KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Évi költségvetése

KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. Évi költségvetése

KISTELEK VÁROS KÉPVISELİTESTÜLET 9/2011./II. 15 / K. T. SZÁMÚ RENDELETE KISTELEK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011évi költségvetésérıl

Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1999. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselıtestületre, annak bizottságaira a polgármesteri hivatalra , az önkormányzat által fenntartott önállóan mőködı, valamint önállóan mőködı és gazdálkodó intézményekre ,valamint a támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre erjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a Cigány kisebbségi önkormányzat /2011.(I ) CKÖ számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje 2. §

Kistelek Városi Önkormányzat a költségvetési címrendet a következık szerint határozza meg 2011. évre: Cím száma 1

Neve Városi Önkormányzat

Alcím száma 1

Neve Kistelek Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

2

Szociális feladatok

1

Kistelek Városi Önkormányzat Bölcsıdéje

3

Közmővelıdési feladatok

1

Kisteleki Ede Városi Könyvtár

1

4.

Társulások

1

Kistelek és Társult Települések Víziközmő Társulás

2

Térségi Intézményi Társulás

3. §

/1/

Kistelek Város Képviselıtestülete az Önkormányzat 2011 évi Költségvetésének bevételi nettó fıösszegét 2 813 028 eFt-ban kiadási nettó fıösszegét 2 899 126 eFt-ban összes hiányát 138 606 eFt-ban állapítja meg. A hiány finanszírozása: folyószámla hietel

95 000 eFt 43 606 eFt

támogatásmegelılegezési hitel ( 3. számú melléklet alapján) mely tartalmazza a Cigány kisebbségi önkormányzat költségvetésének támogatási fıösszegét 1 200 eFt-ot. A Képviselı-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtésérıl külsı forrásból a számlavezetı pénzintézet útján biztosított • mőködési célú hitel –folyószámla hitellel - gondoskodik, melynek felsı határa 95 000 eFt, • támogatás megelılegezési hitellel gondoskodik 43 606 eFt. A tényleges igénybevételrıl való döntés a képviselı- testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerzıdés aláírására a képviselı-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

/2/

A bruttó kiadási fıösszeg 3 605 207 eFt Önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek, elıirányzat-csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti részletezését, valamint a létszámot e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

/3/

A bruttó bevételi fıösszeg 3 605 207 eFt Önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek, elıirányzat-csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti részletezését e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

/4/

Az /1/ bekezdésben megállapított 138 606 eFt hiány finanszírozását a 2.számú melléklet mutatja be.

2

/5/

/6 /

A mőködési és fejlesztési célú bevételi és kiadási elıirányzatok finanszírozási mővelek 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg - tájékoztató jelleggel - az 4. számú melléklet tartalmazza.

Az EU-s forrásból származó pályázatokkal kapcsolatos kiadások alakulását, forrásösszetételét az 5 számú melléklet mutatja be.

4. §

/1/

A 3 § /2/ bekezdésében megállapított kiadási fıösszegen belül az 1 cím, 1 alcím szerinti Polgármesteri Hivatal feladatonkénti elıirányzatait az 1/a, 1/aa.számú melléklet, az 1 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám 4 kiemelt elıirányzat szerinti mőködési célú pénzeszköz átadás, 55 146 eFt, társadalom és szociálpolitikai juttatások 70 904 eFt,1 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám , 5 kiemelt elıirányzat szám ellátottak pénzbeli juttatása 1 760 eFt.1 cím, 1 alcím ,1 elıirányzat-csoport szám 6 kiemelt szám 604 057 eFt, 1 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám 7 kiemelt elıirányzat 10 090 eFt, részletezését az 1/b., 1/c.,1/d számú mellékletek tartalmazzák.

/2/

A 3. § /1/ bekezdésében megállapított kiadási fıösszegen belül az 4 cím, 2 alcím, 2 elıirányzat-csoport szám, 1 kiemelt elıirányzat szám 1 902 eFt, 1 cím 1 alcím, 2 elıirányzat csoport-szám 2 kiemelt elıirányzat 1 082 315 eFt, 4 cím , 2 alcím, 2 elıirányzat-csoport szám, 2 kiemelt elıirányzat szám 43 065 eFt, 4 cím , 2 alcím 2 elıirányzat-csoport szám 4 kiemelt elıirányzat szám 250 809 eFt,1 cím, 1 alcím, 2 elıirányzat csoport szám 5 kiemelt elıirányzat szám 3 287 eFt, 1 cím, 1 alcím 2 elıirányzatcsoport szám 6 kiemelt elıirányzat szám 15 290 eFt.

/3/

. A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási fıösszegen belül az 1 cím, 1 alcím, 3 elıirányzat-csoport szám, 1 kiemelt elıirányzat szám mőködési célú hitel törlesztés 15 000 eFt, 2 kiemelt elıirányzat szám, fejlesztési célú hitel törlesztés 13 508 eFt, 3 kiemelt elıirányzat szám ,fejlesztési célú kötvény visszavásárlás 24 000eFt.

3

/4/

A 3. § /1/ bekezdésében megállapított kiadási fıösszegen belül 4 elıirányzat-csoport szám, 1 kiemelt elıirányzat szám általános tartalék 32 053 eFt, 4 elıirányzat-csoport szám,2 kiemelt elıirányzat szám céltartalék mőködési célú 6 903 eFt, 4 elıirányzat-csoport szám 3 kiemelt elıirányzat szám vállalkozási tartalék 1 000 eFt, 4 elıirányzat-csoport szám 4 kiemelt elıirányzat szám fejlesztési célú pályázati tartalék 25 000 eFt.

5. §

Az Önkormányzat és a társulások irányítása alá tartozó költségvetési szervek intézményi mőködési bevétele 200 093 eFt a 2. számú melléklet 1 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport, 1 kiemelt elıirányzat 2 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport, 1 kiemelt elıirányzat 3 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport, 1 kiemelt elıirányzat 4 cím, 2 alcím, 1 elıirányzat-csoport, 1 kiemelt elıirányzat szám szerint. EU.-s forrásból származó intézményi mőködési bevétel 68 904 eFt 2 számú melléklet 1 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport, 2 kiemelt elıirányzat 4 cím, 2 alcím, 1 elıirányzat-csoport, 2 kiemelt elıirányzat

A Térségi Intézményi Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szerv vállalkozási bevétele 1 000 eFt, a 4 cím, 2 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám , 13. kiemelt elıirányzat szerint. /1/

Az 2. számú melléklet 1 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám, 3 kiemelt elıirányzat: átengedett megosztott bevételek SZJA 191 486 eFt, 1 cím, 1 alcím,1 elıirányzat-csoport szám,4 kiemelt elıirányzat :helyi adók 240 100 eFt, 1 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám, 5 kiemelt elıirányzat: egyéb sajátos mőködési bevételek : 30 961 eFt. Részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

/2/

Kistelek Város Önkormányzatot megilletı költségvetési támogatás 357 139 eFt, Kistelek, 35 657 eFt Pusztaszer ,70 071 eFt Baks 2. számú melléklet 1 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám, 6 kiemelt elıirányzat szám. Jogcímei és mutatói a 2010 évi CLXIX.tv. ( 3. sz.mell.) alapján - 2/a. számú melléklet szerint - alakulnak . Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások 1 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám, 7 kiemelt elıirányzat szám 62 668 eFt. jöv. pótló támogatások kiegészítése , kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 9 345 eFt Kistelek, 441 eFt Pusztaszer, 670 eFt Baks. Jogcímei és mutatói a 2010 évi CLXIX.tv. ( 8. sz.mell.) alapján - 2/a. számú melléklet szerint – alakulnak.

/3/

A költségvetési támogatás igénybevételének alapjául szolgáló feladatmutatók

4

és összegeinek költségvetési szervenkénti alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

és tagintézményenkénti

A Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás által igényelt normatívák összegei – 2010.évi CLXIX. .tv. (8.sz.mell.) alapjántagintézményenkénti bontásban a 7/a. számú melléklet szerint alakulnak. 4 cím, 2 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám 12 kiemelt elıirányzat szám szerint 34 088 eFt. ( 7/a. számú melléklet )

/4/

Az 2. számú melléklet 1 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám, 8 kiemelt elıirányzat szám 700 eFt mőködési célra átvett pénzeszközök (Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása: 350 eFt, Kisebbségi önkormányzat támogatása 350 eFt)

/5/

Mőködési célú kölcsön törlesztés 2 440 eFt, 2. számú melléklet 1 cím, 1 alcím,1 elıirányzat-csoport szám, 9 kiemelt elıirányzat szám,

/ 6/

Mőködési célú pénzmaradvány: 78 183 eFt. 2 számú melléklet 1 cím , 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám, 10 kiemelt elıirányzat szám,14 363 eFt, 4 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám 10 kiemelt elıirányzat 971 eFt, 4 cím, 2 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám 10 kiemelt elıirányzat 62 849 eFt

/7/

/8 /

Mőködési célú támogatásértékő bevétel (finanszírozás ) Kistelek 604 054 eFt, mőködési célú támogatásértékő bevétel Pusztaszer 44 961 eFt, mőködési célú támogatásértékő bevétel Baks 43 275 eFt, 4 cím, 2 alcím 1 elıirányzat-csoport szám, 11 kiemelt elıirányzat szerint.

A 2.§ /1/ bekezdésében megállapított hiány finanszírozását biztosító Mőködési célú hitel 95 000 eFt, 2. számú melléklet 1 cím, 1 alcím, 3 elıirányzat-csoport szám, 1 kiemelt elıirányzat szám ,Fejlesztési célú támogatás megelılegezési hitel 43 606 eFt 2.számú melléklet 1 cím ,1 alcím, 3 elıirányzat-csoport szám 2 kiemelt elıirányzat szám.

6. §

/1/

Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételei: 1 354 325 eFt, 2. számú melléklet 1 cím, 1 alcím, 2 elıirányzat-csoport szám, 1, 2, 4, 5, 6 . kiemelt elıirányzat, 4 cím, 2 alcím, 2 elıirányzat-csoport szám, 3, 4, 6 kiemelt elıirányzat, szerint (5. számú melléklet ).

5

7. §

/1/

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek finanszírozása 34 226 eFt, 2. számú melléklet: 2 cím, 1 alcím, 4 elıirányzat-csoport 3 cím, 1 alcím, 4 elıirányzat-csoport A finanszírozási összeg tartalmazza a Névó-Drom Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat számlájára történı finanszírozását is 1 200 eFt.

/2/

Kistelek Városi Önkormányzat és az önállóan mőködı finanszírozási kapcsolatát a 8. számú melléklet részletezi.

intézményeinek

A 2011 évi tervezett költségvetésük: 7,03 % 39,15 % 53,82 %

saját bevétel állami támogatás önkormányzati támogatás

/3/

A Térségi Intézményi Társulás kertében mőködı tagintézmények finanszírozási forrásait- tájékoztató jelleggel- a 8/a, számú melléklet tartalmazza.

/4/

A társult önkormányzatok finanszírozási kapcsolatait – tájékozató jelleggel8/b. számú melléklet mutatja be.

8. §

/1/

Kistelek Városi Önkormányzat hosszú távú elkötelezettségét a 9. számú melléklet tartalmazza.

/2/

Kistelek Városi Önkormányzat 2011. évi elıirányzat felhasználási ütemterve az 10. számú melléklet szerint alakul.

/3 /

Kistelek Városi Önkormányzat közvetett támogatásait a 11 számú melléklet mutatja be.

/4/

Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2011.évi térítési díjait a 12. számú melléklet tartalmazza.

6

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

/1/

Az önkormányzati szintő költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyzı a felelıs.

/2/

A Polgármesteri Hivatal kötelezettsége, hogy az önkormányzatot megilletı állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás folyósításához szükséges információt a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságához folyamatosan biztosítsa. 10. §

/1/

A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert a 2011. évi költségvetésben az önkormányzatot, illetve a hivatalát megilletı, jóváhagyott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítéséhez szükséges intézkedések megtételére.

/2/

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó, önállóan mőködı és gazdálkodó valamint önállóan mőködı költségvetési szervek saját mőködési bevételeik beszedésére saját hatáskörben jogosultak, illetve kötelesek.

/3/

Az intézmények pályázati tevékenysége az alapító okiratban megjelölt alapfeladat-ellátás minıségének javítására irányulhat.

/4/

Az önkormányzatnál benyújtásra kerülı pályázatokhoz , a költségvetésben meghatározott önkormányzati céltartalék ( 5 600 eFt) valamint a fejlesztési célú tartalék (25 000 eFt) felhasználásához a képviselı- testület döntése szükséges.

11. §

/1/

A Képviselıtestület által jóváhagyott költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a Képviselıtestület engedélyezheti.

/2/

Az Önkormányzat önállóan mőködı költségvetési szervei az Önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt ezen belül részelıirányzataikat.

7

/3/

A költségvetési szervek saját elıirányzat - módosítási hatáskörükben - a bevételi és kiadási elıirányzatok fıösszegét, a kiemelt elıirányzatokat felemelhetik a.) a tervezett elıirányzatot meghaladó többlet bevételükbıl, b.) meghatározott célra kapott pénzeszközökbıl.

/4/

Az intézmények többletbevételeiket alaptevékenységük ellátására kötelesek fordítani. A többletbevétel az önkormányzati támogatást csökkenti.

/5/

Nem emelhetı a személyi juttatások elıirányzata az intézményi ellátási díjak az alkalmazottak térítése,, kártérítés, felhalmozási és tıke jellegő bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök elıirányzatot meghaladó többletbevételébıl, kivéve ha a bevétel személyi juttatásból teljesítendı kiadást szolgál, vagy a megkötött szerzıdés , megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

/6/

Az intézmények elıirányzat maradványukból csak az elızı évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggı kiadásokat teljesíthetnek.

/7/

Az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselı-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselı-testület döntése szerint idıközönként ,de legkésıbb december 31.-i hatállyal módosítja ennek megfelelıen költségvetési rendeletét.

12. §

/1/

Amennyiben a 2011 év folyamán az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselıtestületet tájékoztatja. A Képviselıtestület negyedévenként, de legkésıbb a zárszámadást megelızıen dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelı módosításáról.

/2/

Ha év közben az Országgyőlés elıirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követıen haladéktalanul a Képviselıtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

13. § Önkormányzati támogatásban – céljelleggel- az éves költségvetésben meghatározott szervezetek , közhasznú társaságok, közalapítványok,

8

alapítványok, társadalmi szervezetek, az önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatellátáshoz kötıdı non-profit szervezetek részesülhetnek. A támogatott szervezetek a részükre juttatott összegek felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az elszámolás szabályait megállapodásban kell rögzíteni. Amennyiben a támogatott szervezet az elıírt számadási kötelezettségének nem tesz eleget, részére további támogatás nem nyújtható.

14. §

/1/

A Képviselıtestület a 2011. évi felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra intézményt nem jogosít fel.

/2/

Az intézmények elhasználódott, feleslegessé kapcsolatos eljárást külön rendelet szabályozza.

/3/

Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek december 31.-i fordulónappal készített, könyvviteli mérlegekben kimutatott eszközöket és forrásokat – ide értve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is- kétévente kell leltározni, amennyiben a tulajdon védelme megfelelıen biztosított és ellenırzött. Az eszközökrıl és forrásokról folyamatosan , részletezı nyilvántartást kell vezetni mennyisében és értékben. A leltározás végrehajtását leltárral kell alátámasztani.

/4/

A fordított adózás alá esı ügyletekre vonatkozó szerzıdések megkötésekor a szerzıdı feleknek közösen és egybehangzóan nyilatkozniuk kell arról, hogy esetükben a fordított adózás alá esı jogügylet valamennyi törvényi alkalmazási feltétele fennáll és az adott ügylet vonatkozásában a fordított adózás alá esı általános forgalmi adót a szolgáltatás igénybevevıje fizeti meg.

vált

vagyontárgyaival

15. §

Az Önkormányzat a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben elıírt költségvetési információs adatszolgáltatási kötelezettségének érdekében a 2011 évi költségvetésrıl a 2011 I. félévi, 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról, valamint a 2010 évi zárszámadásáról számára elıírt módon, hozza meg rendeletét, illetve határozatát.

16. §

9

A Képviselıtestület a köztisztviselık jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény 43. § /1/ bekezdésében foglalt , és a 2010 évi CLXIX. törvény 58 .§.-a (1) bek. által 2011.évre megállapított 38.650.-Ft illetményalap szerint biztosítja a köztisztviselık elımenetelét.

17. §

/1/

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 69§-ában foglalt illetménypótlék számításának alapja 20 000,-Ft.

/2/

A Közoktatási tv.118 §-ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2011. évben 5.250 forint/fı/hónap.

18. §

A Béren kívüli juttatás -étkezési utalvány - összege Polgármesteri Hivatalnál bruttó 11 904 .-Ft/hó /fı, A Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Kisteleki tagintézményeiben bruttó 5 952 Ft/hó/ fı .

19. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az Áht-ban, illetve az Ámr-ben meghatározott , kötelezıen közzéteendı adataikról az ott meghatározott idıben szolgáltatnak információt. A közérdekő adatoknak az önkormányzat internetes honlapján történı közzétételérıl a jegyzı gondoskodik.

20 .§ Adósságrendezési eljárás

/ 1 / Ha az adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. törvény 4.§-ában foglalt feltételek bekövetkezése várható – az önkormányzat 60 napon túli

10

tartozásállománya az eredeti elıirányzat 5%-át vagy a 100 000 eFt-ot eléri önkormányzati biztost kell kirendelni. A feltételek fennállása esetén a kirendelésrıl a pénzügyi bizottság javaslata alapján a képviselı-testület dönt.

21. §

/1/

Kistelek Városi Önkormányzat 2011 évben a K&H Bank NYRt-nél vezeti költségvetési elszámolási számláját és az ahhoz kapcsolódó alszámlákat.

/2/

Kistelek Városi Önkormányzat a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köteles a Cigány helyi kisebbségi Önkormányzat pénzforgalmát bonyolítani.

/3/

Kistelek Városi Önkormányzat az EU-s forrásból származó bevételeit és kiadásait a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlákon köteles vezetni.

/4/

Az Önkormányzat és önállóan mőködı és gazdálkodó intézményei külföldi támogatás, segély fogadására deviza számlát vezethet.

/5/

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan mőködı és gazdálkodó valamint önállóan mőködı költségvetési szervei részére a Polgármesteri Hivatal 2011.évben idıarányosan biztosítja mőködésükhöz szükséges pénzeszközöket -jóváhagyott költségvetésük erejéig- külön pénzellátási terv alapján.

/6/

A Térségi Intézményi Társulás önállóan mőködı intézménye, valamint tagintézményei részére a társulási megállapodásban rögzítettek az irányadók.

/7/

Kistelek Városi Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint önállóan mőködı intézményeinek dolgozói munkabérüket az általuk megnyitott folyószámlán vehetik fel. A rendszeres szociális juttatásokban részesülık postai úton vagy az általuk megnyitott folyószámlán vehetik fel ellátásaikat.

11

22. §

/1/

A Képviselıtestület az irányítása alá tartozó önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint önállóan mőködı intézménye 2011 évi házipénztár keretösszegét, és az önállóan mőködı intézmények , tagintézmények, az Önkormányzat pénzkezelési szabályzatában állandó ellátmányát állapítja meg.

23. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 01-tıl kell alkalmazni.

Nagy Sándor Polgármester

Dr. Somodi Lilla jegyzı

Kihirdetve 2011. február 15. napján Kistelek, 2011. február 15 napján Dr. Somodi Lilla jegyzı

12

HATÁROZATI JAVASLAT

Kistelek Város Képviselı-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtására az alábbi intézkedések megtételét tartja indokoltnak:

/ 1 / Kisteleki oktatási tagintézményeiben, valamint az önállóan mőködı - Kistelek Városi Önkormányzat Bölcsıdéje , a Kisteleki Ede Városi Könyvtár – valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az önkormányzati saját forrás 5 %-os csökkenését irányozza elı. A megtakarítás a mőködési hiány csökkentésére fordítható. Határidı: 2011. március 31. Felelıs: Nagy Sándor polgármester ,intézményvezetık / 2/ A határozati javaslat 1. pontja nem teljesülése esetén a nem kötelezı feladatokból a prioritást figyelembe véve – szükség esetén- a béren kívüli juttatások elvonását szükséges eszközölni. Határidı: 2011. április 01. Felelıs: Nagy Sándor polgármester, intézményvezetık

/ 3 / Kistelek Ipari területen év közben értékesítésre kerülı földterületek bevételébıl származó összeg a felhalmozási hiányt csökkenti. Határidı: Folyamatos Felelıs: Nagy Sándor polgármester

/ 4 / A képviselı-testület szükségesnek tartja , hogy a jegyzı és az intézményvezetık hatáskörébe tartozó bérleti , térítési díjak következetesen kerüljenek beszedésre. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr Somodi Lilla jegyzı, intézményvezetık

/ 5 / A képviselı-testület elsıdlegesnek tartja a szociális támogatások esetében a természetbeni juttatások intenzitásának növelését a pénzbeli támogatások terhére. Felelıs: Nagy Sándor polgármester

1

/ 6 / A képviselı-testület szükségesnek tartja a kintlévıségek rendszeres figyelemmel kísérését és a szükséges intézkedésék megtételét annak csökkentése érdekében. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr Somodi Lilla jegyzı / 7/ A képviselı-testület által jóváhagyott közvetett támogatások ( lakbér- bérleti díj csökkentések , elengedések ) felülvizsgálatra kerülnek. Határidı: 2011. március 31. Felelıs: Dr Somodi Lilla jegyzı

Ezen határozatról értesítést kap: 1./ Nagy Sándor polgármester 2./ Dr Somodi Lilla jegyzı 3./ Intézményvezetık 4./ Gazdasági Iroda

Kistelek 2011. február 10.

Nagy Sándor polgármester

2

Kistelek Város Polgármesterétıl 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3. sz. Tel.: 62/598-100

Tárgy: Kistelek Város Önkormányzata 2011 évi költségvetési rendelet-tervezete Mell.: 24 db

32/ 2011/Pénz.

Városi Képviselı-testület KISTELEK Tisztelt Képviselı-testület! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010.évi CLXIX tv., valamint az ÁHT 71. § (1) bekezdése alapján, a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetét, - annak megalkotása céljából - a Képviselıtestület elé terjesztem. A rendelet tervezet a vonatkozó jogszabályok, és az elfogadott koncepció figyelembe vételével készült el. Igen nehéz költségvetési évnek nézünk elébe Az önkormányzat központi forrásai évrıl évre csökkennek , a meglévı intézményrendszert, a város biztonságos mőködtetését, fejlıdését egyre nehezebben tudjuk biztosítani. Általános rész Az Önkormányzat nettó költségvetése: 2010. év 2011.év

= =

3 625 383 eFt 2 951 634 eFt

I. Bevételek 1. Mőködési célú bevételek 1.1. Központi költségvetési kapcsolatokból származó források (2/a., 2/b. számú melléklet)

Az Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból származó mőködési forrásai:

- Állami hozzájárulások - SZJA + kiegészítések 2010 év Normatív állami hj Kistelek Pusztaszer Baks SzJA + kiegészítés

2011 év

eltérés

364 324 eFt

357 139 e Ft

- 7 185 eFt

35 759 eFt 78 924 eFt 206 210 eFt 685 217 eFt

35 657 eFt 70 071 eFt 191 486 eFt 654 353 eFt

102 eFt - 8 853 eFt - 14 724 eFt - 30 864 eFt

Az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének 22,2%-át képviselik. A központi költségvetés 2010. évhez képest építésügyi, gyámügyi feladatokra 5 673 eFt-al, településüzemeltetési feladatokra 5 967 eFt-al több forrást biztosít. A feladatmutatóhoz kötött kisteleki oktatási tagintézményeket érintı támogatások 10 638 eFt-al , míg a szociális feladatok központi forrásai 7 835eFt al csökkentek az elızı évhez képest. Az oktatási intézmények finanszírozási összegének csökkenését befolyásolta a gyermeklétszámok változása- valamint a mutatószámok kedvezıtlen alakulása (2 /a. sz .melléklet) Az oktatási intézményhez normatív módon jutnak el egyes források melyek korábban pályázati rendszerben mőködtek: -

informatikai támogatás, érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, pedagógus szakvizsga továbbképzés, osztályfınöki pótlék kiegészítés, gyógypedagógusok pótlékának kiegészítése.

Összességében e támogatások összege 10 456 eFt ( 2/ a melléklet)

- kibıvült a gyermekek ingyenes étkeztetése a 8.évfolyamon tanuló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körével. A szervezett 50 %-os intézményi étkeztetést , valamint az ingyenes étkeztetést 68 000.-Ft-tal támogatja a központi költségvetés. Kistelek oktatási intézményeiben étkezıket 30 000 eFt saját forrással támogatja önkormányzatunk. Nappali oktatásban részt vevı tanulók ingyenes tankönyvellátásához 12 000 Ft/tanuló a hozzájárulás összege:

2

A Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulásával - feladatellátásra kötött megállapodás alapján -34 088 eFt –al csökken a saját források összege.

Az oktatási intézményeink mőködtetését saját forrásból 215 891 eFt-al kell kiegészíteni mely az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtását szolgálja. A Térségi Intézményi Társulásban résztvevı Pusztaszer község tanintézményei 8 852 eFt-al , Baks község tagintézményei 13 862 eFt-al több forráshoz jutnak 2011.évben. A Térségi Intézményi Társulás által létrehozott Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény – mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervfenntartását Kistelek Város Önkormányzata , Pusztaszer Község Önkormányzat valamint Baks község önkormányzata a vállalt feladataik, valamint költségvetésük arányában viselik. A normatív állami hozzájárulás igénybevételének alapjául szolgáló feladatmutatók tervezett adatok ,ezért évközben lehetıség van feladatmutató lemondásra ,illetve pótigénylésre.

Egyes szociális feladatok támogatása Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása A támogatás a települési önkormányzatok által a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján 37/ §. (1) bekezdésének a)-d) pontjában szabályozott rendszeres szociális segélyre, a 32/B.§-ában szabályozott ,idıskorúak járadékára, SZoctv.55/A.§ alapján adósságcsökkentési támogatásra, a Szoctv.38.§ (2) és (5 ) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek 90 %ának, a Szoctv. 37 §-ának(1) bekezdésében, valamint a 37/C §-a (4) bekezdése alapján folyósított rendelkezésre állási támogatásra , továbbá a Szoctv.35.§ (1) bekezdése alapján folyósított bérpótló juttatásra kifizetett összegek 80 %-ának , a 2010.december 31-én hatályos Szoctv.36.§-a alapján a közcélú munka 2010. december hónapra járó , 2011. január hónapban kifizetendı munkabér és közterheinek 95%-ának, A 41.§-ának (1) bekezdésében és a 43/A.§ (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és az utána fizetendı nyugdíjbiztosítási járulék 75 %-ának központi költségvetésbıl való utólagos igénylésére szolgál.

3

Közfoglalkoztatás igénybevételére továbbra is lehetısége van önkormányzatnak Munkaügyi Központhoz benyújtott pályázat alapján . Rövidtávú foglalkoztatásra 117 fı részére, Hosszú távú foglalkoztatásra 11 fı részére került beadásra pályázat.

az

Központosított elıirányzatok Eredeti elıirányzatként nem kerültek tervezésre, év közben lehetıség van igényelni: - Helyi szervezési intézkedésékhez kapcsolódó többletkiadások , - Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, - Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítés , - Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások, - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása, - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, - Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása.

1.2 Átengedett megosztott bevételek(SZJA) (A/2/b. számú melléklet) Változatlan marad a személyi jövedelemadó átengedés 40%-os mértéke, lakhelyen maradó rész 8 %-os.

a

Személyi jövedelemadó kiegészítés Egyszerősödött a települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklés számítása. Alapjává a korábbi- év közben folyamatosan változó -adat helyett mindig a két évvel elıbbi tény adó-erıképesség válik, illetve a helyben maradó személyi jövedelemadó is mindig a két évvel korábban bevallott összeggel szerepel. A változás önkormányzatunknál 14.724 eFt csökkenést jelent. 1.3.Helyi adók Gépjármőadó E bevétel 100%-ban a beszedı települési önkormányzatnál marad. Várhatóan nı az önkormányzat gépjármő adó bevétele 2011 évtıl a mozgáskorlátozottakat megilletı gépjármő adómentesség csak a súlyos mozgáskorlátozottak által üzemeltetett személygépkocsikra vonatkozik. 53 000 eFt tervezett bevétellel számol a költségvetés. Magánszemélyek kommunális adója 8.100 eFt, Helyi iparőzési adóból 175 000 eFt a tervezett összeg , figyelembe véve a településen mőködı vállalkozások tevékenységét.(2010évi tény : 172 030 eFt)

4

Az idegenforgalmi adó bevételünket 1 000 eFt-ra tervezzük. A szállóvendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,50 forint az állami hozzájárulás összege. Pótlékok A 2010.évi tény adatok alapján 3 000 eFt a tervezett összeg. 1.4. Egyéb sajátos mőködési bevételek - önkormányzati lakások lakbérbevételére 13 451 eFt . - önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételnél 17 510 eFt-ot tervezünk ,2011.április-tól 5% -os emelést figyelembe véve.

1.5. Intézményi mőködési bevételek tervezésénél, oktatási , szociális intézményeinknél 5 %-os mértékő a térítési díj növekmény 2011 .január 1 tıl. A Polgármesteri Hivatalnál az elızı év tényadatait vettük figyelembe. (közterület, bérleti díj, hatósági engedélyezési díjak , főnyírás,kamat )

1.6. Eu-s forrásból mőködési célra : Biztos Kezdet Gyerekház mőködtetésére TÁMOP 5.2.2. 7 715 eFt, Tudásexpó Expressz(Könyvtár) TÁMOP 3.2.4 1 776 eFt, Esélyegyenlıségi programokra 31 569 eFt, 27 844 eFt összeggel vettük számításba a beruházásokhoz , felújításokhoz kapcsolódó személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások összegét . (5.számú melléklet) 1.7. Mőködési célú pénzmaradvány Elkülönített számlán kezelt, pályázati források maradványa tervezésre került 77 212 eFt, (5 számú melléklet) valamint a Kistelek és Társult Települések Víziközmő Társulás 971 eFt összege.

1.7. Mőködési célra átvett pénzeszközök Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására 350 eFt , Kisebbségi Önkormányzat központi támogatása- várható összeg 350 eFt. Pusztaszer Község Önkormányzata valamint Baks község önkormányzata intézményei, valamint a Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény fenntartásához 44 961 eFt, valamint 43 275 eFt –al járulnak hozzá.

5

1.8. Mőködési célú kölcsönök

Az önkormányzat átmeneti segélyként lakosságnak juttatott kölcsönökbıl 440 eFt, Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületnek 2010.évben kölcsönadott 2 000 eFt bevétellel számol a költségvetés.

1. 9. Kistelek Városi Önkormányzat mőködési célú finanszírozás A Térségi Intézményi Társulást érintı oktatási normatívákat Kistelek Város Önkormányzata –mint gesztor - igényli és kapja, kiegészítve a saját forrással folyamatosan átutalásra került a társulás számlájára összege 604 057 eFt. 1. 10.. Vállalkozási tevékenység bevétele A Kollégium szállásadás szolgáltatásából adódik a tervezett 1 000 eFt.

2. Felhalmozási célú bevételek 2.1. Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei ( 2. számú melléklet szerint)

2.2. Központi Költségvetési szervtıl fejlesztési célra átvett pénzeszközök BM önerı Kistelek Város Önkormányzatánál 42 241 eFt, a Térségi Intézményi Társulásnál 8 990 eFt a támogatott összeg, mely a települések saját forrását csökkenti. ( 5. számú melléklet )

2.3. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele Önkormányzatoktól

- Baks Önkormányzattól - Pusztaszer Önkormányzattól

1 944 eFt 4 153 eFt

A települések oktatási Intézményeinek felújításának önerı része.

6

2.4. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ( EU-s forrásból)

A folyamatban lévı fejlesztésekhez, felújításokhoz , valamint a 2011 évben induló fejlesztésekhez a támogatási szerzıdésben foglaltaknak megfelelı EU.-s forrás került tervezésre ( 5.számú melléklet ).

2.5. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztı részlete A korábbi években lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök törlesztéseibıl 18 100 eFt a tervezett összeg.

2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány - A Térségi Intézményi Társulás költségvetésében, Óvodafejlesztés a Kisteleki Óvodában DAOP-4.2.1/B-09-2009-006 számú pályázathoz elkülönített számlán lévı maradvány összeg.1 231 eFt, -Kistelek Központi Rendelıintézet korszerősítése, bıvítése DAOP 4.1.1./B-2008 005. számú pályázathoz kapcsolódó 22 613 eFt, - Belterületi csapadék és belvíz elvezetés Kistelek Fıutcáin DAOP 5.2.1./A pályázat alszámláján 14 129 eFt a pénzmaradvány összege.

II. Kiadások 1. Mőködési célú kiadások A mőködésre fordítható kiadások a város nettó költségvetésének 49,2 %-a. 2010-es évben folytatni kell az elmúlt években megkezdett feladatellátás szervezeti rendszerének átalakítását, a mőködés hatékonyságát növelı intézkedések megvalósítását, határozati javaslatban foglaltaknak megfelelıen. A Térségi Intézményi Társuláshoz tartozó tagintézmények költségvetése az önkormányzat bruttó költségvetésének 26,3 %-a mely az intézményekkel írásban egyeztetéssel lett megállapítva . A kisteleki tagintézményeknél önkormányzati saját forrás kiegészítése egyre nagyobb erıfeszítést igényel, ezért az önkormányzati forrás felülvizsgálatra került. A béren kívüli juttatások 50 %-os elvonására került sor a költségvetési tervezet összeállításánál.

7

A jelenlegi költségvetés –tervezet alapján:

1.1.Személyi juttatások javasolt elıirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, bértábla szerint. A rendelettervezetben szereplı elıirányzat tartalmazza a minıségi munkavégzés összegét 5.250.-Ft/hó/fı. Biztosítottuk intézményeink számára a jubileumi jutalmakkal összefüggı kifizetéseket . A túlórák, helyettesítési díjak fedezetét részben pályázati forrásból finanszírozzuk. A kisteleki intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt nettó 5 000.-Ft/hó/fı béren kívüli juttatásra , valamint a közlekedési költségtérítésekre.

1.2. Munkaadókat terhelı járulékok A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 26 % TB járulék 1 % munkaerı pici hozzájárulás került beépítésre. 1.3. Dologi kiadások-nál a vásárolt élelmezés összege a vállalkozó által közölt normák- 5 % emelés - és a 60%-os rezsi figyelembe vételével került kiszámításra. A központi költségvetés dologi kiadásokra nem nyújtott fedezetet. A készletbeszerzések megállapításánál figyelembe vettük az EU.-s pályázatokból adódó lehetıségeket is. Az intézmények közüzemi díjai természetes mértékegységben is tervezésre kerültek. 1.4. Az ellátottak pénzbeli juttatása elıirányzat tartalmazza a tanulók ingyenes tankönyvvásárlására biztosított összeget.

A Kollégium vállalkozási tevékenységébıl származó tervezett bevétel vállalkozási tartalékon szerepel, felhasználása az alaptevékenység mőködési kiadásainak csökkentését szolgálja.

1.5. Általános tartalék Az intézmények részére általános tartalékot határoztunk meg (1. számú melléklet), melybıl az intézményvezetı köteles egyéb alaptevékenységét érintı váratlan kiadásait fedezni. Az általános tartalék összege 1 600 eFt.

8

1.6. Céltartalék Céltartalékon szerepel a pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege 1 303 eFt, melyre a központi költségvetés biztosít fedezetet.

Az intézményi pénzmaradványok a 2010 .évi zárszámadási rendeletben kerülnek elfogadásra.

1.7. Polgármesteri Hivatal és a hozzárendelt feladatok

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó feladatok tervezett adatait az 1/a számú valamint a dologi kiadások részletezését az 1/aa számú melléklet tartalmazza.

Az egyes feladatok tervezésénél az alapító okiratban meghatározottakat vettük figyelembe. Béren kívüli juttatás összege: nettó 10 000.-Ft/hó/fı. Létszámadatok az alábbiak szerint alakulnak: Önkormányzati jogalkotás Teljes munkaidıs köztisztviselı

1 fı

Területi Általános végrehajtó tevékenység: Teljes munkaidıs köztisztviselı : 14 Részmunkaidıs köztisztviselı: 1,3 Részmunkaidıs közalkalmazott : 1,5 Teljes munkaidıs Munka T. 1

fı fı fı fı

Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége: Teljes munkaidıs köztisztviselı : Részmunkaidıs köztisztviselı: Teljes munkaidıs közalkalmazott : Teljes munkaidıs Munka T. Adóigazgatás Teljes munkaidıs köztisztviselı : Részmunkaidıs köztisztviselı:

9 fı 0,75 fı 2 fı 3 fı

1 fı 0,5 fı

Pályázat és támogatáskezelés Teljes munkaidıs köztisztviselı : Teljes munkaidıs közalkalmazott

3 fı 5 fı

9

Közmővelıdési feladatok Teljes munkaidıs közalkalmazott

1 fı

Biztos Kezdet gyerekház Teljes Munkaidıs Munka T. Részmunkaidıs Munka T.

2 fı 2 ,25 fı

Város és községgazdálkodási feladatok Teljes munkaidıs Munka T.

12 fı

Összesen 60,3 fı A 2011.évi köztisztviselıi illetményalap 38 650.-Ft ,a törvényi elıírással azonos.

Dologi kiadások az elızı évi tényszámok alapján kerültek beszámításra. Kiemelt figyelmet fordítunk a belvíz külterületi utak karbantartására.

elvezetı csatornák tisztítására,

Mőködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatások (1/b, 1/c. számú melléklet) Az önkormányzat forrásainak csökkenése következtében az egyesületek és az egyéb szervezetek támogatásait csökkentettük (1/ d számú melléklet.)

Egyéb pénzeszköz átadásként tervezzük a központi ügyelet finanszírozására betervezett összeget ( 1 779 eFt) melyhez lakosságszám arányosan járulnak hozzá a környezı települések is(24-Ft/lakos), Gondozási Központ fenntartásához 8 000 eFt támogatási összeg kerül átadásra a Többcélú Társulás részére. A KOLLÁZS Mővészetoktatási Alapítvány mőködési kiadásait 3 500 eFt-al, támogatjuk. A Kisebbségi Önkormányzat feladataihoz saját költségvetésbıl 850 eFt-al járul hozzá az önkormányzat . A központi költségvetés várhatóan 350 eFt támogatást biztosít mőködésükhöz. A társadalom és szociálpolitikai juttatásokra betervezett összegek 90 %-át, 75 %.-át valamint 80 %-át a központi költségvetésbıl visszaigényeljük. (A/1/c. számú melléklet)

10

A szociális támogatások terén a természetbeni juttatások növekedését irányoztuk elı. 2. Felhalmozási célú kiadások 2004 évben a város költségvetésének 2005 évben 2006 évben 2007.évben 2008 évben 2009.évben 2010.évben 2011 évben

14,4 % 20,6% 48,4 %. 41,2 % 31,8 % 41,9 % 49,3 % 46,8%

A 2011 évi fejlesztési kiadásokat és forrás összetételét az 5.számú 6. számú melléklet mutatja be. 2.1. Felhalmozási kiadások hazai forrásból Szakmai informatikai fejlesztésekre – iskolák részére -1 902 eFt kötött felhasználású támogatást biztosit a központi költségvetés gyermeklétszám arányosan. 2.2. Felhalmozási kiadások EU-s forrásból EU-s forrásból megvalósuló beruházásaink:

Beruházás címe

Felhalmozási kiadás

Kistelek Közp.Rendelıint.korsz.bıv.DAOP 4.1.1/B-2008-0005 Belterületi csapadék és belvíz elvezetés Kistelek fıutcáin DAOP-5.2.1/A Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése DAOP-3.1.2/A-09-2009-0005 Kistelek Ipari terület megközelítését szolgáló út Kistelek Város szennyvízcsat. Építés KEOP 1-2-0-1/F Kistelek Városközpontjának Integrált fejlesztése DAOP -5.1.2. Üzleti infrastruktúra fejlesztése INTERREG Kistelek Város Intézményeinek Világításkorszerősítése KEOP-5.3.0/A/09-2009-0149 összesen

376 744 915 27 172 500 58 607 590 96 620 045 98 080 000 323 881 999 60 400 000 40 808 187 1 082 315 236

Térségi Intézményi Társulás TIOP -1.1.-07/1-2008-0226.Pedagógiai módszertani reformot tám.informatika infras.fejlesztése TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0029 Inklúziót támogató Pedagógiai szakszolgálat hálózatának fejlesztése TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0013 Kompetencia alapú oktat ás bevezetése és fejlesztése a TKIKI tagjainál Összesen Mindösszesen

34 835 000 6 100 300 2 130 000 43 065 300 1 125 380 536

11

Eu-s forrásból megvalósuló felújítások a 6.sz. melléklet szerint alakulnak.

III. Hitelek alakulása ( 9 számú melléklet ) A 2008-évben gépkocsi vásárlásra felvett hitel törlesztı részlete: 1 304 eFt , fejlesztési célú hitel törlesztés évi összege : 12 204 eFt., mőködési célú hitel törlesztés 15 000 eFt., kötvény visszavásárlás 24 000 eFt. Kistelek Városi Önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat mőködési hiánya 20 657 eFt felhalmozási hiánya: 65 441 eFt A Képviselı-testület a 2011.évi költségvetés egyensúlyának megteremtésérıl külsı forrásból a számlavezetı pénzintézet útján biztosított • mőködési célú hitel –folyószámla hitellel - gondoskodik, melynek felsı határa 95 000 eFt, támogatás megelılegezési hitellel 43 606 eFt. A mőködési és felhalmozási hiányok mérséklésére a határozati javaslatban foglaltak az irányadók.

IV. Az önkormányzat tartaléka 1. Általános tartalék 32 053 eFt, mely tartalmazza az intézmények költségvetésébe beépített mőködési célú 1 600 eFt tartalékot is. A Képviselı-testület hatáskörébe utalt 30 453 eFt fedezetül szolgál a mőködési célú pályázati saját források biztosításához, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokra , valamint az önkormányzat egyéb váratlan kiadásaira.

2. Céltartalék: 6 903 eFt , ebbıl intézmények céltartaléka 1 303 eFt,. A Polgármesteri Hivatalnál 600 eFt a váratlan vis maior helyzet következtében beadandó pályázat saját forrása, 5 000 eFt a megalakításra kerülı Tőzoltó egyesületre elkülönített összeg.

3. Vállalkozási tartalék A Kollégium költségvetésében tervezett 1 000 eFt. Az intézmény vállalkozási tevékenységébıl –kollégium hasznosításábólszármazó tervezett bevétel az alaptevékenység mőködési kiadásainak csökkentését szolgálja.

12

4. Fejlesztési célú pályázati tartalék Év közben beadandó fejlesztési célú pályázatokhoz biztosított saját forrás összege. A 2011 évi költségvetés –tervezetben : Mőködésre fordítható összeg: 49,2% Fejlesztésre fordítható összeg: 46,8% Hitel törlesztés 1,8% Tartalék 2,2 %

Az ÁHT. 71. § (3) bekezdése alapján az önkormányzatoknak meg kell tervezni a költségvetési évet követı két évre vonatkozóan, a költségvetési bevételek és kiadások elıirányzatait is. (4. számú melléklet)

IV. A gördülı tervezést megalapozó számításoknál figyelembe vettük a makrogazdasági folyamatok hatásait, valamint a Térségi Társulásban lévı önkormányzatok adatait is. A fentiek figyelembe vételével kerültek kiszámításra a 2012-2013 évi önkormányzati adatok.

2011 évben önkormányzatunknak nagy odafigyelést , szigorú ,ésszerő takarékos gazdálkodást kell folytatni az intézmények biztonságos mőködése valamint a vállalt feladatok megvalósítása érdekében.

Tovább kell folytatni az elmúlt években megkezdett feladatellátás szervezeti rendszerének felülvizsgálatát , átalakítását, a mőködés hatékonyságát növelı intézkedések megvalósítását .

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet és a bizottságokat, hogy a jelen elıterjesztést, a költségvetési rendelet-tervezet vitassa meg és fogadja el.

Kistelek, 2011.február 10.

Nagy Sándor polgármester

13

Tartalomjegyzék 1. számú melléklet

Kiadások címrend szerint

1/a. számú melléklet

1/b. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal és a hozzárendelt feladatok kiadásai Polgármesteri Hivatal és a hivatalhoz rendelt feladatok dologi kiadásainak részletezése Mőködési és fejlesztési célú pénzeszköz átadás

1/c. számú melléklet

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

1/d. számú melléklet

Egyesületek támogatásai

1/e.számú melléklet

Önkormányzat tartalékai

2.

Bevételek címrend szerint

1/aa számú melléklet

számú melléklet

2/a. számú melléklet 2/b. számú melléklet

3. számú melléklet 4. számú melléklet

Normatív állami hozzájárulások, kötött felhasználású támogatások Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei • Átengedett megosztott bevételek • Helyi adók • Egyéb sajátos mőködési bevételek Kistelek Városi Önkormányzat 2011.évi összevont mérlege Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások (2011., 2012., 2013. évi alakulása)

5. számú melléklet

Pályázatokkal kapcsolatos kiadások alakulása és forrásösszetétele


Felhalmozási kiadások alakulása


7/a.számú melléklet

Normatív állami hozzájárulások ,támogatások 2011. évi normatívák és összegei intézményenként, tagintézményenként.(Kv.tv.3. 8. mell.) Tagintézményenkénti normatívák és összegei Többcélú Társulás által igényelt (Tájékoztató adat Kv.tv.8.mell.)


Önállóan mőködı intézmények finanszírozási kapcsolata

8/a. számú melléklet

Térségi Intézményi Társulás keretében mőködı tagintézmények finanszírozási kapcsolatai( tájékoztató adat )

8/b. számú melléklet

Társult önkormányzatok finanszírozási kapcsolatai (tájékoztató adat)


Kistelek Városi Önkormányzat hosszú távú elkötelezettsége Kistelek Városi Önkormányzat 2011. évi elıirányzat felhasználási ütemterve


11.számú melléklet

2011 évi közvetett támogatások


Kisteleki Ede Városi Könyvtár térítési díjai

NÉVO DROM Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése

1.sz.melléklet a 9/2011/ II.15./K.T.számú rendelethez Alcímszám Elıirány- Kiemelt Címnév zat cso- elıirányport szám zat szám

1

Alcímnév

Elıirányzat csoport név

KIADÁSOK Kiemelt elıirányzati neve

Elıirányzat 2 011 e.Ft-ban

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 1

Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások kamatkiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás egyéb szerv. Társadalom és szoc. Juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása(Bursa) Térségi Intézm.Társ.Mők.c.pénzeszköz átadás Mőködési c. pénzeszköz átadás Többc.Társulásn

1 2 3 4 5 6 7

Mőködési célú kiadásokok össz.: 2 1

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások(Hazai forr.)

2

Felhalmozási kiadások (EU-s forr.) Kistelek Közp.Rendelıint.korsz.bıv.DAOP 4.1.1/B-2008 Belterületi csapadék és belvíz elvezetés Kistelek fıutcáin Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése DAOP-3.1.2/A-09 Kistelek Ipari terület megközelítését szolgáló út Kistelek Város szennyvízcsat. Építés KEOP 1-2-0-1/F Kistelek Városközpontjának Integrált fejlesztése DAOP Üzleti infrastruktúra fejlesztése INTERREG Kistelek V.Intézm.Világításkorsz.KEOP-5.3.0/A/09-2009-0149

5

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás egyéb szervnek

6

Fejlesztési c.pénzeszk.átadás Társulásnak Felhalmozási célú kiadások összesen:

3 1 2 3

4

133 281 35 466 230 553 36 500 55 146 70 904 1 760 604 057 10 090 1 177 757

1 082 315 376 745 27 173 58 607 96 620 98 080 323 882 60 400 40 808 3 287 15 290 1 100 892

Finanszírozási mőveletek Mőködési célú hitel törlesztés Fejlesztési célú hitel törlesztés Fejlesztési célú kötvény visszavásárlás

15 000 13 508 24 000

Finanszírozási mőveletek összesen

52 508

Tartalékok 1 2

Általános tartalék Céltartalék mőködési célú vis maior Tőzoltóság Fejlesztési célú pályázati tartalék Tartalékok összesen: Önállóan mőködı intézmények finanszírozása Térségi Intézményitézményi Társulás finanszírozás mőködési célú Térségi Intézményitézményi Társulás finanszírozás felhalmozási célú

4

Kiadások összesen:

600 5 000 25 000 61 053 -34 226 -604 057 -15 290 1 738 637

Létszám:Teljes munki.köztisztv.28 fı Részmunkai.köztisztv. 4 fı(2,55 fı ) Teljes munkai.közalk. 8 fı Részmunkai.köztalk. . 3 fı (1,5 fı) Teljes munkaidısMT szerint fogl.18 fı Részmunkaidıs MT.szerint fogl.( 4 fı(2,25) 2

30 453

60,3 fı

Szociális feladatok

1

Kistelek V.Önkormányzat Bölcsıdéje 1 1 2 3

Mőködési célú kiadások Személyi jttatások Munkaadókat terh.járulékok Dologi kiadások

13 751 3 564 8 181

Müködési célú kiadások összesen

25 496

2

Felhalmozási kiadások

4

Tartalékok 1

Általános tartalék Kiadások összesen:

50 25 546

1


Alcímnév




létszám: 8,3 fı 3

Közmővelıdési feladatok 1

Kisteleki Ede Városi Könyvtár 1

2

1 2 3

Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terh. járulékok Dologi kiadások

1

Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások

4

5 136 1 343 3 400 9 879

Tartalékok 1

Általános tartalék Kiadások összesen:

100 9 979

létszám: 2,5 fı

4

Társulások 1 1 3

2

Kistelek és Társult Települések Viziközmő Társulás 2/2011/II.15./ határozatával elfogadva Mőködési célú kiadások Dologi kiadások

971

Kiadások Összesen:

971

Térségi Intézményi Társulásnyi Társulás 3/2011./ II.15. / TIT határozattal elfogadva 1 1 2 3 5

2 1 2 3 4 4 1 2 3

Mőködési célú kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terh.járulékok Dologi kidások Ellátottak pénzbeni juttatása

458 713 118 951 290 332 7 776

Mőködési célú kiadások összesen

875 772

Felhalmozási célú kiadások Fellhalmozási kiadások hazai forrásból Felhalmozási kiadások EU-s forrásból Felújítási kiadások hazai forrásból Felújjítási kiadások EU-s forrásból Felhalmozási kiadások összesen Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Vállalkozási tartalék Tartalékok összesen: Kiadások összesen:

1 902 43 065 250 809 295 776 1 450 1 303 1 000 3 753 1 175 301

Létszám:219,32 fı

1 1 3

Névo-Drom Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2/2011/II.14./ CKÖ határozatával elfogadva Mőködési célú kiadások Személyi juttatás Dologi kiadások Kiadások összesen:

696 504 1 200

KIADÁDOK MINDÖSSZESEN Mőködési célú kiadások 1

Személyi juttatások

611 577

2

Munkaadókat terh. járulékok

159 324

3

Dologi kiadások

570 441

4

Mőködési célú pénzeszk. átadása, egyéb szervezeteknek Társadalom és szoc. juttatások

5

Ellátottak pénzbeni juttatása 2

55 146 70 904 9 536


Alcímnév


6 7

2


Mőködési c.pénzeszköz átadás Térségi Intézm Mőködési c.pénzeszköz átadás Többcélú Társul. Mőködési célú kiadások összesen


604 057 10 090 2 091 075

Felhalmozási célú kiadások 1 2

Felhalmozási kiadások(hazai forr.) Felhalmozási kiadások(EU-s forrásból).)

4 5 6

Felújítási kiadások EU-s forrásból Felhalmozási célú pénzeszközök átadása egyéb szerv. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Társulásnak Felhalmozási célú kiadások összesen

3

1 902 1 125 380 250 809 3 287 15 290 1 396 668

Finanszírozási mőveletek 1 2 3

4

Mőködési célú hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel törlesztés Felhalmozási célú kövény visszavásárlás Finanszírozási mőveletek összesen

15 000 13 508 24 000 52 508

Tartalékok 1 2 3 4

Általános tartalék Céltartalék Vállalkozási tartalék Fejlesztési célú pályázati tartalék Tartalékok összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Támogatásért.pénze tásértékő finansz.Térségi Intézm.Társulás(Mők.) Támogatásért.pénze ásértékő finansz. Térségi Intézm.Társ. (Fejl.) Önállóan mőködı intézmények finanszírozása KIADÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE létszám:

290,42 fı

3

32 053 6 903 1 000 25 000 64 956 3 605 207 -604 057 -15 290 -34 226 2 951 634

1/a számú melléklet ... 9/2011/II.15./K.T. számú Rendelethez Polgármesteri Hivatal és hozzárendelt feladatok kiadásai

360000 370000

Szakfeladat Víztermelés, kezelés, ellátás Szennyvíz győjtése, kezelése

Személyi jellegő juttatások

Munkaadókat terhelı járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak Pénzbeni juttatásai

Pénzeszköz átadás

80


27 173

27 253

98 080

98 080

2 500

382101 Települési hulladék kezelés 411000

Épületépítési projekt szervezés

13 885

421100 522110

Útépítés Közutak üzemeltetése

5 250 1 000

2 500 1 500

323 882

339 267

155 228

160 478 1 000

522150 Szárazföldi száll-t kieg.szol Ingatlan adásvétel 681000

0 0

Lakóingatlan bérbea., üzemeltetés Nem lakóingatlan 682002 bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület-kezelés 813000

682001

1 000

1 000

1 000 5 000

1 000 5 000 17 048

841112 Önkormányzati jogalkotás

12 949

3 462

637

841124 Területi ált. végrehajtó tev Önk. Igazgatási tev. 841126

42 369 24 452

10 773 6 117

11 139 167 046

841133 Adók kiszabása, beszedése

2 030

500

1 084

14 520

3 715

5 139

14 733

3 680

20 000 8 943

841163 841228 841402 841403 841901

Pályázat és támogatáskezelés Szoc.szolg. Területi ig. Közvilágítás Város és községgazd. Önkorm. Elszámolásai

311

101 207

64 281 299 133 3 614

3 287 4 000

26 661 4 000 20 000 27 356 0

841906 Finanszírozási mőveletek

0

Önk. Elszámolása ktgvetési szerveivel 841907 Ár és belvízvédelem (vis major) 842541

0 5 000

854236 Egyéb pénzbeni hallg. ell.

5 000 1 760

1 760 3 500

856000

Oktatás kieg. Tev.tám Egészségügyi int. komplex tám. 860000 882111 Rendszeres szoc.segély Idıskorúak járadéka 882112

4 900

882113 Lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 882119 882122 882123

Összesen

Ápolási díj méltányossági alapon Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély

5 185

3 500 376 745

36 673 3 797

386 830 36 673 3 797

1 973

7 500 8 220

7 500 10 193

1 359

5 662 2 500 600

7 021 0 2 500 600

3 500

3 500

500

500

1 000 2 000 250

1 000 2 000 250 16 319

Rendkívüli

882124 gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások Közgyógyellátás Köztemetés "Biztos Kezdet"

8 028

2 041

890301 Civl szervezetek mők.tám Közmunka 890442

12 158

1 641

882125 882129 882202 882203 889108

900400

910121 910201

Kulturális mősorok, rend. Szerv. Könyvtári áll. Gyarapítása(TudásdepóExpressz) Múzeumi győjteményi tevékenység Közmővelıdési tev. És támogatása Mns. Egyéb szórak.tev. Sporlétesítmények mők. Iskolai diáksport tám. Sporttámogatás Köztemetı fenntartás

910501 923919 931102 931204 931903 960302 MINDÖSSZESEN:

6 250 2 637 4 255

2 637 18 054 0

2 042

133 281

517

35 778

2 044

2 044

375

375

24 125

2 583 125 26 000 242 6 738 7 500 1 652 912

632 263 053

73 962

26 000 242 6 738 6 868 64 523

1 082 315

1 a.a. számú melléklet a 9/2011/ II.15 / K.T.számú rendelethez Polgármesteri Hivatal és a Hivatalhoz rendelt feladatok dol ogi kiadásainak részletezése (adatok e.Ft/ban)

Szakfeladat száma 360000

Szakfeladat megnevezése Víztermelés, kezelés, ellátás

370000

Szennyvíz győjtése, kezelése

382101

Települési hulladék kezelés

2 000

500

2 500

411000

Épületépítési projekt szervezés (Városközpont rehabilitáció)

11 108

2 777

13 885

4 200 800 500

1 050 200 200

5 250 1 000 1 000

800 1 000 291 6 970 8 560 680 3 230 16 000 3 500 4 000

200 1 000 213 2 153 2 305 210 998 4 000 1 750 1 000

1 000 5 000 637 11 139 167 046 1 084 5 139 20 000 8 944 5 000

3 920

980

2 240

3 622

1 200

300

1 500

2 000 1 635 300

500 409 75

2 500 2 044 375

100

25

75 114

24 466

125 632 24 267 053

860000

Útépítés Közutak üzemeltetése Lakóingatlan bérbea., üzemeltetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Területi ált. végrehajtó tev Önk. Igazgatási tev. Adók kiszabása, beszedése Pályázat és támogatáskezelés Közvilágítás Város és községgazdálkodás Ár és belvízvédelem (vís major) Egészségügyi intézmények komplex támogatása

889108

Gyermekek egyéb napközbeni ellátása "Biztos Kezdet"

421100 522110 682001 682002 813000 841112 841124 841126 841133 841163 841402 841403 842541

890222 900400 910121 910201 923919 960302 910501

Idısügyek önkormányzati támogatása Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése "Tudásdepó-Expessz" Múzeumi győjteményi tevékenység Mns. Egyéb szórakoztatási tevékenység Köztemetı fenntartás Közmőv. Tev támogatása ÖSSZESEN

54. 55. 56. Különféle 57. Egyéb folyó készletbeszerzés szolgáltatások dologi kiadások kiadások 80

Összesen 80 0

300

3 000 109 1 640 1 360 160 760 3 500

286

24 376 154 821 34 151 194

4 900

102

632 11 747

24 155 702

6 250

1/b. számú melléklet a 9 /2011 /II.15./K.T. számú rendelethez (eFt-ban) MŐKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak • Területfejlesztési Tanács mőködési költségeihez hozzájárulás

131

• Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása érdekeltségi hozzájárulás 15 000.-Ft/hó x 12 hó

180

• Központi ügyelet finanszírozása 24.-Ft/lakos 12 hó • Gondozási Központ finanszírozása (szoc.étkeztetés,nappali szoc.ell.bentlakásos ell.) Összesen

1 779 8 000 10 090

Egyéb pénzeszköz átadás • • • • •

Kárpátia Kincsesház Kistelek KHT tám. Városfejlesztési Kft támogatás Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. MÁRVÁNY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Egyéb Vállalkozásoknak közcélú foglalkoztatás 95 % Összesen

26 000 1 500 3 306 6 868 4 255 41 929

Térségi Intézményi Társulásnak Mőködési célú finanszírozás

614 281

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Kisteleki Kistérség –és Gazdaságfejlesztı közhasznú nonprofit kft

3 287

Térségi Intézményi Társulásnak

Fejlesztési célú finanszírozás

15 291

1

2

1/c. számú melléklet a 9 /2011/ II.15. /K.T. számú rendelethez (eFt-ban) Társadalom és szociálpolitikai juttatás Munkanélküli ellátások Rendszeres szociális segély (SzT.37/A § (1)bek. a.pont) 9 fıre számolva: 12 hó x 233.110 Ft/hó = 2.797.320,-

2.797

Rendszeres szociális segély (SzT.37/A §(1) b.pont) 9 fıre számolva: 12 hó x 257.975 Ft/hó = 3.095.700,-

3.096

Rendelkezésre állási támogatás SZT.37/C § (4) 90 fıre számolva: 12 hó x 2.850.000

30.780.000,-

30.780

36 673 020,-

36 673

Munkanélküli ellátások összesen: Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Idıskorúak járadéka 12 fıre számolva: 12 hó x 316.375 Ft/hó

3.796.500,-

3.797

Ápolási díj 9 fı x 29 500 x 11 hó 2010. dec hó 11 fı x 38 350 x 11 hó 15 fı x 23 600 x 11 hó 2010. dec.hó

2 920 500 659 205 4 640 350 3 894 000 470 340 12 584 395 Nyugdíjbiztosítási járulék(24% )

12 584 3 020 255-

- Rendszeres lakásfenntartási támogatás(Normatív) 125 fı x 5.000 Ft/fı/hó x 12 hó 7.500.000,-

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen:

7.500

23 881

1

Eseti pénzbeli szociális ellátások -

Átmeneti segély (felnıtt) Ebbıl természetbeni ellátás 1 500 - Temetési segély - Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása - Közgyógyellátás - Köztemetés Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen:

2.500 600 500 2000 250 5850

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások -

Átmeneti gyermekvédelmi támogatás Ebbıl természetbeni ellátás Újszülöttek támogatása

3500 2 000

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen:

1000 4 500

2

1/d számú melléklet 9 /2011/II.15. / K.T.sz.rendelethez Egyesületek támogatásai (adatok e.Ft-ban )

Támogatott szervezet neve Kisteleki Ált.Iskola DSK Árpád F.Gimnázium DSK Kollázs Mővészetokt.Alapítvány Fúvószenekar támogatása Egyéb mővészet oktatás Kisteleki Testedzı Egyesület Tájfutó Szakosztály Kisteleki Sportegylet Asztalitenisz szakosztály Bírkozó szakosztály lábtenisz szakosztály Tenisz DOSIKAN Karate Klub Kisteleki Kézilabda Klub Városvédı és Szépítı Egyesül. Városi Nyugdíjas Klub Nagycsaládosok támogatása Mozgáskorlátozottak egyesülete Citerazenekar támogatása Kistelek Tv Turisztikai és Természetjáró Turisztika Természetjáró E.Súlyemelı szak.

Nık a családokért Egyesület Ifjú Kistelekiek Szervezete Ifjú Keresztények Egyesülete Harmónia Pedagógus Kórus Kisteleki Hagyományırzı Kör Kertbarátkör Fit Forma Kistelek Kisteleki Nık Klubja Kisteleki kerékpáros Klub Kisteleki Tollaslabda klub Kyokshin karate klub Kisteleki Görkorcsolya Klub Magyar Vöröskereszt támogatás

Összesen:

2011.évi összeg 158 84 3 500 800 2700 4 457 100 270 30 200 20 20 211 1 490 150 500 150 200 100 1 000 50 30 87 50 100 100 50 50 50 20 20 20 100 20 100 13217

1/e. számú melléklet a 9/2011/ II.15. /K.T. számú rendelethez

Önkormányzat tartalékai (eFt-ban)

Céltartalék mőködési célú

-

Vis -maior keret Tőzoltóság megalakítása Összesen:

600 5 000 5 600

Általános tartalék -

Képviselı-testületi hatáskör

30 453

Fejlesztési célú -

Pályázati tartalék

Mőködési célú tartalék összesen

25 000

61 653


Alcímnév




Címszám Alcímszám Elıirány- Kiemelt Címnév zat cso- elıirányport szám zat szám

Alcímnév


B E V É T E LE K Kiemelt elıirányzati neve


1

Városi önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 1

Mőködési célú bevételek Intézményi mőködési célú bevétel igazgatási szolg.díj bírság közerület használat Továbbszámlázott Bérleti díjak(SULI-HOST, egyéb) Egyéb bevétel kamatbevétel Forditott ÁFA

1

2 3 4

Intézm mőköd. c bevétel EU-a forrásból Átengedett megosztott bev Sz.J.A Helyi adók Gépjármőadó Iparőzési adó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó pótlékok

5

Egyéb sajátos mőködési bevételek lakbér önkorm.egyéb helyiségek bérbeadása Önkormányzatok költségvetési tám.Kistelek Önkorm.költségv.tám Kistelek szoc.norm.hj. Önkorm.költségv.tám.Kistelek oktatási intézm. Önkormányzatok költségv.támogatása(Pusztaszer) Önkorm.Költségv.tám.Baks Norm.módon elosztott kötött tám. Jöved.pótló tám Kieg.tám egyes közokt. feladatokhoz Kistelek Kieg.tám egyes közokt. feladatokhoz Pusztaszer Kieg.tám egyes közokt. feladatokhoz Baks Mőködési célra átvett pénzesz. Mőködési c. kölcsön törlesztés Mőködési célú pénzmaradvány Mőködési célú bevételek összesen: Felhalmozási célú bevételek Önkormányzatok felhalm. és tıke jelll.bev. Nyugdíjas házak 50% Kossuth 6-8 Kosuuth.u.39. 507/10 beépítetlen terület 507/11

6

7

8 9 10 2 1

2 3

Fejlesztési c.tám. Központi Költségv. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele hazai forrásból Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele EU-s forrásból Felhalmozási célú kölcsönök Felhalmozási célú pénzmaradvány

4 5 6

Felhalmozási célú bevételek összesen: 3

Finanszírozási mőveletek Mőködési célú hitel(folyószámla ) Mőködési célú hitel(rövid lejáratú ) Fejlesztési célú hitel (Támogatásmegelılegezési) Finanszírozási mőveletek összesen

1 2

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Intézmény finanszírozás Intézményfinanszírozás Térségi Intézm TIntézményi Társulás mőködési Intézményfinanszírozás Térségi Intézm TIntézményi Társulás felhalmozási Polgármesteri Hivatal nettó bevétele összesen: 2

4 000 1 700 2 000 12 500 8 000 625 4 500 118 005 25 782 191 486 53 000 175 000 8 100 1 000 3 000

13 451 17 510 44 299 54 778 258 062 35 657 70 071 62 668 9 345 441 670 700 2 440 14 363 1 193 153

15 000 4 900 1 500 4 514 4 500 51 222

923 973 18 100 36 742 1 060 451

95 000 43 606 138 606 2 392 210 -34 226 -604 057 -15 290 1 738 637

Szociális feladatok 1 1 1 8

Kistelek V.Önkormányzat Bölcsıdéje Mőködési célú bevé Intézményi mőködési bevétel Mőködési c.pénzeszköz átvét 1

1 662


4

Alcímnév



Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 1 1 1 8 4

23 884 25 546

Közmővelıdési feladatok Városi könyvtár Mőködési célú bevételek Intézményi mőködési bevétel Mőködési célú pénzeszközök átvét. Intézmény finanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4


837

9 142 9 979

Társulások Kistelek és Társult Települések Viziközmő Társulás 2/2011/II.15./határozatával elfogadva Mőködési célú bevételek

1 1 8 10

Mőködési célra átvett pénzeszköz(Csengele) Mőködési célú pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2

971 971

Térségi Intézményi Társulásnyi Társulás 3/2011/ II.15./TIT határozatáv ározatával elfogadva 1

1 2 8 10 11 12 13

2

Mőködési célú bevételek Intézményi mőködési bevétel Intézm.Mőködési c.bevétel EU-tól Mőköési célú pénzeszköz átvét Mőködési célú pénzmaradvány Mők.c.támogatásért.bev.Önkorm.Kistelek Mők.c.támogatásért.bev.Önkorm.Pusztaszer Mőködési c.támogatás Baks Önkormányzattól Mők.c.támogatásért.bev.Többc.Társulástól

62 849 604 057 44 961 43 275 35 899

Vállalkozási tevékenység bevétele Mőködési célú bevételek összesen:

1 000 881 427

Felhalmozási célú bevételek 3 4 6

Felhalm.c.pénzeszköz átvét önkormányzatoktól Felhalmozási c.pénzeszköz átvét Kistelek Felhalmozási c.pénzeszköz átvét EU-s forrásból Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4

46 264 43 122

8

1 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13

1 175 301

Névo-Drom Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2/2011/II.14./CKÖ határozatával elfogadva Mőkösési célú pénzeszköz átvét Finanszírozás

1 200

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 200

MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Intézményi mőködési bevétel Intézményi mőködési bev. EU.-s forrásból Átengedett megosztott bev Sz.J.A Helyi adók Egyéb sajátos mőködési bevételek Önkorm.költségv.támogatása Kistelek Önkorm.költségv.tám.Kistelek szoc.norm.hj. Önkormányzatok költségv.támogatása okt.Kistelek Önkormányzatok költségv.támogatása(Pusztaszer Önkormányzatok költségv.támogatása (Baks ) Norm.módon elosz.kötött.felh.tám.jövedelemp.tám Mőködési célra átvett pénzeközök Mőködési célú kölcsön törlesztés Mőködési célú pénzmaradvány Mőködési c.tám.bev.Önkorm.Kistelek Mőködési c.tám.bev.Önkorm.Pusztaszer Mőködési c.támogatási bevétel Baks Mőködési c.támog.bev.Többcélú Társulástól Vállalkozási tevékenység bevétele Mőködési célú bevételek összesen:

2 1

6 097 15 290 271 256 1 231 293 874

Felhalmozási célú bevételek Önkormányzatok felhalm. és tıke 2

200 093 68 904 191 486 240 100 30 961 44 299 54 778 258 062 35 657 70 071 73 124 700 2 440 78 183 604 057 44 961 43 275 35 899 1 000 2 078 050

30 414


2 3

4 5 6

3 1 2

Alcímnév




jellegő bevételei Fejlesztési c.tám.Központi költségvetési szervtıl Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele hazai forrásból Felhalm.c.finansz.Kistelek Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele EU-s forrásból Felhalmozási célú kölcsönök törlesztı részlete Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen:

18 100 37 973 1 354 325

Finanszírozási mőveletek Mőködési célú hitel(folyószámla) Fejlesztési célú hitel( támogatásmrgelılegezési )

95 000 43 606

Finanszírozási mőveletek összesen: Önállóan mőködı In mőködı intézmények finanszírozása

51 222 6 097 15 290 1 195 229

138 606 34 226

4 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N: Intézmény finanszírozás Támogatásértékő péneszköz átadás Társulás z átadás Térségi Intézm.Társulásnak mőködési Támogatásértékő péneszköz átadás Társulás z átadás Térségi Intézm.Társulásnak felhalmozási

BEVÉTELEK NETTÓ ÖSSZEGE:

3

3 605 207 -34 226 -604 057 -15 290 2 951 634

2/a.számú melléklet 9/2011(II.15. ) KT.számú rendelethez Normatív hozzájárulások feladatonként 2011.év

Ft/ban

eFt/ban

I. Helyi önkormányzatot megilletı állami hozzájárulások

feladatok 7 414 fı x 2 769,-Ft/lakos

20 529 366

20 529

3 000 000

3000

3 874 488

3 875

8 923 200

8 923

1 106 840

1107

3 872 229

3 872

1 473 168

1 473

20 000

20

1 500 000

1 500

Összesen

44 299 291

44 299

Szociális feladatok Pénzbeli szociális juttatások

41 029 076

41 029

13 340 700

13 341

408 000

408

54 777 776

54 778

Körzeti igazgatási feladatok(körzetközpont) Okmányirodák mőködéséhez munkaállomásonként 276 ,-Ft az okmányiroda 2009.szept..01.2010.augusztus 31.közötti egyévi ügyiratszám alapján (14 038 db) Gyámügyi igazgatási feladat: gyámság alatt álló gyermekek gondnokság alatt álló álló felnıttek száma: 312 fı x 28 600.-Ft Építésügyi igazgatási feladatok: Térségi normatív hozzájárulás 19 765 fı x 56.-Ft Kiegészítı hozzájárulás 501 döntés x 7 729.-Ft Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 564 fı x 2 612,-Ft/külterületi lakos Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 100,-Ft/m3 200 m3 Üdülıhelyi feladatok 1,50 Ft/idegenforgalmi adóforint

Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsıdei ellátás 494 100.-Ft/ fı x 27 fı Ingyenes intézményi étkeztetés 68 000.-Ft/fı x 6 fı

Szociális feladatok összesen:

1


Közoktatási normatív állami hozzájárulások 2010.évi tény Alaphozzájárulás 2.350.000.- Ft/teljesítménymutató 8 hóra Óvoda (napi 8 órát meghaladó nyitva tartás) 1.-3 nevelési év 204 fı

x

16,5

25 850 000

25 850

55 fı

x

4,5

7 050 000

7 050

78 fı 337 fı

x x

6,3 27,3

9 870 000 42 770 000

9 870 42 770

Kistelek

90 fı

x

5,1

7 990 000

7 990

Pusztaszer

14 fı

x

0,8

1 253 333

1 253

20 fı 124 fı

x x

1,2 7,1

1 880 000 11 123 333

1 880 11 123 6 110

Kistelek Pusztaszer Baks Összesen Általános iskola 1. évfolyam

Baks Összesen 2. évfolyam Kistelek

69 fı

x

3,9

6 110 000

Pusztaszer

10 fı

x

0,6

940 000

940

Baks

21 fı

x

1,2

1 880 000

1 880

Összesen

100 fı

5,7

8 930 000

8 930 6 737

3. évfolyam Kistelek

75 fı

x

4,3

6 736 667

Pusztaszer

10 fı

x

0,6

940 000

940

19 fı 104 fı

x x

1,1 6

1 723 333 9 400 000

1 723 9 400

72 fı

x

4,8

7 520 000

7 520

8 fı

x

0,5

783 333

783

20 fı 100 fı

x x

1,3 6,6

2 036 667 10 340 000

2 037 10 340

Kistelek

80 fı

x

5,4

8 460 000

8 460

Pusztaszer

13 fı

x

0,9

1 410 000

1410

26 fı 119 fı

x x

1,7 8

2 663 334 12 533 334

2 663 12 533

Baks Összesen 4. évfolyam Kistelek Pusztaszer Baks Összesen 5. évfolyam


84 fı

x

5,7

8 930 000

8 930

Pusztaszer

10 fı

x

0,7

1 096 667

1 097

Baks

29 fı

x

1,9

2 976 666

2 976

összesen

123 fı

8,3

13 003 333

13 003 7 833

7. évfolyam Kistelek Pusztaszer Baks Összesen

65 fı

x

5

7 833 333

6 fı

x

0,5

783 334

783

23 fı 94 fı

x x

1,7 7,2

2 663 333 11 280 000

2 664 11 280

8.évfolyam 85 fı

x

6,5

10 183 333

10 183

9 fı

x

0,7

1 096 667

1 097

18 fı 112 fı

x

1,4 8,6

2 193 333 13 473 333

2 193 13 473

Kistelek Pusztaszer Baks Összesen

2


Középiskola 9. évfolyam(gimnázium)

28 fı

x

2,3

3 603 333

3 603

9. évfolyam(szakközépiskola)

34 fı

x

2,8

4 386 667

4 387

5,1

7 990 000

7 990

10. évolyam ( gimnázium)

24 fı

x

2

3 133 333

3 133

10. évfolyam ( szakközépiskola)

32 fı

x

2,7

4 230 000

4 230

4,7

7 363 333

7 363

összesen

62 fı

összesen

56 fı

11. évfolyam gimnázium

34 fı

x

3,3

5 170 000

5 170

11. évfolyam szakközépiskola

27 fı

x

2,7

4 230 000

4 230

6

9 400 000

9 400 2 663

összesen

61 fı

12..évfolyam gimnázium

17 fı

x

1,7

2 663 334


22 fı

x

2,2

3 446 666

3 447

3,9

6 110 000

6 110

x

2,1

3 290 000

3290

1 723

összesen Szakképzés (elméleti)

39 fı 29 fı

Kollégiumi nevelés, ellátás Általános iskola

21 fı

x

1,1

1723333

Gimnázium

11 fı

x

0,6

940000

940

szakközépiskola Összesen

19 fı 51 fı

x x

1 2,7

1566667 4230000

1 567 4 230

226 fı

x

2,2

3 446 667

3 447

Pusztaszer

28 fı

x

0,2

313 333

313

Baks Összesen

51 fı 305 fı

x x

0,5 2,9

783 333 4 543 333

783 4 543

Kistelek

57 fı

x

0,4

626 667

627

Pusztaszer

10 fı

x

0,1

156 667

157

Baks

21 fı

x

0,1

156 666

156

Összesen

88 fı

x

0,6

940 000

940

6,6

914667

915

12,6

248 267

248

1 fı

0,66

149 333

149

1 fı

0,66

238 933

239

Napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1-4 évfolyamos Kistelek

Napközis /tanulószobai foglalkozás 5-8 évfolyamos

Közoktatási kiegészítı hozzájárulások 10 fı

Szakmai gyakorlati képzés 140 % 137 200.-Ft ( 8 hó)

Tanulószerzıdéssel nem önkormányzati tanmőhelyben történı képzés 19 600,- Ft 19 fı x 8 hó 19 fı x Tanulmányaikat magántanulóként teljesítı sajátos nev.ig.tanulók 224 000.-Ft/ középiskola 1 fı 8 hó ra Testi, érzékszervi,súlyos középfogyatékos 358 400.-Ft középiskola 1 fı 8 hóra Beszédfogyatékos 179 200 Ft Kistelek óvoda

6 fı

x

4

716 800

717

Kistelek iskola

55 fı

x

36,66

6 570 666

6 571

7 fı

x

4,66

836 267

836

Pusztaszer iskola

3


Baksi iskola

21 fı

x

14

2 508 800

2 509

Baksi Óvoda

7 fı

x

4,66

836 267

836

Gimnázium

5 fı

x

3,33

597 333

597

Kollégium ( ált iskola 3 fı , 1 fı középiskola) összesen

4 fı 105

x

2,66 70

477 867 12 544 000

478 12544

Kistelek óvoda

1 fı

x

0,66

89 600

90

Baksi óvoda

1 fı

x

0,66

89 600

90

Kisteleki ált.iskola

24 fı

x

16

2 150 400

2150

Pusztaszeri Óvoda

0

x

0

0

0 269

Organikus okokra vissza nem vezethetı fogyatékos tanulók 134 400.-Ft

Pusztaszeri Ált iskola Baksi ált.iskola Gimnázium Kollégium ( ált iskola ) összesen

3 fı

x

2

268 800

11 fı

x

7,33

985 600

985

2 fı

x

1,33

179 200

179

3 fı

x

45 fı

2

268 800

269

30

4 032 000

4032

Középiskolába bejáró tanulók támogatása 15 300 Ft Gimnázium

21 fı

x

14

214 200

214

szakközépiskola

56 fı

x

37,33

571 200

571

összesen

77 fı

51,33

785 400

785

Intézményi Társ. Iskolájába, óvodájába bejárók támogatása 36 300 Ft Kisteleki Óvodák

2 fı x

1,33

48 400

48

Kisteleki Általános Iskola 1-4 évfolyam

8 fı x

5,33

193 600

194 169

Kisteleki Általános Iskola 5-7 évfolyam

7 fı x

4,66

169 400

Kisteleki Általános Iskola 8. évfolyam

4 fı

2,66

96800

Pusztaszer óvoda

54 fı

36

1 306 800

1307

Pusztaszer iskola 1-4 évfolyam

40 fı

x

26,66

968 000

968

Pusztaszeri iskola 5-7 évfolyam

29 fı

x

19,33

701 800

702

Pusztaszeri iskola 8 évfolyam

5,33

193 600

194

Baksi Óvoda

77 fı

x

51,33

1 863 400

1 863

Baksi iskola 1-4 évfolyam

75 fı

x

50

1 815 000

1 815

Baksi iskola 5-7. évfolyam

75 fı

x

50

1 815 000

1 815

Baksi iskola 8 évfolyam

16 fı

x

10,66

387 200

387

263,33

9 559 000

9 559

összesen

8 fı

97

395 fı

Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése 165 000.-Ft általános iskola

21 fı

x

14

2 310 000

2 310

gimnázium

11 fı

x

7,33

1 210 000

1 210

szakközépiskola összesen

19 fı 51 fı

x

12,66 34

2 090 000 5 610 000

2 090 5 610

Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 68.000 Ft( jan1-dec.31.-ig.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezm.részesülı gyermek Kistelek óvoda általános iskola Gimnázium Szakközépiskola kollégium Pusztaszer

4

44 fı

x

44

2992000

2 992

155 fı

x

155

10540000

10 540

8 fı

x

8

544000

544

10 fı

x

10

680000

680

8 fı

x

8

544000

544


óvoda

25 fı

x

25

1700000

1 700

általános iskola

49 fı

x

49

3332000

3332

64 fı 98 fı

x x

64 98

4352000 6664000

4 352 6 664

461

31348000

31 348

Baks óvoda általános iskola összesen

461 fı

Három-vagy többgyermekes családban élık Kistelek óvoda

15 fı

x

15

1020000

1 020

általános iskola

63 fı

x

63

4284000

4 284

Gimnázium

4 fı

x

4

272000

272

Szakközépiskola

2 fı

x

2

136000

136

Kollégium

4 fı

x

4

272000

272

óvoda

3 fı

x

3

204000

204

általános iskola Baks

4 fı

x

4

272000

272

óvoda

6 fı

x

6

408000

408

általános iskola

8 fı

x

8

544000

544

109

7412000

7 412

x

7

476000

476

Pusztaszer

összesen

109 fı

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Kistelek óvoda

7 fı

általános iskola

20 fı

x

20

1360000

1 360

Gimnázium

1 fı

x

1

68000

68

Szakközépiskola

1 fı

x

1

68000

68

Kollégium

1 fı

x

1

68000

68

óvoda

1 fı

x

1

68000

68

általános iskola Baks

4 fı

x

4

272000

272

óvoda

1 fı

x

1

68000

68

általános iskola

2 fı

x

2

136000

136

38

2584000

2 584

16,6

13003333

13 003

Pusztaszer

összesen

38 fı

2011. év Terv Alaphozzájárulás 2.350 000.- Ft/teljesítménymutató 4 hóra Óvoda (napi 8 órát meghaladó nyitva tartás) 1.-3. nevelési év Kistelek

205 fı

x

49 fı

x

4

3133333

3 133

80 fı 334 fı

x

6,5 27,1

5091667 21228333

5 092 21 228

Kistelek

76 fı

x

4,4

3446667

3446

Pusztaszer

19 fı

x

1,1

861666

862

Baks

20 fı

x

1,1

861667

862

Pusztaszer Baks Összesen Általános iskola 1. évfolyam

5


115 fı

x

6,6

5170000

5170

Kistelek

90 fı

x

5,1

3995000

3995

Pusztaszer

15 fı

x

0,9

705000

705

Baks

20 fı

x

1,1

861667

862

összesen

125 fı

7,1

5561667

5562

Összesen 2. évfolyam

3. évfolyam Kistelek

69 fı

x

4

3133333

3 133

Pusztaszer

10 fı

x

0,6

470000

470

21 fı 100 fı

x x

1,2 5,8

940000 4543333

940 4 543 3917


75 fı

x

5

3916667

Pusztaszer

10 fı

x

0,7

548333

548

19 fı 104 fı

x x

1,2 6,9

940000 5405000

940 5405 3838


72 fı

x

4,9

3838333

8 fı

x

0,5

391667

392

20 fı 100 fı

x x

1,4 6,8

1096666 5326666

1097 5327

Kistelek

80 fı

x

5,4

4230000

4230

Pusztaszer

13 fı

x

0,9

705000

705

Baks

26 fı

x

1,7

1331667

1332

összesen

119 fı

x

8

6266667

6267

Kistelek

84 fı

x

6,4

5 013 333

5013

Pusztaszer

10 fı

x

0,8

626 667

627

29 fı 123 fı

x x

2,2 9,4

1 723 333 7 363 333

1723 7363 3 917

Pusztaszer Baks Összesen 6. évfolyam

7. évfolyam

Baks Összesen 8.évfolyam Kistelek

65 fı

x

5

3 916 667

6 fı

x

0,5

391 667

391

Baks

23 fı

x

1,7

1 331 666

1332

összesen

94 fı

x

7,2

5 640 000

5 640

9. évfolyam(gimnázium)

25 fı

x

2,1

1645000

1 645

9. évfolyam (szakközépiskola)

30 fı

x

2,5

1958333

1 958

összesen:

55 fı

x

4,6

3603333

3 603

10. évfolyam (gimnázium)

28 fı

x

2,3

1801667

1 802

10.évfolyam( szakközépiskola)

34 fı

x

2,8

2193333

2 193

összesen:

62 fı

x

5,1

3995000

3 995

11 évfolyam(gimnázium)

24 fı

x

2,4

1880000

1 880

11 évfolyam(szakközépiskola))

32 fı

x

3,1

2428333

2 428

összesen

56 fı

x

5,5

4308333

4 308

12. évfolyam(gimnázium

34 fı

x

3,3

2585000

2 585

Pusztaszer

Középiskola


27 fı

x

2,7

2115000

2 115

összesen Szakképzés (elméleti)

61 fı

x

6

4700000

4 700

elsı szakképzési évfolyam

20 fı

1096667

1097

15 fı

x x

1,4

második szakképzési évfolyam

1,1

861666

862

összesen

35 fı

x

2,5

1958333

1 959

6


Közoktatási kiegészítı hozzájárulások 4 hóra 2.350 000.-Ft/teljesítménymutató Kollégiumi nevelés, ellátás Általános iskola

20 fı

x

2,4

1 880 000

1880

Gimnázium

11 fı

x

1,4

1 096 667

1097

szakközépiskola Összesen

18 fı 49 fı

x x

2,2 6

1 723 333 4 700 000

1 723 4700

280 fı

x

2,7

2 115 000

2 115

35 fı

x

0,3

235 000

235

Napközis/tanulószobai foglalkoztatás 2.350 000 Ft/teljesítménymutató 1-4. évfolyam Kistelek Pusztaszer

42 fı

x

0,4

313 333

313

Összesen 5-8. évfolyam

Baks

357 fı

x

3,4

2 663 333

2 663

Kistelek

60 fı

x

0,4

313 333

313

Pusztaszer

13 fı

x

0,1

78 333

78

Baks

31 fı

x

0,2

156 667

157

104 fı

x

0,7

548 333

548

15 fı

x

5

686 000

686

Tanulószerzıdéssel nem önkormányzati tanmőhelyben történı képzés 19 600 Ft/fı 20 fı x

6,66

130 667

131

Összesen Szakmai gyakorlati képzés 137 200 Ft/fı képzési idı meghaladja az 1 évet

Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nev. Igényő tanulók 224 000.-Ft/fı középiskola

1 fı

x

0,33

74 667

75

1

x

0,33

119 467

120

Kistelek óvoda

1 fı

x

0,33

59 734

60

Kistelek iskola

21 fı

x

7

1 254 400

1 254

Gimnázim

4 fı

x

1,33

238 933

239

Kollégium

0

x

testi, érzékszervi,súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos 358 400.-Ft/fı középiskola Beszédfogyatékos 179 200 Ft

Pusztaszer iskola

7 fı

x

2,33

418 133

418

Baks iskola

16 fı

x

5,33

955 734

956

Baks Óvoda összesen

4 fı 53 fı

x

2,33 17,66

238 933 3 165 867

239 3 166

Organikus okokra vissza nem vezethetı sajátos neveléső gyerm. 156 800,- Ft Pusztaszer óvoda

2 fı

x

0,66

104 533

105

Pusztaszer iskola

3 fı

x

1

156 800

157

18 fı

x

6

940 800

941

Baks iskola Kisteleki Óvodák Kistelek iskola Középiskola Kollégium( ált.iskola 6 fı , középiskola 1 fı ) összesen Középiskolába bejáró tanulók támogatása 15 300 Ft

7

3 fı

x

1

156 800

157

45 fı

x

15

2 352 000

2352

2 fı

x

0,66

104 533

105

7 fı 80 fı

x x

2,33 26,66

365 867 4 181 333

366 4183


gimnázium

21 fı

x

7

107 100

107

szakközépiskola

56 fı

x

18,66

285 600

286

összesen

77 fı

25,66

392 700

393

Tanulók ingyenes tankönyvellátása 12.000 Ft Kistelek általános iskola

331 fı

x

331

3 972 000

3972

Gimnázium

115 fı

x

115

1 380 000

1 380

Pusztaszer általános iskola

62 fı

x

62

744 000

744

140 fı 648 fı

x

140 648

1 680 000 7 776 000

1 680 7776

Középszintő érettségi vizsga

17 fı

x

102000

102

szakmai vizsga

22 fı

x

132000

132

620 fı

x

1085000

1085

80 fı

x

140000

140

Baks általános iskola Összesen Középszintő érettségi vizsga és a szakmai vizsga leb.: 6 000.-Ft/fı/év

Szakmai, informatikai fejlesztésim feladatok támogatása 1 750.-Ft/fı Kisteleki Általános iskola Pusztaszeri általános iskola Baksi általános iskola Gimnázium szakközépiskola összesen

176 fı

x

308000

308

96 fı

x

168000

168

115 fı

x

1087 fı

Közoktatási normatívák összesen 3. mell. Kistelek összesen Pusztaszer összesen Baks összesen 1.Normatív állami hozzájárulások összesen: 2. Normatív kötött felhasználású támogatások

201250

201

1902250

1902

363 790 214

363 790

258 062 149

258 062

35 656 733

35 657

70 071 332

70 071

462 867 281

462 867

feladatok ellátásához feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat 1 200 000.-Ft/fı 8 hóra

6 fı

x

4

4 800 000

4 hóra

6 fı

x

2

2400000

2400

7200000

7200

összesen

4 800

Pedagógus szakvizsga továbbképzés , szakmai szolg. támogatása 10 500.-Ft/fı/év 8 hóra 16 fı

x

10,66

112000

112

Baksi Óvoda

6 fı

x

4

42000

42

Pusztaszeri Óvoda

4 fı

x

2,66

28000

28

Kisteleki Általános iskola

59 fı

x

39,33

413000

413

Pusztaszeri Általános iskola

12 fı

x

8

84000

84

Baksi Általános iskola

17 fı

x

11,33

119000

119

Kollégium

4 fı

x

2,66

28000

28

Egységes pedagógiai szakszolgálat

6 fı

x

4

42000

42

82,66

868000

868

5,33

56000

56

Kisteleki óvodák

összesen

124 fı

Pedagógus szakvizsga továbbképzés , szakmai szolg. támogatása 10 500.-Ft/fı/év 4 hóra 16 fı

Kisteleki óvodák

8

x


Baksi Óvoda

6 fı

x

2

21000

Pusztaszeri Óvoda

4 fı

x

1,33

14000

21 14


59 fı

x

19,66

206500

207


12 fı

x

4

42000

42


17 fı

x

5,66

59500

59

Kollégium

4 fı

x

1,33

14000

14

Egységes pedagógiai szakszolgálat

6 fı

x

2

21000

21

41,33

434000

434

összesen

124 fı

Osztályfınöki pótlék kigészítése 26 000.-Ft/fı/év 8 hó 28 fı

x

18,66

485333

485


8 fı

x

5,33

138667

139

Baksi Általános Iskola

9 fı

x

6

156000

156

Gimnázium

10 fı

x

6,66

173333

173

Kollégium

3 fı

x

2

52000

52

58 fı

x

38,66

1005333

1 005


összesen Osztályfınöki pótlék kigészítése 26 000.-Ft/fı/év 4 hó

27 fı

x

9

234000

234


8 fı

x

2,66

69333

69


9 fı

x

3

78000

78

Gimnázium

10 fı

x

3,33

86667

87

Kollégium

3 fı

x

1

26000

26

57 fı

x

19

494000

494

Kisteleki Általános Iskola

3 fı

x

2

130000

130


1 fı

x

0,66

43333

43


3 fı

x

2

130000

130

összesen

7 fı

x

4,66

303333

303


3 fı

x


1 fı

x

Baksi Általános iskola összesen

3 fı

x

7 fı

x

1 0,33 1 2,33


összesen Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 65000.-Ft/fı/év 8 hó

Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 65000.-Ft/fı/év 4 hó

2.Kieg.tám . egyes közokt. feladatokhoz összesen 8 mell. Kistelek összesen:

65000

65

21667

22

65000

65

151667

152

10456333

10 456

9344833

9 345

Pusztaszer összesen

441000

441

Baks összesen:

670500

670

9


10

2/a számú melléklet a 9/2011/II.15./ K.T.számú rendelethez Egyes jövedelempótló támogatások

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

adatok Ft/ban

Rendszeres szociális segély (SzT.37/A § (1)bek. a.pont) 9 fı x 12 hó 233 110 Ft/hó=2 797 320x 90%

2 517 588

Rendszeres szociális segély (SzT.37/A §(1) b.pont) 9 fı x 12 hó 257 975 Ft/hó= 3 095 700 x 90 %

2 786 130

Rendelkezésre állási támogatás)Sz.T.37/C§(4) 90 fı x 28 500 Ft/fı x 12 hó = 30 780 000 x 80 %

e Ft/ban

24 624 000

Idıskorúak járadéka 2 fı x 12 hó x 22 800-Ft/fı = 547 200 1 fı x 12 hó x 17 125.-Ft/hó= 205 500 8 fı x 12 hó x 27 075-Ft/fı = 2 599 200 1 fı x 12 hó x 37 050-Ft/hó= 444 600 3 796 500 x 90 %

3 416 850

Ápolási díj 11 fı x 11 hó x 38 350 Ft/fı = 4 640 350 9 fı x 11 hó x 29 500 Ft/fı = 2 920 500 2010. dec havi 659 205 összesen 8 220 055 x 75 % Nyugdíjbiztosítási járulék(24 %)

6 165 041 1 479 610

Rendszeres lakásfenntartási támogatás(Normatív) (125 fı)625 000Ft/hó x 12 hó =

x 90%

összesen Önkormányzat által szervezett közcélú támogatás SzTv. 36§-ában szabályozott 67 fı 2010.dec.havi 5 799 078 x 95% 100 fı/év 9 915 360 x 95 %

6 750 000 47 739 219

47 739

5 509 124 9 419 592

Összesen

14 928 716

14 929

MINDÖSSZESEN

62 667 935

62 668

2/b. számú melléklet a 9/2011/ II.15 ./K.T. számú rendelethez

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1. Átengedett megosztott bevételek

eFt-ban

1.1. Személyi jövedelemadó

Átengedett rész (8 %)

Személyi jövedelemadó kiegészítés

Személyi jövedelemadó összesen

44 368 880

44 369

147 117 118

147 117

191 485 998

2. Helyi adók - Gépjármőadó - Magánszemélyek kommunális adója - Iparőzési adó - Idegenforgalmi adó - Pótlékok

53 000 000 8 100 000 175 000 000 1 000 000 3 000 000

2. Helyi adók összesen:

240100 000

191 486

53 000 8 100 175 000 1 000 3 000 240 100

3. Egyéb sajátos mőködési bevételek - Önkormányzati lakások lakbérbevétele - Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 3. Egyéb sajátos mőködési bevételek összesen:

13 450 485 17 510 072

13 451 17 510

30 960 557

30 961

3.számú melléklet a 9/ 2011/ II.15./ K.T.számú rendelethez Kistelek Városi Önkormányzat 2011.évi összevont mérlege ( e.Ft/ban)

BEVÉTELEK 1. Mőködési célú bevételek Intézményi mőködési bevétel Intézményi mőködési bevétel EU.-s forrásból Átengedett megosztott bevételek SZJA Helyi adók Egyéb sajátos mőködési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív módon elosztott kötött felh támogatások Kiegézítı támogatás egyes közktatási feladatokhoz Mőködési célra átvett pénzeszközök Mőködési célú kölcsön törlesztés Mőködési célú pénzmaradvány Mőködési célú támogatási bevételek önkormányzatokt

Mőködési célú támogatási bevétel Többcélú Társ. Vállalkozási bevétel Önállóan mőködı intézmények finanszírozása

Mőködési célú finanszírozás Mőködési célú bevételek összesen Mőködési célú finanszírozás Önállóan mőködı intézmények finanszírozása

Mőködési célú bevételek nettó összege Mőködési hiány BEVÉTELEK 2. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Felhalmozási célú támog.bev.központi költségvetéstıl Felhalmozási célú pénzeszköz átv.Önkormányzatoktól Felhalmozási célú pénzesz.átvét EU-s forrásból Felhalmozási célú pénzmaradvány

Felhalmozási célú finanszírozás Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú célú finanszírozás

Felhalmozási célú bevételek nettó összege Felhalmozási hiány KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FİÖSSZEGE

Finanszírozási pénzügyi mőveletek Bevétel Folyószámla hitel Fejlesztési célú hitel(Támogatásmegelılegezési) Finanszírozás pénzügyi mőveletek bevételei összesen:

2011.évi elıirányzat KIADÁSOK 1. Mőködési célú kiadások 200 093 Személyi juttatások 68 904 Munkaadókat terhelı járulékok 191 486 Dologi kiadások 240 100 Mőködési célú pénze.atadás 30 961 Társadalom és Szoc. juttatások 460 965 Ellátottak pénzbeli juttatása 62 668 Mőködési célú pénze.átad.Többc.Társ. 10 456 Mőködési célú tartalékok 700 2 440 78 183 88 236 35 899 1 000 34 226 604 057 Mőködési célú finanszírozás 2 110 374 Mőködési célú kiadások összesen -604 057 Mőködési célú finanszírozás -34 226 Önállóan mőködı intézmények finanszírozása 1 472 091 Mőködési célú kiadások nettó összege -20 657 2011.évi elıirányzat KIADÁSOK 2. Felhalmozási célú kiadások 30 414 Felhalmozási kiadások hazai forrásból 1 902 Felhalmozási kiadások EU-s forrásból 51 222 Felújítási kiadások EU-s forrásból 6 097 Felhalmozási célú pénze.átadás egyéb szerv. 1 195 229 Fejlesztési célú pályázati tartalék 18 100 37 973

15 290 felhalmozási célú célú finanszírozás 1 356 227 Felhalmozási célú kiadások összesen -15 290 Felhalmozási célú finanszírozás 1 340 937 Felhalmozási célú kiadások nettó összege

2011.évi elıirányzat 611 577 159 324 570 441 55 146 70 904 9 536 10 090 39 956

604 057 2 131 031 -604 057 -34 226 1 492 748

2011.évi elıirányzat 1 902 1 125 380 250 809 3 287 25 000

15 290 1 421 668 -15 290 1 406 378

-65 441 2 813 028 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FİÖSSZEGE

2011.évi elıirányzat Finanszírozási pénzügyi mővelek kiadás 95 000 Mőködési c. hitel törlesztés 43 606 Felhalmozási célú fitel törlesztés Felhalmozási célú kötvény visszavásárlás 138 606 Finanszírozás pénzügyi mőveletek kiadás

2 899 126

2011.évi elıirányzat 15 000 13 508 24 000 52 508

összesen A Költségvetési hiány A finanszírozás pénzügyi mőveletek kiadása Hiány finanszírozása folyószámla hitel Hiány finanszírozása folyószámla hitel

-86 098 -52 508 -138 606 95 000 43 606

4 számú melléklet a 9/2011/ II.15. / K.T.számú rendelethez Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 20112012-2013.évi alakulása Megnevezés

2011 I. Mőködési bevételek és kiadások

2012

2013

Intézményi mőködési bevételek.

200 093

198 450

200 055

Intézményi mőködési bevételek EU.-s forrásból

68 904

54 846

33 122

Vállalkozás bevétele

1 000

2 000

2 000

Átengedett megosztott bevételek SZJA

191 486

214 353

207 435

Helyi adók

240 100

250 000

270 000

Egyéb sajátos mőködési bevételek

30 961

30 800

33 415

Önkormányzatok költségvetési támogatása

462 867

550 244

500 621

Norm módon elosztott kötött felh. támogatások

73 124

140 411

120 400

Központosított elıirányzatok Mőködési célú pénzeszköz átvétel

1 254 700

21 475

20 922

Mőködési célú kölcsön

2 440

300

300

Mőködési célú pénzmaradvány

78 183

20 055

10 588

Többcélú Társulástól átvett pénzeszköz

35 899

39 849

45 800

Mőködési c.támogatásért.bev.önkormányzatoktól

692 293

685 572

680 218

2 078 050

2 209 609

2 124 876

Mőködési célú bevételek összesen: Mőködési célú hitel

95 000

95 000

95 000

Térségi Intézményi Társulásnak átadás

-604 057

-610 511

-609 320

Személyi juttatások

611 577

600 400

590 121

Munkaadókat terhelı járulékok

159 324

182 435

165 045

Dologi kiadások

570 441

555 341

540 411

Mőködési célú pénzeszközök átadása, egyéb támogatás

136 140

141 800

130 711

Mőködési célú pénzeszköz átadás Térségi Intézm.Társulásnak

604 057

734 415

720 300

Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kiadások összesen: Mőködési célú hitel törlesztés Térségi Intézményi Társulásnak átadás

9 536

9 600

10 500

2 091 075

2 223 991

2 157 088

15 000

0

0

-604 057

-610 511

-609 320

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzat felhalmozási és tıke jellegő bevételei

30 414

55 320

47 370

Fejlesztési célú támogatások

51 222

11 200

7 456

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele( hazai forrásból) Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ( EU.-s forrásból ) Felhalmozási célú kölcsönök törlesztı részletek

21 387

16 191

59 100

1 195 229

637 123

540 777

18 100

6 540

6 300

60 24

10 093

37 973

7 174

8 600 679 696

Felhalmozási ÁFA Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen:

1 354 325

733 548

Felhalmozási célú hitel

43 606

50000


-15 290

-6700

0

1 902

35000

17211

1 125 380

720 904

610 208

15 000

28 000

26 139

10 500

Felhalmozási kiadások ÁFÁ val ( hazai forrásból ) Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val EU.-s forrásból Felújítási kiadások ÁFÁ val hazai forrásból Felújítási kiadások ÁFÁ val EU.-s forrásból Felhalmozási célú pénzeszközök átadása

250 809 18 577

21 505

13 777

1 396 668

783 548

679 696

Felhalmozási célú hitel törlesztés

13 508

13 508

13 508


-15 290

-6 700

0

Kötvény visszavásárlás

24 000

32 000

32 000

Mőködési célú Tartalék

39 956

40 510

30 400

Fejlesztési célú pályázati tartalék

25 000

20 000

10 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

-34 226

-25 400

-23 100

Önkormányzat nettó bevételei összesen:

2 951 634

2 470 946

2 290 252

Önkormányzat nettó kiadásai összesen:

2 951 634

2 470 946

2 290 272

Önállóan mőködı intézmények finanszírozása

5. számú melléklet a 9/2011/II.15./ K.T.számú rendelethez Pályázatokkal kapcsolatos kiadások alakulása és forrásösszetétele (adatok eFt/ban)

KISTELEK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Beruházás címe Biztos Kezdet gyerekház létrehozása és biztos kezdet program bevezetése Kisteleken TÁMOP-5.2.2

személyi juttatás 8 172 000

Munkaad.terh.jár 2 041 200

dologi kiadások

Beruházási kts.

6 265 000

összesen 0

EU tám.mők

EU tám Felj

1 775 724

268 158

0

2 043 882

381 644 915

4 900 000

335 049 498

9 541 123

381 644 915

376 744 915

80 250

27 172 500

27 308 305

11 753 578

5 250 000

13 885 405

58 607 590 96 620 045 98 080 000 323 881 999

63 857 590 96 620 045 98 080 000 337 767 404

8 921 014

62 167 072 94 724 381 83 368 000 256 328 518

2 600 000

60 400 000

63 000 000

2 470 000

40 808 187

40 808 187

Üzleti infrastruktúra fejlesztése INTERREG Kistelek Város intézményeinek világításkorszerősítése KEOP-5.3.0/A/09-2009-0149

Összesen

2 043 882

4 900 000 11 811

saját forrás 0

Kistelek Közp.Rendelıint.korsz.bıv.DAOP 4.1.1/B-2008-0005 43 744

BM ınerı

8 763 257

2 043 882

Belterületi csapadék és belvíz elvezetés Kistelek fıutcáin DAOP-5.2.1/A

2010.évi felh.pénzm

7 714 943

TÁMOP -3.2.4. Tudásdepó Expressz (Könyvtár)

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése DAOP-3.1.2/A-09-2009-0005 Kistelek Ipari terület megközelítését szolgáló út Kistelek Város szennyvízcsat. Építés KEOP 1-2-0-1/F Kistelek Városközpontjának Integrált fejlesztése DAOP -5.1.2.

2010.évi pénzm.mők

16 478 200

040-es záró elszámolás

22 613 171 135 805

9 541 123

14 129 034

16 478 200

1 289 888

27 308 305

1 895 664 14 712 000 36 553 481

63 857 590 96 620 045 98 080 000 337 767 404

57 380 000

3 150 000

63 000 000

10 202 047

30 606 140

40 808 187

1 690 518

4 964 391

31 000 000

13 000 000

TIOP 1.2.3.3 Könyvtári szolgáltatás záró elszámolás

13 000 000 231 996

231 996

Kistelek összesen:

Összesen

8 215 744

2 053 011

35 024 537

1 082 315 236

1 127 608 528

25 781 681

923 973 094

14 363 607

36 742 205

42 231 641

97 748 296

1 140 840 524

TÉRSÉGI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS Pályázat megnevezése Esélyegyenlıségi programok megvalósítása a Kisteleki Kistérségben a T.I.T. közoktatási intézményeiben TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0028

személyi juttatás

Munkaadókat ter.jár dologi kiadások

beruházási költség

összesen

EU támog.mőködés

EU támog.Felhalm 2010.évi pénzmf.mők.

2010.évi pénzm.felhal

BM önerı

saját forrás Kistelek átvett pe.PusztaszeÁtvett pénze.Baks

3 255 697

14 258 971

0

29 667 540

13 847 978

714 000

192 780

2 575 000

34 835 000

38 316 780

3 481 780

34 835 000

TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0029 Inklúziót támogató Pedagógiai szakszolgálat hálózatának fejlesztése

7 740 000

2 089 800

18 770 050

6 100 300

34 700 150

7 149 850

6 100 300

21 450 000

34 700 150

TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0013 Kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése a TKIKI tagjainál

1 984 248

535 752

18 954 000

2 130 000

23 604 000

1 622 484

2 130 000

19 851 516

23 604 000

TÁMOP 3.1.5. -09/A-2-2010-0464 Pedadógus képzések megvalósítása a TKIKI intézményeinél

480 000

129 600

8 129 932

0

8 739 532

5 466 220

Óvodafejlesztés a Kisteleki óvodában DAOP-4.2.1/B-09-2009-0006

350 000

99 750

1 349 570

47 905 122

49 704 442

0

39 177 795

1 799 320

Nyílászáró csere, homlokzati felújítás és tornaterem kialakítása Kisteleken DAOP-4.2.1/B-09-2010-006

462 000

131 675

4 794 820

106 358 737

111 747 232

5 388 495

100 771 375

Pusztaszeri oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése I. ütem DAOP-4.2.1/B

713 261

192 580

2 702 920

41 440 921

45 049 682

3 608 761

37 288 437

3 211 250

55 103 882

58 315 132

2 556 144

399 844 490

TIOP -1.1.-07/1-2008-0226.Pedagógiai módszertani reformot tám.informatika infras.fejlesztése

Baksi óvoda és iskola felújítása, korszerősítése I. ütem DAOP-4.2.1/B-09-2010-0008

Összesen

MINDÖSSZESEN

24 596 381

6 627 634

74 746 513

293 873 962

32 812 125

8 680 645

109 771 050

1 376 189 198

1 527 453 018

15 819 562

összesen

12 152 872

29 667 540 38 316 780

3 273 312

8 739 532 1 231 089

2 368 420

5 127 818

0

4 415 522

1 171 840

0

0

50 953 231

655 106

2 206 540

43 121 712

271 256 138

62 848 816

1 231 089

8 990 482

6 299 658

68 903 393

1 195 229 232

77 212 423

37 973 294

51 222 123

104 047 954

49 704 442 111 747 232 4 152 484

45 049 682 1 944 111

58 315 132

4 152 484

1 944 111

399 844 490

4 152 484

1 944 111

1 540 685 014

6.számú melléklet a 9/ 2011/II.15. / K.T.számú rendelethez Felhalmozási kiadások alakulása (adatok Ft/ban) EU-s forrás Beruházás címe

Kistelek Közp.Rendelıint.korsz.bıv.DAOP 4.1.1/B-2008-0005 Belterületi csapadék és belvíz elvezetés Kistelek fıutcáin DAOP-5.2.1/A Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése DAOP-3.1.2/A-09-2009-0005 Kistelek Ipari terület megközelítését szolgáló út Kistelek Város szennyvízcsat. Építés KEOP 1-2-0-1/F Kistelek Városközpontjának Integrált fejlesztése DAOP -5.1.2. Üzleti infrastruktúra fejlesztése INTERREG Kistelek Város Intézményeinek Világításkorszerősítése KEOP-5.3.0/A/09-2009-0149 összesen


Felújítási kiadás

376 744 915 27 172 500 58 607 590 96 620 045 98 080 000 323 881 999 60 400 000 40 808 187 1 082 315 236

Térségi Intézményi Társulás TIOP -1.1.-07/1-2008-0226.Pedagógiai módszertani reformot tám.informatika infras.fejlesztése TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0029 Inklúziót támogató Pedagógiai szakszolgálat hálózatának fejlesztése TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0013 Kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése a TKIKI tagjainál Óvodafejlesztés a Kisteleki óvodában DAOP-4.2.1/B-09-2009-0006 Nyílászáró csere, homlokzati felújítás és tornaterem kialakítása Kisteleken DAOP-4.2.1/B-09-2010-006 Pusztaszeri oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése I. ütem DAOP-4.2.1/B Baksi óvoda és iskola felújítása, korszerősítése I. ütem DAOP-4.2.1/B-09-2010-0008

Összesen Mindösszesen

34 835 000 6 100 300 2 130 000 47 905 122 106 358 737 47 440 921 55 103 882 43 065 300

256 808 662

1 125 380 536

256 808 662

7.számú melléklet a 9/2011/II.15./K.T.szémú rendelethez Állami hozzájárulások és normatívák összegei intézményenként, tagintézményenként

Intézmény neve

Feladatmutató neve

Óvodai nev. 1-3 nev. év

2010 évi Tény/fı

101

Óvodai nevelés 1-3 nev.év Beszédfogyatékos

105 3

Beszédfogyatékos Hétszínvirág organikus okokra vissza nem v. Óvoda Kistelek organikus okokra vissza nem v. Társulás ovodájába bejáró gyerm

2011. évi becsült (fı)

1 1 2 1

Teljesítmény mut.2010/8/12 2011 4/12

Ft/mutató

Összege Ft-ban

8,2

2 350 000

12 846 667

8,5

2 350 000

6 658 333

2

179 200

358 400

0,33

179 200

59 733

0,66

134 400

89 600

0,66

156 800

104 533

0,66

36 300

24 200

Kedvezményrs étkezt.rendsz.gy

22

68 000

1 496 000

három v.többgyerm.családban

12

68 000

816 000

tartósan beteg fogyatékos gy.

4

68 000

272 000

Összesen

22 725 466 Óvodai nev. 1-3 nev. év

103

Óvodai nev.1-3 nev.év. Beszédfogyatékos

100 3

8,3

2 350 000

13 003 333

8,1

2 350 000

6 345 000

2

179 200

357 400

0,33

156 800

52 267

0,66

36 300

24 200

Beszédfogyatékos

Szivárvány organikus okokra vissza nem v. Óvoda Kistelek Társulás ovodájába bejáró gyerm

Összesen

1 1

Kedvezm.étkezt,rendsz.gyermekv.

22

68 000

1 496 000

három v.többgyerm.családban

3

68 000

204 000

tartósan beteg fogyatékos gy.

3

68 000

204 000 21 686 200

7.számú melléklet a 9/2011/II.15./K.T.szémú rendelethez Állami hozzájárulások és normatívák összegei intézményenként, tagintézményenként

Pusztaszer tagintézményei 2011.év.

Intézmény neve

Feladatmutató neve

Óvodai nev.1-3 nevelési év Cszimazia György Óvodai nev 1-3.nevelési év Óvoda

2010.évi tény Ft/fı

55 49

Saj.nev.ig.tan.org.ok.vissza n.vez kedvezm.étkezt.rendsz.gyerm. Három v. többgyerm. családban

tartósan beteg v fogyatékos gy Intézm.Társ.Óvoda bejárók Intézm.Társ.Óvoda bejárók Összesen Iskolai oktatás 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7.évfolyam 8 évfolyam 1.évfolyam 2.évfolyam 3.évfolyam 4.évfolyam 5.évfolyam 6. évfolyam 7 évfolyam 8.évfolyam Csizmazia György 1-4 évolyamos napközis foglalk Általános iskola 5-8 éfolyamos napközis foglalk. 1-4 évfolyamos napközis foglalk. 5-8 évfolyamos napközis foglalk. Sajátos nev.igényő tanulók okt. Beszédfogyatékos


2

54

Teljesítmény mut.2010/8/1 2 2011/4/12

Ft/mutató

4,5 4

2 350 000 2 350 000

7 050 000 3 133 333

0,66 25 3

156 800 68 000 68 000

104 533 1 700 000 204 000

1 36

68 000 36 300

68 000 1 306 800

Összege Ft-ban

13 566 666 14 10 10 8 13 10 6 9 19 15 10 10 8 13 10 6 28 10 35 13 7

0,8 0,6 0,6 0,5 0,9 0,7 0,5 0,7 1,1 0,9 0,6 0,7 0,5 0,9 0,8 0,5 0,2 0,1 0,3 0,1

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

1 253 333 940 000 940 000 783 333 1 410 000 1 096 667 783 334 1 096 667 861 666 705 000 470 000 548 333 391 667 705 000 626 667 391 667 313 333 156 667 235 000 78 333

4,66

179 200

836 267

7

2,33

179 200

418 133

3

2 1

134 400 156 800

268 800 156 800

49

68 000

3 332 000

Kedv.étk.három v.többgyerm.cs

4

68 000

272 000

tartósan beteg v fogyatékos gy

4

68 000

272 000

62

12 000

744 000

26,66 19,33 5,33 80

36 300 36 300 36 300 1 750

968 000 701 800 193 600 140 000

Beszédfogyatékos Organikus ok.vissza nem vezeth Organikus ok.vissza nem vezeth

3

Kedv.étk.rendsz.gyermv.

Ingyenes tankönyvellátás Int.Társ.Isk.bejáró 1-4 évf. Int.Társ.Isk.bejáró 5-7 évf. Int.Társ.Isk.bejáró 8 évf. szakmai informatikai fejl.felad.

Összesen: Pusztaszer Összesen:

40 29 8

22 090 067 35 656 733

Baks tagintézményei 2011.év.

Intézmény neve

Napköziotthonos Óvoda Baks


Feladatmutató neve

Óvodai nev.1-3 nevelési év Óvodai nevelés 1-3 nevelési év Beszédfogy.enyhe ért.fogy. Beszédfogy.enyhe ért.fogy. Organikus okokra vissza nem v. Kedvezm.étkezt.rendsz.gyerm. három v.többgyerm.családban tartósan beteg fogyatékos gy. Intézm.Társ.Óvoda bejárók Összesen Iskolai oktatás 1.évfolyam 2. évfolyam 3.évfolyam 4.évfolyam 5.évfolyam 6.évfolyam 7.évfolyam 8.évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3 évfolyam 4 évfolyam 5. évfolyam 6.évfolyam 7 évfolyam 8 évfolyam 1-4 évfolyamos napközis foglalk 5-8 éfolyamos napközis foglalk. 1-4 évfolyamos napközis foglalk 5-8 évfolyamos napközis foglalk

Teljesítmény 2011. évi mut.2010/8/12 becsült (fı) 2011/4/12

2010 évi Tény/fı

78 80 7 4 1

77

6,3 6,5 4,66 2,33 0,66 64 6 1 51,33

Ft/mutató

2 350 000 2 350 000 179 200 179 200 134 400 68 000 68 000 68 000 36 300

Összege Ft-ban

9 870 000 5 091 667 836 267 238 933 89 600 4 352 000 408 000 68 000 1 863 400 22 817 867

20 21 19 20 26 29 23 18

42 31

1,2 1,2 1,1 1,3 1,7 4,9 1,7 1,4 1,1 1,1 1,2 1,2 1,4 1,7 2,2 1,7 0,5 0,1 0,4 0,2

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

1 880 000 1 880 000 1 723 333 2 036 667 2 663 334 2 976 666 2 663 333 2 193 333 861 667 861 667 940 000 940 000 1 096 666 1 331 667 1 723 333 1 331 666 783 333 156 666 313 333 156 667

14

179 200

2 508 800

16

5,33

179 200

955 734

18

7,33 6

134 400 156 800

985 600 940 800

Kedv.étk.rendsz.gyerm.

98

68 000

6 664 000

Három v többgyerm.családban

8

68 000

544 000

tartósan beteg v.fogyatékos gy.

2

68 000

136 000

140

12 000

1 680 000

20 20 21 19 20 26 29 23 51 21

Sajátos nev.igényő tanulók okt. Beszédfogy. enyhe ért.fogyat.

21

Beszédfogy.enyhe ért.fogy. Organikus okokra vissza nem Organikus okokra vissza nem v.

11

Ingyenes tankönyvellátás Int.Társ.Isk.bejáró 1-4 évf.

75

50

36 300

1 815 000

Int.Társ.Isk.bejáró 5-7 évf.

75

50

36 300

1 815 000

Int.Társ.Isk.bejáró 8 évf.

16

10,66

36 300

387 200

176

1 750

308 000

szakmai inform.fejlesztési felad.

Összesen: Baks Összesen

47 253 465 70 071 332

Kisteleki Általános Iskola 2011.év.

Intézmény neve

Feladatmutató neve

2010.évi Tény/fı


Teljesítmény mut.20010/8/ 12 2011 4/12

Ft/mutató

Összege Ft-ban

Iskolai oktatás 1. évfolyam

90

5,1

2 350 000

2. évfolyam

69

3,9

2 350 000

7 990 000 6 110 000

3.évfolyam,

75

4,3

2 350 000

6 736 667

4.évfolyam

72

4,8

2 350 000

7 520 000

5. évfolyam

80

5,4

2 350 000

8 460 000

6. évfolyam

84

5,7

2 350 000

8 930 000

7.évfolyam

65

5

2 350 000

7 833 333

8.évfolyam

85

6,5

2 350 000

10 183 332

1.évfolyam

76

4,4

2 350 000

3 446 667

2. évfolyam

90

5,1

2 350 000

3 995 000

3.évfolyam

69

4

2 350 000

3 133 333

4. évfolyam

75

5

2 350 000

3 916 667

5.évfolyam

72

4,9

2 350 000

3 838 333

6. évfolyam

80

5,4

2 350 000

4 230 000

7.évfolyam

84

6,4

2 350 000

5 013 333

8. évfolyam

65

5

2 350 000

3 916 667

Sajátos nev.igényő gyerm. Kisteleki Általános Iskola

Beszédfogyatékos

55

Beszédfogyatékos Organikus ok. Vissza nem v

179 200

6 570 666

7

179 200

1 254 400

16

134 400

2 150 400

45

15

156 800

2 352 000

24

Organikus ok. Vissza nem v kedv.étk.rendsz.gyermekvéd.kedv.

155

68 000

10 540 000

három v.többgyerm.családb.

63

68 000

4 284 000

tartósan beteg v.fogyat.gy.

20

68 000

1 360 000

Int.Társ. Bejáró gyerm.1-4.évf.

8

5,33

36 300

193 600

Térs.Int.Társ.Bejáró gyerm 5-7 évf

7

4,66

36 300

169 400

Térs.Int.Társ. Bejáró gyerm8.évf.

4

2,66

36 300

96 800

1-4.évf.napközis foglalk.

226

2,2

2 350 000

3 446 667

5-8.évf.napközis /tanulósz.

57

0,4

2 350 000

626 667

280

2,7

2 350 000

2 115 000

60

1-4 évf.napközis foglalk. 5-8 évf.napközis/tanulósz.

Összesen

36,66 21

0,4

2 350 000

313 333

Tanulók ingyenes tankönyv ellátásának tám.

331

12 000

3 972 000

szakmai inform.fejleszt. Feladatok

620

1 750

1 085 000 135 783 265

Kisteleki Általános Iskola 2011.év.

Árpád Fejedelem Gimnázium Gazgasági és Informatikai Szakközépiskola 2011.év

Intézmény neve

Feladatmutató neve

2010 évi Tény/fı


Teljesítménymut .2010/8/12 2011 4/12

Ft/mutató

Összege Ft-ban

9.évfolyam gimnázium

28

2,3

2 350 000

3 603 333

9.évfolyam szakközépiskola

34

2,8

2 350 000

4 386 667


24

2

2 350 000

3 133 333

10.évfolyamszakközépiskola

32

2,7

2 350 000

4 230 000


34

3,3

2 350 000

5 170 000

11.évfolyam szakközéposkola

27

2,7

2 350 000

4 230 000


17

1,7

2 350 000

2 663 334

12.évfolyam szakközépis

22

2,2

2 350 000

3 446 666


25

2,1

2 350 000

1 645 000

9. évfolyam szakközépiskola

30

2,5

2 350 000

1 958 333


28

2,3

2 350 000

1 801 667

10 évfolyam szakközépis.

34

,

2 350 000

2 193 333

11 évfolyam gimnázium

24

2,4

2 350 000

1 880 000

11 évfolyam szakközépisk.

32

3,1

2 350 000

2 428 333


34

3,3

2 350 000

2 585 000

12.évfolyam szakközépiskola

27

2,7

2 350 000

2 115 000

Iskolai szakképzés elméleti

2,1

2 350 000

3 290 000

elméleti( elsı szakképzési évf.)

20

1,4

2 350 000

1 096 667

elméleti (második szakképz.évf.)

15

1,1

2 350 000

861 666

6,6

137 200

914 667

gyakorlati

29

10

gyakorlati(képzési idı megh.az 1év) Tanulószerzıdéssel gyakorl Árpád Fejedelem Gimnázium Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola

15

5

137 200

686 000

12,6

19 600

248 667

20

6,66

19 600

130 667

1

0,33

224 000

74 667

0,66

358 400

238 933

19

Tanulószerzıdéssel gyakorl Sajátos nev.igényő tanulók Magántanuló(orvosi ig.alapján)

1

Magántanuló(orvosi ig.alapján) Testi érzékszervi ,súlyos középfogy

1

Testi érzékszervi ,súlyos középfogy Beszédfogyatékos tanuló

1 5

Beszédfogyatékos tanuló organikus okokra visssza nem v

0,66

4 2

organikus okokra visssza nem v

2

224 00

149 333

0,33

358 400

119 467

3,33

179 200

597 333

1,33

179 200

238 933

1,33

134 400

179 200

0,66

156 800

104 533

Gim.Kedvezm.étk.rendsz.gyerm.k

8

68 000

544 000

Három v.többgyermekes családban

4

68 000

272 000

tartósan beteg v.fogyatékos gyer

1

68 000

68 000

Szakk.Kedvezm.étk.rendsz.gyerm.k

10

68 000

680 000

Három v.többgyermekes családban

2

68 000

136 000

tartósan beteg v.fogyatékos gyer

1

68 000

68 000

Bejáró tanulók támogatása Gimnázium

21

14

15 300

214 200

Szakközépiskola

56

37,33

15 300

571 200

Gimnázium

21

7

15 300

107 100

szakközépiskola Hozzájárulás tanulók ingyenes tankönyvell.

56

18,66

15 300

285 600

115

12 000

1 380 000

középszintő éretts.vizsga lebony.

17

6 000

102 000

szakmai vizsga lebonyolítás

22

6 000

132 000

szakmai inform. fejl.fela.(gimn)

96

1 750

168 000

szakmai, inform. fejl.fela(szakk.).

115

1 750

201 250

Tanulól ingyenes tankönyv

Összesen

61 330 082

2011.év

Intézmény neve

Feladatmutató neve

2010 évi Tény/fı

Teljesítmény 2011. évi becsült mut.2010/8/1 (fı) 2 2011/4/12

Ft/mutató

Összege Ft-ban

Kollégiumi nevelés ellátás Általános iskola

21

1,1

2 350 000

Gimnázium,

11

0,6

2 350 000

1 723 333 940 000

Szakközépiskola

19

1

2 350 000

1 566 667

Általános iskola

20

2,4

2 350 000

1 880 000

Gimnázium,

11

1,4

2 350 000

1 096 667

Szakközépiskola

18

2,2

2 350 000

1 723 333

2,66

179 200

477 867

Saajátos nev.ig.gyer Beszédfogyatékos

4

Beszédfogyatékos Rózsaliget Kollégium

Organikus ok.vissza nem v.

3

2

134 400

268 800

2,33

156 800

365 867

Kedvezm.étkezt.rendsz.gyer

8

68 000

544 000

három v. többgyerm.családb

4

68 000

272 000

tartósan beteg fogyatékos gy

1

68 000

68 000

Organikus ok.vissza nem v.

7

Koll.lakhatási felt.m Általános iskola

21

14

165 000

2 310 000

Gimnázium,

11

7,33

165 000

1 210 000

Szakközépiskola

19

12,66

165 000

2 090 000

Összesen Kistelek V.

16 536 534 Bölcsıdei ellátás

27

494 100

6

68 000

13 340 700

Önkormányzat Bölcsıdéje Összesen Mindösszesen

Intézményi ingyenes étkeztetés

408 000 13 748 700 377 538 312

Költségvetési Tv.8.sz.mell. Kistelek tagintézményei 2011.év

Intézmény neve

Feladatmutató neve

Pedagógus szakvizsga továbbk Hétszínvirág óvoda Pedagógus szakvizsga továbbk

2010 évi Tény/fı


8 8

Teljesítménymut. 2010/8/12 2011 4/12

Ft/mutató

5,33

10 500

56 000

2,66

10 500

28 000

Összesen

84 000

Pedagógus szakvizsga továbbk Szivárvány óvoda Pedagógus szakvizsga továbbk

8 8

5,33

10 500

56 000

2,66

10 500

28 000 84 000

Összesen Pedagógus szakvizsga továbbk Kisteleki Ált. iskola

59

Osztályfınöki pótlék kieg. Gyógypedagógiai pótlék kieg

39,33 59

Pedagógus szakvizsga továbbk 28

Osztályfınöki pótlék kieg.

27

10 500

413 000

19,66

10 500

206 500

18,66

26 000

485 333

9

26 000

234 000

2

65 000

130 000

1

65 000

65 000

6,66

26000

173 333

3,33

26000

86 667

2,66

10500

28 000

1,33

10500

14 000

2

26000

52 000

1

26000

26 000

4

10500

42 000

6

2

10500

21 000

4

1200000

4 800 000

6

2

1200000

2 400 000

3

Gyógypedagógiai pótlék kieg

3

Összesen

1 533 833 Osztályfınöki pótlék kieg.

Árpád.F.Gimn.

Összege Ft-ban

10


10

Gazd.Inf.Szakk, Összesen

260 000 Pedagógus szakvizsga továbbk

Rózsaliget

Pedagógus szakvizsga továbbk

kollégium


4 4 3


3

Összesen

120 000

Egységes Ped.


Szakszolgálat

Pedagógus szakvizsga továbbk Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat

6 6

Összesen

7 263 000

Mindösszesen

9 344 833

Költségvetési tv.8.sz.mell. Pusztaszer tagintézményei 2011.év

Intézmény neve

Czizmazia György óvoda

Feladatmutató neve

Pedagógus szakvizga továbbk.

2010 évi Tény/fı


4


4


Ft/mutató

Összege Ft-ban

2,66

10 500

28 000

1,33

10 500

14 000 42 000

Összesen Csizmazia György


Általános iskola

Pedagógus szakvizga továbbk. Osztályfınöki pótlék kieg.

12 12 8

Osztályfınöki pótlék kieg. Gyógypedagógiai pótlék kieg Gyógypedagógiai pótlék kieg

8 1 1

8

10 500

84 000

4

10 500

42 000

5,33

26 000

138 667

2,66

26 000

69 333

0,66

65 000

43 333

0,33

65 000

21 667

Összesen

399 000

Pusztaszer összesen

441 000

Költségvetési törvény 8.sz. mell Baks tagintézményei 2011.év

Intézmény neve

Napsugár Napköziotthonos Óvoda Baks

Feladatmutató neve


2010 évi Tény/fı


6


6


Ft/mutató

4

10 500

42 000

2

10 500

21 000

Összesen

63 000 Pedagógus szakvizsga továbbk

17

Pedagógus szakvizsga továbbk Baksi Általános Iskola


Gyógypedagógiai pótlék kieg Mindösszesen

17 9

Osztályfınöki pótlék kieg. Gyógypedagógiai pótlék kieg

Összesen

Összege Ft-ban

9 3 3

11,33

10 500

119 000

5,66

10 500

59 500

6

26 000

156 000

3

26 000

78 000

2

65 000

130 000

1

65 000

65 000 607 500 670 500

7/a.számú melléklet a 9 /2011./II.15./K.T.számú rendelethez Többcélú Társulás által igényelt normatívák összegei tagintézményenként 2011.év

Intézmény neve

Feladatmutató neve

Bejáró gyermekek, tanulók ellátása Hétszínvirág Bejáró gyermekek, tanulók Óvoda Kistelek ellátása Helyben gyermekek után

2010.tény fı

2011 évi Tervezett fı

3

2 2

3

Helyben gyermekek után

2010 8/12 2011/4/12

2

Ft/mutató

70 000

Összege Ft-ban

140 000

0,66

70 000

46 667

2

35 000

70 000

0,66

35 000

Összesen

23 333 280 000

Bejáró gyermekek, tanulók ellátása Szivárvány Bejáró gyermekek, tanulók Óvoda Kistelek ellátása Helyben gyermekek után

3

2

70 000

140 000

2

0,66

70 000

46 667

2

35 000

70 000

2

0,66

35 000

23 333

3

Helyben gyermekek után Összesen

280 000 Bejáró gyermekek, tanulók ellátása


1-4. évfolyam

28

18,66

70 000

1 306 667

5-8. évfolyam

30

20

78 000

1 560 000

1-4 évfolyam

30

10

70 000

700 000

5-8 évfolyam Helyben tanulók után

27

9

90 000

810 000 653 333

1-4 évfolyam

28

18,66

35 000

5-8 évfolyam

30

20

39 000

780 000

1-4 évfolyam

30

10

35 000

350 000

5-8 évfolyam

27

9

45 000

405 000

Összesen

6 565 000

Összesen

7 125 000

Többcélú Társulás által igényelt normatívák Pusztaszer tagintézményei 2011.év

Intézmény neve

Feladatmutató neve

Tagintézményi támogatás(Óvoda Tagintézményi támogatás(Óvoda Csizmazia György Kistelepülési tagintézm.tám.1,2-szeres Óvoda Kistelepülési tagintézm.tám.1,2-szeres Bejáró gyermekek Helyben lakó gyermekek Bejáró gyermekek Helyben lakó gyermekek Összesen Iskolai oktatás Bejáró gyermekek 1-4 évfolyam Csizmazia György Helyben tan gyermek 1-4 évfolyam Általános iskola Bejáró gyermekek5-8 évfolyam Helyben tan gyermekek5-8 évfolyam Bejáró gyermekek 1-4 évfolyam Helyben tan gyermek 1-4 évfolyam Bejáró gyermekek 5-8 évfolyam Helyben tan gyermekek 5-8 évfolyam Összesen: Pusztaszer Összesen:

2010 évi Tény/fı


55 49 55 49 1 1 2 2

2010 8/12 2011/4/12

Ft/mutató

36,66 16,33 36,66 16,33 0,66 0,33 0,66 0,66

70 000 90 000 20 052 25 200 70 000 35 000 70 000 35 000

Összege Ft-ban

2 566 667 1 470 000 735 240 411 600 46 667 23 333 46 667 23 333 5 323 507

2 2 1 1 4 4

1,33 1,33 0,67 0,67 1,33 1,33

70 000 35000 78 000 39 000 70 000 35 000

93 333 46 667 52 000 26 000 93 333 46 667

358 000 5 681 507

Többcélú Társulás által igényelt normatívák Baks tagintézményei 2011.év

Intézmény neve

Napsugár NapköziOtthonos Óvoda


Feladatmutató neve

Tagintézményi támogatás(Óvoda Tagintézményi támogatás(Óvoda Bejáró gyermekek Helyben tan.gyermekek Összesen Iskolai oktatás Bejáró gyermekek 1-4 évfolyam Helyben tan. gyermekek 1-4 évfolyam Bejáró gyermekek5-8 évfolyam Helyben tan gyermekek5-8 évfolyam Bejáró gyermekek 1-4 évfolyam Helyben tan gyermekek 1-4 évfolyam Bejáró gyermekek5-8 évfolyam Helyben tan gyermekek5-8 évfolyam Összesen: Baks összesen

2010 évi Tény/fı


86 84 1 1

5 5 5 5 3 3 5 5

2010 8/12 2011/4/12

Ft/mutató

Összege Ft-ban

57,33 28 0,66 0,66

70 000 90 000 70 000 35 000

4 013 333 2 520 000 46 667 23 333 6 603 333

3,33 3,33 3,33 3,33 1 1 1,66 1,66

70 000 35 000 78 000 39 000 70 000 35 000 90 000 45 000

233 333 116 667 260 000 130 000 70 000 35 000 150 000 75 000 1 070 000 7 673 333

Többcélú Társulás által igényelt normatívák 2011.év

Intézmény neve

Feladatmutató neve

2010.évi fı


2010 8/12 20114/12

Nevelési tanácsadás 8 hó Nevelési tanácsadás 4 hó

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

8

Ft/mutató

11 000

Összege Ft-ban

88 000

6

14 000

84 000

Nevelési tanácsadás 8 hó kétsz.

198

22 000

4 356 000

Nevelési tanácsadás 4 hókétsz. Logopédiai ellátás 8 hó kétsz.

98

28 000

2 744 000

88

22 000

1 936 000

Logopédiai ellátás 4 hó kétsz.

59

28 000

1 652 000

Gyógytestnevelés 8 hó kétsz.

43

22 000

946 000

Gyógytestnevelés 4 hó kétsz.

32

28 000

896 000

Továbbtanulási tanácsadás 12 hó

435

2 000

870 000

korai fejlesztés gondozás 8 hó

1,3

11 000

14 300

korai fejlesztés gondozás 4 hó

0,7

14 000

9 800

Fejlesztı felkészítés 8 hó

0,7

11 000

7 700

Fejlesztı felkészítés 4 hó

0,3

14 000

4 200

Összesen

13 608 000

ÖSSZESEN

34 087 840

8.számú melléklet a 9 /2011 / II.15./ K.T. számú rendelethez önállóan mőködı intézmények finanszírozási kapcsolatai (adatok eFt-ban)

Tagintézmény neve

Saját bev.

Állami támogatás

Átvett pe.

ktv.tv.3.sz.mell.

Kistelek V.Önkorm. Bölcsıdéje Kisteleki Ede Városi Könyvtár

1 662

Összesen:

2 499

13 749

Közcélú foglalkoztatás

2011

költségvetés

158

837

13 749

Önkorm.saját forrás

95%

158

9 977

25 546

9 142

9 979

19 119

35 525

8/a.számú melléklet a 9/2011./II.15./K.T.számú rendelethez Térségi Intézményi Társulás keretzében mőködı Tagintézmények finanszírozási kapcsolatai (adatok eFt-ban)

Tagintézmény neve

Kisteleki Óvoda Hétszínvirág Kisteleki Óvoda Szivárvány Cszizmazia György Óvoda Kisteleki Iskola Csizamazia György Általános Iskola Árpád F.Gimn.Gazd.Inf.

Szakközépiskola Rózsaliget Kollégium Pedagógiai Szakszolg. Napsugár Napközi Otthonos Óvoda Baks Baksi Általános Iskola Összesen:

Saját bev.

Állami támogatás

Átvett pe.

ktv.tv.3.8.mell.

Közcélú foglalk. Állami támogatás 95%

ktv.tv.8.sz.mell.

4 595

22 809

4 646

21 770

1 547

13 608

5 324

21 985 861

137 317 22 489

6 565 358

3 255

61 590

6 610 1 343 642

16 657 7 263 22 881

2 853

47 860

811

1 070

48 337

374 244

908

34 088

97

Önkormányzati támogatás(saját forrás) Kistelek

Pusztaszer

2011.évi

Baks

költségvetés

280

22 522

50 206

280

26 280

53 073

13 608 6 603

7 262

27 741

33 345

276 804 57 053

110 937

34 754

99 599

20 227 1 171 7 075

43 494 23 385 37 201

31 498

84 092

38 573

752 648

215 891

40607

8/b.számú melléklet a 9/2011./II.15 ./ K.T.számú rendelethez Társult Önkormányzatok finanszírozási kapcsolatai (adatok eFt-ban)

Saját bev. Önkormányzat neve

Átvett pe.

Állami támogatás ktv.tv.3.8.sz.mell.

Közc.foglalk 95%

Mőködési c. pénzmaradvány

Felhalm.célú pénzmaradvány

BM önerı Kistelek finanszírozás

Kistelek tagintézményei Pusztaszer tagintézményei Baks taintézményei

42 434

267 406

2 408

36 097

3 495

70 741

Térségi Közös Ig. Közoktatási intézm.

738

Mőködés összesen

49 075

374 244

Mőködési célú

Felhalmozási Állami támogatás

EU-s

célú EU-s

forrás

forrás

97

ktv.tv.8.sz.mell.

Önkormányzati támogatások Kistelek

546 561 40 607

7 673

34 088

Költségvetés összesen

215 891

5 682

908

2011 évi Baks

(Többcélú Társulás)

20 733

811

Pusztaszer

84 794 38 573

121 293

13 825

4 354

3 891

22 808

229 716

44961

42 464

775 456

Térségi Intézm.T.

15 820

TÁMOP 3.3.2-08/2

13 848 3 482 7 150 1 622 5 466

TIOP1 1 07/ Informatika infrastr.fejl

21 450 19 852 3 273 1799

TÁMOP 3 3 7 -09/1Pedagógiai szaksz.f. TÁMOP 3 3 7-09/1 Kompetencia alapú okt. TÁMOP 3.1.5.09/A Pedagógusképzések DAOP4 2 1 /Bóvodafejl.Kisteleki Óvodában

1 231

DAOP4 2 1 /B Kisteleki Ált.Isk.tornat.,nyílász.

2 368 4 415

DAOP4 2 1 /BPusztaszer okt.int.infrast.fejl DAOP4 2 1/B Baks oktatási int.fejlesztése Térségi pályázatok összesen

Mindösszesen

49 075

374 244

908

655 62 849

1 231

2207 8990

62 849

1 231

8 990

6 300

4153

1944 1944

29 668 38 317 34 700 23 604 8 739 49 704 111 748 45 050 58 315 399 845

236 016

49114

44 408

1 175 301

34 835 6100 2 130

5 389 3 609 2 556 43 122

39 178 100 772 37 288 50 953 271256

43 122

271 256

5 128 1 172 4 153

34 088

9. sz. melléklet a 9/2011/ II.15./ K.T. számú rendelethez Kistelek Város Önkormányzat hosszú távú elkötelezettségei

hitel, kölcsön megnevezése

Hitelt, kölcsönt folyósító szervezet megneve zése

Testületi döntés száma

Kötvény kibocsátás HUF/CHF

K&H Bank Zrt

122/2007(X.16) K.T.számú határozat 180/ 2008.(X.22.) K.T.szám kamatszámítás alapjának megváltoztatása

folyószámlah itel

K&H Bank Zrt

44/2008(II.2 6.) K.T.szám

folyószámlah itel

K&H Bank Zrt

112/2008(V. 28.)K.T.szá m

Mőködési célú hitel /EURÓ

K&H Bank Zrt

gk.vásárlás/ CHF

PORSE Bank Zrt

27/2009.(II. 18.)K.T.szá m 179/2009(X. 22.)K.T.szá m

Fejlesztési célú hitel/CHF

K&H Bank Zrt

182/2008(X. 22.)K.T.szá m

kamat mértéke

3 haviBUBO R +0,9 %p.a.+ 0,9% p.a. 1 napi BUBOR +0,5 % kamatrés 1 napi BUBOR +0,5 % kamatrés 1 havi EURIBOR + 4,0%kamar és 9,239% változó 1 havi BUBOR/1 havi CHF LIBOR + 2% kez.kts.

hitelkeret összege,köt vény,

20122013

2014

2015

20162017

2018

20192022

2023

20242027

2028

715 000 000

32 000 000

32 000 000

38 600 000

40 800 000

40 800 000

40 800 000

24 540 000

19 120 000

4 780 000

24 540 000

19 120 000

4 780 000

75 000 000

Folyamatos, változó törlesztés

20 000 000

90 000 000

7 822 791

119 000 000 1 026 822 791

1 304 000

1 303 000

12 204 000

12 204 000

45 508 000

45 507 000

12 204 000 50 804 000

12 204 000

9 164 000

53 004 000

49 964 000

40 800 000

10.számú melléklet a 9/2011./II.15./ K.T. számú rendelethez Kistelek Városi Önkormányzat 2011. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve

60 623

127126 206000 21 179 109 026 10 613 10 826 9 490 60 623 60 624

132056 22 121 11 308 11 000 60 623

e Ft/ban Május Június Július Augusztus szeptemb. Október November December Összesen Bevételek 124162 95760 113821 106842 190020 100670 118731 127944 1568993 21 084 19 977 20 352 19 005 118 641 21 535 26 996 51 635 472 154 11 020 10 160 9 139 8 292 10 756 11 042 11 112 10 686 127 275 13 315 13 707 8 922 2 470 10 000 68 904 60 623 60 623 60 623 60 623 60 623 60 623 60 623 60 623 727 477

5. Mők.c.támogatásértékő bevétel 6.Mőködési c. pénzmaradvány 7.Mőködési hitel

53 033 12 314 20 000

49 381 19 711 15 000

50 030 16 034

51 173 17 004 10 000

51 915 13 120 5 000

8.Társulásoknak pénze.átad. Felhalmozási bevétel (9-16) 9.Felhalmozási c.saját bevétel 10.Átvett pénze.fejleszt.H.forr. 11.Átvett pénze.fejl.EU-s forr.

-53 033 16 629 2 500

-49 381 42 091

-50 030 230 348

3 597 13 000

31 000 197 703

-51 173 -51 915 84 843 9 045 4 900 8 697 725 74 501 1 775

Megnevezés Mőködési bevételek (1-8) 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz.mőköd. 3.Átvett pénze.mők.EU.-s forr 4. Átvett pénze. központi ktgv

12.Felhalmozási c. finanszírozás 13.Felhalmozási c. pénzmaradvány 14. Felhalomzási kölcsön 15. Felhalmozási célú hitel 16.Felhalmozási c. pénze. Társulásnak Bevételek összesen (1-16)

Január 125861 20 603 12 321

Február

Március

3100 14 129

23844 1 650

1 645

Április

4743

1 645

50 599

46 019

5 000

10 000

-50 599 -46 019 59 553 245 645 2 000 2 100 10 202 244 000

5200

1 645

43 085

53 701

52 533

10 000

5 000

-43 085 51 345 15 000

-53 701 -52 533 163 172 342 999 9 500 152 027

34 700

341 354

51 679

50 908

10 000

604 057 78 183 95 000

5 000

-51 679 76 446 4 514 1 700 68 587

-50 908 -604 057 60 525 1 382 641 1 500 30 414 57 319 57 380 1 195 229

2247

1 645 43 606 0

15290

1 645

1 645

-2247 359 466

158 187

1 645

1 645

1 645

353 192

0 443 669

195 177

188 469

142 490

169 217

-3100 -4743 -5200 436 348 216 899 133 207

124 708 177741

143 167 188197 5000 -50 030

142 024 188197 5 000 -51 173

115 371 167286

116 687 167286

112 903 158922

103 290 146375

117 767 171468

123 117 175650

115 607 167286

143 562 194470

-53 033

143 816 188197 5000 -49 381

-51 915

-50 599

-46 019

-43 085

-53 701

-52 533

-51 679

-50 908

1 502 018 2 091 075 15 000 -604 057

Felhalmozási kiadások (20-20) 20. Felújítási kiadások EU.-s 21.Fejlesztési kiad.Hazai f. 22.Fejlesztési kia.EU-s f.

28 161 0 0 27 308

35 019 0 0 36 844

61 514 0 250 49 500

157 935 77 741 0 81 844

17 042 0 310 17 712

115 615 60100 272 44 873

200 701 0 0 200 000

78 086 43 400 0 34 232

155 041 0 450 152 000

449 582 69568 620 355 100

67 129 0 0 68 587

80 363 0 0 57 380

1 449 616 250 809 1 902 1 125 380

23. Felhalm.célú pénzesz.átad.

0 2200 1125 0 -2472

4 743

5 200

0

2 247

0

0

0

0

0

1125 747 -3522

1125 460 -2565

15 290 3 287 37 508 64 956 -34 226

155 313

0

0

37 973 18 100 43 606

1 645

0

0

-15290 2 951 634

Kiadások Mőködési kaidások (17-19) 17.Mőködési kiadások 18. Mők.c.hitel törlesztés 19.Társulásoknak pénze.átad.

24. Felh. C. pénze. áta. Váll 25. Felh. C. fin. Mőv.kiadásai 26.Tartalék felhasználása 27.Intézményfinanszírozás 28.Felhalmozási c. pénze. Társulásnak Kiadások összesen(17-28)

152 869

0 1125 -2950

178 835

3 100 1087 9125 4 502 -2950 -3 100 204 681

-4 743 299 959

-5 200 132 413

9125 4 445 -3200 0 232 302

1126 3 000 -3425 -2 247 313 604

1127 2 921 -3594 0 181 376

1126 9127 4 890 18 337 -3425 -3170 0 272 808

0 572 699

1126 369 -2953 0 182 736

1126 25 285 -3428 0 223 925

-15 290 2 951 634

11. számú melléklet a 9/2011/II.15./K.T. számú rendelethez Kistelek Város Önkormányzat közvetett támogatásai 2011. évben

Adóelengedések

Gépjármőadó:

1991. évi LXXXII. Tv. 5 § F. pontja alapján (mozgáskorlátozottak kedvezménye) 17 fı

159 162 Ft

Kommunális adó: Kistelek Városi Önkormányzat 9/1999/V.25/ Kommunális adóról szóló rendelet alapján (70 év feletti lakos, 1 ingatlannal rendelkezı nagycsaládos részére biztosított kedvezmény)

66 fı

396 000 Ft

Lakbér elengedések

Bérlık száma 4 1 5 1 2

Lakbér kedvezmény Éves elengedés mértéke összege 20% 313 695 Ft 30% 97 230 Ft 50% 862 020 Ft 100% 140 280 Ft Fix összegő kedvezmény 311 350 Ft 1 724 575 Ft

Fix összegő kedvezmények: 1 fı lakbérének csökkentése fix 35.000 Forintra (havi kedvezmény: 6 480 Ft) 1 fı lakbérének elengedése 5 hónapon kereszül (havi kedvezmény: 46 910 Ft)

Bérleti díj elengedések 4 vállalat esetében Fix összegő kedvezmény biztosítása Közvetett támogatások mindösszesen:

3 311 135 Ft 5 590 872 Ft

11. számú melléklet a 9/2011/II.15./K.T. számú rendelethez Kistelek Város Önkormányzat közvetett támogatásai 2011. évben

Adóelengedések

Gépjármőadó:

1991. évi LXXXII. Tv. 5 § F. pontja alapján (mozgáskorlátozottak kedvezménye) 17 fı

159 162 Ft

Kommunális adó: Kistelek Városi Önkormányzat 9/1999/V.25/ Kommunális adóról szóló rendelet alapján (70 év feletti lakos, 1 ingatlannal rendelkezı nagycsaládos részére biztosított kedvezmény)

66 fı

396 000 Ft

Lakbér elengedések

Bérlık száma 4 1 5 1 2

Lakbér kedvezmény Éves elengedés mértéke összege 20% 313 695 Ft 30% 97 230 Ft 50% 862 020 Ft 100% 140 280 Ft Fix összegő kedvezmény 311 350 Ft 1 724 575 Ft

Fix összegő kedvezmények: 1 fı lakbérének csökkentése fix 35.000 Forintra (havi kedvezmény: 6 480 Ft) 1 fı lakbérének elengedése 5 hónapon kereszül (havi kedvezmény: 46 910 Ft)

Bérleti díj elengedések 4 vállalat esetében Fix összegő kedvezmény biztosítása Közvetett támogatások mindösszesen:

3 311 135 Ft 5 590 872 Ft

12.számú melléklet a 9/2011./II.15./K.T.számú rendelethez Térítési díjak a Kisteleki Ede Városi Könyvtárban 2011. január 1-től

Beiratkozási díj 16 év alatt, 70 év felett, közgyűjteményi dolgozóknak Diákigazolvánnyal rendelkezőknek Nyugdíjas Pedagógus Kedvezményben nem részesülők

ingyenes 400,- Ft 500,- Ft 600,- Ft 800,- Ft

Fénymásolás

A/4 /oldal A/4/lap A/3/oldal A/3/lap Számítástechnikai szolgáltatások Nyomtatás A/4 szöveg/oldal A/4 szöveg/lap A/4 kép A/5 kép Színes betűs szöveg A/4 színes kép A/5 színes kép A/4 szöveg + kép A/5 szöveg + kép Szkennelés CD, DVD másolása Internethasználat, szövegszerkesztés 1 óra 30 perc Fax Küldés belföldre Küldés belföldre 2. oldaltól Küldés külföldre Fax fogadása

20,- Ft 30,- Ft 40,- Ft 60,- Ft

30,- Ft 50,- Ft 150,- Ft 100,- Ft 100,- Ft 300,- Ft 150,- Ft 200,- Ft 100,- Ft 50,- Ft 200,- Ft 240,- Ft 120,- Ft 500,- Ft 200,- Ft 600,- Ft 150,- Ft

Határozat 2/2011(II.14.)CKÖ szám. Tárgy : NÉVO DROM Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2011 .évi költségvetése

BEVÉTEL

1. Központi költségvetés : általános támogatás-

350 000.-Ft

2. Önkormányzati Kiegészítés

850 000.-Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

1 200 000,-Ft

KIADÁS 1.Mőködési kiadások: Személyi juttatások Dologi kiadások:

-költségtérítések-

696 000.-Ft

készletbeszerzés Ft Telefonkts.internet h. 30 000 Ft vásárolt élelmezés Ft Egyéb szolgáltatás Ft Ált.Forg.Adó 8 000 Ft Belföldi kiküldetés Ft Dologi kiadások összesen 504 000 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 200 000.-Ft

Ezen határozatról értesítést kap: 1./ Kistelek Város Képviselı-testülete

Rostás László elnök

1

KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Évi költségvetése

Recommend Documents