KIMUTATÁS Gomba Község Önkormányzata évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

2015. évi költségvetési rendelet 1. melléklete

KIMUTATÁS Gomba Község Önkormányzata 2015. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovatrend

Rovatrend

Előirányzatcsoport


ÖSSZESEN

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

180 583

K1

Személyi juttatások

129 649

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

440 150

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

B3

Közhatalmi bevételek

96 155

K3

Dologi kiadások

B4

Működési bevételek

118 188

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 529

B5

Felhalmozási bevételek

890

K5

Egyéb működési célú kiadások

67 252

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 379

K6

Beruházások

363 194

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 214

K7

Felújítások

132 765

B8

Finanszírozási bevételek

223 248

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9

Finanszírozási kiadások

141 852

B

ÖSSZESEN

32 677

175 914

4 975

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)

396 305

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)

420 021

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)

443 254

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)

500 934

Finanszírozási bevételek (B8)

223 248

Finanszírozási kiadások (K9)

141 852

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8) :

1 062 807

K

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

(K1+…+K9) :

1 062 807

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)

925 694

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)

925 694

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) :

839 559

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :

920 955

2015. évi költségvetési rendelet 2. melléklet

Gólyafészek Óvoda Rovatrend B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami feladat

Költségvetési összesen

kötelező feladat


Összesített önkormányzati költségvetés

ebből állami feladat


kötelező feladat


ebből állami feladat


kötelező feladat


állami feladat

-

-

-

185

-

-

185

180 398

180 398

-

-

180 583

180 398

-

3 231 -

3 193 -

-

-

413 354

-

440 150 96 141 114 387 536

432 544 7 807 105 564 -

7 606 88 334 8 823 536

-

440 150 96 155 118 188 890

432 544 7 807 108 914 -

7 606 88 334 9 274 890

-

14 570 354

157 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 379

-

1 379

-

1 379

1 379

-

80 099 760

80 099 760

-

-

58 487 713

57 774 -

703 703

-

2 214 84 662 79 974

84 662 79 974

2 214 -

-

2 214 223 248 81 447

222 535 80 734

2 214 703 703

-

10 10


3 231

3 193

-

769

157

413

199

392 305

293 769

98 536

-

396 305

297 119

98 987

199


-

-

-

-

354

-

354

-

442 900

432 544

10 356

-

443 254

432 544

10 710

-


80 099

80 099

-

-

58 487

57 774

703

10

84 662

84 662

-

-

223 248

222 535

703

10


83 330

83 292

38

-

59 610

57 931

1 470

209

919 867

810 975

108 892

-

1 062 807

952 198

110 400

209


3 991

3 953

38

-

1 836

157

1 470

209

919 867

810 975

108 892

-

925 694

815 085

110 400

209


3 231

3 193

38

-

1 123

157

767

199

835 205

726 313

108 892

-

839 559

729 663

109 697

199

52 807

46 149

6 658

-

35 054

21 429

7 139

6 486

41 788

38 259

3 529

-

129 649

105 837

17 326

6 486

14 506 15 726 291 -

12 470 15 726 291 -

2 036 -

-

9 556 8 747 6 028 225 -

5 894 8 504 225 -

1 376 243 -

2 285 6 028 -

8 615 151 441 8 501 67 252 362 678 132 765

7 650 151 351 8 501 48 091 337 477 132 765

965 90 19 161 25 201 -

-

32 677 175 914 14 529 67 252 363 194 132 765

26 014 175 581 8 501 48 091 337 993 132 765

4 377 333 19 161 25 201 -

2 285 6 028 -

-

-

-

-

-

-

-

-

4 975 141 852 137 113

141 852 137 113

4 975 -

-

4 975 141 852 137 113

141 852 137 113

4 975 -

-

83 039

74 345

8 694

-

59 385

35 827

8 758

14 799

277 597

253 852

23 745

-

420 021

364 024

41 197

14 799


291

291

-

-

225

225

-

-

500 418

470 242

30 176

-

500 934

470 758

30 176

-


-

-

-

-

-

-

-

-

141 852

141 852

-

-

141 852

141 852

-

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9) :

83 330

74 636

8 694

-

59 610

36 052

8 758

14 799

919 867

865 946

53 921

-

1 062 807

976 634

71 373

14 799


83 330

74 636

8 694

-

59 610

36 052

8 758

14 799

782 754

728 833

53 921

-

925 694

839 521

71 373

14 799


83 330

74 636

8 694

-

59 610

36 052

8 758

14 799

778 015

724 094

53 921

-

920 955

834 782

71 373

14 799

K1


K2


K3 K4 K5 K6 K7

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások

K8


K9 K915



K


Önkormányzati Intézményi költségvetés

ebből

-

- ebből maradvány igénybevétel

B

Polgármesteri Hivatal

ebből

38

38

14

-

185

14 -

10 10


KIMUTATÁS A Gólyafészek Óvoda 2015. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovatrend

Rovatrend



ÖSSZESEN

B1


0

K1


52 807

B2


0

K2


14 506

B3


0

K3

Dologi kiadások

15 726

B4


3 231

K4


0

B5


0

K5


0

B6


0

K6

Beruházások

B7


0

K7

Felújítások

0

B8


80 099

K8


0

K9


0

B

ÖSSZESEN


3 231


0


80 099


83 330

291


291


0


K


83 039

(K1+…+K9) :

83 330


3 991


83 330


3 231


83 330


KIMUTATÁS A Gombai Polgármesteri Hivatal 2015. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovatrend

Rovatrend



ÖSSZESEN

B1


185

K1


35 054

B2


0

K2


9 556

B3


14

K3

Dologi kiadások

8 747

B4


570

K4


6 028

B5


354

K5


B6


0

K6

Beruházások

B7


0

K7

Felújítások

0

B8


58 487

K8


0

K9


0

B

ÖSSZESEN

0

225


769



354



58 487


59 610

225 0


K


59 385

(K1+…+K9) :

59 610


1 836


59 610


1 123


59 610


KIMUTATÁS Gomba Község Önkormányzata 2015. évi intézményi költségvetésének gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovatrend

Rovatrend



ÖSSZESEN

B1


180 398

K1


41 788

B2


440 150

K2


B3


96 141

K3

Dologi kiadások

B4


114 387

K4


B5


536

K5


B6


1 379

K6

Beruházások

362 678

B7


2 214

K7

Felújítások

132 765

B8


84 662

K8


K9


141 852

8 615

151 441

8 501

67 252

4 975


392 305


277 597


442 900


500 418


141 852


B

ÖSSZESEN

84 662

K


919 867


(K1+…+K9) :


919 867


782 754


835 205


778 015

919 867


(adatok fő-ben)

Gomba Község Önkormányzata engedélyezett létszáma összesen - 2015. év

011220

041232

041233

066020

074031

082044

082092

086020

091110

091120

091140

091140

adó-, vám és jövedéki igazgatás

Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

könyvtári szolgáltatások

Közművelődés Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

SNI igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai

óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

9,00

1,00

0,00

15,00

1,00

1,00

0,14

0,30

1,23

18,00

0,09

2,50

0,00

49,26

Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma összesen:

9

1

0

20

1

1

1

1

2

19

1

3

0

59,00

Önkormányzati intézményi költségvetés

1

20

1

1

1

1

1

Gomba község önkormányzatánál és költségvetési szerveinél szakfeladatonként engedélyezett alkalmazotti létszám

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám

Összesen:

011130 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

26,00

Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése

8

9,00

1

Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése -összes álláshelyből közfoglalkoztatás

Álláshelyek tervezett záró létszáma 2014. december 31-én összesen:

19

1

3

0

18

1

2

1

20 10

0

Önkormányzati intézményi költségvetés

0

20,00

44

1

1

1

2

0

22

1

1

1

2

0

9

9,00

0

Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése -összes álláshelyből közfoglalkoztatás

81

28,00

1

Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése

23,00

18

22

1

2

1

22,00 22,00

6


Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai Megnevezés

Eredeti előirányzat

Beruházások Mosógép beszerzés Tárgyieszköz beszerzés

98 193

Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen

291

Tárgyieszköz beszerzés (hivatali berendezési tárgyak pótlása)

225

Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen

225

önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ezen belül:

291

ASP projekt eszközbeszerzés

4 400 4 400 4 219

Vadkamera

85

Finerider szoftver beszerzés

96

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

21 992 21 992

ezen belül:

telekingatlan vásárlások ügyvédi költségei

90

GTÜ Kft telephely vásárlás

4 866

Rendezvényház kamerarendszer bővítés

230

Rendezvényház klimatizáció Kenyeres-kert területbővítéshez ingatlanvásárlás feltáró úthoz Kenyeres kerti kamera bővítés Óvodabővítés pályázat tervezési díja ingatlan ajándékozás ügyvédi költsége 0189/4 hrsz (diós)

9 525 4 500 202 2 540 39

Közutak, hidak, alagutak létesítése, fenntartása

1 654

ezen belül:

1 400

Vár úti ( Monor felé irányuló) autóbuszöböl létesítése Gyalogátkelőhely tanulmányterv

254

Víztermelés, kezelés, ellátás ezen belül:

313 842

ivóvízminőség-javítási projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2013-00027) beruházási része

Közvilágítás ezen belül:

1 654

15 977

KEOP 5.5.0 közvilágítás korszerűsítés projekt

313 842

313 842

15 977

15 616

3 db+2db lámpatest beszerzése

348

KÖZVIL-től lámpatest adásvétel

13

Város- és községgazdálkodással kapcsolatos feladatok

3 549

ezen belül: Kamerarendszer bővítés

3 548

1 089

20 db pad elkészítése

109

Ovifoci pályázat önerő

2 350

Háziorvosi alapellátás

126

ezen belül: defibrillátor akkumulátor beszerzés

126

sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

808

ezen belül: Sportöltöző továbbépítés II.

708

sportpálya kerítés befejezés

126

808

100

Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen

362 348

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

362 864

Felújítások Gólyafészek Óvoda felújításai összesen

0

Polgármesteri Hivatal felújításai összesen

0

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

45 956

ezen belül: Dankó Pista u. 16. vis maior Ebr.: 213452

22 836

Dankó Pista u. 12. vis maior Ebr.: 228731

11 480

Bercsényi utcai vis maior Ebr:248270

7 809

Rákóczi u. 32. tetőfelújítás

627

Közutak, hidak, alagutak fenntartása, üzemeltetése Rózsa utca felújítása

17 631 69 178

ivóvízminőség-javítási projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2013-00027) felújítási része

Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

69 178

132 765

132 765

Egyéb felhalmozási célú kiadások Gólyafészek Óvoda egyéb felhalmozási kiadásai összesen Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai összesen önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ezen belül:

17 631

17 631

Víztermelés, kezelés, ellátás ezen belül:

42 752

általános iskola felhalmozási célú támogatása életjáradék fizetése

Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen

0 0 5 163 4 423 740

5 163

5 163 500 792

69 178


Gomba Község Önkormányzata Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bemutatása 2015. évben

A projekt megnevezése A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása - Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken A projekt azonosító száma: (adatok e Ft-ban nettó értéken)

KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027 Projekt összes bevétele

2014. év

2015. év

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (támogató okiratban meghatározott összeg)

341 393

3 621

337 772

BM EU Önerőalap támogatás (támogató okiratban meghatározott önerő összegével megegyező mértékben)

44 172

469

43 703

Bevételek előirányzatai összesen:

385 565

4 090

381 475

BEVÉTELEK

(adatok e Ft-ban)

Projekt összes kiadása 2 135

KIADÁSOK Reklám és propaganda kiadások (nyilvánosság biztosítás költsége) Egyéb tárgyieszköz beszerzése, létesítése

310 811

ezen belül : építési munkák költségei

279 131 10 900 5 330 4 500 10 950

projektmenedzsment költsége közbeszerzés költségei egyéb programelemek költségei mérnöki tevékenység költségei

felújítási (rekonstrukciós) munkák költségei

2014. év 0

2135

4 090

306 721

1 090 3 000

382 124

8

279 131 9 810 2 330 4 500 10 950 69 178

69 178

Kiadások előirányzatai összesen:

2015. év

4 090

378 034


A projekt megnevezése ASP csatlakozási projekt Gyál, Mogyoród, Gomba, Tápiószecső és Tápióság település önkormányzataival A projekt azonosító száma: KEOP-4.7.1-13-2013-0009 (adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (megállapított támogatási összeg) Saját forrás összege: Bevételek előirányzatai összesen:

KIADÁSOK Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ezen belül: projektmenedzsment díj szakrendszer szolgáltatás bevezetéséhez szükséges, a projekt keretében megvalósítandó tevékenység

Reklám és propaganda kiadások (nyilvánosság biztosítás költsége)

Projekt összes bevétele

2014. év

2015. év

10 141

994

9 147

0

0

0

10 141

994

9 147

Projekt összes kiadása

2014. év

2015. év

3 825

3 825

500

500

3 325

3 325

55

55

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ésnyilvánosság biztosítás költségeinek ÁFA része)

1 048

1 048

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

4 105

783

3 322

Beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA

1 108

211

897

Kiadások előirányzatai összesen:

10 141

994

9 147

9


A projekt megnevezése Gomba Község közvilágítás költsége A projekt azonosító száma: KEOP-5.5.0/K/14-2014-0068 (adatok e Ft-ban)

Projekt összes bevétele 15 768 0 15 768

BEVÉTELEK Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (megállapított támogatási összeg) Saját forrás összege: Bevételek előirányzatai összesen:

Projekt összes kiadása 120 32 12 296

KIADÁSOK Reklám és propaganda kiadások (nyilvánosság biztosítás költsége) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (nyilvánosság biztosítás költségének ÁFA része) Egyéb tárgyieszköz beszerzése, létesítése ezen belül : építési munkák költségei projektmenedzsment költsége tanulmányok és vizsgálatok költségei tervezési költségek mérnöki tevékenység költségei

10 731 615 390 350 210

beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA Kiadások előirányzatai összesen:

3 320 15 768

10

2014. év

2015. év 15 768 0

0 0

15 768

2014. év

2015. év 120 32 12 296 10 731 615 390 350 210

3 320 0

15 768

KIMUTATÁS Gomba Község Önkormányzata évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Recommend Documents