K. 5. jelű melléklet
KIADÁSOK 2011. ÉV Módosítások
Adatok E Ft-ban A
CT
CU
CV
CW
CX
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkáltatót terhelő járulék
Dologi kiadás
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1
CY CZ DA 2011. 12. havi módosított előirányzat Működési kiadások összesen
DC
DD
DE
Beruházások Támogatási Pénzforgalom Felhalmozási és egyéb kölcsönök nélküli kiadások felhalmozási nyújtása, kiadások öszesen törlesztése kiadások
Felújítás
2 3 I. Polgármesteri Hivatal 4 A/ Működési célú kiadások 5 6 1./ Képviselő-testület kiadásai 2./ Polgármesteri Hivatal igazgatási 7 kiadásai 8 9 3./ Óvodák - Bulyovszky u.-Gyökér u. 10 (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) 11 - Heltai tér (Bóbita) 12 - VI. u. (Gesztenyés) 13 - Kaszáló u. (Csicsergő) 14 - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) 15 - Egészségház u. (Aprófalva) 16 - Lázár deák u. (Összefogás) 17 - 525. tér (Hófehérke) 18 - Földműves u. 2/b (Napsugár) 19 - Pesti út 368. (Piroska) 20 - Óvonő u. 3. (Kuckó) 21 - Rezgő u. (Százszorszép) 22 - Robogó u. (Robogó) 23 - Tanár u. (Mézeskalács) 24
DB
Összesen
45 702
12 687
1 600
59 989
0
0
59 989
1 280 299
361 096
468 513
2 109 908
1 663
1 663
2 111 571
0 0
0 0
0 0
53 200
13 988
36 366
103 554
0
0
103 554
37 642 31 392 25 752 31 050 68 614 76 563 39 234 36 403 46 151 38 421 44 006 39 994 29 275 64 003
10 011 8 493 6 707 8 208 18 092 20 184 10 524 9 575 12 243 10 043 11 297 10 470 7 499 17 090
26 597 23 399 14 550 21 035 45 876 36 232 33 642 25 178 34 770 21 779 22 053 27 158 18 527 35 930
74 250 63 284 47 009 60 293 132 582 132 979 83 400 71 156 93 164 70 243 77 356 77 622 55 301 117 023
0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0
74 250 63 284 47 009 60 293 132 582 132 979 83 518 71 156 93 164 70 243 77 356 77 622 55 301 117 023 112 587
0 0
25
- Újlak u. 108. (Mákvirág)
57 687
14 903
39 997
112 587
0
0
26
- Újlak u. 114. (Csillagszem)
55 544
13 821
45 174
114 539
0
0
774 931
203 148
508 263
118
118
156 022
42 072
46 880
244 974
2 262
2 262
247 236
212 579
57 275
84 149
354 003
152
152
354 155
146 756 141 115 106 762 69 769 146 811 175 346
39 117 37 236 28 661 18 416 41 045 46 561
78 897 71 430 50 733 27 825 77 876 85 128
264 770 249 781 186 156 116 010 265 732 307 035
155 500 20 1 156 27 392
155 500 20 1 156 27 392
264 925 250 281 186 176 117 166 265 759 307 427
27 3./ Óvodák összesen 28 29
0
0
1 486 342
0
114 539 0
0
1 486 460
4./ Általános iskolák és gimnáziumok
- Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint 30 Nyolcévfolyamos Gimnázium) - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma 31 Sándor) - Diadal u. 32 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 33 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 34 - Szánthó G. u. (Jókai Mór) 35 - Hősök tere (Gregor József) 36 - Kép u. (Czimra Gyula) 37
1/14
K. 5. jelű melléklet
KIADÁSOK 2011. ÉV Módosítások
Adatok E Ft-ban A
CT
CU
CV
CW
CX
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkáltatót terhelő járulék
Dologi kiadás
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1
2 38 39 40 41 42
- Szabadság sugárút - Újlak u. 110. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Gyurkovics Tibor) - Nyári napközistábor 4./ Általános iskolák és gimnáziumok 43 összesen 44 5./ Bartók Béla Alapfokú 45 Művészetoktatási Intézmény 46 6./ Gyermekjóléti Szolgálat 47 7./ Egyesített Szolgáltató Központ 48 8./ Családsegítő Központ 49 9./ Piac 50 51 10./ Fejezeti szintű kiadások 52 - Polgárvédelmi Parancsnokság 53 - Állategészségügyi feladatok 54 - Sportfeladatok 55 - Diáksport feladatok 56 57 - Fejlesztési hitel és kötvény kamata 58 - Finanszírozási hitel kamatköltsége 59 - Végrehajtási költségek 60
61 62 63 64
65 66 67 68
- Rehabilitációs hozzájárulás befizetése - Természetbeni juttatásoknak minösülő kiadások után fizetendő adók és járulékok - ÁFA befizetési kötelezettség - Foglalkozás-egészségügyi ellátás - Újlak u. Uszoda üzemeltetéshez hozzájárulás - Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok - Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége tagdíja - Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
CY CZ DA 2011. 12. havi módosított előirányzat Működési kiadások összesen
DB
DC
DD
DE
Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, öszesen kiadások kiadások törlesztése
Felújítás
96 815 248 549 145 246 180 851 4 391
25 780 67 399 39 312 49 842 1 103
49 089 136 348 80 334 37 217 8 034
1 831 012
493 819
833 940
123 993
33 011
11 603
168 607
0
0
168 607
52 005 360 146 45 330 13 250
14 228 89 973 12 231 3 470
7 852 219 015 9 146 22 789
74 085 669 134 66 707 39 509
198 7 809 0 0
198 7 809 0 0
74 283 676 943 66 707 39 509
2 074 3 348 3 564 600
540 870 962 108
3 252 2 124 6 523 1 827
5 866 6 342 11 049 2 535
0 0 0 0
0 0 0 0
5 866 6 342 11 049 2 535
0 0 0
0 0 0
97 828 78 000 5 000
0 0
0 0
97 828 78 000 5 000
0 0 0
97 828 78 000 5 000
0
0
104 311
0
0
104 311
0
104 311
0
2 725
7 275
0
0
10 000
0
10 000
0 0
0 0
388 897 9 000
0 0
0 0
388 897 9 000
0 0
388 897 9 000
0
0
19 900
0
0
19 900
0
19 900
0
0
15 000
0
0
15 000
0
15 000
0
0
5 000
0
0
5 000
0
5 000
0
0
175
0
0
175
0
175
0
0
200
0
200
0
200
171 684 452 296 264 892 267 910 13 528 0
0
2/14
3 158 771
0
745 1 237 257 202 113
745 1 237 257 202 113
7 218
7 218
Összesen
172 429 453 533 265 149 268 112 13 641 0
3 165 989
K. 5. jelű melléklet
KIADÁSOK 2011. ÉV Módosítások
Adatok E Ft-ban A
CT
CU
CV
CW
CX
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkáltatót terhelő járulék
Dologi kiadás
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1
CY CZ DA 2011. 12. havi módosított előirányzat Működési kiadások összesen
Felújítás
2 - Közép-Magyarországi Regionális 69 Fejlesztési Tanács tagdíja - "Keresztúr nevű települések" 70 Szövetsége tagdíja - 2011. évi területi kisebbségi választás 71 lebonyolítása 72 - 2011. évi népszámlálás lebonyolítása - 2007. évi normativ támogatás 73 visszafizetése önrevízió alapján - 2009. évi normatív támogatás és késedelmi kamat visszafizetése 74 önrevízió alapján - 2010. évi normatív támogatás 75 visszafizetése 76 - Baleseti járadék - Közérdekű munka lebonyolítás 77 költsége 78 - Kép u. 14. bírság 79 - Eöri Krisztina perköltség 80 - Deák István perköltség 81 - Tervtanács költségei - Vörös iszap katasztrófa által sújtott 82 települések támogatása - Kerület karácsonyfája, karácsonyi 83 díszkivilágítás (2010-2011) - Bírósági határozatok alapján fizetett 84 összegek 85 - Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület 86 Sportjáért díj költségei 87 - Városrészi díjak adományozása 88 - Közművelődési feladatok - Közművelődési érdekeltségnövelő 89 támogatás - Hírhozó újság megjelentetésének 90 költsége 91 - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 92 - Társadalmi események ünneplése - Rákosmenti Zenebarátok Városi 93 Fúvószenekarának támogatása
DB
DC
DD
Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, öszesen kiadások kiadások törlesztése
DE
Összesen
0
0
700
0
0
700
0
700
0
0
360
0
0
360
0
360
15
4
8
0
0
27
35 320
9 169
9 701
0
0
54 190
0
0
39 689
0
0
0
0
5 986
0
27
923
55 113
39 689
0
39 689
5 986
0
5 986
30 486
0
30 486
161
0
161
923
0
0
30 486
161
0
0
0
0
0
0
300
0
0
300
0
300
0 0 0 1 879
0 0 0 635
3 000 500 900 486
0 0 0 0
0 0 0 0
3 000 500 900 3 000
0 0 0 0
3 000 500 900 3 000
0
0
0
4 200
0
4 200
0
4 200
0
0
6 000
0
0
6 000
0
6 000
0
0
7 259
40 850
0
48 109
0
48 109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900
600
0
1 500
0
1 500
0 750
0 203
1 540 5 764
800 600
0 0
2 340 7 317
0 186
2 340 7 503
0
0
0
1 383
0
1 383
0
1 383
0
0
25 984
0
0
25 984
0
25 984
8 89
0 19
7 392 5 837
100 1 800
0 0
7 500 7 745
0 108
7 500 7 853
0
0
0
2 830
0
2 830
0
2 830
3/14
186
108
K. 5. jelű melléklet
KIADÁSOK 2011. ÉV Módosítások
Adatok E Ft-ban A
CT
CU
CV
CW
CX
CY CZ DA 2011. 12. havi módosított előirányzat
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkáltatót terhelő járulék
Dologi kiadás
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1
2 94 - Keresztúr találkozó lebonyolítása - Európai Autómentes Nap 95 lebonyolítása 96 -"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai 97 Munkáért" díj adományozása -"Élen a tanulásban, élen a sportban" 98 díj adományozása 99 - Intézményi pályázatok (TÁMOP) - Együtt Rákosmente tehetségeiérét 100 pályázat TÁMOP - Audiovizuális emlékgyűjtés 101 (TÁMOP) - Egészségre nevelés pályázat 102 (TÁMOP) 103
110
111
DD
Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, öszesen kiadások kiadások törlesztése
DE
Összesen
150
36
22 361
3
0
22 550
0
22 550
0
0
500
2 500
0
3 000
0
3 000
60
19
988
0
0
1 067
0
1 067
0
0
0
0
100
100
0
100
0
0
10 873
0
0
10 873
0
10 873
1 617
1 333
0
0
8 729
0
8 729
3 284
597
2 424
0
0
6 305
0
6 305
1 320
356
5 560
0
0
7 236
0
7 236
11 028
2 480
13 281
0
0
26 789
103
103
26 892
7 553
444
444
7 997
17 086 8 809 20
4 613 0 0
0 0 504
0 0 0
0 0 0
21 699 8 809 524
0 0 0
21 699 8 809 524
56 007
15 122
0
0
0
71 129
0
71 129
- Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás)
0
0
0
0
26 638
26 638
0
26 638
- Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált ellátásához szükséges speciális eszközök beszerzése
0
0
4 000
0
0
4 000
0
4 000
10 000
0
10 000
- Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)
7 553
- Óvodai csoportok létszámtúllépésből adódó eszközpotlása
- Szivárvány Magántanoda támogatása 112 113 - Református Óvoda támogatás - Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj 114 támogatása 115 116
Felújítás
DC
5 779
- Zenéről zenével kicsiknek és 104 nagyoknak (TMOP) 105 - Intézményvezetők jutalmazása 106 - Pedagógus továbbképzés 2011 107 - Pedagógus továbbképzés OKM - Minőségi munkavégzésért járó 108 keresetkiegészítés
109
Működési kiadások összesen
DB
10 000 0
0
0
2 550
0
2 550
0
2 550
0
0
0
958
0
958
0
958
328
0
0
0
0
328
0
328
14 335
14 335
0
14 335
0
0
0
- Iskolai gyümölcsprogram támogatása
0 0
0
0
0
4/14
K. 5. jelű melléklet
KIADÁSOK 2011. ÉV Módosítások
Adatok E Ft-ban A
CT
CU
CV
CW
CX
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkáltatót terhelő járulék
Dologi kiadás
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1
CY CZ DA 2011. 12. havi módosított előirányzat Működési kiadások összesen
2 - Kerületi utak sikosságmentesítése, nyilt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek 117 felügyeleti és üzemeltetési feladatai - Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási 118 kiadásai - Intézményi épületek tervszerű 119 karbantartása
120
- Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs táblák kihelyezése
- P+R parkolók térfigyelő rendszerek 121 üzemeltetése - Energetikai feladatok bonyolítási 122 költsége 123 -"Szemünk fénye" program díja - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök 124 cseréje - Intézmények munka-, tűz- és 125 érintésvédelmi feladatainak ellátása - Intézmények épület-biztosításának 126 költsége - Polgármesteri Hivatal helységek 127 átalakítása 128 -Azonnali karbantartás 129 - Műfüves pályák karbantartása - Balesetveszélyes játszóeszközök 130 javítása 131 132 - Közkifolyók éves vízdíja - Kisállathullák elszállítása 133 közterületekről - Környezetvédelem, zöldterületfenntartás, parlagfű visszaszorítás 134 kiadásai - Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények 135 kihelyezése és azok ürítésének díja
Felújítás
DB
DC
DD
Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, öszesen kiadások kiadások törlesztése
DE
Összesen
0
0
99 956
0
0
99 956
0
99 956
0
0
308 214
0
1 786
310 000
0
310 000
0
0
149 375
0
0
149 375
625
150 000
0
0
8 000
0
0
8 000
0
8 000
0
0
3 565
0
0
3 565
0
3 565
0
0
19 330
0
0
19 330
0
19 330
0
0
26 886
0
0
26 886
0
26 886
0
0
4 000
0
0
4 000
0
4 000
0
0
19 847
0
0
19 847
0
19 847
0
0
5 000
0
0
5 000
0
5 000
0
0
7 518
0
0
7 518
482
8 000
0 0
0 0
15 000 1 900
0 0
0 0
15 000 1 900
0 0
15 000 1 900
0
0
6 000
0
0
6 000
0
6 000
0 0
0 0
0 4 904
0 0
0 0
4 904
0
4 904
0
0
2 000
0
0
2 000
0
2 000
0
0
187 580
55
0
187 635
0
187 635
0
0
2 000
0
0
2 000
0
2 000
5/14
625
482
K. 5. jelű melléklet
KIADÁSOK 2011. ÉV Módosítások
Adatok E Ft-ban A
CT
CU
CV
CW
CX
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkáltatót terhelő járulék
Dologi kiadás
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1
2 136 - Parkgondnoki Szolgálat költségei 137 - Mezőőri Szolgálat költségei - Ültess egy fát a gyermekednek 138 program 139 140 - Ingatlan kisajátítás - Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével 141 kapcsolatos eljárási költségek 142
- Térinformatikai rendszer működtetése
- Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok 143 fenntartása, működtetése 144 - Kezesség vállalása 145 - Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások 146 - Városközpont beruházás költségei 147 148
- Szociális továbbképzés és szakvizsga
- A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj 149 adományozása 150 - Közcélú foglalkoztatás kiadásai 151 - Közfoglalkoztatás kiadásai - Bursa Hungarica felsőoktatási 152 önkormányzati ösztöndíj pályázat 153 - Karácsonyi ajándékozás, segélyezés - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. 154 régiója útján - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni 155 ellátására 156 - Káptalanfüredi tábor belépőjegy 157 - Nyári szociális étkeztetés 158 - HPV elleni védőoltás 159 160 Segélyek
0 0
0 0
29 050 0
0
0
9 088
0 0
0 0
0 0
0
0
2 000
0
0
0
0
0 0
0 22 692
CY CZ DA 2011. 12. havi módosított előirányzat Működési kiadások összesen
Felújítás
DB
DC
DD
Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, öszesen kiadások kiadások törlesztése
DE
Összesen
0 0
29 050 22 692
0 0
29 050 22 692
0
0
9 088
0
9 088
0 19 547
0 0
19 547
2 258
21 805
0
0
2 000
0
2 000
4 800
0
0
4 800
0
4 800
282 425
0
0
282 425
0
282 425
0
0
22 500
0
22 500
0
18 770
0
0
18 770
0 0
0 0
3 520 0
0 0
0 0
3 756
587
0
0
100
34
1 400
10 299 61 285
2 296 16 604
0
2 258
0
22 500
1 230
20 000
3 520 0
0 0
3 520
0
4 343
0
4 343
0
0
1 534
0
1 534
1 284 12 122
0 0
0 0
13 879 90 011
0 127
13 879 90 138
0
0
0
3 200
3 200
0
3 200
0
0
8 768
0
0
8 768
0
8 768
0
0
4 300
0
0
4 300
0
4 300
0
0
1 700
0
0
1 700
0
1 700
0 580 0
0 157 0
398 6 668 3 184
0 0 0
0 0 0
398 7 405 3 184
0 0 0
398 7 405 3 184
0
0
0
0
0
0
0
0
6/14
1 230
127
K. 5. jelű melléklet
KIADÁSOK 2011. ÉV Módosítások
Adatok E Ft-ban A
CT
CU
CV
CW
CX
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkáltatót terhelő járulék
Dologi kiadás
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1
2 161
Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás,foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendelkezésre 162 állási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi 163 támogatás 164 165 166 167 168 169 170
Rendkívüli gyermekvédemi támogatás
Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési 171 támogatás 172 Átmeneti segély 173 Étkezési támogatás 174 Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési 175 támogatása 176 Szociális tanulmányi ösztöndíj 177 Óvodáztatási támogatás 178 Pénzbeli juttatás 179 Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás 180 Összesen 181 182 Pályázatok 183 Civil szervezetek támogatása 184 Sportegyesületek támogatása 185 186
Speciális oktatási feladatok támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása
Gyermek- és ifjúsági táboroztatás 187 támogatása 188 Egyházak támogatása 189 Összesen 190 191 Alapítványi támogatások - Csekovszky Árpád Művészeti 192 Közalapítvány támogatása
CY CZ DA 2011. 12. havi módosított előirányzat Működési kiadások összesen
DB
DC
DD
DE
Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, öszesen kiadások kiadások törlesztése
Felújítás
Összesen
0
0
621
49 342
0
49 963
0
49 963
0
0
966
139 130
0
140 096
0
140 096
0
0
20
635
0
655
0
655
0
0
526
49 941
0
50 467
0
50 467
0 0 0 0 0 0
0 31 680 0 0 0 0
77 1 683 2 500 110 483 0
7 560 162 493 37 276 10 500 8 000 20 000
0 0 0 0 0 0
7 637 195 856 39 776 10 610 8 483 20 000
0 0 0 0 0 0
7 637 195 856 39 776 10 610 8 483 20 000
0
0
30
1 100
0
1 130
0
1 130
0 0 0
0 0 0
1 175 0 80
38 000 8 500 7 958
0 0 0
39 175 8 500 8 038
0 0 0
39 175 8 500 8 038
0
0
150
1 614
0
1 764
0
1 764
0
0
539
0 0
0 31 680
1 660 10 620
19 000 90 22 823 10 340 594 302
0 0 0 0 0
19 539 90 22 823 12 000 636 602
0 0 0 0 0
19 539 90 22 823 12 000 636 602
0 0
0 0
0 0
2 050 8 404
0 0
2 050 8 404
0 0
2 050 8 404
0
0
1 000
0
0
1 000
0
1 000
432
0
9 518
50
0
10 000
0
10 000
0
0
2 217
1 545
0
3 762
0
3 762
0 432
0 0
0 12 735
2 570 14 619
0 0
2 570 27 786
0
0
0
1 987
0
1 987
7/14
0
0
0
630 630
630 630
0
0
0
3 200 28 416
1 987
K. 5. jelű melléklet
KIADÁSOK 2011. ÉV Módosítások
Adatok E Ft-ban A
CT
CU
CV
CW
CX
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkáltatót terhelő járulék
Dologi kiadás
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1
2 193 - Remény Alapítvány támogatás - Rotunda Kórus Alapítvány 194 támogatása - Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház 195 Közalapítvány támogatása - Gózon Gyula Kamaraszínház 196 támogatása - Rákosmente Közbiztonságáért 197 Közalapítvány támogatása - Kaszap István Alapítvány támogatása 198 199 - Balassi 92 alapítvány támogatása - Összefogás a Művészetért Alapítvány 200 támogatása 201 - Aprófalva Alapítvány támogatása - Anyaoltalmazó Alapítvány 202 támogatása 203 - Medicopter alapítvány támogatása 204
- Peter Cserny Alapítávny támogatása
- Szivbeteg Csecsemőkért Alapítvány 205 támogatása - Rákoscsabai Református Gyülekezeti 206 Alapítvány támogatása 207
- Támasz-pont alapítvány támogatása
- Laborcz Ferenc Szobrászműhely 208 Alapítvány - Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány támogatása 209 210 - Mindenki Közlekedik Alapítvány - Napsziget a Művészetekért 211 Alapítvány - Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon 212 Alapítvány 213 - Rákoshegyért Alapítvány 214 - Rákosmenti 56-os Alapítvány 215 - Rákoskerti Templom Alapítvány 216
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány
CY CZ DA 2011. 12. havi módosított előirányzat Működési kiadások összesen
Felújítás
DB
DC
DD
Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, öszesen kiadások kiadások törlesztése
DE
Összesen
0
0
0
1 000
0
1 000
0
0
1 000
0
0
0
400
0
400
0
0
400
0
0
0
6 939
0
6 939
1 900
1 900
8 839
0
0
0
6 300
0
6 300
1 800
1 800
8 100
0
0
0
4 388
0
4 388
0
0
4 388
0
0
0
599
0
599
0
0
599
0
0
0
50
0
50
0
0
50
0
0
0
100
0
100
0
0
100
0
0
0
300
0
300
0
0
300
50
50
0
50
50
50
0
50
100
100
0
100
50
50
0
50
350
350
0
350
58
58
0
58
37
37
0
37
118
118
0
118
37
37
0
37
37
37
0
37
151
151
0
151
75 37 37
75 37 37
0 0 0
75 37 37
60
60
0
60
8/14
K. 5. jelű melléklet
KIADÁSOK 2011. ÉV Módosítások
Adatok E Ft-ban A
CT
CU
CV
CW
CX
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkáltatót terhelő járulék
Dologi kiadás
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1
CY CZ DA 2011. 12. havi módosított előirányzat Működési kiadások összesen
219 220
- Pro Ingenio Alapítvány támogatása
- BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság működési 221 támogatása - BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának 222 céljára - Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása
223 224 - Delta Polgárőrség támogatása
- Közbiztonsági feladatok támogatása 225 226 A/ Működtetési kiadás összesen: 227 228 229 B/ Felhalmozási célú kiadások 230 B.1. Felújítás 231 - Csárdás játszótér felújítás 232 - Járdaépítés és felújítás - Polgármesteri Hivatal parkolójának 233 felújítása - Baross utcai orvosi rendelő tervezési 234 és felújítási költsége 235 - Ujlak u. Ált. Iskola felújítás - Diadal u. Ált. Iskola felújítás 236 pályázati önrész - Cséplő u (Balassagyarmat u. Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. Pesti út között) kerékpárút miatti 237 javítása - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének 238 felújítása 239 - CSTRH épület felújítás
71
71
50
DC
DD
DE
Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, öszesen kiadások kiadások törlesztése
Felújítás
2 - Rákosmenti Waldorf Óvoda 217 Alapítvány támogatása - Szellemi Honvédelem Alapítvány 218 támogatás
DB
0
Összesen
0
71
50
0
50
100
100
0
100
0
0
0
0
0
3 000
3 500
18 250
0
0
0
3 000
0
3 000
0
0
0
14 750
0
14 750
0
0
0
3 000
0
3 000
0
3 000
0
0
0
1 500
0
1 500
0
1 500
0
50
0
0
530
1 800
1 800
1 315 096 4 343 159
778 670
46 059
11 238 263
0
33 122
33 122
0 0
19 863 48 750
0 1 250
19 863 50 000
19 863 50 000
0
18 000
0
18 000
18 000
0
20 000
0
20 000
20 000
0
55 125
0
55 125
55 125
0
426 250
0
426 250
426 250
0
5 000
0
5 000
5 000
4 460
4 460
4 460
8 000
8 000
8 000
480 4 755 279
9/14
3 500
0
1 748
4 078
1 748
11 273 133
K. 5. jelű melléklet
KIADÁSOK 2011. ÉV Módosítások
Adatok E Ft-ban A
CT
CU
CV
CW
CX
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkáltatót terhelő járulék
Dologi kiadás
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1
2 240 - Újlak u. 106. épület felújítás 241 - Pesti 27-29 társasház felújítása 242 Felújítás összesen: 243 B.2. Beruházások, tárgyi 244 eszközbeszerzések 245 - P+R parkolók építése (pályázat) - Földutak szilárd burkolattal történő 246 ellátása 247 - Belterületi utak fejlesztése 2010. - Járdaépítés és közvilágítás kialakítása 248 a Vecsey és Pesti úton - Rákos-patak menti kerékpárút és 249 sétány építés - Útépítések, felújítások műszaki 250 ellenőrzése - Út-, járdaépítésekhez és egyéb közmű 251 építéshez tervkészítés - Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer 252 kiépítése
253
0
0
CY CZ DA 2011. 12. havi módosított előirányzat
0
DD
DE
Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, öszesen kiadások kiadások törlesztése
Felújítás
0 0
DC
11 000 43 346 659 794
0 1 250
11 000 43 346 661 044
0
Összesen
11 000 43 346 661 044
0
0
0
0
36 858
36 858
36 858
150
0
150
0
460 854
460 854
461 004
0
0
0
0
288 548
288 548
288 548
0
0
0
0
18 800
18 800
18 800
150
964
1 114
0
132 258
132 258
133 372
0
0
0
3 855
16 145
20 000
20 000
3 113
0
6 887
6 887
10 000
0
0
42 963
42 963
42 963
0
0
144 913
144 913
144 913
3 113
- Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékviz csatorna
- Önkormányzati ingatlanok 254 szennyvizcsatornára kötése 255 - Forgalomtechnikai tervek - Lőrinci út melletti területek 256 szabályozási költsége - Összekötő út Ferihegyi út Kszt. 257 kisajátítás - Ferihegyi út meghosszabbítása és Cinkotai - Keresztúri utak összekötésének tervezési és 258 engedélyezési kiadásai - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és 259 tervkészítés, önrész 260 - Szabályozási tervek - Panel- és alagútzsalus épületek színdinamikai koncepció kidolgozás 261 terve
Működési kiadások összesen
DB
0
0
7 000
7 000
7 000
961
961
0
4 039
4 039
5 000
377
377
0
14 623
14 623
15 000
30
30
0
59 970
59 970
60 000
0
0
0
25 000
25 000
25 000
1 027
1 027
14 999
23 158
38 157
39 184
0
0
14 562
14 562
14 562
500
500
500
0
10/14
K. 5. jelű melléklet
KIADÁSOK 2011. ÉV Módosítások
Adatok E Ft-ban A
CT
CU
CV
CW
CX
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkáltatót terhelő járulék
Dologi kiadás
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1
CY CZ DA 2011. 12. havi módosított előirányzat Működési kiadások összesen
DC
DD
Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, öszesen kiadások kiadások törlesztése
Felújítás
2 - Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása új 262 integrált KVSZ létrehozása - Ferihegyi út- Liget sor- Gázló u. Szabadság sgt.- Péceli út - Csabai út Pesti út által határolt terület 263 szabályozási terv módosítás 264 - Városközpont Rehabilitáció - Szociális célú városrehabilitáció 265 Rákosmentén önrész - Napraforgó bölcsöde 266 akadálymentesítés
DB
DE
Összesen
0
0
15 500
15 500
15 500
0
0
6 875
6 875
6 875
9 326
9 326
0
839 079
839 079
848 405
15
15
1 300
34 238
35 538
35 553
0
0
15 000
15 000
15 000
0
0
13 679
13 679
13 679
0
0
14 071
14 071
14 071
0
0
14 998
14 998
14 998
0
0
6 400
6 400
6 400
0
0
10 073
10 073
10 073
12 567
12 567
0
47 433
47 433
60 000
5 780
5 780
0
0
0
5 780
0
0
0
1 788
1 788
1 788
0
0
0
10 000
10 000
10 000
8 015
8 015
0
8 664
8 664
16 679
277 - Lázár deák u. bölcsöde építés
0
0
16 288
16 288
16 288
- Mézeskalács építés és 278 eszközbeszerzés
0
0
1 410
1 410
1 410
279 - Helikopter óvoda eszközbeszerzés
0
0
3 000
3 000
3 000
5 050
5 050
5 050
267
- Csillagszem óvoda akadálymentesítés
- Csibe (Sági u). bölcsöde 268 akadálymentesítés - Mákvirág Óvoda komplex 269 akadálymentesítése - 507.u. 9 tulajdonközösség 270 megszüntetés 271 - Helikopter lakóparkban óvoda építés - Polgármesteri Hivatal 272 számítástechnikai kiadások - PH szervezet fejlesztés (AROP 273 pályázat) - Rákoshegyi Közösségi Ház tervezési 274 költsége - Csapadékvíz elvezető hálózat építéséhez, bővítéséhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek 275 készítése - Közoktatási intézmények részére 276 szakmai és informatikai fejlesztés
280 - Mikrobusz beszerzése
11/14
K. 5. jelű melléklet
KIADÁSOK 2011. ÉV Módosítások
Adatok E Ft-ban A
CT
CU
CV
CW
CX
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkáltatót terhelő járulék
Dologi kiadás
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1
CY CZ DA 2011. 12. havi módosított előirányzat Működési kiadások összesen
DC
DD
DE
Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, öszesen kiadások kiadások törlesztése
Felújítás
2 Beruházások, tárgyi 281 eszközbeszerzések összesen:
DB
Összesen
0
0
41 511
964
0
42 475
20 154
2 360 624
2 380 778
0
0
2 423 253
0
0
41 511
964
0
42 475
679 948
2 361 874
3 041 822
0
0
3 084 297
0
0
8 000
0
0
4 281
4 281
0 0
0 0
83 605 7 131
83 605 7 131
45 480
0
0
45 480
103 017
282 B. Felhalmozási célú kiadások 283 összesen 284 C/ Támogatások, kölcsönök nyújtása, 285 törlesztése - Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás 286 és -felújítás céljára - Társasházak felújításának támogatása 287 288 - ÖKO Plusz Panel program 289 - vissza nem térítendő támogatás Rákoscsabai Református Egyház 290 támogatás C/ Támogatások, kölcsönök nyújtása, 291 törlesztése összesen 292 293 D/ Tartalékok 294 Általános célú gazdálkodási tartalék Áthúzódó kiadás általános célú gazdálkodási tartalék bizottsági 295 hatáskörban 296 Szociális célú tartalék 297 Választókerületek céltartaléka Választókerületek áthúzódó céltartaléka 298 299 Oktatási céltartalék 300 Ingatlanvásárlás céltartaléka Intézmények pályázati önrész 301 céltartaléka 302 Alapítványok támogatása céltartalék 303 Vállalkozások segítésére céltartalék 304 Működési céltartalék Óvodák étkezési hozzájárulás 305 céltartaléka 306 Keresetkiegészítés céltartaléka 307 D/ Tartalékok összesen 308
45 480 0
0
0
45 480
0
45 480
0
0
0
0
0
4 140
8 596
0
12 736
0
400
0
0
233
492
0
725
0
0 139
0 0
40 59 007
3 422 33 895
0 0
3 462 93 041
0
0
11 514
7 012
0
0 0
0 0
1 042 0
0 0
0 0
8 000
0
148 497
400
5 518
18 654
68
68
817
1 610
0 3 272
0 2 490
0 5 762
538 35 366
4 000 134 169
18 526
3 671
3 399
7 070
7 904
33 500
1 042 0
0 0
0 5 576
0 5 576
3 958 34 424
5 000 40 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
400 20 000 3 696
400 20 000 3 696
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 722
17 722
0 139
0 0
0 75 976
0 53 417
0 0
0 129 532
0 6 943
0 11 933
0 18 876
0 130 343
0 278 751
12/14
0
K. 5. jelű melléklet
KIADÁSOK 2011. ÉV Módosítások
Adatok E Ft-ban A
CT
CU
CV
CW
CX
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkáltatót terhelő járulék
Dologi kiadás
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1
CY CZ DA 2011. 12. havi módosított előirányzat Működési kiadások összesen
DC
DD
DE
Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, öszesen kiadások kiadások törlesztése
Felújítás
2 E/ Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyosított 309 támogatás 310 - működési támogatás 311 - felhalmozási támogatás 312 E/Összesen 313 314 F./ Pénzügyi műveletek kiadásai 315 Kötvény törlesztés 316 Összesen 317 I. Polgármesteri Hivatal összesen: 318 A+B+C+D+E + F
DB
0
0
0
253 652 0 253 652
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
164 286 164 286
0
164 286 164 286
1 315 096 4 460 646 1 132 183
46 059
11 709 402
686 891
2 406 929
3 093 820
267 303
132 091
15 202 616
4 755 418
0
253 652 0 253 652
0
0 0
0
0 0 0
Összesen
0 0 0
253 652 0 253 652
319 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 320 és intézményei 321 A. Működési kiadás: 322 1./ Vigyázó Sándor Művelôdési Ház 323 2./ Rákoskerti Művelôdési Ház 324 325 326 327 328
3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház 5./ Erdős Renée Ház A. Működési kiadás összesen: II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei
329 330 III. Egészségügyi Szolgálat 331 A. Működési kiadások: 332
III. Egészségügyi Szolgálat összesen:
112 160 0
30 501 0
104 229 0
0 0
0 0
246 890 0
0 0
476 0
476 0
247 366 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 112 160
0 30 501
0 104 229
0 0
0 0
0 246 890
0 0
0 476
0 476
112 160
30 501
104 229
0
0
246 890
0
476
476
157 581
36 757
163 059
0
0
357 397
0
994
994
157 581
36 757
163 059
0
0
357 397
0
994
994
763
207
1 951
600
0
3 521
0
0
0
3 521
478
100
919
40
0
1 537
0
0
0
1 537
0
0
0 247 366
0
247 366
358 391 0
0
358 391
333 IV. Kisebbségi önkormányzatok 334 kiadásai 335 A. Működési kiadás: 336 1./ Német Kisebbségi Önkormányzat 337
2./ Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
13/14
K. 5. jelű melléklet
KIADÁSOK 2011. ÉV Módosítások
Adatok E Ft-ban A
CT
CU
CV
CW
CX
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkáltatót terhelő járulék
Dologi kiadás
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1
2 338 339 340 341 342 343
3./ Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4./ Román Kisebbségi Önkormányzat 5./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat 6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 8./ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 344 9./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat 345 A. Működési kadások összesen: IV. Kisebbségi önkormányzatok 346 kiadásai
321 428 338 104 553 0 40
0 0 90 0 0 0 0
116 695 475 1 960 601 1 442 1 459
50 0 0 70 100 0 0
CY CZ DA 2011. 12. havi módosított előirányzat
0 0 0 0 0 0 0
Működési kiadások összesen
DB
DC
DD
DE
Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, öszesen kiadások kiadások törlesztése
Felújítás
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 250 0 0 0
Összesen
3 025
397
9 618
860
0
487 1 123 903 2 134 1 254 1 442 1 499 13 900
0
250
0 0 0 250 0 0 0 250
0
487 1 123 903 2 384 1 254 1 442 1 499 14 150
3 025
397
9 618
860
0
13 900
0
250
250
0
14 150
1 382 751 4 737 552
879 391
46 059 12 073 937
686 891
2 408 649
3 095 540
267 303
132 091 15 568 871
1 382 751 4 737 552 1 133 043
46 059 12 327 589
686 891
2 408 649
3 095 540
267 303
132 091 15 822 523
347 Kiadások intézményfinanszírozás 5 028 184 348 nélkül 349
350
Kiadások 5 028 184 Intézményfinanszírozással együtt
14/14
