi Sportcsarnokban végzik. A Sportcsarnokban a szabványnak megfelelő kézilabdapálya áll rendelkezésre. A létesítményben található öltözők, orvosi szoba, konditerem és egy háromszáz ülőhelyes lelátó. A kézilabda szakosztály női és férfi felnőtt csapata a 2012-2013-as bajnoki évben az NB I/B osztályban versenyez. Az ifjúsági csapat tagjai helyi és a környékben élő gyermekek, akik a korosztályuknak megfelelő bajnokságban szerepelnek. Igazolt utánpótlás játékosaink száma a 2012/2013. évi bajnokságban 196 fő a következő megosztásban: Női: 19 fő junior 22 fő OSB 13 fő U13 19 fő U9 15 fő U8 Férfi: 16 fő junior 26 fő OSB 14 fő U13 13 fő U12 20 fő U10 19 fő U8

Logisztika: Kialakult az utánpótlás nevelés rendszere, mely a helyi és térségbeli iskolákra támaszkodik. Létrehoztunk egy olyan utánpótlás nevelési hátteret, mely lehetőséget ad a térségben élő általános iskolai tanulóknak a kézilabda sportág megismerésére és elsajátítására, ill. versenyeztetésére. Az ehhez szükséges feltételek fejlesztése elengedhetetlen. A környékbeli gyerekek mindennapi utaztatásának biztosítása a legfontosabb feltétele a napi edzések látogatottságának. Személyi feltételek: A felnőtt csapat tagjai között több olyan játékos is van, aki edzői minősítéssel rendelkezik. Célunk, hogy ezek a játékosok neveljék az utánpótlást, mivel megfelelő szakmai képzettséggel rendelkeznek. A felnőtt csapat edzőjének kell irányítania a szakmai munkát, mivel azonos képzési rendszeren alapul az utánpótlás nevelés. Bevezettük a szivacskézilabda oktatását az óvodában és általános iskola alsó tagozatában. Szakmai stáb: 2 fő felnőtt csapat edző 2 fő ifjúsági és serdülő csapat edző 3 fő utánpótlás nevelő: szivacskézilabda (alsó tagozat) és kézilabda (felső tagozat) Célkitűzés: Jelenleg a felnőtt csapatunk 18-18 főből áll. A megfelelő utánpótlás nevelés már elkezdődött, több fő ifjúsági korú játékosunk a felnőtt csapat edzésein vesz részt. Az utánpótlás korú gyerekek életkorának megfelelő korcsoportban való versenyeztetése alapvető célunk a megfelelő versenyszellem kialakításának érdekében, ebben a felnőtt csapat játékosai megfelelő példával járhatnak előttük. Egy olyan klubmodell kialakítása van folyamatban, melyben a fiatok felfelé áramlása folyamatos, a felnőtt csapat nívós NB I/B bajnokságban való szerepléséhez a saját nevelésű fiataloknak kell a hátteret adniuk. A célok elérése érdekében az elkövetkezendő 2012-2013-as bajnoki évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük, és ehhez költségcsoportonként az alábbiakra kérünk támogatást. 1. Személyi jellegű ráfordítások a. A felnőtt csapat részére megfelelő végzettséggel rendelkező vezetőedző biztosítása a szakszerű munka végzése érdekében; b. A vezetőedző munkájának segítése és a játékosok egyéni képzésében való közreműködése miatt fontos egy pályaedző alkalmazása. c. Masszőr-gyúró alkalmazása a sportolók izomzatának sportolásra alkalmas állapotban tartásához, a sérülések bekövetkezési valószínűségének csökkentéséhez, a sérült játékosok rehabilitációs idejének csökkentéséhez elengedhetetlen megfelelő szakképesítéssel és tapasztalattal rendelkező gyúró személyzet alkalmazása. d. A játékosok részére a felkészüléssel, versenyeztetéssel és rehabilitációval kapcsolatban felmerült költségek megtérítése. e. A sportolók rendszeres sportorvosi kontrolljához, sportegészségügyi, életmód és speciális életviteli tanácsadás nyújtásához, a sérülések ellátásához és rehabilitációjához sportorvos szükséges. f. Az általános adminisztratív feladatok ellátása céljából szükséges egy adminisztratív munkatárs alkalmazása. 2. Tárgyi eszköz beruházások ráfordításai a. Informatikai eszközök beszerzése azért szükséges, hogy a szövetség előírásainak eleget tudjunk tenni a mérkőzések kötelező felvételét illetően, illetve ezen felvételeket mérkőzés elemzésre is tudjuk hasznosítani. Ezt a munkát eddig bérben végeztettük el, és az eszközök beszerzésével megtakarítást kívánunk elérni. b. Személyszállításra szolgáló eszköz beszerzése területén indokoltnak tartjuk egy 17 személyes autóbusz beszerzését, mely elsősorban az utánpótlás korú játékosok edzésekre és mérkőzésekre való utaztatását szolgálja. c. A felnőtt csapat részére egyéni és csapatfelszerelés biztosítása. d. Sportegészségügyi eszközök, gyógyszerek és vitaminok beszerzése a mielőbbi rehabilitációt és a sportolók megfelelő egészségügyi ellátását biztosítja. 3. Utánpótlás-nevelés ráfordításai a. Megfelelő végzettséggel rendelkező edzők alkalmazása. b. A mérkőzésekre és az edzésekre az egyéni, valamint csapat felszerelés biztosítása; c. Az edzések megtartásához szükséges segédeszközök biztosítása; d. Az utaztatás biztosítása a rendezvényeken való részvételhez (mérkőzésre, tornára, edzőtáborba, edzésre); e. A felkészülésre, mérkőzésre, edzőtáborra pálya, illetve sportlétesítmény biztosítása; f. Edzőtáborok szállásának, étkeztetésének biztosítása; g. Utánpótlás tornák szervezése, lebonyolítása. A helyszín, és a közreműködők biztosítása; h. Az utánpótlás-nevelés fejlesztésére irányuló sportfejlesztési program megvalósításában részt vevő egyéb sportszakemberek személyi jellegű ráfordításának költsége.

4. Közreműködői díjak a. Könyvelési díj. b. Könyvvizsgáló alkalmazása, díjazása. Létesítmény feltételek: Egyesületünk kézilabda szakosztályának sportolói az edzéseiket és a mérkőzéseiket a bérlet alapján rendelkezésünkre álló Városi Sportcsarnokban végzik. A Sportcsarnokban a szabványnak megfelelő kézilabdapálya áll rendelkezésre. A létesítményben található öltözők, orvosi szoba, konditerem és egy háromszáz ülőhelyes lelátó. A kézilabda szakosztály női és férfi felnőtt csapata a 2012-2013-as bajnoki évben az NB I/B osztályban versenyez. Az ifjúsági csapat tagjai helyi és a környékben élő gyermekek, akik a korosztályuknak megfelelő bajnokságban szerepelnek. Igazolt utánpótlás játékosaink száma a 2012/2013. évi bajnokságban 196 fő a következő megosztásban: Női: 19 fő junior 22 fő OSB 13 fő U13 19 fő U9 15 fő U8 Férfi:

16 fő junior 26 fő OSB 14 fő U13 13 fő U12 20 fő U10 19 fő U8

Logisztika: Kialakult az utánpótlás nevelés rendszere, mely a helyi és térségbeli iskolákra támaszkodik. Létrehoztunk egy olyan utánpótlás nevelési hátteret, mely lehetőséget ad a térségben élő általános iskolai tanulóknak a kézilabda sportág megismerésére és elsajátítására, ill. versenyeztetésére. Az ehhez szükséges feltételek fejlesztése elengedhetetlen. A környékbeli gyerekek mindennapi utaztatásának biztosítása a legfontosabb feltétele a napi edzések látogatottságának. Személyi feltételek: A felnőtt csapat tagjai között több olyan játékos is van, aki edzői minősítéssel rendelkezik. Célunk, hogy ezek a játékosok neveljék az utánpótlást, mivel megfelelő szakmai képzettséggel rendelkeznek. A felnőtt csapat edzőjének kell irányítania a szakmai munkát, mivel azonos képzési rendszeren alapul az utánpótlás nevelés. Bevezettük a szivacskézilabda oktatását az óvodában és általános iskola alsó tagozatában. Szakmai stáb: 2 fő felnőtt csapat edző 2 fő ifjúsági és serdülő csapat edző 3 fő utánpótlás nevelő: szivacskézilabda (alsó tagozat) és kézilabda (felső tagozat) Célkitűzés: Jelenleg a felnőtt csapatunk 18-18 főből áll. A megfelelő utánpótlás nevelés már elkezdődött, több fő ifjúsági korú játékosunk a felnőtt csapat edzésein vesz részt. Az utánpótlás korú gyerekek életkorának megfelelő korcsoportban való versenyeztetése alapvető célunk a megfelelő versenyszellem kialakításának érdekében, ebben a felnőtt csapat játékosai megfelelő példával járhatnak előttük. Egy olyan klubmodell kialakítása van folyamatban, melyben a fiatok felfelé áramlása folyamatos, a felnőtt csapat nívós NB I/B bajnokságban való szerepléséhez a saját nevelésű fiataloknak kell a hátteret adniuk. A célok elérése érdekében az elkövetkezendő 2012-2013-as bajnoki évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük, és ehhez költségcsoportonként az alábbiakra kérünk támogatást. 1. Személyi jellegű ráfordítások a. A felnőtt csapat részére megfelelő végzettséggel rendelkező vezetőedző biztosítása a szakszerű munka végzése érdekében; b. A vezetőedző munkájának segítése és a játékosok egyéni képzésében való közreműködése miatt fontos egy pályaedző alkalmazása. c. Masszőr-gyúró alkalmazása a sportolók izomzatának sportolásra alkalmas állapotban tartásához, a sérülések bekövetkezési valószínűségének csökkentéséhez, a sérült játékosok rehabilitációs idejének csökkentéséhez elengedhetetlen megfelelő szakképesítéssel és tapasztalattal rendelkező gyúró személyzet alkalmazása. d. A játékosok részére a felkészüléssel, versenyeztetéssel és rehabilitációval kapcsolatban felmerült költségek megtérítése. e. A sportolók rendszeres sportorvosi kontrolljához, sportegészségügyi, életmód és speciális életviteli tanácsadás nyújtásához, a sérülések ellátásához és rehabilitációjához sportorvos szükséges. f. Az általános adminisztratív feladatok ellátása céljából szükséges egy adminisztratív munkatárs alkalmazása. 2. Tárgyi eszköz beruházások ráfordításai a. Informatikai eszközök beszerzése azért szükséges, hogy a szövetség előírásainak eleget tudjunk tenni a mérkőzések kötelező felvételét illetően, illetve ezen felvételeket mérkőzés elemzésre is tudjuk hasznosítani. Ezt a munkát eddig bérben végeztettük el, és az eszközök beszerzésével megtakarítást kívánunk elérni. b. Személyszállításra szolgáló eszköz beszerzése területén indokoltnak tartjuk egy 17 személyes autóbusz beszerzését, mely elsősorban az utánpótlás korú játékosok edzésekre és mérkőzésekre való utaztatását szolgálja. c. A felnőtt csapat részére egyéni és csapatfelszerelés biztosítása. d. Sportegészségügyi eszközök, gyógyszerek és vitaminok beszerzése a mielőbbi rehabilitációt és a sportolók megfelelő egészségügyi ellátását biztosítja. 3. Utánpótlás-nevelés ráfordításai a. Megfelelő végzettséggel rendelkező edzők alkalmazása. b. A mérkőzésekre és az edzésekre az egyéni, valamint csapat felszerelés biztosítása; c. Az edzések megtartásához szükséges segédeszközök biztosítása; d. Az utaztatás biztosítása a rendezvényeken való részvételhez (mérkőzésre, tornára, edzőtáborba, edzésre); e. A felkészülésre, mérkőzésre, edzőtáborra pálya, illetve sportlétesítmény biztosítása; f. Edzőtáborok szállásának, étkeztetésének biztosítása; g. Utánpótlás tornák szervezése, lebonyolítása. A helyszín, és a közreműködők biztosítása; h. Az utánpótlás-nevelés fejlesztésére irányuló sportfejlesztési program megvalósításában részt vevő egyéb sportszakemberek személyi jellegű ráfordításának költsége.

4. Közreműködői díjak a. Könyvelési díj. b. Könyvvizsgáló alkalmazása, díjazása. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése nem relevans nem relevans Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A

projekt időtartama: 2013. július 1-től 2014. június 30-ig, a támogatási időszak. A projekt-tevékenységek ütemterve: 1. Edzések tartása folyamatosan minden egyes korcsoportban. 2. A bajnokságban való részvétel a versenykiírások szerint - NB I/B Női és férfi felnőtt és ifjúsági - Országos női és férfi serdülő bajnokság - Gyermektornák leány és fiú 3. Eszközök és felszerelések vásárlása folyamatos. 4. Sportolók egészségügyi biztosítása folyamatos. 5. Sportolók versenyekre és edzésekre történő utaztatása folyamatos. 6. Adminisztratív feladatok ellátása folyamatos. 7. Könyvelési és könyvvizsgálói feladatok ellátása folyamatos A projekt időtartama: 2013. július 1-től 2014. június 30-ig, a támogatási időszak. A projekt-tevékenységek ütemterve: 1. Edzések tartása folyamatosan minden egyes korcsoportban. 2. A bajnokságban való részvétel a versenykiírások szerint - NB I/B Női és férfi felnőtt és ifjúsági - Országos női és férfi serdülő bajnokság - Gyermektornák leány és fiú 3. Eszközök és felszerelések vásárlása folyamatos. 4. Sportolók egészségügyi biztosítása folyamatos. 5. Sportolók versenyekre és edzésekre történő utaztatása folyamatos. 6. Adminisztratív feladatok ellátása folyamatos. 7. Könyvelési és könyvvizsgálói feladatok ellátása folyamatos A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) kézilabda női és férfi csapataink a jelen bajnoki évadban az NB I/B. osztályban szerepelnek. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy megfelelő végzettséggel rendelkező edzők álljanak rendelkezésre mind a felnőtt, mind pedig a korosztályos csapatok vonatkozásában. A nemzeti bajnokságban való részvétel feltétele és követelménye a megfelelő korosztályos csapatok felállítása és versenyeztetése is, amelyhez az utánpótlás nevelés feltételeinek további fejlesztése és a lehető legmagasabb szakmai színvonalra történő emelése jelenti az alapot. A szakmai munka fejlesztése mellett a tárgyi feltételek biztosítása hasonlóan nagy jelentőséggel bír, a megfelelő felszerelés, az edzésekhez szükséges eszközök beszerzésének, a pálya és a sportlétesítmények, illetve a közreműködők biztosításának finanszírozása. Az edzőtáborok elősegítik a csapatszellem kialakulását és megfelelő felkészülési lehetőséget biztosítanak a versenyszezonra, ezért indokolt tehát költségeinek finanszírozása. Mind az utánpótlás nevelés, mind a felnőtt csapat versenyeztetésének vonatkozásában kiemelt figyelmet kell fordítani a játékosok rehabilitációjára is. Az elmúlt támogatási időszakban vállalt kötelezettségeinket folyamatosan teljesítjük, azoknak határidőre eleget teszünk. Az elkezdett munka sikeres folytatása érdekében feltétlenül

A

szükségesnek tartjuk a pályázatunkban felsorolt támogatás megítélését. A fenti célok elérése érdekében az elkövetkezendő 2013-2014-es bajnoki évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük, és ehhez költségcsoportonként az alábbiakra kérünk támogatást. 1. Személyi jellegű ráfordítások a) A felnőtt csapatok részére megfelelő végzettséggel rendelkező vezetőedző biztosítása a szakszerű munka végzése érdekében; b) A vezetőedző munkájának segítése és a játékosok egyéni képzésében való közreműködése miatt fontos egy pályaedző alkalmazása. c) Masszőr-gyúró alkalmazása a sportolók izomzatának sportolásra alkalmas állapotban tartásához, a sérülések bekövetkezési valószínűségének csökkentéséhez, a sérült játékosok rehabilitációs idejének csökkentéséhez elengedhetetlen megfelelő szakképesítéssel és tapasztalattal rendelkező gyúró személyzet alkalmazása. d) A játékosok részére a felkészüléssel, versenyeztetéssel és rehabilitációval kapcsolatban felmerült költségek megtérítése. e) A sportolók rendszeres sportorvosi kontrolljához, sportegészségügyi, életmód és speciális életviteli tanácsadás nyújtásához, a sérülések ellátásához és rehabilitációjához sportorvos szükséges. f) Az általános adminisztratív feladatok ellátása céljából szükséges egy adminisztratív munkatárs alkalmazása. 2. Tárgyi eszköz beruházások ráfordításai a) Informatikai eszközök beszerzése azért szükséges, hogy a szövetség előírásainak eleget tudjunk tenni a mérkőzések kötelező felvételét illetően, illetve ezen felvételeket mérkőzés elemzésre is tudjuk hasznosítani. Ezt a munkát eddig bérben végeztettük el, és az eszközök beszerzésével megtakarítást kívánunk elérni. b) Személyszállításra szolgáló eszköz beszerzése területén indokoltnak tartjuk egy 17 személyes autóbusz beszerzését, mely elsősorban az utánpótlás korú játékosok edzésekre és mérkőzésekre való utaztatását szolgálja. c) A felnőtt csapat részére egyéni és csapatfelszerelés biztosítása. d) Sportegészségügyi eszközök, gyógyszerek és vitaminok beszerzése a mielőbbi rehabilitációt és a sportolók megfelelő egészségügyi ellátását biztosítja. 3. Utánpótlás-nevelés ráfordításai a) Megfelelő végzettséggel rendelkező edzők alkalmazása. b) A mérkőzésekre és az edzésekre az egyéni, valamint csapat felszerelés biztosítása; c) Az edzések megtartásához szükséges segédeszközök biztosítása; d) Az utaztatás biztosítása a rendezvényeken való részvételhez (mérkőzésre, tornára, edzőtáborba, edzésre); e) A felkészülésre, mérkőzésre, edzőtáborra pálya, illetve sportlétesítmény biztosítása; f) Edzőtáborok szállásának, étkeztetésének biztosítása; g) Utánpótlás tornák szervezése, lebonyolítása. A helyszín, és a közreműködők biztosítása; h) Az utánpótlás-nevelés fejlesztésére irányuló sportfejlesztési program megvalósításában részt vevő egyéb sportszakemberek személyi jellegű ráfordításának költsége. 4. Közreműködői díjak a) Könyvelési díj. b) Könyvvizsgáló alkalmazása, díjazása. A kézilabda női és férfi csapataink a jelen bajnoki évadban az NB I/B. osztályban szerepelnek. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy megfelelő végzettséggel rendelkező edzők álljanak rendelkezésre mind a felnőtt, mind pedig a korosztályos csapatok vonatkozásában. A nemzeti bajnokságban való részvétel feltétele és követelménye a megfelelő korosztályos csapatok felállítása és versenyeztetése is, amelyhez az utánpótlás nevelés feltételeinek további fejlesztése és a lehető legmagasabb szakmai színvonalra történő emelése jelenti az alapot. A szakmai munka fejlesztése mellett a tárgyi feltételek biztosítása hasonlóan nagy jelentőséggel bír, a megfelelő felszerelés, az edzésekhez szükséges eszközök beszerzésének, a pálya és a sportlétesítmények, illetve a közreműködők biztosításának finanszírozása. Az edzőtáborok elősegítik a csapatszellem kialakulását és megfelelő felkészülési lehetőséget biztosítanak a versenyszezonra, ezért indokolt tehát költségeinek finanszírozása. Mind az utánpótlás nevelés, mind a felnőtt csapat versenyeztetésének vonatkozásában kiemelt figyelmet kell fordítani a játékosok rehabilitációjára is. Az elmúlt támogatási időszakban vállalt kötelezettségeinket folyamatosan teljesítjük, azoknak határidőre eleget teszünk. Az elkezdett munka sikeres folytatása érdekében feltétlenül szükségesnek tartjuk a pályázatunkban felsorolt támogatás megítélését. A fenti célok elérése érdekében az elkövetkezendő 2013-2014-es bajnoki évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük, és ehhez költségcsoportonként az alábbiakra kérünk támogatást. 1. Személyi jellegű ráfordítások a) A felnőtt csapatok részére megfelelő végzettséggel rendelkező vezetőedző biztosítása a szakszerű munka végzése érdekében; b) A vezetőedző munkájának segítése és a játékosok egyéni képzésében való közreműködése miatt fontos egy pályaedző alkalmazása. c) Masszőr-gyúró alkalmazása a sportolók izomzatának sportolásra alkalmas állapotban tartásához, a sérülések bekövetkezési valószínűségének csökkentéséhez, a sérült játékosok rehabilitációs idejének csökkentéséhez elengedhetetlen megfelelő szakképesítéssel és tapasztalattal rendelkező gyúró személyzet alkalmazása. d) A játékosok részére a felkészüléssel, versenyeztetéssel és rehabilitációval kapcsolatban felmerült költségek megtérítése. e) A sportolók rendszeres sportorvosi kontrolljához, sportegészségügyi, életmód és speciális életviteli tanácsadás nyújtásához, a sérülések ellátásához és rehabilitációjához sportorvos szükséges. f) Az általános adminisztratív feladatok ellátása céljából szükséges egy adminisztratív munkatárs alkalmazása. 2. Tárgyi eszköz beruházások ráfordításai a) Informatikai eszközök beszerzése azért szükséges, hogy a szövetség előírásainak eleget tudjunk tenni a mérkőzések kötelező felvételét illetően, illetve ezen felvételeket mérkőzés elemzésre is tudjuk hasznosítani. Ezt a munkát eddig bérben végeztettük el, és az eszközök beszerzésével megtakarítást kívánunk elérni. b) Személyszállításra szolgáló eszköz beszerzése területén indokoltnak tartjuk egy 17 személyes autóbusz beszerzését, mely elsősorban az utánpótlás korú játékosok edzésekre és mérkőzésekre való utaztatását szolgálja. c) A felnőtt csapat részére egyéni és csapatfelszerelés biztosítása. d) Sportegészségügyi eszközök, gyógyszerek és vitaminok beszerzése a mielőbbi rehabilitációt és a sportolók megfelelő egészségügyi ellátását biztosítja. 3. Utánpótlás-nevelés ráfordításai a) Megfelelő végzettséggel rendelkező edzők alkalmazása. b) A mérkőzésekre és az edzésekre az egyéni, valamint csapat felszerelés biztosítása; c) Az edzések megtartásához szükséges segédeszközök biztosítása; d) Az utaztatás biztosítása a rendezvényeken való részvételhez (mérkőzésre, tornára, edzőtáborba, edzésre); e) A felkészülésre, mérkőzésre, edzőtáborra pálya, illetve sportlétesítmény biztosítása; f) Edzőtáborok szállásának, étkeztetésének biztosítása; g) Utánpótlás tornák szervezése, lebonyolítása. A helyszín, és a közreműködők biztosítása; h) Az utánpótlás-nevelés fejlesztésére irányuló sportfejlesztési program megvalósításában részt vevő egyéb sportszakemberek személyi jellegű ráfordításának költsége. 4. Közreműködői díjak a) Könyvelési díj. b) Könyvvizsgáló alkalmazása, díjazása. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Ideális esetben a sportolásnak kiemelt szerepet kellene játszani a fizikai és a mentális egészség megőrzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. A sportolás pihenés, örömforrást és élvezetet nyújtó hasznos időtöltés, amely hatékony eszköze lehet a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának. A sport az egészség mellett a nevelés egyik legfontosabb eszköze is, mely játékos formában vértezi fel megoldási készletekkel a fiatalságot. A Hajdúböszörményi TE a térségben központi koncentráló szerepet tölt be mind társadalmi, mind gazdasági területen. Tudományosan bizonyított tény, hogy az emberi szervezet megfelelő fejlődéséhez, működéséhez optimális idejű és intenzitású mozgásra, testedzésre van szükség. Az emberré válás folyamatában komoly szerepe van a mozgásfejlődésnek, mert ez és a gondolkodás fejlődése tett minket emberré. A mozgás a munkával való kapcsolatában jelentősen csökkent, hiszen átalakult a munka, amit végzünk. A genetikailag kódolt mozgásigényünket a sport, a fizikai aktivitás, a mozgásos rekreáció segítségével elégíthetjük ki. Ha ugyanis az életvitelünk során mozgáslehetőségünk beszűkül vagy megszűnik, akkor egyre nehezebben tudjuk elkerülni a különféle mentális funkciózavarok (például a terheléstűrés, a konfliktuskezelés vagy a problémamegoldó-képesség terén) és a vészesen mozgásszegény életmóddal összefüggésbe hozható szervi, anatómiai elváltozással járó betegségek (például magas vérnyomás, mozgásszervi megbetegedések, elhízás) kialakulását. A mozgás rengeteg betegség ellenszere, melyet nem annyira a rehabilitációban, mint inkább a prevenció során kell hasznosítani. A gondok az általános iskolás korosztálynál kezdődnek, ezért már alsó tagozatos korban meg kell szeretnie a rendszeres mozgást a gyermeknek, illetve a képességek fejlesztése is ekkor a legideálisabb. A kisdiákoknak fittnek kell lenniük, hogy kellő aktivitással és odafigyeléssel vegyenek részt az órákon, ehhez viszont több mozgásra, több testnevelésre lenne szükségük. Ha ebben az időszakban nem szeretik meg a mozgást, akkor a kritikus serdülőkorban még rosszabb lesz a helyzet. A serdülőkori testsúlyproblémák kezelésében együtt jelentkezik a sport preventív és terápiás hatása, mivel egyrészt formálódik a fiatalok teste, kedvezően változik az izomzat és a zsírszövet aránya, másrészt, megint csak a teljesítmény, a sikerélmény segítségével, könnyebben megbarátkoznak testükkel, jobban elfogadják azt. Kétségtelen, hogy a depresszió társadalmi méretű terjedését csak hasonló volumenű, a populáció egészére kiterjedő tevékenység, a rendszeres testedzés állíthatja meg A sport minden életkorban érték, de különösen nélkülözhetetlen az egészséges ifjúság nevelésében, mivel serkenti a növekedést, az érést, formálja a személyiséget és befolyásolja az egész életmódot. Ideális esetben a sportolásnak kiemelt szerepet kellene játszani a fizikai és a mentális egészség megőrzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. A sportolás pihenés, örömforrást és élvezetet nyújtó hasznos időtöltés, amely hatékony eszköze lehet a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának. A sport az egészség mellett a nevelés egyik legfontosabb eszköze is, mely játékos formában vértezi fel megoldási készletekkel a fiatalságot. A Hajdúböszörményi TE a térségben központi koncentráló szerepet tölt be mind társadalmi, mind gazdasági területen. Tudományosan bizonyított tény, hogy az emberi szervezet megfelelő

fejlődéséhez, működéséhez optimális idejű és intenzitású mozgásra, testedzésre van szükség. Az emberré válás folyamatában komoly szerepe van a mozgásfejlődésnek, mert ez és a gondolkodás fejlődése tett minket emberré. A mozgás a munkával való kapcsolatában jelentősen csökkent, hiszen átalakult a munka, amit végzünk. A genetikailag kódolt mozgásigényünket a sport, a fizikai aktivitás, a mozgásos rekreáció segítségével elégíthetjük ki. Ha ugyanis az életvitelünk során mozgáslehetőségünk beszűkül vagy megszűnik, akkor egyre nehezebben tudjuk elkerülni a különféle mentális funkciózavarok (például a terheléstűrés, a konfliktuskezelés vagy a problémamegoldó-képesség terén) és a vészesen mozgásszegény életmóddal összefüggésbe hozható szervi, anatómiai elváltozással járó betegségek (például magas vérnyomás, mozgásszervi megbetegedések, elhízás) kialakulását. A mozgás rengeteg betegség ellenszere, melyet nem annyira a rehabilitációban, mint inkább a prevenció során kell hasznosítani. A gondok az általános iskolás korosztálynál kezdődnek, ezért már alsó tagozatos korban meg kell szeretnie a rendszeres mozgást a gyermeknek, illetve a képességek fejlesztése is ekkor a legideálisabb. A kisdiákoknak fittnek kell lenniük, hogy kellő aktivitással és odafigyeléssel vegyenek részt az órákon, ehhez viszont több mozgásra, több testnevelésre lenne szükségük. Ha ebben az időszakban nem szeretik meg a mozgást, akkor a kritikus serdülőkorban még rosszabb lesz a helyzet. A serdülőkori testsúlyproblémák kezelésében együtt jelentkezik a sport preventív és terápiás hatása, mivel egyrészt formálódik a fiatalok teste, kedvezően változik az izomzat és a zsírszövet aránya, másrészt, megint csak a teljesítmény, a sikerélmény segítségével, könnyebben megbarátkoznak testükkel, jobban elfogadják azt. Kétségtelen, hogy a depresszió társadalmi méretű terjedését csak hasonló volumenű, a populáció egészére kiterjedő tevékenység, a rendszeres testedzés állíthatja meg A sport minden életkorban érték, de különösen nélkülözhetetlen az egészséges ifjúság nevelésében, mivel serkenti a növekedést, az érést, formálja a személyiséget és befolyásolja az egész életmódot. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0178/2013 5

Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak

2013/14

6

Név

Nábrádi Angelika

Szül. idő

Kategória

Licensz / Új? megnevezé s

Adózás módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

1980-06-28 Egyéb

felsőfokú

Igen

EKHO

4

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

Nem

EKHO

4

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

24

300 000 Ft

60 000 Ft

4 320 000 Ft

1973-11-19 2013/14

Edző

Szabó Csaba

C

Összegzés: 8 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

2 192 893 Ft

2 192 893 Ft

4 385 786 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 192 893 Ft

2 192 893 Ft

4 385 786 Ft

Összegzés: összesen:

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad 2013/14

Pozíció megnevezése

Indoklás

Nábrádi Angelika

A csapatok adminisztációs feladatainak, valamint az edzők felkészüléséhez szükség van egy asszisztens alkalmazására.

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0178/2013 7 8

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak

Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás/felújítás indoka, célja

Hosszabb indoklás

2013/14

Informatikai eszközök

videokamera

a szakszövetség előírja

2013/14

Informatikai eszközök

kamera állvány

a szakszövetség előírja

2013/14

Informatikai eszközök

projektor

a szakszövetség előírja

2013/14

Informatikai eszközök

laptop

a szakszövetség előírja

2013/14

Informatikai eszközök

nyomtató

a szakszövetség előírja

2013/14

Informatikai eszközök

DVD felvevő lejátszó

a szakszövetség előírja

2013/14

Informatikai eszközök

televizió

a szakszövetség előírja

2013/14

Sportegészségügyi eszközök

defibrillátor

a szakszövetség előírja

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Nem

200 000 Ft

Nem

40 000 Ft

Nem

500 000 Ft

Nem

200 000 Ft

Nem

50 000 Ft

Nem

100 000 Ft

Nem

200 000 Ft

Nem

500 000 Ft

Összegzés: 1 790 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

548 519 Ft

1 279 877 Ft

1 828 396 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

548 519 Ft

1 279 877 Ft

1 828 396 Ft

Összegzés: összesen: Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás időszak megnevezése

Beruházás helyszíne

Helyrajzi szám

Beruházás, felújítás tervezett kezdete

Beruházás, felújítás Üzembe tervezett helyezés befejezése tervezett időpontja

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

U.f. E.k.

Összegzés: 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

Igen

Nem Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0178/2013 11

Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2013/14-es bajnoki évad Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

0

0

Nincs

U8

34

2

Megyei

U9

19

2

Megyei

U10

20

1

Megyei

U11

0

0

Nincs

U12

13

1

Megyei

U13

27

2

Megyei

U14

0

0

Nincs

Serdülő

48

2

Országos

Ifjúsági

0

0

Nincs

Junior

35

2

Országos

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Bajnokság szintje (legmagasabb)

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0178/2013 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2013/14

mezgarnitura mez nadrág

szett

12

109 746 Ft

1 316 952 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

gála melegítő

db

105

6 097 Ft

640 185 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

táska

db

220

2 032 Ft

447 040 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

felfújható sorfal

db

8

73 672 Ft

589 376 Ft

Sporteszköz

2013/14

edző melegítő alső felső

szett

220

5 081 Ft

1 117 820 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

kapus felszerelés

szett

24

12 194 Ft

292 656 Ft

Sportfelszerelés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad

Korosztály

Ingatlan megnevezése

Bérleti díj (Ft/óra)

Igénybevétel (óra / hó)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Igénybevett órák száma / évad

Éves költség

2013/14

U8

Városi Sportcsarnok

12 702 Ft

12

10

120

1 524 240 Ft

2013/14

U9

Városi Sportcsarnok

12 702 Ft

12

10

120

1 524 240 Ft

2013/14

U10

Városi Sportcsarnok

12 702 Ft

12

10

120

1 524 240 Ft

2013/14

U12

Városi Sportcsarnok

12 702 Ft

12

10

120

1 524 240 Ft

2013/14

U13

Városi Sportcsarnok

12 702 Ft

36

10

360

4 572 720 Ft

2013/14

Junior

Városi Sportcsarnok

12 702 Ft

48

10

480

6 096 960 Ft

2013/14

Serdülő

Városi Sportcsarnok

12 702 Ft

36

10

360

4 572 720 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14

Név

Kategória

Zámbó Attila Szabó Sándor Poczetnyik Mária Kálmán Attila Kiss Antal Dr. Tamás Tibor Dr. Török Ildikó Töviskes Ákos Várdai Antal Csorba János Benke Lajos

Új?

Adózás módja

Napi munka óra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Edző

Nem

EKHO

4

10

152 425 Ft

30 485 Ft

1 829 100 Ft

Edző

Nem

EKHO

4

10

76 213 Ft

15 243 Ft

914 560 Ft

Edző

Nem

EKHO

4

10

50 808 Ft

10 162 Ft

609 700 Ft

Edző

Nem

EKHO

4

10

50 808 Ft

10 162 Ft

609 700 Ft

Edző

Nem

EKHO

4

10

76 213 Ft

15 243 Ft

914 560 Ft

Egyéb

Nem

EKHO

2

10

152 425 Ft

30 485 Ft

1 829 100 Ft

Egyéb

Nem

EKHO

2

10

152 425 Ft

30 485 Ft

1 829 100 Ft

Egyéb

Nem

EKHO

4

10

101 617 Ft

20 323 Ft

1 219 400 Ft

Egyéb

Nem

EKHO

4

10

35 566 Ft

7 113 Ft

426 790 Ft

Egyéb

Nem

EKHO

4

10

35 566 Ft

7 113 Ft

426 790 Ft

Edző

Nem

EKHO

4

10

50 808 Ft

10 162 Ft

609 700 Ft

186 976

11 218 500

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése Évad

2013/14

2013/14

2013/14

Név

Zámbó Attila

Szabó Sándor

Poczetnyik Mária

Szül. Idő

1969-03-14

1981-09-30

1970-06-20

Licensz / megnevezés

2

Fogl. kor.

B

U12 U13 Serdülő Junior

C

U12 U13 Serdülő Junior

C

U8 U9 U10 U12 U13 U8 U9 U10 U12 U13

2013/14

Kálmán Attila

1975-02-10

C

2013/14

Kiss Antal

1957-05-22

C

2013/14

Dr. Tamás Tibor

1962-03-09

orvos

2013/14

Dr. Török Ildikó

1961-02-25

orvos

2013/14

Töviskes Ákos

1983-10-29

gyúró

2013/14

Várdai Antal

1947-04-29

technikai vezető

2013/14

Csorba János

1953-06-20

technikai vezető

2013/14

Benke Lajos

1950-11-07

U8 U9 U10 U12 U13 U8 U9 U10 U12 U13 U9 U10 U12 U13 Serdülő U8 U9 U10 U12 U13 U10 U12 U13 Serdülő Junior U8 U9 U10 U12 U13 U9 U10 U12 U13 Serdülő U8 U9 U10 U12 U13

C

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2013/14

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

4 404 029 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

2 540 424 Ft

Nevezési költségek

152 425 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

762 127 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

203 234 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

21 339 360 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

4 283 155 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

11 218 500 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

AJT program költségei

0 Ft

Összegzés: 44 903 254 Ft

összesen:

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

4 606 393 Ft

41 457 535 Ft

46 063 928 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4 606 393 Ft

41 457 535 Ft

46 063 928 Ft

Összegzés: összesen: 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0178/2013 14

A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható típusa személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

Összegzés: 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0178/2013 Közreműködői költségek Évad 2013/14 2013/14 2013/14

Közreműködő által végzett feladat leírása

Könyvelői könyvvizsgálói díj Könyvelői könyvvizsgálói díj Könyvelői könyvvizsgálói díj, pályázat előkészítés

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Személyi jellegű

43 857 Ft

43 857 Ft

Tárgyi jellegű

25 597 Ft

25 597 Ft

Utánpótlás nevelés

746 098 Ft

1 634 947 Ft

Összegzés: 815 552 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2013/14

449 303 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

65 786 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

38 396 Ft

0 Ft

1 160 673 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

1 264 855 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Összegzés: összesen:

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0178/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Hajdúböszörmény

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 03

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0178/2013

Alulírot t Komáromi Imre, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon

feltüntetett mértékben ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Hajdúböszörmény

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 03

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0178/2013 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok

Kelt: Hajdúböszörmény

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 03

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0178/2013 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %ában

OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány

fő

6

6

0.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma

fő

1

5

400.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

6

6

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

6

6

0.0 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

120000

140000

16.7 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

0

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U7

Fő

0

0

0.0 %

U8

Fő

34

40

17.6 %

U9

Fő

19

22

15.8 %

U10

Fő

20

24

20.0 %

U11

Fő

0

0

0.0 %

U12

Fő

13

15

15.4 %

U13

Fő

27

30

11.1 %

serdülő

48

50

4.2 %

junior

36

41

13.9 %

Egyéb indikátor:

0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK Korosztályos eredményesség változása: U7

helyezés

0

0

0.0 %

U8

helyezés

5

3

-40.0 %

U9

helyezés

5

3

-40.0 %

U10

helyezés

6

3

-50.0 %

U11

helyezés

0

0

0.0 %

U12

helyezés

4

3

-25.0 %

U13

helyezés

4

3

-25.0 %

Nézőszám

Fő

2500

4000

60.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0178/2013 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

35 000 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

2 192 893 Ft

65 786 Ft

2 192 893 Ft

4 385 786 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

1 279 877 Ft

38 396 Ft

548 519 Ft

1 828 396 Ft

41 457 535 Ft

1 160 673 Ft

4 606 393 Ft

46 063 928 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

44 930 305 Ft

1 264 855 Ft

7 347 805 Ft

52 278 110 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

2 192 893 Ft

65 786 Ft

2 192 893 Ft

4 385 786 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

1 279 877 Ft

38 396 Ft

548 519 Ft

1 828 396 Ft

41 457 535 Ft

1 160 673 Ft

4 606 393 Ft

46 063 928 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

44 930 305 Ft

1 264 855 Ft

7 347 805 Ft

52 278 110 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Összegzés: