KNKSE. Bogdándy Ferenc. alelnök cím: Bogdándy Ferenc cím:

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0159/2013 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Kecskeméti Női kézilabda Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: 2

Gazdálkodási formakód:

KNKSE Bajnoki osztály:

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

NBI/B

Részben jogosult

Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca)

6

0

0

1

(helység)

0

(házszám)

László Károly u.

8

3

6

1

6

7

8 - 2 - 0

3

Kecskemét 16. II.

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)

6

0

0

(helység)

0

(házszám)

László Károly u.

Telefon: 36-20-943-0222

Kecskemét 16. II.

Fax: 000000000

Hivatalos honlap: www.knkse.blogspot.com

E-mail: [email protected]

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Bogdándy Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

alelnök

Mobiltelefonszám: 36-20-943-0222

E-mail cím: [email protected]

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Bogdándy Ferenc

Mobiltelefonszám: 36-20-943-0222

E-mail cím: [email protected]

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja:

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

2001-06-24

2001-06-24

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0159/2013 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2011

2012

2013

Önkormányzati támogatás

0.7 MFt

1 MFt

1 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

6.5 MFt

15 MFt

15 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

17.2 MFt

40 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés: 7.2 MFt

összesen:

33.2 MFt

56 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2011

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0.96 MFt

10.8 MFt

11 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0.56 MFt

6.78 MFt

7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

3.5 MFt

30.5 MFt

30 MFt

Összegzés: 5.02 MFt

összesen:

48.08 MFt

48 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

1.5 MFt

29.76 MFt

30 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0159/2013 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A

Kecskeméti NKSE apró lépésekkel, önerejéből, saját játékosaival vívta ki az NBI/B-be történő feljutást. Az NBI/B jóval nagyobb kihívásokat tartalmaz személyi, tárgyi és pénzügyi vonatkozásban, mint az NBII. osztály. A KNKSE feljutásakor semmilyen komolyabb támogatást nem kapott. Önerejéből, saját maga által felállított célok elérésével, küzdeni akarásával kezdte el az NBI/B-s bajnokságot. A TAO törvény nagy lehetőséget adott az egyesületnek, de ezek eredményessége a környezeti segítségek nélkül (pénzügyi támogatások és utánpótlás nevelés hiánya) csak a saját kreativitásra és mérhetetlen sok munkabefektetéssel, előremutató döntésekkel rövidtávon nem, de hosszú távon látványos lehet. Az egyesület utánpótlás nevelésének eredményessége is évek múlva ad gyümölcsöt. A KESI (Kecskeméti Sportiskola) több éves tevékenységében nagymértékű korosztályhiányok mutatkoznak, ami a KNKSE számára óriási gondot okoz mind a junior, mind pedig a felnőtt csapat, játékos pótlására. A KESI annak idején átvéve az utánpótlás nevelést, a 1995 és a 2000-es korosztály között jelenleg nem tud képzett játékosokat adni. Jó képességű játékost 1995-ös korosztályból is csak 3-4. Azért kezdtük el a saját utánpótlás nevelésünket, hogy a KESI-nek történő segítés (integrálás) lehetőséget adhat egy sokkal nagyobb létszámú, szakmai alapokra helyezett utánpótlásbázis kiépítésére, ugyanis a KESI fiú utánpótlás nevelésénél 10-12 edző dolgozik, a lányoknál 3 fő. A Kecskeméti NKSE a 2012-2013-as idényben a fennmaradást és a fokozatosság elvét követve a lehetőségek figyelembevételével az utánpótlás megerősítését irányozta elő. Ezt fogja tenni a 2013-2014-es időszakban is. A TAO-s pályázat lehetőséget adott az előrelépés felé, melyet a következőkben is a tudatos építkezés céljaira használunk el. A következő idényben a KNKSE több versenyeztetési lehetőséget szeretne biztosítani játékosai számára. Ezért az NBI/B-ben szereplő junior csapatot el kívánja indítani a Megye I. felnőtt bajnokságban. A KNKSE célja, hogy önerőből, a csapat, bajnokságban elért eredményével vívja ki a majdani NBII.-es szereplést. Nem kívánunk más eszközökhöz nyúlni. Az új nevezés tekintetében kizárólag a sportban elért eredmény, a siker határozza meg a továbbjutást! A KNKSE felnőtt csapata, mint az NBI/B harmadévese, egy teljesen megfiatalított játékosállománnyal igazi próbatételként éli meg még mindig a bajnokság küzdelmeit. Egyesületünk célja továbbra is a bajnokságban való helytállás, hisz a jövőkép egyike az NBI/B bajnokságban való helyzetünk megszilárdítása, hogy a fiatalok kézilabdasporthoz való kötődése, erősödése e téren is biztosított legyen. Egyesületünk továbbra is azon dolgozik, hogy az utánpótlás nevelésünk 20-25 km-es körzet településein történő elindítása (Kerekegyháza, Szentkirály, Jakabszállás, Nyárlőrinc) folyamatos legyen. Ezen településeken történő munka a sajátos adottságok, más társadalmi beágyazottság, kommunikáció miatt jóval nagyobb energiát igényelt és fog igényelni a jövőben is, de ezeken a területeken a sporthoz való kötődés alapjainak lerakása a következő 6-8 évben meg fogja hozni gyümölcsét. A KNKSE kitartóan küzd azért, hogy a települések, a nagyvárosokhoz közel azonos lehetőségekkel rendelkezzenek. A TAO ezt lehetővé teszi. A KNKSE pedig hozzáadott értékként rengeteg munkával szakmai alapokat ad ahhoz, hogy általában a mozgás, de leginkább a kézilabdához való kötődés alapjai szilárdak legyenek ezeken a településeken. A gyermekeknek jelentős változást hozott a KNKSE egyesülethez való tartozás, amit a következőkben még jobban szeretnénk növelni. Terveink között továbbra is szerepel 3-4 fiókcsapat bevonása az utánpótlás programba, hogy az elő pályázatban is említett, az MKSZ sportstratégiájával összhangban egy széles horizontális alapra tudjon építkezni a kecskeméti női kézilabda. Egyesületünk csapatainak jelenleg nagyon alap szinten, de biztosított a kézilabda méretű sportcsarnokban történő edzés. Mivel ezek oktatási intézmény tulajdonban és üzemeltetésben vannak, a kiszolgáltatottság sajnos nagymértékű. Az intézmények kötelező feladataik ellátására és minél nagyobb egyéb bevételekre törekednek, amely sokszor az edzés időpontok megváltozásával, vagy több esetben annak felfüggesztésével jár. Rugalmasan kezelve az eseteket, a probléma megoldható, de hosszú távon egy esetleget komolyabb cél elérése érdekében ezek már komoly akadályok lehetnek. Kecskeméten 4 kézilabda méretű fedett sportpálya található, melyből 3-at oktatási intézmény üzemeltet. A több mint 40 alsó és középfokú intézmények sportcsarnokaiból, fedett sportpályáiból, termeiből mindössze 2 helyen található kézilabda méretű pálya. A 3 felsőfokú intézmény esetében 1 helyen. Ez nagyon kevés! Természetesen, mint azt előző pályázatunkban is említettük, növelni kellene a kézilabda méretű sportpályák darabszámát Kecskeméten. Rövid időn belül fel kell számolni azokat az aránytalanságokat sportpályaméret tekintetében, amelyek erőteljesen (90%) a többi csapatsport felé billenti a mérleg nyelvét. Egyesületünknek nagy összegű tartozásaink nincsenek, ilyen típusú pénzügyi kockázatok nem terhelik. Szponzori partnereink megtartása azonban óriási munkát igényel. Irányított szponzorációval szemben pedig nincs lehetőségünk. Ennek ellenére egyesületünk kitart, a kecskeméti női kézilabda megszilárdításánál. Kecskemét most alakuló gazdasági potenciálja sport terén még kevésbé mutatja meg magát, de a jövő azonban biztató. Szponzorcégekkel történő tárgyalásaink hosszadalmasak, melynek eredményeképpen a jövőt tekintve pozitív oldalon, a KNKSE mennyiségi és minőségi változás előtt állhat. A Kecskeméti NKSE apró lépésekkel, önerejéből, saját játékosaival vívta ki az NBI/B-be történő feljutást. Az NBI/B jóval nagyobb kihívásokat tartalmaz személyi, tárgyi és pénzügyi vonatkozásban, mint az NBII. osztály. A KNKSE feljutásakor semmilyen komolyabb támogatást nem kapott. Önerejéből, saját maga által felállított célok elérésével, küzdeni akarásával kezdte el az NBI/B-s bajnokságot. A TAO törvény nagy lehetőséget adott az egyesületnek, de ezek eredményessége a környezeti segítségek nélkül (pénzügyi támogatások és utánpótlás nevelés hiánya) csak a saját kreativitásra és mérhetetlen sok munkabefektetéssel, előremutató döntésekkel rövidtávon nem, de hosszú távon látványos lehet. Az egyesület utánpótlás nevelésének eredményessége is évek múlva ad gyümölcsöt. A KESI (Kecskeméti Sportiskola) több éves tevékenységében nagymértékű korosztályhiányok mutatkoznak, ami a KNKSE számára óriási gondot okoz mind a junior, mind pedig a felnőtt csapat, játékos pótlására. A KESI annak idején átvéve az utánpótlás nevelést, a 1995 és a 2000-es korosztály között jelenleg nem tud képzett játékosokat adni. Jó képességű játékost 1995-ös korosztályból is csak 3-4. Azért kezdtük el a saját utánpótlás nevelésünket, hogy a KESI-nek történő segítés (integrálás) lehetőséget adhat egy sokkal nagyobb létszámú, szakmai alapokra helyezett utánpótlásbázis kiépítésére, ugyanis a KESI fiú utánpótlás nevelésénél 10-12 edző dolgozik, a lányoknál 3 fő. A Kecskeméti NKSE a 2012-2013-as idényben a fennmaradást és a fokozatosság elvét követve a lehetőségek figyelembevételével az utánpótlás megerősítését irányozta elő. Ezt fogja tenni a 2013-2014-es időszakban is. A TAO-s pályázat lehetőséget adott az előrelépés felé, melyet a következőkben is a tudatos építkezés céljaira használunk el. A következő idényben a KNKSE több versenyeztetési lehetőséget szeretne biztosítani játékosai számára. Ezért az NBI/B-ben szereplő junior csapatot el kívánja indítani a Megye I. felnőtt bajnokságban. A KNKSE célja, hogy önerőből, a csapat, bajnokságban elért eredményével vívja ki a majdani NBII.-es szereplést. Nem kívánunk más eszközökhöz nyúlni. Az új nevezés tekintetében kizárólag a sportban elért eredmény, a siker határozza meg a továbbjutást! A KNKSE felnőtt csapata, mint az NBI/B harmadévese, egy teljesen megfiatalított játékosállománnyal igazi próbatételként éli meg még mindig a bajnokság küzdelmeit. Egyesületünk célja továbbra is a bajnokságban való helytállás, hisz a jövőkép egyike az NBI/B bajnokságban való helyzetünk megszilárdítása, hogy a fiatalok kézilabdasporthoz való kötődése, erősödése e téren is biztosított legyen. Egyesületünk továbbra is azon dolgozik, hogy az utánpótlás nevelésünk 20-25 km-es körzet településein történő elindítása (Kerekegyháza, Szentkirály, Jakabszállás, Nyárlőrinc) folyamatos legyen. Ezen településeken történő munka a sajátos adottságok, más társadalmi beágyazottság, kommunikáció miatt jóval nagyobb energiát igényelt és fog igényelni a jövőben is, de ezeken a területeken a sporthoz való kötődés alapjainak lerakása a következő 6-8 évben meg fogja hozni gyümölcsét. A KNKSE kitartóan küzd azért, hogy a települések, a nagyvárosokhoz közel azonos lehetőségekkel rendelkezzenek. A TAO ezt lehetővé teszi. A KNKSE pedig hozzáadott értékként rengeteg munkával szakmai alapokat ad ahhoz, hogy általában a mozgás, de leginkább a kézilabdához való kötődés alapjai szilárdak legyenek ezeken a településeken. A gyermekeknek jelentős változást hozott a KNKSE egyesülethez való tartozás, amit a következőkben még jobban szeretnénk növelni. Terveink között továbbra is szerepel 3-4 fiókcsapat bevonása az utánpótlás programba, hogy az elő pályázatban is említett, az MKSZ sportstratégiájával összhangban egy széles horizontális alapra tudjon építkezni a kecskeméti női kézilabda. Egyesületünk csapatainak jelenleg nagyon alap szinten, de biztosított a kézilabda méretű sportcsarnokban történő edzés. Mivel ezek oktatási intézmény tulajdonban és üzemeltetésben vannak, a kiszolgáltatottság sajnos nagymértékű. Az intézmények kötelező feladataik ellátására és minél nagyobb egyéb bevételekre törekednek, amely sokszor az edzés időpontok megváltozásával, vagy több esetben annak felfüggesztésével jár. Rugalmasan kezelve az eseteket, a probléma megoldható, de hosszú távon egy esetleget komolyabb cél elérése érdekében ezek már komoly akadályok lehetnek. Kecskeméten 4 kézilabda méretű fedett sportpálya található, melyből 3-at oktatási intézmény üzemeltet. A több mint 40 alsó és középfokú intézmények sportcsarnokaiból, fedett sportpályáiból, termeiből mindössze 2 helyen található kézilabda méretű pálya. A 3 felsőfokú intézmény esetében 1 helyen. Ez nagyon kevés! Természetesen, mint azt előző pályázatunkban is említettük, növelni kellene a kézilabda méretű sportpályák darabszámát Kecskeméten. Rövid időn belül fel kell számolni azokat az aránytalanságokat sportpályaméret tekintetében, amelyek erőteljesen (90%) a többi csapatsport felé billenti a mérleg nyelvét. Egyesületünknek nagy összegű tartozásaink nincsenek, ilyen típusú pénzügyi kockázatok nem terhelik. Szponzori partnereink megtartása azonban óriási munkát igényel. Irányított szponzorációval szemben pedig nincs lehetőségünk. Ennek ellenére egyesületünk kitart, a kecskeméti női kézilabda megszilárdításánál. Kecskemét most alakuló gazdasági potenciálja sport terén még kevésbé mutatja meg magát, de a jövő azonban biztató. Szponzorcégekkel történő tárgyalásaink hosszadalmasak, melynek eredményeképpen a jövőt tekintve pozitív oldalon, a KNKSE mennyiségi és minőségi változás előtt állhat. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem releváns. Nem releváns. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve személyi jellegű kifizetések időtartama:

A

Az időintervallum megegyezik a pályázati időintervallummal, azonban a személyi jellegű kifizetések táblázata személyekre lebontva konkrétan tartalmazza a bérjellegű fizetések időintervallumát. A pályázati pénzek elnyerése és azok cégek felé történő lobbizással való megszerzése függvényében. Ezt nagymértékben befolyásolhatja az önerő biztosítása. Időpont: 2013. július 01-től, 2014.június 30. folyamatosan A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: Az időintervallum megegyezik a pályázati időintervallummal, a pályázati pénzek elnyerése és azok cégek felé történő lobbizással való megszerzése függvényében. Ezt nagymértékben befolyásolhatja az önerő biztosítása. Időpont: 2013. július 01-től, 2014.június 30. folyamatosan. Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: Sporteszközök a felkészülés első fázisától, hogy zavartalan legyen a 2013-2014-es idény kezdése. Ütemezett formában történne a beszerzés, hisz nyárra a leigazolt játékosok súlyozott részvételével nyári sporttábort szervezünk (cél: tömegbázis építés, további szponzorkeresés) Természetesen a szponzorpénzek beérkezése módosíthatja a tervet! Időpont: 2013. július 01-től, 2014.június 30. folyamatosan (terv!) Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: Sportegészségügyi eszközöket a 2012-2013-as idény meglehetősen sok és váratlan sérülései miatt már a felkészülési időszakra szeretnénk biztosítani, hogy sérülés, vagy egyéb esetekben a rehabilitációt azonnal el tudjuk kezdeni. Természetesen a szponzorpénzek beérkezése módosíthatja a tervet! Időpont: 2013. július 01-től, 2014.június 30. folyamatosan (terv!) Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: A következő idényre történő szerződéskötések fogják tartalmazni, melynek megtárgyalása a nyári időszakra tehető. Időpont: 2012. július 01-től, 2013.június 30. Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: Az MKSZ kiírásának megfelelően! Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: Az MKSZ kiírásának megfelelően! Az egyéni szervezések pedig folyamatban vannak. A kifizetések az adott szervezésben résztvevőkkel történt megállapodás tartalmazza. Leginkább az utófinanszírozást szorgalmazzuk. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: Időpont: 2012. július 01-től, 2013.június 30. folyamatosan (terv!) Edzőtáborozás tervezett ideje: Időpont: 2012. július 01-től, 2013.június 30. folyamatosan (terv!) Leginkább az augusztusi és januári időpontok esélyesek. Természetesen a szponzorpénzek beérkezése módosíthatja a tervet! Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: (melyik hónaptól, melyik hónapig): Az időintervallumok a személyi jellegű ráfordítások táblázata tartalmazza. Időpont: 2012. június 01-től, 2013.június 1. A személyi jellegű kifizetések időtartama: Az időintervallum megegyezik a pályázati időintervallummal, azonban a személyi jellegű kifizetések táblázata személyekre lebontva konkrétan tartalmazza a bérjellegű fizetések időintervallumát. A pályázati pénzek elnyerése és azok cégek felé történő lobbizással való megszerzése függvényében. Ezt nagymértékben befolyásolhatja az önerő biztosítása. Időpont: 2013. július 01-től, 2014.június 30. folyamatosan A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: Az időintervallum megegyezik a pályázati időintervallummal, a pályázati pénzek elnyerése és azok cégek felé történő lobbizással való megszerzése függvényében. Ezt nagymértékben befolyásolhatja az önerő biztosítása. Időpont: 2013. július 01-től, 2014.június 30. folyamatosan. Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: Sporteszközök a felkészülés első fázisától, hogy zavartalan legyen a 2013-2014-es idény kezdése. Ütemezett formában történne a beszerzés, hisz nyárra a leigazolt játékosok súlyozott részvételével nyári sporttábort szervezünk (cél: tömegbázis építés, további szponzorkeresés) Természetesen a szponzorpénzek beérkezése módosíthatja a tervet! Időpont: 2013. július 01-től, 2014.június 30. folyamatosan (terv!) Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: Sportegészségügyi eszközöket a 2012-2013-as idény meglehetősen sok és váratlan sérülései miatt már a felkészülési időszakra szeretnénk biztosítani, hogy sérülés, vagy egyéb esetekben a rehabilitációt azonnal el tudjuk kezdeni. Természetesen a szponzorpénzek beérkezése módosíthatja a tervet! Időpont: 2013. július 01-től, 2014.június 30. folyamatosan (terv!) Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: A következő idényre történő szerződéskötések fogják tartalmazni, melynek megtárgyalása a nyári időszakra tehető. Időpont: 2012. július 01-től, 2013.június 30. Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: Az MKSZ kiírásának megfelelően! Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: Az MKSZ kiírásának megfelelően! Az egyéni szervezések pedig folyamatban vannak. A kifizetések az adott szervezésben résztvevőkkel történt megállapodás tartalmazza. Leginkább az utófinanszírozást szorgalmazzuk. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: Időpont: 2012. július 01-től, 2013.június 30. folyamatosan (terv!) Edzőtáborozás tervezett ideje: Időpont: 2012. július 01-től, 2013.június 30. folyamatosan (terv!) Leginkább az augusztusi és januári időpontok esélyesek. Természetesen a szponzorpénzek beérkezése módosíthatja a tervet! Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: (melyik hónaptól, melyik hónapig): Az időintervallumok a személyi jellegű ráfordítások táblázata tartalmazza. Időpont: 2012. június 01-től, 2013.június 1.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

A

Kecskeméti NKSE a fél évvel ezelőtt megalkotott célkitűzéseit, koncepcióit kívánja a továbbiakban is megvalósítani hangsúlyozva, hogy mindezt az MKSZ sportstratégiájával összhangban teszi. Egyesületünk több mint 80 éves múltja arra kötelez bennünket, hogy a mostani gazdasági helyzet és az ebből adódó lehetőségeket figyelve a fennmaradás biztosítása mellett a jövő felé történő tekintéssel apró lépésekkel haladjon előre. Nem kíván élni, sőt elítéli az olyan osztályok közötti előrelépéseket, amelyek üzleti alapokra vannak helyezve, ugyanis se az adott, sem pedig a magyarországi kézilabda szakmai stratégiájával nem egyezik, annak jövőjét nem szolgálja. Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MKSZ által jóváhagyott program szerves folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők. A Kecskeméti Női Kézilabda Sport Egyesület új elnöksége legelőször 2008-ban, majd később, a 2010-es KNKSE prezentációban fogalmazta meg az egyesület alapkoncepcióját, amely a hazai játékosállományra való építkezésre, az utánpótlás nevelés előtérbe helyezésére és nem utolsó sorban a magyar női kézilabda bajnokságban való sikeres szereplésre irányult. A 2010-ben életbe lépő, majd 2011-ben jelentős elemekkel bővülő sporttörvénnyel összhangban a Kecskeméti Női Kézilabda Sport Egyesület sportfejlesztési stratégiáját úgy alakította ki, hogy az tartalmazza az egyesület három évvel ezelőtt megfogalmazott alapkoncepcióját és szerves egységet képezzen a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájával. A KNKSE jelenlegi helyzetét tekintve, illetve a realitások talaján maradva a női kézilabda Kecskemét és a környékbeli települések széles társadalmának bevonásával egy biztos, stabil bázis kiépítésén dolgozik. A jelenlegi gazdasági helyzetben egyesületünk leginkább e koncepció köré csoportosítja a fejlődés irányát. A KNKSE négyéves koncepciója egy széles vertikális alapra helyezett, horizontálisan egymásra épülő utánpótlás nevelés, melynek része a sport melletti tanulás biztosítása. (duális képzés kialakítása) Ez egyértelmű és világos jövőképet mutat az aktív sportolás felé vonzódóknak. Teszi mindez a mozgás, sportolás, a női kézilabda népszerűsítéséért és természetesen azért, hogy a kecskeméti sport és a magyar női kézilabda világviszonylatban is elismert sikereihez hozzá tudjon járulni. 1.1. A kézilabdázás településünk sportéletben betöltött szerepe, egyesületünk rövid története Több mint nyolcvan éves múltra tekinthet vissza Kecskeméten a női kézilabda. Az 1930-as években a KTE szakosztályaként szerepeltek a különböző bajnokságokban, mégpedig jó

eredményekkel. Ezekben az években még labdarúgópálya nagyságú területen folytak a mérkőzések. Később a kispályás utódaikat, az országosnak számító kecskeméti nagyvállalatok támogatták. Elsőként az Építők, majd 1973-ig a BRG színeiben indult a kecskeméti egyesület a bajnokságban. 1974-től KTE, majd BÁCSÉP és DUTÉP sportegyesületeken belül működött női kézilabda szakosztály. 1978-tól újból a KTE berkeiben sportoltak Kecskeméten a női kézilabdások. 1993-tól pedig Delfin KC néven volt jelen Kecskeméten a női kézilabda. A KNKSE 2001-ben alakult meg oly módon, hogy rendezett pénzügyi helyzetben, jogutódlással kivált a Delfin KC-ból. 1.2. Csapatunk eredményessége, tendenciák Annak ellenére, hogy Kecskeméten a nyolcvanas-kilencvenes években épülő iskolai tornatermek, sportcsarnokok pályáinak majdnem mindegyike kosár- és röplabda csapatsportok játékára épült, a női kézilabda néhány elszánt szakmai vezető munkájának köszönhetően nem tűnt el. A fentiek ellenére saját nevelésű játékosokra alapozva (utánpótlás bázis) mindig meghatározó szerepet játszott az NBII és NBI/B-s bajnokságokban, sőt válogatott játékosokat nevelt ki. A jelenlegi helyzetbe a 2008-ban újjáalakult elnökség és szakmai vezetés munkájának köszönhetően apró, de határozott lépésekkel jutott Kecskeméten a női kézilabda. Az elmúlt négy év sporteredményei 2008/2009 Kecskeméti NKSE NBII 5. 2009/2010 Kecskeméti NKSE NBII 1. 2010/2011 Kecskeméti NKSE NBI/B 9. 2011/2012 Kecskeméti NKSE NBI/B 10. A fokozatosság elve és mindig az adott gazdasági helyzethez (szponzori támogatásokhoz) igazított költségvetés garantálta azt, hogy bármely osztályban kitűzött cél elérése, nem adósságok árán született. Egyesületünk eddig ennek köszönhette azt, hogy míg egyes egyesületek már a legutolsó 2011-2012-es bajnokságban nem tudtak elindulni, addig a KNKSE igaz egyre nehezebb körülmények között is, de ott tudott lenni a bajnokságban. A Kecskeméti NKSE a 2012-2013-as idényben a fennmaradást elvét követve az utánpótlás megerősítését irányozta elő. A TAO-s pályázat esélyt adott az előrelépés felé, melyet a következőkben is a tudatos építkezés céljaira használ fel. A TAO-s pályázatban elnyert támogatási forrás azonban önerőt is igényel. Ennek előteremtése a szponzor pénzek szűkössége, illetve az ezen felüli egyéb, a bajnokságban való részvételnél kötelezően felmerülő költségek elsődlegessége miatt már-már megoldhatatlan feladatként hárul a vezetésre. Jelenleg az ország és a cégek gazdasági helyzetét tekintve a forráskeresésnél hónapról-hónapra új és új stratégiai döntésekre készteti az egyesületet, amit csak mindennapos munkával lehet az eredményesség irányába terelni. A szponzori partnerek megtartása óriási munkát igényel. A cégek jelenlegi pénzügyi helyzetéből fakadóan ugyanis a szponzori pozíciók mozgása állandóan napirenden van. Kecskemét most alakuló gazdasági potenciálja sport terén még kevésbé mutatja meg magát, de a jövő azonban biztató lehet. Szponzorcégekkel történő tárgyalások hosszadalmasak, melynek eredményeképpen a jövőt tekintve pozitív oldalon, a KNKSE mennyiségi és minőségi változás előtt állhat. Az egyesületnek tartozásai nincsenek, ilyen típusú pénzügyi kockázatok (hitelek, kölcsönök visszafizetése) nem terhelik. A KNKSE felnőtt csapata, mint az NBI/B harmadévese, egy teljesen megfiatalított játékosállománnyal igazi próbatételként éli meg a bajnokság küzdelmeit. Egyesület célja a bajnokságban való helytállás, hisz a jövőkép egyike az NBI/B bajnokságban való helyzetünk megszilárdítása, hogy a fiatalok kézilabdasporthoz való kötődése, erősödése e téren is biztosított legyen. Utánpótlás nevelés 20-25 km-es körzet településein történő elindítása (Kerekegyháza, Szentkirály, Jakabszállás, Nyárlőrinc) szervezése, a sajátos adottságok, más társadalmi beágyazottság, kommunikáció miatt nagyobb munkát igényelt és fog igényelni a jövőben is, de ezeken a területeken a sport alapjainak lerakása a következő években meg fogja hozni gyümölcsét. Az utánpótlás nevelés és a felnőtt csapat kapcsolatában szemléletváltozásnak kell bekövetkezni, mert hiába kerülnek ki tehetséges gyermekek (leendő játékosok) a több évig tartó áldozatos munka eredményeképp, ha a megtartó erő gyenge, akkor azok átigazolnak más egyesülethez. Az elmúlt években hiába bontakozott ki számos tehetséges játékos Kecskemét utánpótlás neveléséből, ha többnyire be sem fejezve a KESI-ben folytatott munkát, idő előtt távozott a sportiskolából, esélyt sem adva a felnőtt csapathoz történő átigazolásra. Ezért a KNKSE ezen a nyáron a KESI-vel kötött új megállapodásában egy szorosabb stratégiai együttműködést határozott meg! 2.1. Szakmai célkitűzések és a megvalósítás koncepciója 2.1.1. A verseny- és élsportban A Kecskeméti Női Kézilabda Egyesület (KNKSE) célja, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség sportstratégiájával összhangban határozott lépéseket tegyen Kecskeméten a női kézilabda egyre nagyobb térhódításában. Megőrizze az eddig elért eredményeit, majd olyan célokat határozzon meg, mely egymásra épülő szakma stratégiai elemekkel, az elkövetkező négy évben határozott fejlődési tendenciát tudjon mutatni. Tovább kell erősíteni a KNKSE menedzselését (MKSZ, média, üzleti szféra, versenysport, utánpótlás). A KNKSE jövőképet tudjon mutatni az utánpótlásbázis részére. Megvalósítás koncepciója: Hosszú távú és éves stratégia, cselekvési terv kialakítása, egyeztetése az MKSZ sportstratégiájával. Bajnoki fordulókon elért eredmények szakmai alapon történő folyamatos vizsgálata, elemzése. Döntések meghozatala az előzőekben meghatározott célok eléréséhez. Minőségi szakmai háttér biztosítása (edző- és menedzserképzések). Média pontos, gyors, maximális kiszolgálása (információáramlás kialakítása, idő, technikai háttér). Elektronikus megjelenés napi szinten az érdeklődők kiszolgálása érdekében web és közösségi oldalakon (előre meghatározott témakörök rendszeres megjelenése írás, fotó, videó formátumban). A Magyar Kézilabda Szövetséggel együttműködve a már meglévő alapokra (Rákóczi Általános Iskola) illetve azt kibővítve középfokú intézménnyel folyamatos képzés létrehozása. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához.

2.1.2. Az utánpótlás-nevelés területén Kecskeméti Sportiskola Női Kézilabda Szakosztályával történő együttműködés folytatása. Saját utánpótlásbázis létrehozása a komplex, (utánpótlás nevelés - felnőtt versenysport) egységes női kézilabda sportszakmai stratégiájának megvalósítása érdekében. Szakemberképzés korcsoportonkénti bontásban. Meg kell teremteni Kecskemét mellett, a környező települések bevonását (20-25 km). Edzéshelyek biztosítása (fejlesztések, beruházások) Minőségi utánpótlás bázis kialakítása kecskeméti központtal. (Kézilabda Akadémia) Minőségi utánpótlásbázis gondolata: Kecskemét jó területi elhelyezkedése, dinamikusan fejlődő gazdaság, illetve alap, közép és felsőoktatási bázis. (MKSZ stratégia) Jó adottságokkal, képességekkel rendelkező játékosok megtartása. Megvalósítás koncepciója: A Kecskeméti Sportiskola megalakulásakor (3 évvel ezelőtt) átvett utánpótlásbázisának fokozatos fejlesztését közös koncepciók kialakításával lehet elérni. Közös éves tervek kialakítása, melynek összhangban kell lenni a KNKSE és az MKSZ sportstratégiájával. Tudatosabb KESI utánpótlás nevelés kialakítása KNKSE felé. A kecskeméti kézilabdasporthoz való szorosabb kötődés tudatos kialakítása az elvándorlás megakadályozása érdekében. Környező települések óvodáinak, iskoláinak bekapcsolása a kézilabda sportba. Utánpótlás korosztályonként igazolt játékosok a környező településekről. Jövőkép, elhivatottság, valahova való tartozás erősítése, ami a kézilabdasport lehet. Duális képzés kialakítása, amely a sport jövőképe mellett a „civil szférában” való későbbi beilleszkedést is garantálja. Egy meglehetősen széles horizontális alapra, korcsoportonként egymásra épülő vertikális rendszer kiépítése. Óvodák általános iskolák (sport tagozat) középfokú oktatási intézmény (duális képzés alapjainak lerakása) felsőfokú képzés (melléklet) Gazdasági potenciál felmérése, támogatottsági kör ezen keresztül történő megcélzása. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához. 2.1.3. Az oktatási intézmények keretein belül Szorosabb kapcsolat felvétel az oktatási intézményekkel. Az intézmények igazgatóival, a testnevelőkkel, edzőkkel, helyi sportvezetőkkel egyeztetéseket kell kezdeni a kölcsönös érdekek kialakításában. Ahol nincs, vagy kevés információ áll rendelkezésre, ott a kézilabdasport megismertetése. Rendezvények, sportnapok, tornák közös szervezése. A megvalósítás koncepciója: Éves menetrend kialakítása az oktatási intézmények bevonását illetően. Kiadványok készítése, melyben gyermekoldalról közelíteni meg a kézilabdasport szépségét. Szakképzés. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához. 2.1.4. A szabadidős kézilabdázás területén A helyi amatőr csapatok versenyeztetése. Családok megismertetése a sporttal (családi sportnap). A délutáni, hétvégi, szünidei időszak bevonása a kézilabdasportba. A megvalósítás koncepciója: Helyi sportnapokon való részvétel az adott település aktív testnevelőinek bevonásával. A szülők aktív segítség nyújtásának kialakítása, bevonásuk a sportnapok szervezésébe, lebonyolításába. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához. 2.2. A szakmai célkitűzések elérését segítő háttér és a megvalósítás koncepciója 2.2.1. Az egyesület szervezeti és irányítási rendszerének területén A megváltozott jogi és támogatási rendszerhez igazítottan egységes szervezeti és irányítási rendszer kidolgozása. Egyesületünk döntéshozó és végrehajtó testületének újjászervezése (sportszakmai és pénzügyi menedzsment, kommunikációs és egyéb sportkapcsolatok, utánpótlás és szabadidős kézilabda, illetve a sportegészségügy terén) Megvalósítás koncepciója Pénzügyi menedzsment oldalra elismert kecskeméti cégek vezetőinek bevonása az egyesület elnökségébe. Képzett, gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező (akár volt játékosok) bevonása munkába. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához. 2.2.2. Az egyesület finanszírozásában Magántőke bevonása. Szponzorok felkutatása. Olyan cél és jövőkép meghatározása, mely vonzó a befektetői oldal számára. További szimpatizánsok, és támogatók megnyerése. Pályázati lehetőségek kutatása. Sporttámogatás és a szponzori támogatás együtt kezelése. Megvalósítás koncepciója Kecskemét és térsége gazdasági potenciáljának felmérése. Elismert kecskeméti cégek vezetőinek bevonása az egyesület elnökségébe. Rövid, közép és hosszú távú stratégiák kialakítása. Sikeres pályázatbeadás érdekében sportfinanszírozásban jártas cég bevonása. Kecskemét várható gazdasági potenciáljára történő stratégiai tervek elkészítése. Támogatói oldal sporton keresztüli érdekeinek felkutatása, megismerése, majd a kézilabdasportba való beágyazása. Széles, mindenre kiterjedő szponzori és sporttámogatási kapcsolati pontok kialakítása, mely nemcsak a támogatók pénzének megszerzésére irányul, hanem viszonzásul azok teljes mértékű kiszolgálására is. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához.

2.2.3. A sportági létesítmények vonatkozásában Kecskemét városában sok iskolai csarnok található, melyből méretüket tekintve csak kettő rendelkezik kézilabda pályamérettel a Rákóczi és a Lánchíd iskola. Számuk tehát kevés. Ráadásul a két sportcsarnok is elavult. A minőségi utánpótlásbázis kialakításának illetve a minőségi kézilabdasport megteremtéséhez feltétlenül szükséges a magas színvonalú létesítmények biztosítása. Megvalósítás koncepciója A régi, de kézilabdasport játszására alkalmas csarnokok tulajdonviszonyainak feltérképezése. (2012-től az iskolák állami irányítás alá kerülnek) Az utánpótlásbázis és minőségi kézilabda érdekében tulajdonosváltás (akár leválasztása az iskolától pl.: Rákóczi sportcsarnok). Komplex, bővítéssel együtt felújítási terv készítése. Pályázat beadása a megvalósításra. Kézilabda Akadémia létrehozásával Új multifunkcionális Sportcentrum létrehozása: sportcsarnok, illetve a környezetében egyéb szabadtéri sportolásra alkalmas területtel. A Sportcentrumban a bajnoki és a nemzetközi mérkőzéseken felül szabadidős kézilabdától kezdve minden korosztály megtalálná a sportolás lehetőségét. Funkcióit tekintve akár edzőtáborozásra is alkalmas lenne. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához.

2.2.4. A szaktudás, szakemberképzés területén Mind a felnőtt és az utánpótlás kézilabda területén folyamatos képzés szükséges az egyre nagyobb követelményeket igénylő színvonal biztosításához. Az edzőképzés mellett a különböző szakterületekre, mint gazdasági, jogi, kommunikáció és marketing, sőt logisztika, megfelelő szakemberek biztosítása, vagy a megfelelő alapokkal rendelkezőknek rendszeres továbbképzés biztosítása. Megvalósítás koncepciója A vertikális szinteknek megfelelő szakembergárda szakképzéseinek biztosítása. Megfelelő alapokkal rendelkező volt játékosok bevonása. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához. Céljaink az utánpótlás-nevelés területén • A jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése. • Iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba,az emelt szintű fizikai aktivitásba. • A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása és nyomon követése egy informatikai alapú dokumentációs rendszer alapján. • A minőségi képzés támogatása, kiemelkedő szakmai, tudományos, egészségügyi gondozás. • A kézilabdázás, mint alapsportág, növelt óraszámmal szerepeljen az iskolai tantervben, e képzésre épülő versenyrendszer kialakítása. • Az egyesületünknél kapjanak nagyobb elismerést az utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszakemberek. • Egységes utánpótlás-nevelési rendszer megteremtése (képzés, versenyeztetés). Céljaink az oktatási intézmények keretein belül • A jól bevált referensi hálózat működésének biztosítása. • A testmozgás, a sport megkedveltetése a tanulókkal, a kézilabdázás alapjainak megismertetésével. • Erkölcsi és akarati tulajdonságok beépítése a fiatalok személyiségébe a kézilabdázás nevelési funkciói által (csapatszellem, vereség kezelése stb.). • A testnevelő tanárok erkölcsi és anyagi megbecsülésének növelése. • A mindennapos testnevelés bevezetésének és az ehhez megfelelő létesítmények kiépítésének támogatása. • Az oktatási intézmények és sportszervezetek kapcsolatának erősítése. • Az általános és középiskolai versenyrendszer megreformálása, bajnokságok, kupák szervezése. Céljaink a szabadidős kézilabdázás területén • A kézilabdázás legyen minél több felnőtt és gyermek mindennapos gondolkodásának, tevékenységének része. • Szükségszerű az élsportból visszavonuló sportolók részére, az egészség megőrzése érdekében, levezető jelleggel sportolási és versenylehetőség biztosítása (strandkézilabdázás, szenior, megyei bajnokság, helyi bajnokság).

• A Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai célja, hogy a kézilabda valamilyen formája (strandkézilabda, szenior kézilabda, hétméteres bajnokságok, fesztivál típusú rendezvények stb.) 2017-re Magyarországon a szabadidő aktív eltöltésének legelterjedtebb, legismertebb módja legyen. • A szivacskézilabdát óvodákban, kisiskolások körében szívesen terjesztenék az ott dolgozó, sportnak elkötelezett munkatársak. Óvónők, tanítók képzése kiemelkedő jelentőségű, itt fontos lenne, hogy a szakértelem elvárható szintje meghatározásra kerüljön! A szülők széles rétegei bevonhatók, irányításuk, szervezésük azonban szükséges. A FIATAL GENERÁCIÓRA GYAKOROLT HATÁS Életmódunk meghatározó eleme: a szabadidő. Napjainkra a fiatal generáció szabadidő eltöltésének struktúrája jelentősen átalakult. Vannak olyan tevékenységek, melyek kockázatnövelő hatásaival hajlamosítanak a dohányzásra, alkohol- és drogfogyasztásra. Ide sorolható a „bandázás” fogalma, a fogyasztásorientált tevékenység elterjedése és az internet „nem tudásalapú” használata. Itt léphet előtérbe a sport, melynek védőhatást kifejtő következménye van a szabadidő hasznos eltöltésében. A sport egészségvédő, egészségmegtartó hatásai széles körben ismertek. Óvatosan kell kezelnünk a profi és az amatőr kézilabdázást. Mindenkiből nem lehet válogatott szintű játékost képezni, de ha a rá leselkedő urbanizációs veszélyektől távol tartjuk őket, már óriási eredményt értünk el. Nem utolsó sorban ezeket a gyerekeket a kézilabda iránti elkötelezettség hatására később szülőként (esetleg támogatóként) is viszontláthatjuk. Kockázati tényezők természetesen vannak az aktívan sportolók között. Nem vagyunk egyformák, mindenki más személyiség van, aki pl. ellenállóbb a csábításokkal szemben. De aki részt vesz az edzéseken annak tevékenysége jobban figyelemmel kísérhető. Edzésről való elmaradás például intő jel (azonnali kontrollt jelent szülő illetve iskola felé), és közös munkával könnyebb visszaterelni a helyes útra. A sport a teljes személyiséget formálja, a testi és a lelki egészségre egyaránt kedvezően hat. A fiatalkorban elkezdett, rendszeresen űzött testedzés nagy jelentőségű egész életünkre nézve. Nem csak a pozitív társadalmi, gazdasági hatásai miatt van értelme sportolni, hanem az élményt nyújtó, örömszerző eredménye miatt is.

A Kecskeméti NKSE a fél évvel ezelőtt megalkotott célkitűzéseit, koncepcióit kívánja a továbbiakban is megvalósítani hangsúlyozva, hogy mindezt az MKSZ sportstratégiájával összhangban teszi. Egyesületünk több mint 80 éves múltja arra kötelez bennünket, hogy a mostani gazdasági helyzet és az ebből adódó lehetőségeket figyelve a fennmaradás biztosítása mellett a jövő felé történő tekintéssel apró lépésekkel haladjon előre. Nem kíván élni, sőt elítéli az olyan osztályok közötti előrelépéseket, amelyek üzleti alapokra vannak helyezve, ugyanis se az adott, sem pedig a magyarországi kézilabda szakmai stratégiájával nem egyezik, annak jövőjét nem szolgálja. Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MKSZ által jóváhagyott program szerves folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők. A Kecskeméti Női Kézilabda Sport Egyesület új elnöksége legelőször 2008-ban, majd később, a 2010-es KNKSE prezentációban fogalmazta meg az egyesület alapkoncepcióját, amely a hazai játékosállományra való építkezésre, az utánpótlás nevelés előtérbe helyezésére és nem utolsó sorban a magyar női kézilabda bajnokságban való sikeres szereplésre irányult. A 2010-ben életbe lépő, majd 2011-ben jelentős elemekkel bővülő sporttörvénnyel összhangban a Kecskeméti Női Kézilabda Sport Egyesület sportfejlesztési stratégiáját úgy alakította ki, hogy az tartalmazza az egyesület három évvel ezelőtt megfogalmazott alapkoncepcióját és szerves egységet képezzen a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájával. A KNKSE jelenlegi helyzetét tekintve, illetve a realitások talaján maradva a női kézilabda Kecskemét és a környékbeli települések széles társadalmának bevonásával egy biztos, stabil bázis kiépítésén dolgozik. A jelenlegi gazdasági helyzetben egyesületünk leginkább e koncepció köré csoportosítja a fejlődés irányát. A KNKSE négyéves koncepciója egy széles vertikális alapra helyezett, horizontálisan egymásra épülő utánpótlás nevelés, melynek része a sport melletti tanulás biztosítása. (duális képzés kialakítása) Ez egyértelmű és világos jövőképet mutat az aktív sportolás felé vonzódóknak. Teszi mindez a mozgás, sportolás, a női kézilabda népszerűsítéséért és természetesen azért, hogy a kecskeméti sport és a magyar női kézilabda világviszonylatban is elismert sikereihez hozzá tudjon járulni. 1.1. A kézilabdázás településünk sportéletben betöltött szerepe, egyesületünk rövid története Több mint nyolcvan éves múltra tekinthet vissza Kecskeméten a női kézilabda. Az 1930-as években a KTE szakosztályaként szerepeltek a különböző bajnokságokban, mégpedig jó eredményekkel. Ezekben az években még labdarúgópálya nagyságú területen folytak a mérkőzések. Később a kispályás utódaikat, az országosnak számító kecskeméti nagyvállalatok támogatták. Elsőként az Építők, majd 1973-ig a BRG színeiben indult a kecskeméti egyesület a bajnokságban. 1974-től KTE, majd BÁCSÉP és DUTÉP sportegyesületeken belül működött női kézilabda szakosztály. 1978-tól újból a KTE berkeiben sportoltak Kecskeméten a női kézilabdások. 1993-tól pedig Delfin KC néven volt jelen Kecskeméten a női kézilabda. A KNKSE 2001-ben alakult meg oly módon, hogy rendezett pénzügyi helyzetben, jogutódlással kivált a Delfin KC-ból. 1.2. Csapatunk eredményessége, tendenciák Annak ellenére, hogy Kecskeméten a nyolcvanas-kilencvenes években épülő iskolai tornatermek, sportcsarnokok pályáinak majdnem mindegyike kosár- és röplabda csapatsportok játékára épült, a női kézilabda néhány elszánt szakmai vezető munkájának köszönhetően nem tűnt el. A fentiek ellenére saját nevelésű játékosokra alapozva (utánpótlás bázis) mindig meghatározó szerepet játszott az NBII és NBI/B-s bajnokságokban, sőt válogatott játékosokat nevelt ki. A jelenlegi helyzetbe a 2008-ban újjáalakult elnökség és szakmai vezetés munkájának köszönhetően apró, de határozott lépésekkel jutott Kecskeméten a női kézilabda. Az elmúlt négy év sporteredményei 2008/2009 Kecskeméti NKSE NBII 5. 2009/2010 Kecskeméti NKSE NBII 1. 2010/2011 Kecskeméti NKSE NBI/B 9. 2011/2012 Kecskeméti NKSE NBI/B 10.

A fokozatosság elve és mindig az adott gazdasági helyzethez (szponzori támogatásokhoz) igazított költségvetés garantálta azt, hogy bármely osztályban kitűzött cél elérése, nem adósságok árán született. Egyesületünk eddig ennek köszönhette azt, hogy míg egyes egyesületek már a legutolsó 2011-2012-es bajnokságban nem tudtak elindulni, addig a KNKSE igaz egyre nehezebb körülmények között is, de ott tudott lenni a bajnokságban. A Kecskeméti NKSE a 2012-2013-as idényben a fennmaradást elvét követve az utánpótlás megerősítését irányozta elő. A TAO-s pályázat esélyt adott az előrelépés felé, melyet a következőkben is a tudatos építkezés céljaira használ fel. A TAO-s pályázatban elnyert támogatási forrás azonban önerőt is igényel. Ennek előteremtése a szponzor pénzek szűkössége, illetve az ezen felüli egyéb, a bajnokságban való részvételnél kötelezően felmerülő költségek elsődlegessége miatt már-már megoldhatatlan feladatként hárul a vezetésre. Jelenleg az ország és a cégek gazdasági helyzetét tekintve a forráskeresésnél hónapról-hónapra új és új stratégiai döntésekre készteti az egyesületet, amit csak mindennapos munkával lehet az eredményesség irányába terelni. A szponzori partnerek megtartása óriási munkát igényel. A cégek jelenlegi pénzügyi helyzetéből fakadóan ugyanis a szponzori pozíciók mozgása állandóan napirenden van. Kecskemét most alakuló gazdasági potenciálja sport terén még kevésbé mutatja meg magát, de a jövő azonban biztató lehet. Szponzorcégekkel történő tárgyalások hosszadalmasak, melynek eredményeképpen a jövőt tekintve pozitív oldalon, a KNKSE mennyiségi és minőségi változás előtt állhat. Az egyesületnek tartozásai nincsenek, ilyen típusú pénzügyi kockázatok (hitelek, kölcsönök visszafizetése) nem terhelik. A KNKSE felnőtt csapata, mint az NBI/B harmadévese, egy teljesen megfiatalított játékosállománnyal igazi próbatételként éli meg a bajnokság küzdelmeit. Egyesület célja a bajnokságban való helytállás, hisz a jövőkép egyike az NBI/B bajnokságban való helyzetünk megszilárdítása, hogy a fiatalok kézilabdasporthoz való kötődése, erősödése e téren is biztosított legyen. Utánpótlás nevelés 20-25 km-es körzet településein történő elindítása (Kerekegyháza, Szentkirály, Jakabszállás, Nyárlőrinc) szervezése, a sajátos adottságok, más társadalmi beágyazottság, kommunikáció miatt nagyobb munkát igényelt és fog igényelni a jövőben is, de ezeken a területeken a sport alapjainak lerakása a következő években meg fogja hozni gyümölcsét. Az utánpótlás nevelés és a felnőtt csapat kapcsolatában szemléletváltozásnak kell bekövetkezni, mert hiába kerülnek ki tehetséges gyermekek (leendő játékosok) a több évig tartó áldozatos munka eredményeképp, ha a megtartó erő gyenge, akkor azok átigazolnak más egyesülethez. Az elmúlt években hiába bontakozott ki számos tehetséges játékos Kecskemét utánpótlás neveléséből, ha többnyire be sem fejezve a KESI-ben folytatott munkát, idő előtt távozott a sportiskolából, esélyt sem adva a felnőtt csapathoz történő átigazolásra. Ezért a KNKSE ezen a nyáron a KESI-vel kötött új megállapodásában egy szorosabb stratégiai együttműködést határozott meg! 2.1. Szakmai célkitűzések és a megvalósítás koncepciója 2.1.1. A verseny- és élsportban A Kecskeméti Női Kézilabda Egyesület (KNKSE) célja, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség sportstratégiájával összhangban határozott lépéseket tegyen Kecskeméten a női kézilabda egyre nagyobb térhódításában. Megőrizze az eddig elért eredményeit, majd olyan célokat határozzon meg, mely egymásra épülő szakma stratégiai elemekkel, az elkövetkező négy évben határozott fejlődési tendenciát tudjon mutatni. Tovább kell erősíteni a KNKSE menedzselését (MKSZ, média, üzleti szféra, versenysport, utánpótlás). A KNKSE jövőképet tudjon mutatni az utánpótlásbázis részére. Megvalósítás koncepciója: Hosszú távú és éves stratégia, cselekvési terv kialakítása, egyeztetése az MKSZ sportstratégiájával. Bajnoki fordulókon elért eredmények szakmai alapon történő folyamatos vizsgálata, elemzése. Döntések meghozatala az előzőekben meghatározott célok eléréséhez. Minőségi szakmai háttér biztosítása (edző- és menedzserképzések). Média pontos, gyors, maximális kiszolgálása (információáramlás kialakítása, idő, technikai háttér). Elektronikus megjelenés napi szinten az érdeklődők kiszolgálása érdekében web és közösségi oldalakon (előre meghatározott témakörök rendszeres megjelenése írás, fotó, videó formátumban). A Magyar Kézilabda Szövetséggel együttműködve a már meglévő alapokra (Rákóczi Általános Iskola) illetve azt kibővítve középfokú intézménnyel folyamatos képzés létrehozása. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához.

2.1.2. Az utánpótlás-nevelés területén Kecskeméti Sportiskola Női Kézilabda Szakosztályával történő együttműködés folytatása. Saját utánpótlásbázis létrehozása a komplex, (utánpótlás nevelés - felnőtt versenysport) egységes női kézilabda sportszakmai stratégiájának megvalósítása érdekében. Szakemberképzés korcsoportonkénti bontásban. Meg kell teremteni Kecskemét mellett, a környező települések bevonását (20-25 km). Edzéshelyek biztosítása (fejlesztések, beruházások) Minőségi utánpótlás bázis kialakítása kecskeméti központtal. (Kézilabda Akadémia) Minőségi utánpótlásbázis gondolata: Kecskemét jó területi elhelyezkedése, dinamikusan fejlődő gazdaság, illetve alap, közép és felsőoktatási bázis. (MKSZ stratégia) Jó adottságokkal, képességekkel rendelkező játékosok megtartása. Megvalósítás koncepciója: A Kecskeméti Sportiskola megalakulásakor (3 évvel ezelőtt) átvett utánpótlásbázisának fokozatos fejlesztését közös koncepciók kialakításával lehet elérni. Közös éves tervek kialakítása, melynek összhangban kell lenni a KNKSE és az MKSZ sportstratégiájával. Tudatosabb KESI utánpótlás nevelés kialakítása KNKSE felé. A kecskeméti kézilabdasporthoz való szorosabb kötődés tudatos kialakítása az elvándorlás megakadályozása érdekében. Környező települések óvodáinak, iskoláinak bekapcsolása a kézilabda sportba. Utánpótlás korosztályonként igazolt játékosok a környező településekről. Jövőkép, elhivatottság, valahova való tartozás erősítése, ami a kézilabdasport lehet. Duális képzés kialakítása, amely a sport jövőképe mellett a „civil szférában” való későbbi beilleszkedést is garantálja. Egy meglehetősen széles horizontális alapra, korcsoportonként egymásra épülő vertikális rendszer kiépítése. Óvodák általános iskolák (sport tagozat) középfokú oktatási intézmény (duális képzés alapjainak lerakása) felsőfokú képzés (melléklet) Gazdasági potenciál felmérése, támogatottsági kör ezen keresztül történő megcélzása. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához. 2.1.3. Az oktatási intézmények keretein belül Szorosabb kapcsolat felvétel az oktatási intézményekkel. Az intézmények igazgatóival, a testnevelőkkel, edzőkkel, helyi sportvezetőkkel egyeztetéseket kell kezdeni a kölcsönös érdekek kialakításában. Ahol nincs, vagy kevés információ áll rendelkezésre, ott a kézilabdasport megismertetése. Rendezvények, sportnapok, tornák közös szervezése. A megvalósítás koncepciója: Éves menetrend kialakítása az oktatási intézmények bevonását illetően. Kiadványok készítése, melyben gyermekoldalról közelíteni meg a kézilabdasport szépségét. Szakképzés. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához. 2.1.4. A szabadidős kézilabdázás területén A helyi amatőr csapatok versenyeztetése. Családok megismertetése a sporttal (családi sportnap). A délutáni, hétvégi, szünidei időszak bevonása a kézilabdasportba. A megvalósítás koncepciója: Helyi sportnapokon való részvétel az adott település aktív testnevelőinek bevonásával. A szülők aktív segítség nyújtásának kialakítása, bevonásuk a sportnapok szervezésébe, lebonyolításába. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához. 2.2. A szakmai célkitűzések elérését segítő háttér és a megvalósítás koncepciója 2.2.1. Az egyesület szervezeti és irányítási rendszerének területén A megváltozott jogi és támogatási rendszerhez igazítottan egységes szervezeti és irányítási rendszer kidolgozása. Egyesületünk döntéshozó és végrehajtó testületének újjászervezése (sportszakmai és pénzügyi menedzsment, kommunikációs és egyéb sportkapcsolatok, utánpótlás és szabadidős kézilabda, illetve a sportegészségügy terén) Megvalósítás koncepciója Pénzügyi menedzsment oldalra elismert kecskeméti cégek vezetőinek bevonása az egyesület elnökségébe. Képzett, gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező (akár volt játékosok) bevonása munkába. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához. 2.2.2. Az egyesület finanszírozásában Magántőke bevonása. Szponzorok felkutatása. Olyan cél és jövőkép meghatározása, mely vonzó a befektetői oldal számára. További szimpatizánsok, és támogatók megnyerése. Pályázati lehetőségek kutatása. Sporttámogatás és a szponzori támogatás együtt kezelése. Megvalósítás koncepciója Kecskemét és térsége gazdasági potenciáljának felmérése. Elismert kecskeméti cégek vezetőinek bevonása az egyesület elnökségébe. Rövid, közép és hosszú távú stratégiák kialakítása. Sikeres pályázatbeadás érdekében sportfinanszírozásban jártas cég bevonása. Kecskemét várható gazdasági potenciáljára történő stratégiai tervek elkészítése. Támogatói oldal sporton keresztüli érdekeinek felkutatása, megismerése, majd a kézilabdasportba való beágyazása. Széles, mindenre kiterjedő szponzori és sporttámogatási kapcsolati pontok kialakítása, mely nemcsak a támogatók pénzének megszerzésére irányul, hanem viszonzásul azok teljes mértékű kiszolgálására is. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához. 2.2.3. A sportági létesítmények vonatkozásában Kecskemét városában sok iskolai csarnok található, melyből méretüket tekintve csak kettő rendelkezik kézilabda pályamérettel a Rákóczi és a Lánchíd iskola. Számuk tehát kevés. Ráadásul a két sportcsarnok is elavult. A minőségi utánpótlásbázis kialakításának illetve a minőségi kézilabdasport megteremtéséhez feltétlenül szükséges a magas színvonalú létesítmények biztosítása. Megvalósítás koncepciója A régi, de kézilabdasport játszására alkalmas csarnokok tulajdonviszonyainak feltérképezése. (2012-től az iskolák állami irányítás alá kerülnek) Az utánpótlásbázis és minőségi kézilabda érdekében tulajdonosváltás (akár leválasztása az iskolától pl.: Rákóczi sportcsarnok). Komplex, bővítéssel együtt felújítási terv készítése. Pályázat beadása a megvalósításra. Kézilabda Akadémia létrehozásával Új multifunkcionális Sportcentrum létrehozása: sportcsarnok, illetve a környezetében egyéb szabadtéri sportolásra alkalmas területtel. A Sportcentrumban a bajnoki és a nemzetközi mérkőzéseken felül szabadidős kézilabdától kezdve minden korosztály megtalálná a sportolás lehetőségét. Funkcióit tekintve akár edzőtáborozásra is alkalmas lenne. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához.

2.2.4. A szaktudás, szakemberképzés területén

Mind a felnőtt és az utánpótlás kézilabda területén folyamatos képzés szükséges az egyre nagyobb követelményeket igénylő színvonal biztosításához. Az edzőképzés mellett a különböző szakterületekre, mint gazdasági, jogi, kommunikáció és marketing, sőt logisztika, megfelelő szakemberek biztosítása, vagy a megfelelő alapokkal rendelkezőknek rendszeres továbbképzés biztosítása. Megvalósítás koncepciója A vertikális szinteknek megfelelő szakembergárda szakképzéseinek biztosítása. Megfelelő alapokkal rendelkező volt játékosok bevonása. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához. Céljaink az utánpótlás-nevelés területén • A jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése. • Iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba,az emelt szintű fizikai aktivitásba. • A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása és nyomon követése egy informatikai alapú dokumentációs rendszer alapján. • A minőségi képzés támogatása, kiemelkedő szakmai, tudományos, egészségügyi gondozás. • A kézilabdázás, mint alapsportág, növelt óraszámmal szerepeljen az iskolai tantervben, e képzésre épülő versenyrendszer kialakítása. • Az egyesületünknél kapjanak nagyobb elismerést az utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszakemberek. • Egységes utánpótlás-nevelési rendszer megteremtése (képzés, versenyeztetés). Céljaink az oktatási intézmények keretein belül • A jól bevált referensi hálózat működésének biztosítása. • A testmozgás, a sport megkedveltetése a tanulókkal, a kézilabdázás alapjainak megismertetésével. • Erkölcsi és akarati tulajdonságok beépítése a fiatalok személyiségébe a kézilabdázás nevelési funkciói által (csapatszellem, vereség kezelése stb.). • A testnevelő tanárok erkölcsi és anyagi megbecsülésének növelése. • A mindennapos testnevelés bevezetésének és az ehhez megfelelő létesítmények kiépítésének támogatása. • Az oktatási intézmények és sportszervezetek kapcsolatának erősítése. • Az általános és középiskolai versenyrendszer megreformálása, bajnokságok, kupák szervezése. Céljaink a szabadidős kézilabdázás területén • A kézilabdázás legyen minél több felnőtt és gyermek mindennapos gondolkodásának, tevékenységének része. • Szükségszerű az élsportból visszavonuló sportolók részére, az egészség megőrzése érdekében, levezető jelleggel sportolási és versenylehetőség biztosítása (strandkézilabdázás, szenior, megyei bajnokság, helyi bajnokság).

• A Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai célja, hogy a kézilabda valamilyen formája (strandkézilabda, szenior kézilabda, hétméteres bajnokságok, fesztivál típusú rendezvények stb.) 2017-re Magyarországon a szabadidő aktív eltöltésének legelterjedtebb, legismertebb módja legyen. • A szivacskézilabdát óvodákban, kisiskolások körében szívesen terjesztenék az ott dolgozó, sportnak elkötelezett munkatársak. Óvónők, tanítók képzése kiemelkedő jelentőségű, itt fontos lenne, hogy a szakértelem elvárható szintje meghatározásra kerüljön! A szülők széles rétegei bevonhatók, irányításuk, szervezésük azonban szükséges. A FIATAL GENERÁCIÓRA GYAKOROLT HATÁS Életmódunk meghatározó eleme: a szabadidő. Napjainkra a fiatal generáció szabadidő eltöltésének struktúrája jelentősen átalakult. Vannak olyan tevékenységek, melyek kockázatnövelő hatásaival hajlamosítanak a dohányzásra, alkohol- és drogfogyasztásra. Ide sorolható a „bandázás” fogalma, a fogyasztásorientált tevékenység elterjedése és az internet „nem tudásalapú” használata. Itt léphet előtérbe a sport, melynek védőhatást kifejtő következménye van a szabadidő hasznos eltöltésében. A sport egészségvédő, egészségmegtartó hatásai széles körben ismertek. Óvatosan kell kezelnünk a profi és az amatőr kézilabdázást. Mindenkiből nem lehet válogatott szintű játékost képezni, de ha a rá leselkedő urbanizációs veszélyektől távol tartjuk őket, már óriási eredményt értünk el. Nem utolsó sorban ezeket a gyerekeket a kézilabda iránti elkötelezettség hatására később szülőként (esetleg támogatóként) is viszontláthatjuk. Kockázati tényezők természetesen vannak az aktívan sportolók között. Nem vagyunk egyformák, mindenki más személyiség van, aki pl. ellenállóbb a csábításokkal szemben. De aki részt vesz az edzéseken annak tevékenysége jobban figyelemmel kísérhető. Edzésről való elmaradás például intő jel (azonnali kontrollt jelent szülő illetve iskola felé), és közös munkával könnyebb visszaterelni a helyes útra. A sport a teljes személyiséget formálja, a testi és a lelki egészségre egyaránt kedvezően hat. A fiatalkorban elkezdett, rendszeresen űzött testedzés nagy jelentőségű egész életünkre nézve. Nem csak a pozitív társadalmi, gazdasági hatásai miatt van értelme sportolni, hanem az élményt nyújtó, örömszerző eredménye miatt is.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

A

PROGRAM VÁRHATÓ TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSA A KNKSE célja a széles vertikális alapra helyezett, horizontálisan egymásra épülő utánpótlás nevelés, amely később továbblépve duális karriert is biztosít a sportolók számára, egyértelmű és világos jövőképet ad az aktív sportolás felé vonzódóknak. A Kecskeméten túlmutató sportkapcsolatok kialakítása, (környező települések, városok bevonása) nemcsak növeli a szélesebb társadalmi bázist mind a szabadidősport, mind pedig az aktív sportolás terén, hanem a helyi sportszakemberek, lakosok bevonásával a kézilabdasport helyi szintű alapjait is lerakja. Mindez jótékonyan hathat az ottani vállalkozók aktív szerepvállalására is, hisz a csapatot saját magukénak érezve tudatosan fogják azt támogatni. A KNKSE felnőtt csapatépítése helyi sportstratégia oldalról fontos tényező, hisz azoknak, akik elhivatottság szintjén foglalkoznak a női kézilabdával, jövőképet ad. A csapat folyamatos fejlődése megfelelő kommunikációs háttérrel, széles társadalmi bázist mozgat meg, ami visszahathat az utánpótlás nevelésre, a Kecskemét és térsége sportaktivitására, szponzorok növekedésére. Mindennek, egy mindent kielégítő sportkomplexum adhat otthont, ahol egyéb szolgáltatások lehetőségeinek kihasználása végett nemcsak a kiemelkedő sporteseményekre látogat el a sportért rajongó, hanem azok rendszeres igénybevétele okán is. A program mely az MKSZ sportstratégiájára épül, Kecskeméten megvalósítható, hiszen a város egyre dinamikusabban fejlődő gazdasági potenciálja, erre elegendő hátteret biztosíthat. A gazdasági növekedés kapcsán várható 10-20 ezres kvalifikált lakosságszám növekedés pedig fokozhatja a szabadidő aktív eltöltésének igényét, mely a látványcsapatsportág tekintetében a nemzetközi viszonylatban is előkelő helyen álló női kézilabda sport lehet. Kockázatok: A várt gazdasági növekedés elhúzódása. Az irányított szponzoráció. KONCEPCIÓ EDDIGI EREDMÉNYEI •A 2008-ban elkezdett KNKSE koncepcióból a fokozatosság elvét követve először az NBII-ben való megerősödés (2008-2009. évben 5. hely), majd a bajnokság megnyerése (2009-2010. évben 1. hely) volt a cél melyet az egyesület meg is valósított. A bajnokság megnyerését volt kecskeméti játékosok hazahívásával érte el. •Az NBI/B-be való feljutással megnövekedett az egyesület felelőssége, így a bajnokságban való tapasztalatszerzés és a tisztes helytállás volt a cél. Ezt a KNKSE teljesítette. (2010-2011. év 9. hely, illetve 2011-2012. évben 10. hely) •A magasabb bajnokságban való szereplés megnövekedett anyagi terhekkel is járt, melyet az egyesület nagy nehézséggel, (kerülve a felelőtlen költekezést) tudott biztosítani. •A TAO-s támogatásnak köszönhetően az utánpótlás nevelés terén 2011-2012. évben 24 fő, majd a 2012-2013-as idényben már 79 fő saját utánpótlás játékossal fog rendelkezni. Kecskeméten kívül 4 településen indította el utánpótlás nevelését edzők és sportolásra alkalmas csarnok, felszerelés és egyéb eszközök biztosításával. •Az utánpótlás nevelés szakmai hátterének (edzők) megteremtése mellett helyi versenyek, de ami a legfontosabb, hivatalos nevezéssel a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség által kiírt Megyei Kézilabda Bajnokságban való több korcsoportban versenyzést biztosított, megteremtve ezzel a versenyeken való tapasztalatszerzést. •Megteremtettük a településeken utánpótlás nevelés tömegbázis aktivizálásának elemeit, amelyet az adott települések társadalmi összefogásának segítségével nyári táborok szervezésével hoztunk és hozunk létre. Leigazolt játékosok, iskolások, családok, vállalkozók bevonásával népszerűsítjük a sport, aktív mozgás szervezetre gyakorolt jótékony hatását. A PROGRAM VÁRHATÓ TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSA A KNKSE célja a széles vertikális alapra helyezett, horizontálisan egymásra épülő utánpótlás nevelés, amely később továbblépve duális karriert is biztosít a sportolók számára, egyértelmű és világos jövőképet ad az aktív sportolás felé vonzódóknak. A Kecskeméten túlmutató sportkapcsolatok kialakítása, (környező települések, városok bevonása) nemcsak növeli a szélesebb társadalmi bázist mind a szabadidősport, mind pedig az aktív sportolás terén, hanem a helyi sportszakemberek, lakosok bevonásával a kézilabdasport helyi szintű alapjait is lerakja. Mindez jótékonyan hathat az ottani vállalkozók aktív szerepvállalására is, hisz a csapatot saját magukénak érezve tudatosan fogják azt támogatni. A KNKSE felnőtt csapatépítése helyi sportstratégia oldalról fontos tényező, hisz azoknak, akik elhivatottság szintjén foglalkoznak a női kézilabdával, jövőképet ad. A csapat folyamatos fejlődése megfelelő kommunikációs háttérrel, széles társadalmi bázist mozgat meg, ami visszahathat az utánpótlás nevelésre, a Kecskemét és térsége sportaktivitására, szponzorok növekedésére. Mindennek, egy mindent kielégítő sportkomplexum adhat otthont, ahol egyéb szolgáltatások lehetőségeinek kihasználása végett nemcsak a kiemelkedő sporteseményekre látogat el a sportért rajongó, hanem azok rendszeres igénybevétele okán is. A program mely az MKSZ sportstratégiájára épül, Kecskeméten megvalósítható, hiszen a város egyre dinamikusabban fejlődő gazdasági potenciálja, erre elegendő hátteret biztosíthat. A gazdasági növekedés kapcsán várható 10-20 ezres kvalifikált lakosságszám növekedés pedig fokozhatja a szabadidő aktív eltöltésének igényét, mely a látványcsapatsportág tekintetében a nemzetközi viszonylatban is előkelő helyen álló női kézilabda sport lehet. Kockázatok: A várt gazdasági növekedés elhúzódása. Az irányított szponzoráció. KONCEPCIÓ EDDIGI EREDMÉNYEI •A 2008-ban elkezdett KNKSE koncepcióból a fokozatosság elvét követve először az NBII-ben való megerősödés (2008-2009. évben 5. hely), majd a bajnokság megnyerése (2009-2010. évben 1. hely) volt a cél melyet az egyesület meg is valósított. A bajnokság megnyerését volt kecskeméti játékosok hazahívásával érte el. •Az NBI/B-be való feljutással megnövekedett az egyesület felelőssége, így a bajnokságban való tapasztalatszerzés és a tisztes helytállás volt a cél. Ezt a KNKSE teljesítette. (2010-2011. év 9. hely, illetve 2011-2012. évben 10. hely) •A magasabb bajnokságban való szereplés megnövekedett anyagi terhekkel is járt, melyet az egyesület nagy nehézséggel, (kerülve a felelőtlen költekezést) tudott biztosítani. •A TAO-s támogatásnak köszönhetően az utánpótlás nevelés terén 2011-2012. évben 24 fő, majd a 2012-2013-as idényben már 79 fő saját utánpótlás játékossal fog rendelkezni. Kecskeméten kívül 4 településen indította el utánpótlás nevelését edzők és sportolásra alkalmas csarnok, felszerelés és egyéb eszközök biztosításával.

•Az utánpótlás nevelés szakmai hátterének (edzők) megteremtése mellett helyi versenyek, de ami a legfontosabb, hivatalos nevezéssel a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség által kiírt Megyei Kézilabda Bajnokságban való több korcsoportban versenyzést biztosított, megteremtve ezzel a versenyeken való tapasztalatszerzést. •Megteremtettük a településeken utánpótlás nevelés tömegbázis aktivizálásának elemeit, amelyet az adott települések társadalmi összefogásának segítségével nyári táborok szervezésével hoztunk és hozunk létre. Leigazolt játékosok, iskolások, családok, vállalkozók bevonásával népszerűsítjük a sport, aktív mozgás szervezetre gyakorolt jótékony hatását. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0159/2013 5

Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak

6

Név

Szül. idő

Kategória

1982-02-24 2013/14

Egyéb

Folyamatban

Licensz / Új? megnevezé s

technikai vezető

Adózás módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Nem

EKHO

8

12

80 000 Ft

16 000 Ft

1 152 000 Ft

Nem

EKHO

8

10

180 000 Ft

36 000 Ft

2 160 000 Ft

Nem

EKHO

8

9

40 000 Ft

8 000 Ft

432 000 Ft

Nem

EKHO

8

12

40 000 Ft

8 000 Ft

576 000 Ft

43

340 000 Ft

68 000 Ft

4 320 000 Ft

1950-09-25 2013/14

Edző

Kalmár Jenő

C

1956-11-17 2013/14

Egyéb

Folyamatban

Gyúró

1965-04-30 2013/14

Edző

Folyamatban

B

Összegzés: 32 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

2 192 893 Ft

2 192 893 Ft

4 385 786 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 192 893 Ft

2 192 893 Ft

4 385 786 Ft

Összegzés: összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0159/2013 7 8

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak

2013/14

Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Informatikai eszközök

Beruházás/felújítás indoka, célja

Hosszabb indoklás

Laptop 2 db

4 település és Kecskemét leigazolt játékosainak adattárolása, versenyszervezés, működési feladatok ellátása, levelezés, hatékony, gyors kommunikáció, csapatokkal, játékosokkal, médiumokkal, stb.

2013/14

Informatikai eszközök

Videokamera

mérkőzések, edzések felvétele (elemzés) két helyen egyszerre nem lehet egy technika

2013/14

Informatikai eszközök

Videokamera állvány

stabil kép készítése

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Kézilabda cipő

Elhasználódtak, ennél a felszerelésnél a legnagyobb az amortizáció.

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Zokni

Elhasználódtak a régiek.

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Bemelegítő jogging

Edzésekhez, felkészülésekhez kell.

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Rövid nadrág edző póló

Edzésekhez, felkészülésekhez kell.

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Kapus nadrág mez

Edzésekhez, felkészülésekhez kell.

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Kézilabda mez nadrág meccs

Egységes megjelenés.

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Szabadidő melegítő

Egységes megjelenés.

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Labda

Edzésekhez, meccsekhez kell.

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Wax

Labda megfelelő tapadása.

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Széldzseki

Edzésekhez, felkészülésekhez kell.

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Szabadidő póló

Edzésekhez, felkészülésekhez kell.

2013/14

Sportegészségügyi eszközök

Tape BSN 5 cm

Szükséges egészségügyi eszköz.

2013/14

Sportegészségügyi eszközök

Fagyasztó spray

Szükséges egészségügyi eszköz.

2013/14

Sportegészségügyi eszközök

bemelegítő spray

Szükséges egészségügyi eszköz.

2013/14

Sportegészségügyi eszközök

bemelegítő krém

Szükséges egészségügyi eszköz.

2013/14

Sportegészségügyi eszközök

olló

Szükséges egészségügyi eszköz.

2013/14

Sportegészségügyi eszközök

sebösszehúzó tapasz

Szükséges egészségügyi eszköz.

2013/14

Sportegészségügyi eszközök

lemosó spray

Szükséges egészségügyi eszköz.

2013/14

Sportegészségügyi eszközök

segélytáska

Szükséges egészségügyi eszköz.

2013/14

Sportegészségügyi eszközök

Tape BSN 25 cm

Szükséges egészségügyi eszköz.

2013/14

Sportegészségügyi eszközök

Tape BSN 4 cm

Szükséges egészségügyi eszköz.

2013/14

Sportegészségügyi eszközök

Izotóniás

Szükséges egészségügyi eszköz.

2013/14

Sportegészségügyi eszközök

ragtapasz

Szükséges egészségügyi eszköz.

2013/14

Sportegészségügyi eszközök

tapadó kötés

Szükséges egészségügyi eszköz.

2013/14

Sportegészségügyi eszközök

géz

Szükséges egészségügyi eszköz.

2013/14

Sportegészségügyi eszközök

orrtampon

Szükséges egészségügyi eszköz.

2013/14

Sportegészségügyi eszközök

Honlapfejlesztés üzemeltetés

Fejleszteni akarjuk.

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Nem

400 000 Ft

Nem

200 000 Ft

Nem

40 000 Ft

Nem

980 000 Ft

Nem

90 000 Ft

Nem

600 000 Ft

Nem

300 000 Ft

Nem

156 000 Ft

Nem

420 000 Ft

Nem

700 000 Ft

Nem

340 000 Ft

Nem

63 000 Ft

Nem

625 000 Ft

Nem

175 000 Ft

Nem

10 000 Ft

Nem

15 000 Ft

Nem

11 500 Ft

Nem

30 000 Ft

Nem

4 500 Ft

Nem

3 800 Ft

Nem

6 000 Ft

Nem

19 990 Ft

Nem

7 500 Ft

Nem

9 900 Ft

Nem

700 000 Ft

Nem

4 500 Ft

Nem

9 500 Ft

Nem

7 000 Ft

Nem

7 500 Ft

Nem

600 000 Ft

Összegzés: 6 535 690 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

2 002 765 Ft

4 673 118 Ft

6 675 883 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 002 765 Ft

4 673 118 Ft

6 675 883 Ft

Összegzés: összesen:

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás időszak megnevezése

Beruházás helyszíne

Helyrajzi szám

Beruházás, felújítás tervezett kezdete

Beruházás, felújítás Üzembe tervezett helyezés befejezése tervezett időpontja

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

U.f. E.k.

Összegzés: 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

Igen

Nem Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0159/2013 11

Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2013/14-es bajnoki évad Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

0

0

Nincs

U8

0

0

Nincs

U9

0

0

Nincs

U10

1

0

Nincs

U11

3

0

Nincs

U12

6

0

Nincs

U13

14

0

Nincs

U14

13

0

Nincs

Serdülő

25

2

Megyei

Ifjúsági

12

1

Országos

Junior

0

0

Nincs

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Bajnokság szintje (legmagasabb)

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0159/2013 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2013/14

kézilabda cipő

db

60

31 652 Ft

1 899 120 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

zokni

db

180

995 Ft

179 100 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

bemelegítő jogging

db

60

18 087 Ft

1 085 220 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

rövidnadrág

db

120

5 426 Ft

651 120 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

edzőpóló

db

120

4 070 Ft

488 400 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

kapusnadrág

db

6

11 756 Ft

70 536 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

kapusmez

db

6

11 756 Ft

70 536 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

kézilabda mez meccs

db

30

8 139 Ft

244 170 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

kézilabda nadrág meccs

db

30

5 426 Ft

162 780 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

sporttáska

db

60

12 661 Ft

759 660 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

szabadidő melegítő alsó-felső

db

60

21 704 Ft

1 302 240 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

labda

db

60

13 565 Ft

813 900 Ft

Sporteszköz

2013/14

labdazsák

db

4

8 863 Ft

35 452 Ft

Sporteszköz

2013/14

wax

db

10

5 426 Ft

54 260 Ft

Sporteszköz

2013/14

kulacs

db

60

452 Ft

27 120 Ft

Sporteszköz

2013/14

kulacstartó

db

4

1 357 Ft

5 428 Ft

Sporteszköz

2013/14

medicinlabda

db

25

4 522 Ft

113 050 Ft

Sporteszköz

2013/14

súlyzó

db

50

1 357 Ft

67 850 Ft

Sporteszköz

2013/14

szabadidő póló

db

60

5 426 Ft

325 560 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

kabát

db

6

38 887 Ft

233 322 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Tape BSN 5 cm

db

10

904 Ft

9 040 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Fagyasztó spray

db

5

814 Ft

4 070 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

bemelegítő spray

db

10

2 080 Ft

20 800 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

bemelegítő krém

db

10

2 713 Ft

27 130 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

olló

db

4

4 070 Ft

16 280 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

sebösszehúzó tapasz

db

50

344 Ft

17 200 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

lemosó spray

db

4

2 713 Ft

10 852 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

segélytáska

db

2

17 996 Ft

35 992 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Tape BSN 25 cm

db

10

678 Ft

6 780 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Tape BSN 4 cm

db

10

895 Ft

8 950 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

ragtapasz

db

14

814 Ft

11 396 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

tapadó kötés

db

10

1 718 Ft

17 180 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

géz

db

10

1 266 Ft

12 660 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

orrtampon

db

10

1 357 Ft

13 570 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Arnika zselé

db

5

3 165 Ft

15 825 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

mineral cream

db

2

2 532 Ft

5 064 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

intenzív hűtőzselé

db

2

3 165 Ft

6 330 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

poliuniverzális tartókötés

db

10

805 Ft

8 050 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Beiersdorf Tape 4 cm

db

3

1 130 Ft

3 390 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Beiersdorf Tape 5 cm

db

3

1 311 Ft

3 933 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

jégakku

db

5

814 Ft

4 070 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

szintetikus bőr

db

1

2 261 Ft

2 261 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

lókrém

db

4

4 974 Ft

19 896 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

izotóniás ital Herbalife

db

100

5 878 Ft

587 800 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Vitamin

db

360

4 974 Ft

1 790 640 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad

Korosztály

Ingatlan megnevezése

Bérleti díj (Ft/óra)

Igénybevétel (óra / hó)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Igénybevett órák száma / évad

Éves költség

10 852 Ft

178

2

356

3 863 312 Ft

2013/14

Ifjúsági

Rákóczi Ferenc Ált. Iskola Sportcsarnoka

2013/14

Serdülő

Nyárlőrinc ált. iskola sportcsarnoka szabadtéri pályaNyárlőrinc 9 043 Ft ált.55 iskola sportcsarnoka 3 szabadtéri pálya

165

1 492 095 Ft

2013/14

U14

Szentkirály ált. iskola sportcsarnoka szabadtéri pálya 9 043 Ft

55

3

165

1 492 095 Ft

2013/14

U13

Jakabszállás ált. iskola sportcsarnoka szabadtéri9 pálya 043 Ft

55

3

165

1 492 095 Ft

2013/14

U12

Kerekegyháza ált. iskola sportcsarnoka szabadtéri 9 043 pálya Ft

55

3

165

1 492 095 Ft

2013/14

U11

Ének Zenei Általános Iskola

10 852 Ft

63

4

252

2 734 704 Ft

2013/14

Ifjúsági

Edző tábor terem bérlés

27 130 Ft

40

1

40

1 085 200 Ft

2013/14

Serdülő

NBI/B Felkészülési torna

13 565 Ft

24

1

24

325 560 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14

Név

Kategória

Szakmai igazgató Szakmai vezető Boda Zoltán Dr. Zsoldosné Lukács erzsébet Lerner Levente Vezetőedző Kecskemét I. (junior) Dr. Zsoldosné Lukács Baukó Ferenc Márki Éva Lerner Levente

Új?

Adózás módja

Napi munka óra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Egyéb

Nem

EKHO

4

12

144 694 Ft

28 939 Ft

2 083 596 Ft

Egyéb

Nem

EKHO

4

12

90 434 Ft

18 087 Ft

1 302 252 Ft

Egyéb

Nem

EKHO

4

10

72 347 Ft

14 469 Ft

868 160 Ft

Edző

Nem

EKHO

2

12

90 434 Ft

18 087 Ft

1 302 252 Ft

Edző

Nem

EKHO

2

10

90 434 Ft

18 087 Ft

1 085 210 Ft

Edző

Nem

EKHO

2

12

90 434 Ft

18 087 Ft

1 302 252 Ft

Edző

Nem

EKHO

2

10

72 347 Ft

14 469 Ft

868 160 Ft

Edző

Nem

EKHO

2

10

72 347 Ft

14 469 Ft

868 160 Ft

Edző

Nem

EKHO

2

10

72 347 Ft

14 469 Ft

868 160 Ft

Edző

Nem

EKHO

2

10

72 347 Ft

14 469 Ft

868 160 Ft

173 632

11 416 362

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése Évad

Név

Szül. Idő

Licensz / megnevezés

2013/14

Szakmai igazgató

1974-02-20

folyamatban

2013/14

Szakmai vezető

1982-04-08

folyamatban

2013/14

Boda Zoltán

1984-04-04

technikai vezető

2013/14

Dr. Zsoldosné Lukács erzsébet

1971-12-26

C

2013/14

Lerner Levente

1970-02-13

D

2

Fogl. kor. U10 U11 U12 U13 U14 U10 U11 U12 U13 U14 U10 U11 U12 U13 U14 U10 U11 U12 U13 U14 U10 U11 U12 U13 U14

2013/14

Vezetőedző Kecskemét I. (junior)

1975-07-23

C

2013/14

Dr. Zsoldosné Lukács

1971-12-26

C

2013/14

Baukó Ferenc

1997-11-18

C

2013/14

Márki Éva

1974-11-16

C

2013/14

Lerner Levente

1970-02-13

C

U10 U11 U12 U13 U14 U10 U11 U12 U13 U14 U10 U11 U12 U13 U14 U10 U11 U12 U13 U14 U10 U11 U12 U13 U14

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2013/14

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

8 588 824 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

2 659 159 Ft

Személyszállítási költségek

7 190 037 Ft

Nevezési költségek

361 736 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

633 037 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

13 977 156 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

6 130 629 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

11 416 362 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

AJT program költségei

0 Ft

Összegzés: 50 956 940 Ft

összesen:

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

5 237 096 Ft

47 133 860 Ft

52 370 956 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 237 096 Ft

47 133 860 Ft

52 370 956 Ft

Összegzés: összesen: 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0159/2013 14

A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható típusa személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

Összegzés: 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0159/2013 Közreműködői költségek Évad

2013/14

2013/14

2013/14

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Személyi jellegű

43 857 Ft

43 857 Ft

Tárgyi jellegű

93 462 Ft

93 462 Ft

Utánpótlás nevelés

942 677 Ft

1 042 396 Ft

Összegzés: 1 079 996 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2013/14

539 999 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad 65 786 Ft

0 Ft

140 193 Ft

0 Ft

1 414 016 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

1 619 995 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Összegzés: összesen:

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0159/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Kecskemét

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 24

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0159/2013

Alulírot t Bogdándy Ferenc, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon

feltüntetett mértékben ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Kecskemét

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 24

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0159/2013 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok

Kelt: Kecskemét

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 24

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0159/2013 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %ában

OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány

fő

10

10

0.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma

fő

6

6

0.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

0

0

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0

10

0.0 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

100000

100000

0.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

0

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U7

Fő

0

0

0.0 %

U8

Fő

0

0

0.0 %

U9

Fő

7

11

57.1 %

U10

Fő

3

6

100.0 %

U11

Fő

3

6

100.0 %

U12

Fő

7

10

42.9 %

U13

Fő

15

20

33.3 %

Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK Korosztályos eredményesség változása: U7

helyezés

0

0

0.0 %

U8

helyezés

0

0

0.0 %

U9

helyezés

0

0

0.0 %

U10

helyezés

0

0

0.0 %

U11

helyezés

0

0

0.0 %

U12

helyezés

0

0

0.0 %

U13

helyezés

0

0

0.0 %

Nézőszám

Fő

200000

300000

50.0 %

Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0159/2013 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

35 000 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

2 192 893 Ft

65 786 Ft

2 192 893 Ft

4 385 786 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

4 673 118 Ft

140 193 Ft

2 002 765 Ft

6 675 883 Ft

47 133 860 Ft

1 414 016 Ft

5 237 096 Ft

52 370 956 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

53 999 871 Ft

1 619 995 Ft

9 432 754 Ft

63 432 625 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

2 192 893 Ft

65 786 Ft

2 192 893 Ft

4 385 786 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

4 673 118 Ft

140 193 Ft

2 002 765 Ft

6 675 883 Ft

47 133 860 Ft

1 414 016 Ft

5 237 096 Ft

52 370 956 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

53 999 871 Ft

1 619 995 Ft

9 432 754 Ft

63 432 625 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Összegzés: